KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 18-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület ! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény alapján megterveztük az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: – településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), – óvodai ellátás,

– –

szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezetegészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),

– –

kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),

– – – – – – – – – – –

lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: – törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, – törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, – a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásinak.

Az állami költségvetés az önkormányzatok vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza. Önkormányzati finanszírozást megalapozó kormányzati célok: • „A gyermek az első” 1. 2. 3. 4. 5.

Ingyenes gyermekétkeztetés bővítése Fejlesztési források a megfelelő óvodai ellátásához és a korszerű gyermekétkeztetéshez Szünidei étkeztetés bővítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Feladatalapú finanszírozási rendszer stabilizálása

6.

A pedagógusokat érintő béremelés szeptemberben folytatódik, illetve a minősített pedagógusokra emelt összegű normatívát kap az önkormányzat. A közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2016. évben is 20.000,-Ft

7.

A köztisztviselők illetményalapja maradt a 2008. évben meghatározott szinten: 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változik. 2016-ban a köztisztviselők ( és a polgármester) cafetéria juttatásának maximális éves bruttó összege 200.000 Ft.

8.

A minimálbér 105.000,- Ft-ról 111.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000,- Ft-ra 129.000,- Ft-ra emelkedett. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

1. A költségvetési bevételek alakulása A fentiek alapján összeállított 2016. évi önkormányzati költségvetés főösszege: 489.364 e ft, ami közel azonos a 2015. évi eredetivel

67212

Állami támogatás

21747

Támogatások

43458

Közhatalmi bevételek 268291

52060

Intézményi bevételet Pénzmaradvány

36596

Hiány finanszírozása

Közhatalmi bevételek: Átengedett központi adók Gépjárműadó: A gépjárműadó szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A tervezés során az előző évi adatokat vettük figyelembe: Adóalanyok száma: 712 fő Adótárgyak száma: 873 darab Kivetés összege( önkormányzatra jutó 40 %): 4.840.606 ft Tervezett bevétel 2016-ben: 4.400.000 ft Helyi adók: Kommunális adó: Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adó mértékét 12.000 ft ban határozta meg. Itt az adóalanyok száma: 1384 fő

Adótárgyak száma: 1425 ingatlan Kivetés összege: 15.399.600 Ft Tervezett bevétel 2016-ben: 15.000.000 ft Iparűzési adó: A 2016. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezett összege 25.500.000 Ft. A településre vonatkozó a költségvetési tervezés alapját képező ( 2014-évi) iparűzési adóalap: 1.449.009.655,- Ft, ami alapján 28.980.193 ezer forint előírás várható év végéig, azért, mert az önkormányzat a maximális 2 %-on állapította meg a mértékét. Természetes itt figyelembe kell venni a megszűnt vállalkozásokat ( pl. Takarékszövetkezet). Termőföld: A 2016. évben bevétel nem várható. Pótlékokból ( adó), bírságokból származó bevételek tervezett nagyságrendje 500 e Ft. A korábbi évek tapasztalatira támaszkodva és az óvatosság elvét követve az előírásoknak csak egy részét javasoljuk az eredeti előirányzatok közé beemelni az adónemek esetében, ugyanakkor számítunk a meglévő hátralékokból befolyt összegekre is. Egyéb közhatalmi bevételek: A mezőőri hozzájárulás ilyen bevétel, a tervezett összeg: 6,660 ezer Ft. Itt meg kell említeni, hogy a hiányzó bevallások, és a hátralékok beszedését is figyelembe vettük a tervezett bevételek számításánál. Intézményi működési bevételek: Készlet értékesítés: Az önkormányzat start munkaprogramjában megtermelt termények, feldolgozott termékek cirokseprű , szőnyeg, és zöldségfélék: paradicsom, saláta, dinnye értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza Összege 5,4 millió forint és természetesen ennek az áfa bevételét is tartalmazza a költségvetés. Szolgáltatások A szolgáltatások ellenértékének összege önkormányzati szinten : 8.965 ezer forint. Intézményenkénti összetétele: - hivatal : esküvői, névadói rendezvény, fénymásolás - Művelődési Ház rendezvények, bérleti díjak, fénymásolás - Szociális intézmény szociális étkeztetés, ebéd kiszállítás, gépkocsi használati díj. - Önkormányzat piac, temetői szolgáltatás. Közvetített szolgáltatások, az önkormányzatnál a helyiségek, lakások használatával összefüggésben szerepelnek. Ellátási díjak: Az intézményi bevételek belül a legjelentősebb összege: 25.366 ezer forint.. Az idősek bennlakásos otthona ellátási díja, a házi gondozás, a szociális és általános iskolai , valamint az óvodai étkeztetés térítési díjait öleli fel. Támogatások: A 2016. évi normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként ahol van mutatónként az 4. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. Az állami támogatás összege 268.291.182 Ft . Új tételként jelent meg benne a közoktatási intézmények fenntartásához kapott hozzájárulás ( iskola működés) összege: 3.062.500 ft A gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó normatív támogatás. Megnövekedett a pénzbeni szociális ellátásokra leosztott normatíva: 31.009.683 ft, ezt az összeget csak szociális célokra lehet fordítani ! Támogatás értékű bevételek: Működésű támogatás értékű bevételek között lett megtervezve: Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 2016. évre tervezett összege 6,023 e Ft a védőnői szolgálat működtetéséhez, 198 e ft az iskola egészségügyi feladatok ellátásához, és 6.396 e Ft-ot a házi orvosi szolgálat fenntartásához . Mind a védőnői szolgálathoz, mind a házi orvosi szolgálatnál a tartósan üres állások miatt az önkormányzatot csak a finanszírozás 60 %-a illeti meg. A feladatokra kapott finanszírozás így összességében 21 %-ak csökkent. 2016. évről áthúzódó közmunkaprogramok támogatási bevétele 20.739 e Ft, melyet az Önkormányzat Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ között kötött megállapodások alapján terveztünk meg.

és a

Az államháztartási törvény 111. §. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetésében hiány nem tervezhető. A működési hiánya 2016. évben az önkormányzatnak 67.212 ezer forint, ami a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételén került megtervezésre. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összege a 2015. évi zárszámadásban lesz megállapítva. A jelen költségvetés csak a közfoglalkoztatás ( képzés) leutalt és csak 2016-ban felhasználható előlegét tartalmazza az eredeti előirányzatok között, ez 21.747 ezer forint.

A kiadások és a bevételek számbavétele után megállapíthatóvá vált, hogy a település költségvetési bevételi 67.212 ezer forinttal , alatta maradnak a kiadásoknak. . A bevételek és kiadások közötti eltérés csökkenhet a feladattal nem terhelt pénzmaradvány elszámolásával, a bevételek további növelésével ilyenek:: helyiségek bérbeadása, eszközök-, gépkocsilakossági célú igénybe vétele, startmunkából származó bevételek, továbbá a hiány fedezésére be lehet nyújtani rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot .

2. A költségvetési kiadások alakulása Az Önkormányzat 2016. évi várható kiadásai 489.364 e Ft-ban tervezi meg. A kiadások 56 %-át a személyi juttatások, és járulékai képezik, a dologi kiadások 32 %-ot, a szociális ellátások és egyéb juttatások 6 %-ot, a pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások 4 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások nagysága 10,8 millió forint.

10887 31010

Személyi Járulék

20024

216964

dologi támogatások

155593 54886

segélyek felhalmozási kiadások

Személyi juttatások és járulékok A bevezetőben jeleztük, hogy a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti bérpótlék évek óta nem változott. A bérek ennek megfelelően csak a soros lépések figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Az óvodánál a szeptemberi béremelés és a minősítés fedezete is megjelent a bevételek között, így a kiadási oldalon is megjelenítettük azokat. Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékát és a bérpótlék kiegészítését ennek összege járulékokkal együtt: 6,445 ezer forint. ( amikor az önkormányzat a pótelőirányzatot megkapja rá, az a hiány fogja csökkenteni. A köztisztviselői törvény szerint cafetéria juttatása a költségvetési törvénynek megfelelően került betervezésre. Közalkalmazotti körben az intézmény vezetők kezdeményezésére havi 5.000 forintos étkezési utalvány formájában tartalmaz a költségvetés. Dologi kiadás Az Önkormányzat 2016. évi tervezett dologi kiadása 155.593 e Ft. A dologi kiadás részletes tervösszegeit a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be. A tervezett kiadások összeállításánál figyelembe vettük az előző évek tapasztalati adatait. Gondot jelent, hogy még mindig nem tudjuk mennyi lesz az összege, és mikortól vezetik be a szennyvíz díjat. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmények, utak, járdák karbantartásai. A szükséges érintésvédelmi,játszótér felülvizsgálat kiadásai is.

Támogatás értékű kiadás A támogatás értékű kiadás a KLIK által fenntartott általános iskola működési költségeihez fizetett havi 1.462 ezer forintos hozzájárulás. Pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadást 2016. évben a 12. számú mellékletnek megfelelően terveztük be. A kiadásokra fordítható összeg csökkent, ezért elsősorban a kötelezettség vállalásokat kell A szociális segélyezés

–

Települési támogatás Az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben dönt a támogatás részleteiről, az általunk javasolt megosztásokat részleteiben a 8. számú melléklet tartalmazza. A települési támogatáson belül lehet segélyben részesíteni a krízis helyzetben lévőket, a magas gyógyszerköltséggel rendelkezőket, a temetési költségekhez hozzájárulni, illetve a lakhatási körülményeket támogatni. A település önkormányzata évek óta természetben támogatja az időseket ( ajándék csomag, ) és a gyermeket ennek költségeire a 2016. évi költségvetésbe bekerült 2.200 ezer forint. 3. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati költségvetésben szereplő fejlesztési feladataiból 2014. évben megkezdett és 2015-ben átadott ivókút havi 605 ezer forintos részleteit tartalmazza. Felújítási kiadások elsősorban gépekhez kapcsolódnak. 2014-től az addig dologi kiadások között szereplő kis-értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a felhalmozási kiadások között kell kimutatni. A beruházási kiadások részletesen a 6.számú mellékletben.

Nem tartalmazza a költségvetési javaslat az alábbi tételeket ezek beállítása a költségvetésbe csak a HIÁNY emelésével lehetséges:  Hévízkút által kitermelt víz elvezetésének végleges megoldása.  A tanyaprogram saját erejét amit az önkormányzat a 2015. évi költségvetési pénzmaradvány terhére vállalt.  Szintén a pénzmaradvány terhére vállalta fel az önkormányzat a jogi tanácsadás díját (7.620 eft összegben).  A 2014. évi rendkívüli támogatás visszafizetését ( havi részlete: 1957 e ft)  A 2013. évben megkötött hulladékszállítási szerződésben szereplő díjkompenzációt amely összeg amíg a szerződés él folyamatosan növekszik!

Engedélyezett létszámkeret alakulása Az engedélyezett létszámkeretét az állandó alkalmazottak a 3 számú. mellékletben szereplő bontásban javasoljuk meghatározni. A közfoglalkoztatásban részvevők a megkötött megállapodások alapján éves szintre kivetítve kerültek megtervezésre. Tisztel Képviselő-testület! Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2016 évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek. Kengyel, 2016. február 8.

Nagy Szilárd polgármester

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (……..) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szerv: 1. Kengyeli Napsugár Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde 2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 3.§ A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak.

II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.§

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Egyenlegét

489.364 eFt főösszeggel 489.364 eFt főösszeggel 0 eFt hiánnyal

állapítja meg

(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e) számú melléklet alapján határozza meg. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 5 . melléklet részletezi. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. §

3. A költségvetés részletezése (1) Kengyel Község Önkormányzata 2015. évi hitelállományát és törlesztésének alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 1. mellékletek szerint határozza meg. (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016. évben engedélyezett létszámát 2016. január 1-jétől: 117 főben állapítja meg: 1. Kengyeli Polgármesteri Hivatal : 12 fő 2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 20 fő 3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 4 fő 4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő 5. Önkormányzati alkalmazottak: 12 fő 6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 48 fő. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a) 100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi b) 100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi. (4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. (5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti a Képviselő-testület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet. (6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére további kötelezettség nem vállalható. b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet. d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. e) A rendezvények csak az önkormányzat előzetes engedélyével, amelyre a rendezvény részletes költségvetését is be kell nyújtani.

6. Az előirányzatok módosítása 6. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. (5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat módosítással - előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett javaslattal tájékoztatja. (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. (8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat. 7. A gazdálkodás szabályai 7. § (1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. III. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

9. §

9. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kengyel, 2016. február ……..

Nagy Szilárd

Dr Fekete Nóra

polgármester

jegyző

1. számú melléklet 011130

Sorszám

1

Megnevezés

5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat

6

Hajtó-és kenőanyag

7

Munkaruha, védőruha

2 3 4

8 9 10 11 12 13

Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag Egyéb anyagbeszerzés Informatikai, távközlési díjak Vásárolt étkeztetés Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás

14

Víz- és csatornadíjak

15

Szállítás Karbantartás, kisjavítás Bérleti díjak Egyéb üzemel., fenntart. szolg. Vásárolt közszolgáltatás Biztosítási szolg. Egyéb szakmai továbbszámlázott szolg. Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek áfája Kiküldetés Díjak, egyéb befiz. kötelezett.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 35 36 37

Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tev. Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatások intézmény fenntartás civil szervezetek, és egyéb segély Beruházás felújítás beszerzés, építés Áfa Kiadások összesen:

013320

013350

Önkorm.ált . igazg. Köztemető tev.

016080

Önk.vagyon gazdálkodás

047120

031030

041232

Kiemelet állami és önkormány Piac Mezőőrség zati üzemeltetés rendezvény ek

041233

Lakóingat Közfoglalko Közutak lan Katasztró Közfoglalko ztatás üzemeltet fenntartás fa ztatás Start Hosszú távú ése (szociális védelem bérl)

Községgaz d szolg.

Házi orvosi szolgálat

Házi orvosi ügyeleti ellátás

074032

Védőnői szolgálat

Iskola eü

086030

084032

084070

102050

013360

Nemzetkö civil Diák zi Fiatalok Időskorúak szervezetek étkeztetés kapcsolato integrációja integrációja támogatása 562913 k

107060

018010

Segély és szociális kiadások

Önkormányz atok elszámolásai

Összesen

Megnevezés

1 243

5 843

19 977

17 718

2 540

1 864

6 481

79

250

2 131

3 354

336

1 578

3 568

2 914

686

503

1 750

21

68

575

400

50

450 gyógyszer, vegyszer

5

15

100

30

790 Irodaszer, nyomtatvány

600

10

30

70 549 Személyi juttatások 15 353 Munkaadókat terhelő jár.

0 könyv folyóirat 70

400 43 50

50

9

2 500

17

200

70

250

200

450 600

1 200

500

100

298

200

150

100

1 800 120

100

220

30

88

31

1 000

150

30

80

165

30

120

2 191 Egyéb anyagbeszerzés

340

165 10 464

Informatikai, távközlési díjak 10 464 Vásárolt étkeztetés

150

3 820

20

145

2 800

1 410

2 308

360

120

135

256

90

30

220

60

15

2 535 Gázenergia szolgáltatás 4 616

300

20

475 Szállítás

300

1 000

15

4 925 Karbantartás, kisjavítás 1 100 Bérleti díjak Egyéb üzemel., fenntart. 7 438 szolg.

1 100 500

63 300

1 200

445

2 640

1 000

700

150

770 440

82 480

64

70

115 75

100 3 600

20

2 629 Vásárolt közszolgáltatás

1 600 50 25

98

60

1 117 Biztosítási szolg. 4 828 Egyéb szakmai

50

920 továbbszámlázott szolg.

920

3 300 Pénzügyi szolgáltatások

3 300 2 626

102

1 420

324

90

800

457

929

1 125

105

187

1 412

203

1 011

0

592

199

51

50

189

49

13 927 Vásárolt termékek áfája

2 907

901 Kiküldetés Díjak, egyéb befiz. 836 kötelezett.

836

400 Reklám, propaganda

400 180

10

30

450

10

700

1 390 Egyéb dologi kiadások

10

466 Számlázott szellemi tev.

466 14 568 0

481 0

6 678 0

1 524

435 0

2 479 0

4 369 0

0

5 293 0

495 0

1 747 0

6 642 0

953 0

5 202 0

6 434 0

1 600

1 032 0

98 0

1 369 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 524

2 014

9 900

27 914

0

0

0

0

0

7 418 5 712 130 1 576

0

5 293

495

1 747

6 642

953

15 846

8 801

0 30 345

481

6 678

Intézményi bevételek

545

3 370

550

5 400

Áfa Közhatalmi b. Helyiadók Állami támogás Támogatások Pénzmaradvány

147

46

149

660

20 632

1 600

0 2 280

0 200

2 280

200

0

0

0

0

0

9 263

198

1 687

2 280

200

229

13 682 0

0 31 010

0 17 544

0 Kamatkiadások 75 310 Dologi kiadások 51 034 Támogatások

17 544

17 544

1

692

0

67 212

229

775

0

31 010 0

16 388

31 010

31 010 7 418 5 712 130 1 576 17 544

1 119

3 416

67 212

8 778 13 076

11 961 8 671

699

9 900

27 914

20 632

0,75

3

25

23

6 396

0

775

0

0

0

0

6 396

1

2

0

6 023

198

6 023

198

2,75

0

0

0

1 421 1,5

219 664 Kiadások összesen:

0

Áfa Közhatalmi b. Helyiadók Állami támogás Támogatások Pénzmaradvány

45 400 268 291

1 304 6 660 45 400 268 291 103 808 21 747

313 691

458 969 Bevételek összesen:

0

0

segély Beruházás felújítás beszerzés, építés Áfa

11 759 Intézményi bevételek

302

3 240

intézmény fenntartás

2 480 civil szervezetek, és egyéb

6 660

0

Villamosenergia szolgáltatás

535 Víz- és csatornadíjak

420

100

Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag

3 505

55 150

674 Munkaruha, védőruha

32

120

200

2 590 Hajtó-és kenőanyag

1 100

300

2

Bevételek összesen: Engedélyezett létszám:

Zöld terület kezelés

Közvilágítás

074031

12 423

1

3 4 5 6

Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként 045160 106010 051030 064010 066010 066020 072111 072112

60,00 Engedélyezett létszám:

1. számú melléklet 011130 Sorszá m

Megnevezés

Önkorm. ált. Adóigaz igazg. gatás tev.

5

Személyi juttatások 33 392 Munkaadókat terhelő jár. 9 016 gyógyszer, vegyszer 10 Irodaszer, nyomtatvány 750 könyv folyóirat 200

6

Hajtó-és kenőanyag

7

9

Munkaruha, védőruha Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag Egyéb üz. anyagbeszerzés

10

Informatikai, távközlési díjak

11

Vásárolt étkeztetés

12

Gázenergia szolgáltatás

13

Villamosenergia szolgáltatás

14

Víz- és csatornadíjak

15

Szállítás

16

Karbantartás, kisjavítás

17

Bérleti díjak

18

Egyéb üzemel., fenntart. szolg.

19

Vásárolt közszolgáltatás

20

Biztosítási szolg.

21

Egyéb szakmai

22

továbbszámlázott szolg.

23

Pénzügyi szolgáltatások

24

Vásárolt termékek áfája

25

Kiküldetés

26

Díjak, egyéb befiz. kötelezett.

27

Reklám, propaganda

28

Egyéb dologi kiadások

29

Számlázott szellemi tev.

30

Kamatkiadások

1 2 3 4

8

Dologi kiadások

32

intézmény fenntartás civil szervezetek, és egyéb

33

segély felújítás

36

beszerzés, építés

37

Áfa

1

Intézményi bevételek

2

Áfa

50

50

50

336 3 840

0

750 1 000 220 210 20 1 100 180 75 1 500 200 2 106 400 400 50

27 20

30 1 200 14 597

177

0

0

Beruházás 35

2 100 567

0

Támogatások 31

011220

1 016

191

800 216

150 41

Kiadások összesen: 58 021

3 035

30

Közhatalmi b. 3

Helyiadók

4

Állami támogás

5

Támogatások

6

Pénzmaradvány

Bevételek összesen: Engedélyezett létszám:

30

0

11

1

091110 Hivatal Összesen

Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként 091140 Óvoda 082092 082044 082042 013350 083030 107052 107053

102021

107051

102030

107054

107055

Könyvtá Jelső Időskorú Óvoda Önk.vag Idősek,de Óvodai Óvodai Könyvtá ri Kiadói Művház Házi rendszeres ak Tanyagon Összese Közmű Óvodai yon Szociális mensek Családgo ellátás étkezeé riszolgál állomány tevékeny Összesen segítségn házi Bentlaká dnoki n nevelés velődés gazdálko étkeztetés nappali ndozás műk. Fel. s tatás gyarapít ség yújtás segítség sos szolálat dás ellátása ás nyújtás ellátás

35 492 9 583 10 800 200 0 0

53 936 14 563

7 248 1 957

3 397 917

60 20

90 0

389

60 23

1 454 57 252 393 15 459 50 180 235 60 26 438

16

100

200

50

250

50 336 3 840 0 750 1 000 220 75 210 20 1 100 84 0 0 180 75 1 288 1 500 0 200 658 2 133 250 420 400 50 50 30 1 200 0 14 774 3 399 0 0 0 0 394 1 207 0 310 950 84 257 61 056 72 292 30 0 0 0 0 0 0 30 0 12 18

500 470

120 235

1 862 503 50 60

130 12 131

1 650 515 450 60 200 50 58

95 1 031 50

50

50

3 332

50

5 422 15 719 0

191 150 41

0

127 100 27

7 978 17 693 468 0

0

468

1

1

10 923 2 949

16

10 645 2 874 0 170 380 0 32

148

333

84

300

5

305

120

100

150 680 470 12 131 350 1 650 150 515 135 450 135 200 0 484 184 20 58 0 1 288 0 50 95 380 5 021 40 300 0 200 0 60 150 0 0 24 540 2 415 0 0 0 0 0 762 712 0 600 560 162 152 97 963 12 382 445 468 0 0 0 0 0 0 0 468 445 20,00 2

105 152

265 152 0 950 390 270 0 60 0 1 744 40 0 20 0 70 1 094 106 0 200 80 0 0 6 328 0 0 0 0 953 0 750 203 20 800 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 4

30

20 360

10

600 240 135 60 20 20

1 240

20 20 359 66

20

335

20

1 928

410

0

1 575

0

0

0

0

191 0 150 41

0

6 433

410

50 0

50 2

0

0

0

1 575

605 0

0

605

0

19 559 5 281 2 200 200 65

20

5 817

10 200

6 200 1 674

2 584 698

3 760 1 015

25

50 30

1 571

84

30 0 700 60

70 549 15 353 450 790 0 2590 674

216 964 54 886 2 710 2 265 910 3 350 1 853

50

70

0

340

2 308

3 303

700 395 10 082 1 650 400 1 200 100 250

10 60

40 130

30 120 0 0 0

40

300 40 50 60 30

84 140

50 0

10 40

810 705 15 899 1 950 440 1 250 160 530 0 359 180 100 1 053 0 225 6 466 80 0 0 65 0 0 34 641 0 0 0 0 597 0 470 127 89 881 27 731 1 066 0 0 0 0 0 28 797 19

2 191 3 505 10 464 2 535 4 616 535 475 4 925 1 100 7 438 2 629 1 117 4 828 920 3 300 13 927 901 836 400 1 390 466 0 75 310

4 282 8 672 38 494 7 835 6 961 2 725 980 5 735 2 200 9 725 3 087 1 292 8 689 920 3 890 28 641 1 807 1 236 650 1 715 1 666 0 155 593

225 4 045 20

20

468

70 20

25

346 10

10

200 15 0 100 25

345 20

10

427

200

7 388

22 769

434

1 768

1 655

0

0

0

0

0

0

0

127

0

0

14 426

200

1 538

381

0

89

0

300 81

0 0

70 19

0 0

7 388 47 990

8 308

5 139

6 430

100 27 3 488 942

22 246

459 124

0

1 538 6

0

Kengyel Önk. ONO községi Fel.összesen Összesen Önkormányza : t 43 026 11 617 2 200 325 95 700 709

560

89 10

1. számú melléklet

4 430 22 246

0

8,25

3

0

583 1,75

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat Hajtó-és kenőanyag Munkaruha, védőruha Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag Egyéb üz. anyagbeszerzés Informatikai, távközlési díjak Vásárolt étkeztetés Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szállítás Karbantartás, kisjavítás Bérleti díjak Egyéb üzemel., fenntart. szolg. Vásárolt közszolgáltatás Biztosítási szolg. Egyéb szakmai továbbszámlázott szolg. Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek áfája Kiküldetés Díjak, egyéb befiz. kötelezett. Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tev. Kamatkiadások

Dologi kiadások

51034

51034 Támogatások

17 544 2 480 31 010

17 544 intézmény fenntartás 2 480 civil szervezetek, és egyéb 31 010 segély

7 418

5 712 130 1 576

219 664 11 759 1 304 6 660 45 400 268 291 103 808 21 747

458 969 60

10 887 Beruházás

5 712 felújítás 2 860 beszerzés, építés 2 315 Áfa

489 364 Kiadások összesen: 41 088 2 370 6 660 45 400 268 291 103 808 21 747

Intézményi bevételek Áfa Közhatalmi b. Helyiadók Állami támogás Támogatások Pénzmaradvány

489 364 Bevételek összesen: 116,75 Engedélyezett létszám:



Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez Cím száma I.

Alcím száma

Cím/alcím neve Helyi Önkormányzat

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5

Önkormányzat Kengyeli Polgármesteri Hivatal Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsöde Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK Száma 1

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Ezer forintban 3. számú melléklet

Jogcímek

2016. évi előirányzat

2

3

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Hivatal működésének támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY) Egyéb működési célú támogatások bevételei

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől - EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

ebből: kötelező

268 291

268 291

40 281

40 281

45 619

45 619

74 535

74 535

103 367

103367

4 165

4165

324

324

103 808

103 808

67 212

67 212

36 596

36 596

20 739

20739

12 617

12617

3 240

3240

ebből: államigaz gatási

ebből : önként vállalat

3.5. 3.5.1 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 7. 7.1.

7.2. 7.3. 8. 8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől - EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

- Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó Gépjárműadó Termőföld után járó szja Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

- Alkalmaztottak térítése - Bérleti és lízingdíj - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

52 060

52 060

40 500

40 500

15 000

15 000

25 500 4 400

25 500 4 400

7 160

7 160

43 378

43 378

5 400 8 965

5 400 8 965

4478

4478

4487

4487

170 1102 25366 2370

170 1102 25366 2370

5

5

0

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

80

80

8.2. 8.3. 9.

10. 10.1. 10.2. 10.3.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

80

80

467 617

467 537

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 747

21 747

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 747

21 747

21 747

21 747

21 747

21 747

489 364

489 284

478 477

453 438

216 964

216 964

54 886

54 886

155 593 31 010 20 024

150 578 31 010

10 887

3 599

12.1. 12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 15. 16. 17.

80

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

80

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3……..) Beruházások

0

17 544

7 495

0 0 17 544

5015 2 480 7 288

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Beruházási Áfa Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 712 0 2 860 2 315

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

489 364

489 364

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-21 747

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

2860 739

1576

Működési tartalék - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási tartalék - Általános tartalék - Céltartalék

4.

1

5712

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.11.2.) +/Finanszírozási bevételek 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

21 747 21 747 21747

457 037

457 037

17 544

17 544

14 783

14 783

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok Ezer forintban 3/a. számú melléklet

I.1.

Kengyeli Önkormányzat

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2 Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

ebből: ebből : önként államigazg vállalat atási

ebből: kötelező

2016

Eredeti előirányzat 3

4

5

Ezer forintban 13 019

13 019

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 400

5400

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 888

3 888

3 873

3873

15

15

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

6

0

0

0

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

170

170

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1 102

1102

1.5.

Ellátási díjak

1 119

1119

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 340

1340

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

36 596

36 596

0

0

36 596

36 596

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.3.1.

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

20 739

20739

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

12 617

12617

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől

3 240

3240

6 660

6660

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.


4.5.


4.6. 5.

- Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

0

0

0

0

80

80

56 355

56 355

0

0

163 309

132 557

17 544

13 208

21 747

21 747

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

141 562

110 810

17 544

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

131 510

128 448

3 062

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

10 052

-17 638

14 482

13 208

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

219 664

188 912

17 544

13 208

0

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

13 208

Eredeti előirányzat

Kiadások 1.

0

212 246

188 782

1.1.

Személyi juttatások

70 549

70549

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 353

15353

1.3.

Dologi kiadások

75 310

71 870

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 010

31010

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

20 024

0

17544

7 418

130

7 288

5 712

0

5712

130

130

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Áfa

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17 544

5 920

3440

2480

1576

1 576

219 664

188 912

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

48

48

17 544

13 208

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal Ezer forintban 3/b. számú melléklet

I.2.

Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Száma


1

2 Bevételek

1.


1.1.


1.2.


1.2.1.


1.2.2.


1.2.3.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.


2.3.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


4.4.


4.5.


4.6.


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

ebből: ebből : önként államigazg vállalat atási

ebből: kötelező

2016. évi


4

5

6

Ezer forintban 30

30

0

0

30

30

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


30

30

0

0

61 026

61 026

0

0

0

0

0

0

9.1.


9.2.


9.3.


61 026

61 026

9.3.1.


45 668

45 668

9.3.2.


15 358

15 358

10.


61 056

61 056


Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 849

59 849

1.1.


35 492

35 492

1.2.


9 583

9 583

1.3.

Dologi kiadások

14 774

14 774

1.4.


1.5.

Egyéb működési célú kiadások 1 207

1 207

0

0

1 207

1 207

61 056

61 056

12

12

2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés

2.4.


3.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.

Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsöde

Száma


1

2 Bevételek

1.


1.1.


1.2.


1.2.1.


1.2.2.


1.2.3.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

ebből: ebből : önként ebből: kötelező államigazga vállalat tási

2016. évi


4

5

6

Ezer forintban 468

468

0

0

0

0

0

0

0

0

463

463

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.1.


2.2.


2.3.


2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.


2.3.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


4.4.


4.5.


4.6.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


0

0

0

0

468

468

0

0

97 495

97 495

0

0

0

0

0

0

9.1.


9.2.


9.3.


97 495

97 495

9.3.1.


87 791

87 791

9.3.2.


9 704

9 704

10.


97 963

97 963

Kiadások 1.


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 97 251

97 251

1.1.


57 252

57 252

1.2.


15 459

15 459

1.3.

Dologi kiadások

24 540

24 540

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.

0



712

712

0

0

712

712

97 963

97 963

20

20

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban 3/d. számú melléklet

I.4.

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Száma


1

2 Bevételek

1.


1.1.


1.2.



2016. évi


4

5

6


1 100

0

0

1 100

1 100

0

0

1.2.1.


1.2.2.


605

605

1.2.3.


495

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.


2.3.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


4.4.


4.5.


4.6.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


0

0

0

0

1 100

1 100

0

0

19 700

18 125

0

1 575

19 700

18 125

0

1 575

0

1 575

9.3.1.


4 202

4 202

9.3.2.


15 498

13 923

10.


20 800

19 225

Kiadások 1.



18 272

10 645

10 645


2 874

2 874

1.3.

Dologi kiadások

6 328

4 753

1.4.


1.5.


1.1.


1.2.

2.

1 575

1575

0


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.

1575



953

8 953

0

0

953

8953

20 800

27 225

4

4

1 575

Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Száma


1

2 Bevételek

1.


1.1.


1.2.


1.2.1.


1.2.2.


1.2.3.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2016. évi


4

5

6


28 797

0

0

3 947

3 947

0

0

3947

3947

23 784

23784

1 066

1066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.1.


2.2.


2.3.


2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.


2.3.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


4.4.


4.5.


4.6.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


0

0

0

0

6.


7.


8.


28 797

28 797

0

0

9.


61 083

61 083

0

0

0

0

0

0

9.1.


9.2.


9.3.


61 083

61 083

9.3.1.


43 163

43 163

9.3.2.


17 920

17 920

10.


89 880

89 880

Kiadások 1.



89 283

1.1.


43 026

43 026

1.2.


11 617

11 617

1.3.

Dologi kiadások

34 640

34 640

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.

0



597

597

0

0

597

597

89 880

89 880

21

21

2016. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet Jogcím Kód

Megnevezés

Polgármesteri hivatal Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.1.a.) ( Ft/fő) 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzat Település-üzemeltetéshez kapcsolódó I.1b.) feladatellátása összesen Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( hektár) Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ( minimum összeg) Közutak fenntartásának támogatása ( ft/km2) Egyéb önkormányzati feladatok I.1.c.) támogatása(Ft/fő) I.1.d V.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)

2016. évi átlag, illetve Fajlagos mutató összeg

2016. érték összesen (Ft)

45 667 981 9,96

4 580 000

45 616 800 51 181 87 466 631 19 110 030

0,00

22 300

6 228 390

23,40

320 000

7 488 000

100 000

100 000

74 719,42

69

5 293 640

3 654,00

2 700

9 865 800

40,00

2 550

102 000

kiegészítés a I.1 jogcímekhez

11 204 195

2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Közoktatási intézmények müködtetéséhez k. t.

78 994 3 062 500

Önkormányzati szociális feladatok III.2 Pénzbeni szociális juttatások Szociális feladatok kiegészítő normatívái Gyermekétkezési feladatok iskolai és szünidei III.5.a.) Gyermek étkezés ( elismerhető létszám) III.5.b.) Üzemeletetési étkeztetési támogatása III.5.c.) Rászoruló gyermekek szünidei étkezése Óvoda

31 009 683 31 009 683 0 13 033 429 5 042 880 6 790 699 1 199 850 87 791 748

II.4.

II.1

Óvoda pedagógusok

Póttámogatás ( szept. emeléshez.) Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok II.5 minősítéséhez II.(2) Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő) II.2. Óvodaműködési támogatás( ellátott) 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Gyermekétkezési feladatok óvodai III.5.a.) Gyermek étkezés ( elismerhető létszám) II.1(3)

3,09

1 632 000

10,70

4 308 000

46 095 600

10,70

35 000

374 500

4

352 000

1 536 000

8

1 800 000 80 000

3,09

1 632 000

14 400 000 9 066 667 53 975 16 265 006 5 042 880

111, 112

III.5.b.) Üzemeletetési étkeztetési támogatása

11 222 126 0 4 201 501

Művelődési ház év könyvtár IV.1.d.

III.3.a III.3.c III.3.d III.3.f. III.3.g III.4.a III.4.b

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő) 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Szociális intézmény Családsegítés, gyermekjólét Szociális étkezés ( ellátott) Házi segítségnyújtás( ellátott) Időskorúak nappali ellátása( ellátott) Demens személyek nappali ellátása( ellátott) Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő) Szociális otthon működési támogatása Tanyagondnoki 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Összesen

3 654

1 140

1,00 32,00 44,00 4,00 3,00 7,00

55 360 145 000 109 000 500 000 2 606 040

1,00

2 500 000

4 165 560 35 941 43 163 321 3 000 000 1 771 520 6 380 000 436 000 1 500 000 18 242 280 9 229 000 2 500 000 104 521 268 291 182

Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

mérlegszerű kimutatása

Működési kiadások Ezer Ft-ban! Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány

Összesen:

Működési hiány

5. számú melléklet 41253 Személyi

216964

268291 Járulék

54886

43378 Dologi

155593

103808 Támogatások 0 Segély 0 Kölcsön nyújtás 21747 Tartalék Hitel törlesztés Költségvetési bef. 0 478477 Összesen:

2480 31010

17544 478477

0

Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Közhatalmi bevételek

Önkormányzat fejlesztési támogatásai Intézményi célú FEJLESZTÉSI bevétel Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány Összesen:

10807 Felújítások 0 Kisértékű tárgyi eszköz 0 Beruházások 0 Pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtás

7288 3599 0 0 0

80 0 10887 Összesen:

Felhalmozási hiány

0

Kiadás-bevétel összesen

489364

10887

489364

Kengyel Községi Önkormányzat 2016 évi tervezett beruházási kiadások Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. I.

Gép beszerzés


2015 évi tervezett összegek (eFt) Hitel és átv. Saját erő Pénzeszköz 130

Áfa beruházási feladatok

34 164

Támogatás

0

Összesen (eFt)

0

130 0 0 0 0 34 164

Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett felújítási feladatok Sors Megnevezés zám 1. Felújítás ártézikút 2. 3. 4. 5. 6. Áfa 11. Felújítási kiadások összesen

Saját erő

Hitel és átv. Pénzeszköz

Támogatás

Összesen (eFt)

5 712

1 542 7 254

0

0

5 712 0 0 0 0 1 542 7 254

Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Sors zám 1. 2. 3.

Megnevezés Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés Művelődési ház könyvtári számítógép f ONO ( nyomtató, hűtőszekrény, berendezés) Hivatal telefon központ, fax, számítógépek Óvoda ( számítógép, bútor)

4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Áfa 11. Kisértékű eszköz beszerzések összesen

Hitel és átv. Pénzeszköz

Saját erő

Támogatás

Összesen (eFt) 600

600

150

150

470

470 950 560

739 3 469

0

0

950 560 0 0 0 0 739 3 469

Kengyel Községi Önkormányzat 2016 évi Európai Uniós projektjei Sor szá m


Bevétel

Megnevezés

Kiadás

Támogatást Támogatás Ebből: terv évi biztosító összesen támogatás (eFt) megnevezése (eFt) Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:

Terv évet megelőző kiadás (eFt)

További években (eFt)

Terv évben (eFt)

1. nemleges 2. 3. 4. 5. Összesen

0

0

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:

0

0

0

Kengyel Község Önkormányzata Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. évi terv 8. számú melléklet Sorszá m Ellátás fajtája 1 Lakásfenntartási támogatás ( új) 2 Temetési segély Egészségügyi állapot megőrzését szolgálató 3 támogatás 4 Eseti támogatás 5 Köztemetés 6 Bursa ösztöndíja 7 Arany János tehetséggondozó ösztöndíja 8 Természetbeni juttatás ( idősek csomag) 9 Természetbeni juttatás ( mikulás csomag) 10 Természetbenijuttatás szállítás 11 Szépkorúak köszöntése Összesen:

Becsült jogosult létszám

Önkormányzat saját forrás összeg 17 362 500 25 500 000 0 30

600 700 31

2 307 000 5 000 000 2 640 500 240 000 120 000 1 500 000 700 000 546 683 93 000 31 009 683


Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

1 1. 2 3

2

Évek 2015 3

2016 4

nemleges

-

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

2017 5

-

2018 6

-

-

Összesen (7=3+4+5+ 6) 7 -

Kengyel Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 10. számú melléklet

eFt-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek




1

2

4

5

6

1. 2. 3.

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 4. értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 6. bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

40500

43500

44000

500

500

500

0

0

0 0

41 000

44 000

44 500

Kengyel Község Önkormányzatának 2016.-2018. évi gördülő tervezése 11. számú melléklet Sorszám

(eFt-ban) Bevételek

2016.év

2017.év

2018.év

1.

Önkormányzat működési támogatása

268 291

276 340

284 630

2.

Műk. C támogatás értékű bevételek

36 596

67 382

69 500

3.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

0

0

0

4.


52 060

15 780

13 500

5.

Működési bevételek

43 378

43 600

44 908

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.


0

0

0

8.


0

0

0

9.

Pénzmaradvány

21 747

0

0

10.

ebből: működési

21 747

0

0

11.

felhalmozási

0

0

0

12.

Finanszírozási bevételek

80

80

50

0

0

0

80

80

50

422 152

403 182

412 588

ebből: működési felhalmozási Bevételek összesen

Sorszám

Kiadások

1.


2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5.

2016.év

2017.év

2018.év

216 964

219 134

225 708

54 886

55 435

57 098

155 593

119 209

122 785

Ellátottak pénzbeli juttatása

31 010

31 940

32 899

Egyéb működési célú kiadás

20 024

17 544

17 544

6.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

10 887

7 500

7 500

7.

Tartalékok( működési)

8.

Tartalékok

9.

Finanszírozási kiadások 489 364

450 762

463 533

67212

47580

50945

Kiadások összesen Hiány:

Kengyel Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásai 12. számú melléklet

Sor-szám 1.

1 2 3 4

Támogatott szervezet, feladat Iskolafenntartáshoz befizetés

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre Civil szervezetek támogatása Tűzoltóság (Tiszaföldvár) Általános iskola nyári tábor Erdei iskola támogatása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Összesen:

Előirányzat (eFt) 17 544

17 544 1 000 1 280 100 100 2 480 20 024

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre 13. számú melléklet Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.


3.

Intézményi működési bevételek

4.

Normatív állami hozzájárulás

5.

Önkormányzat támogatás

6.

Támogatásértékű bevételek

7.

Felhalmozási célú bevételek

8.

támogatások, kölcsönök

9.

Kölcsönök

10.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

11.

Finanszírozási célú bevételek

12. 13.

Ezer forintban ! Január

2 500

Február

2 500

Március

7 800

Április

6 500

Május

3 000

Június

4 348

Július

2 370

Auguszt.

2 242

Szept.

7 800

Okt.

Nov.

6 500

2 500

Dec.

Összesen:

4 000

52 060

3 000

3 089

3 000

3 000

4 000

4 350

4 350

4 500

4 350

3 339

3 200

3 200

43 378

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 358

22 353

268 291

10 749

10 500

1 730

1 500

1 617

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

36 596

20

20

20

20

80

11 500

10 247

21 747

Bevételek összesen: Kiadások

50 127

48 694

34 888

33 378

30 975

32 556

30 598

30 600

36 008

33 717

29 558

31 053

422 152

14.


35 966

35 998

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

216 964

15.


7 868

7 868

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

3 915

54 886

16.

Dologi kiadások

13 361

13 355

12 355

12 355

13 355

13 355

13 355

13 355

12 355

13 355

12 355

12 682

155 593

17

Támogatások, elvonások

1 462

1 462

1 727

1 462

2 062

1 462

2 497

1 462

1 462

2 042

1 462

1 462

20 024

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 880

2 980

2 937

2 280

2 279

2 279

2 279

2 279

2 279

2 279

2 279

3 980

31 010

19

Tartalékok

20

Hitelek kamatai

21

Felhalmozási költségvetés kiadásai

605

1 605

1 392

605

605

1 065

1 065

605

1 065

1 065

605

605

10 887

22

Finanszírozási célú kiadások

23

Kiadások összesen:

62 142

63 268

36 826

35 117

36 716

36 576

37 611

36 116

35 576

37 156

35 116

37 144

489 364

24

Egyenleg

-12 015

-14 574

-1 938

-1 739

-5 741

-4 020

-7 013

-5 516

432

-3 439

-5 558

-6 091

-67 212

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016 évre.


Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

294

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

100

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

70

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

1 464

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2011. (IX. 01.) számú önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé az önkormányzat költségvetésének alakulása miatt. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az önkormányzat szociális célú támogatása kedvezően alakult, mely szerint lehetőség nyílt a meglévő települési támogatások feltételeinek a bővítésére. A temetési segély mértéke 10.000 Ft-tal, a lakásfenntartási támogatás pedig 1500 Ft-tal emelkedhet, és bővülhet a jogosultak köre is. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. Kengyel 2016. február 15. Dr. Fekete Nóra jegyző KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _____/2016. (_____) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról 1.

§

Az Ör. 7. § (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: „a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 90.000.-Ft. A temetés költségeire tekintettel megállapított települési támogatás mértéke alkalmanként 30.000.-Ft.” 2.

§

Az Ör. 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át, és a háztartás tagjainak vagyona nincs. 3.

§

Az Ör. 12.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ A lakásfenntartási támogatás havi összege: 4.000.-Ft.” 4.

§

(1)Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti. (2)Az e rendelet 3. §-ban megállapított támogatás havi összegét a már jogerősen megállapított lakásfenntartási támogatások esetében 2016. március 1. napjától kell folyósítani. Kengyel, 2016. február …...


Dr. Fekete Nóra jegyző

BESZÁMOLÓ A KENGYELI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÉSZÍTETTE : NÉMETH LAJOS, IGAZGATÓ

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi tevékenysége A könyvtárat és a művelődési házat magába foglaló épületünk a település központi részén helyezkedik el. Ez adottságunk is azt szimbolizálja, hogy mindenki számára elérhetőek vagyunk. Programjainkat, rendezvényeinket is úgy szervezzük, hogy a település teljes lakosságához szóljanak. Ezt meg is hálálják a kengyeliek, mert szívesen térnek be hozzánk.

Személyi feltételek Az intézményt Németh Lajos, igazgató irányítja, aki népművelő. Két főállású könyvtáros áll még alkalmazásban : Nagy Mihályné és Turcsányiné Szilágyi Csilla. Az év folyamán három fő kulturális közfoglalkoztatott is segítette munkánkat. Jelenleg is a Nemzeti Művelődési Intézet Szolnoki Irodájának foglalkoztatásában állnak, mi partner intézményként fogadjuk őket. Fő területük a fiatalokkal való foglalkozás, illetve a technikai háttér biztosítása. A takarítást Vargáné Dudás Piroska végzi mind a művelődési házban, mind a könyvtárban. Az intézményünkben szorgoskodó közfoglalkoztatottak a könyvtári könyvek javításában, portalanításában, az intézményi rend általános fenntartásában vették ki részüket. A karbantartási feladatok elvégzéséhez a polgármesteri hivatal dolgozói nyújtanak segítséget.

Működési feltételek: A földszinten van a művelődési ház, a könyvtár az emeleten található meg. Az a tény, hogy egy épületben működik a két intézmény, nagyban segíti a személyi és a tárgyi feltételek összehangolását. Könyvtárunk ideális körülmények között, 315 m2 alapterületen fogadja a látogatókat. A könyvtári állomány elhelyezése mellett lehetőség van kiállítások, kisebb rendezvények megtartására is. Külön raktárhelyiségünk van, ahol a duplum példányt, az elhasználódott, megrongálódott könyveket és a folyóiratokat tároljuk. A könyvtár elegendő mennyiségű és folyamatosan bővülő polcrendszerrel rendelkezik. Technikai felszereltségünk is kielégítő. Van 4 db számítógépünk, nyomtatónk, szkennerünk, fénymásolónk, tévénk, videólejátszónk, mini hifi tornyunk. Gondot okoz viszont, hogy nem megfelelő a helyiségek hőszigetelése. Nyáron a nagy meleg mind a dolgozóknak, mind a látogatóknak elviselhetetlen. 2014. őszén az elromlott kazánt egy energiatakarékosra cseréltük, így a téli fűtés zavartalansága biztosított, igaz egy megfelelő hőszigetelés költségkímélő hatású lenne. A művelődési ház 2012. év során történt jelentős felújítása óta napjainkban egy színvonalas intézmény várja az érdeklődőket. 2015-ben sor került a két kisebb helyiség renoválására is (festés, padlócsere) Indokolt lenne viszont a nagyterem és az előtér sötételő függönyeinek cseréje is, ugyanis vidám színekkel még esztétikusabbá tehetnénk a helyiségeket. A folyamatos bővítésnek köszönhetően rendelkezünk a működéshez szükséges eszközökkel. 2015-ben saját forrásból és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elért támogatásból 100 db új széket vásároltunk.

Szakmai tevékenység Könyvtár

A könyvtár szolgáltatásai: Könyvkölcsönzés Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés Internethasználat Helyben olvasás biztosítása eMagyarország Pont ügyfélszolgálat

Az állományra vonatkozó adatok: 2015. december 31-i állapot : A tárgyévben vásárolt állomány: 175 kötet könyv Ezen felül ajándékkönyv (Márai program keretében) 60 kötet. Összesen 235 kötet könyvet vettünk leltárba. Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 312.000 Ft Az előfizetett folyóiratok száma 3 db Az olvasókra vonatkozó adatok : Beiratkozott olvasók száma: 390 fő

Életkor szerinti megoszlás: Életkor 14 év alatti 14 és 65 év közötti 65 év fölötti

Beiratkozottak száma 171 193 26

Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat Személyes használat összesen Az összesből kölcsönzések Internethasználat Nyomtatott dokumentumok kölcsönzése Helyben használt dokumentumok

Összesen 5.152 2.462 1.732 4.887 kötet 2.591 kötet

Ebből 14 éven aluli 2.434 1.293 1.141 2.126 kötet 1.055 kötet

A könyvtárban 2015. évben megvalósult programok: Könyvtárunk heti öt napon tart nyitva, köztük szombaton is. Csütörtökön van szabadnap. A heti nyitvatartási idő 38 óra. 2015-ben 245 napon át voltunk nyitva.

A könyvtárba látogatók szívesen forgatják az új könyveket, ezért a saját forrás mellett igyekszünk a pályázati alkalmakat is kihasználni. Erre a Márai program keretében volt lehetőségünk, segítségükkel 60 db új könyvhöz jutottunk. Az új könyveket folyamatosan kis kiállításokon mutattuk be az olvasóknak. Az olvasás mellett az internethasználat a legnépszerűbb a hozzánk betérők körében. Különösen a gyerekek , a fiatalok jönnek h ilyen céllal, de örömünkre az idősebb korosztály képviselői is gyakran ülnek le a gépek elé. A lakosok egyre többször kérnek segítséget elektronikus ügyintézéshez, pályázatokhoz, önéletrajzuk elkészítéséhez. Igény mutatkozik a számítógép-használat alapvető ismereteinek bemutatása iránt is. Fontos szolgáltatásunk a fénymásolás, a nyomtatás és a szkennelés is, hiszen ezek a mindennapi ügyintézés nélkülözhetetlen eszközei ma már. Az alapszolgáltatások mellett minden más lehetőséget is megragadunk a lakosság művelődése érdekében. 2015. év kiemelt eseménye volt az országos könyvtári napok keretében megszervezett rendezvénysorozat október 06. és 10. között. Könyvtárba mentem, gyere utánam ! – volt a mottója az idei kezdeményezésnek. Számos partnerintézményt bevontunk a megvalósítás érdekében. Nagy sikere volt a múltunk eseményeit felidéző napnak. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói műsorukkal az aradi vértanúkra emlékeztek. A könyvtárban Galsi Zoltán mutatta be A törökszentmiklósi és környékbeli keresztek , szakrális szobrok története című könyvét. Sok látogatója volt az Összefogás az egészségünkért előadássorozatnak is. A megvalósításban nagy szerepet vállalt dr. Kozma Katalin, gyermekorvos és Medgyesné Csatos Klára, védőnő. Az érdeklődők előadásokat hallgathattak meg a koragyermekkori , a lisztérzékenységi, illetve az általános szűrőprogramokról, a HPV elleni védőoltásról. A doktornő könyvismertetőt tartott Giulia Enders : Bélügyek-A belek csodálatos világa és a jó emésztés, valamint Holzwarth Werner : Mese a vakondról , aki tudni akarta , hogy ki csinált a fejére című könyvekről. Az olvasás népszerűsítését szolgálta az idősek otthonában megtartott felolvasás, illetve a gyerekeknek szervezett vetélkedő, a Könyvtári kutakodó. A könnyedebb időtöltésre csalogatott a Könyvtári show, amely színes könyvtári forgatag volt gyerekeknek : vetélkedő, rajzfilmek vetítése, kézműves foglalkozások, süteménykészítés, teázás, zene, tánc követték egymást. Sok gyermeket vonzottak a szünidei gyermekprogramok. Egy sikeres vetélkedősorozat végén debreceni kiránduláson vettek részt a győztesek. Az elmúlt évben az alábbi kiállításokat rendeztük meg : Kardos Tamás fotói Kremzer Ibolya, Talamasz Rudolf és Bali Csaba festők tárlatai A kiállítások köré mindig szerveztünk megnyitó ünnepséget, kulturális programokkal társítva. Velük emlékeztünk meg a magyar kultúra és a költészet napjáról.

A könyvtárunkban működő csoportok:

Hastánc: heti egy alkalom,14 fő Wonderful tánccsoport, heti egy alkalom, 8 fő Gerincjavító torna, heti egy alkalom 7 fő Aerobik heti két alkalom, 9 fő

Művelődési ház A művelődési házban működő csoportok : Dalma Dance Kunkorgó néptánccsoport Ifjúsági klub Helytörténeti kör

heti két óra, 12 fő heti két óra 16 fő heti két óra, 24 fő heti két óra 5 fő

Programok Programjaink szervezésekor arra törekszünk, hogy minél több korosztálynak biztosítsunk szórakozási lehetőséget. Fiataloknak működtetjük az ifjúsági klubot, ők azok, akik gyakran betérnek hozzánk egy kis kötetlen időtöltésre is. Egyik fő célkitűzésünk, hogy minél több állandó csoportot működtessünk. Ezért támogatjuk a Kunkorgó néptánccsoport erőfeszítéseit. Örülünk a helytörténeti kör tevékenységének is. Helyet adunk a Dalma Dance tánccsoport próbáinak is. Örömmel tapasztaltuk, hogy van érdeklődés az ismeretterjesztő előadások iránt is. Sikeres volt a helyi témájú előadásaink. Sokan vettek részt az egészvédelmi tájékoztatóinkon is. Szívesen szervezünk zenés gyermekelőadásokat, a gyerekek hálás közönség. Népszerűek voltak a Kunkorgó Néptáncegyüttes közreműködésével szervezett táncházi alkalmak. Többször szerveztünk diszkót a fiataloknak.. Sokan búcsúztak az óévtől a szilveszteri retro diszkón is.

Külön említést érdemel az általános iskolával közösen szervezett színjátszó projektünk, amelynek keretében két hónapon át a szolnoki Szigligeti Színház művészei foglalkoztak a kengyeli gyerekekkel Dósa Mátyás ismert színész vezetésével.

Örömmel adunk helyet a helyi civil szerveződéseknek , hiszen rendezvényeikkel ők is színesítik a kulturális kínálatot. Bevételt jelentenek a különböző árusítások is, így a programjainkhoz igazodva őket is befogadjuk. Bárki számára nyitva vagyunk. Az igényekhez igazodva kötetlenebb programokkal is várjuk a hozzánk betérőket. További szolgáltatásként falugazdász és ügyvéd tart fogadóórát.

Saját rendezvények Rendezvény Pótszilveszter A magyar kultúra napja Retro disco 5 alkalom Március 15-i ünnepség Tinidiszkó A költészet napja Népzenei táncház (5 alkalom) Színházi projekt 15 alkalom Táncest – A Gyöngyszem hastánccsoport gálaműsora Szünidei gyermekfoglalkozások 15 alkalom Október 23-i megemlékezés Tini Halloveen Halloveen parti Mindenki karácsonya Szilveszteri nosztalgiadiszkó

Résztvevők 91 fő 41 fő 320 fő 105 fő 35 fő 45 fő 280 fő 314 fő 110 fő 312 fő 120 fő 43 fő 115 fő 152 fő 210 fő

Óvodai rendezvények Rendezvény Légszínház előadása (gyermekműsor) Műsorpróba Tavaszi zsongás

Résztvevők 80 fő 75 fő 250 fő

Iskolai rendezvények: Rendezvény Alsós farsang Felsős farsang Mézeskalács bemutató Sulifesztivál Egészségnevelési nap Karácsonyi hangverseny Műsorpróba (12 alkalom)

Résztvevők 125 fő 105 fő 175 fő 245 fő 223 fő 112 fő 482 fő

Más szervezetek rendezvényei: Rendezvény Családi összejövetelek 4 alkalom) Nőnapi ünnepség (Nefelejcs Nyugdíjas Klub) Falusi disznóvágás (Tevék) Keresztszentelés ebéd Búcsúi ebéd Nyugdíjas találkozó (Őszirózsa Nyugdíjas Klub) Véradók vacsorája

Résztvevők 395 fő 120 fő 180 fő 64 fő 72 fő 185 fő 57fő

Halloween party - Gitt1let Rock karácsony Mozgáskorlátozottak jubileumi ünnepsége

Egyéb szolgáltató rendezvények: Rendezvény Lakossági fórum (3 alkalom) Munkaügyi központ oktatási programja NAV adótanácsadás Tüdőszűrés Szemvizsgálat (7 alkalom) Termékbemutató (4 alkalom) Árusítás (61 alkalom) Kresz tanfolyam (Index, 3 csoport) 36 alkalom

110 fő 95 fő 150 fő

Résztvevők 210 fő 45 fő 65 fő 900 fő 105 fő 125 fő 8.500 fő 360 fő

Kengyel, 2016. február 14.

Németh Lajos igazgató

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület! A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. A konkrét jogszabályi hivatkozásokat szeretnénk törölni, mivel azok módosítása, esetleges hatályon kívül helyezése a jogbiztonságot veszélyezteti. A rendelet alkalmazása során félreértésekre adhat okot a 3. § (4) bekezdése, amelynek értelmezése nehézséget jelent az polgárok számára. Mivel a rendeletben az ingatlanok közötti karbantartási munkák elvégzéséről rendelkezés található, ezért erre a bekezdésre nincs szükség. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. Kengyel 2016. február 15. Dr. Fekete Nóra jegyző

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _____/2016. (_____) önkormányzati rendelete A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az Ör. 2. § (3) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „az 1/1986. ÉVM-EüM együttes rendeletnek megfelelően.”

2.

§

Az Ör. 2. § (8) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „ – kivétel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990(IV.12.) KÖHÉM rendelet 2. § (9) bekezdésének a) pontjában megjelölt M1 járműkategóriába tartozó személygépkocsik - ”, helyébe az alábbi szövegrész kerül:” - kivétel a fogyatékos személyek számára kialakított gépkocsi, személygépkocsi, autóbusz – „ 3.

§

Az Ör. 3 .§ (4) bekezdése törlésre kerül.

4. § Az Ör. 11. § (4) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendeletben”, helyébe az alábbi szövegrész lép:”jogszabályban”. 5.

§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti. . Kengyel, 2016. február ……….


Dr. Fekete Nóra jegyző

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére

Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről

Tisztelt Képviselő-testület! A Törökszentmiklósi TI Televízió folyamatosan közöl híreket a településről. Az elmúlt évben az önkormányzat már támogatatta a televíziót havi rendszerességgel ezzel hozzájárult a műsorok készítéséhez. Ahhoz, hogy Kengyelről továbbra is folyamatosam készüljenek híradások, javaslom a mellékelt szerződés megkötését. Kengyel, 2015. február 15. Nagy Szilárd polgármester ____/2016.(II.18.) Kt. Határozat Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetése terhére 2016. március 1- és 2016. december 31. közötti időszakra szerződést köt a Törökszentmiklósi TI Televízióval Kengyel településsel kapcsolatos tudósítások készítésére az 1. sz. mellékletben szereplők szerint.

Erről értesül: 1. 2. 3. 4. 5.

Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Molnárné Domán Julianna ev TI Televízió

Hivatal Irattár

1. sz. melléklet a ……/2016.(II.18.) Kt. határozathoz SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Kengyel Községi Önkormányzat (Kengyel, Szabadság út 10.. képviseli: Nagy Szilárd polgármester) továbbiakban Megrendelő, és

továbbiakban:

Molnárné Domán Julianna ev. Szolgáltató között televízió-műsor készítésére az alábbi feltételekkel: 1.

a.) Megrendelő helyi televízió-műsor készítésére a Szolgáltatót bízza meg. b.) Szolgáltató feladata, hogy az alább felsorolt szolgáltatásokat nyújtsa a helyi vezetékes műsorelosztó hálózaton keresztül, televízió-műsor keretében: -

közérdekű információk és hirdetések eljuttatása a lakossághoz a TI Televízió elnevezésű televíziós csatornán keresztül, tudósítson a jelentős kengyeli közéleti eseményekről, sport- és kulturális rendezvényekről a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján, legalább havonta 4 alkalommal tudósítson a Képviselő-testületi üléseken történt fontosabb döntésekről biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a Képviselő-testület tagjai számára biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a kengyelen működő civil szervezetek számára Az elkészített anyagokat internetes link formájában a megrendelő részére biztosítja

2.

A Felek a szerződés során együttműködnek. Az együttműködésben Megrendelő részéről a polgármester jogosult nyilatkozattételre.

3.

A Felek e szerződést 2016. január 01-től 2016. december 31-ig terjedő időre kötik meg.

4.

Szolgáltatót az 1./ pont szerinti szolgáltatásokért bruttó 127.000 ft az az százhuszonhétezer forintszolgáltatási díj illeti meg havonta. A díjról Szolgáltató számlát állít ki, melynek esedékessége a tárgyhónapot követő hónap 5. napjánál korábbi időpont nem lehet.

5.

Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg, ha Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti (pótolja). Szerződéses kötelezettségnek tekintendő az 1 .b./ pont szerinti szolgáltatások bármelyike.

6.

Szolgáltató azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha Megrendelő a 4./ pont szerinti díjat írásbeli felszólításra sem fizeti meg.

A Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kengyel,………………………..

…………………………………….

Megrendelő

…………………………………….

Szolgáltató

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 18-i ülésére

Recommend Documents