JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PERUBAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 550/001/RUP/XI/DISHUBJKOMINFO Tanggal : 14 November 2012 PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini: KEGIATAN

NO

NAMA PAKET PEKERJAAN

(1)

1

2

3

4

(2)

6

7

(3)

KODE UNIK

(4)

(5)

PENYEDIA

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA ANGGARAN SWAKELOLA (9)

LELANG/SELEKSI E-PROC

MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

(10)

(11)

(12)


MANUAL

(13)

(14)

VOLUME NON LELANG/ SELEKSI (16)

(15)

SUMBER DANA LOKASI PEKERJAAN (RM/PDN/HLN/PL (PROVINSI/ KAB/KOTA) N/HLN)

(17)

(17)

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN (BULAN KE)

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

KETERANGAN

(18)

(19)

(20)

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Materai Rp. 3000,-

1.07.1.07.01.01.01

5.2.2.01.004.

1.500.000

500 Lbr

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Materai Rp. 6000,

1.07.1.07.01.01.01

5.2.2.01.004.

4.794.000

799 Lbr

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Pembayaran Telepon / Fax

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.001.

2.000.000

12 Bln

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Pembayaran Rekening Listrik

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

70.000.000

12 Bln

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Penyambungan Daya Listrik Kantor

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

60.000.000

1 Ls

Mamuju

Januari

Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

75.000.000

1 Ls

Belang-Belang

Jan s.d Maret 2012

Pembayaran listrik UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.003

60.000.000

10 Bln

Mamuju

Maret s.d Des 2012

Jasa Internet UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.02

5.2.2.03.006.

18.000.000

1 Thn

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.07.1.07.01.01.08

5.2.2.01.005.

2.017.000

1 Ls

Mamuju

Jan s.d Maret 2012

Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)

1.07.1.07.01.01.08

5.2.2.03.016

21.600.000

36 OB

Mamuju

Jan s.d Des 2012

1.07.1.07.01.01.10

5.2.2.01.001.

60.000.000

1 Tahun

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi

1.07.1.07.01.01.11

5.2.2.06.001.

10.000.000

1 Tahun

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.01.11

5.2.2.06.002.

13.201.794

1 Tahun

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Penjilidan Laporan

1.07.1.07.01.01.11

5.2.2.06.003.

1.500.000

1 Tahun

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik

1.07.1.07.01.01.12.

5.2.2.01.003.

3.000.000

1 Paket

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Alat Listrik UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.12.

5.2.2.01.003.

2.360.000

1 Paket

Mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan mesin tik

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.10.001.

8.400.000

Mamuju

Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.10.014.

19.200.000

3 Paket

Mamuju, Matra

Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan AC

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.007

41.750.000

Jan s.d Maret 2012

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.008

11.500.000

mamuju

Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.009

6.000.000

8 Unit 3+1 Unt+Pk t 5 unit

Mamuju, Polewali

Belanja Modal Pengadaan TV

mamaju,polman

Jan s.d Maret 2013

Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.11.011.

17.000.000

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.002.

41.100.000

6 unit

mamuju,matra,polewali

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.003

96.500.000

9 unit

mamuju,matra

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan printer

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.004.

20.750.000

14 unit

mamuju,matra,polewali

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer Belanja modal Pengadaan meja kerja

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.12.010.

6.000.000

mamuju

Jan s.d Des 2012

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.001.

51.200.000

38 unit

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja rapat

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.002

17.500.00

1 set

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.004

45.450.000

52 unit

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Lemari Arsip

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.010

13.000.000

4 unit

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal meubelar mess

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.014

15.000.000

1 paket

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaaan Sofa

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.13.019

9.000.000

1 paket

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dispenser

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.004

16.500.000

3 set

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.007

1.500.000

1 paket

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Trolley

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.14.017

7.500.000

1 paket

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kamera

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.001

20.000.000

4 unit

polewali,mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan handycam

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.002

5.000.000

1 set

matra

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan proyektor

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.16.003.

8.000.000

1 unit

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.17.009

0

1 unit

mamuju

Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.25.001

6.000.000

1 paket

matra

Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk

1.07.1.07.01.01.13

5.2.3.32.001

0

16 buah

mamuju

Jan s.d Des 2012

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis kantor Alat Tulis Kantor

5

KEGIATAN

SWAKELOLA

MATA ANGGARAN KEUANGAN

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6 Unit

1,00 Paket

1 paket

UPTD I,II,III LLAJ

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA ANGGARAN SWAKELOLA


MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


VOLUME NON LELANG/ SELEKSI


MANUAL

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja peralatan kebersihan dan bahan

1.07.1.07.01.01.14

5.2.2.01.005

20.000.000

Belanja pengisian tabung gas

1.07.1.07.01.01.14

5.2.2.01.008

750.000,

1 paket

mamuju

6 tabung

mamuju

1.07.1.07.01.01.15.

5.2.2.03.005

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15.

5.2.2.03.011.

22.560.000

9 paket

mamuju

40.000.000

2 paket

mamuju

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Belanja Surat Kabar/Majalah

10 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.001

143.990.000,

Belanja makanan dan minuman rapat

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.002.

21.250.000

Belanja makanan dan minuman tamu

1.07.1.07.01.01.17

5.2.2.11.003

16.456.000

1.07.1.07.01.01.18

5.2.2.15.002.

457.650.000

Administrasi Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.01.19.

5.2.1.01.001

21.600.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.07.1.07.01.01.19.

5.2.1.02.002

209.300.000

1.07.1.07.01.01.22

5.2.2.15.001

188.100.000

1.07.1.07.01.02.05

5.2.3.03.005

188.750.000

1 unit

mamuju

1.07.1.07.01.02.05

5.2.3.03.012.

97.800.000,

5 unit

mamuju

1.07.1.07.01.02.07

5.2.2.02.017.

30.000.000

1 paket

mamuju

Honorarium PNS

1.07.1.07.01.02.09.

5.2.1.01.

1 paket

mamuju

Belanja Modal Pengadaan TV

1.07.1.07.01.02.09.

5.2.3.11.0008.

15.000.000

1 paket

mamuju

Belanja modal Pengadaan printer

1.07.1.07.01.02.09.

5.2.3.12.0004.

2.200.000

1 Unit

mamuju

Belanja modal Pengadaan kamera

1.07.1.07.01.02.09.

5.2.3.16.0001.

25.000.000

1 Unit

mamuju

Belanja modal Pengadaan proyektor

1.07.1.07.01.02.09.

5.2.3.16.0003.

6.000.000

1 Unit

mamuju

1.07.1.07.01.02.22

5.2.2.20.007

50.000.000

1 paket

mamuju

Operasional Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.001.

152.503.500

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.002

0

mamuju

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.003

26.635.500

mamuju

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.07.1.07.01.02.24

5.2.2.05.005.

14.700.000

mamuju

Honorarium Pejabat Pengadaan

1.07.1.07.01.02.28

5.2.1.01.0002.

600.000

1 org

Mamuju

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.02.28

5.2.2.03.018.

13.000.000

17 unit

mamuju

Belanja Pemeliharaan Jaringan

1.07.1.07.01.02.28

5.2.2.20.005.

75.000.000


1.07.1.07.01.02.42

5.2.1.01.0002.

Honorarium Pemeriksa Barang

1.07.1.07.01.02.42

5.2.1.01.0003.

Penataan ruang gedung kantor

1.07.1.07.01.02.42

5.2.2.20.0007.

175.000.000

1 Pkt

mamuju

Penataan lahan parkir gedung kantor

1.07.1.07.01.02.42

5.2.2.20.0007.

175.000.000

1 Pkt

mamuju

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural

1.07.1.07.01.05.01.

5.2.1.05.004.

0

5 orang

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS

1.07.1.07.01.05.01.

5.2.1.05.006.

115.000.000

2 paket

1.07.1.07.01.05.14

5.2.1.01.001.

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Papan Reklame Bandara

16 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.100.000

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / 27 unit

mamuju

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 tahun

mamuju

600.000

1 org

Mamuju

1.500.000

3 org

20 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

21 Pendidikan dan pelatihan formal

22 Bimbingan teknis Pemamfaatan Internet Sehat dan Aman Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.

Honorarium Transpor

5.2.1.02.004.

15.000.000 5.200.000 1.200.000 32.000.000



KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI




MANUAL

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.001.

25.000.000

1 paket

Belanja Bendera dan Spanduk

5.2.2.01.010.

2.000.000

4 Buah

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah

5.2.2.03.011.

5.500.000

1 paket

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.0002.

1.000.000

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor

5.2.2.07.002.

39.750.000

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.003.

12.000.000

1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.2.11.004.

28.000.000

1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.001.

13.350.000

1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.15.0002.

20.000.000

23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.01

5.2.1.03.001.

7.290.000

420 jam

mamuju

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.01

5.2.1.03.002.

1.000.000

100 jam

mamuju

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.01

5.2.2.06.002.

316.250,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.01

5.2.2.06.003.

375.000,

Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.01.001.


1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.02.002.

1.800.000

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.03.001.

4.910.000,

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.02

5.2.1.03.002.

1.000.000

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.06.002.

285.000,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.06.003.

1.400.000


1.07.1.07.01.06.02

5.2.2.11.004.

1.625.000

1.07.1.07.01.06.04.

24 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1265 lembar 15 rangka p

mamuju mamuju

8.100.000

mamuju

25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

8.450.000

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

12.900.000

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.03.002.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

7.000.000

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

1.000.000


5.2.2.11.004.

1.650.000

26 Penyusunan RENSTRA SKPD Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.01.001.


1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.02.002.

7.300.000 1.200.000

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.03.001.

5.100.000,

Uang Lembur Non PNS

1.07.1.07.01.06.05

5.2.1.03.002.

500.000,

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.06.002.

450.000,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.06.003.

300.000,

20 rngkp


1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.11.004

1.000.000,

1 paket


1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.15.001.

27.095.000,


1.07.1.07.01.06.05

5.2.2.15.002.

14.575.000


1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.01.001.

9.700.000

Uang Lembur

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.03.001.

9.516.000,

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.002.

187.500,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.003.

125.000,


1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.01.001.

10.500.000

Uang Lembur

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.1.03.001.

7.860.000

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.002.

187.500

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.06.

5.2.2.06.003.

125.000,


1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.01.001.

8.100.000,

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.1.03.001.

6.336.000,

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.06.26.

5.2.2.06.003.

125.000,


1.07.1.07.01.06.26.

5.2.2.11.004.

50.000

1800 lmbr

27 Penyusunan RKA/DPA-SKPD 564 jam

mamuju

750 lmbr 5 rngkp

28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 564 jam

mamuju

750 lmbr 5 rngkp

29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

30 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

480 jam 1 pkt 5 rangka p

mamuju



KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.001.

4.300.000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.002.

2.250.000

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang

1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.01.003

1.500.000


1.07.1.07.01.15.01

5.2.1.02.002.

1.500.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.07.1.07.01.15.01

5.2.2.21.002.


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.001.

4.400.000


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.002.

5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa perpaket

1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.01.003

2.250.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.1.02.002.

1.500.000


1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.01.001.

465.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.15.001.

7.205.000,


1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.15.002.

34.625.000

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

1.07.1.07.01.15.10

5.2.2.21.001.

1.07.1.07.01.15.16.




MANUAL

200.000.000

31 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Sumarorong

296.651.000

1 paket

mamasa

32 Study AMDAL Pelabuhan Belang-Belang Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

52.000.000

Honorarium Transpor

5.2.1.01.002.

15.000.000


5.2.2.01.0010.

800.000

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemr

5.2.2.03.0011.

12.000.000


5.2.2.11.0002.

2.500.000


5.2.2.11.0004.

9.000.000


5.2.2.15.001.

20.000.000


5.2.2.15.002.

23.700.000

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.2.2.21.001.

615.000.000

2 buah

1 paket

mamuju

1 paket

mamuju

mamuju

33 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.15.30

5.2.1.01.001.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan

1.07.1.07.01.15.30

5.2.3.01.033.

1.07.1.07.01.15.37

6.850.000, 1.091.990.000

34 Penyusunan Masterplan Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

4.000.000


5.2.1.01.002.

5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa perpaket

5.2.1.01.003

2.250.000


5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

420.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

7.005.000

1 paket


5.2.2.15.002.

34.625.000


5.2.2.21.002.

1 paket 720.000.000,

1 paket

35 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001

5.500.000


1.07.1.07.01.15.40

5.2.1.02.002.

1.800.000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.001.

492.700.000

36 Rencana Induk Pelabuhan Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

5.900.000,

1 tim


1.07.1.07.01.15.46

5.2.1.01.002.

4.400.000

1 tim


5.2.1.02.002

2.800.000,


5.2.2.01.001.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002

210.000,


5.2.2.11.002.

1.750.000,


5.2.2.15.001.

16.860.000,


5.2.2.15.002

44.580.000,


5.2.2.21.002.

1 tim 298.875, 50 orang

556.000.000

37 Pembuatan Plat Duicar Jembatan timbang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

38 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan

5.2.3.22.0001.

169.470.000

1 Pket



KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK ANGGARAN SWAKELOLA



1.07.1.07.01.17.12


39

40

Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Honorarium Pelaksana Kegiatan

PENYEDIA

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

5.2.1.01.002.

0

5.2.1.01.003

0

MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

5.2.2.22.170.

1.07.1.07.01.17.16.

5.2.1.01.001.



MANUAL

0

20 unit

5.000.000


5.2.1.01.002.

500.000,


5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

426.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

15.000.000,


5.2.2.15.0001.


5.2.2.15.002

24.180.000 156.065.000

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.30

5.2.1.01.001.

6.850.000,

Honorarium Tenaga Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.2.1.01.011.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

5.2.1.02.001

1.500.000

Honorarium Transport

5.2.1.02.004.

23.400.000


5.2.2.01.010.

600.000,

20 buah

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

310.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

7.000.000

1 paket


5.2.2.07.003.

3.000.000,

1 paket


5.2.2.11.004.

6.420.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

26.160.000


5.2.2.15.002.

16.705.000,

1.600.000

41 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.33

5.2.1.01.001.

8.450.000,


5.2.1.02.002.

3.000.000

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

16.015.000

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.03.002.

38.360.000,


5.2.2.11.004.

25.200.000,


5.2.2.15.002.

8.975.000,

1 paket 1 paket

42 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.38.

5.2.1.01.001.

8.800.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.

8.000.000


5.2.1.02.004.

10.000.000,

Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta

5.2.1.02.006.

2.000.000,


5.2.2.01.001.

9.168.000


5.2.2.01.010.

500.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.500.000,

2 rim


5.2.2.07.002.

18.200.000

1 paket


5.2.2.11.004.

22.245.000

1 paket


5.2.2.15.002.

15.085.000

1.500.000,

43 Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah Haji Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

5.000.000


1.07.1.07.01.17.39

5.2.1.02.002.

1.500.000,

Belanja Jasa Transportasi

5.2.2.03.017.


5.2.2.11.004.

9.000.000,


5.2.2.15.002.

20.795.000

9.000.000,

44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.42

5.2.1.01.001.

8.450.000,




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI



MANUAL

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur /Narasumber/Moderator

5.2.1.01.011.


5.2.1.02.002.

3.000.000,


5.2.1.02.004.

15.700.000


5.2.2.01.001.

13.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

600.000,

2 buah


5.2.2.03.011.

5.500.000,

2 paket

Belanja cetak

5.2.2.06.001

300.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

125.000,

500 lmbr

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

250.000,

100 exp


5.2.2.07.002.

7.600.000

1 paket


5.2.2.07.003.

6.000.000,

2 hari


5.2.2.11.002.

594.000,

1 keg


5.2.2.11.004.

26.100.000,

1 keg


5.2.2.15.002.

4.400.000,

4.300.000

1 paket

45 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.44.

5.2.1.01.001.

10.200.000,


5.2.1.01.011.


5.2.1.02.002.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

300.000,

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

300.000,

20 Rngkp


5.2.2.11.004.

750.000,

15 kali


5.2.2.15.001.

33.400.000,


5.2.2.15.002.

22.650.000,

18.000.000, 1.200.000, 1200 lmr

46 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.46.

5.2.1.01.001.

14.750.000,

Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum

5.2.2.02.010.

1.680.000,


5.2.2.03.011.

4.210.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

7.000.000


5.2.2.15.001.

122.360.000,

1 paket 20 blok

47 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

9.950.000,


1.07.1.07.01.17.48.

5.2.1.02.002.

2.400.000,


5.2.2.03.011.

3.110.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

7.000.000,


5.2.2.15.001.

119.200.000,


5.2.2.15.002.

8.340.000

1 paket 20 blok

48 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Polewali Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.001.

2.530.000,

1 paket

Belanja telepon

1.07.1.07.01.17.49.

5.2.2.03.001.

900.000,

12 bulan

Belanja air

5.2.2.03.002.

1.200.000,

12 bulan

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

3.600.000,

12 bulan

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.001.

16.000.000,

1 tahun


5.2.2.11.002.

5.000.000,

1 tahun


5.2.2.15.001.

49.000.000,


5.2.2.15.002.

45.300.000,

49 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.002.

36.000.000,

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.17.50.

5.2.1.03.001.

16.038.000,


5.2.2.01.001.

11.475.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.004.

2.550.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

6.600.000,

14 buah

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

5.200.000,

1 tahun

1 paket




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.2.03.005.

4.200.000,

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

450.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.001.

450.000,


5.2.2.11.001.

24.009.000,


5.2.2.15.001.

9.540.000,



MANUAL

12 bulan 10 bndel 1200 lmbr 1 Tahun

50 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Utara Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.001.

3.500.000,

1 paket

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering)

1.07.1.07.01.17.51

5.2.2.01.003

4.947.900,

1 paket

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.005.

10.622.500

1 paket

Belanja listrik

5.2.2.03.003.

11.200.000,

1 paket


5.2.2.11.001.

4.410.000,


5.2.2.11.002.

5.000.000,


5.2.2.11.003.

1.050.000,


5.2.2.15.001.

22.410.000,


5.2.2.15.002

63.310.000,

51 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

6.850.000,


1.07.1.07.01.17.53

5.2.1.02.002.

2.100.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

200.000,


5.2.2.15.002.

77.150.000,

1 paket

52 Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

6.850.000,


1.07.1.07.01.17.54.

5.2.1.02.002.

3.096.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.860.000,


5.2.2.11.002.

4.500.000,


5.2.2.15.001.

45.930.000,


5.2.2.15.002.

39.630.000,

1 paket

53 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

8.600.000,

Uang Lembur PNS

1.07.1.07.01.17.55.

5.2.1.03.001.

6.950.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

2.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

389.250,

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003

150.000,


5.2.2.15.001.

110.149.870,


5.2.2.15.002.

33.910.000,

1 Paket 6 exlmp

54 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.56

5.2.1.01.001.

25.700.000

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur /Narasumber/Moderator

5.2.1.01.011.

3.100.000


5.2.1.02.0001.

36.800.000


5.2.1.02.004.


5.2.2.01.001.

12.000.000

1 paket


5.2.2.01.010.

800.000

2 buah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

550.000


5.2.2.07.002.

47.650.000

1 paket


5.2.2.11.004.

17.484.000

1 keg


5.2.2.15.002.

23.036.000

72.400.000

55 Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.57.


5.2.1.01.001.

19.700.000

5.2.2.15.001.

60.260.000

56 Kampaye Peraturan Keselamatan Transportasi Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.59

5.2.1.01.001.

21.000.000


5.2.2.01.010.

4.000.000

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.0019.

5.000.000

2 buah




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI

Belanaja Cetak

5.2.2.06.0001.

35.000.000

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.0002.

2.500.000

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.0001.

1.100.000


5.2.2.11.004.

6.800.000


5.2.2.15.001.

70.200.000



MANUAL

1 paket 1 keg

57 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman Gedung

1.07.1.07.01.18.02.

5.2.3.26.013.

1.07.1.07.01.18.07

150.600.000

58 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Belanja alat tulis kantor

59

5.2.2.01.001.

415.000,


5.2.2.03.011

500.000,

1 paket

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

60.000,

24 Lembr

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.003.

250.000,

5 buah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembangunan Prasarana Pemadu Moda Angkutan Jalan dan Sungai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.2.15.002.

126.525.000,

1.07.1.07.01.18.10

1 paket

5.2.1.01.001.

