KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2015 Direktur Utama, Eko Prasetyo. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RBA TA 2015 iv

KATA PENGANTAR Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai

Instansi

Pemerintah

yang

Menerapkan

PPK

BLU.

LPDP

bertugas

melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (Endowment Fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK BLU pada Kementerian Keuangan, LPDP berkewajiban memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bisnis. Pada Tahun 2015, LPDP melakukan pengembangan dana kelolaan pada instrumen dengan risiko rendah, dengan harapan untuk mendapatkan return berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP tersebut selanjutnya disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa, pendanaan riset dan dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Diharapkan tahun 2015, LPDP dapat meningkatkan kinerja dan layanan dalam penyaluran dana beasiswa, pendanaan riset dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang professional, transparan, dan optimal

Jakarta,

Desember 2015

Direktur Utama,

Eko Prasetyo

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 iv

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………………………..

i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………..

iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...............

v

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………...............

x

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………….

xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………

1

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….

3

1. UMUM ………………………………………………………………………………….

3

2. VISI DAN MISI BLU LPDP …………...………………………………………………

4

2.1. Visi ………………………………………………………………………………...

4

2.2. Misi ………………………………………………………………………………...

4

2.3. Layanan …………………………………………………………………………...

4

3. NILAI DAN BUDAYA ………………………………………………………………….

5

3.1.Nilai-nilai …………………………………………………………………………...

5

3.2.Budaya Organisasi ……………………………………………………………….

6

4. ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA ……………………………………...

6

4.1. Organisasi ………………………………………………………………………...

6

4.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum ………………………………………

7

4.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana ………..

8

4.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan …………………………….…..

9

4.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan …………..............

9

4.1.5. Satuan Pemeriksa Intern …………………………………………….....

10

4.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional …………………………………………

10

4.1.7. Dewan Pengawas ……………………………………………………….

10

4.1.8. Dewan Penyantun ……………………………………………………….

11

4.2. Pejabat Pengelola ………………………………………………………….…....

11

4.2.1. Dewan Pengawas ……………………………………….……….……...

11

4.2.2. Direksi dan Manajemen ………………………………..…………….....

12

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2014…………………………..……………………………..

13

1. KONDISI INTERNAL ………………………..………………………………………..

13

1.1. Pelayanan…… ……………………………………………………………………

13

1.1.1. Layanan Pengelolaan DPPN ..…………………………………………

13

1.1.2. Layanan Penyaluran Dana ……………………………………………..

16

1.1.2.1 Layanan Beasiswa ..............................................................

16

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 v

1)

Perkembangan Pendaftar Beasiswa ...........................

16

2)

Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal ………

15

3)

Penerima Beasiswa Menurut Program Beasiswa dan Program Studi …………………………………………….

18

4)

Penerima Beasiswa LPDP Berdasarkan Asal Provinsi

19

5)

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Magister,

Doktor,

Tesis

&

Disertasi

………………………..................................................... 6)

Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS)……………………………………………….......

7)

Calon

Penerima

9)

21

BPI

Afirmasi………………………………………………........ 8)

20

22

Penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) …………………………………………………….

22

Data Kontrak…………………………………………......

23

10) Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berdasarkan Bidang Keilmuan....................................

24

11) Alumni …………………………………………………….

24

1.1.2.2 Layanan Pendanaan Riset .................................................

25

1) Riset Inovatif Produktif (RISPRO) ………………………

25

2) Riset Afirmasi Nasional ………………………………….

26

1.1.2.3 Layanan Rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang Rusak Karena Bencana Alam …….................................................

27

1.1.2.4 Dukungan Operasional Penyaluran Dana ……………….....

28

1.1.2.5 Kegiatan Lain ......................................................................

28

1)

Kerjasama………………………....................................

2) Kegiatan Sosialisasi………………………………….

28 32

1.1.2.6 Dukungan Operasional Penyaluran Dana ………………..... 1.2. Keuangan ………………………………………………….……………………...

32

1.2.1. Laporan Keuangan TA 2014 (audited) ……………………………......

32

1.2.2. Realisasi Pendapatan ………………………………………………......

40

1.2.3. Realisasi Belanja ………………………………………………………...

41

1.2.3.1. Realisasi Penyaluran Dana …………………………………..

41

1)

Beasiswa ………………………………………………….

41

2)

Pendanaan Riset …………………………………………

41

3)

Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 vi

Rusak Akibat Bencana Alam ……………………………

44

1.2.3.2. Realisasi Operasional Penyaluran Dana …………………...

44

1)

Realisasi Operasional Penyaluran Dana Beasiswa ….

45

2)

Realisasi Operasional Penyaluran Pendanaan Riset ..

45

3)

Realisasi

Operasional

Penyaluran

Pendanaan

Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan ………………………. 1.2.3.3. Realisasi

Operasional

Perencanaan

Usaha

dan

Pengembangan Dana ………………………………………... 1)

Realisasi Operasional

Realisasi

Operasional

Pendapatan

46

Pengelolaan

DPPN ……………………………………………………... 3)

45

Perencanaan Usaha dan

Manajemen Data ………………………………………… 2)

45

46

Realisasi Operasional Penyelenggaraan Kemitraan dan Sosialisasi ……………………………………………

46

1.2.3.4. Realisasi Operasional Manajemen dan Perkantoran .........

46

1)

Realisasi Dukungan Manajemen ………………………

46

2)

Realisasi Layanan Perkantoran ………………………..

47

1.2.3.5. Realisasi Belanja Modal ……………………………………...

48

1.3. Sumber Daya Manusia ……..……………………………………………………

48

1.3.1. Komposisi SDM ………………………………………………………....

48

1.3.2. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ……...………………………

49

1.3.3. Kelembagaan ..…………………………………………………………..

50

1.3.4. Data dan Sistem Informasi ……………………………………………..

51

1.3.5. Peralatan dan Fasilitas ………………………………………………….

55

2. KONDISI EKSTERNAL………………………………………….…………………....

56

2.1. Kondisi Pendidikan di Indonesia….………………………..……………………

56

2.2. Perkembangan Riset di Indonesia …...………………………………………...

58

2.3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia ..………………………………..

60

2.4. Kondisi Ekonomi Makro …………………………………………………………

61

2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi ..……………………………………………......

61

2.4.2. Inflasi ..………………………………….. ……………………………….

62

2.4.3. Nilai Tukar …….………………………………………………………….

62

2.4.4. Kinerja Perbankan …..………..………………………………………....

63

2.4.5. Kinerja Pasar Keuangan ….. ……..…………………………...............

64

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2015 …………………………….

66

1. ASUMSI…………………………………………………………………………………

66

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 vii

1.1. Asumsi Makro ……………………………………………………………............

66

1.2. Asumsi Mikro………………………………………………………………………

66

1.2.1. Asumsi Volume Layanan ………..……………………………………..

66

1.2.1.1. Layanan Pengembangan Dana ……………………………..

66

1)

Asumsi Tarif ………………………………………………

66

2)

Asumsi Portofolio Investasi ……………………………..

66

3)

Asumsi Pendapatan dan Dana Kelolaan ……………...

67

1.2.1.2. Layanan Beasiswa ……………………………………………

68

1.2.1.3. Layanan Pendanaan Riset …………………………………...

69

1.2.1.4. Layanan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan …..

70

1.2.2. Pengembangan Pelayanan Baru ………………………………………

70

1.2.2.1. Penghargaan Hasil Karya Riset ……………………………..

70

1.2.2.2. Pembentukan Talent Management ………………………….

71

1.2.3. Keuangan …………………………………………………………….......

72

1.2.3.1. Standar Biaya Beasiswa ……………………………………..

72

1.2.3.2. Alokasi Dana untuk Layanan dan Operasional …………….

77

1.2.3.3. Sistem Akuntansi ……………………………………………...

77

1.2.4. Sumber Daya Manusia ………………………………………………….

78

1.2.5. Kelembagaan …………………………………………………………….

79

1.2.6. Data dan SIstem Informasi ……………………………………………..

79

1.2.7. Peralatan dan Fasilitas ………………………………………………….

81

2. TARGET KINERJA TAHUN 2015………………………………………………………..

81

2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Peta Strategis ............................................

81

2.1.1

Tujuan……………………………………………………………………..

81

2.1.2

Sasaran Strategis ……………………………………………………….

81

2.1.3

Peta Strategis …………………………………………………………

83

2.1.4

Kerangka Pelaksanaan Kegiatan …………………………………

83

2.1.4.1 Penyaluran Program ………………………………………….

84

2.1.4.2 Pelaksanaan

Kegiatan

Operasional

Pendukung

Penyaluran Program ……………………………………….

84

2.1.4.3 Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana …………..

85

2.1.4.4 Operasional Perkantoran …………………………………….

85

2.1.4.5 Belanja Modal ………………………………………………….

86

2.2 Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 ……………………...

86

2.3. Pengelolaan Dana Khusus ………………………………………………..........

92

2.4. Target Penyaluran Dana ………………………………………………………...

92

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 viii

2.5. Pendapatan dan Belanja ………………………………………………………..

92

2.5.1. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2015 ……………………………..

92

2.5.1.1. Target Pendapatan Tahun 2015 .……………………………

92

2.5.1.2. Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015 ……………………

93

2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2015 ……………………………..........

94

2.5.2.1. Target Belanja Tahun 2015 ……………………………….

94

2.5.2.2. Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015 …………………………

95

2.5.2.3. Belanja Per Output Tahun 2015 ……………………………..

96

2.5.2.4. Belanja Per Klasifikasi Biaya Tahun 2015 ………………….

96

2.6. Prakiraan Maju ……………………………………………………………………

97

2.6.1. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja ………...…………………..

97

2.6.2. Prakiraan Maju DPPN …………………………………………………..

99

AMBANG BATAS……………………………………………………………………......

99

BAB IV PENUTUP ……………………….……………………….………………..................

100

3.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 ix

DAFTAR TABEL Tabel I.1

Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Tabel II.1

DPPN dan Pendapatan LPDP (dalam jutaan rupiah)

Tabel II.2

Rincian Penempatan DPPN (dalam jutaan rupiah)

Tabel II.3

Rincian Re-investasi atas Pendapatan LPDP

Tabel II.4

Rincian Investasi BLU pada Obligasi Negara

Tabel II.5

Realisasi Pendapatan Per Desember 2014 Per Jenis Bank

Tabel II.6

Daftar Penerima Beasiswa Tahun 2014

Tabel II.7

Komposisi Penerima Beasiswa

Tabel II.8

Penerima Beasiswa Menurut Program Beasiswa (Tahun 2013 dan 2014)

Tabel II.9

Calon Penerima Beasiswa LPDP Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi

Tabel II.10

Calon Penerima BPI Magister, Doktor, Tesis & Disertasi LPDP Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi

Tabel II.11

Calon Penerima Beasiswa Afirmasi Berdasarkan Asal Provinsi

Tabel II.12

Calon Penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Asal Provinsi

Tabel II.13

Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berdasarkan Benua Universitas Tujuan

Tabel II.14

Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berdasarkan Bidang Keilmuan

Tabel II.15

Sebaran Alumni Berdasarkan Benua Universitas Tujuan

Tabel II.16

Sebaran Alumni Berdasarkan Bidang Keilmuan

Tabel II.17

Penerima Pendanaan Riset yang Berkontrak

Tabel II.18

Data Pemohon Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Tabel II.19

Penyaluran Dana Rehabilitasi Pendidikan

Tabel II.20

Kegiatan Rehabilitasi Dana Pendidikan LPDP Tahun 2014

Tabel II.21

Kerjasama dengan Universitas Dalam Negeri

Tabel II.22

Kerjasama dengan Universitas Luar Negeri

Tabel II.23

Kerjasama dengan Perusahaan & Lembaga Nirlaba

Tabel II.24

Posisi Kas dan Investasi LPDP

Tabel II.25

Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP pada Obligasi Negara

Tabel II.26

Dana Kelolaan BLU LPDP

Tabel II.27

Surplus/Defisit LPDP 2012 s.d. 2014

Tabel II.28

Komposisi Belanja Kas 2012 s.d. 2014

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 x

Tabel II.29

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

Tabel II.30

Rincian Klasifikasi PNBP TA 2014

Tabel II.31

Realisasi Penyaluran Beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.32

Realisasi Penyaluran Dana Riset sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.33

Realisasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.34

Realisasi Belanja Operasional Penyaluran Dana sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.35

Belanja Operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.36

Belanja

Operasional

Dukungan

Manajemen

sampai

dengan

31

Desember 2014 Tabel II.37

Belanja Operasional Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.38

Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2014

Tabel II.39

Jumlah Pegawai LPDP Tahun 2014

Tabel II.40

Rencana Pelatihan / Pengembangan Pegawai LPDP Tahun 2014

Tabel II.41

Jumlah SOP Per Direktorat

Tabel II.42

Jumlah Inisiatif Taktis Tahun 2014

Tabel II.43

Inisiatif Taktis Common System Layer Tahun 2014

Tabel II.44

Inisiatif Taktis Core System Layer Tahun 2014

Tabel II.45

Inisiatif Taktis Data & Decision System Layer Tahun 2014

Tabel II.46

Inisiatif Taktis Service Management Layer Tahun 2014

Tabel II.47

Inisiatif Taktis Network & Platform Layer Tahun 2014

Tabel II.48

Realisasi Jumlah Pembelian Unit Barang LPDP Per 31 Desember 2014

Tabel II.49

Performa Anggota ASEAN dalam GCI 2013-2014 dari 148 Negara

Tabel II.50

Data Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Alam pada TiapTiap Provinsi di Indonesia dari Januari 2009 hingga Maret 2014

Tabel III.1

Asumsi Tingkat Pengembalian Tahun 2015

Tabel III.2

DPPN dan Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)

Tabel III.3.

Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2015

Tabel III.4.

Target Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2015

Tabel III.5.

Perkembangan Target dan Realisasi Penyaluran Pendanaan Riset

Tabel III.6

Perkembangan Target dan Realisasi Penyaluran Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Tabel III.7

Standar Biaya Beasiswa Tahun 2015

Tabel III.8

Komponen Biaya Beasiswa Tahun 2015

Tabel III.9

Biaya Beasiswa Semester Pertama (Semester 1) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 xi

Tabel III.10

Biaya Beasiswa Semester Tengah (Semester 2 – 3 untuk Program Magister dan Semester 2 – 7 untuk Program Doktor)

Tabel III.11

Biaya Beasiswa Semester Akhir (Semester 4 untuk Program Magister dan Semester 8 untuk Program Doktor)

Tabel III.12

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa yang Dibiayai dengan Anggaran Tahun 2015

Tabel III.13

Akumulasi Biaya Beasiswa Tahun 2015

Tabel III.14

Rencana Pelatihan Pegawai Tahun 2015

Tabel III.15

Peraturan/Perjanjian/SOP yang Telah DIterbitkan LPDP

Tabel III.16

Jumlah Inisiatif Taktis Tahun 2015

Tabel III.17

Rencana Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2015

Tabel III.18

Klasifikasi Kegiatan Penyaluran Program

Tabel III.19 Tabel III.20 Tabel III.21 Tabel III.22 Tabel III.23 Tabel III.24 Tabel III.25 Tabel III.26 Tabel III.27 Tabel III.28 Tabel III.29 Tabel III.30 Tabel III.31 Tabel III.32 Tabel III.33 Tabel III.34 Tabel III.35 Tabel III.36 Tabel III.37 Tabel IV.1 Tabel IV.2 Tabel IV.3

Klasifikasi Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program Klasifikasi Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal Capaian Kinerja Utama Tahun 2014 Perkembangan DPPN sampai dengan Tahun 2015 Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA 2015 Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2015 Revenue dan Cost Center LPDP 2015 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015 Belanja LPDP Tahun 2015 Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015 Belanja Per Output Tahun 2015 Belanja Per Klasifikasi Tahun 2015 Resume Prakiraan Maju Pendapatan Target Perbandingan Inflasi dan Aktual Inflasi Asumsi Kenaikan Volume Penyaluran Resume Prakiraan Maju Belanja Prakiraan Maju DPPN Prakiraan Maju DPPN Prakiraan Maju PNBP Prakiraan Maju Belanja Operasional (Indirect Cost)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 xii

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1

Struktur Organisasi LPDP

Gambar II.1

Perkembangan Pendaftar dan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia s.d Tahun 2014

Gambar II.2

Jumlah Pendaftar Beasiswa Menurut Daerah Asal Kumulatif Tahun 2013 – 31 Desember 2014

Gambar II.3

Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi

Gambar II.4

Pendaftar Riset yang Submit

Gambar II.5

Porsi Kegiatan Kerjasama LPDP Tahun 2014

Gambar II.6

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014

Gambar II.7

Penempatan DPPN berupa Deposito pada Bank Nasional

Gambar II.8

Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank dan Obligasi Negara

Gambar II.9

Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank

Gambar II.10 Laporan Aktivitas untuk Periode Tahun 2014 Gambar II.11 Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2014 Gambar II.12 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Gambar II.13 Rincian Pendapatan LPDP 2014 Gambar II.14 Komposisi Pegawai LPDP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar II.15 Komposisi Pegawai LPDP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar II.16 Grafik Pertumbuhan Kredit Baru Gambar II.17 Potensi Masa Depan Indonesia Gambar II.18 Posisi PDB, PDB Per Kapita dan Populasi Gambar II.19 Bonus Demografi Indonesia Gambar II.20 Tingkat Inflasi 2014 Gambar II.21 Grafik Pertumbuhan Kredit Baru Gambar III.1. Model Talent Management Alumni Beasiswa Gambar III.2 Inisiatif Strategis Pengembangan Teknologi dan Informasi Komunikasi tahun 2015 Gambar III.3 Peta Strategi LPDP Tahun 2015

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF Studi McKinsey Global Institute menunjukkan besarnya potensi perekonomian Indonesia. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 16 perekenomian di dunia, Pada tahun 2030, diperkirakan perekonomian Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia. World Economic Forum (WEF) juga menunjukkan adanya perbaikan daya saing perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012-2013, dari 148, Indonesia berada pada peringkat 50. Pada tahun 2013-2014 peringkat tersebut menjadi menjadi 38 dari 148 negara. Kondisi ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan, terutama dalam menjelang ASEAN Economic Community tahun 2015. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Studi McKinsey Global Institute, diperlukan tambahan tenaga terdidik (skilled workers) sebanyak 58 juta orang, sehingga pada tahun 2030 jumlah tenaga terdidik menjadi 113 juta orang dari 55 juta orang tenaga terdidik yang ada saat ini. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus menjadi faktor prioritas yang mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan alokasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp15,617 triliun pada APBN tahun 2010 – 2014, LPDP diharapkan dapat melaksanakan layanan pengembangan DPPN. Dari pengembangan dana tersebut diharapkan dapat diperoleh pendapatan yang diharapkan mencukupi untuk penyaluran beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Sesuai arahan Dewan Penyantun, DPPN tersebut diinvestasikan dalam instrumen deposito dan obligasi negara. Pada tahun 2015, dari pengelolaan DPPN tersebut diproyeksikan akan diperoleh pendapatan sebesar Rp1.301.674.600.000. Proyeksi pendapatan tahun 2015 tersebut meningkat sebesar Rp39.674.600.000 dibandingkan target pendapatan tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.262.000.000.000,00 Sesuai kebijakan Dewan Penyantun, maka setiap tahun, bagian dari PNBP yang diperoleh dari pengelolaan DPPN dialokasikan sebesar 10% untuk menambah pokok DPPN. Oleh karena itu, pada tahun 2015 direncanakan akan dialokasikan sebesar 10% dari total PNBP tahun 2015 yaitu sebesar Rp130.167.460.000,00 untuk menambah pokok DPPN. Pada tahun 2015 direncanakan terdapat peningkatan volume layanan. Target jumlah penerima beasiswa tahun 2015 adalah sebanyak 3.000 orang. Namun sesuai dengan tahun akademik pendaftaran mahasiswa baik pada universitas dalam negeri maupun luar negeri yang sebagian besar hanya dibuka 2 (dua) kali dalam setahun, maka dari total target sebanyak 3.000 orang tersebut, yang akan mulai dibiayai pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.858 orang. Total akumulasi penerima beasiswa tahun 2013 – 2015 yang akan dibiayai pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.293 orang yang terdiri atas penerimaan tahun 2013 sebanyak 881 orang, penerimaan tahun 2014 sebanyak 1.554 orang dan penerimaan tahun 2015 sebanyak 1.858 orang. Sedangkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

1

untuk pendanaan riset, total akumulasi pendanaan riset direncanakan sebanyak 58 proposal riset yang terdiri dari hasil seleksi tahun 2015 sebanyak 30 proposal dan hasil seleksi tahun 2013 dan 2014 sebanyak 28 proposal. Volume pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam pada tahun 2015 ditargetkan bagi 9 pemerintah daerah (pemda), yang terdiri atas hasil verifikasi tahun 2015 sebanyak 4 pemda dan hasil verifikasi tahun 2014 sebanyak 5 pemda. Alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp1.433.029.022.000 yang terdiri atas penyaluran dana beasiswa sebesar Rp1.301.311.338.000, penyaluran dana riset dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp42.041.456.000, penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan sebesar Rp180.400.000, operasional penyaluran dana (direct cost) sebesar Rp61.051.156.000, operasional manajemen (indirect cost) sebesar Rp10.120.969.000, operasional perkantoran (indirect cost) sebesar Rp17.779.028.000 dan belanja modal Rp544.675.000. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pada tahun 2015 direncanakan beberapa pengembangan pelayanan baru diantaranya penyaluran Beasiswa Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Hasil Karya Riset, dan pembentukan Talent Management.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

2

BAB I PENDAHULUAN

1. UMUM

The Economist pernah memberikan gambaran, pada tahun 2025, perekonomian Indonesia berada pada peringkat 12 dan pada tahun 2030 akan meningkat lagi menjadi berada pada peringkat 7 dunia. Ekonomi Indonesia akan mengalahkan Inggris dan Jerman, dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia. McKinsey Global Institute juga memberikan pandangan yang hampir sama. Hal itu terjadi apabila produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Mckinsey juga menyarankan empat area prioritas, diantaranya membangun perekonomian dengan penggunaan sumber daya yang cerdas dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF) terkait peringkat daya saing global tahun 2013-2014 (the Global Competitiveness Report 2013-2014), daya saing Indonesia naik 12 peringkat dari 50 pada 2012 – 2013 menjadi 38 pada 2013 – 2014 dari 148 negara. Indonesia kini semakin memiliki daya tarik yang besar bagi investasi asing. Kondisi ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan, terutama dalam menjelang ASEAN Economic Community tahun 2015 nanti. Untuk mendukung perkembangan Indonesia, dari tahun 2010 – 2014, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan langkah strategis dengan mengalokasi dalam APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang secara kumulatif berjumlah Rp15,716 triliun. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah alokasi anggaran dalam APBN yang diperuntukkan bagi pembentukan Endowment Fund untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, dan Dana Cadangan Pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Amanat undang-undang menyatakan bahwa pengelolaan DPPN dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana di bidang pendidikan. Pengelolaan atas DPPN tersebut dilakukan dengan membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP merupakan Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum yang penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

3

Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan penetapan tersebut, LPDP diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan PMK tersebut di atas, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (Endowment Fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan, berupa beasiswa, riset, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

2. VISI, MISI BLU LPDP DAN LAYANAN

2.1. Visi Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. 2.2. Misi a. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan; b. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset;

implementatif

dan

c. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal; d. Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan. 2.3. Layanan Layanan yang diberikan LPDP dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan dana (investasi) yaitu pengelolaan DPPN dalam bentuk penempatan pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return). 2. Penyaluran dana yaitu penggunaan hasil pengembangan DPPN (investasi) untuk kegiatan pendidikan berupa:


4

a. Beasiswa Beasiswa diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktoral (S2/S3) di dalam maupun di luar negeri (termasuk penyelesaian tesis dan desertasi) serta berprestasi akademis di jenjang pendidikan sebelumnya. Disamping itu, beasiswa diperuntukan bagi yang memiliki jiwa kepempimpinan dan komitmen untuk berkontribusi kepada bangsa dan Negara. b. Bantuan dana riset dan penghargaan hasil karya riset Bantuan dana riset diperuntukan kepada kelompok periset yang berminat dan memiliki kompetensi untuk melakukan riset inovatif – produktif dengan fokus pangan, energi, tata kelola, dan pembangunan ekonomi ramah lingkungan (ecogrowth). Sementara itu, penghargaan hasil karya riset diperuntukkan kepada periset yang memiliki hasil karya riset yang telah diaplikasikan serta terbukti memberi nilai tambah. c. Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk sebagai last resort dalam rangka mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan yang diberikan hanya jika diperlukan atas dasar penugasan Dewan Penyantun. LPDP diarahkan untuk menjadi lembaga yang secara berkelanjutan mempersiapkan pemimpin bagi Indonesia sekarang dan masa depan baik di sektor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang.

3. NILAI DAN BUDAYA 3.1. Nilai-nilai Nilai-nilai merupakan dasar dan pedoman bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu searah dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Sebagai satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, maka LPDP berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai – nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. b. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.


5

c. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. d. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. e. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 3.2. Budaya Organisasi Budaya organisasi yang dikembangkan LPDP adalah sebagai berikut: a. One information a day. Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas. b. Two minute before schedule time. Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung. c. Three greeting a day. Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum. d. Four step management in process : plan, do, ceck, action. Dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan, pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas. e. Five “R”, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dalam melaksanakan tugas pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapian/keteraturan, kebersihan dan kerapian sesuai dengan standardisasi pelayanan.

4. ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA 4.1. Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 1. 2.

Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja; Pengelolaan dan pengembangan dana Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

6

3. 4. 5. 6.

Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran; Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan; Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehatihatian terhadap pelaksanaan tugas LPDP; dan Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Direktorat Keuangan dan Umum; Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana; Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan; Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan; Satuan Pemeriksaan Intern; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar I.1. Struktur Organisasi LPDP

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan DPPN, di luar struktur tersebut, LPDP dilengkapi dengan Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas. Dewan Penyantun terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

7

Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan anggaran dan keuangan; b. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi; c. Pelaksanaan settlement; d. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari dua divisi, yaitu: a. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi. b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan. 4.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja; b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan; c. Penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan; d. Pengelolaan kerja sama pendanaan; e. Penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan f. Riset dan manajemen data. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana terdiri atas: a. Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan, koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, riset, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan usaha.


8

b. Divisi Pengembangan Dana Kelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan, dan pengelolaan kerja sama pendanaan. 4.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan menyalurkan dana untuk kegiatan pendidikan. b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana beasiswa. 4.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksananaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal


9

rehabilitasi fasilitas pendidikan, menyalurkan dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Berdasarkan Lembar Persetujuan Dewan Penyantun tertanggal 28 Maret 2013, terdapat persetujuan atas kebijakan pendanaan riset dengan jenis layanan berupa Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Atas Hasil Karya Riset. Fokus bidang pendanaan riset terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, tata kelola, ekonomi ramah lingkungan (eco-growth), kesehatan, sosial keagamaan, dan budaya. Menindaklanjuti persetujuan Dewan Penyantun serta memperhatikan bahwa secara struktur belum ada pelaksana fungsi penyelenggara pendanaan riset pada LPDP (PMK No. 252/LPDP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP), maka melalui Surat Tugas Nomor ST-49/LPDP/2012, Direktur Utama LPDP menugaskan kepada Sdr. Mohammad Sofwan Effendi (NIP 196404031985031008) disamping tugasnya sebagai Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan, yang bersangkutan diberi tugas untuk melaksanakan penyaluran dan evaluasi pengelolaan bantuan dana dan penghargaan karya riset inovatif produktif (RISPRO). LPDP selanjutnya mengejawantahkan kebijakan pendanaan riset ke dalam sebuah bentuk program yang disebut dengan Program Bantuan Dana RISPRO (Perdirut LPDP No. PER-11/LPDP/2013 tentang Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO)).

4.1.5. Satuan Pemeriksaan Intern Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fungsi Satuan Pemeriksaan Intern adalah: a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit charter dan audit program; b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 4.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.


10

4.1.7. Dewan Pengawas Dalam PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 34 diatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan BLU dapat membentuk Dewan Pengawas. Dalam Tata Kelola LPDP diatur, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap: a. Pengelolaan endowment fund dan dana cadangan pendidikan yang dilakukan oleh Direksi; b. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi; c. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas LPDP terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari Kementerian Keuangan (2 orang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2 orang) dan Kementerian Agama ( 1orang). 4.1.8. Dewan Penyantun Berdasarkan surat persetujuan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B3101/M.PAN-RB/12/2011 disebutkan bahwa dengan pertimbangan tugas yang dilaksanakan bersifat lintas sektoral, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, LPDP berada di bawah supervisi Dewan Penyantun yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Dalam PMK nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP pasal 32 disebutkan bahwa Dewan Penyantun mengatur ketentuan pelaksanaan lebih lanjut PMK tersebut. Dewan Penyantun memiliki fungsi: a. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPPN oleh LPDP; b. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan LPDP; c. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPPN; dan d. Menetapkan proporsi alokasi DPPN untuk endowment fund dan dana cadangan pendidikan. 4.2. Pejabat Pengelola 4.2.1. Dewan Pengawas Pada tahun 2014, telah ditetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas LPDP, yaitu: 1. Prof. Dr. Ainun Na’im (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Ketua Merangkap anggota; 2. Dr. Hadiyanto, SH., LLM (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota; 3. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E (Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Stratejik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota; 4. Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku anggota.


11

4.2.2. Direksi dan Manajemen Sesuai dengan PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, Menteri Keuangan memutuskan untuk mengangkat Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum (Direktur KU) dan Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktur PUPD), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian Keuangan. Sedangkan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan (Direktur DKP) dan Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktur DRFP), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susunan direksi LPDP adalah sebagai berikut: Tabel I.1 Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan No.

Nama

1

Eko Prasetyo

2

Mokhamad Mahdum

3

Syahrul Elly Mahyudin

4

Abdul Kahar

5

M. Sofwan Effendi

6

Febriana Kusuma R.

7

Gribig Darojat

8

M. Lukmanul Hakim

9

Agung Sudaryono

10

Shanti Sukmawati

11

Rumtini

12

Ratna Prabandari

13

Diki Candra Setiawan

14

Dyah Kartiningdyah

Posisi

Nomor SK

Direktur Utama Direktur Perencanaan Usaha Dan Pengembangan Dana

325/KMK.01/2012

Direktur Keuangan dan Umum

327/KMK.01/2012

Direktur Dana Kegiatan Pendidikan

328/KMK.01/2012

Direktur Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

329/KMK.01/2012

Kepala Satuan Pengawas Internal

326/KMK.01/2012

583//UP.11/2014

Kepala Divis Sdm dan Umum

392/KMK.01/2012

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi

391/KMK.01/2012

Kepala Divisi Pengembangan Dana Kelolaan Kepala Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Kepala Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Kepala Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

394/KMK.01/2012 393/KMK.01/2012 354/KMK.01/2014 481/KMK.01/2013 479/KMK.01/2013 480/KMK.01/2013


12

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2014 1. KONDISI INTERNAL 1.1.

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan LPDP terdiri atas layanan pengembangan DPPN, dalam bentuk investasi pada instrumen deposito dan obligasi dan layanan penyaluran dana kegiatan pendidikan untuk beasiswa, pendanaan riset dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. 1.1.1. Layanan Pengelolaan DPPN Sampai dengan 31 Desember 2014, DPPN yang dialokasikan dalam APBN dan yang telah dikelola LPDP berjumlah Rp15.617.700.000.000. Sesuai dengan persetujuan Dewan Penyantun, DPPN ditempatkan pada instrumen yang beresiko rendah, yaitu deposito dan obligasi negara. Penempatan dana dalam obligasi negara tersebut mulai dilaksanakan bulan November 2013. Target pendapatan dari pengelolaan DPPN pada tahun 2014 sebesar Rp1.262.000.000.000. Dari target pendapatan tersebut direncanakan sebesar 10% atau sebesar Rp126.200.000.000 akan dialokasikan untuk menambah DPPN. Rincian DPPN dan target pendapatan dari pengelolaan DPPN adalah sebagai berikut: Tabel II.1 DPPN dan Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah) DPPN Tahun

Tambahan dari

Dari APBN

Kumulatif

Pendapatan

Pendapatan 2010

1.000.000

1.000.000

2011

2.617.700

3.617.700

75.157

2012

7.000.000

10.617.700

353.193

2013

5.000.000

42.835

15.660.534

990.971

2014

-

99.097

15.759.632

1.672.169

Pada awal tahun 2014, Dewan Penyantun tetap memberikan arahan investasi LPDP dilaksanakan pada instrumen yang berisiko rendah, yaitu deposito dan obligasi pemerintah, dengan proporsi penempatan pada deposito adalah sebesar 75% dan SBN sebesar 25%. Per tanggal 31 Desember 2014, DPPN sebesar Rp15.617.700.000.000 ditempatkan pada deposito pada bank-bank yang termasuk dalam kategori bank aman dan stabil. Terbukti dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, Moody's, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

13

Fitchs Ratings terhadap bank di mana DPPN dan reinvestasi PNBP ditempatkan. Misalnya Bank Mandiri yang mendapatkan peringkat idAA+ dari Pefindo yang berarti Mandiri memiliki kemampuan dan kekuatan posisi keuangan yang sangat baik sehingga aman untuk berinvestasi pada produk bank Mandiri. Penempatan dana pada obligasi pemerintah juga sangat aman. Berdasarkan data Bloomberg, credit rating untuk surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah BB+ dari S&P, BAA3 dari Moody's, dan BBB- dari Fitch Rating, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia berada dalam kisaran lower medium atau adequate financial capability yang berarti penerbit surat utang memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, surat utang yang diterbitkan pemerintah RI adalah andal dengan nilai risiko 0% atau risk free. Di samping ditempatkan pada bank konvensional, dana LPDP juga ditempatkan pada deposito bank syariah dengan pertimbangan adanya penerima beasiswa yang mempertimbangkan unsur halal sumber pendanaan. Penempatan dilakukan dengan tenor waktu 3 bulan, dengan return 9,50% - 10%. Rincian penempatan DPPN dapat dilihat pada tabel berikut:

No

Tabel II.2. Rincian Penempatan DPPN (Dalam Jutaan Rupiah) Bank Jumlah Keterangan

1

Bank Rakyat Indonesia

5.742.700.000.000 2 cabang, 19 rekening

2

Bank Tabungan Negara

2.850.000.000.000 2 cabang, 4 rekening

3

Bank Mandiri

4.900.000.000.000

4

Bank Bukopin

1.500.000.000.000 2 rekening

5

BTN Syariah

6

Bank Permata (Unit Usaha Syariah)

575.000.000.000

3 cabang, 11 rekening


50.000.000.000 2 rekening 15.617.700.000.000

Hasil Investasi DPPN berupa PNBP digunakan untuk membiayai operasional LPDP dan direinvestasikan kembali dalam bentuk Investasi jangka pendek-BLU. Investasi tersebut terdiri dari Investasi dalam bentuk Deposito Bank Umum dan Obligasi Negara per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.208.866.250.000,00. Investasi PNBP LPDP berupa deposito pada bank umum konvensional dan syariah per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.058.250.000.000 dan sebesar Rp150.616.250.000,00 ditempatkan pada obligasi pemerintah. Perincian penempatan dana kelolaan hasil investasi adalah sebagai berikut.


14

Tabel II.3 Rincian Re-investasi atas Pendapatan LPDP No

Bank

Jumlah

1

Bank Jabar Banten

2

Keterangan

50.000.000.000


Bank Negara Indonesia

151.000.000.000

2 rekening

3

Bank Rakyat Indonesia

15.000.000.000

1 rekening

4

Bank Tabungan Negara

500.000.000

1 rekening

5

Bank Tabungan Negara Syariah

218.600.000.000

3 cabang 5 rekening

6

Bukopin

250.000.000.000

1 rekening

7

Bank Mandiri

321.000.000.000

7 rekening

8

Bank Muamalat Indonesia

554.000.000.000

6 rekening

9

Bank Permata (Unit Usaha Syariah)

498.150.000.000

7 rekening

2.058.250.000.000

Investasi pada obligasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp150.616.250.000,00. LPDP telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai broker investasi. Perincian penempatan dana pada obligasi pemerintah adalah sebagi berikut. Tabel II.4 : Rincian Investasi BLU pada Obligasi Negara (dalam rupiah) Serie

Nominal

Acq Cost

Matured

Coupon

Bases

Price Per 31 Dec '14

Acq Cost

FR68

50.000.000.000

48.550.000.000 15-Mar-2034

8,375%

362

FR58

55.000.000.000

52.195.000.000 15-Jun-2032

8,250%

366

94,9

98,86

FR56

50.000.000.000

49.871.250.000 15-Sep-2026

8,375%

368

99,75

101,52

Total

97,1

100,66

150.616.250.000

Sampai dengan 31 Desember 2014, dari target pendapatan sebesar Rp1.262.000.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.672.169.109.057,00. Tabel II.5 : Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2014 Per Jenis Bank No

Uraian

1

Pendapatan Deposito

2 3 4

Pendapatan Obligasi Pendapatan Denda Pendapatan Hibah Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Lain-lain Jumlah

5 6

Estimasi

Realisasi

Persen

1.262.000.000.000

1.591.589.424.955

-

79.628.000.000 -

0.00% 0.00% 0.00%

-

521.741.958

0.00%

1.262.000.000.000

429.942.144 1.672.169.109.057

126.12%

0.00% 132.50%

Rata-rata imbal hasil DPPN dan hasil re-investasi selama 2014 adalah 10,67%. Berdasarkan data BI, inflasi rata-rata tahun 2014 (per 31 Desember 2014) adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

15

sebesar 6,23%, sehingga imbal hasil yang diperoleh LPDP sudah dapat menutup target imbal hasil sebesar inflasi ditambah 1%. 1.1.2. Layanan Penyaluran Dana PNBP yang diperoleh LPDP disalurkan untuk pemberian beasiswa, pendanaan riset, dan last resort dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. 1.1.2.1. Layanan Beasiswa 1) Perkembangan Pendaftar Beasiswa Pada tahun 2013, telah dilaksanakan penerimaan pendaftaran beasiswa, seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Beasiswa LPDP telah mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. Penerima BPI Reguler Tahun 2014 sebanyak 4.580 penerima yang ddinyatakan lolos seleksi dan berhak memperoleh beasiswa LPDP. Dari 4.580 mahasiswa tersebut, sebanyak 2.529 mahasiswa telah didanai beasiswanya oleh LPDP pada tahun 2014 ini. Di lihat dari program yang dipilih, sebagian besar penerima beasiswa LPDP memilih program magister luar negeri sebesar 55,0%. Sedangkan dilihat dari sisi bidang keilmuan, sebagian besar penerima tersebut memilih bidang studi teknik (28%,1), disusul bidang sains (22,0%). Pencapaian sudah seperti yang diharapkan mengingat Indonesia masih sangat kekurangan tenaga terdidik di bidang teknik dan sains. Gambar II.1 Perkembangan Pendaftar dan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia s.d Tahun 2014 60,000

PENDAFTAR BEASISWA

PENERIMA BEASISWA

5,000 4,500

50,000

4,000 3,500

40,000

3,000 2,500

30,000

2,000 20,000

1,500 1,000

10,000

500 -

-

2013

2014

Akumulasi

2013

2014

Akumulasi

Magister

13,643

24,990

38,633

Magister

766

2,349

3,115

Doktoral

3,238

4,278

7,516

Doktoral

268

363

631

Tesis

2,396

2,789

5,185

Tesis

365

184

549

Disertasi

1,283

1,058

2,341

Disertasi

156

92

248

552

552

Profesi

33.667

54.227

TOTAL

Profesi

TOTAL

20.560

1.555

37

37

3.025

4.580

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh LPDP cukup kompetitif. Dari 54.227 orang yang mendaftar, yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 4.580 orang (8,45%). Dari jumlah penerima beasiswa tersebut, sebanyak 2.529 mahasiswa telah didanai LPDP pada tahun 2014. Sebaran penerima beasiswa yang didanai pada tahun 2014 berdasarkan program beasiswa:


16

Tabel II.6 Daftar Penerima Beasiswa Tahun 2014 Program Beasiswa

2)

Dalam Negeri

Luar Negeri

Jumlah

Magister

616

1.159

1.775

Doktor

97

270

367

Tesis

220

19

239

Disertasi

89

59

148

Jumlah

1.022

1.507

2.529

Pendaftar Beasiswa Berdasarkan Daerah Asal

Daerah asal pendaftar beasiswa LPDP sampai saat ini masih terkonsentrasi di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai dua kali lipat dari daerah asal terbanyak berikutnya yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Gambar II.2 Jumlah Pendaftar Beasiswa Menurut Daerah Asal Kumulatif Tahun 2013 - 31 Desember 2014 60 77 88 106 108 113 114 125 129 201 213 219 247 253 254 267 302 311 362 363 476 517 540 567

SULAWESI BARAT PAPUA BARAT KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU MALUKU PAPUA KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA LUAR NEGERI BENGKULU JAMBI BALI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGGARA NUSA TENGGARA BARAT SUMATERA SELATAN RIAU LAMPUNG

901 1.080 1.239 1.513 1.644 1.811

ACEH SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA DI YOGYAKARTA BANTEN SULAWESI SELATAN

3.311

JAWA TENGAH

4.264 4.492

DKI JAKARTA JAWA TIMUR

7.400

JAWA BARAT

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000


17

3)

Penerima Beasiswa Menurut Program Beasiswa dan Program Studi

Pada tahun 2014, data per 31 Desember 2014 menunjukan jumlah penerima beasiswa yang telah ditetapkan lolos seleksi substansi beasiswa LPDP berjumlah 3.025 orang. Sebagian besar penerima beasiswa LPDP adalah untuk program Magister, yaitu beasiswa Magister BPI Luar Negeri sebanyak 1.163 orang (38%), kemudian disusul Magister Afirmasi Dalam Negeri sebanyak 531 orang (18%) dan Doktor BPI Luar Negeri sebanyak 234 orang (8%). Tabel II.7 Komposisi Penerima Beasiswa

Program Beasiswa

Total

% Dalam Neger i

% Luar Neger i

% Total

1.163 234

1.546 292

13% 2%

38% 8%

51% 10%

441

1.397

1.838

15%

46%

61%

171 54

13 38

184 92

6% 2%

0% 1%

6% 3%

225

51

276

7%

2%

9%

531 19 550 37 37 -

184 31 215 88 21 109

715 50 765 37 37 88 21 109

18% 1% 18% 1% 1% 0% 0% 0%

6% 1% 7% 0% 0% 3% 1% 4%

1.253

1.772

3.025

41%

59%

24% 2% 25% 1% 1% 3% 1% 4% 100 %

Dalam Neger i

Luar Neger i

383 58

Magister Doktoral Sub Total - BPI - Magister dan Doktor Tesis Disertasi Sub Total - BPI - Tesis dan Disertasi Magister - Afirmasi Doktoral - Afirmasi Sub Total - Beasiswa Afirmasi Dokter Spesialis Sub Total - Dokter Spesialis Magister Doktoral Sub Total - BPRI Total

Tabel II.8 Penerima Beasiswa Menurut Program Beasiswa (Tahun 2013 dan 2014) Program Beasiswa Magister – Reguler Doktoral – Reguler Magister - Afirmasi Doktoral - Afirmasi Dokter Spesialis Tesis Disertasi Magister - BPRI Doktoral - BPRI Total

2013 766 268 365 156 1,555

2014 1,546 292 715 50 37 184 92 88 21 3,025


18

4)

Penerima Beasiswa LPDP Berdasarkan Asal Provinsi

Penerima Beasiswa tahun 2014 dilihat dari sebaran asal daerahnya, terbanyak berasal dari Jawa Barat sebesar 20,36% kemudian DKI Jakarta sebesar 16,00%. Rincian penerima beasiswa LPDP berdasarkan asal daerahnya adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut: Tabel II.9 Calon Penerima Beasiswa LPDP Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi PROVINSI Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Di Yogyakarta Sulawesi Selatan Banten Aceh Papua Nusa Tenggara Barat Sumatera Barat Sumatera Utara Nusa Tenggara Timur Bali Sulawesi Tenggara Riau Papua Barat Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Maluku Sulawesi Tengah Jambi Kalimantan Timur Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Maluku Utara Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Luar Negeri JUMLAH

TOTAL 616 484 347 232 202 127 122 118 91 85 69 62 59 40 39 36 30 30 29 27 23 23 22 22 17 13 11 10 8 7 6 3 15 3.025

% 20,36% 16,00% 11,47% 7,67% 6,68% 4,20% 4,03% 3,90% 3,01% 2,81% 2,28% 2,05% 1,95% 1,32% 1,29% 1,19% 0,99% 0,99% 0,96% 0,89% 0,76% 0,76% 0,73% 0,73% 0,56% 0,43% 0,36% 0,33% 0,26% 0,23% 0,20% 0,10% 0,50% 100,00%


19

5)

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Magister, Doktor, Tesis & Disertasi

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Magister, Doktor, Tesis & Disertasi tahun 2014 adalah sejumlah 2.114 orang, dilihat dari sebaran asal daerahnya, terbanyak berasal dari Jawa Barat sebesar 25,54% kemudian DKI Jakarta sebesar 19,96%. Rincian penerima beasiswa LPDP berdasarkan asal daerahnya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut Tabel II.10 Calon Penerima BPI Magister, Doktor, Tesis & Disertasi LPDP Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah DI Yogyakarta Banten Sulawesi Selatan Sumatera Utara Aceh Sumatera Barat Bali Riau Lampung Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Timur Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Bengkulu Sulawesi Tenggara Kepulauan Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Maluku Utara Papua Barat Sulawesi Tengah Maluku Sulawesi Barat Luar Negeri TOTAL

Total 540 422 251 185 174 106 87 45 41 34 30 30 20 20 17 17 14 13 10 9 7 7 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 12 2.114

% 25,54% 19,96% 11,87% 8,75% 8,23% 5,01% 4,12% 2,13% 1,94% 1,61% 1,42% 1,42% 0,95% 0,95% 0,80% 0,80% 0,66% 0,61% 0,47% 0,43% 0,33% 0,33% 0,19% 0,19% 0,14% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,05% 0,05% 0,57% 100,00%


20

6)

Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS)

Selama tahun 2014 LPDP telah 2 (dua) kali menetapkan penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) sejumlah 37 penerima. Dari 37 penerima tersebut daerah yang terbanyak penerimanya adalah Jawa Barat sebanyak 7 penerima, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 5 penerima. Sebaran penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) berdasarkan asal daerah adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Gambar II.3 Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (BPDS) Tahun 2014 Berdasarkan Asal Provinsi 8

JAWA BARAT

7

DI YOGYAKARTA

7

DKI JAKARTA

6

JAWA TENGAH

5

5

5

JAWA TIMUR

5

SUMATERA UTARA

4

BALI

4

BANTEN JAMBI

3

KALIMANTAN TENGAH

2

NUSA TENGGARA BARAT

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PAPUA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA

0

SUMATERA BARAT

7)

Calon Penerima BPI Afirmasi Calon Penerima Beasiswa Afirmasi untuk tahun 2014 adalah sejumlah 765 orang, berdasarkan asal provinsinya, paling banyak berasal dari Papua sejumlah 87 orang, Jawa Timur 80 orang kemudian Aceh 76 orang. Sebaran Calon Penerima Beasiswa Afirmasi berdasarkan asal provinsi adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.11 : Calon Penerima Beasiswa Afirmasi Berdasarkan Asal Provinsi PROVINSI Papua Jawa Timur Aceh Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Papua Barat

Total 87 80 76 70 52 38 37 37 34 29 28

% 11,37% 10,46% 9,93% 9,15% 6,80% 4,97% 4,84% 4,84% 4,44% 3,79% 3,66%


21

PROVINSI DKI Jakarta Maluku Sulawesi Tengah Di Yogyakarta Sumatera Utara Kalimantan Barat Banten Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sumatera Selatan Lampung Bali Bengkulu Maluku Utara Riau Jambi Kalimantan Selatan Bangka Belitung Kalimantan Timur Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Total

Total 26 22 21 16 15 13 11 10 9 9 8 6 6 5 5 4 4 2 2 2 1 765

% 3,40% 2,88% 2,75% 2,09% 1,96% 1,70% 1,44% 1,31% 1,18% 1,18% 1,05% 0,78% 0,78% 0,65% 0,65% 0,52% 0,52% 0,26% 0,26% 0,26% 0,13% 100,00%

8)

Penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) Untuk tahun 2014, pendaftaran gelombang pertama BPRI dilaksanakan pada 20 April - 20 Mei 2014 dan gelombang kedua yaitu 23 Juli - 17 Agustus 2014. Proses seleksi wawancara hanya sekali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1-4 September 2014. Program BPRI hanya hanya diperuntukkan bagi pendidikan di luar negeri dan diutamakan pada 50 perguruan tinggi terbaik dunia hasil rekomendasi LPDP yang telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor 45/LPDP/2014. Tabel II.12 : Calon Penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Asal Provinsi Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur DI Yogyakarta Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Timur Sulawesi Selatan

Total 31 31 12 7 5 4 3 3 2

% 28,44% 28,44% 11,01% 6,42% 4,59% 3,67% 2,75% 2,75% 1,83%


22

Aceh Bengkulu Kalimantan Selatan Lampung Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Riau Sumatera Selatan Luar Negeri Total 9)

1 1 1 1 1 1 1 1 3 109

0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 100,00%

Data Kontrak

Sepanjang tahun 2014 terdapat 1.721 penerima beasiswa LPDP (magister dan doktoral) yang melakukan penandatanganan kontrak untuk menempuh pendidikan pada berbagai perguruan tinggi di dunia. Tabel II.13 : Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral berdasarkan Benua Universitas Tujuan Benua Eropa Asia Australia Amerika Afrika Jumlah

Jumlah 816 624 181 97 3 1.721

% 47,41% 36,26% 10,52% 5,64% 0,17% 100,00%

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Magister dan Doktoral yang berkontrak tahun 2014 dilihat dari sebaran lokasi perguruan tingginya, terbanyak adalah di Indonesia sebanyak 31,32%% kemudian Inggris sebanyak 28,24%. Rincian Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Magister dan Doktoral yang berkontrak tahun 2014 berdasarkan sebaran negara perguruan tingginya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut : 10) Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berdasarkan Bidang Keilmuan Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral berdasarkan Bidang Keilmuan, terbanyak adalah pada bidang keilmuan Teknik sebanyak 23,94% kemudian Sains sebanyak 20,86%. Sebaran penerima beasiswa Magister dan Doktoral yang berkontrak tahun 2014 berdasarkan sebaran perguruan tingginya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.14 Sebaran Penerima Beasiswa Magister dan Doktoral Berdasarkan Bidang Keilmuan Bidang Keilmuan Teknik Sains

Jumlah

% 412 359

23,94% 20,86%


23

Bidang Keilmuan Bidang Lain Akuntansi/Keuangan Sosial Ekonomi Pertanian Hukum Kedokteran/Kesehatan Budaya/Bahasa Agama Pendidikan Ekonomi/Manajemen Spesialis Kedokteran Militer Sosial Jumlah

Jumlah

% 157 133 123 104 101 90 88 66 37 37 10 2 1 1 1721

9,12% 7,73% 7,15% 6,04% 5,87% 5,23% 5,11% 3,83% 2,15% 2,15% 0,58% 0,12% 0,06% 0,06% 100,00%

11) Alumni Dalam mempersiapkan pemimpin masa depan, pendidikan tidak lantas berhenti dari sisi formal, pengelolaan para calon pemimpin setelah pendidikan formal selesai turut pula dipertimbangkan dalam bentuk manejemen talenta bagi para alumni beasiswa LPDP. Jumlah per 31 Desember 2014 berjumlah 104 orang. Tabel II.15 : Sebaran Alumni Berdasarkan Benua Universitas Tujuan Benua Eropa Australia Amerika Asia Total

Jumlah % 88 84,62% 10 9,62% 3 2,88% 3 2,88% 104 100,00%

Alumni beasiswa LPDP berdasarkan negara lokasi perguruan tingginya, terbanyak adalah di Inggris sebanyak 70,19% kemudian Australia sebanyak 9,62%. Sebaran alumni berdasarkan Bidang Keilmuan, terbanyak adalah pada bidang keilmuan Teknik sebanyak 25,00% kemudian Bidang Lain sebanyak 24,04%. Sebaran alumni berdasarkan bidang keilmuannya adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.16 : Sebaran Alumni Berdasarkan Bidang Keilmuan Bidang Studi Teknik Bidang Lain Sains Akuntansi / Keuangan

Jumlah 26 25 22 16

% 25,00% 24,04% 21,15% 15,38%


24

Hukum Kedokteran Budaya/Bahasa Sosial Keagamaan Total

5 5 3 2 104

4,81% 4,81% 2,88% 1,92% 100,00 %

1.1.2.2. Layanan Pendanaan Riset 1) Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Tujuan pemberian layanan pendanaan riset adalah untuk mendorong dan menghasilkan riset-riset unggulan yang dapat diimplementasikan untuk memberi nilai tambah dan/atau inovasi – inovasi di bidang bidang pangan, energi, kesehatan, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan dan budaya. Pendanaan riset tersebut diberikan maksimal sebesar Rp2.000.000.000 untuk setiap proposal riset. Seleksi proposal dilakukan dalam 2 batch, yaitu batch I tahun 2014 berakhir tanggal 31 Januari dan batch II berakhir tanggal 30 Juni 2014. Gambar II.4 : Pendaftar Riset yang Submit 250

221

200

177

164

150

125 105

100

100

85

72

104

117 76

64 40

50

65

52 24

24

41

energi

Kesehatan

EcoGrowth 2013

2014

Tata Kelola

Budaya

Sosial Keagamaan

Akumulasi

Tabel II.17 : Penerima Pendanaan Riset yang Berkontrak No 1 2 3 4 5 6 7

Fokus Pangan Energi Kesehatan EcoGrowth Tata Kelola Budaya Sosial Keagamaan TOTAL

2013

2014

3 4 7

11 11 2 2 1 27

Akumulas i 14 15 2 2 1 34

% 366,67% 275,00% 385,71%


25

2) Riset Afirmasi Nasional Riset Afirmasi Nasional adalah program pendanaan riset unggulan strategis nasional yang dilaksanakan atas dasar penugasan Dewan Penyantun LPDP, terdiri atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Dalam periode Januari sd. 31 Desember 2014, LPDP sudah mendanai dua riset afirmasi nasional yaitu Riset Mobil Listrik Nasional dengan nilai kontrak sebesar Rp89.971.512.000 dilaksanakan oleh lima perguruan tinggi (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Sebelas Maret). Untuk penyaluran dana hingga 31 Desember 2014, telah disalurkan sebesar Rp. 65.351.278.815,00. Di samping itu, LPDP juga mendanai Riset Gunung Padang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.157.075.000, dan dilaksanakan oleh Tim Riset Terpadu di bawah koordinasi Direktorat Jenederal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada penyaluran untuk pendanaan Riset Gunung Padang pada tahun 2014. 1.1.2.3. Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Karena Bencana Alam Layanan ini merupakan bantuan dana untuk merehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Mempertimbangkan bahwa terdapat layanan serupa di beberapa instansi pemerintah, maka penyaluran ini difungsikan sebagai last resort. Perkembangan keseluruhan layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah. Sampai dengan 31 Desember 2014, LPDP telah menerima sejumlah permohonan, melakukan verifikasi dan melakukan penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan ke beberapa daerah. Rincian terkait kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.18 : Data Pemohon Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Pemohon 2014

Total

2013

2014

Total

2013

2014

Total

Disetujui

2013

ITEM

Hasil Verifikasi

Jumlah Sekolah

9

232

241

9

75

84

8

8

16

Jumlah Ruangan

54

n/a

n/a

54

464

518

0

54

n/a

Rincian nilai penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan yang telah terealisasi s.d. tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:


26

Tabel II.19 : Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan NILAI (Rp) NO.

PEMOHON USULAN

VERIFIKASI

OFFERING LETTER

TOTAL PENYALURAN

KONTRAK

1

Kab. Aceh Tengah

8.926.316.999

4.496.590.200

4.496.590.200

4.496.590.200

4.496.590.200

2

Kab. Bener Meriah

3.226.568.570

1.966.082.400

1.966.082.400

1.928.519.000

1.928.519.000

Rincian jumlah data proposal, verifikasi, offering letter sampai dengan data kontrak penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan yang telah terealisasi s.d. tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut : Tabel II.20 : Kegiatan Rehabilitasi Dana Pendidikan LPDP Tahun 2014 DATA PROPOSAL

5 6

Kemdikbud

7

RUANG

4

SEKOLAH

Kemenag

RUANG

3

SEKOLAH

2

RUANG

Kemdikbud

SEKOLAH

1

DATA KONTRAK

RUANG

PEMOHON

DATA OFFERING LETTER

SEKOLAH

NO

DATA VERIFIKASI

3

32

3

32

3

32

3

32

6

22

6

22

5

22

5

22

19

158

25

111

14

81

12

74

42

100

8

40

5

46

4

23

Kab. Maluku

4

-

4

71

4

71

-

-

Kota Ambon

37

-

6

17

-

-

-

-

Kota Manado

114

-

18

119

4

26

-

-

-

-

Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah

8

Kemenag

Kota Manado

10

-

4

10

-

-

9

Kemdikbud

UNAND, Padang

5

-

6

96

6

96

Kota Kediri

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kemdikbud 11 12

Kab. Kediri Kemdikbud

Kab. Karo

4


27

RUANG

SEKOLAH

RUANG

SEKOLAH

RUANG

Total

DATA KONTRAK

SEKOLAH

PEMOHON

DATA OFFERING LETTER

RUANG

NO

DATA VERIFIKASI

SEKOLAH

DATA PROPOSAL

258

312

80

518

41

176

24

151

1.1.2.4. Dukungan Operasional Penyaluran Dana Pada tahun 2014, dilakukan kegiatan-kegiatan operasional penyaluran dana, antara lain: 1. Persiapan, berupa penyusunan pedoman Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI), pedoman seleksi BPRI, pedoman rencana stategis Teknologi Informasi dan Komunikasi, pedoman penghargaan hasil karya riset dan pedoman Talent Management. 2. Sosialiasi dalam rangka penyaluran dana beasiswa, baik reguler maupun afirmatif, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Sosialiasi ini dilaksanakan secara secara langsung dengan tatap muka dengan mahasiswa, akademisi, peneliti, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan pelaksanaan seminar dan pameran. 3. Pendaftaran beasiswa dan riset telah dilaksanakan secara online dan terus dibuka sepanjang tahun. Khusus untuk beasiswa afirmasi dan proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan, penyeleksiannya dilakukan secara offline. 4. Untuk mempermudah pendaftar beasiswa seleksi dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makasar. 5. Program Kepemimpinan telah dilaksanakan dalam 2 batch sampai dengan bulan Maret 2014 dan hingga akhir tahun 2014 direncanakan dapat dilaksanakan dalam 10 batch.

1.1.2.5. Kegiatan Lain 1) Kerjasama Jumlah penerima pendanaan beasiswa LPDP yang menempuh pendidikan akan terus berkembang seiring waktu berjalan. Agar kebutuhan para penerima tersebut dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik, diperlukan hubungan kemitraan yang sinergis antara LPDP dengan perguruan tinggi tujuan, baik dalam maupun luar negeri. Bentuk kerjasama dengan universitas yang menjadi prioritas LPDP saat ini adalah kerjasama dalam hal administrasi pembayaran dan pelaporan hasil studi dari penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia. LPDP dan perguruan tinggi mitra, selain bekerjasama dalam hal administrasi pembayaran dan pelaporan hasil studi penerima pendanaan beasiswa LPDP, dapat juga mengeksplorasi lebih dalam potensi-potensi kerjasama lainnya, seperti joint Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

28

program, short course, dan program-program lainnya sejalan dengan visi dan misi LPDP. Dalam merealisasi kerjasama tersebut, LPDP dan perguruan tinggi mitra harus terlebih dahulu mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan terkait hal-hal yang akan dikerjasamakan. Hal-hal tersebut selanjutnya akan diakomodir dalam bentuk dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang kemudian dapat diturunkan lebih detil dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Apabila kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai, dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan oleh LPDP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mencakup Nota kesepahaman / MoU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kegiatan kerjasama LPDP selama tahun 2014 yang mengambil porsi terbesar adalah dengan pihak universitas dalam negeri sebesar 69% dari 80 kegiatan kerjasama. Gambaran porsi kegiatan kerjasama LPDP selama tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut: Gambar II.5: Porsi Kegiatan Kerjasama LPDP Tahun 2014 1 6

Pemerintah Lokal

17

Sektor Swasta Perguruan Tinggi LN 80 Perguruan Tinggi DN 55 Grand Total

Rincian 55 (lima puluh lima) kegiatan kerjasama LPDP selama tahun 2014 dengan universitas dalam negeri adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.21 : Kerjasama dengan Universitas Dalam Negeri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Partner Universitas Airlangga Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Bandung Universitas Brawijaya Universitas Hasanuddin Universitas Padjadjaran UIN Sunan Kalijaga

Nomor NK-001/LPDP/2013 NK-002/LPDP/2013 NK-003/LPDP/2013 NK-006/LPDP/2013 NK-005/LPDP/2013 NK-009/LPDP/2013 NK-007/LPDP/2013 NK-008/LPDP/2013 NK-012/LPDP/2013


29

No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Partner UIN Syarif Hidayatullah IAIN Walisongo Universitas Diponegoro Institut Pertanian Bogor UIN Sunan Ampel Universitas Gadjah Mada UIN Sunan Kalijaga Institut Teknologi Sepuluh Nopember UIN Sunan Ampel Universitas Airlangga Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro Universitas Padjadjaran Institur Teknologi Bandung Universitas Telkom UIN Maulana Malik Ibrahim UIN Maulana Malik Ibrahim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Pertanian Bogor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Universitas Indonesia Universitas Andalas Universitas Gadjah Mada Universitas Mataram Universitas Mataram Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Diponegoro Universitas Airlangga Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Gadjah Mada Universitas Negeri Padang Universitas Padjadjaran UIN Sunan Kalijaga Universitas Padjadjaran Universitas Indonesia Universitas Airlangga Institur Teknologi Bandung Institur Teknologi Bandung Universitas Negeri Makassar

Nomor NK-014/LPDP/2013 NK-016/LPDP/2013 NK-004/LPDP/2013 NK-010/LPDP/2013 NK-013/LPDP/2013 PRJ-011/LPDP/2014 PRJ-010/LPDP/2014 PRJ-017/LPDP/2014 PRJ-019/LPDP/2014 PRJ-018/LPDP/2014 PRJ-020/LPDP/2014 PRJ-012/LPDP/2014 PRJ-016/LPDP/2014 PRJ-015/LPDP/2014 NK-001/LPDP/2014 NK-002/LPDP/2014 PRJ-021/LPDP/2014 PRJ-021/LPDP/2014 PRJ-014/LPDP/2014 PRJ-023/LPDP/2014 PRJ-013/LPDP/2014 NK-003/LPDP/2014 PRJ-921/LPDP/2014 NK-009/LPDP/2014 PRJ-1424/LPDP/2014 PRJ-1472/LPDP/2014 PRJ-1473/LPDP/2014 PRJ-1474/LPDP/2014 NK-010/LPDP/2014 PRJ-1677/LPDP/2014 PRJ-1675/LPDP/2014 NK-012/LPDP/2014 PRJ-1974/LPDP/2014 NK-015/LPDP/2014 NK-019/LPDP/2014 PRJ-1765/LPDP/2014 NK-020/LPDP/2014 PRJ-1477/LPDP/2014 PRJ-1476/LPDP/2014 NK-014/LPDP/2014


30

No 50 51 52 53 54 55

Partner UIN Sunan Kalijaga Universitas Brawijaya Universitas Negeri Makassar UIN Maulana Malik Ibrahim Universitas Negeri Malang Institut Pertanian Bogor

Nomor PRJ-2059/LPDP/2014 PRJ-2060/LPDP/2014 PRJ-2061/LPDP/2014 NK-016/LPDP/2014 NK-021/LPDP/2014 PRJ-1676/LPDP/2014

Rincian 17 (tujuh belas) kegiatan kerjasama LPDP selama tahun 2014 dengan universitas luar negeri adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.22 : Kerjasama dengan Universitas Luar Negeri No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Negara New Zealand United Kingdom Sweden United Kingdom Netherlands Belgium Netherlands United Kingdom Australia Japan Belgium Canada Netherlands Australia Netherlands Australia Australia

Partner Victoria University of Wellington The University of Manchester Lund University The University of Birmingham Universitet Leiden Ghent university University of Twente University College London The University of New South Wales Osaka University KU Leuven University of Alberta TU Delft Monash University VU University Amsterdam Queensland University of Technology The University of Queensland

Nomor PRJ-1444/LPDP/2014 PRJ-1475/LPDP/2014 NK-008/LPDP/2014 PRJ-1678/LPDP/2014 PRJ-1679/LPDP/2014 PRJ-1816/LPDP/2014 MoU PRJ-1911/LPDP/2014 NK-023/LPDP/2014 NK-024/LPDP/2014 NK-025/LPDP/2014 NK-0/LPDP/2014 NK-0/LPDP/2014 NK-0/LPDP/2014 NK-/LPDP/2014 NK-/LPDP/2014

Rincian 7 (tujuh) kegiatan kerjasama LPDP selama tahun 2014 dengan perusahaan dan lembaga nirlaba adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel II.23 : Kerjasama dengan Perusahaan & Lembaga Nirlaba No. 1 2 3 4 5 6 7

Partner Dompet Dhuafa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Pindad (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Balai Pustaka PT Bank Permata Tbk.

ID Number NK-011/LPDP/2014 NK-011/LPDP/2013 PRJ-862/LPDP/2013 NK-006/LPDP/2014 NK-013/LPDP/2014 NK-013/LPDP/2014 NK-015/LPDP/2014


31

2) Kegiatan Sosialisasi Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, 94 kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia dan luar negeri baik berupa pameran, sosialisasi, dan seminar.

1.2.

Keuangan

1.2.1. Laporan Keuangan TA 2014 (Audited) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2018 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, BLU LPDP menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

dalam

rangka

integrasi

Laporan

Keuangan

Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan LPDP disusun melalui sistem akuntansi LPDP

yang

telah

ditetapkan

melalui

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

562/KMK.01/2014 tentang Sistem Akuntansi BLU LPDP. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik masyarakat, Laporan Keuangan LPDP Tahun 2014 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) dan mendapatkan opini Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian).


32

a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca LPDP Per 31 Desember 2014 Gambar II. 6 : Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014

Jumlah

Aset

yang

dikelola

LPDP

pada

Tahun

2014

sebesar

Rp18,066,924,230,198. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.112.084.804.276 atau 6,56% dari nilai aset periode sebelumnya. Kenaikan nilai aset LPDP pada tahun 2014 didominasi karena kenaikan investasi jangka pendek LPDP. Kenaikan nilai investasi jangka pendek LPDP tersebut dikarenakan penempatan atas pendapatan PNBP LPDP


33

yang dari pengelolaan dana DPPN dan dana reinvestasi hasil pengelolaan DPPN yang terus meningkat. Ekuitas LPDP terdiri dari Ekuitas Terikat dan Ekuitas Tidak Terikat. Ekuitas Terikat yang dikelola LPDP adalah Ekuitas dalam bentuk

Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional (DPPN) yang terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (Endowment Fund) dan Dana Cadangan Pendidikan. DPPN disajikan sebagai Aset Lainnya Terbatas yang merupakan penempatan dana pada instrumen investasi deposito di berbagai bank baik konvensional maupun syariah. Sampai dengan 31 Desember 2014, DPPN yang dikelola LPDP sebesar Rp15.617.700.000.000 dengan penempatan dana pada Bank Nasional Konvensional Rp15.042.700.000.000,00 dan pada Bank Nasional Syariah Rp575.000.000.000 berupa deposito. Tabel II.24: Posisi Kas dan Investasi LPDP Uraian DPPN KAS REINVESTASI

2012

2013

2014

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

2.493.920.570

2.521.115.363

383.742.215

420.600.000.000

1.268.845.069.999

2.208.866.250.000

Gambar II.7 Penempatan DPPN berupa Deposito pada Bank Nasional

Investasi deposito syariah merupakan investasi LPDP sebagai sohibul maal menitipkan dana tunai kepada bank sebagai mudharib untuk dikelola dimana LPDP akan mendapat pembagian keuntungan investasi berupa nisbah. Hasil penempatan deposito DPPN yang merupakan PNBP LPDP, digunakan untuk belanja operasional dan layanan LPDP serta dikelola melalui re-investasi berupa penempatan dana investasi jangka pendek dalam bentuk instrumen investasi deposito di berbagai bank serta obligasi pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2014 nilai investasi dana PNBP LPDP tersebut berjumlah Rp 2.208.866.250.000 dengan nilai wajar Rp2.213.713.000. Penempatan dana PNBP tersebut dapat dilihat gambar berikut:


34

Gambar II.8 : Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank dan Obligasi Negara

Sampai 31 Desember 2014, penempatan Deposito dana PNBP senilai Rp2.058.250.000.000 pada bank konvensional dan syariah dengan komposisi sebagai berikut: Gambar II.9: Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP berupa Deposito Bank

38,54%

konvensional syariah 62,46%

LPDP juga mengelola dana PNBP dalam bentuk pembelian obligasi negara sebesar Rp 150.616.250.000,00. Deposito dana PNBP senilai Rp2.058.250.000.000 pada bank konvensional dan syariah dengan komposisi sebagai berikut: Tabel II.25: Penempatan Dana Tidak Terikat LPDP pada Obligasi Negara Seri

Nominal

Harga Perolehan

Nilai Wajar

FR68

Rp50.000.000.000

52.195.000.000

50.330.000.000

FR58

Rp55.000.000.000

48.550.000.000

54.373.000.000

FR 56

Rp50.000.000.000

49.871.250.000

50.760.000.000

155.000.000.000

150.616.250.000

155.463.000.000

Total


35

LPDP sebagai satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan hasil penempatan dana DPPN dan mengelolanya untuk keperluan operasional dan layanan LPDP. Dana tidak terikat LPDP tersebut terus bertambah dikarenakan surplus pengelolaan dana LPDP dengan rincian sebagai berikut: Tabel II.26 : Dana Kelolaan BLU LPDP Uraian

2012

2013

2014

Saldo Awal Dana Tidak Terikat BLU

75.156.818.048

423.093.920.570

1.271.366.185.362

Pendapatan Kas

53.193.000.000

990.971.187.740

1.672.169.109.057

.255.897.478

142.698.922.948

734.285.232.205

-

-

(69.999)

23.093.920.570

1.271.366.185.362

2.209.249.992.215

DPPN

10.617.000.000.000

15.617.000.000.000

15.617.000.000.000

Total Dana Kelolaan

11.040.093.920.570

16.888.366.185.362

17.826.249.992.215

Belanja Kas Koreksi Saldo Akhir Dana Tidak Terikat BLU


36

b. Laporan Aktivitas dan Arus Kas LPDP Gambar II. 10 : Laporan Aktivitas untuk Periode Tahun 2014


37

Gambar II.11 : Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2014

Dalam menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, LPDP mendapatkan pendapatan (akrual) pada periode tahun 2014 sebesar Rp1,721,583,971,799. Kenaikan pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp660.993.595.859

atau

62,32%

dari

pendapatan

tahun

2013

sebesar

Rp1.060.590.375.940,00 Dengan beban sebesar Rp597,528,867,206 dan pengalihan aset tetap renovasi sebesar Rp2,181,657,835 maka surplus/kenaikan dana tidak terikat LPDP pada tahun 2014 sebesar Rp 1.121.873.446.758. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

38

Gambar II.12 : Rincian Pendapatan LPDP 2014 1.800.000.000.000

1.639.055.502.620

1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 81.576.785.076

200.000.000.000

429.942.145

521.741.958

Jasa Giro

Pend. Lain-Lain

Deposito

Obligasi

Tabel II.27 : Surplus/Defisit LPDP 2012 s.d. 2014 Uraian

2012

Pendapatan Beban Ung/Rigi Lain-Lain Surplus/Defisit

2013

178.913.911.032 3.182.092.024 0 175.731.819.008

2014

1.060.590.375.940 94.654.482.454 0 965.935.893.486

1.721.583.971.799 597.528.867.206 2.181.657.835 1.121.873.446.758

Realisasi PNBP (basis kas) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau mencapai 132,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.262.000.000.000,00 Gambar II.13 Rincian Pendapatan LPDP 2014 1.800.000.000.000 1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 (200.000.000.000) Pendapatan Deposito

2011 75.156.818.048

2012 352.179.764.986

2013 989.484.922.632

2014 1.591.589.424.955

Pendapatan Obligasi

-

-

384.340.000

79.628.000.000

Pendapatan Denda

-

-

-

-

Pendapatan Hibah

-

590.050.000

516.000.000

-

Pendapatan Bunga Jasa Giro

-

423.185.014

585.925.108

521.741.958

Pendapatan Lain-lain

-

-

429.942.144


39

Realisasi Belanja LPDP terdiri dari belanja operasional manajemen dan belanja layanan. Belanja Layanan LPDP terdiri dari penyaluran beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan serta operasional masing-masing layanan. Belanja Operasional Manajemen terdiri dari belanja dukungan manajemen, perkantoran, dan belanja modal. Masing-maing belanja tersebut dapat dilita pada tabel berikut: Tabel II.28 : Komposisi Belanja Kas 2012 s.d 2014 URAIAN

2012

2013

2014

Layanan : Beasiswa

-

99.785.485.118

582.024.350.923

Operasional Beasiswa

-

205.440.000

35.472.358.441

Pendanaan Riset

-

1.153.852.534

80.893.954.044

Operasional Pendanaan Riset

-

21.250.000

3.881.573.016

Pendanaan Rehabilitasi FP

-

9.448.790

6.425.319.200

Operasional Rehabilitasi FP

-

Total Layanan

-

101.175.476.442

710.116.449.961

2.103.500.494

30.947.682.328

10.546.358.825

895.017.134

4.392.686.133

13.193.384.766

Belanja Modal

2.257.379.850

6.183.078.045

429.038.653

Total Operasional

5.255.897.478

41.523.446.506

24.168.782.244

1.418.894.338

Operasional Manajemen : Dukungan Manajemen Perkantoran

1.2.2. Realisasi Pendapatan Sampai

dengan

Desember

2014,

dari

total

target

PNBP

sebesar

Rp1.262.000.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau sekitar 132,50% dari target pendapatan tahun 2014. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel II.29 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP No

Uraian

1

Penda pa ta n Depos i to

2

Estimasi

Realisasi

Persen

1,262,000,000,000

1,591,589,424,955

Penda pa ta n Obl i ga s i

-

79,628,000,000

0.00%

3

Penda pa ta n Denda

-

-

0.00%

4

Penda pa ta n Hi ba h

-

-

0.00%

5

Penda pa ta n Bunga Ja s a Gi ro

-

521,741,958

0.00%

6

Penda pa ta n La i n-l a i n

429,942,144

0.00%

Jumlah

1,262,000,000,000

1,672,169,109,057

126.12%

132.50%


40

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah dapat dirinci sebagai berikut: Tabel II.30 : Rincian Klasifikasi PNBP TA 2014 No

Uraian

1

Penda pa ta n Ba nk Konvens iona l

2

Penda pa ta n Ba nk Sya ria h Jumlah

Realisasi

Persen Proporsi

1,419,560,775,161

85%

252,608,333,896

15%

1,672,169,109,057

100%

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 meningkat sebesar Rp681.197.921.317,00 atau sebesar 68,74% persen dibandingkan periode TA 2013 1.2.3. Realisasi Belanja 1. Realisasi Penyaluran Dana 1) Beasiswa Total anggaran penyaluran dana beasiswa tahun 2014 sebesar Rp582.564.700.000. Sampai dengan 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana beasiswa sebesar Rp582.024.350.923,00 atau sebesar Rp99,91%. Rincian realisasi penyaluran dana beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.31 : Realisasi Penyaluran Beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 No.

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Program Magister DN

31,476,400,000.00

31,721,229,207.14

100.78%

2

Program Magister LN

420,700,800,000.00

438,449,615,466.92

104.22%

3

Program Doktor DN

7,385,900,000.00

5,890,231,814.52

79.75%

4

Program Doktor LN

101,809,600,000.00

95,245,052,047.93

93.55%

5

Program Tesis DN

2,537,500,000.00

2,574,360,012.00

101.45%

6

Program Tesis LN

2,537,500,000.00

402,264,372.00

15.85%

7

Program Disertasi DN

3,825,000,000.00

2,657,921,600.00

69.49%

8

Program Disertasi LN

3,825,000,000.00

2,423,944,302.12

63.37%

9

Afirmasi

5,467,000,000.00

2,659,732,100.00

48.65%

10

Insentif Peringkat Kampus

3,000,000,000.00

-

0.00%

582,564,700,000.00

582,024,350,922.63

99.91%

TOTAL

2) Pendanaan Riset Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana riset sebesar Rp80.893.954.044 atau sebesar 99,99% dari total anggaran penyaluran dana riset sebesar Rp80.896.212.000. Rincian realisasi penyaluran dana riset sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

41

Tabel II.32 : Realisasi Penyaluran Dana Riset sampai dengan 31 Desember 2014 No 1

Rekapitulasi

Realisasi

Program Pengembangan Integrasi Sawit-sapi dan Transfer Teknologi Tepat Guna di PT.Perkebunan Nusantara V Pengembangan Purwarupa Sistem Pengerak dan Motor Listrik Pengembangan Purwarupa Sistem Penyedia Energi Listrik pada Mobil Listrik Nasional Komersialisasi Produk Permen Hisap Propolis sebagai Pangan Fungsional Kesehatan Gigi Pengembangan Teknologi Pengolahan Pasir Besi Menjadi Nano Partikel Black Oxide Sebagai Bahan Baku Pigmen Untuk Toner Printer dan Mesin Foto Copy Pengembangan Bio Power Plant Menuju Pasar Buah Mandiri Energi dan Ramah Lin gkungan

337.418.400

7

Pengembangan Teknologi Manufaktur Gliserol Hasil Samping Industri Biodiesel sebagai Aditif untuk Lumpur Pemboran berbasis Air (Water based mud)

410.769.150

8

Industrialisasi Bahan Prebiotik Berbasis Umbi-umbian Lokal untuk Produksi Pangan Fungsional Melalui Sinergi UMKM, BUMN, Universitas dan Pemerintah Fabrikasi Battery Li-ION Berbasis LifePO4 Nano Partikel Untuk Aplikasi Mobil Listrik Nasional

356.143.500

Riset Pengembangan Teknologi Biodegradasi Anaerob pada Makroalga Laut untuk menghasilkan Biogas di Pulau-Pulau kecil Komersialisasi Produk Mikroenkapsulat Minyak Sawit Merah Kaya Karoten Fungsi Fisiologis aktif dan produksi serta Komersialisasi Ramuan Fungsional Berbasis Kumis Kucing Produksi dan Pengembangan Benih Gama Melon Kultivar Hikadi dalam Memperkuat Ketahanan Benih Nasional Pengembangan dan Pemanfaatan Ubi Jalar varietas Unggul Beradaptasi Luas dan Spesifik Lingkungan Serta Spesifik Guna Peningkatan Daya Saing Bahan Baku Pangan dan Industri Nasional serta Ekspor Produksi Zat Warna alami Berwawasan Lingkungan untuk Aplikasi Green Art dan Green energy Material Baterai Berbasis Lithium dan Pengelolaannya untuk Aplikasi di Mobil Listrik Penyaluran Dana Riset berjudul "Produksi dan Komersialisasi Penyedap Rasa Alami Kaya Iodium Berbasis Ikan Asap serta Pemanfaatan Biopolimer dari Limbah Industri Perikanan sebagai Edible Sachet Film" Pengembangan Purwarupa Sistem Pengerak dan Motor Listrik Pengembangan Purwarupa Sistem Penyedia Energi Listrik pada Mobil Listrik Nasional

257.818.350

Komersialisasi Produk Permen Hisap Propolis sebagai Pangan Fungsional Kesehatan Gigi Penyaluran Dana Riset berjudul "Riset Mobil Listrik Nasional (Institut Teknologi Sepuluh November)" Penyaluran Dana Riset Pengembangan Teknologi Manufaktur Gliserol Hasil Samping Industri Biodisel sebagai Aditif untuk Lumpur Pemboran Berbasis Air (Water Based Mud)

644.924.760

2 3 4 5

6

9 10

11 12

13

14

15 16 17

18 19 20 21 22

385.783.500 378.067.320 483.686.070 396.015.000

330.182.400

698.792.632

264.358.000 318.148.700

127.815.000

367.433.250

505.670.525 574.473.442 432.722.406

514.408.000 504.119.760

14.186.343.500 547.672.210


42

No

Rekapitulasi

Realisasi

23

Penyaluran RISET Pengembangan Teknologi Pengolahan Pasir Besi menjadi Nano Partikel Black Oxide sebagai Bahan Baku Pigmen untuk Coating, Tinta, Toner Printer, dan Mesin Fotocopy

528.000.000

24

Dashboard Tata Kelola Korporasi Perusahaan bagi Seluruh Entitas Bisnis BUMD/N dan Swasta Program Pengembangan Integrasi Sawit-sapi dan Transfer Teknologi Tepat Guna di PT.Perkebunan Nusantara V Penyaluran Dana Riset berjudul "Riset Mobil Listrik Nasional (Institut Teknologi Sepuluh November)" Penyaluran Dana Riset Berdujul Riset Mobil Listrik Nasional (UGM)

149.042.700

25

26 27 28 29 30

31

32

33 34

35

36

37 38 39

40

41 42

43

44 45

Penyaluran Dana Riset Berdujul Riset Mobil Listrik Nasional (ITB) Penyaluran Dana Riset Berjudul Riset Mobil Listrik Nasional (Universitas Indonesia) Pengembangan Mini Plant Super Teh Hijau Kompetitif melalui Proses Inaktivasi Enzimatis dengan Menggunakan Mechanically Dispersed-Rotary Steamer Fish Apartment Tipe Piramida untuk Peningkatan Populasi dan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Barat Sumatera Industrialisasi Bahan Prebiotik Berbasis Umbi-umbian Lokal untuk Produksi Pangan Fungsional melalui Sinergi UMKM, BUMN, Universitas dan Pemerintah. Fabrikasi Battery Li-ION Berbasis LifePO4 Nano Partikel Untuk Aplikasi Mobil Listrik Nasional Produksi dan Pengembangan Benih Gama Melon Kultivar Hikadi dalam Memperkuat Ketahanan Benih Nasional Produksi dan Komersialisasi Penyedap Rasa Alami Kaya Iodium Berbasis Ikan Asap Serta Pemanfaatan Bioplimer dari Limbah Industri Perikanan sebagai Edible Sachet Film Pengarusutamaan Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Jembatan Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia Produksi Zat Warna alami Berwawasan Lingkungan untuk Aplikasi Green Art dan Green energy Komersialisasi Produk Permen Hisap Propolis sebagai Pangan Fungsional Kesehatan Gigi Pengembangan Teknologi Pengolahan Pasir Besi Menjadi Nano Partikel Black Oxide Sebagai Bahan Baku Pigmen Untuk Toner Printer dan Mesin Foto Copy Fungsi Fisiologis aktif dan produksi serta Komersialisasi Ramuan Fungsional Berbasis Kumis Kucing Komersialisasi Produk Mikroenkapsulat Minyak Sawit Merah Kaya Karoten Pengembangan dan Pemanfaatan Ubi Jalar varietas Unggul Beradaptasi Luas dan Spesifik Lingkungan Serta Spesifik Guna Peningkatan Daya Saing Bahan Baku Pangan dan Industri Nasional serta Ekspor Program Pengembangan Integrasi Sawit-sapi dan Transfer Teknologi Tepat Guna di PT.Perkebunan Nusantara V Pengembangan Purwarupa Sistem Pengerak dan Motor Listrik Pengembangan Purwarupa Sistem Penyedia Energi Listrik pada Mobil Listrik Nasional

449.906.200

12.664.667.400 13.139.625.800 13.310.450.300 9.678.971.400 324.719.100

344.935.400

474.853.000

524.079.474 170.415.000

576.694.169

149.920.560

674.257.366 483.686.070 396.022.260

238.639.800

198.431.160 489.926.000

337.433.400

385.798.500 378.082.320


43

No

Rekapitulasi

Realisasi

46

Pengembangan dan Penerapan Pembangkit Listrik Hibrida Tenaga Surya Termal dan Tenaga Angin di Kawasan Pesisir 47 Pengembangan Bio Power Plant Menuju Pasar Buah Mandiri Energi dan Ramah Lin gkungan 48 Riset Pengembangan Teknologi Biodegradasi Anaerob pada Makroalga Laut untuk menghasilkan Biogas di Pulau-Pulau kecil 49 Material Baterai Berbasis Lithium dan Pengelolaannya untuk Aplikasi di Mobil Listrik TOTAL

403.069.500

440.238.200 193.368.500

765.894.590 80,893,894,044

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dari total anggaran penghargaan hasil karya riset sebesar Rp600.000.000, realisasi penghargaan hasil karya riset belum dapat direalisasikan. Realisasi penghargaan hasil karya riset baru akan direalisasikan pada tahun 2015. 3) Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak karena Bencana Alam Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp6.425.319.200 atau sebesar 98,79% dari total anggaran penyaluran dana riset sebesar Rp 6.503.756.000. Rincian realisasi penyaluran dana riset sampai dengan 31 Desember 2014 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.33 : Realisasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2014 No.

Judul Riset

Pagu

Realisasi Jan Nov 2014

%

1

Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah

4.496.591.000

4.496.680.200

100.00%

2

Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah

2.007.165.000

1.928.639.000

96.09%

6.503.756.000

6.425.319.200

98.79%

TOTAL

1.2.3.2 Realisasi Operasional Penyaluran Dana Realisasi belanja operasional penyaluran dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel II.34 : Realisasi Belanja Operasional Penyaluran Dana sampai dengan 31 Desember 2014 Kode

Kegiatan

5171.005. 001

Operasional Penyaluran Dana Beasiswa

1

Persiapan Penyaluran Beasiswa

Pagu Anggaran

Realisasi

%

39.611.525.000

38,176,514,486

96.38%

5.868.160.000

5,225,549,308

89.05%


44

2

Seleksi Beasiswa

20.128.340.000

19,237,875,447

95.58%

3

Program Kepemimpinan

11.025.200.000

11,528,089,731

104.56%

4

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Beasiswa

2.589.825.000

2,185,000,000

84.37%

Operasional Penyaluran Dana Riset

2.645.256.000

2,487,602,983

94.04%

1

Persiapan Penyaluran Dana Riset

1.189.366.000

1,175,912,983

98.87%

2

Seleksi Riset

1.072.190.000

930,190,000

86.76%

3

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Riset

383.700.000

381,500,000

99.43%

Operasional Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

765.655.000

419,838,926

54.83%

38.445.000

22,092,000

57.46%

449.750.000

175,133,626

38.94%

232.790.000

222,613,300

95.63%

44.670.000

-

0.00%

43,022,436,000

41.083.956.395

95.49%

5171.005. 002

5171.005. 003 1

Persiapan Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

2

Verifikasi Lapangan

3 4

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Serah Terima Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan TOTAL

a) Realisasi Operasional Penyaluran Dana Beasiswa Melalui Tabel II.16, realisasi anggaran belanja operasional beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 secara keseluruhan sebesar 96,38%. b) Realisasi Operasional Penyaluran Pendanaan Riset Sampai dengan 31 Desember 2014, dari total anggaran dukungan operasional riset, telah terealisasikan sebesar 94,04% c) Realisasi Operasional Penyaluran Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Sampai dengan 31 Desember 2014, anggaran dukungan operasional pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak sebesar 54,83%. 1.2.3.3 Realisasi Operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Realisasi belanja operasional perencanaan usaha dan pengembangan dana sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dan proyeksi sampai dengan 31 Desember 2014 ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel II.35 : Belanja Operasional Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana sampai dengan 31 Desember 2014 Kode 5171.001. 005

Kegiatan

Perencanaan Usaha dan Manajemen Data

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1.586.581.000

1.549.985.463

97.69%

11

Optimalisasi Perencanaan Usaha

705.230.000

697.354.883

98.88%

12

Optimalisasi Manajemen Data

881.351.000

852.630.580

96.74%

589.291.000

493.903.413

83.81%

256.800.000

209.958.000

81.76%

5171.006. 001 11

Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN Pelaksanaan Pengelolaan Dana pada Obligasi dan Deposito


45

12

Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Investasi

13

Jasa Konsultan

5171.006. 002

Penyelenggaraan Kemitraan dan Sosialisasi

11

Kemitraan dengan Universitas Dalam Negeri / Perusahaan / Pemda

12

Kemitraan dengan Universitas Luar Negeri

14

Public Awareness

15

Sosialisasi Layanan TOTAL

82.800.000

75.660.000

91.38%

249.691.000

208.285.413

83.42%

2.574.430.000

2.458.235.652

95.49%

402.030.000

355.043.219.00

88.31%

22.500.000

22.305.305.00

99.13%

1.789.900.000

1.749.630.700.00

97.75%

360.000.000

331.256.428.00

92.02%

4.750.302.000

4.502.124.528

94.78%

a) Realisasi Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Sampai dengan 31 Desember 2014, anggaran dukungan operasional perencanaan usaha dan manajemen data sebesar 97,69% b) Realisasi Operasional Pendapatan Pengelolaan DPPN Sampai dengan 31 Desember 2014, anggaran dukungan operasional pendapatan pengelolaan DPPN sebesar 83,91% c) Realisasi Operasional Penyelenggaraan Kemitraan dan Sosialisasi Sampai dengan 31 Desember 2014, anggaran operasional penyelenggaraan kemitraan dan sosialisasi sebesar 95,49% 1.2.3.4 Realisasi Operasional Manajemen dan Perkantoran a) Realisasi Dukungan Manajemen Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi anggaran dukungan manajemen sebesar 72,50% atau sebesar Rp3.853.628.927,00. Tabel II.36 : Belanja Operasional Dukungan Manajemen sampai dengan 31 Desember 2014 Kode 5171.001. 001

Kegiatan

Layanan SDM

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1.910.984.000

1.773.451.884

92.80%

11

Pembahasan Kepegawaian

12.750.000

6.125.000

48.04%

12

Rekrutmen/Seleksi Pegawai

35.750.000

227.391.200

636.06%

13

Pelatihan/Pengembangan SDM

1.543.364.000

1.265.560.184

82.00%

14

Survey Kepuasan Pengguna Layanan

319.120.000

274.375.500

85.98%

Dokumen Organisasi dan Kelembagaan

754.650.000

374.393.183

49.61%

94.350.000

63.195.000

66.98%

384.250.000

112.235.000

29.21%

116.780.000

109.450.189

93.72%

5171.001. 002 11 12 13

Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Keuangan dan Umum Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Beasiswa Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Riset


46

Kode

Kegiatan

14

Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

159.270.000

89.512.994

56.20%

Perencanaan dan Keuangan

868.512.000

779.003.500

89.69%

5171.001. 003

Pagu Anggaran

Realisasi

%

11

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

75.000.000

63.730.000

84.97%

12

Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntansi

85.250.000

46.470.000

54.51%

13

Penyusunan Laporan Keuangan

164.400.000

157.448.000

95.77%

43.800.000

42.500.000

97.03%

255.598.000

225.515.500

88.23%

Jasa Konsultan

244.464.000

243.340.000

99.54%

Layanan Data dan Informasi

798.479.000

523.132.200

65.52%


798.479.000

523.132.200

65.52%

Dukungan Manajemen Lainnya

692.500.000

361.011.360

52.13%

11

Perjalanan Dinas Pimpinan

446.700.000

257.019.560

57.54%

12

Focus Group Discussion

245.800.000

103.991.800

42.31%

5171.001. 006

Layanan Legal Drafting

290.400.000

42.636.800

14.68%

Layanan Legal Drafting

290.400.000

42.636.800

14.68%

5.315.525.000

3.853.628.927

72.50%

14 15 16 5171.001. 004 11 5171.001. 006

11

Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dengan Bank Mitra Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan

TOTAL

b) Realisasi Layanan Perkantoran Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi layanan perkantoran sebesar 86,68% atau sebesar Rp15.072.859.534,00. Tabel II.37 : Belanja Operasional Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2014 Kode 5171.994. 001 11 12 5171.994. 002

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Belanja Pegawai

14.471.750.000

12.633.987.135

87.30%

Remunerasi Pegawai BLU

13.217.750.000

11.453.987.135

86.66%

1.254.000.000

1.180.000.000

94.10%

2.917.562.000

2.438.872.399

83.59%

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

11

Honorarium Pengelola Keuangan

475.680.000

351.889.963

73.98%

12

Honorarium Satpam, Pramubakti dan Resepsionis

147.600.000

139.052.375

94.21%

13

Keperluan Operasional Kantor

1.520.880.000

1.301.722.115

85.59%

14

Belanja Sewa

130.000.000

126.041.079

96.95%

15

Pemeliharaan Kantor

643.402.000

520.166.867

80.85%

17.389.312.000

15.072.859.534

86.68%

TOTAL


47

1.2.3.5 Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi belanja modal mencapai 93,08% atau sebesar Rp429.038.653,00. Tabel II.38 : Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2014 Kode

Kegiatan

Pagu Anggaran

5171.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Realisasi

%

460.916.000

429.038.653

93.08%

16.725.000

10.532.500

62.97%

6.735.000

3.960.000

58.80%

1

CCTV - Camera Control Television System

2

Alat Penghancur Kertas

3

LCD Projector/Infocus

19.032.000

16.199.999

85.12%

4

Focusing Screen/Layar LCD Projector

14.400.000

10912000

75.78%

5

Televisi

11.050.000

11.050.000

100.00%

6

Dispenser

7.800.000

7.800.000

100.00%

7

Kamera Digital

29.460.000

27.412.000

93.05%

8

PC Unit

108.585.000

98.380.002

90.60%

9

Lap Top

83.736.000

79.992.000

95.53%

10

Printer (Peralatan Personal Komputer)

17.673.000

17.164.999

97.13%

11

Scanner (Peralatan Personal Komputer)

22.000.000

21.960.400

99.82%

12

Server

109.500.000

109491754

99.99%

13

Distance Meter Electronic

4.432.000

4.426.000

99.86%

14

Telephone (PABX)

9.788.000

9.757.000

99.68%

460.916.000

429.038.653

93.08%

TOTAL

Sumber Daya Manusia

1.3.

1.3.1. Komposisi SDM Pada tahun 2014, jumlah total pegawai BLU LPDP dapat di lihat dalam table di bawah ini: Tabel II.39 : Jumlah Pegawai LPDP Tahun 2014 No.

Uraian

Jumlah Pegawai

1

PNS Golongan IV

4 orang

2

PNS Golongan III

12 orang

3

PNS Golongan II

7 orang

4

PNS Golongan I

-


48

5

Pegawai BLU Non PNS Professional

49 orang

6

Pramubakti

4 orang

7

Supir

5 orang

8

Caraka

1 orang Total

82 orang

Jika dilihat dari komposisi pendidikan, dari 82 orang pegawai LPDP, sebagian besar memiliki pendidikan Diploma Empat / Strata Satu sebanyak 32 orang atau sekitar 39%, disusul Diploma Tiga sebanyak 24 orang atau 29%, kemudian Strata Dua sebanyak 14 orang atau 17%, SMA sebanyak 8 orang atau 10%, SLTP sebanyak 2 orang atau 2% dan Strata Tiga sebanyak 2 orang atau 3%. Komposisi pendidikan pegawai tersebut dapat dilihat pada Gambar II.7 Gambar II.14 : Komposisi Pegawai LPDP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2% 2% 10%

17%

Strata 3 Strata 2

29%

Diploma 4 / Strata 1 39%

Diploma 3 SMA SLTP

1.3.2. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, maka pada tahun 2014 direncanakan untuk dilaksanakan beberapa pelatihan / pengembangan pegawai baik soft competency maupun hard competency seperti tergambar pada Tabel berikut. Tabel II.40 : Rencana Pelatihan / Pengembangan Pegawai LPDP Tahun 2014 No 1 2

Nama Pelatihan / Pengembangan Pelatihan Bahasa Inggris Effective Presentation Skill & Ms Power Point Advance

3

Advanced Service Excellence

4

Supervisory Development Program

Jenis Training

Dilaksanakan

Public Training

V

Public Training

V

Inhouse Training

V

Public Training

-


49

No

Nama Pelatihan / Pengembangan

Jenis Training Inhouse /

Dilaksanakan

5

Pelatihan Legal Drafting

6

Financial Statement Analysis

Public Training

V

7

Pelatihan dan Sertifikasi Balance Scorecard

Public Training

-

8

Pelatihan Internal Audit

Public Training

-

9

Pelatihan Risk Management

Public Training

-

10

Certified Human Resources Professional

Public Training

V

11

Certified General Affair Programs

Public Training

-

12

Vehicle Database Management System (VDMS)

Public Training

-

13

Secretarial Development Training

Public Training

V

14

Company Strategic Planning Training

Public Training

-

15

Pelatihan IT Business Process

Public Training

-

16

Pelatihan Project Management

Public Training

-

17

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Konsinyering

Inhouse / Konsinyering Inhouse /

-

V

18

Pelatihan Protokoler

19

Pelatihan Coaching and Counceling

Inhouse / Konsinyering

V

20

Pelatihan Microsoft Excel Advanced

Inhouse / Kantor

V

21

Pembinaan Mental Pegawai

Inhouse / Kantor

V

22

Pelatihan 5S Powerful Effective Improvement

Inhouse / Kantor

V

23

Capacity Building Nilai dan Budaya Kerja LPDP

Outbond

V

24

The Professional Director Program (PDP)

Public Training

V

25

Human Resources Management

Public Training

-

26

Pelatihan Audit 5R

Inhouse / Kantor

V

27

Agent of Change Development Program Training

28

Young Manager's Program Training

Public Training

-

29

Pendidikan Dasar Penilai Aset (Properti)

Public Training

-

30

Project Procurement and Risk Management

Public Training

-

31

Owner's Estimate

Public Training

-

32

Feasibility Study

Public Training

-

33

Pelatihan Service Level Agreement dan Jiwa Melayani

Public Training

Konsinyering


-

-

V

1.3.3. Kelembagaan LPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

50

Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada tahun 2014, telah disusun beberapa kelengkapan tata kelola organisasi, antara lain: a. Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi LPDP 2014-2016 b. Pedoman Beasiswa Presiden Republik Indonesia c. Kebijakan Investasi d. Standar Operasi dan Prosedur (SOP), sebanyak 42 buah, antara lain Tabel II.41 Jumlah SOP Per Direktorat No

Direktorat

Jumlah SOP

1

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

7

2

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

18

3

Direktorat Keuangan dan Umum

17

Total

42

Di samping itu, pada 2014, telah diinisiasi penyusunan/perubahan peraturan, baik PP maupun PMK/KMK, antara lain: a. Penyusunan Peraturan Presiden yang mengatur tentang DPPN. b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Standar Biaya Beasiswa. c. Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. d. Keputusan Menteri Keuangan nomor 460 tentang Surat Perintah Membayar (SPM) LPDP. e. Keputusan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi. f. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penyaluran Pendanaan Riset dan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Karena Bencana Alam. g. Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Investasi Jangka Panjang.

1.3.4. Data dan Sistem Informasi Sumber daya TIK yang meliputi data, informasi, layanan berbasis sistem elektronik, sistem aplikasi, sistem basis data, dan sistem infrastruktur TIK merupakan aset penting lembaga yang harus dikelola secara efektif melalui praktik tata kelola sesuai dengan common/best practices. Pada tahun 2014, LPDP telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2014-2016. Perkembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan LPDP dilakukan dengan berorientasi kepada pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengelolaan informasi LPDP serta arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo berkenaan dengan TIK. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

51

Perumusan rencana strategis TIK periode tahun 2014 – 2016 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan para pihak dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Dalam rangka pengimplementasian Renstra TIK tersebut, maka beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Gambar II.15 : Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan Menetapkan struktur dan tupoksi organisasi pengelola TIK

Organisasi Pengelola (Struktur formal pengelolaan TIK LPDP)

1. Melakukan kajian atas relevansi kebijakan dan prosedur TIK Pusintek bagi LPDP 2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan prosedur TIK sesuai inisiatif taktis

Kebijakan dan Prosedur TIK (Acuan dalam kegiatan perencanaan, operasionalisasi, dan pengawasan TIK)

Personil TIK (Personil yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, operasional, dan pengawasan TIK)

1. Merumuskan kamus kompetensi personil TIK 2. Melakukan asesmen, analisis kesenjangan, dan menggulirkan program peningkatan kompetensi 3. Melakukan analisis beban kerja tahun 2014 – 2016 4. Merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan personil 5. Mengisi formasi personil TIK

Pada tataran implementasi, pada tahun 2014 terdapat 13 inisiatif taktis yang harus dilaksanakan untuk mendukung 68 pekerjaan/data. Rincian inisiatif taktis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.42 Jumlah Inisiatif Taktis Tahun 2014 Uraian

System

Common System Layer

Core System Layer

Data & Decision Support System Layer Data & Decision Support System Layer Service Management Layer

Human Resource Information System Enterprise Resource Planning Collaboration & Document Management System General Affairs Governance & Risk Assurance Customer Relationship Management Scholarship Funding Management System Research Funding Management System Investment & Fundraising Management System Reporting Analytics

Jumlah Data / Pekerjaan 3 12 4 1 1 2 6 5 2 0 2

Database, Data Warehouse, & Datamart

28

IT Service Management

2

TOTAL

68


52

Inisiatif taktis tersebut dapat dirinci berdasarkan data / system / pekerjaan apa yang diperlukan untuk mendukung pencapaian roadmap inisiatif taktis tahun 2014 sebagai berikut: Tabel II.43 Inisiatif Taktis Common System Layer Tahun 2014 COMMON SYSTEM LAYER Human Resource A 1 Information System A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Enterprise Resource B 1 Planning B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 Collaboration & C 1 Document C 2 Management System C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 General Affairs D 1 D 2 Governance Risk E 1 Assurance E 2 E 3 E 4 E 5 Customer F 1 Relationship F 2 Management F 3 F 4 F 5

Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab n ABSENSI n ST-SPD

n ba n sk n ap n ak Absensi Surat Tugas dan Perjadin Penggajian Manajemen Data Pegawai Cuti Training Manajemen Kinerja Perencanaan Usaha (Business Scenario) Pengembangan Usaha (Analytical Application) Perencanaan Anggaran Penggunaan Anggaran Perbendaharaan Permintaan Pembayaran Perintah Membayar Administrasi Pengadaan Manajemen Vendor Akuntansi Pengelolaan Persediaan Manajemen Kas Internal Manajemen Data Aset Tetap Pemeliharaan Aset Disposal Aset Administrasi Persuratan Manajemen Dokumen (e-filing) Administrasi Dokumen Hukum Surat Elektronik Koneksi Internet & Intranet Knowledge Management Local Searching Local Chat Manajemen Perpustakaan Manajemen Ruangan & Fasilitas Manajemen Data Risiko Asesmen Risiko Sistem Pengaduan Kertas Kerja Audit Elektronik Manajemen Kepatuhan Internal Pusat Informasi Customer Profile Penanganan Keluhan Manajemen Best Talent Manajemen Survei

n n n n n n n n n n n n

RKAKL RKAKL SPP-SPM SPP-SPM SPP-SPM

n n n n

SAKPA & ZAHIR SIMAK

n

SIMAK

n

SIMAK W-DOS

n n n n n n n

Pusintek Pusintek

n n n n n

PEMINJAMAN

n n n

WISE

n n n n n n n

Tahun Dibutuhkan 2015 2014 2014 2016 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2014 2014 2014 2014 2016 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2014 2016 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2015

2014 Sem.1

Sem.2

kuatkan

kuatkan adakan

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 kuatkan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan adakan adakan adakan adakan

lanjutkan lanjutkan lanjutkan adakan adakan lanjutkan lanjutkan adakan adakan kuatkan adakan adakan

adakan

adakan adakan

adakan adakan lanjutkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan

Tabel II.44 Inisiatif Taktis Core System Layer Tahun 2014 Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab

CORE SYSTEM LAYER Scholarship G 1 Management System G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 Research Funding H 1 Management System H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 Rehabilitation I 1 Funding Management I 2 System I 3 Investment & J 1 Fundraising J 2 Management System J 3 J 4

n ba n sk n ap n ak Pendaftaran & Seleksi Pereviu & Psikolog Beasiswa Pendaftaran & Seleksi Beasiswa Manajemen Kontrak Penerima Beasiswa Monitoring Status Penerima Beasiswa Monitoring Kinerja Penerima Beasiswa Evaluasi Beasiswa Manajemen Data Alumni Penerima Beasiswa Pendaftaran Calon Pereviu Riset Manajemen Data Pereviu Riset Pendaftaran Pendanaan Riset Manajemen Data Proposal Riset Manajemen Data Penerima Dana Riset Manajemen Kontrak Pendanaan Riset Manajemen Data HKI Manajemen Data Alumni Penerima Dana Riset Monitoring & Evaluasi Pendanaan Riset Penghargaan Karya Riset Manajemen Data Calon Penerima Dana Rehabilitasi Manajemen Kontrak Dana Rehabilitasi Monitoring & Evaluasi Pendanaan Rehabilitasi Monitoring Dana Kelolaan Simulasi Portofolio Investasi Manajemen Kemitraan Manajemen Sosialisasi

n n

APLIKASI BEASISWA

n n n n

SIMONEV SIMONEV SIMONEV

n n n n

SIPENSEL

n n n

SIMONI SIMONI

n n n n n n n n n n n

Tahun Dibutuhkan 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2014 2014 2016 2015 2014 2015 2016 2016 2016 2014 2015 2015 2015

2014 Sem.1 Sem.2 adakan kuatkan kuatkan adakan lanjutkan lanjutkan lanjutkan adakan adakan

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2

2016 Sem.1

Sem.2

adakan kuatkan adakan lanjutkan lanjutkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan kuatkan adakan adakan


53

Tabel II.45 Inisiatif Taktis Data & Decision Support System Layer Tahun 2014 Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab

DATA & DECISION SUPPORT SYSTEM LAYER Reporting

Analytics

K K K K K L L

1 2 3 4 5 1 2

n ba n sk n ap n ak n n n n n n n

Ad Hoc Reporting Standard Reporting Business Intelligence Dashboard Document/Process Tracking Data Analytics Digital Analytics

DATA & DECISION SUPPORT SYSTEM LAYER Database, Data Warehouse, & Datamart

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Tahun Dibutuhkan 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014

Kondisi per Januari 2014 Tahun Nama Aplikasi/ Dibutuhkan Penanggung Jawab 2015 2015 SIMONI 2015 2014 2014 n APLIKASI BEASISWA 2014 n SIMONEV 2014 2014 2014 2015 n SIPENSEL 2014 n SIMONI 2014 2015 2016 2014 2014 2015 2016 2014 n 2014 2014 2014 2014 2014 n 2014 n SIMAK & PEMINJAMAN 2014 2014 2014 2014 n 2016 2014 2015 2016 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2014 2014

n ba n sk n ap n ak

Database Mitra Investasi Database Mitra Donatur Database Mitra Periset Database Pereviu Beasiswa Database Perguruan Tinggi Database Pendaftar Beasiswa Database Penerima Beasiswa Database Alumni Penerima Beasiswa Database Calon Pereviu Riset Database Pereviu Riset Database Pendaftar Pendanaan Riset Database Penerima Dana Riset Database Alumni Penerima Dana Riset Database Penerima Dana Rehabilitasi Database Best Talent Database Jurnal/Tesis/Disertasi Database Hasil Riset Database HKI Database Portofolio Investasi Database Dana Kelolaan Database Tingkat Suku Bunga Database Narasumber Database Kajian Database Regulasi eksternal Database Keuangan Database Aset Tetap dan Persediaan Database Arsip & Dokumen Database Perpustakaan Database Kinerja Database Pegawai Database Kerumahtanggaan Database Audit Internal Database Resiko dan Pengendalian Database Laporan Pengaduan Database Manajemen Layanan TIK Database Knowledge Management Database Konfigurasi Aset TIK Database Rencana & Realisasi Kegiatan Database Pemetaan Sosialisasi Database Survei Database Absensi

n n n n n

n n n

n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan

adakan

adakan adakan

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan kuatkan kuatkan lanjutkan adakan adakan adakan kuatkan lanjutkan adakan adakan adakan adakan

adakan adakan adakan

kuatkan kuatkan kuatkan adakan adakan adakan kuatkan kuatkan adakan adakan adakan

kuatkan

kuatkan adakan adakan adakan adakan adakan adakan adakan

adakan

adakan adakan adakan adakan

Tabel II.46 Inisiatif Taktis Service Management Layer Tahun 2014 Kondisi per Januari 2014 Nama Aplikasi/ Penanggung Jawab

SERVICE MANAGEMENT LAYER IT Service Management

N N N N N N N

1 2 3 4 5 6 7

n ba n sk n ap n ak Service Catalog Management Service Level Management Service Desk Application Lifecycle & Software Release Management Change Management Configuration Management Database IT Asset Management

n n n

Pusintek

n n n n

Pusintek

Tahun Dibutuhkan

2014 Sem.1

2015 2015 2014 2015 2015 2015 2014

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2 adakan adakan

2016 Sem.1

Sem.2

adakan adakan adakan


54

Tabel II.47 Inisiatif Taktis Network & Platform Layer Tahun 2014 Kondisi per Januari 2014 Tahun Nama Aplikasi/ n ba n sk n ap n ak Dibutuhkan Penanggung Jawab n 2016 n 2016

NETWORK & PLATFORM LAYER IT Network Management

O 1 O 2

IT Network Monitoring IP Telephony

2014 Sem.1

Sem.2

Inisiatif Taktis 2015 Sem.1 Sem.2

2016 Sem.1

Sem.2 adakan adakan

1.3.5. Peralatan dan Fasilitas Kantor LPDP pada saat ini berada di Gedung A.A. Maramis II Lantai 2 di komplek perkantoran Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat. Agar sarana dan prasarana gedung sesuai dengan kebutuhan LPDP, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penambahan unit barang seperti yang terdapat pada table berikut. Tabel II.48 Realisasi Jumlah Pembelian Unit Barang LPDP Per 31 Desember 2014 No.

Nama barang

Unit

1

PC

9

2

PC Server

1

3

Server

1

4

Printer NonPortable

2

5

Printer Portable

3

6

Voice PABX External Memory

1

7

LED TV Besar

1

8

LED TV Kecil

1

9

Kamera DSLR

2

10

Mini Desktop

4

11

Scanner Portable

5

12

LCD Projector Portable

2

13

Screen LCD Authomatic

2

14

Mesin Penghancur Kertas

3

15

Dispenser

3

Total Belanja Modal

40

Jumlah pegawai LPDP terdapat 82 orang. Pada beberapa tahun ke depan juga sangat dimungkinkan akan terjadi penambahan pegawai. Oleh karena itu, LPDP berencana mengajukan penambahan area kerja bagi pegawai LPDP agar terbentuk lingkungan kerja yang ideal.


55

2

KONDISI EKSTERNAL

2.1. Kondisi Pendidikan di Indonesia Studi McKinsey Global Institute menunjukkan besarnya potensi perekonomian Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja terdidik untuk mewujudkannya. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 16 perekenomian di dunia, dengan 55 juta tenaga terdidik (skilled workers). Pada tahun 2030, diperkirakan perekonomian Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia, dengan kebutuhan tenaga terdidik mencapai 113 juta orang. Hasil studi Mc Kinsey tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar II.17 : Potensi Masa Depan Indonesia

Sumber: Mc Kinsey

The Economist juga memberikan gambaran yang hampir sama untuk tahun 2011. Pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 17, akan meningkat menjadi berada pada peringkat 12 pada tahun 2025 dan akan meningkat lagi menjadi berada pada peringkat tujuh dunia. Gambar II.18 : Posisi PDB, PDB per Kapita dan Populasi

Sumber : The Economist, 2011 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

56

Untuk mewujudkan hal tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor prioritas. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF) terkait peringkat daya saing global tahun 2013-2014 (the Global Competitiveness Report 2013-2014), daya saing Indonesia naik 12 peringkat dari 50 pada 2012-2013 menjadi 38 pada 2013-2014 dari 148 negara. Indonesia kini semakin memiliki daya tarik yang besar bagi investasi asing. Kondisi ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan, terutama dalam menjelang ASEAN Economic Community tahun 2015 nanti. Peringkat daya saing ini diukur berdasarkan beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan pembangunan suatu negara. Pada tahun ini, peringkat teratas masih ditempati oleh Swiss, diikuti Singapura dan Finlandia yang masing-masing berada diurutan kedua dan ketiga. Dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia termasuk cukup kompetitif. Selain Singapura, hanya Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand yang berada di atas Indonesia peringkatnya, yaitu masing-masing berada di urutan 24, 26, dan 37. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih harus terus memperbaiki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi iklim usaha, antara lain tingkat korupsi, birokrasi pemerintah yang kurang efisien, infraktruktur yang belum baik, akses terhadap pembiayaan, regulasi tenaga kerja yang ketat, dan ketidakstabilan politik. Tabel II.49 : Performa Anggota ASEAN dalam GCI 2013-2014 dari 148 negara

Sumber: The Global Competitive Report 2013-2014, World Economic Forum

Jika dilihat dari dua belas pilar pendukung Global Competitive Index pada Tabel di atas, Indonesia mempunyai kekuatan pada pilar ke-10 yakni Market Size. Pada indikator tersebut Indonesia menduduki peringkat 15. Kekuatan Indonesia berikutnya terdapat pada pilar ke-3 (Macroeconomic Environment). Indonesia menempati peringkat ke-26 pada indikator tersebut. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

57

Kondisi sosial, budaya dan lingkungan juga mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin penting dalam percaturan global. Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kita menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang. Dengan demikian Indonesia memiliki bonus demografi yang merupakan bonus atau peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15 - 64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Kemudian muncul parameter yang disebut “rasio ketergantungan” (dependency ratio), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan nonproduktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia nonproduktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, negara tersebut semakin berpeluang mendapatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar II.19 : Bonus Demografi Indonesia

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014

2.2. Perkembangan Riset di Indonesia Kemampuan menguasai dan mengembangkan teknologi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara untuk tumbuh lebih cepat dari negara-negara lain. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, kemampuan menguasai dan mengembangkan teknologi dapat menjadi bekal dalam upaya mengurangi ketertinggalan dari negara-negara maju.


58

Indeks kapasitas teknologi yang dianalisis oleh tim peneliti dari Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI) Universitas Gajah Mada memperlihatkan bahwa penguasaan teknologi Indonesia masih rendah. Secara keseluruhan, Indonesia hanya berada di peringkat ke-57 dari 61 negara, kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-13, Vietnam peringkat ke-45, Malaysia peringkat ke-46 dan Thailand di peringkat ke-51. Peringkat pertama ditempati Amerika Serikat, sedangkan peringkat ke-2 dan ke-3 masing-masing ditempati oleh Korea Selatan dan Jepang. Begitulah hasil analisis terkait penguasaan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Demikian pula dengan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi, indeks kapabilitas inovasi Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 61 negara. Meski unggul dari Filipina dan Vietnam yang berada di peringkat ke-57 dan 60, namun Indonesia masih kalah jauh dari Singapura yang menempati peringkat ke-5, Thailand di peringkat ke-16 dan Malaysia yang menempati peringkat ke-31. Sementara, Finlandia menempati peringkat pertama, disusul Korea Selatan dan Swedia. Koordinator KKDSI UGM menjelaskan, indeks kapasitas teknologi merupakan sebuah indeks komposit yang terdiri atas tiga indikator, yaitu banyaknya publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional per-1000 penduduk, jumlah paten yang didaftarkan oleh residen per-1000 penduduk, dan besarnya total pendapatan yang diterima dari izin pemanfaatan kekayaaan intelektual. Sedangkan indeks kapabilitas inovasi mencakup tujuh indikator yang masing-masing menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia ahli dan intensitas riset di suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia usaha. Terkait hal itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serius dalam rangka meningkatkan kemampuan Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi. Diantaranya adalah dengan menambah alokasi dana pemerintah untuk riset sekaligus memberikan insentif bagi dunia usaha untuk kegiatan riset. Data terakhir dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) memperlihatkan alokasi dana pemerintah Indonesia untuk riset hanya sekitar 0,05 persen dari produk domestik bruto (PDB). Alokasi dana riset oleh perguruan tinggi hanya 0,03 persen dari PDB, sementara alokasi dana riset oleh dunia usaha nyaris mendekati nol persen dari PDB. Oleh karena itu, pemerintah perlu menata ulang pengelolaan riset di Indonesia agar lebih sinergis. Sebab bukan rahasia lagi, bila selama ini telah terjadi tumpang-tindih antarlembaga riset. Data Dewan Riset Nasional mencatat terdapat 622 lembaga riset di Indonesia, sebanyak 114 lembaga riset di perguruan tinggi negeri, 301 di perguruan tinggi swasta, 8 di Badan Usaha Milik Negara, 8 Badan Usaha Milik Swasta, 76 lembaga riset di bawah kementerian, 91 lembaga riset non-kementerian dan 24 lembaga riset pembangunan daerah.


59

2.3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR). Secara geografis Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya adalah lempeng Eurasia, Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Kerusakan fasilitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan bencana alam menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sebaran kerusakan fasilitas pendidikan pada tiap-tiap provinsi dapat disajikan dalam Tabel berikut. Tabel II.50 : Data Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Alam pada Tiap-Tiap Provinsi di Indonesia dari Januari 2009 hingga Maret 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Bali Bangka-Belitung Banten Di Yogyakarta Dki Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Pemerintah Aceh Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara

Jumlah 32 1 13 371 6 16 120 5.807 185 904 216 97 38 52 2 6 18 20 7 45 94 130 119 1.642 20 9 556 54 52 31 4.760 91 62

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

60

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa jumlah kerusakan fasilitas pendidikan akibat bencana alam yang terbesar terdapat pada provinsi Jawa Barat (5.807). Kemudian secara berturut-turut jumlah kerusakan cukup besar terjadi pada provinsi Sumatera Barat (4.760) dan provinsi Aceh (1.642). 2.4. Kondisi Ekonomi Makro 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan data yang dirilis Bank Dunia pada Desember 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diprediksikan hanya akan mencapai 5,2 persen. Angka ini lebih rendah dari perkiraan yang dikeluarkan bulan Juli 2014, yaitu 5,6 persen. Menurunnya angka prediksi disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga akan berakibat pada melemahnya harga-harga barang sejumlah komoditas Indonesia sehingga berdampak pada berkurangnya peluangpeluang baru. Namun demikian, estimasi angka ini dapat naik apabila investasi di tahun 2015 melampaui ekspektasi. Selain itu pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi akan turut pula menopang pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah menambahnya dengan penguatan pondasi ekonomi dan penguatan iklim investasi, diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan lebih cepat. Bank Pembangunan Asia (ADB) meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5,8 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini didorong penurunan ekspor akibat adanya larangan ekspor bijih minel mentah dan kondisi moneter yang lebih ketat. Perbaikan iklim investasi dan birokrasi serta percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen pada tahun 2015. Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2014 diasumsikan hanya tumbuh sebesar 4,9% (yoy), melemah dibanding pertumbuhan triwulan III yang sebesar 5,01%. Namun begitu Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 berada di kisaran 5,4 sampai 5,8 persen. BI menilai tahun 2014 tergolong sangat dinamis dengan adanya perhelatan politik yang cukup panjang hingga terjadinya inflasi tinggi akibat pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun begitu kinerja perekonomian Indonesia masih cukup baik dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga sehingga kedepannya ekonomi domestik diperkirakan masih tetap tumbuh dengan baik walaupun diperkirakan melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan kebijakan stabilisasi ekonomi nasional. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2015 disebutkan bahwa sebagai dampak dari melambatnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara emerging economies, termasuk Indonesia, mulai menunjukkan perlambatan sejak tahun 2013. Selain itu kebijakan pengurangan stimulus moneter atau tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat, mengakibatkan gejolak yang amat tajam di sektor keuangan di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

61

banyak negara emerging economies, termasuk India, Turki, Brazil, Afrika Selatan dan juga Indonesia.

2.4.2. Inflasi Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi ±1%. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi 2014 tercatat 8,36% (yoy), jauh berada diatas sasaran inflasi yang telah ditetapkan 4,5±1% walaupun lebih rendah dari tahun 2013 yang sebesar 8,38%. Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan salah satunya akibat dampak langsung maupun dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dampak negatif ini diperkirakan bersifat sementara. Dengan kebijakan pemotongan subsidi BBM tersebut, Pemerintah bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 100 triliun pada 2015, bila tidak terkikis oleh depresiasi kurs rupiah ataupun perubahan harga minyak dunia. Melihat prognosa yang cukup baik ini dan mengingat inflasi inti 2014 tetap terkendali sesuai sasaran (4,93% (yoy)), dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjamin pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, Pemerintah memperkirakan laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat 4,4% (empat koma empat persen).ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang. Gambar II.20 Tingkat Inflasi 2014

Sumber: Bank Indonesia

2.4.3. Nilai Tukar Neraca perdagangan dan neraca pembayaran sering menjadi faktor yang dapat mendorong naik atau turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus dari neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan diinterpretasikan sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya apresiasi suatu mata uang. Sebaliknya penurunan


62

atau defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan diterjemahkan sebagai indikasi awalnya terjadi depresiasi mata uang suatu negara. Pada triwulan III tahun 2014 Bank Indonesia mencatat NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) menunjukkan kinerja yang semakin baik yang ditunjang defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya sejalan dengan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang dan berkesinambungan. Adanya kondisi tersebut, BI meyakini kinerja NPI akan semakin sehat sejalan dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh BI, serta langkah reformasi struktural yang akan ditempuh Pemerintah, termasuk di sektor migas. Disisi lain, dalam data ekonomi Indonesia yang dirilis pada Januari 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan November 2014 mengalami defisit 420 juta dolar AS atau lebih buruk dari prediksi surplus 150 juta dolar AS dan publikasi November yang mengalami surplus 20 juta dolar AS seiring tajamnya kejatuhan ekspor. Kondisi ini dinilai sudah cukup menekan nilai Rupiah menjadi Rp12.535 dibandingkan sebelumnya Rp12.520 per dolar AS (per 5 Januari 2015). Namun adanya kebijakan yang dinilai mampu menyelaraskan praktik umum kegiatan usaha di dalam negeri serta upaya mendorong pembangunan infrastruktur melalui penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Surat Edaran Ekstern Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank, diharapkan mampu menjaga rupiah tidak tertekan lebih dalam. 2.4.4. Kinerja Perbankan Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan (BI rate) di level 7,75% walaupun Pemerintah berniat menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BI rate bertahan 7,75% sejak November 2014. Suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8% dan 5,75%. Konsistensi tingkat acuan suku bunga tersebut diharapkan dapat menekan inflasi jangka pendek dan mendukung transaksi berjalan yang lebih sehat sehingga pada akhirnya akan berdampak pada sasaran inflasi di angka 4 persen plus minus 1 persen. Hasil Survei Perbankan triwulan IV 2014 mengindikasikan menguatnya pertumbuhan kredit baru. Hal itu tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Perbankan triwulan IV 2014 sebesar 84,0%, lebih tinggi dari 75,3% pada triwulan sebelumnya.


63

Gambar II.21 Grafik Pertumbuhan Kredit Baru

Sumber: Bank Indonesia

Survei menunjukkan peningkatan tersebut bersumber dari membaiknya prospek nasabah dan meningkatnya permintaan kredit, terutama kredit investasi. Untuk kredit modal kerja dan kredit konsumsi, trennya masih melambat. Peningkatan permintaan kredit baru terutama terjadi pada sektor konstruksi sejalan dengan semakin banyaknya proyek pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pada triwulan I 2015, responden survei memperkirakan adanya perlambatan pertumbuhan kredit baru yang diiringi dengan masih rendahnya kebutuhan pembiayaan dari nasabah. Suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi pada triwulan I 2015 diperkirakan mengalami kenaikan masing-masing menjadi 13,6%, 13,46%, 15,61%. Pertumbuhan kredit tahun 2015 diperkirakan naik menjadi 15,7%, lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan kredit tahun 2014 sebesar 11,9%. Dalam pandangan responden, pertumbuhan ini didorong oleh asumsi kondisi ekonomi 2015 yang lebih baik dari tahun 2014. Namun demikian, tingginya suku bunga dan resiko penyaluran kredit kenaikan suku bunga kredit dapat menjadi penghambat laju pertumbuhan kredit. 2.4.5. Kinerja Pasar Keuangan Pada perdagangan terakhir di tahun 2014, IHSG ditutup menguat ke level 5.226,95 atau naik 22,3% dibandingkan penutupan tahun lalu. Sepanjang tahun 2014, IHSG mencatatkan nilai tertinggi pada tanggal 8 September 2014 di level 5.246,483 dan titik terendah pada tanggal 7 Januari 2014 di level 4.175,806. Sepanjang tahun 2014, dibandingkan dengan bursa-bursa utama di kawasan regional dan dunia, kinerja IHSG tercatat sebagai yang tertinggi keempat dengan pertumbuhan sebesar 22,3% dibawah Tiongkok (52,9%), India (29,9%), dan Filipina Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

64

(22,8%). Nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) di pasar modal Indonesia menembus $414,29 miliar per 24 Desember 2014. Pencapaian market cap ini naik dibandingkan periode yang sama tahun 2013, senilai $345,54 miliar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar modal meyakini kinerja pasar modal Indonesia akan naik di tahun 2015. Walaupun diprediksi akan terjadi perlambatan ekonomi dan adanya rencana The Fed menaikkan suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia diyakini akan mendorong pergerakan positif seluruh indikator makroekonomi di 2015.


65

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2015 1. ASUMSI 1.1. Asumsi Makro Beberapa asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pengelolaan DPPN antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Dalam penyusunan RBA ini, asumsi yang digunakan adalah perubahan asumsi APBN-P 2015, sebagai berikut:  Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 sebesar 5,5%.  Inflasi sebesar 5,0%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 yang besarnya 5,3%.  Nilai tukar rupiah sebesar Rp12.200, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 yang besarnya Rp11.600.  Suku bunga SPN 3 Bulan sebesar 6,2% 1.2. Asumsi Mikro 1.2.1. Asumsi Volume Layanan 1.2.1.1. Layanan Pengembangan Dana (Investasi) 1) Asumsi Tarif Tarif LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu tarif yang dikenakan atas penyaluran dana/penggunaan atas hasil pengelolaan DPPN (Penggunaan PNBP untuk Layanan Beasiswa serta Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Hasil Karya Riset) dan tarif pengembangan dana (investasi). Pada tahun 2015, dalam melaksanakan penyaluran dana, LPDP mengenakan tarif sebesar 0%. Sementara itu untuk pengembangan dana, tarif yang digunakan dalam perhitungan pendapatan pengelolaan DPPN pada tahun 2015 adalah Inflation Rate + 3 untuk deposito dan Inflation Rate + 2 untuk obligasi. Sehingga dengan menggunakan asumsi tingkat inflasi menurut asumsi APBN-P 2015, expected return untuk deposito sebesar 7,4% dan expected return untuk obligasi sebesar 6,4%. 2) Asumsi Portofolio Investasi Dalam rangka pengembangan dana, LPDP telah membuat suatu kebijakan investasi yang dituangkan dalam Investment Guidelines. Di dalam Investment Guidelines, LPDP mendefinisikan prinsip-prinsip investasi, proporsi portofolio investasi, sekaligus asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan (tarif pengembangan dana). Adapun proporsi portofolio investasi dan asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:


66

Tabel III.1 Asumsi Tingkat Pengembalian Tahun 2015 Instrumen

Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (expected return)

Deposito

Inflation Rate + 3 %

Obligasi

Inflation Rate + 2 %

Penentuan tingkat pengembalian yang diharapkan tersebut terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang diterapkan oleh LPDP dengan pertimbangan dana yang dikelola LPDP adalah Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan yang merupakan dana abadi. Oleh karena itu, LPDP menjalankan prinsip kehati-hatian demi menjaga kestabilan nominal dana abadi ini. 3) Asumsi Pendapatan dan Dana Kelolaan Pada tahun 2015, diproyeksikan total PNBP sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.301.674.600.000. Total PNBP tersebut diperoleh dengan asumsi expected return untuk deposito sebesar 7,4% dan expected return untuk obligasi sebesar 6,4%. Total PNBP ini juga menggunakan asumsi total DPPN sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp15.973.163.488.893. Total DPPN ini berasal dari akumulasi DPPN tahun 2010 – 2015 ditambah dengan penambahan pokok DPPN sebesar 10% dari total PNBP tahun 2013 – 2015. DPPN yang akan dikelola oleh LPDP pada awal tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.716.796.028.893. Pada tahun 2014, LPDP tidak memperoleh DPPN dari APBN, sehingga dana yang dikelola adalah saldo tahun 2013 sebesar Rp. 15.716.796.028.893. Dari pengelolaan dana tersebut diharapkan diperoleh pendapatan sebesar Rp1.262.000.000.000,00 Sebesar 10% dari pendapatan tersebut atau sekitar Rp126.200.000.000,00 dimasukkan ke DPPN, sehingga DPPN menjadi Rp15.842.996.028.893 pada akhir 2014. Dengan asumsi penambahan DPPN tahun 2015 sebesar Rp0, maka total DPPN sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp15.973.163.488.893. Tabel III.2 DPPN dan Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun

DPPN Tambahan dari Pendapatan

Dari APBN

2012 (saldo )

Kumulatif

Pendapatan

10.617.700

353.193

2013

5.000.000

99.096

15.716.796

990.960

2014

0

126.200*)

15.842.996

1.262.000

0*)

130.167*)

15.973.163*)

1.301.674*)

2015 *) asumsi tahun 2015


67

1.2.1.2. Layanan Beasiswa Pada tahun 2015, direncanakan dapat disalurkan beasiswa sebanyak 4.294 orang. Target penyaluran tersebut sudah termasuk jumlah penerima beasiswa afirmasi. Total penyaluran dana beasiswa adalah Rp1.287.840.400.000 yang terdiri atas biaya program kepemimpinan sebesar Rp13.470.938.000 dan pelaksanaan penyaluran dana beasiswa sebesar Rp 1.274.369.462.000 dengan perincian untuk setiap program adalah sebagai berikut: Tabel III.3. Rencana Penyaluran Dana Beasiswa Tahun Anggaran 2015 Tahun In take

Tingkat

Σ Awardee

Jumlah

A. BEASISWA Angkatan 2013 sem 1

Angkatan 2013 sem 2

Angkatan 2014 sem 1

Angkatan 2014 sem 2

Angkatan 2015 sem 1

Angkatan 2015 sem 2

Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Afirmasi Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Afirmasi Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Afirmasi Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Afirmasi Tesis DN &LN Disertasi DN & LN Magister DN Magister LN Doktor DN Doktor LN Afirmasi Tesis DN &LN Disertasi DN & LN

SUBTOTAL B. INSENTIF PERGURUAN TINGGI C. PERSIAPAN KEBERANGKATAN TOTAL PENYALURAN DANA BEASISWA

109 229 50 50 110 210 3 80 40 116 468 4 95 75 115 480 6 120 75 158 560 8 90 100 19 9 161 550 8 80 70 32 13 4.293 233 4.526

8.294.900.000 51.181.500.000 1.713.600.000 34.600.000.000 12.067.000.000 83.265.000.000 201.600.000 27.680.000.000 4.388.000.000 7.795.200.000 161.928.000.000 268.800.000 32.870.000.000 5.040.000.000 8.774.500.000 186.960.000.000 457.800.000 46.740.000.000 5.722.500.000 13.493.200.000 242.480.000.000 683.200.000 38.970.000.000 8.540.000.000 475.000.000 675.000.000 13.749.400.000 238.150.000.000 683.200.000 34.640.000.000 5.978.000.000 1.600.000.000 1.950.000.000 1.282.015.400.000 5.825.000.000 13.470.938.000 1.301.311.338.000


68

Penerima beasiswa sebanyak 438 orang merupakan penerimaan pada tahun 2013. Angkatan 2013 pada semester 1 telah mulai dibayar pada tahun 2013. Kemudian, angkatan 2013 pada semester 2 mulai dibayar pada tahun 2014. Sedangkan target sebanyak 1.300 orang merupakan gabungan antara angkatan 2014 semester 1 yang akan dibayar pada tahun anggaran 2014 dan penerimaan angkatan 2014 semester 2 yang akan dibayar pada tahun anggaran 2015. Tabel III.4. Target Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2015

No

Uraian

Penerima an Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2013)


Penerima an Tahun 2014

Penerima an Tahun 2014

(Mulai Dibayar 2014)

(Mulai Dibayar 2015)



1

Magister DN

109

110

116

115

158

161

2

Magister LN

229

210

468

480

560

550

3

Doktor DN

50

3

4

6

8

8

4

Doktor LN

50

80

95

120

90

80

5

Afirmasi

0

40

75

75

100

70

7

Tesis DN &LN

0

0

-

-

19

32

8

Disertasi DN & LN

0

0

-

-

9

13

438

443

758

796

944

914

SUBTOTAL 9

Insentif Peringkat Kampus JUMLAH

233 4293

1.2.1.3. Layanan Pendanaan Riset Pada tahun 2014, target dan pagu pendanaan riset adalah sebesar Rp21.046.525.000 untuk 21 proposal dan analisisnya telah dilaksanakan tahun 2013. Pada tahun 2015, pendanaan riset yang dibayarkan ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000 untuk 30 proposal. Dari 243 peserta Seleksi Desk Evaluation tersebut, sebanyak 46 proposal lolos sampai ke tahap Paparan. Dari 46 proposal pada tahap Paparan, terbanyak adalah pada fokus Tata Kelola, sebanyak 9 proposal atau 3.2%. Rincian peserta Paparan riset Dengan pelaksanaan sosialisasi yang intensif dan terarah, diharapkan proposal riset yang diterima LPDP tahun 2015 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan target dan realisasi layanan pendanaan riset dapat dilihat dalam tabel berikut:


69

Tabel III.5. Perkembangan Target dan Realisasi Penyaluran Pendanaan Riset No

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Target

28 proposal

21 proposal

30 proposal

2

Realisasi

5 proposal

8 propsoal

2 proposal

1.2.1.4. Layanan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Pada tahun 2015, LPDP telah melakukan 3 (tiga) penandatangan kontrak pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan dengan pada 3 (tiga) kabupaten/kota, dengan nilai total kontrak mencapai Rp14.136.960.000. Namun, nilai kontrak yang diestimasikan dapat terselesikana pada akhir tahun 2015 hanya sebesar Rp180.400.000 berupa pekerjaan jasa perencanaan saja. Kontrak rehabilitasi fasilitas pendidikan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2016. Perkembangan target dan realisasi layanan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.6. Perkembangan Target dan Realisasi Penyaluran Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan No

Uraian

1

Target

2

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

45 Milyar

10 Milyar

15 Milyar

-

1,9 Milyar

0,18 Milyar

1.2.2. Pengembangan Pelayanan Baru Pada tahun 2015, telah dilaksanakan tujuh program layanan, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa Presiden Republik Indonesia, Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, pendanaan riset, riset afirmasi, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Selanjutnya, pada tahun ini juga direncanakan dilaksanakan program penganugerahan Penghargaan Hasil Karya Riset dan pembentukan Talent Management bagi alumni beasiswa LPDP. 1.2.2.1.

Penghargaan Hasil Karya Riset

Penghargaan Hasil Karya Riset ditujukan untuk hal yang sama sebagaimana Bantuan Dana Riset. Hanya saja Penghargaan Hasil Karya Riset diberikan atas hasil-hasil publikasi ilmiah internasional dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP dan juga hasil riset yang telah diimplementasikan dan sudah dirasakan kemanfaatannya oleh industri, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemerintah daerah atau masyarakat untuk peningkatan efisiensi produksi, kesejahteraan masyarakat atau perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan swasta. Hadiah atas penghargaan publikasi ilmiah internasional yang diberikan untuk setiap publikasi sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan kriteria penerima sebagai berikut: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

70

1. Jurnal yang didaftar terindeks oleh scopus atau thomson reuters dengan IF ≥ 35 2. Artikel diajukan telah diterima (accepted) oleh jurnal 3. Artikel bukanlah bagian dari thesis dan disertasi 4. Artikel ditulis dalam bahasa PBB (Inggris, Spanyol, Perancis, Cina, Rusia, dan Arab) 5. Penulis dapat mengajukan lebih dari satu artikel , tetapi hanya satu artikel yang akan mendapatkan penghargaan di tahun yang sama. Untuk penghargaan hasil karya riset, penghargaan ini diberikan dalam 4 kategori, yaitu: 1. Ilmuwan/peneliti profesional (Scientist) 2. Masyarakat (Grassroot Scientist) 3. Peneliti muda (Young Scientist) 4. Industri Hadiah yang diberikan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: 1. Ilmuwan/peneliti profesional (Scientist) a. Juara 1: Rp. 1.000.000.000 & sertifikat b. Juara 2: Rp.

500.000.000 & sertifikat

c. Juara 3: Rp.

250.000.000 & sertifikat

2. Masyarakat (Grassroot Scientist) a. Juara 1: Rp. 750.000.000 & sertifikat b. Juara 2: Rp. 375.000.000 & sertifikat c. Juara 3: Rp. 175.000.000 & sertifikat 3. Peneliti muda (Young Scientist) a. Juara 1: Rp. 250.000.000 & sertifikat b. Juara 2: Rp. 125.000.000 & sertifikat c. Juara 3: Rp. 50.000.000 & sertifikat 4. Industri a. Juara 1: Rp. 500.000.000 & sertifikat b. Juara 2: Rp. 250.000.000 & sertifikat c. Juara 3: Rp. 125.000.000 & sertifikat Seleksi penghargaan hasil karya riset melewati 4 tahap, yaitu: 1. Tahap 1: Administrasi 2. Tahap 2: Penilaian Berkas 3. Tahap 3: Presentasi 1.2.2.2.

Pembentukan Talent Management

Beasiswa LPDP ditujukan untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Sebagai konsekuensi dari tujuan tersebut, LPDP harus menyiapkan infrastruktur yang bisa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

71

menjembatani mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan, baik pemimpin pada institusi publik, swasta maupun masyarakat. Karena itu, mulai tahun 2014, mengembangkan talent management dan diharapkan akan bisa mulai berjalan pada tahun 2015. Model talent management yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar III.1 Model Talent Management Alumni Beasiswa

Talent pool management LPDP dikembangkan untuk alumni penerima beasiswa LPDP, baik beasiswa BPI, BPRI maupun program afirmatif. Secara garis besar, talent management pool tersebut diarahkan menjadi dua program, yaitu program penyaluran dan program pengembangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberdayakan alumni (khususnya freshgraduate) di berbagai bidang pembangunan Indonesia. Bentuk program ini antara lain: 1. Jobfair Alumni Beasiswa LPDP; 2. Penyediaan database alumni bagi institusi mitra LPDP Bertujuan untuk mengembangkan potensi alumni baik yang sudah maupun yang belum bekerja. Bentuk program ini antara lain: 1. Program magang 2. Seminar 3. Mentorship 4. Studi lanjutan (S3 untuk alumni magister dan post-doctoral untuk alumni doktor)

1.2.3

Keuangan

1.2.3.1 Standar Biaya Beasiswa Asumsi standar biaya penyaluran dana beasiswa tahun 2015 adalah dengan menggunakan rekapitulasi realisasi penyaluran dana beasiswa tahun 2014 baik dalam dan luar negeri, sehingga diperoleh data sebagai berikut:


72

Tabel III.7 Standar Biaya Beasiswa Tahun 2015

Uraian

Penerimaan Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2013)





1

Magister DN

70.400.000

98.300.000

55.800.000

64.900.000

37.000.000

2

Magister LN

172.000.000

293.500.000

243.000.000

286.500.000

165.000.000

3

Doktor DN

55.800.000

55.800.000

55.800.000

64.900.000

37.000.000

4

Doktor LN

243.000.000

243.000.000

243.000.000

286.500.000

165.000.000

5

Afirmasi

70.400.000

98.300.000

55.800.000

64.900.000

37.000.000

6

Tesis DN - LN

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

7

Disertasi DN LN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

No

Perhitungan unit cost beasiswa yang digunakan mengacu pada Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-04/LPDP/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Magister dan Doktor Dalam Negeri dan Luar Negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang mengatur besaran komponen beasiswa sebagai berikut: Tabel III.8 Komponen Biaya Beasiswa Tahun 2015 No.

1

2

Komponen Biaya DANA PENDIDIKAN a. Dana Pendaftaran b. Dana SPP (tuition fee) c. Dana Tunjangan Buku d. Dana Bantuan Penelitian dan Ujian 1) Tesis 2) Disertasi e. Dana Bantuan Seminar Internasional f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri BIAYA PENDUKUNG a. Dana Transportasi b. Dana Aplikasi Visa c. Dana Asuransi Kesehatan 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri d. Dana Hidup Bulanan e. Dana Kedatangan f. Dana Keadaan Darurat (Force Majeur) g. Tunjangan Keluarga h. Insentif Universitas

Keterangan At cost At cost Rp10.000.000,00 Rp25.000.000,00 Rp75.000.000,00 At cost At cost Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 At cost At cost Rp1.500.000,00 Rp29.000.000,00 Sesuai Negara Tujuan Sesuai Negara Tujuan At cost Sesuai Negara Tujuan Rp25.000.000,00

Besaran komponen unit cost beasiswa sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L tahun 2015 dihitung dengan metode rata – rata (average) terhadap realisasi penyaluran dana beasiswa TA 2013 – 2014 dengan rincian sebagai berikut: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

73

Tabel III.9 Biaya Beasiswa Semester Pertama (Semester 1) Program Doktor

Program Magister No.

Komponen Biaya

Dalam Negeri (Rp)

Dalam Negeri (Rp)

Luar Negeri (Rp)

Luar Negeri (Rp)

650.000

4.000.000

650.000

4.000.000

Dana SPP

4.300.000

38.500.000

4.300.000

38.500.000

3

Dana Tunjangan Buku

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Dana Transportasi

2.500.000

10.500.000

2.500.000

10.500.000

5

Dana Aplikasi Visa

0

4.000.000

0

4.000.000

6

Dana Asuransi Kesehatan

750.000

3.000.000

750.000

3.000.000

7

Dana Hidup Bulanan

17.850.000

75.000.000

17.850.000

75.000.000

8

Dana Kedatangan

5.950.000

25.000.000

5.950.000

25.000.000

9

Dana Bantuan Publikasi Jurnal / Seminar

0

0

0

0

10

Dana Bantuan Penelitian

0

0

0

0

37.000.000

165.000.000

37.000.000

165.000.000

1

Dana Pendaftaran

2

TOTAL

Tabel III.10 Biaya Beasiswa Semester Tengah (Semester 2 – 3 untuk Program Magister dan Semester 2 – 7 untuk Program Doktor) No.

Komponen Biaya

1

Dana Pendaftaran

2

Program Magister Dalam Luar Negeri Negeri (Rp) (Rp)

Program Doktor Dalam Luar Negeri Negeri (Rp) (Rp) 0 0

0

0

Dana SPP

4.300.000

38.500.000

4.300.000

38.500.000

3

Dana Tunjangan Buku

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Dana Transportasi

0

0

0

0

5

Dana Aplikasi Visa

0

0

0

0

6


750.000

3.000.000

750.000

3.000.000

7

Dana Hidup Bulanan

17.850.000

75.000.000

17.850.000

75.000.000

8

Dana Kedatangan

0

0

0

0

9


0

0

0

0

10


0

0

0

0

27.900.000

121.500.000

27.900.000

121.500.000

TOTAL


74

Tabel III.11 Biaya Beasiswa Semester Akhir (Semester 4 untuk Program Magister dan Semester 8 untuk Program Doktor) Program Magister No

Komponen Biaya

Dalam Negeri (Rp)

Program Doktor

Luar Negeri (Rp)

Dalam Negeri (Rp)

Luar Negeri (Rp)

0

0

0

0

1

Dana Pendaftaran

2

Dana SPP

4.300.000

38.500.000

4.300.000

38.500.000

3

Dana Tunjangan Buku

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Dana Transportasi

2.500.000

10.500.000

2.500.000

10.500.000

5

Dana Aplikasi Visa

0

0

0

0

6


750.000

3.000.000

750.000

3.000.000

7

Dana Hidup Bulanan

17.850.000

75.000.000

17.850.000

75.000.000

8

Dana Kedatangan

0

0

0

0

9


15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10


25.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

70.400.000

172.000.000

120.400.000

222.000.000

TOTAL

Tabel III.12 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa yang dibiayai dengan Anggaran Tahun 2015

Program Layanan Beasiswa

Penerima Beasiswa 2013



Magister DN

219

231

319

Magister LN

439

948

1110

Doktor DN

53

10

16

Doktor LN

130

215

170

Afirmasi

40

150

170

Tesis DN &LN

51

Disertasi DN & LN Sub Total Grand Total

22 881

1554

1858

4293


75

Tabel III.13 Akumulasi Biaya Beasiswa Tahun 2015 Tahun In take

Angkatan 2013 sem 1

Angkatan 2013 sem 2

Angkatan 2014 sem 1

Angkatan 2014 sem 2

Angkatan 2015 sem 1

Angkatan 2015 sem 2

Σ mahasiswa TA 2015 Sem 1 Sem 2

Unit Cost 2015 TA 2015 Sem 1 Sem 2

Biaya TA 2015 Sem 1

Sem 2

Magister DN

109

76.100.000

8.294.900.000

Magister LN

229

223.500.000

51.181.500.000

Doktor DN

1

50

33.600.000

33.600.000

33.600.000

1.680.000.000

Doktor LN

50

150

173.000.000

173.000.000

8.650.000.000

25.950.000.000

Afirmasi

-

-

-

-

-

-

Tesis DN &LN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magister DN

110

110

33.600.000

76.100.000

3.696.000.000

8.371.000.000

Magister LN

210

210

173.000.000

223.500.000

36.330.000.000

46.935.000.000

Doktor DN

3

3

33.600.000

33.600.000

100.800.000

100.800.000

Doktor LN

80

80

173.000.000

173.000.000

13.840.000.000

13.840.000.000

Afirmasi

40

40

33.600.000

76.100.000

1.344.000.000

3.044.000.000

Tesis DN &LN

-

-

-

-

-

Disertasi DN & LN

-

-

-

-

-

-

-

-

Disertasi DN & LN

-

-

Magister DN

116

116

33.600.000

33.600.000

3.897.600.000

-

3.897.600.000

-

Magister LN

468

468

173.000.000

173.000.000

80.964.000.000

80.964.000.000

Doktor DN

4

4

33.600.000

33.600.000

134.400.000

134.400.000

Doktor LN

95

95

173.000.000

173.000.000

16.435.000.000

16.435.000.000

Afirmasi

75

75

33.600.000

33.600.000

2.520.000.000

2.520.000.000

Tesis DN &LN

-

-

-

-

-

Disertasi DN & LN

-

-

-

-

-

-

Magister DN

115

115

42.700.000

33.600.000

4.910.500.000

3.864.000.000

Magister LN

480

480

216.500.000

173.000.000

103.920.000.000

83.040.000.000

Doktor DN

6

6

42.700.000

33.600.000

256.200.000

201.600.000

Doktor LN

120

120

216.500.000

173.000.000

25.980.000.000

20.760.000.000

42.700.000

33.600.000

3.202.500.000

2.520.000.000

-

Afirmasi

75

75

Tesis DN &LN

-

-

-

-

-

Disertasi DN & LN

-

-

-

-

-

Magister DN

158

158

42.700.000

42.700.000

6.746.600.000

6.746.600.000

Magister LN

560

560

216.500.000

216.500.000

121.240.000.000

121.240.000.000

Doktor DN

8

8

42.700.000

42.700.000

341.600.000

341.600.000

Doktor LN

90

90

216.500.000

216.500.000

19.485.000.000

19.485.000.000

42.700.000

4.270.000.000

4.270.000.000

-

Afirmasi

100

100

42.700.000

Tesis DN &LN

19

-

25.000.000

-

475.000.000

-

Disertasi DN & LN

9

-

75.000.000

-

675.000.000

-

Magister DN

161

161

42.700.000

42.700.000

6.874.700.000

6.874.700.000

Magister LN

550

550

216.500.000

216.500.000

119.075.000.000

119.075.000.000

Doktor DN

8

8

42.700.000

42.700.000

341.600.000

341.600.000

Doktor LN

80

80

216.500.000

216.500.000

17.320.000.000

17.320.000.000

Afirmasi

70

70

42.700.000

42.700.000

2.989.000.000

2.989.000.000

Tesis DN &LN

32

32

25.000.000

25.000.000

800.000.000

800.000.000

Disertasi DN & LN

13

13

75.000.000

75.000.000

Total per Semester

975.000.000

975.000.000

667.299.500.000

614.715.900.000

1,282,015,400,000

Komponen biaya pada semester awal terdiri dari registration fee, admission fee, application fee, transportation fee, application visa fee / visa, settlement allowance (dana kedatangan), tuition fee, book allowance, dan living allowance insurance. Sedangkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

76

pembayaran mulai semester kedua adalah tuition fee, book allowance, living allowance dan insurance. 1.2.3.2. Alokasi Dana untuk Layanan dan Operasional Sesuai dengan arahan Dewan Pengawas, dalam penyusunan RBA tahun 2015, acuan pengalokasian anggaran untuk layanan dan operasional adalah anggaran operasional langsung (direct cost) dan operasional tidak langsung (indirect cost), masing-masing tidak lebih dari 5% dari total anggaran. 1.2.3.3 Sistem Akuntansi Kebijakan akuntansi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengacu kepada dua peraturan umum penyusunan kebijakan akuntansi untuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Secara umum kebijakan akuntansi LPDP mengacu pada peraturan tersebut di atas, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan meliputi: kemandirian entitias, kesinambungan entitas (going Concern), keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 2) Periode pelaporan, terhitung sejak tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. 3) Karakteristik Kualitatif dan Kendala Pelaporan yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 4) Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a) Basis Akuntansi. b) Prinsip Nilai Historis (Historical Cost). c) Prinsip Realisasi (Realization). d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form). e) Prinsip Periodisitas (Accounting Period). f) Prinsip Konsistensi (Consistency). g) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure). h) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation). i) Prinsip Kehati-hatian (Conservatism). Kebijakan Pencatatan dan Pengukuran 5) Kebijakan Pencatatan dan Pengakuan a) Kebijakan Pengakuan Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diakui/dicatat b) Kebijakan Pengukuran Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan (historical value). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

77

1.2.4. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPDP, pada tahun 2015, diperkirakan diperlukan sumber daya manusia sebanyak 84 orang. Jumlah tersebut diharapkan sudah bisa mendukung semua fungsi termasuk fungsi kepatuhan, manajemen risiko, customer service, corporate secretary. Agar semua fungsi LPDP dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu didukung kualitas SDM yang memadai. Karena itu, pada tahun 2015, disusun rencana pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan hard dan soft competency SDM sesuai dengan kebutuhan setiap unit dalam LPDP. Rencana pelatihan tahun 2015 sebagai berikut: Tabel III.14 Rencana Pelatihan Pegawai Tahun 2015 No

Nama Pelatihan / Kegiatan

Jenis Training

1

Pelatihan Bahasa Inggris

Public Training

2

Effective Presentation Skill

3

Advanced Service Excellence

4

Supervisory Development Program

Public Training Public Training / Inhouse Training (Kantor) Public Training

5

Pelatihan Legal Drafting Lanjutan 1


6

Pelatihan Financial Analys

Public Training

7

Pelatihan dan Sertifikasi Balance Scorecard

Public Training

8

Pelatihan Internal Audit

Public Training

9

Pelatihan Risk Management

Public Training

10

Certified General Affair Programs

Public Training

11

Vehicle Database Management System (VDMS)

Public Training

12

Management for Profesional Secretary

Public Training

13

Company Strategic Planning Training

Public Training

14

Pelatihan IT Business Process

Public Training

15

Pelatihan Project Management

Public Training

16

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa


17

Pelatihan Protokoler


18

Pelatihan Coaching and Counceling


19

Pelatihan Microsoft Excel Advanced

Inhouse / Kantor

20

Pelatihan Microsoft Power Point Advance

Inhouse / Kantor

21

Pembinaan Mental Pegawai

Inhouse / Kantor

22

Pelatihan Penyegaran 5R

Inhouse / Kantor

23

Capacity Building Nilai dan Budaya Kerja LPDP

24

The Professional Director Program (PDP)

25

Agent of Change Development Program Training

26

Young Manager's Program Training

Public Training

27

Pendidikan Dasar Penilai Aset (Properti) tingkat 2

Public Training

28

Project Procurement and Risk Management

Public Training

29

Owner's Estimate

Public Training

30

Feasibility Study

Public Training

Outbond Public Training Inhouse / Konsinyering


78

1.2.5. Kelembagaan Pada tahun 2014, diharapkan seluruh kelengkapan peraturan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan telah diselesaikan. Karena itu, pada tahun 2015, peningkatan kapasitas kelembagaan lebih diarahkan pada penyusunan/perbaikan peraturan yang menjadi amanah Peraturan Presiden yang telah disusun tahun 2014. Di samping itu, peningkatan kelembagaan diarahkan juga pada optimalisasi semua fungsi yang dilaksanakan LPDP, dengan penyusunan/perbaikan SOP/pedoman/ petunjuk teknis terutama untuk fungsi-fungsi yang baru ditetapkan pada tahun 2014.

Tabel 11.15 Peraturan/Perjanjian/SOP yang Telah Diterbitkan LPDP 2015-T3

1

2014

2

2013

2012

SOP 2015-T3

2014

2 15 2

2013

7 4

5 33 4

2012

12 5 1

2015-T3

9 5 1

2014

2015-T3

4 7 2

Surat Edaran

2013

2014

2 2

2012

2013

Beasiswa Riset Rehab Investasi Kerjasama DN Kerjasama LN Keuangan Umum dan Organisasi SDM

Perjanjian

2012

Perdirut Jenis Produk Hukum

7 3

8 6 5 2

2 19

3

1

5

2

2

1

3

2

3

1

1

44

62

1

1

20

37

1

1

2

2

1

8

9

1

9

16

4

4

1.2.6. Data dan Sistem Informasi Pada tahun 2015, pengembangan teknologi dan informasi komunikasi diarahkan untuk melanjutkan inisiatif strategis yang telah dilaksanakan tahun 2014. Inisiatif strategis pengembangan teknologi dan informasi komunikasi tahun 2015 adalah sebagai berikut.


79

Gambar III.2 Inisiatif Strategis Pengembangan Teknologi dan Informasi Komunikasi tahun 2015

Pada tahun 2015, direncanakan telah diselesaikan beberapa inisitif taktis, baik pada Common System Layer, Core System Layer, Data & Decision Support System Layer, dan Service Management Layer untuk menunjang pelaksanaan berbagi fungsi LPDP sebagai berikut. Tabel III.16 Jumlah Inisiatif Taktis Tahun 2015 Uraian

Common System Layer

Core System Layer

Data & Decision Support System Layer Service Management Layer

System

Jumlah Data / Pekerjaan

Human Resource Information System

3

Enterprise Resource Planning

6

Collaboration & Document Management System

5

General Affairs

1

Governance & Risk Assurance

3

Customer Relationship Management

4

Scholarship Funding Management System

0

Research Funding Management System

4

Investment & Fundraising Management System

3

Reporting

4

Analytics

0

Database, Data Warehouse, & Datamart

9

IT Service Management

5


80

1.2.7. Peralatan dan Fasilitas Pada tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan belanja modal sebagai berikut: Tabel III.17 Rencana Pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2015 No.

1

2

Output

Nama Barang

Volume

Harga Satuan

PC

5 Unit

13.800.000

69.000.000

Perangkat Pengolah

Laptop

5 Unit

10.000.000

50.000.000

Data dan Komunikasi

Printer Nonportable

2 Unit

12.500.000

25.000.000

Printer Portable

3 Unit

2.600.000

7.800.000

Meja Kantor

5 Unit

2.500.000

12.500.000

Kursi

5 Unit

1.300.000

6.500.000

Filling Cabinet

1 Unit

198.000.000

198.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

TOTAL

26 Unit

Total Biaya

368.800.000

2. TARGET KINERJA TAHUN 2015 2.1.

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Peta Strategis

2.1.1. Tujuan Tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah menjamin keberlangsungan program pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. 2.1.2. Sasaran Strategis Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional maka tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran strategis yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai LPDP (bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan LPDP (bersifat proses) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Sasaran strategis yang ingin dicapai LPDP dikelompokkan dalam tiga perspektif, yaitu: 1) Perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan (stakeholder and customer perspective). Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan pencapaian sasaran strategis berupa Kinerja Lembaga yang Tinggi.


81

Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi adalah tercapainya target kuantitas (rata-rata presentase target layanan program) dan kualitas (indeks kepuasaan pengguna layanan) layanan program yang telah ditetapkan. Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu ukuran atas seberapa besar program layanan yang diberikan LPDP dapat memenuhi harapan pengguna. 2) Perspektif Internal Proses (Internal Process Perspective). Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP mengembangkan serangkaian aktivitas/proses untuk menciptakan dan menyampaikan produk layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan. Serangkaian aktivitas/proses tersebut diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis, yaitu: efektifitas sosialisasi, seleksi yang akurat, fasilitasi penerima layanan dan efektifitas monitoring dan evaluasi. 

Efektifitas Sosialisasi adalah salah satu hal penting dalam siklus Customer Relationship Management. Efektifitas Sosialisasi adalah efektifitas lembaga dalam melakukan / memasarkan layanan LPDP. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui LPDP dan layanan-layanan yang diberikan semakin besar kemungkinan masyarakat melamar layanan LPDP.



Seleksi yang Akurat adalah terpilihnya penerima layanan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan, serta aturan-aturan yang ada.



Customer Relationship Management adalah bagaimana para penerima layanan mendapatkan layanan yang memenuhi harapan mereka , sehingga para penerima layanan merasa puas. Fasilitasi Penerima Layanan adalah memberikan layanan terbaik guna mememenuhi ekspektasi para penerima layanan.



Efektifitas Monitoring dan Evaluasi adalah efektifitas lembaga dalam melakukan monitoring dan evaluasi guna mewujudkan pengembagan berkelanjutan (continues improvement). 3) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective). Dalam perpektif ini, dilihat sejauhmana LPDP membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Infrastruktur yang perlu dibangun tersebut adalah sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Karena itu, dalam perpektif ini, LPDP harus mencapai beberapa sasaran strategis, yaitu: SDM yang kompetitif, Organisasi yang Sehat dan Berkinerja Tinggi, E-Corporate Service, dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal. 

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.



Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

82



E-Corporate Service merupakan upaya LPDP untuk mewujudkan e-government. Melalui layanan yang dikelola secara elektronik, diharapkan pelayanan LPDP menjadi lebih efisien, akurat dan dapat dimanfaatkan secara real time.



Corporate Services adalah kegiatan konsolidasi dan penyelarasan beberapa layanan pendukung dalam organisasi, yang disediakan dengan dasar pengetahuan khusus sesuai best practices dan dukungan teknologi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan internal dan stakeholder.



Optimalisasi sumber daya keuangan ditujukan untuk memberikan dukungan keuangan yang efektif bagi tugas-tugas LPDP.

2.1.3. Peta Strategi Peta strategi yang merupakan hiring dashboard (panel instrument) yang menggambarkan keterkaitan dan kontribusi setiap sasaran strategis dalam mendukung sasaran strategis yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPDP. Peta strategi tersebut diharapkan memudahkan LPDP dalam mengkomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Dengan peta strategi, visi-misi LPDP didefinisikan dengan jelas dan proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome). Peta strategi LPDP selengkapnya adalah sebagai berikut: Gambar III.3 Peta Strategi LPDP Tahun 2015

2.1.4. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU), LPDP merencanakan untuk melaksanakan 4 kegiatan yaitu: penyaluran program, pelaksanaan kegiatan operasional pendukung pelaksanaan program, perencanaan usaha dan pengembangan dana, operasional perkantoran dan pengadaan sarana-prasarana.


83

2.1.4.1.

Penyaluran Program

Penyaluran program beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam diarahkan untuk pencapaian dua sasaran strategis, yaitu: Kinerja Layanan Lembaga / Program yang Tinggi dan Fasilitasi Penerima Layanan. Di dalam DIPA 2014, anggaran untuk kegiatan ini telah disediakan pada Output (005) Laporan Penyaluran Dana. Tabel III.18 Klasifikasi Kegiatan Penyaluran Program No.

Rincian Kegiatan

1

Penyaluran Beasiswa

2

Penyaluran Dana Riset

3

Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Sasaran Strategis

Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi

Kode dan Nama Output dalam DIPA

(005) Laporan Penyaluran Dana

2.1.4.2.

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program Kegiatan ini mencakup proses persiapan penyaluran, seleksi sampai monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan operasional pendukung tersebut diarah untuk mencapai sasaran strategis: Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi, Efektifitas Sosialisasi, Seleksi yang Akurat, Fasilitasi Penerima Layanan, dan Efektifitas Monitoring dan Evaluasi. Di dalam DIPA 2015, anggaran untuk kegiatan ini telah disediakan pada Output (005) Laporan Penyaluran Dana. Tabel III.19 Klasifikasi Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program No. 4

Persiapan penyaluran Seleksi, penempatan dan pengayaan Monitoring Bea Siswa

Dukungan Operasional Layanan Riset   

6


Dukungan Operasional Layanan Beasiswa   

5

Sasaran Strategis

Rincian Kegiatan

Persiapan penyaluran riset Seleksi Pendanaan Riset Monitoring dan Evaluasi

Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan   

Persiapan verifikasi proposal dan penilaian lapangan Pelaksanaan verifikasi administrasi dan penilaian lapangan Monitoring atas penyaluran dana rehab

  



Efektifitas Sosialisasi Seleksi yang Akurat Fasilitasi Penerima Layanan Efektifitas Monitoring dan Evaluasi

(005) Layanan Penyaluran Dana

2.1.4.3.

Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Kegiatan Operasional Perencanaan Usaha ini dialokasikan kegiataan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, dan kegiatan-kegiatan kajian dalam rangka Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

84

penyempurnaan program layanan dan memperkuat manajemen data dan informasi. Sedangkan kegiatan Operasional Pengembangan Dana dialokasikan untuk pelaksanaan analisis penempatan dana/investasi yang dilaksanakan setiap periode tertentu. Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut: Tabel III.20. Klasifikasi Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana No.

Sasaran Strategis

Rincian Kegiatan

7

Operasional Perencanaan Usaha  Penyempurnaan Renstra  Penyusunan Kajian

8

Operasional Pengembangan Dana  Penilaian Instrumen Pengembangan Dana




Penguatan Kelembagaan

(001) Layanan Dukungan Manajemen



Seleksi yang akurat

(006) Layanan Pengembangan Dana

2.1.4.4.

Operasional Perkantoran Kegiatan Operasional Perkantoran dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, penyusunan tatanan kelembagaan organisasi, penganggaran dan kebudayaan, pemenuhan kebutuhan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan data dan informasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk Pencapaian SDM yang Kompetitif, Penguatan Layanan, E-Corporate Services, dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal. Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut: Tabel III.21. Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran No.

Rincian Kegiatan

Sasaran Strategis

Kode dan Nama Output dalam DIPA (001) Layanan Dukungan Manajemen

9

SDM (Rekrutmen dan Pelatihan SDM)

Pencapaian SDM yang Kompetitif

10

Organisasi dan Kelembagaan (penyusunan dan evaluasi SOP dan kebijakan / pedoman)


11

Perencanaan dan Keuangan (penyusunan anggaran dan audit laporan keuangan)

Pengelolaan Keuangan yang Optimal

12

Data dan Informasi (pengembangan sistem informasi dan pengembangan konten media komunikasi)

E-Corporate Services

13



14

Belanja Pegawai

SDM yang kompetitif

15

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan


(994) Layanan Perkantoran


85

2.1.4.5.

Belanja Modal

Belanja modal berupa penambahan ruang kantor, perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran lainnya dilaksanakan terutama untuk mewujudkan sasaran strategis Produk dan Layanan yang handal Tabel III.22 Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal No.

16

Rincian Kegiatan

Belanja Modal

Sasaran Strategis


E-Corporate Service

(996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (997) Peralatan dan Fasilitas Pendidikan

2.2.

Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 Tabel III.23 Capaian Kinerja Utama Tahun 2014 Kode SS/IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)

Target

Realisasi 2014

Nilai

STAKEHOLDER/CUSTOMER PERPECTIVE (40%) SS.1. 1 2

SS.2 3 4 SS.3. 5 6 SS.4 7 8 SS.5 9 10

SS.6 11 12 SS.7 13 14

Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi Indeks kepuasan pengguna layanan 4,02 3,97 Persentase pencapaian target layanan pengelolaan 100% 143,84% dana pengembangan pendidikan nasional. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%) Efektifitas Sosialisasi Tingkat pertumbuhan pendaftar 25% 64,86% Potential Market Awareness Index 3 {skala 4) 4 (skala 4) Seleksi yang Akurat Jumlah peserta yang lulus seleksi administratif 4.062 6.383 Pendaftar Pendaftar Tingkat akurasi seleksi administratif 100% 100% Fasilitasi Penerima Layanan Ketepatan waktu penanganan komplain 100% 100% Presentase pemenuhan SLA penyelesaian dokumen 100% 117% Efektifitas Monitoring dan Evaluasi Tingkat kelulusan tepat waktu 100% 96,55% Tingkat kesesuaian prosedur layanan Dana Riset 100% 121% terhadap SOP

98,76 120

120 120 120 100 100 117 96,55 120

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%) SDM yang kompetitif Persentase kesesuaian diklat dengan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Tingkat implementasi SOP dan Peraturan Kepegawaian Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi

100%

100%

100

100%

100%

100

Indeks Kesehatan Organisasi Persentase penyelesaian tindaklanjut penugasan / instruksi pimpinan yang tepat waktu

68 85%

59 100%

86,76 117,64


86

Kode SS/IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)

SS.8

E-Corporate Services

15

Tingkat implementasi Layanan Online Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan Tingkat Implementasi sistem arsip secara elektronik Pengelolaan Keuangan yang Optimal

16 SS.9 17 18

Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Opini atas laporan keuangan NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Target

Realisasi 2014

Nilai

100%

100%

100

100%

100%

100

95% WTP (4)

95,09% WTP (4)

100,09 120 108,81

Penjelasan pencapaain IKU pada Quartal 3 tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Salah satu fokus LPDP pada Tahun 2014 adalah Kepuasaan Pengguna Layanan. Hal ini diimplementasikan dengan penerapan Customer (Awardee) Relationship Management. Melalui Surat Tugas Nomor ST-122/LPDP/2014, LPDP telah membentuk Tim Customer Relationship Management yang khusus menangani Customer. Tim ini terdiri dari Customer Service Officer dan perwakilan masingmasing Direktorat. Implementasi Ruang Khusus Pelayanan Customer, penyediaan fasilitas call center, penyediaan kolom khusus pengaduan pada web LPDP. Sudah dilaksanakan evaluasi pengelolaan customer dan akan ada revitalitasasi sistem pengelolaan customer (Bulan Pelayanan). Sudah dilaksanakan Survei Kepuasaan (Kebahagiaan) Pegawai (Pelanggan Internal) dengan indeks 72% (Happy). 2) Persentase pencapaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional Target penerima beasiswa pada Q3 adalah 1.423 orang (70% dari target total 2.032 orang), sedangkan realisasinya sebanyak 2,188 orang (107,67%). Target PNBP dari investasi pada Q3 adalah sebesar Rp770 M (70% dari target total Rp1.100 M), sedangkan realisasinya

sebesar Rp1.211,88 M (110,17%). Target

penerima bantuan dana riset pada Q3 adalah 15 proposal (70% dari target total 21 proposal), sedangkan realisasinya sebanyak 17 proposal (80,95%). Sehingga total capaian rata – rata persentase pencapaian target layanan sebesar 100,52%. 3) Tingkat pertumbuhan pendaftar Tingkat pertumbuhan pendaftar adalah perbandingan jumlah pendaftar tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Layanan LPDP baru dilaksanakan pada April 2013 setelah mendapat persetujuan Dewan Penyantun. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

87

Total pendaftar dari Januari s.d. 30 September 2014 adalah 25.892 Pendaftar. Sehingga total realisasi pertumbuhan pendaftarnya mencapai 77,31% 4) Potential Market Awareness Index Potential Market Awarenes Index adalah tingkat pengetahuan masyarakat khususnya potential market terhadap LPDP dan layanan-layanan yang diberikan. Potential Market Awareness Index diukur dengan melakukan survei / menyebar kuesioner pasca sosialisasi. Para peserta sosialisasi diminta untuk mengisi kuesioner yang akan mengukur pengetahuan peserta terhadap LPDP dan layananlayanan yang diberikan. Adapun indeksnya sebagai berikut: Rendah (<65%), Cukup (65% ≤ x < 75%, Tinggi (75% ≤ x < 85%), dan Tinggi Sekali (85% ≤ x < 100%) Pada tahap awal telah dilakukan survei di 10 kota, yaitu: Jakarta, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandung, Jogjakarta, Ternate, Mataram, Manokwari, Jayapura, dan Padang. Pada Q3, survei dilakukan pada saat sosialisasi di Tangerang dan Banjarmasin. Hasil dari survei tersebut, dari 832 responden menyatakan pendapat yaitu 44% mengetahui LPDP sebelum sosialisasi, dan 87% mengetahui LPDP sesudah sosialisasi. 5) Jumlah peserta yang lulus seleksi administratif Semakin banyak pendaftar yang lulus seleksi administratif, semakin banyak pilihan guna memilih pendaftar-pendaftar yang berkualitas pada seleksi wawancara dan leadership group discussion, maka semakin bagus pula output yang dihasilkan dari proses seleksi. Jumlah peserta yang lulus seleksi administratif per 30 September 2014 adalah sejumlah 4.691 Pendaftar, dan yang belum diproses sejumlah 433 Pendaftar. Proses seleksi administratif masih terus berjalan. 6) Tingkat akurasi seleksi administratif Seleksi administratif dilakukan secara online. Sebagai bentuk check and balance, sebelum tahap wawancara, pendaftar diminta mengumpulkan berkas hardcopy (asli dan fotocopy). Pada tahap inilah, LPDP akan memastikan akurasi tahap administratif yang dilakukan. Pada triwulan II, terdapat 4.691 Pendaftar yang lulus seleksi administrasi (online) dan semuanya lulus verifikasi offline. Hal ini diperkuat lagi dengan tidak adanya komplain dari pihak lain terhadap keputusan kelolosan tersebut. 7) Ketepatan waktu penanganan komplain Rata-rata waktu penanganan Komplain adalah waktu tunggu antara komplain masuk ke Customer Service dan ditindaklanjuti, yaitu maksimal 3 hari. Terbentuknya Tim CS, sangat membantu dalam koordinasi penanganan complain. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

88

8) Presentase pemenuhan SLA penyelesaian dokumen Presentase Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) penyelesaian Dokumen adalah pemenuhan dan ketepatan waktu penyelesaian waktu penyelesaian SLA sesuai dengan SOP yaitu Letter of Guarantee = 2 hari kerja, Sponsorship Letter = 2 hari kerja, Perpindahan Universitas = 5 hari kerja, dan Pembayaran SPP = 3 hari kerja 9) Tingkat kelulusan tepat waktu Tahun 2014 LPDP sudah memiliki alumni. Tingkat kelulusan tepat waktu untuk memastikan bahwa awardee LPDP yang dijadwalkan lulus Tahun 2014, dapat lulus sesuai jadwal. Pada triwulan II, belum ada lulusan yang dijadwalkan lulus, sehingga IKU belum dapat dihitung dan abu-abu. Pada Kuartal III, berdasarkan LoA, diproyeksikan terdapat 60 Penerima yang dijadwalkan lulus, dari jumlah tersebut 57 Penerima sudah lulus. 10) Tingkat kesesuaian prosedur layanan Dana Riset terhadap SOP Tahapan Seleksi Pemberian Bantuan Dana RISPRO yaitu Desk Evaluation, Seleksi Paparan, Visitasi, dan Penetapan Pemenang 11) Persentase kesesuaian diklat dengan Standar Kompetensi Teknis Jabatan SKTJ (Standar Kompetensi Teknis Jabatan) adalah kompetensi teknis yang perlu dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan LPDP dalam melaksanakan tugasnya dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan kompetensi teknis pejabat /pegawai di lingkungan LPDP. Pada triwulan II tahun 2014 terdapat 23 Pegawai yang sudah memenuhi standard Jamlat (30 Jam). Dari Pegawai tsb, seluruhnya sudah sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan Uraian Jabatan masing-masing posisi. 12) Tingkat implementasi SOP dan Peraturan Kepegawaian Pada triwulan II tahun 2014, ditargetkan 5 Peraturan / SOP sudah diterapkan. Implementasi SOP dan Peraturan Kepegawaian adalah implementasi dari SOP dan Peraturan Kepegawaian LPDP yang sudah ditetapkan pada Tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir 18 September 2014, terdapat 2 Peraturan dan 4 SOP yang sudah diimplementasikan, yaitu Perdirut tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepdirut tentang Cuti Pegawai, dan SOP tentang Rekrutmen, dan SOP tentang Penggajian Pegawai, SOP Pelatihan dan Pengembangan dan SOP Terminasi.


89

13) Indeks Kesehatan Organisasi Indeks kesehatan organization atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran,

Kemampuan,

Motivasi,

Budaya

&

Iklim.

Survei

ini

akan

dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-100. Rutin dilaksanakan Inspirasi Pagi (Breafing Pagi).

Membangun Budaya dan

Iklim kerja “Happy Life & High Performance”. Belum ada target pada triwulan III, sehingga IKU belum dapat dihitung dan abu-abu. 14) Persentase penyelesaian tindaklanjut penugasan / instruksi pimpinan yang tepat waktu Penugasan/Instruksi Pimpinan adalah penugasan/instruksi yang dihasilkan pada rapat pimpinan, seluruh penugasan/instruksi terdapat dalam aplikasi DAMS Menteri yang merupakan bidang tugas Sekretariat Jenderal dan DAMS Sekretariat Jenderal. Pimpinan yang dimaksud adalah Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal. Penyelesaian penugasan yang tidak tepat waktu adalah apabila penugasan tersebut berstatus OFF TRACK pada akhir periode triwulan (Maret, Juni, September dan Desember). Pengukuran

dengan

membandingkan

seluruh

penugasan

yang

selesai

ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah penugasan keseluruhan dikurangi dengan penugasan yang berstatus ON TRACK. Pada triwulan III tidak terdapat instruksi / DAMS, sedangkan pada triwulan I terdapat 1 DAMS dan sudah diselesaikan tepat waktu. 15) Tingkat implementasi Layanan Online Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan Sistem monitoring dan evaluasi layanan merupakan sistem informasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi layanan. Saat ini sudah terbangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan (SIMONEV), Tahun 2014 targetnya sudah dapat diimplementasikan. Tahapan Implementasi sistem informasi tersebut sebagai berikut: Sosialisasi (pelatihan terkait SIMONEV) (20%), Presentase input database awardee pada sistem minimal 75% (50%) ; dan Presentase input evaluasi belajar pada sistem minimal 75% (30%) Telah dilaksanakan Pelatihan SIMONEV dengan pihak developer, dengan Peserta perwakilan dari DKP dan DKU. Terdapat beberapa perubahan terhadap fitur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

90

sebelumnya, diantaranya: nomor pendaftaran yang sebelumnya diberikan secara otomatis oleh sistem diubah menjadi nomor kontrak yang diinput langsung oleh Awardee. Sedang pilot project hingga akhir

September 2014. Sebagai alternatif

sambil menunggu pilot project, monev menggunakan manual via emai : 60 org (Dalam Negeri) dan 120 orang (Luar Negeri) sudah menyerahkan hasil monev. 480 orang baru akan berangkat tahun ini. 16) Tingkat Implementasi sistem arsip secara elektronik Sistem arsip secara elektronik merupakan sistem informasi untuk memudahkan pengarsipan diinternal LPDP. Tahapan Implementasi sistem tersebut sebagai berikut: Analis Kebutuhan (20%), Pengadaan (40%), dan Penerapan / Implementasi (40%) Pada triwulan I 2014, sudah diselesaikan kajian kebutuhan sistem arsip elektronik. Pada triwulan II 2014, dengan berbagai pertimbangan, setelah berkordinasi dengan Pusintek, maka diputuskan e-filing system LPDP menggunakan aplikasi Sisharp. Sosialiasi penggunakan Sisharp sudah dilaksanalan pada Rabu 25 Juni 2014. Berdasarkan ND 340 tanggal 16 Juli 2014, dibuat tim piloting Sisharp yang diwakili oleh setiap direktorat. Terdapat 2 Direktorat yang sudah menscan file dalam bentuk softcopy, dan sudah diinput pada sistem. 17) Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Penyerapan anggaran sebesar 53,98%, sedangkan persentase pencapaian output belanja 50,91%, sehingga rata – rata realisasinya sebesar 52,44%. 18) Opini atas laporan keuangan Opini Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI / Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dimana 1) Tidak Wajar, 2) Tidak Memberikan Pendapat, 3) Wajar Dengan Pengecualian, 4) Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa PengecualianDengan Paragraf Penjelas atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata. Sudah dilaksanakan audit atas Laporan Keuangan LPDP (SAK) 2013 oleh Auditor Independen pada Mei – April 2014, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian 2.3.

Pengelolaan Dana Khusus Alokasi DPPN tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar

Rp1.000.000.000.000,

Rp2.617.700.000.000,

Rp7.000.000.000.000,

dan

Rp5.000.000.000.000. Pada pertengahan Mei 2013 telah diperoleh DPPN sebesar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

91

Rp5.000.000.000.000 yang berasal dari APBN 2013. Sehingga, total dana pokok DPPN hingga tahun 2013 akan berjumlah Rp15.617.700.000.000. Terdapat penambahan pokok DPPN sebesar 10% dari pendapatan tahun 2013. Jumlah penambahan tersebut adalah sebesar Rp 99.096.028.893. Total pokok DPPN pada tahun 2013 menjadi saldo awal DPPN 2014. DPPN yang akan dikelola oleh LPDP pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.716.796.028.893. Pada tahun 2014, LPDP tidak memperoleh DPPN dari APBN, sehingga dana yang dikelola adalah saldo tahun 2013 sebesar Rp. 15.716.796.028.893. Kemudian, pada tahun 2015 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Perkembangan pengelolaan DPPN dari sampai dengan akhir tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.24 Perkembangan DPPN sampai dengan Tahun 2015 Uraian Saldo awal Tambahan APBN / APBN-P

2013

2014

2015

10.617.700.000.000

15.716.796.028.893

15.842.996.028.893

5.000.000.000.000

-

0

99.096.028.893

126.200.000.000

130.167.460.000

15.716.796.028.893

15.842.996.028.893

15.973.163.488.893

Tambahan 10% dari PNBP Saldo Akhir

2.4.

Target Penyaluran Dana

Pada tahun 2015, ditargetkan dapat disalurkan beasiswa untuk 4.293 orang penerima beasiswa dan 25 proposal riset. Di samping itu, dicadangkan sebesar Rp180.400.000 untuk Dana Rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. 2.5. Pendapatan dan Belanja 2.5.1. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2015 2.5.1.1.

Target Pendapatan Tahun 2015

Kegiatan bisnis utama LPDP yang menghasilkan pendapatan adalah Pengembangan DPPN yang dilakukan dalam bentuk penempatan dalam instrumen keuangan. Dengan mengasumsikan bahwa DPPN ditempatkan di berbagai instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil sebesar inflation rate + 3 untuk deposito dan inflation rate + 2 untuk obligasi. Inflation rate yang digunakan yaitu 4,4±1% pada 2015 yaitu sesuai dengan asumsi makro RAPBN 2015, sehingga target PNBP yang ditetapkan LPDP untuk TA 2015 adalah Rp1.301.674.600.000. Rincian target PNBP menurut program dan kegiatan LPDP TA 2015 disajikan dalam table dibawah ini. Tabel III.25 Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA 2015 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

92

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

015.01.01

Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Rp 1.301.674.600.000

Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nasional

Rp 1.301.674.600.000

5171

Dana

Target

Pengembangan

1.Pendapatan Usaha dari Investasi BLU

Rp 1.301.674.600.000

2. Penerimaan Rupiah Murni Jumlah Pendapatan

Rp 1.301.674.600.000

Perkembangan PNBP tahun 2015 merupakan akumulasi dari total PNBP tahun 2013 – 2015 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel III.26 Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2015 Pendapatan Tahun

2.5.1.2.

Jumlah (Rp)

Sisa Penggunaan PNBP 2013

1.271.366.185.363

Target PNBP 2014

1.262.000.000.000

Target Realisasi Belanja 2014

(589.834.290.000)

Saldo Awal PNBP 2015

1.943.531.895.363

Target PNBP 2015

1.301.674.600.000

Target Realisasi Belanja 2015

(716.539.945.000)

Saldo Akhir PNBP 2015

2.528.666.550.363

Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP terdiri dari empat Direktorat. Satu direktorat merupakan revenue center, sedangkan 3 direktorat merupakan cost center. Tabel III.27 Revenue dan Cost Center LPDP 2015 No.

Unit

1 2

Direktorat Keuangan dan Umum (Direktorat KU), Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktorat PUPD) Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan (Direktorat DKP) Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktorat DRFP).

3 4

Revenue/ Cost Center cost center revenue center cost center cost center

Pendapatan 0 Rp1.301.674.600.000 0 0

Pendapatan yang diperoleh Direktorat PUPD tersebut diperoleh dari aktivitas investasi pada berbagai instrumen investasi dengan asumsi tingkat bunga inflation rate +3% untuk deposito dan inflation rate +2% untuk obligasi, maka target total pendapatan investasi untuk TA 2015 Rp1.301.674.600.000. Rincian target pendapatan per unit kerja LPDP TA 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

93

Tabel III.28 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2015 Kode I.

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/

Target TA 2014

Target TA 2015

Unit Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana

1.262.000.000.000

1.301.674.600.000

A. Pendapatan BLU

1.262.000.000.000

1.301.674.600.000

1. Pendapatan Usaha dari Investasi BLU

1.262.000.000.000

1.301.674.600.000

B. Perimaan RM/PHLN/PHDN

0

0

1. Penerimaan Rupiah Murni

0

0

1.262.000.000.000

1.301.674.600.000

1.262.000.000.000

1.301.674.600.000

Total Pendapatan Unit Pengembangan DPPN (Direktorat) TOTAL PENDAPATAN BLU

2.5.2. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2015 2.5.2.1. Target Belanja Tahun 2015 Seperti halnya pendapatan LPDP, belanja LPDP juga merujuk pada program yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan, dan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 2015 LPDP akan mengalokasikan: a) Dana untuk beasiswa termasuk program kepemimpinan sebesar Rp1.301.311.338.000 yang terdiri atas penyaluran dana beasiswa Rp1.287.840.400.000 sebesar dan program kepemimpinan sebesar Rp13.470.938.000. b) Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp42.041.456.000 yang terdiri atas penyaluran dana riset sebesar Rp41.991.456.000 dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp50.000.000. c) Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp180.400.000. d) Belanja Operasional Pendukung Penyaluran Dana (direct cost) sebesar Rp 61.051.156.000. e) Belanja Operasional Manajemen (indirect cost) sebesar Rp 10.120.969.000. f) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp 17.779.028.000; dan g) Belanja Modal sebesar Rp544.675.000 Tabel III.29 Belanja LPDP Tahun 2015 JENIS BELANJA Biaya Operasional 1. Belanja Barang 2. Belanja Modal II. Biaya Penyaluran 1. Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund (Penyaluran) TOTAL (I + II) I.

JUMLAH 89.495.828.000 88.951.153.000 544.675.000 1.343.533.194.000 1.343.533.194.000 1.433.029.022.000


94

2.5.2.2.

Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015 Alokasi belanja untuk setiap unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel III.30 Belanja Per Unit Kerja Tahun 2015

No 1

2

Unit Kerja / Direktorat Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

1.359.016.365.000

a

1.301.311.338.000

Penyaluran Beasiswa Dukungan Operasional Layanan b Beasiswa Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan a Penyaluran Dana Riset b c d

Penghargaan Hasil Karya Riset Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Dukungan Operasional Layanan Riset

Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana e

3

4

2015

57.705.027.000

41.991.456.000 50.000.000 180.400.000 2.668.704.000


677.425.000 6.340.580.000

Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data

2.059.159.000

b

Operasional Pengembangan Dana

4.281.421.000

(001) Layanan Dukungan Manajemen (006) Layanan Pengembangan Dana

22.104.092.000

a

Layanan SDM

b

Organisasi dan Kelembagaan

626.525.000

c


497.980.000

d


756.946.000

e

Layanan Penyusunan Peraturan

f

Layanan Pemeriksaan Intern

135.216.000

g


544.306.000

h

Belanja Pegawai

i


j


327.675.000

k


217.000.000

Jumlah


45.567.985.000

a

Direktorat Keuangan dan Umum

Kode dan Nama Output

1.183.016.000

36.400.000

13.710.248.000 4.068.780.000

(001) Layanan Dukungan Manajemen

(994) Layanan Perkantoran (994) Layanan Perkantoran (996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (996) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1.433.029.022.000


95

2.5.2.3.

Belanja Per Output Tahun 2015 Tabel III.31 Belanja Per Output Tahun 2015

Kode

Output, Rincian Kegiatan

Output

Jumlah (Rp)

1

Layanan Dukungan Manajemen

5.839.548.000

1

Layanan SDM

1.183.016.000

2

Dokumen Organisasi dan Kelembagaan

626.525.000

3


497.980.000

4


756.946.000

5

Layanan Penyusunan Peraturan

6

Perencanaan Usaha dan Manajemen Data

7

Layanan Pemeriksaan Intern

135.216.000

8


544.306.000

5

Layanan Penyaluran Dana

1.404.584.350.000

1

Penyaluran Dana Beasiswa

1.359.016.365.000

2


3


6

Layanan Pengembangan Dana

1

Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN

2

Penyelenggaraan Kemitraan

994

36.400.000 2.059.159.000

44.710.160.000 857.825.000 4.281.421.000

649.664.000 3.631.757.000

Layanan Perkantoran

17.779.028.000

1

Belanja Pegawai

13.710.248.000

2


4.068.780.000

996


327,675,000

997


217,000,000

TOTAL

2.5.2.4.

1,222,050,474,000

Belanja Per Klasifikasi Biaya Tahun 2015

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik layanan beasiswa maupun layananan rehabilitas fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, LPDP sudah memproyeksikan dari total pagu Rp1.222.050.474.000 akan dialokasikan sebesar Rp1.188.878.076.000 untuk biaya layanan dan Rp33.172.398.000 untuk biaya operasional manajemen.


96

Tabel III.32 Belanja Per Klasifikasi 2015

URAIAN

JUMLAH

LAYANAN

% TERHADAP JUMLAH BELANJA

% TERHADAP BEL LAYANAN

98,02%

100,00%

1,98%

2,03%

1.404.584.350.000

Beasiswa

1.301.311.338.000

Operasional Beasiswa

57.705.027.000

Riset

42.041.456.000

Operasional Riset

2.668.704.000

Rehabilitasi Fas.Pendidikan

180.400.000

Operasional Rehabilitasi

677.425.000

OPERASIONAL

28.444.672.000

Dukungan Manejemen

5.839.548.000

Layanan Pengembangan Dana

4.281.421.000

Layanan Perkantoran

17.779.028.000

Per.Pengolah Data dan Komunikasi

327.675.000


217.000.000

TOTAL

1.433.029.022.000

2.6. Prakiraan Maju 2.6.1. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja DPPN hingga awal tahun 2015 adalah Rp15.842.996.028.893. Pada tahun 2015 tidak ada penambahan DPPN, sehingga dana pokok DPPN pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp15.973.163.488.893 yang terdiri atas Rp15.842.996.028.893 yang merupakan saldo awal tahun 2015 dan Rp130.167.460.000 yang merupakan penambahan 10% dari PNBP Tahun Berjalan 2015. Dengan mengasumsikan bahwa tingkat imbal hasil tahun 2015 adalah sebesar inflation rate+3% untuk deposito dan inflation rate+2% untuk obligasi, maka dapat diperoleh prakiraan maju pendapatan LPDP hingga tiga tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel berikut. Table III.33 Resume Prakiraan Maju Pendapatan Pagu

Prognosa Pendapatan

2015

1.301.674.600.000

2016

1.409.139.233.140

2017

1.429.957.100.547

Sehubungan dengan tingkat imbal hasil LPDP pada tahun 2015 yakni inflation rate+3% untuk deposito dan inflation rate+2% untuk obligasi, maka LPDP melakukan justifikasi untuk keperluan forecasting asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Inflation rate yang digunakan dalam perhitungan PNBP tahun 2015 – 2017 tersebut merupakan sasaran inflasi rata – rata Bank Indonesia tahun 2013-2015 sebesar 4,4%. Penggunaan tingkat inflasi ini terkait erat dengan multiplier effectnya atas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

97

BI rate, di mana jika inflasi naik yang disebabkan kelebihan uang beredar di masyarakat, maka Bank Indonesia akan berupaya untuk melakukan pengetatan jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Begitupun keadaan apabila terjadi yang sebaliknya. Dengan begitu, tingkat inflasi sangat cocok dipertimbangkan sebagai dasar penentuan forecasting tingkat imbal hasil tahun 2015 – 2017. Tabel III.34 Target Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi Tahun 2012

Target Inflasi 4.5+1%

Inflasi Aktual (%, yoy) 4,30

2013

4.5+1%

8,38

2014

4.5+1%

-

2015

4,4+1%

-

Berdasarkan sasaran inflasi tersebut, untuk sementara LPDP menentukan asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2016 – 2017 yakni 8,0% untuk deposito dan 6,4% untuk obligasi. Sama dengan penentuan asumsi tingkat imbal hasil tahun 2013, forecasting untuk tahun 2014 – 2016 ini juga akan dituangkan dalam Investment Guidelines dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadan makroekonomi dan perbankan di Indonesia. Prognosa belanja operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan diperoleh berdasarkan asumsi kenaikan 5.3% setiap tahun sesuai dengan indeks KPJM Aplikasi RKA-KL dari belanja operasional tahun sebelumnya kecuali untuk belanja modal berupa kendaraan bermotor, peralatan, fasilitas perkantoran dan gedung/bangunan yang tidak dianggarkan kembali mengingat ketersediaan barang modal tersebut yang telah dimiliki oleh LPDP. Tabel III.35 Asumsi Kenaikan Volume Penyaluran No 1

Uraian Penyaluran Beasiswa:

2015

2016

2017

4293 org

5.320 org

4.013 org

769 org

816 org

698 org

Beasiswa Magister Luar Negeri

2497 org

1.124 org

1.396 org

3.

Beasiswa Doktor Dalam Negeri

79 org

204 org

105 org

4.

Beasiswa Doktor Luar Negeri

515 org

204 org

244 org

5.

Beasiswa Afirmasi

360 org

437 org

524 org

6.

Beasiswa Tesis dan Disertasi Dalam dan Luar Negeri

51 org

290 org

348 org

7.

Insentif Peringkat Kampus

22 org

146 org

175 org

30 riset

40 riset

50 riset

± 5% dari

± 5% dari

± 5% dari

Target

Target

Target

PNBP

PNBP

PNBP

1.

Beasiswa Magister Dalam Negeri

2.

2


3


Dari asumsi prognosa belanja baik untuk belanja operasional maupun belanja penyaluran di atas, maka resume perkiraan belanja untuk tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

98

Table III.36 Resume Prakiraan Maju Belanja Uraian Total Belanja

2015

2016

2017

1.222.050.474.000 1.390.007.601.000

2.225.049.858.725

2.6.2. Prakiraan Maju DPPN DPPN sampai dengan akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp15.973.394.508.893. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 direncanakan terdapat tambahan DPPN sebesar Rp0. Dengan mempertimbangkan tambahan DPPN sebesar 10% dari total PNBP tahun berjalan, maka prakiraan maju DPPN pada tahun 2015 – 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut: Table III.37 Prakiraan Maju DPPN Uraian

2015

Saldo awal Tambahan APBN / APBN-P Tambahan 10% dari PNBP Saldo Akhir

2016

2017

15.842.996.028.893

15.973.163.488.893

16.114.077.412.207

0

0

0

130.167.460.000

140.913.923.314

142.995.710.055

15.973.163.488.893

16.114.077.412.207

16.257.073.122.262

3. AMBANG BATAS Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU. Adapun besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU. Dalam PP 23 tahun 2005 sebagaimana terakhir ubah dalam PP Nomor 74 tahun 2012, satuan kerja BLU penuh dapat menggunakan seluruh PNBP yang diperolehnya untuk kegiatan operasional. Untuk fleksibilitas anggaran LPDP, diusulkan ambang batas DIPA LPDP adalah sebesar 20%, sehingga dapat memudahkan LPDP apabila terdapat perubahan kebutuhan belanja untuk mendukung aktivitas penyaluran dananya.


99

BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Asumsi yang Digunakan Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2015 adalah: a. Beberapa asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pengelolaan DPPN antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Dalam penyusunan RBA ini, digunakan asumsi APBN 2015, sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 sebesar 5,5%. 2) Inflasi sebesar 4,4%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 yang besarnya 5,3%. 3) Nilai tukar rupiah sebesar Rp11.900, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP 2014 yang besarnya Rp11.600. 4) Suku bunga SPN 3 Bulan sebesar 6,0%. Untuk memproyeksikan hasil pengelolaan DPPN tahun 2015 (PNBP) menggunakan asumsi inflation rate + 3 untuk deposito dan inflation rate + 2 untuk obligasi. Sasaran inflasi yang digunakan yaitu inflasi dalam APBN 2015 sebesar 4,4%. Dengan asumsi ini, di tahun 2014 LPDP diproyeksikan dapat memperoleh PNBP sebesar Rp1.301.674.600.000. b. Pada tahun 2015, dana yang disalurkan direncanakan sebesar Rp1.222.050.474.000 yang dirinci menjadi penyaluran beasiswa sebesar Rp1.042.356.538.000 pendanaan riset dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp61.148.531.000 dan last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp14.946.000.000 operasional layanan Rp70.427.007.000 dan operasional manajemen Rp33.172.398.000. 2. Dana Kelolaan yang Bersumber dari APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang akan dikelola oleh LPDP sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp 15.617.700.000.000, sedangkan pada tahun 2014 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Pada tahun 2015 diproyeksikan tidak terdapat tambahan. Perkembangan DPPN dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: - DPPN APBN 2010 Rp 1.000.000.000.000 - DPPN APBN 2011 Rp 2.617.700.000.000 - DPPN APBN/P 2012 Rp 7.000.000.000.000 - DPPN APBN 2013 Rp 5.000.000.000.000 - DPPN APBN 2015 Rp 0 Rp15.617.700.000.000


100

3.

Pendapatan

Sumber pendapatan bagi BLU LPDP ada 2 (dua) jenis, yaitu pendapatan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2015 pendapatan LPDP yang bersumber dari RM berupa DPPN diasumsikan sebesar Rp0. Sedangkan target PNBP LPDP pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.301.674.600.000. 4.

Belanja

Belanja LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Belanja Operasional dan Penyaluran Dana (beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan). Pada tahun 2015 pagu LPDP sebesar: a) Dana untuk beasiswa termasuk program kepemimpinan sebesar Rp1.301.311.338.000 yang terdiri atas penyaluran dana beasiswa Rp1.287.840.400.000 sebesar dan program kepemimpinan sebesar Rp13.470.938.000. b) Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp42.041.456.000 yang terdiri atas penyaluran dana riset sebesar Rp41.991.456.000 dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp50.000.000. c) Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp180.400.000. d) Belanja Operasional Pendukung Penyaluran Dana (direct cost) sebesar Rp 61.051.156.000. e) Belanja Operasional Manajemen (indirect cost) sebesar Rp 10.120.969.000. f) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp 17.779.028.000; dan g) Belanja Modal sebesar Rp544.675.000 5.

Prakiraan Maju

a. DPPN Total DPPN hingga tahun 2012 adalah Rp10.617.700.000.000. Pada tahun 2013 dialokasikan kembali DPPN sebesar Rp5.000 miliar. Sedangkan untuk tahun 2014 tidak ada penambahan DPPN. Untuk tahun 2015 diasumsikan tambahan DPPN sebesar Rp0. Selain itu, dialokasikan juga penambahan pokok DPPN yang berasal dari PNBP tahun berjalan sebesar 10% dari total PNBP. Sehingga akumulasi DPPN tahun 2015 adalah sebagai berikut:


101

Table IV.1 Prakiraan Maju DPPN Uraian

2015

Saldo awal

Saldo Akhir

2017

15.842.996.028.893

15.973.163.488.893

16.114.077.412.207

0

0

0

130.167.460.000

140.913.923.314

142.995.710.055

15.973.163.488.893

16.114.077.412.207

16.257.073.122.262

Tambahan APBN / APBN-P Tambahan 10% dari PNBP

2016

b. PNBP Sesuai dengan kebijakan Dewan Penyantun, pengelolaan DPPN dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berisiko rendah dan likuid berupa deposito dan obligasi. Target acuan pendapatan yang diharapkan (expected return) LPDP yaitu untuk deposito sebesar inflation rate + 3%, dan untuk obligasi sebesar inflation rate + 2%. Asumsi – asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan PNBP tahun 2015 yaitu sebagai berikut: a. Pencairan DPPN dilakukan pada bulan Januari 2015, b. Tingkat inflasi tahun 2015 adalah sebesar 4,4 %, c. Pendapatan bunga/bagi hasil (baik dari Deposito maupun dari Obligasi Pemerintah) diterima LPDP setiap bulan (fix income). Tabel IV.2 Prakiraan Maju PNBP Uraian

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

Proyeksi PNBP

1.301.674.600.000

1.409.139.233.140

1.429.957.100.547

c. Belanja Dengan mengasumsikan belanja operasional (direct cost) naik 5.3% setiap tahun sesuai dengan indeks KPJM Aplikasi RKAKL, sedangkan asumsi belanja operasional (direct cost) naik 10% setiap tahun, maka total belanja adalah sebagai berikut: Tabel IV.3 Prakiraan Maju Belanja Operasional (Indirect Cost) Uraian Total Belanja

2015

2016

1.433.029.022.000 1.609.985.540.139

2017 2.225.049.858.725


102

KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2015 Direktur Utama, Eko Prasetyo. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RBA TA 2015 iv

Recommend Documents