J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba települési képviselők, Tanácskozási joggal: Kiss Imre hatósági irodavezető, Ráczné Fekete Orsolya szociális- és gyámügyi ügyintéző Meghívottként: Baár Pál kapitányságvezető, Naszvadi Gábor őrsparancsnok, Varró Erika szakmai vezető, Petrus Nikolett családgondozó, Füles József TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője, Dolányi Tibor és Pálinkás Gergő mezőőrök, Koza Balázs adó- és pénzügyi irodavezető jelölt, Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet a májusi képviselő-testületi ülésünkön, külön köszöntöm a monori rendőr-kapitányság vezetőjét, Baár Pál rendőr ezredes urat és Naszvadi Gábor százados urat a sülysápi rendőrőrs parancsnokát. Koza Balázst, aki a hivatal új pénzügyi vezetője, hivatalosan még nem, de a jövő héten már munkába áll. Köszöntöm a családsegítő munkatársait, a mezőőröket és minden kedves megjelentet. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes: 9 tagból 7 jelen van, A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Kecser István és Pálinkásné Petik Éva képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. Ügyrendi határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecser István és Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására teszek javaslatot. Három újabb témát kell felvennünk napirendre, ezek a meghívó kiküldése után készültek el, a bizottságok már tárgyalták mindhármat és véleményt is alkottak ezek ügyében. Sorrendmódosítást is javasolok, legyen 2. a mezőőrök beszámolója, ez némiképp kapcsolódik a rendőrség beszámolójához, sikerült jó együttműködést kialakítaniuk. Ezen kívül a meghívó szerinti 14. napirendi pontot tegyük át a gyermekjóléti beszámoló után, így ezek legyenek a 3. és 4. A két új pályázat legyen a 12. és 13. pont. Van még egy, minden évben visszatérő témánk, a támogatás igénylése a helyi buszjárat üzemeltetéséhez, ehhez nem készült előterjesztés, de egyfajta pályázatnak mondható, legyen a 17. napirendi pont. Az utakkal kapcsolatos téma pedig a 19. pont. Ezt követően kerül sor a zárt ülésre. Egyebekben még szeretnélek benneteket tájékoztatni a mentési ponttal, valamint a gázművek épületeivel kapcsolatosan. Van-e valakinek más módosító javaslata?

Katus Norbert alpolgármester: Szeretnék a testület elé hozni egy javaslatot a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásával kapcsolatban, legalább kérdés szinten. Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított napirenddel, kérem, hogy szavazzon. Ügyrendi döntés Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. Az ülés napirendje: 1./ Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről Előterjesztő: Horinka László polgármester 2./ Mezei őrszolgálat beszámolója Előterjesztő: Horinka László polgármester 3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Horinka László polgármester 4./ A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester 5./ Beszámoló a családsegítés a gyermekjóléti ellátás és a házi segítségnyújtás biztosítására létrehozott társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról Előterjesztő: Horinka László polgármester 6./ Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató támogatási kérelme az Erzsébet táborhoz Előterjesztő: Horinka László polgármester 7./ A TÁVÜSZ Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Előterjesztő: Horinka László polgármester 8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Horinka László polgármester 9./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester 10./ Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása Előterjesztő: Horinka László polgármester 11./ A 2014-2019. közötti önkormányzati ciklus Gazdasági programjának elfogadása Előterjesztő: Horinka László polgármester 12./ Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt felhívásra Előterjesztő: Horinka László polgármester 13./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra Előterjesztő: Horinka László polgármester 14./ Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és újabb lehetőségekről Előterjesztő: Horinka László polgármester 15./ Gólyahír Bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására pályázat kiírása Előterjesztő: Horinka László polgármester 16./ I. számú háziorvosi praxis betöltésére pályázat kiírása Előterjesztő: Horinka László polgármester 17./ A helyi menetrend szerinti közlekedés állami támogatásának igénylése Előterjesztő: Horinka László polgármester 18./ Dinnyés János vízelvezetési ügye

Előterjesztő: Horinka László polgármester 19./ Út és csapadékvíz elvezetés Előterjesztő: Horinka László polgármester 20./ Egyebek 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről Horinka László polgármester: Még egyszer köszöntöm a rendőrség megjelent képviselőit, kapitány urat még nem ismerjük, nem találkoztunk vele. Tegnap egy információt megosztottam a HSZB tagjaival, amit PVB tagjai még nem ismernek, de meghagyom a lehetőséget, hogy ezt kapitány úr mondja el. Baár Pál r. ezredes: Tisztelt Képviselők, Tisztelt Polgármester Úr! Úgy illik, hogy ha egy új ember érkezik, akkor mutatkozzon be. Monoron kezdtem a 80-as évek második felében, bűnügyesként, végig jártam a létrákat, bűnügyi osztályvezetőként folytattam, 96-től lettem a rablási osztály vezetője, kiemelt rablásokkal foglalkoztam. 2005-ben volt egy átszervezés, és az a korosztály, akikkel én dolgoztam elment nyugdíjba. Annyira nem éreztük, hogy vissza szeretnének minket tartani. A következő 5 évet egy pénzügyi társaságnál töltöttem, és azt szoktam mondani, hogy két jó döntésem volt, amikor elmentem nyugdíjba, és amikor visszajöttem. Felajánlottak egy lehetőséget és 2011-től visszatértem. A titkos szolgálati igazgatóságon dolgoztam, majd két főosztály vezetésével bíztak meg, amelyeket 4 éven keresztül vezettem. Ez egy szakmailag csodálatos, felülmúlhatatlan 4 év volt. Elvégeztem, amire szerződtem, majd felajánlották a jelenlegi helyet és egy éjszakai gondolkodás után elfogadtam. Amilyen szakmai elismerésekben részesültem, az annak köszönhető, hogy itt Monoron megkaptam az alapokat. Monori illetékességű vagyok egyébként, itt kezdtem a munkát és itt is fogom befejezni, hogy mikor azt nem tudom, de az egészségemmel nincs baj, ezért ha a főnökeim is és én is úgy gondoljuk, maradok, ameddig akarok. 25 éve vagyok házas egy egyetemista fiam van. A beszámolót, írásban megkapták, hosszú lett, sok számmal. Nekünk megszabják azt a struktúrát, ami alapján ezt fel kell építeni, kicsit a város adottságaihoz igazítva. A számokkal óvatosan kell bánni, mert az a lényeg, hogy a városban lakók hogy érzik magukat. A számok alapján azt mondom, hogy nincsenek nagy gondok, javuló tendenciát mutatnak. Ha a közrendvédelmi tevékenységet megnézzük, 2013. és 2014. között lényeges a különbség. Nem csak a helyszíni bírságokra gondolok, hanem az összes mutatóra. Objektívan próbáltuk a terület számait értékelni, az néztük meg, hogy egy bűncselekményre mennyi lakos jut. 31 fő jött ki Sülysáp vonatkozásában egy bűncselekményre vetítve. Ezeket a számokat nem mi találjuk ki. Csak a befejezett ügyekről ad a rendszerünk információt. 260 bűncselekmény nyomozása fejeződött be, bár lehet, hogy már jóval korábban elkezdődött. Ami nagyon örvendetes, hogy jelentős mértékben csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Az emberek leginkább a közterületen elkövetett bűncselekményekkel szembesülnek, ezek háborítják fel, irritálják a lakosságot. A betöréses lopások száma is jelentősen csökkent. A gépkocsi lopások is. Azt az informatikai rendszerünk nem tudja visszabontani, hogy Sülysápra vonatkozóan mennyi volt. Lakásbetörések esetében van egy jelentős növekedés. Ebbe belekerülnek azok az esetek is, amikor egy magánlakáshoz tartozó más helyiségről van szó. Kiemelt bűncselekmények száma 14, ezek irritálják legjobban az embereket. Az emberölést kivettük, mert az már megyei hatáskör. Azt is tudni kell, hogy 2014-es adatok kialakulásában nem vettem részt, de közösséget vállalok az elődömmel. Sülysáp mindig egy kicsit inkább Nagykáta irányába tolódik el, ezért egy kicsit mostoha gyerekként volt kezelve. Ezen próbáltunk az utóbbi időben javítani. A közlekedési balesetek számában volt egy minimális emelkedés, két súlyos balesetben nyilvánult meg. A számadatok tükrében látják, hogy Sülysáp ezekből milyen arányban részesedik. Összességében a rendőrőrs munkájával elégedettnek kell lenni, bár soha nincs olyan, hogy nincs mit javítani. Szeretném ha a kollégák minél többet gyalogolnának, akkor találkoznak emberekkel. A kocsiból

kikönyökölve nem sok mindent lehet észrevenni. Akkor látnak, akkor hallanak, és akkor alakul ki a rendőrség és lakosság között olyan kapcsolat, ami által minél több információhoz tudunk jutni. /18:25 Szücsi Csaba HSZB elnök megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 8 fő./ Baár Pál r. ezredes: Szeretném megköszönni önöknek a segítséget, amelyet anyagi, erkölcsi és más egyéb módon nyújtottak. Ezek a számok nem alakultak volna így, ha nem kapunk segítséget a mezőőröktől, polgárőröktől és a város lakosságától. A továbbiakban is várjuk az észrevételeiket, hogy a munkánkat tudjuk javítani. A külső véleményt megszívlelendő kritikának, tekintjük, mert mi vagyunk az állampolgárokért, ennek megfelelően kell a mindennapjainkat alakítani. Ha az őrsparancsnok úr akar még valami kiegészítést tenni, akkor lehetőséget adok rá. Ez a beszámoló a múltról szól nem a jövőről. Gondolom, mindenki várja, hogy mi lesz az őrssel. Kellett erről egy beható anyagot készíteni, hogy mi lesz akkor, ha Nagykáta és mi lesz, akkor, ha Monor. Tegnapi napon még abban a hitben voltunk, hogy továbbra is Monor, majd olyan információ birtokába jutottunk, hogy a sülysápi rendőrőrs Nagykátához fog tartozni, egy települést pedig, Pándot Monorhoz csapják. Ezzel kapcsolatban még semmilyen hivatalos értesítést nem kaptunk. Nagykáta is megkapta a feladatot, hogy a kapitányság struktúrájába építse be Sülysápot, Monor pedig Pándot. Hogy lesz az ügyészségek bíróságok illetékessége arról még nincs semmilyen információnk. Mi katonák vagyunk, tesszük, amit kell. Remélhetőleg ez senkinek az életében nem okoz kárt. Horinka László polgármester: Köszönjük szépen. Parancsnok úr, szeretnél valami kiegészítést fűzni az elhangzotthoz? Naszvadi Gábor őrsparancsnok: A beszámolóról annyit mondhatok, hogy azok az adatok, amelyekre nem hivatkozhatunk, jobbak. Amit szeretnék megköszönni, az önkormányzat támogatása, amiből én 800 ezer forintot költöttem nyílászárók cseréjére, öltöző felújítására, amit az idén szeretnék folytatni. Azt gondolom, hogy teljes mértékben eredményesen működik a mezőőri szolgálat közbiztonsági szempontból. Rengeteget mozgunk együtt, nekünk nagyon sokat segít, amikor egy szem járőröm kap maga mellé két sörétes puskás embert. Szeretném, ha a gazdák is látnák, hogy nem felesleges a mezőőri szolgálat működtetése, mert rengeteg olyan feladatot lehet megoldani, ami nem feltétlen rendőrségi feladat. Horinka László polgármester: Kérdés van-e? Kecser István PVB elnök: A beszámolóban utalnak egy KMB-s állás létrehozására. Érinti-e ezt a nagykátai áthelyezés, vagy lemondhatunk róla? Baár Pál r. ezredes: Nagyon nehéz a nagykátaiak helyett nyilatkozni, de a nagykátai modell még jobban igazodik a KMB-s modellhez. Ennek az a feltétele, hogy egy állomány-módosítással egy KMB-s státusz legyen, bizonyos határokon belül és megfelelő indokoltsággal. Én nyár közepére látom a változtatások lehetőségét, úgy látom, hogy Nagykáta ezt fel fogja karolni. Nehezebben adnak két járőrt, mint egy KMB-st Naszvadi Gábor őrsparancsnok: Két fő KMB-s munkatárs alkalmazására van előterjesztés, Mendére is szeretnénk még egyet. A negyedik kapitány mellett mondom ezt, remélem a mostani lesz az utolsó. /18:40 Cseri Péter települési képviselő megérkezett az ülésre, jelen lévő képviselők száma 9 fő./ Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, akkor megköszönöm a 2014. évi munkát, a beszámoló elkészítését és a most elmondottakat. Az előterjesztéshez csatolt határozatot fogadjuk el. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 63/2015. (V. 21.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a Sülysápi Rendőrőrs 2014. évi munkájáról szóló beszámolót – munkájukat megköszönve – elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ NAPIRENDI PONT Mezei őrszolgálat beszámolója Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Itt vannak a mezőőreink, mindketten mendei lakosok. Szeretnétek-e valamit hozzáfűzni a beszámolóhoz? Tegnap egy bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a beszámoló csak a szépről és a jóról szól. Szívsebben látnék egy 26 pontos dicsőséglistát. Ahogy a parancsnok úr is mondta, sokat dolgoznak a rendőrök és a mezőőrök együtt, ennek eredménye, hogy illegális szennyvízleürítést fogtak már meg, fatolvajt is. Reméljük, hogy a gazdák megelégedésére is szolgálni fog a mezőőrség. Kérdés van-e? Amennyiben nincs, itt is az előterjesztett határozati javaslatról szavazunk. Aki elfogadja a mezei őrszolgálat beszámolóját, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 64/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sülysáp Város Önkormányzata mezőőrségének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester /18:45 A rendőrség képviselői és a mezőőrök távoznak az ülésről./ 3./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Orsi, szeretnél hozzáfűzi valamit? Ráczné Fekete Orsolya ügyintéző: Nem. Kormányrendelet szabályozza, hogy mit kell tartalmazzon, azokat beletettük. Horinka László polgármester: Kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolom, hogy fogadjuk el. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 65/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 4./ NAPIRENDI PONT A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Ez az a verzió, amit e-mailben egyeztettünk. Kiss Imre irodavezető: Született egy kiegészítés, amit mindkét bizottsági ülésen kiosztottunk. Horinka László polgármester: Ennek az egésznek az alapvető célja, hogy olyan személyeket ne támogassunk létfenntartási támogatással, aki egyébként dolgozhatna, és önhibájából nem teszi, vagy okot ad arra, hogy elbocsájtsák, vagy elutasítja a közmunkát. Kecser István PVB elnök: A pénzügyi bizottság üdvözölte az ötletet. Horinka László polgármester: Amennyiben nincs kérdés hozzászólás, akkor a rendeletmódosításról szavazunk. Aki egyetért az elhangzottak szerinti módosításokkal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 2. §., 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 45. §, 62. § (2), 92. § (1) és 132. § (4) bekezdésével kapott felhatalmazással, illetve feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A család vagy háztartás egyidőben többféle támogatást is igényelhet, azonban a települési lakásfenntartási támogatást egyidőben legfeljebb egy személy veheti igénybe háztartásonként, a létfenntartási támogatást egyidőben legfeljebb egy személy veheti igénybe családonként.” 2. § Az Szr. 5. § (1) a) pontjában az „50” szövegrész helyébe a „75” szövegrész lép. 3. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A támogatás egyhavi összegét a család létszámának arányában kell megállapítani, a következők szerint: a) a kérelmezőre és családtagjaira személyenként 3.000 Ft

b) egyedül élő személy esetén c) a családban adható támogatás maximális havi összege

5.000 Ft 9.000 Ft”

4. § Az Szr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Amennyiben az önkormányzat a kérelmezőnek vagy családtagjának, ill. a már támogatásban részesülőnek közfoglalkoztatásban való részvételt ajánlott fel, de azt nem fogadták el, vagy a közfoglalkoztatás keretében önhibájukból a közfoglalkoztató azonnali felmondással jogviszonyukat megszüntette, úgy a család részére települési létfenntartási támogatás a felajánlott közfoglalkoztatás visszautasításától, vagy a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül nem adható. A már támogatásban részesülők esetében a támogatást meg kell szüntetni.” 5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. Sülysáp, 2015. április 28.

Horinka László polgármester

Tóth Krisztina jegyző

/18:50 Ráczné Fekete Orsolya gyámügyi ügyintéző távozott az ülésről./ 5./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a családsegítés, a gyermekjóléti ellátás és a házi segítségnyújtás biztosítására létrehozott társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. Varró Erika szakmai vezető és Petrus Niki családgondozó van jelen az intézmény képviseletében, az intézményvezető asszony nyilván akadályoztatva van. Szeretnétek-e kiegészíteni a beszámolót. Varró Erika szakmai vezető: Ha van kérdés, igyekszem válaszolni. Horinka László polgármester: Kérdés? Tegnap a bizottsági ülésen voltak kérdések, sok mindent kiveséztünk. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 66/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (1)-(2)

bekezdése alapján a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: intézményvezető 6./ NAPIRENDI PONT Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató támogatási kérelme az Erzsébet táborhoz Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 78 ezer forintról szól a döntés, amit meg kell hozni, ebből 12 gyermek nyaralásához tudunk hozzájárulni. Aki egyetért a táboroztatás támogatásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 67/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ támogatja 12 sülysápi gyermeknek a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató által 2015. július 19. – július 24. közötti időszakra elnyert Erzsébet-tábori üdülésben való részvételét; 2./ a szükséges önerő és utazás biztosítására 78.000,- Ft összegű támogatást a költségvetés szociális ellátások keretéből, annak az általános tartalék keret terhére történő megemelésével biztosítja; 3./ felkéri a polgármester, és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2015. augusztus 31. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető /18:55 Varró Erika és Petrus Nikolett távozott az ülésről./ 7./ NAPIRENDI PONT TÁVÜSZ Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Horinka László polgármester: PVB elfogadásra javasolta. Üdvözlöm a kft ügyvezetőjét. Szeretnél-e valamit hozzáfűzni? Füles József ügyvezető: A beszámoló három részből tevődik össze, úgy érzem ez eléggé kimerítő, nem szeretném kiegészíteni. Balog Mónika: Átgondolásra szeretném javasolni, hogy a következő tanévtől kezdve, a takarítók munkájának ellenőrzésében nagyobb teret adjunk az intézményvezetőknek. Horinka László polgármester: Én örömmel bevonom az intézményvezetőket, ha lesz olyan, aki nem hárítani akarja a feladatot, hanem részt akar benne venni. Nem látom akadályát, eddig sem mi voltunk ez ellen. Balog Mónika: Gondoljuk át, szabjuk meg a határokat. Katus Norbert alpolgármester: Sajnálom, hogy a PVB üléseken mindig a pénzügyi rész kerekedik felül. Ahonnan elindult ez a cég, és ahol most tart, az egy pozitív út. Fontosnak tartanám, hogy az effektív munkával kapcsolatban is érkezzenek kérdések. Nekem vannak olyan tapasztalataim, hogy rengeteg munka elmaradással küzd a TÁVÜSZ, ennek okai érdekelnének, és a lehetséges megoldások. Akár a közmunkásokról, akár a rendes dolgozókról van szó. Talán munkaszervezési kérdések is felmerülhetnek.

Füles József ügyvezető: Mindig nyitott voltam az intézményvezetők irányába, bármikor megkerestek beszélek velük, meg kell találni azt a közös utat, amin együtt tudunk dolgozni. Balog Mónika: Tudom, hogy nem minden intézményvezető nyitott erre, de ha a tankerület vezető asszony is ott lehetne az egyeztetésen, előrelépés történhetne. Füles József ügyvezető: Az elmaradásokra akkor tudnék válaszolni, ha lenne konkrétum. Folyamatosan kapunk feladatokat, a szokásos napi munkáink mellett. Az intézményekben mindig adódnak hirtelen elvégzendő feladatok, emellett folyamatosan beosztjuk a beruházási jellegű munkákat. A polgármester úrtól is folyamatosan kapjuk a feladatokat, a prioritásokat igyekszünk betartani. Ha valami konkrét munkáról van szó, megpróbálok konkrét választ adni. Kecser István PVB elnök: Nem tisztem ügyvédi feladatokat ellátni, de ha visszagondolok néhány évre, akkor a cég munkája, megítélése sokat javult. A településüzemeltetés sokkal bonyolultabb, mint egy tiszta profilú cég vezetése. Ők mindent csinálnak, ráadásul nem mindig olyan emberekkel, akiket megválogathatnak. Amikor létrehoztuk, akkor is tudtuk, hogy nem lesz egyszerű feladatunk. Ráadásul nem vagyunk olyan nagyok, hogy több pénzünk legyen. Én óvatosan bánnék a kritikákkal. Egyetértek azzal, hogy a bizottsági ülésen a pénzügyekkel foglalkozunk, bár a legutóbbi ülésen a betonelemgyártó is szóba került. Sajnos nem áll mindenre egy profi szakember rendelkezésre. A közmunkás gárda folyamatosan cserélődik, ez komoly kihívás elé állítja a vezetést. Horinka László polgármester: Kicsit lavírozok a két elhangzott vélemény között. A térinfóban van legalább 100 olyan feladat, amivel látszólag nem történt semmi. Persze valóban van egy csomó olyan feladat, ami határidős, mint például a Malom utca, és még utána is maradt feladat. De lassan neki kell fogni a tűzoltószertárnak, közben csatornákat is be kell kötni, közben ott a hulladékgyűjtés, kaszálni kell. A hulladékra van közfoglalkoztatott csapat. Most elmaradásban vagyunk a betonelem gyártással is, másfél-két hónap csúszással tudtunk csak kezdeni. A gép beszerzése is időbe tellett, a munkafeltételeket is ki kellett alakítani. Farkas Ferenc: A temetőfenntartás tekintetében sokszor volt szükségem segítségre, szóltam, jöttek, megcsinálták. Részemről köszönöm a hozzáállásukat. Füles József ügyvezető: A clearinfo valóban nem naprakész, de ha nem oldjuk meg, akkor nem tudom kitörölni. A feladatokat elindítjuk, de nem tudjuk kitörölni, amíg nem készül el. Igyekszünk csinálni, hogy minél valósabb képet mutasson. Horinka László polgármester: A határozati javaslatban csak az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása szerepel, azonban én ezzel együtt a tevékenységi beszámoló elfogadását is felteszem szavazásra. Aki elfogadja a TÁVÜSZ Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolókat, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2015 (V. 21. )ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1. a TÁVÜSZ Kft 2014 évi Egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja; 2. a TÁVÜSZ KFT 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester /19:10 Füles József, a TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője távozott az ülésről./

