Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02889/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02889/2014/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2014.06.13.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

UTE Profi Sport Kft UTEPSK 13783248-2-41 2006.07.10. 2006.08.31.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

1044 Budapest, Fiumei út 2. 0612310026 061272127

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1327 Budapest, Pf. 98. [email protected] www.utehoki.hu

Kapcsolattartó Ancsin János [email protected] 0630 9502514

Kapcsolattartó neve: dr. Baluka Csabáné E-mail: [email protected] Telefon: 20-94-336-24

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Megyeri úti jégcsarnok

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Sport Gazdasági társaság BMSK Nonprofit Kft

Üzemeltető Magyar Állam

Üzemeltető neve

Átlagos heti használat 11 óra

Használat célja felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2011. évi tényadatok 0 Ft 0 Ft



2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft

12 938 155 Ft

3 771 492 Ft

4 525 790 Ft

2 000 000 Ft

6 213 781 Ft

7 376 760 Ft

12 000 000 Ft

11 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

949 280 Ft

1 135 197 Ft

2 734 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20 101 216 Ft

12 283 449 Ft

19 259 790 Ft

15 000 000 Ft


Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

8 623 489 Ft

16 201 588 Ft

19 176 384 Ft

15 000 000 Ft

12 519 832 Ft

14 494 860 Ft

15 600 000 Ft

22 000 000 Ft

32 266 608 Ft

60 667 166 Ft

75 428 573 Ft

89 000 000 Ft

6 099 958 Ft

952 490 Ft

2 570 000 Ft

3 000 000 Ft

6 345 219 Ft 65 855 106 Ft

12 759 266 Ft 105 075 370 Ft

14 035 193 Ft 126 810 150 Ft

14 000 000 Ft 143 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2013. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2010. évi tényadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 2 500 000 Ft 2 273 000 Ft 2 459 000 Ft 2 645 000 Ft 9 877 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Felnőtt

Nem Férfi

Státusz Profi

Létszám 25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02889/2014/MJSZ Jégkorong 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások


Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A következő szezonban is a felnőtt edzők fizetését és a szakmai igazgató fizetését terveztük bele a pályázatunkba. Felnőtt csapatunk teljesítményét tekintve, szeretnénk a következő szezonban előre lépni és komoly ellenfelei lenni minden MOL Ligás csapatnak. Szeretnénk a felnőtt játékosok elhasználódott felszerelését is leselejtezni és újat vásárolni helyettük.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A csapat a Megyeri úti jégpályán jégpályát használja. A bérleményt a NSK- tól béreljük. A csapat a délelőtti órákban tud edzeni, mert a délutáni órákra a létesítmény az utánpótlás nevelés részére van bérbe adava.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Szakosztályunk nem tervez építési beruházást/felújítást a 2014/2015-ös szezonra

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama a 204/2015-ös szezon

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Magyar Jégkorong Szövetség ez évi sportfejlesztési programjában elsődleges cél a nemzeti jégkorongsport infrastrukturális feltételeinek bővítése, a pályaellátottság javítása. A 2014/2015 évi sportágfejlsztési programjában az UTE Profisport Kft is elsődlegesen a pályaellátottság javítást tűzte ki célul. Az UTE Profisport Kft immár 3 éve bérli a teljes Megyeri úti jégcsarnokot, és a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevés a jégfelület. Az UTE Jégkorong Szakosztálya olyan nagy létszámmal dolgozik, - különösen az alsóbb korosztályokban - hogy lehetetlen már minden jégigény kielégítése. Pedig a piramis elvből kiindulva az alsóbb korosztályokban nagy létszámmal kell dolgozni ahhoz hogy mire a fiatalok elérik a junior korosztályt megmaradjon egy csapatra való sportoló.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportolás, mint a szabadidő eltöltésének egyik leghatékonyabb módja, valamint annak professzionális válfaja köztudottan számos pozitív társadalmi hatással jár. Ezek közül megemlíthető a fizikai és mentális egészségi állapot javítása, a káros, egészség- és személyiségromboló eszközökkel szembeni védelem (dohányzás, alkohol vagy kábítószer fogyasztás mellett nem érhető el kiemelkedő sportteljesítmény), vagy a közösségi életre gyakorolt kedvező hatás. Az újpesti közösségre mindig is jellemző volt a lokálpatriotizmus, sokan mai napig az önálló városi létet hangsúlyozzák, halkan véve csak tudomást a Fővároshoz tartozásról. Hatványozottan igaz ez a sportszerető polgárokra, főleg a labdarúgó- és hoki szurkolókra. Ez az újpesti büszkeség pedig beleívódik az itt sportolókba. A tehetségek menedzseléséhez stabil, kiszámítható körülmények, jó minőségű pályák, technikai eszközök és megfelelő infrastruktúra szükséges. Ha ezeket nem vagyunk képesek hosszú távon biztosítani megvan az esélye a tehetségek elkallódásának, annak, hogy felhagynak a jégkorongozással esetleg olyan sportszervezetekhez igazolnak át, ahol ezek a feltételek adottak Az egy esztendőre szóló sportágfejlesztési program hatásainak időbeli realizálódása azonban direkt módon nem prognosztizálható.


Oldalszám: 5

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

Összesen

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 600 000 Ft 127 105 Ft 8 725 260 Ft Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 430 000 Ft 94 905 Ft 4 199 240 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A hatákonyabb munkavégzéshez szükség van arra, hogy a csapat mellett a bajnokság időszakában két edző dolgozzon Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 580 000 Ft 116 000 Ft 8 352 000 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 1 610 000 Ft 338 010 Ft 21 276 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

50 %

Támogatás összesen 10 800 253 Ft 10 800 253 Ft

Támogatás szakmai része 10 476 246 Ft 10 476 246 Ft

1% 108 002 Ft 108 002 Ft

Közreműködői díj 216 005 Ft 216 005 Ft

Önerő 10 800 253 Ft 10 800 253 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 21 276 499 Ft 21 276 499 Ft

Ráfordítás összesen 21 600 506 Ft 21 600 506 Ft


Oldalszám: 6

Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költséget a szükséges könyvvizsgálói díjra kívánjuk fordítani Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 216 005 Ft


Oldalszám: 7

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási Célérték érték 1000000 Ft 1200000 Ft 1 fő 2 fő

Változás

Megjegyzés

20% 100%

1 fő

2 fő

100%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

300 fő

500 fő

66,66%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 0 fő U10 0 fő U12 0 fő U14 0 fő U16 0 fő U18 0 fő U20 0 fő Felnőtt 25 fő VUP 0 fő korosztály

Célérték

Változás

0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 25 fő

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt VUP korosztály

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 7 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 4 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés


Oldalszám: 8

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

10 800 253 Ft

10 476 246 Ft

108 002 Ft

216 005 Ft

10 800 253 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 21 276 499 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 10 800 253 Ft

0 Ft 10 476 246 Ft

0 Ft 108 002 Ft

0 Ft 216 005 Ft

0 Ft 10 800 253 Ft

0 Ft 21 276 499 Ft

0 Ft 21 600 506 Ft

Ráfordítás összesen 21 600 506 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

1%

Önerő

Ráfordítás összesen 21 600 506 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

10 800 253 Ft

10 476 246 Ft

108 002 Ft

216 005 Ft

10 800 253 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 21 276 499 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 10 800 253 Ft

0 Ft 10 476 246 Ft

0 Ft 108 002 Ft

0 Ft 216 005 Ft

0 Ft 10 800 253 Ft

0 Ft 21 276 499 Ft

0 Ft 21 600 506 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

1%

Önerő


Oldalszám: 9

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából


Oldalszám: 10 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents