4/b sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
1
2
3
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 4
Teljesítés
Teljesítés %ban
5
6
I. Területrendezési feladatok Ö Ö
Ö
1 2
3
Pályázati Önerő Kiegészítő Keret Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - ebből: Hátrányos helyzetű települések támogatására: 15000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 e Ft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: 45000 eFt (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) Gazdasági fejlesztési feladatok, tagdíjak, stb Területrendezési feladatok összesen:
150 000 30 000
36 816 79 027
19 814 2 000
53,8 2,5
15 000 2 000 18 000
9 286 1 844 14 079
61,9 92,2 78,2
5 000
4 400
88,0
33 452
10 656
31,9
1 000 181 000
1 000 116 843
753 62 832
75,3 53,8
35 800
35 300
35 300
100,0
10 000
10 240
8 627
84,2
15 000 8 000
13 030 10 297
10 950 9 893
84,0 96,1
10 000
9 720
8 708
89,6
1 000
2 000 2 658 2 000 3 135 2 111
1 000 2 328 2 000 2 430 1 735
50,0 87,6 100,0 77,5 82,2
II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö
1
Ö
2
Ö Ö Ö
3 4
Ö
5/a
Ö Ö Ö Ö Ö
5/b 6/a 6/b 7 8
Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Létesítményfejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása Balaton Bajnokság Országos Atlétikai Utánpótlás Verseny támogatása Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt)
Sorszám Ö Ö
9 10
Megnevezés Kisebbségi Nap megrendezése Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 1 000 200
Teljesítés %ban
Teljesítés 5
0,5 0,0
79 800
91 691
82 976
90,5
2 600
2 600
1 800
69,2
5 000
5 000
5 000 10 000 7 300 8 000 4 200 2 000
5 000 10 000 7 300 5 120 4 200 0 500
4 964 9 796 5 307 3 630 4 188
5 883 11 833
5 883
100,0 0,0
1 000 1 800
1 000
100,0 0,0
26 802
26 802
100,0
1 232 2 722
1230 2 722
99,8 100,0
6 600 16 529 2 880 4 400 11 474 650
6 600 5 728 1 440 4 400 11 474 650
100,0 34,7 50,0 100,0 100,0 100,0
44 100
133 525
97 614
73,1
19 000
19 641
17 513
89,2
2 900 5 533
3 499 5 533
3 165 5 295
90,5 95,7
III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K
1
K
2
Ö Ö K K K Ö K
3 4 5 6 7 8 9
K K
10 11
K K K K
12 13 14 15
K K
16 17
K K K K Ö K
18 19 21 22 23 24
K Ö K
Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.583 e Ft) Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Bakonyi Természettudományi Múzeum Bakony kutatási programjainak támogatása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése Szemünk Fénye Program részletfizetése Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés tevékenységek szerződésben foglalt megyei intézményeknél történt szakértői díjazására Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók kártalanítása TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele Egyszeres térítési díjak 10%-a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása miatti alapítói vagyon fedezete Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség OrganP licencek és fejlesztési költségek Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Közoktatási intézmények részére akkreditált szoftver felhasználási díj biztosítása Intézmények tevékenységének ellenőrzéséhez, működési engedélyek kiegészítéséhez indult eljárásokra megbízási díjak összege Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:
IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész
0,0 99,3 98,0 72,7 70,9 99,7 0,0
Sorszám K K Ö Ö
Ö Ö Ö Ö
4 5 6 7
Megnevezés Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos kiadások fedezete Baláca Hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:
V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatok (Veszprém megyében ingyenesen terjesztendő sajtó termék vásárlása) 3 Tagdíjak (MÖOSZ, Balatoni Szövetség, Közép D. Reg Eü. Tanács, stb) 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.)
Ö
5
Ö Ö Ö
6 7 8
Ö
9
Ö Ö
9/a 10
Ö
11
Ö Ö Ö Ö Ö Ö
12 13 14 15 16 17
Ö Ö
18 19
Ö
20
Ö
21
Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Egyéb szervezetek támogatása Tourinform irodai hálózat támogatása, valamint InfoCed rendszer működtetése (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 2007-ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás
48 533
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 12 453 58 118 7 000 1 256 107 834
7 000
13 782
12 720
92,3
30 000
30 000
25 718
85,7
8 000 3 000
22 188 3 000
13 820 3 000
62,3 100,0
2 000
2 500
720
28,8
3 000 2 400 8 000
2 490 3 725 8 085
2 280 2 660 8 000
91,6 71,4 98,9
8 000
3 500
3 500
100,0
16 000
5 191 16 000
2 300 16 000
44,3 100,0
1 650
1 600
1 158
72,4
1 000 800 1 000
1 000 800 1 000
655 253 664
65,5 31,6 66,4
2008. évi eredeti előirányzat 9 500 11 600
Teljesítés
Teljesítés %ban
9 748 26 503 7 000 1 546 70 770
78,3 45,6 100,0 123,1 65,6
632 30
0,0 0,0
50 60
0,0 0,0
50
0,0
100
0,0
Sorszám Ö
22
Ö
23
Ö
24
K Ö Ö
25 26 27
Ö
28
Ö Ö
29 30
Ö
31
Ö
32
Ö Ö
33 34
Ö
35
Ö
36
Ö
37
Ö
38
Ö Ö
39 40
Ö K K
41 42 43
K
44
K K
45 46
Megnevezés Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Időközi választások pénzügyi elszámolása Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása ( Zöldház-ból való költözés miatt) Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez hozzájárulás Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez hozzájárulás "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez (2007. évi pénzmaradvány) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től augusztus 5-ig tartó Művészetek Völgye Fesztivál költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére 2007. érettségi vizsgák támogatásának visszautalása Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Normatív állami támogatás és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi támogatás) Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése támogatás maradványa támogatást adó önkormányzatoknak Népszavazáshoz kapcsolódó kiadások Magyar Pályázatkezelő Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Budapest) TÁMOP 2.2.3. pályázatkészítői díj
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19.
Teljesítés %ban
Teljesítés 30
0,0
50
0,0
100
0,0 38
50
84,4 0,0 0,0
50
0,0
150 50
0,0 0,0
250
0,0
50
0,0
45 300
254 200
252 200
99,2 100,0
50
50
100,0
100
100
100,0
4 550
4 550
100,0
500
0,0
100 2 612
2 612
0,0 100,0
44 684
44 684
100,0
41
41
100,0
7 863 1 800
7 824 1 800
99,5 100,0
Sorszám K
47
K
48
K
49
K
50
Ö
51
Ö
52
K Ö
53 54
K
55
K
56
K
57
K
58
K K
59 60
K
61
K K K K
62 63 64 65
K Ö
66 67
Megnevezés Wohlfart Zsuzsanna (Veszprém) megyei közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítésének szakértői munkadíj Batyik István (Esztergom) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj Fűrész István (Székesfehérvár) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj Paulics István (Ajka) a Vocational Academy Iskola törvényességi ellenőrzésének szakértői munkadíja "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt működtetési hozzájárulás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak Szociális foglalkoztatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség Zirc Város Önkormányzatával Kórház társulás létrehozására pénzeszköz átadás (adósságállomány rendezése, és ebből ideiglenesen átadott pénzeszköz: 7 000 ezer Ft) Kistérségi társulásokkal pedagógiai szakszolgálati feladatok 2007. évi elszámolása utáni fizetési kötelezettség Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának - Normatív állami hozzájárulás lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése - Normatív állami hozzájárulás 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának - Normatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város Önkormányzatának - 2008. évi függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege - Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférában foglalkoztatottak számára - Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférában foglalkoztatottak számára II. ütem - Központosított állami hozzájárulás a szakmai vizsgák lebonyolítására Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása "Veszprém Megye Fejlődéséért" kötvény kamatfizetési kötelezettsége és számlavezetési díja Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami támogatás átadása Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 intézmény után (ebből 3 240 ezer Ft energialiberalizáció előkészítése) Kabóca Bábszínház zárómérleg szerinti többletbevétel átadása VMJV-nak Kabóca Bábszínház 2007. évi pénzmaradványának átadása VMJV-nak Kabóca Bábszínház I. félévi támogatásának továbbadása VMJV-nak Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi 13. havi illetmény kiegészítő támogatása Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség Közép-dunántúli Regionális Iroda elhelyezésének támogatása
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 250
Teljesítés %ban
Teljesítés 250
100,0
60
60
100,0
220
220
100,0
120
120
100,0
1 500
0,0
26 583
26 583
100,0
5 139 47 000
47 000
0,0 100,0
1 288
1 427
110,8
1 522
1 522
100,0
3 295
0,0
31 574 6 347
31 574 6 347
100,0 100,0
8 034 1 039 1 228 322 132 563
8 034 1 039 1 228 132 563
100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
148 167 4 550
146 468 1 260
98,9 27,7
51 041
19 757
38,7
3 593 2 953 4 281 119 713
2 953 4 281 119 713
0,0 100,0 100,0 100,0
663 1 000
1000
0,0 100,0
Sorszám Ö Ö K
68 69 70
K Ö Ö Ö K K
71 72 73 74 75
Ö Ö Ö
76 77 78
Ö Ö
79 80
Ö
81
K
82
Ö K
83 84
Ö
85
K Ö
86 87
Ö
88
Ö K
89 90
Megnevezés Szentbékkálai Nyár Kulturális zenei rendezvény támogatása Nemzeti és Etnikai Kulturális Ünnepi nap rendezvény támogatása Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi pályázati támogatás) „TISZK rendszer továbbfejlesztése” keretében vállalt oktatásszervezési szakértői szolgáltatási díj Kabóca Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Pegazus Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Ramazuri Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi pénzmaradvány átadása - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen érkezett központosított előirányzat átadása - Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál támogatása MKB Veszprém KC kézilabda csapat szeptemberi Bajnokok Tornája rendezvény támogatása Csabrendek Község Önkormányzata: Csabrendek-Nagytárkány lakóingatlanokból történő kiköltöztetés támogatása Nyirád Község Önkormányzata: Nyirádi Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatása Rigács Települési Önkormányzat: 2008. augusztus 9-én megtartott Falunap rendezvény támogatása Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiiktatása - Földbe süllyesztett olajtartály miatti talaj szennyezés részletes feltárása - Szolgálati lakás felszabadítása miatt bérlő kártalanítása Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésére vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettsége "11 intézményben összesen 198.563 légköbméter - 20% épület fűtése és melegvízellátása" közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslat alapján bírság Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásának közbeszerzési eljárásával összefüggő kérdések vonatkozásában jogi szakvélemény kérése Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásához megvalósítandó jogi szakvélemény kérése Pedagógiai szakmai szolgáltatás beszerzése tárgyban történt közbeszerzési eljárás közzétételi díja Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítésének továbbadása VMJV-nak - 2008. évi eseti keresetkiegészítés II. ütem
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 150 50 16 600 4 200 2 500 3 500 1 000 62 100 7 165
Teljesítés %ban
Teljesítés 150 50 15 600
100,0 100,0 94,0
4 200 2 500 3 500 1 000 62 100 7 165
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 780
0,0
2 000 5 000 500
2 000 5 000 500
100,0 100,0 100,0
50 50
34 50
68,0 100,0
4 750
3 167
66,7
600 1 500 1 300 13 480
97 1 500 1 300 12 669
16,2 100,0 100,0 94,0
5 000
5 000
100,0
900 480
747 480
83,0 100,0
720
720
100,0
240 337
240 337
100,0 100,0
449
425
94,7
Sorszám Ö
91
K Ö Ö
92 93 94
Ö Ö Ö
95 96 97
Ö
98
Ö
99
K Ö
100 101
K
102
Ö K K **
103 104 105 106 107 108 109 110 111
**
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése Várpalotai Nevelési Tanácsadó működésének 2007. évi támogatása Balaton Isover Vívóklub Tapolcai Szakosztálya Vívópalánták felszereléséhez hozzájárulás Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez hozzájárulás Batsányi Táncegyüttes szállítási költségeihez, anyagok és táncruhák vásárlásához hozzájárulás Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kisebbségi naphoz hozzájárulás Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend Badacsonyi Borlovagrend működésének 20. évfordulójához hozzájárulás Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.1.4. pályázat szakértői előkészítésének költségei Veszprém Megyei Önkormányzat sportcélú feladatainak ellátásához támogatás Veszprém Megyei Sporttanács részére Veszprém monográfia részanyagainak költsége Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Védelmi Bizottság igazgatási feladatainak ellátására Csolnoky Ferenc kórházhitel kamata továbbszámlázás m. Munkáltatói kölcsön bankköltsége 2008 évben átvett intézmények működési pénzeszköz átadása Értékpapír vásárlás Veszprém Megyei Önkormányzat részben önálló intézményei részére továbbszámlázott hődíj Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Egyéb feladatok összesen:
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 3 240
Teljesítés %ban
Teljesítés
0,0
1 500 300 50
1 500 300
100,0 100,0 0,0
200 100 50
200 100 50
100,0 100,0 100,0
240
240
100,0
3 456
0,0
5 000 1 200
0,0 0,0
4 224
4 224
100,0
311 23 89 912 1 100 002 3 580 222 415
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 25 5 000
91 850
946 713
2 262 386
239,0
5 000 12 000 2 000 2 000 1 200 37 092 3 000
5 000 12 000 2 000 2 000 1 200 37 054 9 000 400
5 000 12 000 2 000 2 000 1 200 37 054 9 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
VI. Alapítványok támogatása Ö Ö Ö Ö Ö K Ö Ö
1 2 3 4 5 6 7 8
Ö Ö
9 10
Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor támogatása Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás
50 100
50
0,0 50,0
Sorszám K
11
Ö
12
Ö Ö
13 14
Ö
15
Ö
16
Ö Ö Ö
17 18 19
Ö
20
Ö
21
Ö Ö Ö
22 23 24
Ö
25
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Csobánc Váráért Alapítvány támogatása 2007. december 15-16-án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez hozzájárulás Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra támogatása Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet költségeihez hozzájárulás "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás Természetismereti és kézműves oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" rendezvény támogatása Pro Literatura Alapítvány Eötvös Károly Emléktáblájának felállítási költségeihez hozzájárulás Gyermekkultúráért Alapítvány szakmai kapcsolatépítő tanulmányút támogatása Füredi Játékszín Alapítvány támogatása: 2008. május 23-24-25-én megrendezésre kerülő "Mindenkinek nyíljék virág!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál szállás és étkezési költségeihez hozzájárulás Nemesleányfalu Jövője Alapítvány támogatása: Nemesleányfalui Búcsú, valamint hagyományőrző programok megszervezésének költségeihez hozzájárulás Almádiért Közalapítvány támogatása: Wass Albert szobor elkészítésének és felállításának támogatása Pro Minoritate Alapítvány támogatása: 2008. Más Kép című nyári szabadegyetem támogatása „Badacsonytördemic Községért” Alapítvány: „Képeskönyv” kiadásának költségeihez hozzájárulás "Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány Nagy László: Medvezsoltár c. CD-könyv megjelentetésének költségeihez hozzájárulás "Lóczy Lajos" Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázs emlékének ápolása céljából Alapítványok támogatása összesen
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19.
Teljesítés %ban
Teljesítés 0
300
300
100,0
50 500
500
0,0 100,0
500
62 292
0,0
50
50
100,0
50 150 50
50 150 50
100,0 100,0 100,0
70
70
100,0
100
100
100,0
100 50 210
100 50 210
100,0 100,0 100,0
100 71 084
100 70 034
100,0 98,5
VII. Általános tartalék előirányzat felhasználása Ö
1
Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület, Pápa: Antal Zsuzsanna & Fisher's Company zenekar 2008. Euróvíziós Dalverseny döntőjében való részvétel felkészülési költségéhez hozzájárulás
100
100
100,0
Ö
2
120
120
100,0
Ö
3
100
100
100,0
Ö
4
50
50
100,0
Ö
5
300
300
100,0
Ö
6
Bakonynána Községi Önkormányzat: Bakonynána községből 1948-ban kitelepített családok emlékére készülő emlékfüzet kiadásának nyomdai költségéhez hozzájárulás Közép-Európai Média Intézet Kft, Balassagyarmat: Wittner Máriáról, az egykori halálraítélt '56-os forradalmárról készülő portréfilm költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: A jászberényi "Doni Emléktúrán" való részvételhez, a Don-kanyarban elesett katonákról megemlékezés konferenciájának szervezési, valamint az "Iron Man" országos keménységpróba sportverseny részvételi költségéhez hozzájárulás Pápa Városi Televízió: A "Morcogi" címmel készülő ifjúsági film elkészítésének költségéhez hozzájárulás Faa Produkt Kft., Veszprém: Kapros Kósa Edit textilművész önálló katalógusának nyomdai költségéhez hozzájárulás
120
120
100,0
Sorszám Ö
7
Ö
8
Ö
9
Ö
10
Ö
11
Ö
12
Ö
13
Ö
14
Ö Ö
15 16
Ö
17
Ö
18
Ö
19
Ö
20
Ö
21
Ö
22
Ö Ö
23 24
Ö
25
Ö Ö
26 27
Ö
28
Megnevezés Hidegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat: 2008. május 17-én a németek kitelepítésének 60. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Agrárkamara: AgrárExpo regionális mezőgazdasági kiállítás és vásár költségeihez hozzájárulás MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoport: Szakszervezeti csoport éves működési költségéhez hozzájárulás Kéknyelű Kereskedelmi és Szolgálati Kft.: 2008. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő "Kéknyelű Virágzás Ünnepe" c. fesztivál költségeihez hozzájárulás Ramassetter Vince Általános Iskola, Sümeg: 2008. április 23-án megrendezésre kerülő "A tudás értéke és a média hatása az iskolai oktató-nevelő munkára" c. konferencia szervezési költségeihez hozzájárulás Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: 2008. május 9-11. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás Testnevelő Tanárok Veszprém Megyei Egyesülete: 2008. augusztus 22-23-án Gyulán megrendezésre kerülő országos szakmai konferencián való részvétel költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 2008. május 15-én Veszprémben megrendezésre kerülő Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megyei döntőjének szervezési költségeihez Kollátor Jánoshozzájárulás Árpád: Festmények vásárlása Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: V. Pápai Órakiállítás és Börze rendezvény költségeihez hozzájárulás Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta: Fejér Megyei Kulturális Fesztivál lebonyolításának támogatása Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg: Az érettségizőket bemutató Vén Diák című ballagási melléklet nyomdai költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Polgármesteri Hivatala: Vámos Települések II. Országos Találkozójának szervezési költségeihez hozzájárulás Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete: "Nem lehet elég korán kezdeni? Vagányság vagy önpusztítás?" című, komplex prevenciós program költségeihez hozzájárulás Tapolcai Városszépítő Egyesület: Város és Faluvédő Szövetsége, "Hungária Nostra" XXVII. Országos Találkozó és Szakmai Konferencia rendezvényének szervezési költségeihez hozzájárulás Művelődési és Sportház, Noszlop: "A magyarországi reneszánszról falunkban" című kulturális rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás Balatoni Futár Bt.: Balatoni Futár c. regionális havi lap megjelenési költségeihez hozzájárulás MTA Veszprémi Területi Bizottsága: MTA Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság veszprémi konferenciáján résztvevő magyar tagjainak szállásköltségeihez hozzájárulás Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület: IX. Laus Pannoniae nemzetközi költőfordító-szerkesztő találkozó szervezési költségeihez hozzájárulás Mihályháza Község Önkormányzat: A "Mihályháziak találkozója" című rendezvény támogatása Jókai Mór Művelődési Központ Életmód Klub: A klub 2008. szeptemberi tanulmányútjának buszköltségeihez hozzájárulás Padragi Bányász Hagymányőrző Kör: 1909-es bányásztragédiával kapcsolatos kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 200
Teljesítés %ban
Teljesítés 200
100,0
300
300
100,0
200
200
100,0
100
0
0,0
100
100
100,0
100
100
100,0
50
50
100,0
70
0
0,0
350 150
0 150
0,0 100,0
50
50
100,0
250
250
100,0
100
100
100,0
500
500
100,0
500
500
100,0
200
200
100,0
100 50
0 0
0,0 0,0
20
16
80,0
80 75
80 75
100,0 100,0
200
200
100,0
Sorszám Ö
29
Ö
30
Ö
31
Ö Ö
32 33
Ö
34
Ö
35
Ö
36
Ö
37
Ö Ö
38 39
Ö Ö
40 41
Ö Ö
42 43
Ö
44
Ö
45
Ö
46
Ö Ö
47 48
Ö
49
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
OOK PRESS Kft.: Patka László: Hatvan c. posztumusz verseskötetének nyomdai költségeihez hozzájárulás Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Az Egyetemépítő - dr. Polinszky Károly emlékére" című film költségeihez hozzájárulás Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Egyesülete, Veszprém: Az egyesület irodai helyiségeinek működési költségeihez hozzájárulás Vitis Aureus Bt.: Eötvös Károly "A bakonyi utazás" című könyv nyomdai költségéhez hozzájárulás Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete: 2008. november 27-ei tapolcai Véradó Nap rendezvény költségéhez hozzájárulás Kossuth Kiadó Zrt.: Dr. Tardy János szerkesztésében készülő "Védett természeti örökségek hazánk településein" című kiadvány nyomdai előkészületi munkáinak költségéhez hozzájárulás Veszp-Pannon Média Kft., Balatonalmádi: "Nagy Véradó és Egészségnap" c. rendezvény költségeihez hozzájárulás Neptun Magyarország Kft.: Megyeatlasz sorozat részeként kiadásra kerülő Veszprém Megye atlasza aktualizált változata nyomdai előkészítő munkáinak költségeihez hozzájárulás Ajka Város Önkormányzata: Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás megyei önkormányzati díjához hozzájárulás APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre egyesület tarnówi fellépéseihez hozzájárulás Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Emlékmúzeum épületének és festményeinek biztosításának támogatása Tradeorg Kft.: Csizmadia Zoltán festőművész katalógusának nyomdai költségeihez hozzájárulás "Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület": Jótékonysági bálhoz való hozzájárulás, 10 darab belépőjegy vásárlása MKB Veszprém KC Kézilabda csapat működési költségeihez hozzájárulás Dudar Község Önkormányzat: Francia és német testvértelepülési delegáció tolmácsolási díjának költségeihez hozzájárulás Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület: Megye kisfalvaiba tervezett decemberi hangversenysorozat fellépéseinek úti-, hangszerbérleti- és telefonköltségeihez hozzájárulás Bakony Balaton Média Kft.: Darcsi István és Donát Tamás Mocsai titkai c. könyv nyomdai költségeihez hozzájárulás Kölcsey Nyomda Kft.: N. Horváth Erzsébet: 100 év sport című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Pannon Tudományok Közhasznú Egyesület: Egyszeri belépési díj Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete, Veszprém: Veszprém városában 2008. július 10-13. között megrendezésre kerülő Családkongresszus progamfüzetének elkészítésére Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: "Pályák, edzők, sportolók-Fejezetek Tapolca sportéletéből" c. könyv kiadásának támogatása
VII. Általános tartalék előirányzat felhasználása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen: ** Más mellékletben megjelenő előirányzat Központilag kezelt előirányzatok teljesítése összesen:
507 575
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19. 500
Teljesítés %ban
Teljesítés 500
100,0
100
100
100,0
160
160
100,0
120 70
120 0
100,0 0,0
100
0
0,0
50
50
100,0
500
500
100,0
100
0
0,0
150 375
150 375
100,0 100,0
100 50
100 50
100,0 100,0
500 100
500 100
100,0 100,0
110
108
98,2
130
0
0,0
100
100
100,0
20 58
0 52
0,0 89,7
50
0,0
6 876 2 653 488 1 416 243 1 237 245
86,7 179,8
7 928 1 475 618
Sorszám Teljesítésből: K= kötelező feladat összesen: 795 242 ezer Ft Ö= önként vállalt feladat összesen: 435 127 ezer Ft (bevételi többlet terhére teljesült: 1 416 243 ezer Ft)
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2009.02.19.
Teljesítés
Teljesítés %ban
