Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00165/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. SZVSC 113 11823722–2–16 Hivatásos sportszervezet 1999.02.01. 1999.02.01.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 06-56-421-001 06-56-421-001

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

5001 Szolnok, Postafiók 18 [email protected] www.vizilabda-szolnok.hu

Kapcsolattartó Mohi Zoltán [email protected] 06703789343

Kapcsolattartó neve: VLT79 Teszt E-mail: Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Tiszaligeti Termálfürdő és Élménystrand B-fit Fitness Központ

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Baross 41 Gazdasági társaság Ingatlanforgalmazó Kft Önkormányzat

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

és Gazdasági társaság Víz Csatornaművek Zrt

50 óra

felkészülés és versenyeztetés

Baross 41 Gazdasági társaság Ingatlanforgalmazó Kft

10 óra

felkészülés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2010. évi tényadatok 0 Ft 9 024 000 Ft



2013. évi tervadatok 0 Ft 15 111 000 Ft

99 258 000 Ft

220 249 000 Ft

316 224 000 Ft

316 224 000 Ft

0 Ft

94 912 000 Ft

94 912 000 Ft

100 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

300 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

9 160 000 Ft

7 650 000 Ft

10 596 000 Ft

113 000 000 Ft

117 742 000 Ft

330 741 000 Ft

434 872 000 Ft

544 335 000 Ft

Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2010. évi tényadatok



731 000 Ft

2 151 000 Ft

2 465 000 Ft

4 406 000 Ft

19 614 000 Ft

115 045 000 Ft

237 189 000 Ft

260 908 000 Ft

11 980 000 Ft

18 244 000 Ft

23 419 000 Ft

23 561 000 Ft

84 219 000 Ft

120 630 000 Ft

91 087 000 Ft

100 196 000 Ft

2 775 000 Ft 119 319 000 Ft

2 532 000 Ft 258 602 000 Ft

6 996 000 Ft 361 156 000 Ft

15 683 000 Ft 404 754 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tervadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 7 660 000 Ft 17 788 000 Ft 30 231 000 Ft 875 231 000 Ft 930 910 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek "C" Gyermek "B" Gyermek "A" Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt Felnőtt

Nem

Státusz

Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi Férfi

Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Profi

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00165/2013/MVLSZ Vízilabda 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám 27 Fő 28 Fő 10 Fő 19 Fő 26 Fő 22 Fő 19 Fő 16 Fő

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Szolnoki Vízilabda Sport Club a 2012-2013-as támogatási időszakban sikerrel vett részt a Szövetség által bonyolított sportfejlesztési programban. Tekintettel arra, hogy egyesületünk konkrét hosszú távú szakmai programmal rendelkezik a most beadott kérelmünk szervesen illeszkedik szakmai céljainkhoz, ráépülve az előző időszakban célul kitűzött programjaira. Programunk igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott sportági szempontokat magában foglaló „Szempontok a sportszervezetek társasági és osztalékadó támogatási kérelmek szakmai tervének elkészítéséhez és a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010-2014” sportfejlesztési programhoz való hatékony megfeleléshez” című útmutatójához. 2013-2014-as évad Felnőtt csapat versenyeztetésének a támogatása Egyesületünk kiemelt feladatként kezeli az egyesületnél dolgozó sportszakemberek munkájának támogatását. Fejlesztési tervünkben ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél nagyobb arányban legyünk képesek főállású edzőket, illetve egyéb sportszakembereket foglalkoztatni (edző, kapusedző, orvos), hiszen ha például az edzők szabadidejük terhére végzik tevékenységüket, akkor ez a minőségi munka rovására mehet. Ugyanez a helyzet a nem kellőképpen felkészült edzők alkalmazásakor is. Ezért a személyi feltételek fejlesztésekor az edzői, sportszakemberi továbbképzések tervezése és a Szövetség által elfogadott képzéseken való minél nagyobb számban és arányban való részvétel is célunk. Ahhoz, hogy a fenti fejlesztési célokat elérjük, megvalósítsuk, erősíteni kívánjuk egyesületünk marketing, illetve kommunikációs tevékenységét is. •Marketingmunka hatékonyságának növelése •Szponzori igényekhez való rugalmas alkalmazkodás •Kommunikációs csatornák szélesítése •A közösségi oldalakon való rendszeres megjelenés Tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés A támogatási pályázatunk benyújtása során tárgyi eszköz fejlesztési igényeink meghatározásánál szerepet játszott csapatunk bajnokságban és a nemzetközi kupában bizonyított helytállása az ott elért szintek tovább fejlesztése. Mindezekre figyelemmel – támogatóink biztatására is – elhatároztuk, hogy a jelenlegi mostoha körülményeink orvoslására belekezdünk egy a vízilabda érdekeit maximálisan szem előtt tartó infrastruktúrafejlesztésbe, melynek eredményeként Szolnok városa, csapata és nem utolsó sorban Magyarország vízilabda sportja egy minden igényt kielégítő uszodával fog rendelkezni. Az uszoda részletes műszaki tartalmának bemutatása a mellékelt Tanulmánytervben található. A szárazföldi edzések lebonyolításához különböző sporteszközök beszerzését tervezzük, melyekkel tovább növelhetjük az elvégzett munka hatékonyságát. Magas szintű teljesítményt csak jó fizikai állapotban lévő sportolóktól lehet elvárni és ez különösen igaz az óriási energiát és erőt megkívánó sportágunkban. Az újonnan megépülő uszodában lévő konditerem berendezése. Tervezünk emellett edzés-, és mérkőzés elemzés végzésére alkalmas berendezés beszerzését. Az eszköz óriási segítséget nyújt mind az edzések, mind a mérkőzések egy-egy hangsúlyos szituációjának ismertetése, taktikai feladatok elvégzésének elemzése, valamint a hibák kijavítása során. Felnőtt csapat felszerelése Terveink között szerepel a méltán híres és eredményes felnőtt csapatunk felszerelés állományának feljavítása. Ez mind az egységes megjelenés, mind a csapat egységének erősítése érdekében fontos. A rekreációs célú sport, (szabadidősport) A sportág népszerűsítése érdekében szükséges a strand-vízilabda felkarolása. További ígéretes „találkozási felületek” lehetnek a strandokon, uszodákban, tanuszodákban elhelyezett, mobil kapuk. Szükséges a sportágat népszerűsítő nyári táborok (nem „profi”) szervezése. Kiemelten foglalkozunk a sportág tisztaságának megőrzése a doppingellenes munka erősítésével, felvilágosítási tevékenység erősítésével, szigorú ellenőrzésekkel már az utánpótlás területén is. Utánpótlás fejlesztés esetében szeretnénk folytatni a hagyományos sportág népszerűsítő programjainkat, tehetségek felkutatását és a vízilabda sportág felé történő terelésüket. Szeretnénk indulni továbbra is mindazokban a bajnokságokban, kupákban, melyek a korosztályok számára elérhetők ezzel is szolgálni a honi vízilabda élet szinten tartását. Személyi juttatások jogcímén is gyakorlatilag ugyan azokat a támogatásokat, kifizetéseket kívánjuk biztosítani sportszakembereink számára, melyeket az előző évadban végzett munkájuknak megfelelően is megkaptak.??? Tárgyi eszköz, beruházás A 2012-2013-as évadban megkezdett uszoda építést folytatnánk a mellékelt ütemterv szerint. Elsősorban a beruházás megkezdésére (a bajnokságra tekintettel ) később tudjuk megkezdeni az építést, így az építési folyamatok egy része ebben az évadban fejeződik be. Itt jegyeznénk meg, hogy az átadással egybekötve szeretnénk egy rangos vízilabda eseményt is rendezni, mely méltó lenne az uszoda felavatásához és a vízilabda sport további népszerűsítésére is alkalmas lenne. Felnőtt csapat felszerelése kapcsán történő beszerzések indoka nyilvánvalóan az elhasználódás, mely a vizes sportágakban hétköznapi eseménynek számít, így indokoltsága egyértelmű.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A vízilabda szerencsés helyzetben van a többi tömegsporthoz képest, hiszen népszerűsége nem mutat csökkenő tendenciát. A sikeres szereplés, a jó sportmarketing országos szinten fel tudja kelteni a fiatalok érdeklődését a sportág iránt. Az elmúlt 3-4 év során a szolnoki vízilabda utánpótlás nevelés teljes átszervezése, megújítása van folyamatban klubunknál. A sportág jellegéből adódóan a legnagyobb hangsúly az alapok megszerzésére helyeződik, azaz a biztos úszástudásra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél nagyobb számban tanuljanak úszni a gyerekek, ami több lehetőséget biztosít számunkra jó vízilabdás gyerekek kiválasztására. Ezért is vette át a Szolnoki Vízilabda Sport Club 2012. szeptemberében az úszókat, és az úszóoktatást. A klub megfelelő szakképzettségű úszóoktatókkal tudja végezni az úszásoktatás és a vízilabda utánpótlás nevelését. Az ő szaktudásukra van szükség ahhoz, hogy legfőképpen kisgyerekkorban, azaz óvodában és az általános iskola 1. és 2. osztályaiban a gyerekek megtanulják a helyes és biztonságos úszás alapjait. Figyelembe véve a vízilabda oktatás fázisait, miután az általános iskola első két évében elsajátították a biztonságos úszást, 3.

Oldalszám: 5 osztályban lép be a vízilabdaedző. Az ő feladata a labda megszerettetése a gyerekekkel különféle játékok segítségével a vízben. A 4. osztályban már vízilabdaedzések vannak legnagyobb számban, de természetesen az úszóedzők továbbra is figyelemmel kísérik a gyerekek fejlődését, és részt vesznek a felkészítés bizonyos szakaszaiban. Nagyon fontosnak találjuk a megfelelő úszástudás mellett a gyerekek szárazföldi képzését is. Pontosan ezért 2012. júliusától szakképzett szárazföldi edző foglalkozik a legkisebb korosztállyal is, hiszen ez is elengedhetetlen része az utánpótlás nevelésnek. A sikeres munka eléréséhez több edzőre van szükség, hiszen több korosztállyal dogozunk, ezenkívül szükséges a különböző posztokon lévő játékosokkal való egyéni foglalkozás is. A kapusedző alkalmazása is fontos, hiszen ez a vízilabda oktatáson belül is egy nagyon fontos, speciális terület.. E mellet kiemelt szerepet szánunk – az iránymutatás szerinti – egyéb poszt képzésnek is. Tapasztalatunk szerint sok a mozgásproblémás gyerek, ami indokolttá teszi gyógy masszőr és gyógytornász alkalmazását. Legfőbb célunk élsportolók nevelése, de ugyanolyan nagy jelentőséget tulajdonítunk annak is, hogy egészséges életmódra neveljük a gyerekeket, igyekszünk jó közösséget formálni, valamint kialakítani bennük azt, ha a sportág elhagyására kényszerülnek, akkor is jó szívvel gondoljanak vissza az itt eltöltött évekre. A szakmai feladatokon túl ezért is fektetünk kiemelt hangsúlyt a helyes táplálkozásra a vitaminok és táplálék-kiegészítők helyes használatára. Hívunk szakembereket, akik előadásokat tartanak a gyerekeknek és más érdeklődőknek is a helyes táplálkozásról és annak a sporttal összefüggő hatásáról. Mindezek mellett lényegesnek tartjuk a belföldi és külföldi edzőtáborokat is. Egyrészt a csapatépítés terén nagyon fontosak, de a jó közösség kialakításában is szerepük van. Másrészt a vidéki klubok esetében az egyik legkritikusabb pont, hogy nehéz megoldani a távolságok miatt a más csapatok elleni mérkőzéseket, két kapuzást, egyéb klubok megismerését. Ezáltal lehetőségük nyílik a gyerekeknek mások vízilabda kultúráját is megismerni, motivációs ereje van az ilyen edzőtáboroknak és nem utolsó sorban egyre kevesebb gyereknek van lehetősége utazni akár csak belföldön is. Itt kell megemlíteni, hogy Szolnokon a téli időszakra való sátorépítés miatt is arra vagyunk kényszerülve, hogy máshol tartsuk az edzéseket. Idén pedig az uszodaépítés fogja kisssé megnehezíteni a helyzetünket, de ez édes teher, hiszen az új uszoda minőségi változást hoz életünkben.. A nyár során, valamint az ősz elején, amíg nem épül fel az új uszodánk máshol kell tartanunk a napi edzéseket. Napközis táborok elindítását is tervezzük, ahol segítséget tudunk nyújtani a szülőknek a gyermekek nyári biztonságos elhelyezésében, emellett a gyerekek koruknak megfelelő vízilabdaképzést kapnak. Mindez kiegészülne azzal, hogy más sportágat is űzhetnek a táborban: focizhatnak, kerékpározhatnak, természetesen a gyerekek étkezéséről is mi gondoskodnánk. Ez a lehetőség megemelt számú edzés időt biztosítana edzőknek, gyerekeknek egyaránt, ami tapasztalataink alapján nagyon nagy fejlődési lehetőséget rejt magában. Az úszószakosztály átvételével több lány került kapcsolatba a vízilabdával. Szeretnénk megteremteni a női vízilabda alapjait is városunkban. A leírtakból látszik, hogy mennyi gyerekkel dolgozunk együtt. Az egyik legnagyobb problémát a szállításuk jelenti, vagyis hogyan jussanak el az uszodába. Tervezzük 