INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
KERTAS KERJA REVIU Nama SKPD Tahun Anggaran Langkah Kerja Reviu Tujuan
: : : :
I.1,I.2, I.3 Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format dan sistematika laporan kinerja
Kertas Kerja Nomor Disusun Oleh Tanggal & Paraf Direviu Oleh Tanggal & Paraf
: I.1 : : : :
Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015
FORMAT LAPORAN KINERJA NO KRITERIA REVIU 1 1
2 Format Laporan Kinerja
LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 3 Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :
ADA
TIDAK
KET
4
5
6
BAB I Pendahuluan BAB II Perencanaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; B. Realisasi Anggaran BAB IV Penutup LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja : 2. Lain-lain yang dianggap perlu
2
Kelengkapan Lampiran LKj
1. SKPD (Kepala SKPD dan Bupati 2. Satuan Kerja (Pimpinan Satker & Atasan) 3. Dokumen pendukung lainnya
Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai *) Jika data/informasi yang disajikan tidak lengkap/tidak sesuai buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai Simpulan
:
Komentar Pengendali Teknis :
Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
KERTAS KERJA REVIU Nama SKPD Tahun Anggaran
: :
Kertas Kerja Nomor Disusun Oleh
: II.1.a :
Langkah Kerja Reviu
: II.1,II,2
Tanggal & Paraf
:
Tujuan
: Untuk meyakinkan apakah laporan kinerja
Direviu Oleh Tanggal & Paraf
: :
telah menyajikan data/informasi yang memadai Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015
PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP NO 1 1
LAMPIRAN II PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 2 Uraian singkat organisasi 1) Penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi; 2)
2
ADA
TIDAK
*) TIDAK LENGKAP
3
4
5
6
a. b. dst.........
a. b. dst.........
Rencana kinerja yang ditetapkan a. 1) Uraian Ringkasan/ikhtisar perjanjian b. dst......... kinerja tahun yang bersangkutan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKPD dan Satuan Kerja 2)
3
Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP
Data/informasi penting dalam Perjanjian Kerja yang tidak diuraikan dalam ringkasan/ikhtisar (Jika ada catat dan buat penjelasan pada KKR pendukung)
a. b. dst.........
Target kinerja yang ditetapkan meliputi data/informasi 1)
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
a. b. dst.........
2)
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
a. b. dst.........
3)
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
a. b. dst.........
4)
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
a. b. dst.........
5)
Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
a. b. dst.........
Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Page 2 of 7
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
NO
LAMPIRAN II PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014
1 6)
4
5
2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
ADA
TIDAK
*) TIDAK LENGKAP
3
4
5
6
a. b. dst.........
7)
Analisis program/kegiatan yang a. menunjang keberhasilan ataupun b. dst......... kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
8)
Realisasi Anggaran
a. b. c dst.........
Pengukuran kinerja 1)
a. b. c dst.........
2)
a. b. dst.........
Evaluasi kinerja untuk program/kegiatan untuk setiap sasaran strategic atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud 1)
2)
6
URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP
a. b. dst......... a. b. dst.........
dst.......
Analisis mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya 1)
2)
a. b. dst......... a. b. dst.........
dst.......
Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai Simpulan
:
Komentar Pengendali Teknis :
Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Page 3 of 7
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
KERTAS KERJA REVIU Nama SKPD Tahun Anggaran
: :
Nomor Kertas Kerja Disusun Oleh
: :
Langkah Kerja Reviu
:
Tanggal & Paraf
:
Tujuan
: Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai Perjanjian Kerja
Direviu Oleh Tanggal & Paraf
: :
Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan Surat Perjanjian Kerja SKPD
PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA NO
URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN KERJA
LAPORAN KINERJA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
Simpulan
:
Komentar Pengendali Teknis
:
Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
KERTAS KERJA REVIU Nama SKPD Tahun Anggaran
: :
Nomor Kertas Kerja Disusun Oleh
: V.1.1 :
Langkah Kerja Reviu
: V.A.1
Tanggal & Paraf
:
Tujuan
: Untuk memberikan keyakinan mengenai
Direviu Oleh Tanggal & Paraf
: :
akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja laporan kinerja Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya
PROGRAM/KEGIATAN DALAM LAPORAN KINERJA TIDAK MENAMPILKAN DATA PENTING IP
NO
URAIAN PRORAM/KEGIATAN
1
2
Simpulan
:
Komentar Pengendali Teknis
:
DATA DATA DITAMPILKAN SEHARUSNYA DALAM LKj DITAMPILKAN
Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
3
4
KETERANGAN 5
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
KERTAS KERJA REVIU Nama SKPD Tahun Anggaran
: :
Nomor Kertas Kerja Disusun Oleh
:V :
Langkah Kerja Reviu
: V.A, V.B, V.C
Tanggal & Paraf
:
Tujuan
: Untuk memberikan keyakinan
Direviu Oleh Tanggal & Paraf
: :
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja laporan kinerja Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya
Checklist Reviu laporan kinerja CHECKLIST NO 1 I
PERNYATAAN 2
YA
*) TIDAK
*)TIDAK LENGKAP
3
4
5
Format
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP; 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja; 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai; 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan; 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan; 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan; 7. Jika tidak sesuai, catat dan buat kesimpulan; II
Mekanisme Penyusunan 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi
untuk itu; 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung
dengan data yang memadai; 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj; 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan
data/informasi di setiap unit kerja; 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj
telah diyakini keandalannya; 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh
unit kerja terkait; 7. LKj SKPD bulanan merupakan gabungan partisipasi
dari bawahnya; III
Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja; 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan
rencana kerja strategis; Page 6 of 7 Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR CHECKLIST NO 1
PERNYATAAN 2 Format 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat
YA
*) TIDAK
*)TIDAK LENGKAP
3
4
5
penjelasan yang memadai; 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja; 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama; 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai; 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan
tahun lalu, standar nasional dan sebagainya; 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; 9. Jika tidak, telah terdapat penjelasan yang memadai; 10. IKU dan IK telah SMART (spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu) Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai *) Jika data/informasi yang disajikan tidak ada/lengkap sesuai, buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai Simpulan
:
Komentar Pengendali Teknis
:
Page 7 of 7 Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
