Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00263/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00263/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE SE 18413225-1-05 Amatőr sportszervezet 1994.03.11. 1994.03.11.

Kapcsolat Székhely:

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.

Levelezési cím:

Telefon:

46/506442

E-mail:

Fax:

46/340491

Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. miskolcijegesmedve@miskolcij egesmedve.hu www.miskolcijegesmedve.hu

Kapcsolattartó Egri István [email protected] 06204983730

Kapcsolattartó neve: Egri István E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2010. évi tényadatok 0 Ft 0 Ft



2013. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség

2010. évi tényadatok



2013. évi tervadatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Oldalszám: 3 Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport

Nem

Státusz

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE00263/2013/MJSZ Jégkorong 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám

0 Ft

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó közösségteremtő szervezete, a gyermek- és utánpótlássport egyik kiemelkedő helyi bázisa. 1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapat indul a magyar bajnokságban. Az egyesület a korosztályos magyar bajnokságokban aranyérmen kívül minden helyezést elért már. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény. Az egyesület keretein belül szupermini (U8) és mini (U10) korcsoportban közel 70 MJSZ által leigazolt gyermek ismerkedik a jégkorong alapjául szolgáló korcsolya és bottechnikai képzéssel. Legalsó korosztályaink – szupermini (U8), mini (U10) mennyiségi feltételeinek megteremtését szolgálja rendkívül szervezett keretek között működtetett óvodás korcsolyatanfolyamunk. Az egyesület évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és eldönthetik, hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni. Tekintettel arra, hogy a városban a jégkorong évről évre népszerűbb, sok gyerek magától jelentkezik, illetve a szülei hozzák le őket a jégpályára. Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra továbbfejlesztéséhez.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években alapvetően alakult át, a fedett pálya elkészülése óta – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám. A Miskolci Jégcsarnok 2006-os megépülése óta európai szintű létesítményként nyújt hátteret a mindennapi munkához. Az egyesület a jégcsarnokban és a szabadtéri pályán is tart edzést, melynek éves bérleti költségi igen magasak. A száraz edzéseket egy szintén bérelt edzőteremben folytatják le.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2013/2014-es szezonban továbbra is céltudatosan ki kell használni a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségét a városunkban annak érdekében, hogy a stabil sportolói bázis jó alapot szolgáltathasson a felmenő rendszerű képzési elképzeléshez. A gyereklétszámot további 15-20% -kal szeretnénk a legkisebbeknél bővíteni. Az alul szélesedő piramis mindenképpen segíti a fejlődést, mert házon belül is egészséges konkurenciát kaphatnak a gyerekek, így sarkallva őket a figyelmes, odaadó munkára. A növekvő létszámhoz bővülő edzői stáb is szükséges, mindent el kell követni annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó külföldi szakember dolgozhasson a programban. A következő szezonban szükséges változtatni a rendszer néhány pontján a hatékonyság növelése érdekében. Minden korosztályban saját, más klubokkal való együttműködéstől mentes csapatok versenyeztetése az egyik cél. A jövő szezonban az U12 korosztályt “A” és “B” csapattal egyaránt indítani szeretnénk a bajnokságban. Ezt az örömteli helyzetet a sportolói létszám generálja. A megfelelő mérkőzésszámok így biztosíthatóak a sportolók számára, illetve könnyebben lehet a szakosztályon belül is megtalálni az adott gyerek számára legmegfelelőbb szintű megmérettetéseket. A beiskolázandó új elsős “koriosztály” rendszerbe kerülésén túl az előző évben megkezdett munkát szükséges folytatni a jövő szezonban is. Az edzésszámokat továbbra is tartjuk, azonban ehhez mindenképpen szükséges az edzői létszám mennyiségi és minőségi adaptációja a növekvő sportolói létszámhoz. A felnőtt csapatból kikerülő és már edzői licenccel rendelkező játékosokat mindenképpen szeretnénk beintegrálni a rendszerbe. Továbbra is cél egy, a szakág munkáját segítőszínesítő külföldi szakember bevonása, aki elsősorban az idősebb korosztályok életében kapna hangsúlyosabb szerepet és akinek a személye még nem eldöntött. Fontos leszögezni, hogy az előző év és a tervezendő új szezon beszerzéseinek szorosan illeszkedniük kell egymáshoz. A megnövekedett gyereklétszám miatt szükségessé vált a második számú jégpálya befedése, hiszen októbertől februárig a jég maximális kihasználtsággal működik, a közönségkorcsolyázásra már nem tudunk jeget biztosítani.

