1. oldal
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 1.számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai Ezer forintban!
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítésének bevétele Igazgazási szolgáltatás díjbevétel Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele
2214 502 50 1030 2440 1500 3106 10842
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen:
17000 13400 30400
2.2. Átengedett központi adók - gépjárműadó Átengedett központi adók Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos működési bevétele összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/
4600 4600 35000 45842
II. Támogatások Központi költségvetésből kapott támogatás II/I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 2. Települési üzemeltetés támogatása beszámítási összeg
41312 16946 -5481
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:
11465 9936 62713
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak II/II. támogatása 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2. Pedagógiai munkát segítők bértámogatása 3. Óvoda működtetés támogatása 4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a közoktatásban A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:
II/III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:
25488 9792 5652 14484 55416
40441 24180 64621
2. oldal
II/IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz
4195
II/V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
114
II/VI. Központosított előirányzat
2068
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
189127
III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen:
45837 6204 52041
IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű hazai programokra
100867
V.Kölcsönök megtérülése Felhalmozásra nyújtott kölcsönök megtérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
160 388037
Intézményfinanszírozás bevétele(Műv.ház,Napsugár Műv.Óvoda, PH)
190452
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
578489
KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Non-profit szervezetek támogatása - Társ és szoc.pol.támog - Műk. célú pénzeszk. átad. KIK-nek - Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak VI. Felhalmozási kiadás Beruházások VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:
96551 25905 25277 628 76243 4146 84325 2000 64621 17544 160 100867 388037
Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.)
190452
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
578489
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
2.számú melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2013. évi m é r l e g e Ezer forintban! BEVÉTELEK 1.
Intézmény működési bevétele
2.
Átengedett központi adók
3.
Helyi adó
4.
Központi költségveésből kapott támogatás
5.
Támogatás értékű működési bevétel OEP-től
6.
Támogatás értékű működési bevételElkülönített állami pénzalapoktól Működési célú bevételek összesen:
2013. évi terv 10842
4600
30400
KIADÁSOK
2013. évi terv
1. Intézmények működési kiadásai -Napsugár Művészeti Óvoda - Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat -József Attila Műv.H. és Könyvtár
2.
Működési célú pénzeszköz átadás KIK-nek az ált.isk.működtetésére
67667 109777 75471 16551
17544
189127
6204
45837 287010
Működési célú kiadások összesen:
287010
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
3.számú melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi m é r l e g e Ezer forintban! BEVÉTELEK 1.
2.
Beruházási célú támogatásértékű bevétel ÉAOP 4.1.1. /A Óvoda komlex fejlesztése Felh.c. nyújtott kölcsön visszatérülés
KIADÁSOK
2013. évi terv
1. Beruházások 100867 160 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás lakosságnak
Felhalmozási célú bevételek összesen:
2013. évi terv 100867
101027
Felhalmozási célú kiadások összesen:
160
101027
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2013.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontása
B M E G N E V E Z É S
saját bevétel
1.POLGÁRMESTERI HIVATAL
ereteti ei
E
V
É T
Önkormányzati Intézmény finanszírozás
E L E K
Állami Támogatások
ereteti ei
4. számú melléklet
K
Támogatás értékű bev
ereteti ei
bevét.össz.
ereteti ei
terh. jár.és szoc.hozz.j.ad ó
Személyi juttatás
ereteti ei
ereteti ei
ereteti ei
Dologi kiadások ereteti ei
I
A
D
Á
Dologi jellegű .pénzeszköz átadás kiadások ereteti ei
S
O
K
Intézmény finanszírozás
ereteti ei
Hitel nyújtás,visszafiz.
ereteti ei
Beruházás
ereteti ei
Felújítás
ereteti ei
ereteti ei
Tartalék
ELMIB
ereteti ei
ÖSSZESEN
ereteti ei
ereteti ei
0
12794
3497
1744
106
18141
50
26394
6937
12875
1871
48077
Adó ,illeték kiszabása,beszed.adóellenőrzés
0
1908
503
888
34
Rendszeres szociális segély
0
Időskorúak járadéka
0
49
49
Ápolási díj alanyi jogon
0
941
941
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
0
4500
4500
Ovodáztatási támogatás
0
500
500
Közgyógyellátás
0
300
300
Önkormányzati jogalkotás Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tevékenység
50
Intézményfinanszírozás
28189
1. Polgármesteri Hivatal összesen:
50
28189
3333 33936
33936
0
28189
81538
0
109777
41096
10937
15507
2011
40226
0
0
0
0
0
0
109777
37046
10002
8800
50
37046
10002
20569
50
127
127
1812
489
743
3044 1334
2. NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézményi étkeztetés
3634
l701
--------------------------
-----------------------------2953
6962
3131
2953
Óvodai nevelés.ellátás
0
Intézményfinanszírozás
15084
2.Óvoda összesen:
2953
15084
11769
11769
55898 0
15084
49630
0
67667
0
0
0
0
0
0
0
67667
3.Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 0 Közművelődési Könyvtár Egyéb távközlés
0 38
38
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása
0
Könyvtári állomány feltárása,megörzése,védelme Könyvtári szolgáltatások
59
4.Közművelődési könyvtár összesen
97
0
0
0
Művelődési Ház
701
189
444
2536
685
485
97
5049
1363
1799
3706 0
0
0
0
0
0
0
0
8211
0
Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0 59
0 443
1207
1207
1225
2989
0
443
Közművelődési tevékenységek és támogatása
0
Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése
1389
375
4144
0
2315
625
1154
50
443
3704
1000
3586
50
0
0
0
0
0
0
0
8340
8753
2363
5385
50
0
0
0
0
0
0
0
16551
1354
1186
318
11040
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
0
100
27
714
841
Közutak,hidak,alagutak üzemelt.fenntartása
0
2413
2413
3 Művelődési ház összesen
443
Intézményfinanszírozás
0
0
0
11816
3.Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Összesen:
540
11816
0
11816
4195
0
16551
100867
100867
4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Lakó és nem lakó ingatlanok építése Iskolai intézményi étkeztetés
1354
100867
100867
12544
638
638
800
800
3916
3916
1670
1670
Önkormányzati jogalkotás
0
1422
Zöldterület kezelése
0
762
Nemzeti ünnepek programjai
0
252
252
Kiemelt állami és önk.rendezvények
0
2500
2500
Közvilágítás
0
Város és községgazd.m.n.s.
0
1815
489
2268
762
1024
275
346
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
Város és községgazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás
762 35000
53764
45837
0
Szociális ösztöndíj
0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Család és nővédelmi eü. gondozás
762
7363
7363
4783
211
1645
134601
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
3246
1824
17544
17544
190452
190452
355
355
1523
1523
204
204
80
22
102
204
6000
6000
5451
1472
828
7751
Köztemetés
0
1120
1120
Lakásfennt.támogatás normatív alapon
0
20000
20000
Átmeneti segély
0
1800
1800
Temetési segély
0
120
120
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0
1000
1000
0
160
160
Önk.által nyújtott lakástámogatás Munkáltató által nyújtott lakástámogatás
160
0
160
Önk.ifj.kezdeményezések.és programok valamint támog.
0
613
Idősügyi önkorm.kezdeményezések ,programok valamint tám.
0
166
Civil szervezetek működési támogatása
0
Köztemető fenntartása és működtetése
4. Önkormányzat összesen: . MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/
629
613 166 2000
2000
0
629
42459
135363
53764
152908
384494
9656
2603
34782
2035
44099
190452
0
100867
0
0
0
384494
46002
190452
189127
152908
578489
96551
25905
76243
4146
84325
190452
0
100867
0
0
0
578489
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 5.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett működési kiadásai Ezer forintban! Tervezett A FELADAT MEGNEVEZÉSE előirányzat 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat. Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen:
26615 2544 719 278 600 400 15 192 24 470 200 1364 123 3327 25 60 900 3090 150 41096
2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:
10309 628 10937
3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Munkaruha Karbantartási anyagok Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
10 600 460 70 200 200 200 1000 600 1500 1400 1200 800 120 200 100 300 1200 100 200 1160 3100 162 625 15507
4. Dologi jellegű kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/
525 1486 2011 69551
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400.
6. sz. melléklet
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évre tervezett beruházásai Ezer forintban
A FELADAT MEGNEVEZÉSE
Tervezett előirányzat
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése
100867
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
100867
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7. számú melléklet
KIMUTATÁS a 2013. évi közvetett támogatásokról Ezer forintban! Adónem
Tervezett adóbevétel 2013-ben
Közvetett támogatás 2013-ben
Iparűzési adó
17000
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
Magánszemélyek kommunális adója
13400
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
HELYI ADÓK ÖSSZESEN
30400
Gépjárműadó
M I N D Ö S S Z E S E N:
4600
35000
640 50 180 870
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
100
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
740 50 465
285
A kedvezmény a Gjt. 8. §-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van elszámolva 100 eFt. A mentesség a Gjt. 5. §. f) pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van elszámolva 205 e Ft. A Gjt. 5. §. a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai után 80 e Ft a mentesség.
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 11/2008. /XI.28./ számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján meghatározott kedvezmény: 640 e Ft,mentesség 180 eFt, 6.§ mérséklés,elengedés : 50 eFt.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400
8. sz. melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON LELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám
1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./
Helyrajzi szám
Ingatlan megnevezése,helye
Vásártér, Temető út --Közterület /játszótérnek kijelölt/ --Szabadság út vége /jobb oldal/ --Szántó, temetőnek kijelölt /EÁRT-ben/ 653/1 --Kénező kamra 653/1 10 Beépítetlen terület Kinizsi út 4/15 --/gázfogadó és zöldterület/ Beépítetlen terület /víztorony védterület/ Kinizsi út 4/30 --Beépítetlen terület /zöldterület/ Kinizsi út 4/32 --Árok külterületi út mellett 0/16 --Árok Cseberér 0207 --Játszótér,Szabadság u. közpark 343,340/1,340/2 19144 Szolnoki országút, /külterület/ 03 --Helyi közút, Kinizsi út 4/16,4/31 2705 Helyi közút, Vasvári út 22 680 Helyi közút, Damjanich út 54 3304 járda, Zrínyi út 84 1506 Helyi közút, Jókai út 85 3076 161/3 163
16./
116,291,341, 466,798,102 Helyi közút,Kossuth L út 1,1079,1254
17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./
117 160 162 170 199,321 259 354 387,573
25./
416/1,417,43 4, 764,1049
26./ 27./ 28./ 29./ 30./ 31./ 32./ 33./ 34./ 35./
Bruttó
436
Mg.út Kossuth L. út mellett Helyi közút Hunyadi út Helyi közút Szabadság út Helyi közút Temető út Helyi közút Ady E. út Helyi közút Sallai út Helyi közút Achim út Helyi közút Petőfi út
Helyi közút Thököly út Helyi közút Rákóczi út Játszótér Rákóczi út
521,719,835, 998,1111,12 Helyi közút Bajcsy-Zs út 15 Helyi közút Táncsics út 572 613,904,960, Helyi közút, Arany J. út 694,1152 Autóbuszváró 340/1 Helyi közút Rózsaköz 616 Helyi közút József A. út 639,666,930,1173 Helyi közút /kénező mellett/ 654 706,869,979, Helyi közút Széchenyi út 1129,1201
Nettó --------------------14868 --1668 386 2644 1282 2443
40584
24733
--2631 8243 465 10437 1303 1898 3731
--2138 5722 200 6387 800 1233 1577
9259
6737
9020 14737
6486 14043
3497
2920
1344
902
4931
2891
1241 2338 7331 ---
928 1874 6120 ---
2702
2130
36./ 37./ 38./ 39./ 40./ 41./ 42./ 43./ 44./ 45./ 46./ 47./ 48./ 49./ 50./ 51./ 52,/ 53./ 54./ 55./ 56./ 57./ 58./ 59./ 60./ 61./ 62./ 63./ 64./ 65./ 66./ 67./ 68./ 69./ 70./ 71./ 72./ 73./ 74./ 75./ 76./ 77./ 78./ 79./ 80./ 81./ 82./ 83./ 84./
85./
Helyi közút, Bartók Béla út 710 Helyi közút Dózsa Gy. út 751 Helyi közút, Béke út 941 Helyi közút, Ságvári út 1038 Helyi közút, Vörösmarty út 1200,1287 1212,1240,1 247,1265,12 Helyi közút Kolozsvári út 70 Helyi közút Bagimajor névtelen 1426 Helyi közút Mikszáth út 1427,1412 Helyi közút Kaffka M. út 1449 Járda Felszabadulás út 1450 Helyi közút Április 4. Út 1468,1541 Helyi közút Tóth Á. út 1495,1503,1505 Játszótér /Tóth Árpád út Helyi közút Május 1 út 1513 Helyi közút Radnóti út 1542 Játszótér Ságvári út 1036 árok 4629 sz. út mellett 038/3 szilárd hulladék lerakó telep 1271 tervezett erdősáv / Thököly út szemetes/ 1300 anyaggödör Petőfi út 615 belvízcsatorna /József A. út/ 1174 temető /régi/ 169 árok 016 árok 0207 Szélmalom /műemlék/ Bagimajor 0115 Piactér 409 Sportpálya 0159 Bartók Béla út 707/2 mg. Út /Béke Tsz/ 018/12 mg. Út /Béke Tsz/ 041/3 mg. Út /Béke Tsz/ 42 011,026/3,02 08/5,0209,02 mg út Ürgehát és a Derzsigát között 11 csatorna /Kossuth út vége/ 118/1 árok 026/4 csatorna /Szolnoki o.úttól-Hékiág felé/ 36 csatorna 113 csatorna /Erzsébeti erdőtől Bagimajor felé/ 132 árok /halastó között/ 0144/2 mg. Út /Martfű felé/ 119 csatorna /Sportpályától a halastó felé/ 0157/2 árok /volt vadászház után/ 062/4 csatorna /Kossuth út-halastói út/ 0153/15,0153/8 árok /Sportpályától a kénező felé/ 0160/2 csatorna /halastó mellett Rfalva felől/ 0174 árok /halastó között/ 0179 csatorna /halastó között/ 0180 csatorna /halastó között/ 0182 csatorna /halastó között/ 0189 mg út /Ürgehát/ 026/23 035,034,037/ 5 ,037/9,037/1 mg út /Ürgehát/ 0
1728 5732 62 2489 1037
1467 4238 40 1734 845
---
---
--847 --110 2028 1054 16063 1953 1419 ------35 ----------7831 2204 1980 50 472 274 2939
--434 --91 1374 663 15307 1192 1194 ------35 ----------7044 1553 1631 42 472 274 2939
2939
2939
349 373 121 641 396 89 532 689 838 797 157 472 28 277 639 342 1805
349 373 121 641 396 89 532 689 838 797 157 472 28 277 639 342 1805
1675
1675
86./ 87./ 88./ 89./ 90./
mg út /Ürgehát és a vasút között/ 037/15 mg út /vasút mellett ürgeháti oldalon/ 037/31 mg út /Újkút Dűlő/ 040/2 mg út /Ungvári földek/ 043 mg út /Kengyel-Kétpó között/ 046 049,048/10,0 91./ 52,056,060 mg út /Ungvári földek és Polgárhalom között/ 92./ mg út /vasút mellett Polgárhalom oldal/ 063 065,066,070, 93./ mg út /Dózsa Tsz. Körül/ 077/4 94./ mg út /Szöllőút folytatása/ 079/10 95./ mg út /Szöllőút/ 083,081/30,081/31 085,086/17,0 87,091,095/1 ,095/2,095/3, 96./ mg út /Polgárhalom/ 099/1 97./ mg út /Polgárhalom R.újfalu felé/ 0103,0126 0106,0111,0 114/6,0114/1 2,0114/15,01 98./ mg út /Polgárhalom R.újfalu felé/ 16 99./ mg út /Polgárhalom/ 0112 100./ mg út /Martfű felé/ 0121,0123 101./ mg út /Bagimajor/ 0133/1 0140/7,0140/ 5,0140/12,01 42/12,0142/1 102./ mg út /Halastó körül/ 5 103./ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0145 104./ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0175 105./ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0176/3 106./ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0177 107./ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0184 108./ mg út /Halastó között/ 0146,0152 109./ mg út /Halastó között/ 0151 110./ mg út /Halastó között/ 0154 111./ mg út /Halastó között/ 0163/8 112./ mg út /Halastó között/ 0163/10 113./ mg út /Halastó között/ 0163/12 114./ mg út /Halastó között/ 0158,0165 115./ mg út /Sporttelep után/ 0172/1,0173/14 116./ mg út /Derzsigát Szolnoki rész/ 0195 117./ mg út /Sporttelep után/ 0201,0204 118./ mg út 092/24 119./ mg út 0150/6 120./ töltés /Sporttelep után/ 0166 121./ töltés /Sporttelep után/ 0170 ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott: 1./ Köztemető 614 ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: FORGALOMKÉPTELEN VAGYON ÖSSZESEN:
43 425 445 476 1494
43 425 445 476 1494
3518
3518
231
231
9685
8790
349 26106
349 23862
4347
4347
855
855
2729
2729
287 795 68
287 795 68
1862
1862
15341 360 397 485 351 1380 675 281 166 22 21 16258 198 326 1487 374 102 221 254 311997
13922 360 397 485 351 1380 675 281 166 22 21 14750 198 326 1487 374 102 221 254 253188
2082 2082 314079
1297 1297 254485
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400
8/a. sz. melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYONLELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám Helyrajzi
1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 10./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./
szám Ingatlan helye
013 1504 02 2504 0176/2 086/27 0140/11 086/26 347/1 347/1 386/4 382 386/3 1202 468/1 386/5 371/1 408/2 371/3 383 086/27 920,921, 2504, 1073 08/112 0107
Szajol-Kengyel határút mellett Tóth Á. út beépítetlen terület
Kolozsvári út -Szolnoki o.út Április 4. Út OFI major mellett Pedagógus föld Dögtér, dögkút Pedagógus föld Kossuth út 48. Kossuth út 48. Petőfi út Achim út Petőfi út /óvoda mellett/ Széchenyi út /tart. lakóter/ Kossuth út 139. Petőfi út 1. Szabadság út 10. Kossuth út 98. Achim A. út. 3 Achim A. út 14. Termálkút
megnevezése erdősáv játszótér tartalék lakóterület tartalék lakóterület felhagyott temetkezési hely szántó szántó Ideiglenes óvoda épülete Szolgálati lakás Óvoda Óvoda beépítetlen terület beépítetlen terület Orvosi rendelő és védőnői szolg. Gyermekorvosi rend. és szolg. lakás
Polgármesteri Hivatal Műv ház és Könyvtár Klub helyiség Állatorvosi szolgálati lakás
Szociális bérlakások
Derzsigát szántó, külterület Erdő ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott: 1./ Sallai út 16. Családsegítő szolg.fogorvosi rendelő 270 2./ 232 Kossuth út 81-83. Idősek Otthona ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYON ÖSSZESEN: 25./ 26./
Bruttó
Nettó
726 --271 90 --576 1001 145 1195 1297 5930 7268 --84 81886 4385 17216 29404 351 438 5945
726 --271 90 --576 669 145 383 745 3918 4500 --84 77271 2720 10247 23255 160 171 3939
27799
22319
15 297 186319
15 297 152501
9738 20461 30199 216518
7942 13940 21882 174383
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400 8/b sz. melléklet KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYON LELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám
2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./ 25./ 26./ 27./ 28./ 29./ 30./ 31./ 32./ 33./ 34./ 35./ 36./ 37./ 38./ 39./ 40./ 41./ 42./ 43./ 44./ 45./ 46./ 47./ 48./
Helyrajzi szám 4/25 4/27 410 923/2 925 944 947/1 947/2 1119/8 1119/9 1119/10 1119/11 1136/1 1136/2 1137 1142 1143 1156 1159 1160 1161 1164 1165 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1195 1196 1197
Ingatlan megnevezése,helye
Kinizsi P. út Kinizsi P. út Thököly út 27/a József A. út 30. József A út 48. József A. út 64. József A. út 64. József A. út 46. Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út 73. Széchenyi út 75. Széchenyi út 79. Arany J. út 118 Arany J. út 116. Arany J. út 105. Arany J. út 111. Arany J. út 113. Arany J. út 115. József A. út 66. József A. út 64. József A. út 84. József A. út 82. József A. út 80. József A. út 78. József A. út 76. József A. út 74. József A. út 53. József A. út 55. József A. út 57. József A. út 59. József A. út 61. József A. út 63. József A. út 65. József A. út 67. József A. út 69. József A. út 71. József A. út 73. József A. út 75. József A. út 74. József A. út 79. József A. út 81. József A. út 85. József A. út 87. József A. út 89.
építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési építési
telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek
Bruttó 110 110 194 55 122 104 64 64 74 74 74 74 64 64 66 109 115 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122 129 126 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 117 92 116 115 116
Nettó 110 110 194 55 122 104 64 64 74 74 74 74 64 64 66 109 115 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122 129 126 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 117 92 116 115 116
Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Kossuth út 283. Kolozsvári út 114. Kolozsvári út 116. Kolozsvári út 118. Kossuth út 285. Kossuth út 289. Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kossuth út Kossuth út 196. Kossuth út 198. Kossuth út 204. Kossuth út 205. Kolozsvári út Thököly út 120. Április 4. Út Április 4. Út 2 Április 4. Út Április 4. Út Április 4. Út Április 4. Út Rákóczi út ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott: 49./ 50./ 51./ 52,/ 53./ 54./ 55./ 56./ 57./ 58./ 59./ 60./ 61./ 62./ 63./ 64./ 65./ 66./ 67./ 68./ 69./ 70./ 71./ 72./ 73./ 74./ 75./ 76./ 77./ 78./ 79./ 80./ 81./ 82./ 83./ 84./ 85./ 86./ 87./ 88./ 89./
1205/2 1205/3 1205/4 1205/5 1205/6 1207 1208 1214 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1223 1224 1239 1241 1242 1243 1244 1246 1248 1249 1250 1252 1253 1260 1261 1262 1266 1267 1269 1297 1472 1471 2505 2506 2507 2508 707/14
1./
építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek /iskola mellett/ /volt iskola/ tartalék lakóterület tartalék lakóterület tartalék lakóterület tartalék lakóterület Gépállomás épület és telek
8516,6384/5,19611/3,19802,2110/3 Kétpói Hulladéklerakó ,029/40,0160/45, idegen önkorm.tulajdoni részaránya ter.,029/38,029/37,029/39,029/41 1,9128%
ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:
74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114 117 116 125 122 68 37 57 18389 82 98 121 46 3660 31345
74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114 117 116 125 122 68 37 57 15485 82 98 121 46 3564 28345
45493
38711
45493 76838
39875 68220
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400
9. számú melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
FINANSZÍROZÁSI TERVE Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS
I.
II.
III.
IV.
HAVONKÉNTI ÜTEMEZÉS V. VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
Összesen
BEVÉTELEK 1./ Központi költségvetésből kapott támogatás 2./ Központosított előirányzat 3./ Gépjármű adó 4./ Helyi adó 5/ Intézményi működési bevétel 6./ Támogatás értékű működési bevétel 7./Támogatás értékű felhalmozási bevétel 8./ Munkált. kölcsönmegtérülés BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N:
16426
980 517 40 17963
15588
14737 517 2300 7100 980 980 3517 517 100867
20085 127018
KIADÁSOK 1./ Személyi juttatás 2./ Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó 3./ Dologi és dologi jellegű kiadás
7913 2159 1461
7916 2161 3578
4./ Felhalmozási célú pénzeszk.átad.lakosságnak 5./ Működési célú pénzeszk.átad.KIK
1462
1462
6./ Társadalmi szervek támogatása 7./ Társadalmi és szocpol. Juttatás 8./ Felhalmozási kiadás
KIADÁSOK Ö S S Z E S E N: BEVÉTELEK-KIADÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS:
4968
17963 0
7915 2160 9241
1462 250 4968 5123 100867
20085 127018 0 0
15588
15587
15807 517
15588
15283
13200 980 3517
840 6517
470 6517
470 5517
15906 517 2300 7100 1040 3517
980 3517 40 20125
15588
16324
33284
23681
40 22615
21270
30380
7920 2172 3519 80 1462
7916 2161 16773
7915 2160 5949
8259 2252 5673
7916 2161 2263
1462
1462
1462
4972
4972
1462 1250 4945
4969
7468
8483 2312 12871 80 1462 250 4922
20125 0
33284 0
23681 0
22615 0
21270 0
14637 517
1040 6130
3000 1040 6129
1042 6129
40 22798
26493
22325
8763 2389 5249
7813 1905 7845
7822 1913 5967
1462
1462
4935
7468
1462 250 4911
30380 22798 26493 0 0 0
22325 0
187059 2068 4600 30400 10842 52041 100867 160 388037 0 0 96551 25905 80389 160 17544 2000 64621 100867
388037 0
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, szabadság út 10. Tel: 56/583-400.
10.sz.melléklet
2013. évben Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai
BEVÉTEL Pályázati Saját támogatás forrás
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése /Nyert pályázat/
ÖSSZESEN:
KIADÁS Összesen
100867
11207
112074
112074
100867
11207
112074
112074
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400.
11.számú melléklet
Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évre engedélyezett létszámkerete ____________________________________________________________________________________________________
Intézmény megnevezése
1.
Státusz
2012.dec.31 záró létszám Teljes Rész munkaidőben fogl.
Csökkenés
Növekedés
2013.évi engedély. létszám Teljes Rész Teljes Rész munkaidőben fogl. munkaidőben fogl.
Teljes Rész munkaidőben fogl.
Napsugár Művészeti Óvoda 9 5 1 15
1 1 2
pedagógus iskolatitkár
22 1
takarító konyhalány
3 26 1 1
óvónő dajka óvodatitkár karbantartó konyhalány Napsugár Művészeti Óvoda összesen:
-
-
-
-
9 5 1 15
-
22 1
-
-
-
-
2 2 -
3 26 1 1
2 2 -
1 1
-
1 1 2-
-
1 1 2
2. - Kossuth Lajos Ált. Iskola
Általános Iskola Összesen: - Művelődési Ház
takarítónő szabadidő szervező Műv.Ház Igazgató
Művelődési Ház Összesen:
2
-Közművelődési Könyvtár könyvtáros 3.
230
2
27
2
1-
polgármester jegyző ügyintézők
1 1 13
-
5 2013.01.01 3 fő 2013.03.31 1 fő 2013.07.01 1 fő
-
-
fizikai alkalmazott
2 17
-
5
-
Általános Művelődési Központ össz: Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen: 4. Önkormányzat
-
-
-
-
2 4
--
-
118-
-
212 -
-
-
Védőnői Szolgálat védőnő takarítónő
2 -
1
-
-
-
-
2 -
1
karbantartó piacfelügyelő
1 -
1
-
-
-
-
1 -
1
3
2
-
3
2
65
6
34
4
5.Város és Községgazdálkodás
Önkormányzat összesen: MINDÖSSZESEN:
-
32
Prémium évek programban résztvevők: Napsugár Művészeti Óvoda
1 fő
óvónő
2009.06.15
2
1
-
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Tel: 56/583-400.
12.számú melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiemelt előirányz. Sz.
Előirányzat csoport szám
Alcím szám
Cím szám
CÍMRENDJE
1
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Ezer forintban!
Kiemelt előirányzat
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás Kiadás
Polgármesteri Hivatal 1
50
109727
50
109727
2953
64714
2953
64714
443
16011
443
16011
Működési költségvetés 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
41096 10937 17518
Működési célú támogatás
40226
Pénzeszköz átadás
1. Cím összesen: 2
109777
Napsugár Művészeti Óvoda 1
Működési költségvetés 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 2. Cím összesen:
3
37046 10002 20619 67667
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár József Attila Művelődési Ház Működési költségvetés
1 1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 1. Alcím összesen:
2
3704 1000 3636 8340
Községi Közművelődési Könyvtár Működési költségvetés
1 1 2 3
97 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
2. Alcím összesen: 3. Cím összesen:
4
5049 1363 1799 8211 16551
97 540
0 16011
Kengyel Községi Önkormányzat Lakó és nemlakó épület építése Felhalmozási kiadás
1 2 2
Beruházás 1 alcím összesen:
2
100867 100867
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, felújítása Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás 2. alcím összesen:
2413 2413
100867 100867
Kiemelt előirányz. Sz.
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
3
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás 3. alcím összesen:
4
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás Kiadás 638 800 800
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségek
1 3
3916 Dologi kiadás
4. alcím összesen: 5
638
1670 1670
3916
Önkormányzati jogalkotás Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás
3246 3246
Dologi kiadás
762 762
Dologi kiadás
252 252
Dologi kiadás
2500 2500
Dologi kiadás
7363
5. alcím összesen: 6.
Zöldterületek kezelése 1
Működési költségvetés 3 6. alcím összesen:
7
Nemzeti ünnepek programjai Működési költségvetés
1 3
7. alcím összesen: 8
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Működési költségvetés
1 3
8. alcím összesen: 9
Közvilágítás 1
Működési költségvetés 3 9. Alcím összesen
10.
7363
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás Működési költségvetés
1 1 2 3
762 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
10. Alcím összesen:
2839 764 2825 6428
762
Kiemelt előirányz. Sz.
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
11 3 1
12 1. 5
13
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat
Önkormányzat valamint kistérs.társulás elszámolásai Pénzeszköz átadás Működési célú támogatás 11. alcím összesen: Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveivel Működési költségvetés Intézményfinanszírozás 12. alcím összesen:
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás Kiadás 35000 234964 17544 17544
35000
234964
190452 190452
Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési költségvetés
1. 3.
Dologi kiadás 13. alcím összesen:
14
1523 1523
Ifjúság, egészségügyi gondozás Működési költségvetés
1. 1 2 3
204 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
14. alcím összesen: 15
80 22 102 204
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás Működési költségv etés
1 1 2 3
6000 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
15. alcím összesen: 16
5451 1472 828 7751
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás
3 1
Működési célú támogatás
20355 20355
Működési célú támogatás
4040 4040
16. Alcím összesen: 17
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás
3 1
17. alcím összesen:
204
6000
Kiemelt előirányz. Sz.
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
18
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás Kiadás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Pénzeszköz átadás
3 2
19 1 3
20 1 3
21
160
18.alcím összesen:
Felhalmozási célú támogatás
160 160
Önkormányzati, ifjúsági kezdeményezések és programok tám. Működési költségek dologi kiadás 19. alcím összesen:
613 613
Idősügyi Önk.kezdeményezések,programok, valamint tám. Működési költségvetés Dologi kiadás 20. alcím összesen:
166 166
160
Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás
3 1
Működési célú támogatás 21. alcím összesen:
22
2000 2000
Köztemető fenntartás és működtetés 22.alcím összesen:
23
629 629
Iskola intézményi étkeztetés Működési költségek
1 1 2 3
1354 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
23.alcím összesen: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Működési költségek
24 1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 23.alcím összesen: 4. Cím összesen:
CÍMEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás miatti halmozódás ∑:
1186 318 11040 12544
1354
0
100 27 714 841 384494
0 42459
0 342035
46002
532487 -190452 342035
578489 -190452 388037
46002
Az intézményfinanszírozás miatt a bevételek között a támogatások összege 190452 eFt halmozódást tartalmaz, ugyanezen összeg a kiadási oldalon is halmozott adatként megjelenik.
