Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07795/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07795/2016/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2016.08.30.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Gepárd Jégkorong Egyesület Gepárd JE 521 18697311-2-41 Amatőr sportszervezet 2002.11.06. 2002.11.06.

Kapcsolat Székhely:

1037 Budapest, Kubik u. 6.

Levelezési cím:

Telefon: Fax:

0036306226232

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 4/B [email protected] www.gepardhoki.hu

Kapcsolattartó Hegedüs Zoltán [email protected] 0036309422967

Kapcsolattartó neve: Péter András Róbert E-mail: [email protected] Telefon: +36309422967

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Óbudai Gepárd Jégcsarnok

Tulajdonos Sportszervezet

Tulajdonos neve Gepárd Jégkorong Egyesület

Üzemeltető

Átlagos heti használat

Üzemeltető neve

Jégcsarnok Gazdasági társaság Gepárd Üzemeltető Kft.

45 óra

Használat célja felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás

2011. évi tényadatok





2016. évi tervadatok

0 Ft

0 Ft

4 000 000 Ft

20 000 000 Ft

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

3 009 000 Ft

7 975 118 Ft

12 000 000 Ft

20 000 000 Ft

19 800 000 Ft

30 000 000 Ft

960 000 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

16 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

30 535 000 Ft

34 790 427 Ft

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

250 000 000 Ft

300 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

20 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

30 000 000 Ft

1 500 000 Ft

2 000 000 Ft


Oldalszám: 3 9Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

451 673 Ft

220 212 Ft

700 000 Ft

13 000 000 Ft

15 000 000 Ft

10 000 000 Ft

34 955 673 Ft

42 985 757 Ft

220 200 000 Ft

319 000 000 Ft

356 300 000 Ft

412 000 000 Ft




2016. évi tervadatok

Kiadások Kiadás Típus


1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen


7 516 029 Ft

10 174 375 Ft

13 000 000 Ft

10 000 000 Ft

13 000 000 Ft

30 000 000 Ft

0 Ft

5 015 320 Ft

6 000 000 Ft

2 000 000 Ft

10 000 000 Ft

20 000 000 Ft

6 621 600 Ft

22 947 458 Ft

30 000 000 Ft

20 000 000 Ft

36 000 000 Ft

60 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 000 Ft

15 000 000 Ft

100 000 000 Ft

150 000 000 Ft

670 824 Ft 14 808 453 Ft

9 144 401 Ft 47 281 554 Ft

200 000 000 Ft 309 000 000 Ft

250 000 000 Ft 297 000 000 Ft

150 000 000 Ft 309 000 000 Ft

150 000 000 Ft 410 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2015/16 Összesen

Megnevezés

Érték 78 000 Ft 61 223 Ft 12 919 190 Ft 50 000 000 Ft 150 000 000 Ft 213 058 413 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U8 U8 U10 U10 U12 U12 U14 U14 U16 U16

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 28 Fő 4 Fő 32 Fő 3 Fő 41 Fő 5 Fő 26 Fő 6 Fő 24 Fő 5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE07795/2016/MJSZ Jégkorong 2016/17


Oldalszám: 4

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): 2016/17-es Sportfejlesztési Programunkban mind Utánpótlás jogcímre, mind Tárgyi eszköz beruházás jogcímre nyújtunk be támogatási igényt. Tárgyi eszköz beruházás keretében az épülőfélben lévő főépületünkhöz kiegészítésként terveztünk a jégcsarnok végében "konténervárost" kialakítani, mellyel további öltözőket tudnánk a vendégcsapatok részére biztosítani. Sok csapat a mi pályánkat használja rendszeres edzéseihez, rajtuk tudnánk segíteni a további öltözőkkel, valamint természetesen az utánpótlás tornák alkalmával nagy létszámban megjelenő gyermekek részére megfelelő mennyiségű, komfortos öltözőt lehetne így biztosítani. Sajnos eredeti terveinkkel ellentétben a konténervárost nem tudjuk megvalósítani, mivel az Önkormányzat azt nem támogatja. Az épülő főépület metodikai központjába és melegedőjébe TV készülékeket szeretnénk felszerelni, melyek mind az oktatáshoz, mérkőzés elemzéshez, mind a nézők, gyermekek szórakoztatásához, meccsnézéshez és közérdekű információk közzétételéhez használhatóak lennének. A metodikai központba projektort is tervezünk vetítő vászonnal, valamit egy laptop beszerzést a projektorhoz és az adminisztratív feladatok ellátásához. Az épülő gyakorlópályára is szeretnénk egy videokamerát állvánnyal. Úgy véljük az elkészülő komplexum még nagyobb látogatottságra fog szert tenni a mostaninál is, emiatt szükségesnek találjuk egy defibrillátor készülék beszerzését is. Tovább kívánjuk folytatni utánpótlás nevelő programunkat, bővítju¨k az egyesu¨let taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetu¨nk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére. A megpályázott tételekkel főként az egyesu¨let jégidejét és a vidéki és külföldi tornák utiköltségét kívánjuk biztosítani, tervezu¨nk edzőtábort, valamint továbbra is biztosítani szeretnék a hozzánk igazoló játékosok részére a minőségi felszereléseket. Fontosnak tartjuk a megfelelő szakemberek alkalmazását - mely elengedhetetlen a minőségi munkához, az ő bérükre is pályázunk fejlesztési programunkban. A növekvő taglétszámhoz igazodva emeljük az edzői létszámot is. Az U16-os korosztály versenyeztetése mellett a 2016/17-es időszakban női csapatot is indítunk.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk 2002. óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán. Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésu¨nk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesu¨letu¨nk mára már több, mint 100 főt számlál, melyben U8, U10, U12, U14, U16 korosztályok mellett lelkes amatőr felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélku¨l. Négy éve kezdtünk bele egy saját Gepárd jégcsarnok megvalósítának tervezésébe. Helyszínt az Óbudai Önkrományzat biztosított a beruházás számára. Sajnos az eredeti terveinkhez képest a szakhatósági bürökrácia miatt késéssel tudtuk csak megkezdeni az építkezést. A 2013-as téli szezont eredeti terveinktől eltérően az első évben egy ideiglenes, sátroborítású jégpályán töltöttük, így már az új helyszínen, bár még nem az új pályán, zavartalanul folyhattak az edzések. A következő szezont már a saját új csarnokunkban kezdtük, a beruházás első ütemének átadása a 2014. szeptemberben megtörtént. A 2014/15-ös időszakra benyújtottuk beruházásunk újabb fejlesztési ütemtervét, melynek segítségével megvalósul a jégcsarnokot kiszolgáló épület és egy 40 x 25 m-es könnyűszerkezetes csarnokban a 20x30 m-es oktatópálya kialakítása. Sajnos ennek az ütemnek a kivitelezésével sem tudunk olyan ütemben haladni, mint szerettük volna, mivel a beruházáshoz benyújtott részelszámolásunk jóváhagyására már több, mint másfél hónapja várunk. Az utánpótlás költségek finanszírozása mellett - melyet elsődleges szempontnak tartunk - nem tudjuk több hónapon át önerőből előfinanszírozni az építkezést, a leszerződött támogatási összegek nélkül ez komoly gondot jelent. Remélhetőleg a szervezeti problémák a minisztériumnál megoldódnak, a jövőben zökkenőmentesen haladnak majd az ellenőrzési munkálatok és 2016. végére már a teljes komplexum átadásra kerülhet.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A tavasszal terveink közt szereplő konténerváros kialakítását az Önkormányzat nem támogatja, emiatt pályázatunkat ennél a tételnél módosítottuk, töröltük a konténerváros megvalósítását.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:


Oldalszám: 6

Az utánpótlás költésgek a támogatási időszak során folyamatosan keletkeznek, a támogatási összegek realizálódásáig ezeket önerőből finanszírozzuk, decembertől pedig a támogatások segítségével. Igyekszünk a TAO tv. 24A által lehetővé tett adófelajánlás intézményén keresztül több évközbeni támogatás leszerződésére is, hogy kiegyenlítetteb finanszírozással tudjunk számolni. A tárgyi eszköz beruházásokat a decemberi és januári támogatás realizálódást követően valósítjuk meg.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program még mindig a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belu¨l tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belu¨l korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissu¨lnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb keru¨lnek az egészséges életvitel felé. Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játékszituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek. Egyesületünk továbbra is heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordináció tekintetében hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömöt okoz a változás az életu¨kben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát húzhatnak, együtt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak. Az oktatási rendszeru¨nknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmerült „Tehetséggondozó Program” meghozta gyümölcsét, sikerült kiemelni azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, így ők már egyesületünk tagjai között vannak.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Csapatsportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó. Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt egyu¨tt élik meg a sikert, a kudarcot. Egyu¨tt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet egyu¨tt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat. Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgőssége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek. Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetu¨k. A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra. Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó, amellett, hogy a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesu¨let, a szu¨lőknek is olcsóbb lett ez a sport. A felszerelések egyesületi beszerzésével nagy terhet vehetünk le a családok válláról. Szerencsére egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeku¨ket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik, edzőtáborba ku¨ldhetik őket. A saját csarnokkal, komplexummal otthont adunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: TV készülék 2 db 285 000 Ft 570 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A csarnokunk mellé épülő főépület metodikai központjába tervezzük egy TV készülék és a büfé-előcsarnok központi részébe egy másik TV készülék beszerzését és beüzemelését. Oktatásokhoz, saját és profi mérkőzések vetítéséhez, egyéb időszakban az egyesülethez kapcsolódó közérdekű információk közzétételéhez használnánk őket. Egy nagyobb és egy kisebb készülék beszerzését tervezzük 330.000,- és 240.000,- forintos egységáron. Megnevezés: Laptop 1 db 170 000 Ft 170 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az egyesületi adminisztráció vezetéséhez, nyilvántartásához, szakmai anyagok összeállíátáshoz, valamint a metodikai központban az oktatásokhoz kívánjuk használni. Megnevezés: Projektor és vetítővászon 1 db 194 813 Ft 194 813 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Metodikai központba, az oktatásokhoz fogjuk használni.Projektor: 154.813,-Vetítővászon: 40.000,Megnevezés: Defibrillátor 1 db 900 000 Ft 900 000 Ft Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: Megnevezés: videokamera 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: videokamera állvány 1 db 7 500 Ft 7 500 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Matt felületű zománcozott mágneses tábla 120x240cm 1 db 91 440 Ft 91 440 Ft Típus: Egyéb Indoklás: metodikai központba, oktatásokhoztaktikai rajzokhoz Megnevezés: filckészlet 2 db 2 000 Ft 4 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: mágnes táblához4db/csomag, 2 csomag 2 137 753 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2016/17 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

1 528 526 Ft 1 528 526 Ft

1 482 671 Ft 1 482 671 Ft

Közreműködői díj

1% 15 285 Ft 15 285 Ft

Önerő

30 570 Ft 30 570 Ft

655 083 Ft 655 083 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 2 137 754 Ft 2 137 754 Ft

Ráfordítás összesen 2 183 609 Ft 2 183 609 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2016/17 2016/17 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

1 528 526 Ft

1 482 671 Ft

15 285 Ft

30 571 Ft

655 083 Ft

2 137 753 Ft

2 183 609 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 528 526 Ft

1 482 671 Ft

15 285 Ft

30 571 Ft

655 083 Ft

2 137 753 Ft

2 183 609 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 8 Időszak

Korosztály

2016/17 U8

2016/17 U10

2016/17 U12

2016/17 U12

2016/17 U16

U8, U10, 2016/17 U12, U14, U16

U8, U10, U16, 2016/17 U12, Női U25 (OBII) Összesen

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 335 000 Ft 95 475 Ft 5 165 700 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 335 000 Ft 95 475 Ft 5 165 700 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 335 000 Ft 95 475 Ft 5 165 700 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám és a még jobb eredmények eléréséhez szükséges saját vezetőedző a korosztálynak. Munkakör: U12 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 167 500 Ft 31 350 Ft 2 386 200 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A létszámnövekedés teszi indokolttá az edzői létszám növelését. Az edzőt 4 órában foglalkoztatjuk. Munkakör: U16 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 167 500 Ft 31 350 Ft 2 386 200 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az U16-os korosztállyal is aktív versenyzésbe kezdünk, a szakszerű felkészítéshez saját edzőre van szüksége a játékosoknak. Az edzőt 4 órában foglalkoztatjuk. Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft 0 Ft 1 800 000 Ft Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 335 000 Ft 95 475 Ft 5 165 700 Ft Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 1 825 000 Ft 444 600 Ft 27 235 200 Ft


Időszak 2016/17 Összesen

Összesen Támogatás összesen 27 235 200 Ft 24 511 680 Ft 27 235 200 Ft 24 511 680 Ft

Önrész összesen 2 723 520 Ft 2 723 520 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 9 Időszak 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17

Korosztály U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U8, U10 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U12, U14 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16

Megnevezés ütő korcsolya fejvédő ráccsal nyakvédő mellvédő könyökvédő lábszárvédő nadrág aláöltöző szett kesztyű edzőmez kapus nyakvédő kapus fejvédő mamut blokkoló lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus nadrág kapus korcsolya kapus ütő melegítő alsó melegítő felső sportszár ütő korcsolya fejvédő ráccsal nyakvédő mellvédő könyökvédő lábszárvédő nadrág aláöltöző szett kesztyű edzőmez kapus nyakvédő kapus fejvédő mamut blokkoló lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus nadrág kapus korcsolya kapus ütő melegítő alsó melegítő felső sportszár ütő korcsolya fejvédő ráccsal nyakvédő mellvédő könyökvédő lábszárvédő nadrág aláöltöző szett kesztyű edzőmez kapus nyakvédő kapus fejvédő mamut blokkoló

Mennyiség 20 darab 20 pár 20 darab 20 darab 20 darab 20 pár 20 pár 20 darab 20 szett 20 pár 20 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 pár 2 darab 2 darab 2 pár 2 darab 22 darab 22 darab 44 pár 25 darab 25 pár 25 darab 25 darab 25 darab 25 pár 25 pár 25 darab 25 szett 25 pár 25 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 pár 3 darab 3 darab 3 pár 3 darab 28 darab 28 darab 56 pár 18 darab 18 pár 18 darab 18 darab 18 darab 18 pár 18 pár 18 darab 18 szett 18 pár 25 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab

Egységár 15 000 Ft 25 000 Ft 26 000 Ft 4 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 6 000 Ft 15 000 Ft 5 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 35 000 Ft 20 000 Ft 50 000 Ft 20 000 Ft 6 000 Ft 12 000 Ft 3 000 Ft 40 000 Ft 90 000 Ft 35 000 Ft 4 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 25 000 Ft 30 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft 5 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 115 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 45 000 Ft 40 000 Ft 55 000 Ft 30 000 Ft 6 000 Ft 12 000 Ft 3 000 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft 4 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 45 000 Ft 15 000 Ft 50 000 Ft 5 000 Ft 10 000 Ft 60 000 Ft 250 000 Ft 40 000 Ft

Összesen 300 000 Ft 500 000 Ft 520 000 Ft 80 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 120 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 20 000 Ft 60 000 Ft 120 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 70 000 Ft 40 000 Ft 100 000 Ft 40 000 Ft 132 000 Ft 264 000 Ft 132 000 Ft 1 000 000 Ft 2 250 000 Ft 875 000 Ft 100 000 Ft 750 000 Ft 500 000 Ft 625 000 Ft 750 000 Ft 375 000 Ft 625 000 Ft 125 000 Ft 30 000 Ft 90 000 Ft 345 000 Ft 90 000 Ft 120 000 Ft 135 000 Ft 120 000 Ft 165 000 Ft 90 000 Ft 168 000 Ft 336 000 Ft 168 000 Ft 900 000 Ft 2 700 000 Ft 900 000 Ft 72 000 Ft 720 000 Ft 540 000 Ft 720 000 Ft 810 000 Ft 270 000 Ft 900 000 Ft 125 000 Ft 20 000 Ft 120 000 Ft 500 000 Ft 80 000 Ft


Oldalszám: 10 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

2016/17 2016/17 2016/17 2016/17

2016/17

2016/17 2016/17 2016/17

2016/17

U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U14, U16 U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16

lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus nadrág kapus korcsolya kapus ütő melegítő alsó melegítő felső sportszár

2 pár 2 darab 2 darab 2 pár 2 darab 25 darab 25 darab 50 pár

60 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 6 000 Ft 12 000 Ft 6 000 Ft

120 000 Ft 120 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft

lőpad

4 darab

20 000 Ft

80 000 Ft

szerelészsák, felszerelés táska

18 darab

25 000 Ft

450 000 Ft

nagy taktikai tábla

10 darab

15 000 Ft

150 000 Ft

élvédő

20 pár

2 500 Ft

50 000 Ft

kulacs

10 darab

2 000 Ft

20 000 Ft

pászka

50 darab

2 000 Ft

100 000 Ft

síp

10 darab

6 000 Ft

60 000 Ft

focilabda

10 darab

7 000 Ft

70 000 Ft

fekete korong

500 darab

600 Ft

300 000 Ft

nagyméretű bója

50 darab

2 800 Ft

140 000 Ft

medicinlabda súlyzókészlet

20 darab 15 szett

8 000 Ft 10 000 Ft

160 000 Ft 150 000 Ft

togu labda

15 darab

8 000 Ft

120 000 Ft

fitness labda

15 darab

15 000 Ft

225 000 Ft

kisméretű bója

19 darab

2 000 Ft

38 000 Ft

TRX

10 darab

45 000 Ft

450 000 Ft

ugrókötél

8 darab

2 500 Ft

20 000 Ft

stopperóra

5 darab

12 000 Ft

60 000 Ft

Összesen

27 340 000 Ft





Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 11 Időszak 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 Összesen

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 Női U25 (OBII)

Létesítmény neve Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok

Bérleti díj 40 640 Ft/óra 40 640 Ft/óra 40 640 Ft/óra 40 640 Ft/óra 40 640 Ft/óra 40 640 Ft/óra

Igénybevétel 110 óra/év 110 óra/év 350 óra/év 280 óra/év 240 óra/év 160 óra/év

Éves költség 4 470 400 Ft 4 470 400 Ft 14 224 000 Ft 11 379 200 Ft 9 753 600 Ft 6 502 400 Ft 50 800 000 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2016/17

Költség 3 357 000 Ft 3 357 000 Ft

Összesen




Önrész összesen 335 700 Ft 335 700 Ft

Szállás és étkezés költsége Időszak 2016/17

Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 1 000 000 Ft 900 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft

Önrész összesen 100 000 Ft 100 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás


2016/17 Összesen

90 %

101 499 465 Ft 101 499 465 Ft

Támogatás szakmai része 98 454 482 Ft 98 454 482 Ft

1% 1 014 994 Ft 1 014 994 Ft

Közreműködői díj 2 029 989 Ft 2 029 989 Ft

Önerő 11 277 719 Ft 11 277 719 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 109 732 201 Ft 109 732 201 Ft

Ráfordítás összesen 112 777 184 Ft 112 777 184 Ft


Oldalszám: 12

Közreműködői költségek indoklása A beruházási projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe. Sikeres pályázat esetén feladata továbbá: - tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére; - támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése; - negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása; - folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével; - a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése; - a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával; - szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása; - hiánypótlások kezelése; - záróelszámolás elkészítése A közreműködő kifizetéséhez a pályázatban maximálisan elszámolható közreműködői díjat igénybe vesszük. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 060 559 Ft


Oldalszám: 13

Indikátorok Output indikátorok Kiindulási érték 220000 Ft

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése

Célérték

Változás

220000 Ft

0%

Teljes szakember állomány

4 fő

7 fő

75%

Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

4 fő

7 fő

75%

3 fő

4 fő

33,33%

0 fő

0 fő

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

1 darab

3 darab

200%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

1200 m2

2200 m2

83,33%

0 fő

0 fő

0%

200 fő

300 fő

50%

Megjegyzés

A taglétszám növekedés, korosztályos csapatok számának növekedése illetve az infrastrukturális bővülés szükségessé teszi az edzői létszám növelését.

2014-15-ös hosszabbított beruházási pályázatunk megvalósítás alatt áll, csarnokunk bővül egy kispályás gyakorlócsarnokkal és a metodikai központot is tartalmazó főépülettel.

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 32 fő U10 33 fő U12 45 fő U14 32 fő U16 29 fő U18 0 fő U20 0 fő Felnőtt 0 fő 0 fő U12 0 fő kispálya U25 fiú 0 fő Női U25 9 fő (OBII)

Célérték

Változás

60 fő 60 fő 50 fő 40 fő 35 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő

87,5% 81,81% 11,11% 25% 20,68% 0% 0% 0% 0%

0 fő

0%

0 fő

0%

15 fő

66,66%

Megjegyzés

Hatás indikátorok


Oldalszám: 14 Célérték

Megjegyzés

U8 U10

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés

0 helyezés 0 helyezés

U12

0 helyezés

1 helyezés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés Női U25 0 helyezés (OBII)

1 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

nincs helyezés kiosztva nincs helyezés kiosztva Cél az A csoportba kerülés és ott minél előkelőbb hely megszerzése. Cél a legjobb négy között végezni. Cél a középmezőny.

Korosztály

U14 U16 U18 U20 Felnőtt

0 helyezés


Oldalszám: 15

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

1 528 526 Ft

1 482 671 Ft

15 285 Ft

30 570 Ft

655 083 Ft

2 137 754 Ft

2 183 609 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101 499 465 Ft

98 454 482 Ft

1 014 994 Ft

2 029 989 Ft

11 277 719 Ft

109 732 201 Ft

112 777 184 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 103 027 991 Ft

0 Ft 99 937 153 Ft

0 Ft 1 030 279 Ft

0 Ft 2 060 559 Ft

0 Ft 11 932 802 Ft

0 Ft 111 869 955 Ft

0 Ft 114 960 793 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

1 528 526 Ft

1 482 671 Ft

15 285 Ft

30 570 Ft

655 083 Ft

2 137 754 Ft

2 183 609 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101 499 465 Ft

98 454 482 Ft

1 014 994 Ft

2 029 989 Ft

11 277 719 Ft

109 732 201 Ft

112 777 184 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 103 027 991 Ft

0 Ft 99 937 153 Ft

0 Ft 1 030 279 Ft

0 Ft 2 060 559 Ft

0 Ft 11 932 802 Ft

0 Ft 111 869 955 Ft

0 Ft 114 960 793 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 16

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Oldalszám: 17

Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents