Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2011. évi eredeti ei.

KIADÁSOK 2011. évi módosított ei.

2011. évi teljesítés

Megnevezés

T/M %-a


2011. évi módosított ei.


T/M %-a

Működési mérleg OEP-finanszírozás Működési bevétel Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) Lakásalap kölcsönök I.Egészségügyi ellátás

7 712 700 979 850

8 692 550

9 219 606 1 164 249 13 535 127 10 397 517

8 861 644 1 164 255 14 535 127 10 040 561

96,1 100,0 107,4 100,0 96,6

Egészségügyi ellátás Lakásalap kölcsönök

8 692 550

10 619 836

10 128 673

95,4

I. Egészségügyi ellátás

8 692 550

10 619 836

10 128 673

95,4

888 000 456 865 482 536

919 746 494 348 502 157

902 915 481 224 496 836

98,2 97,3 98,9

143 159 269 905 179 073 339 196 291 990 333 110 347 824 263 167

164 308 318 602 205 551 353 734 348 318 409 876 409 228 294 985

157 770 300 143 202 704 338 659 337 683 410 070 396 362 289 936

96,0 94,2 98,6 95,7 96,9 100,0 96,9 98,3

240 921 652 666 312 549 210 850

254 752 706 285 351 471 234 315 126 288 74 920

245 868 659 115 329 670 227 415 125 284 62 858

96,5 93,3 93,8 97,1 99,2 83,9

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák

Intézményi kiadások

1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékosok, pszichiátriai

675 430 239 134 716 336

675 430 239 134 716 336

675 430 239 134 716 336

100,0 100,0 100,0

4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8.Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

847 251 20 160 22 387 83 405 18 264 46 278

955 704 20 160 22 387 97 113 22 152 52 245

955 704 20 160 22 387 97 113 22 152 52 245

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

297 389

297 389

297 389

100,0

2 966 034

3 098 050

3 098 050

100,0

4 267 4 602 11 722

100,0 100,0 100,0

Egyéb normatívák 10. Közm., közgy.,igazg., sport Normatív támogatások

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 11. Ped. szakvizsga, továbbképzés 12. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 13. SNI pótlék kiegészítése

3 927 4 108 11 722

4 267 4 602 11 722

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma 2. "Szőke Tisza"Tiszaug 3. "Fehér Akác" Jászapáti 4." Gólyafészek "Otthon Karcag 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony 6."Kastély Otthon" Újszász 7. "Angolkert", PBO T.miklós 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 2. Mészáros L.(Gróf Sz.)G.SZKI Koll. Jászapáti 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 4. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 5. Liska J. Szakközépisk. Jászberény 6. Lábassy J. Szakközépisk. T.miklós d) Közművelődési és egyéb intézmények

1. oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 14. Pedagógiai szakszolgálat 12. Szociális továbbképzés


26 800 5 762


26 800 5 762


26 800 5 762

Megnevezés

T/M %-a

100,0 1. Verseghy Működési mérlegFerenc Könyvtár 100,0 2. Múzeumok Igazgatósága

2. oldal


138 187 227 162


173 919 680 640


164 989 622 873

T/M %-a

94,9 91,5

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés Kötött normatívák, egyéb tám.



52 319

53 153


53 153

Átengedett bevételek

3. Levéltár Szolnok Működési mérleg 100,0 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 5. Arborétum Tiszakürt 6.TISZAINFORM Szolnok 100,0 Intézm. kiadások összesen:

16. Lakosságszám alapján

56 617

56 617

56 617

17. Intézményi ellátottak

192 875

209 916

209 916

100,0

Átengedett bevételek

249 492

266 533

266 533

100,0

350 897

350 897

100,0

3 267 845 1 397 634 35 380 1 433 014 1 400 000

3 768 633 1 863 022 231 787 2 094 809 1 260 764 213 884

100,0 97,9 184,1 107,4 86,9 100,1

64 782 47 875 1 512 657 14 906 066 4 000

64 782 66 225 1 605 655 17 866 614 4 000 87 471 54 012

3 768 633 1 823 267 426 616 2 249 883 1 095 236 214 013 160 130 41 363 80 650 1 591 392 17 650 469 7 933 87 471 54 012 694

Központosított, egyéb, ÖNHIKI támogatás II. Központi tám. összesen: 18. Működési bevételek 19. Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) III. Intézményi bevételek 20. Illetékbevétel 21. Egyéb működési bevétel 22. Előző évi pénzmaradv. átvétel (Hiv.) 23. Megyei jogú Várostól gyermekv. 24. Bérleti díjak, épületüz. egyéb műk. bev. V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 25. Munkáltatói lakásalap törl. 26. Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny. 27. Fordított áfa bevétel 28. TISZK kölcsön vissztérítés

Működési bevétel összesen

14 910 066

18 012 097

17 800 579

Megnevezés

T/M %-a

63,8 121,8 99,1 98,8 198,3 100,0 100,0

98,8


55 086 157 299 38 034 31 301 6 058 880


62 523 266 572 40 359 35 900 7 428 797


T/M %-a

62 534 282 890 40 470 32 073 7 170 341

100,0 106,1 100,3 89,3 96,5

139 609 343 768 13 325 8 034 184 636 88 617 9 000 3 872 10 500 5 716

25 840

101,4 94,7 122,2 97,8 82,9 87,6 100,0 77,4 100,0 27,2 92,3

76 359 8 000 186 630 54 013 1 157 919 18 456 933

152,7 84,2 100,0 100,0 90,6 95,5

Megyei önkormányzat feladatai

1. Közgyűlés 2. Hivatal 3. Védelmi Iroda 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 5. Szakmai és egyéb feladatok 6. Épületüzemeltetés 7. Esélyek Háza 8. Bursa Hungarica 9. Sportfeladatok ellátása 10. Munkáltatói lakásalap támogat. 11. Általános tartalék évközi felad. 12. Céltartalék 13. Vagyonbiztosítás 14. Tervek készítése pályázatokhoz 15. Kamat és pénzintézeti díjak 16. Egészségügyi szűrőprogram 17. Alulfin., negatív mar. rendezés 18. Fordított áfa befizetés Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

3. oldal

129 108 350 796 3 500 5 500 65 550 100 620 5 000 10 500 4 000 35 000 70 000 28 000 50 000 9 500

867 074 15 618 504

137 678 363 187 10 900 8 214 222 841 101 167 9 000 5 000 10 500 20 995 30 518 30 171 28 000 50 000 9 500 186 630 54 012 1 278 313 19 326 946

ezer Ft-ban





Megnevezés

T/M %-a




T/M %-a

Működési mérleg Fejlesztési mérleg Céltámogatás Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz. Múzeumok szakmai támogatása Uniós támogatások Kunhegyes okt. épületeinek rek. Megyeháza nyílászáró-csere Angolkert O. energiarac. ZUONOK I. projekt Szőke Tisza O. bioenergia Megyeháza napelemek megv. Mészáros L. Gimn. energiarac. Felhalmozási saját bevételek Hivatal tárgyi e. értékesítés Intézmények egyéb felh-i bev. Fejl. célú kötvény kamatbevétel Vagyonhasznosításból sz. bevételek Osztalékbevétel (Hivatal, H.G.K.) Egyéb felhalmozási bevételek Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Megyei Területrendezési terv átvétel BM-től támogatás (Védelmi Iroda) JKNY települési önkormányzatok hj. Hivatal egyéb felhalmozási átv.( H.G.K.2010.évi) Intézményi felhalmozási átvétel

45 000 180 000 84 000

61 560

37 286 22 000

22 000

108 989 10 775 28 201 10 507 20 479 13 588 24 603

108 989 10 775 28 201 10 507 20 479 13 588 24 603

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45 000 195 92 557 84 000 1 500

27 879 2 448 87 386 65 758 14 467

62,0 1 255,4 94,4 78,3 964,5

63 010 8 730 2 000 1 616 18 250 323 809

63 010 8 730 2 000 1 616 18 250 347 878

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,4

Céltámogatás Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz. Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések - Felh. célú pm. átad. (Múzeum közp. pály.) Intézményi felújítások, fejlesztések Felújítások (4/a. mell.) Fejlesztések (4/b. mell.) Egyéb fejl. feladatok Felhalm. célú átadások Fejlesztési célú kötvény 1. Jászkun kapitányok nyomában 2. Zounok I. projekt 3. Zounok II. projekt (támé. pe. átad.) 4. Informatikai fejlesztés 5. Angolkert Otthon KEOP 5.3.0./A 6. Szőke Tisza Otthon KEOP 4.2.0./B 7. Kórház Srtuktúra pály.önrész 8. Kórház Struktúra átalakítás 9. Térségi TDM pályázat 10. Arborétum KEOP pályázat 11. Nemzetközi kapcsolatok pály.önerő 12. Kórház onkológiai pályázat 13. Kunhegyes iskola ÉAOP 14. Múzeumok OKM saját erő

4. oldal

49 715

21 633 11 473

49 102 66 596 39 008 555 555 150 000 5 000 1 445 14 500 16 670 45 000 7 580

50 590

25 000

49,4

22 454 10 652 450 082 86 465

21 104 7 019 443 984 86 706

94,0 65,9 98,6 100,3

99 090 17 651 18 804 49 102 94 797 87 054 529 925 150 000 5 000 1 445 14 500 16 670 225 582 3 990

99 090 12 805 11 900 96 935 87 054

100,0 68,1 24,2 102,3 100,0

225 582

100,0

ezer Ft-ban





Megnevezés

T/M %-a

15. mérleg Gépjárművek beszerzése Működési 16. Kórház Perinatális Intenzív Centrum 17. Kórház Rehab. Ellátások fejl. 18. Sipos Orbán Szki. Naperőműve 19. Kórház naperőműve 20. Révay Gy. Ált. Isk. tetőhéjazat, egészsh. 21. Révay Gy. Ált. Isk. energiarac. 22. Gyermekvédő Int. és Gyermeko. e.rac. 23. Gyermekv. intézmények korszerűsítése Fejlesztési célú kötvény tartalékok - céltartalék törlesztéshez - céltartalék árfolyam nyereség - céltartalék fejlesztési feladatok Fejl. célú kötvény kamatkiadás (dologi)

Felhalmozási bevételek

370 560

917 095

878 564

95,8

Felhalmozási kiadások

Pénzmaradványok igénybevétele Működési célú pénzmaradványok 1. Intézményi pénzmaradványok 2. Önk. működési c. pénzmaradványok 3. Pénzmaradv. 3/a melléklet 4. Munkáltatói lakásalap maradványa 6. Műk. c. pm. átadásokra

4 250

318 697 63 845 4 250 16 995 186 630

285 257 63 844 4 250 5 600 186 630

89,5 100,0 100,0 33,0 100,0

264 621 25 000

493 201

83,4 100,0 27,5

1 328 403

41,7

Felhalmozási célú pénzmaradványok Intézményi pénzmaradványok Felh. c. pm. átadásokra Céltartalékképzési kötelezettség Fejl. célú pénzmaradv. kötvény kamat Fejl. célú kötvény tőke pénzm.

39 131 415 153 2 834 026

317 315 25 000 39 131 415 153 1 795 224

Pénzmaradványok

3 292 560

3 182 240

5. oldal


31 000 13 334


31 000 13 334 22 493 11 000 11 600 33 517 31 680 36 410 5 000


T/M %-a

30 634 13 334

98,8 100,0

3 750

34,1

11 525 9 938

36,4 27,3

24 337 14 794 1 806 130 101 000

24 337 14 794 1 684 076 101 000

65 416

64,8

2 974 157

4 003 809

1 251 776

31,3

ezer Ft-ban





Megnevezés

T/M %-a




T/M %-a

Működési mérleg Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Kötvény tartozás átvállalására támogatás

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

1 299 323

1 299 323 6 132 683

1 270 000

97,7

6 132 683

100,0

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kötvény tartozás átvállalására támogatás Kötvény tart. járulékos ktg. (dologi kiad.)

1 299 323

7 432 006

7 402 683

99,6

Finanszírozási kiadások

19 872 509

29 543 438

27 410 229

92,8

Kiadások összesen:

6. oldal

1 199 848 80 000

80 000 6 123 625 9 058

1 199 748 60 000 6 123 625 9 058

75,0 100,0

1 279 848

6 212 683

7 383 373

118,8

19 872 509

29 543 438

27 092 082

91,7

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2007-2011. év

Bevételek megnevezése Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei Ált. forg. adó bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett szem. jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bev. Normatív állami hozzájárulás Címzett támogatás Céltámogatás Központosított előirányzatok Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás Adósságkonszolidációs támogatás Önkorm. költségvetési támogatás Működési célú pénze.átv. áht-n belül

ezer Ft-ban 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. % % % %

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

2011. év tény

640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 2 154 273 1 788 191 1 660 785

748 206 90 864 667 986 137 684 187 221 332 508 2 164 469 2 022 514 583 944

801 951 87 795 915 635 302 687 219 398 471 601 2 799 067 1 757 930 606 306

894 166 47 141 1 615 441 150 374 340 898 261 117 3 309 137 1 214 317 224 485

950 141 41 929 1 685 014 133 958 347 027 92 884 3 250 953 1 095 236 266 533

116,8 102,3 66,6 83,5 84,1 955,8 100,5 113,1 35,2

107,2 96,6 137,1 219,8 117,2 141,8 129,3 86,9 103,8

111,5 53,7 176,4 49,7 155,4 55,4 118,2 69,1 37,0

106,3 88,9 104,3 89,1 101,8 35,6 98,2 90,2 118,7

3 448 976 71 539 72 594 7 646 151 779 2 327 746 322 130 29 046 411 103 50 000 276 944 34 017

2 606 458 26 458 72 521 7 536 106 515 3 580 005 490 365

2 364 236 11 895 83 852 5 851 101 598 3 399 042

1 438 802 12 061 117 672 2 000 131 733 2 987 387

1 361 769 30 327 65 758 101 853 197 938 3 151 203

90,7 45,0 115,6 77,6 95,4 94,9 -

60,9 101,4 140,3 34,2 129,7 87,9

94,6 251,4 55,9 5 092,7 150,3 105,5

553 761 15 000

386 270

374 735 30 000

50 289 232 689

69,8 -

97,0

13,4 775,6

501 228

19 918

36 257

4,0

182,0

248,0

3 450 986 8 779 159

5 140 359 9 845 773

3 805 230 8 939 884

3 428 379 9 845 197

89 919 6 132 683 9 656 783 9 651 405

75,6 37,0 99,9 98,6 70,2 153,8 152,2 134,7 30,0 1 473,5 149,0 112,1

74,0 90,8

90,1 110,1

281,7 98,0

7

ezer Ft-ban 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. % % % %

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

2011. év tény

Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül 279 034 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül 52 229 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül 388 988 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 9 499 410 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. 497 053 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 048 484 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 048 484 Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek 22 115 Átfutó bevételek 174 486 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 196 601 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20 054 360

38 967 32 161 390 501 10 307 402 4 279 578 959 111

77 433 67 089 146 353 9 230 759 153 985 1 257 616

772 715 25 426 277 230 10 920 568 698 182 1 405 308

434 859 25 533 223 767 10 335 564 1 278 819 1 328 403

14,0 61,6 100,4 108,5 861,0 91,5

198,7 208,6 37,5 89,6 3,6 131,1

997,9 37,9 189,4 118,3 453,4 111,7

56,3 100,4 80,7 94,6 183,2 94,5

959 111

1 257 616

1 405 308

91,5

131,1

111,7

94,5

202 263

1 328 403 430 15 851 209 287 193 006

330,0

21 129 846

27 603 235

434,0 76,4

Bevételek megnevezése

14 120 139 355 25 717 367

-

61 285 19 651 206

-

8

-

7,2 128,2

-

107,5

-

95,4 130,6


1/c. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2007-2011. év ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

2011. év tény

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. és táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Kommunikációs rendszer működtetése Járművek működtetése Kiküldetés, reklám-propaganda Intézményüzemeltetés szolg. díjai Üzemeltetési, fenntartási kiadások Élelmezési kiadások Gyógyszer, vegyszer Szakmai készletbeszerzés Szakmai szolgáltatások Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja Általános forgalmi adó befizetés Kamatkiadások Költségvetési és egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások

6 136 503 1 454 319 641 926 8 232 748 2 226 672 224 441 129 593 2 580 706 50 407 56 231 104 227 53 897 69 165 717 891 1 096 424 455 507 967 868 665 487 918 597 7 686 656 785 86 090 51 245 170 434 20 699 6 148 640

6 444 171 1 727 813 623 235 8 795 219 2 385 267 240 954 130 261 2 756 482 43 492 55 100 134 695 66 833 73 312 871 501 838 791 579 881 1 070 062 692 753 1 418 784 8 452 695 979 113 470 157 780 179 938 29 794 7 030 617

5 740 310 1 836 775 563 314 8 140 399 2 125 443 175 362 127 536 2 428 341 38 324 41 465 85 385 51 964 83 680 933 035 815 795 488 074 1 130 824 374 708 1 582 887 4 735 651 352 124 975 198 795 137 582 34 108 6 777 688

5 609 585 1 777 359 628 703 8 015 647 2 021 512

5 669 844 1 528 560 584 717 7 783 121 1 986 615

49 643 2 071 155 43 695 39 055 90 237 51 314 87 672 1 203 255 818 665 511 313 1 726 495 452 964 1 539 746 10 019 869 032 215 774 141 260 322 749 370 8 463 120

6 694 1 993 309 39 731 37 453 78 814 39 619 70 998 1 126 109 863 103 534 054 1 534 661 581 974 1 840 464 4 826 878 220 168 062 150 878 232 755 172 8 181 893

9

2008/2007. 2009/2008. % % 105,0 118,8 97,1 106,8 107,1 107,4 100,5 106,8 86,3 98,0 129,2 124,0 106,0 121,4 76,5 127,3 110,6 104,1 154,5 110,0 106,0 131,8 307,9 105,6 143,9 114,3

89,1 106,3 90,4 92,6 89,1 72,8 97,9 88,1 88,1 75,3 63,4 77,8 114,1 107,1 97,3 84,2 105,7 54,1 111,6 56,0 93,6 110,1 126,0 76,5 114,5 96,4

2010/2009. % 97,7 96,8 111,6 98,5 95,1 38,9 85,3 114,0 94,2 105,7 98,7 104,8 129,0 100,4 104,8 152,7 120,9 97,3 211,6 133,4 172,7 71,1 234,6 1,1 124,9

2011/2010. % 101,1 86,0 93,0 97,1 98,3 13,5 96,2 90,9 95,9 87,3 77,2 81,0 93,6 105,4 104,4 88,9 128,5 119,5 48,2 101,1 77,9 106,8 72,1 46,5 96,7

ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Műk. célú pénze.átadás áht-n belül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül Pénzeszközátadás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések felújítása Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések vásárlása Járművek vásárlása Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadás összesen Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel,kötvény visszaf., kölcs. Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2007. év tény

2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

2011. év tény

47 168 54 650 177 096

55 373 8 371 108 726 9 223 181 693 125 348 239 786 172

89 095 3 439 86 259 10 499 189 292 133 459 24 829

91 899 149 914 51 039 7 500 300 352 123 870 189 464 289

47 135 287 093 55 324 598 699 195 733 35 833

46 714 236 467 33 009 662 086 107 787 211

26 137 95 011 54 720 4 500 180 368 130 693 446 000 693 337 111 534 558 564 10 352 219 732 158 863 18 920

278 914 137 878 175 176 2 961 34 572 212 709 7 781 823 805 250 833 15 627 75 120 213 883 1 312 124

500 170 413 1 056 502

4 842 29 671 43 626 350 724 107 814 7 533 183 500 110 281 620 661

9 837

12 269

64 413

86 936

95 418 503 285 1 199 748 6 189 341

9 837

12 269

64 413

86 936

276 944

317 262

321 128

293 744

21 940 161 685 183 625 19 374 125

-

12 593 139 355 20 689 247

33 562 18 738 614

117,4 15,3 61,4 65,1 90,9 136,9 5,8

2010/2009. %

2011/2010. %

160,9 41,1 79,3 113,8 104,2 106,5 10,4 -

103,1 4 359,2 59,2 71,4 158,7 92,8 763,1

28,4 63,4 107,2 60,0 60,1 105,5 235,4 239,8

136,3 135,0 711,0 72,7 78,0 229,3 416,7 79,7 80,5

10,3 10,3 78,9 58,6 55,1 21,0

964,8 797,0 75,7 188,8 100,0 2,8

238,8 236,2 31,4 33,2 147,4 8 966,8

100,0 64,7 58,7

177,3 160,9

48,8 50,4

124,7

525,0

135,0

7 119,4

7 389 089

124,7

525,0

135,0

8 499,5

114,6

101,2

91,5

126,6

223 759

371 760 4 500 81 897 154 577 240 974

20 366 148

27 333 056

195 523 998 616

-

2008/2007. 2009/2008. % %

10

-

6,9 106,8

-

266,5 90,6

-

666,7 108,7

-

107,7 134,2


1/d. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények

adatok eFt-ban T/M %

Eredeti ei. 4 139 633

Mód. ei. 4 827 058

Teljesítés 4 612 722

2 490 141 979 850 1 397 634

3 299 761 1 164 249 1 863 022

3 250 953 1 164 255 1 823 202

95,6 98,5 100,0 97,9

112 657 1 649 492 1 400 000

272 490 1 527 297 1 260 764

263 496 1 361 769 1 095 236

96,7 89,2 86,9

249 492

266 533

266 533

100,0

3 018 353

9 694 069

9 656 783

3 018 353 2 966 034

9 694 069 3 098 051 50 289

9 656 783 3 098 051 50 289

99,6 99,6 100,0 100,0

89 919 53 152 37 286 232 689 6 132 683

89 919 53 152 232 689 6 132 683

100,0 100,0 100,0 100,0

309 000

223 252

197 938

88,7

7 809 640

10 024 775

10 086 264

7 748 080 7 718 471 61 560

9 641 264 9 227 013 383 511

9 651 405 8 869 075 434 859

100,6 100,1 96,1 113,4

288 504

249 300

37 458 251 046

25 533 223 767

86,4 68,2 89,1

4 000

4 127

8 819

213,7

1 299 323

1 299 323

1 270 000

1 299 323

1 299 323

1 270 000

97,7 97,7

1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás 1.4. Egyéb központi támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás

52 319

1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7. ÖNHIKI támogatás 1.8. Adósságkonszolidációs támogatás

III. Felhalmozási saját bevételek IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel) - ebből: OEP-től átvett

2. Fejlesztési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel)

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

-

1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII.Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír

VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek

3 292 560

3 182 240

1 328 403

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

3 292 560

3 182 240

1 328 403

41,7 41,7

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19 872 509

29 543 348

27 410 229

92,8


1/e. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok Ft-ban 2011. évi elszámolás

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 16. Liska J. Erősáramú Szki. Jászberény 17. Lábassy J. Szki. Törökszentmiklós Oktatási intézmények összesen 18. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Közoktatási 150 431 783 113 704 150 264 135 933

26 893 600

26 893 600 109 144 833 295 107 750 183 228 433 156 800 900 74 115 467 40 887 200 859 284 583 46 454 500 1 196 768 616

Gyermekvéd., szociális 515 990 920 45 822 150 65 411 400 627 224 470 64 941 750 116 371 750 76 944 150 122 717 400 134 839 250 172 591 850 166 108 100 119 527 400 974 041 650

1 601 266 120

Tervezett normatív támogatás Összesen 515 990 920 196 253 933 179 115 550 891 360 403 64 941 750 116 371 750 76 944 150 149 611 000 134 839 250 172 591 850 166 108 100 119 527 400 1 000 935 250 109 144 833 295 107 750 183 228 433 156 800 900 74 115 467 40 887 200 859 284 583 46 454 500 2 798 034 736

Közoktatási 149 454 450 107 770 117 257 224 567

27 080 600

27 080 600 108 184 433 301 742 883 185 743 900 160 178 633 81 992 833 50 857 200 888 699 882 44 149 500 1 217 154 549

Gyermekvéd., szociális 507 857 460 45 011 600 57 604 350 610 473 410 64 951 150 117 082 400 75 603 550 125 692 100 134 933 250 174 601 800 164 471 200 119 638 050 976 973 500

1 587 446 910

Eltérés (felmérés-terv)

Összesen 507 857 460 194 466 050 165 374 467 867 697 977 64 951 150 117 082 400 75 603 550 152 772 700 134 933 250 174 601 800 164 471 200 119 638 050 1 004 054 100 108 184 433 301 742 883 185 743 900 160 178 633 81 992 833 50 857 200 888 699 882 44 149 500 2 804 601 459

Gyermekvéd., szociális

Közoktatási

-

-

977 333 5 934 033 6 911 366 187 000 187 000 960 400 6 635 133 2 515 467 3 377 733 7 877 366 9 970 000 29 415 299 2 305 000 20 385 933

-

8 133 460 810 550 7 807 050 16 751 060 9 400 710 650 1 340 600 2 974 700 94 000 2 009 950 1 636 900 110 650 2 931 850 -

13 819 210

Összesen

-

8 133 460 1 787 883 13 741 083 23 662 426 9 400 710 650 1 340 600 3 161 700 94 000 2 009 950 1 636 900 110 650 3 118 850 960 400 6 635 133 2 515 467 3 377 733 7 877 366 9 970 000 29 415 299 2 305 000 6 566 723


2/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

adatok: ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosíott előirányzat


T/M %-a

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen Létszám (fő)

3 698 438 1 020 293 3 900 419

3 654 157 1 017 431 5 944 557

3 621 533 981 575 5 521 923

99,1 96,5 92,9

3 400

3 046

2 998

98,4

645 320 353 68 654

644 226 308 68 654

99,8 70,6 100,0

70 000

81 259

81 259

100,0

8 692 550 979 850

11 090 102 1 164 249

10 504 894 1 164 255

94,7 100,0

113 719

113 719

100,0

9 232 961 180

96,1 100,0

1 535 13 333

8 874 999 180 1 000 1 535 13 333

208 648

208 648

100,0

127 355 350

127 327 685

100,0 92,2

8 692 550 1 625

11 090 102 1 625

10 705 481 1 522

96,5 93,7

3 698 438 1 020 293 3 900 419 3 400 -

3 654 157 1 017 431 5 944 557 3 046 645 320 353 68 654 -

3 621 533 981 575 5 521 923 2 998 644 226 308 68 654 -

99,1 96,5 92,9

7 712 700

100,0 100,0

Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

I. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások

13. oldal

98,4 99,8 70,6 100,0

adatok: ezer Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat



70 000 8 692 550 979 850 7 712 700 8 692 550 1 625 -

81 259 11 090 102 1 164 249 113 719 9 232 961 180 1 535 13 333 208 648 127 355 350 11 090 102 1 625 -

81 259 10 504 894 1 164 255 113 719 8 874 999 180 1 000 1 535 13 333 208 648 127 327 685 10 705 481 1 522 -

Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

598 434 84 404 114 845

617 403 87 734 123 691

610 130 86 791 119 801

98,8 98,9 96,9

64

64

100,0

7 293 83 561 986 4 782

7 293 78 836 986 4 780

100,0 94,3 100,0 100,0

200

200

100,0

Kiadás összesen

888 000 4 068

925 714 3 728

908 881 3 728

98,2 100,0

883 932

898 055

895 581

99,7

10 544 1 349

10 545 1 349 6 497

100,0 100,0

3 404

3 404

100,0

1 303

1 304

100,1

Ssz.

Megnevezés Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek

90 317

- Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 14. oldal

T/M %-a

100,0

94,7 100,0 100,0 96,1 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 92,2 96,5 93,7


Megnevezés


Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

2011. évi módosíott előirányzat 7 331


T/M %-a

7 331

Bevétel összesen 888 000 925 714 929 739 Létszám (fő) 178 178 175 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 670 670 675 Normatív támogatás 507 857 507 857 515 991 Normatív/önkormányzati %-ban 57,5 56,6 57,6 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatások 285 260 293 594 286 241 Munkáltatókat terhelő járulékok 75 880 78 023 77 053 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 685 101 125 96 507 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

100,4 98,3 100,7 101,6 101,9 97,5 98,8 95,4

17 146 4 460 2 383 2 865

17 146 4 277 2 292 2 865

100,0 95,9 96,2 100,0

456 865 13 482

499 596 14 032

486 381 14 032

97,4 100,0

443 383

451 721

441 379

97,7

4 476 6 458

4 476 6 458 17 833

100,0 100,0

1 654

1 654

100,0

3 654

3 654

100,0

17 601

17 601

100,0

2 040

Bevétel összesen 456 865 499 596 507 087 Létszám (fő) 169 169 164 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 403 403 381 Normatív támogatás 194 466 194 466 196 254 Normatív/önkormányzati %-ban 43,9 43,1 44,5 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatások 298 630 303 599 301 983 Munkáltatókat terhelő járulékok 80 102 81 309 80 558 Dologi és egyéb folyó kiadások 101 568 115 273 112 319 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások

100,0

2 236

15. oldal

101,5 97,0 94,5 100,9 103,3 99,5 99,1 97,4

1 050

1 050

100,0

926 1 036 248

926 1 284

100,0 123,9


Megnevezés




T/M %-a

- Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

482 536 14 598

503 441 12 479

498 120 12 479

98,9 100,0

453 184

462 943 16 265 1 622

459 656

99,3

16 265 1 622 4 298

100,0 100,0

828

828

100,0

304

304

100,0

9 000

9 000

100,0

482 536 165

503 441 165

504 452 159

100,2 96,4

303 165 374 36,5

303 165 374 35,7

324 179 116 39,0

106,9 108,3 109,1

1 182 324 240 386 310 098 94 593 1 827 401 32 148 1 780 499 14 754 -

1 214 596 247 066 340 089 1 114 24 439 88 947 4 405 7 895 200 1 928 751 30 239 1 812 719 31 285 9 429 5 886 4 957 304 33 932

1 198 354 244 402 328 627 1 114 24 439 84 039 4 562 7 645 200 1 893 382 30 239 1 796 616 31 286 9 429 28 628 5 886 4 958 304 33 932

98,7 98,9 96,6

14 754

16. oldal

100,0 100,0 94,5 103,6 96,8

100,0

98,2 100,0 99,1 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0


Megnevezés Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai




1 827 401 512 1 376 867 697 48,7

1 928 751 512 1 376 867 697 47,9

1 941 278 498 1 380 891 361 49,6

80 001 20 498 42 260

86 049 21 014 45 281

81 269 20 100 44 522

94,4 95,7 98,3

400

11 564 400

11 564 315

100,0 78,8

520

519

99,8

143 159 58 614

164 828 60 521

158 289 61 670

96,0 101,9

84 545

92 130

84 404

91,6

160 453

11 548 200 453

125,0 100,0

11 564

11 564

100,0

169 839 52 10 91 64 942 76,9

103,0 100,0 100,0 100,0 100,0 109,1


T/M %-a

100,6 97,3 100,3 102,7 103,6

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug

143 159 52 91 64 951 76,8

164 828 52 10 91 64 951 70,5

Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások

150 662 39 204 79 519

171 750 40 035 90 224

160 178 37 341 86 031

93,3 93,3 95,4

16 073 520 780 2 079

16 073 520 780 2 079

100,0 100,0 100,0 100,0

520

17. oldal


Megnevezés




T/M %-a

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


269 905 112 460

321 461 112 460

303 002 118 115

94,3 105,0

157 445

187 941

165 372

88,0

296

296

100,0

17 984 2 859

2 859

100,0

17 905

17 905

100,0

322 531 91,0 35,0 163 116 372 70,4

100,3 99,5 93,3 99,4 99,4 113,0

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti

269 905 91,5 164 117 082 74,4

321 461 91,5 37,5 164 117 082 62,3


77 860 20 603 80 610

79 197 21 032 86 051

77 104 20 513 85 815

97,4 97,5 99,7

19 210 61

19 210 62

100,0 101,6

179 073 100 497

205 551 103 858

202 704 107 392

98,6 103,4

78 576

80 232

78 947

98,4

1 751

1 751

100,0


19 179

18. oldal

500

500

100,0

19 210

19 210

100,0


Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag



T/M %-a

226 979 48

110,4 100,0

115 75 604 96,2

205 551 48 115 75 604 94,2

115 76 944 97,5

100,0 101,8 103,4


189 893 50 908 97 529

190 742 52 004 110 799

185 595 49 326 103 549

97,3 94,9 93,5

866

189 688 1 598

189

100,0

2 286

143,1

Kiadás összesen

339 196 95 955

356 020 95 685

340 945 95 685

95,8 100,0

243 241

256 748

243 589

94,9

1 237 64

1 237 64 1 058

100,0 100,0

2 286

2 286

100,0

Bevétel összesen 339 196 356 020 Létszám (fő) 115,0 115,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 5,5 Feladatmutató 240 240 Normatív támogatás 152 773 152 773 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 59,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatások 164 723 191 658 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 499 47 996 Dologi és egyéb folyó kiadások 83 768 105 731

343 919 114,0 5,0 229 149 611 61,4

96,6 99,1 90,9 95,4 97,9 103,2

183 366 45 872 105 626

95,7 95,6 99,9

338

338

100,0

1 595 1 000 250

1 595 886 250

100,0 88,6 100,0

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

179 073 48


1 000

19. oldal


Megnevezés




T/M %-a

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek

291 990 117 351

348 568 123 887

337 933 123 891

96,9 100,0

174 639

221 357

216 039

97,6

1 489

1 489

100,0

- Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

1 323

240

240

100,0

1 595

1 595

100,0

344 577 101 46 189 134 839 62,4

98,9 94,4 97,9 100,0 99,9 102,4

214 752 54 955 135 141

100,0 100,0 100,2

Bevétel összesen 291 990 348 568 Létszám (fő) 107 107 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 47 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 134 933 134 933 Normatív/önkormányzati %-ban 77,3 61,0 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatások 178 922 214 775 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 562 54 964 Dologi és egyéb folyó kiadások 104 376 134 915 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő)

3 250

2 445 2 777 1 999

2 445 2 777 2 000

100,0 100,0 100,1

333 110 157 000

411 875 175 715

412 070 161 826

100,0 92,1

176 110

231 719

244 748

105,6

150

1 704

1 136,0

1 284

333 110 111,5 20. oldal

1 846

1 846

100,0

2 445

2 445

100,0

411 875 111,5

413 853 111,0

100,5 99,6


Megnevezés




T/M %-a

Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 43,0 17,0 Feladatmutató 248 248 245 Normatív támogatás 174 602 174 602 172 592 Normatív/önkormányzati %-ban 99,1 75,4 70,5 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybet. Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatások 172 719 206 779 200 996 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 936 53 564 51 814 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 949 144 099 138 979

39,5 98,8 98,8 93,6 97,2 96,7 96,4

Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

4 566 220 140 5 563

4 566 7 5 563

100,0 3,2 100,0

347 824 160 528

414 931 168 978

401 925 172 149

96,9 101,9

187 296

230 998

227 527

98,5

2 746

2 746

100,0

28 5 000

7 242 28 5 000

100,0 100,0

112

112

100,0

7 069

7 069

100,0

236 164 471 87,8

414 931 107 29 236 164 471 71,2

421 873 103 27 238 166 108 73,0

101,7 96,3 93,1 100,8 101,0 102,5

124 877 33 490 103 800

126 165 34 520 117 840

123 917 34 239 115 320

98,2 99,2 97,9

1 000

15 460 1 000

15 460 1 000

100,0 100,0

1 271

1 271

220

347 824 107

21. oldal


Megnevezés




T/M %-a

Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi)

263 167 147 907

296 256 150 458 123 747

291 207 150 459

98,3 100,0

137 550

111,2

835 1 260

835 1 260

1 271

1 271

18 685

15 460

82,7

306 835 77

103,6 102,7

181 119 638 103,8

296 256 75 181 119 638 96,7

180 119 527 86,9

99,4 99,9 89,9

1 139 657 299 700 720 811 7 256 2 167 424 950 312 1 217 112 2 167 424 707 1 464

1 267 115 325 129 834 940 338 70 913 6 167 3 857 11 031 2 519 490 991 562 1 424 872 8 504 1 324 188 14 215 352 78 473 2 519 490 707 172 1 464

1 227 177 314 160 814 983 338 70 913 5 756 3 030 11 718 2 448 075 991 187 1 398 176 10 058 1 324 59 618 228 14 215 352 75 248 2 550 406 697,0 140,0 1 450

96,8 96,6 97,6

115 260

Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató

263 167 75

22. oldal

100,0 100,0 93,3 78,6 106,2

97,2 100,0 98,1 118,3

121,3 100,0 100,0

95,9 101,2 98,6 81,4 99,0


Megnevezés

Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai


Kiadás összesen

T/M %-a

1 004 054 76,7 -

1 000 935 76,7

99,7 100,0

118 400 31 478 90 767

123 329 32 681 93 722

121 868 32 340 86 464

98,8 99,0 92,3

4 524 496 3 298 975

4 524 672 2 561 975

100,0 135,5 77,7 100,0

240 921 58 068

259 025 58 068

249 404 55 977

96,3 96,4

181 727

188 354

185 900

98,7

1 126

4 107

4 011

97,7

276

4 170 975

975

100,0

2 997

2 988

99,7

4 524

4 524

100,0

258 545 60

99,8 93,8

342 109 145 58,7

107,2 100,9 102,2

365 133 94 389 191 908

92,8 93,3 93,3

7 685 13 800 1 672

132,0 103,8 97,9

Bevétel összesen 240 921 259 025 Létszám (fő) 64 64 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 319 319 Normatív támogatás 108 184 108 184 Normatív/önkormányzati %-ban 59,5 57,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium (Gróf Széchenyi István), Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatások 366 240 393 464 Munkáltatókat terhelő járulékok 97 246 101 213 Dologi és egyéb folyó kiadások 183 360 205 788 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


1 004 054 82,5

Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás


5 820

23. oldal

5 820 13 289 1 708


Megnevezés Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel


674 587 148 976

93,5 91,1

494 731

503 437

495 540

98,4

11 600

30 259 185

90,0 70,3

1 708

27 218 130 2 297 408 1 708

100,0

13 289

13 289

100,0

8 824

8 824

100,0

721 282 177

698 390 177

96,8 100,0

1 216 301 743 59,9

1 121 295 108 59,6

92,2 97,8 99,4

188 944 49 433 86 691

186 416 48 168 69 460

98,7 97,4 80,1

4 483 21 920 6 824 4 707

4 483 21 143 6 443 4 677

100,0 96,5 94,4 99,4

312 549 25 593

363 002 25 890

340 790 23 231

93,9 89,7

286 956

291 274

273 820

94,0

29 521

29 520

100,0


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás

T/M %-a

721 282 163 580

Bevétel összesen 652 666 Létszám (fő) 183 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 1 216 Normatív támogatás 301 743 Normatív/önkormányzati %-ban 61,0 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatások 183 604 Munkáltatókat terhelő járulékok 48 385 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 560

Kiadás összesen


652 666 146 335

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás



10 618 1 886

1 886

100,0

5 760

5 760

100,0

8 671

8 642

99,7

312 549 92

363 002 82

353 477 79

97,4 96,3

716 185 744

716 185 744

716 183 228

100,0 98,6

24. oldal


Megnevezés


Normatív/önkormányzati %-ban 64,7 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatások 132 816 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 117 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 447



T/M %-a

63,8

66,9

104,9

145 687 35 855 50 646

140 165 34 922 50 063

96,2 97,4 98,8

1 657

1 795

108,3

470

470 2 119 6 497

470 2 119 6 497

100,0 100,0 100,0

210 850 4 619

242 931 5 919

236 031 6 067

97,2 102,5

206 231

209 652

203 626

97,1

11 945 435

11 946 435 2 187

100,0 100,0

2 000

2 000

100,0

9 611

9 611

100,0

3 369

3 369

100,0

Bevétel összesen 210 850 242 931 Létszám (fő) 59,0 59,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 653 653 Normatív támogatás 160 179 160 179 Normatív/önkormányzati %-ban 77,7 76,4 5. Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény Személyi juttatások 75 175 Munkáltatókat terhelő járulékok 19 473 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 040

239 241 56,0

98,5 94,9

600 156 801 77,0

91,9 97,9 100,8

73 217 18 856 31 484

97,4 96,8 101,4

600 29 939

1 727 29 949

287,8 100,0

156 227 10 100

155 233 16 134

99,4 159,7




Kiadás összesen

-

Működési bevételek 25. oldal


Megnevezés


2011. évi módosíott előirányzat 116 188

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

2011. évi teljesítés 106 246

T/M %-a

91,4

1 360

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola Törökszentmiklós Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen

-


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

-

26. oldal

29 939

39 054 2 660

156 227 85,0

165 454 82,0

105,9 96,5

976 81 993 70,6

892 74 115 69,8

91,4 90,4 98,9

43 270 11 479 14 606

39 580 10 221 7 264

91,5 89,0 49,7

5 565 12 155

5 793 10 400

104,1 85,6

87 075 4 535

73 258 4 536

84,1 100,0

63 907

63 327

99,1

6 478

6 479

100,0

12 155

12 155

100,0

87 075 50,0

86 497 50,0

99,3 100,0

536 50 857 79,6

459 40 887 64,6

85,6 80,4 81,1


Megnevezés



801 060 212 226 397 134 6 566 1 416 986 234 615 1 169 645 12 726 1 416 986 398 2 904 755 850 64,6

969 869 250 134 482 493 1 657 9 007 34 871 67 624 13 887 1 829 542 268 092 1 372 812 82 310 620 6 569 31 657 42 094 25 388 1 829 542 517 4 416 888 700 64,7

926 379 238 896 436 643 1 795 9 007 37 490 65 272 13 821 1 729 303 254 921 1 328 459 80 534 565 19 272 408 6 569 70 702 14 815 25 359 1 801 604 504 4 130 859 284 64,7

89 898 24 146 24 143

94 244 25 765 53 910

91 533 24 646 48 810

97,1 95,7 90,5

788

787

99,9

174 707 15 470

165 776 12 676

94,9 81,9


T/M %-a

IV. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek

138 187 15 470 27. oldal

95,5 95,5 90,5 108,3 100,0 107,5 96,5 99,5

94,5 95,1 96,8 97,8 91,1

100,0 223,3

99,9 98,5 97,5 93,5 96,7 99,9


Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

2011. évi eredeti előirányzat 122 717

2011. évi módosíott előirányzat 136 986 10 004 6 972


T/M %-a

130 966

95,6

13 247 6 972 2 928

132,4 100,0

788

787

99,9

4 487

4 487

100,0

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok

138 187 46,0

174 707 46,0

172 063 43,0

98,5 93,5

Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás

153 830 41 280 32 052

215 351 57 244 408 045

199 720 52 262 370 891

92,7 91,3 90,9

54 921 41 125

29 331 41 829

53,4 101,7

227 162 35 797

776 686 427 509

694 033 426 408

89,4 99,7

189 965

194 094

186 228

95,9

1 400

56 133 30

55 133 30

98,2 100,0

25 590

1 805 22 000

86,0

35 559

35 559

100,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok

12 302

227 162 73,0

28. oldal

37 771

37 771

100,0

776 686 73,0

777 236 73,0

100,1 100,0


Megnevezés



37 187 9 936 7 963

Kiadás összesen

55 086 2 350

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele

52 736

Bevétel összesen 55 086 Létszám (fő) 18 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatások 74 942 Munkáltatókat terhelő járulékok 19 204 Dologi és egyéb folyó kiadások 63 153 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen


T/M %-a

38 812 10 328 11 892

37 653 10 686 12 704

97,0 103,5 106,8

1 491

1 491

100,0

1 437

1 437

100,0

63 960 2 753 53 174

63 971 2 662

100,0 96,7

53 622

100,8

3 937

3 936

100,0

1 158

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi)


1 199

1 199

100,0

238

238

100,0

2 659

2 659

100,0

63 960 18

65 474 18

102,4 100,0

83 616 21 096 109 497

82 999 24 297 121 125

99,3 115,2 110,6

2 106 52 363

52 363

100,0

828

157 299 105 606

266 572 105 606

283 718 80 290

106,4 76,0

51 693

54 201

103 578

191,1

29. oldal


Megnevezés


Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)



T/M %-a

14 589

8 757 2 500 81 752

17,1

92 176

63 913

69,3

157 299 28

266 572 28

340 790 28

127,8 100,0

105 44 150 85,4

105 44 150 81,5

98 46 455 44,9

93,3 105,2 55,1

25 457 6 870 5 707

24 490 6 524 9 200

24 382 6 565 9 225

99,6 100,6 100,3

145

298

205,5

38 034 9 231

40 359 9 686

40 470 9 916

100,3 102,4

28 803

29 117

29 218

100,3

150

150

100,0

Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok

1 344

1 406

1 406

100,0

38 034 17

40 359 17

42 034 17

104,2 100,0

10 199 2 632

10 880 2 815

10 429 2 651

95,9 94,2

30. oldal


Megnevezés


Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

18 470

Kiadás összesen

31 301 12 105


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek



T/M %-a

19 708

17 076

86,6

1 917

1 917

100,0

580

-

35 900 12 105 12 925 6 500 4 370

32 073 14 903

89,3 123,1

13 695

106,0

4 367

67,2

65 2 417

55,3

31 301 4

35 900 4

39 075 4

108,8 100,0

391 513 104 068 151 488 647 069 180 559 458 610 7 900

467 393 123 772 612 252 145 55 771 56 358 41 913 580 1 358 184 573 129 480 497 76 724

446 716 121 107 579 831 2 404 55 771 31 596 42 616 1 280 041 546 855 517 307 85 590

95,6 97,8 94,7

12 696 6 500

31. oldal

3 628

1 657,9 100,0 56,1 101,7

-

94,2 95,4 107,7 111,6


Megnevezés - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-V. Mindösszesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások



21 591 27 577 35 797 142 869 1 358 184 186 105 44 150 81,5

9 502 90 810 1 805 23 986 35 797 12 302 65 112 653 1 436 672 183 98 46 455 44,9

5 849 2 671 751 57,8

7 573 130 1 963 532 8 214 331 3 254 3 046 160 130 130 630 452 597 143 380 81 459 580 18 726 069 3 027 271 5 204 619 9 431 784 33 144 1 723 67 580 72 763 251 046 127 636 012 18 726 069 3 547,0 172,00 7 361 2 804 601 53,9

7 420 159 1 900 140 7 682 007 5 651 2 998 160 130 127 929 330 768 144 454 81 459 17 855 695 2 987 457 5 154 277 9 082 467 21 000 199 328 3 976 63 989 111 809 223 767 12 302 192 574 877 18 435 441 3 404,0 140,00 7 058 2 798 035 54,3

61 978 15 830 43 300

61 978 15 830 49 975

65 156 17 545 47 475

2011. évi eredeti előirányzat 647 069 186 105 44 150 85,4 7 212 992 1 876 673 5 479 950 3 400 108 415 70 000 14 751 430 2 377 484 4 625 866 7 748 080 14 751 430 3 428

32. oldal

T/M %-a 44,0

87,0 100,0

78,9 105,8 98,4 93,3 105,2 55,1 98,0 96,8 93,5 173,7 98,4 100,0 97,9 73,1 100,7

100,0

-

95,4 98,7 99,0 96,3 63,4 230,8 94,7 153,7 89,1 151,2 90,4 98,4 96,0 81,4 95,9 99,8 100,7

105,1 110,8 95,0


Megnevezés Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás




T/M %-a

3 000 5 000

4 574 5 321

4 474 4 959

97,8 93,2

129 108

137 678 4 166 129 108

139 609 4 166 130 999

101,4 100,0 101,5

4 404

4 444

100,9

129 108

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal

129 108 2

137 678 3

139 609 3,0

101,4 100,0

Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val

256 294 67 402 27 100

263 033 69 222 28 539

251 397 65 395 24 583

95,6 94,5 86,1

2 393

2 393

100,0

350 796

363 187

343 768

94,7

350 796

350 796 12 391

331 377 12 391

94,5 100,0

Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel

33. oldal


Megnevezés




T/M %-a

- Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda

350 796 55

363 187 55

343 768 50

94,7 90,9


2 545 815 140

4 120 1 240 4 140

5 066 1 316 5 543

123,0 106,1 133,9

1 400

1 400

100,0

2 000

1 469

73,5

Kiadás összesen

3 500

12 900

14 794

114,7

3 500

3 500

5 394

154,1

4 000

4 000

100,0

2 000

2 000

100,0

3 400

3 400

100,0

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés

3 500 1

12 900 1

14 794 1

114,7 100,0

Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások

26 978 6 880 66 762

27 409 6 996 66 762

26 701 6 141 55 775

97,4 87,8 83,5

34. oldal




100 620

101 167

88 617

87,6

100 620

100 620 547

88 070 547

87,5 100,0

100 620 15

101 167 15

88 617 15,0

87,6 100,0

87 500

5 154 1 327 239 045

8 852 2 233 290 605

171,8 168,3 121,6

5 500 81 050

14 159 57 168 186 630

102,5 81,8 100,0

2 645 119 188 907 101 000

2 788 173 424 918 110 058

14 508 46 743 186 630 371 170 898 414 110 74 474

4 000 144 131 1 279 848 4 537 055 112 657 1 065 468 1 607 513

13 501 4 500 25 000 20 995 99 820 6 203 625 10 194 073 268 324 943 273 1 720 957

13 552 4 500 25 000 5 716

100,4 100,0 100,0 27,2 119,0 84,8 96,6 85,4 97,1


Megnevezés

T/M %-a

- Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek

-

-

203 297

309 000 35. oldal

221 529

-

7 383 373 8 641 565 259 315 805 929 1 670 615 203 297 89 160 130 193 962

6,1 97,5 67,7

100,0

87,6


Megnevezés Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat



T/M %-a

6 124 389

6 090 694

99,4

61 560

308 748

308 748

100,0

4 000 3 292 560 1 299 323 4 537 055

4 000 2 542 147 1 299 323 10 194 073

8 627 749 445 1 270 000 8 379 621

215,7 29,5 97,7 82,2

5 790 539 1 485

5 790 539 1 431

100,0 100,0 96,4

400

104 20

26,0

150

150

100,0

8 364

8 034 15

96,1

5 500

5 500

100,0

2 183

2 183

100,0

681

681

100,0

8 364 1,0

8 379 1,0

100,2 100,0

362 962 93 169 425 412 20 486 51 722 186 630

98,8 97,9 109,1


Kiadás összesen

-

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás


-

347 795 90 927 224 802 8 500 86 050 36. oldal

367 484 95 154 389 946 20 533 62 489 186 630

99,8 82,8 100,0


Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai


Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (állami) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (állami) Egyéb felhalmozási bevételek

-




2 645 119 188 907 101 000 4 000 144 131 1 279 848 5 121 079 112 657 1 649 492 1 607 513 309 000 61 560 4 000 3 292 560 1 299 323 5 121 079 73,0 -

2 393 2 790 323 424 918 110 058 13 501 4 500 25 000 20 995 99 820 6 203 625 10 817 369 272 490 1 527 297 1 702 519 209 480 4 404 221 529 6 124 389 310 748 4 000 2 546 228 1 299 323 10 817 369 75,0 -

2 764 172 517 414 110 74 474 13 552 4 500 25 000 5 716 7 383 373 9 236 387 263 496 1 361 769 1 652 177 209 480 4 533 160 130 193 962 6 090 694 310 748 8 627 753 526 1 270 000 8 974 788 70,0 -

115,5 6,2 97,5 67,7

7 783 121 1 993 309 8 107 419 26 137 54 720 346 760 130 693 503 285 558 564 74 474 95 011 4 500 25 000 5 716 7 383 373 27 092 082 3 250 953 1 361 769 3 502 100 9 291 947 25 533 359 458 197 938 6 154 683 -

98,0 96,8 94,2

7 560 787 1 967 600 5 704 752 8 500 89 450 108 415 2 645 119 188 907 101 000 70 000 4 000 144 131 1 279 848 19 872 509 2 490 141 1 649 492 3 018 353 7 748 080 309 000 37. oldal

-

7 940 614 2 058 686 8 604 277 23 787 65 535 346 760 133 023 3 242 920 568 298 110 058 94 960 4 500 25 000 21 575 99 820 6 203 625 29 543 438 3 299 761 1 527 297 3 502 100 9 641 264 37 548 223 252 6 191 969 -

-

T/M %-a

100,4 100,0 100,0 27,2 119,0 85,4 96,7 89,2 97,0 100,0 102,9 87,6 99,4 100,0

215,7 29,6 97,7 83,0 93,3

109,9 83,5 100,0 98,2 15,5 98,3 67,7 100,1 100,0 100,0 26,5 70,0 91,7 98,5 89,2 100,0 96,4 68,0 88,7 99,4


Megnevezés - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Bevétel összesen Létszám (fő) Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban




61 560 4 000 3 292 560 1 299 323 19 872 509 3 501,0 5 849 2 671 751 57,8

383 511 251 046 4 127 3 182 240 1 299 323 29 543 438 3 622,0 172 7 361 2 804 601 53,9

422 557 223 767 12 302 8 819 1 328 403 1 270 000 27 410 229 3 474,0 140,0 7 058,0 2 798 035,0 54,3

38. oldal

T/M %-a 110,2 89,1 213,7 41,7 97,7 92,8 95,9 81,4 95,9 99,8 100,7

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2011. évi költségvetés beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés


2011. évi módosított előirányzat


T/M %-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulékok 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret

13 680

13 680

16 077

117,5

37 632 51 312 7 066 3 600 61 978 15 830

37 632 51 312 5 166 5 500 61 978 15 830

37 689 53 766 4 653 6 737 65 156 17 545

100,2 104,8 90,1 122,5 105,1 110,8

15 830 1 000 300 2 200 80 350 3 800 1 700 1 700 4 400 3 270 18 900 5 600 43 300 5 000

15 830 1 420 380 2 745 130 150 3 900 900 1 700 4 500 8 300 25 000 850 49 975 4 930 40 30

17 545 1 416 378 2 565 125 139 3 888 889 1 178 3 433 8 209 24 422 833 47 475 4 196 40 30

110,8 99,7 99,5 93,4 96,2 92,7 99,7 98,8 69,3 76,3 98,9 97,7 98,0 95,0 85,1 100,0 100,0

663 663 3 000 1 169 10 495 138 278 3

663 663 2 790 1 051 9 433 139 609 3,0

100,0 100,0 93,0 89,9 89,9 101,0 100,0

a) Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány Karcag b) JNSZ Megye Tűzvédelmének Korszerűsítéséért Alapítvány

2. Alapítványoknak átadások: a) "Szakképzés 630" Alapítvány Tiszafüred b) "Nyáridő" Közalapítvány Tiszaug

3. Intézményi rendezvénykeret 4. Egyéb pénzeszközátad. (megyéért díj, néptánc ) D) Egyéb pénzeszközátadás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

3 000 8 000 129 108 2

39. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés




148 199 59 856

143 142 59 856

140 395 53 677

98,1 89,7

208 055 46 139 2 100 256 294 67 402

208 055 46 629 8 349 263 033 69 222

194 072 49 808 7 517 251 397 65 395

93,3 106,8 90,0 95,6 94,5

67 402 2 200 1 100 2 200 800 500 3 400 1 400 2 700 3 300 5 800 1 500 2 200 27 100

69 222 2 200 1 100 2 200 800 500 4 400 1 400 3 856 4 700 5 077 1 106 1 200 28 539 2 393 2 393 363 187 55

65 395 2 100 1 050 1 907 92 400 4 250 1 380 3 271 4 359 4 097 977 700 24 583 2 393 2 393 343 768 50

94,5 95,5 95,5 86,7 11,5 80,0 96,6 98,6 84,8 92,7 80,7 88,3 58,3 86,1 100,0 100,0 94,7 90,9

T/M %-a

KÖZGYŰLÉS HIVATAL Alapilletmények(+ részm.: 3.320 eFt) Illetménypótlékok (+ részm.: 1329 eFt) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások (felm.Dr. Baranyi I.) A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Korengedményes nyugdíj D) Egyéb pénzeszközátadás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

350 796 55

40. oldal

adatok eFt-ban


Megnevezés



T/M %-a

KÖZGYŰLÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

21 456

21 456

20 395

95,1

21 456 5 522

21 456 5 953

95,1 105,3

26 978 6 880

27 409 6 996

20 395 6 266 40 26 701 6 141

6 880 800

6 996 800

6 141 18

87,8 2,3

300 1 200 3 800 1 000 2 000 42 962 1 200 13 500

300 1 550 3 000 1 100 2 000 42 462 1 200 13 900

141 1 272 152 1 023 1 551 37 362 13 827

47,0 82,1 5,1 93,0 77,6 88,0 99,5

66 762 100 620 15

450 66 762 101 167 15

429 55 775 88 617 15,0

95,3 83,5 87,6 100,0

41. oldal

97,4 87,8


2/c. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 5.000 eFt) adatok Ft-ban

Dátum

Megnevezés

2011 01 06 2011 01 18 2011 01 18 2011 01 21 2011 01 26 2011 02 16 2011 02 23 2011 02 23 2011 02 23 2011 02 24 2011 02 25 2011 03 02 2011 03 03 2011 03 19 2011 03 21 2011 03 24 2011 03 24 2011 04 01 2011 04 04 2011 04 12 2011 04 14 2011 04 15 2011 04 27 2011 04 27 2011 04 27 2011 04 27 2011 05 10 2011 05 11 2011 05 11 2011 05 11 2011.0516 2011 05 18 2011 05 19 2011 05 24 2011 05 24 2011 05 24 2011 05 25 2011 05 25 2011 05 27 2011 06 07 2011 06 16 2011 06 16 2011,.06.17 2011 06 20 2011 06 21 2011 06 23

Moldvahon Csángó Kult. KHE Gyöngyös: 02.05-i Csángó Bál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnoki Görög Katolikus EK.: ingatlanban keletkezett kár helyreállítására támogatás Déryné Műv. És Ifj. Kp. Karcag: Karcagi Szimfonikus Zenekar működésére támogatás Kovács Pál Műv. Kp. Tiszafüred: Betlehemi Jászol című kiállítás díjazottainak támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Karcagi Sport Egyesület: 02.12-13. Kárpát-Meditop Kupa nemzetközi női kézilabda torna tám. Szolnoki Televízió ZRT: 02.25. Farsangi Bál támogatása Nagyközségi József A. Műv.H. Jászladány karácsonyi fotópályázat egyéb kat. II. hely. tám. Jászapáti Önkormányzat: karácsonyi fotópályázat III. helyezésének díjazására támogatás Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. KHE: karácsonyi fotópályázat I. helyezésének d. tám. Mezőtúr és Körzete Diáksport Biz. E.: 03.25-27. Amatőr Kosárlabda Diákolimpia támogatása Szolnoki Fiatalokért Egyesület: 02.26-27. Ifjúsági Akadémia képzés támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Aba-Novák Kult. Kp. Szolnok: Nagy Zsolt fotóriporter 04.08-i kiállításának támogatása Tisza-tó Térs-i Fejlesztési Tanács Kisköre: 02.17-19. Tisza-tó térségének fejlesztési leh. konf. t. Karcag Városi Önkormányzat: Selmeczi László könyvének kiadásához támogatás TCKÖ Szolnok: Lukács József prímás emléktábla készítésének támogatása JNSZ-i Ének-zenei Egy. És Karnagyok E.: 03.25-04.15-ig megrendezésre kerülő hangverseny t. Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás: "Szép magyar beszéd" verseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kunszentmiklós Városi P.H.: 04.16. Kiskunság Szépe választás támogatása Bartók Béla Alapfokú Mű.okt. Int. Szolnok: 0415. Megyei Kamarazenei Találkozó támogatása Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti: 05.07. "Tavaszi Zsongás" program támogatása Túrkeve Városi Önkormányzat: 05.14-15. Juhászfesztivál támogatása Szív-és Érrendszeri Betegek Reh.E. Szolnok: I. félévi működési kiadás költségeinek támogatása Jászapáti Önkéntes Tűzoltó E.: 05.28. önkéntes tűzoltóverseny Kuncsorba Községi Önk.:04.30. megrendezésre kerülő Csorba Kupa támogatása LNSZ M-i Mozgássérültek E. Szajoli Csoport: 05.07-i évadnyitó rendezvény támogatása Szolnoki Zsidó Hitközség: 0415-06.26 holokauszt megemlékezésének támogatása Rákóczifalvai Madárbarát és Természetv-i Kör: 05.27-i természetvédelmi vetélkedő támogatása JNSZ Megyei Tudományos E. Szolnok: Jászkunság folyóírat megjelenésének támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Max-Kontír 99 Bt. Életút-interjú c. könyv megjelenésének támogatása Magyar Természettudományi Társulás Bp.:05.27-29. Hermann Ottó Biológiai Verseny tám. Mezőtúri Á.I. : 05.20-21. Bárdos Lajos Iskolák X. O-os Találkozójának támogatása Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány Karcag: 05.19-23. Franciaországi kiutazáshoz repülőjegy Jászföld Hagyományőrző E. J.boldogháza: 05.28. Hagyományőrző Hétvége fogathajtó verseny JNSZ Ének-zenei Együttesek és Karn. E.: Szolnok 2011. I. félévi működési támogatás JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség: Szolnok 06.11-12. megyei kézilabda válogatottak o-os tal. Kunhegyes Á.Isk.: 05.13-i Kossuth Est jótékonysági műsor támogatása Mezőtúr Városi Kórház Eü. Szolg.: 05.20-21. Magyar Belgyógyászati T. 42, Vándorgyűlés tám. Újszászi Római Katolikus Egyház: Vörösmarty Anna sírjának felújításához támogatás Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása JNSZ Megyei Sportszöv. Szöv. Szolnok: 06.25 települési Polgármesterek Labdarúgó Tal. tám. Katolikus Karitasz Csoport Fegyvernek: 06.17-24. erdélyi gyermekek részére nyári tábor tám. 42. oldal

Összeg 50 000 7 250 50 000 50 000 20 000 7 250 50 000 25 000 50 000 30 000 100 000 50 000 50 000 7 250 25 000 50 000 50 000 10 000 50 000 20 000 7 250 50 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 40 000 50 000 20 000 50 000 7 250 40 000 50 000 50 000 40 000 50 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 7 250 100 000 50 000

adatok Ft-ban

Dátum 2011 06 23 2011 06 23 2011 07 05 2011 07 05 2011 07 05 2011 07 06 2011 07 06 2011 07 07 2011 07 14 2011 07 14 2011 07 15 2011 07 15 2011 07 19 2011 07 19 2011 07 26 2011 07 26 2011 07 27 2011 08 02 2011 08 02 2011 08 02 2011 08 04 2011 08 05 2011 08 08 2011 08 08 2011 08 08 2011 08 08 2011 08 08 2011 08 10 2011 08 11 2011 08 15 2011 08 17 2011 08 19 2011 08 24 2011 08 24 2011 08 24 2011 08 25 2011 08 29 2011 09 05 2011 09 07 2011 09 09 2011.0916 2011 09 23 2011 10 03 2011 10 07 2011 10 07 2011 10 07 2011 10 14 2011 10 26 2011 11 02 2011 11 04 2011 11 07 2011 11 18 2011 11 23 2011 11 25 2011 11 29 2011 12 08

Megnevezés Karcag VCKÖ: 06.06. hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásához támogatás Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. KHE: 06.12. Léderer Károly fogathajtó emlékverseny t. Jászsági Közokt. Int., Jászdózsa: 06.24. óvodatörténeti kiállítás támogatása Jászivány K.Önk.: 07.1-2-án megrendezésre kerülő XVII. Jász Világtalálkozó támogatása Jászkíséri Ifjúsági Egyesület: 07.09. I. Jászkíséri Hagyományőrző Lovasnap támogatása Szolnok Megyei Jogú VCKÖ: 06.25. I. telepi Gasztronómiai és Megyei Sportverseny tám. T.miklós Térség Többcélú Kist. T.: 07.09. II. "Vándorló" Bográcsok Találkozója támogatása Kunszentmárton, Szent Márton Lovas E.: 07.16. VII. Hármas-kerületi kézi aratóverseny tám. Kétpó Községi Sport-és Művelődési E.: 06.04. Jász-Kun Szala Magyarok hagyományőrző tal. Jászapáti Gazdakör: 06.25. Aratónap támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Újvárosi Diáksport E.: 07.28-08.01. Kötélugró Európa bajnokságon való részvétel támogatása Tiszafüredi Kist. Többc. Társ.: 07.04-08. hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozására t. Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.: 06.19. kispályás labdarúgó torna támogatása Jászkíséri Sportegyesület: 07..16. Sportnap támogatása Moldvahon Csángó K. Egy. Gyöngyös: 07.19-24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diákt. Derzsi Szabadidős E.: 07.16. "Kárásznap" támogatása Polgármesteri Hiv. Tiszaszőlős: 08.05-06. Kárpát Medence Magyarlakta Tel. Virtusvetélkedő t. Tiszasülyért E.: 08.06. Bicogó Maraton támogatása JNSZM-i Veterán Autós-Motoros Klub.: 05.27-29. IV: Közép-Tisza vidéki Veterán Jármű Tal. Jászjákóhalma, Gubicz András Gazdakör:07.30. VII. Népdalköri találkozó támogatása Jásztelek Községi Önk.: 08.06. Falunap támogatása T.földvári Férfikórus E.: 08.19-21. nemzetközi kórushangverseny támogatása Kenderes Polgármesteri Hivatal: 08.15. "Kenderesi Nap" támogatása Zagyvarékas Községi Önk.: 08.13. Falunap támogatása Kunhegyes Nyugdíjas Klub: 08.13-i kirándulás támogatása Szolnok, Szív-és Érr. Bet. Reh. E.: 2011. évi szűrőprogram támogatása Tiszapüspöki Közs. Önk.: 04.01. Közösségi Ház felújítását követő megnyitó ünnepség tám. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnok: Magyar Vöröskereszt (Nincs javaslat) Szerv.: 04-27. megyei elsősegélynyújtó verseny tám. Szolnok Televízió ZRT: " Megsütjük a nemzet kenyerét" eseményről készülő film támogatása Szolnok, Vállalkozók és Munkáltatók O-os Sz.: 09.16. Területi Príma Díj ünnepség támogatása Erdőbénye, Magyar Kádár E.. 09.17. országos kádártalálkozó támogatása Örményes Községi Önk.: 08.21. Falunap támogatása Szolnok, Rotaract Pelikán Közh. E.: 07.12-17. EFOTT fesztiválon való részvétel támogatása Nagyrév Községi Önkormányzat: 08.06-i Falu és Polgárőrnap támogatása Szolnok, JNSZM-i Cukorbetegek E.: 09.29-10.01. VII. Kelet-magyarországi Diabétesz Hétvége t. Jászapáti Városi Polgm. H.: 07.29-30. "Jászsági Randevú" kult. rendezvény támogatása Újszászi Római Katolikus Egyházközség: 08.26. egészségnap támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kunszentmárton, Körös Ifj. Alkoholmentes Klub: 09.21-25. Zánkán megr. Kerülő továbbképzés Tiszatenyő Közs. Önk.: 08.27. Falunap támogatása Panoráma Világklub Kft Bp.: 06.30-07.3. I. Magyar Világtalálkozó támogatása Keresztény Értelmiségiek Sz. J.berény.: 09.17-25. Művészeti Hetek Fesztiválja rendezvény tám. Hellas Music Bt. Szolnok: Cozombolis DVD felvétel támogatása Top Talent Sportegyesület Szolnok: 11.03. Olaszo. Európa Kupán való részvétel támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnok M-i Jogú Város Lengyel Kisebbs. Önk.Szolnok: 11.10-13 lengyel-magyar történ. vet. t. Karcag Várisi Önkormányzat: 09.14. hátrányos helyzetű roma Bp-i kirándulására támogatás Agrár és falusi Ifj. Körök E. Szolnok: 11.11-13. "Dokumentumfilmek a vidékről" c filmsz. tám. Tisza Táncegyüttes Műv. E.: Szolnok: Tisz Táncegyüttes 65 éves jubileumi ünnepségéhez tám. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Pelikán Sportegyesület: 2011. okt. 22. Fitness Gála támogatása Martfű Városi Sportegyesület: 2011. november 6. Kézilabda torna támogatása Kun-Orgonda Zenebarátok Kh.E.: 2011.12.10. Szimfónikus Zenekar koncertjének támogatása Jászárokszállás, Piros Pipacsok Kulturális Egy.: rászoruló gyermekek részére mikuláscsomag 43. oldal

Összeg 30 000 50 000 50 000 100 000 30 000 20 000 30 000 50 000 50 000 50 000 7 250 40 000 50 000 30 000 6 100 100 000 50 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 30 000 40 000 30 000 30 000 50 000 30 000 7 250 40 000 50 000 50 000 45 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 30 000 7 250 30 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 7 250 40 000 50 000 50 000 50 000 7 250 50 000 25 000 50 000 15 000

adatok Ft-ban

Dátum 2011 12 14 2011 12 19 2011 12 21 2011 12 27 2011 12 30

Megnevezés Jásztelek, Napközi Otthonos Óvodai Intézmény: karácsonyi rendezvény Kunhegyesi Református Általános Iskola: 11.18. jótékonysági bál támogatása Karcag Város Önkormányzat: 09.24. Szepsiben Öregfiúk futballrangadón való részvétel tám. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közm. Int.: "karácsonyi Csillagok" elnevezésű alkotó tábor t. Karcag, Nagycsaládosok Karcagi E.: hátrányos helyzetű gyermekek részére karácsonyi csomag Összesen:

Összeg 50 000 40 000 50 000 15 000 30 000 4 265 850

44. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/g. sz. melléklet

2011. költségvetési beszámoló

adatok ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Központi költségvetési támogatás

1/a

Feladatalapú támogatás

2.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

T/M %-a 100,0

838

838

79

79

Támogatásértékű átvétel: Munkaügyi Központ

1 256

1 256

100,0

3.

Önkormányzati támogatás

5 500

5 500

100,0

4.

Támogatásértékű működési bevétel

10

10

5.

Pénzmaradvány

681

681

100,0

6. I. 1.

Működési bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások - költségtérítések - közcélúak foglalkoztatása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény. egyéb folyó kiad.(szja) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzezsközátadás Felhalmozási célú kiadások

8 364 5 790

15 8 379 5 790

100,2 100,0

539 1 431

100,0 96,4

26,0

150

104 20 150

100,0

8 364 1

8 034 1

96,1 100,0

2. 3.

4. 5. 6.

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN Létszám (teljes munkaidőre átszámítva)

419

Teljesítés

419 194 194

4 534 1 256 125

25 50 25 25

4 534 1 256 539 1 485

125 229 265 866

87 338 175 831

100

419

400

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a /2012. ( ) sz. határozatával jóváhagyta.


3/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló

Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban


Ssz. Megnevezés I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 4 000 2. Megyei területrendezési terv módosítása 4 250 3. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) I. Összesen: 8 250 II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet 800 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 2 500 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 600 4. Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 300 5. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 6. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök 2 300 7. Térségi TDM pályázat önerő hozzájárulás 5 000 II. Összesen: 11 500 III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás) 3. "Települési Környezetért" cím 400 4. Parlagfű-mentesítési Alap 4 000 4/a. Gyere Segíts Közhasznú Nyílt Alapítvány Újszász 5. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) 6. Tiszakürti Arborétum fejlesztése (KEOP pályázat önerő) 1 445 III. Összesen 5 845 I+II+III. MINDÖSSZESEN: 25 595 A I/2. pont 4.250 e Ft összeg forrása a 2010. évi pénzmaradvány.

A II/8. pont 5.000 e Ft összeg forrása a kötvénykibocsátás bevétele. A III/6. pont 1.445 e Ft összeg forrása a kötvénykibocsátás bevétele.



4 000 12 980

850 4 250

21,3 32,7

16 980

5 100

30,0

800 2 500 600 300

668 2 536

83,5 101,4 88,3

2 300 5 000 11 500

847

400 6 022 1 445 7 867 36 347

265

T/M %-a

4 316

36,8 37,5

300 5 900

75,0 98,0

6 200 15 616

78,8 43,0


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Megnevezés Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Európai Régiók Közgyűlése Magyar Közgazdasági Társaság Megyei Falusi Turizmus Egyesület Népfőiskolai Társaság " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács Megyei Polgárőr Szövetség JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás Összesen:

2011. évi eredeti ei. 2 000 1 000 100 200 50 200 2 000 250 100 1 000 500 7 400

2011. évi módosított ei. 2 000 1 000 100 200 50 200 2 000 250 100 1 000 500 7 400

2011. évi T/M %-a teljesítés 966 100 200 50 100 2 000 250 200 1 000 1 500 6 366

96,6 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 200,0 100,0 300,0 86,0


3/c. sz. melléklet


Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Ssz. Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok


3 000



3 000

3 000

100,0

1 275

1 275

100,0

75 75 75 8 000

75 75 75 8 000

100,0 100,0 100,0 100,0

T/M %-a

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság átruházott hatáskörében

Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Közművelődési Alap 1 500 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság átruházott hatáskörében 3/a Az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság 28/2011.(VI.15.) sz. határozatában foglalt javaslat alapján Alföldkutatásért Alapítvány: Kisújszállás Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány : Budapest Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány: Kunszentmárton 4. Sport Alap 8 000 a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében 4. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás 7 000 2.

Kötelező feladatok összesen:

19 500

7 000

19 500

5 250

17 750

75,0

91,0


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés



I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 200 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság átruházott hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében 1 000 1 000 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság átruházott hatáskörében 4 800 4 800 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati Rendszer kiegészítő rész az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság átruházott hatáskörében 5 000 5 000 Egészségügyi szűrőprogram a megye 1000-1500 fő közötti lakónépességű településein, tekintettel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 79. és 88. § 8. (2) bek. a) pontjára ás a 118/2010.(VI.18.) KH. 6. pont 9 500 9 500 II. Egyéb feladatok összesen 26 200 26 200 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II. 28 400 28 400


T/M %-a

200 500

100,0 100,0

1 500 2 200

100,0 100,0

4 500 200 200 984

100,0 100,0 100,0 98,4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 656

97,0

3 872

77,4

8 000 23 412 25 612

84,2 89,4 90,2


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

adatok eFt-ban Ssz.

Megnevezés

I. Európai Uniós pályázatok megvalósításához pályázati saját erő biztosítása Néptáncháló/FolkdancenetNet II. Hagyományos programok (Challenge, olasz-magyar sporttalálkozó) III. Szórvány program (közös programok erdélyi megyékkel) IV. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások V. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megye bemutatását szolgáló programok VI. EU integrációval összefüggő programok együttműködésekben történő részvétel VII. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok VIII. Tartalék MINDÖSSZESEN:




T/M %-a

5 450

5 450

4 660

85,5

2 410 990

2 410 990

1 269 686

52,7 69,3

3 510

3 510

616

17,5

680

4 361

4 644

106,5

2 940 17 200 33 180

2 940 17 200 36 861

757

25,7 34,3

12 632

Az egyes fejezetek kiadásaira 18.500 e Ft (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll a közgyűlés 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban.


4/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló Felújítási feladatok

ezer Ft-ban

Ssz.


Megnevezés



T/M %-a

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Tiszakürt központi épület sarki süllyedés javítása 136 136 136 Szilvás úti lakásotthon lépcső és belső födém felújítása 3 268 3 268 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Villamoshálózat javítása 415 415 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Karcagi épület kapu és villamoshálózat javítása 230 350 350 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Vízház villamos főelosztó cseréje és átalakítása 453 453 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti otthon fürdőszoba aláfalazás 300 265 243 Tiszakürti otthon részleges palacsere 600 635 600 "C. épületrész" javítási munkái 1 201 1 201 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Bejárati lépcső csúszásmentesítése 500 500 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Mosodai kalander felújítása 800 800 799 Beépített szekrények felújítása D, B részlegen 800 800 799 8. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Érintésvédelmi hiányosságok javítása 500 Vízvezetékek javítása 500 9. "Angolkert" Idősek Otthona Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 3-as részleg és a lapostető szigetelése 4 500 5 000 5 000 Fegyverneki részleg kerítés felújítása 500 10. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Liftek felújítása a A és B épületben 1 271 1 271 11. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Használati melegvíz hálózat részleges cseréje 1 000 1 000 975 12. Mészáros Lőrinc Gimnázium (Gróf Széchenyi István), Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Alagsori tanterem szigetelés felújítása 812 812 805 Kollégiumi fürdőszoba felújítása 905 905 903 13. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes A és B épület cserepezése (pályázatnak nem része) 2 000 2 000 1 886 14. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Építőipari tanműhely kialakítása 2 000 2 000 2 000 15. Arborétum Tiszakürt Bejáró híd felújása 550 550 Tartalék 5 000 93 Összesen: 21 633 22 454 21 104

51. oldal

100

100 100 100 92 94

100 100

100

100 98 99 100 94 100 94


4/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetés beszámoló Fejlesztési feladatok

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés




T/M %-a

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Multifunkcionális fénymásoló 500 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermeko. Homok Gyermekotthonba pszichoteszt beszerzése 440 740 739 Iskolai minimum feletételekhez eszközök beszerzése 300 Mosogatógépbeszerzése a konyhához 500 500 500 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Számítógép a gyermekotthoni részleghez 250 250 248 Multifunkcionális fénymásoló 500 380 230 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Ipari vasalógép beszerzése Tiszaug 500 500 299 Rehabiltációs állítóasztal mozgásfogyatékosok részére 600 600 482 5. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Lakóotthon szigetelése 688 688 688 6. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Elektromos hálózatfejlesztési díj 500 500 Ipari mosogatógép beszerzése 500 500 7. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Konyhai gépek beszerzése 1 000 Ipari mosógép, szárítógép beszerzése 2 000 1 846 8. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Olvasóterem bejárat leválasztás 250 250 250 Üvegfal kialakítás 538 538 9. Megyei Levéltár Szolnok Számítógép beszerzés 1 200 1 199 10. Megyei Önkormányzati Hivatal Multifunkcionális fénymásoló 500 500 Tartalék 4 445 1 506 Összesen: 11 473 10 652 7 019

52. oldal

99,9 100,0 99,2 60,5 59,8 80,3 100,0 -

92,3 100,0 100,0 100 65,9


5/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2007-2011. ezer Ft-ban Megnevezés

2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. % % % % 81,6 118,5 105,4 79,1 106,2 99,6 101,5 100,7 90,0 78,1 78,8 107,3 105,9 75,3 62,0 148,8 108,5 82,1 22,3 118,3 13,7 271,6 247,4 80,5

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

I. Immateriális javak összesen 92 225 1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok 18 551 324 2. Gépek, berendezések, felszerelések 1 474 818 3. Járművek 75 108 4. Tenyészállatok 5 777 5. Beruházások 751 978 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 499 332 II. Tárgyi eszközök összesen 21 358 337 1. Részesedések 14 490 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 30 054 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. III. Befektetett pénzügyi eszközök 44 544 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 201 371 A) Befektetett eszközök 21 696 477 1. Anyagok 144 863 2. Készletek 2 959 3. Állatok 4 280 4. Befejezetlen termelés 4 958 5. Késztermékek 36 225 I. Készletek összesen 193 285 1. Adósok 20 821 2. Követelések 66 411 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 14 908

75 276 19 706 761 1 326 601 79 504 6 266 103 355

89 215 19 637 295 1 036 646 59 864 5 143 280 689

94 027 19 925 328 817 342 37 086 1 147 694 345

74 381 20 062 307 877 041 55 198 1 357 559 180

515 505 21 737 992 13 990

464 838 21 484 475 11 490

396 743 21 871 991 11 390

396 743 21 951 826 11 520

103,2 101,8 96,5

90,2 98,8 82,1

85,4 101,8 99,1

100,0 100,4 101,1

33 129

21 049

18 774

17 155

110,2

63,5

89,2

91,4

47 119 234 826 22 095 213 126 534 6 488 4 246 5 810 35 723 178 801 29 078 44 647

32 539 233 024 21 839 253 104 011 23 057 4 269 5 417 39 207 175 961 25 659 128 667

30 164 227 055 22 223 237 103 858 20 153 1 154 4 898 37 433 167 496 16 377 152 260

28 675 224 488 22 279 370 109 022 20 106 2 622 5 015 42 779 179 544

105,8 116,6 101,8 87,3 219,3 99,2

92,7 97,4 101,8 99,9 87,4 27,0 90,4 95,5 95,2 63,8 118,3

95,1 98,9 100,3 105,0 99,8 227,2 102,4 114,3 107,2

171 652

98,6 92,5 139,7 67,2

69,1 99,2 98,8 82,2 355,4 100,5 93,2 109,8 98,4 88,2 288,2

21 558

13 266

13 077

370 641

144,6

61,5

98,6

53

ezer Ft-ban Megnevezés II. Követelések összesen 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő 2. Költségvetési aktív átfutó 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Induló tőke / Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen 1. Költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Költségvetési tartalékok 1. Vállalkozási tartalék 2. Vállalkozási eredmény II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen 1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény

2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. % % % %

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

102 140

95 283

167 592

181 714

542 293

93,3

175,9

108,4

298,4

2 613 1 040 081

1 540 5 109 873

149 998 149 998 3 064 4 518 297

2 706 4 131 565

1 497 3 074 550

58,9 491,3

199,0 88,4

88,3 91,4

55,3 74,4

135 039 1 177 733 234 429 199 677

138 158 5 249 571 223 605 197 908

115 670 4 637 031 241 759 212 936

91 408 4 225 679 29 108 201 828

87 916 3 163 963 111 005 356 405 4 500

102,3 445,7 95,4 99,1

83,7 88,3 108,1 107,6

79,0 91,1 12,0 94,8

96,2 74,9 381,4 176,6

434 106 1 907 264 23 603 741 2 544 430 17 321 688 499 332 20 365 450 778 475 93 170 871 645

421 513 5 945 168 28 040 381 2 544 430 13 277 295 515 505 16 337 230 4 698 219 215 432 4 913 651

454 695 5 585 277 27 424 530 2 544 430 13 138 385 464 838 16 147 653 547 254 3 360 368 3 907 622

230 936 4 805 825 27 029 062 18 471 231 - 3 482 547 396 743 15 385 427 14 421 2 796 059 2 810 480

471 910 4 357 710 26 637 080 18 628 824 2 316 139 396 743 21 341 706 1 146 134 1 853 838 2 999 972

97,1 311,7 118,8 100,0 76,7 103,2 80,2 603,5 231,2 563,7

107,9 93,9 97,8 100,0 99,0 90,2 98,8 11,6 1 559,8 79,5

50,8 86,0 98,6 725,9 - 26,5 85,4 95,3 2,6 83,2 71,9

204,3 90,7 98,5 100,9 - 66,5 100,0 138,7 7 947,7 66,3 106,7

4 913 651 520 000 4 408 367

3 907 622 440 000 4 487 053

2 810 480 360 000 5 422 515

2 999 972

563,7

79,5

71,9

106,7 -

871 645 580 000

54

ezer Ft-ban Megnevezés

2007. év

4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 103 116 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 683 116 1. Rövid lejáratú hitelek 308 269 2. Szállítói kötelezettségek 587 400 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 47 668 II. Rövid lejáratú köt. összesen 943 337 1. Költségvetési passzív függő 568 262 2. Költségvetési passzív átfutó 36 893 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüliek 105 367 5. Passzív letéti elszámolás 29 671 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 740 193 F) Kötelezettségek összesen 2 366 646 FORRÁSOK ÖSSZESEN 23 603 741

2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. % % % %

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

61 076 4 989 443 522 133 335 732 54 877 129 882 1 042 624 605 602 13 673

29 669 4 956 722 661 190 936 719 80 000 61 712 1 739 621 553 053 4 189

1 875 1 875

59,2 730,4

1 087 131

97 184 40 974 757 433 6 789 500 28 040 381

78 992 36 678 672 912 7 369 255 27 424 530

16 780 5 799 295 1 199 748 740 002 80 000 567 723 2 587 473 351 795 2 754 430 62 233 29 175 446 387 8 833 155 27 029 062

55

57,2

48,6 99,3 126,6 279,0

56,6 117,0 181,5 79,0

570 495 1 657 626 335 944 212 041

272,5 110,5 106,6 37,1

47,5 166,9 91,3 30,6

920,0 148,7 63,6 65,7

11,2 0,0 146,9 100,5 64,1 95,5 7 699,4

62 351 25 565 635 901 2 295 402 26 637 080

92,2 138,1 102,3 286,9 118,8

81,3 89,5 88,8 108,5 97,8

78,8 79,5 66,3 119,9 98,6

100,2 87,6 142,5 26,0 98,5

Eszk.forr.5.b

5/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása intézményenként

Ssz. I. 1.

II. 1.

2.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01.

Záró állomány 2011. december 31.

ezer Ft-ban Z/Ny %

Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Immateriális javak 16 131 10 552 65,4 Ingatlanok 5 962 988 5 824 426 97,7 Gépek, berendezések 488 390 405 450 83,0 Járművek 8 027 2 371 29,5 Tenyészállatok Beruházások 180 672 395 687 219,0 Befektetett pénzügyi eszközök 1 969 1 871 95,0 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 79 061 80 833 102,2 Követelések 81 053 423 920 523,0 Értékpapírok Pénzeszközök 477 322 400 917 84,0 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 196 694 346 194 176,0 Eszközök összesen 7 492 307 7 892 221 105,3 Saját tőke 5 884 932 5 933 945 100,8 Költségvetési tartalékok 354 350 227 252 64,1 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 780 1 875 11,2 Rövid lejáratú kötelezettségek 916 579 1 209 290 131,9 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 319 666 519 859 162,6 Források összesen 7 492 307 7 892 221 105,3 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Immateriális javak 522 379 72,6 Ingatlanok 230 145 229 586 99,8 Gépek, berendezések 3 455 6 109 176,8 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 203 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 429 14 244 3 320,3 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 650 393 60,5 Eszközök összesen 235 404 250 711 106,5 Saját tőke 231 268 225 484 97,5 Költségvetési tartalékok 834 14 361 1 721,9 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 057 10 590 346,4 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 245 276 112,7 Források összesen 235 404 250 711 106,5 Révay György óvoda, ált. iskola, szakiskola, kollégium, pedagógiai szakszolg. és gyermekotthon Homok 56

Ssz.

3.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01. 105 197 035 14 771 1 003 679 1 364

Záró állomány 2011. december 31. 83 197 325 10 826 514 1 108

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 3 206 5 206 Követelések 6 321 5 458 Értékpapírok Pénzeszközök 1 311 2 244 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 430 1 065 Eszközök összesen 226 225 223 829 Saját tőke 218 450 209 935 Költségvetési tartalékok 232 2 873 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 6 034 10 585 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 973 436 Források összesen 226 225 223 829 K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. Diákotthon és Gy.o. Kisújszállás Immateriális javak 122 145 Ingatlanok 221 853 216 897 Gépek, berendezések 5 357 5 278 Járművek 1 456 767 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 1 619 1 535 Követelések 1 591 1 349 Értékpapírok Pénzeszközök 7 200 1 502 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 816 1 307 Eszközök összesen 240 014 228 780 Saját tőke 201 218 212 495 Költségvetési tartalékok 4 702 2 034 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 30 780 13 476 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 3 314 775 Források összesen 240 014 228 780 II. Összesen: Immateriális javak 749 607 Ingatlanok 649 033 643 808 Gépek, berendezések 23 583 22 213 Járművek 2 459 1 281 Tenyészállatok 679 1 108 Beruházások 1 364 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 028 6 741 57

ezer Ft-ban Z/Ny % 79,0 100,1 73,3 51,2 163,2

162,4 86,3 171,2 247,7 98,9 96,1 1 238,4

175,4 22,1 98,9 118,9 97,8 98,5 52,7

94,8 84,8 20,9 160,2 95,3 105,6 43,3

43,8 23,4 95,3 81,0 99,2 94,2 52,1 163,2 -

134,1

Ssz.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01. 7 912

Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok 58

ezer Ft-ban Z/Ny % 86,0

Záró állomány 2011. december 31. 6 807

8 940 1 896 701 643 650 936 5 304

17 990 2 765 703 320 647 914 19 268

201,2 145,8 100,2 99,5 363,3

39 871 5 532 701 643

34 651 1 487 703 320

86,9 26,9 100,2

42 249 453 2 014

31 243 116 1 063

73,8 97,5 52,8

261

175

67,0

3 558 1 215

3 430 2 196

96,4 180,7

2 126 258 669 253 125 16

2 523 1 252 535 247 759 2

118,7 97,6 97,9 12,5

3 418 2 110 258 669

2 252 2 522 252 535

65,9 119,5 97,6

155 713 542 14 773 3 621 130

82 774 765 9 370 18 212 71

52,9 108,6 63,4 503,0 54,6

6 295 2 729

6 492 2 745

103,1 100,6

1 696 98 743 039 733 233 79

3 168 93 814 998 802 466 1 545

186,8 94,9 109,7 109,4 1 955,7

-

Ssz.

3.

4.

5.

Megnevezés



Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 8 012 9 271 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 873 1 716 Források összesen 743 039 814 998 "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Immateriális javak Ingatlanok 200 870 197 281 Gépek, berendezések 8 870 6 922 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 2 261 2 480 Követelések 1 249 1 457 Értékpapírok Pénzeszközök 10 503 12 509 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 4 000 Eszközök összesen 223 753 224 649 Saját tőke 205 474 200 494 Költségvetési tartalékok 31 5 096 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 7 776 7 646 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 10 472 11 413 Források összesen 223 753 224 649 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Immateriális javak 214 71 Ingatlanok 253 034 248 674 Gépek, berendezések 8 297 2 799 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 7 414 8 767 Követelések 2 645 2 960 Értékpapírok Pénzeszközök 4 357 3 024 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 10 2 272 Eszközök összesen 275 971 268 567 Saját tőke 263 027 247 202 Költségvetési tartalékok 1 058 1 916 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 8 577 16 069 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 425 3 380 Források összesen 275 971 268 567 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Immateriális javak 79 35 Ingatlanok 525 026 512 167 Gépek, berendezések 5 287 3 925 Járművek 59

ezer Ft-ban Z/Ny % 115,7 91,6 109,7

98,2 78,0

109,7 116,7 119,1 100,4 97,6 16 438,7

98,3 109,0 100,4 33,2 98,3 33,7

118,2 111,9 69,4 22 720,0 97,3 94,0 181,1

187,3 62,3 97,3 44,3 97,6 74,2

Ssz.

6.

7.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01. 77

Záró állomány 2011. december 31. 3


Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 816 3 914 67,3 Követelések 657 1 335 203,2 Értékpapírok Pénzeszközök 6 247 8 575 137,3 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 176 Eszközök összesen 543 365 529 954 97,5 Saját tőke 532 556 509 961 95,8 Költségvetési tartalékok 272 5 321 1 956,3 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 386 11 418 260,3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 6 151 3 254 52,9 Források összesen 543 365 529 954 97,5 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Immateriális javak 97 39 40,2 Ingatlanok 184 598 180 442 97,7 Gépek, berendezések 2 560 3 586 140,1 Járművek 2 790 1 431 51,3 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 6 145 6 026 98,1 Követelések 5 489 6 644 121,0 Értékpapírok Pénzeszközök 29 014 27 783 95,8 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 1 171 496 42,4 Eszközök összesen 231 864 226 447 97,7 Saját tőke 197 632 194 608 98,5 Költségvetési tartalékok 1 161 499 43,0 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 047 3 560 88,0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 29 024 27 780 95,7 Források összesen 231 864 226 447 97,7 "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Int. Törökszentmiklós Immateriális javak 42 Ingatlanok 411 725 509 356 123,7 Gépek, berendezések 3 094 865 28,0 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 2 395 2 310 96,5 Követelések 5 677 7 788 137,2 Értékpapírok Pénzeszközök 6 213 19 430 312,7 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 25 60

Ssz.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01. 429 171 417 336 173

Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 597 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 6 411 Források összesen 429 171 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Immateriális javak 3 Ingatlanok Gépek, berendezések 2 131 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 2 553 Követelések 5 912 Értékpapírok Pénzeszközök 25 188 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 23 984 Eszközök összesen 59 771 Saját tőke 863 Költségvetési tartalékok 18 685 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 9 736 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 30 487 Források összesen 59 771 III. Összesen: Immateriális javak 632 Ingatlanok 2 538 248 Gépek, berendezések 47 026 Járművek 6 411 Tenyészállatok 468 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 36 437 Követelések 25 573 Értékpapírok Pénzeszközök 85 344 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 25 464 Eszközök összesen 2 765 603 Saját tőke 2 603 246 Költségvetési tartalékok 18 855 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 51 549 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 91 953 Források összesen 2 765 603 IV. Oktatási intézmények 61

Záró állomány 2011. december 31. 539 749 517 689 12 706 -

ezer Ft-ban Z/Ny % 125,8 124,0 7 344,5

2 630 6 724 539 749

47,0 104,9 125,8

1 464

68,7

1 268 2 324 5 977

91,0 101,1

27 757 23 874 62 664 165 18 853

110,2 99,5 104,8 19,1 100,9

10 868 32 778 62 664

111,6 107,5 104,8

258 2 665 801 29 994 19 643 249 1 268 35 743 31 102 104 769 30 736 2 919 563 2 720 344 45 938 63 714 89 567 2 919 563

40,8 105,0 63,8 306,4 53,2

98,1 121,6 122,8 120,7 105,6 104,5 243,6 123,6 97,4 105,6

Ssz. 1.

2.

3.

Megnevezés



ezer Ft-ban Z/Ny %

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Immateriális javak Ingatlanok 745 177 729 614 97,9 Gépek, berendezések 16 563 10 763 65,0 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 820 570 69,5 Követelések 1 776 5 220 293,9 Értékpapírok Pénzeszközök 1 156 4 634 400,9 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 208 496 238,5 Eszközök összesen 765 700 751 297 98,1 Saját tőke 757 966 740 612 97,7 Költségvetési tartalékok 354 4 971 1 404,2 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 6 370 5 555 87,2 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 010 159 15,7 Források összesen 765 700 751 297 98,1 Mészáros Lőrinc Gimnázium (Gróf Széchenyi István), Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 2 802 1 725 61,6 Ingatlanok 1 931 818 1 893 524 98,0 Gépek, berendezések 68 336 59 270 86,7 Járművek 1 723 1 063 61,7 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 1 521 2 772 182,2 Követelések 7 068 9 139 129,3 Értékpapírok Pénzeszközök 7 612 21 949 288,3 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 30 Eszközök összesen 2 020 880 1 989 472 98,4 Saját tőke 1 999 446 1 955 157 97,8 Költségvetési tartalékok 6 527 21 506 329,5 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 13 822 12 336 89,2 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 085 473 43,6 Források összesen 2 020 880 1 989 472 98,4 Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Immateriális javak 822 784 95,4 Ingatlanok 303 298 409 341 135,0 Gépek, berendezések 39 204 32 952 84,1 Járművek 1 762 584 33,1 Tenyészállatok Beruházások 4 677 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 62

Ssz.

Nyitó állomány 2011. január 01. 365 1 088

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

-

63

ezer Ft-ban Z/Ny % 36,4 67,1


1 424 45 348 008 344 864 1 947

4 061 6 453 268 447 731 2 098

1 675 3 416 348 008

1 470 1 969 453 268

-

285,2 13,3 130,2 129,8 107,8

87,8 57,6 130,2

ezer Ft-ban Nyitó állomány Záró állomány Z/Ny Ssz. Megnevezés 2011. január 01. 2011. december 31. % 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Immateriális javak 422 254 60,2 Ingatlanok Gépek, berendezések 12 421 11 098 89,3 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 597 266 44,6 Követelések 224 212 94,6 Értékpapírok Pénzeszközök 1 079 1 326 122,9 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 217 Eszközök összesen 14 960 13 156 87,9 Saját tőke 10 439 8 751 83,8 Költségvetési tartalékok 1 182 1 023 86,5 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 225 3 079 95,5 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 114 303 265,8 Források összesen 14 960 13 156 87,9 5. Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola Törökszentmiklós Immateriális javak 384 Ingatlanok Gépek, berendezések 31 062 Járművek Tenyészállatok Beruházások 317 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 517 Követelések 177 Értékpapírok Pénzeszközök 5 200 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 10 791 Eszközök összesen 48 448 Saját tőke 32 142 Költségvetési tartalékok 13 239 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 315 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 752 Források összesen 48 448 6. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimn és Koll., Jászberény Immateriális javak 965 Ingatlanok Gépek, berendezések 114 896 Járművek 1 433 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 64

Ssz.

V. 1.

Megnevezés


Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Összesen: Immateriális javak 4 046 Ingatlanok 2 980 293 Gépek, berendezések 136 524 Járművek 3 485 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 3 303 Követelések 10 156 Értékpapírok Pénzeszközök 11 271 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 470 Eszközök összesen 3 149 548 Saját tőke 3 112 715 Költségvetési tartalékok 6 116 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 25 092 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 625 Források összesen 3 149 548 Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Immateriális javak 431 Ingatlanok 288 037 Gépek, berendezések 1 800 Járművek Tenyészállatok Beruházások 400 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 473 Követelések 2 006 Értékpapírok Pénzeszközök 934 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 1 191 Eszközök összesen 295 272 Saját tőke 292 270 Költségvetési tartalékok 1 559 65

Záró állomány 2011. december 31. 3 053 1 139

ezer Ft-ban Z/Ny %

11 618 58 133 162 121 121 10 221

365 1 455 133 162 4 112 3 032 479 260 041 3 080 4 994 7 311 16 617 48 788 11 381 3 388 803 3 305 514 53 058 23 120 7 111 3 388 803

293 283 209 1 129

101,6 101,8 190,5 88,4 -

221,3 163,6 432,9 2 421,5 107,6 106,2 867,5

92,1 126,4 107,6

68,0 98,3 62,7

-

2 586

128,9

4 326 31 291 574 287 069 3 359

463,2 2,6 98,7 98,2 215,5

Ssz.

2.

3.

4.

Megnevezés


Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 877 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 566 Források összesen 295 272 Múzeumok Igazgatósága Szolnok Immateriális javak 774 Ingatlanok 1 220 929 Gépek, berendezések 51 951 Járművek 4 904 Tenyészállatok Beruházások 17 550 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 27 347 Követelések 13 581 Értékpapírok Pénzeszközök 27 418 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 463 Eszközök összesen 1 364 917 Saját tőke 1 288 272 Költségvetési tartalékok 25 469 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 48 764 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 412 Források összesen 1 364 917 Levéltár Szolnok Immateriális javak 194 Ingatlanok 266 758 Gépek, berendezések 2 389 Járművek 2 260 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 899 Követelések 153 Értékpapírok Pénzeszközök 1 250 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 251 Eszközök összesen 279 154 Saját tőke 277 653 Költségvetési tartalékok 1 501 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 279 154 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Immateriális javak 113 Ingatlanok 106 665 Gépek, berendezések 5 469 66


ezer Ft-ban Z/Ny %

148 998 291 574

16,9 176,3 98,7

2 245 1 377 923 92 941 2 206

290,1 112,9 178,9 45,0

5 023

28,6

36 144 976

132,2 7,2

71 515 184 1 589 157 1 487 243 70 901

260,8 39,7 116,4 115,4 278,4

30 215 798 1 589 157

62,0 33,1 116,4

127 261 633 2 645 1 655

65,5 98,1 110,7 73,2

4 691

79,5

137 215 271 103 270 726 345

11,0 85,7 97,1 97,5 23,0

25 7 271 103

97,1

91 104 745 4 500

80,5 98,2 82,3

Ssz.

5.

6.

Megnevezés

Nyitó állomány 2011. január 01. 3 823

Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Arborétum Tiszakürt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök

67



2 154 11 659

306 18 622

14,2 159,7

15 219 369 145 471 126 193 10 424

4 609 242 135 423 128 198 3 583

3 690 5 164 145 471

2 374 1 268 135 423

30,3 65,6 93,1 101,6 34,4 64,3 24,6 93,1

4 181 830 5 057

4 176 891 3 277

99,9 64,8

4 993

5 158

103,3

62

220

354,8

4 191 942 4 191 456 62

4 185 546 4 185 091 220

99,8 99,8 354,8

424

235

55,4

4 191 942

4 185 546

99,8

227 8 206 783

144 7 998 477

63,4 97,5 60,9

79

14

17,7

549 535

529 658

96,4 123,0

742

4 870

656,3

Ssz.

Megnevezés


Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen V. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-V. Mindösszesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

11 121 10 344 742

35

68

Záró állomány 2011. december 31. 510 15 200 9 539 5 327

ezer Ft-ban Z/Ny % 136,7 92,2 717,9

11 121

281 53 15 200

802,9 136,7

1 739 6 072 425 67 449 10 987

2 900 6 212 399 104 969 6 169

166,8 102,3 155,6 56,1

17 950 79

5 023 14

28,0 17,7

41 415 27 934

46 828 22 842

113,1 81,8

45 625 2 274 6 287 877 6 186 188 39 757

85 677 1 182 6 488 003 6 367 866 83 735

187,8 52,0 103,2 102,9 210,6

53 790 8 142 6 287 877

33 278 3 124 6 488 003

61,9 38,4 103,2

23 297 18 202 987 762 972 31 369 1 147 199 986 2 048 165 244 152 628

18 429 18 378 913 822 667 32 544 1 357 405 704 1 885 1 268 177 456 501 288

79,1 101,0 107,8 103,7 118,3 202,9 92,0

628 502 226 798 20 396 978 18 438 017 424 382

658 141 392 258 21 391 910 18 975 583 429 251

104,7 173,0 104,9 102,9 101,1

16 780 1 086 881 430 918 20 396 978

1 875 1 364 053 621 148 21 391 910

11,2 125,5 144,1 104,9

107,4 328,4

Ssz.

Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny %


VI. Megyei Önkormányzati Hivatal

Immateriális javak Ingatlanok + értékhelyesbítés Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI/a. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Immateriális javak Ingatlanok + értékhelyesbítés Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-VI. MINDÖSSZESEN Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni ért.,értékhely. Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

70 730 2 119 084 54 370 5 717

55 952 2 080 137 54 374 22 654

79,1 98,2 100,0 396,3

494 359 28 116

153 476 26 790

31,0 95,3

2 252 29 086 227 055 3 597 177 4 138 6 632 084 3 052 590 2 386 098

2 088 41 005 223 220 2 505 822 79 652 5 245 170 2 366 123 2 570 721

92,7 141,0 98,3 69,7 1 924,9 79,1 77,5 107,7

5 782 515 1 500 592 15 469 6 632 084

293 573 14 753 5 245 170

192 192

94 027 20 322 071 817 342 37 086 1 147 694 345 30 164 69

19,6 95,4 79,1

-

192

192

-

-

74 381 20 459 050 877 041 55 198 1 357 559 180 28 675 1 268

79,1 100,7 107,3 148,8 118,3 80,5 95,1

Ssz.

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2011. január 01. 167 496 181 714 227 055 4 225 679 230 936 27 029 062 15 385 427 2 810 480 5 799 295 2 587 473 446 387 27 029 062

70

Záró állomány 2011. december 31. 179 544 542 293 223 220 3 163 963 471 910 26 637 080 21 341 706 2 999 972 1 875 1 657 626 635 901 26 637 080

ezer Ft-ban Z/Ny % 107,2 298,4 98,3 74,9 204,3 98,5 138,7 106,7 0,0 64,1 142,5 98,5


5/c. sz. melléklet

2011. évi beszámoló

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek Operatív program megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Pályázati kód: ÉAOP-2.1.1. Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "JÁSZKUN KAPITÁNYOK NYOMÁBAN" tematikus útvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében 48/2008.(II.22.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme

Bevételek Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Eredeti ei. Mód. ei.

Telj.

Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás

22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 439 653

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Immateriális jav.besz. Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások

28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 9 544 383 480 42 226 6 089 19 433 8 163 2 004 500

Összesen:

598 480

598 480

499 501

Összesen:

598 480

598 480

499 501

71

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" Pályázati kód: TÁMOP-6.2.4/A/09/1 Pályázati azonosító: TÁMOP-6.2.4/A-09/1-2010-0040 Pályázat címe: "Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008. (IV.25.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2010. 10.01. - 2012. 09. 30. A fenntartási időszak: 2012. 10. 01. - 2014. 09. 30. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megelőlegezés (intézmény) EU támogatás Kamatbevétel

13 361

Összesen:

13 361

13 361

13 361

2 551 9 428 45

12 024

Projekt menedzsment Egyéb szolgáltatások

802 11 223 1 336

802 11 223 1 336

456 6 415 434

Összesen:

13 361

13 361

7 305

Igénybevett szakmai szolg.

72

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" Pályázati kód: TIOP-2.2.4/09/1 Pályázati azonosító: TIOP-2.2.4-09/2010-0010 Pályázat címe: "Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 223/2009. (12.11.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2011.06.01. - 2013.05.31. A fenntartási időszak: 2013.06.01. - 2018.05.31. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása EU támogatás Megelőlegezés (intézmény) Kamatbevétel Magyar Közt.kp.ktg.

Összesen:

529 925 4 504 360

529 925 4 504 360

264 964

264 964

5 299 249

5 299 249

82 875 112 916 30 831 589

227 211

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Igénybevett szolg. Egyéb általános ktg. Egyéb szolgáltatások Tartalék Pénzforgalmi jutalék

125 462 87 240 4 045 810 714 571 26 496 6 420 40 905 252 345

Összesen:

5 299 249

73

125 462 87 240 4 045 810 714 571 26 496 6 420 40 905 252 345

125 462 9 685 5 775 3 762 31 11 682 13

5 299 249

156 410

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása" Pályázati kód: TIOP-2.2.5/09/1 Pályázati azonosító: TIOP-2.2.5-09/1-2010-0003 Pályázat címe: "Korszerű onkológiai hálózat kialakítása az Észak-alföldi Régióban" 27/2010. (11.05.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: A fenntartási időszak: Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás Megelőlegezés (intézmény)

Összesen:

6 484

-

-

Jogcíme

Telj.

6 484



Összesen:

74

Telj. 6 484

-

-

6 484

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására" Pályázati kód: TIOP-2.2.2/08/2F Pályázati azonosító: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0022 Pályázat címe: " SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél" 81/2008. (IV.25.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2010. 05. 11. - 2012. 05. 10. A fenntartási időszak: 2012. 05. 11. - 2017. 05. 10. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása EU támogatás Kamatbevétel

Összesen:

64 039 565 644

629 683

64 039 565 644

629 683

64 039 436 683 7 139

507 861

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Igénybevett szolg. Egyéb szolgáltatások Tartalék

20 575 27 182 352 886 192 862 8 765 360 27 053

20 575 27 168 352 886 192 862 8 765 374 27 053

20 575 20 403 319 202

Összesen:

629 683

629 683

364 334

75

3 905 249

Operatív program megnevezése: Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe:

Észak-alföldi Regionális Operatív Program Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban ÉAOP-4.1.2/C-11. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban

Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2012. 05. 12. - 2013. 12. 31. A fenntartási időszak: 2012. 05. 11. - 2017. 05. 10. Adatok: ezer Ft Jogcíme Megelőlegezés (intézmény) Saját forrás EU támogatás

Összesen:


Mód. ei.

5 616 22 493 427 359

449 852

22 493 427 359

449 852

Jogcíme

Telj.

5 616


Projekt előkészítés 22 412 Projekt menedzsment ktg-ei 2 172 Építési felújítás bővítés 327 738 Eszközbeszerzés 88 268 Egyéb szolgáltatások ig. 9 262 Pénzforgalmi jutalék

22 412 2 172 327 738 88 268 9 262

Összesen:

449 852

76

449 852

Telj. 5 608

8

5 616

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben" Pályázati kód: TIOP-2.2.2/C/10/1 PIC Pályázati azonosító: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 Pályázat címe: "A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben" 148/2010. (IX. 24.) KH. számú határozat Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet A megvalósítás időtartama: 2011. 10. 01. - 2012. 09. 30. A fenntartási időszak: 2012. 10. 01. - 2017. 09. 30. Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása EU támogatás Megelőlegezés (intézmény) Kamatbevétel Magyar Közt.ktg.vet.

Összesen:

13 333 101 995

13 333 101 995

13 333 3 359 105

17 999

133 327

17 999

133 327

16 797

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Igénybevett szolg. Egyéb szolgáltatások Tartalék Pénzforgalmi jutalék

2 400 5 620 117 062 960 3 585 3 700

Összesen:

133 327

77

2 400 5 620 117 062 960 3 585 3 700

2 415 937

6 1

133 327

3 359

Operatív program megnevezése: TÁMOP Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Pályázati kód: TÁMOP -5.2.5/A-10/2 Pályázati azonosító: TÁMOP -5.2.5/A-10/2-2010-0022 Pályázat címe: " Muníció az élethez " 112/2010. ( VI.18. ) KH. számú határozat Intézmény:JNSZM GYERMEKVÉDŐ INTÉZET ÉS GYERMEKOTTHON A megvalósítás időtartama:2011.10.01 - 2013.09.30. A fenntartási időszak:2013.10.01 -2015.09.30. Adatok: ezer Ft Jogcíme Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás Támogatási pr. Előlege

Összesen:


Mód. ei.

8 988

-

8 988

Jogcíme

Telj.

8 988

8 988


Telj.

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, felújítás Eszközbeszerzés Külső szem.jutt.+jár Igénybevett szolg. Marketing és nyilv. Képzés Egyéb szolgáltatások Általános ktsg.(dologi)

500 596 117 986 2 549 2 138

101 179 117 986 1 092 1 133

2 101

1 600

Összesen:

8 988

5 208

78

Operatív program megnevezése: TÁMOP Pályázati téma: SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, FEJLESZTÉSI KAPACITÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE Pályázati kód: TÁMOP 5.4.4 Pályázati azonosító: TÁMOP 5.4.-09/2/A-2009-0009 Pályázat címe: ALFÖLD SZÍVE 148/2009. (IX.28.) KH. számú határozat Intézmény: JNSZM GYERMEKVÉDŐ INTÉZET ÉS GYERMEKOTTHON A megvalósítás időtartama: 2009.09.11-2012.02.28. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás Megyei önk.megelőlegezés

Összesen:

798 801

-

1 599

798 801

1 599

Projekt előkészítés Projekt szakmai ktg. Szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb projekt ktg. Tartalék

Összesen:

79

-

1 516

1 516

83

83

1 599

1 599

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok integrációs programjai Pályázati kód: TÁMOP-5.2.5. Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "Kisújszálláson gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése" 147/2009.(IX.26.) KH. számú határozat Intézmény: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás A megvalósítás időtartama: 2009.01.01-2010.12.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.

EU támogatás költségvetés

15 346

15 346

13 443 640

Projekt menedzsment Szakmai költségek Célcsoport egyéb ktg. Szolgáltatások költsége Eszközbeszerzés Általános költség

Összesen:

15 346

15 346

14 083

Összesen:

80


Telj.

1 798 8 785 1 750 1 160 1 505 348

1 798 8 785 1 750 1 160 1 505 348

1 756 8 074 1 708 739 1 506 300

15 346

15 346

14 083

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos Pályázati kód: TÁMOP-3.1.6 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0028 Pályázat címe: "Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért" 148/2009. (IX. 26.) KH. számú határozat Intézmény: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás A megvalósítás időtartama: 2009.08.01-2011.03.31. A fenntartási időszak: 5 év A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás *

16 500

16 500

16 412

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szakmai költségek Szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség

593 1 957 8 424 2 062 600 2 051 813

520 1 957 8 409 2 062 600 2 051 813

Összesen: 16 500 16 500 16 412 Összesen: 16 500 16 500 *A teljes költségvetés 20.000 e Ft, ebből 3.500 e Ft a konzorciumi partneré (Madarász I.Egy.Óvoda és Szakszolgálat, Karcag)

16 412

81

593 1 957 7 675 2 727 600 2 091 857

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Új Magyarország FejlesztésiFejlesztési Terv Társadalmi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Megújulás Program Operatív Program Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok integrációs programjai Pályázati kód: TÁMOP-3.1.5. Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0291 Pályázat címe: "Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek. ""Tanulj, hogy taníthass, az inkluzív oktatásért." 219/2009.(XII.11.) KH. számú határozat Intézmény: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás A megvalósítás időtartama: 2010.08.01-2012.08.01. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

12 000

12 000

6 713 1 234

Projekt menedzsment Szakmai költségek Szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költség

Összesen:

12 000

12 000

7 947

Összesen:

82

1 200 7 536 2 352 120 450 342

1 200 7 594 2 294 120 450 342

792 4 526 1 824 80 450 275

12 000

12 000

7 947

Operatív program megnevezése: TÁMOP Pályázati téma: SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, FEJLESZTÉSI KAPACITÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE Pályázati kód: TÁMOP 5.4.4 Pályázati azonosító: TÁMOP 5.4.-09/2/A-2009-0009 Pályázat címe: ALFÖLD SZÍVE 148/2009. (IX.28.) KH. számú határozat Intézmény: JNSZM "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti A megvalósítás időtartama: 2009.09.11-2012.02.28. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Megyei önk.hozzájárulása Partnerek hozzájárulása EU támogatás Megyei önk.megelőlegezés

Összesen:

1 981

1 233

1 233

1 981

1 233

1 233


506 1 073 402

168 1 065

457 1 065 396

Összesen:

1 981

1 981

1 918

83

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Képzés, Továbbképzés Pályázati kód: 2-A-2009-0009 Pályázati azonosító: TÁMOP 5.4.4-09/2/A Pályázat címe: "Alföld Szíve" Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése 148/2009. (IX.25.) KH. számú határozat Intézmény: "Gólyafészek Otthon" JNSZM Fogyatékosok Otthona A megvalósítás időtartama:2010.07.01-től 2012.02.29. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.


Telj.

EU támogatás

1 981

1 981

1 107

Projekt szakmai megv. Célcsoport sz.bizt.költs. Projekt megval.szolg. Eszközbeszerzés Egyéb ált.költség

19 79 1 625 241 17

19 79 1 625 241 17

8 69 784 241 5

Összesen:

1 981

1 981

1 107

Összesen:

1 981

1 981

1 107

84

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújúlás Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító: TÁMOP 5.4.4-09/2-A-2009-0009 Pályázat címe: "Alföld Szíve" JNSZM szociális szakemberek képzése, továbbk. és kap. Fejléesztése / . (.) KH. számú határozat Intézmény: "Tóparti Otthon JNSZM Foyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye, 5235 Pusztataskony, Ságvári út 1. A megvalósítás időtartama: 2010.07.01-2012.02.29. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.


1 980

1 980

1 980

Összesen:

1 980

1 980

1 980


Telj.


20 1 646 40 240 34

20 1 646 40 240 34

20 1 646 40 240 34

Összesen:

1 980

1 980

1 980

85

Operatív program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése Pályázati kód: TÁMOP-5.4.4-09/2/A Pályázati azonosító: TÁMOP-5.4.4-09/2/A-2009-0009 Pályázat címe: Alföld Szíve Jász-Nagykun-Szolnok megyei szociális szakemberek képzése, továbbképzése 148/2009. (IX. 25.) KH. számú határozat Intézmény: Kastély Otthon JNSZ Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézéménye A megvalósítás időtartama: 2009. 09.01-2011.05.31 A fenntartási időszak: Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:

Bevételek Eredeti ei. 1 981

1 981

Mód. ei. 1 558

1 558

Jogcíme

Telj. 1 218

1 218


Telj.


655 1 000

508 965

508 965

326

85

85

Összesen:

1 981

1 558

1 558

86

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Új Magyarország FejlesztésiFejlesztési Terv Társadalmi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Megújulás Program Operatív Program Pályázati téma: Gyermekek és fiatalok integrációs programjai Pályázati kód: TÁMOP-3.1.5. Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0427 Pályázat címe: "Muníció az élethez" 112/2010.(VI.18) KH. számú határozat Intézmény: Sípos Orbán Szakiskola és kollégium Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010.08.01-202.08.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:

Mód. ei. 2 464

-

2 464

Jogcíme

Telj. 4 850 2 464

7 314



Összesen:

87

-

Telj.

1 893

638 5 646

181 390

530 390

2 464

7 204

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepe) Pályázati kód: TÁMOP-3.1.5 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0051 Pályázat címe: Pedagógusok mester- és szakirányú továbbképzése a felsőoktatásban 217/2009. (XII. 11.) KH. számú határozat Intézmény: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti A megvalósítás időtartama: 2010-2012. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.


16 503

16 503

Összesen:

16 503

16 503

Jogcíme

Telj.

-


Telj.


1 375 11 337 2 415 138 550 413 275

1 375 11 337 2 415 138 550 413 275

101 6 454 1 687 6 550 200

Összesen:

16 503

16 503

8 998

88

Operatív program megnevezése: GCI-C Program Pályázati téma: Európe Direct információs egységek működése Pályázati kód: GCI-C-20009/2012-HU-III-3 Pályázati azonosító: GCI-C-20009/2012-HU-III-3 Pályázat címe: Europe Direct Hálózat Információs központjait 2009-2012. között befogadó szerv kiválasztás Intézmény: Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok A megvalósítás időtartama: 2009.01.01-2012.12.31 A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.

EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

7 440

7 440 7 440

7 440 7 440

Összesen:

7 440

14 880

14 880


Összesen:

89


Telj.

7 440

14 880

14 880

7 440

14 880

14 880

Operatív program megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Pályázati téma: "Otthonunk a Tiszazug" Pályázati kód: TIOP-1.2.2. Pályázati azonosító: TIOP-1.2.2-09/1-2010-0045. Pályázat címe: "Otthonunk a Tiszazug"projekt 22/2010.(II.5.)Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:


83 732

Mód. ei. 83 732

83 732

Jogcíme

Telj. 75 162

75 162


Telj.


2 972 13 457

3 848 12 282

2 565 3 242

1 400 65 314 589

2 020 65 048 534

1 141 49 617 387

Összesen:

83 732

83 732

56 952

90

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Évezredek a Tisza mentés" Pályázati kód: TÁMOP-3.2.8 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0007 Pályázat címe: "Évezredek a Tisza mentén A Damjaniczh János Múzeum múzeumpedagógiai Programcsomagja" 63/2010.(IV.16.) Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010.08.20.-2011.08.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:


9 800

Mód. ei. 9 800

9 800

Jogcíme

Telj. 9 636

9 636


Összesen:

91


Telj.

7 840

7 962

7 830

980 980

968 870

968 838

9 800

9 800

9 636

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: Körös víznek napkeleti partján Pályázati kód: TÁMOP-3.2.11. Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0167. Pályázat címe: Körös víznek napkeleti partján" barangolás a régi Kunszentmártonban múzeumpedagógiai progarm megvalósítása 64/2010.(IV.16.) Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010.08.20-2011.08.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:

5 769

5 769

6 769

6 769

5 611

5 611


762 4 569

762 4 426

745 4 372

332 656 450

330 651 600

330 651 600

Összesen:

6 769

6 769

6 698

92

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Otthonunk a Tiszazug II." Pályázati kód: TÁMOP 3.2.11 Pályázati azonosító: TÁMŐP 3.2.11/10/1-2010-0167 Pályázat címe: "Otthonunk a Tiszazug II"projekt- Múzeumban szabadidőben 62/2010.(IV.)Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2011.08.01-2012.07.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:


18 083

Mód. ei. 18 083

18 083

Jogcíme

Telj. 4 521

4 521


Telj.


1 947 12 259

1 947 12 957

483 1 681

1 236 1 734 907

945 1 734 500

302

Összesen:

18 083

18 083

2 466

93

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Nagykun Földön" Pályázati kód: TÁMOP 3.2.8 Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.8/B-2010-0011 Pályázat címe: "Nagykun Földön Túrkevén" 65/2010.(IV.16.) Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010.08.20.-2011.08.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:


8 800

Mód. ei. 8 800

8 800

Jogcíme

Telj. 8 316

8 316


Telj.


1 056 6 531

1 056 6 471

1 044 6 439

333 800 80

393 800 80

393 800 80

Összesen:

8 800

8 800

8 756

94

Operatív program megnevezése: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati téma: "Otthonunk A Tiszaug" Pályázati kód: TÁMOP 3.2.8 Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.8/B-08-2009-0023 Pályázat címe: "Otthonunk A Tiszaug"tantervi program megvalósítása 22/2010. (II.05.) Kh. Intézmény: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok A megvalósítás időtartama: 2010.08.20.-2011.08.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme EU támogatás Ökormányzat megelőleg.

Összesen:


6 350

Mód. ei. 6 350

6 350

Jogcíme

Telj. 5 566

5 566


Telj.


762 4 436

762 5 108

626 4 456

480

480

484

Összesen:

6 350

6 350

5 566

95

672

Operatív program megnevezése: " Pedagógustovábbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)" Pályázati téma:TÁMOP Pályázati kód: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0088 Pályázat címe: Átértékelni a régit, és elsajátítani az újat 222/ 2009. (XXII. 11.) KH. számú határozat Intézmény: JNSZM-i Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat A megvalósítás időtartama: 2010. 05. 01. -2012. 07.31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.


7 500

7 500

6 767

Összesen:

7 500

7 500

6 767

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai ktg. Szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb projekt ktg. Tartalék

Összesen:

96


750 4 640 1 360 75 300 225 150

7 500

750 4 640 1 360 75 300 225 150

7 500

Telj.

420 3 116 607 6 299 19 102

4 569

Operatív program megnevezése: TÁMOP Pályázati téma: Tudásdepo expressz Pályázati kód:TÁMOP- 3.2.4-08/1 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 Pályázat címe:"ZOUNOK projekt II " 211/ 2008 . ( XII.12.) KH. számú határozat: Intézmény:JNSZM-i Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat A megvalósítás időtartama: 2010.10.01. - 2012.02.28. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.


6 016

6 016

2 766

Összesen:

6 016

6 016

2 766

Projekt menedzsment Projekt szakmai ktg. Szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb projekt ktg. Tartalék

Összesen:

97

Kiadások Eredeti ei. Mód. ei. 242 932 4 059 545 165 73

6 016

242 932 4 059 545 165 73

6 016

Telj. 164 682 1 797 49

2 692

Operatív program megnevezése: Magyar Génius Integrált tehetségsegítő Program Pályázati téma: TÁMOP Pályázati kód:TÁMOP- 3.4.4/B-08/1 Pályázati azonosító: 3.4.4/B/1-2009-0098 Pályázat címe:" A jól meghatározott problémát már félig meg is oldottuk" (Dewey) Tehetséggondozás Szolnokhoz kötődően 2010/ . (.) KH. számú határozat Intézmény: JNSZM-i Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat A megvalósítás időtartama: 2010. 09. 01. - 2011. 08. 31. A fenntartási időszak: 5 év Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Jogcíme

Telj.


7 500

7 500

6 767

Összesen:

7 500

7 500

6 767

Projekt előkészítés Projektmenedzsment Projekt szakmai ktg. Szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Egyéb projekt ktg. Tartalék

Összesen:

98


750 4 640 1 360 75 300 225 150

7 500

750 4 640 1 360 75 300 225 150

7 500

Telj.

520 3 117 607 6 299 19

4 568

Operatív program megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Pályázati kód: ÉAOP-2.1.1. Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0115 Pályázat címe: "JÁSZKUN KAPITÁNYOK NYOMÁBAN" tematikus útvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében 48/2008.(II.22.) KH. számú határozat Adatok: ezer Ft Jogcíme


Mód. ei.

Telj.

Jogcíme


Telj.


22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 538 632

22 440 37 408 439 653


28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 10 969 383 480 122 950 5 600 29 919 15 000 2 000 500

28 062 9 544 379 312 122 950 6 089 29 919 11 605 2 004

Összesen:

598 480

598 480

499 501

Összesen:

598 480

598 480

589 485

99


5/d. sz. melléklet

2011. évi beszámoló Behajthatatlan követelések leírása

A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II. 14.) KR számú rendelet 20. §-a szerint 100 ezer Ft alatti behajthatatlan követelések, melyeket intézményvezetői hatáskörben írtak le az intézmények

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

Követelés jogcíme 48 tétel (ápolási díj, parkolási díj, másolás, munkabér-előleg, külföldi betegellátás)

Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat 61 tétel (térítési díj) és Gyermekotthon Homok

adatok Ft-ban Összeg 361 725

934 549

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

25 tétel (térítési díj)

"Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma

11 tétel (térítési díj, munkarehabilitációs díj)

102 163

"Gólyafészek Otthon" Fogytékosok Otthona Karcag


256 711

"Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós

1 tétel (munkarehabilitációs díj)

433 158

"Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr


255


89 370

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Összesen

14 tétel (térítési díj) 1 tétel (részvételi díj) 8 tétel (dokumentum, késedelmi díj, postaköltség)

1 161 919

43 484 11 250 66 386 3 460 970


6/a. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2011. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Ssz. 1.

Vagyonkezelő megnevezése

Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Hősök tere 2-4.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

Ingatlan összesen Szolnok, Szántó krt. 49. I/2. Szolnok, Szántó krt. 47. fsz. 1. Kékestető Szolnok, Hild V. u. 7. III/30. Szolnok, Dózsa Gy. út 8.

Terület m2

ha

2797 orvosi rendelő telek épület

2500

5872/5

5872/3

2824/A/2 2825/A/1 7309/2 8869/16/A/49 1599

Funkció

8

2498 I. sz. kórház telek sebészeti épület porta infektológia kórbonctan, gyógysz. 408 ágyas pavilon+parkoló II. sz. pszichiátria belgyógy. pavilon onkológia cytológia műsz. anyag raktár gazdasági hivatal iroda orvos-nővérszálló festék, üa. raktár szakmai anyag raktár garázs mosoda villanyszerelő műhely PV faház tárgyi eszköz raktár festőműhely kápolna központi műhely gk. szerelő műhely asztalos műhely nyomtatvány raktár kazánház garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs tároló transzformátor állomás járda, térburkolat tüzivíztároló oxigéntart. talapzat kerítés öntöző berendezés külső gőz tranzit vezet. számítógépes hálózat csatornahálózat főépület műhely kerítés sport pályák belső beton út külső beton út belső út 536 gázfogadó telek gázfogadó 48 szolgálati lakás 50 szolgálati lakás faház 51 szolgálati lakás 320 lakások

101

Bruttó érték

97 078 938 304 1 035 382 165 575 3 930 912 5 878 37 096 34 774 615 539 88 527 994 689 43 467 19 398 3 000 5 063 24 989 33 449 10 3 000 42 4 161 3 514 290 3 600 18 314 1 058 6 349 18 1 713 127 824 21 20 20 52 52 52 52 52 148 151 42 48 2 844 7 495 300 1 501 362 550 10 952 30 069 60 177 7 854 341 975 287 1 796 618 281 6 281 379 790 9 898 10 688 1 206 1 364 58 1 897

Nettó érték

Becsült érték

856 742

97 078 1 202 200 1 299 278

4 906 549

165 573 2 392 017 5 878 186 791 110 692 2 246 504 264 095 1 387 027 149 996 78 615 3 000 14 543 76 585 108 675 248 3 000 101 6 705 2 840 1 249 3 600 270 615 1 594 990 900 2 862 124 123 203 203 203 203 203 203 203 203 203 169 203 48 2 844 38 445 315 1 550 816 581 10 989 30 070 40 723 580 389 501 975 31 373 2 000 689 281 8 083 876

1 068 702 822 18 1 436

790 9 905 10 695 5 440 5 704 216 4 104


2.


Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

1598/A/2

Szolnok, Dózsa Gy. út 6. I/3.

1598/A/3

Ingatlan összesen Salgótarján, Törökvész u. 1.

Ingatlan összesen Kisköre, Napsugár u. 1.

Ingatlan összesen Szolnok, Törteli u. 21. Szolnok, Berzsenyi u. 30. (tul. h.: 4/8)

Ingatlan összesen Szolnok, Seregély u. 3.

Ingatlan összesen Szolnok, Szandai út 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyúl u. 9.

Ingatlan összesen Szolnok, Stromfeld A. u. 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Szilvás u. 43.

Funkció

2

m

ha

telek 1. sz. lakás 2. sz. lakás 3. sz. lakás irattár

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. fsz. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. IV/5. Szolnok, Dózsa Gy. út 6. II/1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Terület

50 lakás fszt. 1. sz. lakás 141 lakások I. em. 5. sz. lakás I. em. 7. sz. lakás 76,5 lakás 76,5 lakás

1598/A/8 1598/A/4

9478/8

3

1003 üdülő telek épület kerítés

12175

1435 üdülő telek épület kerítés

3017

6651 3636

8478/45

12233

9321

12032/1

10527/5

3735 intézmény spec. gyermekotthon iroda épület raktár, garázs kerítés beton burkolat csapadékvíz elvezető szeméttároló

1

1603 szántó, nádas 517 lakásotthon telek főépület kerítés 700 lakásotthon telek főépület garázs tüzelőtároló kazánház kerítés 681 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 717 lakásotthon telek főépület kerítés 1303 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés szennyvízakna 1113 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés

Ingatlan összesen

102

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

11 095 3 917 3 798 5 058 10 814 34 682

29 717

11 095 4 409 3 799 5 059 10 814 35 176

4 445

3 054

4 579

10 022 6 732 7 562 5 824 424

8 026 6 119 14 145 8 908 9 623 9 481 744

100 516

67 444 145 571 1 440 2 680 812 523 54 218 524

2 744

1 497 9 133 167 10 797

8 628 3 760

2 324 18 870 722 21 916 3 760

1 396

747 4 930 44 5 721

6 241

1 198 11 183 299 101 98 253 13 132

9 959

1 459 13 678 243 132 15 512

11 512

1 065 13 407 78 14 550

6 290

2 792 9 384 304 131 150 12 761

15 806

3 047 13 354 234 236 16 871

8 026 6 119 14 145 8 651 9 689 7 403 586

67 444 54 317 1 227 2 680 812 523 54 127 057 1 497 1 884 167 3 548 2 324 9 515 695 12 534 3 760 747 1 024 44 1 815 1 198 5 601 299 100 98 1 119 8 415 1 459 10 315 243 132 12 149 1 065 13 360 78 14 503 2 792 4 600 304 131 150 7 977 3 047 14 761 234 236 18 278



(ingatlan helye) Hetényi Géza Szolnok Szolnok, Szép Kórház-Rendelőintézet u. 33.

Ingatlan összesen Szolnok, Holló u. 1/A.

Ingatlan összesen Szolnok, Malom utca 6. IX. em. 37. Tiszakürt, Táncsics u. 7.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Petőfi u. 29.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Görbe u. 9.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Akácfa u. 22.

Ingatlan összesen Nagyrév, Zártkert

3.

Helyrajzi szám 4002

9266/7

9107/2/A/97 313

120/6

19

589/1

891/1

Terület ha

Funkció

2

m

Bruttó érték

427 lakásotthon telek főépület raktár garázs kerítés 372 lakásotthon telek főépület kerítés 68 lakásotthon 1216 lakásotthon telek főépület garázs szerszámtároló kerítés 1371 lakásotthon telek főépület kerítés 623 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 834 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 5951 nádas, gyep, erdő földterület nyári lak kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. 4179 16 1441 intézmény telek oktatási épület iroda épület (+ 7 lakás) foglalkozt. iskola egészségház iroda épület félútonház vendégház lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület irattár kazánház garázs műhely állattartó épület állattartó épület vágóhíd szerszámtároló tároló, WC garázs lakóházi tároló lakóházi tároló sportszertároló üvegház üvegház üvegház garázs garázs garázs tároló tároló derítő kerítés térvilágítás hydroglóbus

103

1 721 11 031 228 159 118 13 257 737 6 314 84 7 135 8 400 304 4 550 2 799 179 128 7 960 165 13 241 156 13 562 63 12 906 144 115 50 13 278 100 10 555 347 134 50 11 186 2 381 396 300 3 077 287 891

7 103 32 702 15 406 24 641 4 242 314 1 210 5 758 298 1 145 1 373 1 373 432 15 828 150 327 3 161 395 911 5 484 29 394 20 19 24 2 526 2 652 8 507 1 269 619 468 19 20 847 759 11 721 1 810

Nettó érték

Becsült érték

10 663

1 721 14 331 228 159 118 16 557

5 351 7 975

737 14 328 84 15 149 8 400

5 641

304 7 213 2 804 179 128 10 628

11 029

165 11 737 234 12 136

10 320

63 12 060 144 94 50 12 411

8 830

100 7 360 347 195 50 8 052

2 925 229 586

2 381 396 300 3 077 419 954

7 103 348 802 97 419 94 919 13 122 5 075 3 504 7 601 3 053 7 382 5 208 5 207 3 221 384 863 2 193 4 182 2 534 395 898 5 487 361 394 20 19 24 2 532 2 652 8 508 1 269 619 468 19 20 847 2 657 11 720 1 815



Helyrajzi szám


Terület ha

2

m

Funkció szivattyúház játszótér járda, térburk., út mg. géptároló szín

104

Bruttó érték 8 2 779 13 906 3 790

Nettó érték

Becsült érték 9 2 779 4 262 3 790



(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 56. Tiszaföldvár, külterület Tiszaföldvár, Bányai K. u. 10.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Hunyadi út 19.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 58.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 142.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 24.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 22. Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 116-118.

4.

Helyrajzi szám

4170 090/1 4278/2

3056/15

4171/1

4705

4619/2

4619/3 4685

Terület

Funkció

2

m

ha

9

358 kert 2830 szántó, gyep 720 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 782 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 996 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2762 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 beépítetlen terület 1821 lakásotthon telek épület kerítés

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

159 454 16 585

130 436 16 585

663 336 16 585

8 246

305 8 716 448 31 9 500

12 450

795 11 801 1 666 94 14 356

11 786

900 12 023 543 102 13 568

11 610

1 491 11 272 415 88 13 266

9 648 800

671 7 210 1 508 52 9 441 800

13 453 199 030

1 116 13 007 127 14 250 739 118

41 260

3 897 114 500 70 487 1 066 59 2 232 148 192 389

36 979 585 6 080

5 219 72 432 248 1 080 2 130 938 349 88 82 484 3 044 7 000

64 797

8 712 50 055 3 048 16 739 465 79 019

707

689 24 713

305 9 136 448 31 9 920 795 11 802 1 666 94 14 357 900 12 023 543 101 13 567 1 490 11 272 415 88 13 265 671 9 095 1 507 52 11 325 800

1 116 14 347 127 Ingatlan összesen 15 590 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 238 879 Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37. 1378 5599 intézmény telek 3 897 oktatási épület 28 074 nevelőotthon 17 111 raktár 1 066 vízvezeték 59 sportpálya 2 232 kerítés 70 Ingatlan összesen 52 509 Kisújszállás, Kossuth L. u. 57. 1368 7498 nevelőotthon telek 5 219 főépület 38 752 raktár 90 raktár 1 080 iroda 2 130 raktár 938 kerítés 163 üzemanyag tároló tart. 87 Ingatlan összesen 48 459 Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. II/2. 1832/3/A/7 50 szolgálati lakás 995 Kisújszállás, Piac u. 2. II/13. 2179/2/A/13 56 szolgálati lakás 7 070 Kisújszállás, Váci Mihály u. 1. 1369 1 2517 spec. gyermekotthon telek 8 712 főépület 50 054 melléképület 3 048 politechnikai műhely 16 301 kerítés 465 Ingatlan összesen 78 580 Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 1384/4 1584 iskola udvar telek 689 kerítés 24 Ingatlan összesen 713 Kisújszállás, Kun B. út 1. 4348 736 lakásotthon telek 615 főépület 5 502 raktár 662 kerítés 256

105

615 8 316 408 117



Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Kisújszállás, Balassi B. út 5.

Ingatlan összesesn Kisújszállás, Nyár út 46.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bem út 43.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Csorbai út 15.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kígyó u. 1/A.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 21/A.

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

5.

Ingatlan összesen Karcag, Kisújszállási u. 45. Karcag, Fürst S. u. 3. Karcag, Fürst S. u. 3. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes, Tanya u. 34.

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület

6.

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug, Ságvári u. 6.

Terület m

ha

502 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

4267


212


3887/6


4409


1714/1


1404/1

13518/1

13518/4

3148 3145 3145

0205

0204 0271 0272/18 0272/19

3784 kert földterület kerti kút 2

3561 szántó földterület

idegen tulajdon idegen tulajdon

5

3 1

intézmény üvegház intézmény

8284 intézmény földterület főépület raktár raktár műhely ravatalozó tüzelőtároló gázpalacktároló hulladéktároló mosoda portásfülke kútház, fúrt kút szennyvízakna ásott kút kerítés szennyvízgyűjtő járda gázvezeték sportpálya belső út szikkasztó medence 2900 4223 6438 1242

szántó szántó szántó szennyvíztelep földterület szennyvíztisztító

2448 szántó transzformátorház

0272/20 0200/36

520/1

Funkció

2

6

6507 intézmény

106

Bruttó érték

Nettó érték

7 035

5 427

9 456

4 880

378 10 335 180 21 10 914

5 557

575 8 509 286 40 9 410

6 465

385 9 638 458 80 10 561

6 608

668 10 010 273 158 11 109

9 320

599 9 495 963 72 11 129

7 793

361 8 657 388 86 9 492

296 50 346

331

296 50 346

823 823 5 061 3 325 7 980 264 646

823 3 574 2 643 6 485 210 314

823 823 5 466 3 325 7 433 454 113

231 611 207 99 45

1 686 306 831 812 1 044 1 637 484 327 21 91 5 531 182 2 486 25 18 1 600 420 1 912 2 352 1 893 3 333 67 332 752 207 99 45

10 334 17 803 243 116

7 19 652 19 659 17 1 658 354 437

378 5 561 495 21 6 455 639 5 968 600 40 7 247 385 7 654 456 80 8 575 643 7 548 272 158 8 621 599 9 726 963 72 11 360 361 8 657 388 86 9 492

1 686 271 916 65 12 080 1 099 65 327 12 91 4 218 76 5 044 25 18 465 420 1 912 2 265 1 828 850 66 304 528 207 99 45 8 16 117 16 125 17 1 255 322 276

Becsült érték




Ingatlan összesen Kunszentmárton, Vásár u. 9. Ingatlan összesen Tiszakürt, Rózsa F. u. 4-8.

7.

8.

9.

Terület

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti, Hősök tere 7.

ha

2

m

Funkció telek "A" épület "B" épület "C" épület "D" épület iroda, konyha, lakás "E" kazánház, egyéb "F" "G1" lakóotthon ebédlő "M" iroda "N" vágóhíd birkaakol üvegház kerítés kovácsoltvas kerítés tüzelőtár., műhely, gar. tűzivíztározó medence út járda szennyvíztisztító hálózat veszélyes hulladék tároló belső közmű hálózat gyenge energia hálózat külső tűzjelző hálózat új hőellátó rendszer ép.

1165/35

26

6

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 2-4. 700 Jászapáti, István király u. 4.. 2 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Karcag, Zöldfa u. 48. 2846/2

1579 telek lakóotthon 6271 intézmény telek főépület faház kazánház garázs, műhely

3411 intézmény telek épület I. épület II. módszert. ép. + egyéb kerítés virágágy tároló filagória központi fűtés vezeték járda mentőbejáró idősek otthona kazánház

idegen tulajdon

intézmény tréning lakás, fejl. közp.

Ingatlan összesen Karcag, Sándor u. 35. 1975 idegen tulajdon lakóotthon INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pusztataskony, Ságvári u. 1. 1018 7 9241 intézmény telek gondozotti épület I. rendelő, könyvtár, fodrász, raktár épület, + 3 lakás foglalkoztató épület képességfejlesztő épül. iroda, mosoda étterem, konyha gondozotti épület II. raktár sertés szúró, boncoló műhely anyakocaszállás hizlalda I. hizlalda II.

107

Bruttó érték 5 919 153 866 96 950 66 730 51 393 34 105 43 334 40 165 2 798 35 903 392 297 764 286 7 404 249 5 226 15 719 8 453 36 532 279 51 278 12 091 449 70 408 740 990 2 182 47 269 49 451 1 254 90 363 3 016 731 240 95 604 886 045

37 497 20 387 13 015 2 121 196 111 56 266 84 116 500 74 349 140 003 1 200 215 552 239 563 52 322 291 885 687 292 572

Nettó érték

Becsült érték

44 036

5 919 153 863 96 950 112 540 65 694 38 933 43 633 40 165 3 518 35 903 392 297 433 2 536 7 405 876 5 226 15 719 8 458 36 532 278 51 276 12 091 450 70 408 809 495 2 183 47 268 49 451

77 540 773 017

1 254 149 712 13 991 945 1 407 167 309 1 026 255

60 822 134 211 872 195 905

37 497 112 930 41 869 5 148 267 114 57 288 99 944 584 199 797 140 003 1 622 341 422

247 932 377 248 309

112 426 52 322 164 748 687 165 435

651 441

7 924 206 988

7 924 255 717

25 301

29 316

45 996 5 885 15 148 56 638 175 634 49 57 747 72 53 64

45 996 41 230 21 782 66 749 175 078 623 195 2 020 96 60 67



Helyrajzi szám


Ingatlan összesen Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Kunhegyes, Nagykakatszél u. 10.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Jósika u. 1. Kunhegyes, Jósika u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Tomaj u. 5/A.

Ingatlan összesen Abádszalók, József A. u. 59/C.

Terület

Funkció

2

m

ha

kerítés hullakamra udvar villamosítás út szennyvízhálózat kukoricagóré takarmány előkészítő gázpalacktároló porta földkábel garázs vízellátó traktorszín szennyvíztisztító telep tüzivíztározó csapadékvíz-elvezető térburkolat üvegház fóliasátor szennyvízcsat. hálózat fóliasátor monitoring kút kertészház 0212/1 0250 0252 2981

3241/13 3058

2422/2

1214/1/A/3

7 2 1

3096 0973 1103 1385

szántó szántó szántó lakóotthon telek főépület lomtár kerítés

2373 beépítetlen terület 1369 lakóotthon telek épület kerítés 467 lakóotthon telek épület 128,7 lakás telek épület

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 10. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Újszász, Abonyi út 1. 2074/1 23 4219 intézmény földterület lakóotthon I. lakóotthon II. idősek otthona kastély épület foglalkoztató büfé kazánház szoc.épület derítőhöz raktár E raktár központi raktár üvegház, kazán, raktár sertéstelep sertés szúró, lóistáló méregraktár új hullaház régi hullaház aggregátorház portás fülke üzlet járműtároló I. járműtároló II. hidroforház medence zöldségtároló pince szennyvízcsatorna sportpályák parkvilágítás útburkolat kerítés

108

Bruttó érték 1 708 33 25 569 4 710 6 96 41 32 131 203 507 97 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 295 576 269 234 34 573 627 879 306 134 558 19 808 947 118 21 431 348 349 15 253 257 15 859 298 23 865 24 163 600 1 447 2 047 638 794

23 000 18 648 18 380 9 674 100 140 4 272 18 7 209 46 1 277 1 074 79 67 13 12 36 39 258 69 69 360 120 88 38 59 19 876 2 261 2 480 3 048 3 253

Nettó érték

Becsült érték

457 251 879 306 134

2 177 33 25 2 758 4 715 8 106 42 166 131 476 552 110 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 295 576 269 234 58 683 089 879 306 134

17 663 348

558 19 804 947 118 21 427 349

13 044

349 15 253 257 15 859

20 844

298 23 865 24 163

1 698 512 167

363 6 660 7 023 753 229

201 241 12 456 12 144 27 342 89 708 9 713 1 280 512 120 530 29 025 5 493 1 774 810 690 1 040 5 850 1 190 1 190 360 120 310 479 3 109 3 600 4 400 12 673 3 614



Helyrajzi szám

Terület 2

Funkció

m (ingatlan helye) ha Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 11. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Deák F. út 100. 3490 8716 intézmény telek gondozotti épület konyha foglalkoztató mosoda raktár kapusfülke parkoló kerítés kerékpártároló garázs irattár raktár betongarázs növényház járda kerti szerszámos Ingatlan összesen Fegyvernek, Angolkert u. 1. 1908 2 8350 intézmény telek főépület iroda (gazdasági) festőműhely öltöző, fürdő raktár raktár raktár portásház sertésól zöldséges tároló burgonyatároló növényház garázs kerítés kő út Ingatlan összesen Berekfürdő, Vadvirág u. 20. 1164 303 üdülő telek épület kerítés Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1. 9478/8 3 3735 intézmény telek oktatási épület, kollég. raktár raktár raktár raktár kerítés járda út játszóterület Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u. 9626 1 0921 tangazdaság telek oktató épület állattartó épület növénytermesztőház út kerítés traktorszín Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u. 9627 2199 kert telek kerítés Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u. 9628 1978 kert telek kerítés Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u. 9629 1077 kert telek kerítés Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u. 9630 2080 kert

109

Bruttó érték

Nettó érték

208 970 208 970

175 807 175 807

430 773 430 773

434 832

6 485 399 688 52 220 4 897 4 269 582 640 929 1 485 310 182 499 500 415 2 188 464 278 476 031

73 628

11 709 156 179 7 391 405 713 156 643 497 156 68 129 1 485 77 332 402 592 180 934

896 509 356

758 500 59 1 317 658 282

681 694

84 371 1 427 481 1 173 1 005 1 081 1 989 1 089 593 6 628 39 1 525 449

6 486 413 056 58 355 3 241 2 845 563 640 899 1 437 300 291 483 483 176 2 188 465 278 492 186 11 709 77 563 2 632 396 370 36 244 100 37 67 92 1 483 76 82 180 592 95 659 758 223 10 991 588 836

84 371 780 102 106 83 252 2 008 1 089 41 7 398 5 028 880 478

Becsült érték

17 222 15 635 1 675 3 414 1 000 207 319 39 472

32 501

3 468 27 3 495

3 488

17 222 41 081 2 345 3 796 2 700 207 319 67 670 3 489 3 468 27 3 495

3 136

3 119 23 3 142

1 707

1 698 13 1 711

3 119 23 3 142 1 698 13 1 711



Helyrajzi szám


Terület m

ha

telek kerítés

Ingatlan összesen Szolnok, Kaán Károly u. 9660 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, Vasút u. 2. 3261 2

Ingatlan összesen Jászapáti, Velemi E. u. 1. (tul. h.: 55/100)

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 2.

Ingatlan összesen Jászapáti, Arany J. u. 64.

Ingatlan összesen Jászapáti, Vasút u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 9.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Damjanich u. 11.

Ingatlan összesen Jászapáti, külterület

Funkció

2

2645 középiskola, kollégium telek gimnázium kollégium tornacsarnok kazánház térburkolat kerítés sportudvar szennyvízhálózat 766 tanműhely telek tanműhely

665

1080 tanműhely telek tanműhely kerítés

704/4

1099 tanműhely telek tanműhely raktár transzformátor

3550/1

8729 középiskola telek oktatási épület tornaterem csapadékvíz csatorna kerítés

3283

3140 középiskola telek oktatási épület oktatási épület kerítés derítő betoncsövek garázs

10

7192 kollégium telek épület kézilabda pálya kollégium tornaterem szennyvízhálózat betoncsövek kerítés járda járda fúrt kút üzemanyag tároló tart.

700

1589

0142/3

1873 kert

1679 iroda telek épület raktár kerítés üzemanyag tároló tart. 7

4039 tanüzem földterület ültetvény épület, ebédlő oktatási épület oktatási épület oktatási épület raktár kazánház állattartási ép. (galamb) állattartási ép. (nyúl) növényház

110

Bruttó érték 3 280 25 3 305 3 790 935 393

60 754 709 377 200 586 276 429 24 328 1 732 451 2 066 56 1 275 779 4 632 5 755 10 387 11 872 22 202 51 34 125 3 000 30 200 135 32 33 367 24 466 248 318 175 278 6 052 1 967 456 081 34 518 79 623 290 70 361 251 815 115 928 79 061 7 464 413 115 751 16 958 103 390 43 1 575 87 71 365 222 281 5 236 3 012 376 45 65 8 734 1 999 1 114 1 602 686 4 756 2 289 250 3 204 134 140 1 474

Nettó érték

Becsült érték

3 298 3 790 729 614

3 280 25 3 305 3 790 1 608 562

1 095 792

60 754 1 201 604 216 142 276 430 24 328 1 732 709 2 393 124 1 784 216

9 217

4 632 25 020 29 652

29 831

11 872 124 587 51 136 510

26 019

1 103 136 208 135 32 137 478

386 851

24 466 270 544 175 276 6 051 2 173 478 510

107 453

34 518 133 271 31 850 456 451 315 815 201 676

193 172

79 062 26 423 2 800 294 539 40 560 129 489 301 12 032 1 375 88 365 458 163

7 581

5 236 26 719 1 620 299 66 33 940 1 999 1 114 4 980 4 374 16 494 8 808 845 3 388 140 375 1 662



Helyrajzi szám


Terület

Ingatlan összesen Kunhegyes, Kálvin u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, belterület

állattartási ép. (sertés) állattart. ép. (szarvasm.) növényterm. épület fóliasátor víztároló üzemanyag tároló tart. illemhely illemhely illemhely csapadékcsatorna silótelep járda kisfesz. szabadvezeték bekötő út kerítés kút garázs öntözőrendszer gázelosztó hálózat

382

2335/7

2956/3

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 15. Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény, Rákóczi út 13-15. 6289 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 16. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Szolnok, Kossuth tér 2. 2068

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 17. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Szolnok, Kossuth tér 4.

Ingatlan összesen Szolnok, Templom u. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Tabán u. 24.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

m

ha

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. 2833

Ingatlan összesen Kunhegyes, Kossuth L. u. 30.

Funkció

2

2065

930/2

1385

1086/2

1

4890 középiskola telek A oktatási épület, szolg. lakás B oktatási épület C oktatási épület tanműhelyek festő és kőműves tanműhely sportép., szolg. férőhely konyha, étterem, szakács oktatási épület tornaterem raktár 8648 gimnázium telek gimn. ép., szolg. lakás kiszolgáló egység I. kiszolgáló egység II. 1446 kollégium telek kollégium kerítés 3519 tanműhely telek tanműhely

kerítés

2311 könyvtár telek épület

1846 múzeum telek épület raktár 1801 galéria telek épület 112 tájház telek épület kerítés 1768 múzeum telek épület

Ingatlan összesen

111

Bruttó érték 200 13 464 5 235 45 98 30 322 322 321 133 697 109 135 397 598 4 400 356 2 208 574 47 292 2 203 974

Nettó érték

Becsült érték

29 261 1 885 177

578 13 463 5 185 266 99 38 15 15 15 170 872 956 169 10 440 2 447 4 419 356 2 208 573 86 463 3 346 608

3 965

8 398

62 922 63 485 5 586 3 032

101 500 137 565 38 896 24 549

1 959 708

13 824 8 467

11 685 167 433 1 960 322 735

314 850

30 140 167 433 13 024 543 796

58 684

6 050 181 665 2 208 2 343 192 266

30 408

1 446 81 144 360 82 950

5 261 409 203

1 056 14 938 15 994 835 006

2 402 48 639 10 076 1 639 62 756 471 32 606 311 33 388 1 055 4 623 5 678 424 557 41 41

78 410 292 991 371 401 371 401

55 907 343 170 3 100 402 177 54 996 505 482 560 478 2 239 1 185 60 3 484 2 473 44 598 47 071

-

41 41

283 209 283 209

78 410 872 417 950 827 950 827

320 822

55 906 922 572 9 781 988 259

487 044

54 996 59 616 114 612

3 106

2 239 5 065 60 7 364

39 683

2 473 73 137 75 610



Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Tiszafüred, Malom u. 14.

Ingatlan összesen Tószeg, Attila u. Tószeg, Attila u. 16. Jászberény, Újerdősor 2.

Ingatlan összesen Túrkeve, Attila u. 1.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Piac tér 1/a.

Ingatlan összesen Szolnok, Dr. Sebestény u. 3.

Ingatlan összesen Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. Karcag, Kálvin u. 4. Tiszaföldvár, Kossuth u. 101. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 18. Megyei Levéltár Szolnok Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.

Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út

Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út

Terület m

ha

1400 tájház telek épület kerítés

4044

1661 temető 988 temető 1859 raktár telek főépület raktár kerítés

952/2 951 0630/5

1035 múzeum telek épület kerítés kerti pavilon öntöző berendezés térburkolat

2042

raktár raktár kerítés

45/2

1487 raktár telek raktár

769/44

5 3918/1 257

Ingatlan összesen Szolnok, Gyermekváros u. 1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 20. Arborétum Tiszakürt Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt (tulajdoni hányad: 2/3)

épület épület tanulmányi raktár

idegen tulajdon idegen tulajdon idegen tulajdon

3932 levéltár telek levéltár, raktár új raktár, klímagépház garázs kerítés járda út

2852

90 saját használatú út telek út

2853/3

87 saját használatú út telek út

2853/5

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 19. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Szolnok, Mária u. 19. 1159

Ingatlan összesen Szolnok, Aradi u. 20.

