RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS) (ANGGARAN JANUARI - DESEMBER 2015)
Sekolah : SMP Negeri 7 Banjarmasin Kecamatan : Banjarmasin Timur Kota : Banjarmasin Propinsi : Kalimantan Selatan Sumber Dana : APBN Jumlah Dana BOS APBN : 615 siswa X Rp. 1000000 Rp Saldo tahun 2014 Rp
615.000.000 124.893.821
Rp 739.893.821
URAIAN
JUMLAH B. Pegawai
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
B. Modal
1. PROGRAM SEKOLAH 1. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.1 workshop Penyusunan KKM Spanduk (1 bh)
Rp
150.000
Rp
150.000
Konsumsi ( 36 org x 20000)
Rp
720.000
Rp
720.000
Jasa pembuatan Pelaporan
Rp
30.000
Rp
30.000
Rp
3.010.000
Rp
3.010.000
Rp
30.000
Rp
30.000
Rp
3.010.000
Rp
3.010.000
Jasa pembuatan Pelaporan TO 2
Rp
30.000
Rp
30.000
1.3. Cetak buku saku shalat ( 700 x 4500)
Rp
3.150.000
Rp
3.150.000
Rp
17.640.000
1.2 Pelaksanaan Try Out (TO) Pelaksanaan Try Out (TO) UN ke-1 Penyusunan, penggandaan dan pengepakan soal TO -1 (215 x 4 mp x 3500 ) Jasa pembuatan Pelaporan TO 1 Pelaksanaan Try Out (TO) UN ke-2 Penyusunan, penggandaan dan pengepakan soal TO2 (215 x 4 mp x 3500 )
1.4. Kegiatan Kajian Keislaman (Hari Minggu) 1. Konsumsi ringan (siswa, nara sumber, pandamping)
17.640.000
(210 org x 12 kl x 3500 x 2 smt) 2. Spanduk ( 1 bh x 150000)
Jumlah Total Biaya Pengemb. Kompetensi lulusan
Rp
150.000
Rp 27.920.000 Rp
150.000
- Rp 27.920.000 Rp
-
-
2. Pengembangan Standar Isi
-
2.1 workshop Penyusunan Program (Prota dan Prosem)
-
Spanduk (1 bh)
Rp
150.000
150.000
Konsumsi ( 36 org x 20000)
Rp
720.000
720.000
Pelaporan
Rp
30.000
30.000
Spanduk (1 bh)
Rp
150.000
150.000
Konsumsi ( 36 org x 20000)
Rp
720.000
720.000
Rp
625.000
625.000
2.2 Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran
-
2.3. Pengembangan dan Evaluasi KTSP (Dokumen I) Konsumsi Keg. Evaluasi dan penyusunan draf KTSP dok.1
-
(snack dan makan (5 orgx5 hrx25000)
-
Konsumsi rapat pleno/worshop finalisasi KTSP ( 52 org x 20000)
-
Rp
1.040.000
1.040.000
Spanduk (1 bh)
Rp
150.000
150.000
Konsumsi ( 36 org x 20000)
Rp
720.000
2.4 Workshop Penyusunan Silabus dan RPP Berbasis Lingdup
Jumlah Total Biaya Pengemb. Standar Isi
Rp
4.305.000 Rp
720.000
- Rp 4.305.000 Rp
-
3. Pengembangan Standar Proses 3.1. Pengelolaan Keg. Belajar mengajar 3.1.1 Pengadaan alat pembelajaran Alat musik panting 1 set
Rp
12.950.000
Rp
Blyra
Rp
675.000
Rp
675.000
Marching Bel
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Snare
Rp
725.000
Rp
725.000
Tenor
Rp
750.000
Rp
750.000
Bola basket ( 2 bh)
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
Rp
600.000
Bola kaki plastik
20 bh
Rp
600.000
12.950.000
URAIAN
JUMLAH B. Pegawai
Bola plastik kecil 1 kantong
Rp
Kertas lakmos Patong manekin ( 6 x 800,000)
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
B. Modal
50.000
Rp
50.000
Rp
170.571
Rp
170.571
Rp
4.800.000
Sarung tangan ( 20 bh x 20.000)
Rp
400.000
Rp
400.000
Kain kaci 1 Batang
Rp
150.000
Rp
150.000
Rp
120.000
Rp
4.800.000
Rp
2.000.000
Rp
1.100.000
3.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran Honor Guru Honorer (42 jam x 48 mg x Rp 8.500 )
Rp
17.136.000 Rp
17.136.000
3.2. Program Kesiswaan 3.2.1. Penyusunan program kesiswaan a. Konsumsi keg. Penyusunan program (OSIS)
Rp
120.000
(3 x 2 hr x 20000) b. Pencetakan program (digital Printing)
Rp
-
Rp
250.000
Rp
250.000
Rp
300.000
Rp
-
2. Konsumsi ringan pelaks PPDB 7 hari (5.000 x 8 org x 7 hr)
Rp
280.000
Rp
280.000
3. Makan siang ( 8 org x 20000 x 7 hr)
Rp
1.120.000
Rp
1.120.000
4. Spanduk Sekolah bebas pungutan ( 1 bh)
Rp
150.000
Rp
150.000
5. Spanduk MOS ( 1 bh)
Rp
150.000
Rp
150.000
Rp
400.000
Rp
400.000
Rp
960.000
Rp
960.000
Rp
288.000
Rp
288.000
Rp
1.000.000
Rp
1.000.000
Rp
3.780.000
Rp
3.780.000
Rp
972.000
Rp
972.000
Rp
960.000
Rp
960.000
Rp
180.000
Rp
180.000
Rp
100.000
Rp
100.000
Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
1.680.000
Rp
1.680.000
Rp
360.000
Rp
360.000
(250 ssw x 10.000)
Rp
2.500.000
Rp
2.500.000
Transport (3 bh) 3 x 1000000
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
Biaya listrik/lampu
Rp
500.000
Rp
500.000
Bhn api unggun (kayu, sing bekas sbg alas,
Rp
100.000
Rp
100.000
Rp
750.000
Rp
750.000
Rp
2.000.000
( 2 x 5 org x 20.000)
Rp
200.000
Rp
200.000
Konsumsi (snack) Pendamping&/pelatih
Rp
90.000
Rp
90.000
Rp
1.100.000
3.2.2. Kegiatan PPDB 1. Transport rapat operator PPDB awal dan akhir (2 org x 50.000 x 3 kl)
Rp
-
Rp
300.000
3.3 Program Ekstrakurikuler 3.3.1. Pelaksanaan Keg. Pramuka a. Kegiatan Lomba tingkat 1 ( 20 siswa) (diluar) Transport ( 20 ssw x 20000) Konsumsi (makan) siswa dan pendamping (24 org x 2 hr x 20.000) Konsumsi snack ( 24 org x 2 x 6000) b. Kegiatan Lomba tingkat 2 di luar kota Transport ( 1 truk PP) Konsumsi (makan) siswa, pelatih dan pendamping (27 org x 7 x 20.000) Konsumsi snack ( 27 org x 6 x 6000) c. Kegiatan Persami (207 siswa) ( 2 hari) di sekolah Konsumsi (makan) Pendamping&/pelatih ( 4 x 12 org x 20.000) Konsumsi (snack) Pendamping&/pelatih ( 3 x 12 org x 5.000) Bhn api unggun (kayu, sing bekas sbg alas = ,50.000 + minyak tanah = 5 lt ) Hadiah lomba untuk peserta d. Kegiatan Perkemahan di alam terbuka (250 sw) ( 2 hari) Konsumsi (makan) Pendamping&/pelatih ( 7 x 12 org x 20.000) Konsumsi (snack) Pendamping&/pelatih ( 6 x 12 org x 5.000) Sewa tempat dan biaya masuk perkemahan
minyak tanah ) Hadiah lomba/Tropi Sleeping matras ( 20 bh x 100000)
3.3.2. Pelaksanaan Kegiatan PMR Keg. Orientasi anggota baru Konsumsi (makan) Pendamping&/pelatih
( 3 x 5 org x 6.000) Kelengkapan Keg PMR Tandu 2 bh
URAIAN
JUMLAH B. Pegawai
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
B. Modal
3.3.3. Operasional dan kelengkapan UKS Bahan dan Obat-obatan kasa steril 8 pak
Rp
75.000
Rp
75.000
kapas 10 pcs
Rp
55.000
Rp
55.000
Alkohol 5 btl
Rp
40.000
Rp
40.000
Oxycan 2 btl
Rp
7.500
Rp
7.500
Iodine 60 ml ( 4 btl )
Rp
35.000
Rp
35.000
Sensi M ( 1 box )
Rp
37.500
Rp
37.500
Masker 1 box
Rp
30.000
Rp
30.000
Revanol 300 ml (4 btl)
Rp
25.000
Rp
25.000
Isoplast 5 x 4,5 ( 3 rol)
Rp
15.000
Rp
15.000
Isoplast 2,5 x 4,5 ( 3 rol)
Rp
10.000
Rp
10.000
Chiliplast 1,25x1 (2 rol )
Rp
5.000
Rp
5.000
Perban 5 cm (5 pak )
Rp
35.000
Rp
35.000
Perban 10 cm (5 pak)
Rp
45.000
Rp
45.000
Pelastis 4" (2 pcs )
Rp
50.000
Rp
50.000
Pelastis 6" (2 pcs )
Rp
60.000
Rp
60.000
Pinset Aarotonis ( 2 pcs )
Rp
25.000
Rp
25.000
hansplash ( 2 kt )
Rp
60.000
Rp
60.000
Betaden ( 2 kt )
Rp
80.000
Rp
80.000
paracetamol 5 kpng
Rp
30.000
Rp
30.000
Neocep 5 kpng
Rp
20.000
Rp
20.000
Diatab 10 kpng
Rp
35.000
Rp
35.000
Bodrex 8 kpng
Rp
65.000
Rp
65.000
Promag 3 kotak
Rp
65.000
Rp
65.000
Minyak angin cap elang 9 ktk
Rp
95.000
Rp
95.000
Balsem vick ( 4 bh)
Rp
35.000
Rp
35.000
Balsem lang K ( 5 bh )
Rp
35.000
Rp
35.000
Minyak kayu putih cap elang (8 btl)
Rp
70.000
Rp
70.000
Inheler 5 bh
Rp
65.000
Rp
65.000
Rp
1.570.000
Rp
1.570.000
Biaya pendftaran (12 x Rp 250000)
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
transport utk lomba ( 20 x 150.000)
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
Konsumsi lomba ( 20 x 75.000)
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
transport pembina/pendamping (20 x 50.00 x 2 org)
Rp
2.000.000
Rp
2.000.000
Rp Rp Rp Rp
300.000 900.000 2.250.000 180.000
Rp
300.000
Rp
180.000
Rp
450.000
Rp
450.000
Rp
600.000
Rp
600.000
Rp
2.700.000
Rp
2.700.000
Rp
3.850.000
Rp
3.850.000
Rp
750.000
Rp
750.000
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
Rp
2.500.000
Rp
2.500.000
Rp
1.000.000
Rp
1.000.000
160.000
3.3.5. Biaya pendaftaran,Transport & konsumsi pembina & siswa dlm ikut lomba/pertandingan SELAIN O2SN,OSN,FLS2N
Kegiatan LPI Biaya Pendaftaran transport utk lomba ( 6 x 150.000) Konsumsi siswa, pelatih, pendamping 25 org x 6 x 15000 Air miniral 10 dos
Transport siswa utk group ( 3 x 150000) Transport pendamping lomba tk. Kota (12 cbng x 1 org x 50.000) Jasa Pendamping utk lomba Tk. Propinsi (6 cbng x 2 org x 75.000 x 3 hr) 3.3.7. Sewa alat musik, pakaian dan makeup utk lomba 3.3.8. Tropi untuk duplikasi 3.3.9. Biaya Kegiatan siswa non lomba/mengikuti/ menghadiri kegiatan Transport mengikuti kegiatan (10 x 2 bh x 150000) Konsumsi (10 x 25 org x 10000) Pendamping (10 x 2 org x 50.000)
Rp
900.000
Rp
2.250.000
3.3.10. Penyuluhan pemanfaatan lahan sempit dan penanaman tanaman produkfif Nara sumber ( 2 orang x 100.000) dari Dinas Perkebunan
Rp
200.000 Rp
Konsumsi ( 8 org x 20.000)
Rp
160.000
200.000 Rp
Makanan ringan ( 8 x 6000)
Rp
48.000
Rp
48.000
Transport penyuluh lapangan (pendampingan)
Rp
1.400.000
Rp
1.400.000
( 20 x 35.000 x 2 org)
Jumlah Total Biaya Pengemb. Standar Proses
Rp
97.459.571 Rp
17.336.000 Rp 54.423.571 Rp 25.700.000
URAIAN
JUMLAH B. Pegawai
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
B. Modal
4. Pengembangan PTK 4.1. Pembinaan Guru 4.1.1. Peningkatan kualitas Guru mata pelajaran/BK - Bantuan utk kepesertaan MGMP (10 mapel x 10 pert x 2 org x 50.000)
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Rp
1.680.000
Rp
1.680.000
Rp
150.000
(Ada surat undangan dan surat tugas dari Kepsek) - Biaya transpor mengikuti pelatihan diluar sekolah seminar, worshop, sosialisasi (10 x 50.000) (Dasarnya: surat undangan dan surat tugas dari Disdik dan pernyataan utk mengunakan dana sekolah (Tidak ada anggaran dari panitia) 4.1.2. Biaya transport kepsek mengikuti pelatihan yg tidak dibiayai panitia ( 10 x 50.000)
(Ada surat undangan Disdik/K3S) Biaya kepesertaan Kegiatan K3S (12 kl x 100.000) 4.1.3. Pelatihan Pembuatan Penelitian Tindakan Kelas 1). Konsumsi 42 x 2 hr x 20000 2). Spanduk workshop (1 bh)
Rp
3). Honor narasumber (10 jam x Rp 150000) LPMP
Rp
150.000
4). Jasa pembuatan Proposal dan pelaporan
Rp
75.000
Rp
75.000
Spanduk (1 bh)
Rp
150.000
Rp
150.000
Konsumsi ( 36 org x 20000)
Rp
720.000
Rp
720.000
Rp
200.000
Rp
200.000
Rp
100.000
Rp
100.000
1.500.000 Rp
1.500.000
4.1.4. Sosialisasi/worshop Sekolah adiwiyata
4.2. Pembinaan Tenaga Kependidikan 4.2.1. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - Biaya transpor mengikuti pelatihan diluar sekolah Sekolah ( 4 x 50.000) (Ada surat undangan dan surat tugas dari Kepsek dan tidak ada anggaran dari panitia) 4.2.2. Pembinaan Tenaga Perpustakaan - Biaya transpor mengikuti pelatihan diluar sekolah ( 2 x 50.000) (Ada surat undangan dan surat tugas dari Kepsek dan tidak ada anggaran dari panitia)
Jumlah Total Biaya Pengemb. PTK
Rp 16.775.000 Rp 1.500.000 Rp 15.275.000 Rp
-
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.1. Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat /inventaris 5.1.1 Perawatan, perbaikan Mesin Tik
Rp
250.000
Rp
250.000
5.1.2 Perawatan, perbaikan Komputer/laptop
Rp
4.955.000
Rp
4.955.000
5.1.3 Perawatan, perbaikan Mesin fotocopy 2 buah
Rp
2.300.000
Rp
2.300.000
5.1.4. Perawatan, perbaikandan pengadaan alat listrik
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
Rp
1.725.000
5.1.6. Pengadaan figura (50 x 65.000)
Rp
3.250.000
5.1.7. Lemari Kaca Untuk pajangan karya siswa
Rp
5.1.8. Lemari kaca ruang kepala sekolah
dan elektronik 5.1.5 Pengadaan Bola lampu lapangan basket ( 3 bh x 575.000)
Rp
1.725.000
3.000.000
Rp
3.000.000
Rp
3.150.000
Rp
3.150.000
5.1.9. Lemari kaca utk penyimpanan piala 2 bh
Rp
7.000.000
Rp
7.000.000
5.1.10. laptop 1 bh
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
5.1.11. Speaker Aktif Besar ( 2 bh)
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
5.1.12. Speaker kecil utk keg. Pembelajaran ( 4 x Rp. 550000)
Rp
2.200.000
Rp
2.200.000
5.1.13. Tape Recoder "TENS"
Rp
1.400.000
Rp
1.400.000
5.1.14. Modem Wi-fi
Rp
500.000
Rp
500.000
5.1.15. Ruter dan kelengkapannya
Rp
750.000
Rp
750.000
5.1.16. Lemari Kaca ruang Lab IPA
Rp
2.500.000
Rp
2.500.000
Rp
3.250.000
URAIAN
JUMLAH B. Pegawai
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
B. Modal
5.2. Pemeliharaan dan perbaikan gedung 5.2.1. Perbaikan tangga putar (tangga besi)& pintu gerbang
Rp
4.950.000
Rp
4.950.000
5.2.3. Perbaikan dinding pembatas kelas ( 3 kelas )
Rp
1.750.000
Rp
1.750.000
5.2.4. Pengecatan dinding bagian luar kelas dan ruangan
Rp
4.950.000
Rp
4.950.000
5.2.5. Perbaikan flafon WC siswa
Rp
250.000
Rp
250.000
5.2.6. Perbaikan atap
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
5.2.7. Perbaikan plafon kelas
Rp
750.000
Rp
750.000
5.2.8. Pembuatan pembatas ruang periksa (UKS)
Rp
1.400.000
Rp
1.400.000
5.2.9. Pembuatan pembatas ruang komputer
Rp
2.150.000
Rp
2.150.000
5.2.10. Perbaikan lantai kelas
Rp
4.900.000
Rp
4.900.000
5.2.11. Perbaikan kunci lemari kaca (24 x 125000)
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
5.2.12. Pengecatan Pot gorong-gorong
Rp
500.000
Rp
500.000
5.2.13 Pengadaan papan nama ruangan (50 bh)
Rp
4.250.000
Rp
4.250.000
5.2.14 Pengadaan kunci gembuk, engsel, dll. WC dan Aula
Rp
528.000
Rp
528.000
5.2.15. Perbaikan wastapel wc putra
Rp
412.500
Rp
412.500
5.3.1. Pengadaan Meja kursi siswa (kayu)(100 set x 250000)
Rp
25.000.000
Rp 25.000.000
5.3.2. Pengadaan loker siswa ( 18 bh x 1.250.000)
Rp
22.500.000
Rp
22.500.000
5.3.3. Pengadaan Kursi Lab IPA (Siswa) (40 x 125.000)
Rp
5.000.000
Rp
5.000.000
5.3.4. Pengadaan Meja demontrasi Lab IPA
Rp
875.000
Rp
875.000
5.3.5. Pengadaan Meja Siswa Lab IPA ( 6 bh x 750.000)
Rp
4.500.000
Rp
4.500.000
5.3.6. Pengadaan Kursi guru (5 x 675000)
Rp
3.375.000
Rp
3.375.000
5.3.7. Perbaikan meja aula
Rp
500.000
Rp
2.750.000
Rp
2.750.000
5.5.1. Pengadaan proyektor 2 bh
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
5.5.2. Bracket/Tiang gantung projector 2 bh
Rp
850.000
Rp
850.000
Logika Matematika Kls 7 Planitum (100 eks x 78.000)
Rp
7.800.000
Rp
7.800.000
Logika Matematika Kls 8 Planitum (75 eks x 71.000)
Rp
5.325.000
Rp
5.325.000
Eksplorasi Alam Kls 7 Patinum (45 eks. X 80000)
Rp
3.600.000
Rp
3.600.000
Eksplorasi Alam Kls 8 Patinum (60 eks. X 82000)
Rp
4.920.000
Rp
4.920.000
IPS Terpadu kls 7 (100 ks.x 81.000)
Rp
8.100.000
Rp
8.100.000
IPS Terpadu kls 8 (80 ks.x 81.000)
Rp
6.480.000
Rp
6.480.000
TIK SMP 1 (206 x 53.000)
Rp
10.918.000
Rp
10.918.000
5.3. Pengadaan dan perawatan meubelair
Rp
500.000
5.4. Pengadaan sarana ruang TU 5.4.1. Pengadaan printer 1 bh 5.5. Pengadaan sarana belajar ruang kelas
5.6. Pengadaan buku Perpustakaan Pengadaan buku siswa Pengganti yang rusak, Jumlah masih kurang , menambah buku sumber
TIK SMP 2 (206 x 56.000)
Rp
11.536.000
Rp
11.536.000
TIK SMP 3 (215 x 47.000)
Rp
10.105.000
Rp
10.105.000
Passport English Grade VII (206 x 62.000)
Rp
12.772.000
Rp
12.772.000
Passport English Grade VIII (206 x 62.000)
Rp
12.772.000
Rp
12.772.000
Passport English Grade IX (215 x 59.000)
Rp
10.535.000
Rp
10.535.000
Ensiklopedia Pengetahuan Alquran dan Hadist (1 set)
Rp
3.350.000
Rp
3.350.000
Rak/gantungan koran (3 bh x 500.000)
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
Lemari Buku (1 bh)
Rp
2.500.000
Rp
2.500.000
Pembuatan struktur organisasi perpustakan
Rp
100.000
Rp
100.000
Pembuatan Kartu perpustakaan (625 bh x 1750)
Rp
1.093.750
Rp
1.093.750
Label buku
Rp
100.000
Rp
100.000
Pembuatan/cetak kartu sisipan (750 x 1000)
Rp
750.000
Rp
750.000
Plastik sampul buku 2 gol x 150000
Rp
300.000
Rp
300.000
Pemasangan AC Perpustakaan 2 bh
Rp
8.500.000
Rp
8.500.000
Rp
1.650.000
Rp
1.650.000
5.7. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
5.8. Pembuatan webside sekolah 5.9. Perbaikan alat lab Bahasa
Rp
309.000
Rp
309.000
URAIAN
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
JUMLAH B. Pegawai
B. Modal
5.10. Pengembangan sarana dan pendidikan berwawasan lingkungan hidup ( Program adipura dan sekolah adiwiyata) Penanaman pohon pelindung ( 16 phn x 200000)
Rp
3.200.000
Rp
3.200.000
Tanaman hias
Rp
4.000.000
Rp
4.000.000
Bibit/benih tanaman
Rp
500.000
Rp
500.000
Tanah pupuk utk pembibitan/taman ( 600 sak x 12500)
Rp
7.500.000
Rp
7.500.000
Pupuk Kandang (150 sak x 24750)
Rp
3.712.500
Rp
3.712.500
Plastik polibag ( 25 kg x 35.000)
Rp
875.000
Rp
875.000
Pupuk buatan Unorganik)
Rp
250.000
Rp
250.000
Obat hama tanaman
Rp
350.000
Rp
350.000
Perbaikan tempat bank sampah
Rp
4.850.000
Rp
4.850.000
Pengadaan bak sampah (46 x 215000)
Rp
9.890.000
Rp
9.890.000
Pot Gorong-gorong (8 bh x 192500)
Rp
1.540.000
Rp
1.540.000
Ember untuk WC siswa ( 8 bh)
Rp
400.000
Rp
400.000
Bahan pembuatan pupuk organik
Rp
750.000
Rp
750.000
Tatakan Tempat Penyemaian Bibit ( 18 x 16000)
Rp
288.000
Rp
288.000
Tanaman Toga ( 20 x 15.000)
Rp
300.000
Rp
300.000
Alat/sarana tanaman hedroponik
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
Pembuatan green house
Rp
3.950.000
Rp
3.950.000
Pembuatan dan perbaikan drainase
Rp
4.500.000
Rp
4.500.000
Pot Plastik 34 x 375000
Rp
12.750.000
Rp
12.750.000
Alat pengharum ruangan (4x 200.000)
Rp
800.000
Rp
800.000
solar (utk mesin pencacah sampah)
Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
342.041.750 Rp
Rp
105.153.750 Rp
236.888.000
Rp
120.000
Rp
120.000
Rp
80.000
Rp
80.000
Jumlah Total Biaya Pengemb. Sarpras
-
6. Pengemb. Standar Pengelolaan 6.1. kegiatan Pengembangan manajemen Sekolah 6.1.1. Penyusunan profil sekolah Konsumsi penyusunan profil sekolah (3 org x 2 x 20000) 6.1.2. Penyusunan Struktur Organisasi Sekolah Konsumsi penyusunan/pembutan struktur Organisasi sekolah (2 x 2 x 20000) Pencetakan digital: * Struktur organisasi sekolah
Rp
150.000
Rp
150.000
* Slogan
Rp
4.250.000
Rp
4.250.000
* Tatatertib guru dan karyawan sekolah 1 bh
Rp
200.000
Rp
200.000
* Kode etik guru 1 bh
Rp
200.000
Rp
200.000
* Struktur TU
Rp
100.000
Rp
100.000
* Struktur DUK
Rp
100.000
Rp
100.000
* Struktur Penglola Ruangan 4 bh x 100000
Rp
400.000
Rp
400.000
Rp
720.000
Rp
720.000
Rp
600.000 Rp
Rp
400.000
Rp
400.000
Rp
5.395.000
1. Honorarium Tenaga Tata Usaha Honorer (1x12 x 700.000)
Rp
8.400.000 Rp
8.400.000
2. Honor petugas perpustakaan (1 org x 12 bl x Rp 700.000)
Rp
8.400.000 Rp
8.400.000
3. Honor petugas pranata komputer (1 or x 12 blx Rp 750.000)
Rp
9.000.000 Rp
9.000.000
4. Honor Satpam Sekolah (12 x 850.000)
Rp
10.200.000 Rp
10.200.000
Rp
10.200.000 Rp
10.200.000
6.2. Konsumsi Penyusunan RKJM Konsumsi 6 x 6 hr x 20000 6.3. Konsumsi Penyusunan program tahunan sekolah Konsumsi 4 x 5 hr x 20000 6.4. Pembuatan/cetak tatatetib siswa (alumenium )
600.000
Rp
5.395.000
6.5. Pelaksanaan operasional sekolah
5. Petugas kebersihan dan Pengelola taman 12 x 1 org x Rp.850000
Jumlah Total Biaya Pengemb. Standar Pengelolaan
Rp 58.915.000 Rp 46.800.000 Rp 6.720.000 Rp 5.395.000
URAIAN
TAHUN 2015 BOS APBN B. Brg & Jasa
JUMLAH B. Pegawai
B. Modal
7. Pengemb. Standar Pembiayaan 7.1. Kegiatan Rumah tangga sekolah, daya dan jasa 7.1.1 Konsumsi pegawai a. Kue 45 x 2000 x x 2 x 25 hari x 10 bln
Rp
45.000.000
Rp
45.000.000
b. Teh manis 45 x 2000 x 25 hari x 10 bln
Rp
22.500.000
Rp
22.500.000
a. Pembayaran listrik (12 bln x 2.100.000)
Rp
25.200.000
Rp
25.200.000
b. Pembayaran air bersih (12 bln x 600.000)
Rp
7.200.000
Rp
7.200.000
c. Pembayaran telpon dan internet (12 bln x 1250.000)
Rp
15.000.000
Rp
15.000.000
d. Pembayaran Koran (Bpost +Republika)(12 x 250.00)
Rp
3.000.000
Rp
3.000.000
e. Hosting webside (150000 x 12 bln)
Rp
1.800.000
Rp
1.800.000
f. Biaya domain sekolah.sch.id (200.000/tahun)
Rp
200.000
Rp
200.000
g. Penjilidan laporan/SPJ
Rp
200.000
Rp
200.000 300.000
7.1.2. Daya dan jasa
h. Jasa Pengelolaan BOS APBN Pembuatan Pelaporan BOS APBN 4 x 75000
Rp
300.000
Rp
j. Pencetakan penggunaan dan larangan Dana BOS
Rp
400.000
Rp
400.000
k. Pakaian seragam siswa miskin (15 siswa x 3500000)
Rp
5.250.000
Rp
5.250.000
Jumlah Total Biaya Pengemb. Standar Pembiayaan
Rp
126.050.000 Rp
-
Rp
126.050.000 Rp
-
8. Pengemb. dan Implementsi sistem Penilaian 8.1. Kegiatan UJIAN SEKOLAH (US) 1. Biaya penyusunan, penggandaan dan pengepakan soal US
Rp
6.020.000
Rp
6.020.000
Rp
30.000
Rp
30.000
RSN warna biru ( 5 kg )
Rp
1.375.000
Rp
1.375.000
Soda AS ( 2 kg )
Rp
50.000
Rp
50.000
Soda Api ( 10 kg )
Rp
200.000
Rp
200.000
Hydrosolfit ( 10 kg )
Rp
500.000
Rp
500.000
gas isi @ Rp. 25.000
Rp
50.000
Rp
50.000
Kain katun utk 215 siswa x 2 m x 20.000
Rp
8.600.000,00
Benang ultra bamiron 3 pak x 50.000
Rp
150.000,00
Rp
Sarung tangan 38 x 20.000
Rp
760.000,00
Rp 760.000,00
(215 x 8 mp x 35000 ) Jasa penyusunan Pelaporan 2. Bahan Ujian sasirangan
Rp 8.600.000,00 150.000,00
8.2. Kegiatan Ujian Nasional Biaya kepesertaan (Panitia sub rayon =215 ssw x 8.500)
Rp
1.827.500
Rp
Transport pengawas UN (22 org x 4 kl x50.000)
Rp
4.400.000
Rp 4.400.000
1.827.500
konsumsi UN (32 org x 20.000 x 4 kl )
Rp
2.560.000
Rp
2.560.000
transport pengamanan soal UN (polisi)(4 hr x 50.000)
Rp
200.000
Rp
200.000
Rp
6.512.000
Rp
6.512.000
2. Jasa penyusunan Pelaporan
Rp
30.000
Rp
30.000
3. Fotocopy soal non muslim ( 125 lb x 200)
Rp
30.000
Rp
30.000
Rp
10.048.000
Rp
10.048.000
Rp
30.000
Rp
30.000
Rp
22.055.000
Rp
22.055.000
8.3. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) (Semester II) (Kls VII dan VIII ) 1. Penyusunan, penggandaan dan pengepakan soal UKK (407 x 8 mp x 2000 )
8.4. Ulangan Akhir Semester (UAS) (Semester I) (Kelas VII, VIII, dan IX) 1. Penyusunan, penggandaan dan pengepakan soal (628 ssw x 8 mp x 2000) 6. Jasa penyusunan Pelaporan 8.5. Sampul rapor siswa (Bentuk file) 401 bh x 55000 8.6. Honor Tim Pengelolaan Nilai (Non-PNS)
Rp
1.000.000 Rp
1.000.000
( 2 org x 250.000 x 2 smt)
Jumlah Total Biaya Pengemb. Standar Penilaian
Jumlah Total
Rp 66.427.500 Rp 1.000.000 Rp 65.427.500 Rp Rp
739.893.821 Rp
66.636.000 Rp
405.274.821 Rp
267.983.000
Rp
Mengetahui : Ketua Komite Sekolah
Drs. Muhammad Husni
-
Menyetujui, Kepala Sekolah
Abdul Hamid, M.Pd NIP. 19660811 198902 1 001
Dibuat: di Banjarmasin , Bendahara
Nira Ristinah, S.Pd NIP. 19760413 200012 2 003
Mengetahui/Mengesahkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Drs. H. MURLAN, M.M.Pd Pembina Tingkat I
NIP. 19631106 198903 1 006
2015
