KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

JAKARTA, FEBRUARI 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang................................................................................ 1 B. Profil Sekretariat Dewan Petimbangan Presiden ............................ 1 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .................................................. 1 2. Struktur Organisasi ..................................................................... 2 3. Kekuatan Sumber Daya Manusia ............................................... 4 C Permasalahan Umum ..................................................................... 5 D Alokasi Anggaran............................................................................ 5 E Sistematika Penyajian Laporan ...................................................... 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 8 A. Rencana Strategis .......................................................................... 8 B. Perjanjian KInerja ......................................................................... 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 12 A. Pengukuran Capaian Kinerja ........................................................ 12 B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 15 C. Perbandingan Capaian Kinerja ..................................................... 18 D. Keberhasilan Pencapaian Target.................................................. 19 E. Realisasi Anggaran ...................................................................... 19 F. Capaian Kinerja Lainnya............................................................... 22 G. Pemanfaatan Informasi KInerja .................................................... 25 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 27 LAMPIRAN

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

ii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015 …………. 6

Tabel 2

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2015 ……….. 6

Tabel 3

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ............................................ 9

Tabel 4

Indikator Sasaran Strategis .......................................................... 10

Tabel 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 …………………............................ 11

Tabel 6

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................... 12

Tabel 7

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis .......... 13

Tabel 8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 ........................... 14

Tabel 9

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015........................................... 15

Tabel 10

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014.... 18

Tabel 11

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015......... 20

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014............. 21

Tabel 13

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA DIPA TA 2015 ............................................................................... 21


iii

DAFTAR LAMPIRAN

I.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

II.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

III.

Formulir

Pengukuran

Kinerja

Sekretariat

Dewan

Pertimbangan

Presiden Tahun 2015


iv

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 disusun berdasarkan POK DIPA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. B. Profil Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan

Sekretariat

Negara

yang

dipimpin

oleh

Sekretaris

Dewan

Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada


1

Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara; b. pemberian

dukungan

pelaksanaan

sidang,

rapat,

pertemuan

yang

diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden; c.

koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; e. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.

2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Biro Umum. a. Biro Data dan Informasi Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah atau permasalahan


2

aktual di bidang politik, hukum dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan

rakyat,

serta

permasalahan

aktual

yang

sedang

berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 4) Pelaksanaan

dokumentasi

sidang,

rapat,

pertemuan

yang

diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; 5) Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; 6) Penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Biro Data dan Informasi terdiri dari: 1) Bagian Politik, Hukum dan Keamanan Negara; 2) Bagian Perekonomian; 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Biro Umum Biro

Umum

perencanaan

mempunyai program

tugas

dan

melaksanakan

anggaran,

urusan

kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan,

dan

perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Biro

Umum

menyelenggarakan fungsi: Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

3

1) pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 2) penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 3) pelaksanaan

administrasi

kepegawaian

di

lingkungan

Dewan

Pertimbangan Presiden; 4) pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 5) pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 6) penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Biro Umum.

Biro Umum terdiri dari: 1) Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran; 2) Bagian Keuangan; 3) Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan.

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden secara lengkap disajikan pada Lampiran I. 3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berjumlah 66 orang. Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang. Kekosongan/kekurangan pegawai sebagaimana peta jabatan tersebut telah dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara untuk segera diisi. Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 36 orang (54,5%) dan perempuan 30 orang (45,5%);


4

b. Berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 9 orang (14%), golongan III sebanyak 45 orang (68%) dan golongan II sebanyak 12 orang (18%); c. Berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 18 orang (27%), lulusan S1 sebanyak 32 orang (48%), lulusan D3 sebanyak 11 orang (17%), lulusan SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2%).

C. Permasalahan Umum Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini antara lain: 1. kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang; 2. struktur organisasi belum memenuhi kebutuhan. Perubahan hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi setingkat menteri negara, maka struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu dilakukan penyesuaian.

D. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2015 Nomor SP DIPA007.07.1.500592/2015 sebesar Rp41.000.000.000. Selama Tahun 2015 telah dilakukan 8 kali revisi POK DIPA, 4 diantaranya adalah revisi perubahan DIPA dan sisanya adalah revisi kewenangan KPA. Rincian alokasi anggaran Tahun 2015 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 1.


5

Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015

Uraian Belanja

Belanja Pegawai

Anggaran (Rp)

Persentase dari Pagu (%)

4.121.423.000

10,05

Belanja Barang

33.463.726.000

81,62

Belanja Modal

3.414.851.000

8,33

41.000.000.000

100

JUMLAH

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, alokasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2015 No

Program dan Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1

Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

2

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

Anggaran (Rp)

41.000.000.000

1.130.965.000

39.869.035.000

E. Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan profil Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi kedudukan, tugas, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

6

fungsi, struktur organisasi, kekuatan SDM, permasalahan utama, dan alokasi anggaran. Bab

II

–

Perencanaan

Kinerja,

menjelaskan

secara

ringkas

dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015, meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menginformasikan pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan realisasi anggaran Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015.


7

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 1. Visi Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi: Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Visi

Sekretariat

Dewan

Pertimbangan

Presiden

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan A. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Presiden secara prima.


8

3. Tujuan Strategis Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan

strategis

organisasi

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tujuan Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator Tujuan Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan

4. Sasaran Strategis Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai serta mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra dari Bappenas dinyatakan bahwa Indikator sasaran Eselon I merupakan outcome dari program. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran dan indikator sasaran strategis: Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

9

Tabel 4 Indikator Sasaran Strategis Sasaran

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen

Perjanjian

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal Tahun 2015 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada Tabel 5.


10

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran Strategis Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

Terselenggaranya dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

Indikator Kinerja Target 7 Jumlah data dan informasi yang dikelola dokumen dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2 Jumlah rancangan dokumen laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu 100% Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan 100% Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden agar berorientasi outcome, maka dilakukan penyempurnaan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja:


11

Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator Kinerja 1 Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 2 Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Target 85%

3 Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

100%


100%

12

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja 1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”. Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari capaian rata-rata indikator kinerja dengan formulasi sebagai: Tabel 7 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan 1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

2. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan bulanan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Kuesioner Bulanan tentang Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Formulasi Penghitungan: Jumlah data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah data dan informasi yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum, Buku agenda Formulasi Penghitungan: Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum dan Ledger, Buku Agenda


13

2. Hasil Capaian Sasaran Strategis Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah: Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Sasaran Strategis

Capaian Sasaran

Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

100%

Tahun 2015 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

Target Realisasi Capaian 85% 91,80% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah 100%.


14

B. Analisis Capaian Kinerja Untuk

mewujudkan

Sasaran

Strategis

“Meningkatnya

kepuasan

Dewan

Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”, dengan indikator kinerja pada Tahun 2015 capaiannya adalah: Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2015 No 1.

2.

3.

Indikator Kinerja Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

Target 85%

Realisasi 91,80%

Capaian 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisis Capaian Kinerja masing-masing indikator sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Tingkat kepuasan dihitung berdasarkan penilaian rata-rata persepsi kepuasan bulanan yang dilakukan oleh 9 orang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas 25 jenis layanan teknis dan administrasi yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam satu tahun. Persepsi kepuasan atas Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

15

masing-masing jenis layanan dihitung menggunakan skala Likert (skala 7), yang kemudian dihitung totalnya, untuk memperoleh nilai rata-rata. Nilai Tingkat Kepuasan diperoleh melalui konversi nilai rata-rata persepsi kepuasan (Likert) menjadi persentase. Dari penghitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai 6,36 (dari skala maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar 91,80%, yaitu melebihi target tahun 2015 sebesar 85%. 2. Persentase

data

dan

informasi

yang

disetujui

Anggota

Dewan

Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja “Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden” sebesar 100% yaitu terdapat pada 7 (tujuh) dokumen data dan informasi yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang keseluruhannya telah disetujui oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan rincian dokumen: a. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui koordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya yang terkait Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen data dan informasi sebagai hasil koordinasi dengan instansi daerah yang terdiri atas 9 (sembilan) laporan. b. Dokumen data dan informasi yang diperoleh dalam rangka dukungan teknis pada kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah memberikan dukungan teknis selama pelaksanaan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan dihasilkan dokumen data dan informasi yang terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) laporan kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden dalam negeri, dan 8 (delapan) laporan kunjungan kerja luar negeri. c. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui rapat kerja, pertemuan, seminar di instansi lain Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen data dan informasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) laporan rapat kerja, pertemuan, dan seminar di instansi lain di dalam negeri. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

16

d. Bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari bahan pertemuan terbatas, bahan diskusi terbatas, bahan kajian, bahan audiensi, dan bahan penyerapan aspirasi. e. Dokumentasi pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan

dokumen

hasil

pendokumentasian

pertemuan

Dewan

Pertimbangan Presiden yang terdiri dari pertemuan terbatas, diskusi terbatas, kajian, audiensi, dan penyerapan aspirasi. f. Dokumen

Analisis

yang

disampaikan

kepada

Anggota

Dewan

Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen hasil analisis atas permintaan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan surat masuk dari masyarakat. g. Kliping yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen kliping sebanyak 245 edisi. 3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja “Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden” sebesar 100% yaitu 2 (dua) rancangan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

yang

keseluruhannya

telah

disetujui

oleh

Anggota

Dewan

Pertimbangan Presiden, dengan rincian: a. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester pertama (Januari s.d. Juni) Tahun 2015; b. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden semester kedua (Juli s.d. Desember) Tahun 2015. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

17

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014 Dibandingkan Tahun 2014 capaian kinerja Tahun 2015 tetap sebesar 100%. Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014 Indikator Kinerja 2014

Tahun 2014 Target

Realisasi

Indikator Capaian

Kinerja 2015 Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

7

7

dokumen

dokumen

2

2

dokumen

dokumen

100%

100%


Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian

85%

91,80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

100%

100%

100%

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

100%

100%

100%

D. Keberhasilan Pencapaian Target Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2015 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh: 1. komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja; 2. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengelola program dan anggaran dengan pelaksana teknis atas program dan kegiatan; 3. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam mendukung kegiatan organisasi. E. Realisasi Anggaran Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat

Dewan

Pertimbangan

Presiden

Tahun

2015

sebesar

Rp41.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi anggaran adalah sebesar Rp37.623.640.129 (penyerapan anggaran 91,76%). Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2015 disajikan pada Tabel 11. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

19

Tabel 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015 Uraian Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Pegawai

Persentase Realisasi

Realisasi (Rp)

4.121.423.000

3.268.283.464

79,30

Belanja Barang

33.463.726.000

30.954.072.679

92,50

Belanja Modal

3.414.851.000

3.401.283.986

99,60

41.000.000.000

37.623.640.129

91,76

JUMLAH

Berikut disajikan grafik komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015.

35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Anggaran Realisasi

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai : 1. belanja pegawai, yang meliputi belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur; 2. belanja barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan;


20

3. belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya. Dibandingkan dengan TA 2014, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp8.188.139,982 (27,82%). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2015 dengan Tahun 2014 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014

No

Uraian Belanja

1

Belanja Pegawai

2

3

Tahun 2015 Pagu (Rp)

Tahun 2014

Realisasi (Rp)

%

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

4.121.423.000

3.268.283.464

79,30

3.825.395.000

2.925.048.671

76,46

Belanja Barang

33.463.726.000

30.954.072.679

92,50

31.415.283.000

25.711.071.936

81,84

Belanja Modal

3.414.851.000

3.401.283.986

99,60

896.740.000

799.379.540

89,14

Total

41.000.000.000

37.623.640.129

91,76

36.137.418.000

29.435.500.147

81,45

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, realisasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditunjukkan pada Tabel 13. Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA Tahun 2015

Program dan Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase Realisasi

41.000.000.000

37.623.640.129

91,76

1.130.965.000

1.043.885.691

92,30

39.869.035.000

36.579.754.438

91,75


21

F. Capaian Kinerja Lainnya 1. Persentase

kegiatan

Anggota

Dewan

Pertimbangan

Presiden

yang

mendapatkan pelayanan keprotokolan Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan” adalah 100%. Pada Tahun 2015, jumlah permintaan pelayanan keprotokolan sebanyak 319 kegiatan, realisasi pelayanan keprotokolan mencapai 319 kegiatan. Pelayanan keprotokolan yang dilakukan

meliputi

pendampingan

kunjungan

kerja

Anggota

Dewan

Pertimbangan Presiden di dalam negeri dan luar negeri, pendampingan menghadiri acara dalam kota, dan pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta. Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapat dukungan keprotokolan. Dukungan keprotokolan dimaksud

meliputi

pendampingan

kunjungan

kerja

Anggota

Dewan

Pertimbangan Presiden di dalam negeri sebanyak 117 kali dan pendampingan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 11 kali. Dari 128 permintaan pelayanan, diberikan 128 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%); b. pendampingan menghadiri acara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam kota. Dari 147 permintaan pelayanan, diberikan 147 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%); c. pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta. Dari 44 permintaan pelayanan, diberikan 44 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%).

2. Persentase

kegiatan

Anggota

Dewan

Pertimbangan

Presiden

yang

mendapatkan pelayanan persidangan Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan” adalah sebesar 100%. Dengan jumlah permintaan pelayanan persidangan sebanyak 168 kegiatan, realisasinya 168 kegiatan.


22

Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah: a. Diskusi Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 17 permintaan pelayanan, diberikan 17 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); b. rapat Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 53 permintaan pelayanan, diberikan 53 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); c. Pertemuan

Terbatas

Anggota

Dewan

Pertimbangan

Presiden

yang

mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 72 permintaan pelayanan, diberikan 72 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%); d. Sidang Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 26 permintaan pelayanan, diberikan 26 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%).

3. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan Capaian kinerja “Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan” telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 2 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 2 dokumen (capaian kinerja 100%) berupa kompilasi surat menyurat dan kompilasi Surat Keputusan. 4. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 1 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 1 dokumen (capaian

kinerja

100%)

administrasi

kepegawaian

yang

meliputi

pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya. 5. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 10 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 10 dokumen (capaian kinerja 100%) yang terdiri dari: 2 Dokumen Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

23

Penetapan Kinerja, 1 Dokumen Rencana Kerja T.A. 2016, 2 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2016, 3 Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2015, 1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 1 Dokumen DIPA. 6. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 9 dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 9 dokumen (capaian 100%) yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan Triwulan I; b. Laporan Keuangan Semester I; c. Laporan Keuangan Triwulan III; d. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited; e. Laporan Keuangan Tahunan Audited; f. Laporan Kinerja; g. Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; h. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; i. Kompilasi peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara.

7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan adalah 100% yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan barang persediaan dan pengadaan barang modal.

8. Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan 7 (tujuh) pengadaan barang jasa melalui pelelangan pada Tahun 2015, yaitu: a. Langganan VPN-IP; b. Pemeliharaan Halaman dan Taman; c. Pemeliharaan Gedung;


24

d. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pengemudi, Satpam dan Pramubhakti; e. Pengadaan Perangkat Lunak (Software) untuk ICT, sebanyak 145 Unit; f. Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) untuk ICT, sebanyak 61 Unit; g. Pengadaan Fasilitas Ruang Rapat Tahun Anggaran 2015 91 Unit. Seluruh pengadaan tersebut dilaksanakan melalui e-procurement. Dengan demikian, realisasi kinerjanya adalah 100%.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja Tahun 2014 telah dimanfaatkan antara lain: 1. Perbaikan perencanaan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 sesuai Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 yang disahkan pada tanggal 23 Desember 2015. Selanjutnya, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sesuai siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyusun RKT yang dijadikan dasar dalam penyusunan RKA.

2. Peningkatan kinerja Informasi kinerja dalam laporan ini merupakan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, yang dilakukan melalui: a. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Renstra Tahun 2015-2019, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan IKU “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

25

Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”. IKU tersebut bersifat outcome yang pengukurannya dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. b. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong. Melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara tanggal 25 Agustus

2015

perihal

Kebutuhan

Pegawai,

Sekretariat

Dewan

Pertimbangan Presiden telah mengajukan permohonan kebutuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan yang masih kosong. c. Penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP). Standard Operational Procedure (SOP) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang sedang dan akan disempurnakan adalah: 1) Penyusunan Surat Perintah; 2) Updating Website Dewan Pertimbangan Presiden; 3) Penataan Arsip; 4) Administrasi Lembur; 5) Pengajuan Uang Lembur; 6) Pelaksanaan Announcement; 7) Pengamanan Tamu dan Kendaraan Tamu; 8) Pengamanan Pintu Gerbang.


26

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban

kinerja

Sekretariat

Dewan

Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 adalah: a. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden memiliki capaian kinerja 91,80%; b. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden memiliki capaian kinerja 100%; c.

Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang

disetujui Dewan Pertimbangan Presiden memiliki capaian

kinerja 100%.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” dengan tingkat kepuasan 91,80%.


27

B. Langkah ke Depan Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, hal-hal yang akan dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2016 antara lain: 1. meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, mengikuti

rakor

pemutakhiran

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU),

dan

melaksanakan reviu Rencana Strategis; 2. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).


28

LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BIRO UMUM

BIRO DATA DAN INFORMASI

Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara

Bagian Perekonomian

Subbagian Politikdan Subbagian Politik Otonomi dan otonomiDaerah Daerah

SubbagianKeuangan, Keuangan, Subbagian Moneter, Moneterdan dan Fiskal Fiskal,

Subbagian Subbagian Hukum, Kehakiman, dan HAM Hukum, Kehakiman Subbagian Subbagian Keamanan Negara keamanan Negara

Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan

Rakyat

BagianTata Tata Usaha, Bagian Usaha, Program dan dan Anggaran Program Anggaran

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

Bagian BagianPerlengkapan, Perlengkapan Keprotokolan, dan Keprotokolan & Persidangan Persidangan

Subbagian SubbagianKeagamaan, Keagamaan Kebudayaan, dan Kebudayaan & Pendidikan Pendidikan

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Verifikasi

Subbagian Pengadaan

Subbagian SubbagianPerdagangan Perdagangandan & Kerjasama Internasional

Subbagian Subbagian Kesehatan, Kesehatan, Kependudukan, dan Kependudukan dan L.H. Lingkungan Hidup

Subbagian Subbagian Program dan Anggaran Program dan Anggaran

SubbagianPembukuan Pembukuan Subbagian dan danPembayaran Pembayaran

Subbagian Pemeliharaan Subbagian

Kerjasama Internasional

Subbagian Subbagian Produksi, Produksi, Prasarana, dan Sumber Prasarana & Alam Sumber D.A. Daya

Subbagian Subbagian Kelembagaan, Kelembagaan, Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan dan Pera Perumahan Rakyat

Subbagian Kepegawaian Subbagian

Subbagian Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan

SubbagianKeprotokolan Keprotokolan Subbagian dan danPersidangan Persidangan

Subbagian Tata Usaha

Kepegawaian

Subbagian Verifikasi

Subbagian Pengadaan

Pemeliharaan

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

LAMPIRAN III FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN ORGANISASI Unit Organisasi Eselon I

: Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tahun Anggaran

: 2015 Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator Kinerja

Rencana

Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase Capaian Kinerja 5 100%

6 41.000.000.000

Rencana

Realisasi

2 Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

3 85 %

4 91,80 %

2

Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100 %

100 %

100%

1.130.965.000

1.043.885.691

92,30%

3

Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

100 %

100 %

100%

131.956.000

103.711.000

78,60%

1.

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011

7 37.623.640.129

% 8 91,76%

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

Recommend Documents