600.000

Honorarium Pemeriksa barang

5.2.1.02.002.

1.500.000


5.2.2.15.001.

7.950.000

1 paket

Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Tepian Kab.Mamuju

5.2.2.22.2751.

46.650.000

1 paket

Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Pemuda Mandiri Kab.Mamuju

5.2.2.22.2752.

46.650.000

1 paket

Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan Kepada Klpk Pemuda Mandiri Desa Tumonga Kab.Mamuju

5.2.2.22.2753.

46.650.000

1 paket

1 paket

60 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan Bandar Udara Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

4.800.000,


1.07.1.07.01.18.20

5.2.1.02.002.

1.500.000,


5.2.2.01.001.

435.000,

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.007.

35.000.000,

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran

5.2.3.21.005.

109.250.000,

1 Paket

1.07.1.07.01.18.22.

5.2.3.21.001.

350.000.000,

1 paket

1.07.1.07.01.19.03.

5.2.1.01.001.

229.250.000,

1 paket

127.100.000,

1 paket

63.600.000,

1 paket

1 paket

61 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

62 Pengadaan pagar pengaman jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2.750.000,

5.2.3.21.001.

63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Paku Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

4.450.000,


1.07.1.07.01.21.03.

5.2.1.01.002.

2.450.000,


5.2.1.01.003

1.200.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.2.20.002.

64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Sarjo Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

4.450.000,


1.07.1.07.01.21.04

5.2.1.01.002.

2.500.000,


5.2.1.01.003

1.050.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.2.20.002.

65 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.22.03.

5.2.2.15.001.

65.990.000,

1.07.1.07.01.23.04

5.2.1.01.001.

11.650.000,

66 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.002.

9.000.000,

Uang Lembur PNS

5.2.1.03.001.

31.850.000,

Uang Lembur Non PNS

5.2.1.03.002.

25.000.000,


5.2.2.11.004.

22.500.000,




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI



MANUAL

67 Pengadaan alat studio dan komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.25.1.07.01.15.05.

5.2.3.16.008.

1.25.1.07.01.15.09

127.015.000,

1 paket

68 Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Sulbar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.001.

2.250.000

Honorarium Pemeriksa barang

5.2.1.02.002.

1.500.000


5.2.2.15.001.

Belanja Barang Fasilitas Laboratorium dan IT diserahkan kepada UNSULBAR

5.2.2.22.2736.

6.090.000 160.000.000

1 paket

69 Pemberdayaan Bakohumas Honorarium Pelaksana Kegiatan

70

5.2.1.01.001.

7.800.000,


1.25.1.07.01.15.14.

5.2.1.01.004

36.600.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,


5.2.2.01.004.

60.000,

6 lembr


5.2.2.01.010.

2.500.000,

5 buah

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

625.000,

Belanja Tas Kegiatan

5.2.2.02.021.


5.2.2.03.017.

2.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

3.640.000,


5.2.2.07.002.

38.600.000,


5.2.2.11.004.

21.700.000,

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov. Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.2.15.002.

28.275.000,

1.25.1.07.01.15.23.

5.2.1.01.001.


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.

1 paket

7.000.000,

100 buah 4 hari

1 paket

27.650.000, 50.000.000,

1 paket

60.275.000,

1 paket

60.335.000,

71 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

22.950.000,


1.25.1.07.01.15.25.

5.2.1.01.002.

600.000,


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.

43.630.000,

72 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

7.800.000,


1.25.1.07.01.15.26.

5.2.1.02.002.

1.200.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.000.000,

400 lembr


5.2.2.03.011.

140.000.000

1 paket

73 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

7.650.000,


1.25.1.07.01.15.27.

5.2.1.01.002.

6.250.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.15.002.


5.2.2.20.005.

Belanja Modal Pengadaan AC

5.2.3.11.0007.

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer

5.2.3.12.010.

36.000.000, 2.400.000, 73.470.000, 361.645.000

347.000.000

74 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.29

1 tahun

8.000.000

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004

16.375.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.03.011.

35.987.500,

Belanja Jasa Transportasi 1

5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002

750.000,

16.000.000, 1.200.000,

1 paket




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN




75

PENYEDIA


MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI



MANUAL


5.2.2.07.002.

