J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19

X. krriílet K()bányai ülése

r'~ISpviselG-tcstülct

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

_.....5/J:;:_~)~LUJo::....:-.u_,__.2011 MÁJ 19.

c &kStJc i\

Tárgy: J avaslat az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott előirányzat maradványok átcsoportosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. és 15. mellékleteiben elfogadta a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatait és a felhalmozási kiadások előirányzatait 2011. április l-jén a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2010. (XII. 17.) rendelet értelmében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály megszűnt, így a Főosztály előirányzat maradványainak átvezetése szükséges. Az l. és 2. mellékletben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai előirányzatainak átadására, a 3. mellékletben a felhalmozási feladatok előirányzatainak átadására, a 4. mellékletben pedig a szabad rendelkezésű előirányzat maradványok átadására teszek javaslatot, melyhez kérem a Tisztelt Képviselő testület támogatását. A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnök a bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. Határozati javaslat:

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben szereplő kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatain belül átcsoportosítja, egyben az l. mellékletet a határozat részévé rendeli. 2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. mellékletben szereplő kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosítja a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a Kőkert Kft. költségvetései sorra, egyben a 2. mellékletet a határozat részévé rendeli. 3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. mellékletben szereplő felhalmozási feladatok előirányzatait átcsoportosítja, egyben a 3. mellékletet a határozat részévé rendeli. 4.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. mellékletben szereplő szabad rendelkezésű előirányzat maradványokból a képviselő testület működési célú általános tartalékába 7 709 706 Ft-ot a polgármester működési

l'

célú általános tartalékába 16 880 735 Ft-ot átcsoportosít, egyben a 4. mellékletet a határozat részéve rendeli. 5.) Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:

azonnal polgármester és gazdasági alpolgármester

Felelős:

Végrehaj tásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért

fejlesztési

szakterületért

jegyző

felelős:

Budapest, 2011. április

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

/A

IF)

l--'

rlr. Pap Sándor Törvényességi szempontból látta:

~p_, Dr. Szabó Krisztián jegyző

felelős

l. melléklet V árasüzemeltetési és V agyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Opel Astra Caraván (550) Opel Astra Caraván (550) Forgalomtechnikai feladatok, lámpázás (519) Város FM (527) Város FM (527) Magyar Országos Közj egyzői Kamara eljárási díj (532) Intézmények munk:a és tűzvédelem (822) Önkormányzati közbeszerzés bonyolítói díja (781) Önkormányzati közbeszerzés szakértői díja (781)

Intézményi közbeszerzés bonyolítói, szakértői díj (782)

Szerződés

Bruttó

szám

előirányzat

Előirányzat átvevő

Ft-ban

200912875 2008/130 1999/697

263.373 Hatósági Iroda 300.000 Hatósági Iroda Hatósági Iroda 1.753.537 939.995 6.329.442 300.000

200911234 2010/385

6.402.800 1.972.500

2011/93, 250,242, lll, 2010/1235 708,836, 588, 2009/2735 201011284 953,954, 2011150

Körösi Cs. S. sétány Lobogó beszerzés (946) Önkormányzat és intézményi vagyonbiztosítás (755) Karácsonyi díszvilágítás (742) Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja (695) Felfestések, prizmák 2009/1149 kihelyezése (512) 200912441 Intézményi riasztó rendszer, figyelő szolgálat (520) Szemünk fénye program (815) 200811890 Összesen

Aljegyző Aljegyző

J egyzői Iroda J egyzői Iroda J egyzői Iroda J egyzői Iroda

8.646.750

J egyzői Iroda 2.625.000 700.000 17.000.260 1.500.000 92.907.000 219.248 14.476.412

J egyzői Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda Kőbányai Vagyonkezelő Kőbányai Vagyonkezelő

Kőbányai

Zrt. Zrt.

V agyonkezelő Zrt.

Humániroda

17.210.790 Humániroda 173.547.107

2. melléklet V árasüzemeltetési és V agyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Játszótéri eszközök felülvizsgálatának elkészítése (666) Magassági gallyazások elvégzése (506) Növényvédelem (652) Vízhálózat karbantartása (725) gyűjtők Kutyaürülék karbantartása (587) Közutak fuszelvény biztosítása (650) karbantartása Játszóterek (660) Kőrősi

Szerződés

Bruttó

szám

előirányzat


Ft-ban KOKERTKFT 3.000.000 2009/2001 2009/2002 2009/2003 200911300 2010/606 200912000

2011/68 2009/2129 2009/1916 sétány 2009/2005

Cs. S. díszvilágítás szökőkút és üzemeltetése (688) Bányató szökőkút 2009/2004 üzemeltetése (690) Harmat-Kada-Vörösdinka u. Parki öntözőhálózat II. ütem (0141) Térfigyelő-rendszer bövítése (0095) Összesen

1.980.098

KOKERTKFT

5.230.777 KOKERTKFT KOKERTKFT 7.052.130 1.593.250 2.024.358

KOKERTKFT KOKERTKFT KOKERTKFT

9.566.794 KOKERTKFT 2.244.667 1.130.875

KOKERTKFT

2.000.000 KOKERTKFT

30.000.000 KOKERTKFT 65.822.949

3. melléklet V árasüzemeltetési és V agyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás (0270) Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kiadások (0350) Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés (0308) F elhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése (0353) Mentőállomás

létesítése (0357) Harmat u. 88. Alt. Isk. beruházás (0114) Kada Mihály Alt. Isk. beruházás (0307) Kerékpárúttervezés (0133) Kápolna téri

Szerződés

szám

Bruttó előirányzat Ft-ban

és Fejlesztési Iroda

2.000.000

Főépítészi és Fejlesztési Iroda

1.500.000

Főépítészi

és Fejlesztési Iroda

16.333.060

Főépítészi és Fejlesztési Iroda

2010/1821

2.000.000

2010/1803

2.575.000

2010/1817

2.400.000

Főépítészi és Fejlesztési Iroda Főépítészi és Fejlesztési Iroda Főépítészi és Fejlesztési Iroda Főépítészi és Fejlesztési Iroda Főépítészi és Fejlesztési Iroda

2010/682

5.000.000 1.500.000

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 1.350.000 Főépítészi és Fejlesztési Iroda 10.000.000 Főépítészi és Fejlesztési Iroda

60.000.000 2010/945

15.000.000 Gazdasági és Pénzügyi Iroda

hőközpontok

megvásárlása (0312) Polgármesteri Hivatal felújítása (1000) Faültetés (0176) Földutak szilárd burkolattal való

Főépítészi

7.549.000

2008/906,2008/185 5' 20101746, 2010/955, 201011075

gyalogátkelőhelyek

tervezésére (0293) Uj Köztemető előtti körforgalom (0249) Kápolna téri Isk. felújítása (1121) Zeneiskola hangversenyterem felújítása (1128) Gázkazánok,


4.000.000 Jegyzői Iroda

2010/671

10.252.770 Hatósági Iroda 15.000.000 Kőbányai V agyonkezelő Zrt.

ellátása (0134) Balkán-SomfaCeglédi csomópont (0241) Gyakorló utca parkoló zóna kialakítása (0283) Allandó kistermelői piac (0329) Máltai típusú játszótér (0167) Összesen

7.000.000

Kőbányai

V agyonkezelő Zrt. 50.000.000

Kőbányai


Kőbányai Vagyonkezelő

150.000.000

Zrt.

Kőbányai


4. melléklek V árasüzemeltetési és V agyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Lakóközösség kertszépítő tevékenysége (502) Közutak űrszelvény biztosítása (650) Növényvédelem (652) Vízhálózat karbantartási munkái (725) Magassági gallyazások elvégzése (506) Kutyaürülék gyűjtő karbantartása (587) Bányató szökőkút üzemeltetése (690) Illegális szemét elszállítás (659) Körösi Csoma S. sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetés (688) F elfestések, prizmák kihelyezése (512) Szakértői

díj (781)

Játszótereken balesetveszélyes helyzetek megszüntetése (667) Kátyúzások, gyorsjavítások (518) Lakossági panaszok (736) Szemünk fénye program (815) J átszószerek karbantartása (660) Összesen

Szerződés

Bruttó

szám

előirányzat


Ft-ban 102.000 7.600.489 223 870 1.467 1.250 125 500

Képviselő-testület működési

célú

általános tartalékába Képviselő-testület működési

célú


célú


célú


célú


célú


célú


célú


célú

280 általános tartalékába 752 750

Képviselő-testület működési


célú


1.000 általános tartalékába Polgármester működési általános tartalékába Polgármester működési 5.625.000 általános tartalékába Polgármester működési 2.052.280 általános tartalékába Polgármester működési 4.078.231 általános tartalékába 24.590.441 5.125.224

célú

célú célú célú célú

célú

J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19

Recommend Documents