Jaarplan 2016 Evangelische Open Thuis Gemeente

Jaarplan 2016 Evangelische Open Thuis Gemeente

Jaarplan 2016 Evangelische Open Thuis Gemeente Beste gemeenteleden, We zijn blij jullie hierbij het jaarplan 2016 te presenteren. Er gebeurt veel in onze gemeente. Dit wordt o.a. zichtbaar tijdens de zondagse samenkomsten maar een groot deel van deze activiteiten vindt op de achtergrond plaats. Dit jaarplan laat zien welke teams actief zijn in de gemeente, wie daarvan deel uitmaken en welke plannen de teams hebben voor 2016. U kunt lezen dat veel mensen bij een team betrokken zijn en door de verhalen heen, lees je de passie waarmee dat gebeurt. Wij raden u daarom zeker aan de plannen goed door te lezen! We hebben van alle activiteiten vijf clusters gemaakt en daar de jaarplannen van de teams onder vermeld. We willen alle teams hartelijk bedanken voor hun inbreng en het op tijd insturen van de plannen. Zo waren we in staat om ruim voor de ledenvergadering de plannen naar alle leden op te sturen. Op zondag 8 november presenteren de teams zich op de informatiemarkt in de kerk. Heeft u vragen over de plannen van een team naar aanleiding van een jaarplan? Kom bij de stand langs en stel uw vragen. Wordt u enthousiast van een plan en wilt u meewerken aan de uitvoering? Kom bij de stand langs en schroom niet om aan te geven wat u wilt doen. Een aantal teams kan uw enthousiaste inzet zeker gebruiken! Gemeente-‐zijn doen we samen. Dat blijkt uit deze plannen èn dat is de manier waarop we als bestuur naar de gemeente kijken. Met elkaar zijn we een gemeente die wil ontmoeten, groeien en delen. Wat is uw persoonlijke inbreng voor 2016? Zoals gebruikelijk vragen we als bestuur u om op de gemeentevergadering van november het jaarplan 2016 en de begroting (zie pagina 43) goed te keuren. Daarbij gaan we er van uit dat aangenomen begroting en werkplannen ook in tijd en Euro's door onze gemeenschappelijke inspanningen worden gerealiseerd. Het bestuur zal daar in 2016 regelmatig op terugkomen. Wij hopen op uw inbreng te mogen rekenen in 2016, zodat we tot zegen voor elkaar én anderen te kunnen zijn. Hartelijke groeten, Het bestuur van de Evangelische Open Thuis Gemeente 30 oktober 2015

Pagina: 2


Jaarplan bestuur 2016 Teamleden Willem Boorsma Wilma Oosterhuis Sylvia Feddema Bert Hamoen Harry van Wieren

Verslag huidige jaar (2015) Het bestuur heeft een beleidsplan voor 2015-‐2018 opgesteld dat door de ledenvergadering is aangenomen. Dit plan is besproken met de teamleiders en de teams zijn ingedeeld in clusters. Ook is er een sprekerscollectief gevormd wat een deel van de spreekbeurten van Willem gaat overnemen.

Plannen voor 2016 Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de Evangelische Open Thuis Gemeente. Wij leggen verantwoording af aan de leden tijdens de ledenvergaderingen. De activiteiten worden gelukkig door een groot aantal gemeenteleden uitgevoerd. Onderdeel van het beleidsplan 2015-‐2018 is het verzelfstandigen van de teams opdat we als bestuur meer aan beleidszaken toekomen. Ook over het inrichten van het voorgangerschap wordt nagedacht. Het bestuur hoopt in de loop van 2016 met nadere voorstellen te komen. Willem Boorsma gaat over een kleine twee jaar met pensioen en we willen samen zoeken naar een invulling die past bij Open Thuis en bij Gods plan voor onze gemeente.

Begroting Voor bestuurskosten is € 100 begroot.

Wat nog meer nodig? Meelevende gemeenteleden die voor het bestuur bidden en met ons meedenken over de te volgen koers van de gemeente.

Pagina: 3


Dit jaarplan is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste inzet van alle teamleiders. Tweemaal per jaar is er een overleg tussen alle teamleiders en de bestuursleden. Foto: teamleiders 2014

Pagina: 4


Inhoud Cluster: Vorming en Viering Muziekwerk 2016 ................................................................................................................................ 7 Projectie en techniek 2016 ................................................................................................................. 8 Bibliotheek 2016 ............................................................................................................................... 10 Preekvoorziening 2016 ...................................................................................................................... 11 Bijbelstudies 2016 ............................................................................................................................. 12 Bloemengroet 2016 .......................................................................................................................... 13 Gastheren en -‐vrouwen 2016 ........................................................................................................... 14 Cluster: Jeugdwerk Crèche 2016 ...................................................................................................................................... 16 Kinderwerk 2016 ............................................................................................................................... 17 Tienerwerk 2016 ............................................................................................................................... 18 18+ groep 2016 ................................................................................................................................. 19 Cluster: zorg voor elkaar en de medemens Kringen 2016 ..................................................................................................................................... 21 Diaconaat 2016 ................................................................................................................................. 22 Pastoraat 2016 ................................................................................................................................. 24 Praktische Zorg Groep 2016 ............................................................................................................. 25 Zending 2016 ..................................................................................................................................... 27 Cluster: FAcilitair Kosters en schenkersteam 2016 ....................................................................................................... 29 Interieurteam 2016 ........................................................................................................................... 31 Onderhoud en Beheer 2016 .............................................................................................................. 33 Schoonmaak 2016 ............................................................................................................................ 36 Cluster: Communicatie Communicatie 2016 .......................................................................................................................... 39 Begroting 2016

Pagina: 5


Cluster: Vorming & Viering Verantwoordelijk bestuurslid: Willem Boorsma

Pagina: 6


Muziekwerk 2016 Teamleden tema A: Madeleine Hamoen (zang-‐ en teamleider) Rinze Douma (zangleider) Elza van Wieren Jolien Vlietstra Tom Feddema Gert van Engelenburg Robert Cordes Thirza Epema Erwin Nauta Daniel Hamoen

Vota: Catrinus Feddema (zangleider) Sibylle Hamoen (teamleider) Mettje de Vries Johannes de Haan Sylvia Feddema Jan -‐Douwe Soepboer Eelke Soepboer Jeugdband: Catrinus Feddema (zangleider) Rianne van Wieren Tirsa Hamoen Elza van Wieren Ruben Hamoen Mattias Feddema Eelke Soepboer Sylvia Feddema

Verslag huidige jaar (2015) Wij werken met twee vaste muziek teams die om beurt spelen in de zondagse dienst. Afgelopen jaar is er ook een Jeugdband opgericht, die tot nu toe in drie diensten heeft gespeeld.

Plannen voor 2016 Onze voornaamste taak blijft om de gemeente te dienen door het voorbereiden en leiden van de aanbidding tijdens de zondagse diensten. Dit wordt om de beurt gedaan door de twee teams. Daarnaast willen wij de Jeugdband regelmatig laten spelen in de dienst. Om zo de jongeren de kans te geven om verder te groeien in het aanbidden van God.

Begroting Aanschaf Opwekkings CD en muziek boeken: Teambuilding en/ of bezoek trainingsdagen

60 euro 150 euro

Wat nog meer nodig? Zangers en muzikanten, met een passie voor God en aanbidding.

Pagina: 7


Projectie en techniek 2016 Teamleden Projectie: -‐Fernand Geertsema -‐Dries Kooistra -‐Gerben van Kammen -‐Rein Hamoen -‐Vacant

Techniek: -‐Bert Hamoen -‐Ruben Hamoen -‐Vacant (inval, Robert Cordes) -‐Vacant (inval, Catrinus Feddema)

Verslag huidige jaar (2015) Afgelopen jaar was het “roeien met de riemen die je hebt”. Qua bezetting hebben we nog steeds mensen nodig. We zijn blij dat Gerben en Rein zich bij het projectie team hebben aangemeld, maar we kunnen hier nog wel meer mensen gebruiken. Voor Techniek hebben we echt te weinig mensen. De aanpassing voor het podium is nog niet gebeurd. Wij hebben qua techniek vaak grote uitgaven omdat aanschaf qua apparatuur veel geld kost. Helaas komt er te weinig geld binnen in de gemeente, waardoor wij als team ook minder (lees geen), geld kunnen uitgeven en alleen het uiterst noodzakelijke mogen aanschaffen. We zijn wel blij dat er een nieuwe bodem in de plantenbak achter het podium is gekomen, dit ziet er weer keurig uit.

Plannen voor 2016 Net als vorig jaar ligt er nog een plan om het drumstel los van het podium te krijgen wat de geluidskwaliteit van de zaal ten goede moet komen. De beugel van de beamer moet worden vervangen, deze hangt met een spanband aan het balkon.

Begroting Code S-EW135G3 LO-BA-115HP HI-42421

Omschrijving Sennheiser EW 135 G3 (Band B, 626-668MHz) handheld draadloos Ampeg BA-115HP basgitaarversterker combo Showtec LED Par 56 kort zwart

Merk

Aantal

Totaal

Sennheiser

1

599

599

Ampeg

1

499

499

Showtec

4

51

204

109

218

TM-SM57 Shure SM 57 dynamische Shure 2 Let op: Verandering frequenties draadloze microfoons + Jaarlijkse kosten: licenties voor projectie, kosten zijn bekend bij penningmeester.

Prijs

Pagina: 8


Wat nog meer nodig? N.v.t.

Pagina: 9


Bibliotheek 2016 Teamleden

Elly v. Broekhoven | Grietje Neurink | Thirza Epema | Jolanda v.d. Steege Hennie Harteveld | Mettje de Vries | Rianne v. Wieren | Geertje Boorsma | Wilma Oosterhuis

Verslag huidige jaar (2015) Dit jaar was een rustig jaar, het nieuwe bibliotheek programma op de laptop hebben we nu aardig onder de knie. Er zijn ongeveer 250 items uitgeleend. Van de Evangelische Boekwinkel hebben we een aantal leesexemplaren gekregen. We hebben ook een aantal nieuwe romans van onze eigen leden gekregen.

Plannen voor 2016 We willen de bibliotheek meer onder de aandacht brengen van de gemeenteleden. Met name voor de kinderen en jongeren is er ook veel keus. DVD's voor kinderen maar ook leuke films voor volwassenen kunnen geleend worden. We hopen weer nieuwe bibliotheekleden welkom te heten, waaronder ook kinderen en jongeren.

Begroting Uit de inkomsten (in 2015 ong.€ 130,-‐-‐) worden weer nieuwe boeken gekocht. Leenrecht € 90,-‐-‐ Nieuwe items € 100,-‐-‐ Kantoorartikelen zoals stickers en lidmaatschapskaarten € 40,-‐-‐ Bijzonder activiteiten, zoals b.v. actie met kerst € 20,-‐-‐ Totaal € 250,-‐-‐


Pagina: 10


Preekvoorziening 2016 Teamleden Intern: Willem Boorsma, Harry van Wieren, Wilma Oosterhuis, Extern: Jurjen Hemmen, Marja Krans, Martijn Rienstra.

Verslag huidige jaar (2015) In 2015 was er ongeveer een keer per maand een gastspreker. Willem verzorgde de overige spreekbeurten waarin jaar-‐ en maandthema's aan de orde kwamen.

Plannen voor 2016 Boven genoemde mensen verdelen de spreekbeurten en werken samen het thema “Ambassadeurs van Gods Koninkrijk” nader uit. Omdat het team hiermee een wezenlijk deel van de werkzaamheden van Willem over neemt, gaat hij i.p.v. 50% 40% werken. In bijzondere situaties kan nog een gastspreker worden uitgenodigd.

Begroting Voor eventuele gastsprekers € 400,00 Voor het sprekerscollectief € 6000,00 Salariskosten voorganger (40%) € 23328,00


Pagina: 11


Bijbelstudies 2016 Teamleden Er is geen team meer voor bijbelstudies.

Verslag huidige jaar (2015) In de eerste helft van 2015 zijn nog enkele thema-‐avonden georganiseerd die zeer matig werden bezocht. De studies voor het najaar zijn i.v.m. te weinig aanmeldingen niet opgestart.

Plannen voor 2016 In verband met de vermindering van het dienstverband van de voorganger en de geringe belangstelling vanuit de gemeente zijn voor 2016 geen studie-‐ of thema-‐avonden gepland.

Begroting Er is geen post meer opgenomen.


Pagina: 12


Bloemengroet 2016 Teamleden Klaas de Haan Lusjena Borovskoya Betty Feddema Johanna Epema Aleida Vaatstra Baukje Hellingwerf (teamleider)

Verslag huidige jaar (2015) Met plezier hebben we de bloemen verzorgd.

Plannen voor 2016 Er zorg voor dragen dat er zondags bloemen in de kerk staan volgens het rooster. Tijdens de dienst wordt vermeld voor wie de bloemen bestemd zijn en na de dienst worden ze gegeven. Soms worden de bloemen meegegeven door iemand die ze dan thuis bezorgen.

Begroting Begroting voor 2015: 520 euro.


Pagina: 13


Gastheren en -‐vrouwen 2016 Teamleden Klaas de Haan en Hennie Harteveld Kees en Janneke Hamoen Harry en Janny Mennega Egbert en Jikke From Annie Bonhof en Baukje Hellingwerf (teamleider)

Verslag huidige jaar (2015) We zien iedere week de meerwaarde van onze taak: iedere bezoeker persoonlijk welkom heten in de gemeente.

Plannen voor 2016 Het verwelkomen elke zondag volgens het rooster. Ook wordt dan het weekbericht meegegeven. De gasten die nieuw zijn eventueel info geven over bijvoorbeeld de mogelijkheid voor de crèche en/of een Cifrah meegeven.

Begroting N.v.t.


Pagina: 14


Cluster: Jeugdwerk

Verantwoordelijk bestuurslid: Sylvia Feddema

Pagina: 15


Crèche 2016

Teamleden Danielle Cordes Johanna Epema Marlien Epema Thirza Epema Tirsa Hamoen

Gerrit van der Meulen Irma van Wieren Rianne van Wieren

Verslag huidige jaar (2015) Elke zondag is er voor kinderen tussen 0 en 4 jaar oppas bij de creche. Afgelopen jaar zijn er vier kinderen overgegaan naar de zondagsschool en zijn er twee nieuwe baby’s erbij gekomen.

Plannen voor 2016 Een goede een veilige opvang bieden voor baby’s en jonge kinderen tijdens de zondagse dienst. In het komend jaar hopen wij de ouders van de kinderen meer te mogen betrekken bij de gang van zaken van de creche.

Begroting Verjaardagscadeautjes (10 x € 2,50) € 25 Kerstcadeautjes (10 x € 6) € 60 Aanschaf knutsel materialen en speelgoed € 30 Inkoop (koekjes, enz) € 15 Totaal: € 130

Wat nog meer nodig? Voor de crèche zijn wij op zoek naar een nieuwe teamleider.

Pagina: 16


Kinderwerk 2016 Teamleden Groep 1 (groep 1 t/m 4)

Groep 2 (groep 5 t/m 8)

Madeleine Hamoen

Minja Van Wieren

Roelina de Boer

Harry van Wieren

Thea Soepboer

Sibylle Hamoen

Hillie Elzinga

Karin Cordes

Verslag huidige jaar (2015) Het afgelopen jaar is Hillie Elzinga ons team komen versterken. Zondag 10 mei hebben we als met de kinderen invulling gegeven aan het jaarlijkse kinderdienst. In Juni hebben we een geslaagd uitje met de kinderen gehad. Zondag 7 september (startzondag) was er voor de kinderen een speciaal programma met twee clowns. Het jaarthema Ambassadeurs van Gods Koninkrijk werd door de clowns in een sketch uitgelegd. In de planning voor dit jaar staat nog een kerstmusical waar de kinderen, samen met andere gemeenteleden met passie voor zang en drama, een bijdrage in zullen hebben.

Plannen voor 2016 We willen onze kinderen elke week leuk kinderwerk bieden. Onze passie is om de kinderen te onderwijzen en hen te leren dat God hen kostbaar vindt. We willen de kinderen stimuleren een levende relatie met Jezus op te bouwen.

Begroting Knutselmat. € 200,-‐ Lesmateriaal € 150,-‐ (6 boeken a € 25,00) Cadeautjes € 30,-‐ (30 x € 1,00) Verjaardagskaart € 45,-‐ (30 x € 1,50) Kerstboekjes € 180,-‐ (30 x € 6,00) Jaarlijks uitje € 225,-‐ (30 x € 7,50) -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ € 830,-‐

Wat nog meer nodig?

Nieuwe enthousiaste leiding voor het kinderwerk, zodat we aan drie leeftijdsgroepen een leuk programma kunnen bieden, passend bij hun leeftijd. De jongste groep is het afgelopen jaar enorm gegroeid (15 kinderen).

Pagina: 17


Tienerwerk 2016 Teamleden Rinze en Melanie Douma -‐ Leiding Nils van Asselt en Eefke Reinders -‐ Stagiaires van de Royal Mission School. Anne de Waard -‐ Arend Hamoen -‐ Daniëlle Cordes -‐ Eelke Soepboer -‐ Rianne, Elza en Irma van Wieren -‐ Jelte Hoogterp -‐ Rianne en Linda Merkus -‐ Lisanne Schreiber -‐ Mattias Feddema -‐ Ruben Hamoen -‐ Sharon Dijkman

Verslag huidige jaar (2015) We hebben een geweldig jaar (gehad) met elkaar. Het is heel mooi om te zien hoe de jeugd groeit in de relatie met God en daarnaast ook heel erg nieuwsgierig is naar God’s plan met hun leven. De stagiaires van de Royal Mission School (RMS) sluiten erg goed aan bij de groep, zowel het afgelopen als het nieuwe seizoen. Dit maakt het voor ons een stuk makkelijker en het is natuurlijk erg leuk dat zij hun ervaringen mee kunnen nemen vanuit de RMS.

Plannen voor 2016 Wat zijn de plannen / dromen voor de jeugd? In de huidige situatie zit de jeugd van 12 t/m 18 jaar samen in een groep. We merken dat de behoefte vaak leeft bij de jeugd om een (paar) jaar extra in de groep te blijven, maar dat de verschillen met de 12 jarigen daardoor erg groot worden. Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen zou het mooi zijn als de groep gesplitst zou kunnen worden. We hebben vorig jaar weinig geïnvesteerd in het organiseren van groepsactiviteiten. Dit willen we dit jaar graag meer gaan doen. We denken dat het voor de jeugd erg belangrijk is om een sterke band met elkaar op te bouwen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen in de relatie met God, ook buiten de jeugdavonden.

Begroting 2x groepsactiviteit á €75,-‐ per keer. Overige uitgaven € 50 Totaal: € 200,-‐

Wat nog meer nodig? Omdat we de groep graag willen splitsen, zijn we op zoek naar nieuwe leiding voor de 12-‐15 jaar groep. Wij zouden het het leukste vinden om de 16-‐18+ groep zelf te leiden. Voor het organiseren van groepsactiviteiten zoeken wij mensen die ons daarmee willen helpen.

Pagina: 18


18+ groep 2016 Teamleden Remco en Liesbeth Elzinga (leiding) Thirza Epema Jan Douwe Soepboer Alinda Feddema Dries Kooistra Nando van Sloten Durk en Aaltsje Soepboer Ruben en Diede Sluiman Marlien Epema

Verslag huidige jaar (2015) In het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Gerrit en Maria van der Meulen als onze leiders. Remco en Liesbeth Elzinga hebben nu de leiding op zich genomen. Wij mochten ook we meemaken dat twee leden (Durk en Aaltsje) getrouwd zijn!

Plannen voor 2016 Met ingang van het nieuwe seizoen is er voor gekozen om van de 18 + groep een huiskring te maken. De reden hiervoor is dat de huidige groep (met meerdere leden tussen 25 en 30) eigenlijk te oud is geworden voor het jeugdwerk. Hierdoor sluit de groep ook niet meer goed aan bij het tienerwerk. De wens voor 2016 is dan om de huidige tienergroep te splitsen in een jongere en een ouder groep. (Zie verslag van het tienerwerk)

Begroting n.v.t

Wat nog meer nodig?

Pagina: 19


Cluster: Zorg voor elkaar en de medemens

Verantwoordelijk bestuurslid: Hary van Wieren

Pagina: 20


Kringen 2016 Teamleden Teamleider: Olga van der Windt in samenwerking met bestuurslid Harry van Wieren

Verslag huidige jaar (2015) Het afgelopen jaar zijn de huiskringen gecheckt: of de kringen in de huidige – soms nieuwe samenstelling – goed functioneerden en zijn ze waar nodig aangepast op samenstelling. Daarnaast zijn nieuwe gemeenteleden benaderd voor deelname aan een huiskring. Het opstarten van een nieuwe kring op b.v. de woensdagavond is bij gebrek aan voldoende deelname niet van de grond gekomen.

Plannen voor 2016 Stimuleren van de betrokkenheid van kringleden bij de kring. Dit o.a. doordat -‐ wat sommige kringen al doen -‐ gastheer-‐/gastvrouwschap en leider van de avond zijn gaat rouleren. En het op tijd afzeggen, als je niet aanwezig kunt zijn. Doel 2016 Inventariseren bij de oudere gemeenteleden of er behoefte is aan een “ouderen kring”. Deze kring zou dan -‐ bij voldoende deelname -‐ overdag gehouden kunnen worden.

Begroting Voor de kringen staat er geen bedrag op de begroting voor 2016. De kringleden hebben afgelopen jaar hun eigen creativiteit aangesproken voor wat betreft de studieboeken of onderwerpen waarmee men in de kringen heeft gewerkt. Ook gezien de krappere financiën, hiervoor onze dank.

Wat nog meer nodig? Heel veel Geloof, Hoop en liefde

voor God en onze medemens.

Pagina: 21


Diaconaat 2016 Teamleden Konrad Ongersma, teamleider, schuldhulp Herma de Haan, werelddiaconaat Harm van der Steege, diaconaat binnen de gemeente Jantsje Boorsma: schuldhulpmaatje, voedselbank, ondersteuning overige leden Vacature,dienst aan de samenleving Verslag huidige jaar (2015) Resultaten 2015 ● ● ● ● ● ● ● ●

Realiseren Fair Trade gemeente Lege stoel Initiator Weg geef tafel. Initiator inzameling goederen voedselbank Maandelijkse bijdrage Cifrah Ondersteuning vluchtelingen werk Financiële ondersteuning gemeente leden ( schuldhulpmaatje) Ondersteuning Present

Plannen voor 2016 ● de lege stoel ( voortzetting vanuit 2015) ● ondersteuning vluchtelingenwerk ( voortzetting vanuit 2015) ● voedselbank ( voortzetting vanuit 2015) ● Ondersteuning Present ● Maandelijkse bijdrage Cifrah ● Weggeef tafel ( voortzetting vanuit 2015) ● Micha Zondag ● Open Doors zondag ● oriëntatie op acute node in de wereld, hoe kunnen we een bijdrage leveren ● Gemeenteleden financieel ondersteunen ( schuldhulpmaatje) ● Vervullen vacature NB Van veel zaken zijn wij afhankelijk van wat er in onze omgeving gebeurd. Op basis daarvan gaan we plannen maken en budget reserveren. Begroting Voor 2016 willen we een bedrag reserveren van 1200 euro. Dit wordt verdeeld onder het diaconaat binnen de gemeente, Werelddiaconaat en dienst aan de samenleving.

Pagina: 22


1 2 3 4 5

Uitgaven stichting Present 2015 Kerstpakketten (diaconaat) Compassion Ondersteuning acties gemeente Ondersteuning acties wereld diaconaat Totale uitgaven

250 100 398 152 300 1200

Wat nog meer nodig? Geen wensen

Pagina: 23


Pastoraat 2016 Teamleden Minja van Wieren Lutske van Kammen Mettje de Vries Willem Frieswijk

Verslag huidige jaar (2015) Het afgelopen heeft er een wisseling van teamleden plaatsgevonden en een verandering in de taakverdeling. Zo hebben Betty Westerhof en Klaas Soepboer afscheid genomen van het team. Met veel dankbaarheid kijken ze terug op een hun jarenlange trouwe dienst als pastorale vrijwilligers. Zo heeft Betty haar stokje als teamleider overgedragen aan Lutske van Kammen, die in januari 2015 is toegetreden tot het team. Klaas de Haan heeft de taak als ouderenpastor op zich genomen. Daarmee onderhoudt hij contacten met het bezoekersteam die binnen het P.Z.G. valt. Mettje de Vries en Willen Vrieswijk hebben zich beschikbaar gesteld om mee te draaien in het team, waarbij ze eerst een aantal maanden ‘proefdraaien’ om vervolgens per januari 2016 aan te geven of ze wel of niet blijven. Sinds september 2015 worden de dienstdoende pastorale werkers op de zondag op het rooster in de Cifrah vermeld.

Plannen voor 2016 Voor het komende jaar zal het Pastorale team zich inzetten voor: ● Individuele begeleiding bij hulpvragen ● Gebedspastoraat (elke zondag). Op het rooster in de Cifrah ● Ouderenpastoraat verder ontwikkelen ● Samenwerking met jeugdpastoraat en P.Z.G. ● Opstarten Marriagecourse sept. 2016. ● Pastorale bemoediging in Cifrah ● Toerusting team d.m.v. studiedagen en intervisie. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten zullen tijdig op het weekbericht en in de Cifrah verschijnen.

Begroting

Marriagecoursemateriaal € 350,00 Toerusting teamleden/studiedagen 100,00 Ouderenpastoraat / kerstmiddag 200,00 Bezoekersteam-‐ bezoekpresentjes e.d. 200,00 Ontmoetingsmiddagen 100,00 ________ € 950,00

Wat nog meer nodig? Nieuwe teamleden!

Pagina: 24


Praktische Zorg Groep 2016 Teamleden Harm van der Steege vz. Johanna Epema secr. Aleida Vaatstra lid Hennie Viszer lid Nanda van der Steege (doet babybezoeken)

Verslag huidige jaar (2015) Uitbreiding van de PZG met 2 nieuwe leden te weten Hennie en Nanda. Verder zijn wij doorgegaan waar we altijd mee bezig waren in onderstaande plannen en deze blijven ook voor 2016 weer staan. Praktische hulp geboden, door hulp van jong volwassenen groep, ivm. tuin opknappen bij gem.lid. Bezoekjes gebracht nav. geboortes en zieken en kaarten verstuurd aan 70+ ers, jubilea (welke wij weten) en ouderen en zieken. Ook vindt soms bloemengroet via eredienst op zondag plaats. Bezoekersgroep wordt in overleg met team Pastoraat aandacht aan besteed..

Plannen voor 2016 Voortzetting huidige doelstelling: ● ● ● ●

Kaarten sturen en bezoeken van zieken Bezoeken wanneer er een baby is geboren. Wanneer er praktische hulpvragen binnen de gemeente zijn hiervoor oplossingen zoeken. Daar waar wij kunnen, ondersteuning bieden aan bezoekersgroep/pastoraat, ontmoetingsmiddagen en kerstmiddag.

Begroting Budget voor PZG is als volgt opgebouwd: en mag voor 2016 iets aangepast worden: 2015 2016 Kaarten 50 euro 50 euro Postzegels 60 100 Bloemen 100 65 Babyattenties 100 35 Onvoorzien 40 50 Totaal. 350 euro 300 euro

Pagina: 25


Wat nog meer nodig? Wij zijn onderdeel van werkgroep Diaconaat. Duidelijkheid over onder welk team de Bezoekersgroep en Kerstattenties voor oudere-‐ en zieke gemeenteleden hoort.

Pagina: 26


Zending 2016 Teamleden Roelina de Boer Karin Cordes Coby Groen

Verslag huidige jaar (2015) Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat contact onderhouden met de diverse zendingswerkers en indien nodig hun nood, zowel bij spanning als financieel, kenbaar gemaakt in de gemeente. Zo is er een extra collecte geweest om zowel familie de Jong als familie Johnson te helpen bij de aanschaf van een auto. En is er op het weekbericht een oproep geplaatst voor hulp bij de aanschaf van twee vliegtickets voor de fam. van Ingen.

Plannen voor 2016 Het onderhouden van contacten met de diverse zendingswerkers. Dit betreft de ● familie Van Ingen in Burkina Faso (Afrika) ● familie de Jong in Brazilië ● familie Johnson in India Op geregelde tijdstippen word er contact onderhouden. De zendelingen schrijven regelmatig een bericht in de Cifrah. Daarnaast is ons streven als team om deze zendelingen dit jaar ook op andere wijze meer in beeld te houden binnen onze gemeente. Als zendelingen met verlof in Nederland zijn willen we een contact moment met de gemeente te organiseren. Wanneer er mogelijkheden zich voordoen worden mensen aangemoedigd om een reis met zending gerichte doelen te ondernemen en deze ook financieel te ondersteunen met een bijdrage conform het beleid van het bestuur.

Begroting In het kader van de 10%regeling die gehanteerd wordt, wordt dit jaar een financiële ondersteuning gegeven van €1100,-‐ per zendingspositie. Dit is helaas €350,-‐ minder dan de afgelopen jaren. Het kinderwerk spaart gelukkig ook voor deze drie zendelingen. Dit wordt als extra kerst gift overgemaakt en is bestemd voor het kinderwerk in deze drie landen. Graag zouden wij een bedrag van €150,-‐ voor diverse kleine activiteiten z.m. gereserveerd zien voor zending.

Wat nog meer nodig? n.v.t.

Pagina: 27


Cluster: Facilitair

Verantwoordelijk bestuurslid: Bert Hamoen

Pagina: 28


Kosters en schenkersteam 2016 Teamleden Kosters: Nico en Antje Smits, Klaas de Haan, Willem Frieswijk, Gerard Epema, Melanie Douma, Gerben en Lutske van Kammen Schenkers: Johanna Epema, Marlien Epema, Betty Feddema, Hennie Viszer, Thirza Epema

Verslag huidige jaar (2015) ●

●

● ● ● ● ●

We gebruiken nu voor alle producten (koffie/thee/suiker) fairtrade producten. De volledige afvalscheiding is doorgevoerd. De containers worden wekelijks door een vrijwilliger buiten het team bij de weg gezet. We hebben een klein team, maar hebben toch alle diensten kunnen bezetten. Hulde aan de medewerkers. Dit was mede mogelijk doordat we 1 uitserveerpunt hanteren. Meerdere keren hebben we een schoonmaak ochtend georganiseerd voor de extra klusjes, samen met andere vrijwilligers. Dit jaar hebben we twee bruiloften en 1 doopdienst bemand. De startzondag bevat veel meer werk dan was voorzien. Wanneer dit een volgende keer weer zo plaatsvindt, dient hiervoor een draaiboek te worden opgesteld. Voor de avondmaalstafel is een nieuw kleed aangeschaft. De muizen hebben zich verplaatst vanuit de voorraadkast naar het oud-‐ papier kastje in de keuken.

Plannen voor 2016 ●

● ● ●

De ingezette koers van duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen wordt voortgezet. We kunnen als fairtrade gemeente worden aangemerkt. De afvalscheiding zoals ingezet blijft gehandhaafd. We houden het zuinig gebruik van verwarming en verlichting goed in de gaten. Hier communiceren wij regelmatig over met de huurders. Draaiboek opstellen voor startzondag.. In de vakantieperiode hebben we een tekort aan kosters. Daarom zoeken we nog 1 of 2 kosters erbij.

Begroting De begroting kan worden gehandhaafd op € 150 per maand. Wanneer er meer nodig is door eventuele stijgend aantal leden/bezoekers/huurders en niet voorziene prijsstijgingen, zullen wij tijdig melden dat een verhoging van het maandbedrag nodig is.

Pagina: 29


Wat nog meer nodig? Allereerst willen wij de noodzaak van een vernieuwde keuken benadrukken. Wij weten dat daarvoor voldoende geld beschikbaar moet zijn. Het is erg moeilijk om de keuken fris te houden. Goede luchtverversing ontbreekt. Ook is het belangrijk dat de toiletten worden gerenoveerd.

Pagina: 30


Interieurteam 2016 Teamleden Jikke From, Otteliene de Haan, Madeleine Hamoen

Verslag huidige jaar (2015) In 2015 hebben we in in de kinderzalen decoratie op de ramen aangebracht en een boom voor aan de muur gemaakt. Er zijn nieuwe wc-‐brillen aangeschaft en door het technische team geplaatst. Er is een hoekbank geplaatst in de hal met een kleed en 3 tafeltjes op wieltjes van houtblokken. In zaal 2 is een wand behangen met een bosaanzicht en zijn 2 comfortabele stoeltjes geplaatst. Samen met Arri-‐Jan zijn 2 oude planten in de hal vervangen voor 2 nieuwe.

Plannen voor 2016 •

• • •

Voor 2016 zouden we graag verder gaan met het vernieuwen van het jeugdhonk. Daar zijn meerdere uitgaven voor nodig. Als we dit gefaseerd doen dan zouden we graag in 2016 een ander keukenblok plaatsen. De vloer is toe aan een nieuw tapijt/vinyl. In de kinderzalen en torenzaal willen we bezig met aanpassingen. We willen graag een bloemstuk samenstellen voor op de avondmaalstafel. In de hal uitbreiding van de garderobehaken.

Begroting Jeugdhonk: -‐ keuken jeugdhonk 750 euro -‐ Tapijt jeugdhonk ….. euro -‐ hanglamp jeugdhonk 80 euro Kerkzaal: -‐ bloemstuk 80 euro Kinderzalen: -‐raamdecoratie 30 euro Torenzaal: -‐lampen 20 euro Hal: -‐ Garderobehaken 200 euro

Pagina: 31


Wat nog meer nodig? Graag zouden we versterking hebben van ons team met 2 mensen die het leuk vinden mee te denken en mee te werken om het interieur van de kerk te vernieuwen en verbeteren daar waar nodig.

Pagina: 32


Onderhoud en Beheer 2016 Teamleden ● ● ● ● ● ●

Gerard Epema Rink Slotema Erwin Nauta Jelle Vlietstra Ari Jan Mennega Gerben van Kammen

Coordinator en als specialiteit technische installaties Specialiteit: all-‐round Specialiteit: tuin en bestrating Specialiteit: timmer-‐ en bouwwerkzaamheden Specialiteit: tuin en bestrating Specialiteit: all-‐round

Verslag huidige jaar (2015) -‐Zoals u allen heeft kunnen merken, hebben we afgelopen jaar de nadruk gelegd op het schilderwerk van het kerkgebouw. In de begroting hebben we ingestoken op het verfwerk aan de buitenkant, maar door de fantastische hulp van enkele schilders van de Armeense gemeente, hebben we ook het binnen-‐verfwerk kunnen aanpakken. Ook de naam van Klaas de Haan moet hier worden genoemd, zijn inzet en sturing heeft het grote verfproject vlot doen verlopen. Ten tijde van dit schrijven is 95% van het schilderwerk gedaan, alleen moet een helft van de zuidkant nog worden geverfd. Dit loopt echter lastig, omdat er in dat gedeelte allemaal hoge bomen staan. Hierover zijn we in (moeizaam) overleg met de buren. Het buiten verfwerk hield ook in dat er complete stukken ‘plafondhout’ moest worden vervangen. Dit hout zit tegen de onderkant van de oversteek getimmerd. Het mooiste zou zijn geweest om al dit houtwerk te vervangen door trespa, maar de kosten daarvan waren veel te hoog en dat past gewoon niet in het budget. Wel moet ik zeggen dat de gemiddelde kwaliteit van dit ‘plafondhout’ nog best goed is te noemen en dat met overschilderen het best weer heel wat jaren mee kan. Dat er een paar stukken waren verrot, komt puur door vocht-‐inwatering. Tevens zijn de trespa platen van de overkapping schoongemaakt en vastgezet. -‐Een ander niet begroot item was het feit dat gemeente Smallingerland ons begin van dit jaar heeft aangeschreven om ons kerkgebouw te controleren op brandveiligheid. Deze controle heeft geresulteerd in een lijstje met punten van zaken die verbeterd of aangepast moesten worden. Bijvoorbeeld moesten de beide ‘vaste’ deuren in de entree voorzien worden van paniekbalken en moest de tweede toegangsdeur naar de crèche (2-‐3 jaar) brandwerend worden gemaakt. Ook het maken van een ontruimingsplan staat op de lijst, hiervan zult u vast nog meer gaan horen. -‐Verder activiteiten hebben we hoofdzakelijk beperkt tot het aanpakken van echt noodzakelijke zaken. Bijvoorbeeld hebben we een bewegingsdetector van de alarminstallatie vervangen, want deze gaf steeds valse alarmen. U wilt niet weten hoe vaak Nico Smits of Gerard Epema naar het kerk gebouw zijn gereden, terwijl het weer een vals alarm was.

Pagina: 33


Plannen voor 2016 Doel van ons team is instandhouding van het kerkgebouw. U begrijpt, dat dit een breed scala van werk omvat. Tevens zijn er ook zaken die vernieuwing betekenen. Hieronder een kleine opsomming van de zaken die wij als commissie op ons wensen lijstje hebben staan. Ook zijn er zaken die via andere commissies of bestuur bij ons worden neergelegd. ● Vervangen van het plafond van de toren zaal, dit i.v.m. verhuur van deze zaal. Veel van de huidige platen zijn kapot. ● Verwijderen van de houten vloer in het jeugdhonk en leggen van nieuwe vloerbedekking. Onze buurman geeft aan de houten vloer wel erg gehorig is. Dit lawaai beperkt zich niet alleen tot de zondag, want immers, de BSO maakt door de week ook gebruik van deze zaal. ● Vervangen van de keuken in het jeugdhonk. De huidige keuken valt letterlijk uit elkaar en is ook zeer gedateerd. Gelet op het feit dat het een te verhuren zaal betreft, past die keuken daar niet. Vervangen hoeft niet door

● ● ● ●

●

●

●

splinternieuw keukenmateriaal, maar kan ook prima door tweedehands materiaal Vervangen van vloerbedekking in de keuken Schoonmaakbeurt van de hoog gelegen delen aan de binnenkant van de grote zaal. Dit moeten we met een hoogwerker doen Plaatsen van een afzuigkap boven het fornuis in de keuken Verfwerk ○ Binnen verfwerk op etage niveau. De kwaliteit hiervan steekt nu schril af tegen het verfwerk van de begane grond. We willen dit in gedeeltes aanpakken, dus elk jaar een stuk c.q. deel. Sanitair ○ Urinoirs in de heren toilet, spoelen heel slecht, hierdoor blijft er vaak urine in staan Green Quest ○ In het kader van energie besparingen e.d. zijn we van plan om de verlichting iets intelligenter te maken. Dat wil zeggen dat die verlichting die tijdens de dienst vrijwel altijd brandt, meer op aanwezigheid van personen aan en uit gaat. Voor dit doel zijn er zogenaamde bewegingsmelders te verkrijgen. Verhogen drumpodium ○ I.v.m. akoestische verbeteringen van het drum geluid, is er enkele jaren geleden de vraag gesteld om het podium deel waarop het drumstel staat los te maken van het podium. ○ Dit houdt in dat het verhoogde drumpodium op de vaste vloer wordt geplaatst. Nu zweeft het podium namelijk en is er erg veel last van resonantie. Deze resonantie is soms storend en geluidstechnisch erg lastig te ‘sturen’.

Pagina: 34

Jaarplan 2016 Evangelische Open Thuis Gemeente ●

Plaatsen veiligheidsglas ○ Al het glas binnen onze kerk is ‘gewoon’ standaard thermopane glas. Dit standaard glas is niet kindvriendelijk. D.w.z. Als een stel stoeiende kinderen of volwassenen in redelijke vaart tegen een dergelijk glas aan-‐ of oplopen dit glas zal breken en in grote stukken naar beneden storten. We hoeven dan niet te denken aan de ernstige gevolgen die dit kan hebben. ○ Gedachte is om de grote ramen in de hal gefaseerd te laten vervangen. Deze opsomming is niet in volgorde van relevantie.

Begroting Verfwerk zuidkant afmaken: € 500,= verfwerk (deel) eerste etage: € 500,= Vervangen van plafond in torenzaal: € 400,= Vloerbedekking jeugdhonk: € 1.000,= Vervangen van keuken in jeugdhonk: € 750,= Vervangen van de vloerbedekking in de keuken begane grond: € 150,= Plaatsen van afzuigkap boven fornuis in keuken: € 100,= Schoonmaakbeurt hoger gelegen delen in grote kerkzaal: € 250,= Vervangen van spoelkoppen van de urinoirs: € 150,= Verhogen en verplaatsten drumpodium € 2.000,= Onderhoud noodverlichting (jaarlijks): € 50,= Plaatsen van bewegingssensoren tbv verlichting: € 250,= Nieuwe ventilator in aangepast toilet: € 50,= Keuring van technische installaties en brandblussers (jaarlijks): € 150,= Kleinschalige onderhoud items: € 500,= Plaatsen veiligheidsglas fase 2016: € 1.000,= Totaal € 7.800,=

Wat nog meer nodig? niet van toepassing

Pagina: 35


Schoonmaak 2016 Teamleden Team 1: woensdag middag Team 4: door de weeks Madeleine Hamoen Grietje Mulder Klaas en Vacature Herma de Haan Vacature Team 2: maandag ochtend Team 5: woensdag avond Geertje Boorsma Johannes de Haan Betty Westerhof Fernand Geertsema Johanna Epema Matthias Vrijburg vacature Arjan Dieters Team 3: woensdag ochtend Team 6: woensdag avond Minja van Wieren Karin Cordes Cobie Groen Erwin Nauta Vacature Vacature

Verslag huidige jaar (2015) Dit jaar heeft Grietje Mulder na jarenlange trouwe dienst afscheid genomen als coördinator van het schoonmaakwerk. Jammer natuurlijk, maar vanaf deze plaats wil ik Grietje nog van harte danken voor haar trouwe inzet! De taak van coördinator wordt nu waargenomen door Bert Hamoen. Dit is duidelijk geen ideale situatie. Niet alleen heb ik (Bert Hamoen) geen verstand van schoonmaken, maar ook ontbreekt het zicht op wat en wanneer er moet gebeuren. Mijn werkzaamheden hebben zich dan ook beperkt tot het maken van het schoonmaakrooster. Er zijn 6 teams, waarvan 2 eenpersoons teams. Cobie Groen is van Team 1 overgestapt naar Team 3 zodat de werkdruk bij Team 3 iets is verminderd. Maar nog steeds is er één team met slechts 1 lid en 2 teams met slechts twee leden ….

Plannen voor 2016 ● ● ●

6 teams waar minimaal 3 personen in zitten. (5 vacatures) Een nieuwe coördinator (m/v) van het schoonmaakwerk Mits mogelijk en haalbaar in combinatie met het onderhoudsteam een voorjaars-‐ en najaarsschoonmaak en gelijk onderhoud aan het gebouw zodat ook een grote ladder of iets dergelijks gebruikt kan worden

Pagina: 36


Begroting ●

200 euro voor schoonmaakmiddelen en dweilen,doekjes, enz.

Wat nog meer nodig? ● ● ●

Meer teamleden Nieuwe coördinator (m/v) van het schoonmaakwerk Iemand die de grote schoonmaak op de dag zelf kan coördineren.

Pagina: 37


Cluster: Communicace

Verantwoordelijk bestuurslid: Wilma Oosterhuis

Pagina: 38


Communicatie 2016 Teamleden Mettje de Vries Geertje Boorsma Wilma Oosterhuis (teamleider)

Verslag huidige jaar (2015) Het afgelopen jaar is de Cifrah 1 keer per 2 maanden uitgekomen in plaats van elke maand. Het was even wennen, maar de Cifrah kan op deze wijze de gemeente voldoende ondersteunen. Actuele berichten worden op het weekbericht geplaatst. Verder hebben we alle lopende communicatie zaken uitgevoerd met veel enthousiasme. We hebben geen nieuwe zaken ontwikkeld en er zijn nog geen nieuwe leden bij ons team gekomen.

Plannen voor 2016

● Cifrah: we blijven het gemeenteblad 1 keer per 2 maanden uitbrengen. Dit is een boeiend en eigentijds blad met informatie voor en vanuit de gemeente en een verdieping van het jaarthema. ● Website: actueel houden en bekendheid geven aan identiteit van de gemeente en extern publiceren van activiteiten van gemeente. Contactmiddel bieden van extern naar gemeente. Publiceren preken voor in-‐ en externe doelgroep. Informatie voor gemeenteleden op intern gedeelte beschikbaar stellen. ● PR-‐activiteiten: activiteiten gemeente bekend maken door vermelding in agenda kranten en persberichten. Communicatie via Facebookpagina van Open Thuis. Nieuwe folder uitbrengen van Open Thuis Gemeente voor geïnteresseerde bezoekers. ● Voor 2016 gaan we vooral de lopende zaken continueren en willen we graag nieuwe medewerkers toevoegen aan ons team om in de toekomst meer te kunnen doen op het gebied van communicatie.

Begroting

● Cifrah : € 900 (voor 6 nummers) ● Website : € 100 (jaarlijkse kosten) ● PR-‐activiteiten : € 150 (nieuwe folder)

Wat nog meer nodig?

● nieuwe medewerkers met visie voor communicatie; mensen met deskundigheid op gebied van vormgeving, schrijven van artikelen. ● nieuwe medewerkers met visie voor multimedia, die de inhoud van de website verder kunnen ontwikkelen.

Pagina: 39


Begrocng 2016

Pagina: 40

Inkomsten/uitgaven Evangelische Open Thuis Gemeente Bijdragen Collectes Giften Rente Verhuur Project schilderwerk Zuidkant Inkomsten

2012

71.621,00 9.854,00 7.500,00 389,00 2.607,00

2013

2014

2015

Begroot 50.000,00 6.000,00

2016 Begroting vlgs teams 50.000,00 6.000,00

90,00 10.000,00

90,00 10.000,00

5.250,00 78.415,00

66.090,00

66.090,00

Begroot 52.191,56 55.000,00 9.456,74 8.000,00 1.000,00 190,78 165,00 11.722,00 10.000,00

61.762,00 8.735,00 10.350,00 380,00 3.140,00

91.971,00 84.367,00 74.561,08

Kringen Bijbelstudies Overige cursussen Onderwijs

424,00 425,00 630,00 500,00 283,00 298,00 1.337,00 1.223,00

500,00

500,00 500,00

0,00

0,00

Crèche Kinderen (4-‐12) Tieners (12-‐16) Achttien plus Jongeren

354,00 1.662,00 1.196,00 171,00 273,00 525,00 465,00 2.712,00 1.934,00

157,08 185,00 545,77 1.130,00 160,85 200,00 101,25 425,00 964,95 1.940,00

130,00 830,00 200,00 0,00 1.160,00

130,00 830,00 200,00 0,00 1.160,00

Evangelisatie

0,00

0,00

0,00

Cifrah PR Bibliotheek Website Weekend Weekbericht Communicatie

1.509,00 2.179,00 187,00 387,00 280,00 81,00 82,00 646,00 376,00 1.977,00 3.750,00

1.469,32 1.000,00 200,00 435,09 300,00 81,85 100,00

900,00 150,00 250,00 100,00

900,00 150,00 250,00 100,00 0,00 0,00 1.400,00

Gastsprekers Bijzondere diensten Muziek, Geluid en projectie Muziekrechten Bloemen Diversen samenkomsten Vieringen

1.357,00 2.221,00 2.060,00 2.300,00 2.839,00 647,00 400,00 3.287,00 1.476,00 1.108,31 1.920,00 203,00 218,72 350,00 520,00 612,00 310,00 520,00 204,54 8.206,00 4.956,00 4.301,57 5.090,00

Onderhoud Gebouw incl Tuin & Schoonmaak Interieur Commissie Verwarming Inkoop Keuken NUON Vitens

87,00

4.121,00 788,00

2.440,00 5.081,00 226,00

104,00

500,00

2016

0,01-‐

50,00 1.986,26 1.650,00

6.208,00 5.455,61 9.000,00 465,00 320,76 650,00 304,00 2.400,00 1.250,00 1.800,00 8.879,00 6.871,28 6.500,00 11,00-‐ 143,25 150,00

0,00 1.400,00 6.400,00

6.400,00 0,00

660,00 225,00 520,00

1.730,00 225,00 520,00 0,00 8.875,00

7.805,00

5.000,00 300,00

1.800,00 6.000,00 175,00

8.000,00 610,00 1.800,00 6.000,00 175,00


Inkomsten/uitgaven Evangelische Open Thuis Gemeente KPN (telefoon en internet) 645,00 626,00 580,21 575,00 Waterschap 161,00 164,46 220,00 Gemeente Sm'land (Reinigingsheffing) 818,00 929,00 769,20 260,00 Verzekeringen 1.576,00 1.026,00 1.768,44 1.600,00 Schoonmaak 118,00 34,00 250,00 Onderhoudsabonnement verwarming 307,68 15.974,00 20.860,00 17.630,89 21.005,00 Facilitair

635,00 220,00 280,00 1.800,00

635,00 220,00 280,00 1.800,00

70,00 16.280,00

70,00 19.590,00

Hypotheekrente

8.768,00 8.160,00 7.906,44 8.000,00

6.200,00

6.200,00

voorganger loonbelasting pensioen loonadministratie Salariskosten

19.251,00 19.514,00 21.302,79 20.000,00 6.962,00 5.067,00 3.641,00 5.100,00 5.561,00 5.552,00 5.528,32 5.550,00 357,00 363,00 365,00 32.131,00 30.133,00 30.835,11 31.015,00

17.358,00 3.000,00 4.500,00 363,00 25.221,00

17.358,00 3.000,00 4.500,00 363,00 25.221,00

zending praktische zorg pastoraat ouderenpastoraat diaconaat ontmoetingsmiddagen jongerenpastoraat Pastoraat en diaconaat

4.103,00 7.317,00 5.138,00 4.600,00 439,00 380,00 122,45 350,00 445,00 1.109,00 30,78 650,00 435,00 47,05 200,00 1.330,00 1.422,00 600,00 1.200,00 475,00 346,00 356,50 100,00 530,00 230,72 7.322,00 11.009,00 6.525,50 7.100,00

3.450,00 300,00 300,00 200,00 1.200,00 100,00 0,00 5.550,00

3.450,00 300,00 650,00 200,00 1.200,00 100,00 0,00 5.900,00

bankkosten administratiekosten bestuurskosten lidmaatschappen ledenvergaderingen attenties Algemene kosten

300,00 500,00 100,00 800,00 200,00 1.900,00

300,00 500,00 100,00 800,00 0,00 200,00 1.900,00

Uitgaven

81.980,00 83.755,00 72.020,28 78.310,00

65.516,00

70.246,00

Resultaat

9.991,00

574,00

4.156,00-‐

505,00 339,00 361,94 510,00 40,00 538,00 250,00 1.832,00 116,00 264,63 350,00 620,00 449,00 655,00 600,00 45,00 50,00 424,00 184,00 88,00 250,00 3.466,00 1.626,00 1.369,57 2.010,00

612,00 2.540,80

105,00

Opmerkingen: • Plan is dat Willem in 2016 geen 3 maar 2x per maand gaat spreken. Daarom minder salariskosten, maar meer uitgaven voor gastsprekers (sprekerscollectief). • uitgaven NUON lager vanwege lagere kosten vastrecht • uitgaven hypotheek lager vanwege renteverlaging • Schoonmaakkosten (€ 200,00) in begroting Onderhoud Gebouwen opgenomen • Kosten en inkomsten (Actie Verfkwast) van het schilderwerk zijn niet in dit overzicht opgenomen. Uitgaven schilderwerk t/m 09-‐2015 bedroeg € 6.872,18. Inkomsten € 4.670,00. Pagina: 2

Jaarplan 2016 Evangelische Open Thuis Gemeente

Recommend Documents