Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07767/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07767/2016/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2016.08.24.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület 521 18172777-2-42 Amatőr sportszervezet 2001.03.19. 2001.03.19.

Kapcsolat Székhely:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

06-1-422-35-10 06-1-422-35-44

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. [email protected] http://www.nupi.hu

Kapcsolattartó Hazsik Endre [email protected] 06-30-476-39-33

Kapcsolattartó neve: Joannovics Judit E-mail: [email protected] Telefon: 20-26-956-63

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Üzemeltető

Üzemeltető neve

tornaterem

Egyéb

Egyéb

Kisstadion

Magyar Állam

Egyéb

BHG jégpálya

Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft.

Gazdasági társaság

KSI sátor

Gazdasági társaság

Egyéb

Átlagos heti Használat célja használat Változó felkészülés és Változó felkészülés versenyeztetés és Változó felkészülés versenyeztetés és Változó felkészülés versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás

2011. évi tényadatok





2016. évi tervadatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

41 153 000 Ft

65 184 095 Ft

68 000 000 Ft

84 000 000 Ft

101 000 000 Ft

105 000 000 Ft

846 000 Ft

536 220 Ft

500 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

900 000 Ft

122 270 682 Ft

313 748 130 Ft

350 000 000 Ft

226 000 000 Ft

320 000 000 Ft

320 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9Bankhitel/kölcsön 10-Állami Önkormányzati támogatás Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 961 000 Ft

8 207 000 Ft

9 000 000 Ft

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

12 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 580 000 Ft

310 050 569 Ft

320 000 000 Ft

360 000 000 Ft

425 000 000 Ft

425 000 000 Ft

232 810 682 Ft

697 726 014 Ft

747 500 000 Ft

680 800 000 Ft

856 800 000 Ft

862 900 000 Ft






2016. évi tervadatok

5 583 000 Ft

135 891 886 Ft

148 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

26 322 000 Ft

262 800 223 Ft

280 000 000 Ft

325 000 000 Ft

387 800 000 Ft

390 000 000 Ft

14 565 000 Ft

65 515 487 Ft

72 000 000 Ft

90 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

5 283 000 Ft

4 237 475 Ft

5 000 000 Ft

158 000 000 Ft

137 000 Ft

150 000 Ft

85 940 000 Ft 137 693 000 Ft

41 662 117 Ft 510 107 188 Ft

50 000 000 Ft 555 000 000 Ft

60 000 000 Ft 638 000 000 Ft

468 400 000 Ft 866 337 000 Ft

480 000 000 Ft 880 150 000 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tényadatok (Ft) 2015. évi tényadatok (Ft) 2016. évi tervadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 13 206 000 Ft 9 712 000 Ft 13 467 043 Ft 35 000 000 Ft 38 000 000 Ft 55 000 000 Ft 74 000 000 Ft 238 385 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U8 U8 U10 U10 U12 U12 U14 U14 U16 U16

Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 8 Fő 4 Fő 36 Fő 7 Fő 20 Fő 2 Fő 21 Fő 2 Fő 6 Fő 2 Fő


Oldalszám: 4

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE07767/2016/MJSZ Jégkorong 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület az alábbiakban ismerteti a 2016-2017-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlásnevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként definiálja működését. Az U8, U10, U12, U14 és U16 korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. Az Amerikai Utánpótlásfejlesztő Program (ADM) ajánlása szerint kezdtük meg a munkát 2011-ben és eszerint haladunk azóta is. A gyerekek hosszútávú fejlesztését tekintjük legfontosabb feladatunknak. Az elkövetkező támogatási időszak legfontosabb céljai: - U14 és U12-es korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a 2016-17-es bajnokságokban - U10 és U8-as csapataink nevezése és indítása a hazai tornákon, A, B, C kategóriákban - U16-os korosztályban egy másik egyesülettel közösen indítjuk csapatunkat - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése - alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - szülők bevonása az egyesület életébe, hogy segítő támogatói lehessenek - kezdő korcsoportban a létszám növelése - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés Idén is megrendezzük nyár végi edzőtáborainkat: az U12 és U14 korosztálynak Jászberényben, az U10 és U8 korosztályoknak pedig a BHG-pályán napközis jelleggel. A jeges edzések mellett a szabadtéri sportokat is megismertetjük a gyerekekkel (foci, tollas, stb.), melyek jó kiegészítői a jégkorongnak. A gyerekek megismerkednek a jégkorong elméleti alapjaival is, filmek és játékok segítségével. A közösségépítés céljából is nagyon fontos egy ilyen rendezvény. Edzőink folyamatos képzését is elengedhetetlennek tartjuk, rendszeresen részt veszünk edzőképző konferenciákon, továbbképzéseken. Az amerikai USA Hockey-val, és annak utánpótlásfejlesztésért felelős szakvezetőjével, Kevin McLaughlin-nel is jó kapcsolatot ápolunk, programunk megvalósítása során számíthatunk szakmai tanácsaikra és programjaikra. A 2016-17-es idényben szeretnénk egy sátras jégpályát létrehozni a Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel. Az U8-as, U10-es korosztályok részére rendszeresen tartunk edzéseket a BHG-pályán, ezért szeretnénk segítségükre lenni a pálya felújításában, korszerűsítésében.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek: A 2015-16-os idényben az edzéslehetőségeink meglehetősen korlátozottak voltak. Az üzemeltető gazdasági megfontolásból nem biztosította idén a Millenáris sátrat, és így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. A Városligeti Műjégpályával kötöttünk együttműködést, így nagyjából 100 évet visszarepülve az időben, a gyönyörű környezetben lévő, ám fedetlen jégpályán tartottuk edzéseinket. Ez állandó függést jelentett az időjárási viszonyoktól: széltől, hótól, esőtől, a februári enyhe időjárásban pl. korong nélkül kellett edzést tartanunk. Állandó megoldandó probléma az edzések helyszínének biztosítása. A Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel szeretnénk a 2016-17-es idényre egy sátras jégpályát létrehozni Zuglóban. (A helyszín még nem végleges: Bosnyák tér vagy Nagy Lajos király útja) Sportfejlesztési programunkat ehhez a tervhez igazítottuk, így minden jogcím esetében ehhez a tervhez kapcsolódó költségeket is beterveztük. (pl. sporteszközök vagy tárgyi eszközök vásárlása) Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire nagy jelentőséggel bír egy állandó helyszín biztosítása. Fontos egyrészt, hogy egy könnyen megközelíthető, városközponti elhelyezkedésű jégpályát biztosítsunk, hiszen a szülőknek állandóan alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy hova kell vinni a gyerekeket. Jó lenne, ha nagyjából azonos időpontban lehetnének az edzések, hogy a gyerekek többi iskolai és egyéb programjait tudják tervezni, nem beszélve a családok programjairól. Másrészt szintén elengedhetetlen az öltözési lehetőség biztosítása. A BHG-pályát továbbra is szeretnénk igénybe venni, hasonlóan az idei évhez. Ez a létesítmény korszerűsítésre szorulna, kb. 15 éve nem volt nagyobb felújítás az épületben. A felújításban szeretnénk segíteni a pályát, ezért sportfelszerelések és tárgyi eszközök vásárlását is beterveztük. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A 2015-16-os évtől edzéseinken több mint 100 gyerek fordul meg rendszeresen. Célunk, hogy minél több kisgyerek csatlakozzon klubunkhoz. Edzői stábunk vezetője Balogh Tibor szakmai igazgató. Edzőink: Katona Tibor, Szongoth Kristóf, Hornyák Márton, Gegesy Boglárka és Szlaby Gyöngyi. A sportszervezési és adminisztrációs teendőket Joannovics Judit sportszervező látja el.


Oldalszám: 6

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): -

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 2016-2017-es támogatási időszak: 2016. július 1 - 2017. június 30.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik előző évi programjainkhoz és követi a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját is. Céljaink: - a gyerekek létszámának növelése - minden korcsoportban részt veszünk a szervezett tornákon, bajnokságokban - az alapvető felszerelések biztosítása - tagdíjunk összegét olyan mértékben határoztuk meg, hogy programunk megvalósításához biztosítsuk az önrész mértékét, de ne terheljük meg túlzottan a szülők pénztárcáját - stábunk tagjai mindannyian elkötelezettek a KSI SE , valamint a Magyar Jégkorong Szövetség alapelvei irányában, munkánkat ennek szellemében végezzük - fontosnak tartjuk a sportági oktatás mellett, hogy egyesületünk közvetítse tagjai felé a becsületesség, fair-play és sportszerűség elveit - fontosnak tartjuk az önkéntességet és a közösség-építést - fontosnak tartjuk edzőink képzését - a létesítményellátottság javítását is szem előtt tartjuk

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkat évről évre a TAO-törvény által biztosított támogatási összegekből valósítjuk meg, melyet önrészként a tagdíjakból befolyt bevétellel egészítünk ki. Az elmúlt években jónéhány vállalattal sikerült támogatási együttműködést kötnünk, és ők "visszatérő" támogatóink lettek. Ez az egyik legfontosabb bázisunk, ők nagyban segítik a kiegyensúlyozott pénzügyi háttér megteremtését. Az említett cégek egyetértenek céljainkkal, elismerik az elmúlt években végzett munkánkat és programunkhoz képesek támogatást nyújtani. A másik nagyon fontos bázis számunkra: a szülők közössége. Valóban közösségként működnek, megértették, hogy részt vehetnek és részt is kell venniük a mindennapi életünkben, számíthatunk rájuk, akár támogató cégek felkutatásában, akár az öltözők felújításában, festésében, a gyerekek szállításában. A tagdíjunk összegét csekély mértékben emelnünk kellett, hogy biztosítsuk az önerő összegét programunk megvalósításához. Továbbra is segítünk azonban a költséges felszerelések biztosításában. Az előttünk álló idényben a legfontosabb feladatunk, hogy egy megfelelő létesítményben tudjunk működni. A pénzügyi stabilitás mellett óriási jelentősége van annak, hogy egy létesítményt állandó jelleggel, kiszámítható módon használhassunk. Úgy látjuk, ez feltétele a további fejlődésnek és a magas szintű szakmai munkának, továbbá, hogy a gyerekeknek biztosítsuk a 21. századi sportolási feltételeket.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2016/17

2016/17

2016/17

2016/17

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: laptop 2 db 300 000 Ft 600 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az előző támogatási időszakokban mind az adminisztrációs feladatokhoz, mind az edzői feladatokhoz saját tulajdonú eszközeinket vettük igénybe. Évek alatt elhasználódtak, működésük megbízhatatlan, szükségünk lenne új eszközökre. Megnevezés: projektor 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Szükségünk lenne egy projektorra, melyet edzőtáborunk alatt, ill. edzések alkalmával is használhatunk. Megnevezés: iPad 1 db 80 000 Ft 80 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: U14-es korosztály edzéseinek segítéséhez Megnevezés: defibrillátor 1 db 900 000 Ft 900 000 Ft Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: A KSI SE tervezi a Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel, hogy egy sátras jégpályát létrehozzon Zuglóban. A jégpálya működéséhez - ha lehetséges - szeretnénk biztosítani egy defibrillátort. 1 730 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2016/17 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

1 236 976 Ft 1 236 976 Ft

1 199 868 Ft 1 199 868 Ft

Közreműködői díj

1% 12 369 Ft 12 369 Ft

Önerő

24 739 Ft 24 739 Ft

530 133 Ft 530 133 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 1 730 001 Ft 1 730 001 Ft

Ráfordítás összesen 1 767 109 Ft 1 767 109 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2016/17 2016/17 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

1 236 976 Ft

1 199 868 Ft

12 369 Ft

24 739 Ft

530 133 Ft

1 730 000 Ft

1 767 109 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 236 976 Ft

1 199 868 Ft

12 369 Ft

24 739 Ft

530 133 Ft

1 730 000 Ft

1 767 109 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 8 Időszak

Korosztály

2016/17 U14

2016/17 U12

2016/17 U14

2016/17 U10

2016/17 U10

2016/17 U8

2016/17 U8

2016/17 U8

2016/17

Összesen

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 550 000 Ft Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 220 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 220 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az U14-es korosztályhoz szükséges egy korosztályi felelős edző. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap 175 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 200 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 150 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 12 hónap 80 000 Ft Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap 110 000 Ft Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 1 855 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás

117 350 Ft

8 008 200 Ft

44 000 Ft

3 168 000 Ft

44 000 Ft

3 168 000 Ft

35 000 Ft

2 520 000 Ft

40 500 Ft

2 286 000 Ft

54 000 Ft

3 048 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

21 600 Ft

1 219 200 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

408 450 Ft

27 161 400 Ft


Időszak 2016/17 Összesen

Összesen Támogatás összesen 27 161 400 Ft 24 445 260 Ft 27 161 400 Ft 24 445 260 Ft

Önrész összesen 2 716 140 Ft 2 716 140 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 9 Időszak 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17

Korosztály

U14 U12

U8

U12 U14 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U8 U10 U12 U14 U8 U10 U12 U14 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8

Megnevezés filcek focilabda nagy taktikai tábla nagy taktikai tábla taktikai fólia fekete korong kapu legkisebb kék korong shooter target támadó háromszög floorbal ütő floorball labda póló emblémás csapatmelegítő alsó + felső fűző javítókészlet fejvédő kapura háló orvosi táska felszerelve pászka porszívó recsi ragasztó szalag mez mez ütő ütő ütő ütő ütő korcsolya korcsolya korcsolya korcsolya korcsolya fejvédő ráccsal fejvédő ráccsal fejvédő ráccsal fejvédő ráccsal fejvédő ráccsal mellvédő mellvédő mellvédő mellvédő könyökvédő könyökvédő könyökvédő könyökvédő lábszárvédő lábszárvédő lábszárvédő lábszárvédő nadrág nadrág nadrág nadrág nadrág kesztyű kesztyű kesztyű kesztyű kesztyű edzőmez

Mennyiség 1 csomag 4 darab 1 darab 1 darab 4 darab 100 darab 4 darab 50 darab 6 darab 6 darab 20 darab 3 darab 120 darab 120 darab 10 pár 5 csomag 6 darab 1 darab 30 darab 1 darab 50 darab 15 darab 15 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10 pár 10 pár 2 pár 2 pár 3 pár 10 darab 15 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5 darab 5 darab 2 darab 2 darab 2 pár 2 pár 2 pár 3 pár 2 pár 2 pár 2 pár 3 pár 5 darab 5 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5 pár 5 pár 5 pár 5 pár 5 pár 25 darab

Egységár 8 000 Ft 7 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 600 Ft 15 000 Ft 600 Ft 15 000 Ft 12 000 Ft 4 000 Ft 1 000 Ft 2 500 Ft 16 000 Ft 1 400 Ft 1 500 Ft 35 000 Ft 60 000 Ft 2 000 Ft 20 000 Ft 900 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 50 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 150 000 Ft 26 000 Ft 26 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 50 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 45 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 50 000 Ft 5 000 Ft

Összesen 8 000 Ft 28 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 90 000 Ft 72 000 Ft 80 000 Ft 3 000 Ft 300 000 Ft 1 920 000 Ft 14 000 Ft 7 500 Ft 210 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 20 000 Ft 45 000 Ft 210 000 Ft 210 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 500 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 450 000 Ft 260 000 Ft 390 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 100 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 90 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 125 000 Ft 125 000 Ft 250 000 Ft 125 000 Ft


Oldalszám: 10 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 Összesen

U10 U12 U14 U16 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U16 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16

edzőmez edzőmez edzőmez edzőmez kapus nyakvédő kapus nyakvédő kapus nyakvédő kapus fejvédő kapus fejvédő kapus fejvédő kapus fejvédő kapus fejvédő mamut mamut mamut mamut mamut blokkoló blokkoló blokkoló blokkoló blokkoló lepkés kesztyű lepkés kesztyű lepkés kesztyű lepkés kesztyű lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus mellvédő kapus mellvédő kapus mellvédő kapus mellvédő kapus nadrág kapus korcsolya kapus korcsolya kapus korcsolya kapus ütő kapus ütő kapus ütő kapus ütő kapus ütő kapu szupermini kapu nagy

25 darab 15 darab 15 darab 7 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 2 pár 2 pár 1 pár 1 pár 1 pár 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 1 darab 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 1 darab 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 pár 1 pár 1 pár 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 2 darab 4 darab 2 darab

5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 115 000 Ft 115 000 Ft 250 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 55 000 Ft 55 000 Ft 100 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft

125 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 115 000 Ft 115 000 Ft 250 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 55 000 Ft 55 000 Ft 100 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 100 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 11 817 500 Ft





Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 11 Időszak 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17 Összesen

Korosztály U14 U12 U10 U8 U16 U14 U12 U10 U8 U8

Létesítmény neve KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor KSI sátor tornaterem BHG jégpálya

Bérleti díj 20 000 Ft/óra 20 000 Ft/óra 20 000 Ft/óra 20 000 Ft/óra 20 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 40 000 Ft/óra 30 000 Ft/óra 10 000 Ft/óra

Igénybevétel 280 óra/év 280 óra/év 140 óra/év 140 óra/év 280 óra/év 28 óra/év 28 óra/év 10 óra/év 8 óra/év 48 óra/év 240 óra/év

Éves költség 5 600 000 Ft 5 600 000 Ft 2 800 000 Ft 2 800 000 Ft 5 600 000 Ft 1 120 000 Ft 1 120 000 Ft 400 000 Ft 320 000 Ft 1 440 000 Ft 2 400 000 Ft 29 200 000 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2016/17

Költség 2 700 000 Ft 2 700 000 Ft

Összesen




Önrész összesen 270 000 Ft 270 000 Ft

Nevezési költségek Időszak 2016/17

Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 1 000 000 Ft 900 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2016/17 Összesen

Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft



Oldalszám: 12 Időszak 2016/17 Összesen

Összesen Támogatás összesen 1 000 000 Ft 900 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft


Szállás és étkezés költsége Időszak 2016/17

Költség 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Összesen





Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás

2016/17 Összesen

90 %

Támogatás összesen 69 261 058 Ft 69 261 058 Ft

Támogatás szakmai része 67 183 227 Ft 67 183 227 Ft

1% 692 610 Ft 692 610 Ft

Közreműködői díj 1 385 221 Ft 1 385 221 Ft

Önerő 7 695 674 Ft 7 695 674 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 74 878 901 Ft 74 878 901 Ft

Ráfordítás összesen 76 956 732 Ft 76 956 732 Ft


Oldalszám: 13

Közreműködői költségek indoklása A KSI SE jégkorong szakosztálya utánpótlás-nevelés és tárgyi eszköz beruházás jogcímen pályázik a 2016-17-es támogatási időszakban TAO-támogatási összegre sportfejlesztési programja megvalósításához. A pályázat megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható költségek (pl. könyvvizsgáló) kiegyenlítésére szeretné felhasználni. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 409 960 Ft


Oldalszám: 14

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 210000 Ft 7 fő

Célérték

Változás

206000 Ft 9 fő

-1,91% 28,57%

6 fő

7 fő

16,66%

1 fő

1 fő

0%

3 fő

2 fő

-33,34%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 25 fő U10 35 fő U12 18 fő U14 12 fő U16 0 fő U18 0 fő U20 0 fő Felnőtt 0 fő 0 fő

Célérték

Változás

34 fő 36 fő 19 fő 19 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő

36% 2,85% 5,55% 58,33% 0% 0% 0% 0% 0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt

Kiindulási érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Célérték

Megjegyzés

0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés


Oldalszám: 15

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

1 236 976 Ft

1 199 868 Ft

12 369 Ft

24 739 Ft

530 133 Ft

1 730 001 Ft

1 767 109 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69 261 058 Ft

67 183 227 Ft

692 610 Ft

1 385 221 Ft

7 695 674 Ft

74 878 901 Ft

76 956 732 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 70 498 034 Ft

0 Ft 68 383 095 Ft

0 Ft 704 979 Ft

0 Ft 1 409 960 Ft

0 Ft 8 225 807 Ft

0 Ft 76 608 902 Ft

0 Ft 78 723 841 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

1 236 976 Ft

1 199 868 Ft

12 369 Ft

24 739 Ft

530 133 Ft

1 730 001 Ft

1 767 109 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

69 261 058 Ft

67 183 227 Ft

692 610 Ft

1 385 221 Ft

7 695 674 Ft

74 878 901 Ft

76 956 732 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 70 498 034 Ft

0 Ft 68 383 095 Ft

0 Ft 704 979 Ft

0 Ft 1 409 960 Ft

0 Ft 8 225 807 Ft

0 Ft 76 608 902 Ft

0 Ft 78 723 841 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 16

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából


Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Oldalszám: 18

Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents