KETERANGAN PERKIRAAN JENIS LOKASI

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegaiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan

PRIORITAS SASARAN Peningkatan Meningkatnya DAERAH DAERAH pelayanan disiplin, publik melalui kompetensi dan (3) (4) pengembangan profesionalisme kapasitas aparatur sumber daya pemerintah, aparatur dan sehingga penerapan responsif teknologi terhadap informasi. perubahan paradigma pemerintahan, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan; Meningkatnya jumlah dan kualitas sarpras pendidikan baik formal maupun non formal; meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dgn produk khas daerah yang memiliki daya saing; Meningkatnya akses petani terhdp sarana produksi, modal dan pemasaran; Diterapkannya tekn tepat guna

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec Bringin

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Fasilitasi Pilkades& BPD 12 penyelenggaraan desa; Pengesh pemilihan Kepala Kades&BPD 12 desa; Desa 12 ds; Fasilitasi LPJ kades 16 desa; penyelenggaraan Penataan pernagkat pemilihan BPD 12 ds; 16 desa; lomba desa Pengesahan dan 16 desa; pemberhentian BPD 12 ds; Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji & pelantikan Kepala Desa, Pimpinan & Anggota BPD diwilayah kerjanya 12 ds; Melakukan penilaian atas LKPJAMJ Kepala Desa 16 ds; Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa diwilayah kerjanya 16 ds; Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan 16 ds; Fasilitasi penyusunan PerDes 16 ds; Pengawasan atas 16 desa tanah – tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja 16 ds, Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah Pemerintah menjadi Hak Milik perorangan dan / atau Badan Hukum, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku 16 ds, Fasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) - Terfasilitasinya 100% penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; Terfasilitasinya penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ); Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ); Terlaksananya pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah kerjanya;

Terkelolanya pertanahan di wilayah Kec. Bringin dengan baik

Page 207 of 385

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) (12) -

PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 5.250

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 5.250

-

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17) 2.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 1 Bringin

1

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

PRIORITAS DAERAH (3)

meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan SASARAN keadilan serta DAERAH supremasi hukum;(4) Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dgn produk khas daerah yang memiliki daya saing; Meningkatnya akses petani terhdp sarana produksi, modal dan pemasaran; Diterapkannya tekn tepat guna berwawasan lingkungan dlm rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Tumbuh kembangnya kel. usaha produktif, badan usaha milik petani dan lemb keu mikro a.l. melalui kemitraan bisnis dan pengembangan prog tanggungjawab sosial perush (CSR); Mantapnya adm pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Bringin


TARGET (7)

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Pengkoordinasian, 16 desa pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 16 ds

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% koordinasi dan pengawasan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar 16 ds, Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16 ds, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita 16 ds, Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar 16 ds, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil, Penanggulangan masalah sosial 16 ds

pemb dan pengawasan PAUD 16 desa; rakor pembdy perempuan 11 kali x 35 org; rakor karang taruna 35 org x 1 kali; rakor masalah sosial 20 org x 1 kali; rakor OR 25 org x 1 kali

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi, Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerja, Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerja, Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerja, Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan

Rakor PBA 35 org x 1 keg ; Rakor linmas 50 org x 1 kali; 16 desa; pemb penanggulangan narkoba 50 org x 1 kali, pengawasan lingk di 16 desa

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.)

PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.)

-

APBD KAB (13) 2.000

Meningkatnya 100% pendidikan Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar, terbina dan terawasinya kegiatan program pendidikan termasuk PAUD, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita, suksenya program wajib belajar, terbinanya komunitas adat terpencil, teratasinya masalah sosial

-

- Terlaksananya 100% koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya; Terfasilitasinya dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya

-

Page 208 of 385

(12)

APBN

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 2.000

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17)


-

(15) -

5.225

-

-

5.225

5.900

Kecamatan Bringin

1

7.000

-

-

7.000

6.750

Kecamatan Bringin

1

2.000

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


publik dan pembangunan sistem data (data base); Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga SASARAN responsif DAERAH terhadap perubahan (4) paradigma pemerintahan

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kecamatan Bringin


TARGET (7)

Kecamatan Bringin

1 1

1.20.1.20.08.13 20 1.20.08.13 20 1.20.08.13 01

KECAMATAN BERGAS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Peningkatan Meningkatnya Administrasi pelayanan kapasitas Perkantoran publik melalui kelembagaan pengembangan dan kapasitas ketatalaksanaa sumber daya n satuan kerja aparatur dan perangkat penerapan daerah teknologi informasi.

1

20

1.20.08.13

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kecamatan Bergas

1

20

1.20.08.13

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kecamatan Bergas

Terlaksananya penyelenggara an Tugas Pokok dan Fungsi serta manajemen dalam penyelenggara an pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel di lingkungan kantor kecamatan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian, Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun Pelayanan KTP / KK, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal, IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha, Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa

TARGET (9) Pembinaan UKM/IKM 30 org x 1 kali; koord bid pertan, perkeb, perikanan 12 bulan; koord & pengawasan dana dr pem kpd masy 2 kali x 16 desa

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatnya 100% pendapatan masyarakat di bid industri, dagang, UKM dan gol ekonomi lemah, pertanian, perkebunan, perikanan, terbinanya bid kepariwisataan, penyaluran dan pengembalian kredit tepat sasaran dan tepat waktu, penyaluran dana, barang bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran


APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

3.500

-

-

146.874 96.087 85.518

143.000 80.564 64.500

-

(12) -

5500 KTP; 3000 KK, Terlayaninya 10 IMB, 16 IG; 5000 masyarakat dalam legalisasi kepengurusan KTP/KK, IMB, IG dan legalisasi surat keterangan tertentu dari desa

100%

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat dan pengarsipan selama 12 bulan Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik dan air


JUMLAH (16) 3.500

3.500

-

143.000 80.564 64.500


2.500


Kecamatan Bringin

133.082 76.889 62.408

1

2

2.000 surat

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

2.077

2.077

1.869

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan telepon , listrik dan air untuk kantor

12 bulan

11.388

11.388

11.388

Kecamatan Bergas

2

Page 209 of 385

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 20 1.20.08.13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kecamatan Bergas


TARGET (7)

Kecamatan Bergas

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR (8) (9) (10) Terlaksananya 1 Roda empat dan 4 Terbitnya perpanjangan ijin Roda dua perpanjangan ijin kendaraan dinas / kendaraan dinas / operasional operasional Terlaksananya (SPJ,SPP,SPM,penge Terlaksananya pengelolaan sahan pelaporan administrasi SPJ),Lap.Keu,hnr administrasi keuangan selama 12 bend.pengeluaran keuangan SKPD bulan 1,Pemb.bend. (Gaji, SPJ & SPM) 2,bend.brg 1 pengurus.brg 1,Lap.POK, Bk.Adm.Keu:Bk.regist er 4,bk. Pajak 3, bk.panjar,bk.kas,bk.b antu perkode rekening Terlaksananya 12 bulan Terjaganya kebersihan kebersihan kantor lingkungan kantor Tersedianya jasa 5 unit komputer , 4 Terpeliharanya servis peralatan kerja printer, faks, PABX, 5 peralatan kerja selama 12 bulan mesin ketik, 1 HT

TARGET (11) 1 Roda empat dan 4 Roda dua 12 bulan


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBN

JUMLAH (16)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Bergas

515

APBD KAB (13) 515

11.496

11.496

11.496

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

546

546

546

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

3.050

3.050

3.050

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

338

338

338

Kecamatan Bergas

2

Tersedianya 1 mesin dukungan kerja yang pemotong maksimal dengan rumput, 1 penyediaan sarana camera kerja yang memadai

28.463

7.445

5.560

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

900

900

900

Kecamatan Bergas

2

11 bulan

13.624

13.624

13.624

Kecamatan Bergas

2

(12)

APBD PROV. (14)

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.)

(15)

(17) 515

1

20

1.20.08.13

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kecamatan Bergas

1

20

1.20.08.13

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kecamatan Bergas

1

20

1.20.08.13

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Bergas

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1

20

1.20.08.13

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Bergas

Tersedianya Camera dan mesin pemotong rumput

1 mesin pemotong rumput, 1 camera

1

20

1.20.08.13

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kecamatan Bergas

Tersedianya 1 surat kabar

12 bulan

1

20

1.20.08.13

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kecamatan Bergas

Tersedianya kebutuhan makan minum harian pegawai, tamu, dan pengisian air minum

1

20

1.20.08.13

01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kecamatan Bergas

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Kl 1 Orang

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai

1 kali

5.540

5.540

5.540

Kecamatan Bergas

2

1

20

1.20.08.13

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

Kecamatan Bergas

1 tahun

7.581

7.581

7.581

Kecamatan Bergas

2

20

1.20.08.13

Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung perkantoran

12 bulan

2

Terbayarnya honor instruktur senam, tenaga kebersihan dan penjaga malam

6.814

7.864

2

20

1.20.08.13

Tersedianya Kursi rapat

50 kursi

Terpenuhinya sebagian kebutuhan mebelair untuk mendukung kinerja pegawai

50 kursi

-

248

Kecamatan Bergas

2

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 10 Pengadaan Mebelair

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

Kecamatan Bergas

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Tugas dan Administrasi pemerintahan yang memadai

100%

10 item (lampu TL, Tersedianya instalasi lampu pijar, sakelar, listrik / penerangan stop kontak, jek, bangunan kantor kabel dan isolator)

Meningkatnya wawasan PNS

16 orang staf, tamu Terpenuhinya 10 orang selama 11 sebagian kebutuhan bulan dasar PNS

Page 210 of 385

-

-

7.864

7.102

248

2

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi URUSAN/BIDANG informasi. PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.08.13 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2

20

1.20.08.13

3

20

1.20.08.13

3

20

1.20.08.13

4

20

1.20.08.13

4

20

1.20.08.13

5

20

1.20.08.13

5

20

1.20.08.13

1 1

20


SASARAN DAERAH (4)

02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 07

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



TARGET (7)

Kecamatan Bergas


Meningkatkan disiplin, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan Peningkatan Terciptanya pelayanan transparasi publik melalui dalam pengembangan pelaksanaan kapasitas pembangunan sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas SD Aparatur & penerapan teknologi informasi

Meningkatnya kemampuan management pemerintahan & pembangunan melalui perencanaan & penganggaran yg responsif gender & berbasis data & arah kebijakan prioritas yg didukung pengendalian & pengawasan scr optimal

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengecatan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Tercapainya peningkatan kualitas kinerja aparatur

100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel

100%

Terwujudnya kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efiisen serta berorientasi pada peningkatan kinerja

100%

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 Kali

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terdukungnya 1 gedung optimalisasi kinerja kantor institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif 1 roda empat dan 4 Terdukungnya 1 roda Roda dua operasionalisasi empat kinerja institusi dan 4 dengan penyediaan Roda dua prasarana kerja yang memadai

22 stel

4 laporan

4 laporan

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Page 211 of 385


-

APBD KAB (13) 1.900

5.716

5.716

-

4.445

-

4.445

1.948

1.948

1.948

1.948

1.807

1.807

1.807

1.807

(12)

22 stel

Termonitornya 1 LKPJ, 1 kinerja capaian kerja LPJ, 1 selama bulan Lakip, berjalan dan 1 LPPD

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas


RKA dan DPA Penetapa n dan Perubaha n serta RKPD

50.787 50.787

62.436 62.436

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)


5.144

-

-

4.445

-

1.948

-

1.807

-

62.436 62.436

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

1.626

1.626

-

2

1.753

1.753

-

Kecamatan Bergas

4.001

4.001

-


KODE REKENING

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) Program Pelayanan Peningkatan Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan publik melalui pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi informasi

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

20

(1) 1.20.08.13

1

20

1.20.08.13

28 01 Kegiatan Pemerintahan

Kecamatan Bergas

1

20

1.20.08.13

28 02 Kegiatan Pembangunan

1

20

1.20.08.13

1

20

1

20

28

(4) Meningkat nya kapasitas kelemba gaan dan ketatalaksana an satuan kerja perangkat daerah.

INDIKATOR KINERJA

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, peran dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyaraktan serta terbangunnya kerjasama yang konsturktif antar sektor

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8)

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



JUMLAH (16) 33.436

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19)

(12) 50.787

APBD KAB (13) 33.436

14.925

9.925

8.933

Kecamatan Bergas

2

8.928

6.706

6.035

Kecamatan Bergas

2

1 Kali STQ, 4 Kali Terwujudnya 1 Kali Tarkhim; 13 ds/kel; masyarakat yang STQ, 4 13 ds/kel agamis, dan penuh Kali toleransi; Tarkhim; Meningkatnya strata 13 ds/kel; kesehatan 13 ds/kel masyarakat; Terdistribusikannya Raskin sesuai peruntukan 13 desa/ kel. Termonitornya 13 desa/ kegiatan kel. Ketentraman dan Ketertiban Umum

10.258

8.258

7.432

Kecamatan Bergas

2

7.732

1.603

1.443

Kecamatan Bergas

2

1 Kali; 13 desa/ kel; Terakomodirnya 1 Kali; 13 13 desa/ kel usulan rencana desa/ kel; kegiatan 13 desa/ pembangunan Desa/ kel Kel; Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kel; Termonitornya kegiatan PMD

8.944

6.944

6.250

Kecamatan Bergas

2

Terlaksananya kegiatan rakor lintas sektoral; Terlaksananya kegiatan rakor Sekdes

11 Kali; 11 Kali

Terwujudnya 11 bulan; kelancaran tugas dan 11 bulan koordinasi kegiatan dan permasalahan di Desa/ Kel; Terwujudnya kelancaran tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan

Kecamatan Bergas

Terlaksananya pameran pembangunan kab. Semarang; Terlaksananya Pawai pembangunan kab. Semarang; Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.

1 Kali; 1 kali; 13 ds/kel

Tereksposenya potensi hasil pembangunan; Tereksposenya kegiatan pembangunan; Termonitornya kegiatan pembangunan

28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

Kecamatan Bergas

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan; Terlaksananya Pembinaan kesehatan; Terlaksananya fasilitasi Raskin

1.20.08.13

28 04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan Bergas

1.20.08.13

28 05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kecamatan Bergas

Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan; Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan; Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Page 212 of 385

1 Kali; 1 kali; 13 ds/kel

APBD PROV. (14)


-

(15) -

(17) 30.092

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) Program Peningkatan Pelimpahan pelayanan Kewenangan publik melalui pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Pelimpahan Kewenangan bidang Pemerintahan

Pelimpahan Kewenangan bidang Pembangunan

Pelimpahan Kewenangan bidang Kesra

SASARAN DAERAH (4) Terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi : SDM aparatur, Sistem manajemen dan Kelembagaan; Terkendali nya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kerusakan lingkungan; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasy dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkat nya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Meningkat nya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terwujud nya pelayanan masyarakat yang bermutu

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5)

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Meningkatnya kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik

TARGET (7) 100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



(12) -

Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan BPD; Pengesahan dan pemberhentian BPD; Pelaks pengambilan sumpah/janji & pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD; Melakukan penilaian atas LKPJ-AMJ Kepala Desa; Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa; Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan; Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa; Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa/Kel Tk Kec; Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan; Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita; Penanggulang an masalah sosial.

9 ds; 9 ds; 9 ds; 9 ds; 9 ds; 13 desa/kel; 9 ds; 1 kl; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel

13 desa/ kel.

13 desa/ kel; 13 desa/ kel.

Terwujudnya pemilihan Kades dan BPD dengan aman, tertib dan lancar; Terlegalisasinya struktur keanggotaan BPD; Terlaksananya pengisian Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD; Termonitornya pelaksanaan tupoksi dan kinerja Kades; Meningkatnya kerjasama antar desa dan menurunnya perselisihan antar desa; Tertatanya susunan perangkat desa/kelurahan di wilayah Kec. Bergas; Tersusunnya Perdes sesuai Peraturan yang berlaku; Terpilihnya Desa unggulan tk. Kecamatan; Terbinanya lembaga kemasyarakatan; Meningkatnya hasil Terpantaunya kualitas lingkungan guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

APBD KAB (13) 29.000

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 29.000



9 ds; 9 ds; 9 ds; 9 ds; 9 ds; 13 desa/kel; 9 ds; 1 kl; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel

8.000

Kecamatan Bergas

2

13 desa/ kel.

2.500

Kecamatan Bergas

2

Meningkatnya peran 13 desa/ PAUD, prestasi kel; 13 generasi muda, desa/ kel. keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita; Menurunnya masalah sosial

6.000

Kecamatan Bergas

2

Page 213 of 385

KODE REKENING (1)

1.20.08.14

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pelimpahan Kewenangan bidang Trantibum


SASARAN DAERAH (4)


Pelimpahan Kewenangan bidang PMD

Kecamatan Bergas

Pelimpahan Kewenangan bidang Pelayanan Umum

Kecamatan Bergas


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; Pelaksanaan koordinasi & pembinaan SatPolPP & LINMAS; Fasilitasi & pengkoordinasian penegakan & pelaks PerDa & Keputusan Kepala Daerah serta PP lainnya; Pencegahan & penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif & bahan berbahaya; Pelaks pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin & dapat mengganggu serta membahayakan LH

TARGET (9) 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel

Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari pemerintah kepada Pelayanan KTP/KK; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal (Luas bangunan s.d 250 m2 (bangunan 1 lantai)); IMB dan Ijin Gangguan untuk Tempat Usaha; Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa/Kelurahan


HASIL KEGIATAN





TOLOK UKUR (10) Terciptanya koordinasi dan penanganan yang baik terhadap bencana dan pengungsi; Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Satpol PP dan Linmas; Tersosialisasi dan meningkatnya kepatuhan pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta PP lainnya; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaanobat , narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya; Terjaganya keseimbangan LH & terjaminnya Meningkatnya hasil kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; Tersalurkannya dana, barang bantuan dan program dari pemerintah kepada masyarakat dengan adil, jujur dan merata

TARGET (11) 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel


2.500

Kecamatan Bergas

2

13 desa/ kel; 13 Tertib administrasi desa/ kel; 13 desa/ kependudukan; kel; 13 desa/ kel Termonitornya IMB untuk rumah tinggal; Termonitornya IMB dan IG untuk tempat usaha; Terlayaninya permohonan legalisasi surat keterangan tertentu

13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel; 13 desa/ kel

5.000

Kecamatan Bergas

2

(12)

142.074

KECAMATAN PRINGAPUS

Page 214 of 385

APBD KAB (13) 5.000

143.000

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

-

JUMLAH (16)

143.000

(17)

149.247

1 1

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN KODE REKENING DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) (4) 20 1.20.08.14 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 20 1.20.08.14 01 Program Pelayanan Peningkatan Meningkatnya Administrasi pelayanan kapasitas Perkantoran publik melalui kelembagaan pengembangan dan 20 1.20.08.14 01 01 Kegiatan Penyediaan kapasitas ketatalaksanaa Jasa Surat Menyurat sumber daya n satuan kerja aparatur dan perangkat penerapan daerah 20 1.20.08.14 01 02 Kegiatan Penyediaan teknologi Jasa Komunikasi, informasi. Sumber Daya Air & Listrik


Kec. Pringapus

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET (7)


TARGET (9)

Pengelolaan surat menyurat

1250 bh

Kec. Pringapus

Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

12 bln

1.20.08.14

01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec. Pringapus

Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas

8 unit

1

20

1.20.08.14

01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kec. Pringapus

Penggelolaan administrasi keuangan

12 bln

1

20

1.20.08.14

Kec. Pringapus

1

20

1.20.08.14

01 08 Kegiatan Penyediaan js Kebersihan Kantor 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

1

20

1.20.08.14

01 13 Kegiatan penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Kec. Pringapus

Penyediaan alat 14 unit kebersihan kantor Penyendiaan 12 unit kebutuhan komponen instalasi listrik Penyediaan 3 unit Peralatan & Perlengkapan Kantor (1 komputer )

1

20

1.20.08.14

Kec. Pringapus

1

20

1.20.08.14

01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga

1

20

1.20.08.14

Kec. Pringapus

Penyediaan bahan bacaan/ koran

1

20

1.20.08.14

01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman

Kec. Pringapus

Penyediaan makan & 11 bln minum harian 20 pegawai

1

20

1.20.08.14

Kec. Pringapus

Terlaksananya rakor 1 orang, 4 hari ke luar daerah

1

20

1

20

1

20

01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 1.20.08.14 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana 1.20.08.14 02 21 Kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas 1.20.08.14 02 22 Kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor

1

20

1.20.08.14

02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kec. Pringapus

Pengisian tabung gas 12 kl

Penyediaan 1 unit kompor gas

Peningkatan sarana danrasaran

TARGET (11)

Kelancaran 1250 kl Komunikasi kedinasan secara tertulis Kelancaran 12 bln komunikasi kedinasan dan pelayanan masyarakat Kelancaran mobilitas 12 bln pegawai

20


TOLOK UKUR (10)

100%

1


HASIL KEGIATAN

12 bln

100%

Pemeliharaan rumah 52 m² dinas Kec. Pringapus

Pemeliharaan gedung kantor

592 m²

Kec. Pringapus

Pemeliharaan kendaraan dinas

8 unit


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD PROV. (14)

APBN

JUMLAH (16) 59.371 49.696



(12) 70.934 62.092

APBD KAB (13) 59.371 49.696

3.808

3.808

3.808

3.808

Kec. Pringapus

12.762

12.762

12.762

12.762

Kec. Pringapus

617

617

617

617

(15)

(17) 75.547 64.632

Kec. Pringapus, Bag. Pengelolaan Barang Daerah

Kelancaran pencairan, penggunaan & pertanggung jawaban keuangan Kenyamanan suasa kerja kantor Kelancaran tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat Kelancaran tugas kedinasan

12 bln

10.675

10.675

10.675

10.675

Kec. Pringapus, DPPKD

12 bln

720

720

720

720

Kec. Pringapus

12 bln

950

950

950

950

Kec. Pringapus

16.000

3.604

3.604

13.000

Kec. Pringapus

Kelancaran pemenuhan makan minum pegawai Kelancar an pemenuh an makan minum pegawai Berkembang nya wacana, wawasan dan pengetahuan 20 pegawai Terjaga nya semangat , kinerja dan kenyamanan pegawai Berkembangnya wacana, wawasan & pengetahuan pimpinan SKPD

20 org / 11 bln

960

960

960

960

Kec. Pringapus

-

Kec. Pringapus

kelancaran dan kenyamanan kerja Camat Kenyamanan kerja pegawai

12 bln

-

-

-

Kantor Kec. Pringapus

12 bln

-

-

1.240

Kec. Pringapus

5.399

5.399

Kec. Pringapus

12 bln

20 org / 11 bln 12 bln

11 bulan/ 20 org

-

1.080

1.080

1.080

1.080

Kec. Pringapus

14.520

14.520

14.520

14.520

Kec. Pringapus

-

5.540

Kec. Pringapus

6.232

7.472

1 orang

5.399

Kelancar an dan 12 bln kenyamanan mobilitas pegawai

Page 215 of 385

-

5.399

6.232

5.399

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.14 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 20 1.20.08.14 03 Program Peningkatan kedisipinan aparatur

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1 1 1

20 20

1

20

1

20

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. PRIORITAS DAERAH (3)


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Pringapus


TARGET (7)

Meningkatkan Tersedianya 100% disiplin, pakaian dinas kompetensi, beserta dan perlengkapann profesionalisme ya 1.20.08.14 03 02 Penyediaan pakaian Kec. Pringapus aparatur dinas serta pemerintah, kelengkapannya sehingga responsif thd perub paradigma 1.20.08.14 06 Program Peningkatan Terciptanya Akuntabilatas 100% Peningkatan pelayanan transparasi keuangan dan pengembangan publik melalui dalam kinerja SKPD sistem pelaporan pengembangan pelaksanaan capaian kinerja & kapasitas pembangunan keuangan sumber daya 1.20.08.14 06 01 Kegiatan penyusunan aparatur dan laporan capaian penerapan kinerja dan ikhtisar teknologi realisasi kinerja SKPD informasi. 1.20.08.14 07 1.20.08.14

Program Perencanaan 07 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas SD Aparatur & penerapan teknologi

Meningkatnya Kegiatan SKPD 100% kemampuan Terencana Kec. Pringapus management pemerintahan & pembangunan melalui perencanaan & penganggaran

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemeliharaan peralatan gedung kantor

TARGET (9) 13 unit

Terlaksananya pengadaan PDH (keki/hansip/satpol) beserta perlengkapannya

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Kelancar an 12 bulan penyelesaian tugas kantor


Penyusunan laporan 15 dokumen ( 1 Akuntabilatas capaian kinerja SKPD smesteran, 1 LRA, 12 keuangan POK, 1 LAKIP, 1 kinerja SKPD LPPD dan 1 LKPJ )

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA & DPA)

5 bh



PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 833

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 833

833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.443

1.443

1.443

1.443

1.443

1.443

3.443

2.000

2.000

2.000

3.443

2.000

2.000

2.000

71.140 71.140 71.140

83.629 83.629 69.279

83.629 83.629 69.279

73.700 73.700 59.000

14.630

14.630

14.630

13.000

11.936

10.075

10.075

100%

-

12 bln dan

Terdapat siskronisa si dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08.14 28 Program Pelayanan Peningktn Mantapnya Pemeuhan 100% Masyarakat Tingkat pelayn publk administrasi permohonan Kecamatan melalui pemerintahan pelayanan pengembangn dalam masyarakat kapasitas sumbr penerapan 1.20.08.14 28 01 Kegiatan Kec. Pringapus Rakor 6 kl; 1 kl; 1 kl; 24 kl; sinkronisasi daya aparatur & Information Pemerintahan penyelenggaaan 9 ds/kel; 12 kl; 9 perencanaan dan penerapan TI; Communication 1.20.08.14 28 02 Kegiatan Kec. Pringapus Rakor pemeliharaan 1 kl; 9 ds/kel; 1 kl; 1 sinkronisasi Pengendalian and Technology Pembangunan prasarana dan kl; 1 kl; 1 kl perencanaan dan dan rehabilitasi (ICT) melalui fasilitas umum; kegiatan dengan kerusakan dan Electronic Monitoring satuan kerja pencemaran Government pelaksanaan perangkat daerah sumber daya dalam rangka pembangunan dan instansi vertikal alam dan peningkatan swadaya di bidang lingkungan kualitas, masyarakat; Fasilitasi pemeliharaan hidup; pemerataan lomba K3 desa/ prasarana dan Peningktn pelayanan kelurahan; fasilitas umum; pelayn publik dan Pembinaan Termonitornya pendidikan pembangunan lingkungan hidup, pembangunan swada utamanya sistem data kebersihan dan masyarakat; rehabilitasi (data base); pertamanan; Terlaksannya lomba sarana & Meningkatnya Fasilitasi pelaksanaan K3 tk. Kec dan Kab; prasarana, disiplin, Sidaya; Monitoring Berkembangnya peningkatan kompetensi dan proyek kesadaran pelestari kualitas SDM profesionalisme pembangunan desa/ an lingkungan hidup; tenaga pendidik aparatur kelurahan Terlaksananya dan pemerintah, kegiatan sidaya; kependidikan sehingga Termonitornya serta responsif proyek2 penegmbangan terhadap pembangunan kurikulum; perubahan Membangunan paradigma jaringan bisnis pemerintahan; untuk Meningkatnya mengembangka kapasitas n potensi kelembagaan ekonomi lokal dan ketatalaksanaa n SKPD; Page 216 of 385 Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan

12 bln

12 bln; 9 ds/kl; 8 9 ds/kl; 9 ds/kl; 9 ds/kl; 9 ds/kl; 9 ds/kl; 9 ds/kl

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. Pringapus

Kec. Pringapus

Kec. Pringapus, Bappeda

Kec. Pringapus, Bappeda, DPPKD

Kec. Pringapus, Dispenduk Capil, 7.000 Kantor Kec. Pringapus, Badan Lingkungan Hidup, Bapermasdes, KPPT, Dinas Bina Marga ESDM, Dinas Cipta Karya Perumahan & Kebersihan, Kantor Ketahnan Pangan

1

1

1

Peningktn pelayn pendidikan utamanya rehabilitasi sarana & prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik URUSAN/BIDANG dan PRIORITAS URUSAN kependidikan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN serta DAERAH DAN penegmbangan (1) (2) (3) kurikulum; 20 1.20.08.14 28 03 Kegiatan Kesejateraan Membangunan Sosial / jaringan bisnis Kemasyarakatan untuk mengembangka n potensi ekonomi lokal

20

1.20.08.14

28 04 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, SASARAN sehingga LOKASI DAERAH responsif terhadap (4) (5) perubahan Kec. Pringapus paradigma pemerintahan; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n SKPD; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Kec. Pringapus Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR; Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama;

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Rakor 1 kl; 1 kl; 2 kl; 12 kl; penyelenggaaan 12; 310; 1; 1 kegiatan Kesra; Fasilitasi penyelenggaraan PAUD, TK / RA; Fasilitasi kegiatan keagamaan; Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan; Fasilitasi penyaluran raskin; Pelayanan administrasi NTCR; Pendataan pesrta Jamkesmas/Jamkesd a; Penyelenggaraan bazar ramadhon

Rakor di bidang 1 kl; 75 org; 6 kl; 9 penyelenggaraan ds/kel; 1 kl kegiatan ketenteraman dan ketertiban; Bintek penanggulangan bahaya kebakaran; Patroli bersama muspika; Pembinaan trantibum; Pembinaan idiologi negara & kesatuan bangsa

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) sinkronisasi perencanaan dan kegiatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; Kelanca ran penyelenggaraan PAUD, TK / RA; Terlaksananya kegiatan istghosah, pengirim an MTQ, Rakor Baziz; Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan; Kelancar an distribusi raskin; Terlayaninya permohonan NTCR; Tersedianya data peserta jamkesmas/jamkesda ; Terlaksananya bazaar romadhon selama 3 hari sinkronisasi perencanaan dan kegiatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban; Kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran; Terkendalinya kenyamana lingkungan; Peningkatan kesadaran trantibum swakarsa; Peningkatan kesadaran kesatuan bangsa masyarakat

Page 217 of 385

TARGET (11) 9 ds/kel; 12 bln; 2 keg; 12 kl; 9 ds/kl; 310; 9 ds/kl; 1

9 ds/kl; 9 ds/kl; 9 ds/kl; 40 org



(12) 20.080

APBD KAB (13) 20.080

9.763

9.763

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 20.080

9.763


7.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kantor Kec. Pringapus, Dinkes, Dinas Pendidikan, Badan KB & PP, Din Pemuda OR Kebudayaan & Pariwisata, Din Sosial Naker & Transmigrasi, Kantor Perpustakaan Daerah Bag. Kesra

Kantor Kec. Pringapus, Kesbangpol dan Linmas, Kantor Satpol PP

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.14 28 05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

20 1.20.08.14

Program Pelimpahan Kewenangan

1

20

1.20.08.14

Kegiatan Pelimpahan Wewenang Bidang Pemerintahan

1

20

1.20.08.14

Kegiatan Pelimpahan Wewenang Bidang Pembangunan


Peningktn pelayn publk melalui pengembangn kapasitas sumbr daya aparatur & penerapan TI; Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup; Membangunan jaringanbisnis untuk mengembangka n potensi ekonomi lokal; Peningktn pelayn pendidikan utamanya rehabilitasi sarana & prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan serta penegmbangan kurikulum

kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Meningkatnya peranserta dan partisipasi SASARAN LOKASI masyarakat DAERAH dalam proses pembangunan (4) (5) daerah; Kec. Pringapus Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR; Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkatnya akses masyarakat terhadap Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Kec. Pringapus manajemen dan kelembagaan; Meningkatnya Kec. Pringapus peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terciptanya transparasi dalam pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Tumbuhkemban gnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR); Terwujudnya sinergitas antara


TARGET (7)

Terlaksananya 70% pelimpahan wewenang bupati kepada camat

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Rakor di bidang 1 kl; 1 kl; 2 kl; 1 kl; 1 penyelenggaraan kl; 1 kl pemberdayaan masyarakat dan desa; Fasilitasi dan Monitoring pelaksanaan Musrenbangdes; Penyelenggaraan musrenbang Tk. Kecamatan; Penyelenggaraan gelar produk UKM; Update prakoperasi, LKD / LKK; Pembekalan & penyegaran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; Fasilitasi Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2 kl; 8 kl; 1 kl; 2 kl; 8 kl; 6 ds LPJ taunan & 2 ds LPJ akhir masa jabatan; 12 bln; 9 1 kl

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) sinkronisasi perencanaan dan kegiatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; Tersedianya dokumen rencana pembangunan desa th 2013; Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan TK. Kecamatan; Terexposenya produk UMK selama 3 hari; Tersedianya data perkembangan pra koperasi, dan LKD / LKK; Peningkatan kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

TARGET (11) 9 ds/kel; 9 ds/kel; 2 dok; 50 UKM; 9 ds/kel; 18 org

terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa; terselenggaranya Terjaganya penemaran dan kerusakan lingkungan

2 ds; 8 ds; 8 ds; 2 ds; 8 ds; 8 ds; 9 ds/kel

Page 218 of 385

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) (12) 14.731

-


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 14.731


14.350

14.350

14.700

4.000

4.000

7.000

700

700

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kantor Kec. Pringapus, Bappeda, Disperindag, Dinas Koperasi UKM, Bapermasdes, Bag Perekonomian

Kantor Kec. Pringapus, Bapermasds, Bag Tapem 700 Kantor Kec. Pringapus, Badan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.14

1

20

1.20.08.14

pengembangn kapasitas sumbr daya aparatur & penerapan TI; Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan URUSAN/BIDANG lingkungan hidup; PRIORITAS URUSAN Membangunan DAERAH PEMERINTAHAN jaringanbisnis DAERAH DAN untuk (3) (2) Kegiatan Pelimpahan mengembangka n potensi Wewenagng bidang ekonomi lokal; Trantibum Peningktn pelayn pendidikan utamanya rehabilitasi sarana & prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan serta penegmbangan kurikulum

Kegiatan Pelimpahan Wewenang Bidang PMD

yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; SASARAN LOKASI Terciptanya DAERAH transparasi dalam (4) (5) pelaksanaan Kec. Pringapus pembangunan; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Tumbuhkemban gnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR); Kec. Pringapus Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu.


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Pencegahan & 1 kl; 2 kl; 1 kl; 1 ked; penanggulangan 12 kl bencana alam & pengungsi; Pelaks koor & pembinaan SatPol PP & LINMAS; Fasilitasi & pengkoordinasian penegakan & pelaksanaan PerDa & Keputusan Kepala Daerah serta PP lainnya; Pencegahan & penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif & bahan berbahaya; Pelaks pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin & dpt mengganggu serta membahayakan LH

TOLOK UKUR (10) Terfasilitasinya pengiriman air bersih dismusim kemarau; Penambahan kemampuan satlinmas dalam penaggulangan bencana kebakaran; Terlaksananya penngembalian bengkok sekdes yang telah diangkat menjadi PNS; Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; Tercegahnya pengambilan SDA tanpa ijin yang membahyakan lingkungan hidup

TARGET (11) 5 ds; 50 org; 5 ds; 9 ds/kel; 9 ds/kel

Pembinaan & 2 kl; 12 bln pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) & golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; Pengawasan penyaluran & pengembalian kredit dlm rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian; Fasilitasi & pengkoordinasian thd penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kpd masy

Terpantaunya kegiatan perindustrian, pertambangan, pra koperasi dan UKM; Terkoordinasinya pengajuan proposal bantuan dari masyarakat

9 ds/kel; 9 ds/kel

Page 219 of 385

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) (12)


1.500

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 2.000

1.500


1.500

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kantor Kec. Pringapus, Kesbangpol dan Linmas, Kantor Satpol PP

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.14

1

20

1.20.08.14

1

20

1.20.08.14

1

20

1.20.08.14

1 1

20 20

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegiatan Pelimpahan wewenag Bidang Kesra,


SASARAN DAERAH (4)

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibum Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Pelimpahan Wewenang Bidang Pelayanan Umum

KECAMATAN BANCAK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Peningkatan Mantapnya Administrasi pelayanan administrasi Perkantoran publik melalui pemerintahan pengembangan dlm penetapan kapasitas SD information Aparatur & comunication penerapan and technologi teknologi melalui 01 01 Penyediaan jasa surat informasi electronic menyurat government dlm rangka 01 02 Penyediaan Jasa peningkatan Komunikasi, Sumber kualitas,pemera Daya Air dan Listrik taan pelayanan 01 06 Penyediaan Jasa publik & pemb Pemeliharaan dan sistem data Perijinan Kendaraan (data base). Dinas/Operasional

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Pringapus

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Fasilitasi 9 ds/kl; 12 bln; 1; 12 penyelenggaraan bln Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar; Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk PAUD, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita; Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; Pembinaan Komunitas Adat Terpencil; Penanggulangan masalah sosial

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terseenyelenggarany a Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar; Terselenggaranya kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita; Peningkatn kesadaran program wajib belajar; Terfasilitasinya penanggulanagan masalah sosial

TARGET (11) 9 ds/kl; 12 bln; 9 ds/kel; 12 bln

(12)


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 3.150

Kec. Pringapus

-

Kec. Pringapus

-

Kec. Pringapus

1.20.08.15 1.20.08.15 1.20.08.15 01

1.20.08.15

HASIL PROGRAM


Kec Bancak

Kec Bancak

Kec Bancak

Kec Bancak

Kec Bancak

Pelayanan KTP/KK; 6040 KTP 3077 KK; Izin Mendirikan 36 bh; 6 bh; 12 bln Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal; IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha; Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa / Kelurahan. Terselenggara nya Administrasi ketatausahaan kecamatan bancak yang benar dan tertib

Terpenuhinya identitas kependudukan; Terbitnya perijinan IMB 32 & HO 9; Terbitnya perijinan IMB 3 & HO 3; Terpenuhinya permohonan legasisasi surat keterangan tertentu

6040 KTP 3077 KK; 36 bh; 6 bh; 5373 bh

3.000

155.186 90.179 77.477

143.000 74.576 57.834

-

-

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 2.000 Kec. Pringapus, Dins Sosial, Naker & Transmigrasi, Bag Kesra, Dinas Pendidikan


3.000

1.500

143.000 74.576 57.834

135.425 71.225 55.657

2.607

2.425

Kantor Kec Pringapus, Dinas Kependudukan & Capil, KPPT

100%

Terlaksananya Pengelolaan suratmenyurat Tersedianya SaranaTelepon, Air dan Listrik Terlaksananya Perpanjangan Ijin Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa kebersihan kantor

3.628 surat

100%

5 STNK

Lancarnya komunikasi tertulis Lancarnya komunikasi dan tugas kedinasan Lancarnya kegiatan mobilitas pegawai

3.628 surat

2.607

-

Kec Bancak 2

13.662

13.861

13.861

12.891

Kec Bancak

100%

2 755

855

855

855

Kec Bancak

5 STNK

12 SPP, 12 SPM, 12 Lancarnya proses 12 SPP, SPJ dan 12 Laporan pencairan, 12 SPM, POK pengelolaan dan 12 SPJ pertanggungjawaban dan 12 keuangan Laporan POK Terwujudnya Kebersihan dan 100% 100% kenyamanan lingkungan kerja

Page 220 of 385

2.587

2 10.953

10.951

10.951

10.185

Kec Bancak 2

664

664

664

617

Kec Bancak 2

kualitas,pemera taan pelayanan publik & pemb sistem data (data base).

1

1

1

1

1

1

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20

20

20

20

20

20

20

1

20

1

20

1

1

20

20

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

1

20

1

20

1.20.08.15

1

20

1.20.08.15

1

20

(4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec Bancak


Kec Bancak


Kec Bancak


TARGET (7)

02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Tersedianya Makanan dan Minuman bagi PNS dan Tamu Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec Bancak


Meningkatnya disiplin, kompetensi & profesionalisme aparatur pemerintah

02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan kedisipinan aparatur

03 02 Penyediaan pakaian dinas serta kelengkapannya

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

TOLOK UKUR (8) Tersedianya jasa Service Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik

TARGET (9) 100%

100%

100%

100%

100%



KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya peralatan/perlengkap an kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya Koran

01 15 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.08.15 03

1.20.08.15

(3)

SASARAN DAERAH

01 10 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 11 Penyediaan Peralatan/Perlengkapa n Kantor 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.08.15 02

1.20.08.15

PRIORITAS DAERAH

Kec Bancak

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan bermotor

100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rumah Dinas Camat

Kec Bancak


Meningkatkan disiplin, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif thd perub paradigma Peningkatan Terciptanya pelayanan transparansi publik melalui dlm pengembangan pelaksanaan kapasitas SD pembangunan Aparatur & penerapan teknologi informasi

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya

100%

Kec Bancak Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kec Bancak Realisasi Kinerja, Laporan Akhir Tahun,

100%

Kec Bancak

Tersedianya Jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran (instruktur senam, penjaga malam dan pekerja kebersihan)

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelaksanaan tugastugas kedinasan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan/perlengkap an kantor Terpenuhinya kebutuhan pengisian gas Meningkatnya pengetahuan PNS Tercapainya semangat kerja pegawai

100%

Lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Tercapainya keamanan, ketertiban an kebersihan lingkungan kantor dan kesehatan SDM

100%

100%

100%

100%

Terpeliharanya 1 unit gedung kantor Terpeliharanya 1 unit Rumah Dinas Lancarnya mobilitas pegawai


TARGET (11)




(12) 800

APBD KAB (13) 900

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 900

1.017

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec Bancak

100%

2 360

1.360

1.360

1.265

Kec Bancak

100%

2 16.000

-

Kec Bancak

100%

2 480

960

960

1.376

Kec Bancak

100%

2 900

900

900

837

Kec Bancak

100%

2 13.464

13.464

13.464

12.520

Kec Bancak

100%

2 5.540

-

Kec Bancak

100%

2

11.312

11.312

11.312

11.669

Kec Bancak

100%

2

6.216

10.256

-

-

-

5.565

10.256

9.537

5.565

5.175

Kec Bancak

100%

2 1.525

-

Kec Bancak

100%

2 4.691

4.691

4.691

4.362

Kec Bancak

100%

2

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.352

3.117

3.352

3.352

-

Kec Bancak

1

Kec Bancak 2

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

100%

Termonitornya Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD

Page 221 of 385

3.352 100%

3.352

3.352

3.117

Kec Bancak 2

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.08.15 07 Program Peningkatan Perencanaan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas SD Aparatur & penerapan 20 1.20.08.15 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Perencanaan SKPD informasi

1 1 1

20 20

1.20.08.15

1

20

1.20.08.15

1

1

1

20

20

20

1.20.08.15

1.20.08.15

1.20.08.15

28

28 01

28 02

28 03

28 04

SASARAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (4) (5) (6) Meningkatnya Kec Bancak Terlaksananya kemampuan Penyusunan management Dokumen pemerintahan & Perencanaan pemb mll dan DPA perenc & Kecamatan penganggaran Bancak Kec Bancak yg responsif gender & berbasis data & arah kebijakan

TARGET (7) 100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 3.134



Tersedianya dokumen perencanaan Tersusunnya Pedoman Perencanaan SKPD

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Terwujudnya Meningkatkan Terlayaninya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelura masyarakat kelembagaan dan han yang bermutu desa dan Pemerintah masyarakat; Desa di bidang Tersedianya Pemerintahan, sarana dan Pembangunan, prasarana Kesra, transportasi Trantibum, yang PMD Kegiatan Kec Bancak Terlaksananya berkualitas dan Pemerintahan pembinaan merata; administrasi Tersedianya desa/kelurahan; jaringan irigasi penataan perangkat dan sumberdesa; pelayanan sumber air kependudukan; untuk pembinaan pertanian; kelembagaan Tersedianya kemasyarakatan; sarana dan pembinaan DAUD prasarana air bersih yang Kegiatan Kec Bancak Terlaksananya memadai; Pembangunan pelayanan perijinan Terwujudnya tertentu (IMB dan sinergitas IG); rapat koordinasi antara pembangunan; pemerintah, pembinaan lembaga sosial lingkungan bersih kemasyarakata n dan Kegiatan Kec Bancak Terlaksananya keagamaan Kesejahteraan Sosial / pembinaan dan dalam Kemasyarakatan fasilitasi di bidang pendidikan budi keagamaan; pekerti, budaya pembinaan dan agama; pemberdayaan Terpenuhinya perempuan; fasilitasi jaminan Olah Raga; kesehatan bagi pembinaan generasi masyarakat muda; fasilitasi miskin; Raskin; monitoring Meningkatnya dan evaluasi keamanan dan budaya tertib masyarakat, Kegiatan Keamanan, Kec Bancak Terlaksananya penegakan Ketentraman dan pembinaan linmas keadilan serta Ketertiban Umum dan ketertiban supremasi umum; penegakan hukum; Perda; pembinaan Meningkatnya bahaya sosial; peran serta dan monitoring dan partisipasi evaluasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

2

100%

Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD

3.134

100%

100%

Terbinanya kehidupan keagamaan di masyarakat; Tercapainya kesetaraan gender; Terbinanya olah raga; Terbinanya generasi muda; Tercapainya koordinasi penanggulangan RTM; Termonitornya kegiatan kesra 100% Terlaksananya situasi kondisi yang tenteram, aman, dan tertib di masyarakat

Page 222 of 385

3.134

2.914

Kec Bancak

100%

100% Terbinanya 6000 KTP pelaksana dan 4.000 administrasi desa; KK Terwujudnya penataan perangkat desa sesuai SOTK; Lancarnya pelayanan KTP/KK; Lancarnya Rakor Kades dan Sekdes; Lancarnya pelaksanaan kegiatan DAUD Terlaksananya kegiatan pembangunan sesuai musrenbang; Terbinanya lingkungan

3.134

2 65.007 65.007 65.007

68.424 64.674 64.674

16.055

16.553

-

-

68.424 64.674 64.674

64.200 60.450 60.450

16.553

14.930

Kec Bancak

2

10.793

10.792

10.792

10.036

Kec Bancak

20 IMB, 15 HO; 100%

100%

2

11.223

11.222

11.222

10.436

Kec Bancak

2

100%

10.588

10.261

10.261

9.846

Kec Bancak

2

1


PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi Bidang Pemerintahan, informasi

kesehatan bagi masyarakat miskin; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; SASARAN Meningkatnya DAERAH peran serta dan partisipasi (4) masyarakat dalam proses pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec Bancak

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah Kec. Bancak


Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan, Pembanguana n, Kesra, Trantibum dan PMD

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM; Musrenbang Tingkat desa / kelurahan; Musrenbang tingkat Kecamatan; pembinaan LKD; Tereksposnya hasil kegiatan produk unggulan; evaluasi dan monitoring kegiatan UKM

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 100% Terbinanya UKM; 100% Termonitornya musrenbang tingkat desa; Tersusunnya skala prioritas pembangunan tingkat kecamatan; Terbinanya LKD; Terlaksannya kegiatan ekspos produk unggulan; Terlaksananya kegiatan monev UKM

100%



(12) 16.348

APBD KAB (13) 15.846

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 15.846



2

-

3.750

-

-

3.750

3.750

Kec. Bancak 2

Terlaksanananya Rakor Monev Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD 9 desa.Pengesahan dan pemberhentian BPD 9 desa. pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kades, Pimpinan dan Ang BPD di wilayah kerjanya 9 desa.penilaian atas LPJ dan AMJ Kades 5 kali.Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa diwilayah kerjanya 9 desa.Fasilitasi penataan Desa 9 desa 5 kali.Fasilitasi penyusunan Perdes 9 desa.Lomba / Penilaian Desa Tk Kec 5 kali.Fasilitasi

100%

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Bidang Pemerintahan

100%

625

625

625

Kec. Bancak

2

Page 223 of 385

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Bidang Pembanguanan

Bidang Kesra


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Bancak

Kec. Bancak


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Rakor Monev, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 5 kali.Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kepada masyarakat di wilayah kerjanya 12 bulan.Penerbitan IMB Untuk Rumah tempat Tinggal 25 IMB,Penerbitan IMB dan IG untuk tempat Usaha 20IMB dan 15 HO Terlaksananya Rakor Monev Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar 12 bulan.Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita 11 kali.penyuluhan program wajib belajar 11 kali.Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 1 kali.Penanggulangan masalah sosial 9 desa.

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1. Tersedianya 100% dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat di bidang Pembangunan




APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 625

625

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. Bancak

2

100%

1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat di bidang Kesejahteraan Rakyat

100%

625

625

625

Kec. Bancak

2

Page 224 of 385

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Bidang Trantibum


SASARAN DAERAH (4)

Bidang PMD

Bidang Pelayanan Umum

1

20

1.20.08.16 1.20.08.16

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Bancak

Kec. Bancak

Kec. Bancak


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Rakor Monev koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya 11 kal,Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya 1 kali.pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup 60 bulan. Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan Terlaksananya Rakor Monev Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil 2 kali Menengah ( UKM ) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.Pengawasa n penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian 12 bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan monitoring pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Umum.

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1. Tersedianya 100% dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat di bidang Trantibum




APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 625

625

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. Bancak

2

100%

1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100%

625

625

625

Kec. Bancak

2

100%

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Bidang Pelayanan Umum

KECAMATAN KALIWUNGU PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

625

139.462 59.361

Page 225 of 385

143.000 85.000

-

-

625

625

143.000 85.000

164.100 98.600

1

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.08.16 01 Program Pelayanan Peningkatan Administrasi pelayanan Perkantoran publik melalui pengembangan 20 1.20.08.16 01 01 Penyediaan jasa surat kapasitas SD menyurat Aparatur & penerapan teknologi 20 1.20.08.16 01 02 Penyediaan jasa informasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

SASARAN DAERAH (4) Mantapnya administrasi pemerintahan dlm penetapan information comunication and technologi melalui electronic government dlm rangka peningkatan kualitas,pemera taan pelayanan publik & pemb sistem data (data base).


Kecamatan Kaliwungu

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal

TARGET (7) 100%


Terselenggaranya administrasi suratmenyurat

Kecamatan Kaliwungu

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

1900 surat

TARGET (11)


(12) 52.179

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 60.500



Terselesaikannya administrasi suratmenyurat dalam satu tahun Terbayarnya 2 gedung selama 12 Terpenuhinya rekening telepon, air bulan kebutuhan telepon, dan listrik air dan listrik kantor dan rumah dinas Terlaksananya 1 mobil dinas, 5 Terbitnya perpanjangan ijin 6 motor dinas perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / kendaraan dinas / operasional operasional Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya administrasi pelaporan keuangan keuangan (SPP, & barang SKPD SPM, GAJI & SPJ) & barang Terlaksananya 13 jenis selama 12 Terjaganya pekerjaan kebersihan bulan kebersihan kantor kantor Tersedianya Servis 2 laptop, 7 PC, dan 4 Terpeliharanya Peralatan Kerja printer selama 12 peralatan kerja bulan Tersedianya 68 unit Tersedianya komponen instalasi dukungan kerja yang listrik / penerangan maksimal dengan bangunan kantor penyediaan sarana kelistrikan yang baik

100%

3.342

3.500

-

-

3.500

4.000

Kecamatan Kaliwungu

2

100%

9.948

10.500

-

-

10.500

12.000

Kecamatan Kaliwungu

1

100%

620

650

-

-

650

700

Kecamatan Kaliwungu

2

100%

12.480

12.800

-

-

12.800

14.000

Kecamatan Kaliwungu

2

100%

370

400

-

-

400

500

Kecamatan Kaliwungu

2

100%

-

2.800

-

-

2.800

3.000

Kecamatan Kaliwungu

2

100%

422

500

-

-

500

500

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

20

1.20.08.16


Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya 7 UPS, 1 eksternal peralatan dan hardisk dan 1 Sound perlengkapan kantor Sistem yang memadai

Tersedianya dukungan kerja melalui penyediaan sarana kerja

100%

11.122

6.000

-

-

6.000

10.000

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

100%

-

2.000

-

-

2.000

3.000

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya surat kabar harian

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar

100%

840

850

-

-

850

900

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu

100%

12.210

12.500

-

-

12.500

13.000

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya tenaga pendukung/teknis perkantoran

100%

825

8.000

-

-

8.000

10.000

Kecamatan Kaliwungu

2

1

20

1.20.08.16

4.000

16.500

-

-

16.500

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kecamatan Kaliwungu

HASIL KEGIATAN


Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu


Meningkatnya disiplin, kompetensi & profesionalisme aparatur pemerintah

Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal dalam Menunjang Pelaksanaan Kegiatan

100%

1 kompor gas, 1 tabung gas, 4 dosin piring, 4 dosin gelas, 4 dosin sendok dan garpu 1 surat kabar / 12 bulan

18 pegawai dan 50 tamu selama 11 bulan

Terdukungnya kinerja pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar 1 org instruktur Terlaksananya senam, 2 penjaga kegiatan senam, malam serta petugas kebersihan & kebersihan keamanan kantor kecamatan dan rumah dinas

Page 226 of 385

18.000

Peningkatan pelayanan publik melalui URUSAN/BIDANG pengembangan PRIORITAS URUSAN kapasitas SD KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN Aparatur & DAERAH DAN penerapan (1) (2) (3) teknologi 20 1.20.08.16 02 10 Pengadaan Mebeleur informasi

1

20

1.20.08.16

1

20

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

1 1 1

20 20

1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.08.16 03

03 02

06

06 01

07

07 01

28

28 01

Program Peningkatan kedisipinan aparatur

Meningkatnya disiplin, kompetensi & profesionalisme SASARAN aparatur DAERAH pemerintah (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya mebelaur kantor

TARGET (9) 1 unit meja kursi tamu, 5 unit kursi ruang tunggu, 5 buah almari

Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

1 mobil dinas, 5 motor dinas

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersedianya 100% dukungan kerja dan pelayanan masyarakat melalui penyediaan mebeleur kantor Terdukungnya 100% operqsionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

Meningkatkan Tersedianya 100% disiplin, pakaian dinas kompetensi, beserta dan perlengkapann profesionalisme ya Penyediaan pakaian Kecamatan Terlaksananya 100% Terdukungnya aparatur dinas serta Kaliwungu pengadaan PDH optimalisasi kinerja pemerintah, kelengkapannya (keki/hansip/satpol) pegawai dengan sehingga beserta penyediaan responsif thd perlengkapannya prasarana kerja yang perub representatif paradigma Program Peningkatan Terciptanya Tewujudnya 100% peningkatan pelayanan transparansi Laporan pengembangan publik melalui dlm Capaian sistem pelaporan pengembangan pelaksanaan Kinerja dan capaian kinerja dan kapasitas SD pembangunan Ikhtisar keuangan Aparatur & Realisasi penerapan Kinerja SKPD teknologi dengan baik Penyusunan laporan informasi Kecamatan Tersusunnya laporan 6 jenis laporan Termonitornya capaian kinerja dan Kaliwungu POK, LKPJ, LPJ, kinerja capaian kerja ikhtisar realisasi Lakip, Lapres dan selama bulan kinerja SKPD LPPD berjalan Program Peningkatan Meningkatnya Perencanaan 100% Perencanaan pelayanan kemampuan Program dan publik melalui management Kegiatan SKPD pengembangan pemerintahan & yang sesuai kapasitas SD pemb mll dengan Aparatur & perenc & Peraturan dan penerapan penganggaran Perundangteknologi yg responsif undangan Penyusunan Dokumen informasi Kecamatan Tersusunya RKA & 5 jenis dokumen Terdukungnya gender & Perencanaan SKPD Kaliwungu DPA penetapan & optimalisasi kinerja berbasis data & perubahan serta institusi dengan arah kebijakan Renja SKPD perencanaan yang prioritas yg berkualitas didukung URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Peningkatan Mantapnya Pengelolaan Masyarakat Tingkat pelayanan administrasi Keuangan Kecamatan / publik melalui pemerintahan Daerah yang Kelurahan pengembangan dalam sesuai dengan kapasitas penerapan Peraturan sumber daya Information Perundangaparatur dan Communication undangan Kegiatan Kecamatan Terlaksananya rakor 11 keg, 11 keg, Terwujudnya penerapan and Technology Pemerintahan Kaliwungu kades, sekdes, 3 keg, 3 keg, kelancaran tugas dan teknologi (ICT) melalui pembinaan 11 desa, 11 desa koordinasi informasi ; Electronic administrasi desa, 12 bulan pemerintahan, Government intensifikasi PBB, kependudukan, dalam rangka pembinaan & kades dan sekdes, peningkatan asistensi pengelolaan tersusunnya APBDes, kualitas, keuangan desa, pengelolaan pemerataan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang pelayanan keuangan desa, baik, peningkatan publik dan monitoring evaluasi kinerja pembangunan & pelaporan; pemerintahan; sistem data (data base); Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses Page 227 of 385 pembangunan daerah, tersedianya regulasi dan

100%

100%

100%

100%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 12.000

-

-

4.500

-

APBD KAB (13) 12.000

4.000

4.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.182

3.500

-

-

3.500

4.000

3.182

3.500

-

-

3.500

4.500

-

-

4.500

4.393

4.500

-

-

4.500

80.101 80.101 80.101

58.000 58.000 30.000

-

-

58.000 58.000 30.000

18.604

5.000

-

-

5.000

(12)

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Kaliwungu


5.000

4.000

Kecamatan Kaliwungu

2

Kecamatan Kaliwungu

1

Kecamatan Kaliwungu

2

Kecamatan Kaliwungu

2

Kecamatan Kaliwungu

2

5.000

5.000

65.500 65.500 39.500

7.000

sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi ;

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.16

1

20

1.20.08.16

28 03

1

20

1.20.08.16

28

4

1

20

1.20.08.16

28

5

28 02

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan URUSAN/BIDANG publik dan PRIORITAS SASARAN URUSAN pembangunan DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN sistem data DAERAH DAN (data base); (2) (3) (4) Meningkatnya Kegiatan peran serta dan Pembangunan dan partisipasi PMD masyarakat dalam proses pembangunan daerah, tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi, terciptanya transparansi Kegiatan dalam Kesejahteraan Sosial / pelaksanaan Kemasyarakatan pembangunan; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama, Kegiatan Keamanan terpenuhinya dan Ketertiban Umum jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta Kegiatan supremasi Pemberdayaan hukum; Masyarakat dan Desa Terwujudnya sentra / klatser usaha skala UMKM dengan produksi khas daerah yang memiliki daya saing, Program Peningkatan Meningkatnya Pelimpahan Pelayanan kapasitas Kewenangan Publik Melalui kelembagaan Pengembangan dan Kapasitas ketatalaksanaa Sumber Daya n satuan kerja aparatur dan perangkat Penerapan daerah; Teknologi Meningkatnya Pelimpahan kemampuan Kewenangan Bidang manajemen Pemerintahan Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan


HASIL PROGRAM TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya 1 desa, 1 keg, 2 fasilitasi TMMD atau keg, 11 desa, 12 BPS, pawai bulan ; pembangunan, rakor evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ;

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya TMMD atau BPS, pawai dan pameran pembangunan yang tepat sasaran, peningkatan kinerja kegiatan pembangunan ;

TARGET (11) 100%

Kecamatan Kaliwungu

Terlaksananya 11 desa, 11 desa, 3 fasilitasi kegiatan keg, 2 keg, 12 seni budaya, fasilitasi bulan. pembinaan keagamaan, fasilitasi penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Terwujudnya fasilitasi kegiatan seni budaya, peningkatan kerukunan beragama, meningkatnya peran perempuan dalam segala bidang, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial.

Kecamatan Kaliwungu

Rakor fasilitasi pembinaan bidang trantib, pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di wilayah kec. Kaliwungu, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan. Fasilitasi pembinaan BUMDes, musrenbang, pameran potensi unggulan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(5) Kecamatan Kaliwungu

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

Kecamatan Kaliwungu

Terlayaninya masyarakat Kaliwungu dengan baik

Kecamatan Kaliwungu



-

(15) -

JUMLAH (16) 5.000

16.172

100%

16.449

9.000

-

-

9.000

12.000

Kecamatan Kaliwungu

2

2 keg, 3 keg, 11 Terwujudnya wilayah desa 2 keg, 12 yang aman dan bulan kondusif, peningkatan kinerja dibidang trantib.

100%

11.453

5.000

-

-

5.000

7.000

Kecamatan Kaliwungu

2

Pembinaan BUMDes 2 keg, Pra Musrenbang 1 keg, Musrenbang 1 keg, pameran 1 keg, monev 12 bulan.

100%

17.423

6.000

-

-

6.000

7.000

Kecamatan Kaliwungu

2

Kecamatan Kaliwungu

2

Meningkatnya pendapatan masyarakat, tertampungnya aspirasi masyarakat melalui musrenbang, tereksposnya produk unggulan, peningkatan kegiatan PMD.

100%

-

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan

APBN


APBD KAB (13) 5.000

(12)

- 5 keg, - 5 keg, - 5 Fasilitasi keg, - 5 keg, - 5 keg, penyelenggaraan - 10 keg, - 5 keg, - pemilihan Kepala

Page 228 of 385

100%

28.000

-

5.000

APBD PROV. (14)


-

-

-

-

(17) 6.500

28.000

26.000

5.000

4.500

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan

Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesra

Pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibbum


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah; SASARAN Meningkatnya LOKASI DAERAH kemampuan manajemen (4) (5) Pemerintahan Kec. Kaliwungu dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah Kec. Kaliwungu kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan; Kec. Kaliwungu Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan.,Ter kendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR; Terwujudnya


TARGET (7)

100%

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) - 10 keg

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya 100% pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fasilitasi - 2 keg, 2 keg, 5 keg, Fasilitasi 100% penyelenggaraan 2 keg, 2 keg penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Taman Kanak Kanak & Pendidikan Dasar; & Pendidikan Dasar; Pembinaan & Terlaksananya pengawasan keg pembinaan & program pendidikan pengawasan termasuk PAUD, kegiatan program generasi muda, pendidikan termasuk keolahragaan, PAUD, generasi kepramukaan serta muda, keolahragaan, peranan wanita; kepramukaan serta Pelaks penyuluhan peranan wanita; program wajib Terlaksananya belajar; Pembinaan penyuluhan program Komunitas Adat wajib belajar; Terpencil; Terlaksananya Penanggulangan pembinaan masalah sosial Komunitas Adat Terpencil; Terlaksananya penanggulangan masalah sosial.

Pencegahan & 2 keg, 2 keg, 10 keg, penanggulangan 2 keg bencana alam & pengungsi; Pelaks koor & pembinaan SatPol PP & LINMAS; Fasilitasi & pengkoordinasian penegakan & pelaks PerDa & Keputusan Kepala Daerah serta PP lainnya; Pencegahan & penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif & bahan berbahaya; Pelaks pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin & dapat mengganggu serta membahayakan LH.

Terlaksanany Pencegahan & penanggulangan bencana alam & pengungsi; Pelaks koor & pembinaan SatPol PP & LINMAS; Fasilitasi & pengkoordinasian penegakan & pelaks PerDa & Keputusan Kepala Daerah serta PP lainnya; Pencegahan & penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif & bahan berbahaya; Pelaks pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin & dapat mengganggu serta membahayakan LH.

Page 229 of 385

100%



JUMLAH (16) 5.000



-

APBD KAB (13) 5.000

APBD PROV. (14) -

-

5.000

-

-

5.000

4.500

Kecamatan Kaliwungu

2

-

4.000

-

-

4.000

4.500

Kecamatan Kaliwungu

2

(12)

(15) -

(17) 4.500

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pelimpahan Kewenangan Bidang PMD

Pelimpahan Kewenangan Bidang Yanum

1 1

1.20.08.17 20 1.20.08.17 20 1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17


penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib SASARAN masyarakat, LOKASI DAERAH penegakan keadilan serta (4) (5) supremasi Kec. Kaliwungu hukum; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan.,Ter kendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing;Meningka tnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;Ter wujudnya diversifikasi usaha pertanian Kec. Kaliwungu menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian; Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan

KECAMATAN UNGARAN BARAT PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD 01 Program Pelayanan Peningkatan Mantapnya Administrasi pelayanan administrasi Perkantoran publik melalui pemerintah pengembangan dalam 01 01 Penyediaan jasa surat kapasitas penerapan ICT menyurat sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.



Terselenggara nya Administrasi ketatausahaan Kec. Kecamatan Ungaran Barat Ungaran Barat yang benar dan tertib

Kec. Ungaran Barat

TARGET (7) 100%

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (8) (9) (10) (11) Pembinaan & 2 keg, 2 keg, 2 keg, Terlaksananya 100% pengembangan serta Pembinaan & pemantauan pengembangan serta kegiatan pemantauan keg perindustrian, perindustrian, perdagangan, perdagangan, pertambangan, pertambangan, kepariwisataan, kepariwisataan, perkoperasian, perkoperasian, Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah (UKM) & Menengah (UKM) & golongan ekonomi golongan ekonomi lemah, peternakan, lemah, peternakan, pertanian, pertanian, perkebunan, perkebunan, perikanan & perikanan & kelautan; kelautan; Pengawasan Pengawasan penyaluran & penyaluran & pengembalian kredit pengembalian kredit dlm rangka dlm rangka menunjang menunjang keberhasilan keberhasilan program produksi program produksi pertanian; Fasilitasi pertanian; Fasilitasi & pengkoordinasian & pengkoordinasian thd penyaluran dana, thd penyaluran dana, barang bantuan barang bantuan maupun program maupun program dari Pemerintah kpd dari Pemerintah kpd masy masy Pelayanan KTP/KK; - 2000 KTP 1500 KK, - Terlaksananya 100% Izin Mendirikan 20 IMB, - 10 IG, 2500 pelayanan KTP/KK; Bangunan (IMB) legalisasi Terlaksananya untuk rumah tempat pelayanan Izin tinggal; IMB & Izin Mendirikan Gangguan untuk Bangunan (IMB) Tempat Usaha; untuk rumah tempat Melegalisasi surat tinggal; keterangan tertentu Terlaksananya dari Desa/Kel. pelayanan IMB & Izin Gangguan untuk Tempat Usaha; Terlaksananya pelayanan legalisasi surat keterangan tertentu dari Desa/Kel.

100%

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, penerimaan dan pengiriman 3.000 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik selama 12 bulan



-

APBD KAB (13) 4.000

APBD PROV. (14) -

-

5.000

-

(12)

145.069 89.919 82.321

143.000 78.880 66.482

APBN (15) -

-

(17) 4.000

-

5.000

4.000

-

143.000 78.880 66.482

157.300 86.768 73.131

-

JUMLAH (16) 4.000



Kecamatan Kaliwungu

2

3000

Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

3000

3.838

3.064

-

-

3.064

3.370

Kec. Ungaran Barat

2

100%

Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor

100%

11.454

12.054

-

-

12.054

13.259

Kec. Ungaran Barat

2

Page 230 of 385

pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.17 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


administrasi pemerintah dalam penerapan ICT

SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Ungaran Barat

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec. Ungaran Barat


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya perpanjangan ijin 1 Roda empat dan 5 kendaraan roda dua dinas / operasional Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terbitnya perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / operasional

TARGET (11) 100%

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) 420

APBD KAB (13) 420

(12)



APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16)

(17) 420

462

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. 2 Ungaran Barat

100%

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

100%

11.186

11.186

-

-

11.186

12.305

Kec. Ungaran Barat

2

Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan Tersedianya jasa servis 6 unit komputer, printer dan mesin ketik

100%

100%

1.078

916

-

-

916

1.008

Kec. Ungaran Barat

2

100%

2.500

2.000

-

-

2.000

2.200

Kec. Banyubiru

2

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sebanyak 25 unit (lampu TL, lampu SL, stater, lampu emergecy, kabel dan jek ) Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yaitu Pompa air dan 1 unit Sound system

100%

Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 6 unit komputer dan printer dan mesin ketik selama 12 bln Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

100%

1.180

1.062

-

-

1.062

1.168

Kec. Ungaran Barat

2

100%

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai

100%

16.000

7.000

-

-

7.000

7.700

Kec. Ungaran Barat

2

Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan lainnya Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, dan tamu

100%

345

-

-

-

-

-

100%

840

840

-

-

840

924

Kec. Ungaran Barat

2

100%

16.940

16.940

-

-

16.940

18.634

Kec. Ungaran Barat

2

100%

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

1

20

1.20.08.17

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec. Ungaran Barat

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kec. Ungaran Barat

Tersedianya 10 set alat rumah tangga

100%

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya selama 12 bulan

100%

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai 23 orang , rapat staf, tamu 20 orang sebulan selama 11 bulan

100%

Page 231 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.17 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17


SASARAN DAERAH (4)


02


02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional


03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LOKASI (5) Kec. Ungaran Barat


TARGET (7)

Kec. Ungaran Barat

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 02 07 Pengadaan teknologi Perlengkapan Gedung informasi dalam Kantor rangka 02 22 Pemeliharaan Rutin / peningkatan Berkala Gedung pelayanan Kantor publik

03

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu Kec. Ungaran Barat

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan bermotor

Kec. Ungaran Barat

Meningkatnya Terciptanya disiplin, peningkatan kompetensi dan disiplin profesionalisme Aparatur Kec. aparatur Ungaran Barat pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Pengembangan Meningkatnya Kec. kapasitas kemampuan Ungaran sumber daya manajemen Barat aparatur dan Pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan peningkatan dan Kec. Terlaksananya pelayanan penganggaran Ungaran Barat Penyusunan publik yang responsive Laporan gender dan Capaian berbasis data Kinerja dan dan arah Ikhtisar kebijakan Realisasi prioritas yang Kinerja, didukung Laporan Akhir pengendalian Tahun, dan Terlaksananya pengawasan Penyusunan secara optimal Buku Laporan

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 1 or.

TARGET (9) 100%

Terbayarnya honor 1 orang instruktur senam 11 kali, 1 org tenaga kebersihand dan 1 orang tenaga keamanan selama 12 buln

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terdukungnya 100% pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas Meningkatnya kebugaran bagi pegawai, kebersihan dan kemananan kantor selama 12 bulan

100%

100%

Kec. Ungaran Barat

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya 20 set korden untuk ruang kantor Pengecatan 1 unit gedung kantor

100%

Terpeliharanya 1 unit roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua dinas operasional

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya sebanyak 23 stel dan Pakaian Olah raga 23 stel (termasuk sekdes) tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Akhir Tahun, Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan Tersusunnya laporan POK, LKPJ, LPJ, Lakip, LPPD dan Laporan Akhir Tahun

100%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13)

APBN

APBD PROV. (14)

5.540

-

-

(15) -

11.000

11.000

-

-

5.339

10.239

(12)

-

-

JUMLAH (16)

(17)


-

-

11.000

12.100

10.239

11.263

2

Kec. Ungaran Barat

2

Lingkungan kerja nyaman dan representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

100%

-

2.500

-

-

2.500

2.750

2

100%

-

2.400

-

-

2.400

2.640

2

100%

5.339

5.339

-

-

5.339

5.873

-

-

-

-

-

-


100%

-

-

-

-

-

-

100%

1.000

900

-

-

900

990

100%

1.000

900

-

-

900

990

100%

100%


Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan

Page 232 of 385

Kec. Ungaran Barat

2

Kec. Ungaran Barat

2

2

Kec. Ungaran Barat

2

1 1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.17 07 Program Perencanaan 20 1.20.08.17 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

PRIORITAS DAERAH (3) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Terlaksananya Penyusunan Kec. Dokumen Ungaran Barat Perencanaan dan DPA Kecamatan Ungaran Barat

1 1 1

20 20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

1

20

1.20.08.17


Kec. Ungaran Barat

TARGET (7) 100%


TARGET (9)

Terlaksananya penyusunan Renstra, RKA, DPA, dan RKPD

100%

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Terwujudnya Terwujudnya Kec. Terlayaninya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan pelayanan Ungaran Barat Masyarakat Kecamatan/ masyarakat masyarakat dan Kelurahan yang bermutu yang bermutu Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesra, Trantibum, PMD 28 01 Kegiatan Kec. Terlaksananya Pemerintahan Ungaran Barat kegiatan rakor Kades dan Sekdes , Pembinaan dan penataan perangkat desa , Pembinaan lembaga kemasyarakatan . 28 02 Kegiatan Kec. Terlaksananya Pembangunan Ungaran Barat Pelayanan Fasilitasi TMMD atau BPS, pengiriman promo hasil pembangunan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup, kegiatan resik-resik kutha, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan. Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan. Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



(15) -

JUMLAH (16) 1.259

-

-

1.259

1.385

64.120 64.120 42.120

-

-

64.120 64.120 42.120

70.532 70.532 46.332

(12) 1.259

APBD KAB (13) 1.259

APBD PROV. (14) -

1.259

1.259

55.150 55.150 55.150

APBN

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

100%

100%

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan Kades dan Sekdes

100%

13.775

9.020

-

-

9.020

100%

Terwujudnya Pembangunan infrastruktur pedesaan yang bewawasan lingkungan

100%

13.286

9.225

-

-

100%

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

100%

10.457

8.888

-

100%

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, kordinasi penanggulangan bencana

100%

7.312

6.215

-

Page 233 of 385



Kec. Ungaran Barat

2

9.922

Kec. Ungaran Barat

2

9.225

10.148

Kec. Ungaran Barat

2

-

8.888

9.777

Kec. Ungaran Barat

2

-

6.215

6.837

Kec. Ungaran Barat

2

1

X


X

1.20.08.17

X

X PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN Bidang Pemerintahan,

Bidang Pembangunan


Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

SASARAN DAERAH (4)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah



Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kec. Bidang Ungaran Barat Pemerintahan, Pembanguana n, Kesra, Trantibum dan PMD

Kec. Ungaran Barat

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

TARGET (11) 100%

100%

Terlaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pilkades dan BPD. Pengesahan dan pemberhentian BPD. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD diwilayah kerjanya. penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa .Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa. Lomba/Penilaian Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan. Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 5 kali.Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kepada masyarakat di wilayah kerjanya 12 bulan.Penerbitan IMB 120 dan 40 HO



(15) -

JUMLAH (16) 8.772

-

-

22.000

24.200

(12) 10.320

APBD KAB (13) 8.772

APBD PROV. (14) -

-

22.000

APBN



Kec. Ungaran Barat

100%

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa

100%

4.000

-

-

4.000

4.400

Kec. Ungaran Barat

2

100%

Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, penerbitan ijin IMD dan IG

100%

4.000

-

-

4.000

4.400

Kec. Ungaran Barat

2

Page 234 of 385

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Bidang Kesra

Bidang Trantibum


SASARAN DAERAH (4)


Kec. Ungaran Barat


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita. penyuluhan program wajib belajar. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil.Penanggul angan masalah sosial

TARGET (9) 100%

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satpol PP dan LINMAS diwilayah kerjanya 11 kal,Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya 1 kali.pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup 60 bulan.

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% Fasilitasi bidang kesehatan, pendidikan, sosialbudaya, keagamaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.

Page 235 of 385

100%



(15) -

JUMLAH (16) 4.000

-

-

3.000

-

-

APBD KAB (13) 4.000

APBD PROV. (14) -

3.000

APBN


3.300

-


Kec. Ungaran Barat

2

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Bidang PMD


SASARAN DAERAH (4)

Bidang Pelayanan Umum

KECAMATAN UNGARAN TIMUR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kec. Ungaran Barat

1 1

20 20

1.20.08.18 1.20.08.18 1.20.08.18

1

20

1.20.08.18

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kec. Ungaran Timur

1

20

1.20.08.18


Kec. Ungaran Timur

1

20

1.20.08.18

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Ungaran Timur

1

20

1.20.08.18


Kec. Ungaran Timur

01

HASIL PROGRAM

Kec. Ungaran Timur

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.Pengawasa n penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu.Meningkatn ya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi

TARGET (11) 100%

100%

Terlaksananya Pelayanan Masyarakat yang bermutu dan tepat waktu.

100%

100%

Terselenggaranya administrasi suratmenyurat

2500 surat



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

4.000

JUMLAH (16) 3.000


4.000

4.400

142.941 82.525 78.562

143.000 84.000 78.000

-

-

143.000 84.000 78.000

139.000 86.000 78.000


Kec. Ungaran Barat

2

Terselesaikannya administrasi suratmenyurat dalam satu tahun Terbayarnya 2 rek listrik dan 2 rek Tersedianya rekening listrik dan telp kebutuhan Listrik dan telepon untuk Kantor Telpon untuk kantor Kec. Ungaran Timur agar pekerjaan cepat terselesaikan

100%

4.953

5.560

-

-

5.560

5.560

Kec. Ungaran Timur

2

100%

10.908

11.000

-

-

11.000

11.000

Kec. Ungaran Timur

2

Perijinan kendaraan roda 4 (empat) dinas / operasional sebanyak 1 buah dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 buah - Pengelolaan 5 macam laporan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ) Laporan Keuangan, Buku Administrasi Keuangan Pemantauan pelaporan keuangan melalui Rapat POK Pengkonsultasian dalam pelaporan keuangan

Terbayarnya Perijinan kendaraan dinas / operasional secara teratur

100%

580

600

-

-

600

600

Kec. Ungaran Timur

2

- Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD - Terpantaunya pelaporan keuangan melalui Rapat POK Terlaksananya konsultasi dalam pelaporan keuangan

100%

11.356

12.000

-

-

12.000

12.000

Kec. Ungaran Timur

2

Page 236 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Ungaran Timur


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 15 ruangan

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 1 laptop, 3 komputer, Terpeliharanya dan 2 printer selama peralatan kerja 12 bulan

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 1.000


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. Ungaran 2 Timur

471

APBD KAB (13) 1.000

APBD PROV. (14) -

100%

554

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Ungaran Timur

2

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

100%

498

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Ungaran Timur

2

16.000

10.000

-

-

10.000

10.000

Kec. Ungaran Timur

2

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Ungaran Timur

2

(12)

(15) -

(17) 1.000

1

20

1.20.08.18

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kec. Ungaran Timur

1

20

1.20.08.18

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Ungaran Timur

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

20

1.20.08.18


Kec. Ungaran Timur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

1 komputer, 2 Terpenuhinya printer, 1 mesin fax kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1

20

1.20.08.18


Kec. Ungaran Timur

Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

100%

-

1

20

1.20.08.18

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU

Kec. Ungaran Timur

Tersedianya surat kabar harian

1 kompor gas, 1 tabung gas, 4 dosin piring, 4 dosin gelas, 4 dosin sendok dan gelas 1 surat kabar

100%

840

840

-

-

840

840

Kec. Ungaran Timur

2

1

20

1.20.08.18

01 17 Penyediaan Makan dan Minum

Kec. Ungaran Timur

Terpenuhinya makanan & minuman harian untuk pegawai / 11 bulan serta terpenuhinya snack & makan rapat bulanan

100%

15.917

16.000

-

-

16.000

16.000

Kec. Ungaran Timur

2

1

20

1.20.08.18


Kab. Semarang

16.485

17.000

-

-

17.000

17.000

Kec. Ungaran Timur

2

1

20

1.20.08.18

02

Kec. Ungaran Timur

3.231

4.000

4.000

4.000

1

20

1.20.08.18

3.231

4.000

4.000

4.000

Kec. Ungaran Timur

2

1

20

1.20.08.18

-

-

1

20

1.20.08.18

-

-

Kec. Ungaran Timur

2


02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan kedisipinan aparatur 03 02 Penyediaan pakaian dinas serta kelengkapannya

Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal dalam Menunjang Pelaksanaan Kegiatan

100%

Kec. Ungaran Timur Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Meningkatkan disiplin, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan

Kec. Ungaran Timur


46 unit

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai 20 pegawai dan 50 Terwujudnya tamu kantor peningkatan kinerja

- Tersedianya 1 org instruktur tenaga instruktur senam, 1 org senam - Tersedianya petugas kebersihan, tenaga kebersihan 2 org penjaga malam rapat Terlaksananya pengamanan kantor dan rumah dinas

- Terlaksananya kegiatan senam Terlaksananya kebersihan ruang rapat - Terbinanya keamanan kantor kecamatan dan rumah dinas

100%

Terpeliharanya 1 1 buah mobil dinas buah mobil dinas dan dan 4 sepeda motor 4 sepeda motor dinas dinas

Tersedianya kendaraan dinas / operasional dengan baik

100%


100%

100%


100%

Page 237 of 385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

(1) 1.20.08.18

1

20

1.20.08.18

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

20

1.20.08.18

07

Program Perencanaan

1

20

1.20.08.18

1 1 1

20 20

1.20.08.18

1

20

1.20.08.18

06


SASARAN DAERAH (4)

28

28 01 Kegiatan Pemerintahan

LOKASI (5) Kec. Ungaran Timur

Kec. Ungaran Timur

Kec. Ungaran Timur

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH Program Pelayanan Terwujudnya Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan dan masyarakat Kelurahan yang bermutu

INDIKATOR KINERJA

Kec. Ungaran Timur

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian; Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib

Kec. Ungaran Timur

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tewujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik

TARGET (7)

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan

100%

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan


Tercapainya pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya buku RKA Kec. Ungaran Timur, buku DPA Kec. Ungaran Timur, buku RKA Perubahan Kec. Ungaran Timur, Buku DPA Perubahan Kec. Ungaran Timur, LAKIP, Renja dan Renstra

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

2 jenis laporan

6 jenis dokumen

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Meningkatnya capaian pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

Terwujudnya dokumen perencanaan Kec. Ungaran Timur

100%

100%

Terlaksananya - 11 keg, - 12 keg, kegiatan rapat 12 keg, - 12 keg, - 2 koordinasi keg, - 2 keg, - 12 keg Kades/Lurah; Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa; Terlaksananya kegiatan penataan perangkat desa; Terlaksananya kegiatan pembinaan perangkat desa; Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAUD; Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembuatan APBDes; Terlaksananya kegiatan penyusunan data secara terpadu

- Terlaksananya kegiatan koordinasi pemerintahan Terlaksananya kegiatan kunjungan lapangan Tertatanya perangkat desa Terbinanya perangkat desa Terpantaunya DAUD Fasilitasi pembuatan APBDes Tersedianya data penyelenggaraan pemerintahan yang up to date

Page 238 of 385

100%



-

APBD KAB (13) 1.000

-

1.000

-

732

1.000

732

1.000

60.416 60.416 60.416

59.000 59.000 29.000

12.344

6.000

(12)

-

APBN (15)

-

-

1.000

2.000

-

1.000

2.000

-

59.000 59.000 29.000

53.000 53.000 27.000

-

6.000

5.500

-

-


2.000

2.000

-

(17)

1.000

-

-

JUMLAH (16) 1.000


Kec. Ungaran Timur

2

Kec. Ungaran Timur

2

Kec. Ungaran Timur

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.18 28 02 Kegiatan Pembangunan

1

20

1.20.08.18


1

20

1.20.08.18



sumber air untuk pertanian; Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai; Terwujudnya sinergitas antara SASARAN pemerintah, DAERAH lembaga sosial kemasyarakata (4) n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah



HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya - 1 keg, - 1 keg, - 10 kegiatan fasilitasi peralatan TMMD atau BPS; kebersihan, - 4 keg, Terlaksananya 12 keg, kegiatan fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat; Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho; Terlaksananya rakoor keg kerja bakti resikresik kutho; Terlaksananya keg kerja bakti resik-resik kutho; Terlaksananya keg monev pemb desa

TOLOK UKUR (10) - Fasilitasi TMMD atau BPS Tersosialisasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat Terbelinya peralatan kebersihan untuk kegiatan kerja bakti resik-resik kutho Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan kerja bakti resik-resik kutho Terselenggaranya kegiatan kerja bakti resik-resik kutho Pembangunan desa terpantau keberhasilannya

TARGET (11) 100%

Kec. Ungaran Timur

Terlaksananya keg - 2 keg, - 11 keg, - 2 pembinaan & keg, - 2 keg, - 12 fasilitasi di bidang keg, - 11 keg, - 12 keagamaan; keg Terlaksananya keg pembinaan pemberdayaan perempuan; Terlaksananya keg pembinaan generasi muda; Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Raskin & Jamkesmas ); Terlaksananya kegiatan monev; Terlaksananya perjalanan keg Bazis; Terlaksananya monitoring keg pendistribusian Raskin

- Fasilitasi bidang keagamaan Berdayanya perempuan Terbinanya generasi muda - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Termonitornya kegiatan Kesos Fasilitasi perjalanan kegiatan Bazis Fasilitasi kegiatan pendistribusian raskin

Kec. Ungaran Timur

Terlaksananya keg pembinaan & ketertiban umum; Terlaksananya keg monev

- Terbinanya ketertiban umum Termonitornya kegiatan Trantib

(5) Kec. Ungaran Timur

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

- 12 keg, - 12 keg

Page 239 of 385


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD PROV. (14) -

APBN

JUMLAH (16) 6.000



(12) 14.783

APBD KAB (13) 6.000

100%

15.746

6.000

6.000

5.500

Kec. Ungaran Timur

2

100%

8.523

6.000

6.000

5.500

Kec. Ungaran Timur

2

(15) -

(17) 5.500

1


Program Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi informasi

SASARAN DAERAH (4)

Terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi : SDM aparatur, Sistem manajemen dan Kelembagaan; Terkendali nya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kerusakan lingkungan; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasy dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkat nya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Meningkat nya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terwujud nya pelayanan masyarakat yang bermutu


Kec. Ungaran Timur


Terlayaninya masyarakat Ungaran Timur dengan baik

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya keg - 2 keg, - 2 keg, - 1 pembinaan & keg, - 1 keg, - 2 keg, fasilitasi - 12 keg, pengembangan pemberdayaan masyarakat; Terlaksananya keg pembinaan LUEM/LKD; Terlaksananya keg fasilitasi Musrenbang tk kec; Terlaksananya keg fasilitasi produk unggulan; Terlaksananya keg desa mandiri pangan; Terlaksananya keg monev keg pemberdayaan masy

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) - Terlaksananya 100% Kegiatan PPUKM Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat - Terbina dan berkembangnya pengusaha golongan ekonomi lemah Fasilitasi Musrenbang Tingkat kecamatan Tereksposnya hasil kegiatan UKM Terbinanya kegiatan desa mandiri pangan - Termonitornya kegiatan pemberdayaan masyarakat

100%

1. Fasilitasi - 5 keg, - 5 keg, - 5 penyelenggaraan keg, - 5 keg, - 5 keg, pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). 2. Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). 3. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah kerjanya. 4. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian

1. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). 2. Tersahkannya dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). 3. Terlaksananya pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah kerjanya. 4. Terlaksananya penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. 5. Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian

Page 240 of 385

100%



-

30.000

-

5.000

APBD PROV. (14) -

-

APBN (15) -

-

-

-

JUMLAH (16) 5.000


30.000

26.000

5.000

4.500


Kec. Ungaran Timur

2

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2)


kemasy dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkat nya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan SASARAN keadilan serta DAERAH supremasi hukum; (4) Meningkat nya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terwujud nya pelayanan masyarakat yang bermutu



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) 6. Fasilitasi penataan - 10 keg, - 5 keg, Desa / Kelurahan. 10 keg, - 10 keg, - 10 7. Fasilitasi keg, - 10 keg penyusunan Peraturan Desa. 8. Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan. 9. Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya. 10. Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan diwilayah kerjanya. 11. Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya.

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 6. Terfasilitasinya penataan Desa / Kelurahan. 7. Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Desa. 8. Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan. 9. Terfasilitasinya pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya. 10. Terfasilitasinya dan pembinaan lembaga kemasyarakatan diwilayah kerjanya. 11. Terfasilitasinya pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya. 12. Terlaksananya pengawasan atas tanah – tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. 13. Terfasilitasinya terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah Pemerintah menjadi Hak Milik perorangan dan / atau Badan Hukum, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

12. Pengawasan atas - 5 keg, - 10 keg, tanah – tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. 13. Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah Pemerintah menjadi Hak Milik perorangan dan / atau Badan Hukum, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Page 241 of 385




APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17)

-


KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)


Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan

Kec. Ungaran Timur

Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesra

Kec. Ungaran Timur


TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) 14. Fasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan. 15. Melaksanakan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. 16. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan diwilayah kerjanya. 17. Pelaksanaan inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah. 1. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. 2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita. 3. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar. 4. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil. 5. Penanggulangan masalah sosial.

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) - 5 keg, - 10 keg, - 14. Terfasilitasinya 10 keg, - 10 keg dalam hal penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan. 15. Terlaksananya inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. 16. Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan diwilayah kerjanya. 17. Terlaksananya inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah. - 10 keg 1. Terlaksananya 100% pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. - 2 keg, 2 keg, 5 keg, 1. Fasilitasi 100% 2 keg, 2 keg penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. 2. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita. 3. Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar. 4. Terlaksananya pembinaan Komunitas Adat Terpencil. 5. Terlaksananya penanggulangan masalah sosial.

Page 242 of 385




APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17)


-

-

5.000

-

-

5.000

4.500

Kec. Ungaran Timur

2

-

5.000

-

-

5.000

4.500

Kec. Ungaran Timur

2

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibbum


SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) 1. Pencegahan dan 2 keg, 2 keg, 10 keg, penanggulangan 2 keg bencana alam dan pengungsi. 2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya. 3. Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya. 4. Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1. Terlaksananya 100% pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. 2. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya. 3. Terfasilitasinya dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya. 4. Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. 5. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

5. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

Page 243 of 385



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 4.000

-



KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pelimpahan Kewenangan Bidang PMD


SASARAN DAERAH (4)

Pelimpahan Kewenangan Bidang Yanum

1 1

20 20

1.20.08.19 1.20.08.19 1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

KANTOR CAMAT BANDUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD 01 Program Pelayanan Peningkatan Meningkatnya Administrasi pelayanan kapasitas Perkantoran publik melalui kelembagaan pengembangan dan 01 01 Penyediaan Jasa Surat kapasitas ketatalaksanaa Menyurat sumber daya n satuan kerja aparatur dan perangkat 01 02 Penyediaan Jasa penerapan daerah Komunikasi, sumber teknologi daya air dan listrik informasi. 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Opereasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kec. Ungaran Timur

Kec. Bandungan

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7) 100%

100%

Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (8) (9) (10) (11) 1. Pembinaan dan 2 keg, 2 keg, 2 keg, 1. Terlaksananya 100% pengembangan serta pembinaan dan pemantauan pengembangan serta kegiatan pemantauan perindustrian, kegiatan perdagangan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, kepariwisataan, pertambangan, perkoperasian, kepariwisataan, Usaha Kecil perkoperasian, Menengah ( UKM ) Usaha Kecil dan golongan Menengah ( UKM ) ekonomi lemah, dan golongan peternakan, ekonomi lemah, pertanian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan perkebunan, kelautan. perikanan dan 2. Pengawasan kelautan. penyaluran dan 2. Terlaksananya pengembalian kredit pengawasan dalam rangka penyaluran dan menunjang pengembalian kredit keberhasilan dalam rangka program produksi menunjang pertanian. keberhasilan 3. Fasilitasi dan program produksi pengkoordinasian pertanian. terhadap penyaluran 3. Terasilitasinya dan dana, barang pengkoordinasian bantuan maupun terhadap penyaluran 1. Pelayanan KTP / - 2000 KTP 1500 KK, - 1. Terlaksananya 100% KK 20 IMB, - 10 IG, 2500 pelayanan KTP / KK 2. Izin Mendirikan legalisasi 2. Terlaksananya Bangunan (IMB) pelayanan Izin untuk rumah tempat Mendirikan tinggal ; Bangunan (IMB) 3. IMB dan Izin untuk rumah tempat Gangguan untuk tinggal ; Tempat Usaha : 3. Terlaksananya 4. Melegalisasi surat pelayanan IMB dan keterangan tertentu Izin Gangguan untuk dari Desa / Tempat Usaha : Kelurahan. 4. Terlaksananya pelayanan legalisasi surat keterangan tertentu dari Desa / Kelurahan.

100%

Terkelolanya suratmenyurat

1500 surat

Kec. Bandungan

Terbayarnya rekening listrik dan telpon

12 bulan

Kec. Bandungan Kec. Bandungan



-

APBD KAB (13) 4.500

APBD PROV. (14) -

-

6.500

-

150.219 89.678 75.299

143.000 69.000 53.636

3.036.000 1.518.000

(12)

APBN (15) -

-

-

JUMLAH (16) 4.500


6.500

4.000

3.179.000 1.587.000 53.636

151.880 79.880 64.380


Kec. Ungaran Timur

2

Tertibnya administrasi surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

100%

3.834

3.968

3.968

4.000

Kec. Bandungan

2

100%

13.200

13.200

13.200

13.630

Kec. Bandungan

2

Terbayarnya 1 Mobil, 4 motor perizinan kendaraan dinas

Terpenuhinya kewajiban perizinan kendaraan bermotor

100%

455

500

500

550

Kec. Bandungan

2

Terbayarnya honor bendahara

Tertib administrasi keuangan dan inventaris barang

100%

11.168

11.168

11.168

12.000

Kec. Bandungan

2

60 OK

Page 244 of 385

publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

PRIORITAS DAERAH

kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

SASARAN DAERAH


HASIL PROGRAM

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 01 12 Penyediaan Komponan Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

Kec. Bandungan

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terpenuhinya 90 bh kebutuhan perlengkapan kebersihan Terbayarnya jasa 9 unit servis peralatan kerja

Kec. Bandungan

Tersedianya komponen listrik

1.20.08.19


Kec. Bandungan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

20

1.20.08.19

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kec. Bandungan

Tersedianya bahan bacaan/koran

1

20

1.20.08.19

01 17 Penyediaan Makanan dan minuman harian

Kec. Bandungan

Tersedianya 2920 OK makanan dan minuman harian dan tamu selama 11 bulan

1

20

1.20.08.19

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Kec. Bandungan

Terlaksananya studi banding keluar daerah

1 keg

1

20

1.20.08.19

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

Kec. Bandungan

Terbayarnya honor instruktur senam, penjaga malam dan petugas kebersihan

12 bln

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

1

20

1.20.08.19

1

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1

02


24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03 Program Peningkatan kedisipinan aparatur 03 02 Penyediaan pakaian dinas serta kelengkapannya

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

(3)

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

(4)


Meningkatkan disiplin, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Peningkatan Terciptanya pelayanan transparasi publik melalui dalam pengembangan pelaksanaan kapasitas pembangunan sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

(5) Kec. Bandungan

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

Kec. Kenyamanan Bandungan Kerja

TARGET (7)

Kec. Tuntang

Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 paket

100%

100%

100%

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya kebersihan kantor Meningkatnya kinerja

TARGET (11) 100%

643

100%

1.150

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

100%

308

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai

100%

17.570

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan wawasan pegawai Terjaganya kebugaran karyawan, keamanan dan kebersihan kantor

Terlaksananya servis 1 mobil, 4 sepeda penggantian oli dan motor suku cadang kendaraan dinas

Meningkatnya mobilitas pegawai


Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif sebesar 100%

100%

Page 245 of 385



Terdukungnya 100% pengembangan pengetahuan dan wawasan pegawai Tersedianya 13 org dukungan kerja yang pegawai, maksimal dengan 60 tamu penyediaan makanan dan minum harian

100%

Kec. Bandungan Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya Pembelian Seragam dinas PNS

50 bh

HASIL KEGIATAN


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 600

700

1.800

1.800

2.000

Kec. Bandungan

2

500

500

500

Kec. Bandungan

2

-

-

2.000

Kec. Bandungan

4

900

900

900

1.000

Kec. Bandungan

2

9.831

10.000

10.000

10.000

Kec. Bandungan

2

-

6.000

Kec. Bandungan

3

Kec. Bandungan

2

Kec. Bandungan

2

Kec. Bandungan

1

1 orang

5.540

12 bln

10.700

11.000

11.000

12.000

7.600

8.000

8.000

8.000

7.600

8.000

8.000

8.000

100%

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kec. Bandungan 2

100%

3.004

-

-

-

-

3.500

759.000

759.000

-

-

759.000

-

-

-

3.500

3.500

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1 1 1

20 20 20

1.20.08.19 1.20.08.19 1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

1

20

1.20.08.19

07

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan pelayanan PRIORITAS publik melalui DAERAH pengembangan kapasitas sumber(3) daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Terciptanya transparasi SASARAN dalam DAERAH pelaksanaan pembangunan (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Bandungan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Tersusunnya laporan 12 dok POK, 1 dok capaian kinerja LKPJ, 1 dok Lakip, 1 dok LPPD, 1 dok lap semester, 3 dok (LRA, Calk, neraca)

Peningkatan Meningkatnya Perencanaan 100% pelayanan kemampuan SKPD yang publik melalui management aplikatif, pengembangan pemerintahan efektif dan kapasitas dan efisien 01 Penyusunan Dokumen sumber daya Kec. Tersusunnya pembanguanan Perencanaan SKPD Bandungan dokumen aparatur dan melalui perencanaan SKPD penerapan perencanaan teknologi dan URUSAN WAJIB Urusan OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 28 Program Pelayanan Peningkatan Meningkatnya Kec. Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat Pelayanan disiplin, Bandungan pelayanan Kecamatan/Kelura Publik Melalui kompetensi dan kepada han Pengembangan profesionalisme masyarakat Kapasitas aparatur Sumber Daya pemerintah, 28 01 Kegiatan Kec. Terlaksananya rapat aparatur dan sehingga Pemerintahan Bandungan koordinasi Kades dan Penerapan responsif Sekdes; Teknologi terhadap Terlaksananya perubahan pembinaan paradigma administrasi desa; pemerintahan; Terlaksananya Terciptanya sosialisasi transparansi administrasi dalam kependudukan; pelaksanaan Terlaksananya pembangunan; pembinaan Meningkatnya perangkat desa; kemampuan Terlaksananya manajemen asistensi penyusunan Pemerintahan APBDes; dan Terlaksananya pembangunan penyusunan data melalui secara terpadu; perencanaan Monev kegiatan dan Pemerintahan penganggaran 28 02 Kegiatan Kec. Terlaksananya yang responsive Pembangunan Bandungan Sosialisasi Perda gender dan Perijinan; berbasis data Terlaksananya dan arah pemantauan kebijakan kegiatan prioritas yang pembangunan fisik didukung desa; Terlaksananya pengendalian rakor pemeliharaan dan sarana dan pengawasan prasarana umum; secara optimal; Terlaksananya Terpenuhinya monitoring dan jaminan evaluasi kesehatan bagi pembangunan masyarakat DesaTerlaksananya miskin; fasilitasi DAUD; Meningkatnya

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) akuntabilitas kinerja 100% SKPD; Akuntabilitas Kinerja keuanganAkuntabilita s Kinerja keuangan; Akuntabilitas kinerja keuangan tahunan

Program Perencanaan

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan prefentif kesehatan di

5 dok (Renja, RKA, RKA P, DPA,DPA P)

Optimalisasi kinerja SKPD dengan Perencanaan yang baik

100%



JUMLAH (16) 3.500

3.004

APBD KAB (13) 3.500

3.775

3.864

3.864

4.000

3.775

3.864

3.864

4.000

60.541 60.541 60.541

74.000 74.000 30.000

74.000 74.000 30.000

72.000 72.000 31.000

(12)

APBD PROV. (14)


(15)

(17) 3.500


Kec. Bandungan

2

22 keg, 1 keg, 1 keg, Terlaksananya 9 keg, 2 keg, 12 keg, pelayanan 12 keg masyarakat kegiatan Pemerintahan

100%

14.610

7.000

7.000

7.000

Kec. Bandungan

2

1 keg, 12 keg, 1 keg, Terlaksananya 2 keg, 12 keg pelayanan masyarakat kegiatan Pembangunan

100%

17.937

5.000

5.000

5.000

Kec. Bandungan

2

Page 246 of 385

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.08.19 28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakata n

20

1.20.08.19



berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi SASARAN masyarakat DAERAH miskin; (4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan prefentif kesehatan di masyarakat); Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih; Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar; Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala


Kec. Bandungan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ; fasilitasi penanggulangan kemiskinan; pembinaan Desa Siaga; pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga; monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat; fasilitasi penanggulangan Penyakit menular; pembinaan kelompok seni/budaya; fasilitasi Bulan Dana PMI; fasilitasi Program KB; monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

TARGET (9) 6 keg, 2 keg, 2 keg, 2 keg, 11 keg, 2 keg, 2 keg, 12 keg, 1 keg, 2 keg, 12 keg

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyarakat kegiatan Kessos/Kesra

Terlaksananya 22 keg, 1 keg, 1 keg, Terlaksananya pembinaan dan 3 keg, 11 keg, 2 keg, pelayanan pemantauan 12 keg masyarakat kegaitan ketentraman dan Tramtibum ketertiban umum ; Terlaksananya pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa; Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja; Terlaksananya pembinaan FKUB; Terlaksananya pembinaan Kadarkum; Terlaksananya pembinaan PKL; Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang

Page 247 of 385

TARGET (11) 100%

100%



(12) 10.276

APBD KAB (13) 9.000

8.882

5.000

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 9.000

5.000

9.000


5.000

Kec. Bandungan


2

1

1

1 1 1 1 1

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkatnya URUSAN/BIDANG keamanan dan PRIORITAS SASARAN URUSAN budaya tertib KODE REKENING DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN masyarakat, DAERAH DAN penegakan (1) (2) (3) (4)serta keadilan 20 1.20.08.19 28 05 Kegiatan supremasi Pemberdayaan hukum; Masyarakat dan Desa Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala x 1.20.08.19 x Program Peningkatan Meningkatnya Pelimpahan Pelayanan kapasitas Kewenangan Publik Melalui kelembagaan Pengembangan dan Kapasitas ketatalaksanaa x 1.20.08.19 x Pelimpahan Sumber Daya n satuan kerja x 1.20.08.19 x Kewenangan Bidang aparatur dan perangkat x 1.20.08.19 x Pemerintahan Penerapan daerah; x 1.20.08.19 x Teknologi Meningkatnya x 1.20.08.19 x Pelimpahan kemampuan kewenangan Bidang manajemen Pembangunan Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan; Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang


Kec. Bandungan Kec. Bandungan


Terlaksananya pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (8) (9) (10) (11) Terlaksananya 1 keg, 1 keg, 10 keg, Terlaksananya 100% Pameran UKM/IKM; 1 keg, 1 keg, 1 keg, pelayanan masyrakat Terlaksananya 1 keg, 1 keg, 12 keg kegiatan PMD fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan; Terlaksananya pendampingan musrenbang tk desa; Terlaksananya fasilitasi Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat; Terlaksananya fasilitasi TMMD atau BPS; Terlaksananya pembinaan LKD/LKK,; Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

100%

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan KaDes & Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4 keg, 4 keg, 9 keg, 2 keg, 3 keg

4 keg, 1 keg, 1 keg, 1 keg,

4 keg, 10 keg, 1 keg, 1 keg,

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pemerintahan Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pembangunan

Page 248 of 385



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 4.000



44.000

44.000

41.000

100%

9.000

9.000

9.000 Kec. Bandungan

2

100%

3.000

3.000

4.000

2

Kec. Bandungan

Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

1

1 1 1 1 1

1 1

1

1

1

ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui URUSAN/BIDANG perencanaan PRIORITAS SASARAN URUSAN KODE REKENING LOKASI dan DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN penganggaran DAERAH DAN yang responsive (1) (2) (3) (4) (5) gender dan x 1.20.08.19 x Pelimpahan Kec. berbasis data kewenangan Bidang Bandungan dan arah Kesra kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan; Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang x 1.20.08.19 x Pelimpahan Kec. berkualitas dan x 1.20.08.19 x kewenangan Bidang Bandungan berdaya saing x 1.20.08.19 x Pelimpahan Kec. pada semua x 1.20.08.19 x kewenangan Bidang Bandungan jenjang x 1.20.08.19 x Bidang Pelayanan Kec. pendidikan; Umum Bandungan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan 1.20.09.01 KELURAHAN GONDORIYO 20 1.20.09.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 20 1.20.09.01 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 20 1.20.09.01 01 01 Kegiatan Penyediaan penerapan Kel. Gondoriyo meliputi SDM Jasa Surat Menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan 20 1.20.09.01 01 02 Kegiatan Penyediaan Kel. Gondoriyo pelayanan Jasa Komunikasi, publik sumber daya air dan listrik 20

1.20.09.01

01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kel. Gondoriyo


Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan dengan baik

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar.Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Terlaksanany a pembinaan generasi muda.Terlaksananya pembinaan keolahragaan.Terlaks ananya pembinaan kepramukaan.Terlaks ananya pembinaan pemberdayaan perempuan.Terlaksa nanya penyuluhan program wajib belajar.Terlaksanany a Pembinaan Komunitas Adat Terpencil.Terlaksana nya Penanggulangan masalah sosial. Terlaksananya Pencegahan dan Terlaksananya Pembinaan & Terlaksananya pelayanan KK, Terlaksananya pelayanan KTP, Terlaksananya pelayanan IMB, Terlaksananya Ijin Gangguan, Terlaksananya legalisasi surat menyurat

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 2 keg, 2 keg, 2 keg, Terlaksananya 2 keg, 1 keg, 11 keg, pelimpahan 1 keg, 0 keg, 1 keg kewenangan bidang Kesra

2 keg, 4 keg, 2 keg, 4 keg, 11 keg 3 keg, 2 keg, 2 keg, 2 keg, 2 keg, 1 keg, 3000 KK, 10000 KTP, 30 IMB, 30 IG, 10000 surat

Terlaksananya pelimpahan Terlaksannaya pelimpahan Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pelayanan umum

TARGET (11) 100%

(12)

Terlaksananya penyediaan dan pembayaran rekening listrik, air dan telepon Terpeliharanya alat - 2 unit Mesin Ketik, 2 alat yang digunakan unit Komputer dan 2 untuk kegiatan kerja unit Printer

APBD KAB (13) 8.000

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16) 8.000

8.000



8.000

8.000

6.000

Kec. Bandungan

2

100%

6.000

6.000

4.000

Kec. Bandungan

2

100%

10.000

10.000

10.000

Kec. Bandungan

2

53.000 33.499 20.394

38.884 23.043 17.652

Kel. Gondoriyo

Kel. Gondoriyo

38.459 20.618 16.147

350 surat masuk, 875 surat keluar, 25 Dokumen kepegawaian dan dokumen lain 12 bulan


100%

100%

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat


53.000 33.499 20.394

-

-

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun

100%

989

1.500

-

-

1.500

-

Terpenuhinya pembayaran rekening telpon, air dan listrik selama 1 tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

100%

4.548

5.148

-

-

5.148

-

100%

2.510

2.510

-

-

2.510

-

Page 249 of 385

2

2

Kel. Gondoriyo

2

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional 20 1.20.09.01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI


-

-

500

-

Kel. Gondoriyo

2

250

-

-

250

-

Kel. Gondoriyo

2

-

900

-

-

900

-

Kel. Gondoriyo

2

4.410

4.410

-

-

4.410

-

Kel. Gondoriyo

2

2.318

3.293

-

-

3.293

1.734

100%

-

975

-

-

975

-

Kel. Gondoriyo

2

100%

2.318

2.318

-

-

2.318

-

Kel. Gondoriyo

2

-

1.200

-

-

1.200

-

-

1.200

-

-

1.200

-

Kel. Gondoriyo

2

12x Lap. pengeluaran bulanan belanja Langsung daN Tidak Langsung, 12x pembayaran honor untuk bendahara pengeluaran dan bendahara barang 10 item alat dan bahan kebersihan

Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan

118

100%

3.058

5.058

-

Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah Terpeliharanya isntalasi listrik dan penerangan Kantor Kelurahan Gondoriyo

100%

315

500

100%

199

Tersedianya bahan bacaan ( surat kabar ) selama 1 tahun

100%

7 orang pegawai/ 11 Terdukungnya bulan kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

100%

1

20

1.20.09.01

01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kel. Gondoriyo

Terlaksananya 5 item komponen penyediaan listrik komponen instalasi listrik di Kantor Kelurahan Gondoriyo selama 12 bulan

1

20

1.20.09.01

01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Kel. Gondoriyo

Terlaksananya 12 bulan penyediaan bahan bacaan ( surat kabar ) di Kantor Kelurahan Gondoriyo selama 12 bulan

1

20

1.20.09.01

01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kel. Gondoriyo

Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai selama 1 tahun

1

20

1.20.09.01

1

20

1.20.09.01

1

20

1.20.09.01

1

20

1.20.09.01

1

20

1.20.09.01

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 03 02 Kegiatan Pengadaan teknologi Pakaian Dinas beserta informasi dalam perlengkapannya rangka peningkatan pelayanan publik

2

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Pengelolaan pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas roda dua selama 1 tahun

100%

Kel. Gondoriyo

Kel. Gondoriyo

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Kel. Gondoriyo manajemen dan kelembagaan


100%

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas/ operasional secara rutin/ berkala

1 unit gedung kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan indah 2 unit kendaraan Terpeliharanya 2 unit dinas roda dua kendaraan dinas roda dua

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6 Set PDH

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai Kantor Kelurahan Gondoriyo

Page 250 of 385

100%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD PROV. (14) -

Tercukupinya alat dan bahan kebersihan kantor


Kel. Gondoriyo

Kel. Gondoriyo


APBD KAB (13) 118

Kel. Gondoriyo

03

-

TARGET (11) 100%

01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

5.058

TOLOK UKUR (10) Terbayarnya pajak kendaraan

1.20.09.01


-

TARGET (9) 2 unit kendaraan dinas roda dua

20


-

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

(5) Kel. Gondoriyo

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

1

02

118

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Gondoriyo 2

INDIKATOR KINERJA

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17)

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 1.20.09.01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

20

1.20.09.01

06

1

20

1.20.09.01

06

1

20

1.20.09.01

07

1

20

1.20.09.01

07

1 1 1

20 20

1.20.09.01

28

1

20

1.20.09.01

28

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Terkelolanya pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kel. Gondoriyo Kelurahan

TARGET (7) 100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

(3) (4) Pengembangan Terwujudnya kapasitas tata kelola sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, Terlaksananya 1 orang/ 1 kali Tersedianya penerapan meliputi SDM pendidikan dan pendidikan dan teknologi aparatur, sistem pelatihan untuk pelatihan bagi informasi dalam manajemen dan pegawai Kelurahan pegawai Kelurahan rangka kelembagaan Program Pengembangan Meningkatnya Terkelolanya 100% Peningkatan kapasitas kapasitas administrasi Pengembangan sumber daya kelembagaan penyusunan Sistem Pelaporan aparatur dan dan LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja penerapan ketatalaksanaa LKD, LKPJ, LPJ dan Keuangan teknologi n satuan kerja selama 1 tahun 01 Kegiatan Penyusunan informasi dalam perangkat Kel. Gondoriyo Tersusunnya LAKIP, 5 Dokumen Terpantaunya Laporan Capaian LPPD, LKD, LKPJ dan pelaksanaan kinerja rangka daerah Kinerja dan Ikhtisar LPJ Kelurahan peningkatan Realisasi Kinerja SKPD pelayanan publik Program Pengembangan Meningkatnya Terkelolanya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan Administrasi 01 Kegiatan Penyusunan sumber daya Kel. Gondoriyo Dokumen Tersusunnya RKA, 4 Dokumen Terlaksananya manajemen Dokumen DPA, RKA penyusunan aparatur dan pemerintahan Perencanaan Perencanaan SKPD Perubahan, DPA Dokumen penerapan dan selama 1 tahun Perubahan Perencanaan teknologi pembangunan Kelurahan informasi dalam melalui URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat kapasitas pelayanan kegiatan Kecamatan/ sumber daya masyarakat Pemerintahan, Kelurahan aparatur dan yang bermutu Pembangunan penerapan dan teknologi Kesejahteraan 01 Kegiatan Kel. Gondoriyo Terlaksananya 2x pembinaan Terlaksananya informasi dalam Masyarakat Pemerintahan kegiatan fasilitasi anggota Linmas, 3x kegiatan rangka selama 12 lelang bengkok, Rakor RT/ RW, 1x pemerintahan peningkatan bulan dengan fasilitasi PBB, Rakor lelang eks tanah selama 12 bulan pelayanan tertib dan RT/ RW, pembinaan bengkok, intensifikasi dengan tertib dan publik lancar Linmas, Rakor LKMK, PBB untuk 1.865 WP lancar perangkat dan tokoh masyarakat Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kel. Gondoriyo

Terlaksananya penyelenggaraan Muskel, Rakor penyusunan dok. perencanaan pembangunan, review RPJM Kelurahan, Monev pembangunan, fasilitasi pembangunan fisik, dan fasilitasi Evaluasi pemberdayaan masyarakat,Terlaksa nanya kegiatan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu, pembinaan Gerakan pemuda dan olah raga, fasilitasi pembinaan

1x Musyawarah Kelurahan, 3x Rakor penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, 2x review RPJM Kelurahan, 2x Monev Pembangunan, fasilitasi pembangunan fisik untuk 6 lingkungan, 1x fasilitasi evaluasi pemberdayaan masyarakat,1x kegiatan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu, 1x pembinaan generasi muda dan olah raga, fasilitasi pembinaan dan

Terlaksananya kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Page 251 of 385

TARGET (11)



JUMLAH (16) 2.790



-

APBD KAB (13) 2.790

APBD PROV. (14) -

-

2.790

-

-

2.790

-

935

2.000

-

-

2.000

1.135

935

2.000

-

-

2.000

-

1.218

3.822

-

-

3.822

2.522

1.218

3.822

-

-

3.822

-

17.841 17.841 17.841

19.501 19.501 19.501

-

-

19.501 19.501 19.501

15.841 15.841 15.841

100%

5.862

7.412

-

-

7.412

100%

11.979

12.089

-

-

12.089

100%

100%

100%

(12)

(15) -

(17) -

Kel. Gondoriyo

2

Kel. Gondoriyo

2

Kel. Gondoriyo

2

-

Kel. Gondoriyo

1

-

Kel. Gondoriyo

1

KODE REKENING (1)

1.20.09.02 1 20


SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) dan monitoring pemberdayaan perempuan PKK untuk 6 RW, fasilitasi penyuluhan masalah kesehatan, KB dan posyandu, rakor Raskin, dan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) monitoring pemberdayaan perempuan PKK untuk 6 RW, 1x fasilitasi penyuluhan masalah kesehatan, KB dan posyandu, 2x Rakord Raskin, 3x fasilitasi pemberian makan tambahan bagi balita gizi buruk

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

KELURAHAN NGAMPIN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1.20.09

1

20

1.20.09.02. 01

1

20

1.20.09.02. 01 01

1

20

1.20.09.02. 01 02

1

20

1.20.09.02

1

20

1.20.09.02. 01 06

1

20

1.20.09.02

1

20

1.20.09.02. 01 08

1

20

1.20.09.02. 01 12

1

20

1

20

20.09.09.


01 03

01 07

01 15

1.20.09.02. 01 17

Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan Penyediaan Jasa Surat rangka kelembagaan; Menyurat peningkatan Terpenuhinya pelayanan kebutuhan Penyediaan jasa publik; energi listrik; komunikasi, sumber Penyediaan Mantapnya daya air dan listrik sarana publik administrasi perkotaan pemerintahan Penyediaan Jasa dalam rangka dalam Peralatan dan penerapan Perlengkapan Kantor peningkatan kualitas Information lingkungan Communication perkotaan. ; and Technology Penyediaan Jasa Peningkatan (ICT) melalui Pemeliharaan dan pelayanan Electronic Perijinan Kendaraan bidang Government Dinas/Operasional kesehatan dalam rangka Penyediaan Jasa utamanya peningkatan Administrasi Keuangan pengembangan kualitas , pola hidup pemerataan bersih dan pelayanan sehat serta publik dan peningkatan pembangunan Penyediaan Jasa SDM, sarana sistem data Kebersihan Kantor prasarana dan (data base); sistem Tersedianya pelayanan sarpras transportasi yg Penyediaan Komponen berkualitas & Instalasi merata; ; listrik/Penerangan Meningkatnya Bangunan Kantor kemampuan manajemen Penyediaan Bahan Pemerintahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan pembangunan melalui Penyediaan makanan perencanaan dan minuman dan penganggaran yg responsive gender dan berbasis data

Kel. Ngampin


100%

1500 surat

Kel. Ngampin

Terbayarnya rekening : telepon, air dan listrik

3 jenis

Kel. Ngampin

Terlaksananya 2 unit Komputer pemeliharaan peralatan kerja 2 unit komputer, 2 unit mesin ketik Terlaksananya 2 Unit Kendaraan Perijinan Kendaraan roda 2 dinas bermotor roda dua

Kel. Ngampin

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi keuangan dan laporan POK selama 1 tahun Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

Kel. Ngampin

Tersedianya peralatan listrik / penerangan

12 bulan

Kel. Ngampin

Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan

12 bulan

Kel. Ngampin

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 12 bulan

11 bulan

Kel. Ngampin

(12)

37.397 21.256 16.726

Terlaksananya Pengiriman Surat

Kel. Ngampin


12 bulan



53.000 26.498 18.593

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17)

-

-

53.000 26.498 18.593


37.811 18.344 12.330

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat Tersedianya Jasa Telekomunikasi dan sumber daya air dan listrik Terpeliharannya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik dan komputer

100%

1.883

2.283

-

-

4.166

1.726

Kel. Ngampin

2

100%

3.828

3.828

-

-

7.656

2.071

Kel. Ngampin

1

100%

1.100

2.100

-

-

3.200

1.000

Kel. Ngampin

2

Terbayarnya Pajak STNK untuk kendaraan dinas operasional roda dua\ Terwujutnya tertib administrasi keuangan

100%

208

208

-

-

416

Kel. Ngampin

2

100%

2.834

2.834

-

-

5.668

193

Kel. Ngampin

2

Terciptannya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi dan indah. Terpeliharannya Komponen Instalasi listrik dan penerangan gedung kantor. Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar .

100%

970

1.000

-

-

1.970

1.000

Kel. Ngampin

2

100%

563

1.000

-

-

1.563

1.000

Kel. Ngampin

2

100%

840

840

-

-

1.680

840

Kel. Ngampin

1

100%

4.500

4.500

-

-

9.000

4.500

Kel. Ngampin

2

Page 252 of 385

KODE REKENING (1) 1.20.09.02 02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

1

20

1.20.09.02. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor

1

20

1.20.09.02. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

1

20

1.20.09.02

1

20

1.20.09.02

1

20

1

20

1

20

1

20

1 1 1

20 20

03

PRIORITAS DAERAH (3) Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan; Penyediaan sarana dan Prasarana transportasi yang berkwalitas untuk menunjang kinerja Aparatur.

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 03 02 Kegiatan Pengadaan teknologi Pakaian Dinas beserta informasi dalam perlengkapannya rangka peningkatan pelayanan publik

1.20.09.02. 06


Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

1.20.09.02. 06 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iiktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.09.02. 07


SASARAN DAERAH


(4) (5) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasion Kel. Ngampin al.

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Terpeliharanya 100% gedung kantor dan pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas roda dua selama 1 tahun

Kel. Ngampin

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Kel. Ngampin manajemen dan kelembagaan


100%

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Tersusunnya LAKIP,LKPJ, LPJ, LPPD, Laporan Keungan dan Penetapan Kinerja

100%

Kel. Ngampin


TARGET (9)


TARGET (11)



(12) 2.516

Terlaksananya pengecatatn 1 unit gedung kantor 1 tahun

1 tahun

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 2 unit kendaraan dinas

2 unit kendaraan dinas


PDH sejumlah pegawai di Kelurahan Ngampin

Terlaksananya 6 Dokumen laporan capaian dan ikhtisar kiner ja, LPJ, LPKJ, LPPD, Penetapan Kinerja, Laporan Keuangan Semester )

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan sarana prasarana kerja yang representatif. Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan sarana prasarana kerja yang representatif.

100%

-

100%

2.516

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai Kantor Kelurahan Ngampin

100%

Terpantaunya pelaksanaan kinerja Kelurahan.

Program Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya 100% Perencanaan SKPD kapasitas kemampuan program sumber daya manajemen Perencanaan aparatur dan pemerintahan Kelurahan penerapan dan Ngampin 1.20.09.02 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Kel. Ngampin pembangunan Perencanaan SKPD informasi dalam melalui rangka perencanaan URUSAN WAJIB 1.20.09.02 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.09.02 28 Program Pelayanan 1.pengembanga Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat n kapasitas tata kelola kegiatan Kecamatan/ sumber daya pemerintahan Pemerintahan, Kelurahan aparatur dan yang baik, Ketertiban penerapan meliputi SDM Masyarakat, teknologi aparatur, sistem Pembangunan informasi dalam manajemen dan dan rangka kelembagaan; Kesejahteraan peningkatan Meningkatnya Masyarakat pelayanan kemampuan selama 12 publik; manajemen bulan dengan 2.Peningkatan Pemerintahan tertib dan Pelayanan dan lancar Keluarga pembangunan Berencana ( KB melalui ), Perlindungan perencanaan kaum dan Perempuan dan penganggaran Page 253 of 385 anak serta yang responsive utamaan gender dan gender; 3. berbasis data Peningkatan dan arah

100%

APBD KAB (13) 4.516

2.000

2.516

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 4.516



-

-

2.000

2.000

Kel. Ngampin

2

-

-

2.516

2.000

Kel. Ngampin

2

Kel. Ngampin

2

Kel. Ngampin

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

814

1.189

814

1.189

1.200

2.200

1.200

16.141 16.141 16.141

-

-

-

-

-

-

2.200

-

-

26.502 26.502 26.502

-

-

1.189

814

1.189

814

2.200

1.200

2.200

1.200

26.502 26.502 26.502

19.467 19.467 19.467

2

1.pengembanga n kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka URUSAN/BIDANG peningkatan PRIORITAS URUSAN pelayanan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN publik; DAERAH DAN 2.Peningkatan (1) (2) (3) Pelayanan 20 1.20.09.02. 28 01 Kegiatan Tata Keluarga Pemerintahan dan Berencana ( KB Ketertiban Masyarakat ), Perlindungan kaum Perempuan dan anak serta utamaan gender; 3. Peningkatan Pelayanan Keluarga berencana ( KB 20 1.20.09.02. 28 02 Kegiatan )Perlindungan Pembangunan dan kaum Kesejahteraan Perempuan dan Sosial/Kemasyarakata anak serta n keutamaan kaum gender

1

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Meningkatnya SASARAN kemampuan LOKASI DAERAH manajemen Pemerintahan (4) (5) dan Kel. Ngampin pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung Kel. Ngampin pengendalian dan pengawasan secara optimal; dan Meningkatnya pemberdayaan perempuan di segala bidang dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup;


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan anggota Linmas,Rakord RT/RW dan lembaga Kemasy., Pelaksanaan Rapat lelang Eks bengkok, Pembayaran SPPT oleh 2412 WP,Fasilitasi Keg. Ketertiban Masy.

TARGET (9) 100%

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan , Penyususnan Perencanaan Tahunan , Pembinaan LKK dan UKM, Kelp. Tani, Evaluasi Perencaanaan dan Pelaks. Tahunan, Review RPJM Kel., Pembinaan Pemberdayaan Perempuan ,Generasi Muda dan Karanga Taruna,

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Peningkatan SDM 100% Anggota Linmas , Terlaks. Pembinaan Lembaga Kemasy., Fasilitasi Lelang Eks Bengkok dan Aset kel., Terbayarnya SPPT oleh WP degn Lancar dslm Pelaks. Pembangunan di Kab. Smg umumnya khususnya Kel. Ngampin Terselenggaranya 100% Musyawarah Perencanaan Pembangunan ,Penyusunan Perencanaan Tahunan , Terlaksananya pembinaan LKK dan UKM ,Terlaksananya Pembinaan Kelompok tani , Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tahunan , Terlaksananya Review RPJM Kelurahan



6.945

APBD KAB (13) 11.905

APBD PROV. (14) -

9.196

14.597

-

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 11.905

14.597


10.467

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Ngampin 2

Kel. Ngampin

2

Kel. Pojoksari

2

,Terbinanya Pemberdayaan Perempuan ( PKK ), Terlaksananya fasilitasi bidang kersehatan kepada masyarakat ,Terlaksananya administrasi urusan NTCRT, terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pernyiapanan bahan laporan Kegiatan Lurah Bidang Pendidikan ,Kesehatan, Sosial, Kesra serta Keagamaan 1.20.09.03 1

20

20.09.03.

1

20

20.09.03.

KELURAHAN POJOKSARI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan pengembangan terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM tehnologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan 01 01 Kegiatan Penyediaan terpenuhinya Kel. Pojoksari pelayanan Jasa Surat Menyurat kebutuhan publik; energi listrik penyediaan dan telpon sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan; pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan

Terlaksananya 100% program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan Pojoksari dengan baik Pengelolaan surat menyurat , 1500 surat masuk dan surat keluar

(500 surat masuk dan 1000 surat keluar)

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman Surat selama 1 tahun

Page 254 of 385

100%

37.621 18.527 13.808

52.568 22.768 16.068

1.367

1.700

-

-

-

-

52.568 22.768 16.068

38.037 18.943 13.957

3.067

1.500

KODE REKENING

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka URUSAN/BIDANG peningkatan PRIORITAS URUSAN pelayanan DAERAH PEMERINTAHAN publik; DAERAH DAN penyediaan (2) (3) sarana publik Kegiatan Penyediaan perkotaan Jasa Komunikasi, dalam rangka Sumber Daya Air dan peningkatan Listrik kualitas lingkungan perkotaan; Kegiatan Penyediaan pengembangan kapasitas Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi Kegiatan Penyediaan informasi dalam Jasa Pemeliharaan rangka dan Perijinan peningkatan Kendaraan Dinas / pelayanan Operasional publik; Kegiatan Penyediaan pengembangan Jasa Administrasi kapasitas Keuangan sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam Kegiatan Penyediaan rangka peningkatan ; Jasa Kebersihan peningkatan Kantor pelayanan bidang kesehatan Kegiatan Penyediaan utamanya Komponen Instalasi pengembanaga Listrik / Penerangan n pola hidup Bangunan Kantor bersih dan sehat serta Kegiatan Penyediaan peningkatan bahan bacaan dan SDM, sarana peraturan per Undang- prasarana dan undangan sistem pelayanan pelayanan Kegiatan Penyediaan publik; Makanan dan Minuman

1

20

(1) 20.09.03.

1

20

20.09.03.

01 03

1

20

20.09.03.

01 06

1

20

20.09.03.

01 07

1

20

20.09.03.

01 08

1

20

20.09.03.

01 12

1

20

20.09.03.

01 15

1

20

20.09.03.

01 17

1

20

20.09.03.

02

1

20

20.09.03.

02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

01 02


penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan Pojoksari dengan baik SASARAN DAERAH (4) tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata meningkatkan kemampuan manjemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Terwujud pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat(upa ya promotif dan prefentif kesehatan di masyarakat); Terpenuhinya kebutuhan energi listrik ; meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal; terwujudnya pelayanan terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) terlaksana Pembayaran rekening Telepon dan listrik ( 2 item)

TARGET (9) (2 item)

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terbayarnya 100% rekening Telepon dan listrik selama 12 bulan

Kel. Pojoksari

Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer sebanyak 8 unit

( 8 unit)

Kel. Pojoksari

2.630

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Pojoksari 1

2.750

1.250

Kel. Pojoksari

2

-

252

130

Kel. Pojoksari

2

-

-

7.318

3.420

Kel. Pojoksari

1

400

-

-

717

320

Kel. Pojoksari

2

250

-

-

415

170

Kel. Pojoksari

2

840

840

-

-

1.680

840

Kel. Pojoksari

2

3.697

4.252

-

-

7.949

3.697

Kel. Pojoksari

2

2.258

3.600

5.858

2.525

1.000

267

Kel. Pojoksari

2



(15) -

JUMLAH (16) 5.728

-

-

126

-

3.900

317

165

2.628

APBD KAB (13) 3.100

APBD PROV. (14) -

Terpeliharanya 100% peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

1.250

1.500

Terlaksanya ( 2 unit) pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas ( 4 dokumen) Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ sebanyak 4 dokumen

Terbayarnya ijin / 100% Pajak ( STNK ) untuk 2 unit Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Terwujudnya 100% kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

126

3.418

Kel. Pojoksari

Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor sebanyak 7 item

Kel. Pojoksari

Terlaksananya ( 6 item ) penyediaan komponen instalasi listrik kantor sebanyak 6 macam Terlaksananya ( 1 jenis bacaan ) penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM sebanyak 1 jenis bacaan Terlaksananya ( 4 orang pegawai) penyediaan makan minum pegawai 4 orang selama 11 bulan.

Terciptanya 100% lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah selama 1 tahun Terpeliharanya 100% Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor selama 12 bulan Terdukungnya 100% pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar selama 12 bulan

(5) Kel. Pojoksari

Kel. Pojoksari

Kel. Pojoksari

Kel. Pojoksari

Kel. Pojoksari

Kel. Pojoksari

Terlaksananya 100% program peningkatan sarana dan prasarana aparatur diKelurahan Pojoksari

( 7 item )

Terlaksananya ( 1 Unit ) pengecatan kantor dan gedung pertemuan sebanyak 1 unit

Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar selama 11 bulan

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif selama 1 tahun

Page 255 of 385

100%

(12)

-

1.000

-

APBN

-

-

-


penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 20.09.03. 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

20.09.03.

03

1

20

20.09.03.

03 02

1

20

20.09.03.

06

1

20

20.09.03.

06 01

1

20

20.09.03.

07

20

20.09.03.

07 01

1 1 1

20 20

20.09.03. 20.09.03.

28

1

20

20.09.03.

28 01

Peningkatan Disiplin Aparatur


terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Pojoksari


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya ( 2 Unit ) pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala sebanayak 2 unit

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif selama 1 tahun 100%

peningkatan meningkatnya Kel. Tersedianya 100% pelayanan disiplin, Pojoksari Pakaian Dinas bidang kompetensi dan Harian dan kesehatan profesionalisme Perlengkapann utamanya aparatur ya Pengadaan Pakaian Kel. Pojoksari Terlaksananya ( 4 orang pegawai) Terdukungnya pengembanaga pemerintah, Dinas beserta pengadaan PDH optimalisasi kinerja n pola hidup sehingga kelengakapannya beserta pegawai dengan bersih dan responsif perlengkapannya penyediaan sehat serta terhadap bagi 4 orang prasarana kerja yang peningkatan perubahan karyawan / wati . representatif selama SDM, sarana paradigma 1 tahun prasarana dan pemerintahan Program pengembangan terwujudnya Kel. Terlaksananya 100% Peningkatan kapasitas tata kelola Pojoksari Peningkatan Pengembangan sumber daya pemerintahan pengembanga Sistem pelaporan aparatur dan yang baik, n sistem kinerja dan penerapan meliputi SDM pelaporan Keuangan tehnologi aparatur, sistem kinerja dan informasi dalam manajemen dan keuangan di rangka kelembagaan Kelurahan peningkatan Pojoksari Kegiatan Penyusunan Kel. Pojoksari Tersusunnya LAKIP , (4 dokumen ) Terpantaunya pelayanan Laporan Capaian LKPJ , LPJ , LPPD pelaksanaan Kinerja publik kinerja dan ikhtisar kelurahan selama 12 Realisasi bulan Program pengembangan meningkatkan Kel. Terlaksananya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan Pojoksari program sumber daya manjemen perencanaan di aparatur dan pemerintahan Kelurahan penerapan dan Pojoksari Penyusunan Dokumen tehnologi Kel. Pojoksari Tersusunnya renstra, ( 6 dokumen ) Tersedianya bahan pembangunan Perencanaan SKPD renja, RKPD, RKA, untuk refernsi informasi dalam melalui RPJMD, DPA pelaksanaan rangka perencanaan sebanyak 6 dokumen kegiatan Tahun 2012 peningkatan dan pelayanan penganggaran URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan pengembangan Terwujudnya Kel. Terlaksananya 100% masyarakat di kapasitas tata kelola Pojoksari program tingkat Kelurahan sumber daya pemerintahan pelayanan aparatur dan yang baik, masyarakat di penerapan meliputi SDM tingkat tehnologi aparatur, sistem Kelurahan informasi dalam manajemen dan Pojoksari Kegiatan Tata Kel. Pojoksari Fasilitasi lelang ( 7 Kegiatan ) Terlaksananya rangka kelembagaan; Pemerintahan dan bengkok, fasilitasi kegiatan peningkatan Meningkatkan Ketertiban masyarakat pelayanan PBB,Rakor bidang pemerintahan dan kemampuan Kependudukan, ketertiban publik manjemen Rakor Bidang masyarakat selama pemerintahan pertanahan, Rakor 12 bulan dengan dan RT / RW dan tertib dan lancar pembangunan lembaga melalui kemasyarakatan, perencanaan pembinaan dan linmas/hansip, penganggaran pembinaan yang responsive kebersihan dan gender dan lingkungan hidup berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal serta terwujudnya Page 256 of 385 sinergis; antara pemerintah, lembaga sosial

100%

100%

100%

100%



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 4.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

915

1.200

-

-

2.115

915

915

1.200

-

-

2.115

915

1.546

1.900

-

-

3.446

1.546

1.546

1.900

-

-

3.446

1.546

19.094 19.094 19.094

29.800 29.800 29.800

-

-

29.800 29.800 29.800

19.094 19.094 19.094

6.981

12.800

-

19.781

6.981

-

-

-

-


Kel. Pojoksari

2

Kel. Pojoksari

2

Kel. Pojoksari

2

Kel. Pojoksari

2

tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

1 1

1

aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Meningkatkan kemampuan manjemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan URUSAN/BIDANG danSASARAN PRIORITAS URUSAN KODE REKENING LOKASI penganggaran DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN yang responsive DAERAH DAN gender(4) dan (1) (2) (3) (5) berbasis data 20 20.09.03. 28 02 Kegiatan Kel. Pojoksari dan arah Pembangunan dan kebijakan Kegiatan prioritas yang Kesejahteraan Sosial / didukung Kemasyarakatan pengendalian dan pengawasan secara optimal serta terwujudnya sinergis; antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagmaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya 1.20.09.04 KELURAHAN TAMBAKBOYO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 20 1.20.09.04 20 1.20.09.04 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan 20 1.20.09.04 01 01 Penyediaan Jasa Surat rangka Kel. kelembagaan menyurat Tambakboyo peningkatan pelayanan publik

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1

1



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Penyelenggaraan ( 9 Kegiatan ) Musrenbang 2 kali , fasilitasi K3, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan , Pembinaan Kader Pemberdayaan perempuan,pembina an pemuda dan olahraga, fasilitasi Bidang Kesehatan, bantuan akomodasi untuk fihak ke 3 , pembinaan hidup beragama, pembinaan lembaga keuangan kelurahan

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya 100% kegiatan pembangunan dan kesejahteraan sosial selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

100%


(12) 12.113

APBD KAB (13) 17.000

APBD PROV. (14) -

37.909 20.889 15.979

53.000 26.758 17.348

-

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 29.113


-

-

53.000 26.758 17.348

38.378 21.882 15.422


Terlaksananya 1000 surat penerimaan dan pengiriman surat (surat masuk dan keluar ) selama 1 th Pembayaran 12 bulan rekening telpon dan listrik selama 1 tahun

Penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan Penerangan gedung dan komunikasi berjalan lancar

100%

1.754

2.105

-

-

2.105

1.754

Kelurahan Tambakboyo

2

100%

3.948

3.948

-

-

3.948

3.708


1

Pelayanan,Administra si kantor ,Surat menyurat dapat berjalan dengan baik dan lancar Sesuai dengan aturan Undang undang tertib lalu lintas Tertib administrasi keuangan

100%

1.375

1.600

-

-

1.600

975


2

100%

168

168

-

-

168

168


2

100%

2.934

3.227

-

-

3.227

3.227


2

5 item

Penerangan gedung terjaga dengan baik .

100%

179

179

-

-

179

179


2

18 item

Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman Peningkatan SDM dan peningkatan informasi melalui media massa surat kabar

100%

860

860

-

-

860

650


2

100%

840

840

-

-

840

840


2

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Tambakboyo Kelurahan Tambakboyo

Terlaksananya 3 unit komputer, 3 pemeliharaan mesin ketik, 2 printer peralatan dan . perlengkapan kantor

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


2 kendaraan dinas roda 2

1.20.09.04

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


20

1.20.09.04

01 14 Penyediaan Peralatan rumah tangga


Terlaksananya pembayaran STNk kendaraan dinas operasional Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

20

1.20.09.04

01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna peningkatan SDM dan informasi bagi pegawai

12 bulan


HASIL KEGIATAN


1 tahun

Page 257 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.04 01 17 Penyedian Makanan dan minuman 02

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Tambakboyo

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

02 22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor


1

20

1.20.09.04

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional


1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1

20

1.20.09.04

1 1

20

1.20.09.04


03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD 03 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 07

Program Perencanaan


SASARAN DAERAH

1

03


PRIORITAS DAERAH

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik



Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

Terwujudnya Tersedianya tata kelola PDH dan pemerintahan perlengkapann yang baik, ya Kelurahan meliputi SDM aparatur, sistem Tambakboyo manajemen dan Meningkatnya Terpantaunya kapasitas pelaksanaan kelembagaan kinerja dan kelurahan dan ketatalaksanaa pelaksanaan n satuan kerja penggunaan perangkat anggaran daerah Kelurahan Kelurahan Tambakboyo Kelurahan Tambakboyo

TARGET (7)

100%

100%

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya 7 orang selama 11 penyediaan makanan bulan dan minuman pegawai

TOLOK UKUR (10) Tercukupinya sebagian kebutuhan dasar pegawai

Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

1 tahun

Bangunan gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan kinerja pegawai Kelancaran pelaksanan tugas dan optimalissai kinerja

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

7 orang pegawai

2 unit kendaraan dinas roda 2

Peningkatan disiplin berpakaian dinas

TARGET (11) 100%



3.921

APBD KAB (13) 4.421

1.310

3.510

-

(12)

APBN -

(15) -

-

JUMLAH (16) 4.421


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Tambakboyo

3.510

2.210


2

100%

-

1.500

-

-

1.500

900


2

100%

1.310

2.010

-

-

2.010

1.310


2

-

-

-

-

-

-

-

-


2

100%

1.250

2.750

-

-

2.750

1.500

100%

Tersusunya 4 dokumen LAKIP,LKPJ,LPJ,LPPD

Peningkatan kinerja Kelurahan

100%

1.250

1.500

-

-

1.500

750


2

100%

Tersusunya Laporan 3 dokumen Keuangan Semesteran dan akhir tahun

Tersusunya lap. Semesteran dan akhir tahun tepat waktu dan benar

100%

-

1.250

-

-

1.250

750


2

3.150

2.750

3.150

2.750


2

26.242 26.242

16.496 16.496

Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya 100% kapasitas kemampuan program sumber daya manajemen Perencanaan aparatur dan pemerintahan Kelurahan penerapan dan Tambakboyo 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Kelurahan Tersedianya 100% Tersusunya Renstra, 7 dokumen Pelaksanaan pembangunan Perencanaan SKPD Tambakboyo bahan untuk RKPD, kegiatan sesuai informasi dalam melalui refrensi RKA,DPA.RKAP.DPPA dengan rangka perencanaan pelaksanaan 2012 ,Usulana acuan/refrensi yang peningkatan dan kegiatan tahun Kegiatan 2013 ada pelayanan penganggaran 2012 publik yang responsif URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Page 258 of 385

100%

2.350

3.150

2.350

3.150

17.020 17.020

26.242 26.242

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN KODE REKENING DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) (4) 20 1.20.09.04 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas pelayanan Kelurahan sumber daya masyarakat aparatur dan yang bermutu penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 20 1.20.09.04 28 01 Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat

20

1.20.09.04

1 1

1.20.09.05 20 1.20.09.05 20 1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

28 02 Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

KELURAHAN LODOYONG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan 01 01 Kegiatan Penyediaan rangka kelembagaan Jasa Surat Menyurat peningkatan pelayanan publik 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


HASIL PROGRAM

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


Terlaksananya Pembinaan Linmas, Rakord RT/RW dan lembaga, Intensifikasi PBB, Rakord LKMK, Lelang Eks bengkok,Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban masy, Adm.dan Lap, bidang Pemerintahan

100%


Terlaksanaya Musrenbang/muskel, Tersusunya Perenc.Pembanguna n, Terlak. Evaluasi Pembangunan, Fasilitasi LKK,Kelp. Tani ,Ternak, Nelayan, UMKM, Pemberdayaan Perempuan, SKD, PSN, Pemuda, Posyandu, Kerukunan Umuat beragama, Santuan anak cacat dan Lansia, Administrasi Pembangunna dan kesejahteraan masy.

100%

Peningkatan SDM anggota LINMAS, Terkoordinasinya kegt. RT/RW dan Lembaga,Peningkata n Pemasukan PBB, Terkoordinasinga keg. Pemerintah Kel. dan LKMK, Terlaks. Lelang Bengkok,Terwujudny a ketentram dan ketertiban masy,terwujudnya tertib adninstrasi pemerintahan Tersusunnya rencana

Kelurahan Lodoyong

Kelurahan Lodoyong

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Lodoyong

TARGET (7) 100%

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8)

(5)

TOLOK UKUR (6) Terlaksananya kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam 12 bulan dengan tertib dan lancar

KELUARAN KEGIATAN


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) JUMLAH (16) 26.242

-

-

11.061

7.216


2

15.181

-

-

15.181

9.280


2

52.500 32.286 21.249

-

-

57.750 35.515 23.374

APBD KAB (13) 26.242

100%

7.295

11.061

100%

9.725

37.958 25.817 19.081

APBD PROV. (14) -

(17) 16.496

Pembangunan tahunan , Terlaksananya Pemb.,Peningkatan income anggota,Peningkatan hasil Pertanian,Nelayan,Te rnak, Usaha kecil,Pemberdayaan perempuan,KB, Terbantunya warga miskin, Peningkatn Peran serta Pemuda dlm Pembangunan, kesehatan Balita dan Lansia,Terwujudnya tertib administrasi bidang Pembangunan, kesejahteraan masy.

100%


(15) -

(12) 17.020

APBN


-

-

52.500 32.286 21.249

-

-

Pengelolaan surat +750 -1000 surat menyurat , Surat Keluar - masuk masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun


100%

2.386

2.836

-

-

2.836

3.120

Kelurahan Lodoyong

2

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik.

Terbayarnya 100% rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan

3.048

3.048

-

-

3.048

3.353

Kelurahan Lodoyong

1

3 item

Page 259 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.05 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

1

20

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Lodoyong

01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelurahan Lodoyong

1.20.09.05


20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pemeliharaan komputer, CPU, printer.dan mesin ketik

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) 4 unit/ komputer, 4 Terpeliharanya 100% CPU /printer .3 mesin peralatan kerja ketik kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer



2.550

APBD KAB (13) 3.300

(12)

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 3.300

APBD PROV. (14)


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Lodoyong

Terlaksananya 2 Unit pembayaran STNK untuk Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Terlaksananya adm 4 Item keuangan rapi dan tertb ( terbayar honor bend pengeluaran SKPD)

Terbayarnya ijin / 100% Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

319

310

-

-

310

341

Kelurahan Lodoyong

2

Terwujudnya 100% kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.(SPP, SPM, SPJ dan Lap POK)

4.364

4.764

-

-

4.764

5.240

Kelurahan Lodoyong

2

Kelurahan Lodoyong

Terbelinya peralatan 20 Item kebersihan Kantor dan terwujud .

760

893

-

-

893

982

Kelurahan Lodoyong

2

01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undangundangan

Kelurahan Lodoyong

Terlaksananya I3 item. penyediaan komponen instalasi listrik kantor Terlaksananya 1 Jenis penyediaan Informasi bahan bacaan guna pengembangan SDM

Terciptanya 100% lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya 100% Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan . Terdukungnya 100% pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

492

628

-

-

628

691

Kelurahan Lodoyong

2

840

840

-

-

840

924

Kelurahan Lodoyong

2


Kelurahan Lodoyong

Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

4.322

4.630

-

-

4.630

5.093

Kelurahan Lodoyong

2

02


1

20

1.20.09.05


1

20

1.20.09.05


1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

03


03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kelurahan Lodoyong

Kelurahan Lodoyong

Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Kelurahan Lodoyong

Terlaksananya 7 org / 11 bulan. penyediaan makan minum pegawai dan Tamu . Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Lodoyong

1.541


Kelurahan Lodoyong

Tersedianya PDH dan perlengkapann ya

-

-

3.344

3.678

100%

Kelurahan Lodoyong

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan

3.344

Terlaksananya pengecatan kantor, gedung pertemuan /Balai Kelurahan.

2 unit

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala .


100%


Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif. Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif .

Set PDH dan Peningkatan disiplin perlengkapannya berpakaian dinas sejumlah pegawai di Kelurahan Lodoyong

Page 260 of 385

100%

-

1.694

-

-

1.694

1.863

Kelurahan Lodoyong

2

1.541

1.650

-

-

1.650

1.815

Kelurahan Lodoyong

2


2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.09.05 05 Program Peningkatan Peningkatan pelayanan Disiplin Aparatur bidang kesehatan utamanya pengembangan pola 20 1.20.09.05 05 02 Pengadaan Pakaian hidupbersih dan Dinas beserta sehat serta perlengkapannya peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem 20 1.20.09.05 06 Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Pengembangan sumberdaya Sistem Pelaporan aparatur dan Capaian Kerja dan penerapat Keuangan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan 20 1.20.09.05 06 01 Kegiatan Penyusunan publik Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi 20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

1 1

20

1.20.09.05 1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

07

Program Perencanaan

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat 07 01 Kegiatan Penyusunan tehnologi Dokumen informasi dalam Perencanaan SKPD rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profisionalisne aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan


Kelurahan Lodoyong

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Kelurahan Lodoyong

TARGET (7)

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Lodoyong

100%

Kelurahan Lodoyong

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

(12)

APBD KAB (13) 1.418

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 1.418



1.560

100%

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya

7 orang karyawan / wati .

Tersusunya LKPJ, 4 dokumen LAKIP, LPPD , penetapan kinerja & Lap POK , Semester dan Akhir tahun Terlaksananya Program Perencanaan di Kelurahan Lodoyong

HASIL KEGIATAN


-

Kelurahan Lodoyong

Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data

KELUARAN KEGIATAN


Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.

Laporan rutin 100% pencairan dan capaian kinerja, serta tertib adm keu SKPD

100%

Tersusunnya renstra, 6 dokumen RKPD, RKAS th 2012 dan RKA, DPA penetapan, dan RKA, DPA perubahan tahun Anggaran 2012

Prgram kerja, Renstra, Renja , RKPD , RKAS, RKA, DPA dan RKAP , DPPA tersusun .

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan Pelayanan aparatur dan yang baik, Masyarakat 28 penerapat meliputi SDM tingkat tehnologi aparatur sitem Kelurahan di informasi dalam menegemen Kelurahan rangka kdan Lodoyong 28 01 Kegiatan Kelurahan Fasilitasi pelksanaan 39 RT,6 RW, Terlaksananya peningkatan kelembagaan; Pemerintahan Lodoyong lelang bengkok 2 LKMK,Linmas, Tomas kegiatan pelayanan Meningkatnya keg, fasilitasi PBB 2 pemerintahan publik kemampuan keg, Rakor RT / RW, selama 12 bulan manajemen pembinaan dengan tertib dan pemerintahan linmas/hansip dan lancar dan rakor Muskel. dan pembangunan Perangkat,,Tomas, melalui Sosialisasi pelayanan perencanaan umum dan dan pertanahan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Meningkatnya Page 261 of 385 pemberdayaan perempuan dan penyandang

100%

100%

-

1.418

-

-

1.418

2.526

3.066

-

-

3.066

2.526

3.066

-

-

3.066

2.669

3.209

-

-

3.209

1.560

Kelurahan Lodoyong

2 2

3.373

3.373

Kelurahan Lodoyong

2

3.530

2.669

3.209

-

-

3.209

3.530

12.141 12.141 12.141

20.214 20.214 20.214

-

-

20.214 20.214 20.214

22.235 22.235 22.235

3.964

6.214

-

-

6.214

6.835

Kelurahan Lodoyong

Kelurahan Lodoyong

2 2

2

penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.05 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial /Kemasyarakatan


meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan; Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui SASARAN perencanaan DAERAH dan penganggaran (4) yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

KELURAHAN KUPANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumberdaya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapat meliputi SDM menyurat tehnologi aparatur sitem informasi dalam menegemen rangka dan 01 02 Penyediaan Jasa peningkatan kelembagaan Komunikasi, pelayanan Sumberdaya air dan publik Listrik

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Lodoyong

1.20.09.06 1 20 1.20.09.06 1 20 1.20.09.06 01

1

20

1.20.09.06

Kelurahan Kupang

1

20

1.20.09.06

1

20

1.20.09.06

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Kupang

1

20

1.20.09.06

Kelurahan Kupang

1

20

1.20.09.06


Kelurahan Kupang

Kelurahan Kupang


Pengelolaan kegiatan penyediaan jasa Surat Menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa administrasi keuangan, sarana mobilitas, kebersihan kantor, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan serta penyediaan makanan dan minuman

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Penyelenggaraan 10 kegiatan Musrenbang 2 kali ,penyusunan dokumen perencanaan tahunan 1 kali, Review RPJMD Kelurahan 1 kali.dan fasilitasi LKK dan Poktan, Rakor pembinaan K3 dan fasilitasi keg bakti Kebersihan 6 RW; Rapat Koordinasi Kader 5 keg yaitu Raskin, Yazis, dan Pembinaan Pemuda OR, Karang Taruna, Bantuan ( PMT. 7 ) Posyandu Kesehatan, rakor pengelolaan sampah .NTCR n1-7.

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pembangunan dan Kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

TARGET (11) 100%

300 surat masuk dan 1500 surat keluar

Terlaksananya penyediaan dan pembayaran rekening listrik dan telepon

12 bulan

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon selama 1 tahun

Terpeliharanya alat- 3 unit komputer, 4 Tersedianya alat yang digunakan mesin ketik, 3 printer peralatan dan untuk kegiatan kerja . perlengkapan kantor selama 1 tahun Terlaksananya pembayaran STNk kendaraan dinas opearsional Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib

2 kendaraan dinas roda 2 Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 orang 12 bulan, terlaksananya pembuatan SPP dan SPM selama 12 bulan, terlaksananya pelaporan belanja langsung dan belanja tidak langsung selama 12 bulan,

Terbayarnya pajak kendaraan dinas selama 1 tahun Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

Page 262 of 385

(12) 8.177


APBN

APBD PROV. (14) -

-

(15) -

-

JUMLAH (16) 14.000

53.000 25.800 19.040


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Lodoyong

38.357 22.734 17.931

53.000 25.800 19.040

100%

2.220

2.389

-

-

2.389

2.220

Kelurahan Kupang

2

rekening telepon dan listrik terbayar 100%

3.708

3.708

-

-

3.708

3.708

Kelurahan Kupang

1

100%

1.300

1.300

-

-

1.300

1.300

Kelurahan kupang

2

100%

138

138

-

-

138

138

Kelurahan kupang

2

100%

2.441

2.441

-

-

2.441

2.441

Kelurahan kupang

2

100%

Terlaksananya Pengelolaan surat menyurat


38.781 22.734 17.931

bangunan serta penyediaan makanan dan minuman

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

1

20

1

20

1.20.09.06

1.20.09.06

01


SASARAN DAERAH (4)

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Kupang

Kelurahan Kupang

1

20

1.20.09.06

01

15 Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan

Kelurahan Kupang

1

20

1.20.09.06

01

17 Penyedian Makanan dan minuman

Kelurahan Kupang

1

20

1

20

1.20.09.06

02

22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

1

20

1.20.09.06

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

1

20

1

20

1

20

1.20.09.06 06


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.09.06 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD 1.20.09.06 07 Program Perencanaan

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kelurahan Kupang

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( Rak / almari arsip terbuka )

1.20.09.06 02

HASIL PROGRAM

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen dan kelembagaan

Kelurahan Kupang

Kelurahan Kupang

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv

Kelurahan Kupang

12 bulan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tercukupinya alat dan bahan pembersih kantor

TARGET (9) 21 item

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Kelurahan Kupang selama 12 bulan terlaksanaanya pengadaan rak arsip arsip surat

7 item

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna peningkatan SDM dan informasi bagi pegawai Kelurahan Kupang selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai selama 1 tahun

Terdukungnya 100% kinerja institusi dengan penyediaan 1 kegiatan 8 Terlaksananya lingkungan item pemeliharaan dan kinerja yang pengecatan representatif; bangunan gedung Terdukungnya Kantor dan balai optimalisasi pertemuan selama kinerj institusi 12 bulan dengan 2 unit 7 item% Terlaksananya penyediaan pemeliharaan 2 unit prasarana kendaraan kerja yang dinas/operasional representatip secara rutin/berkala selama 12 bulan Pengelolaan 100% administrasi penyusunan LAKIP,LPPD,LK D,LKPJ,,LPJ selama 1 tahun Tersusunya LAKIP,LPPD,LKD,LKP J,LPJ, semesteran dan akhir tahun Pengelolaan administrasi dokumen perencanaan selama 1 tahun

2 buah

12 bulan

7 orang selama 11 bulan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya 100% kebersihan kantor selama 12 bulan, terpenuhinya 7 jenis peralatan rumah tangga selama 1 tahun Terpeliharanya 100% instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Kelurahan Kupang


APBD KAB (13) 914

539

tertibnya penataan / Penyimpa penyusunan arsip nan dan arsip surat penyusun an arsip surat terlaksan a 100 % Tersedianya bahan 100% bacaan ( surat kabar ) selama 1 tahun

Terdukungnya kinerja SDM pegawai Kantor Kelurahan Karangjati

100%



APBD PROV. (14) -

(15) -

500

-

1.643

2.850

840

(12)

JUMLAH (16)

(17)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 kupang

914

914

-

500

539

Kelurahan kupang

-

-

2.850

1.643

Kelurahan Kupang

840

-

-

840

840

Kelurahan kupang

1

4.188

3.960

-

-

3.960

4.188

Kelurahan kupang

2

1.539

3.500

3.500

1.539

Kelurahan kupang

2

-

-

2

2 unit

Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah

100%

-

2.000

-

-

2.000

-

Kelurahan kupang

2


Terpeligaranya 2 unit kendaraan dinas roda 2 selama 1 tahun

100%

1.539

1.500

-

-

1.500

1.539

Kelurahan kupang

2

1.284

1.280

-

-

1.280

1.284

1.284

1.280

-

-

1.280

1.284

Kelurahan kupang

2

1.980

1.980

1.980

1.980

5 dokumen

Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan

Page 263 of 385

100%

-

-

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.06 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

1 1 1

20 20

1.20.09.06

1

20

1.20.09.06

Pengembangan kapasitas PRIORITAS sumberdaya DAERAH aparatur dan penerapat (3) tehnologi

Meningkatanya kemampuan SASARAN manajemen DAERAH pemerintahan dan (4) pembangunan

informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv

Terl aks ana nya keg iata n Kes ra 12 bul an den gan tert ib dan lan car

20 20

1.20.09.07 1.20.09.07 1.20.09.07

1

20

1.20.09.07

LOKASI (5) Kelurahan Kupang

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas pelayanan Kelurahan sumberdaya masyarakat aparatur dan yang bermutu penerapat tehnologi 28 01 Tata Pemerintahan Kelurahan informasi dalam dan ketertiban Kupang rangka Masyarakat peningkatan pelayanan publik; pepenerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1 1

INDIKATOR KINERJA

KELURAHAN KRANGGAN

Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal, meningkatnya meningkatnya pemberdayaan perempuan, generasi muda, lansiadan penyandang

Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan meliputi SDM Menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan publik

Kelurahan Kupang

Kelurahan Kranggan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunya Renstra, RKPD, RKA,DPA.RKAP.DPPA 2012 ,Usulan Kegiatan 2013

TARGET (9) 7 dokumen

KEUANGAN DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Terlaksananya 100% program pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Pembinaan LINMAS, 8 kegiatan Rakor Rt&Rw dan Lembaga Kenasyarakatan,Inte nsifikasi PBB,Lelang Bengkok,Pertanahan, Kependudukan,Admi nistrasi dan pelaporan Bidang Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat Terlaksananya kegiatan Pembangunan 12 bulan dengan tertib dan lancar

Tertibnya administrasi dan penyediaan jasa perkantoran

Pra Musrenbang,Musyaw arah Pembangunan ,Penyusunan Perencaan Pembangunan tahunan,penetapan Dokumen Perencaaan,Evaluasi Pelaksanaan, Pembangunan,Musya warah Kelurahan, pembinaan generasi muda dan olah raga , pembinaan lansia , rakor masalah jamkesmas,PMI, yazis, penyaluran raskin, posyandu,penyuluha n kesehatan, KB, fasilitasi kegiatan bidang kagamaan,administra si dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan dan kegiatan sosial

HASIL KEGIATAN

15 kegiatan

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kelurahan

Terlaksananyakegiat an Bidang Tata Penmerintahan dan ketertiban selama 12 bulan

Terlaksananya kegiatan bidang Pembangunan dan sosial Kemasyarakatan

TARGET (11) 100%

100%

100%



Pengelolaan surat 2000 surat 12 bulan menyurat, surat masuk + 500 surat dan surat keluar + 1500 surat selama 12 bulan

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun

Page 264 of 385

100%

-

(15) -

JUMLAH (16) 1.980

1.980

15.623 15.623 15.623

27.200 27.200 27.200

-

-

27.200 27.200 27.200

16.047 16.047 16.047

8.133

13.200

-

-

13.200

8.133

Kelurahan kupang

2

7.490

14.000

-

-

14.000

7.914

Kelurahan kupang

2

-

-

-

Kel. Kranggan

2

15.623

100%

APBN

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 kupang

APBD KAB (13) 1.980

(12)

APBD PROV. (14)


39.308 20.131 15.831

53.000 23.571 17.271

1.500

1.500

-

-

-

53.000 23.571 17.271

1.500

(17) 1.980

36.743 20.566 15.831

1.500

1

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan URUSAN/BIDANG teknologi PRIORITAS URUSAN informasi dalam KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN rangka DAERAH DAN peningkatan (1) (2) (3) pelayanan 20 1.20.09.07 01 02 Penyediaan Jasa publik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem SASARANdan manajemen DAERAH kelembagaan (4)

Tertibnya administrasi dan penyediaan jasa perkantoran LOKASI (5) Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07


Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07


Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07


Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

01 17 Penyedian Makanan dan Minuman

Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

1

20

1.20.09.07

02 22 Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.09.07


02


Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kwalitas lingkungan perkotaan

Meningkatnya kemampuan manajeman pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas tang didukukng pengendalian dan pengawasan

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

100%

INDIKATOR KINERJA


Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Kranggan

TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 4 unit CPU, 4 unit monitor dan 4 unit printer

TARGET (9) 12 bulan

Terlaksananya pembayaran STNK untuk 2 kendaraan dinas / operasional roda dua Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan Keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPP / SPM, Laporan SPJ selama 12 bulan, Laporan Bulanan, Laporan Semester 1 dan 2, Laporan Akhir Tahun Tercukupinya alat kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor 12 bulan

2 kendaraan dinas roda 2, 12 bulan

12 bulan

4 unit komputer, 4 unit monitor, 4 unit printer 12 bulan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa CPU, printer dan monitor selama 1 tahun


JUMLAH (16) 2.934

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Kranggan 2

2.934

100%

500

1.240

500

500

Kel. Kranggan

2

Terbayarnya ijin / pajak STNK untuk 2 kendaraan dinas / operasional roda dua

100%

345

345

345

345

Kel. Kranggan

2

Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 1 tahun

100%

6.500

6.500

6.500

6.500

Kel. Kranggan

2

100%

300

1.000

300

300

Kel. Kranggan

2

100%

200

200

200

200

Kel. Kranggan

2

100%

552

552

552

552

Kel. Kranggan

2

100%

3.000

3.000

3.000

3.000

Kel. Kranggan

2

1.500

3.500

3.500

1.500

-

1.500

1.500

-

Kel. Kranggan

2

1.500

2.000

2.000

1.500

Kel. Kranggan

2

Bangunan gedung 1 tahun kantor terawat dan nyaman guna peningkatan kinerja pegawai Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja SKPD dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif selama 1 tahun

Page 265 of 385

(12)

APBD PROV. (14)


APBD KAB (13) 2.934

9 item pembelian 12 Terciptanya bulan lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah selama 1 tahun Terlaksananya 4 item pembelian Terpeliharanya penyediaan instalasi listrik dan komponen instalasi penerangan gedung listrik / penerangan kantor selama 1 bangunan kantor 12 tahun bulan Terlaksananya 6 kali 12 bulan Terpenuhinya pengisian tabung gas kegiatan rumah 12 bulan tangga kantor selama 1 tahun Terlaksananya 5 orang pegawai / 11 5 orang pegawai / 11 penyediaan makan bulan bulan kebutuhan minum harian 5 dasar selama 11 orang pegawai dan bulan 25 tamu 11 bulan

Terlaksananya 1 tahun pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung kantor Terlaksananya 2 unit kendaraan pemeliharaan dinas roda dua kendaraan dinas / operasional roda dua sebanyak 2 unit secara rutin / berkala 12 bulan

TARGET (11) 100%


-

(15)

-

(17) 2.934

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 1.20.09.07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD

1

20

1.20.09.07

1

20

1.20.09.07

1 1 1

20 20

1.20.09.07 1.20.09.07

1

20

1.20.09.07

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3) Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

(4) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejemen dan kelembagaan

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Perencanaan SKPD informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujutnya tatakelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejement dan kelembagaan

07

Program Perencanaan


Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Kranggan

TARGET (7) 100%

Terlaksananya Program Perencanaan di Kelurahan Kranggan

100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

Tersusunnya LAKIP, 16 dokumen LPPD, LKPJ dan Penetapan Kinerja SKPD sebanyak 4 dokumen serta penyusunan Laporan POK sebanyak 12 dokumen 12 bulan

Tersusunnya Renja, 8 dokumen Renstra, Rancangan RKPD, RKA Penetapan, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan dan RKAS 2013 sebanyak 8 dokumen 12 bulan

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Tertib administrasi pelaporan kinerja dan pertanggung jawaban selama 1 tahun

100%

Tersedianya referensi / pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun 2012 selama 1 tahun

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat kapasitas tatakelola Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan Pelayanan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapan meliputi SDM tingkat Kelurahan teknologi aparatur, sistem Kranggan informasi dalam menejemen dan rangka kelembagaan; peningkatan Meningkatnya pelayanan kemampuan publik manajeman 28 01 Kegiatan Tata Terlaksananya rapat Terlaksananya Terwujudnya tertib pemerintahan Pemerintahan dan kordinasi RT / RW, kegiatan tata administrasi dan Ketertiban Masyarakat terlaksananya rapat pemerintahan kependudukan, pembangunan koordinasi anggota selama 12 bulan terwujudnya melalui Satlinmas, dengan tertib dan keamanan dan perencanaan terlaksananya rapat lancar ketertiban wilayah, dan koordinasi LPMK, terwujudnya penganggaran terlaksananya perencanaan dan yang responsif Musyawarah pelaksanaan gender dan Kelurahan, kegiatan lembaga berbasis data terlaksananya kemasyarakatan, dan arah intensifikasi PBB terwujudnya kebijakan (penyampaian SPPT monitoring dan prioritas yang dan pemungutan evaluasi kinerja didukung PBB), terbayarnya kelurahan, target pengendalian pesuruh kantor / PBB tercapai, dan petugas kebersihan terwujudnya pengawasan kantor. keamanan dan secara optimal, kebersihan kantor

Page 266 of 385

100%

100%



(12) 1.000

APBD KAB (13) 1.000

1.000

1.000

1.800

1.800

1.800

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 1.000


1.000

1.435

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

19.177 19.177 19.177

29.429 29.429 29.429

29.429 29.429 29.429

16.177 16.177 16.177

6.277

14.000

14.000

7.977

-

-

-

-


Kel. Kranggan

2

Kel. Kranggan

2

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.07 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

1.20.09.08 1 20 1.20.09.08 1 20 1.20.09.08 01

1 20

1.20.09.08

1 20

1.20.09.08

1 20

1.20.09.08

1 20

1.20.09.08

1 20

1.20.09.08


SASARAN DAERAH (4)

KELURAHAN PANJANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Kegiatan Penyediaan penerapan meliputi SDM Jasa Surat Menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan publik 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor




terlaksananya program pelayanan administrasi Kel. Panjang perkantoran di Kelurahan Panjang

Kel. Panjang

Kel. Panjang

Kel. Panjang

Kel. Panjang

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya rakor PKK, Unit Pengumpulan Zakat, Infaq & Shodaqoh, Kader Kesehatan, KB dan Posyandu, Satgas Raskin, terlaksananya penyaluran Raskin, terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan, terlaksananya rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, review RPJM Kelurahan, rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan, terlaksananya fasilitasi pembangunan fisik wilayah

TARGET (9) Terlaksananya kegiatan kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar


TARGET (11) Terwujudnya peningkatan 100% administrasi dan kegiatan PKK, koordinasi pengumpulan Zakat, Infaq & Shodaqoh, pelaksanaan kegiatan kesehatan, KB dan Posyandu, pelaksanaan kegiatan kesehatan, KB dan Posyandu, koordinasi penyaluran Raskin, perencanaan pembangunan wilayah kelurahan, dokumen perencanaan pembangunan wilayah kelurahan, validasi RPJM kelurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pembangunan wilayah.

100%

Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer sebanyak 11 unit peralatan selama 12 bulan kerja. Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional sebanyak 1 laporan tiap bulan, 2 laporan semester, 1 laporan tahunan, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ



(12) 12.900

APBD KAB (13) 15.429

36.116 24.139 17.018

52.748 33.048 22.048

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

-

JUMLAH (16) 15.429


52.748 33.048 22.048

40.913 28.163 19.673

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Kranggan 2

100%


100%

3.432

4.000

-

-

4.000

3.000

Kel. Panjang

100%

Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

100%

2.460

3.000

-

-

3.000

3.000

Kel. Panjang

100%

1.725

2.500

-

-

2.500

1.545

Kel. Panjang

100%

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

100%

208

208

-

-

208

208

Kel. Panjang

100%

Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

100%

3.335

4.000

-

-

4.000

4.000

Kel. Panjang

100%

Page 267 of 385

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 1 20 1.20.09.08 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Panjang


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor sebanyak 18 item selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor sebanyak 14 macam selama 12 bulan.

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor .

TARGET (11) 100%

734

984

1.500

-

-

(15) -

1.500

1.500

1.500

Kel. Panjang

JUMLAH (16) 1.500


1.20.09.08


Kel. Panjang

1 20

1.20.09.08

01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undangundangan

Kel. Panjang

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 1 jenis surat kabar harian guna pengembangan SDM selama 12 bulan.

100%

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

100%

840

840

-

-

840

420

Kel. Panjang

1 20

1.20.09.08


Kel. Panjang

Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 6 or selama 11 bulan.

100%

Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

100%

3.300

4.500

-

-

4.500

4.500

Kel. Panjang

2.366

5.000

-

-

5.000

4.250

2.000

-

-

2.000

2.000

Kel. Panjang

2.366

3.000

-

-

3.000

2.250

Kel. Panjang

2.325

3.000

-

-

3.000

1.840

2.325

3.000

-

-

3.000

1.840

2.430

3.000

-

-

3.000

2.400

2.430

3.000

-

-

3.000

2.400

11.977 11.977

19.700 19.700

-

-

19.700 19.700

12.750 12.750


1 20

1.20.09.08

02

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 20

1.20.09.08

02

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1 20 1.20.09.08 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan Keuangan



Kel. Panjang

Kel. Panjang

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur diKelurahan Panjang

100%

APBD PROV. (14) -

APBN

APBD KAB (13) 1.500

(12)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Panjang


1 20

1 20 1.20.09.08 02

100%

HASIL KEGIATAN


100%

Terlaksananya pengecatan 1 unit kantor dan 1 unit gedung pertemuan.

100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif. Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif .

Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya 100% kapasitas kapasitas Peningkatan sumber daya kelembagaan pengembanga aparatur dan dan n sistem penerapan ketatalaksanaa pelaporan teknologi n satuan kerja kinerja dan informasi dalam perangkat keuangan di rangka daerah Kelurahan peningkatan Panjang 1 20 1.20.09.08 06 01 Kegiatan Penyusunan Kel. Panjang Tersusunnya 8 100% Terpantaunya pelayanan Laporan Capaian dokumen LAKIP , pelaksanaan Kinerja publik kinerja dan ikhtisar LKPJ , LPJ , LPPD kelurahan Realisasi 1 20 1.20.09.08 07 Program Pengembangan Meningkatnya terlaksananya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan program sumber daya manajemen perencanaan di aparatur dan pemerintahan Kelurahan penerapan dan Panjang 20 1.20.09.08 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Kel. Panjang Tersusunnya 8 100% Tersedianya bahan pembangunan Perencanaan SKPD dokumen renstra, untuk refernsi informasi dalam melalui RKPD, RKA, DPA, pelaksanaan rangka perencanaan tahun 2012 kegiatan Tahun 2012 peningkatan dan pelayanan penganggaran URUSAN WAJIB 1 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Page 268 of 385

100%

100%

100%

100%

-

Kel. Panjang

Kel. Panjang

KODE REKENING (1) 20 1.20.09.08

28

1 1 20

1.20.09.08

28 01

1 20

1.20.09.08

28 xx

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) Program Pelayanan pengembangan terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Kelurahan sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, Kegiatan penerapan meliputi SDM Pemerintahan dan tehnologi aparatur, sistem Tramtib informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan; peningkatan meningkatkan pelayanan kemampuan publik manjemen Kegiatan pemerintahan Pembangunan dan dan Kesejahteraan Sosial / pembangunan Kemasyarakatan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah KELURAHAN BARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM Penyediaan Jasa Surat teknologi aparatur, sistem Menyurat informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan Penyediaan Jasa publik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


TOLOK UKUR (5) (6) terlaksananya program pelayanan masyarakat di Kel. Panjang tingkat Kelurahan Panjang

TARGET (7) 100%

Kel. Panjang

1 1

20 20

1.20.09.09 1.20.09.09 1.20.09.09

1

20

1.20.09.09

01 01

1

20

1.20.09.09

01 02

1

20

1.20.09.09

01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Baran

1

20

1.20.09.09

01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kelurahan Baran

01

HASIL PROGRAM

Kelurahan Baran

Kelurahan Baran

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


TARGET (9)

Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB,Rakor RT / RW dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan linmas/hansip Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali , fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan,fasilit asi Bidang Kesehatan dan bantuan akomodasi untuk fihak ke 3

Rapat lelang 40 orang,fasilitasi PBB 4 keg,rakor RT/RW dan lembaga kemasayrakatan 2 kali,pembinaan linmas 3 kali. Musrenbang 2 kali, fasilitasi K3 ke semua RW, evaluasi pembangunan 1 kali, dan 5 kegiatan kesra


TARGET (11)



JUMLAH (16) 19.700


(12) 11.977

APBD KAB (13) 19.700

100%

4.019

8.000

-

-

8.000

4.850

Kel. Panjang

Terlaksananya 100% kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

7.958

11.700

-

-

11.700

7.900

Kel. Panjang

Terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

APBD PROV. (14) -


53.000 31.295 19.131

Jasa surat menyurat terlaksan a 100%

1.942

2.347

1.942 Kelurahan Baran

2

Rekening telepon dan rekening listrik terbayar 100% Terpeliharanya 3 bh komputer , 2 bh Peralatan dan Pemelihar peralatan dan printer 2 bh mesin perlengkapan kantor aan perlengkapan kantor ketik terpelihara peralatan dan perlengka pan kantor terlaksan a 100% Terlaksananya 2 unit kendaraan Terlaksananya Pemelihar pembayaran STNK dinas pemeliharaan dan aan dan /Pajak Kendaraan perijinanan perijinan Dinas roda dua kendaraan dinas kendaraa selama 1 tahun n dinas terlaksan a 100%

2.808

2.920


1

1.150

2.750


2

132

132

132 Kelurahan Baran

2

Pengelolaan surat 500 surat masuk dan Tertib administrasi menyurat terlaksana 1500 surat keluar surat menyurat

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

3 jenis

Kebutuhan telpon , air dan listrik terpenuhi

Page 269 of 385

-

53.000 31.295 19.131

(17) 12.750

35.864 22.368 15.192

100%

-

(15) -

36.261 22.765 15.192

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.09 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Baran

1

20

1.20.09.09


Kelurahan Baran

1

20

1.20.09.09


Kelurahan Baran

1

20

1.20.09.09

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( Rak / almari arsip terbuka )

Kelurahan Baran

1

20

1.20.09.09

01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peratur an perUndang Undangan

1

20

1.20.09.09


1

20

1.20.09.09

02

1

20

1.20.09.09




Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata.


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

TARGET (9) 5 kegiatan

TOLOK UKUR (10) Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 orang 12 bulan, terlaksananya pembuatan SPP dan SPM selama 12 bulan, terlaksananya pelaporan belanja langsung dan belanja tidak langsung selama 12 bulan,

TARGET (11) Terlaksan anya penyedia an jasa administr asi keuangan 100%

Tercukupinya alat dan bahan pembersih kantor

12 item

Terlaksananya kebersihan kantor selama 12 bulan, terpenuhinya 12 jenis peralatan rumah tangga selama 1 tahun Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik

4 item

Tersusunnya penataan arsip arsip surat

1 buah

Kelurahan Baran

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM

12 bulan

Kelurahan Baran

Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai

6 orang

Kelurahan Baran

Terpeliharanya dokumen dan arsip - arsip surat

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

12 bulan

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan

1 unit gedung

PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) JUMLAH (16)

Kebersiha n kantor terlaksan a 100%

480

480

480 Kelurahan Baran

2

Penerang an bangunan kantor dan keamana n pengguna an listrik terlaksan a 100%

209

260

209 Kelurahan Baran

2

950

Kelurahan Baran

840

960

840 Kelurahan Baran

1

4.362

4.862


2

1.624

5.789

-

3.684

Tersedianya tempat penataan / penyusunan arsip arsip surat

Penyimpa nan dan penyusun an arsip surat terlaksan a 100 % Terlaksananya Penyedia penyediaan bahan an bahan bacaan selama 1 bacaan tahun terlaksan a Terlaksananya Penyedia penyediaan makan an makan dan minum 6 orang dan pegawai selama 11 minum bulan, penyediaan pegawai pengisian tabung gas terlaksan selama 11 bulan a 100%

Terlaksananya Pemelihar pemeliharaan rutin / aan rutin berkala 1 unit / berkala gedung kantor gedung selama 1 tahun kantor terlaksan a 100%

Page 270 of 385

APBN

3.269

(12)

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 3.269 Kelurahan Baran 1


APBD KAB (13) 3.470

100%

100%


-

(15)

-

2.021

397 Kelurahan Baran

2

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.09 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

1.20.09.09

1

20

1.20.09.09

1

20

1.20.09.09

1

20

1.20.09.09

1 1 1

20 20

1.20.09.09

1

20

1.20.09.09

06

Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan PRIORITAS DAERAH (3)

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang SASARAN berkualitas dan DAERAH merata. (4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem managemen dan kelembagaan.

07

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerinatahan dan Pembangunan melalui perencanaan dan penggangaran

Program Perencanaan 07 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Baran

Kelurahan Baran

Kelurahan Baran


KELUARAN KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (7) (8) 2 unit Terpenuhinya suku kendaran roda cadang kendaraan dua dinas

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

100%

Terlaksananya Program Perencanaan

100%

Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD, POK, laporan semesteran dan akhir tahun

Tersusunnya Renja, Renstra, RKAS, RKA, DPA

TARGET (9) 5 item

6 dokumen

5 dokumen

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya Pemelihar pemeliharaan rutin / aan rutin berkala 2 unit / berkala kendaraan dinas kendaraa roda dua selama 1 n dinas / tahun operasion al terlaksan a 100%

Terlaksananya penyusunan laporan LKPJ, LPPD, LPJ, LAKIP dan Laporan POK sebanyak 6 dokumen selama 1 tahun

Terlaksananya penyusunan Renstra, RKPD, RPTK, RPJMK dan RPJPK sebanyak 5 dokumen selama 1 tahun

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Kelurahan Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat kapasitas tatakelola Baran Program Kecamatan / sumberdaya pemerintahan Pelayanan Kelurahan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapan meliputi SDM Tingkat tehnologi aparatur, sistem Kelurahan informasi dalam managemen Baran 28 01 Kegiatan Tata Kelurahan Terbinanya lembaga 33 RT dan 7 RW,30 Terlaksananya rangka dan Pemerintahan dan Baran kema-syarakatan, orang anggota pembinaan : peningkatan kelembagaan; Ketentraman dan tertibnya administrasi Satlinmas,54 bidang RT/RW 2 keg. pelayanan Meningkatnya Ketertiban pemerintahan tanah Eks.bengkok - Satlinmas 12 publikPengemb kemampuan Umum, tertibnya 25 bidang SMS, 3116 kegiatan, - LPMK 1 angan kapasitas manajemen administrasi Wajib Pajak kegiatan, ,Pengembangan Pemerintahan kependudukan, Musyawarah kapasitas dan terlegalisasinya Kelurahan 2 sumberdaya Pembangunan administrasi kegiatan, aparatur dan melalui pertanahan, penyampaian SPPT penerapan perencanaan tercapainya PBB , tehnologi dan penerimaan PBB, - pengadaan blanko informasi dalam penggangaran terlaksananya cetak / pengantar rangka yang responsive pelayanan kepada RT/RW selama 1 peningkatan gender dan masyarakat dan tahun pelayanan berbasis data terbinanya satuan publiksumberda dan arah Linmas dan ya aparatur dan kebijakan keamanan dan penerapan prioritas yang ketertiban tehnologi didukung masyarakat informasi dalam penegendalian rangka dan peningkatan pengawasan pelayanan secara optimal, publik Terwujudnya sinergitas antara Page 271 of 385 pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan

Tertib administr asi laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD terlaksan a 100% Penyusun an dokumen perencan aan SKPD terlaksan a 100%

Kegiatan pemerinta han Kelurahan Baran terlaksan a 100%



1.624

APBD KAB (13) 2.105

1.837

2.650

1.837

2.650

3.715

3.725

3.715

3.725

13.496 13.496 13.496

21.705 21.705 21.705

5.723

9.307

(12)

APBD PROV. (14)

-

-

-

APBN (15)

JUMLAH (16)

-

1.837

-

-



21.705 21.705 21.705

9.307

2


2


2


2

13.496 13.496 13.496


2

2

1

kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publiksumberda URUSAN/BIDANG ya aparatur dan PRIORITAS URUSAN penerapan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN tehnologi DAERAH DAN informasi dalam (1) (2) rangka(3) 20 1.20.09.09 28 01 Kegiatan peningkatan Pembangunan, dan pelayanan Kesejahteraan Sosial / publik Kemasyarakatan

1

20

1.20.09.10 1.20.09.10 1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

dan Pembangunan melalui perencanaan dan penggangaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan SASARAN prioritas yang DAERAH didukung penegendalian (4) dan pengawasan secara optimal, Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

KELURAHAN BANDUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan 01 01 Kegiatan Penyediaan rangka kelembagaan Jasa Surat Menyurat peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Baran

Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan

01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan


Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Bandungan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pelayanan permohonan bantuan , musrenbang, pengembangan perekonomian, pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pembinaan keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, fasilitasi pembinaan generasi muda, penanggulangan kemiskinan, pelayanan administrasi bidang sosial kemasyarakatan

TARGET (9) 12 bulan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pembinaan ; Musrenbang 2 keg. - pembangunan wilayah sebanyak 7 RW, monitoring dan evaluasi bidang Pembangunan ,Terlaksananya pembinaan : - GSI 2 kegiatan, - PKK 12 bulan, - generasi muda 1 kegiatan, - Pembinann KB dan Kesehatan 2 kegiatan, Pembinaan Krg taruna 1 keg,

TARGET (11) Kegiatan pembang unan Kelurahan Baran terlaksan a 100% ,Kegiatan kesejahte raan sosial / kemasyar akatan Kelurahan Baran terlaksan a 100%


37.823 18.084 14.252

100%


52.500 24.864 16.569

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

-

JUMLAH (16) 12.398



52.500 24.864 16.569

49.390 23.689 15.409

Kelurahan Bandungan

Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun +1500 surat

100%


100%

801

1.000

1.000

930

Kelurahan Bandungan

2

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik. ( 3 item ) Terlaksananya Pemeliharaan komputer, printer.dan mesin ketik 4 unit komputer 1 unit Lap Top 2 mesin ketik, 3 printer Terlaksanya pembayaran STNK untuk Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. ( 2 Unit ) Terbayarnya honor bendahara pengelola keuangan ( 5 Item ) Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor . ( 18 Item )

100%


100%

3.324

3.504

3.504

3.259

Kelurahan Bandungan

1

100%

1.500

2.000

2.000

1.860

Kelurahan Bandungan

2

100%


100%

136

150

150

140

Kelurahan Bandungan

2

100%

Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan. Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah

100%

2.680

2.900

2.900

2.697

Kelurahan Bandungan

1

100%

732

810

810

753

Kelurahan Bandungan

2

100%

100%

Page 272 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.10 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Bandungan

1

20

1.20.09.10


Kelurahan Bandungan

1

20

1.20.09.10


Kelurahan Bandungan

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10


1

20

1.20.09.10


1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

1

20

1.20.09.10

06

1

20

1.20.09.10

06

1

20

1.20.09.10

07

1

20

1.20.09.10

07

1 1 20 1 20

1.20.09.10 1.20.09.10 1.20.09.10

02

03


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

28


Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu ; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan


Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Bandungan

TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor ( 7 bulan ) Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM ( 1 item ) Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai . ( 6 org /11bulan ) dan Makan minum Tamu

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor .

TARGET (11) 100%

100%

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

100%

840

100%

4.239

Terlaksananya pengecatan kantor, gedung pertemuan dan penggantian asbes serta pembetulan folding gate. (2 unit ) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala . ( 2 unit kendaraan dinas roda 2 )

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif .

100%

APBD KAB (13) 805

(12)

2.453

Peningkatan Meningkatnya Terlaksananya 100% pelayanan disiplin, Program bidang kompetensi dan Peningkatan Kelurahan Terlaksananya 100% Terdukungnya kesehatan profisionalisne Disiplin Bandungan pengadaan PDH optimalisasi kinerja utamanya aparatur Aparatur di beserta pegawai dengan pengembangan pemerintah, Kelurahan perlengkapannya penyediaan pola sehingga Bandungan ( 6 orang PNS ) prasarana kerja yang hidupbersih dan responsif representatif. sehat serta terhadap Program Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Peningkatan kapasitas tata kelola Program Pengembangan sumberdaya pemerintahan Peningkatan Sistem Pelaporan aparatur dan yang baik, Pengembanga Capaian Kerja dan penerapat meliputi SDM n Sistem Keuangan tehnologi aparatur sitem Pelaporan 01 Kegiatan Penyusunan informasi dalam menegemen Kelurahan Tersusunya LAKIP , 100% Terpantaunya Capaian Laporan Capaian Bandungan LKPJ , LPJ , LPPD pelaksanaan Kinerja rangka kdan Kinerja dan kinerja dan ikhtisar ( 4 dokumen ) kelurahan peningkatan kelembagaan Keuangan di Realisasi pelayanan Kelurahan Program Pengembangan Meningkatanya Terlaksananya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan Program 01 Kegiatan Penyusunan sumberdaya Kelurahan Tersusunnya renstra, 100% Tersedianya bahan manajemen Perencanaan Dokumen Bandungan di Kelurahan RKPD, RKA, DPA, untuk referensi aparatur dan pemerintahan Perencanaan SKPD RKAP, DPAP tahun pelaksanaan penerapat dan Bandungan 2012 kegiatan Tahun 2011 tehnologi pembangunan ( 5 dokumen ) informasi dalam melalui URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan Pelayanan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapat meliputi SDM tingkat tehnologi aparatur sitem Kelurahan di informasi dalam menegemen Kelurahan rangka dan Bandungan peningkatan kelembagaan; pelayanan Meningkatanya publik kemampuan manajemen Page 273 of 385 pemerintahan dan pembangunan

100%

100%

Kelurahan Bandungan

2

4.500

4.500

4.185

Kelurahan Bandungan

2

5.550

5.727

Kelurahan Bandungan

2

Kelurahan Bandungan

2

Kelurahan Bandungan

2

Kelurahan Bandungan

2

Kelurahan Bandungan

2

1.200

774

19.739 19.739 19.739

(17)

837

2.000

774

JUMLAH (16)

900

2.453

605

(15)

900

3.550

605

APBN

749

-

-

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 1 Bandungan

805

5.550

-

100%



3.550

2.000

3.302

2.425

1.200

1.116

1.200

1.200

1.116

700

700

651

700

651

845

786

845

786

27.636 27.636 27.636

25.701 25.701 25.701

700

845 845

27.636 27.636 27.636

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.10 28 01 Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat .

1.20.09.10

28 02

PRIORITAS Pengembangan DAERAH kapasitas sumberdaya (3)dan aparatur penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN Terwujudnya tata DAERAH kelola pemerintahan (4) yang baik,

meliputi SDM aparatur sitem menegemen dan kelembagaan; Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan Kegiatan melalui Pembangunan dan perencanaan Kesejahteraan dan Masyarakat penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan KELURAHAN BAWEN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, Penyediaan jasa surat penerapan meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan penyediaan jasa pelayanan komunikasi, sumber publik daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1 1

1.20.09.11 20 1.20.09.11 20 1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01 01

1

20

1.20.09.11

01 02

1

20

1.20.09.11

01 03

1

20

1.20.09.11

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/Operasional

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Bandungan

Terlaksananya 100% HASIL PROGRAM Program TOLOK UKUR TARGET Pelayanan (6) (7) Masyarakat tingkat Kelurahan di Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan

Kel. Bawen

Kel. Bawen

Kel. Bawen

Kel. Bawen

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) fasilitasi lelang bengkok 21 bidang Fasilitasi SPPT PBB 3.747 Wajib pajak Pembinaan tertib Administrasi RT / RW dan pembinaan Anggota Linmas,Data Base Kependudukan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali , Penyusunan dokumen perencanaan tahunan 3 kali, kali Review RPJMD Kelurahan 1 kali. Pembinaan Kader Pembangunan 5 keg (Pemuda, PKK, Kesehatan. NTCR dan Kelahiran / Kematian Pembinaan generasi muda dan olah raga 10 kali PKK / pemberdayaan perempuan 55 kali,Pembinaan Pengelola Kost dan Anak Kost ( Warga Binaan ),Fasilitasi dan Pengembangan PAUD

Penggelolaan surat masuk dan surat keluar, Dokumen kepegawaian, Dokumen administrasi barang dan Surat tugas, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan peralatan kamtor, pengurusan pajak kendaraan dinas untuk 2 kendaraan dinas roda dua, administrasi dan pelaporan belanja langsung, belanja tidak langsung, SPP,SPM dan honorarium pengelola keuangan dan barang, alat

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar Terlaksananya Pembinaan 39 RT dan 7 RW Prmb.Anggota Linmas Terlaksananya kegiatan pembangunan dan Kegiatan Kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

TARGET (11) 100%

100%

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) 8.124

APBD KAB (13) 14.180

11.615

13.456

(12)

37.822 23.602 18.588

100%

Terlaksananya 400 surat masuk, Terlaksananya pengelolaan surat 1.100 surat keluar penerimaan dan menyurat terlaksana pengiriman surat menyurat selama 1 tahun Terbayarnya 12 bulan Terpenuhinya rekening telepon, kebutuhan listrik, listrik dan air telepon dan air Terpeliharanya 3 unit komputer, 3 Tersedianya peralatan dan unit printer dan 3 peralatan dan perlengkapan kantor mesin ketik perlengkapan kantor dengan baik Terlaksananya 2 unit kendaraan Terbayarnya pajak pembayaran kendaraan STNK/pajak kendaraan dinas

Page 274 of 385


52.074 31.458 21.877

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16) 14.180

13.456

#VALUE! #VALUE!

-

-

#VALUE! #VALUE! 21.877

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17) -

-

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Bandungan

Kelurahan Bandungan

2

38.240 23.099 17.788

100%

4.647

4.647

-

-

3.647

3.647

Kel. Bawen

2

100%

3.654

3.654

-

-

3.654

3.654

Kel. Bawen

1

100%

1.900

2.100

-

-

2.100

2.100

Kel. Bawen

2

100%

162

162

-

-

162

162

Kel. Bawen

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI (5) Kel. Bawen

1

20

1.20.09.11


Kel. Bawen

1

20

1.20.09.11

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kel. Bawen

1

20

1.20.09.11


Kel. Bawen

1

20

1.20.09.11


Kel. Bawen

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

02

05


Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal



Dokumen kepegawaian, Dokumen administrasi barang dan Surat tugas, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, Penyediaan HASIL peralatan danPROGRAM perlengkapan TOLOK UKUR TARGET kantor(6) serta (7) pemeliharaan peralatan kamtor, pengurusan pajak kendaraan dinas untuk 2 kendaraan dinas roda dua, administrasi dan pelaporan belanja langsung, belanja tidak langsung, SPP,SPM dan honorarium pengelola keuangan dan barang, alat dan bahan kebersihan, komponen instalasi listrik, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an, dan makan minum harian 5 orang pegawai selama 1 tahun Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Bawen

Terwujudnya tata kelaola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatus, sitem menajemen dan Terwujudnya tata kelaola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatus, sitem menajemen dan kelembagaan

Kel. Bawen

Kel. Bawen

Kel. Bawen

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

TARGET (11) 100%


12 item alat dan Teciptanya 100% bahan kebersihan lingkungan kantor kantor dan tempat kerja yang bersih Tersedianya 6 item komponen Terlaksananya 100% komponen peralatan listrik penyediaan listrik komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun Terlaksananya 12 bulan Penyediaan bahan 100% penyediaan bahan bacaan terlaksana bacaan guna pengembangan SDM Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai dan tamu selama 1 tahun

5 orang pegawai dan Terdukungnya 100% 10 tamu kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar



100%

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

5 stel

100%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai kelurahan

1 orang /kali

Pemeliharaan rutin / 100% berkala kendaraan dinas / operasional terlaksana

Terlasksananya belanja pakaian dinas pegawai 5 orang

100%

Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai kelurahan

100%

Page 275 of 385

-

(15) -

JUMLAH (16) 3.289

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Bawen 1

3.289

537

815

-

-

537

537

Kel. Bawen

2

515

915

-

-

515

515

Kel. Bawen

2

840

840

-

-

840

840

Kel. Bawen

1

3.044

3.164

-

-

3.044

3.044

Kel. Bawen

2

1 unit gedung kantor Pemeliharaan rutin / 100% dan 1 unit gedung berkala gedung pertemuan kantor terlaksana 2 unit

APBN

APBD PROV. (14)


APBD KAB (13) 5.580

(12)

1.951

Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan Terpenuhinya suku cadang kendaraan dinas Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Kelurahan Bawen Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kelurahan Bawen

TARGET (9) Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 orang 12 bulan, terlaksananya pembuatan SPP dan SPM selama 12 bulan, terlaksananya pelaporan belanja langsung dan belanja tidak langsung selama 12 bulan,

HASIL KEGIATAN

100%

Kel. Bawen

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan

INDIKATOR KINERJA

2.431

-

-

1.951

(17) 3.289

1.951

-

-

-

-

-

-

Kel. Bawen

2

1.951

2.431

-

-

1.951

1.951

Kel. Bawen

2

-

Kel. Bawen

2

-

Kel. Bawen

2

-

1.000

-

-

1.000

2.790

-

-

2.790

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.11 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20 1.20.09.11 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

1

20

1.20.09.11

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Pengelolaan 100% administrasi penyusunan LAKIP, LPPD, POK, LKPJ, LPJ selama 1 tahun


TARGET (9)


TARGET (11)

(3) (4) (5) pengembangan Terwujudnya kapasitas tata kelola sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM teknologi aparatur, sistem Tersusunnya LAKIP, 5 dokumen Tertib administrasi 100% informasi dalam manajemen dan Kel. Bawen LPJ, LPPD, POK, laporan capaian rangka kelembagaan LKPJ laporan kinerja dan iktisar peningkatan semesteran dan realisasi kinerja SKPD pelayanan akhir tahun terlaksana publik 07 Program pengembangan Meningkatnya Terlaksananya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan program sumber daya manajemen Perencanaan aparatur dan Pemerintahan Kelurahan Bawen penerapan dan 07 01 Penyusunan Dokumen teknologi Kel. Bawen Tersusunnya Renja, 6 dokumen Penyusunan 100% pembangunan Perencanaan SKPD Renstra, RKA, DPA, dokumen informasi dalam melalui RKA perubahan, DPA perencanaan SKPD rangka perencanaan perubahan terlaksana peningkatan dan URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Program Kelurahan sumber daya pemerintahan Pelayanan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapan meliputi SDM Tingkat teknologi aparatur, sistem Kelurahan Bawen informasi dalam manajemen dan 28 01 Kegiatan Tata rangka Kel. Bawen Terbinanya lembaga Terlaksananya 2 Terlaksananya 100% kelembagaan; Pemerintahan kemasyarakatan, kegiatan Rapat Kegiatan peningkatan Meningkatnya tertibnya administrasi pembinaan 64 RT, 13 Pemerintahan pelayanan kemampuan pemerintahan RW, 2 kegiatan rapat Kelurahan Bawen publik manajemen Umum, tertibnya 20 anggota linmas, 1 selama 1 tahun Pemerintahan administrasi kegiatan lelang dan kependudukan, bengkok, 2 kegiatan pembangunan terlegalisasinya rapat PBB, 1 melalui administrasi kegiatan rapat perencanaan pertanahan, lembaga kedan tercapainya masyarakatan penganggaran penerimaan PBB, yang responsive terlaksananya gender dan pelayanan kepada berbasis data masyarakat dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Page 276 of 385


1.286

1.777

1.777

14.220 14.220 14.220

3.793


1.410

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

-

-

1.950

1.950

20.616 20.616 20.616

5.693

JUMLAH (16) 1.410

1.410

1.950

-

-

-

-

-

-

1.950

20.616 20.616 20.616

5.693



1.410

1.410

Kel. Bawen

2

Kel. Bawen

2

Kel. Bawen

1

1.950

1.950

15.141 15.141 15.141

5.993

peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.09.11

1 1

20 20

1.20.09.12 1.20.09.12 1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat


KELURAHAN HARJOSARI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD 01 Program pelayanan Penyediaan Administrasi sarana publik Perkantoran perkotaan dlm rangka 01 01 Kegiatan Penyediaan peningkatan Jasa Surat Menyurat kwalitas lingk. Perkotaan 01 02 Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan SASARAN berbasis data DAERAH dan arah (4) kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan ,pelayanan masyarakat & pembangunan yg efektif,efisien & akuntabel; Mewujudkan Infrastruktur pembangunan yg berkwalitas & merata di seluruh wilayah

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Bawen

Kel. Harjosari

Kel. Harjosari

Kel. Harjosari

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kel. Harjosari


Kel. Harjosari

Kel. Harjosari


Terlaksananya Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan di Kelurahan Harjosari

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pelayanan permohonan bantuan, terlaksananya musrenbang, terlaksananya pengembangan perekonomian , terlaksananya pengendalian pencemaran, bencana dan pelestarian lingkungan hidup, terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pembinaan keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat,fasilitasi pembinaan generasi muda, penanggulangan kemiskinan, pelayanan

TARGET (9) Terlaksananya 1 kegiatan rapat muskel, 1 kegiatan rapat penetapan perencanaan, 1 kegiatab rapat penyusunan, 1 kegiatan rapat LH, rapat pengumpulan infag dan zakat, 3 rakor kesehatan, KB dan Posyandu, 2 rakor satgas raskin, 2 kegiatan pembinaan HIV/AIDS

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya 100% kegiatan pembangunan dan kesejahtewraa masyarakat selama 12 bulan

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun Pembayaran rek. 12 bln Terbayarnya Listrik dan telephon rekening telephon dan listrik selama 12 bln Terlaksananya 2 unit mesin ketiuk, 1 Terpeliharanya pemeliharaan mesin unit Komputer, 1 Unit peralatan kerja ketiik, komputer dan Printer kantor berupa mesin printer ketik, printer dan komputerr Terlaksananya 2 unit kendaraan Terbayarnya pembayaran STNK dinas roda dua ijin/pajak (STNK) untuk 2 kendaraan untuk 2 kendaraan dinas/ops/ roda 2 dinas roda 2 Pembuatan BKU, 12 bln Terwujudnya Lap. Keuangan, dan kelancaran kinerja fungsional, keuangan selama 12 penyusunan SPM, bulan dan Lap. SPJ bulanan, semesteran, tahunan dan POK Tercukupinya alat 12 bln Terciptanya dan bahan lingkungan kantor kebersihan kantor dan tempat kerja yg selama 12 bln bersih, rapi, sehat dan indah

Page 277 of 385

(12) 10.427


APBN

APBD PROV. (14) -

37.893 22.898 18.537

52.674 26.930 19.464

-

100%

2.082

2.186

-

100%

4.224

4.435

100%

1.900

100%

(15) -

-

JUMLAH (16) 14.923


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Bawen 2

52.674 26.930 19.464

38.312 23.317 18.956

-

2.186

2.082

Kelurahan Harjosari

1, 2

-

-

4.435

4.224

Kelurahan Harjosari

1, 2

1.995

-

-

1.995

2.100

Kelurahan Harjosari

1, 2

127

133

-

-

133

127

Kelurahan Harjosari

1, 2

100%

2.425

2.546

-

-

2.546

2.425

Kelurahan Harjosari

1, 2

100%

844

886

-

-

886

1.063

Kelurahan Harjosari

1, 2

100%

Pengelolaan surat 2000 lbr dinas selama 1 tahun


1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.12 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


-

1.575

1.500

Kelurahan Harjosari

1, 2

Terlaksananya 1 jenis/12 bln penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bln Terlaksananya 6 or/11 bln penyediaan makan dan minum pegawai 6 orang selama 12 bln

Terdukungnya 100% pengembanan SDM melalui jalur informasi surat kabar

840

882

-

-

882

840

Kelurahan Harjosari

1, 2

Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan

3.620

3.801

-

-

3.801

3.620

Kelurahan Harjosari

1, 2

1.399

4.356

4.356

1.399

Pengecatan gedung kantor

Gedung kantor 100% terpeliharan dengan baik selama 1 tahun

-

2.887

-

-

-

Kelurahan Harjosari

1, 2

Tercukupi srana pakaian dinas 1 tahun Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yg representatif

100%

-

-

-

-

-

Kelurahan Harjosari

1, 2

100%

1.399

1.469

-

-

1.469

1.399

Kelurahan Harjosari

1, 2

2.412

2.533

-

-

2.533

2.412

Tersusunnya : LAKIP, 6 dokumen LKPJ, LPJ, LPPD dan Monev

Terpantaunya pelaksanaan kinerja Kelurahan

100%

2.412

2.533

-

-

2.533

2.412

Kelurahan Harjosari

1, 2

550

578

-

-

578

550

Tersusunnya : 7 dokumen Renstra, RKPD, RKA, DPA Tahun 2011

Tersedianya bahan 100% untuk referensi pelaksanaan kegiatan tahun 2011

550

578

-

-

578

550

Kelurahan Harjosari

1, 2

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program pelayanan Pengembangan Mewujudkan Terlaksananya 100% masyarakat tingkat kapasitas pelaksanaan Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan Pelayanan aparatur & ,pelayanan Masyarakat 28 01 Kegiatan Kel. Harjosari Tingkat Fasilitasi lelang 6 Kegiatan -Terbinanya angg. 100% penerapan masyarakat & Pemerintahan bengkok, PBB, Hansip, tekhnologi pembangunan Kelurahan Pembinaan Terlaksananya informasi dlm yg Harjosari Linmas/Hansip, Lelang rangka efektif,efisien & FKPM, LKMK Bengkok,Sosialisasi peningkatan akuntabel;Mew Perangkat dan Toma PBB,Terkoordinasiny pelayanan ujudkan a LKMK, publik; peranserta &

14.995 14.995 14.995

25.744 25.744 25.744

25.744 25.744 25.744

14.995 14.995 14.995

5.079

5.333

5.333

5.079

Kelurahan Harjosari

1, 2

1

20

1.20.09.12


Kel. Harjosari

1

20

1.20.09.12

01 17 Penyediaan makan dan minum

Kel. Harjosari

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

1

20

1.20.09.12

06

1

20

1.20.09.12

06

1

20

1.20.09.12

07

1.20.09.12

JUMLAH (16) 1.024

-

02


02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD Program perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningkatan kwalitas lingk. Perkotaan

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan ,pelayanan masyarakat & pembangunan yg efektif,efisien & akuntabel

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kel. Harjosari Aparatur di Kelurahan Harjosari

100%

Kel. Harjosari

Tercukupi pakaian 5 potong dinas pegawai 6 orang Terlaksananya 2 unit pemeliharaan kendaraan dinas/ops. Secara rutin dan berkala

Kel. Harjosari

Penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningkatan kwalitas lingk. Perkotaan Penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningkatan kwalitas lingk. Perkotaan

Peningkatan & pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaa n perijinan;

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan ,pelayanan masyarakat & pembangunan yg efektif,efisien & akuntabel Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan ,pelayanan masyarakat & pembangunan yg

kemandirian masyarakat dlm pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak

Prosentase peningkatan pengembanga n sistem laporan SKPD

100%

Kel. Harjosari

Kel. Harjosari

1 unit

Prosentase Perencanaan

100%

Page 278 of 385

(12)

APBD PROV. (14) -

APBN

1.575

Kel. Harjosari

20

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpeliharanya 100% instalasi listrik dan penerangan gedung kantor

1.500


1

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya 5 item penyediaan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bln Tersedianya 2 unit Monitor dukungan kerja yang maksimal dengan tersedianya sarana kerja yang maksimal

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 1, 2 Harjosari

Tersedianya 100% dukungan kerja yang maksimal dengan tersedianya sarana kerja yang maksimal

(5) Kel. Harjosari

1.20.09.12

1.20.09.12

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN


975

(4)

20

20 20

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


(3)

1

1 1 1

HASIL PROGRAM


-

-

-

(15) -

-

-

-

2.887

-

(17) 975

1

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur & penerapan tekhnologi URUSAN/BIDANG informasi dlm PRIORITAS URUSAN rangka KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN peningkatan DAERAH DAN pelayanan (1) (2) (3) publik; 20 1.20.09.12 28 02 Kegiatan Peningkatan & Pembangunan dan pengembangan Kesejahteraan investasi Masyarakat melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaa n perijinan; Pemanfaatan bantuan & jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalka n pelibatan masyarakat dlm rangka penanggulanga n kemiskinan

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan ,pelayanan masyarakat & pembangunan yg SASARAN efektif,efisien & DAERAH akuntabel;Mew ujudkan (4) peranserta & kemandirian masyarakat dlm pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak

KELURAHAN NGEMPON PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik 01 01 Penyediaan jasa surat penerapan meliputi menyurat teknologi SDM,aparatur,d informasi dalam alam rangka manajemen dan peningkatan kelembagaan; pelayanan Terwujudnya 01 01 Penyediaan jasa publik pelayanan komunikasi, sumber masyarakat daya air dan listrik yang bermutu

LOKASI (5) Kel. Harjosari

Terlaksananya Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Harjosari HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kel. Harjosari

1 1

20 20

1.20.09.13 1.20.09.13 1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

01 01 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor

KEL. NGEMPON

1

20

1.20.09.13

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20.09.13

1

20

1

1

KEL. NGEMPON

KEL. NGEMPON

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Penyelenggaran 4 keg Musren, Pembin, pok tani dan UKM, Fasilitasi K3 dan evaluasi p[embangunan

Pembinaan kader 4 keg pembangunan 4 jenis

Pengelolaan 100% surat menyurat dan surat keluar.Dokume n kepegawaian, Dokumen Administrasi barang dan Surat Tugas ,penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

1500 lembar ( 450 surat masuk , 1000 surat keluar , 50 dokumen kepegawaian dan dokumen lain ) 12 rekening Telepon dan Listrik

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terlaksananya 100% Muskel, Sosialisasi Ijin HO dan IMB, RPJM, Kel, tersusunya Dok.Perencanaan Pembangunan Tahunan, Terselenggaranya Bazar/Pasar murah Terlaksananya 100% pembinaan Remaja & Kr.Taruna, Sosialisasi Yaziz, Sosialisasi HIV,Pembinaan/Pelat ihan Ketrampilan dampak PHK perusahaan, Sosialisasi Prog Jamkesmas,Bant. Sosial Kematian, Sosialisasi NTCR

Terlaksananya 100% penerimaan dan pengiriman Surat selama 1 tahun ( 100 %)



PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) -

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17) -

-

5.168

20.411

-

-

20.411

9.916

34.380 18.260

53.000 23.500

-

-

53.000 23.500

39.462 28.178

14.441 1.130

15.210 1.234

-

-

15.210 1.234

3.856

-

-

-

-

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

1, 2

17.728 7.910

Kel.Ngempon

2

3.856

2.605

Kel.Ngempon

1

-

-

1.300

Kel.Ngempon

1

-

-

Terlaksananya pengelolaan dan pembayaran rekening listrik dan telepon Terpeliharanya alat- 3 unit komputer 2 alat yang digunakan unit mesin ketik dan untuk kegiatan kerja 1 unit printer selama 12 bulan

Terpenuhinya 100% pembayaran rekening listrik.telpon selama 1 tahun

3.721

Tersedianya 100% peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

1.500

KEL. NGEMPON

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

2 unit kendaraan dinas / operasional roda dua

Terbayarnya Pajak ( 100% STNK ) 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 (100 %)

250

270

-

-

270

175

Kel.Ngempon

2

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

KEL. NGEMPON

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

12 kali laporan pengeluaran bulanan , belanja langsung dan tidak langsung.

Terwujudnya 100% kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.(100%)

1.100

1.450

-

-

1.450

770

Kel.Ngempon

2

1.20.09.13


KEL. NGEMPON


650

1.750

-

-

1.750

455

Kel.Ngempon

2

20

1.20.09.13

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KEL. NGEMPON

1.500

1.750

-

-

1.750

1.300

Kel.Ngempon

2

20

1.20.09.13


KEL. NGEMPON

13 unit bahan dan Terciptanya 100% peralatan kebersihan lingkungan Kantor kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Tersedianya jasa 3 unit komputer dan Terciptanya 100% servis 3 unit 2 unit mesin ketik peningkatan kinerja komputer, 2 mesin staf dengan ketik, selama 12 terpeliharanya 3 unit bulan komputer dan printer 100% Terlaksananya 4 unit bahan dan alat Terpeliharanya 100% penyediaan instalasi listrik Instalasi Listrik dan komponen instalasi Penerangan Gedung listrik kantor selama Kantor . (100%) 12 bulan.

450

500

-

-

500

315

Kel.Ngempon

2

Page 279 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1.20.09.13

1

20

1

20

1.20.18.13

1 1 1

20 20 20

1.20.09.13 1.20.09.13 1.20.09.13

1.20.09.13


SASARAN DAERAH (4)


02

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) KEL. NGEMPON


TARGET (7)

KEL. NGEMPON


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM,aparatur,d alam manajemen dan kelembagaan

KEL. NGEMPON KEL. NGEMPON

Terlaksananya 100% program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Ngempon

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya Harian Suara penyediaan bahan Merdeka selama 12 bacaan ( Surat Kabar bulan ) di Kel.Ngempon guna pengembangan SDM selama 12 bulan.

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terdukungnya 100% pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. (100 % )

Terlaksananya 5 orang pegawai penyediaan makan selama 11 bulan minum pegawai 5 org selama 11 bulan.

Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar (100% )

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan 2 unit kendaraan roda dua dinas operasional

1 ruang pimpinan dan 1 ruang pelayanan ,1 unit gedung 2 unit kendaraan dinas / operasional roda dua

Pengembangan Terwujudnya Pengelolaan kapasitas tata penmbahan pendidikan dan sumber daya yang baik pelatihan SDM aparatur dan meliputi SDM Aparatur 100% penerapan aparatur , Kelurahan 05 01 Kegiatan pendidikan KEL. Terlaksananya 1 orang/ 1 kali teknologi sistem dan pelatihan formal informasi dalam manajemen dan NGEMPON pendidikan dan pelatihan untuk rangka kelembagaan pegawai kelurahan peningkatan 06 Program Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan peningkatan pengembangan sumber daya masyarakat pengembanga 100% sistem pelaporan aparatur dan yang bermutu n sisitem capaian kinerja dan penerapan pengelolaan keuangan teknologi aministrasi 06 01 Penyusunan laporan informasi dalam KEL. Tersusunnya laporan 6 dokumen pelaporan capaian kinerja dan NGEMPON LKPJ, LPJ, Lakip, dan rangka kinerja dan ikhtisar realisasi LPPD peningkatan keuangan ( kinerja SKPD pelayanan LAKIP,LPPD,LK publik D,,LKPJ,LPJ )di Program Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya 07 100% Perencanaan kapasitas kemampuan program 07 01 Kegiatan Penyusunan sumber daya KEL. Tersusunnya renstra, 5 dokumen manajemen perencanaan di Dokumen NGEMPON RKA, DPA, RKA aparatur dan pemerintahan kelurahan Perencanaan SKPD Perubahan , DPA penerapan dan Ngempon Perubahan tahun teknologi pembangunan 2012 informasi dalam melalui URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya Masyarakat tingkat kapasitas pelayanan program 100% Kelurahan sumber daya masyarakat pelayanan aparatur dan yang bermutu masyarakat di penerapan tingkat teknologi Kelurahan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya 100% lingkungan kantor yang bersih dan indah Terdukungnya 100% operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai sebesar 100%

Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai kelurahan

Page 280 of 385

100%



840

APBD KAB (13) 900

3.300

3.500

1.026

2.500

(12)

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

-

-

-

-

JUMLAH (16)

(17) 900

588

3.500

2.310

2.500

8.245

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel.Ngempon 1

Kel.Ngempon

2

1.250

-

-

1.250

1.063

Kel.Ngempon

2

1.026

1.250

-

-

1.250

7.182

Kel.Ngempon

2

-

2.790

2.790

-

Kel.Ngempon

2.790

-

Kel.Ngempon

2

1.500

905

1.500

905

Kel.Ngempon

2

1.500

1.300

1.500

1.300

Kel.Ngempon

2

29.500 29.500 29.500

11.284 11.284 11.284

100%

Termonitornya 100% kinerja capaian kerja selama bulan berjalan sebesar 100% Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Kelurahan .


2.790

1.293

1.500

1.293

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

16,120 16.120 16.120

29.500 29.500 29.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.13 28 01 Kegiatan Pemerintahan dan Trantib

20

1.20.09.13

PRIORITAS Pengembangan DAERAH kapasitas sumber daya (3)dan aparatur penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN Terwujudnya DAERAH pelayanan masyarakat (4) yang bermutu

28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

KELURAHAN KARANGJATI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan 01 02 Penyediaan Jasa peningkatan Komunikasi, pelayanan Sumberdaya air dan publik Listrik

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) KEL. NGEMPON

Terlaksananya HASIL PROGRAM program TOLOK UKUR TARGET pelayanan (6) (7) masyarakat di tingkat Kelurahan

KEL. NGEMPON

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Fasilitasi lelang 5 kegiatan bengkok, fasilitasi PBB, Pembayaran Honor RT/RW, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan trantib selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

TARGET (11) 100%

Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,

Terlaksananya kegiatan pembangunan dan kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

100%

10 kegiatan

Pertemuan Tokoh Masyarakat/agama,P embinaan Pemuda dan olah raga,Sosialisasi Jamkesmas dan Jamkesda,Pembinaa n Potensi Wisata,Pembinaan Kelompok Usaha Kecil,Pembinaan Kelompok Kesenian, Pembinaan Keagamaan. Perjalanan dinas dalam daerah

1 1

20 20

1.20.09.14 1.20.09.14 1.20.09.14

1

20

1.20.09.14

1

20

1.20.09.14

1

20

1.20.09.14

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Karangjati

1

20

1.20.09.14


1

20

1.20.09.14


1

20

1.20.09.14



Kelurahan Karangjati Kelurahan Karangjati


Pengelolaan kegiatan penyediaan jasa Surat Menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa administrasi keuangan, sarana mobilitas, kebersihan kantor, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan serta penyediaan makanan dan minuman



6.750

APBD KAB (13) 14.000

9.370

15.500

(12)

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 14.000

-

-

15.500

-

-

-

4.725

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel.Ngempon 2

6.559

Kel.Ngempon

2


38.417 19.035 13.391

52.990 25.903 15.363

-

-

52.990 25.903 15.363

38.312 18.930 13.286

100%

1.532

1.800

-

-

1.800

1.427


2

Terlaksananya 12 bulan penyediaan dan pembayaran rekening listrik dan telepon Terpeliharanya alat- 3 unit komputer, 2 Tersedianya alat yang digunakan mesin ketik, 2 printer peralatan dan untuk kegiatan kerja . perlengkapan kantor selama 1 tahun

100%

2.988

3.708

-

-

3.708

2.988


1

100%

1.550

2.050

-

-

2.050

1.550


2

Terlaksananya pembayaran STNk kendaraan dinas opearsional Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

100%

Terlaksananya Pengelolaan surat menyurat

250 surat masuk dan 550 surat keluar

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon selama 1 tahun

2 kendaraan dinas roda 2

Terbayarnya pajak kendaraan dinas selama 1 tahun

100%

120

120

-

-

120

120


2

12 kali laporan pengeluaranbelanja langsung dan tidak langsung 22 item

Terwujudnya Tertib administrasi keuangan

100%

917

1.215

-

-

1.215

917


2

Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, sehat dan nyaman

100%

1.200

1.200

-

-

1.200

1.200


2

Page 281 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.14 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


SASARAN DAERAH (4)

LOKASI (5) Kelurahan Karangjati

mobilitas, kebersihan kantor, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan serta penyediaan makanan dan minuman HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

1

20

1.20.09.14



1

20

1.20.09.14

01 17 Penyedian Makanan dan minuman


1

20

1.20.09.14

1

20

1.20.09.14

02 21 Pemeliharan rutin/berkala gedung Rumah Dinas

1

20

1.20.09.14



Terpeliharanya bagunan gedung kantor

1

20

1.20.09.14



1

20

1.20.09.14

06

1

20

1.20.09.14

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif Pengelolaan administrasi penyusunan LAKIP,LPPD,LKD, LKPJ,,LPJ selama 1 tahun Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan

1

20

1.20.09.14

1

20

1.20.09.14

02


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD 07 Program Perencanaan

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi 07 01 Penyusunan Dokumen informasi dalam Perencanaan SKPD rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen dan kelembagaan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan



Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Karangjati Terpeliharanya bagunan gedung Rumah Dinas

TARGET (7)

100%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Kelurahan Karangjati selama 12 bulan

TARGET (9) 8 item

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpeliharanya 100% instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Kelurahan Karangjati

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna peningkatan SDM dan informasi bagi pegawai Kelurahan Karangjati selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai selama 1 tahun

12 bulan

Tersedianya bahan bacaan ( surat kabar ) selama 1 tahun

6 orang selama 11 bulan

Terdukungnya kinerja SDM pegawai Kantor Kelurahan Karangjati

Terlaksananya 1 unit gedung rumah Terwujudnya gedung pemeliharaan dan dinas rumah dinas yang pengecatan bersih dan indah bangunan gedung Rumah Dinas selama 12 bulan Terlaksananya 2 unit Terwujudnya gedung pemeliharaan dan kantor yang bersih pengecatan dan indah bangunan gedung Kantor selama 12 bulan Terlaksananya 2 unit kendaraan Terpeligaranya 2 unit pemeliharaan 2 unit dinas roda 2 kendaraan dinas kendaraan roda 2 selama 1 dinas/operasional tahun secara rutin/berkala selama 12 bulan

5 dokumen

Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan

614

APBD PROV. (14) -

100%

840

840

-

100%

3.630

3.630

3.344

100%

Tersedianya bahan untuk refrensi pelaksanaan kegiatan tahun 2012

Tersusunya Renstra, RKPD, RKA,DPA.RKAP.DPPA 2012 ,Usulan Kegiatan 2013

7 dokumen

Page 282 of 385

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kelurahan

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Karangjati

800

614

-

840

840


1

-

-

3.630

3.630


2

7.960

-

-

7.960

3.344


2

1.384

1.800

-

-

1.800

1.384


2

100%

-

4.200

-

-

4.200

-


2

100%

1.960

1.960

-

-

1.960

1.960


2

800

880

-

-

880

800

800

880

-

-

880

800


2

1.500

1.700

-

-

1.700

1.500

1.500

1.700

-

-

1.700

1.500


2

100%

Pengelolaan administrasi dokumen perencanaan selama 1 tahun Kelurahan Karangjati



100%

Tersusunya LAKIP,LPPD,LKD,LKP J,LPJ.


100%

1 1 1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN KODE REKENING LOKASI DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) (4) (5) URUSAN WAJIB 20 URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 20 1.20.09.14 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas pelayanan Kelurahan sumberdaya masyarakat aparatur dan yang bermutu; 20 1.20.09.14 28 01 Tata Pemerintahan Kelurahan penerapat Meningkatanya dan ketertiban Karangjati tehnologi kemampuan Masyarakat informasi dalam manajemen

Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terl aks ana nya keg iata n Kes ra 12 bul an den gan tert ib dan lan car

1 1

20 20

1.20.09.15 1.20.09.15 1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

rangka peningkatan pelayanan publik; Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pepenerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal, meningkatnya meningkatnya pemberdayaan perempuan, generasi muda, lansiadan penyandang masalah sosial serta kesehatan dalam proses pembangunan disegala bidang guna meningkatkan kualitashidup.

KELURAHAN WUJIL PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaanTe peningkatan rwujudnya tata 01 02 Penyediaan Jasa pelayanan kelola Komunikasi, publik. pemerintahan Sumberdaya air dan yang baik, Listrik meliputi SDM 01 03 Penyediaan Jasa aparatur, sistem Peralatan dan manajemen dan perlengkapan kantor kelembagaan 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Kelurahan Wujil

Kelurahan Wujil Kelurahan Wujil

Kelurahan Wujil


TARGET (7)


TARGET (9)

KEUANGAN DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Pengelolaan 100% pembinaan LINMAS, Rakor Rt&Rw dan Pembinaan LINMAS, 8 kegiatan Lembaga Rakor Rt&Rw dan Kenasyarakatan,I Lembaga ntensifikasi Kenasyarakatan,Inte PBB,Lelang nsifikasi PBB,Lelang Bengkok,Pertana Bengkok,Pertanahan, han,Kependuduk Kependudukan,Admi an,Administrasi nistrasi dan dan pelaporan pelaporan Bidang Bidang Tata Tata Pemerintahan Pemerintahan dan Ketertiban dan Ketertiban Masyarakat Masyarakat , Pra Musrenbang, Musrenbang,Pen yusunan Perencanaan Pembangunan,Pe netapan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Pembinaan Lansia Rakor Jamkesmas, PMI,Yazis,Penyal uran Raskin, Posyandu,penyul uhan bidang Kesehatan,KB,fas ilitasi Bidang Keagamaan dan Pelaporan Bidang Pemerintahan, Pembangunan

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Wujil

HASIL KEGIATAN

Pra Musrenbang,Musyaw arah Pembangunan ,Penyusunan Perencaan Pembangunan tahunan,penetapan Dokumen Perencaaan,Evaluasi Pelaksanaan, Pembangunan,Musya warah Kelurahan, pembinaan generasi muda dan olah raga , pembinaan lansia , rakor masalah jamkesmas,PMI, yazis, penyaluran raskin, posyandu,penyuluha n kesehatan, KB, fasilitasi kegiatan bidang kagamaan,administra si dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan dan

15 kegiatan

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat (surat masuk dan keluar ) selama 1 th Pembayaran rekening telpon dan listrik selama 1 tahun

800 surat

TOLOK UKUR (10)

Terlaksananyakegiat an Bidang Tata Penmerintahan dan ketertiban selama 12 bulan

Terlaksananya kegiatan bidang Pembangunan dan sosial Kemasyarakatan

TARGET (11)

100%

100%



JUMLAH (16) 27.087 27.087 27.087



APBD KAB (13) 27.087 27.087 27.087

APBD PROV. (14) -

7.540

10.540

-

-

10.540

7.540


2

11.842

16.547

-

-

16.547

11.842


2

36.585 17.978 13.878

52.500 29.300 16.839

-

-

52.500 29.300 16.839

66.536 36.836 19.565

(12) 19.382 19.382 19.382

(15) -

(17) 19.382 19.382 19.382

19.382

100% Penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan Penerangan gedung dan komunikasi berjalan lancar

100%

881

1.500

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Wujil

2

100%

2.508

2.600

-

-

2.600

2.860

Kelurahan Wujil

1

Terlaksananya 3 unit komputer, 2 Pelayanan,Administra pemeliharaan mesin ketik, 2 printer si kantor ,Surat peralatan dan . menyurat dapat perlengkapan kantor berjalan dengan baik dan lancar Terlaksananya 2 kendaraan dinas Sesuai dengan pembayaran STNk roda 2 aturan Undang kendaraan dinas undang tertib lalu opearsional lintas

100%

1.000

1.200

-

-

1.200

1.331

Kelurahan Wujil

2

100%

149

155

-

-

155

165

Kelurahan Wujil

2

2 item

Page 283 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.15 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

manajemen dan kelembagaanTe rwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15


Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15


Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15

01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15


Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15


Kelurahan Wujil

1

20

1.20.09.15

02


1

20

1.20.09.15


1

20

1.20.09.15


1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1

20

1.20.09.15

1 1

20

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD 07 Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD


Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam


Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profisionalisne aparatur pemerintah, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui

Kelurahan Wujil


Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Wujil

TARGET (7)

Kelurahan Wujil

Kelurahan Wujil

Kelurahan Wujil

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 5 item

TOLOK UKUR (10) Tertib administrasi keuangan

TARGET (11) 100%

22 item

Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman Penerangan gedung terjaga dengan baik .


(15) -

JUMLAH (16) 3.800

100%

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan Wujil 2

3.020

APBD KAB (13) 3.800

100%

415

498

-

-

498

505

Kelurahan Wujil

2

Terlaksananya 8 item penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Terlaksananya 1 Unit filling kabinet Terpenuhinya penyediaan dan 20 kursi rapat peralatan dan peralatan kantor perlengkapan kantor yang memadai Terlaksananya 1 item Peningkatan SDM penyediaan bahan dan peningkatan bacaan guna informasi melalui peningkatan SDM media massa surat dan informasi bagi kabar pegawai Terlaksananya 8 orang selama 11 Tercukupinya penyediaan makanan bulan sebagian kebutuhan dan minuman dasar pegawai pegawai

100%

515

618

-

-

618

624

Kelurahan Wujil

2

100%

-

-

-

-

-

1.500

Kelurahan Wujil

2

100%

840

1.008

-

-

1.008

1.090

Kelurahan Wujil

1

100%

4.550

5.460

-

-

5.460

5.660

Kelurahan Wujil

2

1.500

7.899

-

-

7.899

12.253

Kelurahan Wujil

2


100%

-

6.399

-

-

6.399

7.000

Kelurahan Wujil

2

100%

1.500

1.500

-

-

1.500

2.200

Kelurahan Wujil

2

-

1.562

-

-

1.562

1.718

-

1.562

-

-

1.562

1.718

1.300

1.500

-

-

1.500

1.650

1.300

1.500

-

-

1.500

1.650

1.300

1.500

-

-

1.500

1.650

1.300

1.500

-

-

1.500

1.650

18.607 18.607

23.200 23.200

-

-

23.200 23.200

29.700 29.700

(12)

APBD PROV. (14)


100%

Kelurahan Wujil

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Kelurahan Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Terlaksananya Program Perencanaan di Kelurahan Wujil

KELUARAN KEGIATAN


2 unit



8 orang pegawai

Tersusunya LAKIP,LKPJ,LPJ,LPPD

4 dokumen

Tersusunya Renstra, RKPD, RKA,DPA.RKAP.DPPA 2012 ,Usulan Kegiatan 2013

7 dokumen

Bangunan gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan kinerja pegawai Kelancaran pelaksanan tugas dan optimalissai kinerja

Peningkatan disiplin berpakaian dinas


Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan/refrensi yang ada

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Page 284 of 385

100%

100%

100%

2

Kelurahan Wujil

2

Kelurahan Wujil

2

Kelurahan Wujil

2

1

1

1 1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN KODE REKENING DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) (4) 20 1.20.09.15 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Kelurahan sumberdaya pemerintahan aparatur dan yang baik, 20 1.20.09.15 28 01 Pemerintahan penerapat meliputi SDM tehnologi aparatur sitem informasi dalam menegemen rangka kdan peningkatan kelembagaan; pelayanan Meningkatanya publik; kemampuan Pengembangan manajemen kapasitas pemerintahan sumberdaya dan aparatur dan pembangunan penerapat melalui tehnologi perencanaan informasi dalam dan rangka penganggaran peningkatan yang responsiv pelayanan gender dan publik berbasis data Pembangunan dan dan arah Kesejateraan Sosial kebijakan Kemasyarakatan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal, Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

20 20

1.20.09.16 1.20.09.16 1.20.09.16

1

20

1.20.09.16

1

20

1.20.09.16


Kelurahan Wujil

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan di Kelurahan Wujil

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7) 100%

Musrenbang dan muskel, Penyusunan Perencanaan Pembangunan tahunan, Evaluasi Pelaks. Pembangunan, Rapat pengurus dan anggota LKK, Fasilitasi kelp. Tani, Fasilitasi Kegiatan UKM, Administrasi dan laporan bidang Pembangunan, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Pembinaan Lansia, Pertemuan SKD, Pertemuan PSM, Fasilitasi Posyandu, Pembinaan Kerukunan Umat beragama, Administrasi dan laporan bidang kesejahtraan sosial kemasyarakatan


TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

Pembinaan LINMAS, 40 orang, 52 orang 3 Peningkatan SDM Rakord RT/RW dan kali pertemuan, 55 anggota LINMAS, lembaga, Rakord orang 3 kali Terkoordinasinya RT/RW dan lembaga, pertemuan, 30 kegiatan Intensifikasi PBB, orang 2 kali RT/RW,Lembaga dan Rakord LPMK, Lelang petremuan, 35 orang Kelurahan, Eks Tanah Bengkok, 1 kali pertemuan Peningkatan Administrasi dan Pemasukan PBB, laporan bidang Terkoordiansinya Pemerintahan pelaksanaan kegiatan Kelurahan dan lembaga, Terlaksananya lelang Eks tanah bengkok, Tertib administrasi dan Laporan bidang Pemerintahan

Kelurahan Wujil

KELURAHAN BERGASLOR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur & yang baik, 01 01 Penyediaan jasa surat penerapan Kel. Bergaslor meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem inf.dlm rangka manajemen dan peningkatan kelembagaan 01 02 penyediaan jasa Kel. Bergaslor pelayanan komunikasi, sumber publik; daya air dan listrik penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningk.lingk, perkotaan; Peningk.dlm bidang pendidikan & kwalitas SDM

TOLOK UKUR (8)

HASIL KEGIATAN

60 orang 2 kali kegt., 15 orang 1 kali kgt., 15 orang 1 kali kgt., 20 orang 2 kali kegt., 36 orang 6 kali pert, 25 orang 2 kali pert, 4 laporan, 30 orang 1 kali kegiatan, 30 orang 11 kali kegiatan, 30 orang 1 kali kegiatan, 25 orang 6 kali kegiatan, 30 orang 11 kali, 40 orang 1 kali kgt, 3 laporan

Terkoordinasinya renc. pembangunan slm 1 tahun, Tersusunnya renc. pembangunan tahunan, Kontrol pelaksanaan pembangunan, Peningkatan pengembangan LKK, Hasil Pertanian, UKM, Tertib adm. Lap. bid. Pembangunan, Peningkatan Pemberdayaan Generasi Muda dan OR, Lansia, Penyuluhan KB , Kesehatan Masyarakat, Kepedulian thd. warga miskin, Terpantaunya tkt. perkembangan balita, Terciptanya kerukunan antar umat beragama, Tertib adm. Lap.

TARGET (11)

100%

100%





(15) -

JUMLAH (16) 23.200

-

-

13.600

14.300 Kelurahan Wujil

2

-

-

9.600

15.400 Kelurahan Wujil

2

-

#VALUE! #VALUE! 19.868

(12) 18.607

APBD KAB (13) 23.200

APBD PROV. (14) -

11.325

13.600

7.282

9.600

38.627 24.750 18.859

52.550 32.878 19.868

2.700

2.970

-

-

2.970

3.267

Kel. Bergaslor

1

4.308

4.308

-

-

4.308

4.739

Kel. Bergaslor

1

#VALUE! #VALUE!

(17) 29.700

57.805 36.166 21.855

100% Pengelolaan surat menyurat Tersedianya kebutuhan telepon, listrik dan air

490 surat masuk, 950 Terlaksananya tertib 490 surat surat keluar admnistrasi surat masuk, menyurat 950 surat keluar 12 rekening listrik, 12 Terllaksana Terbayar rekening telpon, 12 keg.penyediaan jasa nya rekeing PDAM komunikasi, air & rekening listrik telepon,ai r dan listrik selama 12 bln

Page 285 of 385

1

kapasitas sumber daya aparatur & penerapan teknologi inf.dlm rangka peningkatan pelayanan publik; penyediaan URUSAN/BIDANG sarana publik PRIORITAS URUSAN KODE REKENING perkotaan dlm DAERAH PEMERINTAHAN rangka DAERAH DAN peningk.lingk, (1) (2) (3) perkotaan; 20 1.20.09.16 01 03 Penyediaan jasa Peningk.dlm peralatan dan perlengkapan kantor bidang pendidikan & kwalitas SDM

tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

SASARAN DAERAH (4)

program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan dengan baik

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Bergaslor


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Kelancaran pelaksanaan tugas

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 2 unit komputer, 2 Terlaksananya keg. unit printer dan 3 Penyediaan jasa mesin ketik peralatan &perlengkapan kantor

TARGET (11) Terpelihar anya peralatan kerja kantor berupa komputer, printer,m esin ketik



1.100

APBD KAB (13) 1.210

(12)

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 1.210

APBD PROV. (14)


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Bergaslor 1

1

20

1.20.09.16

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/Operasional

Kel. Bergaslor

Terpenuhinya tertib surat kendaraan dinas

2 unit kendaraan

Terlaksananya keg. Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas /operasional kantor

Terbayar nya pajak 2 unit kendaraa n dinas/ope rosional roda 2

150

150

-

-

150

165

Kel. Bergaslor

1

1

20

1.20.09.16


Kel. Bergaslor

Tertibnya administrasi keuangan dan barang

12 bulan

Terlaksananya keg.penyediaan js.administrasi keuangan

Terwujud nya kelancara n kinerja keuangan selama 12 bulan

4.409

4.850

-

-

4.850

5.335

Kel. Bergaslor

1

1

20

1.20.09.16


Kel. Bergaslor

12 jenis

869

960

-

-

960

1.056

Kel. Bergaslor

1

20

1.20.09.16

Kel. Bergaslor

6 jenis

525

580

-

-

580

638

Kel. Bergaslor

1

1

20

1.20.09.16

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kel. Bergaslor

Peningkatan pengetahuan pegawai

1 jenis surat kabar

Terlaksananya keg.kebersihan kantor Terlaksananya keg.penyediaan kebutuhan peralatan listrik Terlaksananya keg.penyediaan bahan bacaan

12 jenis

1

Tercukupinya alat dan bahan kebersihan kantor Tersedianya peralatan listrik

1 jenis surat kabar

840

840

-

-

840

924

Kel. Bergaslor

1

1

20

1.20.09.16


Kel. Bergaslor

7 orang pegawai

Terlaksananya keg.penyediaan makan mimum

7 orang pegawai

3.958

4.000

-

-

4.000

4.400

Kel. Bergaslor

1

1

20

1.20.09.16

Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai

-

6.910

1

20

1.20.09.16


1

20

1.20.09.16

1

20

1.20.09.16

1 unit bangunan Terlaksananya gedung kantor kegiatan pemeliharaan gedung kantor 2 unit kendaraan Terlaksananya dinas keg.pemeliharaan rutin berkala kend.dinas

1

20

1.20.09.16

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya suku cadang kendaraan dinas

1

20

1.20.09.16

02

06


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningk.lingk, perkotaan

terwujud nya pelayanan masy. Yg bermutu

Peningkatan pelayanan bidang SDM

Meningkatnya disiplin kompetensi & Prof.aparatur pemerintah

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapan teknologo Inf.dlm rangka peningkatan Pel.Publik

Terwujudnya tata kelola Pem.yg baik meliput SDM aparatur sistem managemen & kelemb,

Pengelolaan pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan Kel. Bergaslor 2 unit kendaraan dinas roda dua selama 1 tahun Kel. Bergaslor

100%

Tersedianya pakaian dinas beserta Kel. Bergaslor perlengkapann ya

100%

Terkelolanya administrasi penyusunan LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ selama 1 tahun

100%

6 jenis

2.191

Tersedianya pakaian 7 stel PDH dinas

1 unit bangunan gedung kantor 2 unit kendaraa n dinas

Terlaksananya 7 keg.pengadaan PDH pakaian dinas beserta kelengkapanya

Page 286 of 385

6.910

-

7.601

-

4.500

-

-

4.500

4.950

Kel. Bergaslor

1

2.191

2.410

-

-

2.410

2.651

Kel. Bergaslor

1

-

-

-

-

Kel. Bergaslor

1

-

-

-

stel

2.030

-

1.200

2.030

1.320

2.030

2.030

1.320

2.233

2.233

1.452

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.16 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

1.20.09.16

1

20

1.20.09.16

1 1 1

20 20

1.20.09.16 1.20.09.16

1

20

1.20.09.16

07

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

pengembangan kapasitas PRIORITAS sumber daya DAERAH aparatur & penerapan (3) teknologo Inf.dlm rangka peningkatan Pel.Publik

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapan teknologo Inf.dlm rangka peningkatan Pel.Publik

Terwujudnya tata kelola SASARAN Pem.yg baik DAERAH meliput SDM aparatur sistem (4) managemen & kelemb,

Terwujudnya tata kelola Pem.yg baik meliput SDM aparatur sistem managemen & kelemb,

LOKASI (5) Kel. Bergaslor

Terkelolanya 100% administrasi penyusunan HASIL PROGRAM LAKIP, LPPD, TOLOK UKUR TARGET LKD, LKPJ, LPJ (7) selama(6) 1 tahun

Kel. Bergaslor Penyusunan 1 dok RENJA SKPD, 1 dokumen RKASKPD dan 1 dukumen DPA SKPD.

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Tersusunnya laporan 12 kali laporan kinerja SKPD dan bulanan, 1 kali lap pertanggungjawaban semesteran, 1 kali lap keuangan tahunan , 1 dok.LAKIP, 1 dok.LPPD,1 dok.LPJ/LKPJ

Tersedianya pedoman 1 dok RKPD, 1 pelaksanaan dok RENJA, 1 program kerja dok RKA, 1 dok DPA penetapan dan perubahan SKPD

1 dok RKPD, 1 dok RENJA, 1 dok RKA, 1 dok DPA penetapan dan perubahan SKPD

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan penyusunan lap.kinerja selama 1 tahun

Terlaksananya keg.perencanaan penyusunanRKPD, RKA , DPA penetapan dan perubahanSKPD

TARGET (11) 12 kali laporan bulanan, 1 kali lap semester an, 1 kali lap keuangan tahunan , 1 dok.LAKIP , 1 dok.LPPD, 1 dok.LPJ/L KPJ

1 dok RKPD, 1 dok RENJA, 1 dok RKA, 1 dok DPA penetapa n dan perubaha n SKPD

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan pengembangan Terwujudnya Pembinaan Tercapainya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Fasilitasi lelang target bidang Kelurahan sumber daya Pem.yg baik bengkok pemerintahan aparatur & meliput SDM ,PBB,Pembinaan dan 28 01 Kegiatan Tata penerapan Terlaksananya 2 kegiatan Rapat Terlaksananya 2 aparatur sistem Kel. Bergaslor Linmas Hansip peningkatan Pemerintahan kegiatan pembinaan 41RT, kegiatan kegiatan teknologo managemen & dan pertemuan pelayanan Pemerintahan 11RW, 2 kegiatan Pemerintahan Rapat Inf.dlm rangka kelemb,;mening RT,RW pada selama 12 bulan rapat 17 anggota selama 12 bulan pembinaa peningkatan katnya masyarakat dengan tertib dan linmas, 1 kegiatan dengan tertib dan n 41 RT, Pel.Publik pemberdayaan aman lelang bengkok, 2 aman. 11 RW, 2 perempuan & kegiatan rapat PBB, kegiatan penyandang rapat 17 masalah sosial anggota dlm proses linmas, 1 pembangunan kegiatan di segala bidang lelang ;guna bengkok, peningkatan 2 kwalitas hidup kegiatan rapat PBB,

Page 287 of 385



1.200

APBD KAB (13) 1.320

2.500 2.500

2.750 2.750

(12)

13.877 13.877 13.877

5.727

19.672 19.672 19.672

7.300

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 1.320

-

2.750 2.750

-

-

-

-

19.672 19.672 19.672

-

7.300


3.025 3.025


Kel. Bergaslor

1

Kel. Bergaslor

2

21.639 21.639 21.639

8.030

Inf.dlm rangka peningkatan Pel.Publik

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.09.16

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat


kelemb,;mening katnya pemberdayaan perempuan & penyandang masalah sosial dlm proses pembangunan di segala bidang ;guna peningkatan kwalitas hidup SASARAN DAERAH (4)


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR TARGET (5) (6) (7) Kel. Bergaslor Pelaksanaan Pra- Tercapainya kesepakatan Musrenbang & perencanaan musrenbang Kel., pembangunan Pembinaan & kinerja di lembaga LKMK, bidang Monev pembangunan, peningkatan pelaksanaan pembangunan & pembinaan di bidang kesra penyusunan dok. dan sosial perencanaan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Kesra

pembangunan tingkat kelurahan

TARGET (9) 1 kegiatan rapat muskel, 1 kegiatan rapat penetapan perencanaan, 1 kegiatab rapat penyusunan, 1 kegiatan , Kegiatan rapat pengumpul zakat, 3 kegiatan rakor kesehatan dan posyandu, 2 kegiatan rakor satgas raskin, 2 kegiatan pembinaan HIV/AIDS

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan kesra

. Pembinaan karang taruna,pembinaa n/sosialisasi askeskin/jamkes mas,raskin dan pembinaan rutin/bulanan PKK kel., pembinaan/peny uluhan program

TARGET (11) 1 keg. rapat muskel, 1 keg. rapat penetapa n perencan aan, 1 keg. rapat penyusun an, 1 keg. rapat pengump ul zakat, 3 keg. rakor kesehatan & posyandu , 2 keg. rakor satgas raskin, 2 kegiatan pembinaa n HIV/AIDS



8.150

APBD KAB (13) 12.372

34.665 22.851 19.958

53.000 38.538 25.155

(12)

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 12.372



pokja PKK 1 1

20 20

1.20.09.17 1.20.09.17 1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

KELURAHAN PRINGAPUS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas pelayanan Perkantoran sumber daya masyarakat aparatur dan yang bermutu 01 01 Penyediaan jasa surat penerapan menyurat teknologi informasi dalam 01 02 Penyediaan jasa rangka komunikasi, sumber peningkatan daya air dan listrik pelayanan publik

Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus

01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Pringapus


Kelurahan Pringapus


Kelurahan Pringapus


Kelurahan Pringapus

Terlaksananya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

100%

Terlaksananya 1000 Surat Masuk pengiriman dan dan 500 Surat Keluar penerimaan surat Pembayaran 12 bulan rekening Telepon, air dan listrik

Terlaksananya tertib 100% administrasi surat menyurat Terpenuhi kebutuhan 100% tenaga air,listrik dan telepon selama 12 bulan

1.800

Tersedianya Dana 5 unit Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai selama 12 bulan Tersedianya dana 2 unit/1kl 1 th jasa perijinan Kendaraan Dinas / Operasional roda 2.

Terpeliharanya 100% peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer (100 % )

690

Terbayarnya ijin / 100% Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 . (100 % ) Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan administrasi keuangan Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai

133

Terlaksananya realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku SPJ, SPM Terlaksananya pembelian Alat pemeliharaan kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

Page 288 of 385

2.489

-

-

-

-

53.000 38.538 25.155

2.489

32.310 21.647 18.037

1.624

Kel. Pringapus 2

6.083

4.718

-

-

4.718

5.515

Kel. Pringapus 1

2.205

-

-

2.205

622

Kel. Pringapus 2

242

-

-

242

120

Kel. Pringapus 2

2.552

4.464

-

-

4.464

2.303

Kel. Pringapus 2

1.100

630

-

-

630

993

Kel. Pringapus 2

1

1

1

1

1

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.17 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20

20

20

20

20

20

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17


SASARAN DAERAH (4)

01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Pringapus


TARGET (7)

Kelurahan Pringapus

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor

Tersedianya 100% dukungan kerja yang maksimal untuk kegiatan administrasi perkantoran dan penyimpanan dokumen Terdukungnya 100% pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

Kelurahan Pringapus

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan ( koran )


Kelurahan Pringapus


Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan sarana publik perkotaandalam rangka penngkatan kualitas lingkungan perkotaan


05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka 06 Program Pengembangan peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya sistem pelaporan aparatur dan capaian kinerja dan penerapan keuangan teknologi 06 01 Penyusunan laporan infrmasi dalam capaian kinerja dan rangka ikhtisar realisasi peningkatan kinerja SKPD pelayanan publik


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Beji

100%


Kelurahan Pringapus



(12) 1.100

APBD KAB (13) 366

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17) 366

993

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Pringapus

2

-

5.579

-

-

5.579

-

Kel. Pringapus

2

2.024

840

-

-

840

1.827

Kel. Pringapus 2

4.477

3.622

-

-

3.622

4.040

Kel. Pringapus 2

1.100

4.849

-

-

4.849

2.232

Kel. Pringapus 2

Pengecatan 1 unit gedung kantor

Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersedianya 100% dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan kantor yang baik

Tersedianya1 unit Faximile, 1 unit PC,2 unit Printer & 1 unit UPS untuk menunjang kegiatan kantor kelurahan Beji


02

TARGET (9) 1 jenis 12 bulan

HASIL KEGIATAN


Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif sebesar 100% Terdukungnya 100% operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai sebesar 100%

Terpeliharanya 2 unit kendaraan roda dua dinas operasional

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kelurahan

100%

Terlaksananya peningkatan pengembanga n sistem pelaporan kinerja dan keuangan di Kelurahan Pringapus;Ters usunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kelurahan

1.Terlak. Peny (LAKIP&LKPJ),LPPD penetapan Kinerja 2. Terlaks peny lap Semester dan Akhir Tahun

1 orang/ 1 kali

4 dokumen 3 dokumen

Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kelurahan

1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. Tersusunnya lap Semester dan Akhir Tahun

Page 289 of 385

100%

100% 100 %

-

2.500

-

-

2.500

-

Kel. Pringapus 2

1.100

2.349

-

-

2.349

2.232

Kel. Pringapus 2

-

2.790

-

-

2.790

-

Kel. Pringapus

-

2.790

-

-

2.790

-

Kel. Pringapus

550

4.439

4.439

496

Kel. Pringapus

550

1.439

1.439

496

Kel. Pringapus

-

-

-

-

2

2

1

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi infrmasi dalam rangka URUSAN/BIDANG peningkatan PRIORITAS URUSAN pelayanan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN publik DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.09.17 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1

20

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1 1

20 20

1.20.09.17 1.20.09.17 1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

1

20

1.20.09.17

07


28

28 01

28 02

1.20.09.18 1 20 1.20.09.18 1 20 1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01 01

1

20

1.20.09.18

01 02

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi infrmasi dalam rangka peningkatan pelayanan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan SASARAN DAERAH (4)

Meningkatnya kemampuan manajenen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran

LOKASI (5) Kel. Pringapus

Kelurahan Pringapus

Terlaksananya 100% peningkatan pengembanga n sistem pelaporan kinerja dan keuangan di Kelurahan Pringapus;Ters usunnya HASIL PROGRAM laporan TOLOK UKUR TARGET capaian kinerja (6) (7) dan keuangan

Terlaksananya program perencanaan di Kelurahan Pringapus

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Tersusunnya Laporan 1 Dokumen Keuangan Semesteran

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersusunnya rencana 100% anggaran Semester II sebagai bahan usulan Penyusunan Perubahan Anggaran

100% 1Terlaks Peny dokumen perenc 2.RKA + DPA penetapan,perubaha n RAKS 2011 3. Renja 2012,Proker 2011 dan 4. Penetapan Kinerja

12 bulan dokumen dokumen dokumen

5 2 1

Tersusunnya 100% dokumen Keluarahan selama 12 bullan



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 3.000

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17) -

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Pringapus 2

1.243

1.305

1.243

1.305

-

-

-

1.305

882

Kel. Pringapus

1.305

882

Kel. Pringapus

2

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola prgram Kelurahan sumber daya pemerintahan pelayanan aparatur dan yang baik, masyarakat di penerapan meliputi SDM tingkat Kelurahan teknologi aparatur, sistem Kegiatan Kelurahan 1. Terbinanya angg 1. 50 org/ th 2.51 1.Terwujudnya 100% infrmasi dalam manajemen dan Pemerintahan dan Pringapus Hansip/Linmas RT 12 RW aparatur yg efektif rangka kelembagaan; Trantib 2.Terlaks Pemb lemb 3.21 bidang dan efisien peningkatan Meningkatnya Sos Kemasy 2.Tertib Adm pelayanan kemampuan 3.terlaks Koord kependdkan publik manajenen lelang bengkok 4. 3.Terwujudnya Lemb Pemerintahan Terlaks Monev Sos Kemasy. dan 4.tertib Pelaks lelang pembangunan Bengkok melalui 5.Kelanc tugas perencanaan aparat kel dan Kegiatan Kelurahan 1.Terlaks 1. Terlaks 1. 2 kl/th 2. 2. 1.Lancarnya pelaks 100% penganggaran Pembangunan dan Pringapus Musrenbang Musrenbang RT/RW 51 RT 12 RW. Musrenbang yang responsive Kesejahteraan RT / RW dan dan Kel. 2. Terlaks 3.51 RT 12 RW Kel. 2.Kelanc Tugas gender dan Masyarakat Kel Monev Miskin 766 jiwa 216 aparat Kel 3. berbasis data 2.Terlaks pembangunan. KK 51 RT 12 RW Terlaks kegt Kesos dan arazh Monev 3.Terlaks kegt /75 org 51 RT selama 12 bulan kebijakan kemasy di bd 12 RW /2 kl dengan tertib dan prioritas yang keagamaan lancar didukung 4.Terlak fasilitas kegt pegendalian Pemuda dan OR dan 5.Terlks penangan pengawasan scr Raskin,Askeskin/Jam optimal serta kesmas pemberdayaan 6.Terlaks fasilitasi Kelembagaan dan adm NTCR 7. Desa dan Terlaks Monev Masyarakat KELURAHAN CANDIREJO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program pelayanan Pengembangan Terwujudnya Pengelolaan 100% adm perkantoran kapasitas tata kelola pemeliharaan sumber daya pemerintahan gedung kantor penyediaan jasa surat aparatur dan Kel Candirejo dan Pengelolaan surat 1100 surat masuk terlaksanya kegiatan 100 yang baik, menyurat menyurat , surat dan 1500 surat pengagendaan dan penerapan meliputi SDM pemeliharaan masuk 1100 surat keluar pengiriman surat teknologi aparatur, sistem 2 unit pengarsipan dan menyurat selama 1 informasi dalam manajemen dan kendaraan surat keluar 1500 tahun rangka kelembagaan dinas roda dua surat dlm 1 tahun peningkatan selama 1 tahun Penyediaan jasa Kel Candirejo pembayaran 3 item tebayarnya rekening 100 pelayanan komonikasi, sumber rekening tlpon, air tlpon, air, dan listrik publik daya air dan listrik dan listrik selama 12 selama 12 bulan bulan

Page 290 of 385

11.814 11.814 11.814

14.462 14.462 14.462

4.443

6.115

-

-

-

-

14.462 14.462 14.462

10.663 10.663 10.663

6.115

4.010

Kel. Pringapus

2

7.371

8.347

-

-

8.347

6.653

Kel. Pringapus

2

37.761 19.954 16.570

52.500 25.978 18.360

-

-

52.500 25.978 18.360

47.668 26.668 18.600

2.200

2.450

-

-

2.450

2.470

Kel. Candirejo

2

4.200

4.250

-

-

4.250

4.250

Kel. Candirejo

2

1

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka URUSAN/BIDANG peningkatan PRIORITAS URUSAN pelayanan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN publik DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.09.18 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlngkp kantor

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel Candirejo


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemeliharaan 2 unit komputer, 2 unit printer , 4 mesin ketik, 1 sound sistem, 1 dispencer, dan pesawat tlpon

TARGET (9) 6 item

terlaksananya perpanjangan STNK 2 kendaraan dinas / operasional slm setahun Penyusunan laporan keuangan, pengajuan SPP, SPMU, dan SPJ selama 12 bulan dan honorarium bendahara 12 bulan pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kantor

2 unit

1

20

1.20.09.18

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /operasional

Kel Candirejo

1

20

1.20.09.18


Kel Candirejo

1

20

1.20.09.18

01 08 Penyediaan jasa/sarana kebersiha kantor

Kel Candirejo

1

20

1.20.09.18

01 12 Penyediaan kompnen instalsi listrik / penerangan bangunan kantor

Kel Candirejo

pembelian peralatan listrik berupa rol kabel, lampu TL 40 watt, bolep 100 watt, stop kontak, sklar, feting lampu gantung

1

20

1.20.09.18


Kel Candirejo

pembelian / langganan 1 jenis koran selama 1 tahun

1

20

1.20.09.18


Kel Candirejo

pembelian snak/makan minum utk 6 PNS slma 11 bulan, air aqua galon 6 kali, dan tamu 6 kali setahun

1

20

1.20.09.18

1

20

1.20.09.18

1

20

1.20.09.18

1

20

1.20.09.18

1

20

1.20.09.18

02

Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

penyediaan sarana publik perkotaan dlm rangka peningkatan 02 22 Pemeliharaan rutin / kualitas berkala gedung kantor lingkungan perkotaan

terwujudnya Pengelolaan pelayanan pemeliharaan masyarakat gedung kantor yang dan bermutu;tersedi pemeliharaan Kel Candirejo anya sarana dan 2 unit prasarana kendaraan transpotasi yg dinas roda dua berkualitas dan selama 1 tahun merata

02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 06

Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terwujudnya tata kelola Pemerintahan yg baik , meliputi SDM aparatur , sitem manajemen dan Kelembagaan

Kel Candirejo

Terkelolanya administrasi penyusunan LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ selama 1 tahun

TOLOK UKUR (10) terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

TARGET (11) 100

1.150

APBD KAB (13) 1.150

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 1.150


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Candirejo 2

100

150

150

-

-

150

150

Kel. Candirejo

2

4 dokumen

terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

100

2.347

2.600

-

-

2.600

2.600

Kel. Candirejo

2

12 item

terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yg bersih, rapi, sehat dan indah terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor

100

832

1.000

-

-

1.000

1.000

Kel. Candirejo

2

100

715

1.000

-

-

1.000

1.000

Kel. Candirejo

2

terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar

100

840

960

-

-

960

1080

Kel. Candirejo

2

terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagai kebutuhan dasar makanan dan minuman

100

4900

Kel. Candirejo

2

7 item

1 jenis bacaan / surat kabar

6 orang pegawai

terlaksananya pengecetan 1 unit gedung kantor

1 unit

service rutin dan penggantian suku cadang 2 kendaraan sepeda motor

2 unit

100%

tersusunnya LAKIP, LPPD, LPJ, LKPJ,POK, LAP SMSTR, LAP AKHIR TAHUN


terbayarnya ijin ( STNK ) utk 2 kendaraan dinas / operasional

100%

Kel Candirejo

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik

HASIL KEGIATAN


6 dokumen

4.136

4.800

-

-

4.800

1.911

6.100

-

-

6.100

6.500

terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dg penyediaan lingkungan kerja yg representatif terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

100

0

3.200

-

-

3.200

3500

Kel. Candirejo

2

100

1.911

2.900

-

-

2.900

3000

Kel. Candirejo

2

555

600

-

-

600

650

terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja selama 1 tahun

100

555

600

-

-

600

650

Kel. Candirejo

2

Page 291 of 385

1 1

1 1 1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.18 07 Program Perencanaan 20 1.20.09.18 07 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

20 20

1.20.09.18

1.2 1.2 0 0

1.20.09.18

1.2 1.2 0 0

1.20.09.18

1 1

20 20

1.20.09.19 1.20.09.19 1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

PRIORITAS DAERAH (3) pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dlm

SASARAN DAERAH (4) meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Terkelolanya Administrasi Kel Candirejo Dokumen Perencanaan selama 1 tahun

TARGET (7) 100%


tersusunnya Renja , dokumen Rentra , RKPD, RKA , DPA SKPD

TARGET (9)

5 dokumen


terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tahunan SKPD

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 18 28 Program Pengembangan Terwujudnya Pelayanan kapasitas Tata Kelola Masyarakat tingkat sumber daya Pemerintahan Kelurahan aparatur dan yg baik, 18 28 Kegiatan Tata Kel Candirejo Fasilitasi lelang 6 kegiatan terlaksananya penerapan meliputiSDM Pemerintahan dan bengkok, fasilitasi kegiatan teknologi aparatur , Ketertiban Masyarakat informasi dlm PBB, rakor RT/RW pemerintahan sistem ,FKPM, LKMK, dan selama 12 bulan rangka manajemen dan lembaga dengan tertib dan pelayanan Kelembagaan ; Kemasyarakatan , lancar publik Meningkatnya pembinaan kemampuan linmas/hansip, manajemen sosialisasi pemerintahan kependudukan dan 18 28 Kegiatan Pembungan Kel Candirejo terlaksana 2 x musyawarah kel. Terlaksananya pembangunan dan Kesejahteraan Muskel/Musren , /musrenbang, 2 x kegiatan melalui Masyarakat rakor peny. dok. rakor penyusn. dok. pembangunan dan perencanaan yg perencanaan perencanaan sosialisasi responsive tahunan, ev. pembangnan , 2 x masyarakat selama genderdan prencanaan tahunan, reviev RPJM 12 bulan dg tertib berbasis data review RPJMD, kelurahan, 2 x dan lancar dan arah IMB,SIUP, HO,bina monitoring kebijakan LKK, klmpk tani,UKM, pembangunan, didukung fasilitas keg K3 sosialisasi siup, IMB, pengendalian menunjang Keg HO 1 x keg dan Adipura RT/RW , pembinaan UKM, pengawasan pembinaan Klmp tani klmp tani, LKK 2 x , secara optimal - UKM, ev. pembinaan Tomas 1 dan pelaksanaan x , pembinaan meningkatnya pembgn. ,ptemuan pemuda dan karang pemberdaya tomas, bina pemuda, taruna 1 x, krg taruna, klmp. pembinaan klmp kesenian, penyulhn kesenian 1 x, mslh kesehtn, KB, monitoring Posyandu, rakor pemberdayaan raskin, mknan perempuan 6 RW 6 tambahan balita gizi x, penyuluhan buruk,bina petugas masalah kesehatan , posyandu,bantuan KB dan posyandu 2 PMT x, rakor raskin 2 x , fasilitasi PMT 3 x KELURAHAN GENUK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Mantapnya Terlaksananya 100% Administrasi kapasitas administrasi program Perkantoran sumber daya Pemerintahan pelayanan aparatur dan dlm penerapan administrasi penerapan information perkantoran di teknologi communication Kelurahan informasi dlm and technology dengan baik 01 01 Penyediaan jasa surat rangka Kel. Genuk Pengelolaan surat 1000 Surat masuk Terlaksananya melalui Emenyurat menyurat, surat dan 1500 surat kegiatan peningkatan Government masuk 1000 surat Keluar . Pengagendaan surat pelayanan dlm pengarsipan dan masuk dan jasa publik; peningkatan surat keluar 1500 pengiriman surat Penyediaan kualitas, surat dalam 1 tahun menyurat selama 1 sarana Publik pemerataan Tahun. 01 02 Kegiatan Penyediaan Perkotaan dlm pelayanan Kel. Genuk Pembayaran 3 Item Terbayarnya rangka publik & pemb Jasa Komunikasi, rekening Telepon, air rekening Telepon, sist data Sumber Daya Air dan Peningkatan dan listrik selama 12 air dan listrik selama kualitas (database), Listrik . bulan . 12 bulan . lingkungan sehingga perkotaan; responsif thd Peningkatan perub pelayanan paradigma bidang Pemerintahan; Page 292 of 385 kesehatan Terpenuhinya utamanya kebutuhan pengembangan energi listrik; pola hidup Tersedianya

TARGET (11)



JUMLAH (16) 918



918

APBD KAB (13) 918

APBD PROV. (14) -

918

918

-

-

17.807 17.807 17.807

26.522 26.522 26.522

-

-

26.522 26.522 26.522

21.000 21.000 21.000

Kel. Candirejo

100

6.050

8.722

-

-

8.722

7000

Kel. Candirejo

2

100

11.757

17.800

-

-

17.800

14000

Kel. Candirejo

2

36.450 19.571 15.661

52.858 27.595 20.565

100%

1.500

1.900

1.700

Kel. Genuk .

2

100%

3.999

4.700

3.999

Kel. Genuk .

1

100

(12)

-

(15) -

-

918

52.858 27.595 20.565

(17) 918 918

Kel. Candirejo

2

2

36.853 19.874 15.964

KODE REKENING

sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik; Penyediaan URUSAN/BIDANG sarana Publik Perkotaan dlm PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN rangka Peningkatan DAERAH DAN kualitas (2) (3) lingkungan Penyediaan jasa perkotaan; Peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya Penyediaan jasa pengembangan pemeliharaan dan pola hidup perizinan kendaraan bersih dan dinas/operasional sehat serta peningkatan SDM , sarana Penyediaan jasa prasarana dan administrasi keuangan sistim pelayanan; Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya Penyediaan jasa rehabilitasi kebersihan kantor sarana dan prasarana peningkatan Penyediaan komponen kualitas SDM instalasi tenaga pendidik listrik/penerangan dan tenaga bangunan kantor kependidikan serta pengembangan kurikulum

1

20

(1) 1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

01 06

1

20

1.20.09.19

01 07

1

20

1.20.09.19

01 08

1

20

1.20.09.19

01 12

1

20

1.20.09.19


1

20

1.20.09.19


1

20

1.20.09.19

02

1

20

1.20.09.19


1

20

1.20.09.19


01 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Penyediaan Sarana Publik Perkotaan dalam rangka Peningkatan kualitas lingkungan Perkotaan .

Pemerintahan dlm penerapan information communication and technology melalui EGovernment dlm peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan SASARAN publik & pemb DAERAH sist data (database), (4) sehingga responsif thd perub paradigma Pemerintahan; Terpenuhinya kebutuhan energi listrik; Tersedianya sarpras transportasi yg berkualitas & merata; Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan & pemb melalui perenc yg responsif gender & berbasis data & arah kebijakan prioritas yg didukung pengendalian & pengawasan secara optimal; Terwujudnya pola hidup bersih & sehat pd masy (upaya promotif dan prefentif kesehatan di masy); Terpenuhinya kebutuhan energi listrik; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah , lembaga sosial kemasyarakata n & keagamaan Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Genuk


TARGET (7)

Kel. Genuk

Kel. Genuk

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR (8) Pemeliharaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 mesin ketik, 1 sound sidtem, 1 despenser, dan 1 meja rapat

TARGET (9) 6 Item

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

TARGET (11) 100%

Terlaksanya pembayaran STNK untuk 1 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 selama 1 tahun Penyusunan laporan keuangan , pengajuan SPP, SPMU, dan SPJ selama 12 bulan dan honorarium bendahara 12 bulan.

1 unit

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 1 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 .

100%

4 Dokumen


100%

2.500

3.500

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan Gedung Kantor

100%

470

100%

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagai kebutuhan dasar makanan dan minuman

Kel. Genuk

Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kantor.

12 Item

Kel. Genuk

Pembelian peralatan listrik berupa rol kabel, pembelian lampu TL 40 Watt, lampu TL 20 Watt, lampu bolf 100 Watt, Stop kontak, Saklar, Feting lampu gantung

7 Item

Kel. Genuk

Pembelian / langganan 1 jenis koran selama 1 tahun.

Kel. Genuk

Pembelian snack / 7 Orang Pegawai makan minum untuk 7 PNS selama 11 bulan, air isi ulang 6 kali, dan tamu 5 kali setahun. Pengelolaan pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua selama 1 tahun

HASIL KEGIATAN


1 Jenis bacaan / surat kabar

(12) 1.390

Kel. Genuk

Terlaksanya pengecatan 1 unit gedung kantor

1 Unit

Kel. Genuk

Service rutin dan penggantian suku cadang 2 kendaraan sepeda motor.

2 Unit

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terlaksanya kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kend dinas

Page 293 of 385

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) 1.390

2

2.500

Kel. Genuk .

2

950

470

Kel. Genuk .

2

500

1.250

600

Kel. Genuk .

2

100%

840

840

840

Kel. Genuk .

1

100%

4.315

5.415

4.315

Kel. Genuk .

2

1.710

100%

100%

1.710

150

APBD PROV. (14)

150

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Genuk . 2

Kel. Genuk .

100%

147

APBD KAB (13) 1.860


4.710

1.710

2.900

-

Kel. Genuk .

2

1.810

1.710

Kel. Genuk .

2

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

03

03 02

06

06 01

07

07 01

1 1 1

20 20

1.20.09.19

1

20

1.20.09.19

28 01

1

20

1.20.09.19

28 02

1

20

1.20.09.20 1.20.09.20

28

URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PRIORITAS SASARAN URUSAN LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET DAERAH DAN (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Pengembangan Terwujudnya Tersedianya 100% Peningkatan kapasitas tata kelola pakaian dinas Disiplin Aparatur sumber daya pemerintahan beserta aparatur dan yang baik, perlengkapann penerapan meliputi SDM ya Kegiatan Pengadaan teknologi Terlaksananya Tersedianya PDH aparatur, sistem Kel. Genuk Pakaian Dinas beserta informasi dalam manajemen dan pengadaan pakaian perlengkapannya dinas beserta rangka kelembagaan perlengkapannya peningkatan pelayanan Program Pengembangan Terwujudnya Terkelolanya 100% peningkatan Kapasitas Tata Kelola administrasi pengembangan Sumber Daya Pemerintahan penyusunan sistem pelaporan Aparatur dan yang baik, LAKIP, LPPD, capaian kinerja dan Penerapan meliput SDM LKD, LKPJ, LPJ keuangan Teknologi aparatur, selama 1 tahun Informasi dalam Sistem Penyusunan laporan rangka Kel. Genuk Tersusunnya 6 Dokumen manajemen dan capaian kinerja dan LAKIP,LPPD,LPJ,LKPJ Peningkatan Kelembagaan. ikhtisar realisasi , POK, LAP SMSTR, Pelayanan kinerja SKPD LAP AKHIR THN Publik. Program Pengembangan Meningkatnya Terkelolanya 100% Perencanaan Kapasitas kemampuan Administrasi Sumber Daya manajenen Dokumen Aparatur dan pemerintahan Perencanaan Penerapan dan selama 1 tahun Teknologi pembangunan Penyusunan Dokumen Informasi dalam melalui Kel. Genuk Tersusunnya Renja, 5 Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen rangka perencanaan Rentra,RKPD,RKA, Peningkatan dan dan DPA SKPD. Pelayanan penganggaran URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat Kapasitas Tata Kelola kegiatan Kecamatan / Sumber Daya Pemerintahan Pemerintahan, Kelurahan. Aparatur dan yang baik , Pembangunan Penerapan meliput SDM dan Teknologi aparatur , Kesejahteraan Informasi dalam Sistem Masyarakat rangka manajemen dan selama 12 Peningkatan Kelembagaan; bulan dengan Pelayanan Meningkatnya tertib dan Publik; kemampuan lancar Kegiatan Tata Kel. Genuk Fasilitasi lelang 6 Kegiatan Pengembangan manajenen Pemerintahan dan bengkok, fasilitasi Kapasitas pemerintahan Ketertiban Masyarakat PBB,Rakor RT / RW Sumber Daya dan . dan lembaga Aparatur dan pembangunan kemasyarakatan, Penerapan melalui pembinaan Teknologi perencanaan linmas/hansip Informasi dalam dan Kegiatan Kel. Genuk Penyelenggaraan 8 Kegiatan rangka penganggaran Pembangunan dan Musrenbang 2 kali , Peningkatan yang responsive Kesejahteraan fasilitasi K3, dan Pelayanan gender dan Masyarakat evaluasi pelaksanaan Publik dan berbasis data pembangunan dan Pengembangan dan arah Pembinaan Kader Kapasitas kebijakan Pemberdayaan,fasilit Sumber Daya preroritas yang asi Bidang Kesehatan Aparatur dan didukung dan bantuan Penerapan pengendalian akomodasi untuk Teknologi dan fihak ke 3 Informasi dalam pengawasan KELURAHAN UNGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD


Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai

TARGET (11)

100%

Terlaksanyakegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Selama 1 Tahun

100%

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

100%


APBD KAB (13)

APBN




-

-

APBD PROV. (14) -

-

-

-

1.200

1.320

1.200

1.200

1.320

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

16.880 16.880 16.880

25.263 25.263 25.263

(12)

(15) -

-

-

-

(17) -

-

-

-

25.263 25.263 25.263

16.979 16.979 16.979

Kel. Genuk

2

Kel. Genuk .

1

Kel. Genuk .

2


100%

8.631

11.831

11.831

8.631

Kel. Genuk .

2

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar dan Terlasananya Kegiatan Sosial Kemasyarakatan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

100%

8.249

13.432

13.432

8.348

Kel. Genuk .

2

Page 294 of 385

35.860 26.962

52.329 37.329

-

-

52.329 37.329

39.254 26.254

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

01 01

1

20

1.20.09.20

01 02

01

1

20

1.20.09.20

01 03

1

20

1.20.09.20

01 06

1

20

1.20.09.20

01 07

1

20

1.20.09.20

01 08

1

20

1.20.09.20

01 12

1

20

1.20.09.20

01 13

1

20

1.20.09.20

01 15

1

20

1.20.09.20

01 17

1

20

1.20.09.20

02

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) Program Pelayanan pengembangan terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, penerapan meliputi SDM tehnologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan Kegiatan Penyediaan rangka kelembagaan; Jasa Surat Menyurat peningkatan terpenuhinya pelayanan kebutuhan publik; energi listrik penyediaan dan telpon; sarana publik tersedianya perkotaan sarana dan Kegiatan Penyediaan dalam rangka prasarana Jasa Komunikasi, peningkatan transportasi Sumber Daya Air dan kualitas yang Listrik berkualitas dan Kegiatan Penyediaan lingkungan perkotaan; merata; Jasa Peralatan dan peningkatan meningkatkan Perlengkapan Kantor pelayanan kemampuan bidang manjemen kesehatan pemerintahan Kegiatan Penyediaan utamanya dan Jasa Pemeliharaan pengembanaga pembangunan dan Perijinan n pola hidup melalui Kendaraan Dinas / bersih dan perencanaan Operasional sehat serta dan Kegiatan Penyediaan peningkatan penganggaran Jasa Administrasi SDM, sarana yang responsive Keuangan prasarana dan gender dan sistem berbasis data pelayanan dan arah kebijakan Kegiatan Penyediaan prioritas yang Jasa Kebersihan didukung Kantor pengendalian dan pengawasan Kegiatan Penyediaan secara optimal; Komponen Instalasi terwujud pola Listrik / Penerangan hidup bersih Bangunan Kantor dan sehat pada Penyediaan Peralatan masyarakat(upa dan Perlengkapan ya promotif dan kantor prefentif kesehatan di masyarakat); Kegiatan Penyediaan terpenuhinya bahan bacaan dan kebutuhan peraturan per Undangenergi listrik ; undangan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Kegiatan Penyediaan perlengkapan; Makanan dan meningkatnya Minuman jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik Program Penyediaan Terwujudnya Peningkatan sarana publik Sarana dan perkotaan Prasarana Aparatur dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan; Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan pemeliharaan sarana kerja yg seimbang.

pelayanan masyarakat yang bermutu; tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


Kel. Ungaran

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan Ungaran

TARGET (7) 100%

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran

Kel. Ungaran


JUMLAH (16) 26.829


APBD KAB (13) 26.829

100%

1.500

2.000

-

-

2.000

2.000

Kel. Ungaran

Terbayarnya 100% rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan 8 unit peralatan kerja Terpeliharanya 100% kantor peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

4.008

4.008

-

-

4.008

4.008

Kel. Ungaran

Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja.

1500 surat masuk dan surat keluar

Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan.

2 unit kendaraan operasional

4 dokumen


2 item

(15) -

(17) 18.254

2

1

750

1.000

-

-

1.000

904

Kel. Ungaran

2

Terbayarnya ijin / 100% Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

109

179

-

-

179

1.000

Kel. Ungaran

2

Terwujudnya 100% kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

2.200

2.500

-

-

2.500

2.200

Kel. Ungaran

1

750

1.000

-

-

1.000

1.000

Kel. Ungaran

2

750

1.000

-

-

1.000

1.000

Kel. Ungaran

2

6.487

9.000

-

-

9.000

-

840

840

-

-

840

840

Kel. Ungaran

2

5.302

5.302

-

-

5.302

5.302

Kel. Ungaran

2

1.831

5.500

-

-

5.500

5.500

7 item alat kebersihan

Terlaksananya 7orang pegawai penyediaan makan minum pegawai 7 org selama 11 bulan.

APBD PROV. (14) -


(12) 22.696

Terciptanya 100% lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terlaksananya 6 macam komponen Terpeliharanya 100% penyediaan instalasi listrik Instalasi Listrik dan komponen instalasi Penerangan Gedung listrik kantor selama Kantor . 12 bulan. Terlaksananya 1 unit laptop untuk 1 Terpenuhinya 100% penyediaan 1 unit tahun pengadaan laptop. Laptop selama 1 penganggaran. tahun penganggaran. Terlaksananya 1 jenis bacaan / Terdukungnya 100% penyediaan bahan surat kabar pengembangan SDM bacaan guna melalui jalur pengembangan SDM informasi surat selama 12 bulan. kabar.

Kel. Ungaran


Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

Terlaksananya 100% program peningkatan sarana dan prasarana aparatur diKelurahan Ungaran

Page 295 of 385

1

1

Penyediaan sarana publik perkotaan URUSAN/BIDANG dalam rangka PRIORITAS URUSAN peningkatan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN kualitas DAERAH DAN lingkungan (1) (2) (3) perkotaan; 20 1.20.09.20 02 22 Kegiatan Tersedianya Pemeliharaan Rutin / dukungan kerja Berkala Gedung yang maksimal Kantor dengan pemeliharaan sarana kerja yg 20 1.20.09.20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / seimbang. Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

1

20

1.20.09.20

20

1.20.09.20

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 03

03 02

06

06 01

07

07 01

1 1 1

20 20

1.20.09.20

28

1

20

1.20.09.20

28 01

Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; SASARAN tersedianya DAERAH sarana dan prasarana (4) transportasi yang berkualitas dan merata

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Ungaran


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan.

TARGET (9) 1 unit

Kel. Ungaran

Terlaksananya 2 unit pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala

Kel. Ungaran

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala .

Peningkatan meningkatnya Terlaksananya 100% pelayanan disiplin, Peningkatan bidang kompetensi dan Disiplin kesehatan profesionalisme aparatur utamanya aparatur diKelurahan pengembanaga pemerintah, Ungaran Pengadaan Pakaian Kel. Ungaran Terlaksananya n pola hidup sehingga Dinas beserta pengadaan PDH bersih dan responsif kelengkapannya beserta sehat serta terhadap perlengkapannya peningkatan perubahan bagi 7 orang SDM, sarana paradigma karyawan / wati . prasarana dan pemerintahan Program Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Peningkatan kapasitas tata kelola Peningkatan Pengembangan sumber daya pemerintahan pengembanga Sistem pelaporan aparatur dan yang baik, n sistem kinerja dan penerapan meliputi SDM pelaporan Keuangan tehnologi aparatur, sistem kinerja dan informasi dalam manajemen dan keuangan di rangka kelembagaan kelurahan peningkatan Ungaran Kegiatan Penyusunan Kel. Ungaran Tersusunya LAKIP , pelayanan Laporan Capaian LKPJ , LPJ , LPPD publik kinerja dan ikhtisar Realisasi Program Pengembangan Meningkatkan terlaksananya 100% Perencanaan kapasitas kemampuan program sumber daya manjemen perencanaan di aparatur dan pemerintahan & kelurahan penerapan pemb mll Ungaran Penyusunan Dokumen tehnologi Kel. Ungaran Tersusunnya renstra, perenc & Perencanaan SKPD renja, RKPD, RKA, informasi dalam penganggaran RPJMD, DPA rangka yang responsive peningkatan gender & pelayanan berbasis data & URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% masyarakat di kapasitas tata kelola program tingkat Kelurahan sumber daya pemerintahan pelayanan aparatur dan yang baik, masyarakat di penerapan meliputi SDM tingkat tehnologi aparatur, sistem kelurahan informasi dalam manajemen dan Ungaran Kegiatan Kel. Ungaran Fasilitasi lelang rangka kelembagaan; Pemerintahan dan bengkok, fasilitasi peningkatan Meningkatkan ketertiban masyarakat pelayanan PBB,Rakor RT / RW kemampuan dan lembaga publik manjemen kemasyarakatan, pemerintahan & pembinaan pemb mll linmas/hansip perenc & penganggaran yang responsive gender & berbasis data & arah kebijakan prioritas yang

7 orang pegawai

4 dokumen

6 dokumen

4 kegiatan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif. Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif . Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan pemeloharaan prasarana kerja yang representatif

TARGET (11) 100%

-

APBD KAB (13) 3.000

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 3.000

3.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Ungaran 2

Kel. Ungaran

2

Kel. Ungaran

2

Kel. Ungaran

2

Kel. Ungaran

2

Kel. Ungaran

2


1.200

1.500

-

-

1.500

1.500

100%

631

1.000

-

-

1.000

1.000

100%

-

2.000

-

-

2.000

-

2.000

-

-

2.000

-

1.000

1.500

-

-

1.500

1.000

1.000

1.500

-

-

1.500

1.000

1.435

1.500

-

-

1.500

1.500

1.435

1.500

-

-

1.500

1.500

8.898 8.898 8.898

15.000 15.000 15.000

-

-

15.000 15.000 15.000

13.000 13.000 13.000

5.998

7.000

7.000

5.000

Terpantaunya 100% pelaksanaan Kinerja kelurahan

Tersedianya bahan 100% untuk refernsi pelaksanaan kegiatan Tahun 2012

Page 296 of 385

(12)


100%

Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.



100%

-

-

-

1

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan URUSAN/BIDANG pelayanan PRIORITAS URUSAN KODE REKENING publik DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.09.20 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

1 1

20 20

1.20.09.21 1.20.09.21 1.20.09.21

1

20

1.20.09.21

1

20 1.20.09.21

1

20

1.20.09.21

1

20

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Meningkatkan kemampuan SASARAN LOKASI manjemen DAERAH pemerintahan & pemb mll (4) (5) perenc & Kel. Ungaran penganggaran yang responsive gender & berbasis data & arah kebijakan prioritas yang

KELURAHAN BANDARJO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan 01 02 Penyediaan Jasa pelayanan Komunikasi, publik Sumberdaya air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Bandarjo

52.921 35.921 24.941

52.921 35.921 24.941

48.542 33.092 21.440

Penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan Penerangan gedung dan komunikasi berjalan lancar

100%

1.540

2.700

2.700

1.800

Kel. Bandarjo

1

100%

2.874

3.400

3.400

2.950

Kel. Bandarjo

2

2

8.000

Kel. Bandarjo

1.20.09.21 01 06 Penyediaan Jasa

Kelurahan Bandarjo

100%

109

125

125

150

Kel. Bandarjo

Kelurahan Bandarjo

Terlaksananya pembayaran STNk kendaraan dinas opearsional Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

100%

766

2.900

2.900

3.000

Kel. Bandarjo

100%

2.100

4.000

4.000

3.500

Kel. Bandarjo

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelurahan Bandarjo

1.20.09.21 01 14 Penyediaan Peralatan

Kelurahan Bandarjo

1.20.09.21 01 15 Penyediaan Bahan

Kelurahan Bandarjo

1.20.09.21 01 17 Penyedian Makanan

Kelurahan Bandarjo

Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

rumah tangga

bacaan dan perundang-undangan

dan minuman

20 1.20.09.21 02




Kelurahan Bandarjo

Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

Terlaksanakan nya Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

100%

Pelayanan,Administra si kantor ,Surat menyurat dapat berjalan dengan baik dan lancar 2 kend. dinas roda 2 Sesuai dengan aturan Undang undang tertib lalu lintas 17 item Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman 1 tahun Tertib administrasi keuangan

(17)

Kel. Bandarjo

1.20.09.21 01 12 Penyediaan Komponen

1

35.440 19.961 14.829

(15) -

1.000

Kelurahan Bandarjo

20

Terlaksananya 1800 Surat Keluar & penerimaan dan 725 Surat Masuk pengiriman surat (surat masuk dan keluar ) selama 1 th Pembayaran 3 Item rekening telpon dan listrik selama 1 tahun

JUMLAH (16) 8.000

2.900

100%

APBD PROV. (14) -

APBN

APBD KAB (13) 8.000

(12)

2.350

Administrasi Keuangan

1

TARGET (11) 100%

2.350

1.20.09.21 01 07 Penyediaan Jasa

20

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pembangunan dan kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Ungaran 2

1.100

20

1

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Penyelenggaraan 8 kegiatan Musrenbang 2 kali , fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan kesra


100%

1

20

Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN


Terlaksananya 2 unit komputer, 2 pemeliharaan mesin ketik, 1 printer peralatan dan . perlengkapan kantor

1.20.09.21

1

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


Kelurahan Bandarjo

20

20

HASIL PROGRAM

Kelurahan Bandarjo

1

1

INDIKATOR KINERJA

5 item

Penerangan gedung terjaga dengan baik .

100%

1.000

1.500

1.500

1.000

Kel. Bandarjo

2

18 item

Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman Peningkatan SDM dan peningkatan informasi melalui media massa surat kabar

100%

-

1.500

1.500

1.700

Kel. Bandarjo

2

100%

840

966

966

840

Kel. Bandarjo

2

100%

4.500

5.500

5.500

5.500

Kel. Bandarjo

2

1.600

5.600

5.600

6.700

Kel. Bandarjo

2

Terlaksananya 12 bulan penyediaan bahan bacaan guna peningkatan SDM dan informasi bagi pegawai Terlaksananya 7 orang Pegawai dan Tercukupinya penyediaan makanan 10 Org Tamu selama sebagian kebutuhan dan minuman 11 bulan dasar pegawai pegawai

Page 297 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.21 02 22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

1

20

1.20.09.21


1

20

1.20.09.21

03

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

Terwujudnya tata kelola SASARAN pemerintahan yangDAERAH baik, meliputi SDM (4)sistem aparatur, informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan publik

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 20 1.20.09.21 03 02 Kegiatan Pengadaan teknologi Pakaian Dinas beserta informasi dalam perlengkapannya rangka peningkatan pelayanan 20 1.20.09.21 06 Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Pengembangan sumberdaya Sistem Pelaporan aparatur dan Capaian Kinerja penerapat dan Keuangan tehnologi 20 1.20.09.21 06 01 Penyusunan laporan informasi dalam capaian kinerja dan rangka ikhtisar realiasasi peningkatan kinerja SKPD pelayanan 20 1.20.09.21 06 04 Penyusunan Pelaporan publik Keuangan akhir tahun 20 1.20.09.21 07


Pengembangan kapasitas PRIORITAS sumber daya DAERAH aparatur dan penerapan (3) teknologi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Bandarjo

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kelurahan Bandarjo

Kelurahan Bandarjo

Kelurahan Bandarjo Kelurahan Bandarjo

Program Perencanaan

HASIL PROGRAM


100%

Telaksanakany a Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala


TARGET (9) 1 tahun


Tersedianya PDH

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Bangunan gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan kinerja pegawai Kelancaran pelaksanan tugas dan optimalissai kinerja

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai

TARGET (11) 100%

100%

100%



-

APBD KAB (13) 3.500

1.600

2.100

-

-

-

-

-

-

1.152

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 3.500


2.100

2.000

-

-

-

-

-

-

3.000

3.000

2.252

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Bandarjo 2

Kelurahan Bandarjo

2

Kelurahan Bandarjo

2

2


4 dokumen


100%

1.152

1.900

1.900

1.152

Kel. Bandarjo

2

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun

3 dokumen

Tersusunya lap. Semesteran dan akhir tahun tepat waktu dan benar

100%

-

1.100

1.100

1.100

Kel. Bandarjo

2

2.380

2.380

2.380

2.700

2.380

2.380

2.380

2.700

15.479 15.479 15.479

17.000 17.000 17.000

17.000 17.000 17.000

15.450 15.450 15.450

6.167

6.500

6.500

6.750

Pengembangan Meningkatanya Terlaksanakan 100% kapasitas kemampuan ya Program sumberdaya manajemen Perencanaan 20 1.20.09.21 07 01 Penyusunan Dokumen aparatur dan Kelurahan Tersusunya Renstra, 7 dokumen Pelaksanaan pemerintahan Perencanaan SKPD Bandarjo RKPD, kegiatan sesuai penerapat dan RKA,DPA.RKAP.DPPA dengan tehnologi pembangunan 2012 ,Usulana acuan/refrensi yang informasi dalam melalui Kegiatan 2013 ada rangka perencanaan URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20 20 1.20.09.21 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksanakan 100% Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola ya Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan Pelayanan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapan meliputi SDM tingkat tehnologi aparatur sitem Kelurahan 20 1.20.09.21 28 01 Pemerintahan dan Kelurahan Fasilitasi Lelang Rapat lelang 20 Terlaksananya informasi dalam menegemen Trantib Bandarjo Bengkok, fasiltasi Orang, fasilitasi PBB kegiatan rangka kdan PBB, Rakor RT/RW 4 Keg. Rakor RT/RW pemerintahan peningkatan kelembagaan;M dan lembaga dan lemb.masy; 85 selama 12 bln pelayanan eningkatnya kemasyarakatan, org; 75 org dengan tertib dan publik pemberdayaan pembinaan lancar; perempuan dan linmas/hansip;Rakor Terkoordinasinya penyandang d RT/RW dan kegiatan masalah sosial lembaga (Muskel); RT/RW,Lembaga dan dalam proses Intensifikasi PBB / Kelurahan; pembangunan Pendistribusian SPPT Peningkatan disegala bidang PBB Pemasukan PBB guna peningkatan kualitas hidup

Page 298 of 385

100%

100%

2

Kel. Bandarjo

2

2

Kel. Bandarjo

2

sumberdaya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.21 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

1 1

20 20

1.20.09.22 1.20.09.22 1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1


pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan;M eningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial SASARAN dalam proses DAERAH pembangunan disegala bidang (4) guna peningkatan kualitas hidup

KELURAHAN LANGENSARI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan meliputi SDM menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan 01 02 Penyediaan Jasa publik Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Bandarjo


Kelurahan Terlaksananya Langensari Program Pelayanan Administrasi Kelurahan Perkantoran di Langensari Kelurahan Langensari

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (8) (9) (10) (11) Penyelenggaraan Penyelenggaraan Terlaksananya 100% Musrenbang 2 kali, Musrenbang, pembangunan dan fasilitasi K3 dan fasilitasi K3 ke semua kesejahteraan rakyat evaluasi pelaksanaan RW,evaluasi selama 12 bulan pembangunan dan pembangunan dan dengan tertib dan penbinaan kader kegiatan Kesra. lancar pemberdayaan, fasilitasi bidang kesehatan dan bantuan akomodasi untuk fihak ke 3.

100%



JUMLAH (16) 10.500


APBD PROV. (14)

9.312

APBD KAB (13) 10.500

37.642 22.744 18.290

52.840 29.330 19.890

-

-

52.840 29.330 19.890

49.141 27.277 18.498

(12)

(15)

(17) 8.700

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Bandarjo 2

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat (surat masuk dan keluar ) selama 1 th

100%

Penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan 1500 surat

100%

2.005

2.200

-

-

2.200

2.046

Kelurahan Langensari

2


Pembayaran rekening telpon dan listrik selama 1 tahun

100%

100%

4.908

5.300

-

-

5.300

4.929


1


Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

2.978

3.200

-

-

3.200

2.976


2

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Terlaksananya pembayaran STNk kendaraan dinas opearsional

100%

100%

139

150

-

-

150

140


1

1.20.09.22



100%

100%

1.731

1.900

-

-

1.900

1.767


1

20

1.20.09.22



Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan tertib Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

Penerangan gedung dan komunikasi berjalan lancar 2 item Pelayanan,Administra si kantor ,Surat menyurat dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 unit komputer, 1 unit Lap Top 2 mesin ketik, 2 printer . 1 Scaner Sesuai dengan aturan Undang undang tertib lalu lintas 2 kendaraan dinas roda 2 Tertib administrasi keuangan 5 item

100%

875

960

-

-

960

893


2

1

20

1.20.09.22



100%

100%

1.151

1.260

-

-

1.260

1.172


2

1

20

1.20.09.22



100%

Peningkatan SDM dan peningkatan informasi melalui media massa surat kabar 1 item

100%

840

920

-

-

920

856


2

1

20

1.20.09.22



Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna peningkatan SDM dan informasi bagi pegawai Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai

Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman 22 item Penerangan gedung terjaga dengan baik . 8 item

100%

Tercukupinya sebagian kebutuhan dasar pegawai 6 orang selama 11 bulan dan makan minum Tamu

100%

3.663

4.000

-

-

4.000

3.720


2

100%

Page 299 of 385

KODE REKENING


1

20

(1) 1.20.09.22

1

20

1.20.09.22


1

20

1.20.09.22


1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

02

06

1

20

1.20.09.22

1

20

1.20.09.22

(3) Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

SASARAN DAERAH (4) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu ; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Langensari

TARGET (7) 100%


TARGET (9)

TARGET (11) 100%

(12) 2.070

APBD KAB (13) 6.200

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 6.200

(17) 5.766

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Langensari

4.000

-

-

4.000

3.720


2

100%

2.070

2.200

-

-

2.200

2.046


2

1.074

1.800

-

-

1.800

1.674

Peningkatan kinerja Kelurahan 4 dokumen

100%

1.074

1.800

-

-

1.800

1.674


2

1.310

1.440

-

-

1.440

1.339

100%

1.310

1.440

-

-

1.440

1.339


2


14.898 14.898 14.898

23.510 23.510 23.510

-

-

23.510 23.510 23.510

21.864 21.864 21.864

4.829

12.220

-

-

12.220

11.365


2

Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan

Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Kelurahan sumberdaya pemerintahan aparatur dan yang baik, 28 01 Kegiatan Tata penerapat meliputi SDM Pemerintahan dan tehnologi aparatur sitem Ketertiban Masyarakat informasi dalam menegemen . rangka kdan peningkatan kelembagaan; pelayanan Meningkatanya publik kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup




28


Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Terlaksananya Program Perencanaan di Kelurahan Langensari

Terlaksananya Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan di Kelurahan Langensari

100%

TOLOK UKUR (10)


-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan


HASIL KEGIATAN


100%

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka


HASIL PROGRAM


Bangunan gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan kinerja pegawai 2 unit Kelancaran pelaksanan tugas dan optimalissai kinerja 2 unit kendaraan dinas roda 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD 07 Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 1 20

PRIORITAS DAERAH

100%

100%


100%

100% Tersusunya Renstra, RKPD, RKA,DPA.RKAP.DPPA 2012 ,Usulan Kegiatan 2013

100%

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan/refrensi yang ada 7 dokumen

100%

Pembinaan LINMAS Rakord RT/RW dan lembaga Intensifikasi PBB Rakord LPMK Lelang Eks Tanah Bengkok Administrasi dan laporan bidang Pemerintahan

100%

Peningkatan SDM anggota LINMAS Terkoordinasinya kegiatan RT/RW,Lembaga Kelurahan Terkoordiansinya pelaksanaan kegiatan Kelurahan dan lembaga Terlaksananya lelang Eks tanah bengkok Tertib administrasi dan Laporan bidang Pemerintahan 40 orang 52 orang 3 kali pertemuan 55 orang 3 kali pertemuan 30 orang 2 kali petremuan 35 orang 1 kali pertemuan

Page 300 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.22 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

1 1

20 20

1.20.09.23 1.20.09.23 1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23


pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang SASARAN Meningkatnya DAERAH pemberdayaan perempuan dan (4) penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

KELURAHAN SIDOMULYO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Kegiatan Penyediaan penerapan meliputi SDM Jasa Surat Menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan 01 02 Kegiatan Penyediaan publik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Langensari

Kelurahan Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo


Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sidomulyo

TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11) 60 orang 2 kali kegt. 15 orang 1 kali kgt. 15 orang 1 kali kgt. 20 orang 2 kali kegt. 36 orang 6 kali pert 25 orang 2 kali pert 4 laporan 30 orang 1 kali kegiatan 30 orang 11 kali kegiatan 30 orang 1 kali kegiatan 25 orang 6 kali kegiatan 30 orang 11 kali 40 orang 1 kali kgt

100%



JUMLAH (16) 11.290


10.069

APBD KAB (13) 11.290

APBD PROV. (14) -

38.278 23.413 19.547

52.939 29.664 21.600

-

-

52.939 29.664 21.600

49.403 27.757 20.088

(12)

(15) -

(17) 10.500

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Langensari

Kelurahan Sidomulyo

Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun +1500 surat

100%


100%

2.496

2.700

-

-

2.700

2.511

Kelurahan Sidomulyo

2

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik. ( 3 item ) Terlaksananya Pemeliharaan komputer, printer.dan mesin ketik 1 unit komputer 1 unit Lap Top 2 mesin ketik, 2 printer Terlaksanya pembayaran STNK untuk Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. ( 2 Unit ) Terbayarnya honor bendahara pengelola keuangan ( 5 Item ) Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor . ( 18 Item )

100%


100%

4.080

4.950

-

-

4.950

4.604

Kelurahan Sidomulyo

1

100%

3.436

3.450

-

-

3.450

3.209

Kelurahan Sidomulyo

2

100%


100%

139

150

-

-

150

140

Kelurahan Sidomulyo

2

100%

Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan. Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah

100%

1.800

1.600

-

-

1.600

1.488

Kelurahan Sidomulyo

1

100%

1.130

1.500

-

-

1.500

1.395

Kelurahan Sidomulyo

2

100%

100%

Page 301 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.23 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Sidomulyo

1

20

1.20.09.23


Kelurahan Sidomulyo

1

20

1.20.09.23


Kelurahan Sidomulyo

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23


1

20

1.20.09.23


1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

1 1 1

20 20

1.20.09.23 1.20.09.23 1.20.09.23

1

20

1.20.09.23

02

06


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi 07 Program Perencanaan 07 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD


Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu ; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Kelurahan Sidomulyo


Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Sidomulyo

TARGET (7)

100%

Kelurahan Sidomulyo

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur sitem menegemen kdan kelembagaan Meningkatanya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Terlaksananya Program Perencanaan di Kelurahan Sidomulyo

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor ( 7 bulan ) Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM ( 1 item ) Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai . ( 6 org /11bulan ) dan Makan minum Tamu

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor .

TARGET (11) 100%

100%

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

Terlaksananya pengecatan kantor, gedung pertemuan dan penggantian asbes serta pembetulan folding gate. (2 unit ) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala . ( 2 unit kendaraan dinas roda 2 )

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif .

Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD ( 4 dokumen )

100%

100%


Terpantaunya pelaksanaan Kinerja kelurahan

1.413

100%

840

1.100

-

-

1.100

1.023

Kelurahan Sidomulyo

2

100%

4.213

4.800

-

-

4.800

4.464

Kelurahan Sidomulyo

2

-

-

5.975

5.727

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2

100%

100%

5.975

Tersedianya bahan untuk referensi pelaksanaan kegiatan Tahun 2011

Page 302 of 385

100%

(17) 1.256

3.550

-

-

3.550

2.240

2.425

-

-

2.425

2.425

596

956

-

-

956

889

-

-

956

889

-

-

1.133

1.054

-

-

1.133

1.054

-

-

23.275 23.275 23.275

21.646 21.646 21.646

-

-

11.888

11.056

596

1.030

14.865 14.865 14.865

100%

(15) -

-

1.030 100%

JUMLAH (16) 1.350

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 1 Sidomulyo

APBD PROV. (14) -

100% Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPAP tahun 2012 ( 7 dokumen )

APBN


APBD KAB (13) 1.350

(12)

2.240

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya tata Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat kapasitas kelola Program Kelurahan sumberdaya pemerintahan yg Pelayanan aparatur dan baik, meliputi SDM Masyarakat 28 01 Kegiatan Tata Kelurahan fasilitasi lelang Terlaksananya penerapat aparatur sistem tingkat Pemerintahan dan Sidomulyo bengkok 18 bidang kegiatan tehnologi manajemen Kelurahan di Ketertiban Masyarakat informasi dalam kelembagaan; Fasilitasi SPPT PBB pemerintahan Kelurahan . 1561 Wajib pajak selama 12 bulan rangka Meningkatnya Sidomulyo Pembinaan tertib dengan tertib dan peningkatan kemampuan Administrasi RT / RW lancar pelayanan manajemen dan Ketua Orsos Terlaksananya publik pemerintahan Pembinaan 30 RT pembangunan dan 5 RW 5 Ketua melalui Organisasi Sosial perencanaan penganggaran yg responsiv gender dan berbasis data dan arah kebij. prioritas yg didukung pengendalianpengawasan scr optimal Meningkatnya


4.778

956

1.133 1.133

23.275 23.275 23.275

11.888

3.302

1

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapat tehnologi informasi dalam rangka peningkatan URUSAN/BIDANG pelayanan PRIORITAS URUSAN KODE REKENING publik DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 20 1.20.09.23 28 02 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

1 1

20 20

1.20.09.24 1.20.09.24 1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen kelembagaan; Meningkatnya kemampuan manajemen SASARAN pemerintahan DAERAH pembangunan melalui (4) perencanaan penganggaran yg responsiv gender dan berbasis data dan arah kebij. prioritas yg didukung pengendalianpengawasan scr optimal Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

KELURAHAN KALIREJO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas tata kelola Perkantoran sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, 01 01 Kegiatan Penyediaan penerapan meliputi SDM Jasa Surat Menyurat teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan 01 02 Kegiatan Penyediaan publik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan di Kelurahan Sidomulyo INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Sidomulyo

Kel. Kalirejo

Kel. Kalirejo

Kel. Kalirejo


Kel. Kalirejo

1.20.09.24


Kel. Kalirejo

20

1.20.09.24


Kel. Kalirejo

20

1.20.09.24

01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kel. Kalirejo

Kel. Kalirejo


TARGET (7)

Terlaksananya 100% program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan dengan baik

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali , Penyusunan dokumen perencanaan tahunan 3 kali, Pembinaan kelompok tani 5 kali Review RPJMD Kelurahan 1 kali. Pembinaan Kader Pembangunan 5 keg (Pemuda, PKK, Kesehatan. Pendidikan, NTCR dan Kelahiran / Kematian(Modin ) Pembinaan generasi muda dan olah raga 10 kali PKK / pemberdayaan perempuan 55 kali

Pengelolaan surat menyurat termasuk kepegawaian, Surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan . Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, dan Fungsional, Penyusunan SPP, SPM dan Laporan SPJ Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan.

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pembangunan dan Kegiatan Kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

TARGET (11) 100%

500 surat & lap kepegawaian per bulan

Terlaksananya 100% penerimaan dan pengiriman surat, menyurat dan kepegawaian dlm 1 tahun 2 item / bulan Terbayarnya 100% rekening listrik dan telepon selama 1 tahun 3 bh mesin ketik dan Terpeliharanya mesin 100% 3 unit perangkat ketik dan perangkat komputer komputer selama 1 th



JUMLAH (16) 11.387


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan 2 Sidomulyo

10.087

APBD KAB (13) 11.387

APBD PROV. (14) -

36.987 21.265 17.713

52.461 32.207 21.270

-

-

52.461 32.207 21.270

46.542 25.275 16.095

2.100

2.200

-

-

2.200

2.310

Kel. Kalirejo

2

3.000

3.150

-

-

3.150

3.000

Kel. Kalirejo

1

1.850

1.950

-

-

1.950

2.000

Kel. Kalirejo

2

(12)

(15) -

(17) 10.590

2 unit kendaraan roda dua

Terbayarnya perpanjangan STNK 2 unit kendaraan roda dua

100%

145

145

-

-

145

145

Kel. Kalirejo

2

5 item

Terwujudnya kalancaran kinerja keuangan selama 1 th

100%

2.500

2.625

-

-

2.625

2.600

Kel. Kalirejo

2

22 item

Terciptanya 100% lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih dan sehat Terpenuhinya 100% penerangan dan instalasi listrik kantor

837

800

-

-

800

600

Kel. Kalirejo

2

447

460

-

-

460

400

Kel. Kalirejo

2

Terpenuhinya 100% perlengkapan kantor yang representatif untuk peningkatan kinerja Kelurahan

750

4.000

-

-

4.000

-

Kel. Kalirejo

2

6 item Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan. 1 unit Terlaksananya penyediaan 1 buah notebook untuk peningkatan kinerja SKPD

Page 303 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.24 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undangundangan

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

02

1

20

1.20.09.24

02

1

20

1.20.09.24

02 10

1

20

1.20.09.24

02 22

1

20

1.20.09.24

02 24

1

20

1.20.09.24

02 26

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1

20

1.20.09.24

1 1

20

1.20.09.24


SASARAN DAERAH (4)

01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan Pengadaan Peralatan teknologi Gedung Kantor informasi dalam rangka peningkatan Pengadaan Mebeleur pelayanan publik; Peningkatan pelayanan Kegiatan bidang Pemeliharaan Rutin / kesehatan Berkala Gedung utamanya Kantor pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / pola hidup bersih dan Berkala Kendaraan sehat serta Dinas / Operasional peningkatan SDM, sarana Pemeliharaan rutin/ prasarana dan berkala Perlengkapan sistem Gedung Kantor pelayanan

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


(5) Kel. Kalirejo


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Kel. Kalirejo

07

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui

Kel. Kalirejo

Kel. Kalirejo

Kel. Kalirejo

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya 1 jenis penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan.

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya SDM perangkat dengan adanya informasi surat kabar.

Terlaksananya 7 orang 11 bln dan penyediaan makan tamu minum pegawai 7 or dan tamu selama 11 bulan.

Terpenuhinya makan 100% dan minum perangkat dan tamu selama 11 bulan

Terlaksananya Pengadaan 2 buah Kipas Angin

2 bh

Terlaksananya Peningkatan disiplin aparatur Kelurahan

Terlaksananya Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya 100% Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

TARGET (11) 100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala . - Terlaksananya Pengecatan kursi rapat kanor Kelurahan sebanyak 45 buah agar lebih berhasil 100%

100%



840

APBD KAB (13) 900

APBD PROV. (14) -

5.244

5.040

-

7.750

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17) 900

840

-

5.040

5.040

-

-

7.750

5.950

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Kalirejo 2

Kel. Kalirejo

2

Terpenuhinya suasana kerja yang mendukung optimalisasi kinerja Terlaksananya pengadaan 2 buah meja komputer

100%

-

600

-

-

600

-

Kel. Kalirejo

2

100%

-

800

-

-

800

-

Kel. Kalirejo

2

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor secara periodik Tersedianya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif

100%

-

4.500

-

-

4.500

4.950

Kel. Kalirejo

2

100%

1.200

1.200

-

-

1.200

1.000

Kel. Kalirejo

2

Terlaksananya Tersedianya sarana 100% Pengecatan 45 buah dan prasarana kursi rapat Kantor Kelurahan yang baik dan berdaya guna

650

650

-

-

650

-

Kel. Kalirejo

2

-

1.400

-

-

1.400

1.400

-

1.400

-

-

1.400

1.400

Kel. Kalirejo

2

830

-

-

830

830

830

-

-

830

958

-

-

958

912

958

-

-

958

15.722 15.722

20.254 20.254

-

-

Terlaksananya 2 bh Pengadaan 2 bh Meja komputer di Kantor Terlaksananya 1 unit pengecatan Gedung kantor

Kel. Kalirejo

HASIL KEGIATAN


1.850

Kel. Kalirejo

Meningkatkan disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga reponsif terhadap perubahan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam

Kel. Kalirejo

Terlaksananya 100% program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kelurahan

Kel. Kalirejo

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan 06 Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Pengembangan sumber daya Sistem Pelaporan aparatur dan Capaian Kerja dan penerapan Keuangan teknologi 06 01 Kegiatan Penyusunan informasi dalam Laporan Capaian rangka kinerja dan ikhtisar peningkatan Realisasi pelayanan publik Program Perencanaan 07 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

LOKASI

Kel. Kalirejo


9

INDIKATOR KINERJA

2 unit kendaraan roda dua

Terlaksananya 7 orang pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 7 orang perangkat/ wati selama 1 tahun.

Terlaksananya penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya untuk perangkat Kelurahan

Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPPD, Penetapan kinerja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun

Tersusunya laporan Kinerja SKPD

100%

790

6 item

100%

790

912

Tersusunnya Renstra 7 dokumen , Renja, RKPD, RKA perencanaan dan DPA Penetapan dan perubahan

Tersusunnya Referensi Perencanaan Kegiatan SKPD selama 1 tahun


Page 304 of 385

100%

20.254 20.254

830

2

Kel. Kalirejo

2

Kel. Kalirejo

2

1.000 1.000

21.267 21.267

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.09.24

1 1

20 20

1.20.09.25 1.20.09.25 1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

28

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola Kelurahan sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik, Kegiatan penerapan meliputi SDM Pemerintahan teknologi aparatur, sistem informasi dalam manajemen rangka kelembagaan; peningkatan Meningkatnya pelayanan peranserta publik partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui Kegiatan perencanaan Pembangunan & penganggaran Kesejahteraan Sosial / yg reponsive Kemasyarakatan gender, berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalianpengawasan scr optimal serta meningkatkan pemberdayaan masy. dan penyandang masalah sosial dlm. proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

KELURAHAN SUSUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi Kapasitas pelayanan Perkantoran sumber daya masyarakat aparatur dan yang bermutu; 01 01 Penyediaan jasa surat penerapan Terpenuhinya menyurat tehnologi kebutuhan informasi dalam energi listrik; rangka Mantabnya peningkatan informasi 01 02 Penyediaan jasa pelayanan pemerintahan komunikasi, sumber publik; dalam daya air dan listrik Penyediaan penerapan sarana publik Informasi perkotaan Communication 01 03 Penyediaan jasa and Tehnologi peralatan dan dalam rangka peningkatan (ICT) melalui perlengkapan kantor kualitas Electronic lingkungan Government


Kel. Kalirejo

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Terlaksananya 100% Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesra

Kel. Kalirejo

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Kel. Susukan Perkantoran

Kel. Susukan

Kel. Susukan

TOLOK UKUR (8)

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



(12) 15.722

APBD KAB (13) 20.254

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 20.254



Fasilitasi lelang 6 kegiatan bengkok, fasilitasi PBB,, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip , peningkatan kinerja RT/RW, , pengadaan papan nama RT/RW , Rakor LKMK dan Perangkat , Tomas, serta pelayanan kependuduan serta cetak surat, monitoring/ laporan bidang pemerintahan

Terlaksananya pelayanan kependudukan dan kegiatan bidang pemerintahan dengan baik dan lancar.

100%

6.351

10.600

-

-

10.600

11.130

Kel. Kalirejo

1

Penyelenggaraan 13 kegiatan Musrenbang 2 kali , Penyusunan Perencanaan Pembangunan, dan evaluasi Pembangunan, fasilitasi K3, dukungan perolehan adipura, evaluasi perencanaan pembangunan dan monitoring bidang pembangunan Pembinaan Karang Taruna dan fasilitasi bidang olah raga, bidang agama, pendidikan , Keluarga Miskin , Pembinaan Lansia dan kesehatan remaja, Pelayanan bidang kesra, evaluasi dan monitoriing kegiatan kesra

Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang kemasyarakatan.

100%

9.371

9.654

-

-

9.654

10.137

Kel. Kalirejo

1

-

-

52.822 22.234 14.609

Pengelolaan 1.500 surat Administrasi menyurat kantor (surat masuk dan surat keluar) Tersedianya jasa 12 bulan komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pengelolaan adminstrasi kantor dengan baik

1.500 surat

1.837

2.077

-

-

2.077

2.285

Kel. Susukan

1

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan

2.316

2.328

-

-

2.328

2.561

Kel. Susukan

1

5 unit

1.500

1.500

-

-

1.500

1.650

Kel. Susukan

1

38.074 20.517 16.192

100%

Terpeliharanya 3 unit 5 unit komputer dan 2 unit mesin ketik menjadi baik

Page 305 of 385

52.822 22.234 14.609

34.044 20.827 16.070

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.25 01 06 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional 20 1.20.09.25 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

20

1.20.09.25


1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1.20.09.25


1

20

1.20.09.25


1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

02

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan; Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan 02 22 Pemeliharaan rutin/ kualitas berkala gedung kantor lingkungan perkotaan 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

03

Program peningkatan disiplin aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya kemampuan managemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem managemen dan kelembagaan ; Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem managemen dan kelembagaan ; Tersedianya sarana dan prasarna transportasi Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n Satuan kerja perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Susukan


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Kel. Susukan

Kel. Susukan

Kel. Susukan

Tersedianya 9 iten/ 1 tahun Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan Tersedianya 1 unit peralatan dan perlengkapan kantor

Kel. Susukan

Program Perencanaan

Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam

Meningkatnya kemampuan managemen Pemerintahan dan pembangunan melalui

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Pemeliharaan rutin 2 unit kendaraan dinas/ operasional terlaksana Tersusunnya 1 tahun pengelolaan Keuangan kantor yang baik Kebersihan kantor 1 tahun dan lingkungan terwujud Penerangan 1 tahun Ruangan/ bangunan kantor terpenuhi Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia



127

APBD KAB (13) 127

APBD PROV. (14) -

1.245

1.445

-

633

676

633

1 unit

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Susukan 1

127

140

-

1.445

1.590

Kel. Susukan

1

-

-

676

744

Kel. Susukan

1

816

-

-

816

898

Kel. Susukan

1

3.365

-

-

-

-

-

Kel. Susukan

1

Kel. Susukan

Tersedianya bahan 12 bulan bacaan surat kabar

Bertambahnya pengetahuan pegawai kelurahan

12 bulan

840

1.020

-

-

1.020

1.122

Kel. Susukan

1

Kel. Susukan

Tersedianya 11 bulan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu kantor

Makanan dan minuman harian pegawai tersedia

6 orang/ 11 bulan

3.696

4.620

-

-

4.620

5.082

Kel. Susukan

1

1.980

3.780

-

-

3.780

2.178

Terlaksananya 3 unit/ 1 tahun Pengecatan gedung pertemuan, kantor dan pagar Terlaksananya 2 unit/ 1 tahun Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional

Gedung, kantor dan pagar secara rutin terpelihara

1 tahun

-

1.800

-

-

1.800

-

Kel. Susukan

1

Terwujudnya kelancaran operasional tugas pegawai kantor

1 tahun

1.980

1.980

-

-

1.980

2.178

Kel. Susukan

1

-

1.500

-

-

1.500

-

Kel. Susukan

Terlaksananya 6 orang / 1 tahun pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya

Pengadaan pakaian dinas pegawai terlaksana

6 unit/ 1 tahun

-

1.500

-

-

1.500

-

Kel. Susukan

2

1.429

1.429

-

-

1.429

1.572

Tersusunnya laporan 8 dokumen rutin Semesteran dan akhir tahun, laporan POK, capaian kinerja Lakip, LKPJ dan LPPD

Tersusunnya laporan 8 rutin Semesteran dan dokumen akhir tahun, laporan POK, capaian kinerja Lakip, LKPJ dan LPPD

709

709

-

-

709

780

Kel. Susukan

1

Tersusunnya laporan 2 dokumen rutin Semesteran dan akhir tahun Keuangan

Terpenuhinya 2 penyusunan laporan dokumen Semesteran & Akhir tahun Keuangan SKPD

720

720

-

-

720

792

Kel. Susukan

1

916

916

-

-

916

1.008

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kel. Susukan Aparatur

100%

Kel. Susukan

Kel. Susukan

Terwujudnya program Peningkatan disiplin aparatur

100%

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

100%

06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

09

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terlaksananya 2 unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa 1 tahun administrasi keuangan (SPJ, SPMU, SPP) Tersedianya alat alat 15 item/ 1 tahun kebersihan kantor

HASIL KEGIATAN


Terlaksananya Program perencanaan

100%

Page 306 of 385

Kel. Susukan

1


1 1 1

20 20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

X

X

X

1.20.09.26

PRIORITAS DAERAH Pengembangan (3) Kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi dalam

SASARAN DAERAH Meningkatnya (4) kemampuan managemen Pemerintahan dan pembangunan melalui


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR Terlaksananya (5) (6) Program Kel. Susukan perencanaan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Renja, RKT, RKAS, 6 dokumen RKA, DPA, DPPA 2012 penetapan dan perubahan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersusunnya 1 tahun pedoman pelaksanaan program kegiatan SKPD

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat Kapasitas tata kelola Program Kecamatan / sumber daya pemerintahan Pelayanan Kelurahan aparatur dan yang baik, Masyarakat penerapan meliputi SDM Tingkat tehnologi aparatur, sistem Kecamatan / 28 01 Kegiatan 0 Terlaksananya 1 kali kegiatan rapat, Rapat/ Muskel RT, informasi dalam managemen Kelurahan di Pemerintahan Rapat/ Muskel RT, 50 RT dan 7 RW, 40 RW dan lembaga rangka dan bidang RW, dan lembaga orang/ 3 kali keg, 4 kemasyarakatan peningkatan kelembagaan ; pemerintahan, kemasyarakatan kegiatan/7 RW, 1 terlaksana, pelayanan Terciptanya pembangunan lainnya, kegiatan, 1 kegiatan Terlaksananya publik; transparansi dan Terlaksananya pelayanan adm Peningkatan dalam kemasyarakata pelayanan adm pemerintahan dan dan pelaksanaan n pemerintahan dan kependudukan Lap pengembangan pembangunan kependudukan dan monografi, investasi dan Lap monografi, Meningkatnya melalui kesejateraan Terlaksananya Ketrampilan dan penciptaan masyarakat pembinaan bagi pengetahuan iklim kondusif Anggota Satgas Anggota Linmas/ serta Hansip/ Linmas, Hansip, Target penyederhanaa Terlaksananya perolehan PBB n perijinan, Intensifikasi tercapai, Administrasi Pemanfaatan penagihan PBB kependudukan RT bantuan dan sistem jemput bola, RW menjadi tertib, jaminan sosial Terlaksananya Kegiatan lelang eks secara efektif kegiatan pembinaan bengkok terlaksana, dengan administrasi mengoptimalka kependudukan bagi n keterlibatan RT RW, masyarakat Terlaksananya dalam rangka kegiatan lelang eks penanggulanga X X Kegiatan Kel. Susukan Terlaksananya 4 keg/ 4 dokumen, 5 Terlaksananya n kemiskinan pembangunan dan Kegiatan kegiatan Kegiatan Kesejahteraan Pembangunan di Pembangunan di Masyarakat Kelurahan, Kelurahan, Penyelenggaraan Terselenggaranya Musrenbang Tkt Musrenbang Kelurahan, Kelurahan, Penyusunan Tersusunnya Dokumen Dokumen Perencanaan Perencanaan Tahunan, Review Tahunan, Review RPJM Kelurahan, RPJM Kelurahan, Evaluasi Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Tahunan, Pelaksanaan Terlaksananya Tahunan, Fasilitasi temu Meningkatnya remaja tingkat pengetahuan para Kelurahan, pemuda dan remaja, Terlaksananya Program Fasilitasi kegiatan pengentasan pertemuan lansia, kemiskinan Terlaksananya Pertemuan GSI dan fasilitasi rapat PKB terlaksananya program pengentasan Kemiskinan, Terlaksananya fasilitasi pertemuan KELURAHAN GEDANGANAK

Page 307 of 385

1 kegiatan, 50 RT dan 7 RW, 80 %/ 4 kegiatan, 80 % / 1 keg, 100 % / 1 keg


APBD KAB (13) 916

APBD PROV. (14) -

17.557 17.557 17.557

30.588 30.588 30.588

-

12.854

18.573

4.703

38.545

(12)


PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kel. Susukan 1

916

1.008

-

30.588 30.588 30.588

13.217 13.217 13.217

-

-

18.573

-

Kel. Susukan

1

12.015

-

-

12.015

13.217

Kel. Susukan

1

53.000

-

-

53.000

38.971

KODE REKENING

1 1

20 20

(1) 1.20.09.26 1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

01 01

1

20

1.20.09.26

01 02

1

20

1.20.09.26

01 03

1

20

1.20.09.26

01 06

1

20

1.20.09.26

01 07

1

20

1.20.09.26

01 08

1

20

1.20.09.26

01 12

1

20

1.20.09.26

01 13

1

20

1.20.09.26

01 15

01

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Pengembangan Terwujudnya Program Pelayanan Kapasitas Tata Kelola Administrasi Sumber Daya Pem. yang baik , Perkantoran Aparatur dan meliput SDM Penyediaan jasa surat Penerapan aparatur , menyurat Teknologi Sistem Informasi dalam manajemen dan rangka Kelembagaan ; Peningkatan Terpenuhinya Pelayanan Kebutuhan Publik . Energi Listrik ; Kegiatan Penyediaan Penyediaan Mantapnya Jasa Komunikasi, Sarana Publik adm. pem. dlm Sumber Daya Air dan Perkotaan penerapan ICT Listrik . dalam rangka melalui Penyediaan jasa Peningkatan elektronik Peralatan dan Government perlengkapan kantor kualitas lingkungan dalam rangka Perkotaan; peningkatan Pengembangan kualitas, Kapasitas pemerataan Penyediaan jasa Sumber Daya pelayanan pemeliharaan dan Aparatur dan publik dan perizinan kendaraan Penerapan pembangunan dinas/operasional Teknologi sistem data; Informasi dalam Tersedianya rangka sarpras Penyediaan jasa Peningkatan transportasi administrasi keuangan Pelayanan yang Publik ; berkualitas dan Peningkatan merata; Pelayanan Meningkatnya Bidang kemampuan Kesehatan manajemen Utamanya pem. dan Penyediaan jasa Terwujudnya pengembangan kebersihan kantor pola hidup pola hidup bersih dan bersih dan sehat pada sehat serta masyarakat peningkatan ; (upaya promotif SDM, sarana dan prefentif prasarana dan kesehatan di sistim masyarakat); pelayanan Penyediaan komponen Peningkatan Terpenuhinya instalasi Pelayanan Kebutuhan listrik/penerangan Bidang Energi Listrik; bangunan kantor pendidikan Terwujudnya Utamanya sinergitas rehabilitasi antara sarana dan pemerintah, prasarana lembaga sosial peningkatan kemasyarakata kualitas SDM n dan Penyediaan peralatan tenaga pendidik keagamaan dan perlengkapan dan tenaga dalam kantor kependidikan pendidikan budi serta pekerti, budaya pengembangan dan agama; kurikulum; Terwujudnya Pengembangan pelayanan Penyediaan bahan masyarakat bacaan dan peraturan Kapasitas Sumber Daya yang bermutu perundang-undangan Aparatur dan Penerapan Teknologi Informasi dalam rangka Peningkatan pelayanan publik



TARGET (7)


TARGET (9)

Kel. Gedanganak

Pengelolaan surat 1000 Surat masuk menyurat, surat dan 1500 surat masuk 1000 surat Keluar . pengarsipan dan surat keluar 1500 surat dalam 1 tahun

Kel. Gedanganak

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . Pemeliharaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 mesin ketik, 1 sound sidtem, 1 despenser, pesawat telpon

3 Item

Terlaksanya pembayaran STNK untuk 1 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 selama 1 tahun Penyusunan laporan keuangan , pengajuan SPP, SPMU, dan SPJ selama 12 bulan dan honorarium bendahara 12 bulan.

Kel. Gedanganak

Kel. Gedanganak

Kel. Gedanganak


TARGET (11)



14.865 12.615

APBD KAB (13) 23.830 17.600

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 23.830 17.600



19.950 15.350

Terlaksananya kegiatan Pengagendaan surat masuk dan jasa pengiriman surat menyurat selama 1 Tahun. Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

100%

1.000

1.950

-

-

1.950

1.800 Kel. Gedanganak

2

100%

3.948

4.300

-

-

4.300


1

100%

850

1.500

-

-

1.500

900 Kel. Gedanganak

2

1 unit

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 1 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 .

100%

124

150

-

-

150

150 Kel. Gedanganak

2

4 Dokumen


100%

1.562

1.750

-

-

1.750


2

6 Item

Kel. Gedanganak

Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kantor.

12 Item

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah

100%

400

1.500

-

-

1.500

700 Kel. Gedanganak

2

Kel. Gedanganak

Pembelian peralatan listrik berupa rol kabel, pembelian lampu TL 40 Watt, lampu TL 20 Watt, lampu bolf 100 Watt, Stop kontak, Saklar, Feting lampu gantung

7 Item

Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan Gedung Kantor

100%

371

1.250

-

-

1.250

800 Kel. Gedanganak

2

Kel. Gedanganak

Tersusunnya laporanlaporan secara cepat ,dan pelayanan publik secara cepat

1 unit

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD.laporan laporan secara cepat

Kel. Gedanganak

Pembelian / langganan 1 jenis koran selama 1 tahun.

1 Jenis bacaan / surat kabar

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Page 308 of 385

100%

-

-

-

-

-

840

850

-

-

850

0

850 Kel. Gedanganak

1

sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum; URUSAN/BIDANG Pengembangan Kapasitas PRIORITAS URUSAN KODE REKENING Sumber Daya DAERAH PEMERINTAHAN Aparatur dan DAERAH DAN (1) (2) (3) Penerapan 20 1.20.09.26 01 17 Penyediaan makanan Teknologi dan minuman Informasi dalam rangka Peningkatan pelayanan publik

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakata n dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Terwujudnya pelayanan masyarakat SASARAN yangDAERAH bermutu

1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26


1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1 1 1

20 20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1

20

1.20.09.26

1

02


Penyediaan Sarana Publik Perkotaan dalam rangka Peningkatan kualitas lingkungan Perkotaan .

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program 07 Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Penerapan Teknologi Informasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Penerapan Teknologi

(4)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik , meliput SDM aparatur , Sistem manajemen dan Kelembagaan . Meningkatnya kemampuan manajenen pemerintahan dan pembangunan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kel. Gedanganak


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Pembelian snack / 6 Orang Pegawai makan minum untuk 6 PNS selama 11 bulan, air isi ulang 6 kali, dan tamu 6 kali setahun.

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagai kebutuhan dasar makanan dan minuman


890

Kel. Gedanganak

Terlaksanya pengecatan 1 unit gedung kantor

1 Unit

Kel. Gedanganak

Service rutin dan penggantian suku cadang 2 kendaraan sepeda motor.

2 Unit

Kel. Gedanganak

Kel. Gedanganak

Tersusunnya LAKIP,LPPD,LPJ,LKPJ , POK, LAP SMSTR, LAP AKHIR THN

6 Dokumen

Tersusunnya Renja, Dokumen Rentra,RKPD,RKA, dan DPA SKPD.

5 Dokumen

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terlaksanya kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kend dinas

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 4.350

-

-

3.710

1.900

-

-

1.900

700 Kel. Gedanganak

2

890

1.810

-

-

1.810


2

620

1.320

-

-

1.320

620

1.320

-

-

1.320

740

1.200

-

-

1.200

740

1.200

-

-

1.200

23.680 23.680 23.680

29.170 29.170 29.170

-

-

29.170 29.170 29.170

100%

9.045

12.735

-

-

12.735


100%

14.635

16.435

-

-

16.435 -


100%

100%

100%

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

100%

Page 309 of 385

APBD KAB (13) 4.350

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 4.450 Kel. Gedanganak 2


3.710

Terlaksanyakegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Selama 1 Tahun

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Pengembangan Terwujudnya Program Pelayanan Kapasitas Tata Kelola Masyarakat Tingkat Sumber Daya Pemerintahan Kecamatan / Aparatur dan yang baik , Kelurahan. Penerapan meliput SDM Teknologi aparatur , 28 01 Kegiatan Tata Kel. Fasilitasi lelang 6 Kegiatan Terlaksananya Informasi dalam Sistem Pemerintahan dan Gedanganak bengkok, fasilitasi kegiatan rangka manajemen dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan PBB,Rakor RT / RW pemerintahan Kelembagaan ; . FKPM ,LKMK dan selama 12 bulan Pelayanan Meningkatnya lembaga dengan tertib dan Publik . kemampuan kemasyarakatan, lancar manajenen pembinaan pemerintahan linmas/hansip dan ,Sosialisasi pembangunan Kependudukan melalui 28 02 Kegiatan Kel. Terlaksananya 1 x Musyawarah Terlaksananya perencanaan Pembangunan dan Gedanganak Penyelenggaraan Kelurahan/musrenba kegiatan dan


2.400

1.200


1

1.000 1.000 Kel. Gedanganak

2

19.021 19.021 19.021

2

2

KODE REKENING (1)


1 1

20 20

1.20.09.27 1.20.09.27 1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

01 01

1

20

1.20.09.27

01 02

1

20

1.20.09.27

01 03

1

20

1.20.09.27

01 06

1

20

1.20.09.27

01 07

1

20

1.20.09.27

01 08

1

20

1.20.09.27


01


SASARAN DAERAH (4)

KELURAHAN BEJI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi Kapasitas pelayanan Perkantoran sumber daya masyarakat aparatur dan yang bermutu; penerapan Terpenuhinya tehnologi kebutuhan informasi dalam energi listrik; Penyediaan jasa surat rangka Mantabnya menyurat peningkatan informasi pelayanan pemerintahan publik; dalam Penyediaan jasa Penyediaan penerapan komunikasi, sumber sarana publik Informasi daya air dan listrik perkotaan Communication dalam rangka and Tehnologi peningkatan (ICT) melalui Penyediaan jasa kualitas Electronic pemeliharaan dan lingkungan Government perlengkapan kantor perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas Penyediaan jasa pemerataan pemeliharaan dan pelayanan perizinan kendaraan publik dan dinas/operasional pembangunan sistem Penyediaan jasa data(data administrasi keuangan base); Tersedianya sarana dan prasarana Penyediaan jasa transportasi kebersihan kantor yang berkualitas dan merata



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) penyuluhan masalah kesehatan, KB Posyandu , rakor Raskin,pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi buruk, pembinaan petugas 5 posyandu bantuan PMT

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) ,monitoring pemberdayaan perempuan untuk 10 RW 10 x Penyuluhan masalah kesehatan ,KB dan Posyandu 2 kali , Rakor Raskin 2 kali ,fasilitasi pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk 3 kali , pembinaan petugas posyandu 10 kali

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran di Kelurahan Beji

(12)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17)


43.639 31.825 29.198

53.000 28.200 20.490

-

-

53.000 28.200 20.490

38.471 27.808 25.437

1.800

1.800

-

-

1.800

1.624

Kelurahan Beji

2

-

-

6.090

5.515

Kelurahan Beji

1

Kelurahan Beji Terlaks Pelayanan admperkantoran 12 bulan Kelurahan Beji

1000 Surat Terlaksananya Masuk dan 500 pengiriman dan Surat Keluar penerimaan surat 3 item

Pembayaran 12 bulan rekening Telepon, air dan listrik

Terpenuhi kebutuhan 100% tenaga air,listrik dan telepon selama 12 bulan

6.083

6.090

Kelurahan Beji

5 unit

Terpeliharanya 100% peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer (100 % )

690

700

-

-

700

622

Kelurahan Beji

2

Kelurahan Beji

2 unit

Tersedianya Dana 5 unit Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai selama 12 bulan Tersedianya dana 2 unit/1kl 1 th jasa perijinan Kendaraan Dinas / Operasional roda 2.

100%

133

136

-

-

136

120

Kelurahan Beji

2

Kelurahan Beji

5 dokumen

100%

2.552

2.540

-

-

2.540

2.303

Kelurahan Beji

2

Kelurahan Beji

10 item

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 . (100 % ) Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan administrasi keuangan Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan kantor yang baik

100%

1.100

1.100

-

-

1.100

993

Kelurahan Beji

2

100%

1.100

1.100

-

-

1.100

993

Kelurahan Beji

2

Kelurahan Beji

1000 Surat Masuk Terlaksananya tertib 100% dan 500 Surat Keluar administrasi surat menyurat


Terlaksananya realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku SPJ, SPM Terlaksananya pembelian Alat pemeliharaan kebersihan kantor

12 bulan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor

1 jenis 12 bulan

12 bulan

Page 310 of 385

prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 20 1.20.09.27 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Beji


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya1 unit Faximile, 1 unit PC,2 unit Printer & 1 unit UPS untuk menunjang kegiatan kantor kelurahan Beji

1

20

1.20.09.27


Kelurahan Beji

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan ( koran )

1

20

1.20.09.27


Kelurahan Beji


1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27


1

20

1.20.09.27

05

1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

02



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kelurahan Beji meliputi SDM aparatur, sistem managemen dan kelembagaan ; Tersedianya sarana dan Kelurahan Beji prasarna transportasi yang berkualitas dan merata

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 05 01 Kegiatan Pendidikan teknologi dan Pelatihan Formal informasi dalam rangka peningkatan 06 Program Pengembangan peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya sistem pelaporan aparatur dan capaian kinerja dan penerapan keuangan teknologi infrmasi dalam rangka 06 01 Penyusunan laporan peningkatan capaian kinerja dan pelayanan ikhtisar realisasi publik kinerja SKPD


07

Meningkatnya kemampuan manajenen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan

Program Perencanaan

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi infrmasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Kel. Beji

Kelurahan Beji

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Beji

TARGET (9)

1709620 Terdukungnya 100% optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif sebesar 100% Terdukungnya 100% operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai sebesar 100%

Pengecatan 1 unit gedung kantor

Terlaksananya peningkatan pengembanga n sistem pelaporan kinerja dan keuangan di Kelurahan Beji

Terlaksananya program perencanaan di Kelurahan Beji

100%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kelurahan

1.Terlak. Peny (LAKIP&LKPJ),LPPD penetapan Kinerja 2. Terlaks peny lap Semester dan Akhir Tahun

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersedianya 100% dukungan kerja yang maksimal untuk kegiatan administrasi perkantoran dan penyimpanan dokumen Terdukungnya 100% pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar. Terdukungnya 100% kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

Terpeliharanya 2 unit kendaraan roda dua dinas operasional

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kelurahan

HASIL KEGIATAN

1 orang/ 1 kali

4 dokumen 3 dokumen

Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kelurahan

1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. Tersusunnya lap Semester dan Akhir Tahun

Page 311 of 385

100%

100% 100 %


-

7.400

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kelurahan Beji 2



(12) 9.240

APBD KAB (13) -

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16)

(17)

2.024

2.024

-

-

2.024

1.827

Kelurahan Beji

2

4.477

5.000

-

-

5.000

4.040

Kelurahan Beji

2

1.100

3.045

3.045

993

-

-

-

2

2.000

-

-

2.000

-

Kelurahan Beji

2

1.100

1.045

-

-

1.045

993

Kelurahan Beji

2

-

2.790

-

-

2.790

-

-

2.790

-

-

2.790

-

Kelurahan Beji

2

550

875

875

496

550

875

875

496

977

1.000

1.000

882

-

-

-

-

-

-

2

1


1 1

20 20

1.20.09.27 1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

1

20

1.20.09.27

1 1

21 21

1.21.01 1.21.01 1.21.01

1

21

1.21.01

PRIORITAS Pengembangan DAERAH kapasitas sumber daya (3)dan aparatur penerapan teknologi infrmasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN Meningkatnya DAERAH kemampuan manajenen (4) Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kelurahan Beji


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) 1Terlaks Peny dokumen perenc 2.RKA + DPA penetapan,perubaha n RAKS 2011 3. Renja 2012,Proker 2011 dan 4. Penetapan Kinerja

TARGET (9) 12 bulan 5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersusunnya 100% dokumen Keluarahan selama 12 bullan

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 28 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya Masyarakat tingkat kapasitas tata kelola prgram Kelurahan sumber daya pemerintahan pelayanan aparatur dan yang baik, masyarakat di penerapan meliputi SDM tingkat teknologi aparatur, sistem Kelurahan 28 01 Kegiatan 1. Terbinanya angg 1. 50 org/ th 2.51 1.Terwujudnya infrmasi manajemen dan Kelurahan Beji Pemerintahan dan Hansip/Linmas RT 12 RW aparatur yg efektif kelembagaan; Trantib 2.Terlaks Pemb lemb 3.21 bidang dan efisien Meningkatnya Sos Kemasy 2.Tertib Adm peranserta dan 3.terlaks Koord kependdkan partisipasi lelang bengkok 4. 3.Terwujudnya Lemb masyarakat Terlaks Monev Sos Kemasy. dalam proses 4.tertib Pelaks lelang pembangunan Bengkok daerah; 5.Kelanc tugas aparat kel 28 02 Kegiatan dalam rangka Terciptanya Kelurahan Beji 1.Terlaks 1. Terlaks 1. 2 kl/th 2. 2. 1.Lancarnya pelaks Pembangunan dan peningkatan transparasi Musrenbang Musrenbang RT/RW 51 RT 12 RW. Musrenbang Kesejahteraan pelayanan dalam RT / RW dan dan Kel. 2. Terlaks 3.51 RT 12 RW Kel. 2.Kelanc Tugas Masyarakat publik; pelaksanaan Kel Monev Miskin 766 jiwa 216 aparat Kel 3. Pengembangan pembangunan; 2.Terlaks pembangunan. KK 51 RT 12 RW Terlaks kegt Kesos kapasitas MeningkatnyMe Monev 3.Terlaks kegt /75 org 51 RT selama 12 bulan sumber daya ningkatnya kemasy di bd 12 RW /2 kl dengan tertib dan aparatur dan kemampuan keagamaan lancar penerapan manajenen 4.Terlak fasilitas kegt teknologi Pemerintahan Pemuda dan OR infrmasi dalam dan 5.Terlks penangan rangka pembangunan Raskin,Askeskin/Jam peningkatan melalui kesmas pelayanan perencanaan 6.Terlaks fasilitasi publik dan dan adm NTCR 7. penganggaran Terlaks Monev yang responsive gender dan berbasis data dan arazh kebijakan prioritas yang didukung pegendalian dan pengawasan scr optimal serta pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Masyarakat KANTOR KETAHANAN PANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Meningkatkan Mewujudkan 1 Administrasi kapasitas kapasitas Pemerintahan Perkantoran sumber daya kelembagaan yang aparatur dan dan transparan dan 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan KKP Terselesainya surat 12 bulan Terkirimnya surat ketatalaksanaa akuntabel; Menyurat menyurat kedinasan menyurat kedinasan tehnologi n satuan kerja Terwujudnya dan tertibnya informasi dalam perangkat pelayananan administrasi rangka daerah prima terhadap perkantoran peningkatan kebutuhan pelayanan publik

ketata usahaan dalam rangka penyelenggara an administrasi kantor

Page 312 of 385



977

APBD KAB (13) 1.000

11.814 11.814 11.814

24.800 24.800 24.800

1

4.443

8.800

-

1

7.371

16.000

-

(12)

393.001 137.817 121.620

3000 lembar

4.000

540.500 155.700 118.200

6.000

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

-

-

2.000.000 -

-

JUMLAH (16) 1.000

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17) 882

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) 2

24.800 24.800 24.800

10.663 10.663 10.663

-

8.800

4.010

2

-

16.000

6.653

2

759.000 -

3.299.500 155.700 118.200

616.170 188.870 131.120

2

-

6.000

6.600

KANTOR KETAHANAN PANGAN

2

1

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan URUSAN/BIDANG penerapan PRIORITAS URUSAN tehnologi KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN informasi dalam DAERAH DAN rangka (1) (2) (3) peningkatan 21 1.21.01 01 02 Penyediaan Jasa pelayanan Komunikasi, SDA dan publik Listrik

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa SASARAN n satuan kerja DAERAH perangkat daerah (4)

LOKASI (5) KKP

Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Terwujudnya HASIL PROGRAM pelayananan TOLOK UKUR TARGET prima terhadap (6) (7) kebutuhan ketata usahaan dalam rangka penyelenggara 100% an administrasi kantor

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Tersedianya 12 bulan kebutuhan komunikasi, SDA dan listrik Terpeliharanya 20 buah peralatan dan perlengkapan kantor

1

21

1.21.01

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KKP

1

21

1.21.01

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

KKP

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak

5 buah

1

21

1.21.01


KKP

100%

2 orang

1

21

1.21.01


KKP

100%

Penyediaan dana untuk honorarium bendahara gaji dan bendahara pengeluaran Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor

1

21

1.21.01

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KKP

100%

Tersedianya alat tulis 12 bulan kantor pakai habis

1

21

1.21.01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

KKP

100%

1

21

1.21.01


KKP

100%

Tersedianya kertas 12 bulan korp surat,amplop surat,buku agenda surat,blangko sppd,kertas pajak,kertas NCR,kwitansi a2,dan foto copy Penyediaan makan 12 bulan minum harian,penyelenggar aan rapat,dan penerimaan tamu

1

21

1.21.01

01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

KKP

100%

Menghadiri rakor tingkat Propinsi, Bakorwil, Nasional serta koordinasi

1

21

1.21.01

01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

KKP

100%

Tersedianya jasa dan 2 orang tenaga pendukung teknis perkantoran (Penjaga malam dan cleaning service)

1

21

1.21.01

02

1

21

1.21.01

02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

21

1.21.01

02 26 Pemeliharaan peralatan gedung kantor



Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu KKP

KKP

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur; Terpeliharanya perralatan gedung kantor

1 gedung kantor

12 orang

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak

5 buah

100%

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

20 buah

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TARGET (11) 12 bulan

Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai guna menunjang kelancaran tugas kedinasan Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan Terbayarnya honorarium bendahara gaji dan bendahara pengeluaran Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Terdukungnya optimalisasi kerja institusi Tersedianya barang cetakan pakai habis untuk Kantor Ketahanan Pangan serta terdukungny optimalisasi kerja

12 bulan



JUMLAH (16) 28.000


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) KANTOR KETAHANAN PANGAN

(12) 24.066

APBD KAB (13) 28.000

APBD PROV. (14) -

9.200

10.000

-

-

10.000

11.000


3.149

4.000

-

-

4.000

5.500


12 bulan

3.000

5.000

-

-

5.000

5.500


12 bulan

3.908

5.000

-

-

5.000

5.500


2

12 bulan

5.020

-

-

-

-

-

2

12 bulan

10.000

-

-

-

-

-

KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN

Tersedianya makan 12 bulan minum rapat koordinasi makan minum harian pegawai dan penerimaan tamu Meningkatkan 12 bulan koordinasi dan konsultasi dengan Propinsi, Bakorwil maupun Pusat Terbayarnya gaji 12 bulan tenaga pendukung teknis perkantoran guna terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman dan meningkatkan kinerja pegawai.

15.000

15.000

-

-

15.000

16.500


2

31.077

32.000

-

-

32.000

35.200


2

13.200

13.200

-

-

13.200

14.520


2

11.157

15.000

-

-

15.000

16.500

11.157

15.000

-

-

15.000

16.500

-

-

-

-

Tersedianya 12 bulan kendaraan dinas yang layak pakai untuk menu njang kelancaran tugas kedinasan Tesedianya peralatan 20 buah gedung kantor yang memadai

Page 313 of 385

(15) -

-

(17) 30.800

-

2


2


2

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 21 1.21.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21 1.21.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

21

1.21.01

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan UU

1

21

1.21.01

06

1

21

1.21.01

1

21

1.21.01

07

1

21

1.21.01

07 01

1 1 1

21 21

1.21.01

15

1

21

1.21.01

15 08

1

21

1.21.01

15 09

1

21

1.21.01

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

15 10

PRIORITAS DAERAH (3) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka Program Pengembangan Perencanaan kapasitas Penyusunan Dokumen sumber daya Perencanaan SKPD aparatur dan penerapan teknologi URUSAN WAJIB URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Ketahanan Pangan sumber daya Pengembangan aparatur dan cadangan pangan penerapan daerah tehnologi informasi dalam rangka Pengembangan desa peningkatan mandiri pangan pelayanan publik; Pemanfaatan bantuan & jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka Pengembangan penanglumbung pangan gulangan masyarakat desa Pengembangan kemiskinan; lumbung masyarakat / Membangun pemerintah dan mengembangka n jaringan bisnis untuk Peningkatan mutu dan memaksimalkan keamanan pangan potensi ekonomi lokal

1

21

1.21.01

15 12

1

21

1.21.01

15 14 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan meningkatkan kemampuan manjemen pemerintah & pembangunan melalui perencanaan & penganggaran yang responsive & berbasis data & data arah kebijakan prioritas yg didukung pengendalian secara optimal; Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian Meningkatnya akses petani thd sarana produksi, modal & pemasaran; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing 15 kec


KKP

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Tercapainya 100% peningkatan sumberdaya aparatur

KKP

KKP

KKP

Terwujudnya laporan capaian kinerja yang benar dan akuntabel

Terwujudnya Dokumen perencanaan yang baik dan benar

Termonitornya kegiatan pelaku 19 keca-matan perberasan; Peningkatan derajat kemandirian desa di bidang - Desa Wiru, Kec. Bringin - Desa Rejosari, Kec. Bancak - Desa Candirejo, Kec. Pringapus - Desa Duren, Kec. Sumowono - Desa 10 kec

100%

100%


Terlaksananya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman peserta untuk sosialisasi Paraturan UUD

TARGET (9)

5 kali

5 kali

Tersusunya buku 3 jenis LPPD, LKPJ dan Lakip

Tersusunnya dokumen perencanaan

50 buku

19 kecamatan; 5 Desa Mandiri Pangan; 10 Terlaksananya 19 kecamatan LPM monev bagi pelaku perberasan thd pelaks jual beli gabah/beras - Terlaksana-nya 180 orang pelatihan petugas dan kelompok afinitas - Terselengga-ranya 12 kali pertemuan Tk. Desa, Tim Pangan Desa - Terselengga-ranya Rapat Koordinasi Kabupaten


TARGET (11)



PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) -

-

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) -

(17) 16.500


Meningkatnya kualitas SDM aparatur Ketahanan Pangan Meningkatnya kualitas SDM aparatur Ketahanan Pangan

12 bulan

-

-

-

-

-

11.000


2

12 bulan

-

-

-

-

-

5.500


2

5.040

10.000

-

-

10.000

11.000

Tersedianya buku laporan LPPD, LKPJ dan Lakip

1 tahun

5.040

10.000

-

-

10.000

11.000

-

12.500

-

-

12.500

13.750

Tersediaanya RKA,DPA,RKA Perubahan DPPA, proknosis.

12 bulan

-

12.500

-

-

12.500

13.750

255.184 255.184 255.184

384.800 384.800 384.800

2.000.000 2.000.000 2.000.000

759.000 759.000 759.000

3.143.800 3.143.800 3.143.800

427.300 427.300 427.300

29.272

18.425

-

68.425

20.268


40.860

41.575

759.000

800.575

45.733


Termonitornya HPP gabah/ beras di lap,

Terwujudnya Desa Mandiri dalam akses pangan di 5 desa.

19 kec

5 desa

50000

-

2


2

(TP)

10 LPM (Lumbung Terfasilitasinya 10 LPM Pangan Masyarakat) tambahan modal bagi klp Kab. Smg Tersediannya 100% Tersediannya 12 bulan Terfasilitasinya gudang untuk gudang untuk gudang untuk cadangan cadangan pangan cadangan pangan pangan masyarakat/pemerint pangan masyarakat/pe ah masyarakat/pemerint merintah ah 19 KecaMeningkatkan komoditi buah Tersosialisasi Kel tani di 19 Kec Tersertifikasinya 19 Kec matan kualitas dan dan sayur keamanan pgn produk pgn segar mutu produk menuju proses buah & sayur pgn segar sertifikasi 19 Keca-matan Meningkatnya 19 kecamatan - Terlaksana-nya 2 kali tk. - Terjalinnya 2 kali tk. sinergitas Rakor dan Ratekcan Kabupatendan 19 koordinasi melalui Kabupate ketahanan DKP Tk. Kabupaten kecamatan pelaksanaan Rakor ndan 19 pangan antar dan Kecamatan dan termonitornya kecamata pelaku keadaan pangan n pemberdaya. daerah - Terlaksana-nya 1 kali tk. Kabupaten - Terpantaunya 1 kali tk. Sarasehan Perkembangan Kabupate Ketahanan Pangan Kebijakan Ketahanan n Kabupaten Pangan

Page 314 of 385

2

2

2 kali

Tersalurnya modal bagi klp

2

2

27.507

-

-

-

-

-


-

226.000

-

-

226.000

248.600

-

12.500

-

-

12.500

13.750


74.000

41.800

-

-

41.800

50.000


2

2

2

n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

KODE REKENING (1)



produk dan daya tarik usaha sektor pertanian Meningkatnya akses petani thd sarana produksi, modal & pemasaran; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala SASARAN UMKM dengan DAERAH produk khas daerah(4) yang memiliki daya saing 15 kec



1

21

1.21.01

15 15 Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Meningkatkan SKPG dan mencegah dini rawan pangan

1

21

1.21.01

15 16 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan

Meningkatkan diversifikasi pangan sesuai potensi wilayah

1

21

1.21.01

1 1

22 22

1.22.01 1.22.01 1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1

22

1.22.01

1

22

1

22

Pengutan Modal Dana talangan

Kab. Smg

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEDESAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Peningkatan Mantapnya Administrasi Pelayanan administrasi Perkantoran Publik melalui Pemerintahan pengembangan dalam kapasitas penerapan 01 01 Penyediaan jasa surat sumber daya Bapermasdes information menyurat aparatur dan communication penerapan and Tecnologi teknologi melalui E Gov 01 02 Penyediaan jasa Bapermasdes informasi dalam rangka komunikasi, sumber peningkatan daya air dan listrik kualitas dan 01 02 Penyediaan jasa Bapermasdes pemertaan komunikasi, sumber pelayanan daya air dan listrik (*) publik

Membantu petani mempertahank an harga gabah sesuai HPP Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN




TOLOK UKUR TARGET (8) (9) - Terfasilitasi-nya 3 kali 19 Kecamatan kegiatan kelompok tani (KTNA) Kecamatan 19 kecamatan Tersosialisasinya 19 Kecamatan keamanan pgn & gizi

TOLOK UKUR (10) - Terpantaunya kegiatan KTNA sebagai mitra ketahanan pangan. Tersediannya informasi keamanan pangan, Akses informasi pangan dan data ketersediaan pangan

Seluruh masyarak at & industri Kel pgn olahan

17.045

15.000

100.000

-

115.000

16.500


19 kecamatan - Lomba kreasi pgn lokal,survey Pola Pangan Harapan, optimalisasi pekarangan

19 Kecamatan

- Tercapainya skor Skor PPH Pola Pangan 95 Harapan, meningkatnya pola konsumsi pgn masy, tergalinya potensi pangan lokal

66.500

29.500

350.000

-

379.500

32.450


Petani se- Kab Smg

Mejaga kestabilan harga gabah/ beras di tk.petani

-

1.500.000

-

1.500.000

-

46.096.771 333.500 246.500

1.720.000 -

28.950.000 -

76.766.771 333.500 246.500

103.542.525 655.225 411.600

15 pelaku perberasan

Terbelinya gabah/ beras sesaui HPP

TARGET (11) 3 kali 19 Kecamata n


APBD KAB (13)

(12)

Petani seKab Smg

41.479.949 330.928 226.968

100%

Terlaksananya 8000 surat , 12 bulan penatausahaan surat menyurat Bapermasdes . Terlaksananya 12 bulan pembayaran listrik , air dan telepon Terlaksananya 12 bulan pembayaran listrik , air dan telepon

Lancarnya kegiatan 100% administrasi korespondensi Bapermasdes Lancarnya kegiatan 100% kantor bapermasdes

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)

(17)

2


2

9.500

9.500

-

-

9.500

14.800

BAPERMASDES

40.000

36.000

-

-

36.000

50.000

BAPERMASDES

Lancarnya kegiatan 100% kantor bapermasdes

-

4.000

Bapermasdes

Terlaksananya jasa komputer 7 buah , Lancarnya kegiatan 100% peralatan dan Lap top 4 buah, kantor bapermasdes perlengkapan kantor printer 7 buah, LCD 2 unit , mesin ketik 3 buah, faximile 1 buah, telepon 1 buah

7.363

5.000

-

-

5.000

11.500

BAPERMASDES

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / opearsional

Bapermasdes

3 kend dinas roda empat dan 6 kend dinas roda dua

1.000

1.000

-

-

1.000

1.500

BAPERMASDES

1.22.01


Bapermasdes

Terlaksananya pembayaran jasa peijinan kendaraan dinas opearsional / perpanjangan STNK Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan tersusunnya lap keu bapermasdes

100%

28.500

25.000

-

-

25.000

44.500

BAPERMASDES

2

1.22.01

01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Bapermasdes

Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan terpeliharanya lingkungan kerja.

1 orang jasa cleaning Lancarnya kegiatan 100% service , 1 org kantor bapermasdes penjaga malam, alatalat kebersihan selama 12 bulan

17.200

17.200

-

-

17.200

25.750

BAPERMASDES

2


Laporan Laporan adm keu POK/bulanan, Bapermasdes yang Penerbitan SPP, SPM, akuntabel laporan Semesteran , Laporan Akhir tahun ( Neraca, LRA, CALk) 10 buku

Page 315 of 385

4.000

BAPERMASDES

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 22 1.22.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 12 .Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 13 Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman. (*)

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Bapermasdes

1

22

1.22.01

01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. (*)

Bapermasdes

1

22

1.22.01

Bapermasdes

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

01 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung /teknis perkantoran. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur.

Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Mantapnya administrasi Pemerintahan dalam penerapan information communication and Tecnologi melalui E Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemertaan pelayanan publik

Bapermasdes


Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) cetak kop surat, Lancarnya kegiatan 100% amplop surat, cetak kantor bapermasdes kendali surat masuksurat keluar 12 bulan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan


Lap top 2 buah, komputer 2 buah, brankas / lemari besi 1 buah, lemari arsip 3 bh 2 jenis : Paralatan dapur , penghias ruangan ( korden )




(15) -

JUMLAH (16) 19.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) BAPERMASDES 2

19.000

APBD KAB (13) 19.000

2.375

1.500

-

-

1.500

3.000

BAPERMASDES

-

-

-

-

-

69.000

BAPERMASDES

(12)

APBD PROV. (14)


Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terlaksananya 2 jenis surat kabar . penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


3.800

-

-

-

-

6.875

BAPERMASDES


1.680

1.680

-

-

1.680

2.625

BAPERMASDES

Terpenuhinya 24 kali rapat penyediaan makanan koordinasi , 12 kali dan minuman kantor tamu dan manmin harian untuk 35 pegawai Terpenuhinya 24 kali rapat penyediaan makanan koordinasi , 12 kali dan minuman kantor tamu dan manmin harian untuk 35 pegawai Terlaksananya rakor dan konsultasi kegiatan rapat ke luar daerah ke koordinasi dan Wilayah Jateng /DIY konsultasi ke luar 5 kali ,DKI/ daerah Jabar/Jatim 5 kali luar Jawa 2 kali dan wilayah Kota Semarang dan Salatiga 6 kali. Terlaksananya rakor dan konsultasi kegiatan rapat ke luar daerah ke koordinasi dan Wilayah Jateng /DIY konsultasi ke luar 5 kali ,DKI/ daerah Jabar/Jatim 5 kali luar Jawa 2 kali dan wilayah Kota Semarang dan Salatiga 6 kali. Terlaksananya 33 kali senam penyediaan insruktur senam


33.250

27.320

-

-

27.320

44.750

BAPERMASDES


-

6.000

-

-

6.000

-

BAPERMASDES

2

Peingkatan kinerja aparatur

100%

60.000

60.000

-

-

60.000

110.000

BAPERMASDES

Peingkatan kinerja aparatur

100%

-

30.000

-

-

30.000

-

BAPERMASDES

2

Meningkatnya kesehatan dan kebugaran aparatur

100%

3.300

3.300

-

-

3.300

3.300

BAPERMASDES

2

28.600

19.500

-

-

19.500

152.250

4.750

-

-

-

-

-

100 %

Terlaksananya pengadaan mebeleir Lancarnya tugaspengadaan mebeleir 5 unit meja kursi, tugas operasional kantor meja komputer 4 kegiatan buah, Rak buku 2 buah, Rak TV 2 buah

Page 316 of 385

75%

BAPERMASDES

1

1

Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya URUSAN/BIDANG aparatur dan PRIORITAS URUSAN penerapan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN teknologi DAERAH DAN informasi (1) (2) (3) 22 1.22.01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional. 22 1.22.01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

Mantapnya administrasi Pemerintahan dalam penerapan information communication SASARAN and Tecnologi DAERAH melalui E Gov dalam rangka (4) peningkatan kualitas dan pemertaan pelayanan publik

02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur. 03

Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan 03 02 Kegiatan Pengadaan kapasitas pakaian dinas beserta sumber daya perlengkapannya. aparatur dan penerapan 05 Program Peningkatan peningkatan Pelayanan kapasitas sumber Publik melalui daya aparatur pengembangan kapasitas 05 03 kegiatan bimbingan sumber daya teknis implementasi aparatur dan peraturan perundang- penerapan undangan teknologi informasi

Mantapnya administrasi Pemerintahan dalam penerapan information communication and Tecnologi Mantapnya administrasi Pemerintahan dalam penerapan information communication and Tecnologi melalui E Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemertaan 06 Program Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan kemampuan Pengembangan Publik melalui menejemen Sistem Pelaporan pengembangan pembangunan Capaian Kinerja kapasitas melalui dan Keuangan. sumber daya perencanaan 06 01 Kegiatan Penyusunan aparatur dan dan laporan Capaian penerapan penganggaran Kinerja dan Ikhtisar teknologi yang berbasis realisasi kinerja SKPD. informasi data arah kebijakan prioritas yang 06 01 Kegiatan Penyusunan didukung laporan Capaian pengendalian Kinerja dan Ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD. pengawasan (*) secara optimal 07

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Bapermasdes

Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Meningkatnya kemampuan menejemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis data arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Bapermasdes

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Bapermasdes

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Bapermasdes

Terlaksnanya pemeliharaan rutin mebeleir

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Perencanaan.

HASIL PROGRAM

Bapermasdes

Bapermasdes

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

100 %

TARGET (9) roda dua sebanyak 6 buah dan roda empat sebanyak 3 buah lantai keramik 272 m2, pengecatan gedung 524 m2, pavingisasi halaman belakang kantor 150 m2 5 buah AC

TOLOK UKUR (10) Lancarnya tugastugas operasional kegiatan

TARGET (11) 100%

Meningkatnya kenyamanan kerja

Bapermasdes


(15) -

JUMLAH (16) 17.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) BAPERMASDES

21.000

100%

-

-

-

-

-

110.500

BAPERMASDES

2

Meningkatnya kenyamanan kerja

100%

2.850

1.500

-

-

1.500

4.000

BAPERMASDES

2

32 unit meja kursi, meja rapat 1 set , meja kursi tamu 2 set

Lancarnya tugas tugas kantor

100%

-

1.000

-

-

1.000

6.500

BAPERMASDES

-

-

-

-

-

7.000

35 karyawan

Meningkatnya kinerja 100% aparatur

-

-

-

-

-

7.000

19.310

15.000

-

-

15.000

20.000

19.310

15.000

-

-

15.000

20.000

8.550

8.500

-

-

8.500

14.375

14.375

Meningkatnya kinerja 75% aparatur dan wawasan / SDM pegawai

(12)

APBD PROV. (14)


APBD KAB (13) 17.000

Terlaksananya 35 karyawan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan bagi apartur Bapermasdes

Tercapainya 100 % peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja Bapermasdes dan keuangan

Tercapainya peningkatan penyusunan perencanaan SKPD


HASIL KEGIATAN


Terlaksananya 1 dokumen LAKIP. penyusunan LPPD, LPJ , LKPJ dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kinerja 100% SKPD

8.550

7.000

-

-

7.000

Terlaksananya 1 dokumen LAKIP. penyusunan LPPD, LPJ , LKPJ dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD


-

1.500

-

-

1.500

47.500

44.000

-

-

44.000

100 %

Page 317 of 385

(17) 31.250

BAPERMASDES

2

BAPERMASDES

BAPERMASDES

2

BAPERMASDES

50.000

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 22 1.22.01 07 01 Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD.

1

22

1.22.01

1 1 1

20 20

1.22.01

1

20

1.22.01

1

20

1.22.01

1

20

1.22.01

1 1

22 22

1.22.01

Peningkatan PRIORITAS Pelayanan DAERAH Publik melalui pengembangan (3) kapasitas

Meningkatnya SASARAN kemampuan DAERAH menejemen pembangunan melalui(4)

sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

perencanaan dan penganggaran yang berbasis data arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD

TARGET (9) RKA, DPA SKPD Penetapan dan Perubahan th 2012 dan 2013 Forum SKPD, renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD SKPD dan 1 kali Fasilitasi musrenbangkec se Kab Semarang RKA, DPA SKPD Penetapan dan Perubahan th 2012 dan 2013 Forum SKPD, renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD SKPD dan 1 kali Fasilitasi musrenbangkec se Kab Semarang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatnya kinerja 100% SKPD



(15) -

JUMLAH (16) 35.000


47.500

APBD KAB (13) 35.000


-

9.000

-

-

9.000

-

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 19 Program Peningkatan Meningkatnya Tercapainya 90 % Pembinaan dan Pelayanan kompetensi dan peningkatan fasilitasi Publik melalui profesionalisme pengelolaan Pengelolaan pengembangan aparatur keuangan desa Keuangan Desa kapasitas pemerintah dan 19 03 Penyusunan 19 Kec. Se Kab pengelolaan - Terlaksananya 208 desa Meningkatnya Tertib 90% sumber daya sehingga Pedoman Pengelolaan aparatur dan Semarang penyusunan administrasi responsif tanah kas desa Keuangan Desa ( * ) penerapan pedoaman pengelolaan keu terhadap sesuai dengan pengelolaan keu desa teknologi perubahan peraturan desa dan informasi paradigma perundangan terdistribusinya pemerintahan yang berlaku pedoman pengelolaan keu desa -Tersalurkannya bantuan DAUD dan Bantuan Tunjangan Penghasilan bagi Perangkat Desa 19 05 Kegiatan Fasilitasi 19 Kec. Se Kab - Terlaksananya 208 desa dan 5 desa Meningkatnya 80 % Pengelolaan Tanah Semarang fasilitasi pengelolaan di wil. Kec. Tuntang pengelolaan tanah kas Desa (*) tanah kas desa di dan 5 desa di kas desa 208 desa. wil.kec. Tengaran. '- Terlaksananya pemberian bantuan sertifikat tanah kas desa kepada 10 desa .

41.149.021 32.844.025 32.844.025

45.763.271 36.310.000 36.310.000

1.720.000 -

28.950.000 -

76.433.271 36.310.000 36.310.000

102.887.300 32.904.025 32.904.025

25.000

25.000

-

-

25.000

40.000

32.784.025

36.250.000

36.250.000

32.784.025

20.000

20.000

-

-

20.000

-

BAPERMASDES

Meningkatan kinerja 100 % aparat pengelola keuangan desa

15.000

15.000

-

-

15.000

20.000

BAPERMASDES

Meningkatan 100 % kinerja aparat pemungut PBB dan peningkatan pelunasan PBB dalam mendukung Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

60.000

BAPERMASDES

8.304.996 6.799.922

9.453.271 6.786.771

1.720.000 -

28.950.000 28.950.000

40.123.271 35.736.771

69.983.275 30.437.000

07 01 Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD. (*)

19 06 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan(*)

15

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemanfaatan Meningkatkan Peningkatan bantuan dan peran serta keberdayaan jaminan sosial masyarakat masyarakat secara efektif dalam proses Pedesaan dengan pembangunan mengoptimalka daerah ; n pelibatan Peningkatan masyarakat kapasitas dalam rangka kelembagaan penanggulanga masyarakat n kemiskinan; Peningkatan Pelayanan Publik melalui

(5) Bapermasdes

Bapermasdes

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD

19 Kec. Se Kab Semarang

16 Kecamatan se Kab Semarang

- Terlaksananya 208 desa dan 1 monitoring, evaluasi dokumen laporan dan pelaporan hasil monev pengelolaan keuangan desa Terlaksananya 3 desa / Kel Reward pelunasan PBB bagi Desa / Kel

Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

100 %

Page 318 of 385

(12)

APBD PROV. (14)


BAPERMASDES

BAPERMASDES

2

2 2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 22 1.22.01 15 01 Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Pemanfaatan PRIORITAS bantuan dan DAERAH jaminan sosial secara efektif dengan(3)

Meningkatkan SASARAN peran serta DAERAH masyarakat dalam proses (4) pembangunan

mengoptimalka n pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulanga n kemiskinan; Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

daerah ; Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) 19 Kec. Se Kab Semarang

22

1.22.01

15 02 Kegiatan Penyelenggaran Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis dan masyarakat

19 Kec se Kab Semarang

1

22

1.22.01

15 05 Kegiatan Pendampingan / pengembangan Program Pengembangan Kecamatam / Program Nasional Pemberdayaan Kegiatan Pendampingan / pengembangan Program Pengembangan Kecamatam / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*) 16 Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 16 02 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan menejemen badan usaha milik desa (BUMDes)


22

1.22.01

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

16 05 Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) - Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan organisasi masy pedesaan ( RT/RW, LKMD, karang taruna , PKK , pelatihan Kader Posyandu dan Bulan Bhakti Gotong Royong

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 235 Desa / Kel, 150 Pemberdayaan Kader Posyandu, 8 lembaga organisasi desa terisolir dan masyarakat semakin terpencil, 8100 optimal RT/RW, 1630 Posyandu

Tersalurkannya bantuan BBGRM - Tersalurkannya bantuan kepada lembaga / masyarakat kelurahan (LKMK) Terlaksananya 1 kali 90 KPM di 19 kegiatan pelatihan kecamatan KPM dalam rangka pemasy methodologi perencanaan pembangunan partisipatif Terlaksananya 16 Kecamatan fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan - Tersalurkannya dana DDUB PNPM Mandiri Perdesaan di 16 Kec. Terlaksananya 16 Kecamatan fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan


Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (11) 100 %

- Tersalurkannya bantuan operasional RT/RW - Tersalurkannya bantuan operasional pokjanal posyandu di 19 Kec

1

1

HASIL PROGRAM

Terwujudnya sentra klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

Terwujudnya pengelolaan BUMDes yang profesional


APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 25.000

25.000

APBD KAB (13) 25.000

1.620.000

1.620.000

1.620.000

321.000

321.000

321.000

25.000

-

-

1.539

1.539

1.539

(12)

-

(15) -

PERKIRAAN TAHUN 2013 (Ribu Rp.) (17) 4.500.000


Tersusunnya dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa

100 %

29.367

25.000

-

-

25.000

47.000

BAPERMASDES

Kesejahteraan Masyarakt semakin optimal

100 %

188.016

130.000

-

-

130.000

300.000

BAPERMASDES

4.590.000

4.590.000

-

28.950.000

33.540.000

25.590.000

-

74.232

66.421

55.000

-

-

55.000

45.000

Kesejahteraan Masyarakt semakin optimal

100 %

Kab Semarang Kab Semarang Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan BUMDes 19 Kec Se Kab Semarang


74.232

1

Terlaksananya 1 kali 208 desa pelatihan ketrampilan menejemen BUMDes bagi pengelola

Peningkatan PADesa 100 %

20.000

20.000

-

-

20.000

45.000

BAPERMASDES

1

- Terlaksananya 1 235 Desa / Kel, 14 kali pelatihan bagi Pasar Desa, pengelola LKD/K - Terlakananya 1 kali pelatihan bagi pengelola pasar desa

Peningkatan PADesa 100 %

46.421

35.000

-

-

35.000

-

BAPERMASDES

1

Page 319 of 385

-

-

1

dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

KODE REKENING (1)

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01


17

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1

22

1.22.01

17 02 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa /kel dan Musrenbangdes/kel

1

22

1.22.01

17 03 kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa ( *)


Penyediaan sarana dan Prasarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat; Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal; Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi;

sentra klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

SASARAN DAERAH (4)

Tersedianya prasarana yang berkualitas dan merata ; Diterapkannya teknologi sederhana dan tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam; Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah ;


22

1.22.01

17 04 Monitoring , Evaluasi dan pelaporan

TOLOK UKUR (6)

Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam 19 Kec se Kab membangun Semarang desa

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Tersalurkannya bantuan pengelolaan pasar desa

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Terlaksananya pendataan dan Fasilitasi TTG

208 desa , 1 kali gelar TTG,

- Terlaksananya bantuan peralatan TTG Terlaksananya gelar TTG Terlaksananya 125 KK fasilitasi bantuan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat guna membantu rumah kurang layak huni




19 Kec. Se kab Semarang

Peningkatan kesejahteraan masy

Terlaksanaya bantuan pemugaran rumah bagiRTM Terlaksananya 235 Desa / Kel fasilitasi musyawarah pembangunan desa dan musrenbangdes di 208 desa dan 27 Kel - Terlaksanaya kegiatan TMMD di 2 desa dan Bhakti Praja Serasi (BPS) - Tersalurkannya bantuan TMMD kepada 2 desa - Terlaksanaya kegiatan TMMD di 2 desa dan Bhakti Praja Serasi (BPS) - Tersalurkannya Bantuan Bhakti Praja Serasi di 17 desa - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Desa Perbatasan - Tersalurkannya bantuan rehab Balai Desa / Kantor Desa - Terlaksananya Fasilitasi bantuan desa berkembang - Terlaksanananya monev dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (lomba desa )

Peningkatan kesejahteraan masy

100 %

100 %



(12)

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

-

Kab Semarang

19 Kec. Se kab Semarang

1

HASIL PROGRAM


JUMLAH (16)

(17) -

1.203.653

2.441.500

1.720.000

-

4.161.500

6.376.000

62.000

40.000

-

-

40.000

125.000

375.000

-

-

-

-


1

BAPERMASDES

1

-

1

-

1

-

375.000

BAPERMASDES

-

1

1

Tersusunnya RPJM di tingkat Desa

100 %

22.500

15.000

-

-

15.000

35.000

BAPERMASDES

1

Kegiatan TMMD di 2 Peningkatan desa dan Bhakti kesejahteraan masy Praja Serasi (BPS)di 17 desa .

100 %

50.000

70.000

-

-

70.000

75.000

BAPERMASDES

1

684.153

320.000

320.000

-

640.000

750.000

Kegiatan TMMD di 2 Peningkatan desa dan Bhakti kesejahteraan masy Praja Serasi (BPS)di 17 desa .

100 %

-

31.500

-

1.955.000

-

-

1.955.000

2.550.000

10 Desa

-

-

-

-

100.000

1

20 desa

-

-

-

-

1.000.000

1

14 desa

-

1.400.000

-

1.400.000

1.300.000

1

10.000

-

-

10.000

16.000

3 desa nominasi

Tersusunya 1 dokumen hasil monev

Page 320 of 385

100 %

10.000

1

31.500

1

BAPERMASDES

1

KODE REKENING (1)


1

22

1.22.01

18

1

22

1.22.01

1

22

1.22.01

18 03 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen pemerintahan desa (*)

1

22

1.22.01

18 04


Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan kapasitas aparatur Publik melalui pemerintah desa pengembangan kapasitas 18 02 Pelatihan apartur sumber daya pemerintah desa aparatur dan dalam bid pengelolaan penerapan keuangan desa teknologi informasi

SASARAN DAERAH (4)

Meningkatnya kemampuan menejemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis data arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan



Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 19 Kec. Se Kab desa Semarang

TARGET (7)

100 %

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersalurkannya bantuan untuk nominasi / desa terpilih evaluasi pemberdayaan masyarakat

-Terlaksananya 1 kali sosialisasi pengelolaan keuangan desa bagi pengelola keu desa. 'Terlaksananya bantuan DAUD . - Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dan (BPD) dan Kasi Pemerintahan dalam bidang menejemen pemerintah Desa dan Pelatihan Profil Desa bagi Sekdes



HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

208 desa, 2972 Aparatur Pemerintahan Desa , dan 4 desa model

208 desa

Terlaksananya 208 desa, 105 Desa monitoring, evaluasi lokasi Pilkades dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan monev pelaksanaan pilkades

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

1.22.01

2 2

01 01

2.01.01 2.01.01 2.01.01

18 04

01

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (*) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya Administrasi kapasitas pelayanan Perkantoran sumber daya masyarakat aparatur dan yang bermutu penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

100%

-

170.000

33.125.275

1

-

-

45.000

32.880.275

BAPERMASDES

1

75.000

-

-

75.000

185.000

BAPERMASDES

1

25.000

-

-

25.000

60.000

BAPERMASDES

1

APBN

APBD PROV. (14) -

-

235.000

170.000

-

Peningkatan 100 % kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur pemerintah desa .

45.000

45.000

Penyelenggaraan 100 % Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tersedianya data profil desa yang akurat

140.000

Penyelenggaraan 100 % Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tersedianya data profil desa yang akurat

10.000

(12)

JUMLAH (16)

(17)

22.500

-

2.500

-

1

-

Terlaksananya monev dan fasilitasi libesite di 2 desa Kantor Dinas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal

50.000

APBD KAB (13) -

- Tersusunya 1 dokumen laporan Monev . - Tersalurkannya bantuan pelaksanaan pilkades 22

-




(15) -

Tersalurkannya bantuan tali asih kepada kepala desa dan perangkat desa yang purna tugas Tersalurkannya bantuan uang duka bagi Kades dan Perangkat Desa yang meninggal dunia

1


100%

Page 321 of 385

100%

15.000

-

-

1

-

25.000

25.000

1

11.310.399 1.064.148 836.873

12.000.230 1.431.626 987.616

-

-

12.000.230 1.431.626 987.616

13.200.253 1.574.789 1.086.378 DISTANBUNHUT

1

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PRIORITAS Pengembangan DAERAH kapasitas sumber daya (3)dan aparatur penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN Terwujudnya DAERAH pelayanan masyarakat (4) yang bermutu

INDIKATOR KINERJA Pelayanan LOKASI HASIL PROGRAM Administrasi TOLOK UKUR TARGET Perkantoran (5) (6) (7) yang Optimal Kantor Dinas 100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tercukupinya agenda surat masuk sebanyak 120 bk; Tercukupinya agenda surat keluar sebanyak 120 bk; Absensi apel 110 PNS; Laporan bulanan kepegawaian selama 12 bln; SKGB untuk 110 PNS; SKKP untuk 55 PNS; DP3 untuk 220 PNS

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) - Tercapainya koordinasi pelaksn tugas kedinasan

TARGET (11) 100%

- Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik kantor, UPTD dan 11 BPP selama 1 tahun Terbayarnya pajak kendaran dinas roda 4 sebnyk 15 unit kendrn dinas roda 2 sebnyk 161 unit

100%

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

100%



(15) -

JUMLAH (16) 18.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISTANBUNHUT 1

17.167

APBD KAB (13) 18.000

100%

140.000

140.000

-

-

140.000

154.000

DISTANBUNHUT

1

Terpenuhinya kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 dilengkapi dengan STNK 12 bulan laporan; 600.000 lbr; 600.000 obyek retribusi 1 th.

100%

9.400

10.000

-

-

10.000

11.000

DISTANBUNHUT

1

100%

61.158

65.000

-

-

65.000

71.500

DISTANBUNHUT

(12)

APBD PROV. (14)


2

01

2.01.01

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Kantor Dinas

100%

2

01

2.01.01

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Kantor Dinas

100%

2

01

2.01.01


Kantor Dinas

100%

Laporan keuangan 1 tahun; Tersedianya bukti retribusi; Terlaksananya penarikan retribusi; Tersedianya sarana pelaporan pencapaian PAD.

100%

2

01

2.01.01


Kantor Dinas

100%

100%

Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan, kantor

100%

11.711

12.000

-

-

12.000

13.200

DISTANBUNHUT

2

01

2.01.01

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Kantor Dinas

100%

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 46 item Terpeliharanya komputer sebanyak 14 unit; Terpeliharanya mesin ketik sebanyak 7 unit; Terpeliharanya AC sebanyak 14 unit; Terpeliharanya telepon dan Mesin Fax sebanyak 1 unit; Terpeliharanya Intercom sebanyak 15 unit

100%

Tersedianya peralatan komputer, mesin ketik, AC, Telepon, Intercom dan Fax yang memadai

100%

13.735

14.000

-

-

14.000

15.400

DISTANBUNHUT

1

2

01

2.01.01

01 10 Penyediaan alat tulis kantor*

Kantor Dinas

100%

Tersedianya alat tulis kantor BPP di 19 kecamatan

100%

Meningkatnya kualitas administrasi penyuluhan dan kinerja penyuluh

100%

-

38.000

-

-

38.000

41.800

DISTANBUNHUT

1

2

01

2.01.01


Kantor Dinas

100%

Tersedianya alat alat listrik dan penerangan sebanyak 24 item

100%

Meningkatkan keamanan & kelancaran tugas kedinasan

100%

5.750

6.000

-

-

6.000

6.600

DISTANBUNHUT

1

Page 322 of 385

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAC)

2

01

2.01.01

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) 19 kec & kantor dinas

Kantor Dinas


TARGET (7) 100%

100%

15 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya printer 19 bh & monitor pc 19 bh untuk penyuluh di 19 kec; pc 3 bh untuk perencanaan & bid. Perkebunan Korden 11 BPP & 1 UPTD STA; Kasur busa 10 bh; Slop bantal 30 bh; Sprei single bad 10 bh

TARGET (9) 100%

100%

Suratkabar & majalah 5 Jenis Peraturan PerundangUndangan sebanyak 3 jenis

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatkan kualitas penyuluhan di lapangan dan perencanaan program/kegiatan DISTANBUNHUT

TARGET (11) 100%

Tersedianya perlengkapan;ruang pertemuan Dinas dan ruang kantor STA Jetis, UPTD dan 11 BPP Meningkatnya pengetahuan umum PNS

100%


55.000


30.000

33.000

DISTANBUNHUT

1

-

5.000

5.500

DISTANBUNHUT

1


(15) -

JUMLAH (16) 50.000

-

APBD KAB (13) 50.000

-

30.000

-

-

3.900

5.000

-

(12)

APBD PROV. (14)


2

01

2.01.01


Kantor Dinas

100%

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai sebanyak 115 pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat teknis sebanyak 1485 dos Tersedianya makanan dan minuman tamu luar daerah sebanyak 160 dos; Tersedianya makanan dan minuman tamu dalam daerah sebanyak 72 dos

100%

Meningkatnya kinerja pegawai

100%

77.016

78.000

-

-

78.000

85.800

DISTANBUNHUT

1

2

01

2.01.01

01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kantor Dinas

100%

Menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi Monitoring pegawai penyuluh Kecamatan dan UPTD Monitoring Aset Daerah Rapatrapat koordinasi dalam daerah

100%

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi program kegiatan

100%

40.820

90.000

-

-

90.000

99.000

DISTANBUNHUT

1

2

01

2.01.01

01 19 Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis Perkantoran

Kantor Dinas

100%

Terbayarnya infrasturktur, Gaji PTT, THL TBB, tenaga administrasi, kebersihan kantor, keamanan kantor, kebersihan sampah, keamanan UPTD kesongo, keamanan UPTD Mulyorejo, Kebersihan UPTD Kesongo, Kebersihan UPTD Pakopen, Pemeliharaan bibit UPTD Kalongan, kebersihan STA, keamanan STA dan keamanan 12 BPP

100%

Terselesainya administrasi perkantoran 12 bulan

100%

348.816

431.616

-

-

431.616

474.778

DISTANBUNHUT

1

Page 323 of 385

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (3) (4) (5) (6) 02 Pengembangan Terwujudnya Kantor Dinas Sarana dan kapasitas tata kelola Prasarana sumber daya pemerintahan Aparatur yang aparatur dan yang baik Optimal dalam penerapan meliputi SDM Menunjang 02 03 Pembangunan Gedung teknologi aparatur, sistem Kantor Dinas Pelaksanaan Kantor** informasi dalam manajemen dan Kegiatan rangka kelembagaan 02 07 Pengadaan Kantor Dinas peningkatan Perlengkapan Gedung pelayanan Kantor* publik

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9) 100%

100%

Tersedianya pagar kantor sebanyak 1 unit; Twjdnya Filling cabinet 6 unit; Twjdnya Whiteboard 1 unit; Twjdnya Notebook 3 unit; Twjdnya Printer 3 unit; Twjdnya Meja staf 6 unit; Twjdnya Kursi lipat 250 bh; Twjdnya Handycam 1 unit

100%

Terciptanya keamanan kantor

100%

2

01

(1) 2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor*

Kantor Dinas

100%

Terpeliharanya Gedung Kntr

100%

2

01

2.01.01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kantor Dinas

100%

Terwujudnya pengadaan suku cadang, perbaikanperbaikan dan penggantian oli kendarn dinas roda 4 sebanyak 15 unit; Terwujudnya pengadaan suku cadang, perbaikan kendaran dinas roda 2 sebanyk 167 unit.

100%

2

01

2.01.01

02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor**

Kantor Dinas

100%

100%

2

01

2.01.01

03

Terehabnya gedung sekretariat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

2

01

2.01.01

03 06 Pengelolaan administrasi kepegawaian

2

01

2.01.01

05

PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA



Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satua kerja perangkat daerah

Kantor Dinas Peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan kegiatan Kantor Dinas

100%

100%

100%

Kantor Dinas

100%

Kantor Dinas

100%

Meningkatnya Kantor Dinas Peningkatan kompetensi dan kemampuan profesionalisme profesionalism aparatur e PNS pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

HASIL KEGIATAN

100%

100%

Tersedianya mesin absensi elektronik Tersedianya pakaian PDH beserta perlengkapannya 230 stel

100%

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian di kantor dan lapangan secara baik

100%

100%

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11) 100%




(15) -

JUMLAH (16) 235.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

1

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

1

-

25.000

-

-

25.000

27.500

DISTANBUNHUT

1

100%

59.900

60.000

-

-

60.000

66.000

DISTANBUNHUT

1

100%

47.500

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

1

100%

-

80.000

-

-

80.000

Meningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya disiplin pegawai dlm berpakaian kerja

100%

-

-

-

-

-

-

DISTANBUNHUT

100%

-

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

1

Meningkatnya disiplin pegawai

100%

-

30.000

-

-

30.000

33.000

DISTANBUNHUT

1

100%

3.775

6.000

-

-

6.000

6.600

(12) 107.400

APBD KAB (13) 235.000

APBD PROV. (14) -

100%

-

50.000

Tercukupi sarana kerja kantor

100%

-

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, rapi, nyaman dan aman Menunjang kelancaran kegiatan dinas

100%

Tersedia gedung yang representatif utk mendukung kelancaran tugas kedinasan

100%

Page 324 of 385

APBN


88.000 DISTANBUNHUT

1

1

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal*

2 01 2.01.01

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA 06 01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

Pengembangan PRIORITAS kapasitas DAERAH sumber daya aparatur dan (3) penerapan

Meningkatnya SASARANdan kompetensi DAERAH profesionalisme aparatur (4) pemerintah

teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kantor Dinas


2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

Mantapnya Kantor Dinas Penyusunan administrasi laporan pemerintahan capaian kinerja dalam kegiatan penerapan Information Communication Kantor Dinas and Technologi (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka 06 04 Penyusunan Pelaporan Kantor Dinas peningkatan Keuangan Akhir kualitas, Tahun* pemerataan 07 PROGRAM Pengembangan pelayanan Meningkatnya Kantor Dinas Perencanaan PERENCANAAN kapasitas kemampuan Program dan sumber daya manajemen Kegiatan SKPD aparatur dan pemerintahan yang sesuai penerapan dan dengan teknologi pembangunan Peraturan dan informasi dalam melalui Perundangrangka perencanaan undangan 07 01 Penyusunan Dokumen peningkatan Kantor Dinas dan Perencanaan SKPD pelayanan penganggaran publik yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang URUSAN PERTANIAN

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis**

2

01

2.01.01

15 03 Peningkatan kemampuan lembaga tani **

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis


Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi lokal

Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan

Kab. Semarang

Peningkatan pengetahuan sikap dan ketrampilan penyuluh maupun kelompok tani

TARGET (7) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya diklat pegawai 3 PNS; Terlaksananya ujian pengadaan barang dan jasa 5 org; Terlaksananya seminar 2 org; Terlaksananya diklat peningkatan kinerja penyuluh 5 org.

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% kelancaran tugas dan peningkatan kinerja penyuluh

100%

Terlaksananya dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Terlaksannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Dokumen Perencanaan : Renja 2011, Sinkrinonisasi, keg.pusat & daerah, RKT,RKA; DPA, DPPA SKPD&perubahan



-

(15) -

JUMLAH (16) 6.000

43.010

-

-

43.010

47.311

APBD PROV. (14)

3.775

APBD KAB (13) 6.000

100%

36.100

(12)

APBN



DISTANBUNHUT

1

100%

Terpenuhinya laporan capaian kinerja & realisasi

100%

36.100

37.010

-

-

37.010

40.711

DISTANBUNHUT

1

100%

Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

100%

-

6.000

-

-

6.000

6.600

DISTANBUNHUT

1

100%

80.000

80.000

-

-

80.000

88.000

100%

80.000

80.000

-

-

80.000

DISTANBUNHUT

1

8.744.946

9.127.389

-

-

9.127.389

10.040.128

1

100%

58.105

67.000

-

-

67.000

73.700

1

100%

100%

Tersusunya sunkronisasi program & keg. Distan

100%

88.000

100%

Terlaksanya pelatihan petani dan pelaku agribisnis

100%

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani; tersalurnya bantuan alat/mesin pertanian

100%

-

-

-

-

-

-

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

Terlaksanya pelatihan petani, verifikasi kelompok tani, pertemuan kelompok tani tingkat kabupaten, pendampingan PUAP

100%

Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani / kelompok tani.

100%

18.580

22.000

-

-

22.000

24.200

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

- Terlaksananya pelatihan kelompok tani/KWT/ pemuda tani

100%

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kel. Tani/KWT/pemuda tani

100%

39.525

45.000

-

-

45.000

49.500

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

Pembinaan lembaga tani yang ada

Page 325 of 385

-

-

1

1

2

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 01 2.01.01 16 04 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian** 01 2.01.01 16 05 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

PRIORITAS DAERAH (3) Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi lokal

SASARAN DAERAH (4) Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agro industri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9) 100%

100%

Tersedianya bantuan alsintan (pemipil jagung)

100%

Tersalurkannya bantuan alsintan (pemipil jagung)

Kab. Semarang

100%

- Koordinasi intensifikasi tanaman pangan dan distribusi pupuk; - Monitoring intensifikasi tanaman pangan dan distribusi pupuk; -Pengadaan benih jagung; Pengadaan benih padi;

100%

Tersalurnya benih tembakau lokal untuk luasan 5 ha; tersedianya alat perajang tembakau 10 unit; tersedianya benih wijen untuk luasan 25 ha; terbinanya petani tebu; tersedianya benih jarak kepyar untuk luasan 2 ha Terbangunnya JITUT/JALUT 10 unit dan embung 5 unit Benih unggul dan sertifikat; efisiensi biaya pengolahan - Bibit batang bawah jeruk 5.000 btg.; Penanaman boncis 10 kg; - Penanaman jagung manis 10 kg; - Pemeliharaan tanaman salak 1.000 btg; -Pemeliharaan tanaman jeruk 200 btg; - Pemeliharaan pohon induk jeruk 350 btg; Pemeliharaan bibit jeruk okulasi 7.000 btg; - Pengadaan pohon induk (durian, kelengkeng dan alpukat 15 btg)

100%

Terlaksananya pemeliharaan calon pohon induk dan tanaman produktif; terlaksananya rehab. screen house

(5) Kab. Semarang Kab. Semarang

TOLOK UKUR (6) Ketersediaan bibit pertanian dan pengolahan hasil pertanian

KELUARAN KEGIATAN

2

01

2.01.01

16 06 Pengembangan diversifikasi tanaman (DAC)

Kab. Semarang

100%

2

01

2.01.01

16 07 Pengembangan pertanian pada lahan kering

Kab. Semarang

100%

2

01

2.01.01

Kab. Semarang

100%

2

01

2.01.01

16 08A Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan 16 08B Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan

Kab. Semarang

100%

2

01

2.01.01

16 08C Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan (DAC)

Kab. Semarang

100%

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11) 100%




(15) -

JUMLAH (16) 6.396.126

-

-

40.000

44.000

DISTANBUNHUT

45.000

-

-

45.000

49.500

DISTANBUNHUT

293.298

293.298

-

-

293.298

322.628

DISTANBUNHUT

100%

1.769.000

1.769.000

-

-

1.769.000

1.945.900

DISTANBUNHUT

1

100%

27.560

25.000

-

-

25.000

27.500

DISTANBUNHUT

1

Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan konsumsi hasil produksi tanaman hortkultura. 1. Sayuran boncis : benih 50 kg; konsumsi 1.440 kg.; 2. Jagung manis 2.500 kg; 3. Buah salak 400 kg; 4. Bibit jeruk okulasi 5.000 batang.

100%

27.730

25.000

-

-

25.000

27.500

DISTANBUNHUT

1

Pohon induk dan tanaman produktif terpelihara; screen house yang representatif

100%

40.000

40.000

-

-

40.000

44.000

DISTANBUNHUT

1

(12) 6.067.471

APBD KAB (13) 6.396.126

APBD PROV. (14) -

100%

-

40.000

Tersajinya data ubinan tanaman pangan; Meningkatnya pengawasan intensifkasi tanaman pangan dan distribusi; Meningkatnya produksi tanaman pangan

100%

39.348

100%

Meningkatnya produktivitas serta mutu bahan baku tembakau

100%

100%

Perbaikan ketersediaan air untuk pertanian di lahan kering Benih padi klas ss 4.000 kg

100%

100%

Page 326 of 385

APBN


1

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 16 15 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian (DAK + Pendampingan)

2

01

2.01.01

16 17 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura

2

01

2.01.01

17

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01


PROGRAM Membangun PENINGKATAN dan PEMASARAN HASIL- mengembangka HASIL PRODUKSI n jaringan PERTANIAN/ bisnis untuk PERKEBUNAN memaksimalkan potensi lokal 17 02 Fasilitasi kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 17 03 Pembangunan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan

SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kab. Semarang


Kab. Semarang

Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan

Kab. Semarang

TARGET (7) 100%

100%

Tercapaiinya pengolahan dan pemasarah hasil pertanian dan perkebunan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Terbangunnya JALUT 17 unit; Terbangunnya JITUT 26 unit; Terbangunnya jaringan irigasi hortikultura 3 paket; Terbangunnya sumur resapan 49 unit. Terlaksananya budidaya sayuran organik, jamur & bantuan bibit jeruk, durian, rambutan, apokat

TARGET (9) 100%

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatkan indeks 100% pertanaman padi 150%; Mempermudah akses kelahan usahatani

Berkembangnya sayuran organik, jamur dan tanaman buah-buahan

100%



-

(15) -

JUMLAH (16) 4.118.828

40.000

-

-

40.000

240.550

170.200

-

-

170.200

187.220

(12) 3.838.135

APBD KAB (13) 4.118.828

100%

32.400

100%

APBN


APBD PROV. (14)


(17) 4.530.711

DISTANBUNHUT

44.000

DISTANBUNHUT

1

1

Kab. Semarang

100%

- Terlaksananya fasilitasi berbagai kegiatan lelang produk-produk unggulan

100%

meningkatnya jumlah transaksi kemitraan & terjalinnya MOU pemasaran

100%

27.850

-

-

-

-

-

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

- Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana STA Jetis

100%

Mendukung kelancaran distribusi barang

100%

75.000

-

-

-

-

-

DISTANBUNHUT

17 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Kab. Semarang

100%

- Peningkatan kebersihan fasilitas pemasaran; - Peningkatan keamanan fasilitas pemasaran; - Terlaksananya pengecatan; Terlaksananya koordinasi dengan pelaku agribisnis; - Peningkatan penerangan fasilitas pemasaran; - Peningkatan fasilitas jalan; Peningkatan fasilitas sarana peribadatan; - Peningkatan fasilitas sarana; pencucian sayur.

100%

1 paket

100%

70.200

70.200

-

-

70.200

77.220

DISTANBUNHUT

17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah*

Kab. Semarang

100%

- Terlaksananya promosi pertanian/perkebuna n unggulan daerah 4 kali (Nasional & Regional)

100%

Meningkatnya jumlah transaksi & kemitraan produk pertanian/perkebuna n unggulan daerah

100%

47.500

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

Page 327 of 385

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 17 09 Pembangunan pusatpusat penampungan produksi hasil Pertanian/Perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 01 2.01.01 17 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan**

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

18


Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

19

Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi lokal

19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan (DAC)

(4)



Kab. Semarang

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 18 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Prima Tani + Pendampingan) 18 02 Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK + Pendampingan) 18 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam ** PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKE BUNAN 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

SASARAN DAERAH

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agro industri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian

Kab. Semarang

TARGET (7) 100%

100%

Terlaksananya penerapan teknologi tapat guna

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya lantai jemur produk pertanian (kopi)

Terselenggaranya Pelatihan teknis pengemasan hasil produksi pertanian/perkebuna n (KWT) sebanyak 3 unit a 25 orang

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terbangunnya lantai jemur (kopi)

TARGET (11) 100%

100%

Terlatihnya dan meningkatnya SDM petani (KWT) sebanyak 3 unit a 25 orang

100%




APBN

APBD PROV. (14)

-

-

-

(15) -

100%

20.000

50.000

-

100%

1.030.781

981.318

(12)

JUMLAH (16)

(17) -

-

-

50.000

55.000

-

-

981.318


DISTANBUNHUT

1.079.450

Kab. Semarang

100%

Terlaksananya Usaha Agribisnis Tanaman Lombok Hibrida.

100%

Diperolehnya rakitan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi.

100%

80.000

80.000

-

-

80.000

88.000

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

100%

Meningkatkan indeks pertanaman padi/palawija 150%

100%

901.581

851.318

-

-

851.318

936.450

DISTANBUNHUT

2

Kab. Semarang

100%

- Tersedianya pompa air kecil ; - Sumur dangkal ; Kendaraan roda 3 ; Hand Tractor Terlaksananya Kaji Terap : Stevia, jamur, pengendalian karat-puru.

100%

Diperolehnya rakitan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi.

100%

49.200

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

2

100%

432.500

417.000

-

-

417.000

100%

70.000

52.000

-

-

52.000

57.200

DISTANBUNHUT

100%

350.000

350.000

-

-

350.000

385.000

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Tercapainya peningkatan produksi hasil pertanian dan perkebunan

100%

100%

100%

- Tersedianya obatobatan untuk menangani serangan OPT, perangkap tikus

100%

100%

Tersedianya bibit cengkeh sebanyak 10.000 btg; Tersedianya bibit kopi sebanyak 10.000 btg; - Tersedianya bibit kelapa sebanyak 4.000 btg; Tersedianya bibit karet sebanyak 2.500 btg; - Tersedianya pestisida sistemik sebanyak 50 liter; Tersedianya furadan sebanyak 40 bungkus; Tersedianya pupuk kimia sebanyak 5.000 kg; Terlaksananya SLPHT tan. cengkeh dan kopi sebanyak 8 unit.

100%

Tertanganinya serangan hama dan penyakit tanaman pangan se Kab. Semarang - Terlaks. peremajaan tan. cengkeh seluas 50 Ha; Terlaks.peremajaan tan. kopi seluas 10 Ha; - Terlaks. peremajaan tan. kelapa seluas 40 Ha; Terlaks penanaman tan. karet seluas 5 Ha; - Terlaks. Pengend. OPT perkebunan seluas 25 Ha; - Terlaks. peningk. SDM petani melalui SL-PHT tan. cengkeh dan kopi sebanyak 200 orang.

Page 328 of 385

458.700

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.01 19 06 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

20


2

01

2.01.01

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN

Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur dan penerapan teknologi 20 01 Kegiatan Peningkatan informasi dalam kapasitas tenaga rangka Penyuluh peningkatan Pertanian/Perkebunan pelayanan (DAK + publik Pendampingan) 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan **

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

20 03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

2 2

02 02

2.01.01 2.01.01

2

02

2.01.01

URUSAN KEHUTANAN 15 PROGRAM Pengendalian PEMANFAATAN dan rehabilitasi POTENSI SUMBER kerusakan dan DAYA HUTAN pencemaran 15 02 Pengembangan Hutan sumberdaya Tanaman alam dan lingkungan hidup

2

02

2.01.01

15 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

SASARAN DAERAH (4)

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap paradigma pemerintahan

Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan luingkungan berkelanjutan


Kab. Semarang

Kab. Semarang


Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan

100%

TARGET (9) 100%

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tercapainya prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan 100 %

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 15.000



(12) 12.500

APBD KAB (13) 15.000

APBD PROV. (14)

100%

915.539

1.095.745

-

-

1.095.745

1.205.320

-

(15) -

(17) 16.500

DISTANBUNHUT

100%

- Terbangunnya Kantor BPP 3 unit

100%

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan

100%

752.604

951.745

-

-

951.745

1.046.920

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

Termotivasinya petugas lapangan dalam melaksanakan tugas melalui: Bantuan BBM sepeda motor; - Biaya perjalanan dinas dalam daerah

100%

Meningkatnya frekuensi penyuluhan dari 2 minggu sekali menjadi 1 minggu sekali

100%

50.000

50.000

-

-

50.000

55.000

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

- Terlaksananya training (6 unit x 1 hr x 225 org); Terlaksananya verifikasi penyuluh (2 org x 19 kec); Penilaian Angka Kredit (2 x 115 org); Pembinaan THLTBPP 106 org; Penyusunan Buku Programa PP (20 paket)

100%

Peningkatan kinerja Penyuluh

100%

112.935

94.000

-

-

94.000

103.400

DISTANBUNHUT

100%

1.501.305 73.831

1.441.215 55.000

-

-

1.441.215 55.000

1.585.337 60.500

Kab. Semarang Kab. Semarang

Kab. Semarang

Terlaksananya pengembanga n tanaman hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

100%

100%

2

2

100%

Bertambahnya tanaman pakan satwa agar tidak mengganggu tanaman masyarakat (150 ha; pembinaan taman nasional seluas 150 ha

100%

Terlaksananya bantuan bibit tanaman keras/buah sebanyak 30.000 btg; penyuluhan pengamanan satwa dan taman nasional sebanyak 120 orang

100%

35.270

-

-

-

-

-

DISTANBUNHUT

2

100%

Terselenggaranya magang bidang aneka usaha kehut.; Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi bidang aneka usaha kehutanan.

100%

5 org; stup madu 40 boks ekstraktor 3 kelompok

100%

38.561

25.000

-

-

25.000

27.500

DISTANBUNHUT

2

Page 329 of 385

lingkungan hidup

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 02 2.01.01 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 16

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 16 02 Pembuatan benih/bibit tanaman kehut.


Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup

alam dan luingkungan berkelanjutan

SASARAN DAERAH (4)

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

masyarakat


2

02

2.01.01

Kab. Semarang

2

02

2.01.01

2

02

2.01.01

16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK+Pendampingan)

2

02

2.01.01

Kab. Semarang

2

02

2.01.01

16 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 16 06 Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK + Pendampingan)

2

02

2.01.01

16 07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

2

02

2.01.01

17

2

02

2

2

Kab. Semarang

Terlaksanaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi kerusakan hutan

TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR (8) Pemanfaatan kawasan hutan bersama masyarakat disekitarnya

100%

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Pemberdayaan hutan 100% bersama masy.

APBN

JUMLAH (16) 30.000


APBD PROV. (14)

-

APBD KAB (13) 30.000

100%

1.284.475

1.262.215

-

-

1.262.215

Pemeliharaan kebun bibit seluas 5 Ha; Pembuatan bibit siap Pembuatan tanaman kehut. sebanyak 300.000 btg

100%

20.000

22.715

-

-

22.715

24.987

DISTANBUNHUT

100%

258.000

258.000

-

-

258.000

283.800

DISTANBUNHUT

100%

(12)

-

(15) -

(17) 33.000

1.388.437

2

100%

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

100%

Pelatihan petani sebanyak 60 org selama 3 hari

100%

40.000

35.000

-

-

35.000

38.500

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

- Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 300 ha; Terkendalinya erosi dan sedimentasi.

100%

Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 800 ha; Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 (tiga) unit; Gullyplug 10 unit.

100%

958.975

936.500

-

-

936.500

1.030.150

DISTANBUNHUT

Kab. Semarang

100%

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan kehutanan

100%

Tercapainya prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan kehutanan 100 %

100%

7.500

10.000

-

-

10.000

11.000

DISTANBUNHUT

100%

81.000

79.000

-

-

79.000

100%

81.000

79.000

-

-

79.000

86.900

100%

61.999

45.000

-

-

45.000

49.500

100%

61.999

45.000

-

-

45.000

49.500

2.000.000 -

6.974.000 -

15.450.193 938.980 859.059

12.704.339 1.443.452 1.059.611

-

-

5.000

13.915

Kab. Semarang

Kab. Semarang

2.01.01


02

2.01.01

19

2.01.01


Kab. Semarang

02


2 2

01 01

2.01.02 2.01.02 2.01.02

2

01

2.01.02

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Kab. Semarang

100%

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN


100%


DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Peningkatan Meningkatnya Administrasi pelayanan kapasitas Perkantoran publik melalui kelembagaan pengembangan dan 01 01 Penyediaan jasa surat kapasitas ketatalaksanaa menyurat sumber daya n satuan kerja aparatur dan perangkat penerapan daerah; teknologi informasi.

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


- Terpeliharanya kebun bibit Kalongan bibit Kalongan; - Bertambahnya populasi tegakan tanaman kehutanan sebanyak 300.000 btg

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan (DAK + Pendampingan) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 19 03 Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

HASIL PROGRAM


100%

Terpeliharanya hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat

100%

Terkendalinya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan berlebihan

100%

Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

Demplot tanaman dibawah tegakan

100%

Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

100%

- Terwujudnya keabsahan pemilikan kayu dan terjadinya peningkatan pembangunan di sektor kehutanan sebanyak 25.000 dokumen

100%

Pemberian ijin dan pengankutan kayu sebanyak 5.000 dokumen

8.773.877 1.079.326 937.677

100 %

Tersedianya menyurat masuk)

surat (surat

2.500 surat Terselenggaranya surat menyurat

Page 330 of 385

1 tahun

14.763

6.476.193 938.980 859.059

5.000

86.900

2 2

2

DISTANBUNHUT

2

2

DISTANBUNHUT

DISNAKKAN

2

Peningkatan pelayanan URUSAN/BIDANG publik melalui PRIORITAS URUSAN pengembangan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN 01 2.01.02 01 01 Penyediaan jasa surat kapasitas DAERAH DAN menyurat sumber daya (1) (2) (3)dan aparatur penerapan teknologi informasi.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan danSASARAN DAERAH ketatalaksanaa n satuan kerja (4) perangkat daerah;

LOKASI (5)

Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi HASIL PROGRAM perkantoran TOLOK UKUR TARGET (6) (7)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya surat menyurat (Surat keluar) Tersedianya administrasi Gaji Berkala, Tersedianya administrasi kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik 1 Kantor dan 5 UPTD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2

01

2.01.02

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab. Semarang

2

01

2.01.02

01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Semarang

2

01

2.01.02


Kab. Semarang

Terbayarnya Pajak STNK roda 4

Kab. Semarang

Terbayarnya Pajak STNK roda 3 Terbayarnya Pajak STNK roda 2 Terbayarnya pajak KIR roda 4 Terbayarnya pajak KIR bus Tersusunnya laporan keu.bulanan

2

01

2.01.02

01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan

Tersusunnya laporan keu.semesteran

2

01

2.01.02


Kab. Semarang

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2

01

2.01.02

01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Kab. Semarang

2

01

2.01.02

01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Semarang

2

01

2.01.02


Kab. Semarang


Tersusunnya laporan akhir tahun Tersusunnya SPJ dan SPM Tersedianya Peralatan kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk konsumsi tamu Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya tenaga Honorer

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 3.000 surat Terselenggaranya administrasi kepegawaian 1 tahun

TARGET (11) 1 tahun




(12)

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)

(17)


-

1 tahun

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor 15 buah Terlaksananya perijinan sarana prasarana kendaraan opersional

12 bulan

165.416

165.416

-

-

165.416

192.500

DISNAKKAN

1 tahun

24.820

7.000

-

-

7.000

26.000

DISNAKKAN

1 tahun

7.735

7.735

-

-

7.735

9.000

DISNAKKAN

2

2

2 buah 75 buah

2

6 buah 1 buah 12 dokumen Tercapainya target 100% pendapatan tahun 2011 2 dokumen Tersedianya data 15 keuangan yang valid dokumen dan akuntable 1 dokumen

52.676

20.000

-

-

20.000

57.750

DISNAKKAN

2

2

12 bulan 1 tahun Terjaganya Peralatan kebersihan, isi tabung, Peralatan Rumah Tangga

1 tahun

6.900

5.000

-

-

5.000

9.075

DISNAKKAN

1 tahun Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1 paket Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis Terpenuhinya bacaan surat kabar, dan majalah

1 tahun

-

25.000

-

-

25.000

25.000

DISNAKKAN

1 paket

40.250

25.000

-

-

25.000

44.740

DISNAKKAN

2 jenis

1.999

1.000

-

-

1.000

1.999

DISNAKKAN

11 kali Terpenuhinya 11 kali makanan dan minuman untuk rapat dinas 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan makanan dan minuman untuk konsumsi tamu 1 tahun Terkoordinasinya 1 tahun kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Pusat 67 orang Terpenuhinya tenaga 67 orang Honorer

30.210

15.000

-

-

15.000

26.051

DISNAKKAN

35.000

25.000

-

-

25.000

94.581

DISNAKKAN

557.908

557.908

-

-

557.908

559.000

DISNAKKAN

Page 331 of 385

2

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN 01 2.01.02 01 19 Penyediaan DAERAHJasa DAN (1) (2) Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

02



Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 02 10 Pengadaan Meubelair teknologi informasi dalam ** rangka peningkatan pelayanan 02 22 Pemeliharaan publik rutin/berkala gedung

SASARAN DAERAH (4)

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya gedung kantor yg memadai untuk kerja

Program peningkatan disiplin aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

2

01

2.01.02

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

LOKASI (5)

Kab. Semarang


Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Kab. Semarang

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah


Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data


Kab. Semarang

Kab. Semarang

Terlaksananya pengadaan perlengkapan untuk peningkatan disiplin persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Terpenuhinya laporan keuangan SKPD;Tercapai nya PAD sektor peternakan dan Perikanan

TOLOK UKUR (8) Tersedianya tenaga PHL Tersedianya tenaga instruktur SKJ

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 2 org Terpenuhinya tenaga 2 org PHL 11 kali Terpenuhinya tenaga 11 kali instruktur SKJ

100 %

Kab. Semarang

kantor * 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

03

INDIKATOR KINERJA

100 %

Tersedianya Meubelair untuk UPTD Ternak Unggul Mulyorejo dan Puskeswan Terpeliharanya 1 Gedung Kantor dinas dan 5 UPTD

5 paket Terwujudnya Meubelair untuk UPTD Ternak Unggul Mulyorejo dan Puskeswan 12 bulan Terpeliharanya gedung kantor dan UPTD

Terpeliharanya kendaraan roda dua

75 buah Tersedianya kendaraan operasional dinas yang layak pakai 2 buah

Terpeliharanya kendaraan roda tiga Terpeliharanya kendaraan roda empat Terpeliharanya kendaraan bus keswanling tersedianya suku cadangan kendaraan roda 2 Tersedianya suku cadang kendaraan roda 3 Tersedianya suku cadang roda 4 Tersedianya suku cadang bus keswanling

Tersedianya seragam PDH 100 %

100 % Terpenuhinya kebutuhan akan pelatihan dan kursus




(12)

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)

(17)


75.000

51.921

-

-

51.921

245.600

5 paket

-

25.000

-

-

25.000

120.000

DISNAKKAN

12 bulan

-

10.000

-

-

10.000

25.600

DISNAKKAN

2

1 tahun

75.000

-

-

16.921

100.000

DISNAKKAN

3

16.921

15 buah

2

1 buah

2

1 paket

2

1 paket

2

1 paket 1 paket

140 stel Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja

140 stel

Page 332 of 385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.907

-

30.907

DISNAKKAN

akan

1 tahun Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100 %

-

-

1 tahun

-

22.810

-

-

-

-

-

22.810

8.000

5.000

-

-

5.000

9.680

1

DISNAKKAN

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2 2 2

01 01

2.01.02

2

01

2.01.02

Pengembangan kapasitas PRIORITAS sumber daya DAERAH aparatur dan penerapan (3) teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya kemampuan SASARAN manajemen DAERAH Pemerintahan dan (4) pembangunan

melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data 07 Program Pengembangan Meningkatnya Perencanaan kapasitas kemampuan 07 01 Penyusunan Dokumen sumber daya manajemen Perencanaan SKPD aparatur dan Pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN 15 Program Memperluas Tumbuhkemban Peningkatan kesempatan dan gnya kelompok Kesejahteraan lapangan kerja usaha produktif, petani melalui badan usaha 15 02 Penyuluhan dan pendidikan dan milik petani dan pendampingan petani pelatihan lembaga dan pelaku agribisnis tenaga kerja. keuangan mikro (Cukai) antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

LOKASI (5) Kab. Semarang


Kel. Panjang, dan Kel Ngampin, Kec. Ambarawa; Ds. Kandangan, Ds. Doplang, dan Kel Harjosari Kec. Bawen; Ds. Banyukuning dan Ds Jimbaran Kec. Bandungan; Ds.Wringin putih kec. Bergas, Ds. Gedong dan Ds Ngarapah Kec. Banyubiru;Ds. Plumutan dan Ds.Rejosari Kec. Bancak, Ds.Pakis, Ds.Banding, Ds.Wiru dan Ds. Truko Kec. Bringin,Ds. Gemawang, Ds Rejosari dan ; Ds. Udanuwuh dan Ds. Rogomulyo kec. Kaliwungu; Ds. Sumberejo kec. Pabelan; Ds. Derekan,Ds. Jatirunggo, Ds. Pringsari,Ds. Candirejo, dan Ds. Penawangan Kec. Pringapus;

Terpenuhinya INDIKATOR KINERJA laporan keuangan HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN SKPD;Tercapai TOLOK TARGET TOLOK UKUR TARGET nya PAD UKUR sektor (6) (7) (8) (9) peternakan 100 % Adanya dokumen 15 buku dan Perikanan LAKIP, LKPJ, dan LPPD Tersedianya laporan 12 eksemplar, capaian kegiatan bulanan Terpenuhinya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD Peningkatan jumlahPeterna k Rakyat (orang)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 15 buku Laporan Kinerja SKPD yang terukur Terwujudnya laporan 12 realisasi kegiatan eksempla SKPD yang akuntable r,

100 % Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Perikanan

10 jenis Terselenggaranya perencanaan program

1 paket

260.056



(12) 8.000

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

JUMLAH (16) 5.000

(17) 9.680

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISNAKKAN 2

1

58.649

23.000

-

-

23.000

74.844

58.649

23.000

-

-

23.000

74.844

7.694.551 4.871.231 631.404

5.537.213 2.898.482 631.479

2.000.000 -

6.974.000 -

14.511.213 2.898.482 631.479

11.260.887 2.939.682 644.109

-

613.479

625.749

-

-

-

Pembinaan kelompok tani ternak kambing/domba

57 kelompok adanya peningkatan SDM petani

57 kelompok

613.479

Bantuan ternak kambing/domba (Hibah)

57 kelompok Bantuan ternak kambing/domba (Hibah)

57 kelompok

-

Page 333 of 385

APBD KAB (13) 5.000


613.479

-

DISNAKKAN

1 2

DISNAKKAN

2

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Ds. Bonomerto , Ds. Kedungringin, Ds. Dadapayam, Ds. Reksosari, Ds.Purworejo, Ds.Gn. Tumpeng, Ds. Jatirejo, Ds. Krandonlor, Ds Ketanggi,; Ds.Medayu kec.Suruh;Ds. Dolog,Ds.Bakal an, Kec. Susukan


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8)

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)



Ds.Ngasinan, Ds.Karangsari Kec.Susukan;D s.Regunung kec.Tengaran; Ds.Ngajaran, Ds.Karanganya r, Ds.Tlogo,Ds Candirejo,dan Ds. Gedangan Kec. Tuntang, Ds. Lerep, Ds. Branjang, Ds. Gogik, Kec.Ungaran Barat, Kec Ungaran Timur;Ds.lanja n Kec.Sumowono ; Desa Sumowo, Padaan, Kadirejo, Glawan, Sukoharjo, Sumberejo,Ter ban,Ds.Jembra k kec.Pabelan 2

01

2.01.02

15 03 Peningkatan kemampuan lembaga

Kab Semarang

petani**

2

2

01

01

2.01.02

2.01.02

20

Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Petugas Perternakan dan Perikanan Lapangan 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga PP**


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah;

Terlaksananya kegiatan penyuluhan

Kab Semarang

100%

Terfasilitasinya Kegiatan pelatihan bagi pelaku utama Terfasilitasinya kegiatan temu usaha bagi pelaku utama

2 kali Meningkatnya pengetahuan pelaku utama 2 kali Meningkatnya kegiatan temu usaha bagi pelaku utama

2 kali

Terfasilitasinya Pertemuan KTNA tingkat Kabupaten

1 kali Adanya koordinasi dengan KTNA

1 kali

Tersusunnya programa penyuluhan

19 lokasi Meningkatnya SDM Petugas / penyuluh

Page 334 of 385

17.925

18.000

-

-

18.000

18.360

1 (disnakkan)

2 kali

19 lokasi

3

24.622 24.622

24.622 24.622

-

-

24.622 24.622

25.114 25.114

DISNAKKAN

1

2

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas URUSAN/BIDANG sumber daya PRIORITAS URUSAN aparatur dan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN 01 2.01.02 20 01 Peningkatan kapasitas penerapan DAERAH tenaga PP**DAN teknologi (1) (2) (3) informasi.

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

21

Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak 21 01 Pendataan Masalah Peternakan*

2

01

2.01.02

21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (P3H)**

2

01

2.01.02

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja SASARAN perangkat DAERAH daerah; (4)

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;

21 03 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemis


19 Kecamatan


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

2%

TOLOK UKUR (8) terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh terfasilitasinya keg. Petugas penyuluhan terfasilitasinya workshop petugas penyuluh

Tersedianya data populasi ternak dan permasalahannya sebanyak

19 Kecamatan

Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan ternak

19 Kecamatan

Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari serangan penyakit

**

2

01

2.01.02

21 04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

7 Pasar Hewan

Terlaksananya pengawasan perdagangan hewan

2

01

2.01.02

21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

19 Kecamatan

2

01

2.01.02

21 06 Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan (DAK)

Kab. Semarang

Terlaksananya monitoring peredaran produk pangan asal hewan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan Getasan

2

2

01

01

2.01.02

2.01.02

21 07 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan

22

Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan Karangjati Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan Susukan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan Kaliwungu Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan Bancak Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan ternak dan reproduksi ternak

Puskeswan dan Labkeswan Disnakkan

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor

Peningkatan Produksi Hasil Ternak

5%

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 23 orang peningkatan kinerja penyuluhan 40 orang Peningkatan SDM petugas penyuluh 2 kali Peningkatan pengetahuan petugas penyuluh

TARGET (11) 23 orang

(12)

APBD KAB (13)

APBN

APBD PROV. (14)

(15)




(17)

40 orang 2 kali

1 dokumen Terpenuhinya 1 kebutuhan akan data dokumen ternak dan permasalahannya sebanyak 19 kecamatan Terwujudnya 7475 ekor pemeliharaan kesehatan dan pencegahan ternak besar Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan ternak unggas 19 kecamatan Ternak terhindar dari penyakit endemis


704.773

658.642

9.687

14.310

74.565

70.000

-

-

-

-

658.642

660.763

2

14.310

14.596

DISNAKKAN

2

70.000

71.400

DISNAKKAN

2

185.000 ekor

2

19 kec

4.101

3.691

-

-

3.691

3.765

DISNAKKAN

40.000 ekor

8.177

10.690

-

-

10.690

10.904

DISNAKKAN

171 kali Tersedianya laporan kegiatan Kesmavet

5 laporan

2.892

-

-

-

-

-

DISNAKKAN

1 paket Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan 1 paket

5 paket

597.150

552.570

-

-

552.570

552.570

DISNAKKAN

7 pasar hewan Mengeluarkan rekomendasi Kesehatan Hewan

2

2

2

1 paket

1 paket

2

1 paket

585 ekor Terperiksa dan terobatinya ternak

terdeteksinya kebuntingan dan kemajiran

Page 335 of 385

585 ekor

8.201

7.381

-

-

2.374.460

1.317.043

-

-

7.381

7.529

DISNAKKAN

585 ekor

1.317.043

1.339.316

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.02 22 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak

2

01

2.01.02

**

22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak

**

PRIORITAS Penyediaan DAERAH prasarana dan sarana (3)di terutama wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

SASARAN Terwujudnya DAERAH diversifikasi usaha pertanian menuju(4) agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;


Kab. Semarang


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya kandang kambing

Terlaksananya pertemuan inseminator Terlaksananya koordinasi perbibitan Terlaksananya Monitoring perbibitan

2

01

2.01.02

22 03 Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat (Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan)

Kel Karangjati, Ds. Gondoriyo Kec. Bergas; Ds. Manggihan Kec. Getasan; Kel. Gondoriyo Kec Jambu;Ds. Kr.Gondang Kec Pabelan;Ds. Kalisidi dan Ds. Keji Kec. Ungaran Barat;Ds Duren, Ds. Regunung, dan Ds. Sugihan kec. Tengaran

Tersalurnya revolvingbternak pemerintah

2

01

2.01.02

22 05 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak (operasional Lab Pakan)**

Disnakkan Kab Semarang

Tersedianya Sampel Pakan Ternak

22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kab. Semarang

2

01

2.01.02

** Kab. Semarang Ds, Ngajaran, Ds Delik, Ds Gedangan Ds. Kesongo, Ds Tuntang, Ds Sraten Kec. Tuntang; Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat;Ds Sepakung dan Ds Gedong Kec. Banyubiru Kab. Semarang

Tersedianya bahan kimia untuk operasionalisasi laboratorium pakan ternak Pembinaan pabrik, distributor dan konsumen pakan ternak Terlaksananya Pelatihan penanaman rumput unggul Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Konsentrat pakan ternak

Terbinanya kelompok tani ternak berpola agribisnis

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1 unit Meningkatnya sarana 1 unit prasarana perbibitan


66.551

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISNAKKAN

63.397

64.665

DISNAKKAN

-

50.000

51.000

DISNAKKAN

-

-

10.000

10.200

DISNAKKAN

-

-

75.000

76.500

DISNAKKAN


(15) -

JUMLAH (16) 65.246

72.495

APBD KAB (13) 65.246

35 orang Meningkatnya 35 orang pelayanan petugas inseminator 4 kali Terwujudnya 4 kali Pengawasan perbibitan sebanyak 3 kali Terwujudnya 3 kali Pengawasan perbibitan sebanyak 100 kelompok - Tersedianya ternak 100 penggaduh revolving untuk kelompok penggadu h

70.441

63.397

-

-

98.246

50.000

-

20 sampel Terperiksanya hasil 20 sampel analisa sampel pakan ternak

17.568

10.000

94.410

75.000

1 paket Meningkatnya pelayanan laboratorium pakan ternak

1 tahun

30 orang Terwujudnya pakan ternak yang berkualitas

30 orang

30 orang Adanya Peningkatan pengetahuan petani ternak

30 orang

3 kelompok Adanya Peningkatan pengetahuan petani ternak tentang pembuatan konsentrat pakan ternak

50 orang

50 kelompok Terwujudnya rekomendasi kredit KKPE

Page 336 of 385

50 kelompok

(12)

APBD PROV. (14)


3

1

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.02 22 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)

01

2.01.02


SASARAN DAERAH (4)

22 11 Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kab Semarang


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Kab Semarang

TOLOK UKUR (8) Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan DAK adanya Pembangunan Pos IB baru adanya peralatan IB baru Terpeliharanya ternak sapi perah terpeliharanya ternak sapi potong Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 23 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan

**

2

01

2.01.02

23 05 Pemeliharaan rutin /berkala sarana prasarana pasar hasil produksi peternakan

2

01

2.01.02

23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan

Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Peningkatan Pemasaran Hasil ternak Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Hewan Sumowono Pasar Hewan Ambarawa

- Tersedianya RAB dan gambar rencana dan pengawasan rehab pasar hewan

(17) 203.400

2 paket 100 ekor Tersedianya bibit ternak sapi perah untuk replacement 50 ekor tersedianya bibit ternak sapi potong untuk replacement 200 ekor Tersedianya ternak kambing yang baik

2 20 ekor

2 paket - Terwujudnya perencanaan dan pengawasan rehab pasar hewan Ambarawa

882.200

850.000

-

-

850.000

867.000

DISNAKKAN

10 ekor

2

60 ekor

2

907.628

110.000

-

-

110.000

112.200

1

2 paket

820.382

45.000

-

-

45.000

45.900

DISNAKKAN

-

25.000

25.500

DISNAKKAN

Kab Semarang

- Terlaksananya promosi produk peternakan unggulan daerah

2 kali Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan unggulan daerah

2 kali

11.992

20.000

-

-

20.000

20.400

DISNAKKAN

50 orang Terwujudnya informasi pemasaran produk peternakan dan pendapatan pelaku usaha hasil peternakan

50 orang

11.196

-

-

-

-

-

DISNAKKAN

1 paket - Terwujudnya informasi permintaan pasar atas hasil produksi ternak

1 paket

13.139

-

-

-

-

-

DISNAKKAN

9.549

20.000

-

-

20.000

20.400

DISNAKKAN

10.000

-

-

-

DISNAKKAN

2

01

2.01.02

23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

Disnakkan Kab Semarang

- Tersedianya Laporan Informasi Permintan Pasar

23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan

Kab Semarang

**

23 14 Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

JUMLAH (16) 203.400

-

Terlaksananya pembinaan dan temu usaha pelaku usaha peternakan

2.01.02

-

(15) -

25.000

Ds. Branjang dan Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat; Kecamatan Ambarawa

01

APBN

APBD PROV. (14)

31.370

23 08 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

2

4 paket

APBD KAB (13) 203.400


1 unit

2.01.02

dipasarkan

2 paket Peningkatan Sarana dan Prasarana IB

(12) 1.139.100


1 unit Terlaksananya operasional pasar hewan modern

01

2.01.02

TARGET (11) 1 paket

5%

2

01

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 1 paket Terpenuhinya penunjang kegiatan pembangunan DAK


Tertatanya manajemen pasar hewan ambarawa

unggulan daerah**

2

HASIL KEGIATAN


Kab. Semarang

Terlaksanya pengadaan prasarana bagi petugas pendataan informasi pasar - Terlaksananya pelatihan/alih teknologi tentang pengolahan hasil ternak Terlaksananya pembinaan dan temu usaha pelaku usaha peternakan

Terbinanya kelompok tani ternak berpola agribisnis

1 unit Tersedianya data pelaku usaha peternakan; 30 orang - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan hasil ternak 50 orang Terwujudnya informasi pemasaran produk peternakan dan pendapatan pelaku usaha hasil peternakan 50 kelompok Terwujudnya rekomendasi kredit KKPE

Page 337 of 385

1 unit

30 orang

3

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 2.01.02 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan 01 2.01.02 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (Prima Tani) 2P0A

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

25

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 25 01 Pengamanan Produk Hewan dan Ikutannya

PRIORITAS DAERAH (3) Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan.

SASARAN DAERAH (4) Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;


Kel Sidomukti Kec bandungan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Jumlah kawasan percontohan penerapan teknologi peternakan

Peningkatan Pelayanan Kesmavet 4 RPH, 1 RPU, 5 KUD, 1 KSU dan pasar

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8)

Adanya instalasi biogas sederhana Adanya percontohan kandang komunal

1 unit

2%

25 02 Pengendalian, penanggulangan penyakit zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan

PASAR Pengawasan kualitas produk pangan asal hewan, pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian penyakit zoonosa,

19 Kecamatan

Hewan**

2

2 2

01

05 05

2.01.02

2.01.02

25 03 Operasionalisasi UPTD RPH/RPU

20

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Penyediaan Pengembangan prasarana dan Budidaya sarana Perikanan terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

RPH RPU KUD/KSU PASAR -Terpenuhinya sarana dan prasarana RPH/RPU ; Terpenuhinya produk daging yang ASUH di RPH/RPU

4 RPH, 1 RPU

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor

TARGET (11)

1 kelompok,

83.750

APBD KAB (13) 82.500

APBD PROV. (14) -

82.500

-

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 82.500

82.500


82.500


DISNAKKAN

1 kelompok

Terhindarnya susu dari pemalsuan dan pencampuran bahan lain

525 sampel

4 terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi masyarakat 2 , terbebasnya BAH/HBAH dari residu dan mikroba patogen 5 Tersedianya sarana prasarana uji kualitas PAH 6 Tersedianya produk PAH yang ASUH dan berkualitas, '- Terkendalinya penyakit zoonosa

250 Sampel

4 2 5 6 2 paket

(12) 83.750


2

1 unit Terwujudnya percontohan usaha peternakan sapi perbibitan yang berkelanjutan dan rumah lingkungan

Pengawasan peredaran dan keamanan produk pangan asal hewan, pembinaan pelaku usaha pangan asal hewan, dan pengambilan sampel untuk uji analisis

KUD/KSU

2.01.02

TOLOK UKUR (10)

5 ekor Terwujudnya peningkatan SDM sebanyak

RPU

01

TARGET (9)

Tersedianya Ternak untruk percontohan untuk perbibitan sapi

RPH

2

HASIL KEGIATAN


RPH RPU KUD/KSU PASAR Meningkatnya Sarana Prasarana RPH/RPU

6 lokasi Tersedianya produk daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dari pemotongan ternak di RPH/RPU)

Peningkatan Skala Usaha dan Produksi Perikanan

Page 338 of 385

144.594

74.196

-

-

74.196

75.680

52.234

20.000

-

-

20.000

20.400

2

DISNAKKAN

175 sampel

2

2

1 paket

32.440

4 2 5 6 2 paket

29.196

-

-

29.196

29.780

DISNAKKAN

2 1 59.920

25.000

-

-

2.823.320 2.586.905

2.638.731 1.923.931

-

-

25.000

25.500

DISNAKKAN

6 lokasi

2.638.731 1.923.931

2.703.205 1.982.019

3

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 05 2.01.02 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

2

05

2.01.02

20 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

2

05

2.01.02

20 03 Pembinaan dan Pengembangan

2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

Perikanan** 20 04 Operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI Siwarak dan Kebowan)

20 05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)

PRIORITAS Penyediaan DAERAH prasarana dan sarana (3)di terutama wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

SASARAN Terwujudnya DAERAH diversifikasi usaha pertanian menuju(4)


(5) Ds. Takan agrobisnis, Kidul Kec. agroindustri Pabelan; Ds dan agrowisata Jubelan Kec. dalam rangka Sumowono; meningkatkan Ds. Rowosari nilai tambah dan Ds. produk dan Kesongo Kec. daya tarik Tuntang; Ds. usaha sektor Branjang dan pertanian; Ds Lerep Kec. Ungaran Barat; Ds Gondoriyo dan Ds Wujil Kec. Bergas;Ds. Leyangan dan Kalongan Kec. Ungaran Timur KAB SEMARANG

Kab Semarang


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Perikanan

Terlaksananya Pengadaan Calon Induk Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan patin Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 36 paket Meningkatnya pembenihan ikan di masyarakat

TARGET (11) 36 paket

20 paket Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan patin 4 Kali Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan

20 kelompok

55.000

45.000

-

-

110.900

95.000

-

2.391.005

1.519.511

-

Ds. Gemawang Kec. Jambu; Ds. Sumberejo Kec. Pabelan; Ds. Timpik dan Ds. Bakalrejo Kec. Susukan; Ds. Pringapus Kec. Pringapus; Ds Keseneng Kec. Sumowono

Terlaksananya benih ikan unggul untuk bantuan petani ikan

110.000 ekor Terwujudnya benih ikan unggul untuk masyarakat

110.000 ekor

Terlaksananya penjualan benih ikan unggul Rehabilitasi kolam BBI Duren Pembangunan pagar keliling BBI Pembangunan pagar keliling BBI Pembangunan rehab kolam dan saluran air BBI Pengadaan Peralatan Perikanan

1.600.000 ekor Tercapainya target PAD

Kab semarang

-

(15) -

-

500 orang

Pembangunan Biosecurity BBI Rehab Gedung BBI

APBN

APBD PROV. (14)

-

2 lokasi - Peningkatan SDM

Pengadaan Induk Ikan

APBD KAB (13) 264.420

(12) 30.000

20 paket

Tersedianya Sarana Prasarana Konsultasi Budidaya Perikanan

Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab semarang

PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) JUMLAH (16) 264.420



36 paket

BBI Siwarak dan BBI Kebowan

Ds Duren Kec. Tengaran Ds Duren Kec. Tengaran Ds. Kebowan Kec. Suruh Ds. Kebowan Kec. Suruh


1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

1 unit 1 unit

Page 339 of 385

Rp 91.000.00 0,-

50.000

1 (disnakkan)

45.000

45.900

DISNAKKAN

-

95.000

96.900

DISNAKKAN

-

1.519.511

1.519.511

DISNAKKAN

2

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 05 2.01.02 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 05 2.01.02 21 01 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap**

2

05

2.01.02

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

2.01.02

21 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)

2

05

2.01.02

22

2

05

2.01.02

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 22 02 Pengembangan kapasitas tenaga penyuluh perikanan**

2

2

05

05

2.01.02

2.01.02

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasraan produksi perikanan

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7) 2%


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah;

19 Kecamatan

TOLOK UKUR (8)

- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Nelayan

- Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Ikan Terlaksananya pemeliharaan dan Pemanfaatan TPI

Ds Lopait, Ds Rowosari, Ds. Kesongo Kec. Tuntang

22 03 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluh Perikanan (DAK)

23

HASIL PROGRAM

Ds,Rowoboni Kec Banyubiru

berkala TPI**

05

LOKASI

TOLOK UKUR (3) (4) (5) (6) Pengendalian Diterapkannya Peningkatan dan rehabilitasi teknologi tepat Produksi kerusakan dan guna Perikanan Kec. Tuntang, pencemaran berwawasan Tangkap Yang Ambarawa, Ramah sumber daya lingkungan Bawen, Ds. lingkungan alam dan dalam rangka lingkungan pengembangan Rowoboni, Ds Tegaron, dan hidup jenis dan kualitas produk Ds. Kebumen Kec. Banyubiru industri lokal;

21 03 Pemeliharaan rutin /

2

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan

kab.semarang

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

10 kelompok Meningkatnya SDM nelayan di Rawapening

12 kali Terwujudnya ketertiban pelaksanaan Perda 1 Unit Terwujudnya pemanfaatan fasilitas Pangkalan Pedaratan Ikan (TPI) Rowoboni

TARGET (11)

APBD KAB (13) 265.300

62.000

1 Unit

10 kelompok

40 Paket

Terfasilitasinya penyusunan Programa di bidang Perikanan Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh perikanan Terfasilitasinya workshop bagi pelaku utama /usaha dan petugas penyuluh Pembangunan Pos Penyuluhan

17 lokasi Meningkatnya SDM Petugas / penyuluh

17 lokasi

16 orang peningkatan kinerja penyuluhan

16 orang

1 unit Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluhan 1 paket

5%

JUMLAH (16) 265.300

(17) 270.606


-

(15) -

25.000

-

-

25.000

25.500

DISNAKKAN

9.224

3.000

-

-

3.000

3.060

DISNAKKAN

107.500

237.300

-

-

237.300

242.046

DISNAKKAN

29.353

259.300

-

-

259.300

29.353

22.000

-

-

22.000

22.440

237.300

-

-

237.300

237.300

175.200

-

-

175.200

175.540

259.740

2 kali

2 paket

-

28.338

Page 340 of 385

APBN

APBD PROV. (14)


12 kali

40 Paket Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengawasan penangkapan ikan

2 kali Peningkatan SDM petugas penyuluh


(12) 178.724

- Tersedianya Pengadaan Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan

Pengadaan peralatan penyuluhan Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

HASIL KEGIATAN


DISNAKKAN

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 05 2.01.02 23 02 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Membangun dan PRIORITAS mengembangka DAERAH n jaringan bisnis untuk (3) memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Perikanan**

2

05

2.01.02

Terwujudnya diversifikasi SASARAN usaha pertanian DAERAH menuju agrobisnis, (4) agroindustri

(5) PKK kel. dan agrowisata Ngampin Kec dalam rangka Ambarawa, meningkatkan Kec Bawen; nilai tambah Ds. produk dan Dadapayam daya tarik Kec. Suruh, Ds usaha sektor Kebondowo, ds pertanian; Rowoboni, Ds. Kebumen Kec. Banyubiru; Ds Suruh Kec. Suruh;Kel Leyangan,Ds. Beji, dan Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur

23 05 Operasionalisasi Pasar

PIH LANGENSARI Kec. Ungaran Barat Kab Semarang

Ikan Higienis** 2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

23 06 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan (DAK)

24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan 24 01 Kajian dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka Ikan Air Tawar** DANA APBN DAN APBD PROVINSI KEMENTERIAN PERTANIAN Peningkatan Produksi ternak dgn pendayagunaan Sumberdaya lokal (ditjennak)(TP) Pencapaian Swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yg ASUH (ditjennak)(TP)

LOKASI

Peningkatan Pemasaran Hasil HASIL PROGRAM Perikanan TOLOK UKUR TARGET (6) (7)

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan

Jumlah Kawasan Minapolitan Kab Semarang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) -Terlatihnya pengolah hasil ikan

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 60 orang - Peningkatan Pengetahuan pengolahan dan pemasaran produk olahan ikan kepada

TARGET (11) 60 orang

Terlaksananya Operasional PIH

12 bulan Meningkatnya optimalisasi PIH

12 bulan

Penyediaan peralatan pengolahan perikanan sederhana

14 paket Peningkatan sarana prasarana pengolahan perikanan sederhana

14 paket

Penyediaan peralatan pemasaran sederhana

14 paket Penyediaan peralatan pemasaran sederhana

14 paket



2 paket

JUMLAH (16) 14.000

8.397

3.000

-

-

3.000

3.060

158.200

-

-

158.200

158.200

15.000

-

-

15.000

15.000

-

-

15.000

-

2.000.000 2.000.000

6.974.000 5.254.000

2.000.000

-

2.000.000

-

2 paket Terwujudnya introduksi budidaya belut

-

(15) -

19.941

1 unit

Terwujudnya paket introduksi budidaya belut

APBN

APBD KAB (13) 14.000

(12)

-

2.648.000 1.298.000

APBD PROV. (14)


8.974.000 7.254.000

(17) 14.280


DISNAKKAN

15.300

15.300

DISNAKKAN

5.618.000 3.718.000

Kab Semarang

Pengembangan Pos IB (ULIB)

Ds. Pasekan Kec. Ambarawa; Ds. Poncoruso,Ds. Polosiri dan Ds. Doplang Ds. Rejosari, Ds. Seloduwur, Ds. Diwak,Ds. Sumogawe dan Ds. Sanggar Kec. Getasan

Adanya Bantuan ternak sapi potong

60 paket Tersedianya ternak sapi potong untuk masyarakat

60 paket

Adanya Bantuan ternak sapi perah

5 paket Tersedianya ternak sapi perah untuk masyarakat

5 paket

310.000

-

-

700.000

700.000

714.000

1 (disnakkan)

Ds. Polobogo Kec. Getasan

Adanya Bantuan ternak sapi betina produktif

2 paket Tersedianya ternak sapi betina produktif untuk masyarakat

2 paket

-

-

-

200.000

200.000

204.000

DISNAKKAN

Page 341 of 385

DISNAKKAN

2

KODE REKENING (1)


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (ditjennak)(TP)

Keg. Pengembangan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat; Ds. Kemawi Kec.Sumowono


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya Jalan Produksi

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) 2 paket Terwujudnya sarana 2 paket pendukung budidaya ternak berupa jalan produksi 1 paket, ,



(12) 300.000

APBD KAB (13) -

APBD PROV. (14) -

APBN (15) 600.000

JUMLAH (16) 600.000


KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISNAKKAN 2

Ds.Tajuk Kec. Getasan

Tersedianya Pengembangan Air Permukaan

4 unit Terwujudnya sarana prasarana pengairan untuk ternak

4 unit

160.000

-

-

200.000

200.000

200.000

DISNAKKAN

2

Ds. Branjang (Kel Sumber Rejeki), Kec. Ungaran Barat; Ds. Tajuk Kec. Getasan; Ds. Patemon Kec. Tengaran, kel. Gedanganak Kec. Ungaran timur

Terlaksananya Perluasan HMT

10 Ha tersedianya hijauan makanan ternak

10 Ha

388.000

-

-

400.000

400.000

400.000

DISNAKKAN

2

Kel Pringapus, Ds Pringapus,Ds Candirejo Kec Pringapus

Tersedianya restrukturisasi kawasan budidaya unggas 1 paket

Kel. Tambakboyo Terwujudnya kawasan budidaya unggas yang sesuai dengan standar

1 paket

140.000

-

-

150.000

150.000

150.000

DISNAKKAN

2

Ds. Rowosari dan Ds. Beji Kec. Tuntang; Ds. Pakopen dan Ds. Kenteng Kec. Bandungan; Kec. Banyubiru

Adanya Percontohan ternak ayam buras

5 paket Terwujudnya percontohan ternak ayam buras

5 paket

2

Kel. Pojoksari, Kel Tambak boyo Kec. Ambarawa; Ds. Banyubiru, Ds. Ngrapah, Ds Gedong, Ds. Banyubiru Kec. Banyubiru, Ds. Bonomerto, Ds. Dadapayam, Ds. Sukorejo, Ds Beji lor, Ds. Medayu, Kec Suruh; Ds. Kenteng Kec. Susukan; Ds.Lopait Kec. Tuntang; Ds. Kel.Leyan Pojoksari Kec. Ambarawa Pasar Hewan Ambarawa,

Adanya Percontohan ternak itik

15 paket Terwujudnya percontohan ternak itik

15 Paket

2

Adanya Percontohan ternak puyuh

1 paket Terwujudnya percontohan ternak puyuh 1 unit Terwujudnya Pasar Hewan Modern Ambarawa

1 paket

2

Terlaksananya pengutuhan Pasar Ternak

Page 342 of 385

1 unit

-

-

-

500.000

500.000

500.000

DISNAKKAN

2

KODE REKENING (1)


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya Sapras Pasar Hewan

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10) 1 unit Terwujudnya sapras Pasar Hewan

TARGET (11) 1 unit



(12)

(15)

JUMLAH (16)

(17)


Revitalisasi Pasar ternak (Pembangunan Los Kambing Pasar Hewan Sumowono)

Pasar Hewan Sumowono

Tersedianya los kambing di Pasar hewan Sumowono

1 paket Terwujudnya Los kambing di Pasar Hewan Sumowono

1 paket

Pengembangan Agroindustri dan kemitraaan Peternakan (susu,daging) (pengembangan penanganan susu diKabupaten Semarang )

Ds. Polobogo Kec Getasan;

Tersedianya sarana dan Prasarana Pengolahan Susu

3 paket Terwujudnya penanganan rantai dingin

3 paket

Koperasi Wahyu Agung

Tersedianya alat uji kualitas susu Berkembangnya unit pengolahan dan pemasaran susu di Kelp Revitalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Semarang

1 paket Terwujudnya alat uji kualitas susu 3 paket Terwujudnya unit pengolahan dan pemasaran susu di Kelp 1 paket Terwujudnya Revitalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Semarang

1 paket

2

3 paket

2

1 paket

-

-

-

781.500

781.500

781.500

DISNAKKAN

Penataan Kios/Los Daging

1 paket Terwujudnya kios/los daging yang higienis

1 paket

-

-

-

401.385

401.385

401.385

DISNAKKAN

Pengembangan Pembangunan Tempat Penampungan Unggas (TPnU) Pembangunan Tempat Penampungan Susu (TPS) Pengembangan Pembangunan Rumah Potong Hewan Pengembangan Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Skala Kecil Tersedianya kendaraan operasional penyuluh

1 paket Terwujudnya Tempat Penampungan Unggas (TPnU)

1 paket

-

-

-

336.385

336.385

336.385

DISNAKKAN

1 paket Terwujudnya Tempat Penampungan Susu (TPS)

1 paket

502.385

502.385

502.385

DISNAKKAN

1 paket Terwujudnya TPembangunan Rumah Potong Hewan 1 paket Terwujudnya Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Skala Kecil 18 unit Terwujudnya sarana operasional penyuluh

1 paket

1.795.000

1.795.000

1.795.000

DISNAKKAN

1.929.313

1.929.313

1.929.313

DISNAKKAN

18 Unit

500.000

500.000

500.000

DISNAKKAN

Tersedianya sapras Penyuluhan

2 paket Terwujudnya sapras penyuluhan

2 paket

500.000

500.000

DISNAKKAN

Kab. Semarang

Adanya bantuan budidaya ikan Lele

3 paket Meningkatnya produksi ikan Lele

3 paket

1.900.000 1.000.000

DISNAKKAN

Kab. Semarang

Adanya bantuan budidaya ikan Gurami

3 paket Meningkatnya produksi ikan gurami

3 paket

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis dan eksotik

Penjaminan pangan asal hewan yang ASUH serta pemenuhan produk hewan non pangan yang aman dan berdaya saing

Pemberdayaan Penyuluh Peternakan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bantuan Usaha Perikanan Budidaya (TP)(BUDIDAYA)

Kab. Semarang

Page 343 of 385

-

APBN

APBD PROV. (14)


-

-

-

-

-

200.000

200.000

200.000

DISNAKKAN

2

-

-

2.304.000

2.304.000

750.000

DISNAKKAN

2

-

-

-

-

1 paket

-

1.350.000 600.000

-

-

-

-

1.720.000 900.000

1.720.000 900.000

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Ds. Kalisidi, Ds. Lerep Kec. Ungaran barat; Ds Kebondowo, Ds Ngrapah, Dan Ds. Rowoboni Kec. Banyubiru


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Adanya bantuan budidaya ikan Belut

Bantuan Usaha Pengolahan Ikan (TP)(P2HP) Bantuan PUMP Budidaya

Kab. Semarang

Adanya bantuan pengolahan ikan

Kab. Semarang

Adanya bantuan budidaya ikan

Bantuan PUMP P2HP

Kab. Semarang

Adanya bantuan pengolahan ikan

Bantuan PUMP Tangkap

Kab. Semarang

Adanya bantuan peralatan tangkap yang ramah lingkungan

1 1

X X

X.XX.X X.XX.X X.XX.X

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Meningkatnya Administrasi kapasitas kapasitas Perkantoran sumber daya kelembagaan aparatur dan dan 01 01 Penyediaan jasa surat penerapan ketatalaksanaa menyurat teknologi n satuan kerja informasi dalam perangkat rangka daerah peningkatan 01 02 Penyediaan jasa pelayanan komunikasi, sumber publik daya air dan listrik

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X


1

X

X.XX.X

1

X

1

Terlaksananya pelayanan adm perkantoran DPU

HASIL KEGIATAN





TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 5 paket Meningkatnya produksi ikan belut

TARGET (11) 5 paket

1 paket Terwujudnya pengolahan ikan di masyarakat 10 paket Terwujudnya budidaya ikan di masyarakat 5 paket Terwujudnya pengolahan ikan di masyarakat 2 paket Terwujudnya alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

1 paket

750.000

-

-

820.000

820.000

900.000

DISNAKKAN

10 paket

900.000

-

-

1.000.000

1.000.000

1.100.000

DISNAKKAN

-

-

200.000

250.000

DISNAKKAN

APBD KAB (13)

(12)

APBN

APBD PROV. (14)

(15)

JUMLAH (16)

(17)

5 paket

2 paket

-

94.639.167 6.270.026 2.346.443

106.569.251 7.259.075 2.057.205

-

-

106.569.251 7.259.075 2.057.205

12 bulan

30.108

30.108

-

-

30.108

53.747

DPU

Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan sarana komunikasi, listrik, air, fax, internet, jasa pengumuman lelang

206.000

206.000

-

-

206.000

218.700

DPU

1 tahun

17.820

19.489

-

-

19.489

20.958

DPU

100 %

-

-

104.446.110 7.984.983 2.262.926

Terpenuhinya 12 bulan sasaran kegiatan tata usaha yaitu pelayanan surat menyurat Terbayarnya 12 bulan rekening telepon, rekening listrik, rekening air, faximile dan internet.

Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan

DPU

Mendukung pelayanan administrasi perkantoran.

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.


DPU

Penyusunan laporan 12 bulan keuangan bulanan, semesteran, akhir tahun, POK, SPJ dan SPM serta honor tenaga administrasi keuangan

Tersusunnya laporan 12 bulan administrasi keuangan yang akuntabel

125.140

125.140

-

-

125.140

139.038

DPU

X.XX.X


DPU

Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan peralatan kebersihan kantor dan penataan taman

Terwujudnya 12 bulan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor

27.750

29.888

-

-

29.888

31.949

DPU

X

X.XX.X

DPU

35.750

39.313

-

-

39.313

42.421

DPU

X

X.XX.X

Pemeliharaan dan 1 paket sparepart Alat- alat listrik dan elektronik Tersedianya ATK

12 bulan

1

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan ATK

12 bulan

-

10.000

-

-

10.000

10.314

DPU

1

X

X.XX.X

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPU

12 bulan

53.000

58.700

-

-

58.700

63.541

DPU

DPU

DPU

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

53 jasa Kir, 73 STNK kendaraan roda 2, 13 STNK kendaraan roda 4, 20 STNK Truk

12 bulan

Mendukung pelaksanaan tugas kedinasan 1 Mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

Page 344 of 385

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) X X.XX.X 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor X X.XX.X 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) DPU


TARGET (7)

DPU

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya Bahan bacaan berupa 3 Surat Kabar & buku kepustakaan Tersedianya makanan & minuman harian pegawai, makanan & minuman rapat dan tamu

TARGET (9) 12 bulan

TOLOK UKUR (10) Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

TARGET (11) 12 bulan

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan Meningkatnya pengetahuan SDM Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

1

X

X.XX.X


DPU

1

X

X.XX.X


DPU

1

X

X.XX.X


DPU

Terlaksananya rapat- 12 bulan rapat koordinasi

1

X

X.XX.X


DPU

pembayaran honor 12 bulan Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

1

X

X.XX.X

02

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X


Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 02 01 Pembangunan Rumah teknologi Jabatan informasi dalam rangka peningkatan 02 02 Pembangunan rumah pelayanan dinas publik

02 03 Pembangunan Gedung Kantor


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

HASIL KEGIATAN

3 Surat Kabar& 1 paket buku kepustakaan 12 bulan

100%



(15) -

JUMLAH (16) 24.400

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPU

24.400

APBD KAB (13) 24.400

12 bulan

9.850

9.850

-

-

9.850

10.354

DPU

100 %

9.975

10.616

-

-

10.616

11.286

DPU

12 bulan

292.500

296.020

-

-

296.020

314.390

DPU

Terwujudnya sinkronisasi untuk mendukung peningkatan kinerja instansi Tersedianya jasa pendukung Administrasi Perkantoran

12 bulan

124.150

120.000

-

-

120.000

135.323

DPU

12 bulan

1.390.000

1.077.681

-

-

1.077.681

1.172.415

DPU

4.901.870

5.392.057

(12)

3.561.949

4.901.870

APBD PROV. (14)


-

-

(17) 26.469

Ung Barat

Terlaksananya 1 paket Pembangunan Pagar Rumjab wabup

Peningkatan kinerja aparatur

100 %

250.000

250.000

-

-

250.000

-

DPU

Ung Timur

Pembangunan Lanjutan rumdin Wakapolres, Rehap

2 paket


100 %

-

250.000

-

-

250.000

275.000

DPU

Ungaran Barat

Rumdin bupati* Rumdin Camat

1 paket

100 %

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

Tuntang

Ungaran Barat* Rehap Rumdin


1 paket

100%

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

Bawen

Camat Tuntang* Rehap Rumdin


1 paket


100%

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

367.120

-

-

367.120

-

DPU

Kantor Desa Lerep, Pembangunan Lanjutan Balai Desa Lerep Gedung Setda, Balai Desa Genuk, RSPD Ungaran Barat

Camat Bawen* Pemb Kantor Desa 2 paket Lerep, Pembangunan Lanjutan Balai Desa Lerep

Peningkatan pelayanan publik

2 paket


3 paket

600.000

-

-

600.000

1 paket


1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket


1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

Pemb Kantor 1 atap

1 paket

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

Bergas* Relokasi Kantor Kel


1 paket

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

Ngempon Bergas* Kantor Koramil


1 paket


1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

Pemb Gedung Setda, 3 paket Balai Desa Genuk,

2.434.198

DPU

RSPD* Pemb Gd Pertemuan Kecamatan Ungaran Barat*

Bergas

Pemb pagar & gapura Kec Bergas*

Bergas Kel Ngempon Bergas Kaliwungu

Kaliwungu*

Page 345 of 385

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec Susukan Kec Bawen

Kec Bawen Ds Jetis Bandungan 1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kantor Perpustakaan, Dispendukcapil , Dinas Pariwisata, Dinas Peternakaan, Inspektorat, Bapermasdes, Badan Kesos KBPP, Kantor KPPT, Kantor Kel Bandarjo, Kantor Kel. Beji, Kantor Kel. Baran Ambarawa, Kantor kec bawen, Kantor Kec.Getasan Kel Wujil Bergas Ds Payungan Kaliwungu Kec Ung Timur

Kec Pringapus

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Gd Pertemuan Kec

TARGET (9) 1 paket

Susukan* Pavingisasi Lap upacara Kantor Kec

1 paket


1 paket

Gapura Kec Bawen*

1 paket


Kantor Ds Jetis

1 paket


Bawen*

Bandungan* 1 unit PABX, APAR, 1 buah penangkal petir

TOLOK UKUR (10) Peningkatan pelayanan publik

TARGET (11) 1 paket



-

JUMLAH (16) 75.000

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

10.000

-

-

10.000

20.785

DPU

10.000

-

-

10.000

10.314

DPU

-

-

-

-

7.314

DPU

50.000

-

-

50.000

54.710

DPU

APBD KAB (13) 75.000

APBN


(15) -

(12)

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

Tersedianya peralatan sarana prasarana gedung kantor

02 11 Pengadaan perlengkapan dan peralatan keamanan 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

HASIL PROGRAM


APBD PROV. (14)

(17) 82.500

Terpeliharanya Gedung - gedung ranting Ungaran Tengaran, Salatiga, Ambarawa dan Kantor Dinas. Pemeliharaan / servis 12 bulan kend roda 2 dan kend roda 4

Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

100 %

142.100

150.000

-

-

150.000

150.000

DPU

Mendukung program 1 paket peningkatan sarana & prasarana aparatur.

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

100 %

31.750

31.750

-

-

31.750

32.000

DPU

Terlaksananya 1 paket Rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya 13 paket Rehabilitasi gedung kantor dinas / badan


1 paket

645.901

250.000

-

-

250.000

-

DPU


13 paket

1.300.000

-

-

1.300.000

Peningkatan pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik

1 paket

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 paket

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 paket


1 paket

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 paket


1 paket

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

DPU

/ kel / kecamatan*

Rehap Balai Kel Wujil Bergas* Rehap Kantor Ds Payungan Kaliwungu* Rehap Kap/atap Gd Kantor Kec Ung Timur* Rehap Kantor Dinas 1 Atap Kec Pringapus *

1 paket 1 paket

Page 346 of 385

KODE REKENING (1)


1

X

X.XX.X

02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1

X

X.XX.X

03

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1 1

03

X.XX.X X.XX.X

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan


SASARAN DAERAH (4)

LOKASI (5) Kec Banyubiru


TARGET (7)

Kel Ngampin Ambarawa

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif thd Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga

responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 06 Program Pengembangan Terciptanya peningkatan kapasitas transparansi pengembangan sumber daya dalam sistem pelaporan aparatur dan pelaksanaan capaian kinerja dan penerapan pembangunan keuangan teknologi 06 01 Penyusunan laporan informasi dalam capaian kinerja dan rangka ikhtisar realisasi peningkatan kinerja SKPD pelayanan publik

07

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Disiplin Pegawai

1

Kualitas 100% Sumber Daya Manusia Dinas

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan 07 01 Penyusunan Dokumen penerapan Perencanaan SKPD teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 07 02 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran URUSAN WAJIB URUSAN PEKERJAAN UMUM

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pemb melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan

TOLOK UKUR (8) Gd Kantor Kec Banyubiru* Balai Kel Ngampin Ambarawa* Jasa service, rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Usulan kenaikan pangkat, KGB, DP3, DUK, Ujian Dinas, Ujian PI, Laporan rutin Kepeg,

TARGET (9) 1 paket 1 paket 12 bulan

1

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Peningkatan pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik Mendukung pelaksanaan tugas kedinasan

Peningkatan disiplin PNS

Terkirimnya pegawai 8 orang mengikuti yang mengikuti bimbingan teknis pendidikan & pelatihan

dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Program Perencanaan

KELUARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas SDM

TARGET (11) 1 paket

12 bulan

1

100 %

100%

DPU

DPU

DPU

Penetapan Kinerja 2012, LAKIP 2012, LKPJ dan LPJ 2012, LPPD 2012, Lap Bulanan POK, Prognosis 2012, Semesteran 2012, Lap Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2012, Lap Akhir Tahun 2012 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas

9 jenis 100 buku

Tersusunnya lap. kinerja, monev dan laporan akhir tahun yang bermutu & tepat waktu


100 %

100%

APBN



-

(15) -

JUMLAH (16) 100.000

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

58.000

58.000

-

-

58.000

58.900

DPU

-

10.000

-

-

10.000

10.314

-

10.000

-

-

10.000

10.314

85.500

85.000

-

-

85.000

93.500

38.000

35.000

35.000

38.500

DPU

47.500

50.000

50.000

55.000

DPU

96.134

65.000

-

-

65.000

71.500

96.134

65.000

-

-

65.000

68.756

180.000

140.000

-

-

140.000

154.000

APBD KAB (13) 100.000

(12)

1 paket

Terkirimnya pegawai yang mengikuti Bimtek Tersusunnya Laporan Kinerja dan Monitoring Dinas


APBD PROV. (14)

-

(17) 110.000

DPU

DPU

Dok DPA 2012, Dok 7 jenis , 135 buku RKA Perubahan 2012, Dok DPA Perubahan 2012, Dok RKAS 2013, Dok RKA 2013, Dokumen Renja 2013 SKPD, Dokumen RKPD

Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang bermutu dan tepat waktu

72%

131.250

95.000

-

-

95.000

98.500

DPU

Dok Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran

Tersusunnya harga analisa pekerjaan Sipil sebagai pendukung Perencanaan Kegiatan Dinas

100 %

48.750

45.000

-

-

45.000

47.442

DPU

68.225.869 44.272.647

75.517.859 57.585.977

75.517.859 57.585.977

70.289.579 63.344.575

50 buku

Page 347 of 385

-

-

1

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 03 X.XX.X 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 01 X.XX.X 15 01 Perencanaan pembangunan Jalan

01

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

15 03 Pembangunan Jalan

15 04 Perencanaan pembangunan jembatan 15 05 Pembangunan Jembatan

15 06 Peningkatan Jalan Kabupaten

PRIORITAS DAERAH (3) Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

SASARAN DAERAH (4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Pembangunan jalan, Jembatan, peningkatan jalan kabupaten, poros desa dan non status

TARGET (7) 60,98%


TARGET (9)

-

-

-

-

-

DPU

500.000

-

-

500.000

825.120

DPU

100.000

-

-

100.000

DPU

3 x 1800 m

200.000

-

-

200.000

DPU

2 x 600 m

100.000

-

-

100.000

DPU

3 x 330 m

100.000

-

-

100.000

DPU

60.000

-

-

-

-

-

DPU

1.979.996

3.000.000

-

-

3.000.000

4.951.000

DPU

500.000

-

-

500.000

DPU

3 x 12 m

300.000

-

-

300.000

DPU

5 x 12 m

880.000

-

-

880.000

DPU

2 x 10 m

220.000

-

-

220.000

DPU

6 x5 m

300.000

-

-

300.000

DPU

10 x 4 m

400.000

-

-

400.000

DPU

10 x 3 m

200.000

-

-

200.000

DPU

12 x 4 m

200.000

-

-

200.000

DPU

6.680.000

-

-

6.680.000

550.000

-

-

550.000

DPU

3 x 1330 m

400.000

-

-

400.000

DPU

3 x 1330 m

400.000

-

-

400.000

DPU

3 x 1330 m

400.000

-

-

400.000

DPU

3 x 1466 m

440.000

-

-

440.000

DPU

4 x 1250 m

500.000

-

-

500.000

DPU

3 x 1460 m

440.000

-

-

440.000

DPU

Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu (L) Pembangunan Jalan Kenteng Kedungwangan (L) Pembangunan Jalan Karangduren - Bener (L) Pembangunan Jalan Lanjan - Ngadikerso (L) DED Jembatan

3 x 330 m

Dadapayam* Peningkatan Jalan Mluweh - Kawengen (L) Peningkatan jalan Ujung - ujung Dadapayam Peningkatan jalan Banding - Boto

Tersedianya acuan pembangunan jalan kabupaten, jalan poros desa, dan jalan non status Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

4 ruas jalan

Tersedianya DED … buah jembatan 8 jembatan

3 x 36 m

21.351 m

3 x 1830 m

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat


Page 348 of 385

8 buah jembatan

14 ruas jalan

(12) 12.923.397

APBD KAB (13) 13.716.808

150.000

635.980

3.175.288

APBN


-

3.060 m

Peningkatan Jalan Medayu Kedungringin (L) Peningkatan Jalan Tegaron - Sepakung (L) Peningkatan Jalan Susukan - Kalikayen (L) Peningkatan Jalan Semowo -

TARGET (11)


JUMLAH (16) 13.716.808

Pembangunan 4 ruas jalan

Pembangunan Jembatan Tonjong (L) Pembangunan Jembatan Kayuapa Peningkatan Jembatan Deles Pelebaran Jembatan Gebugan Pelebaran Jembatan Tolokan 2 Pembangunan Jembatan Setoyo Peningkatan jembatan Jagalan Peningkatan Jembatan Sirawuh Peningkatan Jalan Kabupaten 14 Ruas

TOLOK UKUR (10)


(15) -

DED Jalan Kabupaten,Jalan Poros Desa dan Jalan Non Status

Terbangunnya Jembatan

HASIL KEGIATAN


APBD PROV. (14)

(17) 22.532.054

12.468.000

DPU

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Peningkatan Jalan Semowo - Sendang Peningkatan jalan Gentan - Tawang Peningkatan jalan Bapi - Sukoharjo * Peningkatan jalan Kemitir - Duren Peningkatan Jalan Gunung Tumpeng Cukilan Peningkatan Jalan karanglo - Ngajaran Peningkatan Jalan Ringinputih -

1

1

1

03

03

03

X.XX.X

X.XX.X

X.XX.X

Penawangan * Terlaksananya Peningkatan 4 Ruas Jalan Perkotaan

15 07 Peningkatan Jalan Perkotaan

Peningkatan Jalan Bergas - Sikepil Peningkatan Jalan MT. Haryono Peningkatan Jalan Karangjati - Ngobo Peningkatan Jalan Babadan - Kalirejo Terlaksananya Peningkatan 7 Ruas Jalan Poros Desa

15 08 Peningkatan Jalan Poros Desa

Peningkatan jalan Rejosari - Truko (L) peningkatan Jalan Langensari - Bergas Kidul (L) Peningkatan Jalan Baran - Milir Peningkatan Jalan Pasar Getasan Manggihan peningkatan jalan lempuyangan gumuk rogo mulyo Peningkatan Jalan Pager - Siwal Peningkatan Jalan Nyatnyono - Lerep Terlaksananya Peningkatan Jalan Non Status 1 ruas jalan Peningkatan Jalan Purna Yudha Tengaran Tersusunya dokumen Monev

15 09 Peningkatan Jalan Non Status

1

03

X.XX.X

15 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

03

X.XX.X

16

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

Program Penyediaan Pembangunan prasarana dan Saluran Drainase / sarana gorong - gorong terutama di wilayah 16 01 Perencanaan Saluran/ perdesaan dan Drainase/ Gorongperbatasan gorong dalam rangka peningkatan 16 03 Pembangunan perekonomian Saluran/ Drainase/ masyarakat Gorong-gorong

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Terbangunnya 2300 m saluran drainase / gorong gorong

Tersedianya DED Pembangunan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Pembangunan Drainase 7 lokasi

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 3 x 1830 m

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 550.000

APBD PROV. (14)



3 x 1830 m

550.000

-

-

550.000

DPU

3 x 1330

400.000

-

-

400.000

DPU

3 x 1830 m

550.000

-

-

550.000

DPU

3 x 1830 m

550.000

-

-

550.000

DPU

4 x 1375 m

550.000

-

-

550.000

DPU

3 x 1330 m

400.000

-

-

400.000

DPU

1.410.000

-

-

1.410.000

3 x 660 m

200.000

-

-

200.000

DPU

6 x 360 m

220.000

-

-

220.000

DPU

4 x 1375 m

550.000

-

-

550.000

DPU

4 x 1100 m

440.000

-

-

440.000

DPU

1.769.500

-

-

1.769.500

269.500

-

-

269.500

DPU

3 x 660 m

200.000

-

-

200.000

DPU

3 x 730 m

220.000

-

-

220.000

DPU

3 x 730 m

220.000

-

-

220.000

DPU

3 x 660 m

200.000

-

-

200.000

DPU

3 x 1460 m

440.000

-

-

440.000

DPU

3 x 730 m

220.000

-

-

220.000

DPU

330.000

-

-

330.000

330.000

-

-

330.000

27.308

-

-

27.308

10.314

1.642.875

1.185.190

-

-

1.185.190

1.634.765

20.000

-

-

25.785

DPU

1.622.875

1.185.190

1.185.190

1.608.980

DPU

3.495 m

5.870 m



3 x 900 m

1.100 m


4 ruas jalan perkotaan

7 ruas jalan poros desa

1 ruas jalan non status

207.000

6.343.133

372.000

3 x 1100 m

1 dok

Terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien

1 dok

DED Pembangunan Saluran/Drainase/Go rong-gorong 1.105 m

Meningkatnya kualitas pelayanan jalan

Page 349 of 385

7 lokasi

-

-

-

-

2.700.000

1.237.680

339.940

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

1

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan URUSAN/BIDANG dalam rangka PRIORITAS URUSAN peningkatan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN 03 X.XX.X 16 03 Pembangunan perekonomian DAERAH DAN Saluran/ Drainase/ masyarakat (1) (2) (3) Gorong-gorong

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

17

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 17 01 Perencanaan Talud/Turap/Bronjong

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka 17 04 Pembangunan peningkatan Turap/Talud/Bronjong perekonomian masyarakat

1

03

X.XX.X

17 04 Monitoring evaluasi & pelaporan

1

03

X.XX.X

18

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18 01 Perencanaan Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan 18 02 Perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata SASARAN DAERAH (4)




Terbangunnya talud jalan

TARGET (7)

1400 m

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Drainase dan trotoar 200 m Jl. Gedongsongo Saluran Jl. Sumogawe - Tajuk Saluran Jl. Jetis Papringan Saluran Jl. Candi Gogik * Saluran & Trotoar IKK Sumowono Saluran & Trotoar IKK Pringapus Saluran &Trotoar IKK Getasan

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

JUMLAH (16) 220.000

-

-

110.000

DPU

110.000

-

-

110.000

DPU

85 m

85.190

-

-

85.190

DPU

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

110 m

110.000

110 m

(12)

1.000.750

(17)

-

-

1.300.000

2.042.176

-

-

-

30.942

DPU

1.300.000

-

-

1.300.000

2.000.920

DPU

200 m

100.000

-

-

100.000

DPU

200 m

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

200 m

200 m

100.000

-

-

100.000

DPU

200 m

200 m

220.000

-

-

220.000

DPU

-

-

-

-

-

10.314

7.691.233

8.299.820

-

-

8.299.820

7.370.868

50.000

-

-

-

-

-

DPU

40.000

-

-

-

-

-

DPU

6.632.483

7.329.820

-

-

7.329.820

3.645.450

DPU

3 x 2200 m

660.000

-

-

660.000

DPU

5 x 1540 m

770.000

-

-

770.000

DPU

3 x 2560 m

770.000

-

-

770.000

DPU

3 x 2200 m

660.000

-

-

660.000

DPU

DED Pembangunan Turap/Talud/Bronjon g Meningkatnya kualitas pelayanan jalan

200 m

30.000

1.400 m

Tersedianya dokumen Monev

DED pemel. Berkala Jalan Kabupaten untuk 2012 DED Pemeliharaan Jembatan Tahun 2012 Rehab dan pemel Rehab jalan 11.730 jalan rutin 4 wilayah m dan pemel jalan dan pemel jalan 200 km berkala 11 ruas

Gambar Perencanaan Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen DED untuk penyediaan gambar pelaksanaan Pemeliharaan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

Page 350 of 385

1.300.000

APBN



(15) -

APBD PROV. (14) -

Terpeliharanya 60,98% jalan dan jembatan

Jl. Klero - Barukan (L), Tengaran Jl Suruh - Bonomerto (L) Jl. Plumutan Dadapayam Jl. Tlogo Karangtengah


Tersedianya DED Pembangunan Talud/Turap/Bronjon g Pembangunan Talud 1.400 m 7 lokasi Talud Doplang Mlirir Talud Jl. Banding Bancak Talud Jl. Kalimaling Batas Kab. Boyolali Talud Jl. Kauman Lor - Semowo Talud Jl. Suruh Jatirejo Talud Jalan Pringapus - polosiri Talud Jl Sumowono Kemawi Tersusunya pelaporan pembangunan turap/talud/bronjong


HASIL KEGIATAN


11 ruas jalan

970.750

DPU

masyarakat 1

03

X.XX.X

18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

KODE REKENING (1)

1

03

X.XX.X



SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7)

18 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

1

03

X.XX.X

18 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1

03

X.XX.X

19

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / bronjong 19 01 Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong 19 02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud dan Bronjong 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan



DED Perencanaan Talud dan bronjong Kabupaten untuk 2012 Pemeliharaan talud dan bronjong jalan kabupaten

Buku laporan kondisi jalan Buku laporan kondisi jalan Tersusunya pelaporan inspeksi kondisi jalan dan jembatan

21

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan 22 02 Penyusunan sistem informasi / data base jembatan

22 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

TOLOK UKUR (8) Jl Banyubiru Candran Jl Ambarawa Banyubiru Jl. Kemasan Candirejo Pemel Rutin Jalan Rehab 2 jembatan dan pemel rutin jembatan 12 buah Rehab Jembatan Kali Klampok Rehab. Jembatan Lanjan Pemel Rutin Jembatan Tersusunya pelaporan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 5 x 880 m

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


(12)

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 440.000

APBD PROV. (14)



5 x 880 m

440.000

-

-

440.000

DPU

4 x 1470 m

589.820

-

-

589.820

DPU

3.000.000 950.000

-

-

3.000.000 950.000

200.000

-

-

200.000

DPU

3x7m

100.000

-

-

100.000

DPU

12 buah

650.000

-

-

650.000

DPU

20.000

-

-

20.000

20.628

380.000

380.000

-

-

380.000

5.157

30.000

-

-

-

-

-

DPU

350.000

380.000

-

-

380.000

5.157

DPU

-

-

-

-

-

72.198

Data kondisi jalan

-

-

-

-

36.099

DPU

Data kondisi jembatan Tersedianya dokumen Monev

-

-

-

-

25.785

DPU

-

-

-

-

10.314

DPU

-

-

-

-

61.884

-

-

-

41.256

DPU

-

-

-

20.628

DPU

-

-

-

-

105.000

200 km

33 m


14 jembatan

968.750


Terpeliharanya 4 wil talud/bronjong

20 02 Inspeksi Kondisi Jembatan 20 03 Evaluasi dan Pelaporan

22

KELUARAN KEGIATAN


250 m

Terpeliharanya dan tersedianya data kondisi badan jalan kabupaten Terpeliharanya pemeliharaan rutin talud di 4 wilayah

250 m

-

Buku Data Base Jalan dan Jembatan

-

3.704.790

DPU DPU

DPU

Data base jembatan se - Kabupaten semarang, Updating data base kondisi jembatan se Kabupaten Semarang

Tersedianya data base kondisi jembatan se Kabupaten Semmarang

-

-

-

-

100.000

DPU

Tersusunya pelaporan pembanguna siistem informasi / data base jalan dan jembatan


-

-

-

-

5.000

DPU

Page 351 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 03 X.XX.X 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 03 X.XX.X 23 04 Pengadaan Alat Berat

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

23 11 Rehabilitasi/Pemelihar aan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat - Alat Berat

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

23 12 Rehabilitasi/Pemelihar aan Alat-alat Ukur dan Bahan lab. Kebinamargaan 23 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

03

X.XX.X

24

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

24 09 Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai 24 10 Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi

1

23 05 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat - Alat Berat 23 06 Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 23 08 Rehabilitasi/Pemelihar aan Gedung Workshop

PRIORITAS DAERAH (3) Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

SASARAN DAERAH (4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Terpenuhinya 1 OP sarana dan prasarana ke binamargaan

TOLOK UKUR (8)


(12) 190.000

APBD KAB (13) 205.000

-

JUMLAH (16) 205.000

(17) 125.425


-

(15) -

-

-

-

-

-

-

-

4.157

DPU

-

-

-

-

51.570

DPU

-

-

-

-

-

-

-

-

190.000

190.000

-

-

-

-

15.000

DPU

DPU

DPU

190.000

18.128

DPU

-

-

10.314

DPU

-

-

15.000

15.471

DPU

-

-

-

10.314

DPU

8.954.150

-

-

-

-

-

6.909.150

-

-

6.909.150

300 m 500 m 600 m 600 m

275.000 90.000 275.000 275.000

-

-

275.000 90.000 275.000 275.000

DPU DPU DPU DPU

300 m

275.000

-

-

275.000

DPU

800 m 400 m 400 m 800 m

90.000 275.000 275.000 90.000

-

-

90.000 275.000 275.000 90.000

DPU DPU DPU DPU

800 m

275.000

-

-

275.000

DPU

1 Terpeliharanya Peralatan Alat Berat

1 Terpeliharanya Peralatan Alat - alat ukur dan bahan lab.

Tersusunya pelaporan pelaporan peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1

1


36,51%

9.602.400

Terlaksananya Normalisasi Sungai Sepanjang 500 m Terpeliharanya DI berupa bangunan air, bendung dan pintu - pintu air DI Daleman Bawen DI Tapen, Bawen DI Pucung, Bancak DI Grenjeng Kanan,Bringin DI Sarangan,Banyubiru DI Kajar,Bergas DI Situnjang,Bergas DI Karanglo,Bringin DI Babar Sari, Bringin DI Siklutuk, Getasan

APBN

APBD PROV. (14)


15.471

Terpeliharanya Alat Alat ukur dan bahan lab.

Perbaikan bendung, bangunan air, sal. Irigasi, normalisasi sungai, dan pembinaan P3A

TARGET (11)

Penggunaan bahan bangunan sesuai standar yang disyaratkan

Terpeliharanya Alat Alat Berat Wales 14 buah, Dump Truck 7 buah, Waker 2 buah

Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

TOLOK UKUR (10)

Terwujudnya sarana prasarana alat berat

Tersedianya peralatan laborat dan tenaga teknis


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

Terlaksananya pengadaan alat berat

23 09 Rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 23 10 Rehabilitasi/Pemelihar aan Alat-alat Berat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

KELUARAN KEGIATAN


32 DI, 2000 Ha

Peningkatan index Pertanaman 180 %

Page 352 of 385

2000 Ha

7.641.500

8.954.150

10.483.421

1.031.400

DPU

7.022.180

DPU

aan Jaringan Irigasi

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) DI Payungan, Kaliwungu DI Tolokan Getasan DI Tulakan Kaliwungu DI Kenteng S. Pabelan DI Watu Cagak,Sumowono DI Brang Wetan, Suruh DI Krenceng,Suruh DI Sukomerto, Susukan DI Kedung Gumping, Tengaran DI Semampir,Tuntang DI Sigudig, Ungaran Timur DI Silerak, Tengaran DI Sarem, Bandungan DI Ngancar, Jambu DI Kutukan, Bancak DI Kalongan, Ungaran Timur DI Bokoan, Pabelan DI Sijambe, Bawen

1

03

X.XX.X

24 14 Rehabilitasi/Pemelihar aan Normalisasi Saluran Sungai

1

03

X.XX.X

1

03

X.XX.X

24 15 Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi yang telah dibangun 24 17 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1

03

X.XX.X

24 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

03

X.XX.X

26

1

03

X.XX.X

26 01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

TARGET (9) 800 m

TARGET (11)

APBD KAB (13) 275.000

(12)

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 275.000

APBD PROV. (14)



90.000 275.000

-

-

90.000 275.000

DPU DPU

650 m

275.000

-

-

275.000

DPU

300 m

275.000

-

-

275.000

DPU

400 m

275.000

-

-

275.000

DPU

1 bendung & 200 m 600 m

275.000 275.000

-

-

275.000 275.000

DPU DPU

600 m

275.000

-

-

275.000

DPU

300 m

254.650

-

-

254.650

DPU

300 m

247.500

-

-

247.500

DPU

1 Bendung

90.000

-

-

90.000

DPU

1 Bendung, 100 m sal 1 BA,150 m 1 BA 1 Bendung

275.000

-

-

275.000

DPU

275.000 247.500 90.000

-

-

275.000 247.500 90.000

DPU DPU DPU

1 Bendung, 200 m sal 1 Bendung, 100 m sal 700 m

247.500

-

-

247.500

DPU

242.000

-

-

242.000

DPU

90.000 90.000

-

-

90.000 90.000

DPU DPU

275.000

-

-

275.000

DPU

-

-

-

-

-

300.000

DPU

1.790.900

1.830.000

-

-

1.830.000

1.908.090

DPU

170.000

200.000

-

-

200.000

206.280

DPU

15.000

-

-

15.000

15.471

DPU

380.000

-

-

380.000

675.567

330.000

-

-

330.000

567.270

Tersusunnya pelaporan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

TOLOK UKUR (10)


800 m 400 m

DI Sucen, Pabelan DI Krajan, Bandungan DI Sinanas, Ungaran 1 Bendung, 300 m Timur Terlaksananya Rehabilitasi Normalisasi Saluran Sungai sepanjang 500 m Pengadaan 19 kec Bahan/material dan upah pemel. Rutin Pemeliharaan irigasi oleh kelompok P3A

Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.

HASIL KEGIATAN


Terpeliharanya jaringan irigasi pada 4 ranting Terpeliharanya jaringan irigasi

75 DI

25 P3A

Kualitas pekerjaan dan administrasi terpenuhi

Terbangunnya 5 bh embung, cek dam.

49.600

Terbangunnya 2 embung embung Candigaron, Keseneng

tambahan suplay air irigasi di 11 daerah irigasi

Page 353 of 385

758 Ha

DPU

1

Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan URUSAN/BIDANG hidup. PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) 03 X.XX.X 26 06 Peningkatan Konservasi Air Tanah

Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

SASARAN DAERAH (4)



TARGET (7)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

03

X.XX.X

28

Program Pengendalian Banjir 28 03 Rehabilitasi/Pemelihar aan Bantaran dan Tanggul Sungai

1

03

X.XX.X

1

3

X.XX.X

28 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

03

X.XX.X

29

1

03

X.XX.X

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 29 02 Pembangunan/pening katan infrastruktur

Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup



Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan

Terkendalinya banjir pada lokasi sungai

Kalirejo, Sidomulyo

Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur publik pada wilayah strategis dan cepat tumbuh

2 lokasi

Wujil Bergas

X.XX.X

30

Program pembangunan infrastruktur pedesaan


Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata, sarana dan prasarana air bersih yang memadai, rumah layak huni dan rumah bersanitasi

Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, talud, air bersih & sanitasi perdesaan

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlasananya pengawasan kegiatan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan yg berlaku.

TARGET (11)


Terlaksananya rehab. Bantaran Sungai dan tanggul

100%

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan ruang publik, sarana ibadah,perdagangan & olahraga

Pemb Terminal Suruh* Pemb pasar Ds Reksosari Suruh* Pemb pasar Ds Plumbon* Perbaikan Lap Sepakbola Karangjati Bergas* Perbaikan Lap Sepakbola Wujil Bergas*

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan ruang publik, sarana transportasi, perdagangan & olahraga

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket

(12)

APBD KAB (13) 50.000

-

1300 m

632.000

660.000

632.000

660.000

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

-

-

-

-

Kualitas pekerjaan dan administrasi terpenuhi

Terlaksanaya 4 paket Pembangunan AlunAlun Kalirejo Tahap II & Gedung serbaguna, Finishing Masjid Agung, RTH Masjid Agung,Penataan kawasan museum kereta api Ambarawa 1 paket


49.600

100%

Ds Reksosari Suruh Ds Plumbon Suruh Karangjati Bergas

03

TOLOK UKUR (8) 1. Buku Lap Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah pd 220 titik sumur 2. Penyediaan peralatan pengawasan 3. Pembuatan sumur injeksi di CAT Ung Tersusunya laporan Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Rehab./Pemel. 1300 m Bantaran dan tanggul Kaligarang, Kali Klampok Tersusunya dokumen hasil Monitoring dan evaluasi 1 buah

Suruh

1

KELUARAN KEGIATAN


4 paket

(17) 103.140

5.157

660.000

732.294

660.000

721.980

-

10.314


DPU

2.999.390

6.500.000

-

-

6.500.000

7.150.000

2.999.390

5.500.000

-

-

5.500.000

6.050.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

16.005.009

-

-

16.005.009

17.605.510

100%

7.161.002

Page 354 of 385

JUMLAH (16) 50.000


1

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah URUSAN/BIDANG perdesaan dan PRIORITAS URUSAN perbatasan KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN dalam rangka DAERAH DAN peningkatan (1) (2) (3) perekonomian 03 X.XX.X 30 02 Pembangunan jalan masyarakat dan jembatan pedesaan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan SASARAN merata, sarana LOKASI DAERAH dan prasarana air bersih yang (4) (5) memadai, 1. Talud jalan rumah layak karang padang huni dan rumah Desa Gedong, bersanitasi 2. Jalan Pundan – Nglorok Desa Kebondowo belakang SMA Persit Banyubiru, 3. Jalan Jungkol – Sepakung Banyubiru, 4. Jalan Kayuwangi Kebumen – ke Gedong, 29 lokasi 2POA Ds Keji Ung Barat, Ds Lemahireng Bawen, Kel. Ngampin Ambarawa, Ds Bedono Jambu, Ds Genting Jambu, Ds Tuntang, Ds Karangtengah Tuntang, Perbaikan Jalan Aspal Ds Jembrak Pabelan, Ds Pabelan, Pemb Jalan beton Ds Kadirejo Pabelan, Ds Cukilan, Ds Kaliwungu, Ds Siwal Jl Wijaya Kusuma Ds Pabelan Jl Semowo Sendang Bringin Jl Ampel KalijambeGandul Bringin Jl Wiru Wonokerjo Bringin Jl TompogunungNgaliyan Dsn Ngaliyan Ds Kalongan Jln RW 2,3,4 Ds Mluweh Ung TImur Jl Lingk Dsn Gendurid RT4,5,6,8,9,10 Ds Kawengen Ung Timur


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemb Jalan & Talud

TARGET (9) 33 lokasi

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya sarpras jalan & talud

TARGET (11)

Pemb Jalan & Talud* 13 lokasi

Tersedianya sarpras jalan & talud

13 lokasi

Pemb jalan aspal 15 1 lokasi lokasi *

Tersedianya sarana jalan yang layak

100 %




-

(15) -

JUMLAH (16) 4.993.007

-

-

1.430.000

DPU

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

Page 355 of 385

33 lokasi

(12) 4.354.000

APBD KAB (13) 4.993.007

1.300.000

APBN


APBD PROV. (14)

(17) 5.492.308

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Jl Sumbawa & Jl Kalimantam Raya RW 9 Gedangasri Gedanganak Ung Timur Dsn Dempel Ds Tlogo Tuntang Jl Lingk Klepu RT3 RW I Pringapus RW 08 Kel Kranggan Ambarawa RW1,3,4 Kel Tambakboyo Ambarawa Sruwen III, Tengaran Tengaran Kulon, Tengaran Kadilobo Tegalwaton Tengaran Ds Kadirejo Pabelan Dsn Glagah Rejosari Bancak Betonisasi RT 4 RW V Langensari Ung Barat Betonisasi Jln Lingk Dsn Selelu RT1,2,3 Ds Kawengen Ung Timur Jl Gang Rt1, 6 Dsn Bulu Ds Kalongan Ung Timur DS Candirejo rt3, 6 Pringapus Betonisasi & talud Kebonagung rt4 rw II Pringapus Dsn Kalimalang Ds Kelurahan Jambu desa Pasekan Ambarawa,Kel. Panjang Ambarawa,Tal ud desa Kopeng Getasan, desa Jetak Getasan,desa Rembes bringin, Dsn Tegal


TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 lokasi

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 75.000

APBD PROV. (14)



1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

75.000

-

-

75.000

DPU

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

DPU

450.000

-

-

450.000

Pemb jalan beton 8 1 lokasi lokasi* 1 lokasi

Pemb talud 6 lokasi* 6 lokasi

Tersedianya sarana jalan yang layak

Tersedianya talud pengaman jalan yang aman

Page 356 of 385

100 %

100 %

495.000

DPU

KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Pavingisasi RT 10, 13 RW V Kel Langensari


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Pemb jalan paving 5 1 lokasi lokasi*

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya sarana jalan yang layak

TARGET (11) 100 %



APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 75.000

APBD PROV. (14)



Kel Wujil Bergas Jl Gg RT 2,4,5 Dsn Mendiro Ds Kalongan Ung Timur Jl Gg Candirejo Pringapus

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

Nganggrongsa ri Bener Tengaran Dsn Krajan Ds Giling Pabelan Kauman Lor Semowo Pabelan Dsn Bamban Lembu Bancak Talud Kali Belang (Belakang Rumdin Bupati) Ung Barat RW 1,2,3,5 Ds Mluweh Ung Timur Jl Branti Raya RT 1 RW X Kel Beji Ung Timur

1 lokasi

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 lokasi

150.000

-

-

150.000

165.000

DPU

1 lokasi

50.000

-

-

50.000

55.000

DPU

1 lokasi

50.000

-

-

50.000

55.000

DPU

Sekebrok Rt 1 Rw XII Kel Beji Ung Timur

Pemb talud 23 lokasi*

1 lokasi 1 lokasi

Tersedianya sarana pengaman jalan yang layak

Page 357 of 385

100 %

KODE REKENING (1)

1

03

1

04

x.xx.x


30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) RT 3 Rw 2 Kel Kalirejo Ung Timur Ds Watuagung Tuntang


TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 lokasi

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 150.000

APBD PROV. (14)



1 lokasi

120.000

-

-

120.000

132.000

DPU

Desa Tlompakan Tuntang Dsn Celengan Lopait Tuntang

1 lokasi

130.000

-

-

130.000

143.000

DPU

1 lokasi

60.000

-

-

60.000

66.000

DPU

Jl TPA Blondo Bawen Jl Semandu Ds Poncoroso Bawen Dsn Candi Ds Doplang Bawen Gandekan Harjosari Bawen Dsn.Kenongo Lemahireng Bawen Talud Klepu RT 10 RW I Pringapus Talud Klepu RT 11 RW I Pringapus Kel Gondoriyo RT 1 RW 2 Jambu Dsn Kerep Ds Gemawang Jambu TegaronSepakung Banyubiru Kayuwangilor Banyubiru Pandansari Nyamat Tengaran Ds rembes Bringin, Ds Sambirejo Bringin, Ds Jetak Getasan, Ds Kopeng Getasan, Kelurahan Panjang Ambarawa, Ds Jetak Getasan, Ds Pasekan Ambarawa

1 lokasi

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

1 lokasi

150.000

-

-

150.000

165.000

DPU

1 lokasi

60.000

-

-

60.000

66.000

DPU

1 lokasi

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 lokasi

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

85.000

-

-

85.000

93.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 lokasi

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1.400.000

-

-

1.400.000

1.540.000

DPU

500.000

-

-

500.000

550.000

DPU

2.807.002

2.807.002

-

-

2.807.002

3.087.702

DPU

4.874.795

11.618.242

-

-

11.618.242

Kupang LorKupang Tegal Kel Kupang Ambarawa Kab Semarang

Pemb talud 7 lokasi* 7 lokasi

Pemb Jembatan*

Pemb Sarana air bersih & Sanitasi

Tersedianya sarana pengaman jalan yang layak

100%

1 lokasi

100% Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi

URUSAN PERUMAHAN

Page 358 of 385

100 %

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 04 X.XX.X 15 Program pengembangan perumahan 04 X.XX.X 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1

04

X.XX.X

1

04

X.XX.X

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3) Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan 15 07 Pembangunan sarana perekonomian dan prasarana rumah masyarakat sederhana sehat

(4) Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

16

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai

Program Lingkungan Sehat Perumahan



Ambarawa

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Terpenuhinya 100% kebutuhan perumahan

Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur air bersih & sanitasi permukiman


Operasional RUSUNAWA

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

12 bulan

TOLOK UKUR (10)

Terfasilitasinya penghuni RUSUNAWA

100%

TARGET (11)

100%


-

JUMLAH (16) 150.000

150.000

-

-

150.000

165.000

-

-

-

-

-

10.443.000

-

-

10.443.000

11.487.300

APBD KAB (13) 150.000

150.000

APBN


(15) -

(12) 150.000

3.877.250

Page 359 of 385


(17) 165.000


1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 04 X.XX.X 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


SASARAN DAERAH (4)

LOKASI (5) Kab Semarang

Air Bersih : Ds Padaan Pabelan, Ds Batur Getasan, Sanitasi : Ds Klepu Pringapus, Ds Bakalrejo Susukan, Ds Karanganyar Tuntang, Ds Tawang Susukan, Ds Pucung Bancak, Ds Krandon Lor Suruh, Kec Bergas, Kec Banyubiru, RW 3 Ds Kalikayen Ung Timur, Ds Klepu Bergas, Gebugan Bergas, Kandangan Bawen,Bawen Ling Gentong Bawen, Tuntang,Karan ganyar Tuntang, Ds Kemambang Banyubiru,Bak alrejo Susukan,Dsn Bungkel Ds Pucung Bancak, Dsn Tengis Ds Pucung Bancak, Plumutan Bancak, Ds Karang Bawang Tengaran, Dsn Jingkol Sepakung, Dsn Dlimas dan Lodoyong Desa Karanguli Padaan Pabelan Bringin Dsn Dersuni Ds Branjang Ung Barat Desa Jetis Kaliwungu Ds Tawang Susukan

Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur air bersih & sanitasi permukiman HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi & Optimalisasi sarana air bersih Pembangunan sarana air bersih , sanitasi & Optimalisasi sarana

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 paket

TOLOK UKUR (10) Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi

TARGET (11) 1 paket

26 paket

Tersedianya sarana air bersih ,sanitasi & Tersedianya Air bersih yang higienis

26 paket

Tersedianya sarana Air bersih yang higienis

100 %




-

(15) -

JUMLAH (16) 105.000

2.600.000

-

-

2.600.000

2.860.000

DPU

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

200.000 100.000

-

-

200.000 100.000

220.000 110.000

DPU DPU

1 pkt

350.000

-

-

350.000

385.000

DPU

1 pkt

350.000

-

-

350.000

385.000

DPU

(12) 1.802.250

APBD KAB (13) 105.000

APBN


APBD PROV. (14)

(17) 115.500

air bersih*

Pembangunan 1 pkt sarana air bersih 9 pkt*

1 pkt 1 pkt

Page 360 of 385

Pembangunan sarana air bersih 9

Tersedianya sarana Air bersih yang higienis

pkt*

KODE REKENING (1)

1

04

X.XX.X


16 06 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


SASARAN DAERAH (4)

100 %

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kebonagung Jatirunggo Pringapus Ds Kemambang Banyubiru DS Butuh Tengaran Ds Karangduren Tengaran MCK Dsn Truko & Dsn Cemanggah Ds Branjang Ung Barat MCk Ds Ngasiran Susukan WC Umum Ds Candirejo Pringapus WC Umum Kunciputih Pringapus Kelurahan Bandarjo, Kelurahan Kupang Ambarawa DPU


TARGET (7)


Pembangunan sarana sanitasi 4

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



(15) -

JUMLAH (16) 75.000


1 pkt

APBD KAB (13) 75.000

1 pkt

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 pkt

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 pkt

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 pkt

250.000

-

-

250.000

275.000

DPU

1 pkt

150.000

-

-

150.000

165.000

DPU

1 pkt

50.000

-

-

50.000

55.000

DPU

218.000

-

-

218.000

239.800

DPU

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

1 pkt

Tersedianya sarana sanitasi yang baik

(12)

100 %

APBD PROV. (14)


pkt*

Pembangunan sarana sanitasi 4

4 pkt

Tersedianya sarana sanitasi yang baik

100 %

Tersedianya acuan/dasar pembangunan sarana air bersih & sanitasi

100 %

pkt* Penyusunan DED sarana air bersih & sanitasi 2 paket

2 DED

Page 361 of 385

100.000

KODE REKENING

1 04

(1) X.XX.X

16

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 07 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kabupaten Semarang Jl.Hasyim Ashari, Jl.Kisarino mangunpranot o, Kel.Langensari , Drainase IKK Tuntang, Keluarahan Bandungan, Kel Lodoyong Ambarawa, Kel Panjang Ambarawa, Ds Kopeng Getasan, Ds Suruh Karanggondan g Pabelan RW 1 Ds Mluweh Ung Timur Gg Bogowonto Barat-Masjid Agung rt7 rwI Sidomulyo Ung timur RT 3 RW II Kel Sidomulyo Ung Timur RT 4 RW I Kel sidomulyo Ung Timur Drainmase Lap Sepakbola Ds Kawengen Ung Timur Drainase Kec Susukan Drainase Dsn Tambargan Ds Sumogawe Getasan Ds Getasan manggihan Getasan Tegalrejo Tengaran Lingk Kec Banyubiru Pemb Lanjutan Drainase & Trotoar IKK Susukan Pemb Lanjutan Darinase & Trotoar Kantor Koramil-kantor KecPuskesmasBKK Kec Getasan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemb sarpras Drainase lingk Pemb sarpras

TARGET (9) 9 paket

9 paket

Pembangunan / Lanjutan Pemb. Drainase & Trotoar 4 paket *

TOLOK UKUR (10) Tersedianya drainase yang baik dan sarpras lingk yang layak Tersedianya drainase yang baik dan sarpras lingk yang layak .

TARGET (11) 9 paket

(12) 1.975.000

PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 1.575.000

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 1.575.000

APBD PROV. (14)



9 paket

900.000

-

-

900.000

990.000

DPU

100 %

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

1 paket

75.000

-

-

75.000

1 paket

75.000

-

-

75.000

82.500

DPU

300.000

-

-

300.000

330.000

DPU

300.000

-

-

300.000

330.000

DPU

Drainase lingk*

Pemb. Drainase lingk 11 paket *

HASIL KEGIATAN


1 paket 1 paket

1 paket

Tersedianya drainase lingk. yang baik

Tersedianya drainase & trotoar yang baik

1 paket

Page 362 of 385

100 %

DPU

KODE REKENING (1)

1

04

X.XX.X

1

04

X.XX.X


17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

1 1

05 05

X.XX.X X.XX.X

1

05

X.XX.X

17 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang

1

05

X.XX.X

17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan Tata ruang

1 1

08 08

X.XX.X X.XX.X

15

X.XX.X

15

1 08



SASARAN DAERAH (4)

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Jl Gedongsongo Bandungan Jl Jend Sudirman Kupang (jembatan kupang rengasdiklat KB) Ambarawa


TARGET (7)

17

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Penyediaan Pengembangan sarana publik Kinerja perkotaan Pengelolaan dalam rangka Persampahan peningkatan 02 Penyediaan prasarana kualitas dan sarana lingkungan pengelolaan perkotaan persampahan

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9) 1 paket

Jl Pelita RW 3 Pundungputih Gedanganak Ung Timur Jl Pemuda ( Tamansari) RW 01 Pojoksari Ambarawa IKK Kaliwungu, IKK Ungaran Barat, IKK Tuntang

Pemb. trotoar 2 paket *

Pemb. trotoar 3 paket*

3paket

Selamarta rt 6 rw 13 Beji Ung Timur RT4 Rw II Kel Sidomulyo Ung Timur

Pemb. Gorong gorong 2 paket*

1 paket

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan di 14 ibu kota Blondo Bawen kecamatan

Ungaran, Bandungan, Ambarawa Ung Barat

Tersedianya trotoar yang baik

100 %

Tersedianya Gorong - 100 % gorong yang baik

100%

Operasional PAMSIMAS, PPIP, PLP-BK & PNPM Mandiri Perkotaan

PAMSIMAS 10 lokasi, PPIP 12 lokasi, PLPBK 1 lokasi & PNPM Mandiri Perkotaan 31 lokasi

Terlaksananya pendampingan program PAMSIMAS, PPIP, PLP-BK & PNPM Mandiri Perkotaan 100% Terlaksananya program PAMSIMAS

-

JUMLAH (16) 250.000

-

-

300.000

330.000

DPU

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

70.000

-

-

70.000

77.000

DPU

600.000

-

-

600.000

50.000

-

-

50.000

55.000

DPU

50.000

-

-

50.000

55.000

DPU

-

-

1.025.242

1.127.766

APBD PROV. (14)

(17) 275.000

DPU

1.025.242

32%

847.545

267.742

-

-

267.742

294.516

DPU

100%

-

757.500

-

-

757.500

833.250

DPU

80.000 80.000

44.295 44.295

-

-

44.295 44.295

48.725 48.725

-

-

Terkendalinya pemanfaatan ruang

100 %

40.000

44.295

44.295

48.725

DPU

Masyarakat tersosialisasi tentang regulasi tata ruang

100 %

40.000

-

-

40.000

DPU

2.007.200 1.489.200

3.404.378 1.836.378

200.000

-

-

3.404.378 1.836.378

3.744.816 2.020.016

200.000

-

-

200.000

220.000

100 %

100.000

-

-

100.000

DPU DPU

100%

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

-

1 paket

30 bh

100 %

25.000

-

-

25.000

Pemb Rumah Kompos Ung Barat*

1 paket

100 %

100.000

-

-

100.000

Page 363 of 385

100 %

-

Pembangunan Zona II TPA blondo * Pengadaan kontainer* Pengadaan gerobak sampah*

4 bh


847.545

100%

Lap pengawasan 1 jenis Pemanfaatan ruang 12 kl Sosialisasi kebijakan 2 kali pengendalian pemanfaatan Tata ruang

APBN


(15) -

APBD KAB (13) 250.000

(12)

1 paket

Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ungaran

TARGET (11)

300.000

1 paket

Hibah Fasilitasi dan Replikasi sarana air bersih PAMSIMAS

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

TOLOK UKUR (10)

1 paket

Pendampingan pemb sarana dan prasarana infrastruktur 19 kecamatan dasar perumahan permukiman

Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang

HASIL KEGIATAN


1 paket

URUSAN PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KELUARAN KEGIATAN


110.000

DPU

DPU

KODE REKENING (1)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2)

1

08

X.XX.X

15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1

08

X.XX.X

24

1

08

X.XX.X

1

08

X.XX.X

1 1

09 09

X.XX.X X.XX.X

1

09

X.XX.X

1 1

18 18

X.XX.X

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



SASARAN DAERAH (4)


24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Peningkatan Penguasaan, pelayanan Pemilikan, kesehatan Penggunaan dan utamanya Pemanfaatan pengembangan Tanah pola hidup bersih dan 16 01 Penataan sehat serta Penguasaaan, peningkatan Pemilikan dan SDM, sarana Pemanfaatan Tanah prasarana, dan URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 21 Program Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana sarana publik Olahraga perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

16

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Dsn Susukan Ds Susukan 14 kecamatan

Kelurahan Sidomulyo Ungaran Timur,Ambara wa


Meningkatnya Pengelolaan Ruang terbuka hijau di 8 wilayah

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Tersedianya lahan untuk pembangunan RS

100 %

Terbangunnya ruang terbuka hijau berupa taman aktif yang representatif di Kelurahan Sidomulyo Ungaran Timur, Pojoksari & Batas wilayah Getasan

APBD KAB (13) 100.000

APBN -

(15) -

JUMLAH (16) 100.000

APBD PROV. (14)



1.289.200

1.311.378

-

-

1.311.378

1.442.516

518.000

1.568.000

-

-

1.568.000

1.724.800

168.000

-

DPU

Perluasan troroar& pagar Taman Pojoksari * Perluasan Taman Tugu batas wilayah Getasan * Pemb Taman Sisemut Ung Barat* Tugubatas Bandungan-Bergas, BandunganAmbarawa, BandunganSumowono* Pemeliharaan Taman di 8 wilayah

1 lokasi

100.000

100.000

110.000

DPU

1 lokasi

500.000

500.000

550.000

DPU

150.000

150.000

165.000

DPU

300.000

300.000

330.000

DPU

1

350.000

385.000

DPU

1

2.594.921 2.594.921

2.854.413 2.854.413

2.594.921

2.854.413

270.046 270.046

297.051 297.051

3 lokasi

8 wilayah

Tersedianya ruang terbuka hijau berupa taman di 4 lokasi

100 %

Terpeliharanya sarana prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau di 8 Kecamatan

100 %

Tersedianya lahan di Kabupaten Semarang

100%

Page 364 of 385

100 %

168.000

168.000

-

DPU

1 lokasi

1 lokasi

100 %

(12)


Penataan kawasan RTH Gatot Subroto,

Terlaksananya 1 lokasi pembebasan lahan di Kec.Tengaran Pembangunan GOR & rehap Lap Sepakbola di komplek stadion wujil

Terlaksananya Operasional kebersihan, terpeliharanya sarana dan Prasarana Persampahan,terangkutnya sampah TPS ke TPA

TARGET (11) 100 %

100%

Tengaran


TOLOK UKUR (10)

100%

Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Ambarawa, Bandungan, Bringin, Tengaran dan Jambu

Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Semarang

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) TPS Dsn Susukan Ds 1 paket Susukan* Operasionalisasi dan 14 kecamatan, Pemeliharaan Sarana volume ± 325 m3/hr dan Prasarana Kebersihan

HASIL KEGIATAN


350.000

350.000

-

12.114.067 12.114.067

2.594.921 2.594.921

-

12.114.067

2.594.921

-

4.877.160 4.877.160

270.046 270.046

-

-

-

-

-

-

1 1

DPU

1

1 1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 18 X.XX.X 21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

2 2 2

03 03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

2

03

X.XX.X

Penyediaan PRIORITAS sarana publik DAERAH perkotaan dalam rangka (3) peningkatan

Tersedianya SASARAN prasarana DAERAH olahraga, ruang publik, dan (4) ruang terbuka

kualitas lingkungan perkotaan

hijau di perkotaan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Wujil Bergas

URUSAN PILIHAN URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM 15 Program Pengendalian Terkendalinya Pembinaan dan dan rehabilitasi pengelolaan Pengawasan kerusakan dan sumberdaya Bidang pencemaran alam dan Pertambangan sumber daya kerusakan 15 01 Penyusunan Regulasi alam dan lingkungan Mengenai Kegiatan lingkungan Penambangan Bahan hidup. Galian C 15 05 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C 16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 16 01 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.


17


Terpenuhinya kebutuhan energi listrik

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 17 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 17 02 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

Tersusunnya 1 perda. 1 raperda perbub pertambangan, data produksi tambang, pemberian izin pertambangan dan pengawasan pertambangan

Terlaksananya 1 pengawasan dan Penertiban Pertambangan Rakyat

Efisiensi dan pengembanga n pelayanan LPJU, Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil

Ung Barat, Ung Timur, Bawen,Pringap us Perluasan LPJU PabelanBringin LPJU KrandonlorDadpayam Suruh LPJU Bringinkalikurmo LPJU BringinTempuran LPJU Kel ( Bergas ) Ds Sumogawe dgn Salib Putih Salatiga Getasan Kopeng GetasanNgablak

TOLOK UKUR (8) Pembangunan jalan masuk GOR Wujil, Pembangunan GOR Tenis Wujil ,Rehap Lapangan Sepak Bola

Tersusunnya Perda/Perbub di bidang ESDM

TARGET (9)

2

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) 10% Tersedianya sarana olah raga untuk masyarakat

Terwujudnya regulasi bidang ESDM sesuai ketentuan

Buku laporan 1 dok pengawasan kegiatan pertambangan pada 50 kegiatan usaha tambang

Menurunnya resiko kecelakaan kerja

Dokumen 1 dok pengawasan pertambangan rakyat

Terkendalinya kerusakan lingkungan

TARGET (11) 100%

2

Kab Semarang

100%

Terlaksananya 50 orang koordinasi ketenagalistrikan PLTPB Pembayaran tagihan 12 Bulan rekening LPJU

Terlaksananya pengembangan (EBT) energi alternatif Meningkatnya Efisiensi LPJU dan pengembangan pelayanan LPJU

80 %



(12) 4.877.160

APBD KAB (13) 270.046

20.143.272 20.143.272 50.000

23.792.317 23.792.317 33.351

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

-

(17) 297.051

-

23.792.317 23.792.317 33.351

26.171.549 26.171.549 64.747

-


1 1 1

-

18.351

-

-

18.351

23.184

DPU

50.000

15.000

-

-

15.000

41.563

DPU

-

7.500

7.500

13.910

-

7.500

-

-

-

-

7.500

13.910

26.126.613

1

1

DPU

1

20.093.272

23.751.466

-

-

23.751.466

59.900

20.000

-

-

20.000

32.458

DPU

1

-

-

23.331.466

25.664.613

DPU

1

-

-

19.367.500

23.331.466

Perluasan dan Penataan Jar LPJU

4 lokasi

Meterisasi LPJU Perluasan dan Penataan Jar LPJU

70 APP 1 paket

-

-


1 paket

-

-

Perluasan dan Penataan Jar LPJU Perluasan dan Penataan Jar LPJU Perluasan dan Penataan Jar LPJU Perluasan dan Penataan Jar LPJU

1 paket

-

-

1 paket

-

-

1 paket

-

-

1 paket

-

-


1 paket

-

-

Page 365 of 385

JUMLAH (16) 270.046


1

1

1

1

2

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 03 X.XX.X 17 03 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa

1 1

X X


1

X

X.XX.X


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Dusun Sapen Kel Bandarjo, Kel.Kalirejo Lisdes Dsn Kalikayen RT 1, Dsn Watukebo RT 5, Dsn Mulyoyasari Ds Kalikayen Ung Timur Bayeman Kaliwungu


DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Pengembangan Terwujudnya terpenuhinya Administrasi kapasitas tata kelola administrasi Perkantoran sumber daya pemerintahan perkantoran aparatur dan yang baik , 01 01 Penyediaan Jasa Surat penerapan Dinkop, UMKM, meliputi SDM dan Menyurat Perindag teknologi aparatur, sistem

TARGET (7)

X

X.XX.X

01

1

X

X.XX.X

01

1

X

X.XX.X

1

X

1

TOLOK UKUR (8) Pemasangan Jaringan Listrik JTR dan JTM* Pemasangan Jaringan Listrik JTR dan JTM*

TARGET (9) 2 paket

Pemasangan Jaringan Listrik JTR dan JTM*

1 paket

1 paket

TOLOK UKUR (10) Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil

TARGET (11) 100 %

-

JUMLAH (16) 100.000

200.000

-

-

200.000

220.000

DPU

100.000

-

-

100.000

110.000

DPU

3.971.707 692.321 602.193

2.402.529 1.282.182 1.141.654

4.475.000 -

65.704.546 -

72.582.075 1.282.182 1.141.654

68.586.314 577.734 483.709

APBD KAB (13) 100.000

APBD PROV. (14)

(17) 110.000

2

2 2

19.791

20.758

-

-

20.758

15.867 DINKOP, UMKM, PERINDAG

2

Tercukupinya kebutuhan Telp. Air dan Listrik terbayarnya pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 pada dinas

lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor optimalnya pemanfaatan sarana kantor untuk mendukung kelancaran tugas kantor Terkelolanya administrasi keuangan pada dinas

1 th

165.000

207.000

-

-

207.000


2

1 th

5.140

4.738

-

-

4.738


2

1 th

32.515

21.729

-

-

21.729


terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas terwujudnya tertib administrasi penarikan retribusi pasar terwujudnya kelancaran tugas kantor

1 th

18.121

20.880

-

-

20.880


-

1 th

95.232

200.000

-

-

200.000


2

1 th

4.994

5.300

-

-

5.300


2

-

-

-

- DINKOP, UMKM, PERINDAG

2

-

-

8.000


2

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinkop, UMKM, Perindag

tersusunnya SPJ, SPM, honor bendahara, laporan keuangan triwulan semester akhir tahun

1 th

X.XX.X

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


29 jenis alat

X

X.XX.X

01

11 Barang Cetakan dan Penggandaan


1

X

X.XX.X

01


1

X

X.XX.X

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan lingkungan kerja tercukupinya kebutuhan karcis pasar dan kartu kendali Tersedianya peralatan/komponen penerangan kantor

1

X

X.XX.X

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan


0


(15) -

(12) 665.872

APBN


1 th

Dinkop, UMKM, Perindag Dinkop, UMKM, Perindag


Tertibnya pelayanan surat masuk 1950 bh lancarnya administrasi surat dan surat keluar pelaksanaan masuk dan keluar 2500 bh, administrasi kegiatan kantor teradministrasikanny kepegawaian untuk a surat masuk 1950 133 org bh dan surat keluar 2500 bh serta terpenuhinya administrasi kepegawaian 133 org

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Dinkop, UMKM, 0 Perindag

HASIL KEGIATAN

1 th

informasi dalam manajemen dan rangka kelembagaan peningkatan pelayanan publik

1

KELUARAN KEGIATAN


0

tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan perundangan

1 th

17 rd 2, 4 bh rd 4

25.000 bendel

4 jenis alat

0

2 jenis surat kabar

0

terwujudnya kelancaran tugas kantor

Page 366 of 385

0

1 th

-

2.700

8.000

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1

X

(1) X.XX.X

1

X

X.XX.X

01

1

X

X.XX.X

01

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1

X

X.XX.X

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

X

X.XX.X

02

1

X

X.XX.X

02

1

X

X.XX.X

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1

X

X.XX.X

01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

01


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Dinkop, UMKM, Perindag


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya: 1. Makanan dan Minuman harian PNS 2.makan minum rapat struktural( 15 or /5 kali); 3. makan minum rapat staf, 4.makan minum tamu

TARGET (9) 1. 56 or/11 bln 2.15 or x 5kali 3.56 or 4.54 or

TOLOK UKUR (10) terwujudnya kelancaran tugas kantor

TARGET (11) 1 th

terkoordinirnya kegiatan-kegiatan dinas dalam kaitannya dengan lintas instansi dan lintas daerah. terwujudnya kelancaran tugas kantor

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


terlaksananya kegiatan kooordinasi dan konsultasi kegiatan dinas

1 th

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tehnis Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Terpenuhinya Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

1 th


Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan 01 Pengadaan Pakaian penerapan Dinas Beserta teknologi Perlengkapan informasi dalam rangka 01 05 Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Kapasitas Sumber sumber daya Daya Aparatur aparatur dan 01 Pendidikan dan penerapan Pelatihan Formal teknologi informasi dalam 01 06 Program Pengembangan Peningkatan kapasitas Pengembangan sumber daya sistem pelaporan aparatur dan capaian kinerja dan penerapan keuangan teknologi 01 Penyusunan laporan informasi dalam capaian kinerja dan rangka ikhtisar realisasi peningkatan kinerja SKPD pelayanan

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu; Tersedianya gedung kantor yg memadai untuk kerja

Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas

HASIL KEGIATAN

1 th



APBD PROV. (14) -

1 th

38.460

75.990

-

-

75.990


1 th

179.116

507.652

-

-

507.652


2

52.786

59.110

-

-

59.110

51.127

-

-

-

-


-

-

-


terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor


-


terpeliharanya gedung kantor

-


terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 pada dinas terpeliharanya peralatan gedung kantor

terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas terwujudnya kelancaran tugas kantor

Dinkop, UMKM, Perindag Terwujudnya terpenuhinya tata kelola ketentuan pemerintahan pakaian dinas yang baik , pegawai Dinkop, UMKM, meliputi SDM Perindag aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan Terwujudnya Meningkatnya tata kelola kemampuan pemerintahan pegawai yang baik , Dinkop, UMKM, meliputi SDM Perindag aparatur, sistem manajemen dan Terwujudnya terpantaunya tata kelola capaian kinerja pemerintahan dan keuangan yang baik , pada dinas meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan Dinkop, UMKM, Perindag kelembagaan

terpeliharanya mebelair layak pakai 65 or

Terpenuhinya pakaian Kerja bagi karyawan pada dinas

-

(15) -

2

37.751

34.415

-

-

34.415


2

15.035

24.695

-

-

24.695


2

terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas

-

-

-

-

-


2

-

-

-

-

-

Kedisiplinan PNS dan Harlep dalam berpakaian Dinas

-

-

-

-


10 or

1 th

JUMLAH (16) 69.607

(12) 41.124



APBN

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 33.013 DINKOP, UMKM, PERINDAG


terdidik dan terlatihnya pegawai pada dinas

meningkatnya kemampuan pegawai pada dinas

Dokumen capaian kinerja dan keuangan

tersusunnya laporan

Page 367 of 385

-

8.855

28.803

-

-

28.803

8.855

28.803

-

-

28.803

10.206

20.000

-

-

20.000

10.206

20.000

-

-

20.000

12.191

2


2

7.052

2

7.052 DINKOP, UMKM, PERINDAG 8.996


2

2

KODE REKENING

1

X

(1) X.XX.X

1

X

X.XX.X

1 1 1

15 15

x.xx.x

15

1

15

x.xx.x

15

01

01

URUSAN/BIDANG PRIORITAS SASARAN URUSAN LOKASI DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) (5) 07 Program Pengembangan Terwujudnya Perencanaan kapasitas tata kelola sumber daya pemerintahan aparatur dan yang baik , Penyusunan dokumen penerapan Dinkop, UMKM, meliputi SDM perencanaan satuan teknologi Perindag aparatur, sistem kerja perangkat informasi dalam manajemen dan daerah rangka kelembagaan peningkatan pelayanan URUSAN WAJIB URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program Membangun Terwujudnya Penciptaan Iklim dan sentra/klaster Usaha Kecil mengembangka usaha skala Menengah yang n jaringan UMKM dengan kondusif bisnis untuk produk khas 08 Fasilitasi Kebupaten memaksimalkan daerah yang pengembangan UKM potensi Semarang memiliki daya ekonomi lokal saing

1

15

x.xx.x

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

1

15

x.xx.x

1

15

x.xx.x

16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Kabupaten Semarang

1

15

x.xx.x

16 07 Pelatihan management pengelolaan koperasi/KUD

Kabupaten Semarang

1

15

x.xx.x

17

1

15

x.xx.x

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 17 02 Pengembangan klaster bisnis

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan

Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi

Meningkatnya peranserta dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal

Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tersusunnya dokumen program kerja Dinas th.2013

Teraksesnya permodalan untuk peningkatan usaha dan peningkatan perekonomian rakyat Adanya pengembanga n usaha kelompok Adanya perkuatan permodalan UKM

TARGET (7)


TARGET (9)

Dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

30 UMKM

UMKM memiliki jaminan untuk akses permodalan dan terbinanya UMKM menjadi tenaga trampil dan kompeten


TARGET (11)

Terlaksananya pelaksanaan Forum SKPD th.2012. Tersusunnya RKAS , DPAS , DPPA.

30 UMKM

Terwujudnya legalisasi hak atas tanah untuk pengembangan usaha

30 UMKM



JUMLAH (16) 32.615



(12) 18.281

APBD KAB (13) 32.615

APBD PROV. (14) -

18.281

32.615

-

613.654 613.654 97.132

638.663 638.663 70.000

2.875.000 2.875.000 500.000

59.704.546 59.704.546 3.570.000

63.218.209 63.218.209 4.140.000

97.132

70.000

-

-

70.000


3

(15) -

-

32.615

(17) 14.659


2

32.053.000 2.605.000

10 UMK

Adanya pengembangan usaha kelompok

10 UMK

Terwujudnya pengembangan usaha kelompok

10 UMK

-

-

500.000

500.000

1.000.000

1.050.000 DINKOP, UMKM, PERINDAG

1

100 UMK

Adanya perkuatan permodalan UKM

100 UMK

Adanya perkuatan permodalan UKM

100 UMK

-

-

-

1.000.000

1.000.000


1

118.636

109.117

-

-

109.117

48.636

23.000

-

-

23.000


1

121.000

1

Adanya 40 UMKM, 1 pengembanga angkatan n kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Peningkatan 20 UKM kualitas kewirausahaan bagi UMKM. Peningkatan 50 org dan 50 SDM bagi koperasi pengelola koperasi/KUD dan terwujudnya koperasi yang sehat organisasi, kelembagaan dan usahanya

Terwujudnya jaringan kemitraan usaha

40 UMKM, 1 angkatan

Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wawasan usaha

40 UMKM, 1 angkatan

Meningkatnya SDM pelaku usaha

20 UKM

Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wirausaha baru. Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wawasan usaha

20 UKM

-

29.117

-

-

29.117


1

50 org dan 50 koperasi

70.000

57.000

-

-

57.000


1

252.886

230.801

2.250.000

8.780.801

11.261.602

5.876.000

Terjadinya klaster bisnis yang baru. Adanya sentra produk unggulan

Adanya klaster UMKM

-

-

2 unit

Peningkatan SDM di bidang manajemen pengelolaan koperasi bagi pengawas koperasi

Adanya sentra produk unggulan

50 org dan 50 koperasi

-

Penguatan klaster usaha.

-

-

-

-

-

-

2 unit

Adanya sentra produk unggulan

2 unit

-

-

1.000.000

-

1.000.000

Page 368 of 385

1

-


1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 15 x.xx.x 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kabupaten Semarang

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tercapainya tepat sasaran dalam penyaluran fasilitas dari pemerintah

1

15

x.xx.x

17 07 Peningkt. Jariingan Kerjasama antar lembaga*

Kab. Semarang

Adanya jaringan kerjasama dengan lembaga lain

1

15

x.xx.x

17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Kabupaten Semarang

Adanya pengembanga n sistem pendukung bagi UMKM

1

15

x.xx.x

17 10 Pengembangan kebijakan dan program pengingkatan ekonomi lokal

1

15

x.xx.x

18

1

15

x.xx.x

1

15

x.xx.x

1

1

15

15

x.xx.x

x.xx.x

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 18 04 Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian 18 05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

18 09 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi

18 10 Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP

Kabupaten Semarang


Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal

Terselenggara nya pasar rakyat Meningkatnya akses permodalan UMKM untuk pengembanga n usaha

Kabupaten Semarang

Dipahaminya prinsip-prinsip perkoperasian

Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang

TARGET (7) 25 UMKM

1 paket

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Termonitornya UMKM penerima manfaat dana dari pemerintah

Terwujudnya pasar tradisional (desa) Terwujudnya UKM center terealisasinya jaringan kerjasama antara koperasi dan lembaga lainnya

100 UMKM

Meningkatnya akses pasar dan mendorong pelaku usaha lokal supaya siap bersaing di pasar 1 unit / UMK Terselenggaranya pasar rakyat Terlatihnya 30 UMKM dan magang 5 UMKM

Terciptanya lapangan pekerjaan dan wirausaha yang mandiri

TARGET (9) 75 UMKM

2 unit 1 unit 1 paket

100 UMKM

1 unit / UMK

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Mengendalikan dan 75 UMKM mengevaluasi pemanfaatan fasilitas bantuan dari pemerintah Terwujudnya pasar tradisional (desa) Terwujudnya UKM Center Meningkatnya volume usaha/pelayanan koperasi kepada anggota Menguatkan jaringan usaha dan pasar lokal

Terselenggaranya pasar rakyat



(15) -

JUMLAH (16) 20.000

-

2.000.000

2.000.000

1.250.000

1.000.000

2.250.000

(12) 12.785

APBD KAB (13) 20.000

APBD PROV. (14) -

2 unit

-

-

1 unit

-

-

1 paket

40.000

40.000

100 UMKM

170.101

140.000

APBN

40.000

-

-

140.000

-

150.000

150.000



2.500.000 DINKOP, UMKM, PERINDAG 1.250.000 DINKOP, UMKM, PERINDAG

2

3 350.000 DINKOP, UMKM, PERINDAG

1 unit/UMK

-

Terlatihny a 30 UMKM dan magang 5 UMKM

30.000

30.801

-

-

30.801

145.000

228.745

125.000

47.353.745

47.707.490

Adanya pemahaman 200 orang tentang prinsipprinsip perkoperasian

45.000

45.000

-

-

45.000


2

1

Terlatihnya 30 UMKM Termotivasinya dan dan magang 5 UMKM terwujudnya tenaga trampil yang kompeten dalam meningkatkan kualitas produk

250.000

-


26.056.000

2

3

1

200 orang

Terealisasinya pemahaman tentang prinsip-prinsip perkoperasian

200 orang

Terwujudnya koperasi berprestasi

15 koperasi

15 koperasi

Penghargaan koperasi berprestasi

15 koperasi

16.300

20.000

-

-

20.000


Peningkatan SDM pengelola koperasi di bidang kelembagaan Adanya pembinaan prakoperasi

60 koperasi

Terealisasinya pembinaan dan pengawasan koperasi dan pra koperasi di bidang kelembagaan keuangan usaha Peningkatan SDM pengelola koperasi di bidang kelembagaan

60 koperasi

Peningkatan SDM 60 pengelola koperasi di koperasi bidang kelembagaan.

-

-

125.000

-

125.000


60 koperasi

Tereaisasinya pembinaan usaha koperasi dan pra koperasi

60 koperasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pra koperasi

60 koperasi

40.000

40.000

-

-

40.000


1

Peningkatan SDM pengelola koperasi di bidang usaha Peningkatan permodalan KSP/KJKS Peningkatan kualitas KSP/USP dan KJKS/UJKS bidang kelembagaan.

50 koperasi

Peningkatan SDM pengelola koperasi di bidang usaha

50 koperasi

Peningkatan SDM 50 pengelola koperasi di koperasi bidang usaha.

-

-

-

500.000

500.000


2

Peningkatan permodalan KSP/KJKS 100 koperasi Terealisasinya sistem pelaporan.

15 koperasi

Peningkatan 15 permodalan koperasi KSP/KJKS Terbitnya surat ijin 100 kop. usaha simpan pinjam koperasi

-

-

-

23.000.000

23.000.000


1

-

15.000

-

-

15.000


15 koperasi

100 koperasi

Page 369 of 385

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 15 x.xx.x 18 11 Penilaian kesehatan koperasi


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kabupaten Semarang

1

15

x.xx.x

18 12 Penyuluhan peraturan perundang-undangan koperasi dan UMKM *

Kabupaten Semarang

1

15

x.xx.x

18 13 Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM

Kabupaten Semarang

1

15

x.xx.x

18 14 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

Kabupaten Semarang

2 2 2.0 6 2 2.0 6

URUSAN PILIHAN URUSAN PERDAGANGAN

x.xx.x X.XX.X

15 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 15 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

2

2.0 6

X.XX.X

2

2.0 6

X.XX.X

15

2

2.0 6

X.XX.X

15

2

2.0 6

X.XX.X

15

2

2.0 6

X.XX.X

2

2.0 6

X.XX.X

Membangun dan mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal; Penyediaan prasarana dan Peningkatan sarana Pengawasan terutama di Peredaran Barang dan wilayah Jasa perdesaan dan perbatasan Operasionalisasi dan dalam rangka pengembangan UPT peningkatan kemetrologian Daerah perekonomian masyarakat.

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan Dinkop, UMKM, budaya lokal Perindag

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Adanya peningkatan kualitas kelembagaan KSP/USP Adanya sosialisasi mengenai peraturan perundangundangan KUMKM Identifikasi, klarifikasi dan pembinaan atas kasus/dugaan penyimpangan pengelolaan KUMKM Peningkatan kualitas KSP/USP dan KJKS/UJKS di bidang kelembagaan

turunnya pelanggaran dan pengaduan terhadap perlindungan konsumen

TARGET (7) 45 koperasi

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terealisasinya sosialisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

50 Koperasi Terealisasinya dan 50 UMKM penyuluhan peraturan per-UU koperasi

HASIL KEGIATAN


TOLOK UKUR (10) Penetapan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sesuai permen 20 tahun 2008 50 Koperasi dan 50 Terwujudnya UMKM kesadaran pelaku usaha tentang perUU tentang koperasi dan UMKM




JUMLAH (16) 25.000



(12) 20.000

APBD KAB (13) 25.000

APBD PROV. (14) -

50 Koperasi dan 50 UMKM

-

42.745

-

-

42.745

DINKOP, UMKM, PERINDAG

(15) -

50 KUMKM

Terealisasinya pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM

50 KUMKM

Pemberian sanksi yang berkaitan dengan kasus/dugaan

50 KUMKM

11.700

25.000

-

-

25.000


70 koperasi

Meningkatnya kesadaran untuk mengajukan surat ijin usaha simpan pinjam koperasi secara berkala

70 koperasi

Terbitnya surat ijin 70 usaha simpan pinjam koperasi koperasi

12.000

16.000

-

-

16.000


2.665.732 2.125.905

481.684 254.312

1.600.000 1.600.000

6.000.000 6.000.000

8.081.684 7.854.312

1.986.896

124.587

-

-

124.587

761.808

-

-

-

10.116


2%

35.955.580 35.492.199

3

2 2 3

terbentuknya embrio Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terselesaikannya permasalahan dalam upaya perlindungan konsumen

-

19 Kec

Terawasinya peredaran barang dan jasa di 19 Kec. 114 Kali

20.590

8.000

-

-

8.000

18.209


19 Kec

Terselenggarannya pelayanan tera pada 33 pasar sebanyak 11.000 UTTP Tera dan tera ulang

terkontrolnya peredaran barang yang sesuai dengan standar dan parameter yang ditentukan Diketahuinya 11.000 alat UTTP yang dipakai pelaku usaha sudah bertanda tera sah atau belum dari sejumlah 16.666 UTTP

6.175

7.000

-

-

7.000

7.149


Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I

UPTD Rayon I

terwujudnya 7 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi

169.484

-

-

-

-


15

Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon II

UPTD Rayon II


168.513

-

-

-

-


2

15

Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III

UPTD Rayon III

Tersedianya tenaga kebersihan, tersedianya tenaga penertiban pasar , terlaksananya penarikan retribusi Tersedianya tenaga kebersihan, tersedianya tenaga penertiban pasar , terlaksananya penarikan retribusi Tersedianya tenaga kebersihan, tersedianya tenaga penertiban pasar , terlaksananya penarikan retribusi


66.000

-

-

-

-


2

Page 370 of 385

2

KODE REKENING (1) X.XX.X

15

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon I


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) UPTD Rayon I

2

2.0 6

2

2.0 6

X.XX.X

15

Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon II

UPTD Rayon II

2

2.0 6

X.XX.X

15

Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon IIII

UPTD Rayon III

Peningkatan Pengawasan Barang Kena Cukai

Kab. Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung pasar*

Kab. Semarang

Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pasar

Kab. Semarang

2 2.0 6

x.xx.x

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan database informasi potensi unggulan

2

2.0 6

x.xx.x

17

2

2.0 6

x.xx.x

17

Membangun jejaring dengan eksportir

2 2.0 6

x.xx.x

18

2

2.0 6

x.xx.x

18

2

2.0 6

x.xx.x

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan perangkat, peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

2

2.0 6

x.xx.x

18


Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaa n perijinan; Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan Pengembangan pasar perbatasan Membangun dan distribusi dan barang/produk mengembangka n jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.


TARGET (7)

Menurunnya peredaran barang kena cukai illegal

Berkembangnya Meningkatnya industri ekspor pariwisata yang berbasisi masyarakat dan Dinkop, UMKM, Perindag budaya lokal

19 Kec

Pasar Projo

TOLOK UKUR (8) tersedianya alat kebersihan, terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar tersedianya alat kebersihan, terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar tersedianya alat kebersihan, terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar terlaksananya sosialisasi dan monitoring cukai tembakau tersedianya alat kebersihan, terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pasar

TARGET (9)

10%

Dinkop, UMKM, Perindag Berkembangnya meningkatnya industri pemasaran dan pariwisata yang legalitas usaha berbasisi masyarakat dan Dinkop, UMKM, budaya lokal Perindag

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) terwujudnya 7 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi

TARGET (11)

-

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) -

(17) 101.138

-

-

-

136.572


2

71.730

-

-

-

-

101.165


2

-

60.000

-

-

60.000


terwujudnya 33 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi terwujudnya 33 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi

778.067

34.000

-

-

34.000


2

-

15.587

-

-

15.587


2

5.382

6.000

-

-

6.000

21.251

5.382

6.000

-

-

6.000

6.077


-

15.174


terselenggaranya temu usaha antar pelaku ekspor-impor

2 kali

terbentuknya kerjasama antar pelaku usaha

1 th,

-

20%

terpenuhinya kebutuhan bahan penyusunan perda

2 buah

terpantaunya perkembangan legalitas usaha

1 pasar

APBD KAB (13)

-

1. terpenuhinya kebutuhan data ekspor-impor Kab. Semarang 2.Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang sistem perdagangan

terlaksananya pengawasan dan pengendalian di bidang perijinan perdagangan dan pemutakhiran database perijinan terbentuknya jejaring distribusi barang antara pedagang pasar dengan produsen/agen besar

(12) 521.090

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DINKOP, UMKM, 2 PERINDAG

185.247

1th, 1 kali

2 buah



terwujudnya 10 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi terwujudnya 16 pasar yang tertib,aman, dan nyaman serta tertib administrasi terpantaunya peredaran barang kena cukai

tersedianya laporan ekspor impor di Kabupaten Semarang, dan tersosialisasikannya inatrade dan Indonesia National Single Window

tersusunnya draft raperda


terpenuhinya kebutuhan pedagang pasar tradisional akan harga perolehan dagangan yang rendah

Page 371 of 385

1 pasar

-

2

2

133.627

73.000

1.500.000

6.000.000

7.573.000

4.319.676

2

18.295

10.000

-

-

10.000

10.116


2

2

12.095

-

-

-

-

13.150


-

-

-

-

-

50.582


KODE REKENING (1)



SASARAN DAERAH (4)


2 or

Meningkatnya akses pelaku usaha

tersedianya informasi harga dan stok kepokmas

52 kali

terpromosikannya pameran IKM/UKM dalam event

2 event

terpenuhinya kebutuhan data harga dan stok kepokmas meningkatnya akses pelaku usaha

19 Kec

terlaksananya pembinaan kepada pedagang tradisional sebanyak 33 pasar

33 pasar

19 kec

terlaksananya kajian potensi pasar tradisional

33 pasar

2.0 6

x.xx.x

18

Pengembangan Pasar Lelang Daerah*

19 Kec

2

2.0 6

x.xx.x

18

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

19 Kec

2

2.0 6

x.xx.x

18

2

2.0 6

x.xx.x

18

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional

2.0 6

x.xx.x

18

2

2.0 6

x.xx.x

19

2

2.0 6

x.xx.x

19

Ungaran, Semarang

Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

TARGET (7)

Kec. Bandungan, Kec. Bancak, Kec. Ungaran Timur Kec. Bawen

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; Penyediaan sarana publik perkotaan


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 pasar

(5) Pasar Bandarjo

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) terlaksananya tradisional market branding di Kab. Smg Terfasilitasinya pelaku usaha dalam kegiatan pasar lelang

2

2

HASIL PROGRAM


Meningkatnya kemampuan usaha pelaku usaha informal

10 kel

terlaksananya peningkatan dan pembangunan pasar tradisional di Kab. Smg terlaksananya pembangunan dan pengembangan pasar kriya kab. Semarang

Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 10 kelompok

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) meningkatnya omzet dagangan pedagang pasar

meningkatnya kemampuan pedagang pasar tradisional


APBD KAB (13)

(12) -

10 kelompok

terpenuhinya data perencanaan pembangunan pasar kriya

APBN (15) -

JUMLAH (16) -

(17) 15.174

28.000

-

-

28.000

15.174


52 kali

33.977

15.000

-

-

15.000

20.233


2 event

-

-

-

-

101.165


33 pasar

69.260

-

-

20.000

63.733


2

-

-

30.349


2

-

-

2

-

-

2

-

20.000

1.500.000

6.000.000

1 DED

terbinanya organisasi10 kelompok pedagang kaki lima dan asongan

Page 372 of 385

-

APBD PROV. (14) -


-

terukurnya target 33 pasar pendapatan dari retribusi pasar - Meningkatnya tertib administrasi pasar tradisional - Meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan pasar tradisional Pasar Bandungan, terpenuhinya data 4 pasar Pasar Krasak, Pasar perencanaan candi, Pasar pembangunan pasar Kalongan 1 DED



7.500.000

4.000.000


-

2

2

-

50.725

100.000

-

150.725

30.389.464

-

10.725

-

-

10.725

25.290

2


2

KODE REKENING (1) x.xx.x

19

x.xx.x

19

2 07 2 2.0 7

x.xx.x

15

2

2.0 7

x.xx.x

15

2 2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

16

2

2.0 7

x.xx.x

17

2

2.0 7

x.xx.x

17

2

2.0 6

2

2.0 6

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima**


SASARAN DAERAH (4)

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan


TARGET (9) 1 lokasi

Terfasilitasinya pedagang kaki lima dan asongan dalam memperoleh modal usaha sebanyak 10 kelompok

10 kelompok

Kec.Ungaran Timur, Kec. Bergas,Kec. Kec. Pringapus, Kec. Ambarawa, kec. Getasan

pelatihan 30 orang, pembuatan 7 alat rekyasa

30 or, 7 alat

Kec. Ambarawa, Kec. Banyubiru, Kec. Tuntang kec. Sumowono

Pelatihan 60 orang, pembelian 12 ms. Alat rekayasa

(5) Kec. Ungaran Timur

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; Peningkatan dan pengembangan 02 Pembinaan IKM dalam investasi memperkuat jaringan melalui klaster industri penciptaan iklim kondusif 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM



19 Kec

Kec. Ungaran Barat

07 Monitoring evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

01 Pembinaan kemampuan teknologi industri



Kec. Tuntang, Kec.Pabelan

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) tertatanya kawasan PKL Jalan Asmara Ungaran


URUSAN PERINDUSTRIAN Program Memperluas Peningkatan kesempatan dan Kapasitas Iptek lapangan kerja Sistem Produksi melalui 06 Penguatan pendidikan dan kemampuan industri pelatihan berbasis teknologi**

HASIL PROGRAM

Terbinanya 10 Klaster Industri

60 or , 12 ms

10 klaster

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) terwujudnya 1 lokasi kawasan perdagangan PKL yang bersih dan tertib Meningkatnya 10 kelompok pendapatan PKL dan Asongan

bertambahnya kemampuan pelaku usaha dan terpenuhinya kebutuhan alat

bertambahnya kemampuan pelaku usaha dan terpenuhinya kebutuhan alat Meningkatnya kemampuan pengusaha



JUMLAH (16) 140.000



-

APBD KAB (13) 40.000

APBD PROV. (14) 100.000

-

-

-

-

-

15.174

539.827 85.129

227.372 60.000

-

-

227.372 60.000

463.381 44.076

85.129

60.000

273.429

167.372

-

-

167.372

60 or, 12 mesin

206.702

167.372

-

-

167.372


2

10 klaster

33.152

-

-

-


2

2

30 or , 7 alat

(12)

(15) -

60.000

(17) 30.349.000


203.544

50 unit

terpantaunya perkembangan legalitas usaha

50 unit

11.950

-

-

-

-


Terlatihnya pengusaha 20 IKM dalam penyusunan proposal permohonan kredit perbankan serta meningkatnya kemampuan pengelolaan modal usaha termonitornya perkembangan industri

20 IKM

Meningkatnya kemampuan pengusaha

20 IKM

21.625

-

-

-

-


1 th

termonitornya perkembangan industri

1 Th

-

-

-

-


39.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 or, 6 jenis alat

bertambahnya kemampuan pelaku usaha dan terpenuhinya kebutuhan alat

Page 373 of 385

20 or , 6 jenis alat

2


tersosialisasikannya dan tersedianya data izin TDI dan IUI

pelatihan IKM dalam proses produksi dan tersedianya peralatan percontohan

2

102.045


2

KODE REKENING (1) x.xx.x

17

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kec. Tengaran, Kec. Bancak


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) Pelatihan Operator Mesin /Peralatan Industri Hasil Rekayasa

TARGET (9) 20 or ,6 unit

2

2.0 7

2

2.0 7

x.xx.x

17

03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Kec. Ungaran Timur, Bawen

Penerapan SNI Wajib

2

2.0 7

x.xx.x

17

04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

Kec. Ungaran Timur, Bawen

20 perusahaan

2 2.0 7 2 2.0 7

x.xx.x

18

x.xx.x

18

Program Penataan Struktur Industri 01 Kebijakan keterkaitan industri hulu - hilir

Pelatihan Gugus Kendali Mutu , Penerapan Gugus Kendali mutu

Kab. Semarang

terbinanya 2 buah klaster

2 klaster

2

2.0 7

X.XX.X

18

Kab. Semarang

2 klaster

2

2.0 7

X.XX.X

Bantuan teknologi dan mesin peralatan industri Pelatihan minyak atsiri 20 orang

2 2.0 7

X.XX.X

2

2.0 7

X.XX.X

1 1

x x

x.xx.x x.xx.x x.xx.x

01

1

x

x.xx.x

01 01

1

x

x.xx.x

01 02

1

x

x.xx.x

01 03

1

x

x.xx.x

01 06

02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 19 Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

x

x.xx.x

Meningkatnya peranserta dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan

Kab. Semarang Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan


KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Meningkatnya Administrasi kapasitas kemampuan Perkantoran sumber daya manajaemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan Penyediaan jasa surat teknologi pembangunan menyurat informasi dalam melalui rangka perencanaan peningkatan dan Penyediaan jasa pelayanan penganggaran komunikasi, sumber publik yang respossif daya air dan listrik gender dan berbasis data dan arah Penyediaan jasa kebijakan peralatan dan prioritas yang perlengkapan kantor didukung pengendalian Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1




Kantor Kesbangpol.

20 IKM

20 or

terbentuknya Unit Pelayanan Teknis


1 UPT

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) bertambahnya kemampuan pelaku usaha dan etrpenuhinya kebutuhan alat meningkatnya mutu produk

TARGET (11) 20 or , 6 jenis alat

20 IKM

meningkatnya mutu produk

20 IKM

Kantor Kesbangpol.

100%

Kantor Kesbangpol.

100%

Kantor Kesbangpol.

100%

Kantor Kesbangpol.

100%

Tercapainya 100% pelaksanaan administrasi surat menyurat Tersedianya layanan komunikasi, jaringan air bersih dan energi listrik selama 12 bulan Peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik Terealisasinya 100% pemeliharaan dan pengurusan surat perijinan kendaraan dinas

13 unit

Proses administrasi 2418 eks berjalan 100% dengan lancar

JUMLAH (16)

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


141.971

-

-

-

-

(15) -

-

-

-

-

-

-


2 klaster

141.971

-

-

-

-


bertambahnya kemampuan pelaku usaha

20 or

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

17.630

-

-

-

-

-


607.155 304.936 222.653

1.758.046 227.160 150.660

-

-

1.758.046 227.160 150.660

479.800 217.576 165.726

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana klaster

1 UPT

Terwujudnya 100% peralatan kerja pegawai yang siap pakai Kelengkapan 100% administrasi dan kelaikan jalan seluruh kendaraan dinas operasional sesuai peraturan yang berlaku Terwujudnya tertib 100% administrasi keuangan antara lain: gaji, anggaran rutin dan pendapatan

Page 374 of 385

2

96.086

2 klaster

2.418 urat keluar dan Terwujudnya 100% surat masuk kegiatan surat menyuratsecara tertib dan lancar. 3 jaringan Tersedianya layanan 100% telp/fax air bersih dan listrik selama 12 bulan 48 unit

APBN

APBD PROV. (14) -

(12) 39.298

APBD KAB (13)

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 31.523 DINKOP, UMKM, 2 PERINDAG



meningkatnya pertumbuhan klaster industri sebanyak 2 buah Terpenuhinya kebutuhan alat

100%

100%


2

2 2

9.679

5.000

-

-

5.000

5.500

KANTOR KESBANGPOL

54.108

54.108

-

-

54.108

59.519

KANTOR KESBANGPOL

14.934

8.000

-

-

8.000

8.800

KANTOR KESBANGPOL

2.065

2.060

-

-

2.060

2.266

KANTOR KESBANGPOL

23.791

17.000

-

-

17.000

18.700

KANTOR KESBANGPOL

2

2

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) x x.xx.x 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kantor Kesbangpol.


KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terpeliharanya 100% 3 unit gedung kebersihan kantor

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpenuhinya 100% lingkungan yang bersih, rapi serta keindahan dikantor dan lingkungan kerja



(15) -

JUMLAH (16) 6.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) KANTOR KESBANGPOL

6.522

APBD KAB (13) 6.000

4.210

3.000

-

-

3.000

3.300

KANTOR KESBANGPOL

1.362

1.362

-

-

1.362

1.498

KANTOR KESBANGPOL

2

(12)

APBD PROV. (14)


1

x

x.xx.x


Kantor Kesbangpol.

100%

Terpeliharanya 3 unit gedung jaringan instalasi listrik pada 3 gedung

1

x

x.xx.x


Kantor Kesbangpol.

100%

2 judul koran harian 2 surat kabar selama 12 bulan dan sedikitnya 25 buku peraturan perundangan

Terwujudnya 100% penerangan kantor yang menjamin kenyamanan dan keamanan kerja Dengan tersedianya 100% informasi dan bacaan dapat meningkatkan wawasan bagi SDM yang ada.

1

x

x.xx.x


Kantor Kesbangpol.

100%

kinerja dan 308 orang produktifitas pegawai yang meningkat serta terlaksananya rapat dengan baik

Terwujudnya kinerja 100% pegawai yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai

55.062

20.000

-

-

20.000

22.000

KANTOR KESBANGPOL

1

1

x

x.xx.x


Kantor Kesbangpol.

100%

15.000

-

-

15.000

16.500

KANTOR KESBANGPOL

1

x

x.xx.x


Kantor Kesbangpol.

100%

Terwujudnya 12 bulan kelembagaan yang kuat, bersih dan akuntabel sesuai dengan harapan organisasi. Terciptanya 100% keamanan lingkungan kantor dan kesehatan jasmani bagi pegawai

31.787

1

19.133

19.130

-

-

19.130

21.043

KANTOR KESBANGPOL

1

x

x.xx.x

02

Terjalinnya 92 kegiatan hubungan yang serasi dan harmonis dengan instansi vertikal dan horizontal Terwujudnya 4 orang kesehatan jasmani bagi pegawai dan keamanan lingkungan kantor serta terpenuhinya gaji PTT dalam 1 tahun

1

x

x.xx.x

100%

1 tempat Parkir dan 2 unit 1 ruang rapat

1

x

x.xx.x

100%

3 fiiling cabinet , 4 11 unit Almari besi , 2 meja dan kursi eselon lV dan 1 meja kursi eselon lll utk 10 org anggota , 1 set meja rapat kursi rapat Kendaraan dinas 8 unit perasional yang siap guna operasional yang siap guna operasi dan laik jalan serta menjamin keselamatan.

Terpenuhinya 100% kebutuhan sarana tempat Parkir & ruang rapat Terpenuhinya 100% kebutuhan sarana prasarana mebel

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x


Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan 02 03 Pembangunan gedung teknologi kantor * informasi dalam rangka peningkatan 02 10 Pengadaan mebeleur pelayanan * publik; Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya 02 24 Pemeliharaan aparatur & rutin/berkala penerapa kendaraan teknologi dinas/operasional informasi.

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kemampuan manajaemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung

Kantor Kesbangpol. Kantor Kesbangpol.

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung/kantor dengan baik

Kantor Kesbangpol.

100%

Kantor Kesbangpol.

100%

24.753

Terwujudnya 100% kendaraan dinas yang siap operasional dalam rangka menunjang kegiatan dinas.

Perlengkapan 3 unit gedung gedung terpelihara dengan baik

Terwujudnya 100% kebersihan dan keindahan kantor

Page 375 of 385

50.500

-

-

-

25.000 -

5.000

9.500

5.000

-

25.000

-

KANTOR KESBANGPOL

10.000

-

KANTOR KESBANGPOL

5.000

5.500

KANTOR KESBANGPOL

5.000

5.500

KANTOR KESBANGPOL

-

-

17.050

-

10.000

5.373

50.500

-

-

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) x x.xx.x 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

x

x.xx.x

03

Program peningkatan disiplin aparatur

1

x

x.xx.x

03 02

1

x

x.xx.x

03 05

1

x

x.xx.x

05

1

x

x.xx.x

05 01

1

x

x.xx.x

06

1

x

x.xx.x

06 01

1

x

x.xx.x

07

1

x

x.xx.x

07 01

1 1 1

19 19

x.xx.x x.xx.x

17

1

19

x.xx.x

17 01

1

19

x.xx.x

17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat



SASARAN DAERAH (4)

Meningkatnya kemampuan manajaemen pemerintahan Pengadaan pakaian dan kerja lapangan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan Pengadaan pakaian berbasis data dinas harian dan arah kebijakan yang Program Pengembangan prioritas Meningkatnya peningkatan kapasitas kemampuan kapasitas sumber sumber daya manajaemen daya aparatur aparatur dan pemerintahan Pendidikan dan penerapan dan pelatihan formal teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan peningkatan dan Program Pengembangan Meningkatnya peningkatan kapasitas kemampuan pengembangan sumber daya manajaemen sistem pelaporan aparatur dan pemerintahan capaian kinerja dan penerapan dan keuangan teknologi pembangunan Penyusunan pelaporan informasi dalam melalui capaian kinerja dan rangka perencanaan ikhtisar realisasi peningkatan dan kinerja SKPD pelayanan penganggaran publik yang respossif gender dan Program Pengembangan Meningkatnya Perencanaan kapasitas kemampuan sumber daya manajaemen Penyusunan Dokumen aparatur dan pemerintahan Perencanaan SKPD penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Meningkatnya Pengembangan dan peran serta dan Wawasan pengembangan partisipasi Kebangsaan investasi masyarakat Peningkatan melalui dalam proses Tolerasnsi dan penciptaan pembangunan kerukunan dalam iklim kondusif daerah kehidupan beragama serta penyederhanaa n perijinan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kantor Kesbangpol.

Kantor Kesbangpol.

Kantor Kesbangpol.

Kantor Kesbangpol.


Terpenuhinya pakaian Dinas Harian dan PDL Damkar

-

Meningkatnya pengetahuan Sumber daya manusia ( SDM )

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Peralatan terpelihara 8 unit (ac ) dengan baik. Sehingga memperlancar pelaksanaan tugas.

Peningkatan performa dan keseragaman PNS

35 orang

Dengan penggunaan 100% pakaian dinas lapangan yang lengkap dapat meningkatkan disiplin dan kinerja petugas Damkar

100%

Peningkatan performa dan keseragaman PNS

35 orang

Tersedianya 100% prasarana pakaian olah raga bagi karyawan

100%

Kantor Kesbangpol.

100%

Terpenuhinya dokumen perencanaan

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpeliharanya 100% dengan baik peralatan gedung kator sehingga meningkatkan kinerja pegawai. 100%

100%

Meningkatkan SDM 2 orang dan Produktifitas kinerja

Peningkatan kualitas 2 orang SDM pada bidang teknis dan pengelolaan barabg/ jasa

Terpenuhinya laporan yang akuntabel

Kantor Kesbangpol.

HASIL KEGIATAN

100%

Diketahuinya recana 5 dokumen target kinerja dan realisasi kinerja

Pelaksanaan 5 dokumen kegiatan terencana dan berjalan dengan baik

Terwujudnya laporan 100% yang mencerminkan hasil evaluasi kegiatan yang dapat berguna bagi pemerintahan

Dengan dokumen 100% perencanaan dapat dilaksanakan suatu kegiatan yang terukur dan terarah

Tumbuhnya semangat nasionalisme PIKK Kec.Tuntang

100%

100%

Mewujudkan 200 orang kerukunan umat beragama melalui peningkatan, pemahaman tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Tumbuhnya rasa 200 orang cinta dan bangga serta rela berkorban pada bangsa Indonesia.



(12) 9.880

21.280

APBD KAB (13) 5.500

6.000

13.452,00

12.000,00

10.950

10.950

11.848

11.848

302.219 302.219 68.911

(15) -

-

-

-

13.452

-

6.000

21.280

APBN

APBD PROV. (14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000

1.530.886 1.530.886 55.000

-

-

4.000

4.000

6.000

-

-

12.000

4.000

-

JUMLAH (16) 5.500

-

-

-

-

-

-



15.000

15.000

KANTOR KESBANGPOL

6.000

-

KANTOR KESBANGPOL

12.000

11.000,00

12.000

11.000

4.000

4.400

4.000

4.400

4.000

4.400

4.000

4.400

1.530.886 1.530.886 55.000

262.224 262.224 58.000

KANTOR KESBANGPOL

KANTOR KESBANGPOL

KANTOR KESBANGPOL

KAD KAD

Terwujudnya kerukunan umat beragama di Kab. Semarang. ( orang)

100%

23.449

15.000

-

-

15.000

16.500

KANTOR KESBANGPOL

Tokoh Masy, Pemuda, LSM dan Generasi Muda.

100%

22.577

15.000

-

-

15.000

16.500

KANTOR KESBANGPOL

Page 376 of 385

2

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 19 x.xx.x 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa *)

1

19

x.xx.x

1

19

1

18


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

SASARAN DAERAH (4)

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) PIKK Kec.Tuntang


x.xx.x

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui 18 02 Seminar , talk show, penciptaan diskusi peningkatan iklim kondusif wawasan kebangsaan serta *) penyederhanaa n perijinan

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Terciptanya iklim kondusif di Kab Semarang serta PIKK Terdeteknisnya Kec.Tuntang kelom[pok kelompok :

19

x.xx.x

20

1

19

x.xx.x

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Menurunnya penyalahgunaa n narkoba dan miras dikalangan generasi muda

1

19

x.xx.x

1

19

x.xx.x

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran / penyalahgunaan minuman keras dan narkoba 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 21 01 Penyuluhan Masyarakat

Peningkatan dan pengembangan investasi Kepada melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaa n perijinan

1

19

x.xx.x

21 03 Koordinasi forumforum diskusi politik *)

1

19

x.xx.x

21

1

19

x.xx.x

x.xx.x

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaa n perijinan

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum

Penyusunan data base Parpol *) 21 05 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Kesbangpol dan 19 Kec. Kab. Semarang

PIKK Kec.Tuntang

Tercapainya kesadaran berpolitik masyarakat

TARGET (7) 100%

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Tumbuhnya 200 orang semangat nasionalisme, patriotisme, sikap cinta tanah air, cinta produk dan budaya negeri sendiri di kalangan generasi muda. Pelajar dan mahasiswa di Kab. Semarang

Tumbuhnya 200 orang semangat nasionalisme dan patriotismedan cinta tanah air dikalangan generasi muda , tokoh masyarakat agama etnis di Kab Semarang sebanyak 200 orang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Generasi Muda,Pelajar, Mahasiswa

TARGET (11) 100%

Generasi 100% Muda,Tokoh Masy, Tokoh Agama/ Etnis.



22.885

APBD KAB (13) 25.000

21.731

21.731

(12)

66.952

100%

100%

PIKK Kec.Tuntang

100%

Parpol

100%

10 Parpol

100%

Terlaksananya 5 kasus peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba kepada 200 peserta penyuluhan

Menurunnya penyalahgunaan penggunaan miras dan narkoba

66.952

Tokoh Masy. Pemuda, Tokoh Agama dan PKK

100%

JUMLAH (16) 25.000

-

(15) -

25.000

-

-

25.000

25.000

-

-

25.000

10.000

144.625

Tercapainya 700 orang kesadaran di bidang pol bagi masy di wil Kab. Smg Bantuan kepada 50 lembaga organisasi sosial Bantuan keuangan pada partai politik Terlaksananya 80% 500 orang penyuluhan diskusi tokoh parpol, tokoh masy dan tokoh pemuda untuk menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab Smg. Tersusunnya data base parpol Tertib administrasi bantuan keuangan pada 10 Parpol

100%

APBN

APBD PROV. (14)

-

10.000

-

-

1.440.886

10.000

-

-

-

10.000

1.440.886



35.000

35.000

2

KANTOR KESBANGPOL

11.000

11.000

KANTOR KESBANGPOL

158.224

90.732

80.100

-

-

80.100

88.110

-

50.000

-

-

50.000

-

-

1.242.046

-

-

1.242.046

-

KANTOR KESBANGPOL

Tokoh Masy. Pemuda, Tokoh Agama dan PKK

100%

50.153

60.000

-

-

60.000

66.000

KANTOR KESBANGPOL

1 dokumen

10 Partai politik

100%

-

5.000

-

-

5.000

-

10 Parpol

10 Partai politik

100%

3.740

3.740

-

-

3.740

4.114

KANTOR KESBANGPOL KANTOR KESBANGPOL

1.349.707 477.402

1.060.061 346.806

1.121.093 354.658

Page 377 of 385

1.349.707 477.402

-

-

2

1

1

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) x x.xx.x 01 Program Pelayanan Peningkatan Administrasi pelayanan Perkantoran bidang pendidikan x x.xx.x 01 01 Penyediaan jasa surat utamanya menyurat rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan Penyediaan jasa surat kualitas SDM menyurat * tenaga pendidik dan tenaga kependidikan x x.xx.x 01 02 Penyediaan Jasa serta Komunikasi Sumber pengembangan daya air dan Listrik kurikulum; Mewujudkan x x.xx.x 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Kantor dan Pelak.pemerinta perlengkapan kantor han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan Penyediaan Jasa akuntabel. Peralatan Kantor dan perlengkapan kantor*

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal; Terwujudnya tata kelola pem.yang baik meliputi SDM,Sistem manag. & Kelembagaan; Meningk.disiplin , kompetensi & Profesionalisme Aparatur pem, sehingga responsif thd perub. Paradigma pem.;

01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemel.kesehatan PNS * 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Ungaran

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya Penyelengg. TU Kantor.

TARGET (7)

100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

100%

x

x.xx.x

01 08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

1

x

x.xx.x

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan & Perlengk.Kantor

1

x

x.xx.x

01 14 Penyediaan Peralatan Mewujudkan Rumah Tangga Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel.

Ungaran

Terwujudnya Penyelengg. TU Kantor.

100%

JUMLAH (16) 358.382

APBD KAB (13) 358.382

18.869

12.733

-

-

12.733

-

5.000

-

-

5.000

(15) -

(17) 290.486

13.001


Terlaksanainya 12 bulan, 2 tempat pembayaran rekening telepon, air, listrik, spedy Terlaksananya 25 jenis perlengk pemeliharaan elektronik peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya pelayanan administrasi kantor

100%

70.508

64.000

-

-

64.000

67.000

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

21.830

15.350

-

-

15.350

17.670


4.000

-

-

4.000




3 org

Terpenuhinya kondisi 100% kesehatan PNS

2.000

3.000

-

-

3.000

Terlaksananya perjinan kendaraan operasional

STNK roda 4 dan roda 2 dan 5 kendaraan dinas

Lancarnya mobilitas pada kantor perpusda

100%

2.700

2.500

-

-

2.500

2.770


Terlaksanana kegiatan pengelola keuangan

12 bulan

Lancarnya pelayanan administrasi keuangan

100%

29.619

15.100

-

-

15.100

26.750


-

12.000

-

-

12.000

28 Jenis

2


Terlaksananya general cekup PNS

2


Terciptanya suasana yang bersih dan nyaman di kant perpusda Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

90%

22.400

21.000

-

-

21.000

22.800


90%

5.646

2.000

-

-

2.000

4.000


Terlaksananya 9 jenis pengadaan alat listrik dan elektronik

Menambah kenyamanan untuk pengunjung

90%

4.636

2.850

-

-

2.850

3.736


Pembelian peralatan 4 jenis kantor

Tersedianya 100% peralatan kantor berupa LCD, Handycam, Laptop & Komputer.. Terpenuhinya 90% kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor laptop

-

-

-

-

-

-


3

-

10.000

-

10.000

-


3

1.000

1.000

-

1.000

-


2

13 jenis

Tersedianya 1 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa laptop Mewujudkan Infrastruktur pemb. Yang berkualitas & Merata

APBD PROV. (14) -

APBN

(12) 310.484


Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pengadaan bahan dan peralatan kebersihan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*


Terlaksananya adm 3000 srt, 40 jenis kepeg, surat msk srt ATK keluar dan terpenuhinya kebth ATK kant

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan* 1


Penyediaan gas

8 kali

Terpenuhinya peralatan rumah tangga.

Page 378 of 385

100%

-

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) (3) x x.xx.x 01 15 Penyediaan Bahan Mewujudkan Bacaan & Perat. Per- Pelak.pemerinta UU-an. han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel.

1

x

x.xx.x

01 17 Penyediaan makanan dan Minuman

SASARAN DAERAH (4) Pengemb. Kapasitas sda & penerapan teknologi informasi dlm rangka pel.publik

17 Penyediaan Makanan & Minuman * 1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

x

x.xx.x

LOKASI (5) Ungaran

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya Penyelengg. TU Kantor.

Ungaran

TARGET (7) 100%

100%

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keluar Daerah. * 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran 02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**

1

INDIKATOR KINERJA

02 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

smg, Terwujudnya DIY,jatim,Jaba Penyelengg. r TU Kantor.

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Buku bacaan & Surat 2 bh. Kabar

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Menambah wawasan 100% PNS

Tersedianya 11 bulan makanan dan minuman untuk harian peg, unt rapat dan unt tamu Makanan & Minuman 15 PNS/11 bln Harian PNS/tamu Terlaksananya rakor 8 org/ 16kl dan konsultasi didalam dan luar daerah

Biaya Perjalanan 10 kali Rakor, konsultasi luar daerah Terbayarnya 1 org PHL (13bl) 7 honorarium PHL, org Tng K (12bl) tenaga kontrak dan instruktur senam (2)

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal

Ungaran

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur

100%

HASIL KEGIATAN

Pengecatan gedung kantor

1 kl

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

Kantor

x

x.xx.x

02 42 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

1

x

x.xx.x

03

1

x

x.xx.x

Program Peningkatan disiplin aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.

Mewujudkan Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel.; pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Ungaran

Meningkatkan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas

21.705

-

-

21.705

21.705


1

12.177

15.000

-

-

15.000

16.500


1

Meningkatkan koordinasi dan wawasan aparatur untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan Terlaksananya Rakor& konsultasi luar daerah

18.632

18.632

-

-

18.632

18.632


2

11.250

65.000

-

-

65.000

65.512

65.512

-

-

65.512

75.922

27.125

37.600

37.600

25.750

-

-

Lancarnya pelayanan perpusda.

Tercapainya kebersihan kantor

75%

100%

100%

100%

-

-

-

-

(17) -

-

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


10.000

-

-

10.000

3.000


80%

27.125

18.600

-

-

18.600

22.750


-

9.000

-

-

9.000

-


-

-

-

-

-

-


7.000

7.700

-

-

0

-

7.000

-

-

-

-

-

2

2

-

Tersedianya pakaian 100% dinas kerja

Page 379 of 385

-

(15) -

50%

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas

13 stel

JUMLAH (16) 2.000

21.705

-

100%

APBN

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Terpenuhinya 100% makanan dan minuman unt harian peg, unt rapat dan unt tamu Terpenuhinya makan 100% minum PNS/rapat/Tamu

(12)

APBD PROV. (14) -


2.000

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja Terlaksananya 3 mobil, 4 spd motor Lancarnya mobilitas pemeliharaan dan dan 5 unit kendaraan pelayanan kantor perbaikan kendaraan dinas operasional.

Terehapnya gedung kantor


Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional* 1



2

Mewujudkan Pelak.pemerinta URUSAN/BIDANG han, pel.masy & PRIORITAS URUSAN pemb.yg efektif, KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN efisien dan DAERAH DAN akuntabel.; (1) (2) (3) pengembangan x x.xx.x 03 05 Pengadaan pakaian kapasitas khusus hari-hari sumber daya tertentu** aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan x x.xx.x 03 06 Pengelolaan pelayanan Administasi publik. Kepegawaian**

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan SASARAN profesionalisme DAERAH aparatur pemerintah, (4) sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah; Tersedianya tenaga trampil & berkualitas sesuai kebutuhan dan memmiliki daya saing

1

1

05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pendidikan & Pelatiha Formal *

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

x

x.xx.x

1

1 1 1

x

24 24

x.xx.x

X.XX.X X.XX.X

06

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik; Mewujudkan Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, Peningkatan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah;Meningk atnya kemampuan manag.pemerith & pemb.melalui perenc.& Penganggaran yang responsif Meningkatnya

pelayanan bidang 07 01 Penyusunan dokumen pendidikan perencanaan SKPD utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Penyusunan dokumen serta pengembangan perencanaan SKPD* kurikulum

kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian

07

15

Program Perencanaan

URUSAN WAJIB URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Mewujudkan Sistem Adm. Pelak.pemerinta Kearsipan. han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel; Pengemb.

Mantabnya adm.pemerintah an dlm penerapan ICT dlm rangka peningkt.kualita s, pemerataan



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pakaian seragam dinas untuk pegawai perpustakaan

Tersedianya pengelolaan administrasi kepegawaian

Meningkatnya kapasitas aparatur

Terkirimnya SDM dalam kegiatan kursus dan bintek karantina

Jateng, DIY DKI

terwujudnya kualitas SDM

TARGET (9)

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tertibnya cara berpakaian aparatur kantor perpustakaan daerah

TARGET (11)

Meningkatnya pelayanan dan kelancaran kerja.

3 orang

Meningkatkan wawasan pengetahuan SDM aparatur dan menambah wawasan pengetahuan unt mengembangkan perpusda

Terkirimnya Peg. Ke 5 org. Diklat teknis

100%

Terwujudnya Peg. 100% Yang berkualitas dan berkemampuan di bidang perpustakaan dan kearsipan

Kelancaran pelaporan keuangan

Ungaran

Terwujudnya lap. Keuangan akhir tahun. Tersedianya dokumen perencanaan

100%

Tersusunnya laporan 4 Dok capaian kenerja POK,LAKIP, LKPJ, LPPD Tersusunya 7 dok. LLRA,Penjabrn,CALK, Neraca< Bk Besar, Jurnal< Alur Kas

Tersusunnya penyusunan dok RENJA, RENSTRA, RKPD, RKA, DPA, dan terlaksananya forum SKPD serta terlaksananya aspiransi dalam perencanaan perpustakaan dan kearsipan

Teridentifikasinya capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Lap. Keuangan akhir tahun.

5 Dok, 6 jenis

Tersedianya dokumen perencanaan

80%

100%

90%

DEFINITIF 2011 (Ribu Rp.) -

APBD KAB (13) 5.000

-

2.000

(12)

Page 380 of 385

APBD PROV. (14) -

-

(15) -

-

(17) 5.500

2.000

2.200

54.800

15.000


19.000

3.800

-

-

3.800

15.000


30.000

51.000

-

-

51.000

-


4.870

4.870

4.870

3.470

3.370

3.370

-

-

3.370

3.470

1.500

1.500

-

-

1.500

-

12.179

14.750

12.179

4.750

-

-

10.000

-

-

-

-

-

JUMLAH (16) 5.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Adanya program Gubernur dan gerakan pemberdaya an perpusdes

54.800

872.305 244.305 15.000

-

APBN


49.000

766.435 240.822 14.000

Meningkatnya sistem layanan informasi kearsipan


-

-

14.750

19.400

-

4.750

9.400


-

10.000

10.000


872.305 244.305 15.000

713.255 268.736 16.500

-

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 24 15 03 Pengklasifikasian Data. *

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

02 Pendataan & Penataan Dok.Arsip Daerah.

1

24

x.xx.x

03 Penduplikatan Dok/Arsip Daerah dlm. Bentuk Informatika.

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1

24

x.xx.x

1 1

26 26

x.xx.x x.xx.x

16

17

Program Penyelamatan & Pelestarian Dok/Arsip Daerah. 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimp. Arsip. *

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Kearsipan. 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pwngolahan dn Penyimpanan Arsip 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip daerah.

PRIORITAS DAERAH Mewujudkan Pelak.pemerinta (3) han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel; Pengemb. Mewujudkan Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel.

Mewujudkan Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel.

03 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kondisi Situasi Data. * 18

15

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 01 Penyusunan & Penerbitan Naskah Sumber Arsip. *

Mewujudkan Pelak.pemerinta han, pel.masy & pemb.yg efektif, efisien dan akuntabel; Pengemb. Kapasitas sda & 03 Sosialisasi/penyuluhan penerapan Kearsipan di teknologi Lingkungan informasi dalam InstansiPem/Swasta. rangka * penigkatan 04 Bintek Kearsipan. pel.publik

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Pengembangan pelayanan budaya baca dan bidang Pembinaan pendidikan Perpustakaan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

SASARAN DAERAH Mantabnya adm.pemerintah an dlm(4) penerapan ICT dlm rangka peningkt.kualita s, pemerataan Mantabnya adm.pemerintah an dlm penerapan ICT dlm rangka peningkt.kualita s, pemerataan pel.publik & pemb.sistem data; terwujudnya tata kelola pem.yang baik.

Mantabnya adm.pemerintah an dlm penerapan ICT dlm rangka peningkt.kualita s, pemerataan pel.publik & pemb.sistem data; Terwujudnya tata kelola pem.yang baik meliputi SDM,Sistem manag. & Kelembagaan. Meningkatkan disiplin, kompetensi & prof aparatur pem, sehingga responsif thd perub.paradigm a pem.; Mantabnya adm.pemerintah an dlm penerapan ICT dlm rangka peningkt.kualita s, pemerataan pel.publik & pemb.sistem data.; Tersedianya Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Ungaran

HASIL PROGRAM Meningkatnya TOLOKlayanan UKUR TARGET sistem (6) (7) informasi 100% kearsipan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terklasifikasinya data 100 bk arsip

2 jenis

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersusunnya klasifikasi data arsip

Kab. Smg

Pengolahan arsip inaktif & statis.

100%

Tersedianya sarana pengelolaan arsip

Kab. Smg

Meningkatnya Dok. Arsip yang terselamatkan.

100%

Kab. Smg

Penduplikatan dok/arsip dan perawatan alih media

100%

Kab. Smg

Sarpras penyimpanan arsip.

100%

Pembelian bahan anti rayap/perusak arsip.

4 jenis

Terpeliharanya fisik dan ruangan arsip .

Kab. Smg

Terpeliharanya arsip daerah

100%

Terpelijaranya fisik arsip

1000 dos

Kab. Smg

Terpeliharanya arsip daerah

100%

Terlaksananya Monev, pelaporan arsip di SKPD

75 satker

TARGET (11) 100%



(12) 14.000

APBD KAB (13) 15.000

86.142

76.760

APBD PROV. (14) -

-

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 15.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 16.500 Kantor 2 Perpustakaan dan Arsip Daerah


76.760

84.436

2

Bertambahnya sarana pengolahan dan penyimp. Arsip.

100%

51.142

50.000

-

-

50.000

55.000


2

Terlaksananya survei 40 Satker arsip, penarikan dan penataan dr SKPD

Tercapainya tertib penataan arsip

100%

20.000

16.760

-

-

16.760

18.436


2

Penduplikatan dok/arsip sesuai aslinya.

Tersedianya dok. Duplikasi berupa foto, kaset.

100%

15.000

10.000

-

-

10.000

11.000


2

35.500

40.500

40.500

44.550

100%

17.500

17.500

-

-

17.500

19.250


2

Terwujudnya arsip yang aman dari perusak arsip.

100%

3.000

3.000

-

-

3.000

3.300


2

Rekomendasi hasil monev dr. Satker.

100%

15.000

20.000

-

-

20.000

22.000


105.180

112.045

112.045

123.250

750/50

-

-

-

-

2

2

Kab. Smg

Penyediaan Bahan Layanan Informasi

100%

Tersusunnya bahan 2 jns naskah sumber arsip

Tersedianya 100% dokumen/arsip statis.

15.000

25.000

-

-

25.000

27.500


Kab. Smg

Meningkatkan Kinerja Aparatur

100%

terlaksananya 80 org Sosialisasi kearsipan

Meningkatnya 100% pemahaman pegawai thd. Arsip.

67.910

67.045

-

-

67.045

73.750


Kab. Smg

Meningkatkan Kualitas Pengelola Kearsipan di lignk. Unit Kerja.

100%

Terlaksananya Bintek 80 org kearsipan

Meningkatkan & Pengembangkan Kemampuan dan Pemahamaman bidang kearsipan

22.270

20.000

-

-

20.000

22.000


525.613 525.613

628.000 628.000

628.000 628.000

444.519 444.519

Meningkatnya minat baca dan budaya baca masy di 19 kec & bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan dan jmh perpusdes

Page 381 of 385

100%

-

-

2

2

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 26 x.xx.x 15 01 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Peningkatan PRIORITAS pelayanan DAERAH bidang pendidikan (3) utamanya

rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pemasyarakatan minat serta pengembangan baca dan kebiasaan kurikulum membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar *

Meningkatnya SASARAN jumlah dan DAERAH kualitas sarana dan prasarana (4) baik pendidikan formal maupun non formal

LOKASI (5) 19 kec

1

26

x.xx.x

15 02 Pengembangan minat dan budaya baca

5 kec

1

26

x.xx.x

15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

Kab. Smg

Meningkatnya minat HASIL baca dan PROGRAM budaya baca TOLOK UKUR TARGET masy di 19 kec (6) (7) & bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan dan jmh perpusdes

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) -Terselenggaranya sosialisasi perpustakaan terhadap siswa TK, SD/MI; Terselenggaranya pelayanan perpustakaan Ung & Amb. Terselenggaranya pelayanan perpustakaan pada 3 pos baca RSU Ungr, Kec. Bandungan dan Kec.Kaliwungu.

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya layanan dan minat baca masyarakat

TARGET (11)


26

x.xx.x

1

26

x.xx.x

15 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah** 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

26

x.xx.x

15 09 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum Daerah Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum Daerah *

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 60.000

-

90.000

-

-

90.000

-


Terselenggaranya 80 pos pelayanan perpustakaan keliling. Terselenggaranya pelayanan pada hari minggu.

Terlayaninya pengguna perpustakaan pd pos2 keliling Terlayaninya mayarakat pada pos baca hr minggu

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


Terlaksananya sodialisasi dan 40 org, 8 desa bantuan untuk perpusdes. Terlaksananya bintek pengelola perpusdes dan sekolah

Meningkatnya minat baca pelayanan perpusdes

90%

100.000

-

-

65.000


Meningkatnya SDM pengelola perpusdes

90%

54.888

-

-

-

-

48.000


60.000

-

-

60.000

-

40.000

-

-

40.000

-


70.138

30.000

-

-

30.000

58.859


-

40.000

-

-

40.000

-


130.500


110.000

110.000

2

20 tnga pengella perpusdes

19 kec

19 kec

Terlaksananya pelayanan perpustakaan dan bantuan buku unt 20 desa Terlaksananya terbitan buletin buletin 1000 eks / pustaka triwulan

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca* 1

APBD KAB (13) 60.000

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 133.320 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Terlayaninya pengguna perpustakaan pd pos baca

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat*

1


Kab. Smg

Terlaksananya terbitan sekunder dan Bahan Pustaka

10 eks

Terlaksananya pangkalan data bahan pustaka

1.903 eks

Bertambahnya jumlah perpusdes dan minat baca masyarakat Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan terpublikasinya informasi ttg keg.perpus

60%

Mempermudah dan mempercepat proses penelusuran informasi Meningkatkan minat baca masyarakat

80%

Page 382 of 385

143.501

-

80.000

-

-

80.000

100.000

-

-

100.000


-


1

1

1

26

x.xx.x

15

KODE REKENING (1)


1

26

x.xx.x

1 1

X X


01 01

1

X

X.XX.X

01 01

1

X

X.XX.X

01 02

1

X

X.XX.X

01 03

1

X

X.XX.X

01 06

1

X

X.XX.X

01 07 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD

1

X

X.XX.X

1

X

1

1


SASARAN DAERAH (4)

15 10 Monitoring,evaluasi dan pelaporan



19 kec

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Pengembangan Meningkatkank Administrasi kapasitas emampuan Perkantoran sumber daya manajemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan Penyediaan jasa surat teknologi pembangunan menyurat informasi dalam melalui rangka perencanaan peningkatan dan Penyediaan jasa dan pelayanan penganggaran komponen instalasi publik yang responsif komunikasi, sumber gender dan daya air dan listrik berbasis data dan arah Penyediaan dan kebijakan perbaikan peralatan prioritas yang kerja serta didukung perlengkapan kantor pengendalian Penyediaan logistik dan kantor pengawasan secara optimal

Badan Penanggulang an Bencana Daerah

71 desa


TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengadaan bahan pustaka Terpeliharanya bahan pustaka

TARGET (9) 1.903 eks

Terlaksananya monev perkembangan perpusdes

71 desa

100 eks

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersedianya informasi koleksi terbaru Meningkatkan minat pengguna perpustakaan Meningkatnya 100% pelayanan perpusdes

100%

Tercapainya 100% pelaksanaan administrasi surat menyurat Tersedianya layanan komunikasi, jaringan air bersih dan energi listrik selama 12 bulan Peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik kinerja dan produktifitas pegawai yang meningkat serta terlaksananya rapat dengan baik

2.000 urat keluar dan Terwujudnya 100% surat masuk kegiatan surat menyuratsecara tertib dan lancar. 3 jaringan Tersedianya layanan 100% telp/fax air bersih dan listrik selama 12 bulan


Proses administrasi berjalan 100% dengan lancar

2418 eks



Terpeliharanya 100% 1 unit gedung kebersihan kantor

X.XX.X



X

X.XX.X



X

X.XX.X

02

Terjalinnya 92 kegiatan hubungan yang serasi dan harmonis dengan instansi vertikal dan horizontal Terwujudnya 4 orang kesehatan jasmani bagi pegawai dan keamanan lingkungan kantor serta terpenuhinya gaji PTT dalam 1 tahun



Meningkatnya kemampuan manajaemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung

Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung/kantor dengan baik ( % )

48 unit

308 orang




-

-

-

-

10.000

18.000

496.806 213.142 162.019

369.004 192.160 148.600

APBN

APBD PROV. (14) -

(15) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH (16)

(17) -

-

-

-

18.000

8.840

369.004 192.160 148.600

364.826 202.576 163.460



9.679

5.000

-

-

5.000

5.500

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

54.108

57.108

-

-

57.108

62.819

Badan penanggulangan bencana daerah

Terwujudnya 100% peralatan kerja pegawai yang siap pakai Terwujudnya kinerja 100% pegawai yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai

14.934

8.000

-

-

8.000

8.800


2

2.065

21.362

-

-

21.362

23.498


2

Terwujudnya tertib 100% administrasi keuangan antara lain: gaji, anggaran rutin dan pendapatan Terpenuhinya 100% lingkungan yang bersih, rapi serta keindahan dikantor dan lingkungan kerja

23.791

17.000

-

-

17.000

18.700


2

6.522

6.000

-

-

6.000

6.600


2

Terwujudnya 12 bulan kelembagaan yang kuat, bersih dan akuntabel sesuai dengan harapan organisasi. Terciptanya 100% keamanan lingkungan kantor dan kesehatan jasmani bagi pegawai

31.787

15.000

-

-

15.000

16.500


2

19.133

19.130

-

-

19.130

21.043


2

Page 383 of 385

14.873

17.560

-

-

17.560

19.316

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) X X.XX.X 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1

X

X.XX.X

1 1 1

19 19

X.XX.X

1

19

X.XX.X

1 1

19 19

X.XX.X X.XX.X

02 14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 03 Program peningkatan disiplin aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

07


Pengembangan PRIORITAS kapasitas DAERAH sumber daya aparatur dan (3) penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung Pengembangan pengendalian Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya manajaemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan Pengembangan Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya manajaemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan Pengembangan Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya manajaemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui rangka perencanaan peningkatan dan pelayanan penganggaran publik yang respossif gender dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya manajaemen aparatur dan pemerintahan penerapan dan teknologi pembangunan informasi dalam melalui

URUSAN WAJIB URUSAN PERUMAHAN 19 Program Pengendalian Peningktan dan rehabilitasi Kesiagaan dan kerusakan dan Pencegahan pencemaran Bahaya Kebakaran sumber daya 19 09 Pemeliharaan sarana alam dan dan Prasarana lingkungan pencegahan bahaya hidup kebakaran

22

Meningkatnya SASARAN kemampuan DAERAH manajaemen pemerintahan (4) dan

LOKASI (5) Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Terpeliharanya saranaHASIL dan PROGRAM prasarana TOLOK UKUR TARGET gedung/kantor (6) (7) dengan baik 100% ( % )




100%

Terpenuhinya pakaian Dinas Harian dan PDL Damkar

Meningkatnya pengetahuan Sumber daya manusia ( SDM ) -%


KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Kendaraan dinas 6 unit perasional yang siap guna operasional yang siap guna operasi dan laik jalan serta menjamin keselamatan.

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% kendaraan dinas yang siap operasional dalam rangka menunjang kegiatan dinas.

Perlengkapan gedung terpelihara dengan baik

Terwujudnya 100% kebersihan dan keindahan kantor

1 unit gedung

100%

100%

100%

Peningkatan 35 ORANG performa dan keseragaman PNS

Meningkatkan SDM 2 ORANG dan Produktifitas kinerja

Tersedianya 100% prasarana pakaian olah raga bagi karyawan

Peningkatan kualitas 2 orang SDM pada bidang teknis terkait

Terpenuhinya laporan yang akuntabel

Badan penanggulang an bencana daerah


INDIKATOR KINERJA

100%

5 dokumen

Diketahuinya recana Terwujudnya laporan 100% target kinerja dan yang mencerminkan realisasi kinerja hasil evaluasi kegiatan yang dapat berguna bagi pemerintahan

Pelaksanaan 5 DOKUMEN kegiatan terencana dan berjalan dengan baik

Dengan dokumen 100% perencanaan dapat dilaksanakan suatu kegiatan yang terukur dan terarah

Terpeliharanya sarana dan prasarana unit mobil PMK Badan Penanggulang an Bencana Daerah

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengendalian Terwujudnya Pencegahan dini dan rehabilitasi pelayanan dan kerusakan dan masyarakat penanggulangan pencemaran yang bermutu korban bencana sumber daya alam alam dan lingkungan hidup


5.373

APBD KAB (13) 7.060

9.500

10.500

(12)

-

100%

Terpeliharanya 3 unit mobil PMK sarana dan dan 1 unit mobil prasarana suplier pencegahan bahaya kebakaran (4 unit mobil PMK)

Terwujudnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap bencana kebakaran

Terwujudnya kesiap siagaan dan antisipasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana

Page 384 of 385

100%

6.000

13.452,00

13.452

10.950

11.848 11.848

283.664 208.614 208.614

208.614

75.050 75.050

12.000

-

(15) -

JUMLAH (16) 7.060

-

-

10.500

-

-

-

-

12.000

4.000

APBN

APBD PROV. (14)

6.000

10.950

100%

Terpenuhinya dokumen perencanaan


-

-

-

-

4.000

6.000

-

-

4.000 -

-

96.000

80.844 80.844

4.000

4.000

4.000

176.844 96.000 96.000

12.000

4.000

-

-

-

-

-

-

4.000

176.844 96.000 96.000

-

11.550

-

6.000

12.000

-

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 7.766 Badan 2 Penanggulangan Bencana Daerah


96.000

80.844 80.844

11.000

11.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2

2


4.400

4.400


4.400 4.400


2


2

162.250 105.600 105.600

105.600

56.650 56.650

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 19 X.XX.X 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pengendalian dan rehabilitasi PRIORITAS kerusakan dan DAERAH pencemaran sumber daya (3) alam dan lingkungan hidup

Terwujudnya pelayanan SASARAN masyarakat yangDAERAH bermutu (4)

LOKASI (5) Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Terwujudnya kesiap siagaan dan antisipasi HASIL PROGRAM bencana dan TOLOK UKUR TARGET pemetaan (7) daerah(6) rawan 100% bencana

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Kesiapan dan 19 KECAMATAN antisipasi daerah rawan bencana alam di 19 Kec. ( 235 ds ) Di wilayah Kab. Semarang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap daerah rawan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana

TARGET (11) 100%

Bantuan alat 1 set komunikasi kepada Tim SAR 19 Kec, dan 40 terlaksananya 19 Kec, dan 40 kali terpantaunya 100% kali pemantauan dan pemantauan kejadian penanganan pemantauan penanganan bencana bencana alam bencana alam bencana alam alam di Kab. Semarang



JUMLAH (16) 51.500

APBD PROV. (14)

60.648

APBD KAB (13) 51.500

-

15.000

-

-

15.000

-

-

14.344

(12)

14.402

14.344

-

(15) -

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (17) 56.650 Badan 2 Penanggulangan Bencana Daerah


BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

Page 385 of 385

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2

2

KETERANGAN PERKIRAAN JENIS LOKASI

Recommend Documents