Tisztelt Jelenlévők! Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, a 2009. évi Falugyűlés alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Buzás Péter urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, a Makói Kistérség Többcélú Társulás elnökét, Makó város polgármesterét, Hajnal Gábor urat Óföldeák község polgármesterét, Palicz András urat, makói rendőrkapitányt, Dr. Nagy Lajos urat, a Makó és Térsége Víziközmű Társulat elnökét, valamint a szolgáltató és közszolgáltató szervezetek képviselőit, a gazdálkodó és pénzintézetek képviselőit, a civil szervezetek képviselőit és minden jelenlévő meghívottat. Javaslom, hogy a Falugyűlés napirendje meghívóban szereplő legyen: Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Tájékoztató a 2010. évi költségvetési koncepcióról 3) Egyebek 1) 2)
Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat az egyebek napirendben tegyék fel. 1.) NAPIREND Az 2009. évi költségvetés végrehajtása Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését 541.850 eFt kiadás mellett 90.709 eFt forráshiánnyal tudta megtervezni.
Az önkormányzat intézményei A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását önálló és részben önálló intézmények fenntartásával, működtetésével látja el az Önkormányzat. Önálló intézménye: Körjegyzőségi Hivatal Részben önálló intézményei: - Óvoda - Návay Lajos Általános Iskola - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szakfeladatai: Fizikoterápia Védőnői Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bölcsőde Házi szociális ellátás Nappali szociális ellátás Orvosi ügyelet - Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmények különböző kötelező és önként vállalt szakfeladatok ellátására szerveződtek. Egyes feladatok ellátását társulási formában biztosítja. Ezek: - Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium -Dél-kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer - Makói Kistérség Többcélú Társulása -Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására - Általános Iskolai Intézményi Társulás - Óvodai Intézményi Társulás - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás -EESzI keretein belül működik még szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat társulási megállapodás alapján .
Az intézmények működéséhez, fenntartásához az Önkormányzat a költségvetésben biztosít forrásokat. Ezen források az állami finanszírozásból és a saját bevételekből tevődnek össze. Pályázat útján lehetőség van további források bevonására. Az önkormányzat és az intézmények működésének törvény előírása szerinti szabályosságát a Többcélú Társulás keretén belül belső ellenőrzési csoport kíséri figyelemmel. Az önkormányzat pénzügyi tevékenységét, mérlegét könyvvizsgáló ellenőrzi. Egyéb céljellegű ellenőrzést végez az ÁSZ, a Munkaügyi Központ, az Államkincstár stb. Az önkormányzat nagyobb pályázatai A pályázatok célja szempontjából működési célú és fejlesztési célú pályázatok, kedvezményezettség alapján: társulási, önkormányzati, intézményi pályázatok, ill. finanszírozás alapján: EU-s, hazai, minisztériumi, alapítványi, megyei önkormányzati. UNIO-s: Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására KEOP pályázata 11.515.803 eFt támogatással került befogadásra, a brüsszeli támogatásról a döntés 2009. október 29.-én megszületett (bővebben az Egyebek napirendben) Makói Kistérség Többcélú Társulása Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben pályázat 183.681 eFt támogatásban részesült, ebből Földeák 17.902 eFt-ban. Közmunka program pályázat 40 fő, ebből 4 fő földeáki foglalkoztatására nyílt lehetőség 3 hónapra, ősszel 3 fő, 3 hónapra. Az „Út a munkába” program keretében 25 főt foglalkoztatott az Önkormányzat. Földeák község Önkormányzata DAOP Iskola-felújítási II. fordulóján 199.958 eFt támogatást ítéltek meg, de az engedélyezett építési terveket tartalmazó projekt mintegy 330.000 eFt önerőt igényelne, amit az önkormányzat jelen gazdasági helyzetben nem tud biztosítani, ezért a projekt tartalmát a tornacsarnokkal csökkentette. Jelenleg az irányító hatóság elfogadó döntésére várunk. Így 180.000 eFt –os felújítás
valósulhatna meg 18.339 eFt önerő biztosítása mellett. Működési célú: A költségvetés forráshiányos volt, ezért pályázatot nyújtott be az önkormányzat ÖNHIKI-re amelyen I.ütemben: 31.714 eFt, II. ütemben: 554 eFt működési forráshoz jutott a község. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 6.000 eFt. Fejlesztési célú: TEKI pályázat 9.040 eFt támogatás CEDE pályázat: 2.682 eFt támogatás TEUT pályázat: 2.834 eFt támogatás „Közkincs” program: 1.000 eFt . „Esélyegyenlőségi” pályázat: oktatási intézmények: 2.773 eFt. Közművelődési érdekeltség növelő támogatás. 454 eFt. eMagyarország pályázat: 276 eFt. Nyári gyerekétkeztetés pályázat 1.838 eFt. „Szakmai informatikai pályázat”: Óvoda: 854 eFt, NLÁI: 999 eFt. Ezen kívül az önkormányzat és az intézmények pályáztak a szakminisztériumok és a Megyei Önkormányzat által kiírt forrásokra is változó sikerrel. Az önkormányzat fejlesztési kiadásai: -melléklet szerint Ezen kívül az Önkormányzat mintegy 4.000 eFt-al támogatta a civil szervezeteket.
2009 évi nagyobb községi rendezvények: Május 10. Rügyecskék Napja Május30-június 01. Falunapok December 12. Idősek ünnepe December 22. Ünnepváró Köszönöm a vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek és civil szervezetek segítségét, támogatását, amelyekkel rendezvényeinket szponzorálták. Végezetül a 2009. évi költségvetés végrehajtása kapcsán megköszönöm: a lakosság bizalmát, együttműködését a gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek, társaságok, vállalkozók együttműködését, segítségét • az egyházak együttműködését • a civil szervezetek vezetőinek és tagságuk segítségét, munkáját • az önkormányzat intézményvezetőinek, az intézmények dolgozóinak munkáját • országgyűlési képviselő úr segítségét, együttműködését • Többcélú Kistérségi Társulás elnökének és munkaszervezetének együttműködését, munkáját • Óföldeák község polgármesterének és képviselő-testületének együttműködését. • •
2./ NAPIREND A 2010. évi költségvetési koncepció A költségvetési koncepciót a képviselő-testület már megtárgyalta. Az Országgyűlés 2009. november 30.-i ülésnapján, a 2009. évi CXXX. számú törvénnyel fogadta el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését. A koncepció lényege: a személyi jellegű kiadások: a közalkalmazotti, a köztisztviselői, valamint a költségvetési törvény alapján a tényleges besorolás, a soros előrelépések, jubileumi jutalmak, figyelembevételével lettek tervezve, 13. havi juttatás nélkül, bruttó 49.000 Ft –os 2-szeri kereset-kiegészítéssel, valamint a rendszeres alapilletményre vetített 4 %-os tartalékkeret ( 2% kereset-kiegészítés és 2% jutalomkeret) beállításával. A minimálbér 2010-ben 73.500,- Ft. A TB járulék 27 %-ra csökken, a 3% munkaadói járulék és az egészségügyi hozzájárulás megszűnik. dologi kiadások: a 2008. évi eredeti előirányzat 5 % emelésével számolunk. szociális kiadások: 2009. évi ¾ éves teljesítési adatok és a segélyezési létszám növekedését figyelembe véve mintegy 13 millió Ft növekedés mutatkozik. átadott pénzeszközök: 2009. évi szinten, ill. a megállapodások szerint vannak tervezve.
bevételek: a 2010. évre a törvényeknek, a rendeleteknek és határozatoknak megfelelően lettek tervezve. A Képviselő-testület 2010. évre a helyi adók mértékét nem változtatta, azon emelés nem történt. A működési költségeket (munkabér, energia, stb.) továbbra sem fedezi le a központi támogatás, így mintegy 97 millió Ft-os forráshiánnyal kell számolni. 2010. évre tervezett fejlesztési kiadások: Návay Lajos Általános Iskola - DAOP pályázat szerint Egyesített Eü. és Szoc. Int. -fedett babakocsi-tároló (Egészségház) - csoportszoba, vizesblokk bövítés (bölcsöde) Művelődési Ház és Könyvtár -Könyvtár épület kialakítása DAOP ( Petőfi u. 2. ) -nagyterem hangosítás Óvoda: -új szárny építése (csoportszoba, irodák, irattár, terasz) Egyéb : - szolgáltatóház átalakítása, felújítása - Kínai, 100 Ft-os bolt tető és homlokzat felújítása - Intézmények fűtéskorszerűsítés folytatása Pályázati lehetőségek: ÖNHIKI DAOP pályázatok LEADER pályázat KEOP pályázat Szakminisztériumok által kiírt pályázatok Kohéziós Alap (szennyvíz, ivóvíz-minőségjavító program) EU által kiírt egyéb pályázatok
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalására február 10-én kerül sor. Kérem együttműködésüket, segítségüket községünk fejlődése, céljaink megvalósítása érdekében! Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját!
3.) Egyebek - Térségünk országgyűlési képviselőjének, Makó és Térsége Többcélú Társulás elnökének tájékoztatója (Dr. Buzás Péter) - Makó Térségi Víziközmű Társulat elnökének tájékoztatója (Dr. Nagy Lajos) - Kérdések, hozzászólások. - Válaszadások
