KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI JL. W.R Supratman No: 7 Denpasar
FORMULIR PARAMETER PENILAIAN PEDOMAN VERIFIKASI STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN AKOMODASI PARIWISATA DAN RESTORAN BINTANG 2,1 dan NON BINTANG WILAYAH BALI No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran
a
KOMITMEN
1)
Kebijakan Pengamanan
2)
3)
a) Terdapat Kebijakan/SOP Pengamanan yang terdokumentasi serta Peraturan/UU yg berkaitan dg pengamanan/SMP. b) Sosialisasi SOP/Kebijakan Pengamanan kepada karyawan,vendor, mitra dll sudah dilaksanakan. Struktur, Tanggungjawab dan Wewenang a) Terdapat Penetapan Penanggung jawab Pengamanan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. b) Terdapat struktur organisasi security, uraian tugas tata tertib administrasi, pengaturan tugas personel pengamanan dan jadwal patroli. c) Manajemen bertanggungjawab terhadap kinerja Pengamanan. Dan Karyawan serta mitra kerja bertanggungjawab terhadap Pengamanan. Manual SMP a) Terdapat Manual SOP/P&P yang teregister dan telah disahkan, mempunyai status, tanggal pengeluaran/tanggal modifikasi & Penerima dokumen tercantum dlm dokumen tsb. b) Manual SOP mudah didapat dan dipahami oleh seluruh karyawan,tamu,mitra.
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
11
Nilai
Keterangan
2
No b 1)
2)
3)
4)
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran PERENCANAAN Peraturan Perundangan dan Peraturan lain a) Terdapat Tenaga Administrasi sebagai penanggungjawab utk memelihara dan mendistribusikan segala SOP,Peraturan,P&P dll. b) Kepatuhan terhadap persyaratan perijinan dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku untuk operasional hotel termasuk ijin Spa dan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku. Identifikasi Potensi Gangguan dan Pengendaliannya a) Terdapat karyawan yang berkompeten untuk pembuatan identifikasi potensi gangguan, penilaian resiko dan pengendalian resiko keamanan. ( tercantum dalam Job Desc ) b) Terdapat identifikasi potensi gangguan, penilaian resiko dan pengendalian resiko keamanan. Tujuan dan Sasaran a) Terdapat penetapan tujuan pengamanan, sasaran Pengamanan, yang tercantum dalam Visi dan Misi. b) Terdapat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pengamanan. Program Pengamanan a) Program pengamanan disusun berdasarkan identifikasi potensi gangguan, penilaian, pengendalian resiko dan peraturan per-UU serta informasi keamanan lainnya baik dari internal maupun eksternal serta menetapkan prioritas, menyediakan sumber daya dan selaras dg program manajemen b) Terdapat MOU/ kerja sama untuk pelayanan kesehatan
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min 15
Nilai
Keterangan
3
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
c)
C 1)
Program pengamanan mencakup rencana pengamanan untuk acara khusus. d) Informasi mengenai ketentuan keamanan disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh karyawan, tamu, dan khusus untuk mitra kerja tercantum dalam Surat Perintah Kerja. PENERAPAN Pelatihan, Kompetensi & Kesadaran a) Terdapat rencana pelatihan pengamanan & lainnya pertahun sesuai pekerjaan yang ada ( Departemen & General) yg disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi ancaman. b) Terdapat kegiatan pelatihan pengamanan & pelatihan lainnya yang sudah dilaksanakan berikut laporan/dokumentasinya. c) Pengelola memberikan pelatihan penyegaran tentang Emergency, Evacuation Drill ataupun penanganan kebakaran kepada semua karyawan sekurang-kurangnya satu tahun sekali. d) Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan/ perUU. e) Terdapat sertifikasi kompetensi karyawan Dan terdapat rekruitmen yg memasukan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan keterangan bersih narkoba dari BNNP atau Rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagai syarat penerimaan karyawan. f) Personel Pengamanan memiliki Kartu Tanda Anggota Satpam dari Kepolisian Daerah ( Bali) yang masih berlaku
Ada
113
Nilai
Keterangan
4
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran g)
Penanggungjawab Pengamanan berpengalaman minimal 2 tahun di bidang pengamanan dan berpendidikan umum min SMA atau sederajat. h) Personel Satuan Pengamanan harus memiliki sertifikat pelatihan Gada Pratama. i) Kepala Regu keatas harus memiliki sertifikat pelatihan Minimal Gada Pratama. j) Chief Security minimal memiliki Sertifikat Gada Pratama. 2) Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi a) Terdapat Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, konsultasi masalah keamanan secara internal & eksternal min 1x 6 bln yg terdokumentasi. b) Manajemen terlibat aktif dalam CSR / Community development (Terdapat Program pertahun dan laporan/bukti pelaksanaan). c) Badan Usaha Jasa Pengamanan/Outsourching yang digunakan memiliki Rekomendasi dari Polda Bali dan Ijin Operasional dari Mabes Polri yang masih berlaku. d) Personel Pengamanan menggunakan seragam sesuai peraturan Kepolisian (Perkap 24/2007) 3) Peninjauan Kontrak a) Terdapat SOP tertulis untuk menentukan mitra kerja /vendor/supplier termasuk pemberian credit facility kpd Travel agent. 4) Pengendalian Dokumen a) Terdapat SOP dan penerapan pengendalian dokumen (pengumpulan, penyimpanan, pengarsipan, pemeliharaan, pemusnahan) dan Terdapat catatan pemusnahan Dokumen Penting/rahasia yang terdokumentasi
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
5
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran b)
5)
6)
Terdapat Peraturan untuk menjaga kerahasiaan dokumen/informasi perusahaan serta Terdapat SOP tamu Check in dan Check Out. c) Terdapat SOP pengendalian resiko keamanan terhadap handling credit card tamu dan SOP Penerimaan Cash Payment. Pembelian Barang dan Jasa a) Terdapat SOP pengendalian resiko keamanan terhadap pembelian dan penerimaan Barang di Purchasing dan receiving . b) Terdapat SOP pengendalian resiko keamanan terhadap penyimpanan dan pengeluaran barang ( di Storage , Kitchen,House Keeping, Engineering,) c) Persyaratan keamanan dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian. Barang yang dibeli,datang diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. Pengendalian Operasional, Personel dan Infrastruktur a) Tersedia kamera CCTV di gudang dan penyimpanan BBG / BBM yg berfungsi baik b) Tersedia kamera CCTV sekurang-kurangnya di setiap lantai yg menjangkau berfungsi baik c) Terdapat Kamera CCTV di area makan dan minum yang berfungsi baik. d) Tersedia kamera CCTV di lokasi parkir ,berfungsi baik. e) Tersedia kamera CCTV di pintu masuk utama /main gate ,berfungsi baik. f) Server penyimpanan data CCTV (masa penyimpanan 14 hari) Berfungsi baik & ditempatkan di ruang/tempat khusus terkunci.
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
6
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran g)
Layar monitor CCTV & Pannic Button di FO di tempatkan/terhubung di Security Office (& terhubung ke Polda Bali). h) Terdapat kamera CCTV di General Cashier berfungsi baik dan General Deposit Box i) Terdapat CCTV di pintu masuk karyawan/vendor berfungsi baik. j) Terdapat kamera CCTV di Recepsionist berfungsi baik. k) Terdapat peralatan kamera CCTV di Lobby, berfungsi baik l) Terdapat CCTV di pagar pembatas berfungsi baik. m) Terdapat CCTV di receiving berfungsi baik n) Terdapat SOP pemeriksaan terhadap tas/barang dan kendaraan tamu dan mitra kerja. o) Terdapat penerapan pemeriksaan terhadap tas/barang dan kendaraan tamu dan mitra kerja. p) Tersedia peralatan cermin periksa min 1 unit, deteksi logam 1 unit berfungsi baik. q) Anggota Security terampil menggunakan Borgol,Tongkat dan Bela diri Polri. r) Terdapat Locker Cabinet dan Kantin untuk Karyawan yg bersih dan terawat. s) Terdapat salinan/catatan identitas diri Seluruh tamu dan catatan Identitas mitra kerja yg datang. t) Terdapat Pos Jaga di main gate yang diisi 2 pers pengamanan beserta kelengkapannya. u) Terdapat Kunci Ganda di setiap kamar
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
7
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran v)
Untuk usaha akomodasi yang memiliki jumlah kamar : - 5 sampai dengan 100 kamar, jumlah personel satuan pengamanan minimal 7 orang. - 101 sampai dengan 150 kamar jumlah personel satuan pengamanan minimal 10 orang. - 151 kamar keatas, jumlah personel satuan pengamanan minimal 13 orang. w) Terdapat Ansul di setiap Kitchen. x) Lampu penerangan dan pagar pembatas dgn lingkungan luar cukup memadai. y) Terdapat Area Parkir yang memadai. z)
Perlengkapan yang harus dimiliki personel satuan pengamanan pada saat bertugas adalah 1 unit tongkat Polri, 1 unit borgol, 1 unit lampu senter, 1 unit peluit dan 1 unit alat komunikasi per Regu, digunakan secara benar dan berfungsi baik aa) makanan dan minuman yang digunakan memiliki ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi yang tertera jelas. bb) Terdapat SOP pengendalian potensi keracunan dalam fungsi penyediaan makanan dan SOP Lost and Found. cc) Peralatan operasional memiliki ijin / sertifikat yang masih berlaku sesuai peraturan,per UU & dalam keadaan baik (Penyalur Petir, chiller, boiler, pest control) dd) Peralatan Kebakaran (APAR, Hydrant, Smoke/Heat detector, sprinkler) dan Alarm System keadaan darurat, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dgn peraturan per UU, standar
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
8
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran
No
7)
ee) Terdapat lampu emergency di tangga , Kitchen, Koridor dan di penyimpanan Genset. ff) Guest Amenities dan Spa Product yang digunakan memiliki ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi yang tertera jelas. Kesiapan Untuk Penanganan & Pemulihan Keadaan Darurat a) Terdapat SOP kebakaran, bom, gempa bumi, tsunami yg telah diinformasikan kepada seluruh tamu,karyawan & vendor b) Terdapat Emergency Alarm perlantai gedung c) d)
e)
f) g)
h) i) j) k)
Terdapat SOP penutupan kebakaran / closing fire procedure & SOP pengamanan computer Terdapat daftar pemeriksaan (check list) keselamatan setelah terjadi kebakaran/gempa bumi dan terdapat catatan alarm kebakaran semu. Evacuation sign & route keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/ menyolok serta diketahui oleh seluruh tamu,karyawan dan mitra kerja Terdapat Management Crisis Plan (rencana penanggulangan bencana). Terdapat alat pemadam api ringan (3-3,5 kg) 1 unit per 20 meter, diletakkan di tempat strategis dan berfungsi baik. Terdapat Hydrant 1 unit per lantai gedung dan cukup mengcover area dan berfungsi baik. Terdapat Hydrant umum 1 unit per gedung, berfungsi baik. Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per 15 meter, berfungsi baik. Terdapat peralatan sprinkler/Apar kamar 3 kg 1 unit per kamar, di tempat strategis, berfungsi baik.
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
9
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran
No
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
l)
Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per kamar berfungsi baik. m) Terdapat instalasi fire alarm untuk keseluruhan alat deteksi , berfungsi baik. n) Terdapat generator listrik cadangan yang mampu mengcover kebutuhan hotel, berfungsi baik. o) Terdapat Apar 3,5 kg dan Fire Blanket di kitchen. p)
D 1)
Terdapat peralatan penyelamat berupa: 2 unit pelampung bertali per kolam renang, minimal 1 unit tali panjat , 1 unit jaring untuk bangunan bertingkat. q) Terdapat Panic Button & radio komunikasi yang terhubung langsung dengan Kepolisian r) Terdapat Peraturan pengamanan Pool dan hasil Pemeriksaan kesehatan / Rectal Swab staff FB. s) Terdapat peralatan public announcement/ speaker di koridor dan di Path way Villa yg menjangkau dan berfungsi baik. t) Terdapat instalasi pengendalian limbah cair dan Padat Dan Terdapat standar kebersihan area kitchen, Restaurant dan peralatan makan. u) Terdapat Petugas P3K (First Aid) bersertifikat yg masih berlaku. v) Terdapat Pool Attendant yang berkemampuan penyelamatan. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Pemantauan Potensi Gangguan a) Terdapat Jadwal pelaksanaan inspeksi, Chek List Inspeksi dan Rekomendasi hasil inspeksi. b) Terdapat rambu lalu lintas sesuai kebutuhan.
41
Nilai
Keterangan
10
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran c)
2)
3)
SOP Pelaksanaan Pest Control dan Laporannya
d) Terdapat pembatasan ijin masuk pada tempattempat rawan Serta SOP Laundry dan Linen e) Terdapat SOP Penyimpanan makanan di food production dan SOP penghapusan barang kadaluarsa f) Terdapat alat P3K yg sesuai peraturan perUU/ standard. g) Terdapat SOP penanganan Tamu & Karyawan sakit yang tersosialisasi h) Terdapat hasil pemeriksaan Genzet dan Laporan hasil pengecekan Emisi Gas Buang Pengukuran Pencapaian Target a) Terdapat Pengukuran pencapaian target yg dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan. b) Terdapat tindak lanjut dari target yang tidak tercapai sesuai rencana serta pemantauannya c) Terdapat ijin Frekwensi untuk peralatan alat komunikasi yang digunakan. Pelaporan a) Terdapat SOP yang menjamin bahwa semua gangguan/ kejadian (accident,incident) di tempat kerja dicatat / dilaporkan dan di Anev per 6 bulan b) Terdapat laporan data gangguan/ kejadian (accident/incident report) di Security dan Data False Alarm Report di Engginering c) Terdapat SOP pemeriksaan apabila terjadi kehilangan tenaga listrik ( Electrical Power Blackout) & Terdapat SOP handling guest complaint.
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
11
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran d) e)
f) g)
Terdapat Laporan inventory barang di Store dan Sertifikat Laik Sehat dan Higyne sanitasi. Terdapat Struktur SMK3 yg sudah disahkan Disnaker dan tenaga kerja yang bersertifikat K3 (jumlah karyawan 100 orang lebih atau tempat kerja yang berpotensi bahaya). Terdapat laporan Hasil Pengujian Lab Food, Air, dan Air Limbah Terdapat 1 unit senter (flash light) per kamar
h)
4)
Terdapat kelengkapan dokumen imigrasi Tenaga Kerja Asing dan Lembar isian antisipasi alergi tamu di Spa Penanganan Masalah
a)
5)
6)
Terdapat SOP untuk menangani : Pencurian, Penggeledahan dan Tertangkap Tangan. b) Terdapat SOP untuk menangani : Perampokan/penyerangan bersenjata dan Penahanan Sementara. Pengumpulan dan pengendalian catatan, dan data keamanan d) Terdapat pemutakhiran data karyawan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali e) Terdapat SOP penanganan unjuk rasa dan SOP pengendalian kunci kamar termasuk kunci duplikat c) Terdapat Anev dari Data Incident, Accident dan Alarm Report per 6 bulan di Security dn Engginering Audit Internal SMP a) Audit internal SMP yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan berikut
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
12
No
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran b) c)
E
Ada
Tdk Ada
0
Scoring 1
2
Nilai Min
Nilai
Keterangan
Audit internal SMP dilakukan oleh personel yang berwenang dan kompeten Hasil audit dilaporkan kepada pengelola/manajemen untuk tindakan perbaikan
EVALUASI KINERJA SMP a) Evaluasi terhadap penerapan SMP meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan b) Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja pengamanan TOTAL
3
Denpasar,
Mengetahui Ka Tim KasubditWisata
(
201 Penilai
)
(
)