Oldalszám: 5

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Stratégiai célok és prioritások • A következő öt évben a gyereklétszám 240 fősre emelése. • A következő öt évben a több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok számára. • A következő öt évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével az öltözőszám növelése. • A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére. • A kívánt életkortól a megfelelő táplálék kiegészítők biztosítása legális teljesítményfokozás céljából. Célok elérése, megvalósítás • A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. • A gyerekek jégkorongozás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településeit, iskoláit bevonva. • Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést. • A kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő rendszeres – élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal. • Mindezek mellett a mindennapos testnevelés keretén belül, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen. • 2014/2015-re látótávba érhet a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél, hogy egy koncentrált képzést nyújtó intézmény (például szolgál az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) mutasson teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. • A miskolci jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. • 2013/2014-re kiemelt célként kezelendő a nyitott edzőpálya befedése.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A 2013/2014-es szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának és a száraz edzések sportág specifikus szerszükségletének fejlesztése. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. A diagnosztikai gépparkunk alkalmas lesz helyben, professzionális szintű kezelések és regenerációs programok lefolytatására. Ennek kialakításában mindenképpen támaszkodni szeretnénk a látványsport törvény nyújtotta lehetőségekre. A növekvő munkamennyiséghez kritikus mennyiségű jégidő és egyéb létesítmény használat társul, jelenleg elmondható, hogy a sportág kinőtte az egy jégpályás modellt. A tervezett beruházások között a második jégpálya befedése, illetve egyéb bővítések is szerepelnek, melyek megoldhatják a jeges sportágak jövőjét a városban. E nélkül nem lehetséges a további, minőségi továbblépés, mert a nemzetközi szint eléréséhez alapvetően szükséges a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő edzésmennyiség biztosítása. Az elmúlt szezon során alulról sikerült ezt a célt megvalósítani, de a sportolói létszám növekedésével újragondolást igényel minden ilyen jellegű összefüggés. A szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése terén is vannak még teendők, melyek hosszabb távon lehetővé teszik, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a remélhetőleg egyre sikeresebb felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi

Oldalszám: 6 szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt célok elérésének. Mindenképpen meg kell lovagolni azokat a hullámokat, melyek a sportág pozitív megítélése kapcsán érezhetőek. Ma, sokak számára világos és szinte köztudott, hogy a jégkorong és a másik négy sportág kiemelkedő lehetőségek birtokában van. Miskolcon mindig is volt és jelenleg is van igény a minőségi sportra, így egy jól működő klub, illetve szervezet életében a közmegítélés komoly fokmérő. Ebben folyamatosan fejlődik a sportágunk, egyre többen járnak egyre gyakrabban mérkőzésre, egyre több család kacérkodik közelebbről is a jégkoronggal, ismerik, és egyre inkább elismerik az elért eredményeket, melyek jelenleg inkább a felnőtt csapathoz kötődnek. Minél szélesebb körben lesz népszerű azonban a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne jobb, vagy rosszabb szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan eredményeket is fel tud mutatni. Fejlesztünk, beruházunk, ami olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményez, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Beruházás adatai

Mennyiség

Megnevezés: notebook Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: mosógép Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: késélező Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: inline sportpadló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: vortex generátor Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: rádió időmérő rendszer Típus: Egyéb Indoklás:

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

2 db

120 000 Ft

240 000 Ft

1 db

200 000 Ft

200 000 Ft

1 db

900 000 Ft

900 000 Ft

1 db

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

1 db

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

1 db

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

1 db

450 000 Ft

450 000 Ft

Összesen

26 090 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

70 %

Támogatás összesen 18 654 749 Ft 18 654 748 Ft

Támogatás szakmai része 18 095 108 Ft 18 095 108 Ft

Közreműködői díj

NSI 1% 186 547 Ft 186 547 Ft

373 094 Ft 373 094 Ft

Önerő 7 994 893 Ft 7 994 893 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 26 090 001 Ft 26 090 000 Ft

Ráfordítás összesen 26 649 642 Ft 26 649 642 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2013/14 2013/14 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része


NSI 1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

18 654 749 Ft

18 095 108 Ft

186 547 Ft

373 094 Ft

7 994 893 Ft

26 090 000 Ft

26 649 642 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 654 749 Ft

18 095 108 Ft

186 547 Ft

373 094 Ft

7 994 893 Ft

26 090 000 Ft

26 649 642 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 8 Időszak

Korosztály

2013/14 U16

2013/14 U18

2013/14 U18

2013/14 U16

2013/14 U14

2013/14 U14

2013/14 U12

2013/14 U12

2013/14 U12

2013/14 U12

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

Munkakör: szakmai vezető U-16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 497 059 Ft 99 412 Ft 7 157 652 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Főállású szakágvezetői, edzői státusz létrehozása az UP korosztályos munkák átfogó irányítására Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 8 hónap 688 235 Ft 137 647 Ft 6 607 056 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: U18 csapat vezetőedzői posztjára egy külföldi szakembert alkalmazunk Munkakör: U-18 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-16 másodezdő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 152 941 Ft 30 588 Ft 2 202 348 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 8 hónap 512 353 Ft 102 471 Ft 4 918 592 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: külföldi szakember Munkakör: U-14 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 352 941 Ft 70 588 Ft 5 082 348 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember az alapképzési blokk + toborzás élére Munkakör: U-12 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember

Oldalszám: 9

2013/14 U8

2013/14 U8

2013/14 U10

2013/14 U10

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Munkakör: U-8,10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 152 941 Ft 30 588 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Legfiatalabb csoportok, koriosztályok felelős vezetője Munkakör: U-8,10 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: korcsolya edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Korcsolyatechnikát oktató szakember, aki főleg a korcsolyázógépen oktat Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az összes utánpótláskorosztály fizikai felkészítésével foglalkozó szakember Munkakör: gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Játékosok legyúrása és bemasszírozása a feladata Munkakör: fizikoterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Sportsérülések kezelésével és a regenerációs programmal foglalkozik Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú 12 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 8 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

2 202 348 Ft

1 185 888 Ft

1 185 888 Ft

1 185 888 Ft

1 129 408 Ft

1 694 120 Ft

1 129 408 Ft

1 129 408 Ft

2 880 000 Ft

2 541 180 Ft

1 694 120 Ft

Oldalszám: 10 Létrehozás indoklása: Az összes utánpótlás korosztálynál a kapusok felkészítése és szakmai irányítása a feladata 4 232 942 Ft 846 589 Ft 51 803 320 Ft

Összesen


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 51 803 316 Ft 46 622 984 Ft 51 803 316 Ft 46 622 984 Ft

Önrész összesen 5 180 332 Ft 5 180 332 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U8 U10 U12 U12 U14 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U18 U16 U16 U18 U18 U18 U18 U18 U20

Megnevezés komplett jégkorong felszerelés komplett jégkorong felszerelés komplett jégkorong felszerelés divide a rink komplett jégkorong felszerelés komplett jégkorong felszerelés evezőgép fekvenyomópad fekvenyomópad 45 fokos hot iron szett köszörűkő srs készlet kapuháló komplett jégkorong felszerelés súlyzótárcsa 1,25 kg súlyzótárcsa 2,5 kg súlyzótárcsa 5 kg súlyzótárcsa 10 kg súlyzótárcsa 15 kg súlyzótárcsa 20 kg futópad komplett jégkorong felszerelés

Mennyiség 33 szett 46 szett 42 szett 1 csomag 30 szett 27 szett 1 darab 3 darab 1 darab 15 szett 20 darab 4 csomag 3 pár 20 szett 8 darab 14 darab 16 darab 16 darab 20 darab 14 darab 1 darab 3 szett

Egységár 100 000 Ft 100 000 Ft 110 000 Ft 1 600 000 Ft 250 000 Ft 520 000 Ft 768 000 Ft 175 000 Ft 202 500 Ft 30 000 Ft 10 000 Ft 200 000 Ft 60 000 Ft 530 000 Ft 1 650 Ft 3 300 Ft 6 600 Ft 13 200 Ft 19 800 Ft 26 400 Ft 1 400 000 Ft 800 000 Ft

Összesen 3 300 000 Ft 4 600 000 Ft 4 620 000 Ft 1 600 000 Ft 7 500 000 Ft 14 040 000 Ft 768 000 Ft 525 000 Ft 202 500 Ft 450 000 Ft 200 000 Ft 800 000 Ft 180 000 Ft 10 600 000 Ft 13 200 Ft 46 200 Ft 105 600 Ft 211 200 Ft 396 000 Ft 369 600 Ft 1 400 000 Ft 2 400 000 Ft





Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak

Korosztály

Megnevezés

2013/14 U18

lökéshullám terápiás készülék

2013/14 U18

kézi műszerek

2013/14 U18 Összesen

táplálék kiegészítők

Kategória Diagnosztikai eszköz beszerzés Gyógyászati segédeszközök Táplálék kiegészítők




Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Önrész összesen 470 000 Ft 470 000 Ft

Mennyiség

Egységár

Összesen

1 darab

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

1 darab

200 000 Ft

200 000 Ft

1 csomag

500 000 Ft

500 000 Ft 4 700 000 Ft

Oldalszám: 11 Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U8 U8 U10 U10 U12 U12 U14 U14 U14 U16 U16 U16 U18 U18 U18

Létesítmény neve Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda, konditerem Korcsolyázó gép Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda, konditerem Korcsolyázó gép Jégpálya (I. és II. pálya) Tornaterem, uszoda, konditerem Korcsolyázó gép

Bérleti díj 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 16 000 Ft/óra 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 16 000 Ft/óra 31 250 Ft/óra 10 000 Ft/óra 16 000 Ft/óra





Személyszállítási költségek Időszak 2013/14

Költség 18 770 000 Ft 18 770 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14

Költség 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft

Összesen




Önrész összesen 240 000 Ft 240 000 Ft

Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14 Összesen


Költség 10 200 000 Ft 10 200 000 Ft

Igénybevétel 187 óra/év 50 óra/év 187 óra/év 50 óra/év 349 óra/év 50 óra/év 277 óra/év 100 óra/év 100 óra/év 277 óra/év 150 óra/év 100 óra/év 277 óra/év 150 óra/év 100 óra/év

Éves költség 5 843 750 Ft 500 000 Ft 5 843 750 Ft 500 000 Ft 10 906 250 Ft 500 000 Ft 8 656 250 Ft 1 000 000 Ft 1 600 000 Ft 8 656 250 Ft 1 500 000 Ft 1 600 000 Ft 8 656 250 Ft 1 500 000 Ft 1 600 000 Ft

Oldalszám: 12 Időszak 2013/14 Összesen



Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás



NSI 1%

2013/14 Összesen

90 %

185 978 220 Ft 185 978 224 Ft

180 398 874 Ft 180 398 880 Ft

1 859 782 Ft 1 859 782 Ft

Közreműködői díj 3 719 564 Ft 3 719 564 Ft

Önerő 20 664 247 Ft 20 664 248 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 201 063 121 Ft 201 063 120 Ft

Ráfordítás összesen 206 642 467 Ft 206 642 464 Ft

Oldalszám: 13

Közreműködői költségek indoklása Könyvvizsgálói, könyvelő és jogi szakértői díj kifizetésére fogjuk fordítani, ami közvetlenül a pályázat elszámolásával, készítésével van kapcsolatban. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 092 658 Ft

Oldalszám: 14

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 209687 Ft 9 fő

Célérték

Változás

201567 Ft 10 fő

-3,88% 11,11%

7 fő

8 fő

14,28%

1 fő

2 fő

100%

3 fő

4 fő

33,33%

2 darab

2 darab

0%

2000 m2

2000 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

1300 fő

1400 fő

7,69%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 33 fő U10 46 fő U12 42 fő U14 30 fő U16 27 fő U18 19 fő U20 5 fő Felnőtt 25 fő

Célérték

Változás

40 fő 55 fő 50 fő 35 fő 30 fő 30 fő 22 fő 25 fő

21,21% 19,56% 19,04% 16,66% 11,11% 57,89% 340% 0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 9 helyezés 8 helyezés 4 helyezés 0 helyezés 2 helyezés

Célérték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 8 helyezés 7 helyezés 3 helyezés 0 helyezés 1 helyezés

Megjegyzés

Megjegyzés

Oldalszám: 15

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

18 654 749 Ft

18 095 108 Ft

186 547 Ft

373 094 Ft

7 994 893 Ft

26 090 001 Ft

26 649 642 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

185 978 220 Ft

180 398 874 Ft

1 859 782 Ft

3 719 564 Ft

20 664 247 Ft

201 063 121 Ft

206 642 467 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 204 632 969 Ft

0 Ft 198 493 982 Ft

0 Ft 2 046 329 Ft

0 Ft 4 092 658 Ft

0 Ft 28 659 140 Ft

0 Ft 227 153 122 Ft

0 Ft 233 292 109 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

18 654 749 Ft

18 095 108 Ft

186 547 Ft

373 094 Ft

7 994 893 Ft

26 090 001 Ft

26 649 642 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

185 978 220 Ft

180 398 874 Ft

1 859 782 Ft

3 719 564 Ft

20 664 247 Ft

201 063 121 Ft

206 642 467 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 204 632 969 Ft

0 Ft 198 493 982 Ft

0 Ft 2 046 329 Ft

0 Ft 4 092 658 Ft

0 Ft 28 659 140 Ft

0 Ft 227 153 122 Ft

0 Ft 233 292 109 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

Oldalszám: 16

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

Oldalszám: 17 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents