Jaarverslag 2005 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Inhoudstafel
Voorwoord
4
Activiteitenverslag
6
Highlights in 2005
8
Trafiek
11
Sales & Marketing
13
Human Resources Management
14
Luchthavenbeveiliging
22
Milieu
24
Beheersverslag
28
Financiële resultaten 30
Investeringen met dotaties 32
Investeringen met eigen middelen 34
Jaarrekening 2005 36
Balans boekjaar 2005 38
Resultatenrekening 2005
Colofon
40
44
Jaarverslag 2005 I Inhoudstafel
Voorwoord
Het beste jaar ooit op het gebied van vracht Maar liefst 108.260 ton overgeslagen vracht in 2005! 2005 was dan ook het beste jaar ooit voor het vrachtvervoer op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge! MK Airlines, Saudi Arabian Airlines, EgyptAir, Das Air, African International Airlines, Kalitta, Evergreen, Polet en Volga-Dnepr Airlines zijn slechts enkele van de vele luchtvaartmaatschappijen die dit succes mee hielpen verwezenlijken. Ook op passagiersvlak slaagden we erin een substantiële groei neer te zetten: maar liefst 13,4 % groei tegenover 2004. Deze stijging hebben we in grote mate te danken aan de nieuwe bestemmingen die aan het zomerprogramma werden toegevoegd door touroperators TUI (Jetair) en Thomas Cook. In 2005 kon de reiziger vanuit de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge vertrekken naar maar liefst acht bestemmingen. In 2005 verwelkomden we een nieuw verkooppunt van Oxfam Fairtrade producten in de passagiershal. Door het ter beschikking stellen van een gratis ruimte, wil de luchthaven mee de thematiek van de eerlijke wereldhandel ondersteunen. Nieuw is ook onze aandacht voor kunst en de lokale kunstenaar. Door een aantal locaties in de vertrekhal aan te bieden aan lokale kunstenaars, pogen we hen een extra forum te bezorgen en hopen we, als return, een aangenamer werk- en reisomgeving te creëren. Na een uitvoerige audit door het Directoraat-generaal Luchtvaart verkreeg de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge op 23 december 2005 het luchthavencertificaat met ICAO referentiecode 4E. Om dit certificaat te behalen, werden door de luchthavenuitbater en de bevoegde overheid kosten noch moeite gespaard. Zo werd geïnvesteerd in een gevoelige uitbreiding van het aantal brandweerlieden en de introductie van een Safety Management System (SMS). De Internationale Luchthaven Oostende – Brugge heeft het jaar 2005 wederom positief afgesloten. Door een daling van de aëronautische inkomsten, een stijging van de bedrijfskosten en een uitbreiding van het personeelsbestand is de winst echter gedaald van 1,4 miljoen euro in 2004 naar 676.629 euro in 2005. Eind 2004 werkten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 107 personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit aantal is in 2005 met 7,5 % gestegen tot 115 medewerkers.
Jaarverslag 2005 I Voorwoord
Vooruitblik naar 2006 2005 mag dan al een schitterend jaar geweest zijn voor het vrachtvervoer, 2006 is niet zo goed begonnen: de trafiekcijfers voor het eerste kwartaal liggen, vergeleken met 2005, beduidend lager. Op het vlak van het passagiersverkeer daarentegen noteren wij een flinke stijging ten opzichte van 2005. Het is duidelijk dat we systematisch moeten blijven toewerken naar een verruiming van ons klantenbestand. Naast het nastreven van een uitbreiding van het aantal uitgevoerde vluchten door bestaande klanten, wensen we in 2006 alles in te zetten om een aantal nieuwe klanten te verwelkomen op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Het beloven dan ook drukke dagen te worden voor het sales en marketing team! Samen met de luchthavens van Brussel en Luik bemannen we het ‘Belgian Pavilion’ op de tweejaarlijkse TIACA-beurs in Calgary. Nu al staat vast dat we present zullen zijn op het jaarlijks Routes evenement in Dubai. Zowel de cargoluchtvaartmaatschappijen als de passagiersmaatschappijen worden doorheen het jaar persoonlijk benaderd door het sales team. In 2006 maken we ook voor het eerst een budget vrij voor de promotie van general aviation en worden er zelfs ruime kortingen aangeboden om dit marktsegment opnieuw tot bloei te laten komen. Belangrijke gebeurtenissen voor 2006 zijn ontegensprekelijk de ingebruikname van de nieuwe loods en het opstarten van het selffueling project door MK Airlines, waardoor een exponentiële groei mogelijk wordt. Op 1 april 2006, in het kader van de herstructurering van de Vlaamse overheid (Beter Bestuurlijk Beleid1), ging het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van start. De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge als Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) werd in dit beleidsdomein geïntegreerd.Tegen midden 2006 maakt het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) de onderzoeksresultaten en aanbevelingen bekend van het onderzoek naar de logistieke mogelijkheden van de Oostendse luchthaven. De luchthaven zal in 2006 opnieuw een zware inspanning moeten leveren om met de eigen inkomsten en de exploitatiedotatie de bedrijfskosten te financieren. Er moet rekening gehouden worden met enerzijds de steeds hogere loonkost als gevolg van de stijging van de levensduurte en anderzijds met de toepassing van nieuwe bepalingen op het gebied van de beveiliging van luchthavens en luchtverkeer, wat resulteert in het moeten aanwerven van bijkomend personeel. Ook aan de vereisten op milieuen communicatievlak moet voldaan worden. Deze bedrijfskosten zijn weinig samendrukbaar: zij staan voornamelijk in verband met de verantwoordelijkheid van de luchthavenuitbater die de veiligheid van de luchthavenoperaties dient te garanderen en de beveiligingstaak dient uit te voeren overeenkomstig de internationale verplichtingen opgelegd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en door de recente Europese verordeningen, voornamelijk de verordening (EG) Nr. 2320/2002 van 16 december 2002 met betrekking tot de gemeenschappelijke maatregelen op het vlak van de luchthavenbeveiliging. Meer dan ooit willen we de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge verder uitbouwen om via deze ‘poort op de wereld’ een optimaal rendement te bewerkstelligen in de vorm van een zo groot mogelijke impuls voor de regionale economie. De economische meerwaarde van onze luchthaven bestaat er onder andere in dat er door haar aanwezigheid meer kansen geschapen worden om internationale bedrijven en trafieken aan te trekken. De luchthaven zorgt aldus voor meer economische groei en ontwikkeling, meer welvaart, meer werkgelegenheid, extra inkomsten voor horeca en toerisme.
Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur Vanaf 1 januari 2006 vervangen 13 domeinen de huidige structuren en maken een eind aan de opsplitsing tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Elk beleidsdomein vormt een logisch samenhangend geheel dat ook voor de burger duidelijk en transparant is.
1
Jaarverslag 2005 I Voorwoord
Jaarverslag 2005 I Resultatenrekening 2005
Activiteitenverslag
Jaarverslag 2005 I Resultatenrekening 2005
Highlights in 2005
Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2005 : Nieuwe milieuvergunning Op 19 oktober 2004 werd door de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen aan de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge een milieuvergunning verleend voor de duur van 20 jaar. De luchthaven heeft op 19 november 2004 echter bij de bevoegde milieuminister een beroepsschrift ingediend om de nieuwe milieuvergunning op meerdere vlakken te herzien. Uiteindelijk werd de milieuvergunning van 19 oktober 2004 door het besluit van de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur d.d. 25/04/2005 grondig gewijzigd. Het gevoeligste punt in de nieuwe milieuvergunning is het aantal nachtvluchten (zie Activiteitenverslag – Milieu op blz. 24).
Rampoefening Ensor Op dinsdag 7 juni 2005 vond op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge de rampoefening Ensor plaats op initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen en de luchthavendirectie. Door het daadwerkelijk trainen in het afhandelen van rampen komen onduidelijkheden en tekortkomingen naar voren zodat deze aangepakt kunnen worden. Indien nodig, kan de betreffende planvorming dan worden aangepast. Alle deelnemers doen ervaring op in het afhandelen van een onverwachte gebeurtenis en leren andere organisaties – en de contactpersonen hiervan – kennen. Op deze manier weet men elkaar een volgende keer snel te vinden en dit bevordert de communicatie tussen diverse disciplines.
Nieuw Airbus A300-600 vrachtvliegtuig van EgyptAir Op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge werd op 23 juni 2005 in aanwezigheid van de voorzitter van EgyptAir Cargo en zijn collega’s hun nieuw Airbus A300-600 vrachtvliegtuig op passende wijze ontvangen. EgyptAir is een belangrijke nationale vrachtmaatschappij die een aantal jaren geleden de uitstekende opportuniteiten heeft benut die een belangrijke vrachtoperator in Oostende aangeboden worden. Oostende werd één van hun belangrijkste hubs op het Europese vasteland en door het gebruik van route feeder services naar en van Oostende zijn zij in staat om uiteenlopende bestemmingen te bereiken zowel op het Europese vasteland als in het Verenigd Koninkrijk. Op die manier werd hun vracht route netwerk over heel Europa uitgebreid. De verwerving van het A300-600 vrachtvliegtuig beklemtoont de intentie van de luchtvaartmaatschappij om de overheadkosten te verminderen dankzij het inzetten van een brandstofbesparend vliegtuig met een hogere laadcapaciteit. Het vliegtuig voldoet aan alle geluidsnormen om ook ’s nachts in Oostende te kunnen landen.
Jaarverslag 2005 I Highlights
Rampoefening Ensor d.d. 7 juni 2005
Tweede afhandelingsmaatschappij Na de lancering van een algemene offerteaanvraag voor het verlenen van een concessie voor grondafhandeling op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge in 2004, werd op 1 juli 2005 een tweede afhandelingsmaatschappij actief op de luchthaven, met name de firma Flightcare Belgium N.V. Flightcare is ontstaan uit de voormalige Ground & Cargo Handling activiteit van Sabena, werd opgericht in 2002 en is een dochtermaatschappij van het Spaanse FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.).
Vergunning loods Op 11 augustus 2005 werd door de bevoegde diensten aan de Oostendse Luchthaven een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eerste, nieuwe loods langs de Torhoutsesteenweg. Deze nieuwe loods zal in de loop van 2006 in gebruik genomen worden door MK Airlines die hierdoor de eerste maatschappij zal zijn die Apron I (de nieuwe inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg) in gebruik zal nemen.
Air Cargo Logistics opent een filiaal in Oostende Air Cargo Logistics,een onderdeel van de Belgische logistiekonderneming Groep H. Essers uit Genk, opende begin oktober 2005 een eigen kantoor op de Oostendse Luchthaven. De Groep H. Essers wil met het nieuwe filiaal de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ondersteunen en een nog betere service bieden aan de Egyptische luchtvaartmaatschappij EgyptAir, één van haar strategische klanten.
Homologatie van het instrumentlandingssysteem (ILS ) Het instrumentlandingssysteem op baan 08 werd op 24 oktober 2005 officieel gehomologeerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Door de ingebruikname van dit systeem kunnen de piloten precisienaderingen categorie 1 uitvoeren op baan 08. De combinatie met het bestaande instrumentlandingssysteem op baan 26 maakt het bijgevolg mogelijk om van beide zijden een instrumentnadering uit te voeren. Hierdoor kunnen - van zodra de weersomstandigheden en de veiligheidscondities dit toelaten - meer vliegtuigen landen van over zee. Aangezien er dus meer zal gevlogen worden over minder bevolkte zones, zal de ingebruikname van het instrumentlandingssysteem op baan 08 de geluidshinder rond de luchthaven verder beperken.
Jaarverslag 2005 I Highlights
Verankering MK Airlines in Oostende Op donderdag 24 november 2005 werd door de vertegenwoordigers van het AG Haven Oostende, de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge en MK Airlines, één van de belangrijkste klanten van de Oostendse Luchthaven, een intentieverklaring ondertekend waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt
in
verband
met
hun
toekomstige
samenwerking. MK Airlines stelt dat het beheersen van de brandstofprijs van cruciaal belang is bij de keuze van een luchthaven. Teneinde de hoge brandstofkosten te drukken, gaat de maatschappij in de toekomst brandstof per schip aanvoeren. Het AG Haven Oostende stelt hiertoe een terrein ter beschikking waar aanvoer van jetfuel per schip en opslag mogelijk is. Dankzij deze manier van aankoop en transport worden substantiële besparingen op de brandstof mogelijk zodat MK Airlines haar verdere plannen vanuit Oostende kan realiseren. Invoering Safety Management System (SMS) op de luchthaven Artikel 1.4.6 van de bijlage 14 aan de conventie van Chicago stelt hetvolgende :“As of 24 November 2005, a certified aerodrome shall have in operation a safety management system.” De opmaak van dit Safety Management System (een gestructureerde aanpak van de luchtvaartveiligheid) werd opgedragen aan het studiebureau AviateQ. Sedert 24 november 2005 beschikt de Internationale Luchthaven OostendeBrugge dus effectief over een Safety Management System. Certifiëring Na een audit door het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft de Internationale Luchthaven OostendeBrugge op 23 december 2005 het luchthavencertificaat behaald als luchthaven categorie 4E. Het uitgereikte certificaat draagt het nummer A-POR\2005\Annex14_001. Deze certificering is beperkt in tijd en verloopt op 23/12/2007. De verlenging van het certificaat zal het voorwerp uitmaken van audits die vooral gaan focussen op de evolutie van het Safety Management System en op de visual aids1 van de luchthaven.
De piloot heeft visuele hulpmiddelen ter beschikking om een veilige landing, opstijging en taxi mogelijk te maken : windmouw, markeringen, verlichting en tekens die conform de bijlage 14 aan de conventie van Chicago dienen aangebracht en operationeel gehouden te worden. 1
10 Jaarverslag 2005 I Highlights
Trafiek Cargo Het
vrachtvervoer
in
2005 steeg met 10,9 % vergeleken met 2004 : in 2005 werd er 108.260 ton
vracht
vervoerd
tegenover 97.582 ton in 2004. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de goede samenwerking met het Britse MK Airlines. Ook de activiteiten van Saudi Arabian Airlines en EgyptAir deden de Internationale Luchthaven Oostende – Brugge groeien. Vooral het eerste trimester van 2005 was een bijzonder goede periode voor de vracht. Het jaar 2005 was voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge het beste jaar ooit. De jaarcijfers van de vracht (108.260 ton) betekenen een nieuw record tegenover het vorige recordjaar 1999 (107.985 ton). In dat jaar zorgde de firma Pathfinder voor een stijging van het vrachtvolume (vracht hoofdzakelijk bestemd voor de autogiganten Ford en Jaguar). In het jaar 2002 kende de Oostendse luchthaven een dieptepunt te wijten aan de Europese ban op ‘chapter 2’ toestellen. Nadien begon een gestage groei met het jaar 2005 als voorlopig hoogtepunt.
Vracht in ton
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
JaarVracht in ton ## 48 ## ## ## ## ## 76 ## ## ## ## ## ## 120.000 ## ## 100.000 ## ## ## ## 80.000 ## ## 60.000 ## ## ## ## 40.000 ## ## ## ## 20.000 ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Jaarverslag 2005 I Trafiek 11
Passagiers In vergelijking met het jaar 2004 steeg het aantal passagiers in 2005 met 13,4 % : 126.144 passagiers in 2005 tegenover 111.275 passagiers in 2004. Deze stijging is te danken aan de nieuwe bestemmingen die aan het zomerprogramma werden toegevoegd door touroperators TUI (Jetair) en Thomas Cook. Het aanbod aan bestemmingen vanuit Oostende werd namelijk uitgebreid met Antalya, Monastir en Gran Canaria. Deze uitbreiding bracht het totaal aantal bestemmingen aangeboden vanuit Oostende op acht. Ook voor het jaar 2006 voorziet de luchthaven terug een stijging van het aantal passagiers want zowel TUI (Jetair) als Thomas Cook breiden hun aanbod uit zodat er tijdens het zomerseizoen 2006 elf bestemmingen zullen worden aangevlogen vanuit Oostende, nl. Alicante, Gran Canaria, Mallorca en Tenerife in Spanje, Antalya, Bodrum en Izmir in Turkije, Djerba en Monastir in Tunesië, de Griekse eilanden Kreta en Rhodos.
Bewegingen In 2005 waren er minder bewegingen dan in 2004 : we noteerden 25.132 bewegingen tegenover 32.982 bewegingen in 2004, zijnde een daling met 23,8%. Het beleid van de luchthavenautoriteiten is niet enkel gericht op ongebreidelde groei. Het management wenst een optimaal evenwicht na te streven tussen economische en ecologische succesparameters. Dat de stijging van de vrachtcijfers gepaard is kunnen gaan met een daling van het aantal bewegingen is dan ook geheel in lijn met de nagestreefde principes van duurzame ontwikkeling.
2005
2004
2003
Vracht (in ton)
108.260
97.582
78.066
Aantal passagiers
126.144
111.275
150.529
Aantal bewegingen
12 Jaarverslag 2005 I Trafiek
25.132 32.982 37.354
www.ost.aero
www.ost.aero
geen files naar Oostende pas d’embouteillages vers Ostende korte inchecktijd check-in rapide
ruime en voordelige parking parking spacieux et avantageux
ALICANTE ANTALyA bodrum djErbA grAN CANArIA IzmIr krETA mALLorCA moNAsTIr rhodos TENErIfE
e-mail :
[email protected]
T : +32 59 80 20 08
F : +32 59 70 55 12
Sales & Marketing
In 2005 werd een budget vrijgemaakt enerzijds voor direct marketing acties naar de reisbureaus toe, anderzijds voor advertising in reisvakbladen en lokale weekbladen evenals voor een vernieuwde beursstand. Een imago-onderzoek uitgevoerd door het onderzoek- en adviesbureau WES in 2004 heeft uitgewezen dat consumenten (zelfs in West-Vlaanderen) weinig weten over de luchthaven en het bestaande vluchtenaanbod. Het sales en marketing team heeft in het voorjaar van 2005 op dit gegeven ingespeeld door een sensibiliseringscampagne te lanceren specifiek gericht op de reisbureaus met als centraal thema de ‘3 goede redenen om vanuit Oostende te vliegen’ (geen fileproblemen, snelle check-in en goedkope parking). Er werd ook regelmatig geadverteerd in reisvakbladen en lokale weekbladen. De layout van de website werd vernieuwd, wat in 2005 leidde tot een stijging van het aantal bezoekers met 17%. Deze vernieuwde sales en marketing aanpak in combinatie met de nieuwe bestemmingen die touroperator TUI (Jetair) en Thomas Cook toevoegden aan het zomerprogramma 2005 heeft geleid tot een stijging van het aantal passagiers met 13,4 % ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2005 hebben we ook op het vlak van vracht iedere kans aangegrepen om onze troeven in de verf te zetten. Zo was het sales en marketing team met een vernieuwde beursstand actief aanwezig op Air Cargo Europe en Freighters World Conference. Er werden sales missies ondernomen naar Egypte, Cyprus en de U.S.A. Het sales en marketing team dient zich daarnaast ononderbroken bezig te houden met klantenwerving. Zo leert een benchmarking studie ons enerzijds dat de Oostendse luchthaven slechts een minimaal aantal nachtbewegingen kan aanbieden, nl. 2,5 bewegingen per nacht, in vergelijking met de luchthavens van Frankfurt-Hahn (onbeperkt aantal nachtbewegingen) en Luik (80 nachtbewegingen). Deze beperking wordt opgelegd door de nieuwe milieuvergunning die in 2005 aan de luchthaven werd toegekend. Anderzijds is het zo dat het ontbreken van een integrator (DHL, TNT, …) de luchthaven parten blijft spelen. In een luchthaven waar een integrator aan het werk is, dienen klanten zich haast automatisch aan.
Jaarverslag 2005 I Sales & Marketing 13
Human Resources Management
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde eind 2005 115 personeelsleden tewerk op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge : Algemeen Directeur
1
Directiesecretariaat
1
Security / HRM Manager Security & HRM
1
Personeelsadministratie
2
Security/Informatica (Veiligheidschef)
1
Beveiligingsagenten
22
Sales & Marketing / Financieel Departement S&M/Financieel Manager
1
Boekhouding
4
Operations / Safety Operations & Safety Manager
1
Duty Operations Officers
6
Marshalling & Bird Control Unit Navigatie Luchthavenbrandweer
11 4 46
Technische Diensten Hoofd Technische Diensten
1
Coördinatie werken
1
Elektriciteit
7
Garage
1
Schoonmaak 3 Schrijnwerkerij TOTAAL
14 Jaarverslag 2005 I Human Resources Management
1 115
Daarnaast werkte gedurende het volledige jaar nog één persoon als consultant op het Sales & Marketing departement. Zij verzorgde een luik van de PR en maakt deel uit van het commercieel team van de luchthaven. Gedurende 7 maanden werd beroep gedaan op een sales consultant. Deze kosten zijn terug te vinden in de resultatenrekening onder de post “Kosten promotie luchthaven”. Eind 2004 werkten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 107 personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het totale aantal medewerkers is in 2005 met 7,5 % gestegen tot 115 (56 statutaire personeelsleden (49%) en 59 contractuele medewerkers (51%)). Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de aanwerving van 12 extra brandweermannen. Om alle aanwezige uitrustingsmiddelen die worden ingezet bij brand- en reddingsoperaties optimaal te kunnen gebruiken en bijgevolg de veiligheid van passagiers, crew en toestellen nog beter te kunnen verzekeren, werd de brandweerploeg uitgebreid van 34 naar 46 manschappen. Deze personeelsbezetting garandeert een brandweercategorie 9, wat betekent dat zowat alle types vliegtuigen (met uitzondering van de Antonov 225 en de Airbus 380) van de Oostendse Luchthaven kunnen gebruikmaken.
Management (Directie + Adjuncten van de Directeur)
Op 31 december 2005 bedroeg het gemiddeld Administratie aantal dienstjaren 13,5 jaar+ en was de gemiddelde (Boekhouding personeelsdienst) leeftijd 43 jaar. In 2005 werkte slechts 3% van deOperaties medewerkers parttime. 28% van onze medewerkers & veiligheid
Luchthavenbrandweer woont in de stad Oostende ; 47% in Noord-West-Vlaanderen (Arrondissementen Brugge en Oostende
Beveiliging met uitzondering van de stad Oostende) ; slechts 2% van onze medewerkers zijn woonachtig in Oost-
Diensten Vlaanderen. Alle medewerkers van het Ministerie Technische van de Vlaamse Gemeenschap tewerkgesteld op de luchthaven hebben de Belgische nationaliteit.
115
Verdeling personeelsleden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over de verschillende diensten
11%
5%
Management (Directie + Adjuncten van de Directeur)
5% 18%
20%
Administratie (Boekhouding + Personeelsdienst) Operaties & Veiligheid Luchthavenbrandweer Beveiliging
41%
6 6 21 46 23 13
Technische Diensten
Jaarverslag 2005 I Human Resources Management 15
Aantal personeelsleden
Verdeling personeelsleden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap volgens geslacht 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
46
19
Management (Directie + Adjuncten van de Directeur) Administratie (Boekhouding + personeelsdienst) Operaties & veiligheid 20
Luchthavenbrandweer 10
3
Beveiliging 3
2
M
4
2
0
3
3
Technische Diensten
V
M
V
50,0 %
50,0 %
Administratie (Boekhouding + 33,3 %
66,6 %
Management (Directie + Adjuncten van de Directeur) Personeelsdienst) Operaties en Veiligheid
90,5 %
9,5 %
Luchthavenbrandweer
100,0 %
-
Beveiliging
87,0 %
13,0 %
Technische Diensten
77,0 %
23,0 %
Het aantal bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de luchthaven tewerkgestelde mannelijke werknemers bedraagt 87% tegenover 13% vrouwelijke werknemers. Het is duidelijk dat in de meeste operationele diensten meer mannelijke dan vrouwelijke medewerkers tewerkgesteld zijn. Op 31 maart 2006 deelde de minister van Bestuurszaken mee aan de Vlaamse Regering dat de Vlaamse overheid enkele specifieke acties zal ondernemen om meer vrouwen aan te stellen in topfuncties. Slechts één op vijf managers bij de Vlaamse overheid is momenteel een vrouw. We stellen vast dat in de luchthaven op management niveau (Directie + Adjuncten van de Directeur) echter reeds evenveel vrouwelijke als mannelijke medewerkers in dienst zijn.
16 Jaarverslag 2005 I Human Resources Management
0 5 9 18 14 17 16 13 21 2 115
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: opbouw medewerkersbestand naar leeftijd op 31/12/05 Aantal medewerkers
jd <20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65
25 20 15
10 Voltijdse medewerkers Deeltijdse 5medewerkers
111 4 115
0 <20
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 Leeftijd
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : verdeling voltijdse-deeltijdse medewerkers 3%
Voltijdse medewerkers Deeltijdse medewerkers
97%
Jaarverslag 2005 I Human Resources Management 17
Arr Oostende Arr Brugge Arr Roeselare Arr Tielt Arr Veurne Arr Diksmuide Arr Ieper Arr Kortrijk Oost-Vlaanderen
Verdeling 68 personeelsleden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar 18 woonplaats (per regio)
5%
7%
Oost-Vlaanderen Stad Oostende Noord-West-Vlaanderen Midden-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen Westhoek
8 1 11% 4 7 1 7 2 116
2 32 54 8 6 13 115
2% Oost-Vlaanderen 28%
Stad Oostende Noord-West-Vlaanderen Arr. Brugge & Oostende (NIET Stad Oostende zelf)
Arr Brugge + Arr Oostende Arr Roeselare/Tielt Arr Kortrijk Arr Veurne/Diksmuide/Ieper
Midden-West-Vlaanderen Arr. Roeselare & Tielt Zuid-West-Vlaanderen Arr. Kortrijk Westhoek Arr. Ieper,Veurne & Diksmuide
47%
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: opbouw medewerkersbestand naar aantal dienstjaren 18 16 14
Aantal medewerkers
12 10 8 6 4 2 0 <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Aantal dienstjaren (van minder dan 1 jaar in dienst tot 43 jaar in dienst)
18 Jaarverslag 2005 I Human Resources Management
<20 2 20-25 9 25-30 14 Wanneer we de leeftijd bij aanwerving van alle personeelsleden aangeworven sinds 1 januari 1996 30-35 17 nemen, stellen wij vast dat er medewerkers werden aangeworven afkomstig uit alle 35-40 in beschouwing 22 40-45 leeftijdscategorieën. 10 45-50 3
Leeftijd bij aanwerving van alle personeelsleden in dienst op 31/12/2005 aangeworven sinds 1 januari 1996
Aantal personeelsleden
25 20 15 10 5 0 <20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
Jaarverslag 2005 I Human Resources Management 19
Organigram op 1 januari ’06 In de loop van 2005 werden twee wijzigingen doorgevoerd : t
enerzijds werden de taken van de Business Development Manager toegevoegd aan de taken van de afdeling Customer Relations - P.R. - Sales & Marketing Operations ;
t
anderzijds rapporteert de Brandweercommandant nu rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.
Algemeen Directeur
Directiesecretariaat S&M / Financieel Mgr.
Hoofd Technische Diensten
Operations & Safety Mgr.
Coördinatie werken
Duty Operations Officers
Milieu
Marshalling
Elektriciteit
BCU
Garage
Navigatie
Schrijnwerkerij Schoonmaak
Customer Relations P.R. - Sales & Marketing Operations
20 Jaarverslag 2005 I Organigram
Boekhouding * Aankoop / Verkoop * Concessies * Financiële rapportering * Investeringen
Security Mgr. / HRM
Brandweercommandant
Postoversten
Brandweermannen
Personeelsadministratie
Veiligheidschef
Beveiligingsagenten
Jaarverslag 2005 I Organigram 21
Luchthavenbeveiliging
Beveiliging speelt in het bedrijfsleven een steeds grotere rol. De impact van deze tendens is groot, zowel op het gebied van personeelsplanning als op het gebied van door te voeren investeringen. In het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart, evolueert de reglementering zeer snel en worden steeds scherpere beveiligingsmaatregelen uitgevaardigd. Het beveiligingspersoneel krijgt daardoor hogere normen opgelegd, zowel voor wat betreft de aard als voor wat betreft de frequentie van de uit te voeren controles. Deze controles spitsen zich niet alleen toe op de passagiersvluchten maar zijn ook duidelijk voelbaar in de dagdagelijkse samenwerking met alle luchthavengebruikers. Een meer doorgedreven kwaliteitscontrole op het beveiligingssysteem werd uitgewerkt. Tevens werd gestart met het voeren van sensibiliseringscampagnes om elke luchthavengebruiker eraan te herinneren dat veiligheid en beveiliging voor éénieder van groot belang zijn. In de loop van 2005 werd gestart met de afwerking van de nieuwe wachtpost aan de inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg (Apron I). In de loop van 2006 zal deze beveiligingspost operationeel gemaakt worden.
Investeringen 2005 In 2005 werden de volgende investeringen goedgekeurd : • Uitbreiding van het toegangscontrole- en CCTV1-systeem. Er wordt voorzien in de noodzakelijke systeemcapaciteit om ook de loodsen van de concessiehouders (vrachtafhandelaars) te integreren in het beveiligingssysteem. Bedrag : 55.000,00 euro. • Herinrichting en aanpassing van de wachtpost aan de huidige inschepingsvloer (Apron II - ITparking) Bedrag : 61.000,00 euro • Uitbreiding perimeteromheining Bedrag : 60.000,00 euro
1
Closed Circuit Television
22 Jaarverslag 2005 I Luchthavenbeveiliging
Beveiligingsprojecten 2006 Voor 2006 worden de volgende beveiligingsprojecten voorgesteld : • Verdere afwerking perimeteromheining; • Afwerking van de wachtpost aan de nieuwe bedrijvenzone, met onder andere de aankoop van een metaalportiek en een handbagagescreener (Apron I); • Uitbreiding van het toegangscontrolesysteem
(koppeling
en
integratie
van de beveiligingssystemen van de luchthavengebruikers aan het CCTVsysteem).
Jaarverslag 2005 I Luchthavenbeveiliging 23
Milieu
Nieuwe milieuvergunning Op 19 oktober 2004 werd door de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen aan de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge een milieuvergunning verleend voor een duur van 20 jaar. Verschillende partijen, ook de luchthavenuitbater zelf, dienden bij de bevoegde milieuminister een beroepsschrift in tegen deze afgeleverde milieuvergunning. Uiteindelijk werd de milieuvergunning van 19 oktober 2004 door het besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur d.d. 25/04/2005 grondig gewijzigd. Het gevoeligste punt in de nieuwe milieuvergunning is het aantal nachtvluchten. Voor de commerciële vluchten die plaatsvinden tussen 23:00u en 06:00u gelden de volgende beperkingen: - voor civiele subsonische straalvliegtuigen (groter dan 6 ton MTOW1) mogen er maximum 270 bewegingen/kwartaal en 1.080 bewegingen/jaar plaatsvinden; - voor toestellen tot en met 6 ton MTOW ligt het maximum op 38 bewegingen/kwartaal en 152 bewegingen/jaar; Indien tijdens een bepaald kwartaal het maximum aantal toegelaten nachtvluchten niet bereikt werd, is een verhoging van het contingent van het volgende kwartaal met maximaal 10% toegestaan (nachtvluchten in het kader van het algemeen belang vallen buiten dit contingent). Het maximum aantal toegelaten nachtvluchten per jaar mag echter niet overschreden worden. Daarnaast bevat de milieuvergunning eveneens duidelijke richtlijnen met betrekking tot de geluidsbeperking voor individuele toestellen en de jaarlijkse geluidsproductie tijdens de nacht. De maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23:00u en 06:00u bedraagt : • tot 31 december 2009: QCmax. 2 = 82 • van 1 januari 2010 tot 31 december 2014: QCmax. = 37 • vanaf 1 januari 2015: QCmax. = 12 De totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen tussen 23:00u en 06:00u mag nooit meer bedragen dan 25.100 QC.
1 2
Maximum Take Off Weight De QC (Quota Count) is een maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau uitgedrukt in EPN(dB).
24 Jaarverslag 2005 I Milieu
QC-opvolging in 2005 In 2005 werden er tussen 23:00u en 06:00u in totaal 9.069,4 QC geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen. De milieudoelstelling betreffende de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen werd dus ruimschoots gehaald. Daarenboven overschreed na 25 april 20051 geen enkel vertrekkend vliegtuig de norm van 82 QC2 . Evolutie van de nachtvluchten en geluidscontour3 In 2005 waren er 203 nachtelijke bewegingen (tussen 23:00u en 06:00u) met toestellen tot en met 6 ton en 642 nachtelijke bewegingen met toestellen groter dan 6 ton.
846 896 577 444 368 888 679 642
+ 6 ton
≤ 6 ton
Totaal
2005
642
203
845
2004
679 310
989
2003
888
197
1.085
2002 368 356
724
2001
444
273
717
2000
577
266
843
1999
896 329
1.225
1998
846
1.266
420
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen groter dan 6 ton (23:00u tot 06:00u) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 98
99
00
01
02
03
04
05
Datum inwerkingtreding nieuwe milieuvergunning In 2005 haalden drie toestellen een hogere waarde. Deze vliegbewegingen vonden echter plaats voor de inwerkingtreding van het artikel betreffende de geluidsbeperking voor individuele toestellen, namelijk op 9/1/2005, 20/2/2005 en 15/4/2005. 3 Geluidscontouren zijn isolijnen die punten van gelijke geluidsbelasting verbinden. Voor luchthavens worden geluidscontouren aangewend om op objectieve wijze de geluidsbelasting op langere termijn door opstijgende en landende vliegtuigen uit te drukken en weer te geven op kaarten. 1 2
Jaarverslag 2005 I Milieu 25
98 99 00 01 02 03 04 05
420 329 266 273 356 197 310 203
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen tot en met 6 ton (23:00u tot 06:00u) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 98
99
00
01
02
03
04
05
In 2005 werd de geluidscontourberekening 2004 voorgesteld. opp. Laeq, inwoners in contour nacht 55 dB(A) LAeq,nacht 2004 327
potentieel ernstig gehinderden
465*
1.287*
2003
471
1.968
2002
204
94
554
2001
277 396
1.431
2000 308
474
1.672
1.314
1999
690
4.865 3.628
1998
694
5.090 3.677
* Ingevolge de nieuwe milieuvergunning wordt het aantal inwoners binnen de geluidscontouren en het aantal potentieel ernstig gehinderden steeds berekend op basis van de bevolkingsgegevens van 2001.
Nacht Ten opzichte van het jaar 2003 is de oppervlakte van de LAeq,nacht-geluidscontouren met 30 % afgenomen. Het verkleinen van deze contouren betekent dat een aantal dichtbevolkte zones niet meer opgenomen zijn in deze contouren waardoor ook het aantal inwoners sterk afgenomen is : van 1.968 in 2003 naar 465 in 2004.
Potentieel ernstig gehinderden De nieuwe milieuvergunning stelt dat het aantal potentieel ernstig gehinderden nooit méér mag bedragen dan 2.700, hierbij rekening houdend met de bevolkingsgegevens van 2001.
26 Jaarverslag 2005 I Milieu
Het aantal potentieel ernstig gehinderden daalde met 23 %, van 1.672 in 2003 tot 1.287 in 2004 waarvan 1.190 op het grondgebied van Oostende en 97 op het grondgebied van Middelkerke. Het is duidelijk dat deze doelstelling ruimschoots werd gehaald.
Geluidsmeetnet De jaarrapportering van het geluidsmeetnet voor het jaar 2004 werd gepubliceerd op de website van de luchthaven. Uit de bevindingen van dit rapport werden de nodige conclusies getrokken om de operationaliteit van het systeem te verhogen en een betere correlatie tussen de vluchtgegevens en de geluidsevents te realiseren.
Dakschade In 2005 werden 30 gevallen van dakschade erkend, telkens in de gekende zones in de as van de landingsbaan kant Stene. In het kader van goed nabuurschap zorgde de luchthaven steeds voor de herstelling van deze schade, wat een uitgave van 9.452,78 euro betekende.
Milieu-overlegcommissie In 2005 kwam deze adviescommissie tweemaal bijeen onder het voorzitterschap van de Provincie WestVlaanderen en besprak onder meer : • de nachtvluchten • de dakschade • de geluidscontouren • het geluidsmeetnet • het jaaractieplan milieu • de nieuwe milieuvergunning • de infrastructuurwerken met betrekking tot het milieu.
Klachtenrapport De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is volgens het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM I) een klasse I-inrichting. De Afdeling Milieu-Inspectie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is dus de aangewezen instantie om klachten in te dienen die betrekking hebben op een overtreding van de reglementering. Gedurende het jaar 2005 werden er drie klachten ingediend bij de Afdeling Milieu-Inspectie. Eén klacht had betrekking op lawaaioverlast en de toestemming tot landen (17 juni 2005). Een tweede klacht betrof een verstoring van de nachtrust en werd neergelegd op 20 oktober 2005. De derde klacht had betrekking op lawaaioverlast en dateert van 30 december 2005.
Jaarverslag 2005 I Milieu 27
28 Jaarverslag 2005 I Activiteitenverslag
Beheersverslag
Jaarverslag 2005 I Activiteitenverslag 29
FINANCIELE RESULTATEN
Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven, terug te vinden achteraan dit verslag (zie blz. 36-41). Deze jaarrekening is het resultaat van een economische boekhouding. Aangezien wij als DAB ressorteren onder het Vlaams Gewest, dienen wij echter deze economische boekhouding op het einde van het jaar te vertalen naar een begrotingsboekhouding. De Internationale Luchthaven Oostende – Brugge heeft het jaar 2005 wederom positief afgesloten. De winst is echter gedaald van 1,4 miljoen euro in 2004 naar 676.629 euro in 2005. De twee hoofdredenen voor deze daling zijn de volgende : • Daling van de aëronautische inkomsten : te wijten aan het verlies van Ethiopean Airlines en een verminderde trafiek van Kalitta en Evergreen. De komst van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines compenseren dit verlies gedeeltelijk maar maken het totaal verlies aan inkomsten niet goed. • Gestegen bedrijfskosten : ondanks de inspanningen om de bedrijfskosten onder controle te houden, zijn deze kosten in 2005 toch gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Redenen voor deze stijging : • Gedurende de eerste helft van het jaar was er een externe consultant tewerkgesteld als Business Development Manager; • Een meer professionele aanpak van Sales & Marketing activiteiten via meer en meer doorgedreven reclamecampagnes en publicitaire inlassingen; • Een volledig nieuw pakket bedrijfskledij voor zowel de brandweer, poetsdames, seingevers als de Bird Control Unit; • Een verhoging van de personeelskost en de sociale lasten voortvloeiend uit de aanwerving van extra personeelsleden. De maandelijkse werkingsdotatie die de luchthaven ontvangt om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen, werd enkel geïndexeerd, van 236.500 euro in 2004 naar 238.500 euro in 2005. Bovendien stellen wij vast dat de overheid slechts voorziet in 57% van de totale personeelskost. Het resterende deel dient de luchthaven uit de aëronautische inkomsten te halen. Deze werkingsdotatie is absoluut ontoereikend. Teneinde haar veiligheidscategorie op het vlak van brandbestrijding niet te verliezen, werd de luchthaven in 2005 gedwongen over te gaan tot de aanwerving van 12 extra brandweerlieden en dit zonder de toekenning van extra fondsen door de overheid. Deze aanwerving resulteert anno 2006 in een meerkost van 480.000 euro. De uiteindelijke netto-winst van 676.629 euro zal in de verdere ontwikkeling van de luchthaven worden geïnvesteerd.
30 Jaarverslag 2005 I Financiële resultaten
Winst/verlies (x 1.000 euro) 2.000
513 513
677
513
407 407
2003
1.402 1.402
407
2002
Winst/verlies (x 1.000 euro)
1.352-1.352-
2000
2000
2000
677 677
1.352-
234- 234-
600 ## ### # 200 (x 1.000 €)800 ## cash-flow ### # 400 ## 6000 ## ### ### ## (x 1.000 €) 200 ## ### ##cash-flow ### ## 400 ## ## ### ##### ### ### 0 ## ## ### ### ## 200 ## ## ### ### ## 0 ## ## ### ### ## ## ### # ## ### #
Winst/verlies (x 1.000 euro)
234-
1.500 ## ## ### ### ## ## ## ### ### ## 1.000 2.000 ## ## ### ### ## 500 ## ### # winst/verlies 1.500 2.000 ## ##### ### ## ## 0 1.000 1.500 ## ### # ## -500 500 ## ### # winst/verlies ## 1.000 ## ### # ## -1.000 0 500 ## ### # winst/verlies ## -1.500 -500 ##### ### ## ## ## ## 0 ## ## ### ### ## ## ## -1.000 -500 ## ## ### ### ## ## ## -1.500 ## ## ### ### ## ## ## -1.000 ## ### # ## -1.500 ## ### # ## Bedrijfskosten (x 1.000 €) ## 878 ## ### 1400 (x 1.000 €) ## Bedrijfskosten ### ## 878 1200 ### (x 1.000 €) ##Bedrijfskosten ### 1400 1000 ## ## 878 ### 1200 ## ## ### ### 800 1400 ## ### 1000 600 1200 ## ### cash-flow (x 1.000 €) 800 400 1000 ## ### #
1.402
## ### # ## ### # ## win ### cash-flow # ## ### ### ## ## ##win ###cash-flow # ## ### # ##### ### ### ## ## ###
2001
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
Bedrijfskosten (x 1.000 euro) Bedrijfskosten (x 1.000 euro) Bedrijfskosten (x 1.000 euro)
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
Cash-flow (x 1.000 euro)
8.000
4.074 4.074 4.074
3.357 3.357 3.357
1.233 1.233 1.233
1.874 1.874 1.874
6.690 6.690 6.690
7.324 7.324 7.324
Cash-flow (x 1.000 euro)
7.000
8.000 6.000 Cash-flow (x 1.000 euro) 7.000 5.000 8.000 6.000 4.000 7.000 5.000 3.000 6.000 4.000 31-12-20025.000 2.000 4.686 4.685.561,28 31-12-20033.000 4.835 4.834.769,86 1.000 31-12-20044.000 4.832 4.832.390,30 2.000 0 4.910 4.910.262,72 31-12-20053.000 1.000 2000 2001 2002 2003 2004 2.000 0 1.000 2000 2001 2002 2003 2004 0 2000 2001 2002 2003 2004 Personeelskost (x 1.000 euro)
2005 2005 2005
4.950 4.900 4.850 4.800 4.750 4.700 4.650 2002
2003
2004
2005
Jaarverslag 2005 I Financiële resultaten 31
-12-1998 -12-1999 -12-2000 -12-2001 -12-2002 -12-2003 -12-2004 -12-2005
Investeringen met dotaties
Naast de werkingsdotatie die wordt toegekend aan de luchthaven om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen, ontvangt de luchthaven van het Vlaams Gewest een investeringsdotatie. Deze middelen worden geïnvesteerd in de kwalitatieve uitbouw van de luchthaven, met name in infrastructuur, gebouwen en uitrusting. De investeringsdotatie wordt echter jaar na jaar afgebouwd en bedroeg in het jaar 2005 nog 3.046.000 euro. De investeringsdotatie die aangewend wordt voor de aanleg, inrichting en uitrusting (inclusief het buitengewoon onderhoud) van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, is amper toereikend om het patrimonium in stand te houden en de internationale regelgeving te respecteren door de nodige aanpassingswerken - opgelegd door de controlerende Federale Overheidsdienst - te laten uitvoeren. De investeringsdotatie laat de luchthaven niet toe om het project ‘doortrekking en verbreding van de taxiweg’ uit te voeren. Dit project is echter van kapitaal belang wil men tegen het jaar 2008 de normen opgelegd in het 7e amendement van Annex 14 van de Conventie van Chicago, behalen. De geraamde kostprijs van dit project is 6,5 miljoen euro.
Investeringsdotatie in euro 1998
6.167.000
1999 3.705.000 2000
5.722.000
2001
4.596.000
2002 3.306.000 6.167.000 2003 3.240.000 3.705.000 2004 3.240.000 5.722.000 2005 3.046.000 4.596.000 3.306.000 3.240.000 Investeringsdotatie in euro 3.240.000 3.046.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998
1999
2000
32 Jaarverslag 2005 I Investeringen met dotaties
2001
2002
2003
2004
2005
In 2005 werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge de volgende investeringsprojecten opgestart : • 550.000 euro werd aangewend voor de 2e fase van de bouw van de eerste loods op Apron I waarvoor MK Airlines een concessie-overeenkomst heeft afgesloten voor een duur van 30 jaar. • 150.000 euro werd besteed aan allerlei werkzaamheden rondom de nieuwe loods op Apron I zoals bijvoorbeeld de aansluiting van de nieuwe wachtpost op het glasvezelnetwerk en de aanleg van de verharding rondom de loods. • Het kabinet van Minister Kris Peeters,Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft in het jaar 2005 een strategische studie besteld die wordt uitgevoerd door het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek). De resultaten van deze studie zullen midden 2006 worden bekendgemaakt. Kostprijs : 120.000 euro • Ruim 200.000 euro van het budget werd toegekend aan operationele voorzieningen vooral op het gebied van de beveiliging. Zo werden bijvoorbeeld de herinrichting van de controlepost voor vrachtwagens, een perimeteromheining en een uitbreiding van het toegangscontrolesysteem vastgelegd. • De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge wenst ook deel uit te maken van het ATIS (Advanced Terminal Information System) teneinde de communicatie met de piloten te kunnen optimaliseren en bijgevolg de veiligheid van het luchtverkeer te kunnen verbeteren. Kostprijs : 184.000 euro • Om over voldoende parkeergelegenheid te kunnen beschikken voor het groeiende passagiersverkeer, werd er 300.000 euro voorzien voor de aanleg van een nieuwe parking. • De introductie van een nieuw informaticaproject met betrekking tot de opvolging en facturatie van alle activiteiten binnen de luchthaven werd ook op het investeringsplan geplaatst. Kostprijs : 262.000 euro Het jaar 2005 werd ook gekenmerkt door de inspanningen die hebben geleid tot het behalen van het Aerodrome Certificate – Annex 14 ; in dit kader werd ongeveer 40.000 euro geïnvesteerd in een SMS (Safety Management System). Bij het realiseren van al deze projecten kreeg de luchthaven de gewaardeerde medewerking van Belgocontrol en van meerdere diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zoals: - de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; - de afdeling Gebouwen West-Vlaanderen; - de afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent; - de afdeling Personenvervoer en Luchthavens Brussel. Ook de administratie Algemene Administratieve Diensten (de afdeling Algemene Juridische Dienstverlening, de afdeling Personeel en de afdeling Logistiek) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur hebben de luchthaven bijgestaan om haar exploitatietaak te vervullen.
Jaarverslag 2005 I Investeringen met dotaties 33
Investeringen met eigen middelen
Naast de projecten die gefinancierd worden met de investeringsdotatie, werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ook nog een aantal eigen investeringen gerealiseerd. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de dagdagelijkse werking van de luchthaven te optimaliseren.
Investeringen met eigen middelen in euro 1997
835.000
1998
89.000
1999
515.000
2000
250.000
2001
171.000
2002
70.876
2003
78.839
2004
71.101
2005
97.395
Deze eigen middelen werden vooral aangewend om uitrustingsgoederen aan te kopen. Het gaat hier o.a. om kantoormeubilair, printers, fax- en kopieerapparaten... Een aantal noodzakelijke investeringen om het comfort van de passagiers te verhogen werden eveneens met eigen middelen gefinancierd : bagagekarretjes, zitbanken, vervanging van de sanitaire installaties.
34 Jaarverslag 2005 I Investeringen met eigen middelen
Jaarverslag 2005 I 35
36 Jaarverslag 2005 I Activiteitenverslag
Jaarrekening boekjaar 2005 01.01.2005 - 31.12.2005
Jaarverslag 2005 I Activiteitenverslag 37
Balans boekjaar 2005
Activa
2005
2004
2003
2002
Vaste activa III. Materiële vaste activa Gebouwen, inrichting, uitrusting
588.519,91
568.110,72
567.430,72
550.176,46
Installaties, machines en uitrusting
795.886,68
735.531,13
668.687,02
616.334,39
Meubilair
287.547,44
270.917,24
267.340,04
258.107,24
1.653.386,45
1.653.386,45
1.653.386,45
1.653.386,45
Investeringen met dotatie 32.380.541,44
29.652.983,63
Rollend materieel
26.937.602,80 24.573.745,26
Totaal vaste activa Afschrijvingen
35.705.881,92 18.338.612,96
32.880.929,17 30.094.447,03 27.651.749,80 15.103.697,70
12.494.107,77
9.424.898,50
Vlottende activa VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen
458.456,29
Overige vorderingen
5.272.096,03
556.856,73 327.379,57 5.732.261,72
6.675.740,49
409.349,67 9.309.058,45
IX . Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal vlottende activa
4.523.072,13 3.919.671,44
2.700.891,02
1.456.424,26
32.900,61 35.737,17
13.521,38
7.789,77
10.286.525,06
10.244.527,06
9.717.532,46 11.182.622,15
Totaal activa
38 Jaarverslag 2005 I Balans boekjaar 2005
27.653.794,02
28.021.758,53 27.317.871,72 29.409.473,45
Passiva
2005
2004
2003
2002
Eigen vermogen IV. Reserves Wettelijke reserve
1.029.112,16
1.029.112,16
962.203,16
838.236,76
(cfr. Art.19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële beheer van DAB luchthavens dd. 8 juni 1994)
V. Overgedragen resultaat VI. Kapitaalsubsidies Totaal eigen vermogen
3.574.666,70
2.898.037,65
17.027.607,73
17.290.348,79
21.631.386,59
1.563.084,47
1.173.836,31
16.927.994,87 17.291.464,98
21.217.498,60 19.453.282,50 19.303.538,05
Voorzieningen voor risico’s en kosten VII . Overige risico’s en kosten
412.728,49
412.728,49
412.728,49
412.728,49
Schulden IX . Schulden op ten hoogste 1 jaar Leveranciers
961.629,85 390.751,43 355.576,38 341.735,24
Te ontvangen facturen 3.703.171,76
5.047.584,44
6.102.907,28
6.065.947,97
Subtotaal handelsschulden
4.664.801,61
5.438.335,87
6.458.483,66
6.407.683,21
841.882,51
843.532,14
102.994,82
98.063,43
111.826,41
106.649,06
0,00
11.600,00
1.532,21
29.600,25
Schulden met betrekking
880.018,45 3.149.274,39
tot bezoldigingen Overige schulden: Waarborgen X. Overlopende rekeningen
Totaal schulden
5.609.678,94
6.391.531,44
7.451.860,73
9.693.206,91
Totaal passiva
27.653.794,02
28.021.758,53 27.317.871,72 29.409.473,45
Jaarverslag 2005 I Balans boekjaar 2005 39
Resultatenrekening 2005
2005
2004
2003
2002
I. Bedrijfsopbrengsten Dotatie dotatie werkingskosten
2.862.000,00
2.838.000,00
2.550.000,00 3.842.000,00
Eigen opbrengsten Aëronautische opbrengsten
6.035.426,36
6.822.786,84 3.521.764,26
Niet-aëronautische opbrengsten
1.028.310,15
1.145.802,23
1.144.711,59
700.614,33
56.238,48
68.839,53
118.179,01
164.041,36
7.119.974,99
8.037.428,60
4.784.654,86
2.936.967,23
Andere bedrijfsopbrengsten Subtotaal eigen opbrengsten
2.072.311,54
Totaal bedrijfsopbrengsten
9.981.974,99
10.875.428,60
7.334.654,86
6.778.967,23
II. Bedrijfskosten 1. Diensten en diverse goederen Kosten rollend materieel
89.833,90
86.516,88
66.541,52
45.420,39
Onderhoudskosten gebouwen + 361.894,46 308.246,05 337.931,10
279.470,54
terreinen + installaties Elektriciteit
219.848,99
172.193,55
192.411,97
180.795,06
98.212,22
85.216,98
69.421,27
67.749,72
Water 36.688,79
6.543,11
20.412,96
21.049,02
Verwarming Telefonie
28.180,58 34.591,29 34.824,80 34.190,60
Kosten administratie
46.841,52
44.955,91 36.626,64 38.259,43
Kosten bedrijfskleding
55.011,78
14.952,18
20.453,53 31.613,46
Kosten milieu-advies
45.182,56
49.291,51
42.066,41
41.960,65
284.922,13
200.973,35
232.015,18
116.802,87
Diverse kosten 33.840,68
15.667,33
8.654,50
21.058,82
1.300.457,61
1.019.148,14
1.061.359,88
878.370,56
2 . Bezoldigingen, sociale lasten
4.910.262,72
4.832.390,30
4.834.769,86
4.685.561,28
3 . Afschrijvingen en
6.013.158,92
5.922.093,55 3.560.573,02
2.949.411,42
Kosten promotie luchthaven : publiciteit + PR + representatiekosten Subtotaal diensten en diverse goederen
waardeverminderingen 4. Andere bedrijfskosten
50.220,29
41.530,96
65.853,34
19.447,62
Totaal bedrijfskosten
40 Jaarverslag 2005 I Resultatenrekening 2005
12.274.099,54
11.815.162,95
9.522.556,10
8.532.790,88
2005
III. Bedrijfswinst/(verlies)
-2.292.124,55
IV. Financiële opbrengsten
3.157.332,04
2004 -939.734,35
2003 -2.187.901,24
2002 -1.753.823,65
2.636.333,60 3.584.057,48 3.297.012,22
V. Financiële kosten
28.551,09 35.181,44 31.238,90
5.918,02
VI . Resultaat bedrijfsvoering
836.656,40
1.661.417,81
1.364.917,34
1.537.270,55
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
1.040,24
10.542,58
0,01
2,48
VIII . Uitzonderlijke kosten
161.067,59
270.098,21
851.702,79
1.129.962,09
IX . Netto resultaat: winst/(verlies)
676.629,05
1.401.862,18
513.214,56
407.310,94
Cash flow Winst/(verlies) van het boekjaar
513.214,56
407.310,94
Afschrijvingen+Waardeverminderingen 6.013.158,92
5.922.093,55 3.560.573,02
2.949.411,42
Totaal
6.689.787,97
7.323.955,73
4.073.787,58
3.356.722,36
0,00
66.909,00
123.966,40
98.665,00
676.629,05
1.334.953,18
389.248,16
308.645,94
Overboeking naar wettelijke reserve
Winst/(verlies) van het boekjaar
676.629,05
1.401.862,18
Jaarverslag 2005 I Resultatenrekening 2005 41
www.ost.aero
geen files pas d’embouteillage
ko c
ruime en voor parking spacieux
e - m a i l : s a l e s @ o s t . a e r o
T : +32 5
naar Oostende es vers Ostende
orte inchecktijd check-in rapide
rdelige parking et avantageux
www.ost.aero ALICANTE ANTALyA bodrum djErbA grAN CANArIA IzmIr krETA mALLorCA moNAsTIr rhodos TENErIfE
59 8 0 20 0 8
F : +32 59 70 5 5 1 2
Samenstelling Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 - 8400 Oostende Gino Vanspauwen, Johan Onraedt, Ann Vanpraet, Emanuela Segers, Els Jaques Eindredactie Els Jaques Verantwoordelijke uitgever Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur Fotografie Digitale Drukkerij - André Weyts Henderyckx Luchtfotografie B.V.B.A. (cover) Nik Deblauwe Sven Everaert Els Jaques Depotnummer D/2006/3241/106 Uitgave Mei 2006 The present annual report is also available in English and can be obtained free of charge at the following address : Ostend-Bruges International Airport Mrs Cathy Lattrez Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 4 B-8400 Oostende Telephone: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12 e-mail:
[email protected] © Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder de expliciete bronvermelding “Jaarverslag 2005 - Internationale Luchthaven Oostende-Brugge”
44 Jaarverslag 2005 I Colofon