1.440.000,

1 paket


5.2.2.11.002.

2.187.500,

1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.2.15.002.

16.890.000

1.25.1.07.01.15.30.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.

4.900.000,


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.03.011.

62.832.500,


5.2.2.03.017.

6.000.000,


5.2.2.11.002.

1.837.500,


5.2.2.15.001.

69.973.000


5.2.2.15.002.

17.200.000,

1.200.000,

1 lmbr

76 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.31.

5.2.1.01.001.


5.2.2.03.018.


5.2.2.15.002.


5.2.2.20.005.

25.250.000, 50.000.000

1 paket

10.500.000

1 paket

60.335.000,

77 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.32.

5.2.1.01.001.

17.200.000,


5.2.1.01.0002.

3.750.000

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /

5.2.1.01.0003.

1.500.000


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

138.000,


5.2.2.03.011.

133.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

127.000,


5.2.2.15.001.

31.395.000,


5.2.2.15.002.

8.340.000,

8.000.000, 1.800.000,

78 Pengembangan Informasi Melalui Media Penyiaran Televisi Lokal Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.15.33.

5.2.1.01.001.

6.000.000


5.2.1.01.0002.

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah

5.2.2.03.0011.

600.000 175.500.000


5.2.2.15.001.

10.250.000


5.2.2.15.002.

7.650.000

5.2.2.15.001.

74.915.000

5.2.2.15.002.

79.591.000

79 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.25.1.07.01.16.02.


80 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

8.600.000,


1.25.1.07.01.16.05

5.2.1.02.002.

3.000.000,


5.2.1.02.004.

12.000.000,


5.2.1.02.006.

46.750.000,


5.2.2.01.001.

630.000,


5.2.2.01.004.

84.000,

14 lbr


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 lbr

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

7.250.000,

1 pkt


5.2.2.02.021.

16.000.000,

1 pkt

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

250.000,

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.001.

15.000.000,


5.2.2.11.004.

18.000.000,


5.2.2.15.001.

32.830.000




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN





PENYEDIA


5.2.2.15.002.

MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI



MANUAL

38.830.000

81 Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.01.

5.2.1.01.001.

9.400.000


5.2.1.02.001.


5.2.1.02.002.

6.650.000


5.2.1.01.004

16.500.000


5.2.2.01.0001.

10.000.000


5.2.2.01.0004

135.000


5.2.2.01.010.

1.000.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.0019.

3.000.000

Belanja cetak

5.2.2.06.0001.

500.000

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.0002.


5.2.2.07.002.

9.000.000


5.2.2.11.0004.

10.000.000


5.2.2.15.001.

27.056.900


5.2.2.15.002.

37.918.100

1.800.000,

400.000

82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.01.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.

23.750.000,


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

60.000,


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 buah


5.2.2.02.021.

5.000.000,

50 buah


5.2.2.03.011.

590.000,

2 buah


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.825.000,


5.2.2.07.002.

24.900.000,


5.2.2.11.002.

18.600.000,


5.2.2.15.001.

23.250.000,


5.2.2.15.002.

17.450.000

11.500.000, 1.800.000, 10 lmbr

5300 lmbr

83 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

7.800.000,


1.25.1.07.01.17.04.

5.2.1.02.002.

3.600.000,


5.2.1.02.004.


5.2.1.02.006.

3.250.000,


5.2.2.07.002.

18.800.000,


5.2.2.11.004

17.250.000,


5.2.2.15.001.

27.800.000,


5.2.2.15.002.

22.300.000,

14.750.000,

84 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM) Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.06.

5.2.1.01.001

7.800.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.

34.125.000,


5.2.1.02.002


5.2.2.01.001.


5.2.2.01.004.

240.000,


5.2.2.01.010.

1.500.000,


5.2.2.02.021.

6.262.500,


5.2.2.03.011.

125.000,


5.2.2.03.017.

1.200.000,

9.250.000, 1.200.000, 1.650.000,

3 buah




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

2.375.000,


5.2.2.07.002.

39.000.000,


5.2.2.11.002.

26.350.000,


5.2.2.15.001.

65.990.000,


5.2.2.15.002

36.350.000,


MANUAL

85 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.07.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.01.004


5.2.1.02.001.

27.500.000,


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

135.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.500.000,

3 buah


5.2.2.03.011.

725.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

75.000,


5.2.2.07.002.

30.700.000,

1 paket


5.2.2.11.002.

21.920.000,

1 paket


5.2.2.15.002.

25.395.000,

1 paket

5.600.000, 1.200.000,

300 lmbr

86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.09.

5.2.1.01.001.

7.650.000,


5.2.1.01.004


25.000.000,

5.2.1.01.011.

5.000.000,


5.2.1.02.001.

12.500.000,

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.1.05.003.

0


5.2.2.01.001.

5.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.000.000,

2 buah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

500.000,


5.2.2.07.002.

19.500.000,


5.2.2.11.004.

13.500.000,

1 keg

87 Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.10.

5.2.1.01.001.

62.100.000,


5.2.1.01.011.

4.500.000,


5.2.1.02.001.

13.500.000,


5.2.1.02.004

8.000.000,


5.2.2.01.001.

8.960.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

800.000,

2 buah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

550.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

4.500.000,

1 paket


5.2.2.07.003.

9.000.000,

1 paket


5.2.2.11.004.

8.700.000,


5.2.2.15.002.

8.000.000

88 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.17.11.

5.2.1.01.001.

8.850.000,


5.2.1.01.011.

1.700.000,


5.2.1.02.001.

15.000.000,


5.2.1.02.002.

Honorarium Transpor

5.2.1.02.004.

30.200.000,


5.2.2.01.001.

20.000.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

3.000.000,

5 buah


5.2.2.03.011.

7.000.000,

1 paket

Belanja cetak

5.2.2.06.001.

12.300.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

16.800.000,


5.2.2.07.003.

14.000.000,

2.400.000,

1 paket




KETERANGAN

KEGIATAN

NO


KEGIATAN


SWAKELOLA KODE UNIK

PENYEDIA



MANUAL

NON LELANG/ SELEKSI






KETERANGAN

MANUAL


5.2.2.11.004.

30.000.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

35.160.000,

1 paket

89 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.18.09.

5.2.1.01.001.

7.800.000,


5.2.1.02.002.

1.200.000,


5.2.2.01.004.

155.000,

1 paket


5.2.2.01.010.

1.500.000,

3 buah


5.2.2.03.011.

1.075.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

93.430.000,


5.2.2.15.002.

61.105.000


600.000

90 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.25.1.07.01.18.10.

5.2.1.02.001.

24.000.000,


5.2.1.02.002.

196.800.000


5.2.2.01.001.

3.726.000,


5.2.2.11.001.

30.000.000,


5.2.2.11.003.

12.000.000,


5.2.2.15.002.

49.081.000

91 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran Daerah Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.25.1.07.01.18.11

5.2.1.01.001

7.800.000,

1 paket


5.2.1.01.004

21.500.000,


5.2.1.02.001.

5.950.000,

1 paket


5.2.1.02.002.


5.2.2.01.004.

30.000,

5 lembr


5.2.2.03.011.

225.000,

1 paket


5.2.2.03.017.

1.000.000,

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.002.

1.560.000,

1 paket


5.2.2.07.002.

4.625.000,

1 paket


5.2.2.11.002.

3.450.000,

1 paket


5.2.2.15.001.

38.935.000,


5.2.2.15.002.

21.672.000

1.200.000,

92 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

8.600.000,


1.25.1.07.01.19.07

5.2.1.02.002.

1.200.000,

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.019.

1.520.000,


5.2.2.03.011.

12.900.000,


5.2.2.15.001.

34.380.000,


5.2.2.15.002.

41.750.000,

608 lembr

93 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.001.

0


1.25.1.07.01.19.08.

5.2.1.01.002.

0


5.2.1.01.003

0


5.2.1.02.002.

0

Belanja dokumen/administrasi tender

5.2.2.01.002.

0


5.2.2.15.001.

8.620.000

Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat

5.2.2.22.069.

0

1 paket

Mamuju, 14 November 2012 PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TTD NICOLAS TORANO, SH, MSc. NIP : 19671231 199203 1 164

JASA PEMERINTAH

Recommend Documents