J e g y z ő k ö n y v

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 13-án (pénteken) 8,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak az Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Szikora Lajosné, Szikora Tibor, Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik alpolgármester /9 fő- 82 %/. Fogl András alpolgármester később érkezik, Nyerges Benjamin képviselő jelezte távolmaradását. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, dr. Égető Annamária, Gulyás Jánosné, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek, Halász Sándorné a Kistérségi Szociális Intézmény igazgatója a 4. napirendi pont tárgyalásához, Faludi Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta. /Fogl András alpolgármester megérkezett, jelen van 10 fő./ Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szikora Lajosné és Szikora Tibor képviselőket javasolta, és kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Faludi Tamás polgármester ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérte, hogy 14./ napirendi pontként az Egyebek kerüljön felvételre és ,,Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” szóló előterjesztés kerüljön megtárgyalásra, majd, utána döntsön a testület a költségvetési rendelet elfogadásáról. Kérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mózer Gyula képviselő A legutóbbi testületi ülésünkön tárgyaltunk a társadalmi önszerveződések célzott támogatásáról. Méltányossági kérelem érkezett ezzel kapcsolatosan, javasolom, hogy az Egyebek napirendi pont keretben ismételten kerüljön megtárgyalásra. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendet elfogadta.

2

Napirend Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése Előadó: Béres László bizottsági referens 1./ Esőbeállók jogi helyzetének rendezése Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 2./ Intézményi Szakmai Napok támogatása 3./ Nyári gyermekétkeztetés Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és beszámolója Előadó: Faludi Tamás polgármester 4./ Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak - Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés - Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról 5./ Védőnői feladatátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntések - Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása és Munkamegosztási megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény között - Feladat átadási/átvállalási szerződés Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Intézmény között - Feladatátvétellel kapcsolatos engedélyezett álláshelyek számának emelése a Városgazdálkodási Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál 6./ Tanyagondnokok illetményének emelése 7./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Fogl András alpolgármester 8./ Térkő és betonelem gyártás megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél - Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott tevékenység engedélyezése, és a Városgazdálkodási Intézmény térkő gyártással kapcsolatos szerződés-tervezete

3

9./ Közbiztonság javítására adomány elfogadása 10./ A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása 11./ EU önerő Alap támogatás igénybevétele 12./ „Helyi piac megújítása” projektméret meghatározása 13./ Tanfolyamdíj támogatási kérelme 14./ Egyebek a) Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési – és felhalmozási célú támogatások elszámolása Előadó: Mózer Gyula Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke b) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 15./ …./2011. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése Előadó: Béres László bizottsági referens 1./ N a p i r e n d Esőbeállók jogi helyzetének rendezése /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

4

114/2011. sz. határozat Esőbeállók jogi helyzetének rendezése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, az esőbeállókkal kapcsolatos mellékelt bérleti szerződés aláírására. 2011-ben 69.300,-Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felújítási és felhalmozási alap. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj éves összegét 2012 évtől költségvetésében megtervezi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. június 30. Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ 2./ N a p i r e n d Intézményi Szakmai Napok támogatása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a ,,B” határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a ,,B” határozati javaslatot Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 115/2011. sz. határozat Intézményi Szakmai Napok támogatása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok megszervezésére a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szakmai és technikai munkavállaló, valamint megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos, mindösszesen 53 fő részére fejenként 1.000.- Ft, azaz összesen 53.000.-Ft anyagi támogatást biztosít a céltartalékon tervezett Járóbeteg Szakellátó működési költség többlet keretösszege terhére. Az előirányzatot a Kistérségi Szociális Intézmény, mint szervező részére kell átadni. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: soron következő testületi ülés

5

3./ N a p i r e n d Nyári gyermekétkeztetés Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 116/2011. sz. határozat Nyári gyermekétkeztetés Határozat Kisksunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat igényfelmérése alapján 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31- ig terjedő időre (55 nap) - 51 fő részére - biztosítja a nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez 875.050,- Ft összegű önerőt, melynek fedezete a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, visszafizetési kötelezettség keretmaradványa. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a határozat értelmében a támogatási igényt 2011. május 18-ig nyújtsa be a Magyar Államkincstár felé. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. május 18. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és beszámolója Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 4./ N a p i r e n d Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak - Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

6

117/2011. sz. határozat Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi társulás az alábbi szociális alap- és szakosított ellátási szolgáltatásokat 2011. július 1-től, vagy amennyiben az intézményre vonatkozó működési engedély ezt követően emelkedik jogerőre, úgy annak napjától kezdődően, 10 év időtartamra a Magyarországi Református Egyházzal kötött, a határozat-tervezet mellékletét képező ellátási szerződés útján biztosítja:  Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona)  Nappali ellátás (idősek klubja)  Étkeztetés  Házi segítségnyújtás  Támogató szolgálat  Tanyagondnoki szolgálat  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 2. A határozat mellékletét képező ellátási szerződést a mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja azzal, hogy annak hatályosulásához valamennyi szerződő fél jóváhagyása is szükséges, felhatalmazza továbbá Faludi Tamás polgármestert annak aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: a szerződésben foglaltak szerint - Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 118/2011. sz. határozat Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Magyarországi Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés hatálybalépését követő harmadik évtől, 2014-től a Magyarországi Református Egyháznak 8 évig nyújtott, évi 12 millió Ft támogatásból feladatellátásban érintett önkormányzatként 10.559 eFt megfizetését vállalja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: folyamatos

7 5./ N a p i r e n d Védőnői feladatátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntések - Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása és Munkamegosztási megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény között Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 119/2011. sz. határozat Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása és Munkamegosztási megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény között Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. július 1-jei hatállyal a Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti módosítja, és jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 359/2010. (XII. 22.) sz. határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat feladatátvétele kapcsán Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala valamint a Városgazdálkodási Intézmény közötti Munkamegosztási megállapodás tervezetét 2011. július 1-jei hatállyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza továbbá Faludi Tamás polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, Lantos György intézményvezető Határidő: 2011. július 01. - Feladat átadási/átvállalási szerződés Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Intézmény között Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

8

120/2011. sz. határozat Feladat átadási/átvállalási szerződés Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Intézmény között Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala valamint a Városgazdálkodási Intézmény közötti feladat átadási/átvállalási megállapodás tervezetét 2011. július 1-jei hatállyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza továbbá Faludi Tamás polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal - Feladatátvétellel kapcsolatos engedélyezett álláshelyek számának emelése a Városgazdálkodási Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

121/2011. sz. határozat Feladatátvétellel kapcsolatos engedélyezett álláshelyek számának emelése a Városgazdálkodási Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat feladatátvétele kapcsán az önállóan működő Városgazdálkodási Intézmény engedélyezett létszámkeretét 7 fővel, a gazdálkodási feladatainak ellátása kapcsán az önállóan működő és gazdálkodó Városi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét 1 fővel megemeli 2011. július 1-jétől. A kötelezően ellátandó többletfeladatok miatti engedélyezett álláshely növekedéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: soron következő testületi ülés

9 6./ N a p i r e n d Tanyagondnokok illetményének emelése Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Szikora Tibor képviselő Az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján személyes érintettségemet bejelentem. Faludi Tamás polgármester Kérem a Képviselőtársaimat, hogy érintettség címén Szikora Tibor képviselőtársunkat ne zárja ki a szavazásból, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – nem kívánja Szikora Tibor képviselőt kizárni a szavazásból. Lendér Julianna képviselő A tanyagondnokok mióta nem kaptak béremelést? Faludi Tamás polgármester Amióta tanyagondnokként alkalmazásra kerültek. Lendér Julianna képviselő Azt meg lehet kérdezni, hogy mennyi a tanyagondnokok fizetése? Szikora Tibor képviselő A tanyagondnokok nettó fizetése 70.678,- Ft. Farkas Zoltán képviselő Úgy emlékszem, hogy önkormányzati döntés van arról, hogy ilyet nem tehetünk. Megtiltásra került az intézményeknek, hogy a mozgó bért kiosszák. Minden évben a költségvetési rendeletünkben megerősítésre kerül, hogy nem lehet béreltérítést eszközölni, a garantált illetményen felüli összeget nem lehet kiadni. A Szociális Intézmény esetében a dolgozóknak is ilyen jellegű igénye merült fel, és nem is ezen formában került az összeg biztosításra. A rendeletünk szerint ezt nem tehetjük meg. Faludi Tamás polgármester Az érintett dolgozók a pótlékot megkapták, nyílván annak megfelelően a költségvetési rendeletet is módosítani kellett. Dr. Tóth Mária jegyző Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján, az önkormányzati támogatásban csak jogszabályokban előírt kötelező minimumjuttatások finanszírozhatók. Kivéve az önkormányzat határozatával korábban megállapított házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónői ágymelletti pótlékot. Jelen előterjesztés megszavazásával a rendeletbe be kell, hogy épüljön a 26. §-ba – amennyiben megszavazásra kerül -, hogy 2011 június hónapra a tanyagondnokok illetményemelése is kivételt képez az eltérítési szabályok alól.

10

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, akkor a költségvetési rendelet elfogadásakor a 26. §-ba ez a módosító szöveg is bekerül. Dósai Imre képviselő Magam sem vagyok híve a kötelező illetményen felüli juttatásnak, de a tanyagondnokok esetében egy méltatlan helyzet alakult ki az 5 tanyagondnok között, mely bérfeszültséget idéz elő. A tanyagondnokok már többször jelezték azt a problémát az elmúlt évek során, erre való tekintettel javasolom az előterjesztés elfogadását. Farkas Zoltán képviselő Sokkal jogosabb érv az, hogy egy hónapra történik a béremelés. A bérfeszültséget nem célszerű emlegetni, mivel az önkormányzat valamennyi intézményében komoly bérfeszültségek vannak. A bértábla szerinti illetményt lehet megadni, illetve vannak dolgozók, akik régen megkaphatták a garantált illetményen felüli eltérítést, az új dolgozók viszont nem kaphatják meg. A bérfeszültség magában az egész rendszerben benne van. Faludi Tamás polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, és annak azon kiegészítésével, amit a Jegyző Asszony elmondott a költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 122/2011. sz. határozat Tanyagondnokok illetményének emelése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Szociális Intézménynél dolgozó 4 tanyagondnok bérének havi 11.800,-Ft-tal történő kiegészítéséhez egy hónapra 60.000.- Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség keretmaradványa terhére. A pénzeszköz átadására megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel kerül sor. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2/2011. (II. 25.) rendelet 26. §-ának módosítása kerüljön előkészítésre az alábbiak szerint: A továbbiakban is érvényesülnie kell annak az elvnek, hogy önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimumjuttatások finanszírozhatók – kivéve a havi 11.800.-Ft/hó illetményemelést a Kistérségi Szociális Intézménynél dolgozó 4 fő tanyagondnok számára. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: soron következő testületi ülés 7./ N a p i r e n d Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

11

Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 123/2011. sz. határozat Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ 8./ N a p i r e n d Térkő és betonelem gyártás megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél - Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott tevékenység engedélyezése és a Városgazdálkodási Intézmény térkő gyártással kapcsolatos szerződés-tervezete Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 124/2011. sz. határozat Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott tevékenység engedélyezése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján az alábbiakról rendelkezik. A szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott „Térkő és betonelem gyártás” feladat esetében önkormányzati támogatás biztosítása mellett engedélyezi a tevékenység folytatását a Városgazdálkodási Intézménynél.

12

Egyben az előterjesztés mellékleteként szereplő keret megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: soron következő testületi ülés 9./ N a p i r e n d Közbiztonság javítására adomány elfogadása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

125/2011. sz. határozat Közbiztonság javítására adomány elfogadása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István király u. 28. szám alatti lakossal, mint magánszeméllyel Kiskunmajsa Város közbiztonsági helyzetének javítására kötendő megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja, és egyetért a 300.000.- Ft-os adomány összegének céltartalékba helyezésével a 2011. évi költségvetésben. Felelős: Faludi Tamás polgármester a megállapodás aláírására Határidő: soron következő testületi ülésig 10./ N a p i r e n d A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

13

126/2011. sz. határozat A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000.- Ft-os üzemanyag kártya vásárlásával támogatja a Kiskunmajsai Rendőrőrsöt megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. A támogatás fedezetéül az adományból a céltartalékon közbiztonság javítására elkülönített összeg szolgál. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: soron következő testületi ülésig 11./ N a p i r e n d EU önerő Alap támogatás igénybevétele Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 127/2011. sz. határozat EU önerő Alap támogatás igénybevétele Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. „Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán” elnevezésű projekthez igényeljen vissza nem térítendő állami támogatást 3.271.278,- Ft összegben az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatások rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján. A Képviselő-testület felkéri Faludi Tamás Polgármestert a kérelem benyújtására az Önkormányzat nevében. 2. A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testület 387/2009.(XII.16.) számú „Saját erő biztosítása a DAOP-2009-4.1.3/B. sz. Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. pályázathoz” tárgyú határozatát megerősíti az alábbiak szerint: Kiskunmajsa Város Önkormányzata vállalja a Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. projekt megvalósítását 81.781.946,- Ft elszámolható összköltséggel, melyből a DAOP-2009-4.1.3./B-09-2009-0009 azonosító számú támogatási szerződés szerint 73.603.751,- Ft összegű, 90%-os mértékű ERFA forrás felhasználása mellett 10%os mértékű, 8.178.195,- Ft összegű önerőt biztosít.

14

Az Önkormányzat a projektet az alábbi pénzügyi ütemezés szerint valósítja meg: Év 2009. 2010. 2011.

felmerülő költség 1.274.700,1.366.688,79.140.558,-

A projekt pénzügyi forrásösszetétele: 10 % azaz 8.178.195 Ft MFB refinanszírozott hitelkeret (önerő) és 90 % azaz 73.603.751 Ft európai uniós támogatás. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. május 20. 12./ N a p i r e n d „Helyi piac megújítása” projektméret meghatározása Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő Alpolgármester urat kérem, mint előterjesztőt, hogy milyen változás történt az előterjesztést illetően. Fogl András alpolgármester Miután a testület döntött a pályázat benyújtásáról - a szakmai paraméterek szerint -, a Projektiroda megkezdte a pályázat előkészítését. Részletes áttanulmányozás után már a megbízandó cég bevonásával derült ki a deminimisre vonatkozó szabály. Több célterület és azon belül is egyik szegmense, az amire mi pályáztunk volna. Ott derült ki, hogy a pályázati főösszeg valóban 150 millió forint, az azt meghaladó része pedig az önerő. Viszont kimondottan ennél a pályázatnál csak a 200.000 euró a lehívható pályázati összeg. Ezért kellett módosítani az előterjesztés pénzügyi részét, illetve a hozzákapcsolódó szerződések megkötését. Annyit lehet tudni tájékoztatóul, hogy a tervezővel való szerződéskötés, és annak tervezete azért nincs előttünk, mivel abban állapodtunk meg a Tervező úrral, hogy míg részleteiben a megvalósíthatósági tanulmányt nem látjuk, illetve az Irányító Hatósághoz fordult már a cég kérdésekkel, addig a tervezést nem rendeljük meg. Dr. Tóth Mária jegyző A napirend tárgyalása kapcsán az elmúlt ülésen Fogl András alpolgármester úrtól nagy nyilvánosság előtt a hivatal munkáját érintő, a hivatal dolgozóit sértő, lealacsonyító kifejezések hangzottak el. Alpolgármester úr azt mondta, hogy figyelmetlenség, szakmai hozzá nem értés és hanyagság következtében az önkormányzatnak ennyi pénzébe kerül ennek a pályázatnak az elkészíttetése. Biztosan valamiféle félreértés történhetett, én szeretném most elmondani, amikor egy építési engedély érvényességi ideje két év után lejár, és érvényességi időt kell hosszabbítani, ugyanúgy felmerül a szakhatósági eljárási díjak költsége. Azzal, hogy az építési engedély érvényessége lejárt, emiatt nem kell az önkormányzatnak többletköltségeket kifizetnie. Az áttervezés a pályázat szakmai, műszaki tartalmának változása miatt vált szükségessé.

15

A Majsai Közlönyben is megjelent ez a megállapítás. Kiadóként azt fogom kérni a Főszerkesztő Asszonytól, hogy ezt a helyesbítést, pontosítást legyen szíves megtenni a következő lapszámban. Nem a mi mulasztásunk, hanyagságunk vagy figyelmetlenségünk következtében kell a tervet újra elkészíttetni. Faludi Tamás polgármester Jó lenne egyeztetni, hogy az előterjesztéshez ki mit szeretne hozzáfűzni, mivel akkor nekem el kell mondani, hogy egy határidő, ha nincs betartva, az akkor mindenképpen hiba. Ezért nem tudom ki a felelős, de a Jegyző Asszony mindenképpen, hogy a november 24-i testületi ülés határozata, aminek a végére az van írva, hogy azonnal, és a mai napig nem került végrehajtásra. Ma sem tudom, hogy ezzel mi van, ha valaki észrevételezi, az jelenthet problémát. Dósai Imre képviselő Köszönöm Alpolgármester úr válaszát, arra lettem volna kíváncsi, hogy műszaki tartalom tekintetében mennyi változás fog történni, a megvalósíthatósági tanulmánynak el kell készülnie, és utána derül ki a műszaki tartalma, amivel a tervezőt meg kell bízni. Fogl András alpolgármester Azért nem akartam belemenni részletekbe, mivel az Irányító Hatóság felé is kérdést intézett a pályázat előkészítésével megbízott cég. Az sem derült ki, hogy a helyi piac pályázatban szükséges-e pl. helyi boltnak az építése. Az előzetes egyeztetések alapján rendkívül nagy odafigyelést igényel a piac lefedése, abban az ütemben és mennyiségben, ami az eredeti tervben is szerepelt, talán megvalósítható, mely 28 – 30 millió forint közötti bruttó összegre rúg a tervező szóbeli tájékoztatása alapján. De amennyiben plusz egyéb más létesítményeket meg kell terveztetni, illetve kiviteleztetni kell, nyilvánvalóan veszélybe kerül a piacnak olyan ütemben történő lefedése. Ezért nem javasoljuk a tervezővel a szerződés megkötését, mert a részletes feltételek ismeretében tudnánk megmondani, hogy mi az, ami tervezhető. Ami rendkívül beszűkíti a mozgásterét a pályázatnak, hogy mintegy 20 millió forint értékben a helyi termék marketingje kötelező eleme ennek a pályázatnak. Ez azért nonszensz, mivel a 150 millió forintból sem kellett volna erre sokkal többet költeni. Ugyanakkor számunkra az elsődleges és a legfontosabb a létesítménynek az építészeti felújítása, de ezek a szakmai elemek nem maradhatnak ki. Rendkívül korlátozott az építési beruházásra költhető összegrész. Dósai Imre képviselő Az elmúlt ülésen tervezésre elfogadtunk 1 millió forintot, nem kell módosítani azt a határozatot, vagy érvényben marad az a határozat? Fogl András alpolgármester A 3 millió forint tartalmazza az 1 millió forintot is. Faludi Tamás polgármester Kérem a képviselőket, mivel több kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzanak. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

16

128/2011. sz. határozat „Helyi piac megújítása” projektméret meghatározása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi piac megújítása” projekt, elszámolható projektméretét bruttó 52.600.000,- Ft-ban határozza meg. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Helyi piac megújítása” projekt, Megvalósíthatósági Tanulmányát bruttó 2.000.000,- Ft díj ellenében a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a) készítse el az Önkormányzat részére. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Fogl András Alpolgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést kösse meg a céggel haladéktalanul. 3. A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi piac megújítása” projekt szakmai előkészítési költségeit (Megvalósíthatósági Tanulmány, Építési Engedélyeztetési Műszaki Terv) 3.000.000,- forintot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2011. (IV. 27.) számú határozatának 1. számú és 3. számú határozati pontja jelen határozat kihirdetése napján hatályát veszíti. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: 2011. május 31. 13./ N a p i r e n d Tanfolyamdíj támogatási kérelme Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A tanfolyamon Fődi Rita a Majsai Közlöny szerkesztője fog részt venni. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 129/2011. sz. határozat Tanfolyamdíj támogatási kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Településmarketing és média” témakörben megrendezésre kerülő tanfolyam részvételi díjára 49.500.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív, normatív kötött állami támogatás visszafizetési kötelezettség keretmaradványa terhére. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: soron következő testületi ülésig

17

14./ N a p i r e n d Egyebek a) Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési – és felhalmozási célú támogatások elszámolása Előadó: Mózer Gyula Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke /Szóbeli előterjesztés./ Mózer Gyula képviselő A legutolsó testületi ülésünkön döntöttünk a társadalmi önszerveződések, magánszemélyek támogatásáról. Ebben benne volt 3 civil szervezet elszámolása, és a határozati javaslat tartalmazott ,,A” és ,,B” verziót. Az önkormányzat azt a változatot fogadta el, hogy minden pénzt kérjen vissza, amennyiben a feltételeknek nem feleltek meg az érintettek. Időközben méltányossági kérelem érkezett a Kézműves Egyesülettől, hogy az önkormányzat fogadja el az elszámolását. Javasolom, hogy a múltkori ülésen elfogadott ,,A” verzióról szóló határozatot vonja vissza a testület és a ,,B” verzió kerüljön elfogadásra. Dósai Imre képviselő Egyetértek az Elnök úr által elmondottakkal, annyi kis kiegészítéssel, hogy ne tegyük érvénytelenné azt a határozatunkat, mivel az önkormányzati rendeletnek megfelelően született. A beérkezett levelet kezeljük méltányossági kérelemként, hogy elvesztek a számlák, az önkormányzat fogadja el, és tekintsen el a visszafizetési kötelezettségtől. Faludi Tamás polgármester A magam részéről is támogatom Mózer Gyula képviselő úr indítványát, mivel a méltányossági kérelem be fog érkezni a másik két szervezettől is. Gulyás Jánosné osztályvezető Amennyiben a 77/2011. (IV.27.) számú határozat visszavonásra kerül a ,,B” határozati javaslat automatikusan a helyébe léphet. Mózer Gyula képviselő Évek óta a civil szervetek elszámolásánál felmerülnek hiányosságok, az lenne a javaslatom, hogy komolyan nézzük át a civil szervezetek támogatását, ennek rendszerét, és tegyünk erőfeszítéseket átalakítására. Javasolom, hogy a ,,B” verziót fogadja el a testület, és a jövőre nézve legyünk szigorúak. Faludi Tamás polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a 77/2011. (IV.27.) számú önkormányzati határozat visszavonásával, és ,,B” határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

18

130/2011. sz. határozat Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési – és felhalmozási célú támogatások elszámolása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2011. (IV.27.) számú határozatát visszavonja, s ezzel a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alapot 7.797,5 eFt-tal csökkenti. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek, továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kézműves Egyesület esetében a támogatási megállapodásban szereplő elszámolási mód helyett elfogadja az Egyesület részéről az elveszett üzemanyagszámlák pótlására, a felhasznált üzemanyag költségének bizonyítására ellenőri jelentésben szereplő nyilatkozatot (a felmerült üzemanyag költségről), a meghívólevelet és az újságcikket a rendezvényről, s ezek alapján eltekint a 72,9 eFt-os visszafizetési kötelezettségtől. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Férfi Kézilabda Szakosztály részére a tárgyévben engedélyezi a korábban jóváhagyott 50,0 eFt kifizetését edzői jutalmazásra újabb megállapodás megkötése ellenében. Az elszámolás bruttó módon történik a költségvetési rendeletben a bevételi oldalon a 2010. évi támogatás visszafizetése, a kiadási oldalon pedig a Szakosztály 2011. évi támogatása kerül átvezetésre. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület esetben a támogatási szerződésben szereplő kiadási jogcímeken túl a visszafizetendő összeg erejéig engedélyezi elszámolni az öltözőszekrények beszerzésére fordított összegből a 92,7 eFt-ot. Javasolja továbbá, hogy a 2011. április 27-i előterjesztés mellékleteiben kimutatott támogatási összegek maradványai elvonásra kerüljenek az alábbiak szerint: ~ Kistérségi Szociális Intézmény támogatása 5.667,2 eFt ~ Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 1.914,7 eFt A 7.581,9 .eFt-ot javasolja elhelyezni a céltartalékba a Felhalmozási, felújítási alap emelésére. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: soron következő testületi ülésig b) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./

19

Faludi Tamás polgármester A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 131/2011. sz. határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Határozat 1.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 381.450,0 eFt összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 81.192,0 eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai alapján kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. b) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 3.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 74/2011.(IV.27.) számú határozata a mai nappal hatályát veszti. Felelős: Faludi Tamás polgármester és Dr. Tóth Mária jegyző a pályázat benyújtására, hiánypótlására Határidő: pályázati kiírás szerint, MÁK értesítő szerint Lendér Julianna képviselő A ballagás napján óriási káosz alakult ki a közlekedés területén a városban, még az ipartestület előtti járdán is láttam terepjárókat megállani a lámpák előtt. Viszont egyetlen egy rendőrrel sem találkoztam. A lakosság is egyre kevesebbszer lát rendőrjárőrt a központban napközben. Valamikor az Arany iskola előtt reggelente lehetett látni, most a város lakossága nem tapasztalja, sőt egyáltalán nem találkozik rendőrjárőrrel. Tudomásom szerint megint történtek a városközpontjában viráglopások. A víztorony környékét nagyon szépen megcsináltuk, a Városgazdálkodási Intézmény dolgozói gondozzák is ezt a parkot, de nem jutott oda virág, mivel pótolni kellett a kb. 200 darab ellopott virágot.