2 darab 21 személyes busz megvásárlását, amivel ezt a problémát meg tudnánk oldani, így még több lehetőség nyílna a vízilabdás kisgyermekek nevelésére. Ezen kívül a buszok nagy segítséget jelentenének az utánpótlás vidéki versenyekre való szállításában is. Fontosnak tartjuk ezen kívül a vízilabdás felszerelést is, melynek motiváló hatása van, és növeli a klubhoz való tartozás érzését is. Mindezeket összefoglalva, elmondható, hogy célunk az utánpótlás nevelés további fejlesztése, a létszám növelése, annak érdekében hogy a megszerzett tudást átadjuk és támogassuk a jövő verseny- és a szabadidős sportját. Folyamatosan toborzásokat tartunk, hogy a csapatunkkal játszó fiatalok számát növeljük. Alapvető célunk a minőségi vízilabdázás alapjainak megteremtése, klubunk a Tao támogatások segítségével nem kényszerül un. „tagdíjvízilabdázásra”, így igazi minőséget képviselünk az országban is elismert szinten.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az egyesületnek korábban otthont adó Damjanich Sportuszoda és fürdő gazdaságos felújítási lehetőség hiányában a város döntése alapján bontásra került. A sport tevékenységre jelenleg a Tiszaligeti strandfürdőben egy új építésű 21 x 33 m-es medence nyújt lehetőséget. A téli időszakban a medence fedése sátorral megoldott, a lelátók mobilok. A sátor évenkénti két alkalommal történő felépítése ill. lebontása 2-2 hét kiesést eredményez a bajnokság időszakában, ami erősen megnehezíti a felkészülést. A sportolók korábban a strandfürdővel közös öltözőben öltöztek, jelenleg ideiglenesen telepített Containex konténerekben található a hazai, vendégcsapat, és a bírói öltöző. A medence lefedése korszerűtlen, nem felel meg az igényeknek, épületgépészeti fenntartása költséges, a fényviszonyok, a világítás nem kedvez a labdajátéknak. A sportolók, nézők, szurkolók kiszolgálása az NB I-es követelményeknek nem felel meg. Fenti körülmények, és a pályázati finanszírozás lehetőségei alapján új, korszerű vízilabda csarnokot kívánunk építeni, mely megoldást jelent a fenti problémákra. Mivel az építésre kerülő uszodát mi fogjuk üzemeltetni, ezért szabadon rendelkezhetünk majd a vízfelülettel, nem nekünk kell bérleti díjat fizetnünk. A beruházás megvalósításával lehetőség nyílik a versenyek, sportesemények TV közvetítésére, felvételére. Ez nagymértékben hozzájárulhat a vízilabda helyi népszerűsítéséhez, a szurkolótábor növeléséhez. A döntés előkészítő tanulmányterv a medence korszerű, környezetbe illő lefedésére, és a kiszolgáló létesítmények csarnokon belüli telepítésére kínál megoldást. Az építési beruházás részletes ütemezését, szakmai tartalmát a mellékelt Tanulmányterv tartalmazza A 2012/2013-as támogatási időszakban az uszodaépítés első ütemére megkaptuk a jóváhagyó határozatát. Ebben a támogatási időszakban elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek. Nyílt pályázatot írtunk ki a kivitelezési munkálatokra. A konkrét munkálatokat az előzetes ütemezésnek megfelelően a bajnoki évad befejezését követően májusban fogjuk megkezdeni. Jelen pályázatunkban az uszodaépítés második ütemére kívánjuk elnyerni a támogatást.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt a 2013/14-es bajnoki évadra vonatkozik, a projekt megvalósításának időtartama 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás ütemezését a bajnoki évad figyelembe vételével határoztuk meg. Az uszodaépítés második ütemének részletes, munkanemenkénti ütemezés gantt diagramja megtalálható a Műszaki ütemezés c. mellékletben

Oldalszám: 6 Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: 2013.07.01-2013.09.01. Edzőtábor 2013.07.01-2013.08.01. Felkészülési időszak - toborzás, igazolás, nevezés 2013.07.01-2013.09.01. Eszközbeszerzések 2013.09.01-2014.06.30. Bajnokságban való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2013.09.01-2013.11.30. szakmai képzések. 2013.07.01-2014.06.30. Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) 2013.07.01-2014.06.30. Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) 2013.09.01-2014.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal (folyamatos)

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Programunk megalkotása során maximálisan szem előtt tartottuk a Szövetség stratégiáját, a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepcióját. A 3.2 pontban részletesen kifejtett szakmai program megvalósítása koherensen illeszkedik a sportági koncepcióhoz. Tekintettel arra, hogy egyesületünk hosszútávon tervezi a szerepvállalását a mMagyar vízilabda életben, olyan porgramot készítettünk elő, amelyben az egyes évek/évadok egymásra épülnek, hiszen szakmai szempontból ez elengedhetetlen a folyamatosság okán. Utánpótlás fejlesztési programunk lényege a tömegbázis kialakítása, mely alapot szolgáltat a sikeres OB I-es szerepléshez. Első osztályú csapatunk rövdtávú célkitűzései között szerepel a bajnokságban a dobogóért való harcolás és a minél jobb nemzetközi kupa szereplés. Ezen célok elengedhetetlen eleme a tervszerűség, az évről-évre történő építkezés. Szakmai programunk az alábbiak okán – melyek tervünk hangsúlyos elemeit képezik, így itt ezeket nem ismételve - kapcsolódik szorosan a Szövetség stratégiájához: Utánpótlás csapatok kiemelt menedzselése (Szövetségi koncepció 5. pont) •Versenyeztetés költségek fedezetének megteremtése •A napi munkavégzés feltételeinek javítása •Megfelelő versenyeztetési rendszerek kialakítása Szakember szükséglet kielégítése (Szövetségi koncepció 4.1) •Edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése •Modern eszközök alkalmazása a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyeztetésben •Főállású edzők, sportvezetők számának növelése •Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba •Szakosztályonként legalább egy-egy erőnléti edző és masszőr alkalmazása •Szükség esetén specialisták bevonása (gyógytornász, dietetikus stb.) Infrastruktúra fejlesztés (Szövetségi koncepció 4.2) •uszodaépítés Marketingmunka hatékonyságának növelése, a sportág népszerűsítése okán (Szövetségi koncepció 8. pont) Sportegészségügy lehetőségeinek kiaknázása, a tiszta sport támogatása. (Szövetségi koncepció 10. pont) Egyesületünk minden eszközt megragad annak érdekében, hogy a nálunk sportolók kizárólag ellenőrzött vitaminokat és táplálék kiegészítőket használjanak. A fiatalokat igyekszünk minél távolabb tartani azoktól a szerektől, melyek a tiltott kategóriába tartoznak. Sport-dietetikus segítségével szeretnénk feltérképezni játékosaink jelenlegi egészségi állapotát (betegségek, sportsérülések, edzésszünetek, jelenlegi és korábbi gyógyszer- illetve étrendkiegészítő használat), hogy mindenki számára megtervezhessük a számára legmegfelelőbb étrendet. Szeretnénk megszervezni a sportolók táplálkozásának optimalizálására vonatkozó oktatást. Verseny- és élsport (Szövetségi koncepció) terén egyesületünk férfi vízilabda csapata az ország legerősebb csapatai közé tartozik. Ezt megtartani, illetve erősíteni szeretnénk a következő időszakban úgy, hogy megteremtjük mindazokat a szakmai és infrastrukturális lehetőségeket, melyeket a támogatóink a TAO rendszeren keresztül biztosítani tudnak. Nemzetközi tényezővé szeretnénk válni rövid távon, emellett célunk a lehető legtöbb válogatott sportolót adni a korosztályos és a felnőtt nemzeti csapatok számára.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága: Programunk anyagi feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: -az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, -a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai, -a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához. A projekt környezeti fenntarthatósága: -a környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt, -a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára, -a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során, -a legjobb elérhető technika, gyakorlat követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és kockázatok megjelölése Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul, a magyar vízilabda élet egyeik fellegvára lehetünk akár már rövidtávon is. Szeretnénk minél több játékost adni a vízilabda válogatott részére, mely kimagasló eredményeivel össztársadalmi érdeket valósít meg, szeretnénk, hogy a londoni olimpián szolnoki sportoló is a dobogón állhasson. Tekintettel a program térségi támogatására, a kockázati tényezők gyakorlatilag elhanyagolhatók.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Összesen

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 700 000 Ft 123 600 Ft Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Klubigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 240 000 Ft 30 000 Ft Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 60 000 Ft 15 700 Ft Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 1 500 000 Ft 295 120 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: létesítményvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú 10 hónap 115 000 Ft 15 000 Ft Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az uszoda üzemeltetésének átvételével szükségessé vált létesítményvezető alkalmazása Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 700 000 Ft 1 236 000 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 59 000 Ft 11 800 Ft Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 3 374 000 Ft 1 727 220 Ft

Évadra jutó ráfordítás

9 883 200 Ft

3 240 000 Ft

908 400 Ft

21 541 440 Ft

1 300 000 Ft

23 232 000 Ft

849 600 Ft

60 954 640 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

50 %

Támogatás összesen 30 941 441 Ft 30 941 440 Ft

Támogatás szakmai része 30 013 199 Ft 30 013 200 Ft

NSI 1% 309 414 Ft 309 414 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Közreműködői díj 618 828 Ft 618 828 Ft

Önerő 30 941 441 Ft 30 941 440 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 60 954 640 Ft 60 954 640 Ft

Ráfordítás összesen 61 882 882 Ft 61 882 880 Ft

Oldalszám: 8 Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: kabát 30 db 9 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért Megnevezés: köpeny 30 db 9 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: melegítő 30 db 9 500 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: póló 4db/fő 120 db 3 150 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenés érdekében (4db/fő galléros és sima) Megnevezés: rövidnadrág 30 db 3 150 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért Megnevezés: papucs 30 db 3 150 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért Megnevezés: úszónadrág 90 db 3 950 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért (3db/fő) Megnevezés: törölköző 60 db 2 360 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért (2db/fő) Megnevezés: sporttáska 60 db 4 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért (2db/fő) Megnevezés: sapka 30 db 1 575 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért Megnevezés: Egyenfelszerelés 30 db 27 600 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért (nadrág, 2db ing, pulóver) Megnevezés: edzőcipő 30 db 15 800 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felnőtt csapat felszerelése az egységes megjelenésért Megnevezés: vízilabda 5-s méret 30 db 7 100 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: digitális taktikai tábla 1 db 945 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: edzéselemzéshez Megnevezés: sátor 2 db 787 400 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Napközis edzőtáborok megvalósításához Megnevezés: Busz 21 személyes 2 db 14 233 000 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Megnevezés: kapu (300*90) 2 db 748 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: masszázs ágy 1 db 78 740 Ft Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás:

Összesen

285 000 Ft

285 000 Ft

285 000 Ft

378 000 Ft

94 500 Ft

94 500 Ft

355 500 Ft

141 600 Ft

240 000 Ft

47 250 Ft

828 000 Ft

474 000 Ft

213 000 Ft

945 000 Ft

1 574 800 Ft

28 466 000 Ft

1 496 000 Ft

78 740 Ft

36 281 890 Ft


Időszak


2013/14 Összesen

70 %



NSI 1%

Közreműködői díj

259 421 Ft 259 421 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

518 842 Ft 518 842 Ft

Önerő 11 118 045 Ft 11 118 045 Ft



Oldalszám: 9

Időszak

Létesítmény neve

Feljesztés/beruházás adatai

Beruházás ütemezése

Tervezett felújítási, beruházási érték

Beruházás kezdete: 2013.07.01. Beruházás vége: 2013.10.31. Üzembehelyezés: 2013.11.30.

544 080 302 Ft

Cím

Megnevezés: Vízilabda csarnok építése Támogatás mértéke: Sportcélú Tiszaligeti beruházás (70% Helyrajzi szám: 9725/1 2013/14 Termálfürdő és ingatlan 5000 Szolnok, Tiszaliget Élménystrand támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Összesen

544 080 300 Ft


Időszak


Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

NSI 1%


2013/14 Összesen

70 %

389 025 765 Ft 389 025 760 Ft

377 354 993 Ft 377 355 008 Ft

3 890 257 Ft 3 890 257 Ft

7 780 515 Ft 7 780 515 Ft

Önerő 166 725 328 Ft 166 725 328 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak

Jogcím



Tárgyi eszköz 414 967 870 Ft 402 518 835 Ft beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft 2013/14 feletti utófinanszírozott 389 025 739 Ft 377 354 968 Ft beruházás, felújítás Összesen 414 967 870 Ft 402 518 835 Ft 2013/14

NSI 1%


Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

4 149 678 Ft

8 299 358 Ft 177 843 373 Ft 580 362 208 Ft 592 811 243 Ft

3 890 257 Ft

7 780 515 Ft 166 725 317 Ft 544 080 302 Ft 555 751 055 Ft

4 149 678 Ft

8 299 358 Ft 177 843 373 Ft 580 362 208 Ft 592 811 243 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 10 Időszak

Korosztály

Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos 2013/14 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, 2013/14 Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos 2013/14 Serdülő, Országos Ifjúsági

2013/14 Gyermek "C"

2013/14 Országos Gyermek

2013/14 Országos Ifjúsági

2013/14 Országos Serdülő

"C", 2013/14 Gyermek Gyermek "B"

Gyermek "C", 2013/14 Gyermek "B", Gyermek "A"



Országos 2013/14 Serdülő, Országos Ifjúsági

Ráfordítás adatai

Munkakör: UP szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Megbízás időtartama

12 hónap

Juttatás

160 000 Ft

Munkáltatói járulékok

20 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás

2 160 000 Ft

Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 150 000 Ft 26 500 Ft 2 118 000 Ft Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 90 000 Ft 38 000 Ft 1 536 000 Ft Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: óvodai, iskolai úszásoktatás és a gyermek "c" korosztály vízilabda oktatása Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft 49 000 Ft 2 388 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft 27 000 Ft 2 124 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 58 000 Ft 3 096 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 57 776 Ft 3 093 312 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: úszó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 180 000 Ft 54 247 Ft 2 810 964 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az úszóedző szaktudására van szükség ahhoz, hogy legfőképpen kisgyerekkorban, azaz óvodában és az általános iskola 1. és 2. osztályaiban a gyerekek megtanulják a helyes és biztonságos úszás alapjait Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 180 000 Ft 54 247 Ft 2 810 964 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az úszóedző szaktudására van szükség ahhoz, hogy legfőképpen kisgyerekkorban, azaz óvodában és az általános iskola 1. és 2. osztályaiban a gyerekek megtanulják a helyes és biztonságos úszás alapjait Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 57 776 Ft 3 093 312 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az úszóedző szaktudására van szükség ahhoz, hogy legfőképpen kisgyerekkorban, azaz óvodában és az általános iskola 1. és 2. osztályaiban a gyerekek megtanulják a helyes és biztonságos úszás alapjait Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft 27 000 Ft 2 124 000 Ft Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Oldalszám: 11

"B", 2013/14 Gyermek Gyermek "A"

"B", 2013/14 Gyermek Gyermek "A"

Gyermek "A", 2013/14 Országos Gyermek

2013/14 Gyermek "C"

Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos 2013/14 Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Összesen

Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 200 000 Ft 57 776 Ft 2 062 208 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 200 000 Ft 57 776 Ft 2 062 208 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 10 hónap 150 000 Ft 49 000 Ft 1 990 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az úszóedző szaktudására van szükség ahhoz, hogy legfőképpen kisgyerekkorban, azaz óvodában és az általános iskola 1. és 2. osztályaiban a gyerekek megtanulják a helyes és biztonságos úszás alapjait Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 80 000 Ft 20 000 Ft 800 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 40 736 968 Ft 36 663 271 Ft 40 736 968 Ft 36 663 271 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Önrész összesen 4 073 697 Ft 4 073 697 Ft

50 000 Ft

9 000 Ft

708 000 Ft

2 890 000 Ft

743 098 Ft

40 736 970 Ft

Oldalszám: 12 Időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Megnevezés

vízilabda 3,4,5 méret

Mennyiség

Egységár

Összesen

60 darab

5 512 Ft

330 720 Ft

sapka 3 garnitúra

5 szett

61 417 Ft

307 085 Ft

úszónadrág 2db/fő

300 darab

3 940 Ft

1 182 000 Ft

melegítő

100 darab

9 500 Ft

950 000 Ft

sporttáska

100 darab

3 940 Ft

394 000 Ft

póló

200 darab

3 150 Ft

630 000 Ft

rövidnadrág

100 darab

3 150 Ft

315 000 Ft

papucs

100 darab

3 150 Ft

315 000 Ft

teniszütő

6 darab

7 900 Ft

47 400 Ft

teniszlabda

20 darab

787 Ft

15 740 Ft

kerékpár

10 darab

78 740 Ft

787 400 Ft

focilabda

3 darab

7 874 Ft

23 622 Ft

kosárlabda

3 darab

15 748 Ft

47 244 Ft

ping-pong asztal

1 darab

157 480 Ft

157 480 Ft

Oldalszám: 13 Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos háló (3pár) Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos bóják Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos köpeny Serdülő, Országos Ifjúsági

2013/14

2013/14

2013/14

3 pár

31 496 Ft

94 488 Ft

14 darab

1 180 Ft

16 520 Ft

100 darab

11 811 Ft

1 181 100 Ft




Önrész összesen 679 480 Ft 679 480 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Megnevezés

Kategória

Mennyiség

Egységár

Összesen

krémek (masszázshoz, húzódásra)

Egyéb

60 darab

1 575 Ft

94 500 Ft

fagyasztó spray

Egyéb

15 darab

1 575 Ft

23 625 Ft

térd, boka rögzítésre

Gyógyászati segédeszközök

10 darab

3 937 Ft

39 370 Ft

izotóniás italpor

Táplálék kiegészítők

100 csomag

1 575 Ft

157 500 Ft

vitaminok

Táplálék kiegészítők

100 csomag

1 575 Ft

157 500 Ft

sporttáplálkozási felmérés

Diagnosztikai szűrések, mérések

60 darab

47 244 Ft

2 834 640 Ft

Összesen


3 307 135 Ft

Oldalszám: 14 Időszak 2013/14 Összesen



Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak

2013/14

2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Országos Serdülő, Országos Ifjúsági

