JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 550/81/III/DISHUBKOMINFO Tanggal : 27 Maret 2012 PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini: KEGIATAN SWAKELOLA NO

NAMA PAKET PEKERJAAN

(1)

1

2

3

4

(2)

6

7

(3)

(4)

ANGGARAN SWAKELOLA (5)

PENYEDIA

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

KODE UNIK

(9)

LELANG/SELEKSI LELANG/SELEKSI E-PROC

MANUAL

(10)

(11)

NON LELANG/ SELEKSI (12)

E-PROC

MANUAL

(13)

(14)

VOLUME

LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI/ KAB/KOTA)

SUMBER DANA (RM/PDN/HLN/P LN/HLN)

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN (BULAN KE)

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

KETERANGAN

(16)

(17)

(17)

(18)

(19)

(20)

NON LELANG/ SELEKSI (15)

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Materai Rp. 3000,-

1.07.1.07.01.01.01

5.2.2.01.004.

1.500.000

500 Lbr

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Materai Rp. 6000,

1.07.1.07.01.01.01

5.2.2.01.004.

3.000.000

500 Lbr

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Pembayaran Telepon / Fax

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.001.

6.000.000

12 Bln

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Pembayaran Rekening Listrik

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

120.000.000

12 Bln

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Penyambungan Daya Listrik Kantor

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

60.000.000

1 Ls

Mamuju

RM

Januari

Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

75.000.000

1 Ls

Belang-Belang

RM

Jan s.d Maret 2012

Pembayaran listrik UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

60.000.000

10 Bln

Mamuju

RM

Maret s.d Des 2012

Jasa Internet UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.006.

12.000.000

1 Thn

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.07.1.07.01.01.08

5.2.2.01.005.

2.017.000

1 Ls

Mamuju

RM

Jan s.d Maret 2012

Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)

1.07.1.07.01.01.08

5.2.2.03.016

21.600.000

36 OB

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

1.07.1.07.01.01.10

5.2.2.01.001.

50.000.000

1 Tahun

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi

1.07.1.07.01.01.11

5.2.2.06.001.

10.000.000

1 Tahun

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Penjilidan Laporan

1.07.1.07.01.01.11

5.2.2.06.003.

1.500.000

1 Tahun

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Alat Listrik

1.07.1.07.01.01.12.

5.2.2.01.003.

3.000.000

1 Paket

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Alat Listrik UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.12.

5.2.2.01.003.

2.360.000

1 Paket

Mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan mesin tik

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.10.001.

8.400.000

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.10.014.

19.200.000

Belanja Modal Pengadaan AC

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.007

41.750.000

Belanja Modal Pengadaan TV

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.008

11.500.000

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.009

6.000.000

Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.011.

17.000.000

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.002.

41.100.000

Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.003

Belanja modal Pengadaan printer

1.07.1.07.01.01.13

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis kantor Alat Tulis Kantor

5

KEGIATAN

MATA ANGGARAN KEUANGAN

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6 Unit

Mamuju

RM

Jan s.d Maret 2012

Mamuju, Matra

RM

Jan s.d Maret 2012

Mamuju, Polewali

RM

Jan s.d Maret 2012

mamuju

RM

Jan s.d Maret 2012

mamaju,polman

RM

Jan s.d Maret 2013

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

6 unit

mamuju,matra,polewali

RM

Jan s.d Des 2012

96.500.000

9 unit

mamuju,matra

RM

Jan s.d Des 2012

5.2.3.12.004.

20.750.000

14 unit

mamuju,matra,polewali

RM

Jan s.d Des 2012

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.010.

6.000.000

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja kerja

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.001.

51.200.000

38 unit

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja rapat

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.002

17.500.00

1 set

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.004

45.450.000

52 unit

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Lemari Arsip

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.010

13.000.000

4 unit

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal meubelar mess

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.014

15.000.000

1 paket

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaaan Sofa

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.019

9.000.000

1 paket

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dispenser

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.004

16.500.000

3 set

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.007

1.500.000

1 paket

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Trolley

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.017

7.500.000

1 paket

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kamera

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.001

20.000.000

4 unit

polewali,mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan handycam

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.002

5.000.000

1 set

matra

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan proyektor

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.003.

8.000.000

1 unit

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.17.009

700.000,

1 unit

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.25.001

6.000.000

1 paket

matra

RM

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.32.001

2.375.000

16 buah

mamuju

RM

Jan s.d Des 2012

1.07.1.07.01.01.14

5.2.2.01.005

1 paket

mamuju

3 Paket 8 Unit Unt+Pk t 5 unit

3+1

1,00 Paket

1 paket

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja peralatan kebersihan dan bahan

20.000.000

UPTD I,II,III LLAJ

KEGIATAN SWAKELOLA NO


KEGIATAN


PENYEDIA


KODE UNIK ANGGARAN SWAKELOLA


MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC

VOLUME NON LELANG/ SELEKSI


MANUAL

1.07.1.07.01.01.14

5.2.2.01.008

750.000,

Belanja Surat Kabar/Majalah

1.07.1.07.01.01.15.

5.2.2.03.005

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah

1.07.1.07.01.01.15.

5.2.2.03.011.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.001

143.990.000,

Belanja makanan dan minuman rapat

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.002.

21.250.000

Belanja makanan dan minuman tamu

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.003

16.456.000

1.07.1.07.01.01.18

5.2.2.15.002.

395.730.000

Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.01.19.

5.2.1.01.001

28.800.000,

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.07.1.07.01.01.19.

5.2.1.02.002

313.200.000

1.07.1.07.01.01.22

5.2.2.15.001

241.405.000

1.07.1.07.01.02.05

5.2.3.03.005

1.07.1.07.01.02.05

5.2.3.03.012.

1.07.1.07.01.02.22

5.2.2.20.007

50.000.000

Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.001.

130.000.000

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.002

39.690.000

mamuju

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.003

21.195.000

mamuju

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.005.

10.700.000

mamuju

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.02.28

5.2.2.03.018.

7.500.000

Belanja Pemeliharaan Jaringan

1.07.1.07.01.02.28

5.2.2.20.005.

75.000.000

1 tahun

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural

1.07.1.07.01.05.01.

5.2.1.05.004.

85.000.000

5 orang

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS

1.07.1.07.01.05.01.

5.2.1.05.006.

70.000.000

2 paket

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.01

5.2.1.03.001.

7.290.000

420 jam

mamuju

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.01

5.2.1.03.002.

1.000.000

100 jam

mamuju

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.01

5.2.2.06.002.

316.250,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.01

5.2.2.06.003.

375.000,


1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.01.001.


1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.02.002.

1.800.000

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.03.001.

4.910.000,

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.03.002.

1.000.000

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.06.002.

285.000,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.06.003.

1.400.000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.11.004.

1.625.000


1.07.1.07.01.06.04.

5.2.1.01.001.

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.04.

5.2.1.03.001.

4.915.000

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.04.

5.2.1.03.002.

1.000.000,


1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.01.001.

7.300.000


1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.02.002.

1.200.000

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.03.001.

5.100.000,

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.03.002.

500.000,

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.06.002.

450.000,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.06.003.

300.000,

Belanja pengisian tabung gas

6 tabung

mamuju

17.760.000

9 paket

mamuju

30.000.000

2 paket

mamuju

188.750.000

1 unit

mamuju

97.800.000,

5 unit

mamuju

1 paket

mamuju

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 27 unit

mamuju

17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17 unit

mamuju mamuju

18 Pendidikan dan pelatihan formal

19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1265 lembar rangka 15 p

mamuju mamuju

8.100.000

mamuju

21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.450.000

22 Penyusunan RENSTRA SKPD

1800 lmbr 20 rngkp




KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC



MANUAL


1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.11.004

1.000.000,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.15.001.

27.095.000,

1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.15.002.

15.520.000


1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.01.001.

9.700.000

Uang Lembur

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.03.001.

9.516.000,

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.002.

187.500,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.003.

125.000,


1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.01.001.


1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.02.002.

1.200.000

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.03.001.

6.336.000,

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.03.002.

1.200.000

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.2.06.003.

125.000,

5 rngkp

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.2.11.004.

750.000,

1 paket

1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.001.

4.300.000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.002.

2.250.000

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang

1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.003

1.500.000


1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.02.002.

1.500.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.07.1.07.01.15.01

5.2.2.21.002.


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.001.

4.400.000


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.002.

5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa perpaket

1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.003

2.250.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.02.002.

1.500.000

Belanja alat tulis kantor

1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.01.001.

465.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.15.001.

7.205.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.15.002.

34.625.000

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.21.001.


1.07.1.07.01.15.30

5.2.1.01.001.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan

1.07.1.07.01.15.30

5.2.3.01.033.

1.07.1.07.01.15.37

23 Penyusunan RKA/DPA-SKPD 564 jam

mamuju

750 lmbr 5 rngkp

24 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

25

8.100.000, 360 jam

mamuju

200.000.000

26 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Sumarorong

296.651.000

1 paket

mamasa

1.091.990.000

1 paket

mamuju

mamuju

27 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang 6.850.000,

28 Penyusunan Masterplan Bandar Udara 5.2.1.01.001.

4.000.000


5.2.1.01.002.

5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa perpaket

5.2.1.01.003

2.250.000


5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

420.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

7.005.000

1 paket


5.2.2.15.002.

34.625.000


5.2.2.21.002.


1 paket 1 paket

720.000.000,

29 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara 5.2.1.01.001

5.500.000


5.2.1.02.002.

1.800.000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.001.


1.07.1.07.01.15.40

492.700.000

30 Rencana Induk Pelabuhan 5.2.1.01.001.

5.900.000,

1 tim


5.2.1.01.002.

4.400.000

1 tim


5.2.1.02.002

2.800.000,


5.2.2.01.001.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002

210.000,


5.2.2.11.002.

1.750.000,


5.2.2.15.001.

16.860.000,


5.2.2.15.002

44.580.000,


5.2.2.21.002.


31 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan

1.07.1.07.01.15.46

1 tim 298.875, 50 orang

556.000.000




KETERANGAN



KEGIATAN


ANGGARAN SWAKELOLA



1.07.1.07.01.17.12


32

Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Honorarium Pelaksana Kegiatan

PENYEDIA


KODE UNIK

5.2.1.01.002.

600.000,

5.2.1.01.003

1.500.000,

MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

5.2.2.22.170.

1.07.1.07.01.17.16.

5.2.1.01.001.

E-PROC


MANUAL

42.900.000

20 unit

4.000.000,


5.2.1.01.002.

500.000,


5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

426.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

15.000.000,


5.2.2.15.002

166.405.000,

33 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.30

5.2.1.01.001.

6.850.000,

Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.2.1.01.011.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

5.2.1.02.001

1.500.000

Honorarium Transport

5.2.1.02.004.

25.400.000,

Belanja Bendera dan Spanduk

5.2.2.01.010.

600.000,

20 buah

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

310.000,

1 paket

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor

5.2.2.07.002.

10.000.000,

1 paket

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.003.

3.000.000,

1 paket


5.2.2.11.004.

6.420.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

17.730.000,


5.2.2.15.002.

16.705.000,

1.600.000

34 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.33

5.2.1.01.001.

8.450.000,


5.2.1.02.002.

3.000.000

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

16.015.000

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.03.002.

38.360.000,


5.2.2.11.004.

25.200.000,


5.2.2.15.002.

8.975.000,

1 paket 1 paket

35 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan

36

1.07.1.07.01.17.38.

5.2.1.01.001.

8.800.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.1.02.004.

10.000.000,

Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta

5.2.1.02.006.

2.000.000,


5.2.2.01.001.

9.168.000


5.2.2.01.010.

500.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.500.000,


5.2.2.07.002.

12.600.000,

1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah Haji Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.2.11.004.

16.000.000,

1 paket

8.000.000 1.500.000,

5.2.1.01.001.

4.000.000,


5.2.1.02.002.

1.500.000,

Belanja Jasa Transportasi

5.2.2.03.017.


5.2.2.11.004.

9.000.000,


5.2.2.15.002.

67.170.000,

1.07.1.07.01.17.39

2 rim

9.000.000,

37 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.42

5.2.1.01.001.

8.450.000,

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur /Narasumber/Moderator

5.2.1.01.011.


5.2.1.02.002.

3.000.000,


5.2.1.02.004.

18.700.000,


5.2.2.01.001.

13.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

600.000,

2 buah


5.2.2.03.011.

5.500.000,

2 paket

Belanja cetak

5.2.2.06.001

300.000,

1 paket

4.300.000





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC


MANUAL

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

125.000,

500 lmbr

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

250.000,

100 exp


5.2.2.07.002.

8.800.000,

1 paket


5.2.2.07.003.

6.000.000,

2 hari


5.2.2.11.002.

594.000,

1 keg


5.2.2.11.004.

26.100.000,

1 keg


5.2.2.15.002.

4.400.000,

38 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.44.

5.2.1.01.001.

10.200.000,


5.2.1.01.011.


5.2.1.02.002.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

300.000,

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

300.000,

20 Rngkp


5.2.2.11.004.

750.000,

15 kali


5.2.2.15.001.

33.400.000,


5.2.2.15.002.

22.650.000,

18.000.000, 1.200.000, 1200 lmr

39 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.46.

5.2.1.01.001.

14.750.000,

Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum

5.2.2.02.010.

1.680.000,


5.2.2.03.011.

4.210.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

7.000.000


5.2.2.15.001.

122.360.000,

1 paket 20 blok

40 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional 5.2.1.01.001.

9.950.000,


5.2.1.02.002.

2.400.000,


5.2.2.03.011.

3.110.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

7.000.000,


5.2.2.15.001.

119.200.000,


5.2.2.15.002.

8.340.000


1.07.1.07.01.17.48.

1 paket 20 blok

41 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Polewali 5.2.2.01.001.

2.530.000,

1 paket

Belanja telepon

5.2.2.03.001.

900.000,

12 bulan

Belanja air

5.2.2.03.002.

1.200.000,

12 bulan

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

3.600.000,

12 bulan


5.2.2.11.001.

16.000.000,

1 tahun


5.2.2.11.002.

5.000.000,

1 tahun


5.2.2.15.001.

49.000.000,


5.2.2.15.002.

45.300.000,


1.07.1.07.01.17.49.

42 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju 5.2.1.02.002.

36.000.000,

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

16.038.000,


5.2.2.01.001.

11.475.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.004.

2.550.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

6.600.000,

14 buah

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

5.200.000,

1 tahun

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.2.03.005.

4.200.000,

12 bulan

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

450.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.001.

450.000,


5.2.2.11.001.

24.009.000,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Utara Belanja alat tulis kantor

5.2.2.15.001.

9.540.000,


43

1.07.1.07.01.17.50.

1 paket

10 bndel 1200 lmbr 1 Tahun

5.2.2.01.001.

3.500.000,

1 paket

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering)

5.2.2.01.003

4.947.900,

1 paket

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.005.

10.622.500

1 paket

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

11.200.000,

1 paket

1.07.1.07.01.17.51





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


5.2.2.11.001.

4.410.000,


5.2.2.11.002.

5.000.000,


5.2.2.11.003.

1.050.000,


5.2.2.15.001.

22.410.000,


5.2.2.15.002

63.310.000,

E-PROC


MANUAL

44 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut 5.2.1.01.001.

6.850.000,


5.2.1.02.002.

2.100.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

200.000,


5.2.2.15.002.

77.150.000,


1.07.1.07.01.17.53

1 paket

45 Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran 5.2.1.01.001.

6.850.000,


5.2.1.02.002.

3.096.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.860.000,


5.2.2.11.002.

4.500.000,


5.2.2.15.001.

45.930.000,


5.2.2.15.002.

39.630.000,


1.07.1.07.01.17.54.

1 paket

46 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas 5.2.1.01.001.

8.600.000,

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

6.950.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

2.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

389.250,

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003

150.000,


5.2.2.15.001.

110.149.870,


5.2.2.15.002.

33.910.000,


1.07.1.07.01.17.55.

1 Paket 6 exlmp

47 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman Gedung

1.07.1.07.01.18.02.

5.2.3.26.013.

1.07.1.07.01.18.07

107.250.000,

48 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat 5.2.2.01.001.

415.000,


5.2.2.03.011

500.000,

1 paket

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

60.000,

24 Lembr

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

250.000,

5 buah


5.2.2.15.002.

126.525.000,


1 paket

49 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan Bandar Udara 5.2.1.01.001.

4.800.000,


5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

435.000,

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.007.

35.000.000,

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran

5.2.3.21.005.


1.07.1.07.01.18.20

1 paket 1 paket 109.250.000,

1 Paket

50 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

1.07.1.07.01.18.22.

5.2.3.21.001.

1.07.1.07.01.19.03.

5.2.1.01.001.

350.000.000,

1 paket

229.250.000,

1 paket

127.100.000,

1 paket

51 Pengadaan pagar pengaman jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan

2.750.000,

5.2.3.21.001.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Paku 5.2.1.01.001.

4.450.000,


5.2.1.01.002.

2.450.000,


5.2.1.01.003

1.200.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.2.20.002.


1.07.1.07.01.21.03.

53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Sarjo 5.2.1.01.001.

4.450.000,


5.2.1.01.002.

2.500.000,


5.2.1.01.003

1.050.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.2.20.002.


1.07.1.07.01.21.04

63.600.000,

1 paket





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC


MANUAL

54 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.22.03.

5.2.2.15.001.

65.990.000,

1.07.1.07.01.23.04

5.2.1.01.001.

11.650.000,

55 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.002.

9.000.000,

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

31.850.000,

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.03.002.

25.000.000,


5.2.2.11.004.

22.500.000,

56 Pengadaan alat studio dan komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.25.1.07.01.15.05.

5.2.3.16.008.

1.25.1.07.01.15.14.

127.015.000,

1 paket

57 Pemberdayaan Bakohumas 5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004

36.600.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.01.010.

2.500.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

625.000,

Belanja Tas Kegiatan

5.2.2.02.021.

7.000.000,

100 buah


5.2.2.03.017.

2.000.000,

4 hari

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

3.640.000,


5.2.2.07.002.

38.600.000,


5.2.2.11.004.

21.700.000,


5.2.2.15.002.

28.275.000,


1 paket 6 lembr 5 buah

1 paket

58 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov. Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.23.

5.2.1.01.001.


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.

27.650.000, 50.000.000,

1 paket

60.275.000,

1 paket

60.335.000,

59 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat 5.2.1.01.001.

22.950.000,


5.2.1.01.002.

600.000,


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.


1.25.1.07.01.15.25.

43.630.000,

60 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media 5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.000.000,

400 lembr


5.2.2.03.011.

120.000.000,

1 paket


1.25.1.07.01.15.26.

61 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

7.650.000,


5.2.1.01.002.

6.250.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.15.002.


5.2.2.20.005.

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer

5.2.3.12.010.

1.25.1.07.01.15.27.

36.000.000, 2.400.000, 73.470.000, 1 tahun

625.200.000, 375.940.855,

1 paket

62 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah 5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004

16.375.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.03.011.

35.987.500,

Belanja Jasa Transportasi 1

5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002

750.000,


5.2.2.07.002.

1.440.000,


1.25.1.07.01.15.29

16.000.000, 1.200.000,

1 paket





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


5.2.2.11.002.

2.187.500,


5.2.2.15.002.

17.200.000,

E-PROC


MANUAL

1 paket

63 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.30.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.03.011.

62.832.500,


5.2.2.03.017.

6.000.000,


5.2.2.11.002.

1.837.500,


5.2.2.15.001.

28.205.000,


5.2.2.15.002.

17.200.000,

4.900.000, 1.200.000,

1 lmbr

64 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.31.

5.2.1.01.001.


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.


5.2.2.20.005.

25.250.000, 43.000.000,

1 paket

45.000.000,

1 paket

60.335.000,

65 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.32.

5.2.1.01.001.

17.200.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

138.000,


5.2.2.03.011.

133.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

127.000,


5.2.2.15.001.

31.395.000,


5.2.2.15.002.

8.340.000,

5.2.2.15.001.

80.560.000,

5.2.2.15.002.

83.255.000,

8.000.000, 1.800.000,

66 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.25.1.07.01.16.02.


67 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio 5.2.1.01.001.

8.600.000,


5.2.1.02.002.

3.000.000,


5.2.1.02.004.

12.000.000,


5.2.1.02.006.

46.750.000,


5.2.2.01.001.

630.000,


5.2.2.01.004.

84.000,

14 lbr


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 lbr

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

7.250.000,

1 pkt


5.2.2.02.021.

16.000.000,

1 pkt

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

250.000,

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.001.

15.000.000,


5.2.2.11.004.

18.000.000,


5.2.2.15.001.

42.430.000,


5.2.2.15.002.

17.775.000,


1.25.1.07.01.16.05

68 Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi 5.2.1.02.004.

56.000.000,


5.2.2.07.002.

25.200.000,


5.2.2.11.004.

8.120.000,


5.2.2.15.002.

46.440.000,


1.25.1.07.01.16.08.

69 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.01.

5.2.1.01.001.


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

7.800.000, 23.750.000, 11.500.000, 1.800.000, 60.000,

10 lmbr





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC


MANUAL


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 buah


5.2.2.02.021.

5.000.000,

50 buah


5.2.2.03.011.

590.000,

2 buah


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.825.000,


5.2.2.07.002.

24.900.000,


5.2.2.11.002.

18.600.000,


5.2.2.15.001.

23.250.000,


5.2.2.15.002.

27.875.000

5300 lmbr

70 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat 5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.002.

3.600.000,


5.2.1.02.004.


5.2.1.02.006.

3.250.000,


5.2.2.07.002.

18.800.000,


5.2.2.11.004

17.250.000,


5.2.2.15.001.

27.800.000,


5.2.2.15.002.

22.300.000,


1.25.1.07.01.17.04.

14.750.000,

71 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM) Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.06.

5.2.1.01.001

7.800.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002


5.2.2.01.001.


5.2.2.01.004.

240.000,


5.2.2.01.010.

1.500.000,


5.2.2.02.021.

6.262.500,


5.2.2.03.011.

125.000,


5.2.2.03.017.

1.200.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.375.000,


5.2.2.07.002.

39.000.000,


5.2.2.11.002.

26.350.000,


5.2.2.15.001.

65.990.000,


5.2.2.15.002

36.350.000,

34.125.000, 9.250.000, 1.200.000, 1.650.000,

3 buah

72 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.07.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

135.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.500.000,

3 buah


5.2.2.03.011.

725.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

75.000,


5.2.2.07.002.

30.700.000,

1 paket


5.2.2.11.002.

21.920.000,

1 paket


5.2.2.15.002.

25.395.000,

1 paket

27.500.000, 5.600.000, 1.200.000,

300 lmbr

73 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.09.

5.2.1.01.001.

7.650.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.01.011.

5.000.000,


5.2.1.02.001.

12.500.000,

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.1.05.003.

10.350.000,


5.2.2.01.001.

5.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 buah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

500.000,

25.000.000,

1 keg





KETERANGAN



KEGIATAN


PENYEDIA




MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


5.2.2.07.002.

19.500.000,


5.2.2.11.004.

13.500.000,

E-PROC


MANUAL

74 Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.10.

5.2.1.01.001.

62.100.000,


5.2.1.01.011.

4.500.000,


5.2.1.02.001.

13.500.000,


5.2.1.02.004

8.000.000,


5.2.2.01.001.

8.960.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

800.000,

2 buah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

550.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

4.500.000,

1 paket


5.2.2.07.003.

9.000.000,

1 paket


5.2.2.11.004.

8.700.000,


5.2.2.15.002.

17.450.000,

75 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.11.

5.2.1.01.001.

8.850.000,


5.2.1.01.011.

1.700.000,


5.2.1.02.001.

15.000.000,


5.2.1.02.002.

Honorarium Transpor

5.2.1.02.004.

30.200.000,


5.2.2.01.001.

20.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

3.000.000,

5 buah


5.2.2.03.011.

7.000.000,

1 paket

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

12.300.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

16.800.000,


5.2.2.07.003.

14.000.000,

1 paket


5.2.2.11.004.

30.000.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

35.160.000,

1 paket

2.400.000,

76 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat 5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,


5.2.2.01.004.

155.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.500.000,

3 buah


5.2.2.03.011.

1.075.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

93.430.000,


5.2.2.15.002.

61.105.000


1.25.1.07.01.18.09.

77 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.25.1.07.01.18.10.

5.2.1.02.001.

24.000.000,


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.001.

3.726.000,


5.2.2.11.001.

30.000.000,


5.2.2.11.003.

12.000.000,


5.2.2.15.002.

51.235.000,

186.000.000,

78 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran Daerah Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.18.11

5.2.1.01.001

1 paket

7.800.000,


5.2.1.01.004

21.500.000,


5.2.1.02.001.

5.950.000,

1 paket


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

30.000,

5 lembr


5.2.2.03.011.

225.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

1.560.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

4.625.000,

1 paket


5.2.2.11.002.

3.450.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

38.935.000,

1.200.000,





KETERANGAN



KEGIATAN


ANGGARAN SWAKELOLA


5.2.2.15.002.


PENYEDIA


KODE UNIK

MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

E-PROC






KETERANGAN

MANUAL

62.725.000,

79 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat 5.2.1.01.001.

8.600.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.520.000,


5.2.2.03.011.

12.900.000,


5.2.2.15.001.

34.380.000,


5.2.2.15.002.

41.750.000,


1.25.1.07.01.19.07

608 lembr

80 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi 5.2.1.01.001.

9.000.000,


5.2.1.01.002.

3.750.000,


5.2.1.01.003

2.250.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,

Belanja dokumen/administrasi tender

5.2.2.01.002.

2.000.000,


5.2.2.15.001.

24.815.000,

Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat

5.2.2.22.069.


1.25.1.07.01.19.08.

237.000.000,

1 paket

Mamuju, 27 Maret 2012 PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TTD

NICOLAS TORANO, SH. MSc NIP. 19671231 199203 1 164

JASA PEMERINTAH

Recommend Documents