8./ NAPIRENDI PONT Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről Horinka László polgármester: Ehhez nem szeretnék semmit hozzáfűzni, a csatornázással kapcsolatos dolgokról nem tudom mennyit írtam, de gyakorlatilag erről szól az életem. Gázművekről, Happy Centrumról, Mentési pontról szeretnék egyebekben még beszélni. Balog Mónika: A TeSzedd akcióról nem írtál. Nagyon sajnálom, hogy a rengeteg civilszervezet nem képviseltette magát. Ezen a részen teljesen egyedül voltam. Pálinkásné Petik Éva: Szeretném megvédeni az egyik civilszervezetet, mert a nyugdíjasok odatették magukat. Emberi képzelet nem tud annyi szemetet elképzelni, mint amennyivel találkoztunk. Ha esetleg jövőre egy kis üdítőt igényelhetnénk, jó lenne, illetve a kesztyű kevésnek bizonyult. A zsákok nagyon rossz minőségűek voltak, nem nyíltak ki, hanem egyből kiszakadtak. Horinka László polgármester: Látunk ebben fejlődést, nyilván sokkal többen is képviseltethették volna magukat. Katus Norbert alpolgármester: Tavaly volt 55 fő, abból 40 közmunkás és TÁVÜSZ dolgozó, az idén durván voltunk hetvenen, és ebben nem volt közmunkás. Az ÖSE képviseltette magát, a csillagászok, a kastélykertben Bárkások. A Kókai úton a roma önkormányzat takarított. 450 zsákot igényeltünk, tavaly 200 körüli zsák volt. Kesztyűből 60 párat rendeltem, lehet, hogy hozzátok már nem jutott. Nem jelentkeztek előre az emberek, nem lehetett jól kalkulálni. Pálinkásné Petik Éva: Annak ellenére, hogy a futónap is akkor volt, sikeresnek mondhatjuk az akciót. Balog Mónika: Szerintem a következő újságba név szerint jelenjenek meg, akik ott voltak. Katus Norbert alpolgármester: Döbbenetes volt, hogy amikor itt a környéken szedtük a szemetet sokan csak nézték, eszükbe se jutott segíteni. Pálinkásné Petik Éva: A homokbánya környékén még nagyon sok maradt. Azt szedtük össze, amit meg lehetett fogni, de nagyon sok volt a már bomló szemét, vagy törött üveg. Katus Norbert alpolgármester: Megdöbbentő volt, hogy még Kőtelekről származó szemetet is találtunk. Pálinkásné Petik Éva: A Glonok doktornővel egyeztettétek az intézkedési tervet? Horinka László polgármester: Megérkezett időben, szó szerint az volt benne, amit én látni szerettem volna, a helyettesítést helyben megoldja. Erre kaptam ígéretet, beszélt a Kerekes doktor úrral, aki a helyettesítés keretébe beilleszthető dolgokat mindig is megoldotta, de ez legyen kölcsönös. Mondtam a doktornőnek, hogy ő kiszámíthatatlanul rendel, ez elégedetlenséghez vezet, az emberek nem szeretnek oda menni. Ez olyan, mint egy zöldséges bolt, ha én soha nem találom nyitva az üzletet, akkor nem fogok odajárni. Ebben az esetben azonban nem tud a páciens mást keresni, mert itt nincs szabad orvosválasztás. Ennek megoldására volt a rendelési idő módosítása. Nem olyan egyszerű ez, sok adminisztrációval jár. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)(6) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

9./ NAPIRENDI PONT 2014. évi költségvetési rendelet módosítása Horinka László polgármester: Azért szükséges, mert az éves zárásnál nem pontosan azok a számok lesznek, mint amivel terveztünk. Meg kell emelni az előirányzatot. Ezt már áprilisban elfogadták a bizottságok, a zárszámadás miatt kellett napirendről levenni. Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./ 10./ NAPIRENDI PONT Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés van-e? Aki egyetért a zárszámadási rendelet megalkotásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról /A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza./ Horinka László polgármester: Az ülés elején nem akartam a vendégeinket feltartani, de mielőtt tovább mennénk, most megragadom a lehetőséget, hogy Koza Balázst bemutassam. Az áprilisi PVB ülésen történtek után kényszerhelyzetbe kerültünk. Az Ági január környékén elérte a 40 éves munkaviszonyt, és meg is állapodtunk abban, hogy amint megtaláljuk az utódját, akkor ő nyugdíjba vonul. A történtek után nagyon gyorsan kellett embert találnunk, nagyjából egy hetünk volt rá. Nagyon gyorsan kellett dönteni. Mutatkozz be röviden a testület tagjainak. Koza Balázs: Többségében nem ismernek engem. 2000-ben végeztem a középiskolai tanulmányaimat, majd ötödéven mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem. Főiskolai tanulmányaimat levelező tagozaton végeztem. 2002-től dolgoztam a Kulturális örökségvédelmi hivatalban, mint megbízott főosztályvezető. 2006-tól banki területeken dolgoztam, különféle feladatkörökben. 2010 óta lakom Kókán, két gyermekem van, egy 2,5 éves lány, és egy 1 éves fiú.

Köszönni a lehetőséget, és a bizalmat, amit nekem szavazott az önkormányzat. Szeretném minden szellemi tőkémet arra fordítani, hogy a lehető legjobb gazdasági hátteret biztosítsuk a településnek. Horinka László polgármester: Hivatalosan jövő hét péntektől lesz közöttünk. 11./ NAPIRENDI PONT A 2014-2019. közötti önkormányzati ciklus Gazdasági programjának elfogadása Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, HSZB elfogadásra javasolja, a PVB-nek volt két javaslata, ezek természetesen még nem lettek beledolgozva az anyagba, de majd megtesszük. Kecser István PVB elnök: A szakos ellátottság javítására azt a lehetőséget ajánljuk az önkormányzat figyelmébe, hogy szolgálati lakás felajánlásával csábítsunk ide a szaktanárokat. Együttműködési megállapodás keretében ajánljon valamit a KLIK is és valamilyen szinten legyen beleszólásunk a pedagógus kiválasztásába. Cseri Péter: A bizottsági ülésen nem volt itt a két pedagógus. Ti milyennek látjátok a szakos ellátottságot? És figyelmetekbe ajánlanám azt az időt, amikor a szakos ellátottság javítására társulást akartunk alapítani, amelynek keretében az egyik iskolából átmegy a szaktanár a másikba. Balog Mónika: Szerintem ez nem lakás kérdése. A matematika és a kémia két olyan szak, amiből kevés az óraszám, ráadásul elvonja őket a vegyipar, illetve az orvoslátogatás. Kicsit ezt utópisztikusnak érzem. Egyszerűen nincs kémia szakos pedagógus. Egyetértek azzal, amit a Péter mond, de közben egy nevelőtestülethez tartozni kell. Szücsi Csaba HVB elnök: Minden más munkahellyel azonos a pedagógus munka is. Rengeteg olyan közeg van, ahol nincs jelen a munkatárs, de mégis hatékonyan működik. Pálinkásné Petik Éva: Sokkal könnyebb a saját iskolában megismerni egy diákot, mintha csak néhány órát tölt ott. Mindkét iskola életébe belelát, de nem tud elmélyedni. Cseri Péter: Ha mérlegre tesszük a nevelést és a szakos ellátottságot, melyik a jobb, ha szaktanár oktat egy szaktantárgyat, vagy a nevelés. Balog Mónika: Inkább azt találnám megoldásnak, ha támogatnánk egy pedagógust, aki hajlandó elvégezni az iskolát, mert egy-egy fél év 150 ezer forintba kerül. Fel kell mérni, ki az, aki áldozna az idejéből egy új szak megszerzésére. Kecser István PVB elnök: Ha én hallanék ilyenről, akkor azt biztosan támogatnám. Horinka László polgármester: Azt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy csak kizárólag hiány szakról van szó. Cseri Péter: Nevelés vagy oktatás. Eléggé teljesítmény orientált világban élünk, és nem kellene elvenni azoktól a gyerekektől a lehetőséget, akik ezen a területen bontakoznak ki. Még mindig jobb egy „idegen előadó, mint a nem hozzáértő. Kétségtelen, hogy van hátránya annak, ha nem találkozik a gyerekkel. Milyen is a szakos ellátottság? Balog Mónika: Kémia, biológia, amiből hiány van. Testnevelésből is csak egy van, matematika, technika. Cseri Péter: És a Szent Istvánban? Pálinkásné Petik Éva: Ha a Csaba elmegy, akkor a földrajzból bajban leszünk, nálunk elég jól le vannak fedve a szakok. Kecser István PVB elnök: A kompetencia-mérések mit mutatnak? Katus Norbert alpolgármester: Erősen hanyatló tendenciát mindkét iskolában. Cseri Péter: Pedig magyarból vannak szaktanárok. Kecser István PVB elnök: A tendenciát érdemes figyelni. Ha érzékelhető és jelentős a változás, akkor azzal foglalkozni kell. Katus Norbert alpolgármester: Az országos átlaghoz képest romlik a teljesítmény. Cseri Péter: Hol vagyunk a listán?

Katus Norbert alpolgármester: Még 4 évvel ezelőtt is voltak jó eredmények, de sok volt a romlás. Balog Mónika: A kompetencia-mérések feladatai nem a mi gyerekeink tudására vannak kialakítva. Ezeket a feladatokat úgy állítják össze, hogy amikor ránéz, egy 6.-7.-es nem tudja megoldani, mert egy kicsit nyakatekerten van megfogalmazva. Hiába gondolkodik logikusan a gyerek, más szemléletűek a kérdések. Az Unió megszabja ezeknek a teszteknek a formáját. Katus Norbert alpolgármester: Érdekes, hogy a gazdasági program kapcsán beszélünk erről, de ez egy stratégiai kérdés. Ha van lehetőségünk pozitív irányba befolyásolni a dolgokat, akkor tegyük meg. Szücsi Csaba HVB elnök: Volt egy 79 országra kiterjedő kompetencia-mérés, amelyben a 32. helyen vagyunk, az első 10-ben kevés európai ország volt, inkább ázsiaiak, 11. Lengyelország. Ha kompetencia alapúak a felmérések, akkor az oktatásnak is annak kell lenni. Az a lényeg, hogy minél jobb eredményeket érjenek el ezeken a felméréseken a diákok. Minden híradás azzal van tele, hogy milyen sok magyar vándorol ki, szerintem ez csak hisztéria. Ha világnormáknak megfelelő elvárások vannak, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy külföldi egyetemre akar menni egy gyerek. Ne a 32. helyen legyünk, hanem előrébb. Balog Mónika: A kompetencia mérések eredménye után egy intézkedési tervet kell csinálni, mi a fejlesztendő terület, kik a felelősök, milyen határidővel. A mi részünkről lesz benne olyan, hogy ha rosszabbak az eredmények, akkor arra biztosítsanak órákat, kompetencia-fejlesztésre. Horinka László polgármester: Kvázi egy tanulmányi szerződés megkötésében látnánk a megoldást, de mi nem vagyunk munkáltatók, ezért a KLIK-el kötött együttműködési megállapodás keretében el tudjuk-e érni, hogy a nálunk foglalkoztassa a szóban forgó pedagógust. Katus Norbert alpolgármester: Három iskolánk van, simán tudnánk foglalkoztatni. Balog Mónika: Ha helyi a pedagógus, itt él a családja, akkor nem hiszem, hogy elmenne. Cseri Péter: A támogatás formája az alapítványon keresztül nem megoldható? Horinka László polgármester: Ha közvetlenül a munkavállalónak adjuk, akkor nem tudjuk itt megkötni. Ha a KLIK-nek adjuk, akkor lehet rá lehetőség. A bizottság javaslatait hogyan építsük be? Az elsővel nincs gond. A másodiknál viszont a szakos ellátottság érdekében a KLIK-el együttműködve keressük a megoldást. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 70/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése alapján 1./ az Önkormányzat 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusra terjedő Gazdasági programját a jelen határozat mellékletét képező dokumentum szerint határozza meg, 2./ utasítja a polgármestert a program végrehajtására. Határidő: 1./ azonnal; 2./ folyamatos Felelős: polgármester 12./ NAPIRENDI PONT Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt felhívásra Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, azonban mindkét bizottság előtt elhangzott, hogy nem 60 milliós, hanem 100 milliós összegre pályáznánk. 1 milliárd a keretösszeg, gondolom az a cél, hogy minél több konyhát támogassanak. Nem jelöltek meg pályázható felső határt, de ha ilyen nagyot akarunk harapni, akkor lehet, hogy nem kapunk semmit.

Még lehet igazítani a pályázaton, javasolom, hogy ne menjünk el 100 millióig, elégedjünk meg az eredeti összeggel. Kecser István PVB elnök: 100 millióval nagyjából nulla esélyünk van. Kiss Imre irodavezető: Kiszámíthatatlan, hogy mennyi a pályázó. Horinka László polgármester: Nagyon sok önkormányzat bezárta a konyháját, de azért még mindig jó pár település van a környékben, ahol bőven van mit fejleszteni. Még lehet, hogy a 60 millió is sok lesz. Aki egyetért az eredeti határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 71/2015. (V. 21.) ÖKT határozati Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ pályázatot nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében, 2./ a fejlesztés becsült összköltsége 60 millió Ft, amelyből Önkormányzatunk vállalja a 3 millió Ft önerő finanszírozását, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosít. 3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 1./ 2./ 2015. május 29. 3./ azonnal Felelős: polgármester 13./ NAPIRENDI PONT Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra Horinka László polgármester: Ebben három alcél van meghatározva, mindhármat megcéloznánk. A maximális összegek vannak benne. Az előterjesztésben leírtuk, hogy mik ezek a célok. A szükséges önerő kb. 5 millió forint. Ha a célokkal is egyetértetek, és az önerő összegével is, akkor javasolom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 72/2015. (V. 21.) ÖKT határozati javaslat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ pályázatot nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében, 2./ az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása alcél keretében a Losonczi utcai háziorvosi rendelő felújítására és akadálymentesítésére benyújtandó pályázat bruttó összköltsége 9.922.400 Ft, amelyhez Önkormányzatunk vállalja a 496.120 Ft önerő finanszírozását, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosít.

3./ a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél tekintetében a Malom utcai közúti aszfaltburkolat megújítására benyújtandó pályázat bruttó összköltsége 25.696.259 Ft, amelyhez Önkormányzatunk vállalja a 10.696.259 Ft önerő finanszírozását, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosít. 4./ az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) alcél keretében a Szent István Általános Iskola tornatermének felújítására, illetve tetőfelújítására benyújtandó pályázat bruttó összköltsége 10.733.356 Ft, amelyhez Önkormányzatunk vállalja a 1.610.003 Ft önerő finanszírozását, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosít. 5./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 2015. június 9. 5./ azonnal Felelős: polgármester 14./ NAPIRENDI PONT Tájékoztató a megvalósult pályázatokról és újabb lehetőségekről Horinka László polgármester: Itt is szerepel, de gyakorlatilag már tárgyaltuk a közmeghallgatáson, ezért sok időt nem vesztegetnék erre. Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 73/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-ben megvalósult, valamint a 2015.évi lehetőségekről szóló pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 15./ NAPIRENDI PONT Gólyahír bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására pályázat kiírása Horinka László polgármester: HSZB tárgyalta, elfogadásra javasolja, de tegnap volt egy kiegészítés, miszerint előnyként jelöljük meg a pályázatban, a felsőfokú intézményben szerzett kisgyermek gondozói-nevelői végezettséget. Aki egyetért az elhangzottak szerint kiegészítet pályázat kiírásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 74/2015. (V.21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ pályázatot ír ki a Gólyahír Bölcsőde (2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1.) intézményvezető állásának betöltésére, 2./ kijelöli és felkéri a Humán Szolgáltatások Bizottságát, hogy a pályázók előzetes meghallgatásával kapcsolatos bizottsági feladatokat lássa el, 3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 1./ azonnal; 2./ pályázati határidőt követő 21 nap; 3./ 2015. július 31. Felelős: jegyző, HSZB 16./ NAPIRENDI PONT I. számú háziorvosi praxis betöltésére pályázat kiírása Horinka László polgármester: Nem szeretnénk úgy járni, mint a gyermekorvosi praxissal, ha ebben a körzetben nem sikerül a Kiss Balázséknak a praxist értékesíteni, akkor szeptember 1-től tudunk ezzel foglalkozni, és néhány hónapon keresztül kevesebb finanszírozást kapunk. Ingyen nyilván könnyebb orvost találni, akkor is a pályáztatás, adminisztráció elvesz minimum 4 hónapot és nem tudna saját magának támogatást igényelni. Ezt kell mérlegelni ebben a helyzetben. Hostyinszki Ákos: Nekik teljesen más elképzelésük van. Ők akár szeptember után is tudnák ilyen formában üzemeltetni. Szeretnének pénzt kapni érte, ezzel ki szeretnék tolni az értékesítést. Érdemes volna velük egyeztetni. Én sem értem hogyan tudnák tovább húzni. Kiss Imre irodavezető: Nem működik utána a helyettesítés, egy évig működhet, ezt is írtuk bele. Beleírtuk a végére, hogy fenntartjuk a pályázat visszavonásának lehetőségét. Ha találnak valakit, akkor visszavonjuk, csak nem akarunk kifutni az időből. Hostyinszki Ákos: Azt mondják, hogy akár két évig is lehet működtetni a praxist. Kiss Imre irodavezető: Tudunk velük egyeztetni később is. A cél az, hogy ne maradjon orvos nélkül a praxis, ha nem tudják értékesíteni. Horinka László polgármester: Feltételezem, hogy a Balázsnak is van jogászi segítsége, de fel kell készülnünk arra a lehetőségre, hogy mégis a mi értelmezésünk a helyes. Az egy év letelte után még mindig fennáll az a lehetőség, hogy néhány hónapig csak úgy tudjuk működtetni, mint a gyermekorvosi praxist. Próbáljunk egyeztetni a Balázsékkal, annyi időnk még van, hogy egy hetet csúsztassuk a megjelenést. Ha most lépünk, akkor is ki van feszítve az idő. Jövő héten sort kell erre keríteni. Kiss Imre irodavezető: Holnap meg lehet jelentetni, még mindig visszavonhatjuk. Horinka László polgármester: Ha van is érdeklődő, akkor is a kivárásra játszik. Egyeztessük ezt és akkor május végéig várunk a megjelentetéssel, de akkor ennek addigra le kell menni. Aki egyetért az elhangzott javaslattal és a pályázat kiírásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2015. (V. 21.) ÖKT határozati javaslat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja alapján 1./ pályázatot ír ki a Sülysáp I. számú háziorvosi praxis betöltésére, 2./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

17./ NAPIRENDI PONT A helyi menetrend szerinti közlekedés állami támogatásának igénylése Horinka László polgármester: Már korábbi években is igényeltük ezt a támogatást. Igaz nem kapunk sokat, de azért nem szabad veszni hagyni. Vállalnunk kell, hogy ez évben végig fenntartjuk a járatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2015. (V.21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés támogatására, ezért a Kvtv. 3. mellékletének I.5. pontja alapján nyilatkozik, hogy 1./ vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakban folyamatosan fenntartja; 2./ a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2014. január 1-2014. december 31 közötti időszakban a GYORSPEED KFT (székhelye: 2241 Sülysáp Úri út 2. adószáma 23180646-2-13; cjsz.: 13-09-145083/4) részére 8.056.000Ft azaz nyolcmillió ötvenhatezer forint saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 3./ a közszolgáltatási szerződést a vonatkozó törvény szerinti pályázati eljárás lefolytatását követően, a 2./ pontban meghatározott szolgáltatót megbízva kötötte meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 18./ NAPIRENDI PONT Dinnyés János vízelvezetési ügye Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolta. Ehhez nem akarok semmit hozzáfűzni. Kérdés van-e? Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ hozzájárul a Sülysáp, 627. hrsz.-ú, 629. hrsz.-ú és 631. hrsz.-ú ingatlanokon szolgalmi jog bejegyzésre az önkormányzat javára, 2./ hozzájárul a bejegyzett szolgalmi területen 70 méter hosszú nyílt árok kiépítésére a TÁVÜSZ Kft. kivitelezésében. 3./ A szolgalmi jog bejegyzésére és az árok kiépítésére 216.750 Ft-ot biztosít a költségvetés tartalék keretének terhére, 4./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester, jegyző 19./ NAPIRENDI PONT Önkormányzati utak felújításának tervezése Horinka László polgármester: Járt már ez a bizottságok és a testület előtt is. Februárban azt a feladatot kaptuk, hogy mielőtt az utak felújításába kezdünk, készüljön egy vízelvezetési terv. Ott merült fel, hogy a geodéziát meg kell szerezni, mert a csatornázás kapcsán készült egy ilyen, de ennek a megszerzése nagyjából két hónapomba került. A használható anyag nagyon sok szintet tartalmaz, ami a folyásirányokat meghatározza. 1.090.000,- Ft + áfa áron készül el a terv. Az utak javításának tervezésére is megkaptuk az ajánlatot. 2.230.000,- Ft + áfa. Ahhoz, hogy ebből még az idén bármilyen útépítést el lehessen kezdeni, nagyon gyorsan kell döntést hozni. Ahhoz kérnék felhatalmazást, hogy ezt a két tervet megrendeljük. Hostyinszki Ákos: A Zrínyi utca benne van? Horinka László polgármester: A Rákóczitól a lejtőig van benne, ott a vízelvezetést kell sürgősen megoldani. Valamilyen sorrendet kellett felállítani. Főleg a tömegközlekedéssel terhelt utak javításával kell foglalkozni, másrészt pedig a nagyon rossz állapotban lévőkkel. Aki egyetért azzal, hogy ezeket a terveket megrendeljük, az ismertetett árakon, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2015. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ elfogadja az SKS Terv Mérnökiroda Kft. az útfelújítási, útépítési, és a vízelvezetési tanulmányterv elkészítéséről szóló ajánlatát, és megrendeli az árajánlatokban felsorolt munkákat. 2./ a szükséges tervezésre 4 216 400 Ft összeget különít el az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított útfelújítási keret terhére, 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a legjobb ajánlat kiválasztására és a tervezési szerződés megkötésére. Határidő: 1./ azonnal, 2./ azonnal, 3./ 2015.06.30. Felelős: polgármester /20:25 Koza Balázs távozott az ülésről./ /Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./ Horinka László polgármester: Mielőtt áttérünk az egyebek napirendi pontunk tárgyalására, kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatainkat: A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 kizárás mellett az alábbi határozatot hozta: 79/2015/Z. (V. 21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ elfogadja, hogy Kecser István 1.811.108 Ft összegű fizetési kötelezettségét természetben fizesse meg a Kecser István és Kecser Istvánné tulajdonát képező Sülysáp 0431/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása formájában

2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2015/Z. (V.21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, 4550/190 helyrajzi szám alatt felvett 720 m2 területű telek ingatlant eladásra kínálja Dósa Dániel és Dósa Dánielné 2241 Sülysáp, Teleki Pál utca 24 szám alatti lakosok részére. 2./ A vételárat 3.500.000.- Ft összegben állapítja meg, 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2015/Z. (V.21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp, 4550/141 helyrajzi szám alatt felvett 716 m2 területű telek ingatlant eladásra kínálja Várszegi Csaba és Dósa Melinda 2241 Sülysáp, Teleki Pál utca 24 szám alatti lakos részére. 2./ A vételárat 3.500.000.- Ft összegben állapítja meg 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 20./ NAPIRENDI PONT Egyebek Horinka László polgármester: Az ülés folyamán meggondoltam magam, a mentési pontról mégsem beszélnék, ha van kérdés tegyétek fel. A napokban elkezdtünk kátyúzni, a TÁVÜSZ kihagyásával és a költségvetésben elkülönített 80 millió forintos keret terhére. A TÁVÜSZ-nek erre már nincs kapacitása. 3800 forint/m2 + áfa áron sikerült megállapodást kötni. Sajnos nem végeznek tisztességes munkát, folyamatosan ellenőrizni kell őket, ezért ide rendeltem őket reggelre, és ha nem jutunk dőlőre, akkor szerződést bontunk. Csak ott tartják be az 5 cm-es vastagságot, ahol ellenőrizzük őket, minden más területen megpróbálják elspórolni. Balog Mónika: Két-három napja alig lehet közlekedni, mert kivágták az utat, de még nincs betöltve. Horinka László polgármester: Létezik AC11-es aszfaltban kopó és fedőréteg? Cseri Péter: Lehet.

Horinka László polgármester: Valahogy nem jó a dolog ezen is van vitánk. Cseri Péter: A szélével mit csinálnak? Horinka László polgármester: Emulzióval locsolják, amikor már be van döngölve. Cseri Péter: Garanciát kellett volna kikötni. Horinka László polgármester: Öt évet vállaltak, de hol fogjuk megtalálni őket szerinted? Jó garanciáik voltak. Kecser István PVB elnök: Kapjuk azt a pénzünkért, amennyit ér. Horinka László polgármester: Gázművek épületeiről beszéltem, a PVB ülése óta vannak fejlemények. Voltunk náluk, azt mondták, hogy a könyvszerinti érték 55 millió, az osztályvezető, akivel tárgyaltunk, lát lehetőséget a könyvszerinti érték alatti értékesítésre, de ahhoz igazgatótanácsi döntés kell. Az értékbecslések úgy néztek ki, hogy a kisebb épületre két értékbecslő 9 millió mondott és egy 13 milliót. A nagy épület esetén pedig 33-36 között mozogtak az összegek. Reálisan 45 millió lenne az ára, ha ebből sikerül még kedvezményt kicsikarni, akkor akár 43 millióért meg is vehetjük. Én látnék fantáziát különösen a nagyobb épületben. A kisebbet pedig bérbe adnánk. Ha a kettőt együtt olcsóbban meg tudjuk venni akkor érdemes ebbe az irányba elmenni. A HSZB-nél felmerült, hogy jó lenne megnézni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a Happy Centrum. Ahhoz, hogy gyorsan cselekedni tudjunk, az lenne a megoldás, hogy bérlőként belépnénk a Sorskerék helyébe. A bérleti díj 120 ezer nettó, ami a közüzemi díjakat is tartalmazza. Június 1-el be tudnánk lépni bérlőként, és ha értékesítésre kerül sor, akkor a bérleti díjat be lehetne tudni a vételárba. Lehetne a családsegítőnek használni, vagy a mentési pontnak. A tetőtérben lévő raktárhelyiséget az irattárnak hasznosítanám. Ezzel megoldódna az irodaproblémánk. A pénzügyi irodához biztosan kell felvenni valakit, az ASP átállás miatt valószínűleg szintén. Két-három munkahely kialakítható lenne ezzel. Ha megvásároljuk, akkor érdemes a TÁVÜSZ-ön keresztül megvásárolni, ők adnák bérbe és az áfa-t szembe lehetne állítani az áfás bevételeikkel. Mit gondoltok? Pálinkásné Petik Éva: Mindenképpen támogatandó cél. Kecser István PVB elnök: A településközpontban nem szabad kihagyni. Ha ők el akarják adni, akkor megtalálják a módját. Havi 80-100 ezer forintos bérleti díjjal 10-12 év alatt visszajön. Cseri Péter: Vegyük meg. Katus Norbert alpolgármester: És együtt a kettőt. Kecser István PVB elnök: Szépen lassan elkezdenek az ingatlanárak felfelé haladni. Pálinkásné Petik Éva: A létező legjobb helyen van. Horinka László polgármester: A kettőre együtt vagy külön-külön tegyünk ajánlatot? Ha együtt adják el, akkor hamarabb jutnak a pénzükhöz, nekünk van forrásunk, ezért lehet, hogy adnak valamilyen kedvezményt. Talán holnap már folyósít a bank a társulatnak, akkor megkapjuk a szennyvíztisztító telkének árát, és akkor nagyjából egálban vagyunk. Kecser István PVB elnök: Mindkettő inkább intézménynek való épület, ezekért nem nagyon kapkodnak. Azt mondom, hogy alkudj meg velük. Nem kötném ki az összeget. Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a két épületért adjunk összesen 45 millió + áfás árat, a maximális érték figyelembevétele mellett, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 82/2015. (V.21.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy 1. vételi ajánlatot tesz a FŐGÁZ Zrt. tulajdonában álló, 3857/5 és 3857/4 hrsz. alatt található épületekre, 2. az épületek együttes árát maximum 45 millió forint + áfa összegben állapítja meg, mely összeget a költségvetés beruházásokra elkülönített, ingatlanok beszerzése keretének terhére biztosítja.

3. felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az adás-vételi szerződés aláírására Felelős: polgármester Határidő: azonnal Katus Norbert alpolgármester: Az ülés elején említettem, hogy a civilszervezetek támogatásával kapcsolatosan lenne egy felvetésem. Nem konkrét javaslattal jöttem ide, de engem nagyon zavar, ami a civilek kapcsán előjött. Évről-évre támogatjuk a civileket, és igazából nem teszik mögé azt az adminisztrációt, amit nekünk is más pályázatokhoz kell tenni. A múltkori ülésen véletlenül derült ki, hogy az egyik civilszervezet pályázatát nem az illetékes személy írta alá. A rendelet tartalmaz erre egy szankciót. Az a javaslatom, hogy a hivatal végezze el az összes pályázat vizsgálatát és a következő ülésre, ha szükségesnek ítélitek, akkor ezt helyre kell tenni. A nem bejegyzett közösségek támogatása sem helyes így, ezt is mindig mondja a jegyző asszony is. Balog Mónika: Laci mondta, hogy Nagykáta évente 5 milliót ad civiltámogatásra. Horinka László polgármester: 50-60 ezer forintokat adnak egy-egy szervezetre. Rébuszokban beszéltünk, de mindenki tudja, hogy a FÉK-ről van szó, illetve a nyugdíjas klubokról. Balog Mónika: A házi bekötésekkel kapcsolatban hívnám fel a figyelmeteket, hogy ismét próbálkoznak pénzt kérni. Konkrétan az anyukámnál is így történt. Minket nem, de lehet olyan, akit behúznak a csőbe. Horinka László polgármester: A tisztítónyíláshoz legközelebb eső, a házból kilépő csatorna csonkig ingyenes a bekötés. Nincs méter korlát, átalánydíjas szerződésünk van, akkor is megkapja a 60 ezer forintot, ha egy métert fektet le és akkor is annyit kap, ha 100 méter kell. És egy csatlakozási pont van ingyen. Szücsi Csaba HVB elnök: Valamikor még tavaly volt arról szó, hogy ha betont kell feltörni, akkor kell fizetni. Horinka László polgármester: Két pont között legrövidebb szakasz van ingyen. Ha ezt akadályozza egy rózsabokor, és azt meg kell kerülni, azt kell kifizetni. Szücsi Csaba HVB elnök: A rózsabokor kiszedéséért kell-e fizetni. Horinka László polgármester: A betonjárda keresztezése esetén a bontás benne van, a helyreállítás nincs benne. A Váczi Gyulával megkötött szerződésben már a bontás sincs benne. Ha ilyen panasz van, akkor rá szoktam venni az alvállalkozót, hogy bontani kell. Pálinkásné Petik Éva: A próbaüzem mikor indul? Horinka László polgármester: Sokkal lassabban történik, mint szeretnénk. Gyakorlatilag az önkormányzati intézmények szennyvízével már működik. A Váczi Gyula holnapra meghozza a végleges döntést, ha nekünk tetsző döntést hoz, akkor indulhatnak az élőre kötések. Pálinkásné Petik Éva: A MÁV alatti átfúrással mi van? Horinka László polgármester: Valamelyik szakhatóságnál kellene egy szolgalmi jog bejegyzést intézni, ami akadályokba ütközik. Cseri Péter: Ha megvan a bejegyzés, mennyi idő még? Horinka László polgármester: Ez egynapos munka. Kérem, hogy azonnal szóljatok, ha valahol számla nélkül akarnak fizettetni. Folyamatosan jönnek ilyen bejelentések. Szücsi Csaba HVB elnök: Ha búcsúzásról van szó, az embert aszerint kerítik hatalmukba az érzések, hogy jól érezte-e magát vagy nem, az adott közösségben. Én most nagyon kellemetlenül érzem magam, mert jó volt veletek, és nagyon nehezemre esik elköszönni, azonban januártól a munkám összeférhetetlen a képviselőségemmel. A törvény úgy határozza meg, hogy a képviselő az ülésen fogalmazza meg a lemondását és határozza meg az időpontot, hogy azt mikortól szándékozik megtenni. Én a mai napot jelölöm meg a lemondásom napjának és kérem, hogy jó szívvel értsétek meg, és fogadjátok el a lemondásomat. Köszönöm az együtt

töltött sok évet, azonban most sikerült egy olyan munkát találnom, amit szeretek csinálni és döntenem kellett, hogy melyiket válasszam. Bízom benne, hogy jól döntöttem, mert a feleségem véleménye is az, hogy amióta ezt a munkát végzem, mintha kicseréltek volna. Persze jó értelemben. Horinka László polgármester: Sajnáljuk, és köszönjük a munkádat. Pálinkásné Petik Éva: A Sülysápi Civil Kerekasztal vezetését vállalod továbbra is? Szücsi Csaba HVB elnök: Igen, fontosnak tartom a folyamatos kapcsolattartást. A munka kemény, de ebben érzem jól magam és ezzel a feladattal nem összeférhetetlen. Horinka László polgármester: Ha nincs más, a mai ülés végére értünk, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom. k.m.f.


Kiss Imre jegyző helyettes Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kecser István települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva települési képviselő

1. számú melléklet Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34. § (5) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el: 1. § A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép „2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési eredeti kiadási és bevételi főösszegét 993.276 ezer forintban, a módosított kiadási és bevételi főösszegét 1.227.531 ezer forintban állapítja meg.” 2. § (1) A Kvr. 3. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) Működési bevétel amelyből aa) intézményi működési bevétel ab) közhatalmi bevételek (2) A Kvr. 3. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás (3) A Kvr. 3. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) Véglegesen átvett pénzeszközök (4) A Kvr.3.§(1) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) finanszírozási bevételek

366.967 e Ft 173.914 e Ft 193.053 e Ft 633.637 e Ft 2.098 e Ft 183.829 e Ft

3. § (1) A Kvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) Működési jellegű kiadások 1.227.531 e Ft (2) A Kvr. 4. § (1) ac)-ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: aa) bér, személyi juttatások 311.840 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75.683 e Ft ac) dologi jellegű kiadások 298.577 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatása 67.289 e Ft ae) egyéb működési kiadások 224.945 e Ft (3) A Kvr. 4. § (1) b-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Felhalmozási jellegű kiadások c) Finanszírozási kiadás

159.824 e Ft 89.374 e Ft 4. §

A Kvr. 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 119.390 e Ft-ban [állapítja meg.] 5. § A Kvr. 9. §. (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatai: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás b) intézményi működési bevétel (2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai: a) bér, személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) dologi jellegű kiadások

111.398 e Ft 5.373 e Ft 87.345 e Ft 20.520 e Ft 11.524 e Ft

6. § A Kvr. 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 43.953 ezer forintban állapítja meg 7.§ A Kvr. 11.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás b) intézményi működési bevétel (2) a) bér, személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) dologi jellegű kiadások


8. § A Kvr. 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) a költségvetési főösszegét 21.333 ezer forintban állapítja meg 9. § A Kvr. 15.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás b) intézményi működési bevétel (2) a) bér, személyi juttatások b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) dologi jellegű kiadások 10. §


A Kvr. 16. § a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: a) a költségvetési főösszegét 18.236 ezer forintban állapítja meg. 11.§ A Kvr. 17.§(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Gondozási Központ 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5.522 e Ft b) intézményi működési bevétel 12.714 e Ft (2) a) bér, és személyi juttatások 5.021 e Ft b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.464 e Ft c) dologi jellegű kiadások 11.749 e Ft 12. § A Kvr. 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) a költségvetési főösszegét 89.320 ezer forintban állapítja meg. 13. § A Kvr. 19 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás b) intézményi működési bevétel (2) a) bér, személyi juttatások b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) dologi jellegű kiadások


14. § A Kvr. mellékletei helyébe az 1-11. mellékletek lépnek. 15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit visszamenőlegesen 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sülysáp, 2015. április 14.



1. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2014. évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Módosított Rovat Megnevezés Eredeti előirányzat előirányzat Működési célú támogatások B1 államháztartáson belülről 456 480 387 561 384 657 Felhalmozási célú támogatások B2 államháztartáson belülről 2 252 809 B3 Közhatalmi bevételek 145 300 000 193 052 973 B4 Működési bevételek 134 668 126 173 914 189 B5 Felhalmozási bevételek 41 000 000 41 000 000 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 45 000 000 2 098 012 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 170 827 000 183 828 766 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 993 275 513 1 227 531 406 KIADÁSOK Rovat Megnevezés K1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulás K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 290 549 503

Módosított előirányzat 311 839 972

76 381 028 264 559 989 31 665 000 213 186 813 10 933 180 6 000 000 100 000 000 993 275 513

75 683 254 298 576 828 67 288 990 224 944 525 103 437 557 56 385 535 89 374 745 1 227 531 406


SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi módosított kiadási költségvetése Rovat Módósított rend Megnevezés Eredeti előirányzat előirányzat Működési célú támogatások B1 államháztartáson belülről 456 480 387 561 384 657 B11 Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működési B111 támogatása

B112 B113 B114 B115 B116

B12

B13

B14 B15 B16

B2 B21

B22

B23

B24 B25 B3 B34

Általános támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Itt kell elszámolni a szerkezetátalakítási tartalékból, fejezeti tartalékból, és más kiegészítő támogatások bevételei Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Itt kell elszámolni a felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók építményadó, telekadó

175 642 157

175 642 157

148 828 427

149 121 440

117 161 838

144 002 432

9 355 980 4 091 985

9 355 980 6 040 822 37 232 783

1 400 000

39 989 043

-

72 252 809 46 904 215

25 348 594 145 300 000 16 000 000

193 052 973 16 000 000

B35 B351

B354

B36

B4 B401 B402

B403 B404

B405

B406 B407 B408 B409

B410

Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adó általános forgalmi adó helyi iparűzési adó Gépjárműadók külön kell kimutatni a központi költségvetés megilletőt, a helyi önkormányzatot megilletőt,a túlsúlydíjat Egyéb közhatalmi bevételek ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék

105 000 000 16 000 000

148 964 997 23 868 386

7 500 000

4 211 590

800 000

8 000

Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatásokat, és az intézményi térítési díjakat Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni Ellátási díjak itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többletbevételeket Egyéb működési bevételek Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet,

55 267 624 500 000

83 594 493

5 700 000

3 880 000

25 311 000

28 000 000

1 335 000

1 375 000

9 500 000

1 031 000

10 232 624

51 997 493

pénztártöbblet,

B5 B51 B52

B53 B54 B6

B61

B62 B63 B7

B71

B72 B73 B8 B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B814 B815 B816

41 000 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

45 000 000

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás

164 960 000

180 979 766

64 960 000

64 960 000

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése külön kell kimutatni a termőföld eladás bevételeit Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

45 000 000

16 019 766

B817

Itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elszámolni Betétek megszüntetése

100 000 000

100 000 000

Bevételek összesen

908 008 011

1 132 264 698

3. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA BEVÉTELEK Eredeti Módosított Rovat Megnevezés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások B1 államháztartáson belülről 456 480 387 561 384 657 Felhalmozási célú támogatások B2 államháztartáson belülről 72 252 809 B3 Közhatalmi bevételek 145 300 000 193 052 973 B4 Működési bevételek 55 267 624 83 594 493 B5 Felhalmozási bevételek 41 000 000 41 000 000 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 45 000 000 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 164 960 000 180 979 766 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 908 008 011 1 132 264 698 KIADÁSOK Rovat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (intézményi) Rövid lejáratú hitel törlesztése Egyéb finanszírozási kiadások ÁH megelőlegezés visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

43 347 349

55 744 541

11 730 146 137 781 147 31 665 000 213 186 813 10 933 180 6 000 000

9 647 461 171 024 875 67 288 990 224 944 525 102 399 499 56 385 535

353 364 376

355 454 527 25 347 668 48 007 311 16 019 766 1 132 264 698

100 000 000 908 008 011

4. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez GONDOZÁSI KÖZPONT 2014. évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Rovat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN



8 858 376

12 714 012

5 521 753

5 521 753

1 520 000 15 900 129

18 235 765



1 374 687 9 411 813

1 464 638 11 691 947

KIADÁSOK Rovat Megnevezés K1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulás K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 472

15 900 129

18 235 765

5. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2014. Évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Eredeti Módosított Rovat Megnevezés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek

B5 B6 B7 B8

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

158 381 328

158 381 328

108 000 158 489 328

108 000 158 489 328



30 401 439 15 736 989

30 401 439 15 736 989

158 489 328

158 489 328

KIADÁSOK Rovat Megnevezés K1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulás K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

6. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2014.évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Rovat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8




4 262 126

6 003 126

35 769 608

37 950 212

1 365 000 41 396 734

43 953 338



6 562 708

6 656 472

KIADÁSOK Rovat K1 K2

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

10 457 365

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 396 734

11 943 548

306 027

43 953 338

7. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Eredeti Módosított Rovat Megnevezés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 5 372 558 B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 114 460 448 111 398 225 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 2 619 000 2 619 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 117 079 448 119 389 783 KIADÁSOK Rovat Megnevezés K1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulás K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN



19 431 565 17 579 125

20 519 916 11 482 408

41 984

117 079 448

119 389 783

8. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Eredeti Módosított Rovat Megnevezés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 1 800 000 1 750 000 B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 14 725 009 17 363 009 2 098 012 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 122 000 122 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 647 009 21 333 021 KIADÁSOK Rovat Megnevezés K1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulás K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN



1 996 106 7 185 250

2 198 226 10 452 142

603 000

16 647 009

21 333 021


Rovat B1 B2 B3

KÖZPONTI KONYHA 2014. évi módosított költségvetése BEVÉTELEK Eredeti Megnevezés előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek


B4 B5 B6 B7 B8

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

64 480 000

64 480 000

24 506 230

24 840 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 119 230

89 320 000



4 884 377 66 408 300

4 795 102 66 244 919

133 000

KIADÁSOK Rovat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 575

89 119 230

89 320 000

10. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi pótelőirányzata Megnevezés Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Vis Maior Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Ágazati pótlék Bérkompenzáció Kincstári felülvizsgálat miatti pót Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása Az e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése Konszolidáció miatti támogatás + kamat Mezőőri szolgálatra visszaigényelt Normatíva megelőlegezés Központi költségvetéstől összesen KKTT Közalapítvány (civil szervezet

Összeg 14 026 630 16 619 900 3 064 346 46 904 215 170 000 16 000 469 000 5 188 041 1 258 586 537 866 1 500 000 98 865 193 600 344 000 912 000 25 514 012 2 066 000 16 019 766 134 902 827 2 098 012

támogatása) Választások miatt Diákmunka program Közhatalmi bevételek Egyéb felham. támogatások EU programok Közmunkaprogram Működési bevétel PH Egyéb előirányzat összesen Pótelőirányzat összesen

3 888 887 1 598 625 47 752 973 25 348 594 17 182 304 1 483 671 99 353 066 234 255 893

11. melléklet a 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez Beruházások- felújítások alakulása 2014. év. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Óvoda mosogatógép 550 000 550 000 Konyha sütők 2 000 000 2 000 000 ELMIB részvény 1 383 100 1 383 100 Termelői piac 6 000 000 87 885 045 Informatikai eszközök 1 000 000 2 849 133 Gépkocsi vételár előleg 4 900 000 Röplabdapálya 751 960 Kisértékű gépek berendezések 2 080 261 Intézményeknél beszerz. 1 038 058 Beruházások 10 933 100 103 437 557 Tűzoltószertár fűtés Óvoda ablak cserék Óvoda előtetők Wass. Albert fűtés Sőtér kastély felújítás Partfal Felújítások Összesen

500 000 3 500 000 1 000 000 1 000 000

6 000 000 16 933 100

500 000 3 500 000 295 615 800 000 4 385 705 46 904 215 56 385 535 159 823 092

2. számú melléklet Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: 1. Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 3. Gondozási Központ 4. Központi Konyha 5. Gólyahír Bölcsőde (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének a) Módosított bevételi főösszegét 1.227.531 e Ft-ban, b) Módosított kiadási főösszegét 1.227.531 e Ft-ban, c) Kiadási főösszegét 1.053.288 e Ft-ban, d) Bevételi főösszegét 1.180.784 e Ft-ban állapítja meg. 4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: a) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, továbbá a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a működési, fenntartási kiadási, és felhalmozási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. A címek elemi költségvetését feladatonként az 1a-1g. mellékletek tartalmazzák. b) A működési célú és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2-3. melléklet tartalmazza. c) Az önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási és fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. d) Az önkormányzat kormányzati funkciókra szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza e) Az eszközök és források változását a 6. melléklet tartalmazza f) Az eszközök változását a 7. melléklet tartalmazza g) Az eszközök értékvesztését a 8. melléklet tartalmazza h) Az önkormányzat eredményét a 9. melléklet tartalmazza

i) Az önkormányzat maradványát a 10 melléklet tartalmazza 5. § Az önkormányzatnak 2014. december 31-én adósságállománya nem volt 6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sülysáp, 2015. május 21.




Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2014. évi beszámolója BEVÉTELEK Rovat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8


Teljesítés Eredeti előirányzat


Tényleges felhasználás

456 480 387

561 384 657

561 384 657

100,00

145 300 000 134 668 126 41 000 000 45 000 000

72 252 809 193 052 973 173 914 189 41 000 000 2 098 012

72 252 809 192 912 651 168 429 301 2 098 012

100,00

170 827 000 993 275 513

183 828 766 1 227 531 406

183 706 766 1 180 784 196



%

99,93 96,85

96,19 Teljesítés




%

290 549 503

311 839 972

301 354 360

96,64

76 381 028 264 559 989 31 665 000 213 186 813 10 933 180 6 000 000 100 000 000 993 275 513

75 683 254 298 576 828 67 288 990 224 944 525 103 437 557 56 385 535 89 374 745 1 227 531 406

77 242 974 278 179 768 67 264 350 153 791 504 103 035 111 47 072 194 25 347 668 1 053 287 929

102,06 93,17 99,96 68,37 99,61

28,36 85,81


SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Rovatrend B1 B11 B111

B112 B113 B114 B115 B116

B12 B13 B14 B15 B16

B2 B21

B22 B23

Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása Általános támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Itt kell elszámolni a szerkezetátalakítási tartalékból, fejezeti tartalékból, és más kiegészítő támogatások bevételei Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását



Tényleges felhasználás 561 384 657

Teljesítés % 100,0

175 642 157

175 642 157

175 642 157

100,0

148 828 427

149 121 440

149 121 440

100,0

117 161 838 9 355 980 4 091 985

144 002 432 9 355 980 6 040 822 37 232 783

144 002 432 9 355 980 6 040 822 37 232 783

100,0 100,0 100,0 100,0

1 400 000

39 989 043

39 989 043

100,0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Itt kell elszámolni a felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

72 252 809 46 904 215

72 252 809 46 904 215

100,0 100,0

B24 B25 B3 B34 B35 B351

B354

B36

B4 B401 B402

B403 B404

B405

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 348 594

25 348 594

145 300 000 0 16 000 000 0 0 0 105 000 000 16 000 000

193 052 973

192 912 651

16 000 000

15 852 305

148 964 997 23 868 386

148 964 997 23 868 386

100,0 100,0

ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék

7 500 000

4 211 590

4 218 963

100,2

a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék

800 000

8 000

8 000

100,0

55 267 624 0 500 000

83 594 493

83 594 024

100,0

25 311 000

25 310 905

100,0

5 700 000

3 880 000

3 879 912

100,0

Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók építményadó, telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adó általános forgalmi adó helyi iparűzési adó Gépjárműadók külön kell kimutatni a központi költségvetés megilletőt, a helyi önkormányzatot megilletőt,a túlsúlydíjat Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek Árú és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatásokat, és az intézményi térítési díjakat Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni Ellátási díjak itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek

28 000 000

99,9

B406 B407 B408 B409

B410

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többletbevételeket Egyéb működési bevételek Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,

B5 B51 B52 B53 B54 B6 B61 B62 B63 B7

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése külön kell kimutatni a termőföld eladás bevételeit Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 B81 B811 B8111

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B71

1 335 000

1 375 000

1 374 730

100,0

9 500 000

1 031 000

1 030 984

100,0

10 232 624 0 41 000 000

51 997 493

51 997 493

100,0

41 000 000

0

41 000 000

41 000 000

45 000 000

0

0

0

0

0

164 960 000

180 979 766

180 979 766

45 000 000

100,0

B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8132 B814 B815 B816 B817

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. Betétek megszüntetése Bevételek összesen

64 960 000

64 960 000

64 960 000

16 019 766

16 019 766

100 000 000

100 000 000

100 000 000

908 008 011

1 132 264 698

1 091 123 907

96,4


SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA BEVÉTELEK Rovat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8





Teljesítés %

456 480 387

561 384 657

561 384 657

99,93

145 300 000 55 267 624 41 000 000 45 000 000

72 252 809 193 052 973 83 594 493 41 000 000 -

72 252 809 192 912 651 83 594 024 -

100,00

164 960 000 908 008 011

180 979 766 1 132 264 698

180 979 766 1 091 123 907

0,00

96,37

KIADÁSOK Rovat

Megnevezés

K1

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (intézményi) Rövid lejáratú hitel törlesztése Egyéb finanszírozási kiadások ÁH megelőlegezés visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9




Teljesítés %

43 347 349

55 744 541

55 470 541

99,51

11 730 146 137 781 147 31 665 000 213 186 813 10 933 180 6 000 000

9 647 461 171 024 875 67 288 990 224 944 525 102 399 499 56 385 535

9 647 461 171 024 108 67 264 350 153 791 504 101 996 803 47 072 194

100,00 100,00 99,96 68,37 99,61 83,48

353 364 376

355 454 527 25 347 668 48 007 311 16 019 766 1 132 264 698

349 574 286 25 347 668

98,35 100,00

981 188 915

86,66

100 000 000 908 008 011


Sülysáp Város Önkormányzatának 2014. évi maradványkimutatása ezer forintban Sorszám 1. 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Megnevezés

Összeg

2. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

3. 844789 601632 243 157 180980 374922 -193 942 49 215

0

0 0 49 215 49 215 0 0

5. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez Sülysáp Város Önkormányzatának 2014 évi Mérlege

Sorszám 1. A/I/1 A/I/2 A/I/3 A/I A/II/1 A/II/2 A/II/3 A/II/4 A/II/5 A/II A/III/1 A/III/1a A/III/1b A/III/2

ESZKÖZÖK 2. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) Tartós részesedések - ebből: tartós részesedések jegybankban - ebből: tartós részesedések társulásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Előző időszak 3. 1 191 1 089

ezer forintban Módosítások ( +/- ) Tárgyidőszak 4. 5. -610 581 -1 060 29

2 280 2 792 865 90 719

-1 670 329 645 -61 971

610 3 122 510 28 748

201 770

-162 259

39 511

3 085 354 12 139

105 415 1 275

3 190 769 13 414

A/III/2a A/III/2b A/III/3 A/III A/IV/1 A/IV/2 A/IV A) B/I/1 B/I/2 B/I/3 B/I/4 B/I/5 B/I B/II/1 B/II/2 B/II/2a B/II/2b B/II/2c B/II/2d B/II/2e B/II B) C/I C/II C/III C/IV C/V C) D/I/1

D/I/1a

D/I/2

D/I/2a

D/I/3 D/I/4 D/I/5 D/I/6

- ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ebből: kárpótlási jegyek - ebből: kincstárjegyek - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - ebből: befektetési jegyek Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések

12 139

1 275

13 414

0

0

0

3 099 773

105 020

3 204 793

206 114

206 114

206 114

0

206 114

0

0

0

206 114

0

206 114

113 730 165 47 636

-113 730 667 69 886

0 832 117 522

161 531

2 541 -40 636

2 541 120 895

3 211

-3 211

0

3 211

-3 211

0

20 086

-20 086

0

5 133

-5 133

0

0

0

D/I/6a

D/I/7

D/I/7a

D/I/8 D/I/8a D/I D/II/1

D/II/1a

D/II/2

D/II/2a

D/II/3 D/II/4 D/II/5 D/II/6

D/II/6a

D/II/7

D/II/7a

D/II/8 D/II8a D/II D/III/1 D/III/1a D/III/1b

működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) Adott előlegek - ebből: immateriális javakra adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek

28 430

-28 430

0

25 266

-25 266

25 266

-25 266

0

2 883

4 432

7 315

D/III/1c D/III/1d D/III/1e D/III/2 D/III/3 D/III/4 D/III/5 D/III/6 D/III/7 D/III D) E) F/1 F/2 F/3 F)

- ebből: készletekre adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I G/II G/III G/IV G/V G/VI G) H/I/1 H/I/2 H/I/3 H/I/4 H/I/5

H/I/5a

H/I/6 H/I/7 H/I/8

H/I/8a H/I/9

Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 883

4 432

7 315

2 883

4 432

7 315

56 579

-49 264

7 315

15 783

-4 261

11 522

0

0

0

3 539 780

10 859

3 550 639

1 801 243

1 801 243

47 801 1 197 614

47 801 1 197 614

3 046 658

2 561

25 348

476 439 476 439

476 439 3 523 097

1 914

1 914

-2 561

295

295

9 313

9 313

-25 348

H/I/9a

H/I/9b

H/I/9c

H/I/9d

H/I/9e

H/I/9f

H/I/9g H/I/9h H/I H/II/1 H/II/2 H/II/3 H/II/4 H/II/5

H/II/5a

H/II/6 H/II/7 H/II/8

H/II/8a

H/II/9 H/II/9a

H/II/9b H/II/9c

finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes

25 348

-25 348

27 909

-16 387

11 522

401 863

-385 843

16 020

H/II/9d

H/II/9e

H/II/9f

H/II/9g H/II/9h H/II H/III/1 H/III/2 H/III/3 H/III/4 H/III/5 H/III/6 H/III/7 H/III H) I) J) K/1 K/2 K/3 K)

kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

401 863

-401 863

401 863

-385 843

57 594

-57 594

57 594

-57 594

0

487 366

-459 824

27 542

5 756

-5 756

0

0

0

3 539 780

10 859

3 550 639

16 020


Sülysáp Város Önkormányzatának 2014 évi eredmény kimutatása

SorMegnevezés szám 1. 2 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 02 eredményszemléletű bevételei

Előző időszak 3.

ezer forintban Módosítások (+/-) Tárgyidőszak 4. 5. 191 984 226 388

03 I 04 05 II 06 07 08 III 09 10 11 12 IV 13 14 15 V VI VII A) 16 17 18 18a VIII 19 20 21 21a IX B) C) 22 23 X XI D)

E)

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-VVI-VII)

0 0

0

418 372

0

0

0 521 396 613 374 91 978

0

0

8 154 91 726

0

0

0

0

0

0

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) - ebből: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

1 226 748

666 100 546 50 427 4 045 9 319 63 791 70 119 638 540 772 124

1 031

0

0

1 031 438

0 0 0

0 0 0

438 593 772 717

46 904 0

0

46 904

0

0

343 182 -296 278

0

0

476 439

7. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7.

8. 2 392

9. 41 826

0

10840 Civil szervezetek működési támogatása

6.

4 Családd és nővédelmi egyéb szolg.

5.

0 0 6 6 0 0 0 7 Város, községgazdálkodá si egyéb szolg.

Egyéb rendészeti tevékenység

4.

3 0 6 4 Közvilágítás

Közterület rendjének fenntartása

3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) ebből: biztosítási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=16+17+18) Személyi juttatások (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás

Köztemető fenntartása

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Rovat megnevezése

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotása

Sorszám

Rovat-szám

0 1 1

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer forintban Kormányzati funkció száma és elnevezése 0 0 1 3 3 0 0 1 3 3 0 3 1 0 0 3 1 0 0 4 1 2

11.

12.

12.

12. 6 209

746 1 425 415

175

49

0

0

0

0

2 567

41 826

0

0

594 9 438

0

0 0 0

K122 K123 K12 K1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 567

0 41 826

0 0

0 0

641 641 10 079

K2

0

0

0

0

630

6 359

0

0

2 658

630

2 078

K2 K2 K2 K2 K2

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

28 29 30 31

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés

K2 K311 K312 K313

2 488

4 281 47 42 81

34 6 908

65

6 867

209

32 33 34 35 36 37 38

40 41 42 43 44 45 46 47

Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak (>=39) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

K34

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50 51 52 53 54

39

K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333

6 942 536 4 057 4 593 18 201

0

0

65

873

0

0

0

209 122 12 134 585

0

0 149

0

0 1

0

0

0 10 051

0

80

0

19

12 61 677

0

0

0

0

518

K333 K334 K335 K335 K336 K337 K33 K341 K342

1 239 650

151

2 300 2 449

1 049 1 049

11 291 11 292

35 176 362

0

10 131

10 020 10 020

403

0

0

0

0

0

0

0

K351

17 968

40

181

28

Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások (>=52+53) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

K352 K353 K353 K353 K354

39 509 438

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam különbözete

K354

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

58

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások (=63+…+73) ebből: családi pótlék ebből: anyasági támogatás ebből: gyermekgondozási segély ebből: gyermeknevelési támogatás ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése ebből: életkezdési támogatás ebből: otthonteremtési támogatás ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K355

9 303

K35

67 218

40

181

28

287

0

2 473

0

229

0

K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42

116 883

2 489

1 230

11 385

1 522

0

12 604

10 020

1 249

0

16 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

17 119 37 727 250 153

K42 K42 K42 K42 K42 K42

170

K42

16 712

2 473

229

287

74

K43

76

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) ebből: ápolási díj

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

K44

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

K44

75

80 81 82

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] ebből: cukorbetegek támogatása ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

K44

891 14 492

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítés

K45

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

K45

89 90 91 92 93 94 95 96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K44

K45

87 88

0

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj ebből: átmeneti bányászjáradék ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakbértámogatás ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

K44

83

86

891

K45 K45 K45 K45 K45 K45 K45 K46 K46 K46 K46

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. K46 b) pont]

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

100 101 102 103 104

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) ebből: házastársi pótlék

K47 K47 K47 K48 K48

14 492 17 020

17 020

13 630

105 106 107 108 109

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj kiegészítése ebből: nemzeti gondozotti ellátások ebből: nemzeti helytállásért pótlék ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

K48 K48 K48 K48 K48

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

K48

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

K48

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

K48

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása ebből: életjáradék termőföldért ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások ebből: szépkorúak jubileumi juttatása ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) d) pontok] ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

K48 K48

476

K48

2 290

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és K48 gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és K48 gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

128 129 130 131 132 133 134 135

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) ebből: Európai Unió Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

7 880

K48

125

127

2 984

K4 K501 K501 K502

62 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 491

K503 K504 K504 K504 K504

0

136 137 138 139 140

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

K504 K504 K504 K504 K504

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K504

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K504

147 148 149 150 151

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

152


K505

153


K505

143 144 145 146

K505


K506

164


K506

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

K507

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K507

168 169 170 171 172

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

167

0

0

0

0

0

0

0

58 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K505 K505 K505 K505 K505

163

157

0

K505

158 159 160 161 162

155 156

0

K505 K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

154

0

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

58 118

16 791

0

182 183 184 185 186

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások

187


174 175 176 177 178 179 180 181

188 189 190 191 192 193

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Tartalékok

K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511

K511

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67

203 204 205 206

Beruházások (=195+196+198+…+202) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K6 K71 K72 K73

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

208

Felújítások (=204+...+207) K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés államháztartáson belülre

211 212 213

ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

31 271 1 250 20 371

57 477

K511 K511 K511 K511 K512

195 196 197 198 199 200 201

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220)

0

K511

Egyéb működési célú kiadások K5 (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

210

0

K511 K511 K511 K511 K511

194

209

57 477

K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66

K82 K82 K82 K82

8 400

136 877

0

83 111

0

0

0

0

0

0

0

31 271

1 050

2 849 8 125

198

43 1 275

5 210

102

21

12

99 295 47 072

0

1 152

0

219

0

1 275

0

55

0

47 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 215 216 217 218

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

K82 K82 K82 K82 K82

219


K82

220


K82

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)

K83 K83 K83

225 226 227 228 229

ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

230


K83

231


K83

222 223 224

241


K84

242


K84

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K85

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256)

K86

246 247 248 249 250

ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások

K86 K86 K86 K86 K86

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K83 K83 K83 K83 K83

236 237 238 239 240

233 234

0

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik

232

0

K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84

251


259 260 261 262 263

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások

264


252 253 254 255 256 257 258

265 266 267 268 269 270

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88

K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)

K9111

273 274

ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9111 K9111

283 284 285 286 287 288 289 290 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463 042

2 489

2 382

11 385

4 938

48 185

13 879

10 020

14 041

31 271

K88 K88 K88 K88

272

280 281 282

0

K88

K1-K8

279

0

K88

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

276 277 278

0

K88 K88 K88 K88 K88

271

275

0

K9112 K9113 K9113 K9113

25 348

K911

25 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K912 K913

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)

K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92

308

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

309 310

Finanszírozási kiadások (=297+307+308) Kiadások összesen (=271+309)

K9 K1-K9

311

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]

312

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]

313

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]

314

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]

349 574

374 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

374 922 837 964

0 2 489

0 2 382

0 11 385

0 4 938

0 48 185

0 13 879

0 10 020

0 14 041

0 31 271

2 40

3 40


Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sorszám

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Megnevezés

2. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

ezer forintban Ingatlanok Gépek, Koncesszióés berendezéBeruházások ba, vagyon- Összesen Immateriális kapcsolódó Tenyészsek, és kezelésbe (=3+4+5+6+ javak vagyoni állatok felszerelések, felújítások adott 7+8) értékű járművek eszközök jogok 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 280 2 792 865 90 719 201 770 3 087 634 0 0 329 645 7 835 337 480 0 0 0

329 645

9 999 17 834

0

0

0

9 999 347 479 0 0 0 0

0 2 280

0 3 122 510

0 108 553 79 805

0 0

162 259 162 259 39 511

0 0

0

79 805

0

0

0

1670 1 670

162 259 162 259 3 272 854 79 805 1 670 0 81 475

20 21 22 23 24 25 26

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0 1 670 610

0 0 3 122 510

0 79 805 28 748

0 0 0

0 0 39 511

0 0 0

0 0 0 0 81 475 3 191 379


Az eszközök értékvesztésének alakulása

Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Megnevezés 2. Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összesen (=01+…+14)

Nyitó adatok Tárgyidőszak- Tárgyidőszakban elszámolt ban visszaírt Bekerülési Értékvesztés értékvesztés értékvesztés érték 3. 4. 5. 6.

ezer forintban Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték 7. 8. 0 0 7 315

0

12 139

13 414

206 114 113 730

206 114

2 541

2 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

334 524

0

0

0

229 384

10. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez Beruházások- felújítások alakulása 2014. év Megnevezés Óvoda mosogatógép Konyha sütők ELMIB részvény Termelői piac Informatikai eszközök Gépkocsi vételár előleg Röplabdapálya Kisértékű gépek berend. Intézményeknél beszerz. Beruházások Tűzoltószertár fűtés Óvoda ablak cserék Óvoda előletők Wass. Albert fűtés Sőtér kastély felújítás Partfal Felújítások

Összesen

Eredeti előirányzat 550 000 2 000 000 1 383 100 6 000 000 1 000 000

10 933 100 500 000 3 500 000 1 000 000 1 000 000

Módosított előirányzat 550 000 2 000 000 1 383 100 87 885 045 2 849 133 4 900 000 751 960

Tényleges felhasználás 476 758 1 993 900 1 275 126 87 669 665 2 849 133 4 900 000 751 960

2 080 261

2 080 261

1 038 058 103 437 557

1 038 308 103 035 111

6 000 000

500 000 3 500 000 295 615 800 000 4 385 705 46 904 215 56 385 535

800 000 4 385 705 39 720 000 47 072 174

16 933 100

159 823 092

150 107 285

2 166 469

11. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (adatok eFt-ban)

Bevételek Megnevezés

Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei

Fejlesztési célú támogatások (célcímzett) Értékpapír eladás (finanszírozási műv) Előző évi pénzmaradvány

Kiadások

2013. évi tény

2014 évi 2014. évi módosított teljesítés előirányzat

2013. évi tény

2014.évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Tám. értékű felhalmozási kiadás 58 507

41 000

157 849

46 904

Beruházási kiadások, felhalmozási célú 46 904 alapátadások Felhalmozási célú pénzeszközök Felújítások Pénzügyi befektetések,részesedések vás.

Felhalmozási célú hitel Költségvetési kiegészítés, visszatérítés

Felhalmozási- és céltartalék Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( kamat ) Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke ) Tartalék (államháztartási)

EU előcsatlakozási támogatás Egyéb Fejlesztési célú kölcsön visszafiz. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel

Összesen: Hiány:

Megnevezés

216 356

87 904

Egyéb (Értékpapírok kiadásai ) Támogatási kölcsön nyújtása Beruházás Áfa 46 904 Összesen: -103 203 Többlet:

7 016

102 055

101 760

155 981

56 386

47 072

1 383

1 275

159 824

150 107

51 454

214 451

12. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzat összesen) (adatok eFt-ban) Bevételek Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány

2013. évi tény 265 214 55 444 441 153 0

Kiadások 2014. évi módosított előirányzat 343 099 23 868 2 098 586 734 183 829

EU előcsatlakozási tám. Egyéb függő bevétel Tám. értékű műk. bevétel Ktgvetési kieg. visszatér. Sajátos működési bevételek Összesen: Hiány:


Megnevezés

340 389 23 868 2 098 583 734 183 707

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Tám. értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú pénzeszk. átadás Áh kívül 84 Társadalom és szocpol.jutt. Működési célú hiteltörl. (tőke+kamat) Tartalék Egyéb függő kiadás

761 811

1 139 628

1 133 880 Összesen: Többlet:

2013. évi tény

2014. évi módosított előirányzat


269 026 69 120 250 872 10 045 67 987

311 840 75 683 459 128 58 118 67 288

301 354 77 243 406 755 58 118 67 264

93 021

70 302

70 302

25 348

25 348

1 067 707

1 006 384 127 496

11 294 771 365

13. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez GONDOZÁSI KÖZPONT 2014 . ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK Rovat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8





Teljesítés %

8 858 376

12 714 012

12 279 728

96,58

5 521 753

5 521 753

2 744 000

49,69

18 235 765

15 023 728

82,39

1 520 000

15 900 129






Teljesítés %

5 113 629

5 021 708

5 021 708

100,00

1 374 687

1 464 638

1 464 638

100,00

9 411 813

11 691 947

8 387 477

71,74

57 472

57 472

100,00

18 235 765

14 931 295

81,88

15 900 129

14. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA






Teljesítés %

11 000 158 381 328

158 381 328

156 706 647

98,94

108 000

108 000

158 489 328

158 489 328

108 000 156 825 647

98,95






Teljesítés %

112 350 900

112 350 900

109 598 481

97,55

30 401 439

30 401 439

31 961 226

105,13

15 736 989

15 736 989

8 871 712

56,37

158 489 328

158 489 328

150 431 419

94,92

15. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA






Teljesítés %

4 262 126

6 003 126

5 855 787

97,55

35 769 608

37 950 212

37 947 212

99,99

41 396 734

43 953 338

43 802 999

99,66



Tényleges felhasználás 25 046 550

Teljesítés % 100,00

6 562 708 10 457 365

6 656 472 11 943 548

6 656 472 10 263 005

100,00 85,93

306 027

306 027

43 953 338

42 272 054

1 365 000



41 396 734

96,17

16. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA






Teljesítés %

5 372 558

4 527 647

84,27

114 460 448

111 398 225

109 973 425

98,72

2 619 000

2 619 000

117 079 448

119 389 783

2 619 000 117 120 072

98,10






Teljesítés %

80 068 758

87 345 475

79 887 945

91,46

19 431 565

20 519 916

20 519 916

100,00

17 579 125

11 482 408

10 124 947

88,18

41 984

41 984

119 389 783

110 574 792

117 079 448

92,62

17. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA


Rovat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN




Teljesítés %

1 800 000

1 750 000

1 750 304

100,02

14 725 009

17 363 009

17 363 002

100,00

2 098 012

2 098 012

122 000

122 000

16 647 009

21 333 021



21 211 318 Tényleges felhasználás

99,43 Teljesítés %

7 465 653

8 079 653

8 078 731

99,99

1 996 106

2 198 226

2 198 159

100,00

7 185 250

10 452 142

8 582 516

82,11

603 000

603 250

21 333 021

19 462 656

16 647 009

91,23


KÖZPONTI KONYHA 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA


Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

Rovat K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9





Teljesítés %

64 480 000

64 480 000

60 410 811

93,69

24 506 230

24 840 000

24 840 000

100,00

89 119 230

89 320 000

85 250 811

95,44

Eredeti előirányzat 17 826 553 4 884 377 66 408 300

Módosított előirányzat 18 250 404 4 795 102 66 244 919

Tényleges felhasználás 18 250 404 4 795 102 60 926 003

Teljesítés % 100,00 100,00 91,97

29 575

29 575

89 320 000

84 001 084

133 000

89 119 230

94,05


Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi pótelőirányzata Megnevezés Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Vis Maior Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Ágazati pótlék Bérkompenzáció Kincstári felülvizsgálat miatti pót Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása Az e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése Konszolidáció miatti támogatás + kamat Mezőőri szolgálatra visszaigényelt Normatíva megelőlegezés

Központi költségvetéstől összesen KKTT Közalapítvány (civil szervezet támogatása) Választások miatt Diákmunka program Közhatalmi bevételek Egyéb felham. támogatások EU programok Közmunkaprogram Működési bevétel PH Egyéb előirányzat összesen

Pótelőirányzat összesen

Összeg 14 026 630 16 619 900 3 064 346 46 904 215 170 000 16 000 469 000 5 188 041 1 258 586 537 866 1 500 000 98 865 193 600 344 000 912 000 25 514 012 2 066 000 16 019 766

134 902 827 2 098 012 3 888 887 1 598 625 47 752 973 25 348 594 17 182 304 1 483 671 99 353 066

234 255 893

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents