Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/I/2013. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án (kedd) 16 órai kezdettel Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak Önkormányzat részéről: Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők, Abonyi Henrik alpolgármester, Fogl András alpolgármester és Faludi Tamás polgármester (7 fő – 63,64 %). Mózer Gyula képviselő jelezte később érkezését. Dósai Imre, Lendér Julianna és Terbe Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat. Jelen vannak továbbá: Dr. Tárai Éva jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Fehér László, Gulyás Jánosné, dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezetők, Béres László és Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referensek. Faludi Tamás polgármester Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat ez évi 14. képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Farkas Zoltán és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
-
Faludi Tamás polgármester ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltak szerint. Kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nem történt, így szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta.
7
igen
szavazattal
–
2
Napirend 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 2.) ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Hatósági Osztály előterjesztése Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens Menetrend módosítása Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanrészek eladása Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme Sipos Ferdinánd kérelme Döntés az Orient-International B&B Kft. laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban 9.) Képviselői kérelmek megtárgyalása 10.) Hősök tere 3 szám alatti bérlemény hasznosítása 11.) Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása 12.) Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítása 13.) Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása 14.) Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)
Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése Előadó: Fehér László osztályvezető 15.) Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése
3
Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 16.) „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” önerő fedezetének módosítása 17.) Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadása 18.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 19.) A „korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása” 20.) Létszámcsökkentési pályázat támogatása 21.) Normatíva lemondás, pótigénylés Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatója Előadó: Faludi Tamás polgármester 22.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásról 23.) Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása 24.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 25.) Játszóterek jövőbeni működtetése 26.) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme, az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban 27.) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme 28.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása 29.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 30.) Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása 31.) Beszámoló a 150/2013. (VI.12.) határozat végrehajtásáról 32.) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 33.) Járdaépítési program határidejének módosítása 34.) Kiskunmajsa – Bugacpusztaháza kerékpárút 35.) Tájékoztató a MaMMa szűrésről Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 36.) Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
4
37.) ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
38.) Egyebek 39.) Városi kitüntető címek adományozása (Zárt ülés!) Előadó: Faludi Tamás polgármester
1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Az előterjesztés 16. oldalán lévő 161/2013. (VI.12.) határozat esetében a kiemelt szöveg helyébe az alábbiakkal fogadja el a képviselő-testület: ,,A megállapodás megkötése a támogatás átutalása megtörtént a 15/2013. (VI.25.) Ktr-ben az átvezetés megtörtént.”. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta.
igen
szavazattal
–
200/2013. (IX.03.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 203/2012. sz. határozat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése, vagyonpolitikai irányelvek meghatározása - 226/2012. sz. határozat Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/92 hrsz-ú ingatlanra - 268/2012. sz. határozat A Városgazdálkodási Intézmény átköltözése - 309/2012. sz. határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
5
- 332/2012. sz. határozat Gázvezetéshez támogatási kérelem a Rózsahegyi utcában - 334/2012. sz. határozat Magyarfalva Program - 362/2012. sz. határozat Víztisztító konténer telepítése Bodogláron - 2/2013. (I.17.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának részben történő átvállalásához szükséges nyilatkozat - 9/2013. (I.30.) határozat A Polgármesteri Hivatal létszámának módosításáról - 18/2013. (II.08.) határozat Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség - 35/2013. (II.27.) határozat Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása - 61/2013. (III.27.) határozat Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása - 66/2013. (III.27.) határozat Éven túli lejáratú hitelfelvétel MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési program keretében - 69/2013. (III.27.) határozat A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása - 83/2013. (IV.18.) határozat Asztalitenisz Club támogatási kérelme - 95/2013. (V.08.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése - 97/2013. (V.08.) határozat Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása - 101/2013. (V.08.) határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés - 102/2013. (V.08.) határozat Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása - 105/2013. (V.08.) határozat Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása - 111/2013. (V.08.) határozat A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása - 129/2013. (V. 28.) határozat Orient-International B&B Kft-vel szerződés módosítás - 133/A/2013. (V. 28.) határozat Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde festése, udvari játékok felújítása - 140/2013. (VI.12.) határozat Az egyéb (nem tradicionális) sportegyesületek, sportvállalkozások támogatása - 141/2013. (VI.12.) határozat A Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása - 142/2013. (VI.12.) határozat A 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása és azok támogatása
6
- 143/2013. (VI.12.) határozat Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatok elbírálása és a közművelődési megállapodások megkötése - 145/2013. (VI.12.) határozat Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelem - 147/2013. (VI.12.) határozat A Kiskunmajsai Értéktár megalakítása iránti kérelem - 149/2013. (VI.12.) határozat A kiskunmajsai Alsó-Óvoda szülői közösségének kérelme - 150/2013. (VI.12.) határozat Dósai Imre, a PSZM frakció képviselője által benyújtott indítvánnyal kapcsolatosan - 151/2013. (VI.12.) határozat Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői kérelme gyermek napközbeni ellátásának biztosítása tárgyában - 153/2013. (VI.12.) határozat Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása - 154/2013. (VI.12.) határozat Nyerges István felajánlása - 156/2013. (VI.12.) határozat A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése - 157/2013. (VI.12.) határozat Szent Hubertus Vadász és Horgásznap rendezvény területigénye - 158/2013. (VI.12.) határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - 159/2013. (VI.12.) határozat Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme - 161/2013. (VI.12.) határozat Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület kérelme - 162/2013. (VI.12.) határozat Halasvíz Kft-ben lévő üzletrészről - 170/2013. (VI.12.) határozat Városszépítő Egyesület kérelme - 173/2013. (VI.12.) határozat A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányi intézményekben - 174/2013. (VI.12.) határozat Polgármesteri Hivatal létszámának módosítása - 176/2013. (VI.12.) határozat Munkavállalók képernyő előtti munkavégzéséhez védőszemüveg biztosításáról - 177/2013. (VI.12.) határozat Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról - 178/2013. (VI.12.) határozat Hősök tere 3. sz. ingatlan bérlete - 179/2013. (VII.10.) határozat A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői kinevezése
7
- 180/2013. (VII.10.) határozat Kiskunmajsa Város településszerkezeti tervének módosítása - 181/2013. (VII.10.) határozat Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosításra beadott pályázat értékelése - 182/2013. (VII.10.) határozat Menetrend elfogadása - 187/2013. (VII.10.) határozat Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme - 188/2013. (VII.10.) határozat Szociális szakvizsga megszerzésével kapcsolatos fizetési osztály változás - 189/2013. (VII.10.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságkonszolidációja, MFB hitelkeret lezárása - 190/2013. (VII.10.) határozat Református Egyház támogatási kérelme a majsai református templom befejezéséhez - 191/2013. (VII.10.) határozat Tárgyi feltételek biztosítása a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése miatt - 192/2013. (VII.10.) határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - 193/2013. (VII.10.) határozat Mobil megfigyelő kamera vásárlás - 194/2013. (VII.10.) határozat Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány állandó kiállítása - 195/2013. (VII.10.) határozat Székelyudvarhelyi XVI. Városi Sörfesztiválra kiutazó Konvoj együttes kérelme - 196/2013. (VII.10.) határozat A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde létszámigénye
2./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
8
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35.§-ában, a 39:§ (2), (5) bekezdésében valamint a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 31.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 2. § A R. 11.§ (1) bekezdése hatályát veszti. 3. § A R. 13.§ (2),(3), (4), (5) és (6) bekezdései hatályukat vesztik. 4. § A R. 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a meghatározott közszolgáltatási díjakból az alábbi kedvezményeket biztosítja az ingatlantulajdonos kérelme alapján: (2) a 70 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonosok részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény díjából 50 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben a tulajdonos havi rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg, (3) a 75 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonosok részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény díjából 100 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben a tulajdonos havi rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg.
9
(4) Egy személy 1 ingatlan alapján részesülhet kedvezményben. (5) Az (2) és (3) bekezdésben biztosított kedvezmények iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani, mely kérelmeket a Polgármester bírálja el. A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmek alapján biztosított kedvezmények a kérelem hivatalhoz történő beérkezését követő hónap első napjától 1 év időtartamra illetik meg a jogosultat. (6) A Szolgáltató részére az önkormányzat a (2), (3) bekezdésben biztosított közszolgáltatási díjkedvezményeket – számla ellenében – megfizeti. 5. § A R. 17.§-ának a), pontja, valamint aa), ab), ac) hatályukat vesztik.
alpontjai, b), d), e), f) és g) pontjai
6. § A R. 2. számú melléklete hatályát veszti. 7. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 5. napon hatályát veszti. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 36/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet. (1)
10
Hatósági Osztály előterjesztése Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ 3./ N a p i r e n d Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
201/2013. (IX.03.) határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletében 880.000,-Ft keretösszeg kerül tervezésre a fenti cél fedezeteként. A Képviselő-testület az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében – amennyiben az ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója meghirdetésre kerül – az általános szerződési feltételeket elfogadja, és a csatlakozási Nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármestert. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, az ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának meghirdetése esetén a szükséges pályázatok kiírásáról intézkedjen. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: értelemszerűen Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ 4./ N a p i r e n d Menetrend módosítása Faludi Tamás polgármester A menetrend újabb módosítása kiosztásra került képviselőtársaim részére. A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
11
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
202/2013. (IX.03.) határozat Menetrend módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékelt menetrend módosítást elfogadja 2013. szeptember 23-tól, és módosítja a 2012. augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 23.
5./ N a p i r e n d Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanrész eladása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő Polgármester úrtól kérdezem, hogy mi indokolja ennek az ingatlannak az értékesítését? Milyen koncepció része, hogy ezt az ingatlant értékesíteni kell? Faludi Tamás polgármester Az ingatlan értékesítése nem koncepció része, más feladatot az építménynek nem tudtunk találni. Az ingatlan belső része eléggé lepusztult állapotban van, ezért tettünk javaslatot az értékesítésre. Nyerges Benjamin képviselő Tudomásom szerint a Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnak van egy igénye az önkormányzat felé, miszerint helyet szeretne kapni a tevékenységének a folytatásához. Ez a központi fekvésű ingatlan optimális lehetne erre a célra. A javaslatom szerint az ingatlan ne kerüljön értékesítésre, hanem bocsássuk a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat rendelkezésére. Faludi Tamás polgármester Bizottsági ülésen is volt szó a Máltai Szeretet Szolgálat kéréséről, akkor a bizottság nem tudott a helyiség biztosítására javaslatot tenni. A magam részéről luxusnak tartom, hogy egy ilyen ingatlant ezen célra fenntartson az önkormányzat.
12
Az ülésen az ingatlan biztosítására több lehetőség elhangzott, amit a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nem fogadott el. Farkas Zoltán képviselő Én is azt mondom, hogy fontoljuk meg ezt a kérést. Lehet, hogy luxusnak tűnhet egy ilyen ingatlan átadása, de amilyen tevékenységet végez a Máltai Szeretet Szolgálat az arányban állhat ezzel. Nem megkérdőjelezve az értékbecslést, de ismerve a majsai ingatlan árakat, véleményem szerint kevés az esély, hogy ekkora összegért értékesíteni lehessen. Amennyiben ennyiért nem tudjuk eladni, akkor már nem is biztos, hogy az esetlegesen kialakuló ár aránytalan lesz ahhoz a tevékenységhez, amit a Máltati Szeretet Szolgálat végez. Én is javasolom, hogy kerüljön megfontolásra az ingatlan átadása. Faludi Tamás polgármester Míg legalább egy körben nem próbáljuk meghirdetni, értékesíteni az ingatlant, addig nem mondhatjuk, hogy sok-e az ár vagy sem. Az ár reálisnak tűnhet, mivel egy központi fekvésű épület, ahol a Gyámügyi Csoport működött az a rész kifogástalan állapotban van. A hátsó részt kell felújítani, ami nem kis alapterületű. Továbbra is javasolom az ingatlan értékesítésre való meghirdetését. Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom azon módosító javaslatot, mely szerint a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat részére az ingatlan kerüljön biztosításra. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett – nem javasolja az ingatlan átadását a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat részére. Faludi Tamás polgármester Ezek után szavazásra bocsátom az eredeti határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 203/2013. (IX.03.) határozat Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanrész eladása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 6. sz. 896 hrsz alatti ingatlan vegyes tulajdonban lévő 896/A/1 hrsz-ú és 896/A/2 hrsz-ú –Tulajdoni lap szerinti művelési ág: kivett lakóház udvar- 90,1m2 nagyságú ingatlanrész egyösszegű fizetés kikötése mellett, 6.070.000,-Ft kikiáltási áron árverés útján az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a Polgármester bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
13
6./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést a következő módosítással: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000,- forintot biztosít anyagköltségre a Kiskunmajsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületének Kiskunmajsa város önkormányzati tulajdonrész felújítására, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
204/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000,- forintot biztosít anyagköltségre a Kiskunmajsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületének a Kiskunmajsa város önkormányzati tulajdonrész felújítására, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. A kivitelezésben a közhasznú foglalkoztatásban foglalkoztatott szakemberek vesznek részt. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 30.
7./ N a p i r e n d Sipos Ferdinánd kérelme Faludi Tamás polgármester A szakbizottság nem javasolja a képviselő-testületnek az út értékesítését. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
14
205/2013. (IX.03.) határozat Sipos Ferdinánd kérelme Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a 0647/48. hrsz-ú 9333 m² nagyságú utat Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István király u. 28. sz. alatti lakos részére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 30. a kiértesítésre
8./ N a p i r e n d Döntés az Orient-International B&B Kft. laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
206/2013. (IX.03.) határozat Döntés az Orient-International B&B Kft. laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jogi lépések megtételére a 2011. december 30-i keltezésű 0329/87. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződéstől történő elállással kapcsolatban. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
9./ N a p i r e n d Képviselői kérelmek megtárgyalása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. /Mózer Gyula képviselő megérkezett./
15
Nyerges Benjamin képviselő A beérkezett képviselői igényekkel kapcsolatosan tartottunk egyeztetést, ahol 24-25 millió forintnyi végösszeg körvonalazódott. Most meglepődve látom, hogy 29.349.000,- Ft-ot tartalmaz az előterjesztésben a felújítási keret. Kérdezem, mi indokolta a növekedést? Akkor, amikor az én körzetemben 2 lámpatest felszerelésére 350.000,- Ft volt kalkulálva, most az előterjesztésben 200.000,- Ft-tal van tervezve. Kérdezem máshol is történtek változások, ha igen milyen irányba? Faludi Tamás polgármester Ami pluszként tartalmaz az előterjesztés a Fő utcának a Zrínyi utcától a szakaszánál a hiányzó betonjárdának a pótlása. Az elmúlt 20 évben közmeghallgatáskor kérték az arra lakók, hogy szárazlábbal fel tudják tolni alvégből a központba. Ezért került a javaslat az előterjesztésbe, amit Városfejlesztési Bizottság támogatott.
Híd sorig lévő szinte minden a babakocsit az a Pénzügyi és
Nyerges Benjamin képviselő A válasz kapcsán felmerül bennem egy újabb gondolat, az egyeztetés után bekerülhetett újabb elem a felújítási keretösszegbe, akkor mi alapján maradt ki a Szabó Ervin utca végén lévő csapadékvíz csatorna kiépítése? Az általam benyújtott igényt meg kell vizsgálni, más képviselő által benyújtott igényt meg kell oldani. Polgármester Úr kérdezem, hogy mi a kettő közötti különbség? Faludi Tamás polgármester Természetesen egy kérdést így is meg lehet közelíteni, ez a rosszabb indulatú megközelítése a kérdésnek. A szakember véleménye szerint, ezt egy speciális szakembernek kell megvizsgálni, mivel még a kivitelezése is problémát okoz. Az előterjesztés tartalmazza, hogy meg kell vizsgálni a Szabó Ervin utca végén a csapadékvíz csatorna kiépítését és a Petőfi u. – Arany János u. kereszteződésének vízelvezetését, a következő testületi ülésen a képviselőtársaim elé kerül a szakember, tervező által meghatározott megoldás. Farkas Zoltán képviselő A napirend kapcsán a körzetemet érintő lényegi kérdésekről szeretnék beszélni. A 29 millió forintos javaslatból a 3. számú körzetnek 300.000,- Ft jutott. A körzetem lakói jó, ha tudják, hogy néhány javaslattal éltem, ezek a következők: a Liszt Ferenc utcának a rendbehozatala, a MÁV-állomás környékének rendbetétele, ebből csak a buszforduló kialakítása kerül megvalósításra. A Csontos Károly utcában is van hiányos járda, javasoltam ezt is elkészíteni. A Fő utcán van járda, de az idős emberek kérik, hogy a Fő utcán a vasútállomásig a járda valamelyik oldalát hozzuk rendbe, ezen igényt sem tartalmazza az előterjesztés. A lakosság részéről megfogalmazódott az igény a közösségi tér létrehozására a Lommatzsch utcánál vagy pedig a Kodály utca esetében. Ezen kérések mindegyike nem létkérdés, de én mindenképpen ragaszkodnék a Fő utca járdaszakaszának a felújításához. Tudom, sokan azt mondják, hogy a Fő utcai járdát miért nem hozzák rendbe az ott lakók. Ez a járda kétszer olyan széles, mint a városban a többi járda, valamint ezen a részen nagyon sokan kihaltak. Tehát számomra elfogadhatatlan az előterjesztés, továbbra is javasolom módosító indítványként, hogy a Fő utca páros oldala legalább a Petőfi utcáig kerüljön térkövezésre.
16
Amit még nagyon fontosnak tartok a Félegyházi út fogadó jellegének javítása virág és faültetéssel. Faludi Tamás polgármester Farkas Zoltán képviselő úr a képviselői egyeztetés során is kiállt a körzetéért. A megbeszélésen is volt arról szó, hogy nem lehet képviselőknek egyeztetni úgy, hogy mi történt az egyik körzetben és mi történt a másikban. A képviselők elmondták, hogy ők mit szeretnének a körzetekben megvalósítani, abból a szakemberek ilyen sorrendet állítottak össze. A szakemberek ezt javasolták. Az előző ciklusban, amikor 1 milliárd forintért megvalósult az egészségügyi központ abban a körzetben, akkor senki nem mondta, hogy a többi körzetnek miért nem adunk valamit. Ha már körzetekről beszélünk, Nyerges Benjamin képviselő úr körzetében a Platán fák kivágásra kerültek, és az újra fásítás megtörtént több millió forintért, akkor senki sem mondta, hogy a másik körzetbe is adjunk ugyanennyi összeget. Ugyan ebben a körzetben 130 millió forintért újra építettük az Iskola utcát, aminek az önereje 10 millió forint feletti összeg volt. Ezt az összehasonlítást nem tudom elfogadni, és nem is teljes mértékben korrekt. A Fő utca esetében, amit elfogadtunk a megbeszélésen, hogy a térkő programba belevesszük, ez itt szerepel a második helyen. Az első helyre a Petőfi szobor környéke lett betéve, mivel ünnepekkor örök problémát jelent a csapadékvíz miatt a megközelítés. Ennek kivitelezése ez évben vagy pedig jövő év március 15-ig meg fog történni. A második helyre be van téve a Fő utca térkövezése egész végig, nem csak a Petőfi utcáig, hanem a volt szülőotthonig. A Fő utcának ezen oldala jövő nyárig készen lesz. A Képviselő Úr, amennyiben komolyan gondolja módosító indítványát, felteszem szavazásra, de most a térkő-programban nem tudjuk megvalósítani, mivel annyi térkövet a Városgazdálkodási Intézmény ebben a programban nem tud gyártani. A 3,9 millió forint kevés lesz a kivitelezésre, mivel ebben az esetben vásárolni kell térkövet. A Képviselő Úr kérésére a jövő évben elsőként fogunk neki a Fő utca térkövezésének. Képviselő Úr, a Liszt Ferenc utcának semmi baja nincs, én a Bartók Béla utcai útnál látok problémát, hogy az út középen meg van repedve. A szakemberek véleménye szerint ez az út egy – két évet ki fog bírni. Amennyiben a Képviselő Úr kéri, hogy módosító javaslatként szavazzunk róla, el tudom fogadni. Én mindennek örülök, ami megvalósul Kiskunmajsán. Farkas Zoltán képviselő A Liszt Ferenc utcában az út olyan rossz állapotban van, hogy szinte járhatatlan. A Bartók Béla utca esetében is vannak gondok, de az egy jól megépített erős út, azt lehet javítgatni. A Polgármester Úr hivatkozott arra, hogy főként szakemberek tették a javaslatot, kérdezem kik ezek a szakemberek? Számomra kicsit készséges, hogy szakemberek javasolják a Petőfi szobor rendbetételét. Az első egyeztetésen el is hangzott, hogy addig nem szabad hozzáfogni a Petőfi tér rendbetételéhez, amíg a csapadékvíz elvezetését meg nem oldjuk. Amennyiben a térkő lerakásra kerül ugyan úgy állni fog a víz. Ha meg akarjuk oldani a vízelvezetést, akkor a térkövet fel kell szedni. Szakemberektől hallott véleményre alapozom az álláspontomat. Én be sem írtam a Bartók Béla utca mélypontjánál a csapadékvíz elvezetését, mivel nekem a szakemberek azt mondták, hogy ez a probléma abban az esetben oldódik meg, ha az egész városban megoldásra kerül. A pályázati lehetőséget elmulasztottuk. Én azt tudom elfogadni a Fő utcai járdával kapcsolatban, hogy a térkő-programból az egyébként is elhibázott Petőfi szobor környékét kivesszük, és rögtön első helyre kerül. Sok mindentől függ, hogy a térkő-programot végig lehet-e vinni. Hangsúlyozom, hogy nem a többit kérdőjelezem meg, hanem szerintem aránytalanságok vannak a rendszerben.
17
Faludi Tamás polgármester Mindaddig, míg így állunk egy kérdéshez, hogy a városfejlesztést úgy kívánjuk megoldani, hogy pénzeket, forrásokat kiegyensúlyozottan kívánunk elosztani, úgynevezett képviselői körzetek között, abból a városfejlesztésből semmi nem fog lenni. Az elmúlt 20 évben nagyon sok fejlesztés történt Kiskunmajsán, de soha el nem hangzott, hogy az én körzetemben miért nem történt valami. Minden képviselőnek örülnie kellene, ha a városban bármit meg tudunk valósítani. A következő testületi ülésre vissza lehet hozni az előterjesztésben leírt igényeket, mivel addig a mérnökök dolgoznak rajta. A Petőfi szobor esetében mérnök tervezte meg a térkövezést, az egyeztetés megtörtént. A képviselő-testület elé fog kerülni a vízelvezetés problémája is. Mózer Gyula képviselő A Petőfi térrel kapcsolatos kérdés bennünk is felmerült, én akkor azt a választ kaptam, - amit most is - ez a szakasz megoldható úgy, hogy nem befolyásolja a vízelvezetést. A Képviselő Úr felvetésére a térkövezés sorrendjével kapcsolatosan azt gondolom, hogy az első kettőhöz határidőket is hozzárendelhetünk, ami az elkötelezettséget még jobban megmutatja. A Petőfi tér 2014. március 15-re elkészülhetne, a Fő utca pedig jövő év júniusára. Faludi Tamás polgármester A Fő utcai járda elkészítésére július 30-i határidőt javasolok. Fogl András alpolgármester Azzal teljes egészében egyetértek, hogy itt nincsenek választási körzetek. Mikor a Csontos Károly utcai parkolókról döntöttünk eszembe sem jutott az, hogy melyik képviselőnek a körzetét fogja gazdagítani a 38 parkoló. A térkőgyártásról, az ismert, kizárólagosan a START munkaprogramnak köszönhető, hogy a béreken, járulékokon, gépek és alapanyagok vásárlásán 95 százalékot meghaladó állami támogatás van. Képviselőtársaim pontosan láthatták a Csontos Károly utcai parkoló kiépítésének elszámolását. Abban az esetben, ha ezt támogatás nélkül kellett volna megvalósítani négyzetméterenként 6 – 6.500,- Ft-ba került volna. A városközpont az én körzetemhez tartozik, de természetszerű, hogy egy kistelepülés rehabilitációja a városközpontban kezdődik. A lehető leglogikusabb, hogy a városközpontját próbáljuk rendbe tenni. A térkőgyártás nem csak a pályázati támogatással van összefüggésben, hanem azzal is, hogy télen a térkőgyártás tud-e folytatódni. A kazánprogram sikeres volt, viszont a pályázati támogatás nem tette lehetővé, hogy a fűtési rendszert bővítsük, újabb helyiségeket lássunk el radiátorokkal. Ez újabb anyagi vállalást kíván az önkormányzattól, amennyiben ilyen léptékű térkőberuházást kíván megvalósítani. A Fő utca esetében én személyesen jelen voltam a felméréseknél, köszönet azoknak, akik a házuk előtt megcsinálták a térburkolatot. Igaz, így nem egy egységes képet fog kapni ez az oldal, ha elkészül. Nagyon sok elhanyagolt, omladozó épület van a Fő utcán. A házak előtti zöldfelületet is meg kell oldani, ami nem kevés földmunkával és anyagi áldozatvállalással jár. Utolsó gondolat a Félegyházi út zöldfelület rehabilitációjáról. A VEK-kel folytatott egyeztetés során – amely a LEADER pályázat benyújtását célozta meg – az első javaslatunk az volt, hogy ott egy egységes fasor kerüljön kialakításra. A közművek elhelyezkedése miatt a központtól több száz méterre lehetett volna fasort kialakítani.
18
Farkas Zoltán képviselő Elég régóta vagyok már képviselő, tudom nem ezen múlik a képviselő újraválasztása. Volt már közöttünk olyan képviselő, akinek a körzetében volt a legtöbb fejlesztés, és még sem került újra megválasztásra. Az egyeztetés során a halaszhatatlan problémákkal és a város idegenforgalmi fogadójellegű fejlesztésekkel egészítettem volna ki a szempontrendszert. Az előterjesztésben én nem látok egységes szempontrendszert. Amennyiben az alvégben halaszthatatlan a hiányos járdák megépítése, akkor miért nem ugyan ilyen probléma a Csontos Károly utcában? Nem akarok politikát látni benne, de a végeredmény az, hogy 29,5 millió forintból nekünk 1,3 millió forint jutott, az úgymond kormánypárti képviselőknek pedig kb. 28 millió forint. Faludi Tamás polgármester Képviselő Úr azon kijelentését határozottan visszautasítom, hogy ez politika. Ez nem politika, hanem városfejlesztés. Én azt kérném, hogy sétáljon végig a Csontos Károly utcán, majd ezt tegye meg a Fő utcán a Zrínyi utcától lefelé, lehetőleg eső után. Megnézem, hogyan érzi biztonságosan magát a macskaköves járdán. Farkas Zoltán képviselő Mózer Gyula képviselő úr javaslatát támogatni tudom. A Fő utcai járdakiépítésre, ha meghatározzuk a július végi határidőt, az számomra is elfogható. A Petőfi tér esetében – ha szakemberek úgy látják, hogy nem probléma az, hogy a vízbe kerül kiépítésre a térkő – a március 15-i határidőt. Faludi Tamás polgármester Több kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot a következő kiegészítéssel: a Fő utca páros oldala, a Félegyházi úttól a Petőfi utcáig, utána annak folytatása egészen a szociális otthonig térkövezésre kerül 2014. július 30-ig. Ha nem is fejeződik be – erre nem tudunk ígéretet tenni, de nagy erővel elkezdjük építeni. Kérem, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi kiegészített határozatot hozta.
–
207/2013. (IX.03.) határozat Képviselői kérelmek megtárgyalása Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 29.349.000,- forintot biztosít a képviselői igények megvalósítására, melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret.
19 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a mellékelt táblázatban szereplő térkövezési sorrendet. A táblázatban első helyen szereplő térkövezés kivitelezési határideje 2014. március 15-e, a második helyen szereplő térkövezés kivitelezésének megkezdése 2014. július 30-a. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2014. július 30.
10./ N a p i r e n d Hősök tere 3. szám alatti bérlemény hasznosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
208/2013. (IX.03.) határozat Hősök tere 3 szám alatti bérlemény hasznosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Hősök tere 3. szám alatti 205 m²-es helyiség bérbeadására pályázati hirdetményt ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
11./ N a p i r e n d Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
20
209/2013. (IX.03.) határozat Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 1. A város területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyeztetésének szabályait, valamint a dokumentumok nyilvánosságának biztosítását a mellékletben szereplő partnerségi rend tartalmazza. 2. Kiskunmajsa Üdülőterület és közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területeinek szerkezeti tervét és szabályozását módosítási eljárásnak kell alávetni, hogy a területen érintett lakosok és vállalkozások közösségi szempontból is kedvező fejlesztési szándékai érvényesülhessenek. A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda BT-t (Szeged, Pécskai u.15.) bízza meg. A rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek a Jonathermál Zrt-t (Kiskunmajsa, Kőkút 26.) mint kérelmezőt terheli, melynek alapján háromoldalú szerződés megkötése szükséges az Önkormányzat, a kérelmező és a tervező között. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 30. a háromoldalú szerződés megkötésére
21 Melléklet a 209/2013. (IX.03.) határozathoz
1. melléklet
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉG RENDJE A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések meghozatalának társadalmi egyeztetését és a dokumentumok nyilvánosságának biztosítását foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során, valamint az elfogadott anyagok hozzáférésének módját. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Kiskunmajsa településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségének rendje a következő. I.
Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 1. A város teljes lakossága. 2. A város területén működő egyházak és civil szervezetek. 3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek. 4. A város területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és városi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek. 5. Az eljárásban érintett közművek üzemeltetői. 6. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok. 7. Érintettség esetén az országos közutak kezelője.
II.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 1. A tájékoztatás és észrevételezés helye a) Az önkormányzat a honlapján (http://www.kiskunmajsa.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerség keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek. b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre az 1. számú táblázatnak megfelelően, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. c) A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodájában papír alapon is hozzáférhető. d) Az I. 5-7.pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet. e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodájában adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a megadott email címre.
22 1. számú táblázat Dokumentum
Eljárás fajtája
Városfejlesztési koncepció Integrált Városfejlesztési Stratégia Településrendezési eszköz
-
Előzetes tájékoztatás Elfogadás tájékoztatás van van
-
van
van
teljes egyszerűsített tárgyalásos
van nincs nincs
van van van
előtti
2. Az észrevételek kezelése a) A beérkezett észrevételeket a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodája a II. 1. a) pont szerinti tárhelyre feltölti és papír alapon tárolja az eljárás végéig. b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban értékeli, az értékelés a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodájában elérhető. c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban megindokolja. Az indoklás a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodájában elérhető. b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal Hatósági Osztálya 10. számú irodájában a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak. b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. III.
A partnerség rendjének hatályossága 1. Területi hatály: Kiskunmajsa igazgatási területére készülő településfejlesztési dokumentumokra és településrendezési eszközökre érvényes. 2. Időbeni hatály: 2013. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.
23
12./ N a p i r e n d Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
210/2013. (IX.03.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 32/64 tulajdoni hányadát képező 1067 m² nagyságú üzlethelyiséget egyösszegű kifizetés mellett, 10.189.600,-Ft + Áfa = 12.940.792,- Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíteni kívánja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 23–26 §-ai alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
13./ N a p i r e n d Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
24
211/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti 76 m²-es helyiségre vonatkozó Kürtösi József Kiskunmajsa, Ötfa 4/d. bérlővel létrejött bérleti szerződést közös megegyezéssel megszűnteti 2013. szeptember 3. napjával, az előterjesztés mellékleteként szereplő bérleti szerződés megszüntetése szerinti tatalommal. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 3.
14./ N a p i r e n d Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
212/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti 76 m²-es helyiség bérbeadására pályázati hirdetményt ír ki. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31. Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése Előadó: Fehér László osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ 15./ N a p i r e n d Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
25
Farkas Zoltán képviselő Ez egy olyan előterjesztés, ami szakmailag teljesen indokolt és támogatom a javaslatot. Faludi Tamás polgármester Több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
213/2013. (IX.03.) határozat Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 4.285.000,- forintot biztosít Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztésére, melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret. Felelős: Fehér László osztályvezető Határidő: 2013. december 31. Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ 16./ N a p i r e n d „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” önerő fedezetének módosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Az előterjesztés első oldalán a lap aljától számított 2. bekezdésében az évszám elírásra került, a 2012. év a helyes. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a 21/2013. (II.08.) önkormányzati határozati módosítására vonatkozó javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
26
214/2013. (IX.03.) határozat A 21/2013.(II.08.) határozat módosítása az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” önerejének tekintetében Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. (II.08.) határozatának 2.) pontját az alábbira módosítja: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat vállalja a „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című és tárgyú projekt megvalósítását bruttó 109.141.416 Ft elszámolható összköltséggel, melyből 92.770.203 Ft összegű, 85%-os mértékű KEOP támogatás felhasználása mellett 15%-os mértékű, 16.371.213 Ft összegű önerőt biztosít 2013. évi költségvetésében az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret terhére. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a céltartalékon tervezett bérlakás értékesítési számla egyenlegét a megelőlegezett önerővel 16.371.212.-Ft-tal visszapótolja. 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester Ezek után szavazásra bocsátom a 22/2013. (II.08.) határozat visszavonására vonatkozó határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
215/2013. (IX.03.) határozat A 22/2013.(II.08.) határozat visszavonása az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” projekt tekintetében Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013. (II.08.) határozatát visszavonja tekintettel a 214/2013.(IX.03.) határozatra, mely a 21/2013.(II.08.) határozat módosításával az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című projekt önerejének forrását módosította. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
27
Faludi Tamás polgármester Fenti határozati javaslatok elfogadásával a 139/2013. (VI.12.) határozat szerinti határidő módosítási kérelem aktualitását veszti, tekintettel a 22/2013. (II.08.) határozat visszavonására. Kérem a képviselőket, aki egyetért a 66/2013. (III.27.) határozat visszavonásával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
216/2013. (IX.03.) határozat A 66/2013. (III.27.) határozatát visszavonása az éven túli lejáratú hitelfelvétel MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési program keretében címmel, valamint a költségvetési rendelet 3/c. sz. mellékletének módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2013. (III.27.) határozatát az éven túli lejáratú hitelfelvételre az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési program keretében visszavonja és hozzájárul a 3/c. sz. költségvetési rendelet mellékletének módosításához. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 17./ N a p i r e n d Önkormányzati résztulajdonú beszámolójának elfogadása
gazdasági
társaságok
2012.
évi
számviteli
Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 217/2013. (IX.03.) határozat Önkormányzati résztulajdonú beszámolójának elfogadása
gazdasági
társaságok
2012.
szavazattal
évi
Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a - Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa, - DOFER Dohányfermentáló Zrt. Szolnok, - Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Szeged,
–
számviteli
28 - Homokhátsági Regionális Zrt. Csongrád, - Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Baja, - Vakáció-Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. Kiskunhalas - Jonathermál Zrt. Kiskunmajsa, - Halasvíz Kft. Kiskunhalas, - Víziközmű Szolgáltató Kft.Kistelek 2012. évi számviteli beszámolóját elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 18./ N a p i r e n d Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
218/2013. (IX.03.) határozat Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól alapján a gyermekétkeztetési feladatokra kapott 8.015.484.-Ft támogatást a Városi Óvoda és Bölcsőde ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési feladatainak támogatására használja fel. Az önkormányzat által saját forrásai terhére megelőlegezett kiegészítést az önkormányzat céltartalékába helyezi önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra. A támogatás felhasználásról szóló, cél szerinti felhasználást igazoló elkülönített nyilvántartás vezetése az intézmény feladata és felelőssége, mely alapja az önkormányzat év végi elszámolásának. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető, Erdélyi Ferencné intézményvezető Határidő: azonnal, 2013. december 31. 19./ N a p i r e n d A „korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása” Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
29
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
219/2013. (IX.03.) határozat A „korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása” Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól alapján a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez kapott 10.711.672.-Ft támogatást a köznevelési intézmények működtetési hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel. Az önkormányzat által saját forrásai terhére megelőlegezett hozzájárulást az önkormányzat céltartalékába helyezi önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal
20./ N a p i r e n d Létszámcsökkentési pályázat támogatása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
220/2013. (IX.03.) határozat Létszámcsökkentési pályázat támogatása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntetése miatt benyújtott létszámcsökkentési pályázaton elnyert 1.924.000.-Ft-os központosított támogatást az alábbiak szerint osztja fel a végkielégítést megelőlegező önkormányzatok között:
30
Kiskunmajsa Csólyospálos Jászszentlászló Kömpöc Móricgát Szank
1.148.100 165.000 246.800 69.400 49.000 245.700
A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás megállapodás ellenében történik, mely elszámolást nem igényel tekintettel annak utófinanszírozására. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az őt illető 1.148.100.-Ft-ot céltartalékba helyezi az önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszegbe. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal
21./ N a p i r e n d Normatíva lemondás, pótigénylés Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
221/2013. (IX.03.) határozat Normatíva lemondás, pótigénylés Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti általános feladatok 2013. II. félévi támogatása jogcímen kapott 11.659.300.-Ft-os támogatást, megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel átadja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye részére. A normatíva lemondások és pótigénylések nettó 5.784.000.-Ft-os összegét céltartalékba helyezi az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretbe, tekintettel arra, hogy az intézmények az előterjesztés szerinti jogcímeken kapott támogatásait az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében egyéb forrásai terhére már megelőlegezte. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal
31
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatója Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 22./ N a p i r e n d Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásról Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
222/2013. (IX.03.) határozat Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerve, az abban foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Dr. Tárai Éva jegyző valamennyi Intézményvezető Határidő: 2013. október 15. az intézmények kiértesítésére
23./ N a p i r e n d Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy nem támogatja a GESZ-nek létrehozását, vagyis a maradék intézmények gazdasági részének egy egységben való létrehozását. Én továbbra is a korábbi álláspontot támogatom. Véleményem szerint Magyarországon nem nagyon lehet találni olyan önkormányzatot, amelyik az intézmény szétaprózottságát támogatja. Korábban is bebizonyosodott, hogy ezek a gazdasági szervezetek jól működtek. Az önkormányzat érdekét az szolgálja, ha létrehoz egy egységes irányító szervezetet.
32
Olvasva az ellenérveket, szerintem az ország és az intézményi szervezet gyorsvonati sebességgel elhúzott az önkormányzati fenntartású intézmények mellett. Abonyi Henrik alpolgármester úr is tudja, hogy azok, akik a KLIK-hez átkerültek, azoknak nem jelent problémát, hogy 300 méterre van a gazdasági ellátó szervezet, a gimnáziumnak is Kecskeméttel kell a kapcsolatot tartania. Itt egy kicsit azt látom, hogy a régi szellem uralkodik. Mindenkinek nyilván nagyon kényelmes, ha helyben van minden. Az önkormányzat, város érdeke nem ez. Továbbra is jelentős problémát jelent több intézményben a megfelelő, biztonságos szakmai felállás, a személyi feltételek biztosítása. Én azt javasolom, hogy a művelődési házban hozzuk létre a gazdálkodó szervezetet, és támogatni tudnám az intézménynél a gazdasági munkaszervezet vezetőjének a bérfedezet megadását. Faludi Tamás polgármester Nagyon tetszett Farkas Zoltán képviselő úrtól ez a gondolat, hogy gyorsvonati sebességgel húz el az önkormányzati intézmények mellett a többi. Ezzel én annyiban vitatkoznék, hogy szinte szuper expressz sebességgel épülnek le azok az intézmények, amelyek átkerültek a KLIK-hez. Még mindig sokkal nagyobb biztonságban vannak azok az intézmények, amelyek az önkormányzat kezelésében maradtak. Ha lehetne, azonnal az önkormányzat elé terjeszteném, hogy minden átadott intézmény kerüljön vissza. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a GESZ-t azért ne hozzuk létre most, mivel hihetetlen átalakulás alatt áll az államháztartás. Teljesen átszervezésre kerül a gazdasági élet az önkormányzatoknál. Ha most elkezdünk létrehozni egy GESZ-t, tanulunk egy új rendszert, mire belejönnénk, egy teljesen újra kell átállni. Szeretnénk ezt a biztonságot megadni saját magunknak, az önkormányzati intézményeknek, pont azért, hogy a gyorsvonat ne érjen el bennünket és magasabb színvonalon tudjunk maradni, mint jelenpillanatban a KLIK-es intézmények. Az előterjesztés elfogadását javasolom a Képviselő-testületnek. Több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
223/2013. (IX.03.) határozat Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi célszerűségi, hatékonysági, költségmegtakarítási szempontokat is mérlegelve közös Gazdasági Ellátó Szervezetet nem kíván létrehozni az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére, a jelenlegi gazdálkodási formák megtartása mellett dönt. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 24./ N a p i r e n d Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
33
Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
224/2013. (IX.03.) határozat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
25./ N a p i r e n d Játszóterek jövőbeni működtetése Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a Szélmalom Közösségi Téren játszótér működtetéséről szóló határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
225/2013. (IX.03.) határozat A Szélmalom Közösségi Téren játszótér jövőbeni működtetéséről Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Civilek a Játszóterekért Egyesület (6120 Kiskunmajsa Bajcsy-Zsilinszky utca 13.) által térítésmentesen felajánlott Szélmalom Közösségi Téren megvalósult játszótér játszótéri eszközeinek tulajdonjogát és egyben vállalja a játszótér üzemeltetését a Városgazdálkodási Intézményen keresztül. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített értéken kerülnek nyilvántartásba vételre a térítésmentesen átvett eszközök. A közterületet, melyen a játszóeszközök találhatók, a játszóeszközökkel együtt az önkormányzat térítésmentesen átadja az irányítása alá tartozó Városgazdálkodási Intézményének.
34 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségeket a Városgazdálkodási Intézmény részére az elkövetkezendő költségvetési években biztosítja, amennyiben azt saját költségvetése terhére kigazdálkodni nem tudja. Felelős: Faludi Tamás polgármester az átadás/átvételi jegyzőkönyv aláírására Határidő: 2013. október 31. Faludi Tamás polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a Híd-parkban megvalósuló játszótér jövőbeni működtetéséről szóló határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
226/2013. (IX.03.) határozat Híd-parkban megvalósuló játszótér jövőbeni működtetéséről Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület a játszótér használatába vételéhez szükséges megfelelőségi tanúsítványok beszerzését követően – mely tanúsítványok beszerzését a Civilek a Játszóterekért Egyesület vállalja - elfogadja a Civilek a Játszóterekért Egyesület (6120. Kiskunmajsa Bajcsy-Zsilinszky utca 13.) által térítésmentesen felajánlott Híd-parkban megvalósuló játszótér játszótéri eszközeinek tulajdonjogát és egyben vállalja a játszótér üzemeltetését a Városgazdálkodási Intézményen keresztül. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített értéken kerülnek nyilvántartásba vételre a térítésmentesen átvett eszközök. A közterületet, melyen a játszóeszközök találhatók, a játszóeszközökkel együtt az önkormányzat térítésmentesen átadja az irányítása alá tartozó Városgazdálkodási Intézményének. 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségeket a Városgazdálkodási Intézmény részére az elkövetkezendő költségvetési években biztosítja, amennyiben azt saját költségvetése terhére kigazdálkodni nem tudja. Felelős: Faludi Tamás polgármester az átadás/átvételi jegyzőkönyv aláírására Határidő: 2013. december 31.
26./ N a p i r e n d A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme, az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
35
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
227/2013. (IX.03.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme, az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gazdasági vezetői álláshelyének vonatkozásában a garantált illetményen felül, bruttó 30.000.-Ft/hó illetménykiegészítés, valamint 250% vezetői pótlék megállapításával 2013. szeptember 01-től. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az álláshely betöltése után az intézményvezető adatszolgáltatása alapján a szükséges fedezetet a tárgyévre a polgármester Kiskunmajsa Városi Önkormányzat képviselő-testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2013.(II.28.) rendelete 8. § (2) alapján az általános tartalék terhére biztosítja, mely a soron következő testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerül. Felelős: Faludi Tamás polgármester az igazgató kiértesítésére, Tóth Viktor igazgató az álláshely betöltésére, Gulyás Jánosné a rendeleten történő átvezetésre, Határidő: azonnal a kiértesítésre és az álláshely betöltésére, soron következő testületi ülés a rendeleten történő átvezetésre 27./ N a p i r e n d A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
–
228/2013. (IX.03.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ technikai (takarítói) álláshely kérelmében foglaltakat 2013. október 1. napjától biztosítja.
36 A 2013. évre az előterjesztésben részletezettek szerint 266.900.-Ft-ot biztosít az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadások elkülönített keret terhére. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 fő foglalkoztatásával járó költségek megtervezését a 2014-es költségvetési évre a Konecsni György Kulturális Központ részére engedélyezi. Felelős: Tóth Viktor igazgató a kinevezésre Gulyás Jánosné osztályvezető a tervezésre és a rendeleten történő átvezetésre Határidő: 2013. október 1., 2014. február 28., azonnal
28./ N a p i r e n d Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a Városi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei tagintézményének kötelező feladatainak támogatásáról szóló határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
229/2013. (IX.03.) határozat Városi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei tagintézményének kötelező feladatainak támogatásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2013. (VII.31.) BM rendelettel módosított 22/2013. (VI.11.) BM rendelet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól alapján a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokhoz kapott 5.202.000.-Ft támogatást a Városi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei tagintézménye kötelező feladatainak támogatására használja fel. Az önkormányzat által saját forrásai terhére megelőlegezett kiegészítést az önkormányzat céltartalékába helyezi önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester Ezek után szavazásra bocsátom az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére támogatás nyújtásáról szóló határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
37
230/2013. (IX.03.) határozat Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére támogatás nyújtása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2013. (VII.31.) BM rendelettel módosított 22/2013. (VI.11.) BM rendelet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól alapján a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokhoz kapott kiegészítő támogatás miatt az önkormányzat által saját forrásai terhére megelőlegezett kiegészítés önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elhelyezett tartalék előirányzata terhére 1.202.000.-Ft-os támogatást nyújt az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére. A támogatás átadása megállapodás ellenében történik, mely pénzügyi elszámolást nem igényel, tekintettel arra, hogy utófinanszírozott, a tanyagondnoki autók önerejének Magyarországi Református Egyház általi megelőlegezett önereje miatt. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 30. 29./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
231/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 263/2011. (IX. 28.) számú határozatával elfogadott Esélyegyenlőségi Programot hatályon kívül helyezi. Felelős: Faludi Tamás polgármester dr. Tárai Éva jegyző Határidő: 2013. szeptember 30. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013-2018 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. Felelős: Faludi Tamás polgármester dr. Tárai Éva jegyző Határidő: 2013. szeptember 30.
38
30./ N a p i r e n d Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
232/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Serbán György Norbert ügyvezető úr újraválasztását. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával a jelenlegi ügyvezető 5 évre történő újraválasztását támogassa. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 05. 31./ N a p i r e n d Beszámoló a 150/2013. (VI.12.) határozat végrehajtásáról Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
233/2013. (IX.03.) határozat Beszámoló a 150/2013. (VI.12.) határozat végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dósai Imre, a PSZM frakció képviselője által benyújtott indítvánnyal kapcsolatosan született 150/2013. (VI.12.) sz. határozatának végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
39
32./ N a p i r e n d Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
234/2013. (IX.03.) határozat Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja. Képviselő-testület megbízza a polgármester urat a megállapodás aláírásával. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 03. 33./ N a p i r e n d Járdaépítési program határidejének módosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
235/2013. (IX.03.) határozat Járdaépítési program határidejének módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 94/2013. számú határozatában foglalt járdaépítések támogatására vonatkozó kérelem benyújtásának határidejét 2013. november 30-ra módosítja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 30.
40
34./ N a p i r e n d Kiskunmajsa – Bugacpusztaháza kerékpárút Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő Polgármester úr azt kérném, hogy ismertesse a város lakosságával a kerékpárúttal kapcsolatos információt, továbbá a Kunsági Hírlapban is jelenjen meg erről cikk. Nagyon sokan nem értik és azt hiszik, hogy mi vagyunk a hibások ezért a helyzetért. Sokan használják a kerékpárutat, ami nagyon rossz minőségű. Faludi Tamás polgármester A kerékpárúttal kapcsolatosan tájékoztatást fogunk adni a Kunsági Hírlapnak. A kerékpárút néhány év után nem olyan minőségben van, amilyennek lennie kellene. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szakemberei már a műszaki átadáskor jelezték a problémákat, ami a jegyzőkönyvben rögzítésre került. Azóta minden évben Kiskunmajsa Város Önkormányzata a - ciklustól függetlenül - jelezte Jászszentlászló Község Önkormányzatának – mint gesztornak – a problémákat. A hiba bejelentése a gesztor részéről elmaradt, a kivitelező cég felszámolás alatt áll. Jászszentlászló polgármestere Nagy András úr tárgyalt – a gesztor részéről – a felszámolóval. Ez a levél került kiosztásra a képviselőtársaim részére, melyben tudatja a felszámoló minden érintettel, hogy bűnügyben is történik nyomozás, ezért a nyomozóhatóság minden okiratot lefoglalt. Amíg a nyomozás tart, addig sajnos a felszámolás nem tud folytatódni. Mi sem tudunk bekapcsolódni a felszámolási eljárásba, a garanciális igényeinket addig nem tudjuk érvényesíteni. Amikor olyan információt kapunk, hogy folytatódhat a felszámolás, arról a képviselőtársaimat és a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk. Több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
236/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa – Bugacpusztaháza kerékpárút Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KiskunmajsaBugacpusztaháza között megépült kerékpárút állagromlásával kapcsolatos beszámolót. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. szeptember 04.
41
35./ N a p i r e n d Tájékoztató a MaMMa szűrésről Faludi Tamás polgármester A szűrővizsgálat most is sikeresen lezajlott. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen. Kérünk mindenkit, hogy a következő alkalommal is használják ki ezt a lehetőséget. Kérem a képviselőket, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a MaMMa szűrésről szóló tájékoztatót. Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./
36./ N a p i r e n d Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 237/2013. (IX.03.) határozata Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 15. hatállyal a Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratát jelen normatív határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 78/2012. sz. határozat 2. számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratát.
42
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája részére. 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, valamint a Városgazdálkodási Intézmény közötti Munkamegosztási megállapodást 2013. szeptember 15. hatállyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: dr. Tárai Éva jegyző, Lantos György intézményvezető Határidő: 2013. szeptember 15.
43 237/2013. (IX.03.) számú normatív határozat 1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§-a és az 56/2011 (XII.31) NGM rendelet alapján Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 2013. szeptember 15-től 2. A költségvetési szerv székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Arany János utca 4. 4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CLX XXIX. törvény rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. 6. Az alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 7. Az irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 9. A költségvetési szerv állami alapfeladatként ellátandó közfeladatai Kötelező feladatok: - közutak fenntartás - települési hulladék begyűjtése, szállítása - város- és községgazdálkodás (PIAC) - lakásgazdálkodás - lakóingatlan bárbeadás, üzemeltetés - nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - csapadékvíz elvezetők karbantartása - köztisztaság- és településtisztaság biztosítása - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - közcélú foglalkoztatás - védőnői szolgálat Önként vállalt feladatok: - szárazföldi személyszállítás (Iskolabusz) - buszváró üzemeltetése - állati hulla begyűjtése, szállítása - térkő gyártása - játszótér üzemeltetés
44 Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai: Szakágazati rend szerint: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes )ömlesztet) begyűjtése, szállítása, átrakása 381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (Buszváró) 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület-kezelés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (Piac) 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 11. A költségvetési szerv működési területe: A költségvetési szerv tevékenységeit Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, védőnői szolgálat tekintetében Kömpöc Község közigazgatási területén is. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. Záró rendelkezések Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 237/2013. (IX.03.) számú normatív határozatának 1. számú mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2013. szeptember 15-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2012. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti. Kiskunmajsa, 2013. szeptember 3. Faludi Tamás polgármester
Dr. Tárai Éva jegyző
45
237/2013. (IX.03.) számú normatív határozat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§-a és az 56/2011 (XII.31) NGM rendelet alapján Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban állapítja meg. 1. A költségvetési szerv neve: Városgazdálkodási Intézmény Költségvetési törzsszáma: 540766 2. A költségvetési szerv székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Arany János utca 4. 3. A költségvetési szerv telephelye: Piactér, 6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd utca 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 66. 6134 Kömpöc Petőfi u. 10. 4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CLX XXIX. törvény rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladat (TEÁOR) 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása 6. Az alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 7. Az irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A megbízás előkészítése a polgármester feladata, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
46 9. A költségvetési szerv alapfeladatként ellátandó közfeladatai Kötelező feladatok: - közutak fenntartás - települési hulladék begyűjtése, szállítása - város- és községgazdálkodás (PIAC) - lakásgazdálkodás - lakóingatlan bárbeadás, üzemeltetés - nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - csapadékvíz elvezetők karbantartása - köztisztaság- és településtisztaság biztosítása - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - közcélú foglalkoztatás - védőnői szolgálat Önként vállalt feladatok: - szárazföldi személyszállítás (Iskolabusz) - buszváró üzemeltetése - állati hulla begyűjtése, szállítása - térkő gyártása - játszótér üzemeltetés 10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai: Szakágazati rend szerint: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes )ömlesztet) begyűjtése, szállítása, átrakása 381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (Buszváró) 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület-kezelés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (Piac) 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 11. A költségvetési szerv működési területe: A költségvetési szerv tevékenységeit Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, védőnői szolgálat tekintetében Kömpöc Község közigazgatási területén is.
47 12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén, telephelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonnyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök és egyéb eszközök. A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használja. Az intézmény a rendelkezésre álló ingatlan vagyon nem jogosult elidegeníteni ingó vagyon esetén figyelembe kell venni az Önkormányzat vagyonrendeletét. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 15. Számlavezetés Önálló pénzforgalmi számlával és alszámlával rendelkezik. 16. Záró rendelkezések Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 237/2013. (IX.03.) számú normatív határozatának 1. számú mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2013. szeptember 15-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2012. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti. ZÁRADÉK: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 237/2013. (IX.03.) számú normatív határozatának 2. számú mellékletével jóváhagyta. Kiskunmajsa, 2013. szeptember 3. Faludi Tamás polgármester
Dr. Tárai Éva jegyző
48 237/2013. (IX.03.) számú normatív határozat 3. számú melléklet
MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan amely létrejött az önállóan működő és gazdálkodó Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. (továbbiakban: Hivatal) és a Városgazdálkodási Intézmény 6120 Kiskunmajsa Arany János utca 4. önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: Költségvetési Szerv) között az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben előírt kötelezettség alapján. I. MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 1. A munkamegosztás célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése, mely célokat a Hivatal elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a költségvetési szerv szakmai, döntésjogi rendszerét, gazdálkodását, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. A Hivatal a Költségvetési Szerv II. pontban meghatározott pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatait látja el. 4. A Hivatal a gazdasági szervezetén keresztül biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 5. A Hivatal és a Költségvetési Szerv egymás rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik ellátásához szükségesek. 6. A Hivatal szervezeti felépítését és feladatát a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti, Gazdasági Ügyrendet készít, mely részletesen tartalmazza a Hivatal és a hozzá rendelt, önállóan működő Költségvetéséi Szervnél a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás-, és jogkörét. 7. Az önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében a Költségvetési szerv alkalmazza a Hivatal Számviteli Politikáját, valamint a pénzügyigazdálkodási feladatait szabályzó: Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási szabályzatát, Pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó hatásköri rendjéről szóló szabályzatát, Bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzatát.
49 II. A MUNKAMEGOSZTÁS GAZDÁLKODÁS SORÁN
TERÜLETEI,
FELADATOK
A
1. Az éves költségvetés tervezése 1.1. Évenként a költségvetési koncepció összeállítása előtt a Hivatal gazdasági vezetője, és a Költségvetési Szerv vezetője részvételével megtartott szakmai egyeztetést követően a rendelkezésre álló központi információk és az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott feladatok alapján megadott szempontok szerint a Hivatal a Költségvetési Szerv várható bevételei, a kötelezettségek, az év folyamán végzett ellenőrzések megállapításai figyelembevételével előkészíti a költségvetési szervre vonatkozó költségvetési koncepciót. 1.2. A költségvetési törvény megjelenését követően az abban foglaltak, és az elfogadott koncepció alapján, a Hivatal illetékes munkatársa elkészíti a szöveges költségvetés tervet. 1.3. Egyeztető tárgyalásra a Költségvetési Szerv a megadott szempontok alapján összeállított, ellenőrzött szöveges költségvetéssel együtt a felmerülő többlet igényt is külön kimutatásban benyújtja. 1.4. Az egyeztető tárgyaláson a Költségvetési Szerv vezetője részt vesz. 1.5. A Hivatal gazdasági szervezete legkésőbb a költségvetési rendelet tervezet Képviselőtestület elé terjesztését megelőző 15. napig elkészíti a szöveges költségvetését. 1.6. A Polgármesteri Hivatal elkészíti a Városgazdálkodás önálló elemi költségvetését. 2. Előirányzatok felhasználása 2.1. A Költségvetési Szerv saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekből, a működési és felhalmozási célú maradvány átvételéből, a kölcsönből. A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé tárgyhót követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat-módosítások dokumentumainak csatolásával. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet. 2.2 A költségvetési szervek tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket az irányító szerv engedélyével a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítása után használhatják fel. 2.3. A Hivatal illetékes munkatársa a meghatározott formában és tartalommal az előirányzatokról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezet. 2.4 A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért a Költségvetési Szerv vezetője felelős. 2.5. A Hivatal illetékes munkatársa és a Költségvetési Szerv együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, számításokat, felméréseket készít a következő évi előirányzatok vonatkozásában. 2.6. A Költségvetési Szerv kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a Hivatal a beszámoló készítést megelőzően felülvizsgálja. 3. Felelősségvállalás 3.1. A kötelezettség vállalási és utalványozási jogkört a Költségvetési Szerv vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult gyakorolni. 3.2. Kötelezettségvállalások, utalványrendeletek ellenjegyzését a Hivatal pénzgazdálkodással kapcsolatos hatásköri rendje szabályozza. 3.3. Szakmai teljesítésigazolásra a Költségvetési Szerv vezetője, vagy az általa írásban kijelölt munkatársak jogosultak.
50 3.4. Érvényesítés a Hivatalnál történik szintén a Hivatal pénzgazdálkodással kapcsolatos szabályzatában foglaltak szerint. 3.5. A Költségvetési szerv önálló fizetési számlával rendelkezik, a Védőnői feladat OEP finanszírozásához a Városgazdálkodási Intézmény önálló fizetési számla alszámláján bonyolítja a költségvetési gazdálkodást. A számla feletti rendelkezési jogosultságokat a Polgármesteri Hivatal Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzata elkülönítetten tartalmazza. 4. Belső kontroll és belső ellenőrzés (FEUVE) 4.1. A Költségvetési Szerv vezetője gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról, a hatékony működtetéséről, fejlesztéséről, valamint a Hivatal közreműködésével köteles elkészíteni a Költségvetési Szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési-pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírását is tartalmazza. 4.2. A Költségvetési Szerv vezetője a Hivatal közreműködésével köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat, a belső ellenőr ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. 4.3 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201l. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Költségvetési Szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. 4.4. A Költségvetési Szerv belső ellenőrzését, annak a vezetőjével, és a Hivatal gazdasági vezetőjével egyeztetett ellenőrzési terv szerint belső ellenőr látja el. 5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 5.1. A Költségvetési Szerv önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben kötelezettséget vállal, munkáltatói jogokat gyakorol, a 2012. évi költségvetési rendelet szabályozza. 5.2. A Költségvetési Szerv nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését a Hivatal gazdálkodási csoportja végzi. 5.3. A Költségvetési Szerv a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodik, engedélyezett álláshelyek számát nem lépheti túl. 5.4. A Költségvetési Szerv munkaügyi igazgatási feladatait a Hivatal látja el. 6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 6.1. A Hivatal a Költségvetési Szerv esetében köteles gondoskodni analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is. 6.2. A Hivatal költségvetési szervenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást. 6.3. A Hivatal naprakészen vezeti a Költségvetési Szerv vonatkozásában a számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvelési feladatokat. 6.4. A Hivatal vezeti a tárgyi eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását. 6.5. A Hivatal illetékes munkatársa a Költségvetési Szervvel együtt elkészíti a leltárfelvételt. 6.6. A Hivatal munkatársa kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti eltérésekről, elvégzi a leltárak összesítését, kiértékelését.
51 6.7. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala „Leltározási és selejtezési szabályzata” alapján történik, ennek figyelembevételével a Költségvetési Szerv előkészíti az esedékes selejtezéseket. 6.8. A Hivatal illetékes munkatársa elkészíti a Költségvetési Szervre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat. 6.9. A Hivatal köteles a Költségvetési Szerv részére a szakmai jelentési kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat átadni. 6.10. A Költségvetési Szerv csak készpénzfizetési számlát állíthat ki a beszedett helypénzről, állati hulla átvételből származó bevételről. 6.11. A Hivatal feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 7.1. A Hivatal külön pénztárában bonyolítja a Költségvetési Szerv pénzforgalmát. 7.2. A készpénzkezelés Költségvetési Szervre vonatkozó szabályait is a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 8. Beszámolási kötelezettség 8.1. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben meghatározott időpontig kell a felügyeleti szervnek a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához megküldeni. A jelentéseket a Hivatal készíti el, az önálló költségvetési szerv részére. 8.2. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként beruházási-statisztikai jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a Hivatal készíti el és küldi meg a KSH Területi Igazgatóságához a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. 8.3. Az Önkormányzat évközi (féléves) és éves beszámoló készítésére kötelezett, a Költségvetési Szerv vezetője köteles a költségvetési beszámolóhoz szükséges saját szöveges indoklását a Hivatalhoz megadott határidőig megküldeni. A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában ismertetni kell azokat a tényezőket, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek a Költségvetési Szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak. 8.4. A Hivatalnál külön készül a költségvetési szervnek féléves és éves költségvetési beszámolója. 9. Információáramlás, információszolgáltatás 9.1. A jogszabályokban elrendelt formában gyakorisággal és tartalommal az információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a Hivatal feladata, azonban a Költségvetési Szerv köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Hivatal közös, összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását. 9.2. A Hivatal és a Költségvetési Szerv közötti megállapodás alapja a megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét Költségvetésisi Szerv vezetőjének és munkatársainak kötelessége. 9.3. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Hivatal és a Költségvetési Szerv közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában vagy hagyományos úton történik.
52
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok tervezése, bonyolítása 10.1 A Városgazdálkodási Intézmény vagyonát a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A Költségvetési Szerv a vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az önkormányzati vagyonról, és vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles alkalmazni. 10.2 A Költségvetési Szerv feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása. 10.3 A Költségvetési Szerv és a Hivatal közös feladata a használatába adott vagyon állagának folyamatos figyelése, építési, beruházási, felújítási és karbantartási igények összeállítása. 10.4 A Költségvetési Szerv gondoskodik az intézmény zavartalan üzemeltetéséről. 10.5 A papír, írószer, tisztítószerek beszerzését a Költségvetési Szerv igénye alapján a Hivatal végzi. Hatálybalépés A megállapodás 2013. szeptember 15. napján lép hatályba, az abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni. Kiskunmajsa, 2013. szeptember 03. Polgármesteri Hivatal részéről:
Költségvetési szerv részéről:
……………………………………………… Faludi Tamás Dr. Tárai Éva polgármester jegyző
…………………………….. Lantos György intézményvezető
Jóváhagyó záradék Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 237/2013.(IX.03.) számú normatív határozatával a Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyta.
Kiskunmajsa, 2013. szeptember 03. Faludi Tamás polgármester
53
37./ N a p i r e n d ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A képviselő-testületi ülésen elfogadott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten. Kérem a képviselőket, aki rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.
szavazattal
–
54
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 20/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 35. §, 36. §, 42.-44. § alapján, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el. II. A költségvetés főösszege 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét
2.263.770,4 eF-ban
ezen belül a a működési költségvetési bevételek összegét
1.340.761,5 eFt-ban
a működési költségvetési kiadások összegét
1.640.410,7 eFt-ban
a működési költségvetési hiány összegét
299.649,2 eFt-ban
a működési célú finanszírozási kiadások összegét 306.172,2 eFt-ban a működési költségvetés összesített hiányát 605.821,4 eFt-ban (működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg.
55 Ezen belül továbbá a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
118.303,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
285.445,5 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési hiány összegét
167.142,5 eFt-ban
a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét
31.742,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 198.884,5 eFt-ban (felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési költségvetés összesített hiánya - Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele - Külső finanszírozás ~ működési célú hitel igénybevétele Felhalmozási költségvetés összesített hiánya - Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele - Külső finanszírozás ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele
605.821,4 eFt 315.826,7 eFt 315.826,7 eFt 289.994,7 eFt 289.994,7 eFt 198.884,5 eFt 192.608,3 eFt 192.608,3 eFt 6.276,2 eFt 6.276,2 eFt
2.§ A R. 8. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – az Önkormányzati lakások értékesítése, a Lakásépítési Alap, a Környezetvédelmi Alap, a Felhalmozási és felújítási alap, a Fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, az Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret, a Városi rendezvényekre elkülönített keretösszeg, az Adósságkonszolidáció miatt elkülönített keret kivételével– a Polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásra az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor. 3.§ A R. az alábbi 23/A.§-sal egészül ki: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó intézményeknél valamennyi munkabér jellegű és egyéb rendszeres kifizetés utalása a jogosultak részére a tárgyhót követő első munkanapon történik. 4.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 5.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 6.§ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 7.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép. 8.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép. 9.§ A R. 3/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3/c. számú melléklete lép.
56 10.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e
rendelet 4. számú melléklete lép.
11.§ A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 12.§ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 13.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 14.§ A R. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép. 15.§ A R. 7/b. számú melléklete helyébe e rendelet 7/b. számú melléklete lép. 16.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 17.§ A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
6. Záró rendelkezések 18. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
57 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK 2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek
1 450 455,0
1 663 563,9
I. Működési költségvetés
1 312 341,0
1 545 813,9
1. Támogatások
778 643,0
1 002 822,9
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
437 242,0
508 888,7
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
341 401,0
493 934,2
10 362,0
10 362,0
1 2 3 4 5 6
~ ebből: EU-s bevétel
7
2. Közhatalmi bevétel
8
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
425 820,0
425 820,0
9
3.1. Helyi adók
377 270,0
10
3.2. Pótlékok, Bírságok
11
3.3. Átengedett központi adók
12
3.4. Talajterhelési díj
13
3.5. Egyéb sajátos bevételek
14
Változás
2013. évi módosított előirányzat
-204 499,4 -205 052,4 -206 773,8 92 308,2
1 459 064,5
-299 082,0
194 852,2
1 340 761,5 796 049,1 601 196,9
10 362,0
Megnevezés
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
A) Költségvetési kiadások
1 557 196,0
1 867 789,1
58 067,1
1 925 856,2
I. Működési költségvetés
1 302 130,0
1 639 004,6
1 406,1
1 640 410,7
320 800,0
379 699,6
6 810,1
386 509,7
83 698,0
92 103,0
2 061,6
94 164,6
324 259,0
353 587,7
1 079,9
354 667,6
1.Személyi juttatások 2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások:
472 158,0
576 948,3
16 264,4
593 212,7
425 820,0
5.1.Támogatás értékű működési kiadás
198 625,0
205 237,8
12 489,2
217 727,0
377 270,0
377 270,0
5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
24 116,0
28 952,5
2 500,0
2 500,0
2 500,0
249 417,0
249 417,0
3 775,2
253 192,2
46 000,0
46 000,0
46 000,0
50,0
50,0
50,0
4. Intézményi működési bevétel
84 737,0
116 181,0
96,0
116 277,0
15
5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
23 141,0
990,0
1 625,4
2 615,4
16
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
17
7. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási költségvetés
138 114,0
117 750,0
553,0
118 303,0
1. Támogatások
112 467,0
96 597,0
553,0
97 150,0
553,0
553,0
0,0
5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
28 952,5
93 341,0
5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás
93 341,0
6. Működési célú kölcsön nyújtása 7.Tervezett maradvány és tartalék
101 215,0
236 666,0
-24 809,9
211 856,1
II. Felhalmozási költségvetés
255 066,0
228 784,5
56 661,0
285 445,5
1. Beruházások
106 603,0
108 707,6
4 435,0
113 142,6
2. Felújítások
4 862,0
37 897,0
586,0
38 483,0
2 969,0
7 023,1
1 202,0
8 225,1
2 969,0
6 883,1
1 202,0
8 085,1
18 19 20 21
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
22
1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
23 24
112 467,0
96 597,0
96 597,0
3.Egyéb felhalmozási kiadások:
~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel
75 941,0
75 941,0
75 941,0
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
20 467,0
15 973,0
15 973,0
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 973,0
15 973,0
15 973,0
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás
0,0
25 26
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
27
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
4 494,0
0,0
0,0
28
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3 776,0
3 776,0
3 776,0
29
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
30
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
1 404,0
1 404,0
1 404,0
31
BEVÉTELI TÖBBLET
140,0
140,0
4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
75 156,8
50 438,0
125 594,8
58 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
A
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
C
204 225,2
262 566,5
93 190,7
206 458,5
299 649,2
508 435,0
II. Felhalmozási hiány
116 952,0
111 034,5
56 108,0
167 142,5
315 826,7
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
310 486,0
600 480,7
-262 566,5
337 914,2
VII. Hitelek törlesztése
310 486,0
600 480,7
-262 566,5
337 914,2
1.Működési célú hiteltörlesztés
278 744,0
568 738,7
-262 566,5
306 172,2
31 742,0
31 742,0
1 867 682,0
2 468 269,8
-204 499,4
2 263 770,4
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
804 705,9
0,0
804 705,9
I.Működési hiány
268 533,0
661 929,4
-56 108,0
605 821,4
II.Felhalmozási hiány
148 694,0
142 776,5
56 108,0
198 884,5
1 867 682,0
2 468 269,8
-204 499,4
2 263 770,4
1 580 874,0
2 207 743,3
-261 160,4
1 946 582,9
286 808,0
260 526,5
56 661,0
317 187,5
0,0 -56 108,0
2. Felhalmozási célra
78 400,0
136 500,3
56 108,0
192 608,3
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
VI. Értékpapír vásárlás
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0
J
-10 211,0
371 934,7
296 270,9
I
106 741,0
508 435,0
70 294,0
H
I.Működési hiány
268 533,0
1. Működési célú hitel felvétel
G
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
346 933,0
VII. Hitel felvétel
F
1.000Ft-ban 466 791,7
1. Működési célra
296 270,9
289 994,7
289 994,7
70 294,0
6 276,2
6 276,2
1 867 682,0
2 468 269,8
1 580 874,0 286 808,0
2 263 770,4
2 207 743,3
-204 499,4 -261 160,4
260 526,5
56 661,0
317 187,5
44
46
E
C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
Bevételek mindösszesen
45
D
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
32 33
B
1 946 582,9
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
31 742,0
59 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
1 2
KIADÁSOK 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2012. évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek
1 351 689,0
1 553 555,6
-205 641,8
1 347 913,8
I. Működési költségvetés
1 213 575,0
1 435 805,6
-206 194,8
1 229 610,8
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2012. évi módosított előirányzat
A) Költségvetési kiadások
1 458 430,0
1 695 408,8
56 924,7
1 752 333,5
I. Működési költségvetés
1 208 226,0
1 481 751,8
263,7
1 482 015,5 82 371,6
3
1. Támogatások
775 414,0
965 210,6
-207 820,2
757 390,4
1.Személyi juttatások
41 565,0
83 201,9
-830,3
4
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
437 242,0
508 888,7
92 308,2
601 196,9
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11 433,0
17 346,1
-224,3
17 121,8
5
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
338 172,0
456 321,9
-300 128,4
156 193,5
3.Dologi kiadások
92 224,0
118 483,1
-1 310,3
117 172,8
6
~ ebből: EU-s bevétel
10 362,0
10 362,0
7
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
425 820,0
425 820,0
0,0
425 820,0
5.Egyéb működési célú kiadások:
961 789,0
1 037 890,6
27 438,5
1 065 329,1
8
2.1. Helyi adók
377 270,0
377 270,0
377 270,0
5.1.Támogatás értékű működési kiadás
198 625,0
205 237,8
12 489,2
217 727,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
24 116,0
28 952,5
46 000,0
46 000,0
46 000,0
5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
32 885,0
32 885,0
50,0
50,0
50,0
9
2.2. Pótlékok,Bírságok
10
2.3. Átengedett központi adók
11
2.4. Talajterhelési díj 2.5. Egyéb sajátos bevételek
12 13
3. Intézményi működési bevétel
14
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
15
5.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
16
6. Működési célú kölcsön visszatérülése
10 362,0
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 341,0
43 785,0
36 660,2
54 212,0
5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 5.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás
28 952,5 3 775,2
54 212,0
706 163,0
716 603,3
11 174,1
727 777,4
43 785,0
6. Működési célú kölcsön nyújtása
990,0
1 625,4
2 615,4
7.Tervezett maradvány és tartalék
101 215,0
224 830,1
-24 809,9
200 020,2
II. Felhalmozási költségvetés
250 204,0
213 657,0
56 661,0
270 318,0
1. Beruházások
106 603,0
107 346,4
17 18 19
II. Felhalmozási költségvetés
138 114,0
117 750,0
553,0
118 303,0
1. Támogatások
112 467,0
96 597,0
553,0
97 150,0
553,0
553,0
20
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás
21
1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
22 23 24
112 467,0
96 597,0
96 597,0
3.Egyéb felhalmozási kiadások:
~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel
75 941,0
75 941,0
75 941,0
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
20 467,0
15 973,0
15 973,0
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 973,0
15 973,0
15 973,0
3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás
25
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
26
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
4 494,0
0,0
0,0
27
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3 776,0
3 776,0
3 776,0
28
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
29
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
1 404,0
1 404,0
1 404,0
30 31
BEVÉTELI TÖBBLET
107 346,4
22 225,0
311,2
22 536,2
2 969,0
11 769,2
6 736,8
18 506,0
2 969,0
6 883,1
1 202,0
8 085,1
4 746,1
5 534,8
10 280,9
72 316,4
49 613,0
121 929,4
2. Felújítások
140,0
3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás 3.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás
140,0
4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
60 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
H 141 853,2
262 566,5
-5 349,0
45 946,2
206 458,5
252 404,7
112 090,0
95 907,0
56 108,0
152 015,0
310 486,0
600 480,7
-262 566,5
337 914,2
VII. Hitelek törlesztése
310 486,0
600 480,7 568 738,7
1.Működési célú hiteltörlesztés
278 744,0
33
346 933,0
446 063,0
0,0
446 063,0
II. Felhalmozási hiány
1. Működési célra
273 395,0
324 690,2
-56 108,0
268 582,2
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2. Felhalmozási célra
73 538,0
121 372,8
56 108,0
177 480,8
VI. Értékpapír vásárlás
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
I. Működési hiány
35
37 38 39
1. Működési célú bevételek
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés
31 742,0
42 43
1 768 916,0
2 295 889,5
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
742 333,9
0,0
742 333,9
289 994,7
289 994,7
I. Működési hiány
273 395,0
614 684,9
-56 108,0
558 576,9
70 294,0
6 276,2
6 276,2
II. Felhalmozási hiány
143 832,0
127 649,0
56 108,0
183 757,0
1 768 916,0
2 295 889,5
-205 641,8
2 090 247,7
1 768 916,0
2 295 889,5
2 090 247,7
1 486 970,0
2 050 490,5
-262 302,8
1 788 187,7
1 486 970,0
2 050 490,5
-205 641,8 -262 302,8
281 946,0
245 399,0
56 661,0
302 060,0
281 946,0
245 399,0
56 661,0
302 060,0
70 294,0
1. Működési célú hitel felvétel
Bevételek mindösszesen
296 270,9
0,0
Kiadások mindösszesen
44 45 46
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
31 742,0
296 270,9
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
337 914,2 306 172,2
-205 641,8
40 VII. Hitel felvétel
-262 566,5 -262 566,5
31 742,0
2. Felhalmozási célú bevételek 41
J
106 741,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
36
I
1.000Ft-ban 404 419,7
32
34
G
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
2 090 247,7
1 788 187,7
61 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1 2 3 4
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) Egyéb kisegítő részleg (62)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Polgárvédelem (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442)
19 20 21 22 23 24 25 26 27
TKT - orvosi ügyelet támogatása TKT - ügyelet közbeszrzési díja TKT - Gyermekjólét támogatása TKT-Létszámcsökkentés (Csólyospálos) TKT- Létszámcsökkentés (Jásszentlászló) TKT- Létszámcsökkentés (Kömpöc) TKT- Létszámcsökkentés (Móricgát) TKT- Létszámcsökkentés (Szank) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Átmeneti segély (882123) Átmeneti segély (vis maior) (882123) Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2013. évi eredeti előirányzat
31 843,0
Előző módosított előirányzat
Változás
32 197,1
F
G
GY
H
I
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi módosított előirányzat
32 197,1
2013. évi eredeti előirányzat
8 928,0
Előző módosított előirányzat
Változás
9 026,8 27,6
J
K
L
LY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadások
2013. évi módosított előirányzat
9 026,8 27,6
Változás
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
5 309,0 1 240,7 2 325,0 3 560,0
5 309,0 1 240,7 2 325,0 3 560,0
4 986,0 2 061,0 5 256,0
4 986,0 2 061,0 9 266,2
9 644,0 548,0 474,0 7 945,0
9 644,0 2 591,5 474,0 16 362,0 50,8 330,0 201,0 5 630,6
4 986,0 2 061,0 9 266,2 40,0 9 644,0 2 280,3 474,0 16 362,0 50,8 330,0 201,0 5 630,6
1 661,0
1 661,0 39 620,6
1 661,0 39 620,6
224,0
224,0 5 348,9
224,0 5 348,9
33 519,0
73 493,7
73 493,7
9 157,0
14 632,3
330,0 201,0
-311,2
5.1. Támogatásértékű működési kiadás Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127)
Köztemetés (882203) Nyári gyermekétkeztetés (889108) 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Kötelező feladatok összesen:
0,0
0,0
14 632,3
39 082,0
64 031,8
-271,2
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
584,0 1 168,0 2 325,0 3 560,0
40,0
M
63 760,6
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
62 3.sz. melléklet
A
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT Á B C D E F G GY H I J K L I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
38 39 40 41 42 43
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Város és községgazdálkodás (841403)
44
Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) TIOP- Múzeum (910201) Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102) 5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301) Férfi Kézilabda Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Football Klub Asztalitenisz Klub Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása ~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301) Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány 56-os Történelmi Alapítvány Fészek Színjátszó Egyesület Boróka Művészeti Csoport Mayossa Hagyományörző Egyesület Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301) Kiskunmajsai Lovas Klub Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Kiskunmajsai Tenisz Klub Bartalos Tamás egyéni sportoló
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Perneki Lajos támogatása (890301)
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 12 965,0 639,0 4 334,0 29 303,0
8 046,0
8 046,0 1 662,2
-830,3
8 046,0 831,9
321,0
321,0
1 955,0
1 955,0 437,8
-224,3
Előző módosított előirányzat
Változás
407,0 321,0
1 190,0
1 290,0
1 290,0
1 955,0 213,5
4 104,0
4 104,0 793,8 200,0
4 104,0 793,8 200,0
200,0
M
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2013. évi módosított előirányzat
12 965,0 639,0 4 334,0 29 480,8 85,5 559,2
-1 039,1
LY
12 965,0 639,0 3 294,9 29 480,8 85,5 559,2
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
63 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
78 79
Asztalitenisz Klub támogatása (890301) Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301) Vállalkozó háziorvosok támogatása
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Homokhátság alapítási ktg. (381103) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása (890301) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100) Terbe Ösztöndíj (854233) BURSA ösztöndíj (854234) Vakáció Kft. Támogatása (890216) Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091) Projektiroda - Újság (581400) Projektiroda működési támogatás KKK. Nonprofit Kft. - Semmelweis nap (841163) Kiskunmajsai rendőrörs támogatása Sporthorgász Egyesület támogatása (890301) Városszépítő Egyesület támogatása (890301)
94
Református Egyház támogatása (890506) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ápolási díj méltányossági (882116) Temetési segély (882123) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) ~ Beiskolázási támogatás ~ Idősek karácsonyi csomagja ~ Utazási támogatás ~ Szemétszállítási díj kedvezmény 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék
77
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Általános tartalék Önként vállalt feladatok összesen: 5.1. Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
F
G
GY
H
I
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
E
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
J
K
L
LY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadások Változás
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 046,0
9 708,2
-830,3
8 877,9
2 276,0
2 713,8
-224,3
2 489,5
53 142,0
54 451,3
-1 039,1
53 412,2
0,0
41 565,0
83 201,9
-830,3
82 371,6
11 433,0
17 346,1
-224,3
17 121,8
92 224,0
118 483,1
-1 310,3
117 172,8
0,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
M
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
64 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
E
F
1. Beruházások Feladat megnevezés
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Város és községgazdálkodás (841403) Óvoda felújítás Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kötelező feladatok összesen: Iskola utca felújítás (421100) Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441) Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442) Gázközmű beruházás Bodoglár- konténer beszerzés TIOP- Múzeum (910201) KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés Parkolók kialakítása- Fő utca Mobil térfigyelő kamera vásárlás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ivóvízminőség-javító pályázat (360000) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301) TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFt.) Járdaépítési program Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása (873011) 3.4. Befektetésssel kapcsolatos kiadás Alföldvíz Zrt. Résztulajdon szerzés Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
G
Előző módosított előirányzat
Változás
22 225,0 311,2
0,0 58 650,0 5 451,0 5 000,0 9 908,0 1 735,0 250,0 18 137,0 6 972,0 500,0
GY
H
I
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások
0,0 58 600,2 5 451,0 5 000,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0 169,7
22 225,0
311,2
J
K
L
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
LY
1 405,7
5 534,8
6 940,5
0,0
1 405,7
5 534,8
6 940,5
2 969,0 2 469,0
6 883,1 2 469,0
1 202,0
8 085,1 2 469,0
500,0
500,0 1 394,1
500,0 1 394,1
320,0
320,0
1 700,0 500,0
1 700,0 500,0
0,0
58 600,2 5 451,0 5 000,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0 169,7
140,0 140,0
1 202,0
1 202,0
0,0
140,0 140,0
3 340,4 106 603,0
107 346,4
0,0
107 346,4
0,0
106 603,0
107 346,4
0,0
107 346,4
0,0
3 340,4
2 969,0
10 363,5
1 202,0
11 565,5
0,0
2 969,0
11 769,2
6 736,8
18 506,0
0,0
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):
22 225,0
311,2
22 536,2
N
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása
22 225,0 311,2
22 536,2
M
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
65 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
E
F
G
GY
H
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
I
J
K
L
LY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
M
N
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Feladat megnevezés
147
1. Működési célú hiteltörlesztés
148
2. felhalmozási célú hiteltörlesztés
149
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
150
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
151
Működési célú kiadások mindösszesen
152
~ Kötelező feladatok
153
~ Önként vállalt feladatok
154
~ Állami feladatok
155
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
156
~ Kötelező feladatok
157
~ Önként vállalt feladatok
158
~ Állami feladatok
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
66 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
I. Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
1 2 3 4
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) Egyéb kisegítő részleg (62)
5 6
Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Polgárvédelem (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Működési célú kölcsön nyújtása
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 7. Tervezett maradvány és tartalék
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
adatok e Ft-ban ZS
Z
Kiadások összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
584,0 1 168,0 2 325,0 3 560,0
5 309,0 1 240,7 2 325,0 3 560,0
0,0 0,0 0,0 0,0
5 309,0 1 240,7 2 325,0 3 560,0
4 986,0 42 832,0
4 986,0 43 284,9
0,0 0,0
4 986,0 43 284,9
5 256,0
0,0 40,0 0,0 -311,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 489,2
9 293,8 40,0 9 644,0 2 280,3 494,0 16 362,0 50,8 330,0 2 086,0 50 600,1 35 387,0
35 387,0 2 833,0 10 734,9 236,0
16 285,0
9 293,8 0,0 9 644,0 2 591,5 494,0 16 362,0 50,8 330,0 2 086,0 50 600,1 22 897,8
2 833,0 10 741,0 236,0
2 833,0 10 734,9 236,0
0,0 0,0 0,0
2 833,0 10 734,9 236,0
11 713,3 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7
16 676,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
2 475,0
4 962,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 131,0
11 713,3 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 0,0
16 676,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
3 775,2
11 942,2 2 750,0 1 000,0 2 100,0
8 167,0 2 750,0 1 000,0 2 100,0
8 167,0 2 750,0 1 000,0 2 100,0
3 775,2 0,0 0,0 0,0
11 942,2 2 750,0 1 000,0 2 100,0
2 317,0 3 775,2
2 317,0
3 775,2
2 317,0 0,0
0,0 3 775,2
2 317,0 3 775,2
54 212,0
0,0
54 212,0
683 928,3 214 952,0
8 497,3 -24 739,9
692 425,6 190 212,1
1 136 314,9
-249,4
1 136 065,5
9 644,0 548,0 494,0 7 945,0 330,0 2 086,0
5.1. Támogatásértékű működési kiadás Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) TKT - orvosi ügyelet támogatása TKT - ügyelet közbeszrzési díja TKT - Gyermekjólét támogatása TKT-Létszámcsökkentés (Csólyospálos) TKT- Létszámcsökkentés (Jásszentlászló) TKT- Létszámcsökkentés (Kömpöc) TKT- Létszámcsökkentés (Móricgát) TKT- Létszámcsökkentés (Szank) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Átmeneti segély (882123) Átmeneti segély (vis maior) (882123) Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124)
16 285,0 2 833,0 10 741,0 236,0
22 897,8 2 833,0 10 734,9 236,0
12 489,2
2 475,0
4 962,9
8 167,0 2 750,0 1 000,0 2 100,0
8 167,0 2 750,0 1 000,0 2 100,0
Köztemetés (882203) Nyári gyermekétkeztetés (889108) 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Kötelező feladatok összesen:
2 317,0
2 317,0
4 131,0
54 212,0
54 212,0
677 708,0
683 928,3
8 497,3
692 425,6
702 160,0
769 205,1
24 761,7
793 966,8
0,0
93 215,0
214 952,0
-24 739,9
190 212,1
677 708,0 93 215,0
93 215,0
214 952,0
-24 739,9
190 212,1
877 133,0
67
A
3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban NY O P Q R S SZ T TY U V W X Y Z ZS
I. Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Működési célú kölcsön nyújtása
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I. Működési költségvetés 7. Tervezett maradvány és tartalék
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadások összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)
12 965,0 639,0 4 334,0
12 965,0 639,0 4 334,0
0,0 0,0 -1 039,1
12 965,0 639,0 3 294,9
29 303,0
29 480,8 85,5
0,0 0,0
29 480,8 85,5
Város és községgazdálkodás (841403) Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) TIOP- Múzeum (910201) Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102) 5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301) Férfi Kézilabda Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Football Klub Asztalitenisz Klub Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása ~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301) Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány 56-os Történelmi Alapítvány Fészek Színjátszó Egyesület Boróka Művészeti Csoport Mayossa Hagyományörző Egyesület Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301) Kiskunmajsai Lovas Klub Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Kiskunmajsai Tenisz Klub Bartalos Tamás egyéni sportoló Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Perneki Lajos támogatása (890301)
407,0 1 511,0
559,2 1 611,0
0,0 0,0
559,2 1 611,0
14 105,0 200,0
14 105,0 2 893,8 200,0
0,0 -1 054,6 0,0
14 105,0 1 839,2 200,0
28 952,5
24 116,0 0,0
28 952,5 0,0
0,0 0,0
28 952,5 0,0
4 100,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
750,0
0,0
750,0
24 116,0
28 952,5
0,0
4 100,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
750,0
750,0
1 650,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
1 650,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
2 910,0
0,0 400,0
0,0 400,0
2 910,0
0,0 400,0
0,0 0,0
0,0 400,0
150,0
150,0
150,0
0,0
150,0
170,0 100,0 100,0 120,0
170,0 100,0 100,0 120,0
170,0 100,0 100,0 120,0
0,0 0,0 0,0 0,0
170,0 100,0 100,0 120,0
140,0 80,0 800,0
140,0 80,0 800,0
140,0 80,0 800,0
0,0 0,0 0,0
140,0 80,0 800,0
50,0 800,0 0,0
50,0 800,0 0,0
50,0 800,0 0,0
0,0 0,0 0,0
50,0 800,0 0,0
68 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
I. Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Asztalitenisz Klub támogatása (890301) Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301) Vállalkozó háziorvosok támogatása Homokhátság alapítási ktg. (381103) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása (890301) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100) Terbe Ösztöndíj (854233) BURSA ösztöndíj (854234) Vakáció Kft. Támogatása (890216) Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091) Projektiroda - Újság (581400) Projektiroda működési támogatás KKK. Nonprofit Kft. - Semmelweis nap (841163) Kiskunmajsai rendőrörs támogatása Sporthorgász Egyesület támogatása (890301)
6. Működési célú kölcsön nyújtása
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 7. Tervezett maradvány és tartalék
20,0
20,0
0,0
20,0
2 019,0
500,0 4 350,0
500,0 4 350,0
0,0 0,0
500,0 4 350,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
0,0
13,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
190,5 250,0
190,5 250,0
190,5 250,0
0,0 0,0
190,5 250,0
77 289,0 182 340,0 182 340,0
86 345,5 182 340,0 182 340,0
2 676,8 0,0
89 022,3 182 340,0 182 340,0
Állami feladatok összesen:
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
I. Működési költségvetés mindösszesen:
961 789,0
1 037 890,6
27 438,5
1 065 329,1
24 718,0 14 726,0 1 700,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
28 455,0
32 675,0
0,0
2 676,8
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Kiadások összesen
20,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban ZS
Z
500,0 4 350,0
Városszépítő Egyesület támogatása (890301) Református Egyház támogatása (890506) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ápolási díj méltányossági (882116) Temetési segély (882123) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) ~ Beiskolázási támogatás ~ Idősek karácsonyi csomagja ~ Utazási támogatás ~ Szemétszállítási díj kedvezmény 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Általános tartalék Önként vállalt feladatok összesen: 5.1. Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.
Előző módosított előirányzat
V
Előző módosított előirányzat
600,0 434,0 880,0 1 110,0 139,0 700,0 8 061,0
2013. évi eredeti előirányzat
U
2013. évi eredeti előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
TY
Változás
2 019,0
600,0 434,0 880,0 1 110,0 139,0 700,0 8 061,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
24 718,0 14 726,0 1 700,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
0,0 0,0 0,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
35 351,8
0,0
7 000,0 1 000,0
1 905,0 7 973,1
8 000,0
9 878,1
101 215,0
224 830,1
28 455,0
32 675,0
2 676,8
35 351,8
-70,0
1 905,0 7 903,1
7 000,0 1 000,0
1 905,0 7 973,1
0,0 -70,0
1 905,0 7 903,1
-70,0
9 808,1
148 753,0 182 340,0 182 340,0
163 096,9 182 340,0 182 340,0
513,1 0,0 0,0
163 610,0 182 340,0 182 340,0
182 340,0 0
182 340,0 0,0
0,0 0,0
182 340,0 0,0
1 208 226,0
1 481 751,8
263,7
1 482 015,5
-24 809,9
200 020,2
69 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
II. Felhalmozási költségvetés
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 5. Tervezett maradvány és tartalék
Feladat megnevezés
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Város és községgazdálkodás (841403) Óvoda felújítás Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kötelező feladatok összesen: Iskola utca felújítás (421100) Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441) Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442) Gázközmű beruházás Bodoglár- konténer beszerzés TIOP- Múzeum (910201) KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés Parkolók kialakítása- Fő utca Mobil térfigyelő kamera vásárlás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ivóvízminőség-javító pályázat (360000) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301) TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFt.) Járdaépítési program Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása (873011) 3.4. Befektetésssel kapcsolatos kiadás Alföldvíz Zrt. Résztulajdon szerzés Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadások összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
22 225,0
0,0
22 225,0
311,2 16 371,2
311,2 64 290,8
40 250,0
47 919,6
16 371,2
64 290,8
40 250,0
0,0 47 919,6 1 405,7
5 534,8
6 940,5
40 250,0
47 919,6
16 371,2
64 290,8
40 250,0 58 650,0
71 550,3 58 600,2
22 217,2 0,0
93 767,5 58 600,2
5 451,0 5 000,0 9 908,0
5 451,0 5 000,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0 169,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 451,0 5 000,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0 169,7
6 883,1 2 469,0
1 202,0 0,0
8 085,1 2 469,0
1 735,0 250,0 18 137,0 6 972,0 500,0
2 969,0 2 469,0 500,0
100 382,0
24 396,8
33 241,8
57 638,6
100 382,0
24 396,8
33 241,8
57 638,6
140 632,0
72 316,4
49 613,0
121 929,4
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):
adatok e Ft-ban ZS
Z
500,0
0,0
500,0
1 394,1
0,0
1 394,1
320,0
0,0
320,0
1 700,0 500,0
0,0 0,0
1 700,0 500,0
0,0 140,0 140,0
1 202,0 0,0 0,0
1 202,0 140,0 140,0
100 382,0
24 396,8
33 241,8
57 638,6
0,0
3 340,4
0,0
3 340,4
209 954,0 0,0 0,0 0,0
142 106,7 0,0 0,0 0,0
34 443,8 0,0 0,0 0,0
176 550,5 0,0 0,0 0,0
250 204,0
213 657,0
56 661,0
270 318,0
1 458 430,0
1 695 408,8
56 924,7
1 752 333,5
70 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
II. Felhalmozási költségvetés
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
147 148
1. Működési célú hiteltörlesztés 2. felhalmozási célú hiteltörlesztés
149
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
150
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
151 152 153 154 155 156 157 158
Működési célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok Felhalmozási célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
adatok e Ft-ban ZS
II. Felhalmozási költségvetés 5. Tervezett maradvány és tartalék
Feladat megnevezés
Z
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadások összesen
278 744,0 31 742,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
568 738,7 31 742,0
-262 566,5
306 172,2 31 742,0
310 486,0
600 480,7
-262 566,5
337 914,2
1 768 916,0
2 295 889,5
-205 641,8
2 090 247,7
1 486 970,0 877 133,0 427 497,0 182 340,0
2 050 490,5 1 136 314,9 731 835,6 182 340,0
-262 302,8 -249,4 -262 053,4 0,0
1 788 187,7 1 136 065,5 469 782,2 182 340,0
281 946,0 40 250,0 241 696,0 0,0
245 399,0 71 550,3 173 848,7 0,0
56 661,0 22 217,2 34 443,8 0,0
302 060,0 93 767,5 208 292,5 0,0
71 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
É
E
F
G
GY
H
I
Í
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
J
K
L
LY
M
N
NY
I. Működési költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5
Központosított előirányzatok
19 647,0
19 647,0
6
Üdülőhelyi feladatok
14 804,0
14 804,0
7
Lakott külterület
4 843,0
4 843,0
8
Nyári gyermekétkeztetés
3 775,2
9
Létszámcsökkentési támogatás
1 924,0
1 924,0
10
Szerkezetátalakítási tartalék
23 929,2
23 929,2
11
Gyermekétkeztetési feladatok
12
MIK által fenntartott int.támog.
13 14 15
1
2 3
16 17 18 19 20
~ ebből: EU-s bevétel
1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről
2013. évi módosított előirányzat
144 957,0
144 957,0
169 218,0
169 218,0
5 784,0
175 002,0
89 912,0
161 558,7
49 221,2
210 779,9
13 508,0
13 508,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
46 000,0
14 804,0 4 843,0 3 775,2
8 015,5
8 015,5
10 711,7
10 711,7
Szoc. és Gyermekj. feladatok kieg.támogatása
5 202,0
5 202,0
Egyéb központi támogatás
7 674,6
7 674,6
Bérkompenzáció
7 674,6
7 674,6
Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111) Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115)
26 575,0
17 522,6
-5 646,6
11 876,0
98 496,0
52 252,9
-22 693,3
29 559,6
795,0
0,0
34 668,0
21 376,8
-8 182,0
13 194,8
0,0
2 265,0
0,0
0,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
Közfoglalkoztatás (890441)
25
Közfoglalkoztatás (890442)
26
MÁK 2011. évi felülvizsgálat
27
TKT Munkaszervezet támogatása
28 29
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) LTP kiutalások
30
2.2. Pótlékok, Bírság (841901)
2 500,0
2 500,0
31
2.3. Átengedett központi adók
46 000,0
46 000,0
32
Gépjárműadó (841901)
46 000,0
46 000,0
46 000,0
33
2.4. Talajterhelési díj (841901)
50,0
50,0
50,0
34
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
35
37
Közterület-használat (841126) Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126) Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099)
38
Egyéb vagyonbérbeadás (682002)
39
Laktanyai panel értékesítés (682002)
40
Kötelező feladatok összesen:
376,0
376,0
2 060,0
2 060,0
1 993,0
437 242,0
508 888,7
2013. évi módosított előirányzat
25 346,2
24
36
Változás
13 508,0 5 699,2
23
22
Előző módosított előirányzat
144 957,0
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119)
21
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
92 308,2
601 196,9
376,0 -1 040,0
1 020,0
1 993,0
1 993,0
54 767,6
54 767,6
4 935,0
4 935,0
4 935,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
11 824,5
11 824,5
188 448,0
183 393,4
-37 561,9
145 831,5
0,0
48 550,0
48 550,0
2 500,0
0,0
48 550,0
26 950,0
26 950,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
239,0
239,0
239,0
5 945,0
5 945,0
5 945,0 5 167,0
673,0
5 167,0
4 313,0
4 313,0
12 223,0
43 667,0
4 313,0 0,0
43 667,0
72 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
32 000,0
32 000,0
32 000,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
20,0
20,0
20,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
J
K
L
LY
M
N
NY
I. Működési költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
41
3.2. Helyi adók
42
Építményadó (841901)
43
45
Telekadó (841901) Magánszemélyek kommunális adója (841901) Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)
46
Idegenforgalmi adó -épület után (841901)
47
Iparűzési adó (841901)
48
50
Adósságkonszolidációs támogatás TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)
51
Önként vállalt feladatok összesen:
44
49
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
~ ebből: EU-s bevétel
1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
139 362,0
262 566,5
10 362,0
10 362,0
149 724,0
272 928,5
338 172,0
456 321,9
Változás
-262 566,5
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Változás
50,0
50,0
50,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0 10 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0 118,0
118,0
-262 566,5
10 362,0
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
118,0
118,0
0,0
118,0
-300 128,4
156 193,5
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
425 820,0
425 820,0
0,0
425 820,0
12 341,0
43 785,0
0,0
43 785,0
118,0
52 53
Állami feladatok összesen:
54 55
I. Működési költségvetés mindösszesen:
437 242,0
508 888,7
92 308,2
601 196,9
73 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Á
B
C
CS
D
É
E
F
G
GY
I
Í
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
15 973,0
15 973,0
H
J
K
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
N
NY
II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
1.2. Felhalmozási célú támogatás áh.-n belülről
2013. évi módosított előirányzat
56
Központosított előirányzatok
553,0
553,0
57
Érdekeltségnövelő támogatás
553,0
553,0
58
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Laktanyai panel értékesítés (841901)
59
61
2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901)
62
Kötelező feladatok összesen:
63
Szociális lakásépítési hátralék
64
Szociális lakáskölcsön
60
0,0
553,0
553,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
2013. évi módosított előirányzat
0,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felhalmozási saját bevétel
0,0
4 494,0
0,0
20 467,0
15 973,0
68
Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441)
69
Gázközmű beruházás
70
Erdő támogatás (021000)
71
Iskola utca felújítás (421100)
57 322,0
57 322,0
57 322,0
55 980,0
55 980,0
55 980,0
72
TIOP- Múzeum (910201)
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
18 111,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
15 870,0
0,0
0,0
112 467,0
96 597,0
0,0
96 597,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
0,0
112 467,0
96 597,0
0,0
96 597,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
20 467,0
65 66 67
75
TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Adósságkonszolidációs támogatás
76
Önként vállalt feladatok összesen:
73 74
0,0
4 906,0
4 906,0
4 906,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
9 908,0
9 908,0
9 908,0
Változás
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-n kvíülről Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
15 973,0
0,0 0,0
15 973,0
0,0
900,0
900,0
900,0
44,0
44,0
44,0
2 832,0
2 832,0
2 832,0
3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
77 78
Állami feladatok összesen:
79
82
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.) Előző év pénzmaradványának igénybevétele
83
1. Működési célra
84
2. Felhalmozási célra
85
Hitel felvétel
86
1. Működési célra
87
2. Felhalmozási célra
88
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN
89
Működési célú bevételek mindösszesen
90
~ Kötelező feladatok
91
~ Önként vállalt feladatok
92 93
~ Állami feladatok Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
94
~ Kötelező feladatok
95
~ Önként vállalt feladatok
96
~ Állami feladatok
80 81
0,0
553,0
553,0
15 973,0
0,0
15 973,0
74 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Ó
O
P
Q
I. Működési költségvetés 4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
R
S
T
TY
Ű
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 6. Működési célú kölcsön visszatérülése pénzmaradvány átvétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Z
ZS
Bevételek összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5
Központosított előirányzatok
19 647,0
19 647,0
5 699,2
25 346,2
6
Üdülőhelyi feladatok
14 804,0
14 804,0
0,0
14 804,0
7
Lakott külterület
4 843,0
4 843,0
0,0
4 843,0
8
Nyári gyermekétkeztetés
0,0
3 775,2
3 775,2
9
Létszámcsökkentési támogatás
0,0
1 924,0
1 924,0
10
Szerkezetátalakítási tartalék
0,0
23 929,2
23 929,2
11
Gyermekétkeztetési feladatok
0,0
8 015,5
8 015,5
12
MIK által fenntartott int.támog.
0,0
10 711,7
10 711,7
13
Szoc. és Gyermekj. feladatok kieg.támogatása
0,0
5 202,0
5 202,0
14
Egyéb központi támogatás
0,0
7 674,6
7 674,6
15
Bérkompenzáció
0,0
7 674,6
7 674,6
16
Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
26 575,0
17 522,6
-5 646,6
11 876,0
98 496,0
52 252,9
-22 693,3
29 559,6
795,0
0,0
0,0
0,0
34 668,0
21 376,8
-8 182,0
13 194,8
2 265,0
0,0
0,0
0,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
1
2 3
17 18 19
Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
144 957,0
144 957,0
0,0
144 957,0
169 218,0 89 912,0
169 218,0
5 784,0
175 002,0
161 558,7
49 221,2
210 779,9
13 508,0
13 508,0
0,0
13 508,0
22
Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
0,0
376,0
23
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
-1 040,0
1 020,0
24
Közfoglalkoztatás (890441)
1 993,0
25
Közfoglalkoztatás (890442)
26
MÁK 2011. évi felülvizsgálat
27 28
TKT Munkaszervezet támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)
29
LTP kiutalások
990,0
1 625,4
30
2.2. Pótlékok, Bírság (841901)
2 500,0
2 500,0
0,0
2 500,0
31
2.3. Átengedett központi adók
46 000,0
46 000,0
0,0
46 000,0
32
Gépjárműadó (841901)
46 000,0
46 000,0
0,0
46 000,0
33
2.4. Talajterhelési díj (841901)
50,0
50,0
0,0
50,0
34
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
26 950,0
0,0
26 950,0
35
Közterület-használat (841126)
1 053,0
1 053,0
0,0
1 053,0
36
239,0
239,0
0,0
239,0
37
Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126) Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099)
5 945,0
5 945,0
0,0
5 945,0
38
Egyéb vagyonbérbeadás (682002)
5 167,0
39
Laktanyai panel értékesítés (682002)
40
Kötelező feladatok összesen:
20 21
1 993,0
0,0
1 993,0
54 767,6
0,0
54 767,6
4 935,0
4 935,0
0,0
4 935,0
3 000,0
3 000,0
0,0
11 824,5 990,0
0,0
990,0
1 625,4
1 625,4
2 615,4
2 615,4
0,0
0,0
3 000,0 11 824,5 2 615,4
673,0
5 167,0
0,0
4 313,0
4 313,0
0,0
4 313,0
686 463,0
785 489,1
56 371,7
841 860,8
75 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban A
Ó
O
P
Q
R
S
T
TY
Ű
U
V
W
X
Y
Z
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
ZS
I. Működési költségvetés 1. Támogatások 4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről Feladat megnevezés
41
3.2. Helyi adók
42
Építményadó (841901)
43
Telekadó (841901)
44 45
Magánszemélyek kommunális adója (841901) Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)
46
Idegenforgalmi adó -épület után (841901)
47
Iparűzési adó (841901)
48
Adósságkonszolidációs támogatás
49 50
TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)
51
Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2013. évi eredeti előirányzat
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
6. Működési célú kölcsön visszatérülése 2013. évi eredeti előirányzat
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
Bevételek összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
32 000,0
32 000,0
0,0
32 000,0
5 200,0
5 200,0
0,0
5 200,0
20,0
20,0
0,0
20,0
10 000,0
10 000,0
0,0
10 000,0
50,0
50,0
0,0
50,0
330 000,0
330 000,0
0,0
330 000,0
139 362,0
262 566,5
-262 566,5
0,0
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
118,0
118,0
0,0
118,0
527 112,0
650 316,5
-262 566,5
387 750,0
0
0,0
0,0
0,0
1 213 575,0
1 435 805,6
-206 194,8
1 229 610,8
52 53
Állami feladatok összesen:
54 55
I. Működési költségvetés mindösszesen:
0,0
990,0
1 625,4
2 615,4
0,0
0,0
76 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok e Ft-ban II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Bevételek összesen
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
56
Központosított előirányzatok
0,0
553,0
553,0
57
Érdekeltségnövelő támogatás
0,0
553,0
553,0
58
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Laktanyai panel értékesítés (841901)
15 973,0
0,0
15 973,0
59
61
2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901)
62
Kötelező feladatok összesen:
63
Szociális lakásépítési hátralék
64
67
Szociális lakáskölcsön Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)
68
Start kazánprogram (890441)
69
Gázközmű beruházás
70
Erdő támogatás (021000)
71 72
60
15 973,0
0,0
0,0
4 494,0
0,0
0,0
0,0
20 467,0
15 973,0
553,0
16 526,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
0,0
76,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
0,0
165,0
1 163,0
1 163,0
1 163,0
1 163,0
1 163,0
0,0
1 163,0
4 906,0
4 906,0
0,0
4 906,0
4 500,0
4 500,0
0,0
4 500,0
9 908,0
9 908,0
0,0
9 908,0
900,0
900,0
0,0
900,0
44,0
44,0
0,0
44,0
Iskola utca felújítás (421100)
57 322,0
57 322,0
0,0
57 322,0
18 111,0
18 111,0
0,0
18 111,0
1 850,0
1 850,0
0,0
1 850,0
74
TIOP- Múzeum (910201) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000)
2 832,0
2 832,0
0,0
2 832,0
75
Adósságkonszolidációs támogatás
15 870,0
0,0
0,0
0,0
76
Önként vállalt feladatok összesen:
117 647,0
101 777,0
0,0
101 777,0
78
Állami feladatok összesen:
65 66
73
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
79
82
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.) Előző év pénzmaradványának igénybevétele
83
1. Működési célra
84
2. Felhalmozási célra
73 538,0
121 372,8
56 108,0
177 480,8
85
Hitel felvétel
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
86
1. Működési célra
0,0
289 994,7
87
2. Felhalmozási célra
70 294,0
6 276,2
88
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN
1 768 916,0
2 295 889,5
-205 641,8
2 090 247,7
89
Működési célú bevételek mindösszesen
1 486 970,0
2 050 490,5
-262 302,8
1 788 187,7
90
~ Kötelező feladatok
877 133,0
1 136 314,9
1 136 065,5
91
~ Önként vállalt feladatok
427 497,0
731 835,6
469 782,2
92
182 340,0
182 340,0
93
~ Állami feladatok Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
281 946,0
245 399,0
94
~ Kötelező feladatok
40 250,0
71 550,3
93 767,5
95
~ Önként vállalt feladatok
241 696,0
173 848,7
208 292,5
96
~ Állami feladatok
0,0
0,0
80 81
138 114,0
117 750,0
553,0
118 303,0
1 351 689,0
1 553 555,6
-205 641,8
1 347 913,8
346 933,0
446 063,0
0,0
446 063,0
273 395,0
324 690,2
-56 108,0
268 582,2
289 994,7 6 276,2
182 340,0 56 661,0
0,0
302 060,0
0,0
77 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
1.
Beruházási kiadások
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
8 046,0
8 046,0
8 046,0
8 046,0
4.
Munkaadót terhelő járulék
1 955,2
1 955,0
1 955,0
1 955,0
5.
Dologi kiadások
4 431,4
1 077,1
4 104,0
4 104,0
4 104,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
16 282,6
2 177,1
14 105,0
14 105,0
14 105,0
10.
EU forrás
13 840,2
3 459,9
10 380,0
10 380,0
10 380,0
11.
Hazai társfinanszírozás
2 442,4
610,7
1 832,0
1 832,0
1 832,0
12.
Támogatás összesen
4 070,6
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
13.
1 850,0
16 282,6
1 100,0
0,0
0,0
~ Előleg
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
17.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
4 070,6
16 282,6
0,0
4 070,6
78 2. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
II. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"
Megnevezés
18.
Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
15 217,3
2013. évi eredeti előirányzat
18 111,1
Előző módosított előirányzat
15 217,3
15 217,3
1 662,2
1 662,2
-830,3
831,9
Munkaadót terhelő járulék
437,8
437,8
-224,3
662,1
22.
Dologi kiadások
793,8
793,8
793,8
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
18 111,1
18 111,1
18 111,1
17 505,1
27.
EU forrás (85%)
15 394,4
15 394,4
15 394,4
14 004,0
28.
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 716,7
2 716,7
2 716,7
3 501,1
29.
Támogatás összesen
30.
~Előleg
31.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
34.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
17 505,1
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
17 505,1
274,3
25,7
25,7
25,7
300,0
79 3. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
III. DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
35.
Beruházási kiadások
36.
Felújítások
37.
Személyi juttatás
38.
Munkaadót terhelő járulék
39.
Dologi kiadások
40.
Pénzeszközátadás
41.
Támogatás értékű kiadások
42.
Kölcsönök
43.
KIADÁS ÖSSZESEN
130 365,8
44.
EU forrás (85%)
45.
Hazai társfinanszírozás (15%)
46.
Támogatás összesen
47.
~Előleg
1 351,0
48.
BM EU Önerő Alap
49.
Saját erő felhasználás
50.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
51.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
130 365,8
2013. évi eredeti előirányzat
74 180,8
56 185,0
56 185,0
56 185,0
74 180,8
56 185,0
56 185,0
56 185,0
110 810,9
52 146,8
47 583,0
47 583,0
47 583,0
6 518,3
9 202,4
8 397,0
8 397,0
8 397,0
61 349,2
55 980,0
55 980,0
55 980,0
5 370,0
1 341,5
1 341,5
1 341,5
2 048,1
4 277,0
4 277,0
4 277,0
68 767,3
61 598,5
61 598,5
61 598,5
345,9
2 465,1
2 465,1
2 465,1
117 329,2
0,0
0,0
13 036,6 130 365,8 2 711,2
0,0
80 3/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változó
2013. évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)
2
Napsugár Óvoda felújítás, fejlesztés BM pályázat
3
Villamossági felülvizsgálatok
4
Kötelező feladatok összesen:
40 250,0
47 919,6
16 371,2
64 290,8
5
Felhalmozási, felújítási alap
18 392,0
936,0
-40,0
896,0
6
KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő
16 371,0
16 371,0
16 371,0
7
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
8
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel
9
Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)
10
KEOP-2012-4.1.0/A Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő
11
Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán c. pályázat önerő
12
Villany nélküli tanyák energia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések TP-1-2013 10% önerő
13
Képviselői igények megvalósításának keretösszege
14
Önként vállalt feladatok összesen:
100 382,0
24 396,8
15
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
140 632,0
16
Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)
17
40 250,0
40 250,0
16 371,2
56 621,2
7 250,5
7 250,5
419,1
419,1
1 000,0
898,4
898,4
63 968,0
0,0
0,0
651,0
651,0
651,0
2 840,4
2 840,4
2 700,0
2 700,0 3 932,8
3 932,8
29 349,0
29 349,0
33 241,8
57 638,6
72 316,4
49 613,0
121 929,4
81 588,0
104 086,4
-24 125,6
79 960,8
Környezetvédelmi Alap
1 124,0
1 124,0
1 124,0
18
Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai
8 695,0
0,0
0,0
19
Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő
1 808,0
559,1
-116,3
442,8
20
Éredekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére
498,0
-498,0
0,0
21
Semmelweis Nap
22
Védőszemüveg
23
Adósságkonszolidáció
24
Kötelező feladatok összesen:
25
Városi rendezvények
26
Majsa Napok
27
LEADER Rendezvénypályázat önerő
28
Önként vállalt feladatok összesen:
29
0,0
0,0
1 350,0
1 350,0
107 334,5
107 334,5
93 215,0
214 952,0
7 000,0
0,0
-24 739,9
0,0
1 500,0
1 500,0
405,0
190 212,1
405,0
7 000,0
1 905,0
0,0
1 905,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
100 215,0
216 857,0
-24 739,9
192 117,1
30
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
240 847,0
289 173,4
24 873,1
314 046,5
31
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
1 000,0
7 973,1
-70,0
7 903,1
32
TARTALÉK ÖSSZESEN:
241 847,0
297 146,5
24 803,1
321 949,6
81 3/c.sz. mellékelt
2013. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011.ÉVI CXCIV TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A
B
C
D
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK
KEOP-2012-5.5.0/A " Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázat önereje
E
F
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
G
H
Változó
2013. évi módosított előirányzat
16 371,0
16 371,0
-16 371,0
0,0
16 371,0
16 371,0
-16 371,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÖSSZESEN:
82 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
B
Feladat megnevezés
Egyéb kisegítő részleg (62)
2
Központi irányítás (682)
3
Önkormányzati jogalkotás (841112)
4
Önkormányzati igazgatás (841126)
5
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
6
Közvilágítás (841402)
7 8
Város és községgazdálkodás (841403) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
9
Szociális segély (882111)
10
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
11
Időskorúak járadéka (882112)
12
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
13
Ápolási díj - alanyi (882115)
14
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
15
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
16
Óvodáztatási támogatás (882119)
17
Közgyógyellátás (882202)
18
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
19
Közfoglalkoztatás (890442)
20
Céltartalék (működési)
21
Kötelező feladatok összesen:
23
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114)
24
Önként vállalt feladatok összesen:
22
D
E
F
1. Személyi juttatás 2013.évi eredeti előirányzat
1
C
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
J
K
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás
7 857,0
7 857,0
389,4
8 246,4
2 048,0
2 048,0
105,1
2 153,1
224,0
224,0
35 256,0
428,4
35 684,4
9 302,0
9 302,0
115,7
9 417,7
20 722,0
20 722,0
33 753,0
34 323,0
539,0
34 862,0
8 878,0
9 039,7
145,5
9 185,2
4 699,0
4 728,2
9 900,0
9 900,0
71,7
9 971,7
2 572,0
2 572,0
19,4
2 591,4
108,0
108,0
108,0
15 886,0
15 886,0
15 886,0
191,0
191,0
191,0
0,0
1 576,0
5 143,3
602,3
5 745,6
213,0
694,6
81,3
775,9
88 342,0
92 479,3
2 030,8
94 510,1
23 013,0
23 656,3
467,0
24 123,3
41 830,0
41 859,2
2 330,0
2 330,0
70,2
2 400,2
615,0
615,0
18,9
633,9
106,0
106,0
224,0 -150,0
20 572,0
1 039,1
1 039,1 4 728,2
889,1
42 748,3
0,0
106,0
200,0
200,0
200,0
54,0
54,0
2 530,0
2 530,0
70,2
2 600,2
669,0
669,0
18,9
687,9
54,0 106,0
106,0
0,0
106,0
0,0
90 872,0
95 009,3
2 101,0
97 110,3
23 682,0
24 325,3
485,9
24 811,2
41 936,0
41 965,2
889,1
42 854,3
0,0
25 26 27
Állami feladatok összesen:
28 29
I. Működési költségvetés mindösszesen:
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
35 256,0
0,0
N
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
83 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
K
L
LY
M
N
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
NY
O
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások
Feladat megnevezés 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
30
Számítógép vásárlás (682)
150,0
150,0
31
Komplett informatikai fejlesztés (682)
4 285,0
4 285,0
32
Kötelező feladatok összesen:
4 435,0
4 435,0
4 435,0
4 435,0
33 34 35
Önként vállalt feladatok összesen:
36 37 38
Állami feladatok összesen:
39 40
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
41
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
4. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
84 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
I. Működési költségvetés
TY
U
V
W
X
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés
Feladat megnevezés
5. Egyéb működési célú kiadások 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
1
Egyéb kisegítő részleg (62)
10 129,0
10 129,0
494,5
10 623,5
2
Központi irányítás (682)
65 280,0
65 280,0
394,1
65 674,1
3
Önkormányzati jogalkotás (841112)
0,0
1 039,1
1 039,1
4
Önkormányzati igazgatás (841126)
47 330,0
48 090,9
684,5
48 775,4
5
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
12 580,0
12 580,0
91,1
12 671,1
6
Közvilágítás (841402)
15 886,0
15 886,0
0,0
15 886,0
7
191,0
191,0
0,0
191,0
8
Város és községgazdálkodás (841403) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
216 532,0
216 532,0
0,0
216 532,0
216 532,0
216 532,0
0,0
216 532,0
9
Szociális segély (882111)
10
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
11
Időskorúak járadéka (882112)
12
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
13
Ápolási díj - alanyi (882115)
14
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
15
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
376,0
16
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
2 060,0
17
Közgyógyellátás (882202)
5 740,0
5 740,0
5 740,0
5 740,0
18
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
16 991,0
16 991,0
19
Közfoglalkoztatás (890442)
20
Céltartalék (működési)
21
Kötelező feladatok összesen:
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
0,0
29 528,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
0,0
123 120,0
883,0
883,0
883,0
883,0
883,0
0,0
883,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
0,0
38 520,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
0,0
3 020,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0
376,0
0,0
376,0
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
5 740,0
0,0
5 740,0
16 991,0
0,0
16 991,0
5 837,9
683,6
6 521,5
0,0
0,0
0,0
369 717,0
391 517,8
3 386,9
394 904,7
3 051,0
3 051,0
89,1
3 140,1
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 305,0
89,1
3 394,1
25
0,0
0,0
0,0
0,0
26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373 022,0
394 822,8
3 476,0
398 298,8
23
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114)
24
Önként vállalt feladatok összesen:
22
27
1 789,0 0,0 216 532,0
233 523,0
0,0
233 523,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
Állami feladatok összesen:
28 29
I. Működési költségvetés mindösszesen:
216 532,0
233 523,0
0,0
233 523,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A II. Felhalmozási költségvetés
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
II. Felhalmozási költségvetés
Feladat megnevezés
Kiadás összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
30
Számítógép vásárlás (682)
0,0
150,0
150,0
31
Komplett informatikai fejlesztés (682)
0,0
4 285,0
4 285,0
32
Kötelező feladatok összesen:
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
394 822,8
7 911,0
402 733,8
33 34 35
Önként vállalt feladatok összesen:
36 37 38
Állami feladatok összesen:
39 40
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
41
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
373 022,0
86 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A Feladat megnevezés
B
C
Egyéb kisegítő részleg (62) Központi irányítás (682) Önkormányzati jogalkotás (841112)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Önkormányzati igazgatás (841126) Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119) Közgyógyellátás (882202) Közfoglalkoztatás (890442) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
E
F
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013.évi eredeti előirányzat
1 2 3
D
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
G
H
I
J
K
L
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson ~ ebből: EU-s bevétel belülről 2013.évi Előző 2013. évi 2013.évi Előző eredeti módosított Változás módosított eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
10 129,0 65 280,0
10 129,0 65 280,0
494,5 394,1 1 039,1
10 623,5 65 674,1 1 039,1
45 906,0 12 580,0 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0 363,0
46 069,9 12 580,0 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0 767,8
684,5 91,1
68,4
46 754,4 12 671,1 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0 836,2
366 867,0 3 051,0
367 435,7 3 051,0
2 771,7 89,1
370 207,4 3 140,1
254,0
254,0
3 305,0
3 305,0
89,1
3 394,1
0,0
370 172,0
370 740,7
2 860,8
373 601,5
1 426,0
1 426,0
5 070,1
615,2
5 685,3
1 426,0
5 070,1
615,2
5 685,3
LY
M
N
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
adatok eFt-ban O
NY
3. Intézményi működési bevétel Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 424,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
0,0
0,0
0,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
254,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
5 070,1
615,2
5 685,3
87
30 31
Feladat megnevezés
2013.évi eredeti előirányzat
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1. Irányító szervtől kapott támogatás
Számítógép vásárlás (682) Komplett informatikai fejlesztés (682) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módosított előirányzat
150,0 4 285,0
150,0 4 285,0
4 435,0
4 435,0
4 435,0
4 435,0
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi 2013.évi Előző 2013. évi módosított eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
88
KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Egyéb kisegítő részleg (62) Központi irányítás (682) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzati igazgatás (841126) Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
15 16 17
Óvodáztatási támogatás (882119) Közgyógyellátás (882202) Közfoglalkoztatás (890442) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
P
Q
R
S
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
SZ
T
TY
U
W
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
17 588,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 588,0
17 588,0 0,0
17 588,0
adatok eFt-ban Y
X
Bevétel összesen
10 129,0 65 280,0
Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) 2.Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
V
Változás
2013. évi módosított előirányzat
47 330,0 12 580,0 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0
10 129,0 65 280,0 0,0 47 493,9 12 580,0 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0
494,5 394,1 1 039,1 684,5 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 623,5 65 674,1 1 039,1 48 178,4 12 671,1 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0
2 060,0 5 740,0 1 789,0
2 060,0 5 740,0 5 837,9
0,0 0,0 683,6
2 060,0 5 740,0 6 521,5
0,0 0,0
0,0 17 588,0
0,0 0,0
0,0 17 588,0
369 717,0 3 051,0
391 517,8 3 051,0
3 386,9 89,1
394 904,7 3 140,1
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 305,0
89,1
3 394,1
373 022,0
394 822,8
3 476,0
398 298,8
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
17 588,0
0,0
17 588,0
89
30 31
Feladat megnevezés
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
Bevétel összesen 2013.évi eredeti előirányzat
Számítógép vásárlás (682) Komplett informatikai fejlesztés (682) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0 0,0
150,0 4 285,0
150,0 4 285,0
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
394 822,8
7 911,0
402 733,8
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
373 022,0
90
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
Feladat megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000) Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104) Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Központi iránítás (681) Zöldterület-kezelés (813000) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) Város-, községgazdálk. PIAC (841403) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen: Térkőgyártás (230000) Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201) M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) Önként vállalt feladatok összesen:
D
E
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat
1
C
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
F
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
J
K
2013. évi eredeti előirányzat 318,0
Előző módosított előirányzat 318,0
L
LY
M
2013. évi módoított előirányzat 318,0
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás
N
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 417,0
1 417,0
44,4
1 461,4
378,0
378,0
12,0
390,0
3 260,0
3 260,0
3 260,0
1 417,0 1 452,0
1 417,0 1 452,0
67,8
1 417,0 1 519,8
378,0 387,0
378,0 387,0
18,3
378,0 405,3
4 492,0 878,0
4 492,0 878,0
4 492,0 878,0
4 860,0
4 860,0
34,1
4 894,1
1 306,0
1 308,2
9,2
1 317,4
1 071,0 1 371,0 3 236,0
1 071,0 1 379,0 3 236,0
1 071,0 1 379,0 3 236,0
2 842,0 2 916,0 15 657,0 1 972,0
2 842,0 2 916,0 16 244,4 5 539,3
95,4 94,2 531,4
2 937,4 3 010,2 16 775,8 5 539,3
756,0 773,0 4 000,0 266,0
756,0 773,0 4 157,2 747,6
25,8 25,4 141,6
781,8 798,4 4 298,8 747,6
48,0 1 861,0 2 697,0
48,0 1 861,0 4 679,9
8,0
48,0 1 861,0 4 687,9
32 533,0
36 687,7
867,3
37 555,0
8 244,0
8 885,0
232,3
9 117,3
19 232,0 868,0
21 222,9 868,0
8,0 1 205,4
21 230,9 2 073,4
1 224,0 1 566,0
1 224,0 1 566,0
1 224,0 1 566,0
325,0 419,0
325,0 419,0
325,0 419,0
1 290,0 1 666,0
1 290,0 1 756,0
2 790,0
2 790,0
0,0
2 790,0
744,0
744,0
0,0
744,0
3 824,0
3 914,0
1 205,4
5 119,4
0,0
35 323,0
39 477,7
867,3
40 345,0
8 988,0
9 629,0
232,3
9 861,3
23 056,0
25 136,9
1 213,4
26 350,3
0,0
0,0
1 290,0 1 756,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés összesen:
NY
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
91
24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Céltartalék (felhalmozási) Kötelező feladatok összesen:
1. Beruházások Előző módosított Változás előirányzat
515,7 345,5
2013. évi módoított előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat 2 187,0 12 107,0 12 107,0
515,7 345,5
2 675,0
2 675,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
2 675,0 0,0
0,0
0,0
861,2
0,0
861,2
4 862,0
14 782,0
0,0
14 782,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
861,2
0,0
861,2
4 862,0
14 782,0
0,0
14 782,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
92
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000) Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104) Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Központi iránítás (681) Zöldterület-kezelés (813000) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) Város-, községgazdálk. PIAC (841403) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen: Térkőgyártás (230000) Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201) M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) Önként vállalt feladatok összesen:
R
S
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított Változás előirányzat
4 318,0
2013. évi módoított előirányzat
SZ
T
TY
U
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
4 318,0 0,0
0,0
4 318,0
V
0,0
4 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
W
2013. évi eredeti előirányzat
X
Y
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módoított előirányzat
318,0
318,0
0,0
318,0
5 055,0 6 287,0 2 717,0
5 055,0 6 287,0 2 717,0
56,4 0,0 86,1
5 111,4 6 287,0 2 803,1
1 071,0 7 537,0 3 236,0
1 071,0 7 547,2 3 236,0
0,0 43,3 0,0
1 071,0 7 590,5 3 236,0
3 646,0 5 550,0 22 354,0 2 238,0
3 646,0 5 550,0 25 081,5 6 286,9
121,2 119,6 681,0 0,0
3 767,2 5 669,6 25 762,5 6 286,9 4 318,0
0,0
4 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 009,0 868,0
71 113,6 868,0
1 107,6 1 205,4
72 221,2 2 073,4
2 839,0 3 651,0
2 839,0 3 741,0
0,0 0,0
2 839,0 3 741,0
7 358,0
7 448,0
1 205,4
8 653,4
67 367,0
78 561,6
2 313,0
80 874,6
0,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés összesen:
0,0
4 318,0
0,0
4 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93
24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
II. Felhalmozási költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Céltartalék (felhalmozási) Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat 2 187,0
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat 12 107,0 0,0
2013. évi módoított előirányzat 12 107,0
2 675,0
3 190,7 345,5 0,0
0,0 0,0 0,0
3 190,7 345,5 0,0
0,0
0,0
4 862,0
15 643,2
0,0
15 643,2
0,0
0,0
4 862,0
15 643,2
0,0
15 643,2
72 229,0
94 204,8
2 313,0
96 517,8
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
94
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
B
C
D
E
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000) Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104) Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Központi iránítás (681) Zöldterület-kezelés (813000) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) Város-, községgazdálk. PIAC (841403) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Térkőgyártás (230000) Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201) M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat 318,0 5 055,0 6 287,0
Előző módosított előirányzat 318,0 5 055,0 6 287,0
Változás
56,4 86,1
7 537,0 2 845,0 3 646,0 -2 584,0 0,0 435,0
7 547,2 2 845,0 3 646,0 -2 584,0 0,0 839,8
43,3
23 539,0 868,0 1 798,0 3 651,0
23 954,0 868,0 1 798,0 3 741,0
1 011,6 1 205,4
6 317,0
6 407,0
29 856,0
30 361,0
121,2 119,6 585,0
2013. évi módoított előirányzat
F
G
H
I
J
K
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módoított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
318,0 5 111,4 6 287,0 86,1 7 590,5 2 845,0 3 767,2 -2 464,4 585,0 839,8
1 803,0
22 354,0 5 447,1
24 965,6 2 073,4 1 798,0 3 741,0
1 803,0
27 801,1
1 205,4
7 612,4
0,0
787,0
0,0
787,0
2 217,0
32 578,0
1 803,0
28 588,1
0,0
28 588,1
L
LY
M
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4 904,0 3 746,0
4 904,0 3 746,0
4 904,0 3 746,0
391,0
391,0
391,0
8 134,0
8 134,0
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított előirányzat
Változás
N
787,0
27 801,1
0,0
O
3. Intézményi működési bevétel
22 354,0 5 447,1
0,0
NY
Változás
2013. évi módoított előirányzat
96,0
8 134,0 96,0
96,0
17 271,0
17 175,0
17 175,0
254,0
254,0
0,0
254,0
254,0
0,0
254,0
0,0
17 429,0
17 429,0
96,0
17 525,0
787,0
254,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés összesen:
95
Feladat megnevezés
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
515,7
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi 2013. évi Előző 2013. évi Változás módoított eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
515,7
0,0
515,7
0,0
515,7
0,0
0,0
0,0
0,0
515,7
0,0
515,7
0,0
0,0
0,0
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen: Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
96
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000) Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104) Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) Központi iránítás (681) Zöldterület-kezelés (813000) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) Város-, községgazdálk. PIAC (841403) Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041) Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Térkőgyártás (230000) Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201) M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
P
Q
R
S
SZ
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
22 354,0
0,0
T
TY
U
0,0
W
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
22 354,0
0,0
0,0
787,0
0,0
787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 141,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 391,0
-345,5
7 045,5
7 391,0
-345,5
7 045,5
0,0
X
adatok eFt-ban Y
Bevétel összesen
318,0 5 055,0 6 287,0 4 904,0 3 746,0 7 537,0 3 236,0 3 646,0 5 550,0 22 354,0 2 238,0
0,0
0,0
V
Változás
2013. évi módoított előirányzat
318,0 5 055,0 6 287,0 4 904,0 3 746,0 7 547,2 3 236,0 3 646,0 5 550,0 22 354,0 6 286,9
0,0 56,4 0,0 86,1 0,0 43,3 0,0 121,2 119,6 681,0 0,0
318,0 5 111,4 6 287,0 4 990,1 3 746,0 7 590,5 3 236,0 3 767,2 5 669,6 23 035,0 6 286,9
0,0 7 391,0
0,0 -345,5
0,0 7 045,5
64 871,0 868,0 2 839,0 3 651,0
76 321,1 868,0 2 839,0 3 741,0
762,1 1 205,4 0,0 0,0
77 083,2 2 073,4 2 839,0 3 741,0
7 358,0
7 448,0
1 205,4
8 653,4
72 229,0
83 769,1
1 967,5
85 736,6
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés összesen:
7 391,0
-345,5
7 045,5
97
II. Felhalmozási költségvetés
25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Feladat megnevezés
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
515,7
0,0
515,7
9 920,0
345,5
10 265,5
9 920,0
345,5
10 265,5
0,0
0,0
9 920,0
345,5
10 265,5
0,0
10 435,7
345,5
10 781,2
0,0
0,0
9 920,0
345,5
10 265,5
0,0
10 435,7
345,5
10 781,2
72 229,0
94 204,8
2 313,0
96 517,8
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen: Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
98
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
851011 Óvodai nevelés 851012 Saj.óvodai nev. 889101 Bölcsődei ellátás 562912 Óvodai int.étkezt. 562913 Iskolai int.étk. 562913 Iskolai int.étk gimn. 562914 Tanulók koll.étkezt. 562917 Munkahelyi étkezt. Közfoglalkoztatás (890442)
15 16 17 18 19 20
Önként vállalt feladatok összesen:
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredetei előirányzat 90 308,0 2 351,0 17 465,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
94 072,1 2 351,0 17 465,0
1 408,2 47,0 434,2
95 480,3 2 398,0 17 899,2
2 198,2
221,3
2 419,5
110 124,0
116 086,3
2 110,7
118 197,0
110 124,0
116 086,3
2 110,7
118 197,0
I. Működési költségvetés mindösszesen: Feladat megnevezés
2013. évi eredetei előirányzat
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredetei módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 23 498,0 615,0 4 502,0
24 103,9 615,0 4 502,0
667,4 18,8 191,9
24 771,3 633,8 4 693,9
296,8
29,9
326,7
28 615,0
29 517,7
908,0
28 615,0
29 517,7
908,0
J
K
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
3. Dologi kiadás
10 912,0
Változás
N
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 307,0 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0
11 031,0 1,0 8 318,0 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0
204,8 5,1 -218,2
11 235,8 6,1 8 099,8 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0
30 425,7
144 780,0
144 911,0
-8,3
144 902,7
0,0
30 425,7
144 780,0
144 911,0
-8,3
144 902,7
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Állami feladatok összesen:
21 22
F
1. Beruházások Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások 2013. évi Előző eredetei módosított Változás előirányzat előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
889101 Bölcsődei ellátás
274,8
274,8
Kötelező feladatok összesen:
274,8
274,8
274,8
274,8
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási feladatok mindösszesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
2013. évi eredetei előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi Előző 2013. évi eredetei módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
99
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
P
Q
R
S
SZ
T
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
TY
U
V
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
W
X
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1
851011 Óvodai nevelés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
851012 Saj.óvodai nev. 889101 Bölcsődei ellátás 562912 Óvodai int.étkezt. 562913 Iskolai int.étk. 562913 Iskolai int.étk gimn. 562914 Tanulók koll.étkezt. 562917 Munkahelyi étkezt. Közfoglalkoztatás (890442)
16 17 18 19 20
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredetei előirányzat
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított Változás előirányzat
14 947,0
942,9 0,0
14 947,0
0,0
14 947,0
0,0
0,0
14 947,0
0,0
14 947,0
0,0
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
124 718,0
129 207,0
2 280,4
131 487,4
2 966,0 30 274,0 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0
2 967,0 30 285,0 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0 2 495,0 14 947,0 942,9
70,9 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 0,0 0,0
3 037,9 30 692,9 33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0 2 746,2 14 947,0 942,9
14 947,0 942,9
942,9
0,0
942,9
283 519,0
306 404,9
3 010,4
309 415,3
942,9
0,0
942,9
283 519,0
306 404,9
3 010,4
309 415,3
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
II. Felhalmozási költségvetés
21 22
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző módosított Változás előirányzat
Feladat megnevezés 2013. évi eredetei előirányzat
23
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
24 25 26 27 28
889101 Bölcsődei ellátás
0,0
274,8
274,8
Kötelező feladatok összesen:
0,0
274,8
274,8
29 30 31 32 33 34
Önként vállalt feladatok összesen:
0,0
274,8
274,8
306 404,9
3 285,2
309 690,1
35
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási feladatok mindösszesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
283 519,0
100 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Feladat megnevezés
1 2 3
851011 Óvodai nevelés 851012 Saj.óvodai nev. 889101 Bölcsődei ellátás
4 5 6 7 8 9
562912 Óvodai int.étkezt. 562913 Iskolai int.étk. 562913 Iskolai int.étk gimn. 562914 Tanulók koll.étkezt. 562917 Munkahelyi étkezt. Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B
C
D
E
F
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 124 718,0 2 966,0 27 663,0
128 432,9 2 967,0 27 674,0
2 280,4 70,9 407,9
130 713,3 3 037,9 28 081,9
24 812,0 50 680,0 2 017,0 6 634,0 -800,0
24 812,0 50 680,0 2 017,0 6 634,0 -800,0 249,5
25,1
24 812,0 50 680,0 2 017,0 6 634,0 -800,0 274,6
238 690,0
242 666,4
2 784,3
245 450,7
238 690,0
242 666,4
2 784,3
245 450,7
G
I. Működési költségvetés mindösszesen:
23
29 30 31 32 33 34 35
K
L
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított Változás előirányzat
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
N
adatok eFt-ban O
NY
3. Intézményi működési bevétel Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2 611,0
2 611,0
2 611,0
9 022,0 12 445,0 2 858,0 12 754,0 5 139,0
9 022,0 12 445,0 2 858,0 12 754,0 5 139,0
9 022,0 12 445,0 2 858,0 12 754,0 5 139,0
2 245,5
226,1
2 471,6
0,0
2 245,5
226,1
2 471,6
0,0
44 829,0
44 829,0
0,0
44 829,0
0,0
2 245,5
226,1
2 471,6
0,0
44 829,0
44 829,0
0,0
44 829,0
Állami feladatok összesen:
Feladat megnevezés
28
J
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
22
25 26 27
I
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
21
24
H
889101 Bölcsődei ellátás 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 274,8
274,8
274,8
274,8
274,8
274,8
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási feladatok mindösszesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
2013. évi eredeti előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási saját bevétel 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi 2013. évi Előző 2013. évi módosított Változás módosított eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
101 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Feladat megnevezés
1 2 3
851011 Óvodai nevelés 851012 Saj.óvodai nev. 889101 Bölcsődei ellátás
4 5 6 7 8 9
562912 Óvodai int.étkezt. 562913 Iskolai int.étk. 562913 Iskolai int.étk gimn. 562914 Tanulók koll.étkezt. 562917 Munkahelyi étkezt. Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P
Q
R
S
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
I. Működési költségvetés mindösszesen:
23
29 30 31 32 33 34 35
U
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
V
2013. évi eredeti előirányzat
W
adatok eFt-ban Y
X
Bevétel összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
124 718,0 2 966,0 30 274,0
128 432,9 2 967,0 30 285,0
2 280,4 70,9 407,9
130 713,3 3 037,9 30 692,9
33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0
33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0 2 495,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2
33 834,0 63 125,0 4 875,0 19 388,0 4 339,0 2 746,2
0,0 16 664,0
0,0 0,0
0,0 16 664,0
16 664,0
0,0
0,0
16 664,0
0,0
16 664,0
283 519,0
306 404,9
3 010,4
309 415,3
0,0
0,0
16 664,0
0,0
16 664,0
283 519,0
306 404,9
3 010,4
309 415,3
Állami feladatok összesen:
Feladat megnevezés
28
TY
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
22
25 26 27
T
16 664,0
21
24
SZ
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
889101 Bölcsődei ellátás 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
Bevétel összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
0,0
274,8
274,8
0,0
274,8
274,8
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási feladatok mindösszesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
283 519,0
0,0
274,8
274,8
306 404,9
3 285,2
309 690,1
102 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
B
Feladat megnevezés
1 2
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) Közfoglalkoztatás (890442)
3 4 5 6 7 8 9 10
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Kötelező feladatok összesen: Egyéb foglalás - Tourinform (790000) Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502) Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502) TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)
11 12 13 14 15
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301) Céltartalék (működési) Önként vállalt feladatok összesen:
16 17
Állami feladatok összesen:
18
I. Működési költségvetés összesen:
C
D
E
F
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat 18 421,0
Előző módosított előirányzat 18 421,0 1 019,2
18 421,0 4 663,0 717,0 717,0
19 440,2 4 663,0 717,0 717,0 985,0 6 607,0
6 607,0
12 704,0
31 125,0
13 689,0
33 129,2
Változás 848,3 200,8 1 049,1 62,4
195,6 830,3
1 088,3
2 137,4
2013. évi módosíott előirányzat 19 269,3 1 220,0 20 489,3 4 725,4 717,0 717,0 985,0 6 802,6 830,3
14 777,3
35 266,6
19 20 Feladat megnevezés 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2013. évi eredeti előirányzat
1. Beruházások Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosíott előirányzat
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat előirányzat 4 644,0 4 644,0 224,1 4 868,1 137,6 27,1 164,7
J
K
2013. évi eredeti előirányzat 14 104,0
Előző módosított előirányzat 14 771,1
L
LY
M
2013. évi módosíott előirányzat 14 841,1
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás 70,0
4 781,6 1 217,0 183,5 183,5
251,2 16,9
5 032,8 1 233,9 183,5 183,5
14 104,0 1 329,0 73,0 143,0
14 771,1 1 329,0 203,0 143,0
1 715,0
1 715,0
52,8 224,3
1 767,8 224,3
1 947,0
1 947,0
1 947,0
165,0
165,0
165,0
3 657,0
3 787,0
7 943,0
3 299,0
8 080,6
294,0
545,2
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások 2013. évi Előző eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
890,0
Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) Önként vállalt feladatok összesen:
890,0
0,0
3 593,0
8 625,8
2013. évi módosíott előirányzat
17 761,0
18 558,1
NY
70,0
0,0
70,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
14 841,1 1 329,0 203,0 143,0
3 787,0
18 628,1
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat előirányzat
890,0
825,0
825,0
890,0
825,0
825,0
2840,4 500,0
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 644,0 1 217,0 183,5 183,5
3 299,0
N
2840,4
500,0
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
2840,4
0,0
2840,4
2840,4
825,0
3665,4
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
890,0
0,0
890,0
103 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
P
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Q
R
S
5. Egyéb működési célú kiadások Előző 2013. évi módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat
SZ
2013. évi eredeti előirányzat
T
TY
U
6. Tervezett maradvány és tartalék Előző 2013. évi módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Kötelező feladatok összesen: Egyéb foglalás - Tourinform (790000) Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502) Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502) TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)
2 200,0
V
W
2013. évi eredeti előirányzat 37 169,0
2 200,0
2 200,0
0,0
2 200,0
37 169,0 7 209,0 973,5 1 043,5
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301) Céltartalék (működési) Önként vállalt feladatok összesen:
10 269,0
165,0 10 685,0 0,0
10 685,0
Y
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat 37 836,1 1 142,4 1 156,8 227,9 2 200,0 0,0 41 192,9 7 209,0 1 103,5 1 043,5 985,0 10 269,0 0,0
1 370,3 79,3 0,0 0,0 0,0 248,4 1 054,6
2013. évi módosíott előirányzat 38 978,5 1 384,7 2 200,0 42 563,2 7 288,3 1 103,5 1 043,5 985,0 10 517,4 1 054,6
165,0
0,0
165,0
10 685,0
0,0
10 685,0
19 660,0
31 460,0
1 382,3
32 842,3
56 829,0
72 652,9
2 752,6
75 405,5
10 685,0
10 685,0
X
Állami feladatok összesen:
17 18
I. Működési költségvetés összesen:
2 200,0
0,0
2 200,0
10 685,0
0,0
10 685,0
II. Felhalmozási költségvetés
19 20 Feladat megnevezés 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosíott előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
890,0
825,0
1 715,0
Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) Önként vállalt feladatok összesen:
890,0
825,0
1 715,0
2840,4 500,0
0,0 0,0
2840,4 500,0
3340,4
0,0
3340,4
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
56 829,0
4230,4
825,0
5055,4
76 883,3
3 577,6
80 460,9
104 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
B
C
D
E
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Egyéb foglalás - Tourinform (790000) Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése -Majsa Napok (910502) Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502) Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502) Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Önként vállalt feladatok összesen:
18 19
Állami feladatok összesen:
20
I. Működési költségvetés összesen:
2013. évi eredeti előirányzat 29 872,0
29 872,0 6 914,0
Előző módosított előirányzat 30 539,1 115,6
30 654,7 6 914,0
1 142,4 22,8
2013. évi módosított előirányzat 31 681,5 138,4
1 165,2 79,3
31 819,9 6 993,3
Változás
4 000,0
4 000,0
958,5 1 001,5 9 794,0
1 088,5 1 001,5 9 794,0
1 088,5 1 001,5 10 042,4 1 054,6
165,0
165,0
18 833,0
22 963,0
1 382,3
24 345,3
48 705,0
53 617,7
2 547,5
56 165,2
248,4 1 054,6
23
29 30 31 32 33 34 35 36 37
I
J
K
L
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson ~ ebből: EU-s bevétel belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi Előző eredeti módosított Változás módosított eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
0,0
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
28
H
1 041,2
205,1
1 246,3
1 041,2
205,1
1 246,3
N
adatok eFt-ban O
LY
M
NY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat 7 297,0
Előző módosított előirányzat 7 297,0
7 297,0 295,0
7 297,0 295,0
15,0 42,0 475,0
15,0 42,0 475,0
827,0
827,0
0,0
827,0
8 124,0
8 124,0
0,0
8 124,0
3. Intézményi működési bevétel Változás
0,0
2013. évi módosított előirányzat 7 297,0
7 297,0 295,0
15,0 42,0 475,0
1 041,2
205,1
1 246,3
0,0
II. Felhalmozási költségvetés
22
25 26 27
G
165,0
21
24
F
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módosított előirányzat
890,0
825,0
1 715,0
890,0
825,0
1 715,0
2840,4
0,0
2840,4
500
500,0
3340,4
0,0
3340,4
4230,4
825,0
5055,4
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
105
A
Feladat megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban P Q R S SZ T TY U V W X Y 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
2 200,0 2 200,0
I. Működési költségvetés összesen:
23
30
2 200,0
37 169,0 7 209,0
165,0
7 670,0
7 670,0
Bevétel összesen Előző módosított Változás előirányzat 37 836,1 1 142,4 1 156,8 227,9
2013. évi módosított előirányzat 38 978,5 1 384,7
0,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
2 200,0
41 192,9 7 209,0
1 370,3 79,3
42 563,2 7 288,3
4 000,0 1 103,5 1 043,5 10 269,0 0,0 165,0
0,0 0,0 0,0 248,4 1 054,6 0,0
4 000,0 1 103,5 1 043,5 10 517,4 1 054,6 165,0
0,0
0,0
0,0
7 670,0
0,0
7 670,0
7 670,0
0,0
7 670,0
19 660,0
31 460,0
1 382,3
32 842,3
9 870,0
0,0
9 870,0
56 829,0
72 652,9
2 752,6
75 405,5
Állami feladatok összesen:
Feladat megnevezés
28 29
0,0
973,5 1 043,5 10 269,0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Önként vállalt feladatok összesen:
22
25 26 27
2013. évi eredeti előirányzat 37 169,0
2 200,0
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése -Majsa Napok (910502) Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502) Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
0,0
21
24
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
0,0
II. Felhalmozási költségvetés 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
31 32 33 34 35 36
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Önként vállalt feladatok összesen:
37
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
Bevétel összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
890,0
825,0
1 715,0
890,0
825,0
1 715,0
2840,4
0,0
2840,4
3340,4
0,0
3340,4
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: 56 829,0
4230,4
825,0
5055,4
76 883,3
3 577,6
80 460,9
106 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206"Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében" Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Megnevezés 1
*Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
6 852,0
4
Munkaadót terhelő járulék
5
Dologi kiadások
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Céltartalék
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
1 132,8
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
1 132,8
1 132,8
1 132,8
50,0
6 802,0
6 802,0
6 802,0
1 689,7
13,5
1 676,2
1 676,2
1 676,2
14 421,8
1 708,2
12 713,6
12 713,6
12 713,6
1 070,0
1 070,0
1 070,0
1 070,0
9
KIADÁS ÖSSZESEN
25 166,3
1 771,7
23 394,6
23 394,6
23 394,6
10
EU forrás (85%)
18 602,2
5 471,2
13 131,0
13 131,0
13 131,0
11
Hazai társfinanszírozás
3 282,7
3 282,7
3 282,7
12
Támogatás összesen
16 413,7
16 413,7
16 413,7
13
3 282,7 21 884,9
~ Előleg
5 471,2
14
BM EU Önerő Alap
15
Saját erő felhasználás
16
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
17
*
5 471,2
3 281,4 25 166,3
5 471,2
3 281,4
3 281,4
3 281,4
19 695,1
19 695,1
19 695,1
Megjegyzés: A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.
107 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
II. TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096"Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában" Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Megnevezés 18
*Beruházási kiadások
19
Felújítások
20
Személyi juttatás
9 648,0
21
Munkaadót terhelő járulék
22
Dologi kiadások
23
Pénzeszközátadás
24
Támogatás értékű kiadások
25
Céltartalák
26
KIADÁS ÖSSZESEN
24 837,6
27
EU forrás (85%)
19 050,8
28
Hazai társfinanszírozás
29
Támogatás összesen
30
861,0
861,0
700,0
8 948,0
8 948,0
8 948,0
2 372,8
172,8
2 200,0
2 200,0
2 200,0
10 835,2
933,2
9 902,0
9 902,0
9 902,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
1 806,0
23 031,6
23 031,6
23 031,6
5 603,1
13 447,7
13 447,7
13 447,7
3 361,9
3 361,9
3 361,9
16 809,6
16 809,6
16 809,6
3 361,9
~ Előleg
32
Saját erő felhasználás
33
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2013. évi eredeti előirányzat 861,0
1 120,6
BM EU Önerő Alap
*
2012.évi teljesítés
861,0
31
34
Előző években pénzügyileg teljesített
22 412,7
5 603,1
5 603,1
5 603,1
2 424,9 24 837,6
5 603,1
2 424,9
2 424,9
2 424,9
19 234,5
19 234,5
19 234,5
Megjegyzés: A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.
108 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
III. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
35
*Beruházási kiadások
36
Felújítások
37
Személyi juttatás
830,3
830,3
38
Munkaadót terhelő járulék
224,3
224,3
39
Dologi kiadások
40
Pénzeszközátadás
41
Támogatás értékű kiadások
42
Céltartalék
43
KIADÁS ÖSSZESEN
1 054,6
1 054,6
44
EU forrás (85%)
45
Hazai társfinanszírozás
46
Támogatás összesen
1 054,6
1 054,6
1 054,6
1 054,6
47
~ Előleg
48
BM EU Önerő Alap
49
Saját erő felhasználás
50
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
51
109 7/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Érdekeltségnövelő támogatás
825,0
825,0
Kötelező feladatok összesen:
825,0
825,0
1
2 3
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
2 840,4
Önként vállalt feladatok összesen:
2 840,4
0,0
2 840,4
2 840,4
825,0
3 665,4
2 840,4
4
5
6 7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
8 Kötelező feladatok összesen: 9 Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
6 685,0
6 685,0
Majsa Napok
4 000,0
4 000,0
10
11 Önként vállalt feladatok összesen:
10 685,0
0,0
10 685,0
12
13 14 15 16 17
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
10 685,0
0,0
10 685,0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
0,0
13 525,4
825,0
14 350,4
0,0
13 525,4
825,0
14 350,4
ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
110 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1 2
9101231.Könyvtári szolgáltatások Közfoglalkoztatás (890442)
3 4 5 6 7 8 9 10
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen:
11
I. Működési költségvetés összesen:
26
I
J
K
2013. évi eredeti előirányzat 4 502,0
Előző módosított előirányzat 4 533,4
L
LY
M
2013. évi eredeti előirányzat
226,0
2013. évi módosított előirányzat 4 759,4
3. Dologi kiadás
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
11 791,0
12 795,2
424,0
13 219,2
3 037,0
3 204,3
114,5
3 318,8
4 502,0
4 533,4
226,0
4 759,4
11 791,0
12 795,2
424,0
13 219,2
3 037,0
3 204,3
114,5
3 318,8
4 502,0
4 533,4
226,0
4 759,4
424,0
Változás
N
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok összesen: Állami feladatok összesen:
Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H
Előző módosított előirányzat 12 141,8 653,4
12 13
G
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3 037,0 3 116,1 114,5 3 230,6 88,2 88,2
2013. évi eredeti előirányzat 11 791,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat 12 565,8 653,4
F
Kötelező feladatok összesen:
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
1. Beruházások Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások 2013. évi Előző eredeti módosított Változás előirányzat előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
111 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
R
S
SZ
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1 2
9101231.Könyvtári szolgáltatások Közfoglalkoztatás (890442)
3 4 5 6 7 8 9 10
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen:
11
I. Működési költségvetés összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
5. Egyéb működési célú kiadások Előző módosított Változás előirányzat
673,0
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
TY
U
V
2013. évi eredeti előirányzat 19 330,0
673,0 208,0
673,0
0,0
673,0
673,0
0,0
673,0
208,0
W
X
Y
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat 19 791,3 764,5 741,6 0,0
2013. évi módosított előirányzat 20 555,8 741,6
673,0 208,0
0,0 0,0
673,0 208,0
208,0
0,0
208,0
19 330,0
21 413,9
764,5
22 178,4
208,0
0,0
208,0
19 330,0
21 413,9
764,5
22 178,4
Önként vállalt feladatok összesen: Állami feladatok összesen:
II. Felhalmozási költségvetés
12 13
T
I. Működési költségvetés 6. Tervezett maradvány és tartalék Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat
14
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Kiadás összesen Előző módosított Változás előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kötelező feladatok összesen:
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
19 330,0
21 413,9
764,5
22 178,4
112 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LY
M
N
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
NY
O
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2
4
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
5
Kötelező feladatok összesen:
3
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat 18 740,0
Előző évi módosított előirányzat 19 143,3
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Változás
2013. évi módosított előirányzat
764,5
19 907,8
74,2
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
74,2
667,4
667,4
0,0
667,4
0,0
18 740,0
19 217,5
764,5
19 982,0
18 740,0
19 217,5
764,5
19 982,0
2013. évi módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
3. Intézményi működési bevétel Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
590,0
590,0
590,0
667,4
590,0
590,0
0,0
590,0
667,4
590,0
590,0
0,0
590,0
667,4
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
II. Felhalmozási költségvetés
12 1. Irányító szervtől kapott támogatás
13 Feladat megnevezés 14 15
17
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
18
Kötelező feladatok összesen:
16
19 20 21
Önként vállalt feladatok összesen:
22 23 24
Állami feladatok összesen:
25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen:
27
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
113 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
X
Y
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
Bevétel összesen
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2
4
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
939,0
5
Kötelező feladatok összesen:
939,0
0,0
939,0
939,0
0,0
939,0
3
19 330,0
19 733,3
764,5
20 497,8
741,6
0,0
741,6
0,0
0,0
0,0
939,0
0,0
939,0
21 413,9
764,5
22 178,4
21 413,9
764,5
22 178,4
939,0 19 330,0
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
19 330,0
II. Felhalmozási költségvetés
12 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
13 Feladat megnevezés 14
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
21 413,9
764,5
22 178,4
15
17
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
18
Kötelező feladatok összesen:
16
19 20 21
Önként vállalt feladatok összesen:
22 23 24
Állami feladatok összesen:
25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen:
27
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
114 9.sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, VALAMINT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
A
B
C
INTÉZMÉNYEK
Engedélyezett létszám (fő) 2013.01.01.
Változás 2013.02.01.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
2,000
~szakmai alaptev.kapcs.
2,000
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
35,000
~szakmai alaptev.kapcs.
30,000
D
E
F
G
Változás 2013.07.01.
Változás 2013.09.01.
G
H
Változás 2013.10.01.
Engedélyezett létszám (fő) 2013.12.31.
1 2
2,000 2,000
3 4 5 6 7 8
38,000
~int.üzemelt.kapcs. Városgazdálkodási Intézmény
17,075
~int.üzemelt.kapcs.
17,075
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
2,000
1,000
33,000
5,000
5,000 17,200 0,125
17,200
54,000
61,000
~szakmai alaptev.kapcs. 54,000
9 Konecsni György Kulturális Központ
7,000
61,000
15,500
10
16,500 ~szakmai alaptev.kapcs.
7,000
~int.üzemelt.kapcs.
8,500
7,000
11 1,000
12 Városi Könyvtár
9,500
6,000
13
6,000 ~szakmai alaptev.kapcs.
5,000
~int.üzemelt.kapcs.
1,000
5,000
14
1,000
15 Engedélyezett álláshely összesen:
129,575
16
2,125
Közfoglalkoztatás
Létszám 2013.01.01.
1,000
7,000
Változás
1,000
140,700
Létszám 2013.12.31.
Változás
17 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
1,900
44,566 42,666
18 Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
0,400
7,337 3,937
19 Városgazdálkodási Intézmény
0,750
4,687 3,937
20 21
3,000
2,437
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde
1,437
1,000
1,125
1,000
Konecsni György Kulturális Központ
2,125
22 Városi Könyvtár
0,562 0,562
23 Közfoglalkoztatás létszám összesen:
3,050
24
53,664
5,000
61,714
Összesen 25
132,625
2,125
53,664
1,000
7,000
5,000
1,000
202,414
115 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
-222 350,7
Személyi juttatás ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeumok pályázat személyi juttatás és járulék lebontása intézmény részére (910201)
-830,3 -830,3
Munkaadókat terhelő járulék ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeumok pályázat személyi juttatás és járulék lebontása intézmény részére (910201)
-224,3 -224,3
Dologi kiadások ~ Óvoda felújítás belső átcsoportosítás (841403) ~ Képviselő-testületi ülés közvetítésének I. negyedéves díjának átcsoportosítása (841112) ~ Roma Nemzetiségi önkormányzat önkormányzati tulajdonú épületrészének felújításához, anyagköltségre fedezet biztosítás (közfoglalkoztatással) (841127) Támogatásértékű működési kiadás
-1 310,3 -311,2 -1 039,1 40,0 12 489,2
~ Bérkompenzáció 6 havi (Gyermekjólét)
54,0
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása (Csólyospálos)
165,0
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása (Jászszentlászló)
246,8
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása (Kömpöc)
69,4
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása (Móricgát)
49,0
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása (Szank)
245,7
~ Szociális és gyermekjóléti általános feladatok (normatíva lemondás, igénylés)
11 659,3
~ Köznevelési intézmények müködési hozzájárulása megelőlegezett önkormányzati saját forrás miatt
-10 711,7
~ Köznevelési intézmények működési hozzájárulása központi forrásból
10 711,7
Társadalom, szociálpolitikia és egyéb juttatás ~ Nyári gyermekétkeztetés (889108)
3 775,2 3 775,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ~ Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére tanyagondnoki autók önerejére (873011)
1 202,0 1 202,0
Felújítás
311,2
~ Óvoda felújítás belső átcsoportosítás (841403)
311,2
Általános tartalék ~ 14/2013. PM határozat: Konecsni György Kulturális Központ részére Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támpogatási kérelme jogcímen Céltartalék
-70,0
-70,0
Működési
-24 739,9
Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra keret ~ "Villany nélküli tanyák energia-ellátást biztosító önkormányzati fejlsztések" című TP-1-2013 számú pályázat 10% önerő
-3 932,8
~ Térkő gyártáshoz anyagbeszerzés (VGI részére)
-1 205,4
~ Kiutalt LTP megtakarítás ~ Képviselői igények megvalósításának keretösszege
1 625,4 -29 349,0
~ Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése
-4 285,0
~ Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő fedezetének módosítása
-16 371,2
~ Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
8 015,5
~ MIK által fenntartott közenevelési intézmények támogatása
10 711,7
~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása
1 148,1
~ Konecsni György Kulturlási Központ részére álláshely bővítés 2013.X.1-től +1fő takarító
-266,9
~ Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása
5 202,0
~ Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére tanyagondnoki autók önerejére
-1 202,0
~ Köznevelési és gyermekétkezetési feladatok (normatíva lemondás, igénylés)
5 784,0
Érdekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére
-498,0
Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő ~ 15/2013. PM határozat: Közfoglalkoztatás önerő
-116,3
Felhalmozási "Villany nélküli tanyák energia-ellátást biztosító önkormányzati fejlsztések" című TP-1-2013 számú pályázat 10% önerő
49 613,0 3 932,8
116 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése Felhalmozási, felújítási alap ~ Roma Nemzetiségi önkormányzat önkormányzati tulajdonú épületrészének felújításához, anyagköltségre fedezet biztosítás (közfoglalkoztatással) Képviselői igények megvalósításának keretösszege
Összeg
-40,0 29 349,0
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás) ~ Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő fedezetének módosítása (megelőlegezés miatti visszapótlás)
16 371,2
Működési célú hiteltörlesztés ~ Adósságkonszolidációs támogatás előirányzat módosítása
-262 566,5 -262 566,5
KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
7 911,0
Személyi juttatás
2 101,0
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (841126-1)
539,0
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (622)
389,4
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (682)
428,4
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (841133-1)
71,7
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (842421-1)
70,2
~ Közfoglalkoztatás (2013.08.15.-2013.11.30.) 3fő - 6ó (890442)
602,3
Munkaadókat terhelő járulék
485,9
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (841126-1)
145,5
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (622)
105,1
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (682)
115,7
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (841133-1)
19,4
~ Bérkompenzáció 01-06 hó. (842421-1)
18,9
~ Közfoglalkoztatás (2013.08.15.-2013.11.30.) 3fő - 6ó (890442)
81,3
Dologi kiadások
889,1
~ Képviselő-testületi ülés közvetítésének I. negyedéves díjának átcsoportosítása (841112)
1 039,1
~ Számítógépvásárlás jegyző részére (682)
-150,0
Beruházások ~ Számítógépvásárlás jegyző részére (682) ~ Komplett informatikai fejlesztés (682)
4 435,0 150,0 4 285,0
Céltartalék Működési
0,0
~ 15/2013. PM határozat: Közfoglalkoztatás önerő
68,4
~ Közfoglalkoztatás önerő felhasználás
-68,4
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
3 577,6
Személyi juttatás
2 137,4
~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeumok pályázat személyi juttatás és járulék lebontása (910201)
830,3
~ Közfoglalkoztatás (2013.05.15.-2013.11.30) 1fő-6ó (890442)
200,8
~ Bérkomepnzáció 01-06. (910502)
634,3
~ Bérkomepnzáció 01-06. (910201)
195,6
~ Bérkomepnzáció 01-06. (790000)
62,4
~ Álláshely bővítés 2013.X.1-től +1fő takarító (2hó*98.000 + 3hó*6.000) (910502)
214,0
Munkaadókat terhelő járulék ~ TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeumok pályázat személyi juttatás és járulék lebontása (910201)
545,2 224,3
~ Közfoglalkoztatás (2013.05.15.-2013.11.30) 1fő-6ó (890442)
27,1
~ Bérkomepnzáció 01-06. (910502)
171,2
~ Bérkomepnzáció 01-06. (910201)
52,8
~ Bérkomepnzáció 01-06. (790000)
16,9
~ Álláshely bővítés 2013.X.1-től +1fő takarító (910502)
52,9
Dologi kiadások ~ 14/2013. PM határozat: Konecsni György Kulturális Központ részére Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támpogatási kérelme jogcímen (910502)
70,0 70,0
117 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Céltartalék Felhalmozási ~Érdekeltségnövelő támogatás (Önerő: 498,0 + támogatás: 327,0)
825,0 825,0
Működési
0,0
~ 15/2013. PM határozat: Közfoglalkoztatás önerő
22,8
~ Közfoglalkoztatás önerő felhasználás
-22,8
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2 313,0
Személyi juttatás
867,3
~ Bérkompenzáció 01.-06. (381104)
44,4
~ Bérkompenzáció 01.-06. (680001)
67,8
~ Bérkompenzáció 01.-06. (682)
34,1
~ Bérkompenzáció 01.-06. (841403)
95,4
~ Bérkompenzáció 01.-06. (841403-001)
94,2
~ Bérkompenzáció 01.-06. (869041)
460,6
~ Szülésre felkészítő tanfolyam (869041)
70,8
Munkaadókat terhelő járulék
232,3
~ Bérkompenzáció 01.-06. (381104)
12,0
~ Bérkompenzáció 01.-06. (680001)
18,3
~ Bérkompenzáció 01.-06. (682)
9,2
~ Bérkompenzáció 01.-06. (841403)
25,8
~ Bérkompenzáció 01.-06. (841403-001)
25,4
~ Bérkompenzáció 01.-06. (869041)
124,4
~ Szülésre felkészítő tanfolyam (869041)
17,2
Dologi kiadás ~ Térkő gyártáshoz anyagbeszerzés (230000) ~ Szülésre felkészítő tanfolyam (869041)
1 213,4 1 205,4 8,0
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
3 285,2
Személyi juttatás ~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851011)
2 110,7 -387,4
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851012)
-8,8
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (889101)
-103,4
~ Közfoglalkoztatás (2013.08.05.-2013.11.30.) 1fő - 6ó (890442) ~ Bérkompenzáció 01.-06. (851011)
221,3 1 795,6
~ Bérkompenzáció 01.-06. (851012)
55,8
~ Bérkompenzáció 01.-06. (889101)
537,6
Munkaadókat terhelő járulék ~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851011)
908,0 182,6
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851012)
3,7
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (889101)
46,8
~ Közfoglalkoztatás (2013.08.05.-2013.11.30.) 1fő - 6ó (890442)
29,9
~ Bérkompenzáció 01.-06. (851011)
484,8
~ Bérkompenzáció 01.-06. (851012)
15,1
~ Bérkompenzáció 01.-06. (889101)
145,1
Dologi kiadások ~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851011)
-8,3 204,8
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (851012)
5,1
~ Étkezési hozzájárulás szja és eü-i hozzájárulás köteles részének átcsoportosítása (889101)
56,6
~ Átcsoportosítás redőnyök felszerelése költségeire (889101)
-274,8
Felújítás ~ Redőnyök felszerelése (889101)
274,8 274,8
118 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Céltartalék Működési
0,0
~ 15/2013. PM határozat: Közfoglalkoztatás önerő
25,1
~ Közfoglalkoztatás önerő felhasználás
-25,1
VÁROSI KÖNYVTÁR
764,5
Személyi juttatás ~ Bérkompenzáció 01.06. (910123)
424,0 424,0
Munkaadókat terhelő járulék ~ Bérkompenzáció 01.06. (910123)
114,5 114,5
Dologi kiadások ~ Érdekeltségnövelő támogatás (910123)
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
226,0 226,0
-204 499,4
119 BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Települési önkormányzat köznevelési és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása ~ Normatíva lemondás, pótigénylés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ~ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ~ Rendszeres szociális segély ~ Lakásfenntartási támogatás ~ Óvodáztatási támogatás ~ Szociális és gyermekjóléti általános feladatok (normatíva lemondás, igénylés) Központosított előirányzatok (felhalmozási) ~ Érdekeltségnövelő támogatás Központosított előirányzatok (működési) ~ Nyári gyermekétkeztetés támogatása ~ Létszámcsökkentési pályázat támogatása Szerkezetátalakítási tartalék ~ Gyermekétkeztetési feladatok támogatása ~ MIK által fenntartott köznevelési intézmények támogatása ~ Szociális és Gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás (működési) ~ Bérkompenzáció 01.-06. havi Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ~ Rendszeres szociális segély ~ Lakásfenntartási támogatás ~ Óvodáztatási támogatás ~ Adósságkonszolidációs támogatás előriányzat módosítása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ~ Kiutalt LTP megtakarítás tervesítése KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ Közfoglalkoztatás (2013.08.15.-2013.11.30.) 3fő - 6ó támogatása (890442) VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Intézményi működési bevétel ~ Szülésre felkészítő tanfolyam bevételének tervesítése (869041) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ~ Belső átcsoportosítás működési célú pénzmaradvány igénybevétel ~ Belső átcsoportosítás felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ Közfoglalkoztatás (2013.08.05.-2013.11.30.) 1fő - 6ó támogatása (890442) Intézményfinanszírozás ~ Intézményfinanszírozás elvonás megelőlegezett önk.-i támogatása miatt ~ Intézményfinanszírozás elvonás megelőlegezett önk.-i támogatása miatt ~ Intézményfinanszírozás gyermekétkeztetési feladatok támogatására központi forrásból ~ Intézményfinanszírozás szociális és gyermekjóléti alapellátás (Bölcsőde) támogatására központi forrásból KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ Közfoglalkoztatás (2013.08.15.-2013.11.30.) 1fő - 6ó támogatása (890442) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
-205 641,8 5 784,0 5 784,0 49 221,2 22 693,3 5 646,6 8 182,0 1 040,0 11 659,3 553,0 553,0 5 699,2 3 775,2 1 924,0 23 929,2 8 015,5 10 711,7 5 202,0 7 674,6 7 674,6 -300 128,4 -22 693,3 -5 646,6 -8 182,0 -1 040,0 -262 566,5 1 625,4 1 625,4 615,2 615,2 615,2 96,0 96,0 96,0 0,0 -345,5 345,5 226,1 226,1 226,1 0,0 -8 105,5 -5 202,0 8 105,5 5 202,0 205,1 205,1 205,1 -204 499,4
120
38./ N a p i r e n d Egyebek Faludi Tamás polgármester A hét végén kerül megrendezésre a Majsa napi ünnepség, melyre sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Zárt ülést rendelek el a 39./ napirend a Városi kitüntető címek adományozásáról szóló előterjesztés megtárgyalására. Zárt ülés után. Faludi Tamás polgármester ismertette a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 238/2013. (IX.03.) határozatban „Kiskunmajsa Város Díszpolgára” címet adományozza Baranyai László volt kiskunmajsai káplánnak az odaadó közösségi munkájáért, Kiskunmajsa város lakosságának nyújtott önfeláldozó és önzetlen szolgálataiért. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2013. (IX.03.) határozatban „Kiskunmajsa Városért” címet adományozza Csík Antal helytörténésznek Kiskunmajsa város tárgyi emlékeinek felkutatásáért, gondozásáért, valamint a jövő nemzedék számára való megőrzésért. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 240/2013. (IX.03.) határozatában „Kiskunmajsa Városért” címet adományozza Csóti Péter pedagógusnak, volt igazgatónak Kiskunmajsa város ifjúságának oktatásáért, az oktatás és a sport területén nyújtott áldozatos munkájáért. Több kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester megköszöni a megjelenést, és a testületi ülést 1730 órakor bezárja. K. m. f.
Faludi Tamás polgármester
Dr. Tárai Éva jegyző
Farkas Zoltán jkv.hitelesítők
Szikora Tibor jkv.hitelesítők
