Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00175/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00175/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Magyar Jégkorong Szövetség MJSZ 599 19011448-2-42 1989.09.26. 1989.09.26.

Kapcsolat Székhely:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

06-1-325-1733 06-1-460-6864

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. [email protected] www.icehockey.hu

Kapcsolattartó Németh Miklós [email protected] 06-1-460-6863

Kapcsolattartó neve: Palla Antal E-mail: [email protected] Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Jégpalota Dunaújvárosi Jégcsarnok Gyakorló Jégcsarnok

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

2 Ingatlan Gazdasági társaság Projekt Kft Dunaújváros MJV Önkormányzat Önkormányzata

Gazdasági társaság Sportfan Kft

és Változó felkészülés versenyeztetés

Gazdasági társaság DVG Zrt

Változó versenyeztetés

Magyar Állam

Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Kht Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Kht Alba Volán SC Sportszervezet Jégkorong Szakoszt.

Változó felkészülés

Millenáris Jégpálya

Magyar Állam

ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Önkormányzat

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Változó felkészülés és Változó felkészülés versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás

2010. évi tényadatok 126 000 000 Ft 14 000 000 Ft



2013. évi tervadatok 45 000 000 Ft 50 000 000 Ft

22 000 000 Ft

0 Ft

20 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

335 000 000 Ft

430 000 000 Ft

60 000 000 Ft

54 000 000 Ft

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

20 000 000 Ft

55 000 000 Ft

27 000 000 Ft

60 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

88 000 000 Ft

26 000 000 Ft

65 000 000 Ft

50 000 000 Ft

Oldalszám: 3 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45 000 000 Ft

0 Ft

32 000 000 Ft

330 000 000 Ft

243 000 000 Ft

629 000 000 Ft

717 000 000 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2010. évi tényadatok



203 000 000 Ft

100 000 000 Ft

280 000 000 Ft

350 000 000 Ft

46 000 000 Ft

80 000 000 Ft

105 000 000 Ft

100 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

22 000 000 Ft

20 000 000 Ft

30 000 000 Ft

140 000 000 Ft

145 000 000 Ft

30 000 000 Ft 302 000 000 Ft

38 000 000 Ft 251 000 000 Ft

100 000 000 Ft 628 000 000 Ft

100 000 000 Ft 717 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tervadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 22 803 000 Ft 24 601 000 Ft 94 120 000 Ft 50 000 000 Ft 191 524 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20 Felnőtt Felnőtt

Nem Férfi Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00175/2013/MJSZ Jégkorong 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Létszám 60 Fő 60 Fő 30 Fő 60 Fő 30 Fő 60 Fő 30 Fő 40 Fő 30 Fő

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A jégkorong sportág-fejlesztési elképzeléseink alapvetően 3 pilléren állnak: 1. A felnőtt válogatottal, illetve az OB.I-es bajnoksággal összefüggő feladatok teljesítése 2. Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések 3. Létesítményhelyzet javítására irányuló tervek A felnőtt férfi válogatott tervezett programja a 2013/2014-es évadban: -november 5-én bemutató mérkőzés a Papp László Budapest Sportarénában -november 8 – 10. között Négy Nemzet Tornát rendezünk Magyarországon -december 20 – 22. között Euro Ice Hockey Challenge tornán veszünk részt külföldön -február 7 – 9. között Euro Ice Hockey Challenge tornán veszünk részt külföldön -április 1 – 11. között edzőtábori felkészülés a világbajnokságra Magyarországon -április 13 – 18. között Divízió I-es világbajnokság Koreában Az OB I.-es bajnokság, és tervek A felkészülés és versenyeztetés feltételeinek javítása érdekében a Magyar Jégkorong Szövetség tervezi, egy erős közép-európai regionális liga (MOL Liga) továbbfejlesztését. A nemzetközi ligában a legjobb hazai csapatok mellett (Dunaújváros, FTC, UTE és Miskolc) a környező országok élcsapatainak bevonása (HC Nové Zámky, HK Maribor, Mladost Zágráb, Crvena Zvezda Belgrád, Csíkszeredai Sportclub és HC Brassó). Cél a résztevő hazai csapatok számát növelni új egyesületekkel, mint Debrecen és Vasas. A SAPA Fehérvár AV19 csapatának részvételének segítése az osztrák Erste Bank Ligában és előkészíteni egy újabb magyar csapat részvételének lehetőségét.

Összegezve az utánpótlás-fejlesztés érdekében tervezett programokat: - növelni kell az utánpótlásbázist - A Budapesten működő Metodika Központ fejlesztésével még jobb feltételek megteremtése - A korosztályos válogatottak rendszeres edzőtáboroztatása, tesztelése, versenyeztetése - A korosztályos válogatottak egészségének, táplálkozásának nyomon követése, ellenőrzése - A válogatottak irányítására mentoredző és megfelelő szakmai stábok alkalmazása A 2013/2014-es szezonban is a szövetségünk tervezi jelentős világesemények magyarországi rendezését. Ezért sikeres pályázatunk esetén 2013. december 15 – 21. között Magyarország rendezi a junior U20 világbajnokság Divízió II-es csoportjának küzdelmeit. 2014. április 6 – 12. között az ifjúsági U18 világbajnokság Divízió I-es csoportját tervezzük itthon megrendezni. A konkrét városokról, helyszínekről a szövetség elnöksége dönt 2013. júniusi ülésén. A létesítményhelyzet fejlesztése: - Jégcsarnok építésének támogatása a meghatározott prioritások szerint - A pályák korszerűsítésének támogatottsága Kiemelt események megrendezését is tervezzük, a korábbi évekhez hasonlóan a Városligeti Műjégpályán, a Jégpalotában, és további jégpályákon. Sportágbemutató különböző rendezvényeken: Sportágválasztó, BNV, Utazás Kiállítás, Fridge Fesztivál Továbbképző tanfolyamokat szervezünk, és támogatni kívánjuk az edzőink továbbtanulását, képzését.

2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása: A magyar férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetésének fejlesztésével 2016-ig visszajutni a világ elitjét jelentő „A” csoportba. A fejlesztés érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése: - bemutató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal - Négy Nemzet Kupák rendezése - korosztályos VB rendezése (U20 és U18 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson) A felnőtt válogatott szakmai stábjának állandósítása főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Ennek érdekében hosszú távú megállapodás előkészítése a különböző válogatottaknál már sikeresen működő edzőkkel, valamint megfelelő magyar edzők megkeresése. A sportág helyzete és világviszonylatban elért eredményei korosztályonkénti bontásban: - Férfi szakág Felnőtt A keret tagjainak száma 42 fő, az IIHF rendszerében a dokumentum készítésének időpontjában Divízió I-s szinten. Több játékosunk szerepel külföldi elit ligákban. Az idei évi Divízió I-es Világbajnokságot a helyszínen mérkőzésenként 9000 fő, míg a televízión keresztül 520.000 néző látta élőben. Világranglista: 19. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Junior U20

Oldalszám: 5 A junior csapat a Divízió I. szintjén tud teljesíteni, de a 2011 decemberében megrendezett VB-n a japán csapat ellen nem sikerült a feljutás. Az idén még a Divízió II. csoportban folytatják a küzdelmeket. Világranglista: 24. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Ifjúsági U18 A Héraklész Program támogatásával felkészülő ifjúsági válogatott az idén Észtországban megrendezett a Divízió II. világbajnokságon első helyen végzett.Várakozásunk szerint a mai ifjúsági játékosok megfelelő fejlesztőmunka elvégzésével tartani tudják majd a Top Division középcsapatainak szintjét. Világranglista:22. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Serdülő U16 Ez a korosztály 2005. évtől a kedvezményezettje a Héraklész Programnak. A serdülőknek az IIHF nem szervez világbajnokságot, aminek előnye, hogy az egész évet a hosszú távú felkészülésre szentelhetik. A csapat a havi rendszerességű edzőtáborozás mellett rangos nemzetközi tornákon vesz részt. A játékosok megítélésünk szerint szintén az elit-ligához közeli szinten tudnak játszani. -Női szakág Felnőtt A hazai női jégkorongozás rengeteget fejlődött az elmúlt évek során. Ebben az évben a Divízió II-es világbajnokságon feljutottak a Divízió I.-be. Elvárás az IIHF előírások szerint, hogy teljesüljön a csapatonkénti 12 mérkőzés lejátszása egy bajnoki szezon alatt. Világranglista: 22. . hely Elérendő cél 2016-ig a világranglista 16 közé kerülés. -Női szakág Ifjúsági U18 Csapatunk aTOP Divízióban szerepel, a csapat az él országok mögötti szinten van. Az ifjú hölgyek már a fiúk között edződnek, emiatt a teljesítményük már jobb eredményre predesztinálja őket. Világranglista:6. hely Elérendő cél 2016-ig 4 közé kerülés. -Női szakág U15: Elindul női szakágban az U15-ös lányok programja, ahol a tehetséggondozás kap nagy szerepet. A részt vevők száma 50 fő alkalmanként. Elérendő cél: A magasabb korosztályokra való felkészítés, nemzetközi megmérettetéseken való részvétel. - OB. III.: Célunk a társasági adó támogatás segítségével a bajnokság versenyeztetési költségeinek támogatása – kizárólag a versenybírói, orvosi, játékvezetői és MJSZ díjak tekintetében. A Szövetség további támogatást ebben a korosztályban nem tervez. –10 csapat indulását tervezzük, kb. 200 játékos. - Inline szakág (Férfiak) A görhoki néven is ismert szakágunk a világ 16 legjobb csapata között játszik, elérhető közelségben van számukra a legjobb 8 csapat szintjének elérése. Világranglista: 10. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 8 közé kerülést jelenti. Létesítményhelyzet fejlesztése 1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jeges sportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával).. 2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását. 3. Jégcsarnok építése a budai régióban (XI. kerület, III. kerület) 4. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat. • Nemzeti Jégcsarnok • Zárt, szabványméretű, versenyeztetésre alkalmas pálya • Edzőpályák • Bajnoki szezononként ajánlott a 8 hónapos működési idő biztosítása • Tetőfedés: könnyűszerkezetes (preferáltabb), sátorfedett További prioritások: • Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása • Szakmai audit • Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaigényének bővítése • Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága • Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A szövetség ebben a támogatási időszakban nem tervez építési beruházást, felújítást.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

Oldalszám: 6

A szövetség ebben a támogatási időszakban nem tervez építési beruházást, felújítást.

5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását: Az előző két szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk. - Felnőtt válogatottunk megmérettette magát három rangos tornán: Magyarországon 2012. november 9-11. Olimpiai Selejtező Tornán, ellenfelek: Hollandia, Litvánia, Horvátország, majd 2013. február 7-9. EIHC Tornán, ellenfelek: Románia, Korea, Lengyelország, illetve a Divízió I. Világbajnokság felkészüléseként szervezett Három Nemzet Tornán 2013. április 7-9. ellenfelek: Lengyelország, Japán - A 2013/2014-es bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság - MOL Liga megszervezése - Tervbe vettük az OB III. bajnokságban induló csapatok versenyeztetési költségeinek támogatását, ezzel is népszerűsítve a sportágat. - Tovább bővül az utánpótlás bajnokság, illetve tervben van U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel. -Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, ezért szeretnénk ezt folytatni, kibővítve évenkénti korosztályos programokkal. - A versenyeztetés támogatását a jövőben is a Magyar Jégkorong Szövetség pályázza, ezzel nagy terhet vesz le a bajnokságban induló csapatok válláról. - Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát. - Jégcsarnok építési tervek megvalósultak. - Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékoslétszámunk tovább növekedett. - Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére. Az előző két támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2013/2014-es pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremetésének érdekében.

6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan: Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések: 1. A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A sportági piramis alapjának szélesítése, a legkisebbeknél a képzés minőségének javítása érdekében szeretnénk a Sport XXI. Program lehetőségeit minél hatékonyabban kihasználni. Ugyanezen célt szolgálja a www.gyerehokizni.hu akció. Célunk valamennyi nyitott és fedett jégpályán (ez összesen 2012 decemberében 17 szabvány méretű fedett jégpálya)szervezett utánpótlás hoki életet kialakítani és a bajnoki rendszerben résztvevő csapatokat segíteni. 2. Az ifj. Ocskay Gábor jégkorong akadémia mellett hasonló intézmények kialakítása Miskolc, Debrecen, Budapest, székhellyel. A miskolci és debreceni akadémia lehetőséget adna egy határokon átívelő kapcsolatra is a Felvidéken illetve Erdélyben született gyerekek számára. Tehetséggondozó tevékenysége folytán az elmaradottabb infrastruktúrájú magyar városokból pl.: Kazincbarcika, Eger stb. is ide áramolhatnának a tehetséges fiatalok. Az akadémiákat a már megvalósult Metodikai Központ mintájára a legkorszerűbb eszközparkkal pl.: korcsolyázó gép, lövő-szoba valamint az elméleti képzés számára elengedhetetlen audio-vizuális eszközökkel kell ellátni 3. Utánpótlás válogatottjainknak 1-2 havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát bővítenénk (U13-ban: 90 fő U14-ben: 90 fő, U 15-ben: 90 fő U16-ban: 90 fő, U17-ben: 90 fő U18-ban: 60 fő, U20-ban: 60 fő). Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után kiegészül a felnőtt bő keret végén található U23 életkorú játékosokkal és az év hátralévő részében U23 válogatottként funkcionálna tovább. Ennek a csapatnak a versenyeztetése kiemelten fontos, erős ellenfelekkel kell a versenyzésüket megoldani. Párhuzamosan a játékosok számának növelésével a programban megfelelő képzettségű és számú edzőket szeretnénk alkalmazni. Itt is követnénk a fejlett jégkorong kultúrájú országok siker receptjét és képzett kanadai/svéd/finn edzők koordinálnák a vezetőedzőként a programot magyar edzőkkel közösen.. 4. Szövetségünk egy fő mentoredzőt alkalmaz főállásban az operatív szakmai munka irányítására. További egy fő sportigazgató alkalmazását tervezzük, mellette a MOB utánpótlás vezető munkájára is számítunk a szakmai feladatok ellátására. Az utánpótlás-válogatottak programjának áttekintése a 2013-2014-es szezonban: 1.U20: A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik a Jégpalotában, emellett augusztus végén, valamint novemberben nemzetközi tornán szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. A játékosok nagy része vélhetően az Erste Bank Joung Stars Ligában fog szerepelni, amely a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. 2.U18: Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy háromnapos edzőtáborral, ezt követően a csapat Lengyelországba utazik az Olimpiai Reménységek Versenyére. Ezek után az együttes programjában a már szokásosnak mondható havi két nap edzőtábor szerepel, valamint novemberben, decemberben és februárban Négy Nemzet Torna. A világbajnokságot áprilisban rendezik. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. 3.U17: A 2013-2014-es szezonban először az ifjúsági korosztályt is ketté szeretnénk bontani, vagyis külön készülnek majd az 1996-ban (U18) és az 1997-ben (U17) születettek. Erre azért van szükség, mert ezekben a generációkban már sokkal több játékos szerepel, mint korábban, így valós versenyt kialakítva a válogatott helyekért való küzdelemben. Az edzői stábnak az évjáratok szerinti bontással

Oldalszám: 7 lehetőse nyílik még több játékos képzésére, fejlesztésére. Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során két-három nemzetközi tornán szerepelnek majd. 4.U16: Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. A korosztály decemberben hazai rendezésű Négy Nemzet Tornán, valamint egy tavaszi tornán szerepel majd, emellett pedig mérkőzéseket játszik a környező országok válogatottjaival (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia). 5.U15: Ahogy a 2012-2013-as idényben, úgy 2013-2014-ben is ketté lesz bontva a serdülő-válogatott, az U18-U17 esetén említett indokok miatt. Így több minőségi játékos képzésére van lehetőség, többen kapnak lehetőséget a bizonyításra nemzetközi porondon. Ez a korosztály a havi kétnapos táborok mellett edzőmérkőzéseket játszik majd más válogatottakkal, valamint tavasszal nemzetközi tornán vesznek majd részt. 6.U14-U13: Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt, a program korosztályonként körülbelül 60 gyerek képzését teszi lehetővé. A tehetséggondozó program (U14-U13) legjobb játékosai egy prágai tornán zárják a 2013-2014-es szezont. 7. Regionális bajnokság: A bajnokságba olyan csapatok nevezhettek, amelyek csak vegyes korosztályú csapatot tudtak kiállítani. A Szabolcsi Sólymok, a Kazincbarcikai Ördögök, a Veresegyházi Gepárdok, a Jászberényi Fókák, a Bajai Lurkók, HC Kiskőrös és a Sopron JSE Pécsi SI, Gemenci Sólymok részvételével kupa rendszerű mérkőzéseket játszottak. Egy-egy mérkőzés alkalmával azonos – serdülő, kölyök, előkészítő – korú sorok játszottak egymás ellen. 2012-től ifi-junior korosztályban is elindult a bajnokság. Játékoslétszám: 205 fő, Mérkőzésszám: 40. 8. Alsóbb korosztályok: Toborzó tornák rendezése, a bajnokságba nevezett csapatok részvételével, így bővítve a játékosok létszámát. Tervezett női utánpótlás programok: U-15: Az U-15-ös tehetséggondozó program tervezett programja havi 1 egész napos összetartás, 2 jeges és 1 száraz edzéssel. Résztvevők száma 50 fő. Ezen kívül 1 nemzetközi tornán való részvétel 25 fővel 2014 április-május Select Torna (4 nap). A torna előtt 2 napos összetartással. Felszerelésnél edzőmezekre és korongokra van szükség. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar beszerzése szükséges. U-18: Az U-18-as válogatott 6 játékosa illetve 4 stábtagja júliusban részt vesz az IIHF által Sheffieldben rendezett High Performance táborban, ahol a repülőjegyeken kívül mindent az IIHF fizet. Az U-18-as válogatott világbajnoksága valószínűleg az Egyesült Államokban vagy Japánban lesz 2014 áprilisában. (Pontos helyszín és időpont május végén lesz.) A világbajnokság előtt 6 napos összetartást tervezünk 2 jeges edzéssel. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar korongok, pászkák beszerzése szükséges. U-23: Az U-23-as válogatott 6 napos edzőtáborral (2 jeges és 1 száraz edzéssel) kezdi meg felkészülését augusztusban vagy szeptemberben terveink szerint Miskolcon, ahol egy külföldi szakember is segítségünkre lesz. Az U-23-as válogatott (az 5 éves olimpiai felkészülési program részeként) versenyen kívül elindul az U-16-os fiú bajnokság A csoportjában. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar, korongok, pászkák beszerzése szükséges.

7. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítélhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A versenyeztetés támogatásával nagy terhet vettünk le az egyesületek válláról, és magas színvonalú utánpótlás bajnokságok zajlottak le. Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kikapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitartás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban a beruházásokat preferálni.Tovább kell erősítenünk a szponzori hátteret az önerő megvalósításához. Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni.

Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások

Oldalszám: 9 Időszak

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Összesen

Ráfordítás adatai Munkakör: Főtitkár Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Titkárnő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Marketing menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Versenybíróság vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Pénzügyi ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Sajtóreferens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szövetségi kapitány Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szövetségi edző Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Keretorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Mérkőzések (bíró, versenybíró, orvos) Foglalkoztatottak száma: 14 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

650 000 Ft

136 510 Ft

9 438 120 Ft

12 hónap

255 000 Ft

68 850 Ft

3 886 200 Ft

12 hónap

320 000 Ft

64 000 Ft

4 608 000 Ft

12 hónap

375 000 Ft

101 250 Ft

5 715 000 Ft

12 hónap

140 000 Ft

28 000 Ft

2 016 000 Ft

12 hónap

300 000 Ft

81 000 Ft

4 572 000 Ft

12 hónap

150 000 Ft

40 500 Ft

2 286 000 Ft

12 hónap

400 000 Ft

108 000 Ft

6 096 000 Ft

12 hónap

600 000 Ft

162 000 Ft

9 144 000 Ft

12 hónap

150 000 Ft

40 000 Ft

2 280 000 Ft

12 hónap

50 000 Ft

13 500 Ft

762 000 Ft

12 hónap

200 000 Ft

54 000 Ft

3 048 000 Ft

12 hónap

150 000 Ft

40 000 Ft

2 280 000 Ft

30 nap

95 000 Ft

20 000 Ft

3 450 000 Ft

3 835 000 Ft

957 610 Ft

59 581 320 Ft

Oldalszám: 10 Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

50 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

30 244 324 Ft 30 244 324 Ft

29 336 995 Ft 29 336 996 Ft

Közreműködői díj

NSI 1% 302 443 Ft 302 443 Ft

604 886 Ft 604 886 Ft

Önerő 30 244 324 Ft 30 244 324 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 59 581 319 Ft 59 581 320 Ft

Ráfordítás összesen 60 488 648 Ft 60 488 648 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: Botok 300 db 70 000 Ft 21 000 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges Megnevezés: Korcsolyák 40 db 180 000 Ft 7 200 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges Megnevezés: Mezek, edzőmezek 360 db 10 000 Ft 3 600 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) egész idényben történő felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. Férfi 70 db. (35 fehér, 35 piros) mérkőzésmez x 12.000 Ft, női 60 db. mérkőzésmez (30 fehér, 30 piros) x 12.000 Ft, inline 50 db. (25 fehér, 25 piros) x 12.000 Ft. Az edzőmezek ugyanilyen mennyiségben x 8.000 Ft. Megnevezés: Melegítők, sportruházat 100 db 30 000 Ft 3 000 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. A válogatott mérkőzéseken és világbajnokságokon a nemzeti csapathoz méltó megjelenést kell biztosítani. A beszerzés a szponzori kör kialakulása után a beszállítók versenyeztetésével történik. A 30.000 Ft-os egységárban melegítő, edzőcipő beszerzése van tervbe véve. Megnevezés: Egyéb felszerelések 1 db 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges fogyóeszközök (plexi, szigetelő, recsi, csavar, szegecs, korcsolya alkatrész) Megnevezés: Számítógépek és nyomtatók 10 db 320 000 Ft 3 200 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A szövetség feladatainak teljesítéséhez feltétlenül szükséges a számítógéppark folyamatos és biztos működése. A nemzetközi események, új munkatársak felvétele, az amortizálódott gépek cseréje miatt új gépek beszerzésére van szükség. Megnevezés: Elektronikus aláírás hitelesítő eszköz 48 db 37 500 Ft 1 800 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az aláírás hitelesítő eszköz a kérelmek ügyintézésénél kerül felhasználásra. A sportszervezetek listája a csatolt dokumentumok között került feltöltésre. Megnevezés: Metodikai Központ felújítás és fejlesztés 1 db 3 392 000 Ft 3 392 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Az üzemszerű működéshez szükséges felújítások elvégzése, és továbbfejlesztése.Gumipadló felújítás, festés, előadó terem korszerűsítése. Ezen tevékenységek nem építési engedély kötelesek. 44 692 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak


2013/14 Összesen

70 %

Támogatás összesen 31 955 464 Ft 31 955 464 Ft

Támogatás szakmai része 30 996 801 Ft 30 996 800 Ft


NSI 1% 319 554 Ft 319 554 Ft

639 109 Ft 639 109 Ft

Önerő 13 695 199 Ft 13 695 199 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2013/14 2013/14 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




NSI 1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

31 955 464 Ft

30 996 801 Ft

319 554 Ft

639 109 Ft

13 695 199 Ft

44 692 000 Ft

45 650 663 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

31 955 464 Ft

30 996 801 Ft

319 554 Ft

639 109 Ft

13 695 199 Ft

44 692 000 Ft

45 650 663 Ft

Oldalszám: 11

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 12 Időszak

Korosztály

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14 U14

2013/14 U16

2013/14 U16

2013/14 U18

2013/14 U18

2013/14 U18

2013/14 U18

2013/14 U20

Ráfordítás adatai Munkakör: Versenybírósági munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Versenybírósági munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: UP. szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: UP. raktáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: IIHF program koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: U14 stáb Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U15 stáb Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U16 stáb Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U17 stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U17 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U18 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U18 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U20 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

250 165 Ft

56 893 Ft

3 684 696 Ft

12 hónap

253 894 Ft

68 551 Ft

3 869 340 Ft

12 hónap

216 800 Ft

50 220 Ft

3 204 240 Ft

12 hónap

195 000 Ft

52 650 Ft

2 971 800 Ft

12 hónap

254 000 Ft

57 660 Ft

3 739 920 Ft

12 hónap

588 235 Ft

117 647 Ft

8 470 584 Ft

280 nap

14 000 Ft

3 220 Ft

4 821 600 Ft

195 nap

14 000 Ft

3 035 Ft

3 321 825 Ft

192 nap

14 000 Ft

3 100 Ft

3 283 200 Ft

140 nap

23 000 Ft

4 600 Ft

3 864 000 Ft

70 nap

14 000 Ft

3 000 Ft

1 190 000 Ft

143 nap

23 000 Ft

4 600 Ft

3 946 800 Ft

132 nap

14 000 Ft

3 000 Ft

2 244 000 Ft

50 nap

23 529 Ft

4 706 Ft

1 411 750 Ft

Oldalszám: 13

2013/14 U20

2013/14 U20

2013/14 U16

2013/14 U18

2013/14 U20

2013/14

2013/14

Összesen

Munkakör: U20 stáb Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú 75 nap 23 000 Ft 6 000 Ft 2 175 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U20 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú 125 nap 14 000 Ft 3 000 Ft 2 125 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U15 női stáb Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Középfokú 144 nap 14 000 Ft 3 150 Ft 2 469 600 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U18 női stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú 96 nap 14 000 Ft 3 550 Ft 1 684 800 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: U20 női stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú 96 nap 14 000 Ft 3 550 Ft 1 684 800 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi Munkakör: UP. regisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú 12 hónap 195 000 Ft 52 650 Ft 2 971 800 Ft Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A megnövekedett játékoslétszámmal az adminisztrációs feladatok növekedése miatt szükséges Munkakör: Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú 12 hónap 2 155 641 Ft 437 638 Ft 31 119 348 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 4 327 264 Ft 942 420 Ft 94 254 100 Ft


Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 94 254 103 Ft 84 828 693 Ft 94 254 103 Ft 84 828 693 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Önrész összesen 9 425 410 Ft 9 425 410 Ft

Oldalszám: 14 Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U14 U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20 U18, U20 U18, U20 U8 U16 U18 U18 U18 U18 U14, U16, U18, U20 U20 U20 U20 U20 U18, U20 U16 U18, U20 U16, U18, U20

Megnevezés Felszerelés (ütő) Fogyóeszköz Felszerelés (ütő) Fogyóeszköz Felszerelés (korcsolya) Fogyóeszköz Felszerelés (korcsolya) Fogyóeszköz Női felszerelés (ütő) Női felszerelés (fejvédő ráccsal) Regionális fejlesztési program Up. játékvezetők Felszerelés (kesztyű) Felszerelés (rács) Felszerelés (nyakvédő, fogvédő) Felszerelés (ütő) Felszerelés póló (8 csapat x 100 db. x 2200Ft/db) Felszerelés (ütő) Felszerelés (plexi) Felszerelés (kesztyű) Felszerelés (kapus teljes felszerelés) Felszerelés (kapusütő) Felszerelés (kapusütő) Felszerelés női (kesztyű) Felszerelés (melegítő)

Mennyiség 90 darab 1 szett 120 darab 2 szett 30 pár 2 szett 30 pár 2 szett 100 darab 50 szett 100 szett 10 darab 60 pár 60 darab 60 darab 120 darab

Egységár 40 000 Ft 600 000 Ft 50 000 Ft 600 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 150 000 Ft 600 000 Ft 40 000 Ft 50 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft

Összesen 3 600 000 Ft 600 000 Ft 6 000 000 Ft 1 200 000 Ft 3 000 000 Ft 1 200 000 Ft 4 500 000 Ft 1 200 000 Ft 4 000 000 Ft 2 500 000 Ft 3 000 000 Ft 200 000 Ft 1 800 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 6 000 000 Ft

800 darab

2 000 Ft

1 600 000 Ft

120 darab 60 darab 60 pár 2 szett 18 darab 10 darab 50 pár 100 szett

60 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft 700 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft

7 200 000 Ft 1 200 000 Ft 2 400 000 Ft 1 400 000 Ft 900 000 Ft 400 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft

Mennyiség 120 doboz 120 doboz 160 doboz 72 doboz

Egységár 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft

Összesen 600 000 Ft 600 000 Ft 800 000 Ft 360 000 Ft

300 darab

30 000 Ft

9 000 000 Ft





Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U14 U16 U18 U20 U16, 2013/14 U14, U18, U20 Összesen

Megnevezés Italok (Isostar, Verofit) Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Diagnosztikai felmérések

Kategória Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők Diagnosztikai szűrések, mérések

11 360 000 Ft




Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 15 Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U14 U16 U18 U20 U16 U18 U20 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20

Létesítmény neve Jégpalota Jégpalota Jégpalota Jégpalota Jégpalota női Jégpalota női Jégpalota női Metodikai Központ helyiségbérlet (1500000Ft+Áfa/hó)=1.905.000 Ft/hó

Bérleti díj 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra

Igénybevétel 130 óra/év 260 óra/év 250 óra/év 40 óra/év 50 óra/év 60 óra/év 40 óra/év

1 905 000 Ft/óra

12 óra/év





Személyszállítási költségek Időszak 2013/14

Költség 75 000 000 Ft 75 000 000 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2013/14

Költség 12 500 000 Ft 12 500 000 Ft

Összesen





Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14

Költség 82 000 000 Ft 82 000 000 Ft

Összesen




Szállás és étkezés költsége


Éves költség 5 200 000 Ft 10 400 000 Ft 10 000 000 Ft 1 600 000 Ft 2 000 000 Ft 2 400 000 Ft 1 600 000 Ft 22 860 000 Ft

Oldalszám: 16 Időszak 2013/14

Költség 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak




NSI 1%

2013/14 Összesen

90 %

397 530 010 Ft 397 530 016 Ft

385 604 110 Ft 385 604 096 Ft

3 975 300 Ft 3 975 300 Ft

44 170 002 Ft 44 170 000 Ft


Amortizáció

Tanácsaadói szolgáltatások

Közreműködői díj 7 950 600 Ft 7 950 600 Ft

Önerő


Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak

Képzésben Oktatók résztvevők várható utazási várható várható utazási Egyéb és szállás költségek és szállás költségei költségei

Oktatók várható személyi költségei

Megnevezés

Sportmenedzser 2013/14 képzés Típus: Általános Edzők 2013/14 továbbképzés Típus: Szakképzés Felsőfokú 2013/14 edzőképzés Típus: Szakképzés LTP asszisztens 2013/14 Típus: Szakképzés Játékvezető 2013/14 továbbképzés Típus: Szakképzés Versenybíró 2013/14 képzés Típus: Szakképzés Szakirányú 2013/14 továbbképzés Típus: Szakképzés Összesen

Képzésben résztvevők személyes költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 600 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

8 900 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Időszak


2013/14 2013/14 Összesen

25 % 60 %

Támogatás összesen 1 511 334 Ft 1 832 993 Ft 3 344 327 Ft

Támogatás szakmai része 1 465 995 Ft 1 778 005 Ft 3 244 000 Ft

NSI 1% 15 113 Ft 18 329 Ft 33 442 Ft

Közreműködői díj 30 226 Ft 36 659 Ft 66 885 Ft

Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Önerő 4 534 002 Ft 1 221 996 Ft 5 755 998 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 5 999 997 Ft 3 000 001 Ft 8 999 998 Ft

Ráfordítás összesen 6 045 336 Ft 3 054 989 Ft 9 100 325 Ft

Oldalszám: 17

Bajnoki évad

Korosztály

2013/14 Összesen

Nevezési díj

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek 106 000 000 Ft 106 000 000 Ft

Tagsági díj

a Versenyengedél (Át)igazolásból szakszövetség yek, részére játékengedélyek befizetésre díja kerülő díjak 0 Ft 32 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 32 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Pályahitelesítés díja

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft


Időszak




NSI 1%

2013/14 Összesen

90 %

150 770 811 Ft 150 770 816 Ft

146 247 687 Ft 146 247 680 Ft

1 507 708 Ft 1 507 708 Ft

Közreműködői díj 3 015 416 Ft 3 015 416 Ft

Önerő 16 752 313 Ft 16 752 313 Ft



Oldalszám: 18

Közreműködői költségek indoklása A szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatokat, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (TAO koordinátor 5500000Ft/év, TAO munkatárs 4650000Ft/év, Könyvelő díjazása: 240000Ft/hó+Áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapat sport – támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 12 276 896 Ft

Oldalszám: 19

Indikátorok Output indikátorok Kiindulási érték

Indikátor megnevezése

Szakemberek átlagfizetése

Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

Nézőszám

Célérték

Változás

Megjegyzés Az egyes válogatott kereteknél az előző idényben komplett stábokat állítottunk fel, ami a napidíjas bérekkel a havi átlagfizetéseket nagymértékben csökkentette. Az edzői státuszban a havidíjas átlagfizetés 330000 Ft.

140000 Ft

160000 Ft

14,28%

207 fő

220 fő

6,28%

190 fő

200 fő

5,26%

135 fő

150 fő

11,11%

32 fő

35 fő

9,37%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

450 fő

600 fő

33,33%

A MOL Liga átlagnézőszáma: 400500. A válogatott mérkőzések gyakorlatilag telt házak előtt zajlottak (8500 fő). Az EBEL mérkőzések átlagos nézőszáma 3000 felett volt.

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 1007 fő U10 813 fő U12 613 fő U14 390 fő U16 314 fő U18 205 fő U20 153 fő Felnőtt 162 fő

Célérték

Változás

1200 fő 900 fő 670 fő 430 fő 340 fő 225 fő 180 fő 200 fő

19,16% 10,7% 9,29% 10,25% 8,28% 9,75% 17,64% 23,45%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20

Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

U18 női: cél a legfelsőbb osztályban megkapaszkodni. U18 férfi: cél a Div II/A megnyerése után a Div I/B középmezőnyében végezni. 24 helyezés 23 helyezés cél a Div. II/A csoport megnyerése. Férfi: cél a legfelsőbb osztályba jutás, a Div. I/A 1. vagy 2. helyének 19 helyezés 18 helyezés megszerzése. Női: cél a Div II/A megnyerése után a Div I/B középmezőnyében végezni. 6 helyezés

7 helyezés

Oldalszám: 20

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

30 244 324 Ft

29 336 995 Ft

302 443 Ft

604 886 Ft

30 244 324 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 59 581 319 Ft

31 955 464 Ft

30 996 801 Ft

319 554 Ft

639 109 Ft

13 695 199 Ft

44 692 000 Ft

45 650 663 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

397 530 010 Ft

385 604 110 Ft

3 975 300 Ft

7 950 600 Ft

44 170 002 Ft

429 774 112 Ft

441 700 012 Ft

3 344 327 Ft

3 244 000 Ft

33 442 Ft

66 885 Ft

5 755 998 Ft

8 999 998 Ft

9 100 325 Ft

150 770 811 Ft 613 844 936 Ft

146 247 687 Ft 595 429 593 Ft

1 507 708 Ft 6 138 447 Ft

3 015 416 Ft 12 276 896 Ft

16 752 313 Ft 110 617 836 Ft

163 000 000 Ft 706 047 429 Ft

167 523 124 Ft 724 462 772 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 60 488 648 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

30 244 324 Ft

29 336 995 Ft

302 443 Ft

604 886 Ft

30 244 324 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 59 581 319 Ft

31 955 464 Ft

30 996 801 Ft

319 554 Ft

639 109 Ft

13 695 199 Ft

44 692 000 Ft

45 650 663 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

397 530 010 Ft

385 604 110 Ft

3 975 300 Ft

7 950 600 Ft

44 170 002 Ft

429 774 112 Ft

441 700 012 Ft

3 344 327 Ft

3 244 000 Ft

33 442 Ft

66 885 Ft

5 755 998 Ft

8 999 998 Ft

9 100 325 Ft

150 770 811 Ft 613 844 936 Ft

146 247 687 Ft 595 429 593 Ft

1 507 708 Ft 6 138 447 Ft

3 015 416 Ft 12 276 896 Ft

16 752 313 Ft 110 617 836 Ft

163 000 000 Ft 706 047 429 Ft

167 523 124 Ft 724 462 772 Ft




NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 60 488 648 Ft

Oldalszám: 21

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

Oldalszám: 22 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents