692-1/2013. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta el a Társulás 2013. évi költségvetését, azzal a kiegészítéssel, hogy Képviselőtestületünk Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013 . évi költségvetési rendeletébe már beépítette a 2013. március – december időszakra tervezett közfoglalkoztatást is. Így jelen előterjesztésem már a közfoglalkoztatással is kiegészítettem, azt dőlt betűvel szedve. A Humánszolgáltató központ 3x3 hónap időtartamban, napi 6 óra munkaidőben bruttó 56 625 Ft/hó bérért 4 fő foglalkoztatását vállalta. Ez 2 038 000 Ft bér, 276 000 Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat növekedést eredményez, a működési célú támogatások 1 851 000 Ft-tal növekednek a Munkaügyi Központtól várható támogatás, illetve 463 000 Ft-tal növekednek a települési hozzájárulások alapján. Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2012. december 18. került kihirdetésre. A törvény 2. számú melléklet III. fejezete részletezi a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását. A támogatások elszámolásánál, illetve felhasználásánál átjárhatóságot biztosít a 2. pont – hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz – szerinti támogatásból a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására. A Társulás által ellátott feladatok finanszírozására 3. pont – egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – szolgál. Azzal, hogy sikerült létrehoznunk 2013. január 1-vel a jogi személyiséggel rendelkező társulást, jogosultak vagyunk emelt összegű támogatás lehívására. Költségvetési bevételek: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulást 2013. évre 38 857 585,- Ft központi támogatás illeti meg a 2012. novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint: - családsegítés: 5 909 585,- Ft - szociális étkeztetés: 11 570 240,- Ft - házi segítségnyújtás: 8 294 000,- Ft - idősek nappali ellátása: 4 905 000,- Ft - gyermekjóléti szolgáltatás: 8 178 760,- Ft. A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés esetében a plusz finanszírozás 300 Ft/fő-t jelent, szociális étkeztetésnél a fajlagos támogatás 110%2
ban, házi segítségnyújtásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra. Intézményi működési bevételeket 2012. évi szinten terveztük azzal az eltéréssel, hogy a szociális étkeztetésen 490 000 Ft-tal növeltük a bevételeket az ellátotti létszám emelkedése miatt, házi segítségnyújtáson 238 000 Ft-tal, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson 501 000 Ft-tal csökkentettük az intézményi működési bevételt szintén az ellátotti létszám változása miatt. Működési támogatás államháztartáson belül kiemelt előirányzatok között terveztünk a gyermekjóléti szolgálat feladaton belül 434 000 Ft pénzeszköz átvételt Kerekegyháza Város Önkormányzattól, ami a Humánszolgáltató akadálymentesítési pályázathoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatási kötelezettségből adódik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta – ezek nem kötelező feladatok – a finanszírozási szerződések megkötésre kerültek, azzal, hogy Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres szolgálatra 1 818 000 Ft (2013. január – március hónapokra kiutalt összegből kalkulálva), a támogató szolgálatra 8 625 000 Ft támogatást terveztünk, ami szintén ami szintén a működési támogatások között szerepel. A Munkaügyi Központtól várható 1 851 000 Ft támogatás is ezen a soron szerepel. Továbbá szintén működési támogatásnak minősül a Társulás tagönkormányzataitól a hiány finanszírozására átvett pénzeszköz, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, ami tartalmazza a közfoglalkoztatás önrészét is. 1. Kerekegyháza: 9 142 000 Ft 2. Ágasegyháza: 998 000 Ft 3. Ladánybene: 1 253 000 Ft 4. Fülöpháza: 1 259 000 Ft 5. Kunbaracs: 1 032 000 Ft Összesen: 13 684 000 Ft Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyunkat nekünk is biztosítani kell az Áht. előírása és a Stabilitási törvény szerint. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások előirányzata az előző évi tényleges teljesítéshez viszonyítva 1 083 000 Ft-tal csökkentésre került, amelynek oka a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátotti számának csökkenése, valamint, hogy a házi segítségnyújtás feladatot Ágasegyháza önállóan látja el. A támogató szolgálaton a vezetési feladatokat az intézmény vezető látja el, mivel a gyermekjóléti szolgálaton létszámhiány keletkezett (egy munkatárs január 1-vel kilépett), így annak betöltéséig (várhatóan szeptember 1.) a támogatón foglalkoztatott szakmai vezető áthelyezésre került a feladatra. Az illetményeket a hatályos bértáblák alapján kalkuláltuk, jelentős többlet kiadást 3
eredményez a minimálbér növekedése. A Humán Szolgáltató Központ közfoglalkoztatással pótolja a be nem töltött álláshelyek egy részét, A 4 fő közfoglalkoztatott bére 2 038 000 Ft/év. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát – aminek mértéke továbbra is 27 % –a tervezett személyi juttatások alapján határoztuk meg, közfoglalkoztatás esetén 13,5 %. A 2013. évi tervezés keretében a dologi kiadások meghatározásánál 6 % inflációnövekedéssel számoltunk, minimálbér emelkedése mellett jelentősen nőttek az élelmiszerárak, az üzemanyagár is ingadozik, de inkább növekedik. Jelentősebb korrekcióra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson került sor, mivel a dologi kiadások nagyobb hányadát a berendezések bérleti és diszpécserszolgálat díja tette ki. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási szervezete látja el a tervezési, könyvvezetési, beszámolási feladatokat, így pénzügyi igazgatásra 2 217 000 Ft előirányzatot terveztünk. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A 2012. évi beszámoló készítése folyamatban van, jelenleg nem ismert a költségvetési maradvány. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételeinket várhatóan növelni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatával, amelyet 2013. február 28-ig kívánok a Társulási Tanács elé is beterjeszteni, hogy a változásokat április 1-től alkalmazni lehessen, a hiány csökkentése érdekében. A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget, mivel a központi támogatások mértéke nem változott. Jelenleg olyan alacsony a tervezett és tényleges dologi kiadások összege, hogy nem szűkíthető a keret. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében 2012. január 1-jétől változatlanul kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások: - 2000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés - 3000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés és idősek nappali ellátása - 10.000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés, idősek nappali ellátása, nappali ellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat vagy egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, illetve külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 11.768 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. 4
A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet mutatja be. Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátási szerződés 90 napon belül felmondható, illetve minden évben módosítható, szerződés lejáratkor automatikusan megszűnik újra pályázás hiányában. Közvetett támogatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ a szükséges intézkedéseket megteszi. Az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be a 2011. tény, 2012. várható teljesítés adatait, valamint a 2013. évre tervezett bevételeket és kiadásokat feladatonként, településekre mutatószám szerinti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2013. február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester
5
1. számú melléklet Kerekegyházi Szociális Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2013.évi költségvetése ezer Ft
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
2011
2012
tény
várható
Id.nappali ellátása Ellátott 2013 Ágasegyháza Fülöpháza terv
teljesít.
1139 311 3468 4918 1367 2569 868 36 4840 78
Kerekegyháza
Kunbaracs
29 0,9667 1624 432 4037
1 0,0333 56 15 139
Ladánybene
1429 388 3932 61 5810 930 2657 225
1680 447 4176 6303 935 4905
0
0
6093 904 4742 0
210 31 163 0
0
3812 1998
5840 463
0 0
0 0
5646 463
194 0
0 0
Gyermekjólét
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
2011
2012
2013
tény
várható
terv
Ágasegyháza
teljesít.
6673 1780 1238
7854 7561 2123 2233 874 925 61 9691 10912 10719 1 4626 4617 8179 2648 345 35 434 7310 4962 8613 2381 5950 2106
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
2034 0,1728 1307 386 160
894 0,076 575 170 70
6469 0,5497 4156 1227 508
649 0,0552 417 123 51
1722 0,1463 1106 327 135
1852 0 1413 0
815 0 622 0
5892 0 4496 0
592 0 451 0
1568 0 1197 0
1413 364
622 160
4496 1158
451 116
1197 308
Szociális étkezés
mutató
2011
2012
2013
tény
várható
terv
teljesít.
Ágasegyháza
Fülöpháza
Kerekegyháza
167 0,8789
Kunbaracs
Ladánybene
23 0,1211
6
személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
1120 1356 302 361 17961 20030 61 19383 21808 7636 10346 9190 9300 663 168 4 17493 19814 1890 1994
4390 894 21259
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
Házi segíts. Nyújtás 2011 2012 2013 Ágasegyháza Fülöpháza 9 tény várható terv 0,2045 teljesít. 10376 11698 10928 0 2235 2763 3101 2860 0 585 463 341 369 0 75 61 13602 15201 14157 0 2895 1753 1553 1315 0 269 8968 8636 8294 0 1696 2165 550 0 0 194 13080 10739 9609 0 1965 522 4462 4548 0 930
26543 10836 11570 1851 24257 2286
3858 786 18685
532 108 2574
0
0
23329 9524 10169 0
3214 1312 1401 0
0
0
0
19693 2009
2713 277
0
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
24 0,5455 5961 1560 201
5 0,1136 1241 325 42
6 0,1364 1491 390 50
7723 717 4524 0
1608 149 942 0
1931 179 1131 0
5242 2481
1092 517
1311 620
Jelzőrendszer
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen
2011
2012
2013
tény
várható
terv
Ágasegyháza
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
teljesít.
1750 100 2398 1310 5558 509 0 0 4662 5171
2545 217 2079 61 4902 1002
1335 97 1166 2598 501
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3218 4220
1818 2319
0 0
0 0
1335 97 1166 0 2598 501 0 0 1818 2319
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
7
finanszírozás
387
682
279
0
0
279
0
0
Családsegítés
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
2011
2012
2013
tény
várható
terv
teljesít.
6475 1738 1233 9446 4626 4623 455 9704 -258
4435 1175 851 91 6552 4 4617 882 30 5533 1019
2011
2012
tény
várható
4799 1260 904 6963 4 5909
5913 1050
Ágasegyháza
2034 0,2392 1148 301 216
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
0 0 0
6469 0,7608 3651 959 688
0 0 0
0 0 0
1666
0
5297
0
0
1413 0 0 1413 251
0 0 0 0 0
4496 0 0 4496 799
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Támogató szolgálat 2013 Ágasegyháza Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
terv
teljesít.
4757 1087 2722
5493 1476 3925 61 8566 10955 547 576 0 0 8216 8625 8763 9201 -197 1754
4608 1228 4100
0 0 0
0 0 0
9936 576
0 0
0 0
8625 9201 735
0 0 0
0 0 0
4608 1228 4100 0 9936 576 0 0 8625 9201 735
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
Pü.ig.
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen
2011
2012
2013
tény
várható
terv
Ágasegyháza
1461 346 2
1281 309 25
1745 446 26
2034 0,1728 302 77 4
1809
1615
2217
383
teljesít.
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
894 0,076 133 34 2
6469 0,5497 959 245 14
649 0,0552 96 25 1
1722 0,1463 255 65 4
168
1219
122
324
8
finanszírozás
1809
1615
2217
383
168
1219
122
324
összesen
mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás
2011
2012
2013
tény
várható
terv
33751 8427 29485 1310 72973 11813 29979 10967 13602 66361 6612
36091 9150 32057 457 77755 14411 29827 2170 11873 58281 19474
Ágasegyháza
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
teljesít.
37046 9465 32925 0 79436 14167 38857 0 12728 65752 13684
2756 764 381 0 3901 0 2827 0 0 2827 998
2942 788 148 0 3878 269 2318 0 0 2587 1259
26153 6534 29399 0 62087 12222 28426 0 10443 51091 9142
2343 596 2808 0 5747 1493 2958 0 0 4451 1032
2852 782 189 0 3824 179 2328 0 0 2507 1253
2. sz. melléklet
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK 2013 Megnevezés eredeti
2013 eredeti
Költségvetési bevételek
79436 Költségvetési kiadások
79436
I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek
79436 I. Működési célú 14167 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.)
79436 37046
2. Helyi adók 3. Átengedett központi adók
3. Dologi kiadások
4. Bírságok, pótlékok 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 5. Egyéb működési célú kiadások 6. költségvetési támogatások 6.Tartalék 7. Központosított támogatások 8. Normatív kötött támogatás 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 65269 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 0 II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Előző évi maradvány 0 Működési Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet 0 Működési hiány Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások
9465 32925
0 0 0 0 0
9
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú
I. Működési célú 1. Hitelek tőketörlesztése 1. Hitelek tőketörlesztése 2. Kötvény visszafizetés – tőke Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
0
0
Költségvetési többlet felhasználása 0 1. Értékpapír-vásárlás (befektetési célú)
2. Tartós betétben való elhelyezés
79436 Kiadások összesen 79436 Működési célú kiadások összesen 0 Felhalmozási célú kiadások összesen
79436 79436 0
10
3. sz. melléklet Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás által adott közvetett támogatások ezer Ft Bevételi jogcím
Sorszám 1
2
Kedvezmény nélkül Kedvezmények
Tényleges
elérhető bevétel
összege
bevétel
3
4
5
4
Idősek Klubja ellátási díj
2402587
2034737
367850
5
Kiszállítási díj
1301953
413357
888596
6
Étkeztetés
10787491
502261
10285230
7
Házisegítségnyújtás
1852602
454051
1398551
8
Jelzőrendszeres házi s.nyújtás
1314391
542906
771485
9
Támogató szolg.
1868131
1324987
543144
13
Összesen
19527155
5272299
14254856
Kedvezményben részesülők száma: Idősek Klubja ellátási díja Étel kiszállítás Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi s.nyújtás Támogató szolg
fő 39 67 252 100 131 28
11
Határozati javaslat ……/2013. (II. 27.) Kth. sz. ……. hat.: Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 1. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács a Társulás, valamint Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humánszolgáltató Központ 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú melléletben foglaltak szerint – 79 436 000 Ft-ban, az engedélyezett létszámot 25 főben határozza meg. 2. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. 4. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 5. Az irányító szerv felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 6. A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2013. évben, az alábbiak szerint: Kerekegyháza: 9 142 000 Ft Ágasegyháza: 998 000 Ft Ladánybene: 1 253 000 Ft Fülöpháza: 1 259 000 Ft Kunbaracs: 1 032 000 Ft Összesen: 13 684 000 Ft Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal
12
1. melléklet .../2013.(II.13.) számú költségvetési határozathoz Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eFt Bevételek
2013.évi előirányzat
Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről
65269
Működési
65269
hazai forrásból
65269
EU forrásból Felhalmozási
0
hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek
0
Intézményi működési bevétel
14167
áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1273
bérletidíj bevétel
10629
intézményi ellátási díjak
0
alkalmazottak térítése áfa bevételek
2248
hozam és kamatbevétel
17
Felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről
0
Előző évi maradvány
0
költségvetési maradvány
0
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
0
Összesen Kiadások
79436 2013.évi előirányzat
Működési költségvetés
79436
személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
37046 9465
dologi kiadások
32925
ellátottak pénzbebeli juttatása
0
egyéb működési célú kiadások
0
tartalék
0
Felhalmozási költségvetés
0
Összesen
79436
Engedélyezett létszám(fő)
25
- ebből alapfeladat
22
- ebből közfoglalkoztatott
3
13
2. melléklet .../2013.(II.13.) számú költségvetési határozathoz
Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
Megnevezés
Működési kiadások
Működési bevételek
Működési költségvetés egyenlege
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási bevételek
ezer Ft Felhalmozási költségvetés egyenlege
Kötelező feladat
64685
64685
0
0
0
0
Gyermekjóléti szolgálat
10719
10719
0
0
0
0
6963
6963
0
0
0
0
Szociális étkeztetés
26543
26543
0
0
0
0
Házi segítségnyújás
14157
14157
0
0
0
0
6303
6303
0
0
0
0
12534
12534
0
0
0
0
2598
2598
0
0
0
0
Támogató szolgálat
9936
9936
0
0
0
0
Pénzügyi igazgatás
2217
2217
0
0
0
0
79436
79436
0
0
0
0
Családsegítés
Idősek nappali ellátása Önként vállalt feladatok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Összesen:
