Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02870/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02870/2014/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2014.06.30.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Tisza Volán Sport Club Tisza Volán SC 331 19983233-2-06 Amatőr sportszervezet 1989.09.11. 1989.09.11.

Kapcsolat Székhely:

6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Levelezési cím:

Telefon: Fax:

06-62-560-111/4321 06-62-421-900

E-mail: Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. [email protected]

Kapcsolattartó Kővári Árpád [email protected] 36305259920

Kapcsolattartó neve: Mracskó Anna Mária E-mail: [email protected] Telefon: 30-91-544-63

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve

Tulajdonos

Tulajdonos neve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Pesterzsébeti Pesterzsébeti Önkormányzat Műjégpálya Önkormányzat Jégpalota Budapest Egyéb Budapesti Jégpalota Dunaújvárosi Dunaújbvárosi Önkormányzat Műjégpálya Önkormányzat Szeged Kenyérgyári Gazdasági társaság Szegedi Squash úti sportpálya Club Kft. Szegedi Műjégpálya Önkormányzat

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Sport és Gazdasági társaság Szegedi Fürdők Kft.

és Változó felkészülés versenyeztetés

Gazdasági társaság Erzsébet Aréna Bt.

Változó felkészülés

Gazdasági társaság Sportfan Kft. Gazdasági társaság Dunaújvárosi Jégkorong Kft. Squash Gazdasági társaság Szegedi Club Kft.

Változó felkészülés Változó felkészülés Változó felkészülés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel

2011. évi tényadatok 27 299 000 Ft 5 765 000 Ft



2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft

16 604 000 Ft

13 433 000 Ft

12 000 000 Ft

0 Ft

12 667 000 Ft

66 278 000 Ft

72 278 000 Ft

0 Ft

15 880 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

264 000 Ft

141 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

15 880 000 Ft

10 372 000 Ft

4 500 000 Ft

0 Ft

16 239 000 Ft 0 Ft

7 140 000 Ft 0 Ft

9 000 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

16 600 000 Ft

7 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

127 198 000 Ft

130 545 000 Ft

125 528 000 Ft

0 Ft

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

39 124 000 Ft

22 087 000 Ft

28 000 000 Ft

0 Ft

35 780 000 Ft

52 981 000 Ft

62 000 000 Ft

0 Ft

7 827 000 Ft

7 743 000 Ft

21 000 000 Ft

0 Ft

16 527 000 Ft

1 109 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

8 102 000 Ft 107 360 000 Ft

16 571 000 Ft 100 491 000 Ft

14 000 000 Ft 127 500 000 Ft

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) 2014. évi tervadatok (FT) Összesen

Megnevezés

Érték 86 000 Ft 31 000 Ft 9 805 000 Ft 9 321 000 Ft 8 700 000 Ft 27 943 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport U8 U10 U12 U12 U14 U16 U18

Nem Férfi Férfi Férfi Nő Férfi Férfi Férfi

Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 9 Fő 15 Fő 17 Fő 2 Fő 17 Fő 14 Fő 8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02870/2014/MJSZ Jégkorong 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások


Oldalszám: 4 - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Tisza Volán SC 2011. szeptember 12. kelettel részletes sportfejlesztési programot terjesztett elő jégkorong sportágban 2011-2015. évekre vonatkozóan, amely tartalmazta a program célját, megnevezését, a lebonyolítás helyét és a tervezett költségvetést idényenkénti lebontásban. A Magyar Jégkorong Szövetség T-2011/30. számú határozatával a 4 éves sportfejlesztési programot jóváhagyta, és 4/2011. sz. a. nyilvántartásba vette. Ezt követően évente a sportfejlesztési programnak megfelelően jártunk el, és végeztük tevékenységünket. Ennek során negyedévente előrehaladási jelentéseket terjesztettünk elő, melyben tájékoztatást adtunk a sportfejlesztési terv végrehajtásáról és beszámoltunk a költségvetés alakulásáról. Amikor szükséges volt külön kérelemmel kértük a hosszabbítást, melyet a Szövetség részünkre engedélyezett. Az egyes idények végén összefoglaló jelentést terjesztettünk elő az ellenőrző szervezethez az éves tevékenységről, és ugyanígy jártunk el a hosszabbításban engedélyezett határidő letelte esetén. A 2014/15. támogatási időszakra fenntartjuk a már jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel: Az utánpótlás korcsoportokban mind a játékos állomány növelésére, mind a szakmai munka fejlesztésére fenntartjuk eredeti célkitűzéseinket. A felnőtt korcsoportban azonban a sportfejlesztési terv elkészítése és jóváhagyása óta alapvető változások történtek, melyek az alábbiak: A 2012/13. idénnyel bezárólag a terv szerint alakult a felnőtt korosztály fejlesztése. 2013/14. idényben azonban a Szövetség kellő számú jelentkező hiányában nem indított OB II. bajnokságot, és ezért kénytelenek voltunk Szerbia felnőtt bajnokságában játszani. Az ezzel kapcsolatos utazások és egyéb költségekre Tao támogatás nem volt igényelhető, ezért a szakosztály teljes tartaléka ebben az idényben kimerült. Ezen kívül 2014. január 1. napjától kezdődően a Tisza Volán Zrt vezetése bejelentette, hogy nem kívánja támogatni a Tisza Volán SC-t, és így fenntartó hiányában alapvető működési problémák jelentkezhetnek, ha az idény kezdetéig nem tudunk újabb támogatóra szert tenni. További probléma, hogy a jégpálya elavult hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak október-március hónapokban lehet jégre számítani, ami az előzőekkel együtt már most láthatóan meg fogja akadályozni a 4 éves sportfejlesztési programban célként kitűzött MOL Ligába való feljutást, majd az ottani szereplést. Humán és létesítmény erőforrásaink az előző idényekhez hasonlóan rendelkezésre állnak, a vállalt létszámnövekedést várhatóan teljesíteni tudjuk, a gazdasági erőforrások fent részletezett megcsappanása azonban komoly problémát okoz.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az előző pontban részletezett gazdasági problémákon túl a sportszervezet utánpótlás korosztályban példamutató munkát végez. A korosztályokkal 4 B. oszt. licenccel rendelkező edző foglalkozik, ezen belül Szabó Krisztián testnevelő tanár a szuper mini és mini korosztállyal, egyidejűleg ellátja valamennyi korosztály erőnléti edzését, Balázs Csongor az előkészítő korosztállyal, és ellátja a többi korosztály kapus edzőinek tevékenységét, Csiki Csaba a kölyök és serdülő korosztállyal, Kalocsa László pedig az ifjúsági és felnőtt korosztállyal foglalkozik, valamint vezető edzői tevékenységet lát el. Az idényben 4-4 szuper mini és mini tornán vettünk részt, valamint 2-2 tornát rendeztünk. Az előkészítő csapat a bajnokság A. osztályában szerepelt, míg a kölyök és serdülő a korosztály B. csoportjában. Önálló ifjúsági és junior csapatot nem tudtunk indítani, az ő edzéseik a felnőttekkel együtt történnek és kellő létszám elérése esetén fogunk önállóan szerepelni, vagy más egyesülettel közös csapatot indítani. A felnőtt csapat a szerb bajnokságban szerepelt. A 2014/15. idényben mindenképpen hazai bajnokságban kívánjuk indítani, kizárólag hazai játékosokkal.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az anyagi lehetőségünk nem biztosítja az egyébként a jégpályán szükséges hűtőrendszer és légtechnika felújítását, szorgalmazzuk, hogy a helyi önkormányzat pályázat segítségével találjon módot ennek elvégzésére.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A fentiekben rámutattunk, hogy 4 éves sportfejlesztési programot valósítunk meg abban a reményben, hogy ennek folytatására is sor kerülhet. Jelenleg a 2014-2015. támogatási időszak projekt rész megvalósítása folyik, melynek során szuper mini és mini csapatainkat a következő idényben legalább 3-3 hazai tornán kívánjuk szerepeltetni, és 2-2 tornát szervezünk részükre Szegeden. A többi korosztályú utánpótlás csapat a hazai bajnokságban szerepel, részükre kitűzött cél – az eredetivel egyezően –, hogy a korosztály legmagasabb osztályába jussanak fel az idény végére. A felnőtt csapat esetén a célok kitűzése azt követően lehetséges, hogy kiderül, sor kerül-e ismét OB II. bajnokság lebonyolítására, melyben indulni kívánunk.


Oldalszám: 6

A projekt során a létszám bővítése érdekében támogatjuk az óvodások és általános iskola alsó tagozatosok korcsolya oktatását, az új játékosok részére teljes egészben biztosítunk felszerelést, a már igazolt és korábban is szereplő játékosok részére pedig az elhasználódott felszerelés cseréjét biztosítjuk.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Úgy a 4 éves sportfejlesztési programunk, mint annak éves lebontása teljes egészében illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájához. Az év során valamennyi központi előírást és adatszolgáltatást teljesítettük, vendégül láttuk a fejlesztéssel foglalkozó központi szakembereket. Biztosítjuk a válogatott keretben szereplő játékosaink részvételét a válogatott keretek edzésén, és szükség esetén a mérkőzéseken.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkban részletesen elemeztük Szeged és környéke, Dél-Magyarország egészében lévő lehetőségeket a program társadalmi és gazdasági hatásaira. Azóta több környező kisváros készített és működtet műjégpályákat a téli hónapokban, ugyanakkor a területen lévő egyetlen fedett műjégpálya szélesebb körű hasznosítása, az idény széthúzása lehetőséget biztosítana a környező lakosság sportolásának kiterjesztésére. A fent már vázolt főszponzor, a Tisza Volán Zrt visszalépése ugyanakkor nehéz helyzetet teremt a program gazdasági és pénzügyi teljes végig vitelére, ezért kérjük a Magyar Jégkorong Szövetség segítségét is e körben. A szóba jöhető gazdasági társaságok ugyanis vagy elkötelezettek már (labdarúgás, vízilabda, kézilabda sportágakban), vagy pusztán Tao támogatás felajánlására hajlandók, így már most világos előttünk, hogy a program teljes körű végig viteléhez szükséges önerő biztosítása rendkívüli nehézségekbe fog ütközni. Figyelemmel azonban arra, hogy a városban a közvélemény teljes egészében elfogadta és igényli a jégkorongot (rendszeres rádióközvetítés, sajtóbeszámoló a felnőtt csapat eredményeiről, melynek mérkőzésein 800-1200 néző vesz részt), mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a következő idényben is színvonalas mérkőzésekre kerülhessen sor, sőt esetleg válogatott mérkőzés rendezésére is vállalkozhatunk.

Kérjük a 2011-2015. sportfejlesztési programunknak a 2014-2015. idényre vonatkozó aktualizálásának elfogadását.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Megbízás időtartama

Ráfordítás adatai Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: pénztáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: könyvellő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Honlap karbantartó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Rendszergazda Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szakosztály adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Felnőtt csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Munkáltatói járulékok

Juttatás

Évadra jutó ráfordítás

12 hónap

116 500 Ft

23 300 Ft

1 677 600 Ft

12 hónap

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

12 hónap

132 000 Ft

32 076 Ft

1 968 912 Ft

6 hónap

46 000 Ft

11 178 Ft

343 068 Ft

12 hónap

38 000 Ft

9 234 Ft

566 808 Ft

12 hónap

65 500 Ft

13 100 Ft

943 200 Ft

438 000 Ft

98 608 Ft

6 096 228 Ft

Összesen

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

50 %

Támogatás összesen 3 094 531 Ft 3 094 531 Ft

Támogatás szakmai része

1%

3 001 696 Ft 3 001 696 Ft

30 945 Ft 30 945 Ft

Közreműködői díj 61 890 Ft 61 890 Ft

Önerő 3 094 531 Ft 3 094 531 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 096 227 Ft 6 096 227 Ft

Ráfordítás összesen 6 189 062 Ft 6 189 062 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


Oldalszám: 8 Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Beruházás adatai

Mennyiség

Megnevezés: ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: mez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása Megnevezés: kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: felszerelés pótlása

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

50 db

50 000 Ft

2 500 000 Ft

25 db

12 000 Ft

300 000 Ft

6 db

100 000 Ft

600 000 Ft

4 db

40 000 Ft

160 000 Ft

9 db

30 000 Ft

270 000 Ft

8 db

20 000 Ft

160 000 Ft

8 db

30 000 Ft

240 000 Ft

6 db

35 000 Ft

210 000 Ft

10 db

35 000 Ft

350 000 Ft

6 db

35 000 Ft

210 000 Ft

Összesen

5 000 000 Ft


Időszak


2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen


3 575 076 Ft 3 575 076 Ft

3 467 825 Ft 3 467 825 Ft

Közreműködői díj

1% 35 750 Ft 35 750 Ft

Önerő

71 501 Ft 71 501 Ft

1 532 176 Ft 1 532 176 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

3 575 076 Ft

3 467 825 Ft

35 750 Ft

71 502 Ft

1 532 176 Ft

5 000 000 Ft

5 107 252 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 575 076 Ft

3 467 825 Ft

35 750 Ft

71 502 Ft

1 532 176 Ft

5 000 000 Ft

5 107 252 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 9 Időszak

Korosztály

2014/15

2014/15 U18

2014/15

2014/15

2014/15 U16

2014/15 U14

2014/15 U10

Ráfordítás adatai Munkakör: sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: intéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