Funkció

2

913 intézmény telek épület I. 439 intézmény telek épület kerítés

1162

garázs

9478/8

25/1

25/3

59

3574 természetvédelmi terül. földterület ültetvény irodaépület vendégház szerelőműhely kerítés villamossági földkábel üvegház díszkő előtér öntözőrendszer kerti pihenő fogadó épület külső parkoló látványtó kilátó új sétaút 492 földterület

112

Bruttó érték

1 393 799 827 3 019 631 258 182 827 1 263 13 2 285 532 43 680 1 610 3 283 602 694 50 401 907 122 1 029 9 808 455 583 465 391 24 333 7 600 51 135 1 619 292

58 198 87 724 160 548 64 228 1 580 2 799 311 141 1 332 338 1 670 1 288 326 1 614 314 425

19 955 28 862 48 817 4 829 67 031 30 71 890 64 120 771

31 459 3 974 558 4 009 2 702 314 1 620 1 014 390 358 1 214 200 94 170 8 843 15 120 14 263 54 137 4 204 371 26

Nettó érték

Becsült érték

2 554 578 258

1 393 6 696 127 8 216 631 258

1 286

182 5 805 1 263 200 7 450

42 686

532 73 331 106 3 283 602 694 78 548

395

2 282 122 2 404

399 712 21 938 6 915 50 776 1 377 753

9 808 55 824 65 632 24 333 7 600 51 135 1 432 052

258 528

58 198 181 820 159 708 191 228 1 580 2 799 404 524

1 579

1 332 338 1 670

1 526 261 633

1 288 326 1 614 407 808

40 457

19 955 80 952 100 907

64 263 25 104 745

6 659 67 031 30 73 720 169 174 796

4 174 681 26

31 459 3 974 558 15 194 9 832 317 4 339 1 014 390 5 088 1 778 200 94 170 8 843 15 122 14 262 54 136 4 230 702 26



Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Tiszakürt

1/2

Terület ha

2

m

Funkció

2581 beépítetlen terület földterület ültetvény

113

Bruttó érték

137 1 162

Nettó érték

Becsült érték

137 1 162



Helyrajzi szám

(ingatlan helye) Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Ingatlan összesen Tiszakürt

Terület m

ha

2507 beépítetlen terület földterület ültetvény

471

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 21. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Szolnok, Ságvári krt. 4. 2015/1/A/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 22. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. u. 22. III/5. 1981/15/A/26 Szolnok, Tófenék u. 17. 1991

Ingatlan összesen Szolnok, Verseghy park

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 8. Újszász, külterület ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott ingatlanok Szolnok, Ady E. u. 35.

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 14-16. (eszmei h.: 4607/10000)

Ingatlan összesen Cserkeszőlő, Sétány u. 3-4.

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

197 iroda

270,0

4672 megyeháza telek épület

798

3073

4174

56

5567/9

5567/10

5872/5

51 lakás épület telek épület kerítés

385 irodaház telek épület

801

1599 0136/4

Funkció

2

2

50 lomkamra 3771 szántó

3983 irodaház telek főépület laboratórium garázs, raktár kerítés

6403 katasztrófavédelem telek főépületrész raktár raktár sportcsarnok kerítés és egyéb építm. 2044 katasztrófavédelem telek épület faház I. faház II. pavilon fúrt kút kerítés emésztő csap 2585 irodaház telek főépület üzemcsarnok 667 telek telek őrbódé 708,7 vértranszfúziós állomás

114

Bruttó érték

Nettó érték

1 299

1 299

1 299

133 752 885 4 206 581

885 4 176 891

133 752 885 4 232 912

11 600 11 600

7 998 7 998

17 884 17 884

6 100

4 850

6 164

7 129

6 494 16 800 160 23 454

29 750

13 063 108 253 121 316

535 739 193 5 100 582 761

125 374 1 084 453 1 209 827 264 5 100 1 366 125

15 064

8 201 28 045 5 598 971 185 43 000

165 463

73 795 130 077 3 518 665 36 230 812 245 097

4 873

4 497 179 545 545 385 1 263 15 25 6 455

31 675

11 633 40 438 13 969 66 040

3 002 3 143 223 220 805 981 19 163 235

3 002 153 3 155 85 080 448 827 1 814 952 29 646 210

6 706 766 166 7 638 13 063 28 017 41 080 125 374 517 622 642 996 264 5 100 703 178

8 200 16 376 3 269 567 108 28 520

73 795 111 133 1 255 409 12 215 647 199 454 4 497 67 439 439 314 1 97 15 25 5 894 11 633 18 376 16 103 46 112 3 002 47 3 049 9 019 292 048 995 226 22 551 308

Becsült érték


6/a. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2011. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jászberény, Serház u. 3. 6369

Ingatlan összesen Berekfürdő, Berek tér 14/A.

Ingatlan összesen Abádszalók, Füzes Kemping

Terület ha

1965 hotel telek épület

493

3014/1

Funkció

m2

1673 hotel telek épület 5

4447 kemping telek főépület bejárati és szoc. épület iker faház iker faház iker faház iker faház iker faház faház I. faház II. faház III. faház IV. faház V. faház VI. faház VII. faház VIII. faház IX. faház X. szociális épület I. szociális épület II. apartman apartman apartman apartman alpesi ház sportpálya, lakókocsicsatlakozó telefonhálózat belső úthálózat csapadékcsatorna víz-, szennyvízvezeték elektromos vezeték járda kerítés medence 3 db (gépházzal) játszótér teniszpálya lakókocsi leállók kerti társalgó

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 40. Szolnok, Szabadság tér 7.

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 11.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Óvirághegy I. u. 205.

Ingatlan összesen Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, külterület

4475/A/1 4475/A/2 784

253 iroda és műhely 1728 iroda telek épület I. épület II. garázs kerítés 441 irodaház telek épület

1626

2196 lakásotthon telek épület kerítés

4878

034/28 034/29 034/30

3 2 1

1442 szántó 8310 szántó 9504 szántó

115

Bruttó érték

15 720 57 923 73 643 8 365 154 733 163 098

Nettó érték

Becsült érték

58 544

15 524 99 554 115 078

139 291

4 378 174 828 179 206

163 287 30 494 36 534 4 427 2 586 2 557 2 528 2 528 65 61 65 65 65 97 97 97 98 98 10 650 10 650 2 630 2 631 2 632 2 632 1 390

117 807 50 464 23 275 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 4 217 4 217 1 812 1 812 1 812 1 812 2 961

6 155

2 781

560 502 622 939 302 512 1 003

286 3 200 392 608 185 320 3 120

85 085

48 141

5 002 5 645 14 588 14 285 414 164

339 649

5 002 1 200 14 588 14 285 326 877

5 029

2 622

25 708

114 649

46 122 42 203 25 122 819 146 114 412

194 356

18 166 296 592 314 758

8 167 1 342 1 347 1 763

771 5 831 27 6 629 3 730 3 802 2 715

58 629 43 495 26 280 600 146 129 150 11 415 219 789 231 204 272 9 461 27 9 760 1 343 1 347 1 763


Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Kertész u. 35. Megyei Önkormányzati Hivatal10362

Terület ha

m2

Funkció

7131 sportbázis

116

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték


Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Ingatlan összesen Jászkisér, Jászladányi u. 1. (tul. h.: 4126/ 6693)

033/5

Terület ha

Funkció

m2

telek lakóépület főépület szerelőműhely kerítés

Ingatlan összesen Újszász, Tápiógyörgyei út 4.

Ingatlan összesen Alsóörs, Füredi út 62.

119

810

846

Ingatlan összesen Alsóörs, belterület Ábrahámhegy, Béke út 2.

Ingatlan összesen Kisköre, belterület Boconád, külterület (tul. h.: 1/2) Jászszentandrás, Elsősori u. 67. (tul. h.: 13/15) Tiszakürt, külterület Tiszakürt, külterület HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

980/1 732

3018 018/6

Nettó érték

Becsült érték

77 159

63 550 7 380 21 883 4 381 400 97 594

10 030

555 19 102 19 657

7 518

1 838 10 732 333 12 903

1 543

940 1 664 2 604

63 710 1 300

35 414 60 044 4 495 99 953 327

48 573 18 972 867 867 867 867 610 609 990 991 671 672 434 3 363 240 5 010 84 603 2 299 12

67 228 2 299 12

18 929 55 402 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 3 635 218 960 97 140 3 727 12

58 339 2 476 20 477 7 938 324 89 554

6693 tanműhely telek tanműhely

Ingatlan összesen Jászapáti, István kir. u. 36.

Bruttó érték

1459 tanműhely telek tanműhely kerítés 1662 lakóház telek épület 7861 üdülő telek épület I. épület II. sportpálya 130 beépítetlen terület 6652 üdülő telek főépület faház 1-2. faház 3-4. faház 5-6. faház 7-8. faház 9-10. apartman faház 11-12. apartman faház 13-14. apartman faház 15-16. apartman faház 17-18. faház 19-20. faház 21. épület apartman raktár kerítés 1420 üdülőtelek 1086 tanya

4 449 8 616 13 065 4 550 4 465 333 9 348 497 1 761 2 258 55 027 14 221 800 5 294 75 342 1 300

099/31

2755 tanya

339

339

107

0167/2 0167/5

1417 szőlő 2942 szőlő

30 63 1 308 714 1 308 714

30 63 1 092 961 1 092 961

115 238 1 427 292 1 427 292

22 551 308 1 308 714 23 860 022

19 163 235 1 092 961 20 256 196

29 646 210 1 427 292 31 073 502

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON FORGALOMKÉPES VAGYON INGATLANVAGYON EGYÜTT Megjegyzés: a forgalomképes ingatlanok becsült értékei az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

117


6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Korlátozottan forgalomképes vagyon 2011. december 31.

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2011. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Csökkenés 2011. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2011. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 19 000 337

Bruttó érték 22 048 182 503 126

503 126 -

22 551 308

340 228 19 163 235


6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2011. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Csökkenés Szolnok, Attila u. 37. (értékesítés) Szolnok, Tóth F. u. 2. (értékesítés) Kisújszállás, Béla király u. 54. (értékesítés) Jászszentandrás, Rozmaring u. (értékesítés) Jászdózsa, Katalin u. 28. (értékesítés) 2011. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2011. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 1 120 563

Bruttó érték 1 320 322 4 001

6185 4554/1/A/74 3063 270 158

lakásotthon orvosi rendelő lakásotthon beépítetlen terület telek

-

4 659 700 10 155 12 83 1 308 714

4 001 -

3 858 236 8 579 12 83 18 835 1 092 961

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 6/c. sz. melléklet

Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2011. december 31.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés TISZA LIMES Kft. ÉRF Észak-Alföldi Reg. Fejlesztési Zrt. REMONDIS Szolnok Zrt. VIACOM Kft. INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft. Észak-Alföldi Reg. Eü. Tanács Kht. Észak-Alföldi Reg.Energ. Ügyn. Non. Kft. ÖSSZESEN

Jegyzett tőke 6 200 1 795 360 119 700 5 500 5 200 3 000 8 850

Megyei részesedés Nyilvántartási érték Befektetett összeg Tulajdoni részarány (%) 2 510 40,48 2 510 1 040 0,06 1 040 4 000 3,34 4 000 510 9,27 510 200 3,85 100 1 000 33,33 1 000 500 5,65 500 9 760 9 660

Megjegyzés

100 eFt értékvesztés elszámolva


7/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési célú bevételek 2009. év 2010. év

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei ÁFA-bevételek Kamatbevételek Illetékek Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított tám, egyéb központi t. Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Működési célú hitel, felv., kölcsön Pénzmaradvány Összesen

801 951 87 795 915 635 302 687 219 398 471 601 1 757 930 606 306 3 399 042 386 270

8 939 884 67 089 153 985 413 832 18 523 405

2011. év

894 166 47 141 1 615 441 150 374 340 898 116 618 1 214 317 224 485 2 987 387 374 735 30 000 9 845 197 25 426 538 558 540 659

950 141 41 929 1 685 014 133 958 347 027 92 884 1 095 236 266 533 3 151 203 140 208 232 689 359 458 9 291 947 25 533 1 270 694 545 581

18 945 402

19 630 035

Megnevezés

Működési célú kiadások 2009. év 2010. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénze.átad. áht-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi műk.maradv.visszafizetése Működési célú hitel, kölcsön

Összesen

2011. év

8 140 399 2 428 341 6 777 688 89 095 86 259 133 459

8 015 647 2 071 155 8 463 120 91 899 51 039 123 870

7 783 121 1 993 309 8 181 893 26 137 54 720 130 693

321 128

293 744

346 760 1 199 748

17 976 369

19 110 474

19 716 381


7/b. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb központi támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevétel Felhalm. célú átv. pénze. áht-n kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Összesen

Fejlesztési bevételek 2009. év 2010. év

2011. év

11 895 83 852 5 851

12 061 117 672 2 000

30 327 65 758 101 853

19 918 77 433 146 353

36 257 772 715 277 230

842 784

864 649

6 132 683 422 557 223 767 8 125 12 302 782 822

1 188 086

2 082 584

7 780 194

Megnevezés

Fejlesztési kiadások 2009. év 2010. év

Támogatásértékű fejlesztési kiadás Felhalm. célú pénze.átad. áht-n kívül Felújítások Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel, kötvény,kölcsön Értékpapírvásárlás Előző évi felh.maradv.visszafizetése

3 439 10 499 29 671 620 661 64 413 149 998

Összesen

878 681

149 914 7 500 236 467 998 616 86 936

2011. év 95 011 4 500 558 564 503 285 6 189 341 25 000

1 479 433

7 375 701

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 8/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ft-ban Ssz.


I.

Egészségügyi intézményellátás

1.

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen:

II.

Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei

1. 2. 3.

Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen Szociális intézmények "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász "Angolkert" Id.O.PBO. és R. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr III. Összesen Oktatási intézmények Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.

Aktív és passzív elsz. egy.

Záró pénzkészlet

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott pénzmaradvány

Önk. tám. egy.

400 319

- 173 067

27 665

199 587

-

199 587

400 319

- 173 067

27 665

199 587

-

199 587

14 148

213

14 361

2 474

16 835

1 901

972

2 873

10 342

13 215

727

1 307

-

2 034

3 287

5 321

16 776

2 492

-

19 268

16 103

35 371

49

2

7 726

7 728

1 487

51

58

1 545

22 569

24 114

1 200

3 896

5 096

1 285

6 381

534

1 382

1 916

13 159

15 075

408

5 321

5 318

10 639

5 729

-

-

35 13 505

-

464

499

799

12 706

-

-

12 530

3 471

16 177

13 803

1 825

2 746

16 107

3 225

15 628

25 287

20 651

3 225

42 713

26 696

69 409

4 634

337

4 971

2 454

7 425

21 506

7 897

29 403

2 068

17 454

19 522

21 949

-

443

4 061

-

1 963

123

30

-

13 029

ezer Ft-ban Ssz. 4. 5. 6.


H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Liska J. Erősáramú Szki. Jászberény Lábassy J. Szki. Törökszentmiklós IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy F. Megyei Könyvtár és Műv.Int. Szolnok 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 3. Levéltár Szolnok 4. Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok 5. Arborétum Tiszakürt 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen I-V. Összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VI. Összesen VII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat VI-VII. Korrekciós tényező: finansz. műv.egyenlege I-VIII. MINDÖSSZESEN

Aktív és passzív elsz. egy.

Záró pénzkészlet

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott pénzmaradvány

Önk. tám. egy.

1 326

-

303

1 023

6 026

7 049

11 618

-

1 397

10 221

9 942

20 163

5 200

8 039

13 239

580

13 819

48 788

4 270

53 028

44 353

97 381

30

4 326

-

967

3 359

6 021

9 380

71 515

-

614

70 901

11 456

82 357

208

345

-

448

-

103

24 680

-

49 377

-

74 057

220

-

101

119

3 374

-

770

2 604

-

33 219

20 300

53 933

422 048

137 4 609

-

1 026

28 263

220 4 870 85 677

1 953

1 942

30 216

53 519

576 847

- 147 596

61 136

368 115

2 498 855

71 560

1 792 702

777 713

-

53 933

723 780

2 498 855

71 560

1 792 702

777 713

-

53 933

723 780

345

-

457

-

-

39

306

2 499 200

71 521

1 792 702

778 019

3 076 047

- 76 075

1 853 838

1 146 134

124

306 -

53 933 -

724 086 1 146 134


8/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Hivatali pénzmaradványokat terhelő feladatok

adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2011. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4212) Pénzmaradványok elvonása, túlfinanszírozások Összesen

Összeg 778 019 1 792 702 2 570 721

Pénzmaradványt terhelő feladatok Intézmények alulfinanszírozásainak rendezése (letéti számláról: 131.461 eFt) 2011. évi normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség (15.303 e Ft + kamat 72 e Ft) 2010. év állami támogatás elszámolásának felülvizsgálatából visszafizetési kötelezettség (1.103+kamat 96 e Ft) Területfejlesztési, koordinációs és nemzetközi feladatokra Létszámcsökkentésre kötelezettség Parlagfű Alap maradványa Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege 2011. december havi ÁFA befizetési kötelezettség Szállítói kötelezettségek Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 2011. december 31-i számlaegyenlegek a konszolidációs letéti számlára átvezetve Pénzmaradvány-felhasználás összesen: Finanszírozási célú műveletek egyenlege Pénzmaradvány elszámolás

15 375 1 199 82 754 72 350 148 19 344 1 039 14 242 306 2 363 964 2 570 721 2 570 721


9/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg Előző évi költségvetési besz. záró adatai

Megnevezés

Auditálási eltérések (+/-)

Előző évi auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

22 223 237 94 027 21 871 991 30 164 227 055 4 805 825 167 496 181 714 4 225 679 230 936 27 029 062

-

-

-

22 223 237 94 027 21 871 991 30 164 227 055 4 805 825 167 496 181 714

22 279 370 74 381 21 951 826 28 675 224 488 4 357 710 179 544 542 293

4 225 679 230 936 27 029 062

3 163 963 471 910 26 637 080

15 385 427 18 471 231 3 482 547 396 743 2 810 480 2 810 480 8 833 155 5 799 295 2 587 473 446 387 27 029 062

21 341 706 18 628 824 2 316 139 396 743 2 999 972 2 999 972 2 295 402 1 875 1 657 626 635 901 26 637 080

-

-

-

22 279 370 74 381 21 951 826 28 675 224 488 4 357 710 179 544 542 293 3 163 963 471 910 26 637 080

FORRÁSOK D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kovács Sándor

-

15 385 427 18 471 231 3 482 547 396 743 2 810 480 2 810 480 8 833 155 5 799 295 2 587 473 446 387 27 029 062

-

-

-

Rentzné Dr. Bezdán Edit

-

-

-

-

21 341 706 18 628 824 2 316 139 396 743 2 999 972 2 999 972 2 295 402 1 875 1 657 626 635 901 26 637 080

Nagy Tünde

a megyei közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

kamarai tag könyvvizsgáló MKVK eng. szám: 005704


9/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Személyi juttatások 7 560 787 Munkaadót terhelő járulékok 1 967 600 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 805 752 Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. 8 500 Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. 89 450 Ellátottak pánzbeli juttatásai 108 415 Felújítás 188 907 Felhalmozási kiadások 2 645 119 Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. 70 000 Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 000 Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) 18 448 530 Hosszú lejáratú hitelek 80 000 Rövid lejáratú hitelek 1 199 848 Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 1 279 848 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 19 728 378 Pénzforgalom nélküli kiadások 144 131 Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 872 509 Intézményi működési bevételek 2 490 141 Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 1 649 492 Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. 7 748 080 Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 309 000 28-ból Önkormányzatok sajátos 84 000 felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 61 560 Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések 3 018 353 32-ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése 4 000 Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) 15 280 626 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 299 323 Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 1 299 323 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 16 579 949 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 292 560 Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19 872 509 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú műveletek bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek különbsége

Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

Teljesítés

7 940 614 2 058 686 8 714 335 370 547 65 535 133 023 568 298 3 242 920 119 960 4 500 21 575

7 783 121 1 993 309 8 181 893 372 897 54 720 130 693 558 564 503 285 120 011 4 500 5 716

23 239 993 80 000

19 708 709 60 000 1 199 748

6 123 625 6 203 625 29 443 618 99 820 29 543 438 3 299 761 1 527 297 9 641 264 37 548 223 252 84 000

6 123 625 7 383 373 27 092 082

383 511 251 046 9 694 069

434 859 223 767 9 656 783

4 127 25 061 875

8 125 694 24 811 826

1 299 323

1 270 000

1 299 323 26 361 198 3 182 240

1 270 000 26 081 826 1 328 403

29 543 438

193 006 27 603 235

240 974 27 333 056 3 250 953 1 361 769 9 651 405 25 533 197 938 65 758

Nagy Tünde kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK eng. szám:005704


9/c. sz. melléklet

2011. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ssz. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 +/- 3 - 4 -5 ) Finanszírozásból származó korrekciók ( + ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) Költségvetési pénzmaradvány (6 +/- 7+/-8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) Módosított pénzmaradvány ( 9 +/- 10 +/- 11) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 4 134 271 1 199 748 -

-

-


124 043

Előző év auditált Tárgyévi költség- Auditálási egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések záró adatai záró adatai (+/-) 4 134 271 3 076 047 1 199 748 -

124 043

-

76 075

2 796 059

2 796 059

1 853 838

14 421

14 421

1 146 134

44 622 30 201

-

44 622 30 201

-

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

15 783 1 130 351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 201 -

-

-

30 201 -

1 130 351 1 030 663 99 688

-

-

Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

Nagy Tünde kamarai tag könyvvizsgáló MKVK eng. szám:005704

Tárgyév auditált egysz. beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés beszámoló

Recommend Documents