KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari DIREKSI PT. INHUTANI II Direktur Utama, Ir. Budi Santoso

PT. Persero

KATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Inhutani II perihal hak dan kewajiban Direksi, bersama ini disampaikan Laporan Tahunan PT. Inhutani II Tahun 2011 yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : S-495/MK.01/2000 tanggal 12 Oktober 2000. Laporan Tahunan PT. Inhutani II Tahun 2011 (Unaudited) ini merupakan realisasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, sebagai pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 4 Januari 2011. Laporan disampaikan untuk bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka pertanggung jawaban Pengurus Perusahaan PT. Inhutani II dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 kepada Pemegang Saham. Jakarta,

Februari 2012

DIREKSI PT. INHUTANI II Direktur Utama,

Ir. Budi Santoso

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................ii DAFTAR TABEL...........................................................................................iv DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................v BAB I

PENDAHULUAN......................................................................... I-1 1.1 Gambaran Umum Perusahaan ................................................ I-1 1.2 Wilayah Kerja........................................................................ I-2 1.3 Susunan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.................... I-2 1.4 Struktur Organisasi ................................................................ I-3

BAB II

KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2011 .................................................... II-1 2.1 Kinerja Keuangan Perusahaan .............................................. II-1 2.1.1. Neraca ...................................................................... II-1 2.1.2. Laba (Rugi) ............................................................... II-2 2.1.3. Investasi ................................................................... II-4 2.2 Tingkat Kesehatan Perusahaan .......................................... II-10 2.3 Laporan Keuangan Pokok .................................................. II-12

BAB III KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2011 .................................. III-1 3.1 Hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha ............ III-1 3.2 Langkah-langkah Manajemen Untuk Mengakomodasi Perubahan Kondisi Lingkungan Strategis ............................... III-1 3.3 Perbandingan Antara Asumsi RKAP 2011 Dengan Realisasinya………………………………………………………...............III-1 3.4 Pencapaian Kinerja .............................................................. III-3 3.4.1. Pengelolaan Hutan ................................................... III-3 a. Produksi Kayu Bulat .............................................. III-3 b. Pembinaan Hutan ................................................. III-4 c. Kemitraan dan Bina Lingkungan............................. III-5 3.4.2. Industri.................................................................... III-6 a. Industri Kayu Gergajian ........................................ III-6 b. Industri Kayu Olahan (Moulding) ........................... III-6 3.4.3. Pemasaran ............................................................... III-7 a. Industri ................................................................ III-7 b. Kayu Bulat ........................................................... III-7 c. Jasa Kehutanan .................................................... III-7 3.4.4. Keuangan ................................................................ III-8 a. Neraca ................................................................. III-8 b. Laba (Rugi) ........................................................ III-10 c. Arus Kas Perusahaan .......................................... III-12 d. Investasi ............................................................ III-13 e. Evaluasi Kinerja .................................................. III-15 ii

3.4.5. Bidang Pembangunan Hutan ................................... III-16 a. Pengembangan Tanaman .................................... III-16 b. Pembangunan Tanaman Rotasi II ........................ III-16 3.4.6. Jasa Kehutanan ...................................................... III-17 a. Gerhan / RHL ..................................................... III-17 b. PMUMHM ........................................................... III-17 c. Bibit ................................................................... III-18 d. Jasa Gesek dan Sewa Saw mill ............................ III-18 3.4.7. Bidang Kerjasama/Patungan ................................... III-18 a. HPH Patungan .................................................... III-18 b. HTI Patungan ..................................................... III-19 3.4.8. Bidang Pengamatan dan Pengembangan ................. III-19 3.4.9. Bidang Sumber Daya Manusia ................................. III-19 3.5 Pajak, Deviden .................................................................. III-20 3.5.1. Pajak ..................................................................... III-20 3.5.2. Deviden ................................................................. III-21 BAB IV

PENUTUP ................................................................................ IV-1 4.1. Statistik Tiga Tahun Terakhir ............................................... IV-1 4.2. Usul .................................................................................... IV-2 4.2. Tindak Lanjut Arahan RUPS/Pemegang Saham Tahun 2011 ... IV-3

LAMPIRAN

............................................................................................vii

iii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Komposisi Pemegang Saham PT. (Persero) Inhutani II ............... I-1

Tabel Tabel Tabel Tabel

Neraca Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 .................. II-1 Laba/Rugi Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 ............. II-2 Realisasi Investasi Rutin Tahun 2011 ........................................ II-4 Rekapitulasi Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka (Investasi Murni & Eks Kebakaran), Semaras (Investasi Murni & Karet), Senakin dan Tanah Grogot Tahun 2011...........…….....................II-5 Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka (Investasi Murni) Tahun 2011...........….................…...................II-5 Realisasi Investasi Pengembangan HTI Semaras (Investasi Murni) Tahun 2011...........….................…...................II-6 Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka (eks Kebakaran) Tahun 2011...........…..................…...................II-6 Realisasi Investasi Pengembangan HTI Semaras (Karet) Tahun 2011...........…...........................................…..................II-7 Realisasi Investasi Pengembangan HTI Senakin Tahun 2011........II-7 Realisasi Investasi Pengembangan HTI T. Grogot Tahun 2011......II-8 Rekapitulasi Realisasi Investasi Penanaman HTI Rotasi II Tanjung Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot Tahun 2011…….......II-8 Realisasi Investasi Penanaman HTI Semaras Rotasi II Tahun 2011..................………....................................................II-9 Realisasi Investasi Penanaman HTI Tanjung Seloka Rotasi II Tahun 2011....................................................................…….….II-9 Realisasi Investasi Penanaman HTI Tanah Grogot Rotasi II Tahun 2011....................................................................……….II-10 Realisasi Pencapaian Tingkat Kesehatan PT. Inhutani II Tahun 2011.................................. ........................................ II-11

2.1 2.2 2.3 2.4

Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Asumsi RKAP 2011 Dengan Realisasinya .................................. III-2 Produksi Kayu Bulat Tahun 2011 ............................................. III-3 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2011 ...................... III-6 Produksi Kayu Industri Tahun 2011 ......................................... III-7 Volume dan Nilai Penjualan Tahun 2011 .................................. III-8 Neraca Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 ................ III-9 Laba/Rugi Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 ........... III-11 Laporan Arus Kas PT. Inhutani II Tahun 2011 ........................ III-12 Investasi Rutin Tahun 2011 .................................................... III-13 Investasi Pengembangan HTI Tahun 2011 - Retreat (Tanjung Seloka, Semaras, Tanjung Seloka (eks Kebakaran), Semaras (Karet), Senakin dan Tanah Grogot).........................III-14 Tabel 3.11 Investasi Penanaman HTI Rotasi II Tahun 2011 (Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot) ....................... III-15 Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2011 ........................... III-16 iv

Tabel 3.13 Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011 .......................................... III-20 Tabel 3.14 Biaya Pembinaan SDM Tahun 2011........................................ III-20 Tabel 4.1

Statistik PT. Inhutani II Tiga Tahun Terakhir............................ IV-1

v

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Rencana dan Realisasi Produksi Kayu Bulat dan Kayu Industri Tahun 2011

Lampiran 2.

Mutasi Kayu Bulat dan Industri Tahun 2011

Lampiran 3.

Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Tahun 2011

Lampiran 4.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau - Wilayah Malinau Tahun 2011

Lampiran 5.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau - Wilayah Sei Tubu Tahun 2011

Lampiran 6.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau - Wilayah Sei Semamu Tahun 2011

Lampiran 7.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Hutan Alam Mekarpura Tahun 2011

Lampiran 8.

Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II (Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot) Tahun 2011

Lampiran 9.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011

Lampiran 10. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 Lampiran 11. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanah Grogot Tahun 2011 Lampiran 12. Neraca Komparatif RKAP 2011, Realisasi 2011 (Unaudited) dan Disajikan Kembali Tahun 2010 Lampiran 13. Perhitungan Laba (Rugi) Komparatif RKAP 2011 Dengan Realisasi Tahun 2011 dan Disajikan Kembali Tahun 2010 Lampiran 14. Laba (Rugi) Per-Segmen RKAP 2011 dan Realisasi Tahun 2011 Lampiran 15. Rekapitulasi – Retreat Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun 2011 Lampiran 16. Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011

vi

Lampiran 17. Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 Lampiran 18. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (eks Kebakaran) Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 Lampiran 19. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Karet Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 Lampiran 20. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Proyek HTI Senakin Tahun 2011 Lampiran 21. Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman HTI Tanah Grogot Tahun 2011 Lampiran 22. Laba/Rugi Persegmen Jasa Kehutanan RKAP 2011 dan Realisasi Tahun 2011 Lampiran 23. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengamatan dan Pengembangan Tahun 2011 Lampiran 32. Matrik Tindak Lanjut Arahan KAP Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2010 Lampiran 33. Matrik Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham Pada RUPS Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2010 Lampiran 34. Matrik Tindak Lanjut Arahan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011

E:\Data_Windows\My Documents\Bag-Can\Lap. Tahunan\Lap Tahun 2011\BAB 0 Th. 2011.doc

vii

LAMPIRAN

viii

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Inhutani II adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tanggal 12 Nopember 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 yang merupakan hasil likuidasi dari PN. Perhutani Kalimantan Selatan, dan Proyek Khusus Pontianak. Pendirian Perusahaan dikukuhkan dengan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH Nomor 77 tanggal 12 Nopember 1975 disahkan dalam Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1976 Nomor YA.5/50/176 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 275/1976. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dikukuhkan dengan Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH K.Kn Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2008 yang merupakan perubahan dari Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 67 Tahun 1984. Posisi saham PT. Inhutani II saat ini sebagaimana pada tabel 1.1. berikut. Tabel 1.1. Komposisi Pemegang Saham PT. (Pesero) Inhutani II

No.

Pemegang Saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal

Nilai Saham

(Lembar)

(x Rp.1.000,-)

(x Rp.1.000,-)

Jenis Saham

Ket.

1

2

3

4

5 (3x4)

6

7

1.

Negara Republik Indonesia

183.083

1.000

183.083.000

Biasa

Disetor penuh

2.

Saham dalam simpanan

216.917

1.000

216.917.000

Biasa

Jumlah Modal Dasar/Saham Perseroan

400.000

400.000.000

Penjelasan tentang perubahan modal saham selama periode berjalan adalah sebagai berikut : 1. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) merupakan perubahan modal dasar perusahaan sesuai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Persero PT. Inhutani II yang terakhir dikukuhkan dengan Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, K.Kn Nomor 2 tanggal 9 September 2005. 2. Modal dasar yang ditempatkan Negara Republik Indonesia telah disetor penuh 100 % dengan cara :  Sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 67 tanggal 24 Maret 1998.

Bab I. Pendahuluan

I-1

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

 Sebesar Rp.155.083.480.872,- (seratus lima puluh lima milyar delapan

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) berasal dari penyaluran Dana Reboisasi tahun 1989,

1990, 1992, sampai dengan 1999.  Sebesar Rp. 480.872,- (empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor Kep-05/ MBU/2005 tanggal 24 Januari 2005 dan disahkan dengan Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 2 tanggal 9 September 2005. 1.2. Wilayah Kerja Wilayah kerja PT. Inhutani II sampai dengan 31 Desember 2011 seluas 336.731 ha di Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur dengan pola IUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman, yaitu sebagai berikut : a. Areal kerja IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.465 ha, terdiri dari : • IUPHHK-HA Pulau Laut (daur ke II) di Kalimantan Selatan : 40.950 ha • IUPHHK-HA Malinau di Kalimantan Timur : 29.040 ha • IUPHHK-HA Sei Tubu di Kalimantan Timur : 99.100 ha • IUPHHK-HA Sei Semamu di Kalimantan Timur : 71.375 ha b. Areal kerja IUPHHK-Hutan Tanaman seluas 96.266 ha, terdiri dari : • IUPHHK-HT Semaras di Kalimantan Selatan : 48.720 ha • IUPHHK-HT Senakin di Kalimantan Selatan : 30.730 ha • IUPHHK-HT Tanah Grogot di Kalimantan Timur : 16.816 ha 1.3. Susunan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Susunan Dewan Komisaris PT. Inhutani II sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI : 1. Nomor KEP-160/MBU/2007 tanggal 19 Juli 2007 2. Nomor KEP-284/MBU/2010 tanggal 31 Desember 2010 3. Nomor KEP-57/MBU/2011 tanggal 8 Maret 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Inhutani II adalah sebagai berikut : 1. Komisaris Utama : Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc 2. Komisaris : Dr. Ir. HR. Achmad Budiono, MM Susunan Dewan Direksi PT. Inhutani II sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI : 1. Nomor KEP-140/MBU2006 tanggal 27 Desember 2006 2. Nomor KEP-64/MBU/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Inhutani II adalah sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Ir. Budi Santoso 2. Direktur Pengembangan : Ir. Tri Djoko Soejono 3. Direktur Produksi : Ir. Hadi Siswoyo, MM 4. Direktur keuangan : Ir. Sri Isbudi Hartati, MM

Bab I. Pendahuluan

I-2

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

1.4. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Inhutani II ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Inhutani II Nomor 1352/SK/UM/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebagaimana gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DIREKSI PT INHUTANI II

DEWAN DIREKSI Direktur Utama

Proyek Jasa Kehutanan

Unit Usaha Kalimantan Selatan Sub Unit HA Malinau

Sub Unit HT Tanah Grogot Perwakilan Kalimantan Timur

Struktur tersebut di atas, telah terjadi beberapa kali mengalami perubahan yang sifatnya parsial pada tingkat Sub Unit Usaha.

e:\data_windows\my documents\bag-can\lap. tahunan\lap tahun 2011\bab i th. 2011.doc

Bab I. Pendahuluan

I-3

Bag.Can.Perusahaan & Sekretariat Patungan

Biro Perencanaan Perusahaan & Pengendalian

Bagian Monitoring & Evaluasi

GM Jasa Kehutanan

Bagian Administrasi & Keuangan

Staf Khusus Direksi Bidang Pengembangan Bisnis

Bagian Kam & KBL.

Biro Pembangunan Hutan & Kemitraan

Bag.Perencanaan Teknis Kehutanan

Biro Produksi & Industri

Bagian Pembangunan Hutan

Direktur Pengembangan

Bag. Prod. Hasil Hutan & Industri

Anggota SPI Bidang Kehutanan

Anggota SPI Bidang Non Kehutanan

Satuan Pengawas Intern

Bagian SDM

Biro SDM dan Umum

Bagian Umum

Bagian Penjualan Hasil Hutan Kayu

Biro Pemasaran

Bagian Penjualan Hasil Htn. Non Kayu

Bagian Akuntansi Perusahaan

Bagian Anggaran & Pembelanjaan

Biro Keuangan

Direktur Produksi

Bagian Teknik Kehutanan

Direktur Keuangan

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

BAB II KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2011 Laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 disusun sesuai kebijakan akuntansi/pedoman administrasi keuangan PT. Inhutani II yang mengacu pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Laporan Keuangan yang disajikan adalah merupakan konsolidasi laporan keuangan dari wilayah kerja di daerah dan kantor Direksi di Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 (Unaudited). Laporan Keuangan Tahun 2011 ini terdiri atas : 1. Kinerja Keuangan Perusahaan 2. Tingkat Kesehatan Perusahaan 3. Laporan Keuangan Pokok 2.1. Kinerja Keuangan Perusahaan Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat melalui parameter Neraca, Laba Rugi dan Investasi, yang akan diuraikan dalam tabel-tabel dibawah ini : 2.1.1 Neraca : Neraca per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 ditutup dengan jumlah, debet/kredit sebesar Rp. 221,294 milyar atau 88,64 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 249,651 milyar atau 101,59 % dibanding realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 217,838 milyar. Rincian neraca komparatif seperti pada tabel 2.1. berikut. Tabel 2.1. Neraca Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 (Biaya : x Rp. Juta) No. 1

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. 2. 3. 4.

Real. 2010

Perkiraan

RKAP 2011

Real. 2011 (Unaudited)

(Disajikan kembali)

2

3

4

5

Aktiva : Aktiva Lancar Jaminan Imbalan Pasca Kerja Investasi Penyertaan HTI HTI Dalam Pengembangan HTI Rotasi II HTI Karet Aktiva Tetap (net) Aktiva Tak Berwujud Aktiva Pajak Tangguhan Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva : Kewajiban dan Modal : Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang R/K Intern Modal dan Cadangan Jumlah Kewajiban & Modal :

% Real. 2011 thd RKAP '11 Real. '10 6 (4:3)

7 (4:5)

47.080 24.854 27.434 76.132 27.688 7.176 16.574 4.295 18.418 249.651

55.774 34.460 30.732 37.919 20.767 3.154 14.186 9.407 6.584 8.312 221.294

53.273 25.478 39.562 39.597 16.746 1.326 16.532 9.529 6.584 9.212 217.838

118,47 138,65 112,02 49,81 75,00 43,96 85,59 153,29 45,13 88,64

104,69 135,26 77,68 95,76 124,01 237,84 85,81 98,72 100,00 90,23 101,59

46.988 28.907 173.756 249.651

52.133 43.577 125.585 221.294

36.254 26.307 155.278 217.838

110,95 150,75 72,28 88,64

143,80 165,65 80,88 101,59

Bab II. Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

II - 1

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

2.1.2 Laba (Rugi) : Perhitungan Laba Rugi Komparatif PT. Inhutani II tahun 2011 (hasil Retreat) dan realisasi 2010 (disajikan kembali) di tabel 2.2. berikut. Tabel 2.2. Laba/Rugi Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 No.

URAIAN

RKAP 2011 (Hasil Retret)

1

2

3

2.01 PENDAPATAN USAHA Ekspor Kayu Olahan Lokal Kayu Olahan Lokal Kayu Gergajian Lokal Kayu Bulat HTI Lokal Kayu Bulat Hutan Alam Benih / Bibit Jasa Bidang Kehutanan Jasa Gesek Jumlah Pendapatan Usaha 2.02 BEBAN POKOK PENJUALAN Persediaan Awal Beban Produksi Persediaan Akhir Jumlah Beban Pokok Penjualan LABA/RUGI KOTOR 2.03 BEBAN USAHA Biaya Umum Biaya Pemasaran / Promosi Jumlah Beban Usaha LABA/RUGI USAHA 2.04 PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN Pendapatan Diluar Usaha Biaya Lainnya Jumlah Pendptn. & Biaya Lain-lain L/R Sebelum PHH (Beban) / Manfaat Pajak Tangguhan L/R Setelah Pajak (EAT) L/R Seb. Bunga Pinjm. & Pajak (EBIT) L/R Seb. Bunga Pinjaman, Pajak, Penysutn, Deplesi & Amort. (EBITDA) 2.05 L/R Luar biasa L/R SETELAH POS LUAR BIASA

50.709.500 503.949.240 98.909.825.000 9.431.250.000 300.000.000 10.820.681.348 120.016.415.088

% REALISASI 2011 % REALISASI 2010 % % Real 2011 thd Vert. Vert. (Disajikan kembali) Vert. RKAP '11 Real. '10 (Unaudited) 4

5

0 82 8 0 9

6

7

8

9 (5:3)

10 (5:7)

100

1.436.736.421 32.650.562.538 1.864.597.875 60.385.000 9.646.103.566 45.658.385.400

3 72 4 0 21 100

991.631.493 27.015.656.310 5.256.990.525 48.780.000 11.108.913.421 142.446.983 44.564.418.732

2 61 12 0 25 0 100

285,10 33,01 19,77 20,13 89,15 38,04

144,89 120,86 35,47 123,79 86,83 102,45

40.845.344.582 34 89.953.670.076 75 (29.120.668.526) (24) 101.678.346.132 85 18.338.068.956 15

26.637.202.299 68.093.728.144 (23.141.831.359) 71.589.099.084 (25.930.713.684)

58 149 (51) 157 (57)

13.470.556.402 65.512.114.439 (26.637.202.299) 52.345.468.542 (7.781.049.810)

30 143 (58) 115 (17)

65,21 75,70 79,47 70,41 (141,40)

197,74 103,94 86,88 136,76 333,25

12.102.385.208 27 2.671.350.732 6 14.773.735.940 32 (40.704.449.624) (89)

12.017.693.020 26 2.221.945.825 5 14.239.638.845 31 (22.020.688.655) (48)

107,98 96,73 105,75 (931,85)

100,70 120,23 103,75 184,85

13.048.305.067 (1.675.458.858) 11.372.846.209 (29.331.603.415) (29.331.603.415) (29.331.603.415) (11.205.969.033)

15.772.775.872 (3.875.239.652) 11.897.536.220 (10.123.152.435) 583.967.077 (9.539.185.358) (10.123.152.435) (9.751.873.143)

(21) (22) (21)

194,37 (57,34) 300,00 (359,49) (479,33) (359,49) (42,83)

82,73 43,23 95,59 289,75 307,49 289,75 114,91

(532.632.771) (1) (10.071.818.129) (22)

(485,23)

67,83 294,81

11.208.227.742 2.761.709.550 13.969.937.292 4.368.131.664

9 2 12 4

6.712.993.886 2.921.994.249 3.790.999.637 8.159.131.301 (2.039.782.825) 6.119.348.476 8.159.131.301 26.165.897.459

6 2 3 7

6.119.348.476

5 7 22

5

29 (4) 25 (64) (64) (64) (25)

(361.305.215) (1) (29.692.908.630) (65)


35 (8) 26 (22)

II - 2

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Laba/Rugi PT. Inhutani II setelah pajak tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 menunjukkan kerugian Rp. 29,693 milyar atau (485,26) % dari RKAP 2011 (hasil Retret) sebesar Rp. 6,119 milyar. Realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) mengalami kerugian sebesar Rp. 10,072 milyar. Jumlah pendapatan usaha untuk tahun buku 31 Desember 2011 mencapai sebesar Rp. 45,658 milyar atau 38,04 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 120,016 milyar atau 102,45 % dibanding realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 44,564 milyar. Rincian pendapatan usaha tahun 2011 terdiri dari : a. Penjualan lokal kayu gergajian tercapai sebesar Rp. 1,437 milyar atau 285,12 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 0,504 milyar, atau 144,86 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 0,992 milyar. b. Penjualan lokal kayu bulat HTI tercapai sebesar Rp. 32,651 milyar atau 33,01 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 98,910 milyar, atau 120,86 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 27,016 milyar. c. Penjualan lokal kayu bulat Hutan Alam (TPTI) tercapai sebesar Rp. 1,865 milyar atau 19,78 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 9,431 milyar, atau 35,48 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 5,257 milyar. d. Penghasilan benih/bibit sebesar Rp. 0,060 milyar atau 20,00 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 0,300 milyar, atau 122,45 % dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 0,049 milyar. e. Penghasilan jasa bidang kehutanan (RHL) tercapai Rp. 9,646 milyar atau 89,14 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 10,821 milyar, atau 86,83 % bila dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 11,109 milyar. f.

Penghasilan jasa sewa tahun 2011 tidak ada realisasi dan tidak direncanakan dalam RKAP 2011, sedangkan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 0,142 milyar.

Realisasi pendapatan dan beban operasi lainnya dalam tahun 2011 tercapai sebesar Rp. 11,373 milyar atau 300,00 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 3,791 milyar, atau 95,59 % dibanding dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 11,898 milyar. Total biaya yang meliputi beban pokok penjualan dan beban usaha untuk tahun buku 31 Desember 2011 sebesar Rp. 86,363 milyar atau 74,68 % dari anggaran RKAP 2011 sebesar Rp. 115,648 milyar atau mencapai 129,70 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 66,585 milyar. Realisasi Biaya Umum termasuk beban estimasi imbalan pasca kerja tercapai sebesar Rp. 12,102 milyar atau 107,98 % dari anggaran


II - 3

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

RKAP 2011 sebesar Rp. 11,208 milyar atau 100,70 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 12,018 milyar. Realisasi Biaya Pemasaran sebesar Rp. 2,671 milyar atau 96,71 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 2,762 milyar, atau 120,15 % bila dibanding dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 2,223 milyar. 2.1.3 Investasi : Realisasi Investasi Rutin (aktiva tetap dan beban ditangguhkan) tahun 2011 sebesar Rp. 1,769 milyar atau sebesar 13,93 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 12,702 milyar dan 66,93 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 2,643 milyar. Tidak tercapainya realisasi investasi rutin tersebut dikarenakan belum pulihnya usaha di bidang kehutanan, sehingga prioritas pelaksanaan diarahkan pada hal-hal yang menunjang kelancaran proses produksi. Realisasi investasi pengembangan hutan tanaman tahun 2011 di Tanjung Seloka (investasi murni dan eks kebakaran), Semaras (investasi murni dan investasi karet), Senakin dan Tanah Grogot sebesar Rp. 4,676 milyar atau 15,90 % dari rencana RKAP 2011 (dari hasil retret) sebesar Rp. 29,410 milyar atau 46,46 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 10,065 milyar. Realisasi investasi penanaman HTI rotasi II tahun 2011 di Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot sebesar Rp. 3,113 milyar atau 36,40 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 8,553 milyar atau 47,11 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 6,608 milyar. Tidak tercapainya realisasi investasi pengembangan HTI tahun 2011 disesuaikan dengan kondisi pendapatan internal, sedangkan investasi penanaman rotasi II disesuaikan dengan luas tebangan tahun 2011. Rincian realisasi investasi-invesatsi tersebut pada tabel berikut : Tabel 2.3. Realisasi Investasi Rutin Tahun 2011 No.

URAIAN

RKAP 2011

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tanah Gedung dan Bangunan Pier, Jalan dan Jembatan Bengkel dan Instalasi Mesin Industri / Penggergajian Kend. Bermotor / Log Equipmnt. Inventaris Kantor Aktiva Lain-Lain Investasi Dalam Penyelesaian Beban Ditangguhkan Jumlah :

1.689.500 85.000 1.978.000 87.250 8.862.050 12.701.800

(Biaya : x Rp. 1.000,-)

Real. 2011 Real. 2010 % Real. 2011 thd (Unaudited )

(Audited )

4

5

40.013 45.650 1.300 22.693 39.998 191.388 193.020 1.235.151 1.769.213


133.304 65.800 42.065 2.401.603 2.642.772

RKAP '11 6 (4:3)

Real. '10 7 (4:5)

53,71 1,15 45,84 13,94 13,93

34,49 95,09 51,43 66,95

II - 4

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.4. REKAPITULASI Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka, Semaras, Tanjung Seloka (eks Kebakaran), Semaras (Karet), Senakin dan Tanah Grogot Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

KEGIATAN POKOK

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RKAP 2011 (Hasil Retret) Fisik Nilai 3

4

Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Nilai 5

6

Realisasi 2010 (Audited) Fisik Nilai 7

8

% Realisasi 2011 thd RKAP 2011 Real. 2010 Fisik Nilai Fisik Nilai

9 (5:3)

LUAS (Ha) : 5.000 341 2.401 6,82 PERENCANAAN 346.120 - 177.537 546.353 PENANAMAN (Ha) : 5.000 20.229.914 341 2.334.908 2.401 5.345.874 6,82 PEMELIHARAAN TAN. (Ha) : 296 360.696 846 551.364 6.656 1.210.614 KENDALKAR PAMHUT (%) : 639.454 - 228.230 833.055 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN : - - KEW. TERHADAP NEGARA : 22.500 255.293 KEW. TERHADAP LINGSOS (%) : 166.400 6.163 65.459 PEMB. SAR & PRAS (%) : - 5.901.766 29.923 272.513 ADMINISTRASI DAN UMUM (%) : - 1.743.150 - 1.347.572 - 1.535.562 JUMLAH : 29.410.000 4.675.697 10.064.724

10 (6:4)

51,29 11,54 152,86 35,69 3,70 0,51 77,31 15,90

11 (5:7)

14,20 14,20 -

12 (6:8)

32,49 43,68 45,54 27,40 9,42 10,98 87,76 46,46

Tabel 2.5. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka (Inv. Murni) Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemeliharaan Tanaman (Ha) Kendalkar Pamhut (%) Kewajiban thd Negara (PBB - ha) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :

RKAP 2011 (Hasil Retret) Fisik Biaya 3

2.000 2.000 2.000 -

4

100.000 6.868.000 120.000 10.000 2.237.000 260.000 9.595.000

Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Biaya 5

54 54 644 -

6

82.075 492.832 436.333 100.201 5.969 204.810 1.322.220

Realisasi 2010 (Audited) Fisik Biaya 7

288 288 1.836 -


8

% Realisasi 2011 thd RKAP 2011 Real. 2010 Fisik Biaya Fisik Biaya

9 (5:3)

2,70

10 (6:4) 11 (5:7) 12 (6:8)

210.170 - 82,08 740.883 2,70 7,18 950.966 170.191 - 83,50 420 420 176.515 - 0,27 418.164 - 78,77 13,78 2.667.730

18,75 18,75 35,08 -

39,05 66,52 45,88 58,88 3,38 48,98 49,56

II - 5

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.6. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Semaras (Inv. Murni) Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Pamhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :

RKAP 2011 (Hasil Retret) Fisik Biaya

Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Biaya

4

3

6

5


8

207 891 2.000 3.125 78.302 - 100.000 2.000 6.868.000 207 530.220 891 2.401.659 30.190 - 211.431 - 177 6.742 - 358.115 - 120.000 - - 189.834 10.000 - - - 39.609 - 2.237.000 - 260.000 - 550.638 - 663.020 3.866.794 9.595.000 1.196.092

% Realisasi 2011 thd

RKAP 2011

Real. 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7)

12 (6:8)

10,35 10,35 -

78,30 7,72 211,78 12,47

23,23 - 2505,66 23,23 22,08 - 14,28 - 83,05 30,93

Tabel 2.7. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanjung Seloka (eks Kebakaran) Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Pamhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :


Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Biaya

4

-

5

-

6

40 40 -


9.360 9.360

45 891 -


8

45.296 45.296


RKAP 2011

Real. 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7)

12 (6:8)

-

-

88,89 4,49 -

20,66 20,66

II - 6

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.8. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Semaras (Karet) Tahun 2011

No. 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

RKAP 2011 (Hasil Retret) Fisik Biaya

Kegiatan Pokok 2

3

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Pamhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah

4

Realisasi 2011 Realisasi 2010 (Unaudited) (Audited) Fisik Biaya Fisik Biaya 5

6.

RKAP 2011

Real. 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7)

12(6:8)

13,33 7.089 - 1.138.362 13,33 32,59 - 25,00 27,02 842 - 24,61 - 130.364 - 43,75 29,52 1.276.656

-

7.

300 40 62.523 300 3.996.377 40 1.302.496 100 314.048 25 84.841 - 289.837 71.337 - 50.000 - 512.439 - 589.870 - 258.084 5.815.094 1.716.758


8.

- 114,42 - 8.472 - 197,97 134,47

Tabel 2.9. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Senakin Tahun 2011

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Pamhut (%) Kewajiban thd Negara (ha) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :

RKAP 2011 Fisik

Biaya

3

4

200 200 196 -

83.597 780.537 46.648 79.617 116.400 232.327 384.030 1.723.156

% Realisasi 2011 thd Realisasi 2011 Realisasi 2010 RKAP 2011 Real. 2010 (Unaudited) (Audited) Fisik Biaya Fisik Biaya Fisik Biaya Fisik Biaya 5

6

-

17.160 49.950 6.163 23.954 334.040 431.267

7

8

-


176.359 173.163 60.904 65.039 9.735 56.389 324.014 865.602

9 (5:3) 10 (6:4) 11 (5:7) 12 (6:8)

-

20,53 62,74 5,29 10,31 86,98 25,03

-

-

9,73 82,01 63,31 42,48 103,09 49,82 II - 7

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.10. Realisasi Investasi Pengembangan HTI Tanah Grogot Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-) No.

Kegiatan Pokok

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2


Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Manhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah

4

Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Biaya 5

500 41.250 500 1.717.000 30.000 2.500 - 683.000 - 249.250 2.723.000

Realisasi 2010 (Audited) Fisik Biaya 7.

6.

-

-

1.177 1.177 482 -

8.


RKAP 2011

Real. 2010

Fisik

Biaya

Fisik Biaya

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7) 12(6:8)

-

149.610 846.512 48.217 243.003 1.287.342

-

-

-

-

-

Tabel 2.11. REKAPITULASI Realisasi Investasi Penanaman HTI Rotasi II Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

URAIAN

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LUAS (Ha) :

PERENCANAAN PENANAMAN (Ha) : PEMELIHARAAN TAN. (Ha) : KENDALKAR PAMHUT (%) : PEMUNGUTAN HASIL HUTAN : KEW. TERHADAP NEGARA : KEW. TERHADAP LINGSOS (%) : PEMB. SAR & PRAS (%) : ADMINISTRASI DAN UMUM (%) : JUMLAH :

RKAP 2011 Fisik

Nilai

3

4.

3.500 3.500 4.872 -

240.789 4.810.683 2.614.311 887.618 8.553.401

Realisasi 2011 (Unaudited) Fisik Nilai 5.

1.031 1.031 1.803 -

6.

312.030 1.860.588 521.865 412.341 6.241 3.113.065

Realisasi 2010 (Audited) Fisik Nilai 7.

2.813 2.813 1.622 -


8.

152.735 4.335.750 626.356 601.119 189.834 39.609 663.020 6.608.423

% Realisasi 2011 thd RKAP 2011 Real. 2010 Fisik Nilai Fisik Nilai

9 (5:3)

29,46 29,46 37,01 -

10 (4:6)

129,59 38,68 19,96 46,45 36,40

11 (5:3)

12 (5:7)

36,65 - 204,29 36,65 42,91 111,16 83,32 - 68,60 - 0,94 47,11 II - 8

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.12. Realisasi Investasi Penanaman HTI Semaras Rotasi II Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Manhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah

RKAP 2011

Realisasi 2011


Realisasi 2010

RKAP 2011

Real. 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

3

4

5

6

7

8

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7)

12 (6:8)

95.591 525.103 116.161 12.236 6.241 755.332

891 3.125 - 2.401.659 - 211.431 - 358.115 - 189.834 39.609 - 663.020 3.866.794

1.100 168 - 110.782 1.100 2.072.226 168 1.411 1.292.295 423 - 372.984 - - - - 3.848.287

15,27 15,27 29,98

-

86,29 25,34 8,99 3,28 19,63

18,86 - 3058,91 - 21,86 - 54,94 3,42 0,94 19,53

Tabel 2.13. Realisasi Investasi Penanaman HTI Tanjung Seloka Rotasi II Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemel. Tanaman (Ha) Kendalkar Manhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :

RKAP 2011

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

3

4

5

6

7

8

800 137 800 1.810.513 137 2.005 905.816 1.180 100 222.330 2.938.659

704.078 373.074 118.599 1.195.751

745 745 1.340 -


1.087.579 366.708 1.454.287


RKAP 2011

Fisik Biaya

Real. 2010

Fisik

Biaya

9 (5:3) 10 (6:4) 11 (5:7) 12 (6:8)

18,39 17,13 17,13 38,89 18,39 64,74 58,85 41,19 88,06 101,74 82,22 40,69

II - 9

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.14. Realisasi Investasi Penanaman HTI Tanah Grogot Rotasi II Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Pokok

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemeliharaan Tanaman Kendalkar Manhut (%) Kewajiban thd Negara (%) Kewajiban thd Lingsos (%) Sarana dan Prasarana Biaya Umum Jumlah :

RKAP 2011

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

3

4

5

6

7

8

1.600 1.600 1.456 -

130.007 927.943 416.200 292.304 1.766.454

1.177 726 201 -

216.439 631.407 32.630 281.506 1.161.982

1.177 1.177 282 -

149.610 846.512 48.217 243.003 1.287.342

% Realisasi 2011 thd Real. 2010 RKAP 2011 Fisik Biaya Fisik Biaya

9 (5:3)

10 (6:4)

11 (5:7)

12 (6:8)

100,00 73,56 - 166,48 - 144,67 45,38 68,04 61,68 74,59 13,80 7,84 71,28 67,67 - 115,84 - 96,31 90,26 65,78

2.2. Tingkat Kesehatan Perusahaan Penilaian tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan SK Meneg BUMN No : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 pada tahun 2011 termasuk katagori KURANG SEHAT (BBB) dengan skor 51,85. Secara umum tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu KURANG SEHAT (BBB) dengan skor 59,85. Rincian tingkat kesehatan tahun 2011 sebagaimana tabel 2.8. berikut.


II - 10

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 2.15. Realisasi Pencapaian Tingkat Kesehatan PT. Inhutani II Tahun 2011

No.

INDIKATOR

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aspek Keuangan : Return On Equity (ROE) Return On Investment (ROI) Cash Ratio Current Ratio Collection Periods Inventory Turn Over TATO Rasio Modal Sendiri Jumlah A :

B. 1. 2. 3. 4. 5.

Aspek Operasionil : Kelestarian Hutan Alam Kelestarian Hutan Tanaman Produksi Kayu Bulat Pengolahan Kayu Sumber Daya Manusia Jumlah B :

C. 1. 2. 3. 4.

Aspek Administrasi : Laporan Perhitungan Tahunan Rancangan RKAP Laporan Periodik (Triwulan) Kinerja PKBL/PUKK : a. Efektifitas Penyaluran b. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Jumlah C : TOTAL :

Sat. Skor Bobot RJP % % % % Hari Hari % %

2011

Skor Bobot RJP

Nilai

Skor

20,00 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 44,50 70,00

23,64 6,90 42,12 106,98 52,50 10,79 28,11 56,75

20,00 15,00 5,00 7,50 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,50 5,00 8,50 7,50 28,00 49,00 70,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 15,00

B BS B C B

2,40 3,00 3,00 3,00 2,04 3,00 0,78 3,00 0,63 3,00 8,85 15,00 15,00

2010 Nilai

Skor

% Skor 2011 thd 2010

2,37 11,96 37,66 157,88 64,00 328,00 30,49 70,59

4,00 9,00 5,00 5,00 4,50 2,00 7,50 37,00

100,00 60,00 111,11 75,00 113,33 75,68

2,40 3,00 2,04 0,78 0,63 8,85

-

BS BS BS BS BS

3,00 Feb 2012 3,00 Okt 2010 3,00 Tepat

3,00 3,00 3,00

3,00 Feb 2012 3,00 Okt 2010 3,00 Tepat

3,00 3,00 3,00

100,00 100,00 100,00

3,00 3,00

3,00 3,00

3,00 3,00

3,00 2,00

100,00

12,00 15,00

15,00 11,00 15,00

14,00

107,14

71,50

51,85 75,00

59,85

86,63


II - 11

150,00

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

2.3. Laporan Keuangan Pokok a. Realisasi Jumlah Aktiva dan Jumlah Ekuitas pada tahun 2011 sebesar Rp. 221,294 milyar atau 88,64 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 249,651 milyar atau 101,59 % bila dibandingkan dengan realisasi 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 217,838 milyar. b. Realisasi laba/rugi setelah pos luar biasa tahun 2011 mengalami rugi sebesar (Rp. 29,693 milyar) atau (485,26) % dari target laba RKAP 2011 (hasil retreat) sebesar Rp. 6,119 milyar, sedangkan realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) mengalami rugi sebesar (Rp. 10,072 milyar). c. Realisasi jumlah pendapatan usaha tahun 2011 sebesar Rp. 45,658 milyar atau 38,04 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 120,016 milyar atau 102,45 % dibanding dengan realisasi 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 44,564 milyar. d. Realisasi jumlah HPP tahun 2011 sebesar Rp. 71,589 milyar atau 70,41 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 101,678 milyar atau 136,76 % dibanding realisasi 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 52,345 milyar. e. Realisasi Laba/Rugi Kotor tahun 2011 rugi sebesar Rp. 25,931 milyar atau (141,41) % dari rencana Laba/Rugi Kotor RKAP 2011 (hasil retreat) sebesar Rp. 18,338 milyar atau 333,26 % dibandingkan dengan realisasi Laba/Rugi Kotor tahun 2010 (disajikan kembali) yang juga rugi sebesar (Rp. 7,781 milyar). f.

Realisasi pendapatan dan beban lain-lain per 31 Desember 2011 tercapai sebesar Rp. 11,373 milyar atau 300,00 % dibanding RKAP 2011 sebesar Rp. 3,791 milyar atau 95,59 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 11,898 milyar.

g. Realisasi perubahan ekuitas per 31 Desember 2011 menunjukkan posisi sebesar Rp. 125,585 milyar atau 72,28 % dibanding RKAP 2011 sebesar Rp. 173,756 milyar atau turun menjadi 80,88 % dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 155,278 milyar. h. Realisasi Laporan Arus Kas untuk yang berakhir per 31 Desember 2011 menunjukan posisi kas/setara kas sebesar Rp. 21,958 milyar atau 406,86 % dibanding RKAP 2011 sebesar Rp. 5,397 milyar atau 131,69 % dibanding posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 16,674 milyar.

e:\data_windows\my documents\bag-can\lap. tahunan\lap tahun 2011\bab ii th. 2011.doc


II - 12

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

BAB III KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2011 3.1 Hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Secara umum kondisi usaha pada tahun 2011 belum optimal bagi kegiatan PT. Inhutani II, hal ini terlihat pada pendapatan usaha yang masih di bawah target, disebabkan tidak tercapainya : a. Volume dan nilai penjualan kayu bulat Bahan Baku Serpih (BBS) hutan tanaman karena terkendalanya penjualan kayu BBS pada April s/d Juni 2011 dan pengaruh cuaca ekstrem (musim hujan yang panjang) sehingga mempengaruhi pengangkutan. b. Volume dan nilai penjualan kayu gergajian, karena menyesuaikan dengan volume permintaan dari pembeli/kontrak. 3.2 Langkah-langkah Manajemen Untuk Mengakomodasi Perubahan Kondisi Lingkungan Strategis a. Melanjutkan, mengevaluasi dan mengembangkan program-program restrukturisasi perusahaan pada berbagai aspek manajemen dan peningkatan profesionalisme dengan prinsip kelestarian usaha sehingga mampu menghadapi persaingan global. b. Mengoptimalkan pegawai untuk mendukung kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan asset perusahaan. c. Mengendalikan beban pokok produksi, terutama pada hutan tanaman dengan fokus penyaradan kayu bulat yang telah ditebang sampai di lokasi TPn. d. Melakukan pembayaran biaya borongan produksi kayu bulat BBS, kepada Pihak III, dikaitkan dengan realisasi penjualan. e. Mengendalikan kegiatan pembangunan hutan tanaman dengan lebih memprioritaskan penanaman pada areal yang telah siap tanam dan pemeliharaan tanaman untuk tahun berjalan, tahun I dan tahun II. f.

Memprioritaskan investasi tanaman untuk pengembangan hutan tanaman (investasi murni dan rotasi II) dan mengendalikan kegiatan investasi rutin (rehabilitasi alat).

3.3. Perbandingan Antara Asumsi RKAP 2011 Dengan Realisasinya Terdapat perbedaan antara asumsi-asumsi yang diperkirakan pada waktu penyusunan RKAP tahun 2011 dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2011, sebagaimana gambaran pada tabel 3.1 berikut.

Bab III. Kinerja Perusahaan Tahun 2011

III - 1

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 3.1 Asumsi RKAP 2011 Dengan Realisasinya 2

URAIAN

Asumsi RKAP 2011

Rata Realisasi s/d Des. 2011

A. Produksi 1. TPTI : - TPTI Malinau (M3) - TPTI Sei Tubu (M3) 3 Jumlah TPTI (M ) :

27.500 18.000 45.500

1.783 1.783

150.000 110.000 20.000 40.000 320.000

12.580 5.700 18.154 36.434

400.000

278.322 405.284

IUPHHK-HT Tanjung Seloka : - Jenis Acacia mangium /Gmelina (Franco pabrik PT. MAL) : Ø 10 cm Up untuk BBS (Rp,-/MT) 267.500 400.000 Ø 20 cm Up untuk Pertukangan (Rp,-/M3)

278.890 378.919

2. HTI : - HTI Semaras (M3) - HTI Tanjung Seloka (M3) - HTI Senakin (M3) - HTI Tanah Grogot (M3) 3 Jumlah HTI (M ) B. Pemasaran (Harga Kayu Bulat Dalam Negeri) 1. Unit Usaha Kalimantan Selatan : IUPHHK-HT Semaras : - Jenis Acacia mangium /Gmelina (FOB Logpond) : Ø 10 cm Up untuk BBS (Rp,-/MT) Ø 20 cm Up untuk Pertukangan (Rp,-/M3)

2. Unit Kerja Kalimantan Timur : IUPHHK-HA Malinau (Tidak termasuk DR/PSDH dan PPN 10%) : Penggantian Nilai Tegakan : 277.500 - Meranti (Rp,-/M3) 277.500 - Keruing (Rp,-/M3) 277.500 - Campuran (Rp,-/M3)

-

IUPHHK-HA Sei Tubu (Tidak termasuk DR/PSDH dan PPN 10%) : Penggantian Nilai Tegakan : 100.000 - Meranti (Rp,-/M3) 100.000 - Keruing (Rp,-/M3) 100.000 - Campuran (Rp,-/M3)

102.500 -

IUPHHK-HT Tanah Grogot (FOB Logpond) : Penggantian Nilai Tegakan : - Acacia mangium Ø 10 cm Up BBS (Rp,-/MT)

276.355

3. Untuk Bahan Baku Industri Chipmill Stagen Bahan Baku BBS (Rp,-/MT) Dengan alokasi : Dari SU HT Semaras (Rp,-/MT) Dari SU HT Tanjung Seloka (Rp,-/MT) C. Keuangan 1. Inflasi 2. UMSP 3. Penghasilan Karyawan 4. Kenaikan Harga BBM/Pelumas 5. Nilai Tukar US.$ 1.00


275.000

260.000

-

150.000 50.000

-

5,30%

3,70%

Sesuai daerah masing2 Kenaikan sesuai Inflasi 2010 Kenaikan BBM/Pelumas 5,0% Rp. 9.250.000,Rp. 9.068.000,-

III - 2

PT. Inhutani II

3.4

Laporan Tahun 2011

Pencapaian Kinerja 3.4.1 Pengelolaan Hutan a. Produksi Kayu Bulat Volume produksi kayu bulat tahun 2011 tercapai 38.217 m3 atau 11,06 % dari RKAP 2011 sebesar 345.500 m3 atau 14,98 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 255.202 m3. Rincian produksi kayu bulat tahun 2011 pada tabel 3.2 berikut. Tabel 3.2 Produksi Kayu Bulat Tahun 2011 No. A I. II. 1. 2. 3. B I. 1. 2. II. 1.

URAIAN TPTI Kalimantan Selatan : Kalimantan Timur : Malinau Sei Tubu Sei Semamu Jumlah TPTI Kaltim : HTI Kalimantan Selatan : Semaras Tanjung Seloka Jumlah HTI Kalsel : Kalimantan Timur : Tanah Grogot Jumlah HTI Kaltim : Total TPTI : Total HTI : Total Kayu Bulat :

RKAP 2011

(Volume : m3)

Real. 2011 Real. 2010 % Real. 2011 thd (Unaudited) (Audited) RKAP '11 Real. '10 -

-

-

-

-

27.500 18.000 45.500

1.783 1.783

25.005 25.005

9,91 3,92

7,13

150.000 110.000 260.000

12.580 5.700 18.280

105.406 97.354 202.760

8,39 5,18 7,03

11,93 5,85 9,02

40.000 40.000

18.154 18.154

27.437 27.437

45,39 45,39

66,17 66,17

45.500 300.000 345.500

1.783 36.434 38.217

25.005 230.197 255.202

3,92 12,14 11,06

7,13 15,83 14,98

Volume produksi kayu bulat sangat dipengaruhi oleh pencapaian produksi kayu bulat HTI untuk bahan baku serpih (BBS). Produksi kayu bulat secara terinci adalah sebagai berikut : a.1. Unit Usaha Kalimantan Selatan A. TPTI : Tahun 2011 produksi kayu bulat tidak direncanakan di Sub Unit Hutan Alam (TPTI) Mekarpura P. Laut Tengah. B. HTI : Realisasi produksi kayu bulat HTI Semaras 12.580 m3 atau 8,39 % dari RKAP 2011 sebesar 150.000 m3 atau 11,93 % dari realisasi 2010 sebesar 105.406 m3. Realisasi produksi HTI Tanjung Seloka sebesar 5.700 m3 atau 5,18 % dari target 2011 sebesar 110.000 m3 atau 5,85 % dari realisasi 2010 sebesar 97.354 m3.


III - 3

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Total Kalsel sebesar 18.280 m3 atau 7,03 % dari target RKAP 2011 sebesar 260.000 m3 atau 9,02 % dibanding realisasi tahun 2010 sebesar 202.760 m3. a.2. Unit Usaha Kalimantan Timur A. TPTI : Realisasi produksi TPTI Malinau 1.783 m3 atau 3,92 % dari target RKAP 2011 sebesar 45.500 m3 atau 9,41 % dari realisasi tahun 2010 sebesar 18,944 m3. B. HTI : Realisasi produksi HTI Tanah Grogot 18.154 m3 atau 45,39 % dari RKAP 2011 sebesar 40.000 m3 atau 66,17 % dibanding realisasi tahun 2010 sebesar 27.437 m3.

(Rencana dan Realisasi Produksi Kayu Bulat dan Kayu Industri Tahun 2011 pada Lampiran 1) (Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Industri Tahun 2011 di Lampiran 2) b.

Pembinaan Hutan b.1. Sistem TPTI dan Non-TPTI : Realisasi Pembinaan Hutan sistem TPTI dan Non TPTI tahun 2010 di Malinau, Sei Tubu dan Pulau Laut Tengah dengan total biaya Rp. 0,950 milyar atau 17,33 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 5,481 milyar atau 32,73 % dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 2,902 milyar.

(Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Tahun 2011 pada Lampiran 3) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau Wilayah Malinau Tahun 2011 pada Lampiran 4) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau Wilayah Sei Tubu Tahun 2011 pada Lampiran 5) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Malinau Wilayah Sei Semamu Tahun 2011 pada Lampiran 6) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Sistem TPTI dan Non TPTI Sub Unit Hutan Alam Mekarpura Tahun 2011 pada Lampiran 7) b.2. Penanaman Kembali HTI/Rotasi II : Realisasi kegiatan Penanaman kembali HTI/Rotasi II tahun 2011 di areal eks tebangan HTI seluas 1.031 Ha (Semaras 168 Ha, Tanjung Seloka 137 Ha dan Tanah Grogot 726 Ha)


III - 4

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

atau 29,46 % dari rencana RKAP 2011 seluas 3.500 Ha atau 49,33 % dari realisasi tahun 2010 seluas 2.090 Ha. Realisasi biaya keseluruhan sebesar Rp. 3,113 milyar atau 36,40 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 8,553 milyar atau 47,11 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 6,608 milyar, dengan rincian sebagai berikut : - HTI Semaras, Kalsel - HTI Tanjung Seloka, Kalsel - HTI Tanah Grogot, Kaltim Jumlah

: 168 Ha = Rp. 0,755 milyar : 137 Ha = Rp. 1,196 milyar : 726 Ha = Rp. 1,162 milyar : 1.031 Ha = Rp. 3,113 milyar

(Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Tahun 2011 pada Lampiran 8) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 pada Lampiran 9) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 pada Lampiran 10) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanah Grogot Tahun 2011 pada Lampiran 11) c.

Kemitraan dan Bina Lingkungan (Corporate Social R esponsibility ) Program kemitraan dan bina lingkungan diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). c.1. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) - Kegiatan peningkatan pendapatan tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan. - Kegiatan peningkatan sarana prasarana sosial-ekonomi. - Kegiatan peningkatan kesadaran dan perilaku positip dalam pelestarian sumber daya hutan. Kegiatan PMDH tahun 2011 dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan biaya Rp. 127,755 juta atau 25,10 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 508,900 juta atau 64,46 % dibandingkan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 198,188 juta. Rincian kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan sebesar Rp. 42,183 juta atau 21,45 % dari target RKAP


III - 5

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

2011 sebesar Rp. 196,650 juta atau 64,47 % dibanding realisasi 2010 sebesar Rp. 65,430 juta. b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi sebesar Rp. 45,510 juta atau 25,14 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 181,000 juta atau 64,45 % bila dibandingkan realisasi 2010 sebesar Rp. 70,609 juta. c. Peningkatan kesadaran dan perilaku positip pelestarian sumber daya hutan sebesar Rp. 40,062 juta atau 30,52 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 131,250 juta atau 64,46 % dibanding realisasi 2010 sebesar Rp. 62,149 juta. Rincian kegiatan PMDH tahun 2011 pada tabel 3.3. Tabel. 3.3 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2011 (Biaya : x Rp. 1.000,-) No

Uraian Kegiatan

1 Peningkatan pend. tumb. ekon. masy. berw. lingk. 2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya. 3 Peningkatan kesadaran & perilaku pos. pelest. SDH Jumlah

RKAP 2011

Realisasi 2011 2010

(Unaudited)

(Audited)

% Real '11 thd RKAP Real. 2011 2010

196.650

42.183

65.430

21,45

64,47

181.000

45.510

70.609

25,14

64,45

131.250

40.062

62.149

30,52

64,46

508.900

127.755

198.188

25,10

64,46

c.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2011 yang dilaksanakan PT. Inhutani II dengan penyaluran dana sebesar Rp. 576,000 juta atau 109,48 % dari rencana RKAP 2011 sebesar Rp. 526,137 juta atau 98,80 % dibandingkan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 583 juta. 3.4.2. Industri Realisasi kegiatan industri adalah sebagai berikut. a. Industri Kayu Gergajian : Produksi kayu gergajian lokal tahun 2011 sebesar 1.205 m3 dari tidak direncanakan di RKAP 2011 atau 203,55 % dibandingkan realisasi tahun 2010 sebesar 592 m3. b. Industri Kayu Olahan (M oulding ) : Produksi kayu olahan lokal tahun 2011 tidak ada realisasi dari tidak direncanakan di RKAP 2011, sedangkan realisasi tahun 2010 tidak ada.

(Rencana dan Realisasi Produksi Kayu Bulat dan Industri Tahun 2011 pada Lampiran 1) (Mutasi Kayu Bulat dan Industri Tahun 2011 pada Lampiran 2) Bab III. Kinerja Perusahaan Tahun 2011

III - 6

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Rician realisasi produksi kayu industri tahun 2011 pada tabel 3.4. dibawah ini. Tabel 3.4 Produksi Kayu Industri Tahun 2011

No.

URAIAN

KAYU GERGAJIAN (M3) KAYU OLAHAN (M3) RKAP Real '11 Real '10 % Real 2011 thd RKAP Real '11 Real '10 % Real. 2011 thd 2011 (Unaudited) (Audited) RKAP '11 Real '10 2011 (Unaudited) (Audited) RKAP '11 Real '10

INDUSTRI SENDIRI (STAGEN) a. Ekspor b. Lokal 1.205 Jumlah : 1.205

592 592

- 203,66 - 203,66

-

-

-

-

-

Realisasi produksi kayu gergajian dan olahan tidak ada, disebabkan karena volume produksi menyesuaikan dengan volume permintaan pembeli atau sesuai kontrak. 3.4.3. Pemasaran Pendapatan usaha tahun 2011 terealisir Rp. 45,658 milyar atau 38,04 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 120,016 milyar dan 102,45 % dibanding dengan realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 44,564 milyar, dengan rincian sebagai berikut :

a. Industri : a.1. Ekspor Kayu Olahan

-

a.2. Lokal Kayu Olahan

-

a.3. Lokal Kayu Gergajian a.4. Jasa Gesek Jumlah Industri : b. Kayu Bulat : b.1. Kayu Bulat ex TPTI b.2. Kayu Bulat ex HTI Jumlah Kayu Bulat : c. Jasa Kehutanan : c.1. RHL c.2. Benih / Bibit Jumlah Jasa :

1.212 -

m3 senilai Rp. m3 senilai Rp. m3 senilai Rp. m3 senilai Rp.

- =

-

- =

-

1.436.736.421 =

100,00

- =

-

1.212

m3 senilai Rp.

7.844

5,40 m3 senilai Rp. 1.864.597.875 = 3 94,60 m senilai Rp. 32.650.562.538 = 3 m senilai Rp. 34.515.160.413 = 100,00%

123.658 131.502

4.600 ha senilai Rp. 24.240 kg/btg senilai Rp. senilai Rp.

1.436.736.421 = 100,00%

9.646.103.566 = 99,38 60.385.000 = 0,62 9.706.488.566 = 100,00%

Jumlah Pendapatan Usaha : Rp. 45.658.385.400,- (100,00%) Pendapatan usaha perusahaan didominasi oleh penjualan kayu bulat TPTI dan HTI, yaitu Rp. 34,515 milyar atau 75,59 % dari total pendapatan senilai Rp. 45,658 milyar. Penjualan kayu bulat hutan


III - 7

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

tanaman senilai Rp. 32,651 milyar berkontribusi 94,60 % atas total penjualan kayu bulat senilai Rp. 34,515 milyar. Tidak tercapainya pendapatan terutama disebabkan terjadinya cuaca ekstrem/banjir yang mempengaruhi pengangkutan/produksi kayu bulat. Rincian volume dan nilai penjualan ekspor dan lokal tahun 2011 sebagaimana pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Volume dan Nilai Penjualan Tahun 2011

No.

URAIAN

A INDUSTRI : 1. Eksp. Kayu Olahan 2. Lokal Kayu Olahan 3. Lokal Ky. Gergajian Jumlah Industri :

RKAP 2011 Nilai Vol (M3) (Rp.1.000,-) 69 445

Real. '11 (Unaudited) Real. '10 (Audited) Nilai Nilai Vol (M3) (Rp.1.000,-) Vol (M3) (Rp.1.000,-)

50.710 503.949 554.659

1.212

1.436.736 1.436.736

838

% Realisasi 2011 terhadap RKAP 2011 Realisasi 2010 Vol Nilai Vol Nilai

- - 991.631 272,36 285,10 144,62 144,89 991.631 259,03 144,89

B KAYU BULAT : 1. TPTI 45.500 9.431.250 7.844 1.864.598 25.005 5.256.991 17,24 19,77 31,37 35,47 2. HTI 360.646 98.909.825 123.658 32.650.563 106.340 27.015.656 34,29 33,01 116,29 120,86 Jumlah Kayu Bulat : 406.146 108.341.075 131.502 34.515.160 131.345 32.272.647 32,38 31,86 100,12 106,95 C JASA : 1. Jasa Kehutanan : a. PMUMHM (Ha) b. RHL (Ha) 2. Benih / Bibit (Kg/Btg) 3. Jasa Sewa Jumlah Jasa : TOTAL :

-

10.820.681 300.000 11.120.681 120.016.415

4.600 24.240 -

9.646.104 60.385 9.706.489 45.658.385

4.164 11.108.913 37.260 48.780 - 142.447 11.300.140 44.564.419

-

89,15 110,47 86,83 20,13 65,06 123,79 87,28 85,90 38,04 102,45

3.4.4. Keuangan a. Neraca Neraca per tanggal 31 Desember 2011 ditutup dengan jumlah debet/kredit sebesar Rp. 221,294 milyar atau 88,64 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 249,651 milyar atau 101,59 % dibanding dengan realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 217,838 milyar. Secara ringkas rincian Neraca per tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana tabel 3.6. pada halaman berikut.


III - 8

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 3.6 Neraca Komparatif per 31 Desember 2011 dan 2010

PERKIRAAN AKTIVA LANCAR : Kas Dan Setara Kas Deposito Jaminan Piutang Dagang Piutang Lainnya Persediaan Hasil Hutan Persediaan Barang Gudang Pajak Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Aktiva Lancar Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar :

RKAP 2011

REALISASI 2011 REALISASI 2010 (Unaudited) (Disajikan kembali)

9.028.447.722 5.527.892.577 497.550.392 29.120.668.526 766.118.502 1.425.376.377 714.004.169 47.080.058.265

21.957.707.758 6.567.252.600 287.450.002 23.141.831.359 923.960.413 878.649.616 1.350.130.105 666.723.435 55.773.705.288

16.673.654.565 6.429.834.733 362.690.160 26.637.202.299 1.064.084.564 1.190.204.898 915.782.410 53.273.453.629

AKTIVA TIDAK LANCAR : Piutang Hubungan Istimewa Investasi Penyertaan Hutan Tanaman Industri HTI Dalam Pengembangan HTI Rotasi II HTI Karet AKTIVA TETAP AKTIVA PAJAK TANGGUHAN AKTIVA TAK BERWUJUD AKTIVA LAIN-LAIN Jumlah Aktiva Tidak Lancar :

24.853.937.833 27.434.364.712 76.131.643.519 27.688.230.141 7.175.584.129 16.573.893.888 4.295.191.208 18.417.774.873 202.570.620.303

34.460.147.787 30.731.632.849 37.918.749.913 20.767.292.964 3.154.305.107 14.185.614.778 6.583.620.119 9.406.890.069 8.312.100.545 165.520.354.131

25.477.519.915 39.562.201.614 39.596.564.329 16.746.114.142 1.326.251.103 16.532.178.504 6.583.620.119 9.528.656.849 9.211.841.172 164.564.947.747

JUMLAH AKTIVA :

249.650.678.568

221.294.059.419

217.838.401.376


III - 9

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

PERKIRAAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Bank Hutang Dagang Pendapatan Diterima Dimuka Hutang DR/PSDH Hutang Pajak Hutang Pokok Jatuh Tempo Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Uang Muka Kewajiban Lancar Lainnya JUMLAH KEW. JK. PENDEK

REALISASI 2010 (Disajikan kembali)

2.948.259.414 3.405.562.849 154.367.938 2.534.631.970 4.235.437.769 17.036.100.000 7.500.000.000 9.173.647.386 46.988.007.326

1.392.025.904 1.918.470.790 11.166.393.596 36.473.133 4.733.829.032 4.235.437.769 8.717.414.764 8.000.000.000 11.932.480.525 52.132.525.513

2.448.259.413 3.407.190.225 69.845.837 3.530.348.448 4.235.437.769 8.413.901.622 14.148.820.533 36.253.803.847

660.251.956 7.314.555.311 19.270.792.529 1.661.340.493 28.906.940.289

660.251.956 7.314.555.311 19.528.983.962 1.661.340.493 7.168.960.100 7.242.693.475 43.576.785.297

660.251.956 7.314.555.311 16.670.792.529 1.661.340.493 26.306.940.289

-

-

-

400.000.000.000 (216.917.000.000) 183.083.000.000 6.784.500.000 (22.231.117.523) 6.119.348.476 173.755.730.953 249.650.678.568

400.000.000.000 (216.917.000.000) 183.083.000.000 6.784.500.000 (34.589.842.761) (29.692.908.630) 125.584.748.609 221.294.059.419

400.000.000.000 (216.917.000.000) 183.083.000.000 6.784.500.000 (24.518.024.630) (10.071.818.130) 155.277.657.240 217.838.401.376

KEWAJIBAN JK. PANJANG Hutang Hubungan Istimewa Hutang ADB Hutang DR HTI

Kejbn. Diestimasi Imbln Pasca Kerja

DR Rehabilitasi Hutan Tanaman Karet PT. KIFC Proyek Kerjasama HTI Senakin JUMLAH KEW. JK PANJANG

R/K Intern EKUITAS Modal Saham Modal Belum Ditempatkan Modal Saham Ditempatkan Tambahan modal disetor bersih Cadangan Umum Saldo Laba/Rugi Tahun Lalu Saldo Laba/Rugi Thn Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEW. DAN EKUITAS

REALISASI 2011 (Unaudited)

RKAP 2011

(Neraca Komparatif RKAP 2011 dengan Realisasi Tahun 2011 dan 2010 pada Lampiran 12) b.

LABA (RUGI) Tahun buku 2011 perusahaan mengalami kerugian setelah pajak sebesar Rp. 29,693 milyar atau (485,26) % dari RKAP 2011 hasil Retret sebesar laba Rp. 6,119 milyar, atau 294,81 % dibanding dengan realisasi kerugian tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 10,072 milyar. Rincian laporan Laba-Rugi Komparatif tahun 2011 hasil Retret dan realisasi tahun 2010 secara ringkas seperti pada tabel 3.7.


III - 10

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 3.7 Laba/Rugi Komparatif Per 31 Desember 2011 dan 2010 No.

URAIAN

RKAP 2011 (Hasil Retret)

% Vert.

REAL 2011 (Unaudited)

1

2

3

4

5


% REAL 2010 % Vert. (Disajikan kembali) Vert. 6

7

8

RKAP '11

Real. '10

9 (5:3)

10 (5:7)

2.01 PENDAPATAN USAHA Ekspor Kayu Olahan

-

-

-

-

-

-

-

-

50.709.500

0

-

-

-

-

-

-

503.949.240

0

1.436.736.421

3

991.631.493

2

285,10

144,89

98.909.825.000

82

32.650.562.538

72

27.015.656.310

59

33,01

120,86

Lokal Kayu Bulat (ex. Hutan Alam)

9.431.250.000

8

1.864.597.875

4

5.256.990.525

12

19,77

35,47

Loal Kayu Bulat ex. Industri Stagen

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000.000

0

60.385.000

0

48.780.000

0

20,13

123,79

10.820.681.348

9

9.646.103.566

21

11.108.913.421

24

89,15

86,83

-

-

142.446.983

0

-

-

Lokal Kayu Olahan Lokal Kayu Gergajian Lokal Kayu Bulat (ex. HTI)

Benih / Bibit Jasa Bidang Kehutanan Jasa Gesek

120.016.415.088

100

45.658.385.400

100

44.564.418.732

98

38,04

102,45

Persediaan Awal

40.845.344.582

34

26.637.202.299

58

13.470.556.402

30

65,21

197,74

Beban Produksi

89.953.670.076

75

68.093.728.144

149

65.512.114.439

143

75,70

103,94

Persediaan Akhir

(29.120.668.526)

(24) (23.141.831.359)

(51) (26.637.202.299)

(58)

79,47

86,88

Jumlah Beban Pokok Penjualan

101.678.346.132

85

71.589.099.084

157

52.345.468.542

115

70,41

136,76

18.338.068.956

15

(25.930.713.684)

(57)

(7.781.049.810)

(17)

(141,40)

333,25

11.208.227.742

9

12.102.385.208

27

12.017.693.020

26

107,98

100,70

2.761.709.550

2

2.671.350.732

6

2.221.945.825

5

96,73

120,23

Jumlah Beban Usaha

13.969.937.292

12

14.773.735.940

32

14.239.638.845

31

105,75

103,75

LABA/RUGI USAHA

4.368.131.664

4

(40.704.449.624)

(89) (22.020.688.655)

(48)

(931,85)

184,85

Pendapatan diluar usaha

6.712.993.886

6

13.048.305.067

29

15.772.775.872

35

194,37

82,73

Biaya lainnya

(2.921.994.249)

(2)

(1.675.458.858)

(4)

(3.875.239.652)

(8)

57,34

43,23

Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-lain

3.790.999.637

3

11.372.846.209

25

11.897.536.220

26

300,00

95,59

L/R Sebelum Pajak

8.159.131.301

7

(29.331.603.415)

(64) (10.123.152.435)

(22)

(359,49)

289,75

(Beban) / Manfaat pajak tangguhan

(2.039.782.825)

(2)

-

583.967.077

-

-

L/R Setelah Pajak

6.119.348.476

5

(29.331.603.415)

(9.539.185.358)

(479,33)

307,49

L/R Sblm. Bunga Pinjm. & Pajak (EBIT)

8.159.131.301

7

(29.331.603.415)

(64)

(9.539.185.358)

(21)

(359,49)

307,49

L/R Sebelum Bunga Pinjaman, Pajak, Penyusutan, Deplesi & Amort. (EBITDA)

26.165.897.459

22

(11.205.969.033)

(25)

(9.539.185.358)

(21)

(42,83)

117,47

(361.305.215)

(1)

(532.632.771)

(1)

-

67,83

(65) (10.071.818.129)

(22)

(485,23)

294,81

Jumlah Pendapatan Usaha 2.02 BEBAN POKOK PENJUALAN

LABA/RUGI KOTOR 2.03 BEBAN USAHA Biaya Umum Biaya Pemasaran/Promosi

2.04 PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN

2.05 L/R LUAR BIASA LABA/RUGI SETELAH POS LUAR BIASA

6.119.348.476


5

(29.692.908.630)

III - 11

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Penjelasan Pos-pos : Pendapatan Usaha : Pendapatan usaha tahun 2011 terealisasi Rp. 45,658 milyar atau 38,04 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 120,016 milyar atau 102,45 % dibanding realisasi tahun 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 44,564 milyar. Harga Pokok Penjualan : Harga Pokok Penjualan tahun 2011 mencapai Rp. 71,589 milyar atau 70,41 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 101,678 milyar dan 136,76 % dibanding realisasi 2010 (disajikan kembali) sebesar Rp. 52,345 milyar. Beban Usaha : Beban Usaha tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 14,774 milyar atau 105,76 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 13,970 milyar dan 103,75 % dibanding realisasi 2010 sebesar Rp. 14,240 milyar. Beban Pemasaran : Beban Pemasaran tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 2,671 milyar atau 96,71 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 2,762 milyar dan 120,21 % dibanding realisasi 2010 sebesar Rp. 2,222 milyar. Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya : Pendapatan dan Beban Operasi Lainnya untuk tahun 2011 sebesar Rp. 11,373 milyar atau 300,00 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 3,791 milyar dan 95,59 % bila dbanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 11,898 milyar.

(Perhitungan Laba/Rugi Komparatif RKAP 2011 dengan Realisasi Tahun 2011 dan 2010 pada Lampiran 13) (Laba/Rugi Persegmen Tahun 2011 pada Lampiran 14) c.

ARUS KAS PERUSAHAAN Pada tahun 2011 posisi penerimaan dan pengeluaran kas (cash flow) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 direalisasikan sebagaimana tabel 3.8 berikut : Tabel 3.8 Laporan Arus Kas PT. Inhutani II Tahun 2011 (Biaya : x Rp. milyar) Uraian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan/turun Bersih Kas & Setara Kas

Kas dan Setara Kas Awal Tahun Kas dan Setara Kas Akhir Tahun


RKAP 2011 48,790 (58,989) (10,199) 15,596 5,397

Realisasi 2011

(Unaudited)

9,385 (5,493) 1,392 5,284 16,674 21,958

Realisasi 2010 (Audited)

14,694 (20,539) (7,784) (13,629) 30,302 16,674

% Real. 2011 thd RKAP 2011

Realisasi 2010

19,23 63,87 9,31 26,74 - (17,88) -51,81 (38,77) 106,91 55,02 406,89 131,69

III - 12

PT. Inhutani II

d.

Laporan Tahun 2011

INVESTASI Total investasi tahun 2011 tercapai Rp. 9,558 milyar atau 18,87 % dari total rencana RKAP 2011 sebesar Rp. 50,665 milyar dan 49,48 % dari total realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 19,316 milyar. Investasi terdiri dari : Investasi rutin (aktiva tetap dan beban ditangguhkan) sebesar Rp. 1,769 milyar atau 13,93 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 12,702 milyar atau 66,95 % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 2,643 milyar. Investasi pengembangan hutan tanaman – Retreat di Tanjung Seloka, Semaras, Tanjung Seloka (eks Kebakaran), Semaras (Karet), Senakin dan Tanah Grogot sebesar Rp. 4,676 milyar atau 15,90 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 29,410 milyar dan 46,46 % dari realisasi 2010 sebesar Rp. 10,065 milyar. Dan Investasi penanaman HTI rotasi II (Semaras, Tanjung Seloka, Tanah Grogot) sebesar Rp. 3,113 milyar atau 36,40 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 8,553 milyar dan 47,11 % dari realisasi 2010 sebesar Rp. 6,608 milyar. Rincian investasi rutin tahun 2011, investasi pengembangan HTI tahun 2011 dan investasi penanaman HTI rotasi II tahun 2011 sebagaimana pada tabel 3.9., tabel 3.10. dan tabel 3.11. Tabel 3.9. Investasi Rutin Tahun 2011

(Biaya : x Rp. 1.000,-)

Uraian

RKAP 2011

Tanah Gedung / Bangunan Pier / Jalan / Jembatan Bengkel / Instalasi Industri/Perggergajian Logging Equip+Kend. Inventaris Kantor Aktiva Lain-lain Beban ditangguhkan Inv. dlm penyelesaian Jumlah :

1.689.500 85.000 1.978.000 87.250 8.862.050 12.701.800


Realisasi 2011

Realisasi 2010

40.013 45.650 1.300 22.693 39.998 191.388 1.235.151 193.020 1.769.213

133.304 65.800 42.065 2.401.603 2.642.772

(Unaudited)

(Audited)

% Real. 2011 thd RKAP Realisasi 2011 2010 53,71 1,15 34,49 45,84 95,09 13,94 51,43 13,93 66,95

III - 13

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 3.10. Investasi Pengembangan HTI Tahun 2011 - Retreat Tanjung Seloka, Semaras, Tanjung Seloka (eks Kebakaran), Semaras (Karet), Senakin dan Tanah Grogot

Uraian Luas (Ha) : Perencanaan Penanaman Pemeliharaan Kendalkar & Pamhut Kewajibn. thd Negara Kewajibn. thd Lingsos Pemb. Sarana & Pras Administrasi & Umum Jumlah :

Realisasi RKAP 2011 2011 5.000

(Unaudited)

341

(Biaya : x Rp 1.000,-)


426

% Real. 2011 thd

RKAP 2011

6,82

80,05

346.120 177.537 393.618 51,29 20.229.914 2.334.908 2.097.703 11,54 360.696 551.364 950.966 152,86 639.454 228.230 231.937 35,69 22.500 166.400 6.163 10.155 3,70 5.901.766 29.923 232.903 0,51 1.743.150 1.347.572 872.542 77,31 29.410.000 4.675.697 4.789.825 15,90

45,10 111,31 57,98 98,40 60,69 12,85 154,44 97,62

(Rekapitulasi – Retreat Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman PT. Inhutani II Tahun 2011 pada Lampiran 15) (Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 pada Lampiran 16) (Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Karet Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 di Lampiran 17) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Eks Kebakaran) Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 pada Lampiran 18) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Karet Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 pada Lampiran 19) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (Investasi Murni) Proyek HTI Senakin Tahun 2011 di Lampiran 20) (Rencana dan Realisasi – Retreat Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Sub Unit HTI Tanah Grogot Tahun 2011 di Lampiran 21)


Real. 2010

III - 14

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Tabel 3.11 Investasi Penanaman HTI Rotasi II Tahun 2011 (Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot) RKAP 2011

Kegiatan Pokok 1

Luas (Ha) : a. Perencanaan b. Penanaman : - Peng. Bibit (x 1.000 btg) - Persiapan Lahan (Ha) - Pemb. Tanaman (Ha) - Pemb. Tan. MPTS (Ha) - Pemel. Thn Berjalan (Ha) Jumlah b : c. Pemel. Tanaman (Ha) : - Pemel. Tahun I - Pemel. Tahun II - Pemel. Tahun III Jumlah c : d. Kendalkar Manhut (%) e. Kewajiban thd Negara (%) f. Kewajiban thd Lingsos (%) g. Sarana dan Prasarana h. Biaya Umum Jumlah :

REALISASI 2011 (Unaudited)

REALISASI 2010 (Audited)

(Biaya : x Rp 1.000,-) % Realisasi 2011 thd RKAP 2011

Realisasi 2010

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

Fisik

Biaya

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.500 -

1.031 240.789 -

2.813 312.030 -

29,46 152.735 - 129,59

36,65 - 204,30

3.850 1.018.633 293 300.825 2.980 - 7,61 2.700 1.781.281 679 499.993 1.826 - 25,15 3.500 1.433.361 1.031 853.362 1.991 - 29,46 - 1.100 577.408 575 206.408 965 - 52,27 4.810.683 1.860.588 4.335.750

29,53 28,07 59,54 35,75 38,68

9,83 37,18 51,79 59,58

42,91

3.050 1.475.056 1.131 356.089 548 1.181 906.100 549 160.845 1.031 641 233.155 123 4.931 4.872 2.614.311 1.803 521.865 1.579 626.356 100 887.618 - 412.341 - 601.119 100 - 189.834 100 39.609 6.241 - 663.020 8.553.401 3.113.065 6.608.423

24,14 206,27 17,75 53,26 2,11 19,96 114,18 46,45 36,40

83,32 68,60 0,94 47,11

37,08 46,49 19,19 37,01 -

(Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Tahun 2011 di Lampiran 8) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Semaras Tahun 2011 di Lampiran 9) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanjung Seloka Tahun 2011 di Lampiran 10) (Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rotasi II Sub Unit HTI Tanah Grogot Tahun 2011 di Lampiran 11) e.

EVALUASI KINERJA Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2010 sesuai SK Menteri Negara BUMN No : Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juli 2002 termasuk katagori KURANG SEHAT (BBB) dengan Skor 51,85.


III - 15

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Penilaian tingkat kesehatan tersebut merupakan hasil penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku 2011 yang terinci sebagaimana tabel 3.12 dibawah. Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2011

No. ASPEK

RJP 2011

Bobot 1. Keuangan 70,00 2. Operasional 15,00 3. Administrasi 15,00 TOTAL : 100,00

RKAP 2011

Skor Bobot 44,50 70,00 15,00 15,00 12,00 15,00 71,50 100,00

Realisasi 2011

Skor Bobot 49,00 70,00 15,00 15,00 11,00 15,00 75,00 100,00

Realisasi 2010

Skor Bobot 28,00 70,00 8,85 15,00 15,00 15,00 51,85 100,00

Skor 37,00 8,85 14,00 59,85

% Realisasi 2011 thd RKAP 2011 Realisasi 2010 Bobot Skor Bobot Skor 100,00 57,14 100,00 75,68 100,00 59,00 100,00 100,00 100,00 136,36 100,00 107,14 100,00 69,13 100,00 86,63

Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2011 mencapai 51,85 poin atau mengalami penurunan sebesar 8,00 poin dari skor tahun 2010 sebesar 59,85. 3.4.5. Bidang Pembangunan Hutan a. Pengembangan Tanaman Pembangunan Hutan Tanaman tahun 2011 (hasil Retreat) dilaksanakan di Unit Usaha Kalimantan Selatan di Tanjung Seloka (investasi murni), Semaras (investasi murni), Tanjung Seloka (eks kebakaran), Semaras (karet), Senakin (investasi murni) dan Tanah Grogot (Retreat) dengan luas 341 Ha atau 6,82 % dari rencana RKAP 2011 seluas 5.000 Ha atau 14,20 % dari realisasi tahun 2010 seluas 2.401 Ha. Dengan biaya sebesar Rp. 4,676 milyar atau 15,90 % dibanding anggaran RKAP 2011 sebesar Rp. 29,410 milyar atau 46,46 % dari realisasi biaya tahun 2010 sebesar Rp. 10,065 milyar. Tidak tercapainya target disebabkan karena kegiatan penanaman diprioritaskan hanya pada lahan siap tanam akibat terhentinya kegiatan penjualan kayu BBS. b. Pembangunan Tanaman Rotasi II Pembangunan hutan tanaman rotasi II dilaksanakan di Semaras, Tanjung Seloka dan Tanah Grogot dengan realisasi seluas 1.031 ha atau 29,46 % dari target RKAP 2011 seluas 3.500 ha dan 49,33 % dari realisasi 2010 seluas 2.090 ha. Dengan biaya Rp. 3,113 milyar atau 36,40 % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 8,553 milyar dan 47,11 % dari realisasi 2010 sebesar Rp. 6,608 milyar.


III - 16

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

3.4.6. Jasa Kehutanan Pendapatan Usaha jasa kehutanan (Bibit, PMUMHM dan Gerhan/ RHL) teralisasi sebesar Rp. 9,706 milyar atau (116,49) % dari target RKAP 2011 sebesar Rp. 8,332 milyar atau (87,37) % dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 11,109 milyar. Pendapatan Usaha jasa gesek/sewa tidak ada realisasi dari tidak direncanakan dalam RKAP 2011, sedangkan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 0,142 milyar. Aktivitas ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kapasitas SDM dalam membangun hutan dan dukungan cash-flow. a. Gerhan/RHL a.1. Kalimantan Selatan : Gerhan/RHL Kalimantan Selatan seluas 3.000 ha dengan anggaran biaya untuk kegiatan pemeliharaan (P1) sebesar Rp. 2,145 milyar, sedangkan HPP sebesar Rp. 2,512 milyar sehingga diperoleh rugi (pendapatan – HPP) sebesar Rp. 0,367 milyar, adapun laba/rugi setelah beban lain-lain adalah rugi sebesar Rp. 0,367 milyar. a.2. Kalimantan Barat : Gerhan/RHL Kalimantan Barat seluas 2.764 ha dengan anggaran biaya untuk kegiatan penanaman (P0) dan pemeliharaan (P1) sebesar Rp. 5,291 milyar, sedangkan HPP sebesar Rp. 5,117 milyar sehingga diperoleh rugi (pendapatan – HPP) sebesar Rp. 0,174 milyar, adapun laba/rugi setelah beban lain-lain adalah laba sebesar Rp. 0,174 milyar. b. PMUMHM b.1. Kalimantan Selatan : PMUMHM Kalimantan Selatan seluas 3.200 ha dengan anggaran biaya untuk kegiatan pemeliharaan (P1) sebesar Rp. 1,250 milyar, sedangkan HPP sebesar Rp. 1,210 milyar sehingga diperoleh laba (pendapatan – HPP) sebesar Rp. 0,040 milyar, adapun laba/rugi setelah beban lain-lain adalah laba sebesar Rp. 0,040 milyar. b.2. Kalimantan Barat : PMUMHM Kalimantan Barat seluas 3.000 ha dengan anggaran biaya untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan lain-lain sebesar Rp. 0,960 milyar, sedangkan HPP sebesar Rp. 0,930 milyar sehingga diperoleh laba (pendapatan – HPP) sebesar Rp. 0,030 milyar, adapun laba/rugi setelah beban lain-lain adalah laba sebesar Rp. 0,030 milyar.


III - 17

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

c. Bibit c.1.

Kalimantan Selatan : Target RKAP 2011 produksi Bibit di Kalimantan Selatan sebesar 950.000 batang dengan biaya produksi sebesar Rp. 0,891 milyar. Realisasi produksi Bibit di Kalimantan Selatan sebesar 64.104 batang dengan biaya produksi sebesar Rp. 0,490 milyar diperoleh laba setelah beban lain-lain adalah sebesar Rp. 0,001 milyar.

c.2.

Kalimantan Barat : Target RKAP 2011 produksi Bibit di Kalimantan Barat sebesar 480.000 batang dengan biaya produksi sebesar Rp. 0,496 milyar. Produksi Bibit di Kalimantan Barat sebesar 24.240 batang dengan nilai biaya produksi sebesar Rp. 0,060 milyar sedangkan HPP sebesar Rp. 0,989 milyar sehingga diperoleh rugi (pendapatan – HPP) sebesar Rp. 0,929 milyar, adapun rugi setelah beban lain-lain adalah sebesar Rp. 0,928 milyar.

(Realisasi Laba/Rugi Jasa Kehutanan Tahun 2011 di Lampiran 30) d. Jasa Gesek dan Sewa Saw m ill Jasa gesek kayu gergajian dan sewa pemanfaatan kelebihan kapasitas Saw mill tidak ada realisasi dari tidak direncanakan dalam RKAP 2011, sedangkan realisasi tahun 2010 adalah sebesar Rp. 142 juta. 3.4.7. Bidang Kerjasama/Patungan Perusahaan patungan lingkup PT Inhutani II tahun 2011 meliputi delapan HPH Patungan dengan penyertaan Rp. 30,729 milyar dan sepuluh HTI Patungan dengan penyertaan Rp. 3,731 milyar, total penyertaan adalah Rp. 34,460 milyar. Penjelasan perusahaan patungan sebagai berikut : a. HPH Patungan Tiga dari delapan HPH patungan yang memperoleh laba dengan pengakuan pendapatan lain sebesar Rp. 2,850 milyar dari bagian laba perusahaan asosiasi, yaitu : - PT. Gunung Gajah Abadi - PT. Ratah Timber - PT. Roda Mas Timber Lima HPH patungan lainnya tidak memberikan deviden, yaitu : - PT. Sumpol Timber (tidak diberikan jatah tebangan) - PT. Loka Dwihutani (SK IUPHHK-HA areal dicabut) - PT. Dwihutani Fitribakti (SK IUPHHK-HA belum definitif) Bab III. Kinerja Perusahaan Tahun 2011

III - 18

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

- PT. Segara Indochem - PT. Mamberamo Alas Mandiri b. HTI Patungan Sepuluh perusahaan HTI patungan tidak ada yang memperoleh laba, karena beberapa alasan sebagai berikut : Enam dari sepuluh HTI patungan belum beroperasi penuh disebabkan kesulitan pemasaran karena tidak ada pembeli dan kesulitan pendanaan, yaitu : - PT. Kirana Cakrawala - PT. Kalpika Wanatama - PT. Hutan Sembada - PT. Jenggala Semesta - PT. Kirana Rimba - PT. Kirana Khatulistiwa Empat perusahaan statusnya Beku Kegiatan Operasi (BKO) yaitu : - PT. Jati Cakrawala - PT. Hutani Trans Kencana - PT. Wanatani Lestari (SK HPHTI telah dicabut) - PT. Eritani Lestari (SK HPHTI telah dicabut) 3.4.8. Bidang Pengamatan dan Pengembangan Kegiatan pengamatan dan pengembangan di Unit Usaha Kalsel dan Kaltim dengan fokus untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan dan dilakukan sendiri atau kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan instansi yang kompeten. Kegiatan pengamatan dan pengembangan tahun 2011 tidak ada realisasi dari anggaran RKAP 2011 sebesar Rp. 436,800 juta (terdiri dari kegiatan pengamatan dan pengembangan sebesar Rp. 197,292 juta dan kegiatan perbenihan hutan tanaman Semaras sebesar Rp. 239,508 juta), sedangkan realisasi 2010 sebesar Rp. 64,306 juta.

(Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengamatan dan Pengembangan Tahun 2011 pada Lampiran 31) 3.4.9. Bidang Sumber Daya Manusia Pada tahun 2011, penggunaan tenaga organik diluar Pekerja Kontrak dan Borongan sebanyak 303 orang atau 94,69 % dari RKAP 2011 sebanyak 320 orang dan 95,28 % bila dibanding dengan realisasi tahun 2010 sebanyak 318 orang. Realisasi SDM sejumlah 303 orang tersebut tidak termasuk : a. Direksi : 4 orang b. Dewan Komisaris : 2 orang c. Tenaga Kontrak : 151 orang Jumlah : 157 orang


III - 19

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

Status dan jenjang pendidikan tenaga kerja PT. Inhutani II yang ada adalah sebagaimana tabel 3.13 di bawah : Tabel 3.13 Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011 Uraian

RJP RKAP 2011 2011

% Realisasi Realisasi Realisasi 2011 thd 2011 2010 RKAP Real. (Unaudited) (Audited) 2011 2010

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbantukan

-

-

-

2

-

-

Pegawai Perusahaan (PP)

320

320

282

295

88,13

95,59

Pegawai Harian Tetap (PHT)

-

-

21

21

-

100,00

TOTAL :

312

320

303

318

94,69

95,28

1.187 1.507

117 437

151 454

92 410

129,06 164,13 103,89 110,73

Pegawai Kontrak (KKWT) TOTAL (included Kontrak) :

Realisasi biaya pembinaan SDM berupa Diklat, Kursus, Seminar, Lokakarya, dll pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 0,122 milyar atau 20,57 % dari RKAP 2011 sebesar Rp. 0,457 milyar dan 144,67 % dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 0,122 milyar. Rincian biaya pembinaan SDM tahun 2011 pada tabel 3.14 berikut. Tabel 3.14. Biaya Pembinaan SDM Tahun 2011 Uraian

No.

1. 2.

Tenaga Kerja : Karyawan (Orang) Pembinaan SDM : Karyawan (Orang) Biaya (x Rp. 1.000,-)

RKAP 2011

Realisasi 2011 (Unaudited)


% Real 2011 thd RKAP 2011

Realisasi 2010

320

318

318

99,38

100,00

64 456.645

37 121.519

37 121.519

57,81 26,61

100,00 100,00

3.5. Pajak, Deviden 3.5.1. Pajak Pada tahun 2011 PT. Inhutani II telah menyetor kewajiban kepada negara yang meliputi pajak-pajak sebagai berikut : a. Pajak PPh Pasal 21 ..............................: Rp. 468.213.315,b. Pajak PPh Pasal 23 .................................: Rp. 117.343.758,c. PBB .......................................................: Rp. 25.063.171,d. PPN Keluaran. ........................................: Rp. 4.025.785.639,e. PPN Masukan .........................................: Rp. 878.649.616,d. DR. .......................................................: Rp. ,e. PSDH ....................................................: Rp. ,f. Retribusi ................................................: Rp. ,Jumlah ..................................................: Rp. 5.515.055.499,-


III - 20

PT. Inhutani II

Laporan Tahun 2011

3.5.2. Deviden PT. Inhutani II masih menanggung akumulasi kerugian, maka laba tahun 2011 tidak dibagi dan dipergunakan untuk menutup kerugian tersebut.

e:\data_windows\my documents\bag-can\lap. tahunan\lap tahun 2011\bab iii th. 2011.doc


III - 21

PT. Inhutani II

Laporan

Tahun 2011

BAB IV PENUTUP 4.1.

Statistik Tiga Tahun Terakhir Statistik PT Inhutani II selama tiga tahun terakhir (2009, 2010 dan 2011) sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1. di bawah ini. Tabel 4.1 Statistik PT Inhutani II Tiga Tahun Terakhir

No

Uraian

1 Produksi (m³) : Produksi Kayu Bulat Produksi Kayu Gergajian Produksi Kayu Olahan 2 Volume Penjualan (m³) : Kayu Bulat Kayu Gergajian Kayu Olahan Ekspor/Lokal Benih/Bibit (batang) 3 Nilai Penjualan (x Rp.1 jt) : Kayu Bulat Lokal (HTI+TPTI) Kayu Gergajian Kayu Olahan Lokal Benih/Bibit Jasa Bidang Kehutanan Jasa Sewa/Gesek Jumlah Nilai Penjualan : 4 HPP 5 Laba Rugi Kotor 6 Pendapatan (Beban) Lain2 7 Beban Usaha 8 L/R Usaha Sebelum Pajak 9 Pajak Tangguhan 10 Laba/Rugi Aktivitas Normal 11 Pos Luar Biasa Set. Pajak 12 L/R Setelah Pajak 13 Total Asset (x Rp. juta)

Bab IV. Penutup

Realisasi 3 tahun terakhir 2009 2010 2011

(Audited )

(Disajikan kembali )

(Unaudited )

% Realisasi 2011 thd Real 2010 Real 2009

244.084 1.223 13

249.140 592 -

38.217 1.205 -

15,34 203,55 -

15,66 98,53 -

271.104 1.013 29 1.608

131.502 1.212 24.240

131.502 1.212 24.240

100,00 100,00 100,00

48,51 119,64 1.507,46

63.683 1.260 27 43 17.428 142 82.584 71.907 10.677

32.273 992 49 11.109 142 44.564 52.345 (7.781)

34.515 1.437 60 9.646 45.658 71.589 (25.931)

1.498 11.898 14.240 12.764 (589) (10.123) 584 (379) (533) (365) (1.333) (10.072) 223.787 217.838

11.373 14.774 (29.332) (361) (29.693) 221.294

106,95 144,89 123,79 86,83 102,45 136,76 333,25 95,59 103,75 67,83 101,59

54,20 114,01 139,18 55,35 55,29 99,56 (242,87) 759,07 115,74 4.975,96 2.226,75 98,89

IV - 1

PT. Inhutani II

4.2.

Laporan

Tahun 2011

Usul a. Laporan tahunan PT. Inhutani II (Unaudited) untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2011 yang belum di-audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono dan Rekan, mohon dapat diterima. b. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (Unaudited) yang belum di-audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono dan Rekan, mohon dapat diterima. c. Kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Inhutani II mohon untuk sementara dapat diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de charge) atas tindakannya dalam bidang masing-masing untuk tahun buku 2011. d. Persetujuan untuk kerjasama pembangunan hutan tanaman Tanah Grogot Kabupaten Paser dan tanaman Karet dengan Perum Perhutani atau mitra strategis di Kabupaten Kotabaru. e. Penunjukan kembali KAP Drs. Heroe, Pramono dan Rekan sebagai Auditor laporan keuangan tahun buku 2012 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Inhutani II. f. Penetapan renumerasi tahun 2012 untuk Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris.

4.3.

Tindak Lanjut Arahan RUPS/Pemegang Saham Tahun 2011 Arahan RUPS dalam Risalah RUPS pengesahan RKAP 2011 dan RUPS pertanggung jawaban tahun 2010 telah diupayakan untuk ditindak lanjuti.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan RKAP PT. Inhutani II selama periode 1 Januari – 31 Desember 2011 yang disusun berdasarkan data Unaudited dan kami sampaikan untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.

e:\data_windows\my documents\bag-can\lap. tahunan\lap tahun 2011\bab iv th. 2011.doc

Bab IV. Penutup

IV - 2

KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari DIREKSI PT. INHUTANI II Direktur Utama, Ir. Budi Santoso

Recommend Documents