Megbízás időtartama

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

6 hónap

60 000 Ft

12 000 Ft

432 000 Ft

12 hónap

375 000 Ft

82 105 Ft

5 485 260 Ft

12 hónap

125 000 Ft

25 000 Ft

1 800 000 Ft

12 hónap

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

12 hónap

330 000 Ft

73 105 Ft

4 837 260 Ft

12 hónap

300 000 Ft

52 605 Ft

4 231 260 Ft

12 hónap

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

1 530 000 Ft

312 815 Ft

21 681 780 Ft

Összesen


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 21 681 780 Ft 19 513 602 Ft 21 681 780 Ft 19 513 602 Ft

Önrész összesen 2 168 178 Ft 2 168 178 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 10 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15

Korosztály U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U8 U10 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U14 U12 U14 U12 U14

Megnevezés ütő ütő korcsolya korcsolya fejvédő fejvédő nyakvédő nyakvédő könyökvédő könyökvédő lábszárvédő lábszárvédő nadrág nadrág jégeralsó jégeralsó kesztyű kesztyű edzőmez edzőmez kapus fejvédő kapus fejvédő lepkés kesztyű lepkés kesztyű kapus mellvédő kapus mellvédő kapus korcsolya kapus korcsolya kapus ütő kapus ütő ütő ütő korcsolya korcsolya fejvédő fejvédő nyakvédő nyakvédő mellvédő mellvédő könyökvédő könyökvédő lábszárvédő lábszárvédő nadrág nadrág jégeralsó jégeralsó kesztyű kesztyű edzőmez edzőmez kapus nyakvédő kapus nyakvédő kapus fejvédő kapus fejvédő mammut blokkoló blokkoló lepkés kesztyű lepkés kesztyű

Mennyiség 7 darab 8 darab 4 pár 8 pár 3 darab 3 darab 3 darab 4 darab 3 pár 3 pár 3 pár 3 szett 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 pár 6 pár 6 darab 8 darab 1 darab 1 darab 1 pár 1 pár 1 darab 1 darab 1 pár 1 pár 1 darab 1 darab 8 darab 8 darab 4 pár 4 pár 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 5 darab 5 darab 5 pár 5 pár 5 pár 5 pár 6 darab 6 darab 4 darab 6 darab 6 pár 8 pár 8 darab 8 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 pár 1 pár

Egységár 15 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 27 000 Ft 27 000 Ft 4 900 Ft 4 900 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft

Összesen 105 000 Ft 120 000 Ft 88 000 Ft 176 000 Ft 66 000 Ft 66 000 Ft 12 000 Ft 16 000 Ft 27 000 Ft 27 000 Ft 36 000 Ft 36 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 24 000 Ft 24 000 Ft 56 000 Ft 84 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 32 000 Ft 48 000 Ft 162 000 Ft 216 000 Ft 39 200 Ft 39 200 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft


Oldalszám: 11 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

U12 U14 U12 U14 U12 U14 U12 U14 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U18 U18 U18 U18 U18 U18 U18 U18 U18

kapus mellvédő kapus mellvédő kapus nadrág kapus nadrág kapus korcsolya kapus korcsolya kapus ütő kapus ütő ütő korcsolya fejvédő nyakvédő mellvédő könyökvédő lábszárvédő nadrág kesztyű kapus ütő ütő korcsolya fejvédő nyakvédő mellvédő könyökvédő lábszárvédő nadrág kesztyű

1 darab 1 darab 1 darab 1 darab 1 pár 1 pár 2 darab 2 darab 20 darab 6 pár 6 darab 10 darab 6 darab 8 pár 8 pár 10 darab 8 pár 4 darab 12 darab 5 pár 4 darab 5 darab 5 darab 4 pár 4 pár 4 darab 4 pár

45 000 Ft 45 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 52 000 Ft 52 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 55 000 Ft 25 000 Ft 3 900 Ft 25 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 22 000 Ft 30 000 Ft 25 000 Ft 40 000 Ft 70 000 Ft 25 000 Ft 5 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 25 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

45 000 Ft 45 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 52 000 Ft 52 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 600 000 Ft 330 000 Ft 150 000 Ft 39 000 Ft 150 000 Ft 120 000 Ft 160 000 Ft 220 000 Ft 240 000 Ft 100 000 Ft 480 000 Ft 350 000 Ft 100 000 Ft 25 000 Ft 150 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 7 770 400 Ft




Önrész összesen 777 040 Ft 777 040 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16 U8 U10 U12 U14 U16

Létesítmény neve Dunaújvárosi Műjégpálya Dunaújvárosi Műjégpálya Dunaújvárosi Műjégpálya Dunaújvárosi Műjégpálya Dunaújvárosi Műjégpálya Jégpalota Budapest Jégpalota Budapest Jégpalota Budapest Jégpalota Budapest Jégpalota Budapest Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya

Bérleti díj 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 41 000 Ft/óra 19 000 Ft/óra 19 000 Ft/óra 19 000 Ft/óra 19 000 Ft/óra 19 000 Ft/óra

Igénybevétel 11 óra/év 11 óra/év 11 óra/év 16 óra/év 16 óra/év 11 óra/év 11 óra/év 11 óra/év 16 óra/év 16 óra/év 15 óra/év 15 óra/év 15 óra/év 15 óra/év 15 óra/év

Éves költség 451 000 Ft 451 000 Ft 451 000 Ft 656 000 Ft 656 000 Ft 451 000 Ft 451 000 Ft 451 000 Ft 656 000 Ft 656 000 Ft 285 000 Ft 285 000 Ft 285 000 Ft 285 000 Ft 285 000 Ft 6 755 000 Ft



Oldalszám: 12 Időszak 2014/15 Összesen



Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 11 129 600 Ft 11 129 600 Ft

Összesen




Önrész összesen 1 112 960 Ft 1 112 960 Ft

Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 320 000 Ft 320 000 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 320 000 Ft 288 000 Ft 320 000 Ft 288 000 Ft


Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2014/15

Költség 2 260 000 Ft 2 260 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 4 004 000 Ft 4 004 000 Ft

Összesen






Oldalszám: 13

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak


2014/15 Összesen

90 %

Támogatás összesen 49 875 335 Ft 49 875 335 Ft

Támogatás szakmai része 48 379 076 Ft 48 379 076 Ft

1% 498 753 Ft 498 753 Ft

Közreműködői díj 997 506 Ft 997 506 Ft

Önerő 5 541 704 Ft 5 541 704 Ft




Oldalszám: 14

Közreműködői költségek indoklása A hatályos 107/2011. Korm.r. alapján és az abban foglaltak szerinti előírásoknak megfelelő sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a végrehajtás során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének ellátása, pályázat előkészítés, negyedéves jelentések elkészítése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 130 897 Ft


Oldalszám: 15

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése Szakemberek átlagfizetése Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

Kiindulási érték 226750 Ft 5 fő

Célérték

Változás

293750 Ft 5 fő

29,54% 0%

3 fő

4 fő

33,33%

3 fő

1 fő

-66,67%

1 fő

1 fő

0%

1 darab

1 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

1200 fő

1300 fő

8,33%

500 fő

600 fő

20%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 10 fő U10 16 fő U12 14 fő U14 15 fő U16 13 fő U18 8 fő U20 0 fő Felnőtt 18 fő VUP 0 fő korosztály

Célérték

Változás

13 fő 19 fő 18 fő 18 fő 16 fő 10 fő 0 fő 18 fő

30% 18,75% 28,57% 20% 23,07% 25% 0% 0%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Felnőtt VUP korosztály

Kiindulási Célérték érték 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 8 helyezés 0 helyezés 13 helyezés 10 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés

Megjegyzés

B csoportból A csoportba kerülés A csoportba kerülés

0 helyezés


Oldalszám: 16

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

3 094 531 Ft

3 001 696 Ft

30 945 Ft

61 890 Ft

3 094 531 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 096 227 Ft

3 575 076 Ft

3 467 825 Ft

35 750 Ft

71 501 Ft

1 532 176 Ft

5 000 001 Ft

5 107 252 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 875 335 Ft

48 379 076 Ft

498 753 Ft

997 506 Ft

5 541 704 Ft

53 920 780 Ft

55 417 039 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 56 544 942 Ft

0 Ft 54 848 597 Ft

0 Ft 565 448 Ft

0 Ft 1 130 897 Ft

0 Ft 10 168 411 Ft

0 Ft 65 017 008 Ft

0 Ft 66 713 353 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 6 189 062 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

3 094 531 Ft

3 001 696 Ft

30 945 Ft

61 890 Ft

3 094 531 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 6 096 227 Ft

3 575 076 Ft

3 467 825 Ft

35 750 Ft

71 501 Ft

1 532 176 Ft

5 000 001 Ft

5 107 252 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 875 335 Ft

48 379 076 Ft

498 753 Ft

997 506 Ft

5 541 704 Ft

53 920 780 Ft

55 417 039 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 56 544 942 Ft

0 Ft 54 848 597 Ft

0 Ft 565 448 Ft

0 Ft 1 130 897 Ft

0 Ft 10 168 411 Ft

0 Ft 65 017 008 Ft

0 Ft 66 713 353 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 6 189 062 Ft


Oldalszám: 17

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából


Oldalszám: 18 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Recommend Documents