Form IT-A5-2005 Revisi - 2
(bagian ini dicetak dihalaman belakang form permohonan)
IT-Policy tentang pemakaian komputer (2006-03):
1. PIC bertanggung jawab atas keselamatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer masing-masing baik dari segi operasional maupun hal-hal yang dapat menyebabkan resiko kerusakan. 2. PIC bertanggung jawab atas kelengkapan perangkat keras yang diserahkan kepadanya, dan setiap perubahan harus dilaporkan ke Atasan, dan diberitahukan kepada IT-Dept. 3. PIC tidak diperbolehkan untuk menambah, mengganti ataupun mengurangi perangkat keras maupun perangkat lunak yang terinstalasi. Jika hal tersebut diperlukan maka harus mengajukan permohonan tertulis ke IT-Dept dan ditandatangani Atasannya. 4. PIC tidak diperbolehkan untuk memasukan data yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan seperti media Grafis, Audio dan Visual, Program-program permainan, serta data lainnya, dan jika memang ditemukan media tersebut diatas sebelumnya, maka PIC dengan sadar melakukan proses penghapusan. 5. PIC tidak diperbolehkan menduplikasi data maupun program keluar dari lingkungan perusahaan tanpa tujuan yang jelas, dan jika ketahuan akan diberikan sanksi yang keras. 6. PIC bertanggung jawab atas keselamatan data perusahaan yang tersimpan pada komputer masing-masing dengan melakukan proses backup, dan segala usaha pencegahan terhadap kemungkinan pemasukan program-program jahat seperti Virus komputer, Trojan, Worms, Spyware, Adware, Malware, dll. 7. Petugas IT-Dept berhak melakukan pemeriksaan terhadap segala kemungkinan penyalahgunaan terhadap point-point tersebut diatas tanpa pemberitahuaan sebelumnya.
(silahkan paraf dihalaman ini)
Key Perfomance Indicator IT Uraian
Tanggal
Target (hari kerja)
Realisasi (hari kerja)
Dokumen diterima di ITHO Dokumen selesai diproses di IT-HO dengan keputusan ____________________ Dokumen approval manajemen diterima di IT-HO
5
2 2
PO dibuat ke Pemasok Penerimaan Barang dari Pemasok
*5 2
Barang siap dikirim ke pemohon (dilengkapi checksheet)
Total Variasi
(hanya untuk diketahui, tidak perlu dicantumkan pada lembar permintaan) 5 Sesuai kesepakatan dengan pemasok yang dicantumkan pada PO
Variasi (hari kerja)
Form IT-A5-2005 Revisi - 2
SOP Penggantian Perangkat IT 1. Setiap permintaan penggantian unit perangkat inventaris IT, maka wajib dibuat “PEMBERITAHUAN INVENTARIS YANG PERLU DIGANTI” dan “USUL PENGADAAN INVENTARIS STANDARD” (warna hijau, dan tembusannya). 2. Untuk pengadaan Regional Office, Sales Office maupun Service Center form usulan, wajib dilampirkan penawaran6 dari pemasok setempat (jika tidak ada pemasok setempat untuk perangkat tersebut, maka dibuat catatan tidak ada pemasok setempat). 3. Form usulan diparaf oleh PIC, dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan SOP pembelian di perusahaan. 4. Untuk kelengkapan proses permintaan pembelian tersebut wajib dilampirkan “SURAT PERMINTAAN PENGGANTIAN PERANGKAT IT” yang dapat didownload di http://www.cdn.co.id/form disertai dengan dokumen pendukung lainnya (lihat pada bagian alasan penggantian). 5. Permintaan penggantian yang telah lengkap dikirim ke IT-Regional (IT-Regional berhak mengembalikan permintaan yang tidak lengkap). 6. IT-Regional mencatat permintaan ke FORM KPI IT-Regional terkait dengan administrasi proses penggantian dan pembelian (FORM KPI IT-Regional wajib dikirim ke IT-Dept.Head setiap awal bulan) 7. IT-Regional mempelajari permintaan dengan memberikan catatan yang dapat menguatkan ataupun melemahkan deskripsi kebutuhan yang dibuat oleh pemohon. 8. IT-Regional dapat memberikan alternatif pemecahan masalah terkait dengan permintaan pemohon. 9. IT-Regional mencantumkan harga penawaran dari pemasok setempat (jika tidak ada vendor untuk perangkat tersebut, maka dibuat catatan tidak ada pemasok setempat) 10. Formulir permintaan yang telah dilengkapi dan diparaf oleh IT-Regional dikirim ke IT-HO untuk segera diproses. 11. PIC IT-HO menerima permintaan dan mencatat permintaan ke FORM KPI-IT HO. 12. PIC IT-HO melengkapi form “USUL PENGADAAN INVENTARIS STANDARD” 6 dengan meminta penawaran minimal dari 2 Vendor (untuk perangkat khusus dapat juga dengan perbandingan harga di Internet), untuk pemilihan produk/merek/type PIC-IT HO dapat berkonsultasi dengan IT. Support Section Head. 13. Permintaan yang telah dilengkapi, diserahkan ke IT. Support Section Head untuk diverifikasi dan dianalisa kebutuhannya, IT. Support Section Head berhak mengajukan pertanyaan lanjutan secara lisan maupun tulisan terkait dengan deskripsi kebutuhan, dan melakukan verifikasi atas produk/merek/type, harga dan pemasok. IT. Support Section Head memberikan pendapat terkait dengan permintaan (dapat diproses lebih lanjut, dikembalikan untuk dilengkapi, ditolak melalui diskusi dengan IT-Dept. Head). 14. Permintaan yang telah dilengkapi, diserahkan ke IT. Dept Head untuk dipelajari deskripsi kebutuhan, pendapat IT-Regional, pendapat IT-Support Section Head, memeriksa spesifikasi produk, vendor dan harga, untuk diberi keputusan akhir permintaan (dapat diproses lebih lanjut, dikembalikan untuk dilengkapi, dan ditolak melalui diskusi dengan ADM & FIN Div Head). 15. Permintaan akan diteruskan ke pejabat lanjutan sebagaimana yang diatur pada SOP pembelian di perusahaan. 16. PIC-IT HO hanya boleh memproses pembelian yang telah disetujui oleh pejabat yang berwewenang. 6 Wajib dicantumkan harga sudah termasuk PPN atau tidak, jangka waktu garansi, term of payment, dan sudah dilengkapi dengan tanda tangan vendor. Untuk vendor baru, harus melampirkan SIUP dan TDP dan di-file di IT.
Form IT-A5-2005 Revisi - 2
17. PIC-IT HO memproses pembelian dengan pembuatan PO 7 sesuai dengan SOP pembelian di perusahaan. 18. Penerimaan barang dari pemasok, harus diverifikasi kesesuaian spesifikasi yang tercantum pada penawaran, dan PO, dan kelengkapan dokumen lainnya seperti Faktur Pajak Standard (khusus pembelian barang PPN), dokumen perlu diverifikasi kesesuiannya ke PIC-ACCT. 19. Proses pembayaran ke vendor sesuai dengan SOP pembelian di perusahaan. 20. Setiap perangkat yang diterima wajib dicatat di Inventaris GA-Dept, dan nomornya dicantum pada stiker pendataan IT yang kemudian ditempelkan pada setiap perangkat. 21. Sebelum dikirim maka PIC-IT perlu memeriksa kelengkapan sesuai dengan CHECKSHEET pengiriman. 22. Pengiriman hanya dapat dilakukan setelah CHECKSHEET ditandatangani oleh IT. Support Section Head (wajib dilakukan random sampling terhadap kepatuhan pelaksanaan CHECKSHEET)
7 Untuk pembelian barang PPN wajib memisahkan nilai DPP dan PPN, serta pada PO dilampirkan data NPWP perusahaan untuk pembuatan Faktur Pajak Standard oleh Pemasok.
PURCHASE ORDER Nomor Tanggal
: xxx/CDN-IT/YYYY : DD mmm YYYY
Kepada Yth, Nama Pemasok Alamat Pemasok Telp : +??-??-??????? Fax : +??-??-??????? E-mail : <xxxx@domainname> Up. Kontak personal Mobile: +??-?-????????? Dengan Hormat, Dengan ini disampaikan pesanan kami berupa perangkat komputer dengan spesifikasi sbb: Nama Barang
: Nama Produk Lengkap
Jumlah
: 1 Unit
Harga @/Unit
: Rp. 1.645.000,-
Total Harga
: Rp. 1.645.000,(Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Catatan : TOP / Sistem Pembayaran : ?? (Terbilang) hari kerja terhitung mulai dari penerimaan barang Kwitansi & Faktur Pajak dibuka : Nama : PT. Capella Dinamik Nusantara Alamat : Jl. Sekip Baru No. 3-5 Kel. Petisah tengah – Kec. Medan Petisah NPWP/PKP : 01.431.261.5-123.000 Dokumen penagihan agar dikirimkan ke : PT. Capella Dinamik Nusantara Jl. Sekip Baru No. 3-5 Kel. Petisah tengah – Kec. Medan Petisah Medan – Sumatera utara- 20112 Telp. 061 - 4524418 Fax. 4523830 - 4142508 UP. Sdr. Mario Martinus Barang Dikirimkan Ke : PT. Capella Dinamik Nusantara Jl. Sekip Baru No. 3-5 Kel. Petisah tengah – Kec. Medan Petisah Medan – Sumatera utara- 20112 UP. Sdr. Mario Martinus
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Disetujui Oleh,
Hormat Kami,
Adm & Fin Division Head
IT Departement
Arief Prawira, SE.
Hendra, ST., MT.
General Manager
Departement Head
CHECKSHEET Kelengkapan Pra-Delivery No.
Point pemeriksaan
Tahapan Dikirim ke pemohon Diterima dari Vendor Diserahkan ke Vendor Diterima di IT-Dept Pengiriman ke IT-Dept KONDISI FISIK
1
Kelengkapan kotak dan gabus8
2
Casing perangkat CPU/Printer/UPS (beri kode 0=penyok, 1=bagus)
3
Stiker COA (certificate of authenticity)
CPU 4
Hardisk sudah terkunci di casing
5
Driver Software ditempel pada casing
6
Stiker Inventaris CPU telah ditempel
7
(KHUSUS CPU DARI SO) Penambahan Kipas
MONITOR 8
Kaki penyangga monitor
9
Stiker Inventaris Monitor telah ditempel
PRINTER 10
Head printer (khusus dot matrix)
11
Cartridge
12
Penutup (cover) printer
13
Baki kertas (paper tray)
14
Tractor (khusus dot matrix)
15
Roll (khusus dot matrix)
16
Pemutar kertas (knop printer)
17
Stiker Inventaris Printer telah ditempel NON FISIK
18
Kondisi perangkat (beri kode 0=tidak dapat hidup, 1=dapat hidup)
19
Password BIOS terpasang
20
Berhasil booting
21
OS sesuai dengan license
22.a
Semua USB port dapat diakses
22.b
Jika Poin 22.a = “Ya”, maka Penutupan Hak Akses USB melalui Tool Regedit
23
Semua perangkat audio dapat berfungsi
24
Resolusi layar sesuai standard IT
25
Penamaan komputer sesuai standard IT (namaPIC-Dept)
26
Autorun telah dimatikan
27
Hak akses level operator (Non-Administrator)
SOFTWARE 28
Driver Motherboard telah terinstalasi
29
Patch CPLink, Conflicker, Service Pack 3 (WinXP) telah dijalankan
30
Create Limit User (WinXP) telah dijalankan
31
Auto Update telah dimatikan
32
Driver printer L200 / L210 telah terinstalasi
33
Driver printer HP LaserJet 1010 telah terinstalasi
34
Driver printer LQ 2180 / 2190 telah terinstalasi
35
Driver printer LQ 310 telah terinstalasi
36
Driver printer LX 300 telah terinstalasi
37
Driver SMS Broadcast telah terinstalasi
38
Software Backup telah terpasang
39
Software Chrome Remote Desktop telah terpasang
40
Program Firebird SQL telah terpasang (khusus SO)
41
Program BO telah terpasang (khusus SO)
42
Program BOHdar telah terpasang (khusus SO)
43
File indoprogUDF.dll BO sudah terpasang (khusus SO)
44
Program CSC Partholder telah terpasang
45
Software 7 Zip telah terpasang
46
Program EZ-Claim telah terpasang (khusus SO)
8 Mohon perhatian agar kotak dan gabus jangan dibuang, karena sangat dibutuhkan pada saat pengiriman kembali, kotak dan gabus standard adalah packing yang terbaik, karena sesuai dengan bentuk dan spesifikasi perangkat.
47
Penomoran IP sesuai standard IT (khusus SO/CSC/BU)
48
Software executeFilter telah terpasang
49
Software Deepfreeze telah terpasang
50
Telah di-Ghost Mac Address
( ) ( ) Stiker pendataan telah diisi dan ditempelkan ( ) ( ) Form BAST perangkat & Software telah dibuat ( ) ( ) Form Penyerahan isi Komputer ( ) ( ) Form mutasi perangkat dari GA-Dept ( ) ( ) Alamat pengiriman telah sesuai ( ) ( ) Kartu Garansi ( ) ( ) Surat Pengantar (SP) IT ( ) ( ) Packing telah sesuai Pengiriman hanya dapat dilakukan setelah ada pemeriksaan tahap II
___-___ -___-___-___-___
Pemeriksa tahap I
Pemeriksa tahap II
