KATA PENGANTAR. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Denpasar, Januari 2016 Direktur Utama

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUP Sanglah tahun 2015 ini. Adalah suatu kewajiban bagi kami untuk mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan, yang disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit dengan harapan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penyusunan program-program berikutnya. Secara keseluruhan program kerja tahun 2015 sesuai RSB 2015-2019 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis RSUP Sanglah. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran di RSUP Sanglah, atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan LAKIP RSUP sanglah tahun 2015. Semoga Tuhan yang Maha Esa akan selalu memberikan sinar suci dan bimbingan-Nya kepada kita semua, sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Denpasar, Januari 2016 Direktur Utama

Dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes NIP.195603211982112001

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar......................................................................................................

i

Daftar Isi...............................................................................................................

ii

Bab I

: Pendahuluan....................................................................

1

A. Gambaran Umum Organisasi...............................

1

B. Aspek Strategis Organisasi....................................

6

C. Permasalahan Utama…………………………..

7

Bab II

Bab III

: Rencana Kinerja Tahunan…………..............................

9

1. Pernyataan Kontrak Kinerja......................................

9

2. Rencana Kinerja RSUP Sanglah.............................

10

: Akuntabilitas Kinerja........................................................

16

A. Capaian Kinerja Organisasi……………………..

16

B. Uraian Indikator Kinerja………………………..

21

C. Sumber Daya.......................................................

28

1. Sumber Daya Manusia..................................

35

2. Sumber Daya Anggaran.................................

38

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana..............

40

Bab IV

: Simpulan..........................................................................

Lampiran-lampiran

:

41

 Kontrak Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2015  Laporan SIMAK-BMN 2015  Laporan DIPA BLU 2015  Definisi Operasional Indikator Kinerja

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi RSUP Sanglah mulai dibangun tahun 1956 dan diresmikan pada 30 Desember tahun 1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu pada tahun 1993 menjadi rumah sakit swadana (SK Menkes No. 1133/Menkes/SK/VI/1994). Kemudian pada tahun 1997 menjadi rumah sakit PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Pada tahun 2000 berubah status menjadi perusahaan jawatan (Perjan) sesuai peraturan Pemerintah tahun 2000. Terakhir pada tahun 2005 berubah menjadi PPK-BLU (Kemenkes RI N0.1243 tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan Tipe A sesuai Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan dan Keputusan Dewan Pengawas RSUP Sanglah Denpasar NO: HK.03.03/SK.A.1/ 10892 /2015 Tentang Struktur Organisasi RSUP Sanglah Denpasar, maka RSUP Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya kesehatan Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai salah satu UPT kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, RSUP Sanglah Denpasar mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan : 1.

Pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, termasuk pelayanan dan asuhan keperawatan.

2.

Pelayanan rujukan untuk wilayah Bali, NTB dan NTT.

3.

Pendidikan dokter, dokter spesialis dan sub spesialis bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4.

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran kesehatan dan keperawatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 RSUP Sanglah

1

5.

Pelatihan di bidang kedokteran, kesehatan dan keperawatan.

6.

Kegiatan administrasi umum, SDM, keuangan, dan perlengkapan rumah sakit.

Adapun Struktur organisasi RSUP Sanglah Denpasar adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah : 1.

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari : a. Bidang Pelayanan Medik : i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus b. Bidang Pelayanan Keperawatan i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus c. Bidang Pelayanan Penunjang i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik d. Unit-unit Non Struktural

Tabel I.1 Instalasi dibawah Direktorat medik dan Keperawatan No

Instalasi

No

Instalasi

1

Rawat Jalan

11

Mikrobiologi Klinik

2

Rawat Darurat

12

Radiologi

3

Rawat Inap A

13

Farmasi

4

Rawat Inap B

14

Wing Amertha

5

Rawat Inap C

15

Geriatri

6

Rawat Inap D

16

Pelayanan Jantung Terpadu

7

Instalasi Anastesi dan Terapi Intensif

17

Gizi

8

Bedah Sentral

18

Patologi Anatomi

9

Rehabilitasi Medik

19

Hemodialisa

10

Patologi Klinik


2

2.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari : a. Bagian Sumber Daya Manusia i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Bagian Pendidikan dan Penelitian i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik c. Unit-unit Non Struktural i. Instalasi Sterilisasi Sentral ii. Instalasi Binatu

3.

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana i. Sub Bagian Perbendaharaan ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

Tabel I.2 Instalasi dibawah Direktorat Keuangan No 1

4.

Instalasi Instalasi Penjaminan Klaim

Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari : a. Bagian Umum i. Sub Bagian Tata Usaha ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi


3

i. Sub Bagian Perencanaan ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat i. Sub Bagian Hukum ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan d. Unit-unit Non Struktural i. Instalasi Kedokteran Forensik ii. Instalasi Rekam Medik iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan iv. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi (IPPGS) v. Instalasi Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan (IPSMNP) vi. Instalasi Teknologi Informasi 5.

Unit-unit Non Struktural terdiri dari a. Dewan pengawas b. Komite : i. Komite Medik ii. Komite Etik dan Hukum iii. Komite Keperawatan c. Satuan Pemeriksa Intern d. Unit Layanan Pengadaan e. Unit Penjaminan Mutu f. Staf Medis Fungsional Tabel. I.3 Nama-nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SMF Bedah Umum Orthopedi & Traumatologi Bedah saraf Urologi Obstetri & Gynecology Penyakit Dalam Anak Cardivasculer Mata THT-KL Anestesi Neurologi

No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SMF Psikiatri Kulit Kelamin Gigi dan Mulut Radiologi Rehabilitasi Medis Patologi Klinik Patologi Anatomi Mikrobiologi Forensik Dokter Umum Gizi klinik


4

Struktur Organisasi RSUP Sanglah Tahun 2015


5

B. Aspek Strategis Organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang merupakan salah satu UPT kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, RSUP Sanglah memiliki aspek strategis antara lain lokasi RSUP Sanglah dengan status sebagai rumah sakit pendidikan tipe A yang berada di wilayah tengah menjadikan RSUP Sanglah sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Wilayah Bali, NTB dan NTT. Pelayanan rujukan di wilayah Bali NTB dan NTT yang didukung

dengan

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berobat, serta program Jaminan Kesehatan Nasional turut memberi dampak terhadap tingginya kunjungan pasien di RSUP Sanglah. Disamping itu, RSUP Sanglah merupakanRumah Sakit Pendidikan tipe Ayang sudah terakreditasi Internasional sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian baik dalam dan luar negeri, yang membawa dampak terhadap kemajuan teknologi dan keilmuan dalam sumber daya dan sarana pelayanannya. SDM / staff yang memiliki kompetensi yang tinggi, didukung peralatan yang canggih turut mendukung pelayanan yang optimal bagi pasien sesuai tugas pokok organisasi. Dalam upaya mencapai cita cita menjadi rumah sakit rujukan nasional kelas dunia, RSUP Sanglah telah merumuskan visi baru dalam RSB 2015-2019. Adapun visi RSUP Sanglah sebagai berikut: “ Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, Kelas Dunia Tahun 2019" “To be a World Class National Referral Teaching Hospital in 2019” Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi yang dijabarkan menjadi: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarkat. 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Misi ini menjadi pendorong semangat kerja seluruh pimpinan dan karyawan rumah sakit untuk menghadapi perkembangan era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan yang semakin keras dalam meraih cita cita.


6

Dalam upaya mencapai cita cita sebagai rumah sakit pendidikan rujukan nasional kelas dunia RSUP Sanglah telah menetapkan tiga pelayanan unggulan yaitu: 1. Pelayanan Jantung (Heart care) 2. Pelayanan Intensif ( Intensive care) 3. Pelayanan Kanker ( Cancer care) Dan untuk mendukung terwujudnya pelayanan unggulan di RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pendidikan rujukan nasional kelas dunia, diperlukan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai C. Permasalahan Utama (Issue Strategis) Di tengah tuntutan regulasi yang ketat, munculnya kompetitor dan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan, RSUP Sanglah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama sbb: 1. Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian belum optimal 2. Budaya kinerja yang belum terbangun 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Tata kelola yang belum optimal 5. Sistem informasi RS yang belum optimal 6. Kompetensi SDM belum memadai 7. Anggaran terbatas Upaya mencapai visi RSUP Sanglah di tengah berbagai permasalahan yang ada memerlukan sasaran strategis dan upaya yang jelas. Melalui sasaran strategis yang jelas diharapkan dapat memberikan arah yang jelas pula bagi segala upaya mewujudkan cita-cita RSUP Sanglah. Sasaran strategis utama dalam mewujudkan visi RSUP sanglah yaitu: 1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana 2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM 3. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi 4. Terwujudnya budaya kinerja 5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerja 6. Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker) 7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu 8. Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif 9. Terwujudnya pelayanan pendidikan penelitian yang berkualitas 10. Terwujudnya kepuasan stakeholders


7

11. Terwujudnya efisiensi anggaran 12. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan Untuk mengukur keberhasilan upaya pencapaian sasaran dalam mewujudkan cita cita, dibutuhkan suatu alat ukur dari upaya konkrit yang telah dilakukan RSUP sanglah dan dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang dievaluasi setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi .


8

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Pernyataan Kontrak Kinerja


9


10


11


12

2. Rencana Kinerja Tahunan Unit Eselon II

: RSUP Sanglah

Tahun Anggaran

: 2015

No

Perspektif/ Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja

IKU

Utama

Target

Tingkat Kehandalan sarana 1

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1

dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment

65%

Effectiveness)

2

3 4

5

6

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi Terwujudnya budaya kinerja Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja Terwujudnya Pelayanan Unggulan

Persentase SDM yang 2

mempunyai kompetensi

60%

sesuai persyaratan 3 4

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS Indeks Budaya Kinerja

60% 60%

Persentase Unit Kerja yang 5

mencapai Target Indikator

70%

Kinerja Unit 6

Jenis Pelayanan Unggulan

3

Jumlah kerjasama 7

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar

2

negeri Terwujudnya Integrasi 7

Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

Jumlah Proses Bisnis 8

Terintegrasi yang dikelola RSUP Snglah dan FK

1

UNUD Jumlah Penelitian yang 9

dapat diimplementasikan


1

13

10

Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

80

Persentase Rujukan dari 11

8

Rumah Sakit yang tidak

35%

sesuai Severity Level III

Terwujudnya Sistem Jaringan

Jumlah Rumah Sakit

Rujukan yang efektif 12

Binaan yang mampu menjadi Rumah RS

3

rujukan balik Terwujudnya Pelayanan, 9

Pendidikan dan Penelitian yang

13

Akreditasi KARS dan JCI

berkualitas 14

10

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

15

16

11

12

Terwujudnya Efisiensi Anggaran Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

17

18

Persentase Kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Peserta Didik Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional Persentase Peningkatan Pendapatan


82%

79%

80%

82%

12%

14

Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Uraian A 1 2 3

APBN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Rencana Anggaran 211.818.298.000 112.683.491.000 59.134.807.000 40.000.000.000

B 1 2 3

PNBP/BLU Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

427.224.499.000 139.155.238.000 252.596.145.000 35.473.116.000

TOTAL

639.042.797.000

Terbilang: Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah.


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi/ capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh RSUP Sanglah dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RSB RSUP Sanglah periode 2015-2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target setiap indicator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indicator untuk dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dimasa mendatang agar lebih berhasil dan berdaya guna. Sasaran dalam RSB RSUP Sanglah diterjemahkan menjadi indicator kinerja sebagai acuan dan ukuran dalam pelaksanaan program tahun 2015, terdapat 18 indikator kinerja dengan 15 indikator kinerja yang baru dan 3 indikator kinerja tahun sebelumnya yang masih dipantau, yaitu Persentase kepuasan karyawan, Persentase kepuasan Pelanggan dan Perbandingan Pendapatan dan biaya operasional.

Tabel III.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 No

1

2

3

IKU Persentase Kepuasan Karyawan Persentase Kepuasan Pelanggan POBO

Target Tahun

Target Tahun

Capaian

Capaian

2014

2015

Tahun 2014

Tahun 2015

85%

76%

76%

63.7%

90%

80%

79.91%

79%

80%

48.15%

86.13%

>65% (Target Nasional)

Capaian18 Indikator kinerja di tahun 2015 di gambarkan pada tabel berikut ini


16

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Tabel III.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

Indikator

Target 2015

Target 2019

Realisasi 2015

% Capaian 2015

% Capaian thd Target 2019

1

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

65%

80%

72%

110.7%

90%

OPS

Tercapai

2

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

60%

80%

80.33%

165.2%

123.88%

SDM

Tercapai

3

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

60%

100%

82.9%

138.1%

82.40%

OPS

Tercapai

4

Terwujudnya Budaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja

60%

80%

60%

100%

75%

SDM

Tercapai

5

Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit

70%

90%

85.49%

122%

94.99%

OPS

Tercapai

No

Sasaran Strategis


PIC

Keterangan (2015)

17

6

7

Terwujudnya pelayanan unggulan

Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

Jenis Pelayanan Unggulan

3

3

3

100%

100%

MED

Tercapai

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2

2

2

100%

100%

MED & SDM

Tercapai

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

1

4

1

100%

25%

SDM

Tercapai

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

1

1

1

100%

100%

SDM

Tercapai


18

Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

8

9

10

Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

80

100

435

543.8%

435%

SDM

Tercapai

Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

35%

15%

74%

55.38%

42.35%

MED

Tidak tercapai

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

3

5

3

100%

60%

MED

Tercapai


implement asi

JCI

implementa si

100%

100%

DIRUT

Tercapai

Persentase Kepuasan Pasien

80%

90%

79%

98.75%

86.67%

OPS

Tidak tercapai

Persentase Kepuasan Pegawai

76%

85%

63.7%

83.8%

74.94%

SDM

Tidak tercapai

Persentase Kepuasan Peserta Didik

78%

84%

79,5%

101.9%

94.64%

SDM

Tercapai


19

11

Terwujudnya efisiensi anggaran

Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

80%

90%

86,13%

107,7%

95.70%

KEU

Tercapai

12

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

Persentase Peningkatan Pendapatan

10%

20%

46.21%

462.1%

231.05%

KEU

Tercapai

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 3 Indikator yang belum mencapai target, sehingga capaian ketercapaian kinerja sebesar 83, 33%


20

Jumlah serapan anggaran dalam pelaksanaan program RSUP Sanglah tahun 2015 sejumlah: 1. Belanja Rupiah Murni 1.1 Belanja Pegawai Neto - Belanja Pegawai Bruto - Pengembalian Belanja 1.2 Belanja Barang 1.3 Belanja Modal

Rp. 224.088.028.103,Rp. 110.833.290.827,Rp. 110.883.120.564,(Rp). 49.829.737,Rp. 56.922.713.294,Rp. 56.332.023.982,-

2. Belanja BLU 2.1 Belanja Barang 2.2 Belanja Modal

Rp. 515.514.824.206, Rp. 490.834.785.553,Rp 24.680.038.653,-

C. Uraian Kinerja dari masing masing Sasaran dan Indikatornya adalah sbb: Sasaran 1 .Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator: Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

Kondisi yang dicapai : Peningkatan produktivitas sangatlah penting bagi rumah sakit, untuk memperoleh keberhasilan/ peningkatan dalam pelayanan di Rumah Sakit. Pada umumnya masalah pelayanan disebabkan oleh manusia, mesin dan lingkungan. Mutu pelayanan yang efektiv dan efisien tidak terlepas dari penyediaan fasilitas yang siap pakai dan aman. Untuk menjamin ketersediaan fasilitas fisik yang bermutu, dibutuhkan pengukuran terhadap performance dari fasilitas yang ada, terkait ketersediaan, kinerja dan kualitasnya. Metode pengukuran efektivitas penggunaan suatu peralatan yang digunakan adalah OEE/ overall Equipment Effectiveness yang merupakan program Total Productive Maintenance. Untuk tahun 2015 RSUP

Sanglah menitikberatkan pada pengukuran efektivitas

sarana dan prasarana sesuai pelayanan unggulan, yaitu alat cathlab ,ventilator, Listrik dan Air. Ketersediaan, Kinerja dan kualitas dari peralatan di RSUP Sanglah tahun 2015 berdasarkan perhitungan diperoleh angka 72% dan telah memenuhi target yang ditentukan sebesar 65%


21



Kendala yang dihadapi: Pengukuran ini merupakan proses yang baru dilakukan di tahun 2015, dan terdapat beberapa peralatan yang baru diinstal pada awal tahun dengan jumlah pasien yang masih sedikit sehingga mempengaruhi perhitungan performance alat yang diukur . Disamping itu ada juga peralatan yang ketersediaannya di awal tahun yang masih rendah contohnya ventilator dan meningkat di pertengahan tahun ketika jumlah ventilator telah dicukupi.



Usul pemecahan masalah Untuk menjaga ketersediaan, diharapkan pemenuhan terhadap jumlah kebutuhan peralatan cadangan.

Sasaran 2 . Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan 

Kondisi yang dicapai Karyawan memiliki peran utama dalam setiap kegiatan dalam organisasi. Penempatan SDM sesuai kompetensi akan mendorong kinerja yang baik sehingga tujuan organisasi akan mudah diwujudkan. Guna mewujudkan kompetensi SDM sesuai RENSTRA 2015-2019, RSUP Sanglah senantiasa

melakukan

pembenahan

dalam

penempatan

SDM

yang

sesuai

kompetensinya. Diakhir tahun 2015 telah dilakukan pendataan gap kompetensi untuk memperoleh persentase SDM yang telah sesuai dengan kompetensinya, sebanyak 80.33 % SDM telah memenuhi kompetensinya dari target sebesar 60 %. 

Kendala yang dihadapi Beberapa jabatan belum memiliki standard kompetensi, sehingga belum dapat ditentukan gap kompetensinya.



Usul pemecahan masalah Penentuan gap kompetensi dilakukan untuk seluruh jabatan yang ada di Rumah Sakit.


22

Sasaran 3. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: b. Indikator: Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS 

Kondisi yang dicapai Dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, RSUP sanglah telah memulai SIMRS baru di tahun 2013 dan mengarah pada SIMRS mandiri. Dalam rangka mewujudkan implementasi SIMRS yang terintegrasi dibutuhkan suatu penilaian secara berkesinambungan terhadap penerapan SIMRS di rumah sakit. Penilaian untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi dikaitkandengan jumlah aplikasi/modul yang terimplementasi berdasarkan dari segi aplikasi: Ketersediaan modul, kemudahan dalam penggunaan,Kecepatan,dan validasi data sedangkan dari sisi pengguna ditentukan dari sosialisasi dan pelatihan. Sampai akhir 2015 telah terimplementasi 14 modul SIMRS yang terintegrasi dari 14 modul yang ditetapkan (tercapai) dengan persentase rata rata implementasi modul sebesar 82,9 % dari target 60 %.



Kendala yang dihadapi 1.

Penyesuaian aplikasi mengikuti kebutuhan pengguna dan alur bisnis proses di Rumah Sakit Sanglah membutuhkan waktu yang lama

2.

Adaptasi user terhadap alur dan langkah kerja dalam aplikasi baru membutuhkan waktu yang cukup lama.

3.

Sulitnya penyesuaian / modifikasi aplikasi terhadap bisnis proses di Rumah Sakit Sanglah, dan kendala komunikasi / bahasa yang menyebabkan terjadi kesalahan persepsi antara user dan programmer.

4.

Ketersediaan perangkat keras (PC / computer / printer) yang kurang.

5.

Dijumpai

perbedaan

dalam

menentukan

modul

yang

berhasil

terimplementasikan.Beberapa implementasi terkait ‘kemudahan penggunaan’ sangat

sulit

ditentukan

sehingga

ditetapkan

bahwa

yang

dimaksud

terimplementasi dari sisi pengguna adalah modul yang dapat dioperasikan dan terintegrasi.


23



Usul pemecahan masalah Dari berbagai permasalahan tersebut, maka diupayakan peningkatan penggunaan SIMRS dengan bantuan aplikasi yang dibangun oleh Instalasi Teknologi Informasi secara mandiri.

Sasaran 4. Terwujudnya Budaya Kinerja Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator: Indeks Budaya Kinerja 

Kondisi yang dicapai Indeks budaya kinerja pegawai Rumah Sakit Sanglah meliputi sikap professional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team. Indeks budaya kinerja diperoleh dengan melakukan survey budaya terhadap karyawan RSUP Sanglah. Hasil yang diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan adalah 60% karyawan sudah menerapkan tiga keyakinan dasar /budaya kerja dalam bekerja di RSUP Sanglah dari target yang ditentukan sebesar 60%.



Kendala yang dihadapi Berdasarkan hasil survey, aspek profesionalisme menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.

Budaya

profesionalisme

yang

dimaksud

adalah

peningkatan

pengetahuan , skill dan hubungan antar manusia. 

Usul pemecahan masalah Hasil survey budaya kinerja merupakan data awal untuk pengukuran selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengembangan personil dan organisasi.


24

Sasaran 5. Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: b. Indikator: Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit 

Kondisi yang dicapai Laporan

kinerja

unit

merupakan

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan unit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk mewujudkan tatakelola yang baik di setiap unit kerja selaras sasaran strategis Renstra RSUP Sanglah 2015-2019 , maka dilakukan evaluasi terhadap Laporan pencapaian kinerja unit. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja setiap unit kerja di RSUP Sanglah Denpasar secara rutin dan untuk menilai kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Persentase dari 46 unit kerja yang mencapai target indikator kinerja unit di tahun 2015 adalah sebesar 85,49 % dari target yang ditentukan 70 % (tercapai). 

Kendala yang dihadapi Beberapa unit kerja belum melakukan evalusi terhadap kinerja 2015, sehingga hasil evaluasi mengalami keterlambatan. Disamping itu masih ada beberapa unit kerja yang salah dalam melakukan evaluasi .



Usul pemecahan masalah Diperlukan sosialisasi kembali terhadap sistematika pelaporan kinerja unit dan tata laksana evaluasi kinerja unit di RSUP sanglah yang akan dilaksanakan setiap tahun. Capaian IKU ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai perhitungan dalam penentuan jumlah remunerasi.


25

Sasaran 6. Terwujudnya pelayanan unggulan Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator : Jenis Pelayanan Unggulan 

Kondisi yang dicapai RSUP Sanglah memiliki aspek strategis antara lain lokasi RSUP Sanglah dengan status sebagai rumah sakit pendidikan tipe A yang berada di wilayah tengah menjadikan RSUP Sanglah sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Wilayah Bali, NTB dan NTT. Pelayanan rujukan di wilayah Bali NTB dan NTT yang didukung

dengan

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berobat, serta program Jaminan Kesehatan Nasional turut memberi dampak terhadap tingginya kunjungan pasien di RSUP Sanglah. Untuk mewujudkan visi RSUP Sanglah Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, Kelas Dunia Tahun 2019, maka ditentukanlah pelayanan unggulan sebagai fokus dalam pengembangan pelayanan yaitu: 1.

Pelayanan Jantung (Heart care)

2.

Pelayanan Intensif ( Intensive care)

3.

Pelayanan Kanker ( Cancer care)

Hingga tahun 2015, ketiga pelayanan unggulan telah terlaksana di RSUP Sanglah seperti yang telah ditetapkan pengembangan 3 jenis pelayanan tersebut. 

Kendala yang dihadapi Kunjungan yang meningkat dari tahun ke tahun, mengakibatkan peningkatan kebutuhan dalam penyiapan sumber daya guna mendukung pelayanan yang bermutu.Pemenuhan terhadap sumber daya di tahun 2015 belum optimal, tetapi akan dipenuhi secara bertahap.



Usul pemecahan masalah Pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya dilakukan dengan melakukan perencanaan secara bertahap.


26

Sasaran 7. Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu Untuk mencapai sasaran ini ada empat indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: b. Indikator : Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri 

Kondisi yang dicapai Harapan dalam mewujudkan visi untuk menjadi rumah sakit rujukan nasional kelas dunia, RSUP Sanglah menetapkan target untuk melakukan kerjasama dengan dua (2) rumah sakit lain baik dalam maupun luar negeri di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian. Rumah Sakit Sanglah telah melakukan kerjasama di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dengan dua rumah sakit yaitu Rumah Sakit Royal Darwin Hospital (Australia) dan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak di Nusa Tenggara Timur.



Kendala yang dihadapi Masalah yang dihadapai dalam melakukan kerjasama dengan rumah sakit lain ini adalah tentang keberlanjutan program, dimana terdapat ketergantungan terhadap dana bantuan. Dana bantuan ini dapat sewaktu waktu dihentikan, sehingga perlu diusahakan dana bantuan untuk menyokong kegiatan kerjasama ini.



Usul pemecahan masalah Dalam mengatasi kendala dalam keberlanjutan program kerjasama dengan rumah Sakit lain ini, rumah sakit Sanglah diharapkan dapat menyiapkan dana untuk menyokong keberlanjutan program. Untuk tahun depan sedang dijajagi dua kerjasama yaitu dengan rumah sakit Adelaide terkait pelayanan ibu dan anak, kerjasama dengan Royal Darwin Hospital, dan RSUD Waikabubak c. Indikator : Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD



Kondisi yang dicapai Untuk mewujudkan integrasi antara pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu, di tetapkan beberapa proses bisnis yang akan dijalankan / dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD yaitu Rekruitmen residen, Rekruitmen anggota SMF, Supervisi pendidikan dan penilaian residen. Pada tahun 2015 telah di


27

laksanakan kegiatanyang terintegrasi dan dikelola bersama antara RSUP - FK UNUD, Sebagai target awal di tahun 2015 adalah terkelolanya rekruitmen residen. 

Kendala yang dihadapi Karena proses ini merupakan proses bisnis yang baru terintegrasi antara RSUP Sanglah dan FK UNUD, sehingga perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang terus menerus untuk menjamin keberlangsungan proses.



Usul pemecahan masalah Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan untuk kepentingan bersama antara FK UNUD dan RSUP Sanglah. d. Indikator: Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan



Kondisi yang dicapai Integrasi antara pelayanan, pendidikan dan penelitian telah diwujudkan dalam implementasi penelitian baik itu penelitian oleh peserta didik dan oleh staf sendiri. Tahun 2015 telah terimplemantasi satu buah penelitian yang berjudul : Cost effectiveness analysis penggunaan teknik anastesi regional blok arachnoid pada minilaparatomy di OK RSUP Sanglah.



Kendala yang dihadapi 1. Kesulitan dalam menentukan penelitian yang memungkinkan untuk

di

implementasikan. 2. Memonitoring implementasi penelitian di unit pelayanan Rumah Sakit. 

Usul pemecahan masalah 1. Membentuk manager penelitian klinis. 2. Memacu penelitian oleh staff, yang berguna bagi pelayanan, pendidikan dan penelitian.

e. Indikator : Jumlah Penelitian yang dipublikasikan 

Kondisi yang dicapai Penelitian yang dihasilkan oleh seluruh staf termasuk peserta didik dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pelayanan, pendidikan di RSUP Sanglah dan di FK UNUD. Dengan menetapkan standard penelitian yang terpublikasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pasien. Jumlah Penelitian yang telah diunggah dalam website RSUP Sanglah di tahun 2015 sebanyak 435 buah. Hal ini melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 80.


28



Kendala yang dihadapi Jumlah penelitian yang diunggah sangat jauh melebihi target, tetapi belum dapat melihat kualitas dari hasil penelitian dan manfaatnya bagi pelayanan di RSUP Sanglah.



Usul pemecahan masalah Untuk melihat kualitas penelitian akan ditentukan media publikasi yang sesuai untukpenelitian penelitian yaitu publikasi dalam jurnal penelitian.

Sasaran 8. Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif Untuk mencapai sasaran ini ada dua indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: f. Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III 

Kondisi yang dicapai Guna mewujudkan system jaringan rujukan yang efektif antar rumah sakit, maka dilakukan pengukuran persentase rujukan dari rumah sakit lain yang sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya/ severity level. Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat rujukan tersier seharusnya menangani kasus dengan severity level 3 yang memiliki tingkat keparahan tertinggi. Kasus kasus dengan keparahan rendah seharusnya dapat ditangani di rumah sakit rumah sakit rujukan tingkat 1/ tingkat 2 sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan tersier. Hal ini dapat berdampak kepada perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan maupun kualitas layanan. Tahun 2015 telah dipantau jumlah rujukan berdasarkan severity level yang ditangani di RSUP Sanglah. Nilai yang diperoleh sebesar 74 % rujukan yang ditangani di RSUP Sanglah masih mempunyai tingkat severity yang rendah ( 1 dan 2) dari target yang ditentukan sebesar 35%.



Kendala yang dihadapi Berbagai faktor yang turut mempengaruhi besarnya jumlah rujukan yang tidak sesuai severity level dirawat di RSUP Sanglah antara lain:





Keterbatasan Sumber daya di Rumah sakit perujuk.



Kepercayaan dan Pilihan pasien



Rujukan balik tidak berjalan optimal karena keterbatasan PPK I dan II

Usul pemecahan masalah Untuk menurunkan jumlah rujukan yang tidak sesuai severity levelnya, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan bersama dengan BPJS dan Dinas kesehatan


29

untuk mengefektifkan system rujukan antar rumah sakit, sehingga tercapai kualitas layanan dan rujukan yang efektif. Disamping itu perlu dilakukan kerjasama dengan BPJS dalam mensosialisasikan persyaratan rujukan bagi pasien, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelayanan. g. Indikator: Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik 

Kondisi yang dicapai Untuk mengefektifkan anggaran pembiayaan kesehatan serta untuk menjaga kualitas pelayanan, maka system rujukan dalam jaminan kesehatan Nasional harus dilakukan sebaik-baiknya. Kasus yang di tangani di RSUP Sanglah sesuai system rujukan Nasional adalah kasus dengan severity level 3, sehingga apabila ada pasien dengan severity level 2 atau 1 yang berkunjung, dapat dilakukan rujukan balik ke RS Pusat Pelayanan Kesehatan Tk.II

/ PPK 2. Untuk mewujudkan hal ini seperti halnya

dengan visi RSUP Sanglah, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap rumah sakit rumah sakit di Bali dalam kesiapan sebagai rumah sakit rujukan balik. Pada tahun 2015, pembinaan rumah sakit regional tentang system rujukan balik telah dilakukan terhadap 3 rumah sakit dari 3 yang ditargetkan, yaitu RSUD Tabanan, RSUD Badung dan RSUD Gianyar yang bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi Bali.



Kendala yang dihadapi Keterbatasan sumber daya di Rumah sakit regional menyebabkan system rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang tidak tersedia, SDM yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak mencukupi dll.



Usul pemecahan masalah Mengusulkan kepada dinas kesehatan provinsi untuk mempersiapkan rumah sakit regional agar mampu menjadi rumah sakit rujukan balik terkait sumber dayanya.


30

Sasaran 9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator : Akreditasi KARS dan JCI 

Kondisi yang dicapai Untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan yang sesuai standar internasional secara berkesinambungan, maka rumah sakit wajib mengikuti standard standard yang telah ditentukan dalam standard akreditasi. Sesuai persyaratan yang ditetapkan bahwa rumah sakit wajib mengikuti akreditasi, maka dalam RENSTRA RSUP Sangla 2015-2019 ditetapkan 2 akreditasi yang wajib diikuti oleh RSUP Sanglah yaitu Akreditasi KARS dan Akreditasi JCI. RSUP Sanglah telah lulus dalam akreditasi JCI pada tanggal 24 April 2013 dan berlaku hingga 23 April 2016, demikian pula RSUP Sanglah telah lulus dalam akreditasi KARS dengan kelulusan paripurna pada tanggal 8 September dan harus diperpanjang pada tanggal 7 September 2017.



Kendala yang dihadapi Kelulusan yang diperoleh harus tetap dipertahankan dengan melakukan segala upaya



Usul pemecahan masalah Dengan melakukan kegiatan self assessment sesuai standardakreditasi secara rutin

diharapkan dapat mempertahankan sertifikat yang telah diperoleh demikian pula dalam penerapan standard standard yang ditentukan dalam pelayanan sehari hari. Sasaran 10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Untuk mencapai sasaran ini ada tiga indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator : Survey Kepuasan Pasien 

Kondisi yang dicapai Untuk mewujudkan kepuasan stakeholder, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kepuasan tersebut dengan melakukan survey yang teratur. Survey kepuasan pasien di tahun 2015 menunjukkan hasil kepuasan pasien sebesar 79 % dari target yang ditentukan 80%.


31



Kendala yang dihadapi Permasalahan yang dijumpai sesuai hasil dalam survey kepuasan karyawan adalah tentang kesederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan.



Usul pemecahan masalah Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian terkait dan unit kerja dalam upaya perbaikan sesuai hasil dalam survey kepuasan pasien yang telah dilakukan b. Indikator : Survey Kepuasan Pegawai



Kondisi yang dicapai Untuk mendukung kualitas pelayanan rumah sakit, dukungan dari seluruh karyawan sangat dibutuhkan. SDM/karyawan adalah stakeholder yang merupakan asset RS dan harus dipuaskan guna mendukung pelayanan secara keseluruhan. Kepuasan karyawan sebagai salah satu factor yang turut menentukan hasil kerja karyawan yang terwujud dalam pelayanan di rumah sakit. Untuk menggambarkan tingkat kepuasan kerja karyawan RSUP Sanglah, dilakukan survey kepuasan karyawan dengan hasil menunjukkan tingkat kepuasan pegawai RSUP Sanglah tahun 2015 sebesar 63,7 % dari target yang ditentukan 76 %.



Kendala yang dihadapi Dari hasil survey dijumpai beberapa permasalahan/ aspek dengan tingkat kepuasan yang masih rendah yaitu tentang benefit/ kompensasi dan aspek perilaku organisasi.



Usul pemecahan masalah Hasil survey digunakan untuk melakukan koordinasi, penyusunan program untuk perbaikan dalam hal kesesuaian kewenangan, keselarasan pekerjaan dan kompensasi serta promosi jabatan. c. Indikator : Survey Kepuasan Peserta didik



Kondisi yang dicapai RSUP Sanglah selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan untuk mewujudkan kepuasan stakeholder. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pendidikan , dalam mewujudkan visinya menjadi rumah sakit pendidikan rujukan perlu kiranya mengukur tingkat kepuasan peserta didik yang melakukan pendidikannya di RSUP Sanglah.


32

Dengan menggunakan pedoman umum indeks kepuasan masyarakat sesuai Permen PAN no 25 tahun 2004, maka didapat persentase kepuasan peserta didik di tahun 2015 adalah sebesar 79,5 % dari target sebesar 80%. 

Kendala yang dihadapi Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang disebarkan, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi keluhan peserta didik, yaitu tentang kejelasan informasi biaya praktek klinik, peningkatan kualitas pembimbingan di lapangan serta kurangnya peran aktif dari clinical Instruktur.



Usul pemecahan masalah Melalui survey yang teratur dan berkesinambungan, maka diperoleh permasalahan yang menjadi focus perbaikan. Fokus perbaikan berdasarkan hasil survey tahun 2015 adalah mengenai perlunya mengoptimalkan peran dari instruktur klinik dalam pembimbingan bagi peserta didik.

Sasaran 11. Terwujudnya efisiensi anggaran Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator : Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional 

Kondisi yang dicapai Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP satker BLU. Persentase pendapatan terhadap biaya operasional merupakan perbandingan antara pendapatan dengan biaya operasional menunjukkan efisiensi terhadap anggaran Rumah Sakit. Persentase pendapatan terhadap biaya operasional RSUP Sanglah tahun 2015 telah mencapai 86,13% , melampaui target sebesar 80%.


33



Kendala yang dihadapi 1. Belum semua unit kerja menerapkan sadar biaya dengan baik. 2. Kesulitan dalam menghitung tingkat efisiensi di tingkat unit kerja sehingga sulit memonitoring unit kerja yang inefisien 3. Proses penagihan klaim, khususnya klaim bpjs pelayanan rawat jalan yang tidak realtime



Usul pemecahan masalah 1. Implementasi cost containment di seluruh unit kerja 2. Mengembangkan sisitem yang dapat memonitor tingkat efisiensi dari masing masing unit kerja 3. Menempatkan tenaga verifikator BPJS dan verifikator RS dalam satu kantor bersama untuk dapat mempercepat penyelesaian klaim dan pembayarannya

Sasaran 12 . Terwujudnya pertumbuhan pendapatan Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb: a. Indikator : Persentase Peningkatan Pendapatan 

Kondisi yang dicapai Untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan ditetapkan cara penghitungannya dengan mengurangi pendapatan PNBP tahun berjalan dengan tahun lalu. Berdasarkan perhitungan di dapat pencapaian peningkatan pendapatan RSUP Sanglah tahun 2015 sebesar 46.21% dari target 10%.



Kendala yang dihadapi Proses penagihan klaim, khususnya klaim bpjs pelayanan rawat jalan yang tidak realtime



Usul pemecahan masalah Pengembangan pelayanan mandiri di Rumah Sakit. Pengembangan pelayanan dengan cara KSO. Penyesuaian tarif yang masih rendah dengan mempertimbangkan rumah sakit pesaing dan daya beli masyarakat.


34

D. SUMBER DAYA 1. Sumber daya manusia Tabel. III.3 Kondisi Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2015

I

Menurut Jabatan

A

II

Keadaan Juni 2015

Struktural Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV

Pensiun Pindah Keluar

5 11 25

B

Fungsiona l

1166

C

Umum

626

1833

Jumlah Menurut Golongan

CPNS Pindahan Masuk

Keadaan Desember 2015

Keterangan

5 11 25

2

1171

18

1

636

18

3

1848

Golongan IV

194

Golongan III

1049

7

Golongan II

556

11

2

194

1

1070


552

2 Orang tenaga fungsional pensiun/ pindah keluar, 7 orang tenaga umum pindah ke fungsional 18 orang CPNS dari formasi K2 mendapatkan sk pengagkatan di bulan Juli 2015 dan 1 Orang staf umum meninggal dunia, 7 orang staf umum beralih ke fungsional

2 Orang tenaga dengan golongan IV pensiun/pindah keluar dan 2 orang golongan III naik golongan ke golongan IV 7 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk ke golongan 3 dan 1 orang tenaga gol III pensiun/pindah keluar 11 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dan 15 orang naik ke golongan III

35

Golongan I III

34

Jumlah 1833 Menurut Pendidikan S3 S2

32 18

3

2 216

2 Orang tenaga golongan I naik ke golongan II

1848 2 216

S1/D4

264

7

1

270

Sarjana Muda/D3

802

3

2

804

SLTA SLTP SD Jumlah

501 31 17 1833

8

3

508 31 17 1848

18


7 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan S1/D4 dan 1 orang dengan pendidikan S1/D4 Pensiun/Pindah Keluar 3 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan Sarjana Muda/D3 dan 2 orang dengan pendidikan Sarjana Muda/D3 Pensiun/Pindah Keluar 8 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan SMA

36

REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR TAHUN 2015

Tabel III. 4. Tabel Jenis Ketenagaan RSUP Sanglah Tahun 2015 STATUS TENAGA BLU N O

I

II III

IV

JENIS TENAGA

PNS DIKNA S

PENGABDI AKADEMIK YANG MEMBERI PELAYANA N

PTT

TOT AL

BLU PNS

BLU NON PNS

MEDIS

233

16

108

5

0

362

1 DOKTER SPESIALIS

168

12

108

5

0

293

2 DOKTER UMUM

56

1

0

0

0

57

3 DOKTER GIGI

9

3

0

0

0

12

4 DOKTER BSB TENAGA KEPERAWATAN TENAGA NON KEPERAWATAN FARMASI dan 1 APOTEKER

0

0

0

0

0

0

789

402

0

0

0

1191

225

178

0

0

0

403

41

54

0

0

0

95

2 PISIKOLOGI KESEHATAN 3 MASYARAKAT

4

1

0

0

0

5

8

6

0

0

0

14

4 ANALIS

40

26

0

0

0

66

5 GIZI

42

46

0

0

0

88

6 RADIOLOGI

25

10

0

0

0

35

7 SANITARIAN

18

4

0

0

0

22

8 FISIOTERAPI

16

1

0

0

0

17

9 TENAGA LAIN

31

30

0

0

0

61

TENAGA NON MEDIS

601

396

0

0

0

997

1 MANAJEMEN STAF 2 ADMINISTRASI

41

0

0

0

41

333

240

0

0

0

573

3 KEAMANAN

26

22

0

0

0

48

4 PEKARYA

201

134

0

0

0

335

1848

992

108

5

0

2953

JUMLAH

*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG. *Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir


37

2. Sumber daya anggaran Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian

Negara/Lembaga. Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni (APBN) sebesar Rp. 166.045.802.074,- dan belanja yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 340.649.282.581,Adapun perincian masing-masing belanja adalah sebagai berikut : 1. Belanja Rupiah Murni 1.1 Belanja Pegawai Neto - Belanja Pegawai Bruto - Pengembalian Belanja 1.2 Belanja Barang 1.3 Belanja Modal

Rp. 224.088.028.103,Rp. 110.833.290.827,Rp. 110.883.120.564,(Rp). 49.829.737,Rp. 56.922.713.294,Rp. 56.332.023.982,-

2. Belanja BLU 2.1 Belanja Barang 2.2 Belanja Modal

Rp. 515.514.824.206, Rp. 490.834.785.553,Rp 24.680.038.653,-

Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2015

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

487,476,888,000

Rp

498,367,507,155

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

487,476,888,000

Rp

498,367,507,155

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

760,616,284,000

Rp

739,602,852,309

Rp

239,580,321,000

Rp

224,088,028,103

- Belanja Pinjaman LN

Rp

-

Rp

-

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

-

Rp

-

- Belanja Hibah

Rp

-

Rp

-

- Belanja PNBP

Rp

-

Rp

-

- Belanja BLU

Rp

521,035,963,000

Rp

515,514,824,206


38

600.000.000.000

515.514.824.206

500.000.000.000

419.881.008.387

400.000.000.000 300.000.000.000

224.088.028.103 142.455.813.743

200.000.000.000 100.000.000.000

0

0

0 Belanja Rupiah Murni

Belanja Rupiah Pendamping TA 2015

Belanja BLU

TA 2014

Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana TA 2015 dan TA 2014 (dalam ribuan) Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 110.833.290.827,- atau naik sebesar 9% dari TA 2014 pada periode yang sama. Belanja barang sebesar Rp. 547.757.498.847,- atau naik sebesar

30% dari TA 2014 pada periode

yang sama. Belanja modal sebesar Rp. 81.012.062.635,- atau mengalami kenaikan sebesar 101% dari TA 2014 pada periode yang sama. Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar

TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini. Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014 Uraian - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah

TA 2015

Rp

110,833,290,827 547,757,498,847 81,012,062,635 739,602,852,309.00 Rp

TA 2014 101,443,235,416 420,587,820,549 40,305,766,165 562,336,822,130.00


%Naik/(Turun) 9% 30% 101% 31.52%

39

3. Sumber daya sarana dan prasarana LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2015 a. BMN Intrakomtable Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 824.303.032.980

Penambahan

: Rp. 149.280.820.143

Pengurangan

: Rp. 902.255.530

Posisi Akhir (31 Des 2015)

: Rp. 972.681.597.593

b. BMN Ekstrakomtable Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 1.184.903.374

Penambahan

: Rp. 10.871.100

Pengurangan

: Rp. 1.689.600

Posisi Akhir (31 Juni 2015)

: Rp. 1.194.084.874

c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 825.487.936.354

Penambahan

: Rp. 149.291.691.243

Pengurangan

: Rp. 903.945.130


: Rp. 973.875.682.467

d. BMN Aset tak berwujud Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 255.500.000

Penambahan

: Rp. 0

Pengurangan

: Rp. 0


: Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. -

Penambahan

: Rp. 1.905.205.165

Pengurangan

: Rp. -


: Rp. 42.453.840


40

BAB IV KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Sanglah Denpasar kepada Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015, khususnya yang ditetapkan dalam TAPJA RSUP Sanglah tahun 2015. Seluruh capaian indicator dalam TAPJA RSUP Sanglah tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan. Hasil pencapaian dari tahun ketahun diharapkan sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis dan dokumen perencanaan lain. Keberhasilan yang dicapai tahun 2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.


41

LAMPIRAN


42

1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA


43

2. SIMAK-BMN


44

3. LAPORAN DIPA BLU


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54

LAMPIRAN Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sessuai OEE

Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU

Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality). Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di Ruangan PJT dan Intensif. Availability = Operating Time / Planned Production Time Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate Quality = Good Pieces / Total Pieces

Formula

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)

Bobot IKU

12%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode Pelaporan

Triwulan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

65%

70%

73%

75%

80%


55

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Definisi

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.

Formula

Jumlah SDM yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit

x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

60%

65%

70 %

75%

80%


56

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU

Presentasi Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Front Office Pelayanan Medis Pelayanan Penunjang Rekam Medik Elektronik Manajemen Keperawatan Farmasi & Logistik Obat Penunjang Umum

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Akuntansi dan Keuangan Pelayanan IKS Inventory rumah sakit Kepegawaian Pelaporan Informasi Eksekutif System Support dan Utility

Definisi Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi: 1. Ketersediaan Modul 2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan 4. Validitas data Dari segi Pengguna: 1. Sosialisasi 2. Pelatihan

Formula

Jumlah Persentase implementasi keseluruhan Modul SIRS Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU

13%

Person In Charge


Sumber data

Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

2015

2016

2017

2018

2019

60%

70%

80%

90%

100%


57

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya budaya kinerja

IKU

Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Formula

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.

Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria) Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU

7%

Person In Charge


Sumber data

Bagian SDM

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

2015

2016

2017

2018

2019

60%

65%

70%

75%

80%


58

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU

Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Definisi

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)

Formula

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode Pelaporan

Semester

Target

2015

2016

2017

2018

2019

70%

75%

80%

85%

90%


59

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU

Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung, intensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya: Tahun I : PJT (Cath Lab), Intensif (ICU, ICCU), Cancer Centre (Chemotherapy, Radiotherapy Service) Tahun II : PJT (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Cancer Centre (Paliative Therapy) Tahun III: PJT (Electrofisiologi, Persiapan operasi), Intensif (CT ICU), Cancer Centre (Multi Discipline Team meeting) Tahun IV: PJT (Operasi jantung), Intensif (Peningkatan ICU, NICU, PICU, CT- ICU), Cancer Centre (Hospitality) Tahun V: Optimalisasi PJT, Intensif dan Medical Tourism, Cancer Centre (Integrated Cancer Centre)

Formula

Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU

7%

Person In Charge

Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data

Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

3

3

3

3

3


60

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri

Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian

Formula

Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik

Sumber data

Bagian Hukmas

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2


61

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola AHC

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen 2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan 4. Penilaian Residen

Formula

Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU

4%

Person In Charge


Sumber data

Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

4


62

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun

Formula

Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU

2%

Person In Charge


Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1


63

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terpublikasikan di Website RSUP Sanglah dalam setahun

Formula

Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Bobot IKU

1%

Person In Charge


Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

80

85

90

95

100


64

Kamus IKU 11: Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuai Severity Level III Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuai Severity Level III

Definisi

Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yang kompleks.

Formula

Jumlah rujukan kasus severity level I + II Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III dari rumah sakit

Bobot IKU

4%

Person In Charge


Sumber data

Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode Pelaporan

Triwulan

Target

X 100%

2015

2016

2017

2018

2019

35%

30%

25%

20%

15%


65

Kamus IKU 12: Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi rumah sakit rujukan balik

Perspektif


Sasaran strategis


IKU

Jumlah rumah sakit binaan yang mampu menangani pasien rujuk balik

Definisi

Jumlah rumah sakit binaan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik adalah rumah sakit binaan yang mampu memberikan pelayanan terhadap pasien – pasien yang dirujuk balik dari RSUP

Formula

Jumlah kumulatif rumah sakit regional yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien – pasien yang dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data

Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

5

5


66

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Perspektif


Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU


Definisi

Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula

Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU

6%

Person In Charge


Sumber data

UPM

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

JCI

KARS

2018


2019 JCI

67

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU

Persentase Kepuasan Pasien

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM pasien

Formula

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode Pelaporan

Semester

Target

x 100%

2015

2016

2017

2018

2019

82%

84%

86%

88%

90%


68

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU

Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas

Formula


Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur SDM dan Diklat

Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

2015

2016

2017

2018

2019

79%

82%

85%

85%

85%


69

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU

Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan Hasil Penilaian IKM Peserta Didik

Formula

x 100%


Bobot IKU

5%

Person In Charge


Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

80%

81%

82%

83%

84%


70

Kamus IKU 17: Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU

Rasio pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Pendapatan PNBP Biaya Operasional

Formula

Bobot IKU

2%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan Keuangan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

2015

2016

2017

2018

2019

82%

84%

86%

88%

90%


71

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU

Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Formula

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya

Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan – jumlah pendapatan tahun lalu

X 100%

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan keuangan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015

2016

2017

2018

2019

12%

14%

16%

18%

20%


72

KATA PENGANTAR. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Denpasar, Januari 2016 Direktur Utama

Recommend Documents