Létesítmény neve

Bérleti díj

Igénybevétel

Tiszaligeti Termálfürdő és Élménystrand

4 500 Ft/óra

2050 óra/év

9 225 000 Ft

B-fit Fitness Központ

2 200 Ft/óra

180 óra/év

396 000 Ft

Balatonfűzfői Uszoda (edzőtáborok)

5 000 Ft/óra

220 óra/év

1 100 000 Ft

Balatonfűzfő kondicionáló terem (edzőtábor)

40 000 Ft/óra

10 óra/év

400 000 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2013/14

Költség 8 362 205 Ft 8 362 205 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2013/14

Költség 450 000 Ft 450 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 450 000 Ft 405 000 Ft 450 000 Ft 405 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14 Összesen


Költség 4 330 709 Ft 4 330 709 Ft

Éves költség

Oldalszám: 15 Időszak 2013/14 Összesen



Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14

Költség 30 611 024 Ft 30 611 020 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2013/14

Költség/év 246 400 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 246 400 Ft 221 760 Ft 246 400 Ft 221 760 Ft


Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2013/14 Összesen

90 %



NSI 1% 980 104 Ft 980 104 Ft

Közreműködői díj 1 960 209 Ft 1 960 209 Ft

Önerő 10 890 056 Ft 10 890 056 Ft



Oldalszám: 16

Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. könyvvizsgálói feladatok ellátása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 10 878 394 Ft

Oldalszám: 17

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 211294 Ft 17 fő

Célérték

Változás

250000 Ft 19 fő

18,31% 11,76%

0 fő

0 fő

0%

12 fő

13 fő

8,33%

5 fő

6 fő

20%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

400 fő

700 fő

75%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 27 fő "C" Gyermek 28 fő "B" Gyermek 10 fő "A" Országos 19 fő Gyermek Országos 26 fő Serdülő Országos 22 fő Ifjúsági Felnőtt 35 fő

Célérték

Változás

40 fő

48,14%

40 fő

42,85%

20 fő

100%

22 fő

15,78%

26 fő

0%

22 fő

0%

35 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály

Kiindulási érték

Célérték

Gyermek 0 helyezés 0 helyezés "C" Gyermek "B" 2 helyezés 2 helyezés Gyermek "A" 5 helyezés 4 helyezés Országos 22 helyezés 12 helyezés Gyermek Országos 13 helyezés 11 helyezés Serdülő Országos 13 helyezés 11 helyezés Ifjúsági Felnőtt 6 helyezés 3 helyezés

Megjegyzés

Megjegyzés

Oldalszám: 18

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

30 941 441 Ft

30 013 199 Ft

309 414 Ft

618 828 Ft

30 941 441 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 60 954 640 Ft

414 967 870 Ft

402 518 835 Ft

4 149 678 Ft

8 299 357 Ft

177 843 373 Ft

580 362 208 Ft

592 811 243 Ft

389 025 739 Ft

377 354 968 Ft

3 890 257 Ft

7 780 514 Ft

166 725 317 Ft

544 080 284 Ft

555 751 055 Ft

98 010 498 Ft

95 070 185 Ft

980 104 Ft

1 960 209 Ft

10 890 056 Ft

105 960 241 Ft

108 900 554 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 543 919 809 Ft

0 Ft 527 602 219 Ft

0 Ft 5 439 196 Ft

0 Ft 10 878 394 Ft

0 Ft 219 674 870 Ft

0 Ft 747 277 089 Ft

0 Ft 763 594 679 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 61 882 882 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

30 941 441 Ft

30 013 199 Ft

309 414 Ft

618 828 Ft

30 941 441 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 60 954 640 Ft

414 967 870 Ft

402 518 835 Ft

4 149 678 Ft

8 299 357 Ft

177 843 373 Ft

580 362 208 Ft

592 811 243 Ft

389 025 739 Ft

377 354 968 Ft

3 890 257 Ft

7 780 514 Ft

166 725 317 Ft

544 080 284 Ft

555 751 055 Ft

98 010 498 Ft

95 070 185 Ft

980 104 Ft

1 960 209 Ft

10 890 056 Ft

105 960 241 Ft

108 900 554 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 543 919 809 Ft

0 Ft 527 602 219 Ft

0 Ft 5 439 196 Ft

0 Ft 10 878 394 Ft

0 Ft 219 674 870 Ft

0 Ft 747 277 089 Ft

0 Ft 763 594 679 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 61 882 882 Ft

Oldalszám: 19

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom. D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

Oldalszám: 20 E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Recommend Documents