20

Kérem a Polgármester urat - amennyiben lehetséges – a polgárőrökkel és a rendőrség vezetőjével ismételten vegye fel a kapcsolatot, és egy látványos rendőri jelenlétet szeretnénk a város területére kérni. Faludi Tamás polgármester Az elhangzottakkal egyetértve, el fogok járni az érintett szervnél. Szikora Lajosné képviselő A Képviselő Asszony által elmondottakkal egyetértek, az alvégben nagyon sok a betörés és a lopás. Az önkormányzat nyújtott támogatást a rendőrség számára, ezzel javult a közbiztonság? Én ezt sajnos nem vettem észre, akkor kérdezem, minek adjuk a pénzt? A Zrínyi utcában mikor kezdődik meg a felújítás? Faludi Tamás polgármester A rendőrség azért kapja a 400.000,- Ft-os támogatást, hogy üzemanyagra fordítható összeget ki tudják ezzel egészíteni. Nem azt várjuk, hogy nagy közbiztonság helyzetjavulás legyen, hanem a jelenlegi helyzetet fent tudják tartani. Azonnali hatállyal leülünk a polgárőrséggel és a rendőrséggel tárgyalni. A Majsai Közlönyben is megfelelő módon felhívjuk a városlakók figyelmét, inkább szívesen biztosítunk 2.000,- Ft segélyt, mint a kiültetett virágokat tönkre tegyék. A reményeink szerint a Zrínyi utca közbeszerzési kiírásáról előterjesztés készül a következő testületi ülésre. A munkálatoknak november végéig el kell készülnie. Lendér Julianna képviselő Köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy Tajón nagyon gyorsan elkezdődött a víziközműnek a felújítása, az ottani lakók nagyon örülnek ennek. Évek óta húzódó probléma oldódott meg számukra. Faludi Tamás polgármester A Halasvíz Kft-t megkértük, hogy ezen munkálatok kerüljenek legelőször elvégzésre. Fogl András alpolgármester A közbiztonsági helyzettel kapcsolatos észrevételekre szeretnék reagálni. Tegnapelőtt volt a rendőrségen egy kistérségi tájékoztató fórum a települések képviselőinek, vezetőinek. Általánosságban az állapítható meg a rendőrség közlése alapján, hogy a bűncselekmények száma stagnál kb. háromszáz körüli. A szubjektív megjegyzésekkel nem tudok mit kezdeni, teljesen más a statisztika, és teljesen más az, amit az ember maga gondol a közbiztonság helyzetéről. A rendőrség közlése alapján a lopások és a betöréses bűncselekmények száma az, ami ennek a 300 bűncselekménynek a 90 százalékát kiteszi. Döntően nagy számban fordul elő nem csak Kiskunmajsán, hanem a térségben az átutazó bűnözés, amit többnyire idősek sérelmére követnek el. Ennek felkutatása, feltárása rendkívül nehézkes. Ma reggel is voltak rendőrök az Arany iskolánál. Szeretném hangsúlyozni, hogy a rendőröknek nem az a dolguk, hogy egész nap ott legyenek a zebránál. A rendőrség csak akkor tud biztosítani rendőröket a zebránál, amikor egyéb más feladatuk nincs. Természetesen ugyanolyan létszámgondokkal küzd a rendőrség, mint hosszú évek óta.

21

A piaci előterjesztés kapcsán Jegyző Asszony megjegyzésre annyit kívánok reagálok – azt nem minősítve ugyan -, hogy az április 27-i testületi ülésen az általam benyújtott előterjesztés szó szerint azt tartalmazta ,,hogy a fentiek szerinti engedély meghosszabbítására nem került sor, így a helyi piac megújítása projekt keretében ismételten építési engedélyeztetési eljárásra van szükség, melynek időigénye több hónap, a költségei pedig megegyeznek az új terv engedélyezési költségének 1/3-dával. Hiszen ahogy ott el is mondtam, az első ajánlat, mintegy 1,5 millió forintra vonatkozott + Áfa. Természetesen vissza fogom kerestetni a testületi ülés ezen napirendjének írásos anyagát. Egyébként ezt az előterjesztést Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta. Tehát Jegyző Asszony a Képviselő-testület határozatával szemben kíván élni azzal a jogával, hogy helyesbítés jelenjen meg az önkormányzat hivatalos lapjában. Faludi Tamás polgármester Szeretném, ha erről nem nyitnánk vitát. Lendér Julianna képviselő Alpolgármester úr által elmondottakra reagálva tudom, hogy a rendőrnek nem az a feladata, hogy zebraőr legyen, én arról beszéltem, hogy rendőri jelenlét mennyit tesz a város érdekében. Ennek kapcsán kérném Polgármester urat, hogy ismételten vizsgáljuk felül annak lehetőségét, hogy térfigyelő-kamerák kerüljenek Kiskunmajsa városban felszerelésre. Faludi Tamás polgármester Ez ügyben is folynak tárgyalások egy vállalkozó céggel, amint olyan stádiumba kerül, a szakbizottság tárgyalja.

15./ N a p i r e n d …./2011. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A testületi ülésen hozott döntések beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.

22

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 13/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §, 62. §, 67.§, 68. § alapján - a 2/2011. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A költségvetés főösszege 1.§ A R. 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.301.448,9 eF-ban

ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét

2.150.866,9 eFt-ban 2.512.767,9 eFt-ban 361.901,0 eFt-ban

finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.

788.681,0 eFt-ban 1.150.582,0 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 679.318,0 eFt ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22.050,7 eFt ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 657.267,3 eFt Külső finanszírozás 471.264,0 eFt ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele 320.000,0 eFt ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele 151.264,0 eFt (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket 2.065.156,6 eFt-ban a működési célú kiadásokat 1.813.859,9 eFt-ban állapítja meg. A kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadások - a munkaadót terhelő járulékok - a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások

733.092,9 eFt 192.686,5 eFt 417.696,8 eFt

23 - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatások - az ellátottak pénzbeni juttatásai - a támogatásértékű működési kiadások - a működési célú pénzeszköz átadások - az előző évi pénzmaradvány átadás - a működési célú kölcsönnyújtások

284.453,5 eFt 1.572,1 eFt 63.380,7 eFt 60.761,6 eFt 13.166,6 eFt 150,0 eFt

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket 1.236.292,3 eFt-ban a felhalmozási célú kiadásokat 1.487.589,0 eFt-ban állapítja meg. A kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások - beruházási kiadások - felújítási kiadások - támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - finanszírozási célú kiadások (5) Az önkormányzat tartaléka Általános tartalék (működési) Céltartalék ~ működési 46.812,5 eFt ~ felhalmozási jellegű 217.746,6 eFt 2.§

A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

3.§

A R.1/a.számú melléklete helyébe e rendelet 1/a.számú melléklete lép.

4.§


5.§

A R.2/a.számú melléklete helyébe e rendelet 2/a.számú melléklete lép.

6.§

A R.2/b.számú melléklete helyébe e rendelet 2/b.számú melléklete lép.

7.§


8.§


9.§


10.§ A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép. 11.§

A R.6/b.számú melléklete helyébe e rendelet 6/b.számú melléklete lép.

12.§

A R.6/c.számú melléklete helyébe e rendelet 6/c.számú melléklete lép.

13.§

A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

14.§


15.§


16.§


17.§

A R. 26. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

22.044,0 eFt 415.335,0 eFt 39.262,1 eFt 150,0 eFt 4.370,3 eFt 788.681,0 eFt 264.645,8 eFt 86,7 eFt 264.559,1 eFt

24

A továbbiakban is önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt minimum juttatások finanszírozhatók – kivéve a június havi 11.800.-Ft/hó illetményemelést a Kistérségi Szociális Intézménynél dolgozó 4 fő tanyagondnok számára, valamint az önkormányzat 88/2010. (IV.28.) határozatában a Kistérségi Szociális Intézménynél nyújtott házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők és a Támogató Szolgálat házi gondozói számára. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15.§-ában meghatározott pótlékminimumot- azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek , az új dolgozó felvételénél viszont már alkalmazandó. Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata. Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)

2. Záró rendelkezések 18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

25 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F

A

BEVÉTELEK Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Előző

B) Költségvetési bevételek

2 063 473,0

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.Működési támogatások: 3.1.Normatív hozzájárulások

1 635 562,0 117 999,0 757 748,0

1 722 658,7 118 760,5 757 748,0

381 450,0 373 748,0 2 550,0 482 852,0 480 349,0

381 450,0 373 748,0 2 550,0 578 642,6 480 349,0

3.2.Központosított előirányzat (működési célú)

II. Felhalmozási bevétel 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

21 22 23 24

1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 2.Felhalmozási támogatások

25

2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)

26

2.2.Fejlesztési célú támogatások

27

3.Egyéb felhalmozási bevételek

28

3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek

29

3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

30

3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

H

I

J 1.000Ft-ban

Előző

Változás

KIADÁSOK

2011.évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2 150 569,7

3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 4.Egyéb működési bevételek: 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 4.2.Működési célú pénzeszközátvétel 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

G

14 449,0

2 503,0 276 963,0 273 173,0 3 790,0

83 844,6 267 507,6 261 587,3 5 920,3

427 207,0 37 336,0 8 255,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0

29 081,0

29 081,0

0,0

0,0

389 871,0

389 871,0

312 550,0

312 550,0

77 321,0

77 321,0

2011.évi módosított előirányzat

Megnevezés

Változás 297,2

2 150 866,9 A) Költségvetési kiadások

297,2

1 722 955,9 118 760,5 757 748,0 0,0 381 450,0 373 748,0 2 550,0 578 805,4 480 349,0

162,8

162,8

134,4 134,4

0,0

0,0

0,0

I. Működési kiadások 1.Személyi jellegű kiadások 2.Munkadót terh. kötelezettségek 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 3.1.Ebből kamatkiadások 4.Egyéb működési kiadások: 4.1.Támogatás értékű működési kiadás 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás 4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 14 611,8 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása

2011.évi eredeti előirányzat 2 386 406,0

Módosított előirányzat 2 512 470,7

1 660 739,0 668 465,0 183 943,0 400 493,0 11 808,0 407 597,0 61 689,0 61 901,0 284 007,0

1 755 012,0 728 456,0 191 922,2 413 093,4 11 808,0 421 299,4 62 967,7 60 711,6 284 453,5


297,2

2 512 767,9

11 798,7 4 636,9 764,3 4 603,4

1 766 810,7 733 092,9 192 686,5 417 696,8 11 808,0 421 762,4 63 380,7 60 761,6 284 453,5

463,0 413,0 50,0

13 166,6

13 166,6

241,0

241,0

1 331,1

1 572,1

463 144,0 403 960,0 36 990,0

484 161,4 418 335,0 39 262,1

-3 000,0 -3 000,0

481 161,4 415 335,0 39 262,1

22 194,0 150,0

26 564,3 150,0 4 370,3

0,0

26 564,3 150,0 4 370,3

22 044,0

22 044,0

150,0

150,0

83 844,6 267 642,0 261 587,3 6 054,7

427 207,0 II. Felhalmozási kiadások 37 336,0 1.Beruházások 8 255,0 2.Felújítások 29 081,0 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0,0 3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) 389 871,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 312 550,0 1.Működési célú kölcsön visszafizetés 77 321,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

150,0

150,0

262 373,0

273 147,3

22 044,0 0,0

150,0

-8 501,5

264 645,8

150,0

26

2.

