Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00284/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00284/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

FTC Icehockey Utánpótlás Kft Ferencváros 23488748-1-43 Amatőr sportszervezet 2011.08.22. 2011.08.22.

Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:

1091 Budapest IX., Üllői út 129. +3612156025

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:

1091 Budapest IX., Üllői út 129. [email protected] www.fradi.hu

Kapcsolattartó Lautner György [email protected] +36302663489

Kapcsolattartó neve: Lautner György E-mail: [email protected] Telefon: 30-63-756-80

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Pesterzsébeti Jégcsarnok BHG Jégpálya

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Budapest XX.ker. Önkormányzat Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft. Önkormányzat

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Budapest XX.ker. Önkormányzat Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft. Önkormányzat

Átlagos heti használat

Használat célja

és Változó felkészülés versenyeztetés 4 óra felkészülés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2010. évi tényadatok 0 Ft 0 Ft

2011. évi tényadatok 0 Ft 5 000 000 Ft

2012. évi tényadatok 0 Ft 7 200 000 Ft

2013. évi tervadatok 0 Ft 11 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

51 330 000 Ft

74 954 826 Ft

100 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft

100 000 Ft 0 Ft

100 000 Ft 0 Ft

100 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

56 430 000 Ft

82 254 820 Ft

111 100 000 Ft

Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2010. évi tényadatok



0 Ft

0 Ft

1 700 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

9 960 000 Ft

32 000 000 Ft

40 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft 0 Ft

11 240 000 Ft 21 300 000 Ft

11 240 000 Ft 45 440 000 Ft

11 240 000 Ft 54 240 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tervadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 0 Ft 200 000 Ft 8 000 000 Ft 12 000 000 Ft 20 200 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U8 U8 U10 U10 U12 U14 U14 U16 U16

Nem

Státusz

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Férfi Nő Férfi Nő

Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

2013. évi tervadatok

KE00284/2013/MJSZ Jégkorong 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Létszám 22 Fő 3 Fő 24 Fő 4 Fő 32 Fő 25 Fő 2 Fő 6 Fő 2 Fő

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztálya 2010 őszén, sok hányattatás után kelt újra életre. Az azóta eltelt időszakban az utánpótlás szekció folyamatosan fejlődik. A 2012/13-as szezonban az alsó négy korosztályban (szupermini, mini, előkészítő, kölyök), valamint az MTK-val közösen a junior bajnokságban indult az FTC, utóbbiban az FTC felnőtt keretének fiatal játékosai . A klub igazolt utánpótlás játékosainak száma 120, a sportszakmai munkát 7 edző végzi. A klub a pesterzsébeti jégcsarnokot és a Millenáris sátortetős pályáját használja bérleti díj ellenében edzésre és versenyzésre is. Az elmúlt években a TAO támogatásnak, valamint a felnőtt válogatott jó szereplésének köszönhetően egyre több gyermek, ám még mindig lehet növelni a sportoló gyerekek létszámát, hiszen még mindig sokan fordulnak el a sporttól és inkább a passzív (számítógép, televízió) kikapcsolódást választják. A helyzet tehát javult, de mehetünk el szó nélkül amellett, hogy bár egyre több a gyerek, a sportág - különösen Budapesten - pályahiánnyal küszködik. Emiatt sok fiatalnak lehetősége sincs arra, hogy szabadidejében sportoljon, így felnőtt korában sem profi, sem amatőr szinten, de szabadidő sportolóként sem találkozhatunk majd velük. Ennek folyományaként a most felnövő nemzedék már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik. Magyarországon az elmúlt két évben pozitív változások kezdődtek a kiemelt látványsportok tekintetében, hiszen a TAO támogatásoknak köszönhetően még egy olyan költséges sport is, mint a jégkorong nagyobb körben meríthet, hiszen a költségek immár elviselhetőek a szülők számára. Klubunk kitűzött feladatai az elmúlt két évhez képest nem változott. Céljaink: - szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés - versenyzési lehetőség biztosítása - nevelés - egészséges sportolási körülmények biztosítása - utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása - a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése" - aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába - stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása. A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítéségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét. Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, ebben az évben már négy korosztály és a 120 igazolt játékos a mérleg. A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a harmadik év végére önálló ifjúsági csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínen tartása. A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabadjég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni. A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerek találkozók szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kitartásból. Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a kevés pálya, a sok csapat miatti zsúfoltság és annak érdekében, hogy a klub minél több gyereket szólíthasson meg, több pályát használnak. Ezek: - Pesterzsébeti Jégcsarnok (állandó öltöző is rendelkezésünkre áll) - Millenáris (sátortetős-időszaki pálya, fenntartó: NSK, a jeget közvetlenül az MJSZ adja ki - állandó öltöző is rendelkezésünkre áll) Terveink szerint 2012-13-ban belép a sorba a XI. kerületi BHG pálya is, ahol heti három alkalommal korcsolyaoktatás kereteiben toborzunk játékosokat alsóbb korosztályainkba.

Oldalszám: 5 Célunk elsősorban , hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek. Az FTC-ben jelenleg 120 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. Ugyanakkor azt látni kell, nem ideális a klub jéghelyzete a több, egymástól messze elhelyezkedő edzéshelyszín nehezíti a megfelelő munka elvégzését. Ebben segíthet, hogy felnőtt csapatunk - TAO támogatással - saját jégcsarnok építését tervezi, amely remélhetőleg 2015-től az FTC utánpótlás csapatainak is otthona lesz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama: 2013. július 1. - 2014. június 30. - Pályázat beadása: 2013. április 30. - Elszámolás elkészítése és beadása: 2014. július 30. - Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos - Felkészülési és versenyidőszak: 2013. július 1. - 2014. június 30. - Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos - Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személi bérek, stb.): folyamatos - Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatok. 1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére. - eredmény: a sportfejlesztési program indulásakor három korosztályban 65 játékosa volt a klubnak. A második év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapatal is) 120 gyermek volt az FTC igazolt játékosa. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelve célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezzünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzni és versenyeztetni.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztései programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai: - növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé teheősek is be tudnak kapcsolódni) - csökken a szülők anyagi terhelése - növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége - növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége - javul a gyerekek egészségi állapota - csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével) - növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége - növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, persztízse - biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása - a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO) - növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma A program lehetséges kockázatai és azok kezelése: 1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt. - kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni. 2. A saját erő biztosítása. - kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekébena szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási hátteréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot. 3. Likvidítás biztosítás. - kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelmbe kell venni, hogy a támogatól által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2014 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2013. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2013-ban nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2014-ben. 4. Támogatás elszámolások megfelelősége. -kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erra a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró

Oldalszám: 6 könyvvizsgáló bevonása. 5. A megfelelő szakemberek biztosítása. - kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkétes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejleszetési program az anyagi háttér megteremtésével. 6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során - kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak

Korosztály

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 1 085 000 Ft 223 860 Ft 15 706 320 Ft Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az immáron négy teljes korosztályhoz szükség van egy olyan szakemberre, aki összefogja a képzést, felügyeli az edzőket segítve az átmenetet a korosztályok között. A tervek szerint egy, a jégkorong elit osztályában meghatározó országból érkezne a szakember, akinek jelentős mind a játékos, mind az edzői múltja. Munkakör: Edző U14-U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 495 000 Ft 105 860 Ft 7 210 320 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Ez tulajdonkáppen nem új munkakör, a vezető edző a legfelsőbb korosztállyal lépett feljebb. Munkakör: Edző U14-U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú 12 hónap 450 000 Ft 96 860 Ft 6 562 320 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző U8-U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú 12 hónap 376 000 Ft 82 060 Ft 5 496 720 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A feljebb lépő edző helyére érkező új szakember. Munkakör: Edző U12-U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 46 860 Ft 2 962 320 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft 46 860 Ft 2 962 320 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: A feljebb lépő edzők, valamint az edzéshelyszínek bővülése igényli a több szakember alkalmazását. 2 806 000 Ft 602 360 Ft 40 900 320 Ft

2013/14

2013/14 U14

2013/14 U12

2013/14 U8

2013/14 U10

2013/14 U8

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak 2013/14 Összesen

Összesen Támogatás összesen 40 900 320 Ft 36 810 288 Ft 40 900 320 Ft 36 810 288 Ft

Önrész összesen 4 090 032 Ft 4 090 032 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U8 U10 U12 U14

Megnevezés Jégkorong felszerelés Jégkorong felszerelés Jégkorong felszerelés Jégkorong felszerelés


Mennyiség 25 szett 28 szett 32 szett 27 szett

Egységár 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft

Összesen 2 500 000 Ft 2 800 000 Ft 4 800 000 Ft 4 590 000 Ft

Oldalszám: 8 Időszak 2013/14 Összesen



Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak

Korosztály

Megnevezés

2013/14 U10

Egészségügyi doboz (Eü láda)

2013/14 U12


2013/14 U14


Kategória Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök

Mennyiség

Egységár

Összesen

1 darab

100 000 Ft

100 000 Ft

1 csomag

100 000 Ft

100 000 Ft

1 csomag

100 000 Ft

100 000 Ft

Összesen

300 000 Ft



Összesen Támogatás összesen 300 000 Ft 270 000 Ft 300 000 Ft 270 000 Ft

Önrész összesen 30 000 Ft 30 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Korosztály U8 U8 U10 U10 U12 U12 U14

Létesítmény neve Pesterzsébeti Jégcsarnok Millenáris pálya (sátortetős) Pesterzsébeti Jégcsarnok Millenáris pálya (sátortetős) Millenáris pálya (sátortetős) Pesterzsébeti Jégcsarnok Pesterzsébeti Jégcsarnok

Bérleti díj 35 000 Ft/óra 25 000 Ft/óra 35 000 Ft/óra 25 000 Ft/óra 25 000 Ft/óra 35 000 Ft/óra 35 000 Ft/óra





Személyszállítási költségek Időszak 2013/14

Költség 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2013/14 Összesen

Költség 500 000 Ft 500 000 Ft

Igénybevétel 20 óra/év 60 óra/év 20 óra/év 60 óra/év 80 óra/év 80 óra/év 160 óra/év

Éves költség 700 000 Ft 1 500 000 Ft 700 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 2 800 000 Ft 5 600 000 Ft

Oldalszám: 9 Időszak szerinti összesítés


Összesen Támogatás összesen 500 000 Ft 450 000 Ft 500 000 Ft 450 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14

Költség 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14

Költség 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás

2013/14 Összesen

90 %

Támogatás összesen 75 369 614 Ft 75 369 616 Ft

Támogatás szakmai része 73 315 918 Ft 73 315 920 Ft

NSI 1% 753 696 Ft 753 696 Ft

Közreműködői díj 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft

Önerő 8 374 402 Ft 8 374 402 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 81 690 320 Ft 81 690 320 Ft

Ráfordítás összesen 83 744 016 Ft 83 744 016 Ft

Oldalszám: 10

Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 300 000 Ft

Oldalszám: 11

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 250000 Ft 8 fő

Célérték

Változás

275000 Ft 12 fő

10% 50%

6 fő

12 fő

100%

2 fő

0 fő

0%

2 fő

6 fő

200%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 25 fő U10 28 fő U12 32 fő U14 27 fő U16 8 fő U18 0 fő U20 0 fő Felnőtt 0 fő

Célérték

Változás

30 fő 30 fő 32 fő 30 fő 20 fő 0 fő 0 fő 0 fő

20% 7,14% 0% 11,11% 150% 0% 0% 0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 16 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Célérték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 5 helyezés 3 helyezés 3 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Megjegyzés

Megjegyzés

Oldalszám: 12

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

75 369 614 Ft

73 315 918 Ft

753 696 Ft

1 300 000 Ft

8 374 402 Ft

81 690 320 Ft

83 744 016 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 75 369 614 Ft

0 Ft 73 315 918 Ft

0 Ft 753 696 Ft

0 Ft 1 300 000 Ft

0 Ft 8 374 402 Ft

0 Ft 81 690 320 Ft

0 Ft 83 744 016 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

75 369 614 Ft

73 315 918 Ft

753 696 Ft

1 300 000 Ft

8 374 402 Ft

81 690 320 Ft

83 744 016 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 75 369 614 Ft

0 Ft 73 315 918 Ft

0 Ft 753 696 Ft

0 Ft 1 300 000 Ft

0 Ft 8 374 402 Ft

0 Ft 81 690 320 Ft

0 Ft 83 744 016 Ft

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

Közreműködői díj

NSI 1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

Oldalszám: 13

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

Oldalszám: 14 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents