Halaman 1 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
I
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah
PAGU ( Rp )
KETERANGAN
15.000.000.000
Nilai pengukuran survey Nilai 74 kepuasan masyarakat
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.840.767.300
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat terkirim
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah ruangan yang terpelihara 10 ruangan, 16 jenis
4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki
7 jenis
5
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis alat tulis yang tersedia
61 jenis
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis barang cetakan yang tersedia
17 jenis
123.056.900 Belanja barang cetakan dan termasuk sewa alat/mesin fotocopy
7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
22 jenis
616.880.000 Pengadaan komputer notebook/komputer, printer, server dan termasuk media layanan/corner di ruang tunggu pelayanan Perbendaharaan
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis bahan bacaan yang 4 jenis tersedia perundang-undangan
21.000.000
9
Penyediaan makanan dan minuman
75.750.000
Jumlah rapat dan tamu yang disediakan
27000 surat
49 kali rapat, 440 orang tamu
176.040.000 Publikasi Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, Biaya STNK dan premi kendaraan ops/dinas 71.000.000
105.703.500 Honor tenaga kebersihan ( 2 org ) dan biaya sewa bunga kantor 117.600.000 91.725.400
Halaman 2 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintahkota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan
120 kali ke dalam daerah,60 kali ke luar daerah
11
Operasional UPT Perkantoran Terpadu
Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar
12
Pawai pembangunan
Jumlah pawai pembangunan yang diikuti
1 kali
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PAGU ( Rp )
KETERANGAN
422.035.000
1.994.976.500 ATK, alat kebersihan, alat listrik , honor petugas (taman, mekanikal dan pengamanan ) sejumlah 40 orang, dan termasuk pembayaran rekening listrik 25.000.000 1.426.957.540
13
Pembangunan gedung kantor (DED )
Jumlah dokumen yang tersusun 1 (satu ) Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor
390.340.000 Biaya pembuatan DED Pembangunan Gedung termasuk di biaya Scoortest tanah dan boorlock
14
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan ops dinas yang tersedia
1 unit kend roda empat ( 4 ),6 unit kend roda dua (2 )
114.041.000 Pengadaan kend ops dinas = 6 (enam) unit kend roda 2
15
Pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu
Jumlah paket pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan
1 paket kanopi penghubung antar gedung
203.416.500 Kanopi penghubung antar gedung A dan B Perkantoran Terpadu
16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perkantoran Terpadu
Jumlah bangunan gedung yang terpelihara
2 bangunan gedung Perkantoran Terpadu
329.353.000 Pemeliharaan lift, alat pemadam kebakaran, PABX dll
17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruangan yang terpelihara 10 ruangan/12 bulan
18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan ops dinas yang terpelihara
5 unit kend roda empat ( 4 ), 17 unit kend roda dua ( 2 )
19
Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Terpadu
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
7 jenis
11.633.040
118.300.000
0
Halaman 3 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
20
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Jumlah paket pekerjaan Pemerintah Kota Malang pengecatan yang dilaksanakan Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui/Laktasi ( Pojok ASI )
TARGET
1 paket pengecatan gedung B
Jumlah ruangan yang tersedia 2 ruangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21
Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
PAGU ( Rp )
KETERANGAN
204.348.000 Pengecatan gedung B Perkantoran Terpadu 55.526.000 Gedung A Perkantoran Terpadu 281.984.000
Jumlah peserta kegiatan bimbingan teknis
80 org/1kl/1 tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
281.984.000
246.260.000
22
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jenis dokumen yang tersusun
5 jenis dokumen
42.395.000
23
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan yang disusun
9 Jenis laporan/1 tahun
99.745.000 Termasuk honor Pejabat Pengelola Keuangan ( PA, PPK-SKPD, Bendahara dan Pengurus Barang )
24
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
11.840.000
25
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah dokumen yang tersusun 4 dokumen ( P-RKA, DPPA, RKA, DPA )/1 tahun Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen /2 kali/1 tahun
26
Penyusunan buku profil
Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen profil SKPD
68.040.000
27
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Jumlah dokumen yang tersusun
15.208.000
28
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jumlah jenis dan dokumen yang 1 paket Software, buku tersusun manual
2 dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
9.032.000
0
Halaman 4 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29
30
KETERANGAN
6.373.736.250
Penyusunan Standar Satuan Harga ( SSH Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SSH )
242.985.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun anggaran 2017
Jumlah Ranperda yang disusun
1 Ranperda
529.542.050
31
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Ranperda yang disusun Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016
1 Ranperda
554.580.700
32
Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual
Jumlah peserta kegiatan desiminasi
102 SKPD/3 kl/1 tahun
210.517.000 Penajaman dan pendampingan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD
Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas
Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata
102 dokumen SKPD
160.110.000 Pengembangan penataan arsip melalui aplikasi
34
Peningkatan pelayanan dan penatausahaan perbendaharaan
Jumlah SP2D yang tercetak
20100 SP2D
333.362.500 Biaya lembur dan Pengadaan ATK (kertas continuos form dll )
35
Penatausahaan keuangan PPKD
Lamanya pelaksananaan Fungsi 12 bulan PPKD, Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Fungsi BUD
36
Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual
Jumlah SKPD yang mendapat pendampingan aplikasi
33
37
38
Persentase SP2D yang 60% terbit lamanya kurang dari 2 (dua ) hari kerja
PAGU ( Rp )
Penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu
Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan Yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Tepat Waktu
60%
102 SKPD/1 tahun
Jumlah lembaga/organisasi 300 Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial sosial yang menerima hibah dan Lembaga/Organisasi Sosial bansos Monitoring dan penatausahaan dana transfer
Jumlah dokumen dan jenis laporan yang disusun
4 Laporan Konfirmasi Transfer ( LKT ), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak , 2 Laporan Dana Penyesuaian /12 bulan
Penyusunan Standar Biaya Umum
Jumlah Dokumen yang tersusun 1 dokumen SBU
1.433.318.000 Biaya lembur dan Pengadaan ATK ( penyediaan pelaporan ) termasuk biaya sewa alat/mesin fotocopy 424.275.000 Honorarium tim pengelola server dan pengembangan server termasuk pengadaan firewol (pengaman server ) 0 Sosialisasi hibah/bansos bagi penerima hibah/bansos sebanyak 2 (dua) kali 157.480.000
150.581.000
Halaman 5 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
39
Penagihan dan pemanggilan Wajib Retribusi
40
INDIKATOR KINERJA
Jumlah wajib retribusi yang menunggak
TARGET
PAGU ( Rp )
350 Wajib Retribusi
30.774.100
Pendampingan Asistensi Penyusunan Jumlah SKPD yang mendapat Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis pendampingan aplikasi Akrual
102 SKPD/1 tahun
94.903.800
41
Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen Laporan Keuangan Interim Pemda
67.081.000
42
Peningkatan pelayanan gaji PNS
Rekapan gaji PNS dan SKPP 500 Rekap Gaji/102 bagi PNS yang purna tugas yang SKPD tercetak
325.135.000
43
Perhitungan penetapan dan pengetikan Jumlah wajib retribusi Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT )
6221 Wajib Retribusi
44
Penyusunan dokumen Naskah Perjanjian Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Hibah Daerah yang terbit
300 NPHD
141.305.000
45
Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD
Jumlah SKPD yang terfasilitasi
102 SKPD
162.130.000
46
Penatausahaan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja
Dokumen laporan pembukuan penerimaan dan belanja yang tersusun
2 dokumen/ 1 tahun
150.870.000
47
Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Jumlah PPK-SKPD yang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota mendapat asistensi Malang
102 PPK-SKPD/3kl/1 tahun
136.876.500
48
Pengendalian pelaksanaan anggaran
Jumlah SKPD yang terlaksana pengendalian anggaran
102 SKPD/1 tahun
49
Pemberian ijin sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
Jumlah Ijin yang terbit
350 ijin
150.918.600
50
Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan kas
Jenis laporan yang tersusun
302 Laporan/12 bulan
185.121.500
KETERANGAN
49.084.000 Penyampaian SPRT bagi Wajib Retribusi
46.693.000
Halaman 6 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
51
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015
52
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah dan jenis dokumen yang 1 dokumen Rancangan Daerah dan Ranperwal Tentang tersusun Peraturan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 dokumen Ranperwal tahun 2015
53
Monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah
Persentase SKPD Yang 40% Dapat Menyajikan Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar
Dokumen laporan yang tersusun 1 dokumen laporan Keuangan Pemda
Jumlah SKPD penghasil PAD
3 BUMD/ 15 SKPD Penghasil
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
PAGU ( Rp )
KETERANGAN
186.169.500
410.615.000
39.308.000
1.701.132.810
54
Penaksiran sewa aset Pemerintah Kota Malang
Jumlah jenis data nilai taksir dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan
3 jenis
204.124.300 Termasuk honorarium Tim Apprisial
55
Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen hasil proses penghapusan dan dokumen penjualan Barang Milik Daerah
5 SK Penghapusan
143.289.000
56
Bimtek penatausahaan Barang Milik Jumlah peserta bimbingan teknis 102 SKPD Daerah melalui aplikasi SIMBADA di Kota Malang
178.716.300
57
Penatausahaan Aset Milik Daerah dan update data dengan SIMBADA
Aplikasi yang tersedia
1 software aplikasi
185.275.500
58
Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah SKPD yang terfasilitasi
102 SKPD/ 12 bulan
704.030.300
Halaman 7 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU ( Rp )
59
Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah SKPD yang mendapat asistensi
102 SKPD
51.003.100
60
Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah SKPD yang dibina
102 SKPD
20.296.500
61
Penyuluhan tentang pemanfaatan Aset /Barang Milik Daerah
Jumlah peserta /wajib retribusi yang mendapat penyuluhan
350 Wajib Retribusi
25.594.900
62
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah
Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendalikan
27 Dokumen PKS
83.441.610
63
Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi bendabenda berharga
Dokumen Pedoman Teknis yang 1 dokumen tersusun
II
Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah
Jumlah Bidang Lahan Aset Daerah Yang bersertifikat
Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan
95.931.000
Jumlah titik lokasi bidang lahan aset yang diamankan
40 titik lokasi
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
65
105.361.300
10,86%
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 64
KETERANGAN
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
95.931.000 Pemasangan papan himbauan lokasi aset milik daerah
205.926.100
Persentase sengketa tanah dan 100 % atau bangunan yang terfasilitasi
205.926.100
Halaman 8 dari 8
SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922
RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PAGU ( Rp )
TARGET
Program Peningkatan Status Hukum Aset 66
Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang
253.245.700 Jumlah bidang lahan tanah aset 40 bidang daerah yang terserfikasi
253.245.700
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 67
Persentase aset dan 40% barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik
Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah
KETERANGAN
384.369.300 Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi
1500 obyek /2 kecamatan
384.369.300
Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
189.690.000
68
Pemutakhiran data SIGMA
Aplikasi yang tersedia
1 paket Software
69
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga
Ruangan penyimpanan arsip yang tertata
1 ruangan arsip
70
Penataan dan penyimpanan SHP ( Sertifikat Hak Pakai )
Jumlah SHP tertata sesuai pengguna barang
102 SKPD
0 Penataan arsip dan pengembangan aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ) 189.690.000 Penataan arsip dan pengembangan/pemeliharaan aplikasi SIPIPT ( Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah )
0
JUMLAH SELURUH
15.000.000.000
Malang,
Oktober 2015
Plh KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