A 31 32 33

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Működési célú kölcsön visszatérülés 2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

34

BEVÉTELI TÖBBLET

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra

704,0 150,0 554,0

704,0 150,0 554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704,0 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: 150,0 2.1.Működési célú 554,0 Általános tartalék 0,0

Céltartalék 2.2.Felhalmozási célú Céltartalék

G 262 373,0 56 015,0 8 000,0

H

I

273 147,3 58 098,5 86,7

-8 501,5 -11 199,3

J 1.000Ft-ban 264 645,8 46 899,2 86,7

48 015,0

58 011,8

-11 199,3

46 812,5

206 358,0 206 358,0

215 048,8 215 048,8

2 697,8 2 697,8

217 746,6 217 746,6

679 318,0

0,0

679 318,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

322 933,0

361 901,0

0,0

361 901,0

640 350,0 5 961,0

679 318,0 22 050,7

0,0

679 318,0 I Működési hiány 22 050,7 II. Felhalmozási hiány

81 192,0 241 741,0

90 451,8 271 449,2

302,2 -302,2

90 754,0 271 147,0

2. Felhalmozási célra

634 389,0

657 267,3

788 681,0

788 681,0

0,0

788 681,0

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek

471 264,0

471 264,0

0,0

657 267,3 E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN 471 264,0 VI.Értékpapír vásárlás

0,0

0,0

0,0

0,0

471 264,0

471 264,0

0,0

471 264,0

2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétel

46

1. Működési célú hitel felvétel

47 48

1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel

49

Bevételek mindösszesen

51

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F

640 350,0

45

50

1.sz. melléklet

Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

VII.Hitelek törlesztése 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

320 000,0 151 264,0

320 000,0 151 264,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 320 000,0 I. Működési hiány 151 264,0 II. Felhalmozási hiány

3 175 087,0

3 301 151,7

297,2

3 301 448,9

1 961 673,0

2 064 859,4

297,2

2 065 156,6

1 213 414,0

1 236 292,3

0,0

1 236 292,3

Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

788 681,0

788 681,0

3 175 087,0

3 301 151,7

297,2

3 301 448,9

788 681,0

1 111 614,0

1 150 582,0

0,0

1 150 582,0

81 192,0 1 030 422,0

90 451,8 1 060 130,2

302,2 -302,2

90 754,0 1 059 828,0

3 175 087,0

3 301 151,7

297,2

3 301 448,9

1 716 904,0

1 813 260,5

599,4

1 813 859,9

1 458 183,0

1 487 891,2

-302,2

1 487 589,0

27 1/a.sz. melléklet

A

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE C D E F

B BEVÉTELEK

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I

J 1.000Ft-ban

KIADÁSOK


Előző Változás


Megnevezés


Előző Változás


B) Költségvetési bevételek

2 112,0

0,0

2 086,5 A) Költségvetési kiadások

2 863,0

Módosított előirányzat 2 837,5

0,0

2 837,5

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók

2 112,0

2 086,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 086,5 I. Működési kiadások 1.Személyi jellegű kiadások 0,0 2.Munkadót terh. kötelezettségek 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 3.1.Ebből kamatkiadások 4.Egyéb működési kiadások:

2 863,0 1 104,0 298,0 1 461,0

2 837,5 1 104,0 298,0 1 435,5

0,0 -336,0 -81,6 417,6

2 837,5 768,0 216,4 1 853,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.Működési támogatások: 3.1.Normatív hozzájárulások 3.2.Központosított előirányzat (működési célú) 3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 4.Egyéb működési bevételek: 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 4.2.Működési célú pénzeszközátvétel

0,0

0,0

0,0

4.1.Támogatás értékű működési kiadás 0,0 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás 4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása

2 112,0 2 112,0

2 086,5 2 086,5

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2 086,5 2 086,5

4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevétel 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

24 25

2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)

26

2.2.Fejlesztési célú támogatások

27 28

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek

29

3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 II. Felhalmozási kiadások 0,0 1.Beruházások 2.Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0,0 3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) 0,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.Működési célú kölcsön visszafizetés IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

31 32 33

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Működési célú kölcsön visszatérülés 2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0,0

0,0

0,0

1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 0,0 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: 2.1. Működési célú Általános tartalék

34

BEVÉTELI TÖBBLET

0,0

0,0

0,0

0,0 Céltartalék

30

H

Módosított előirányzat 2 086,5

1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 2.Felhalmozási támogatások

22 23

G

28

1/a.sz. melléklet

2.

A 35 36

38 39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra

40

2. Felhalmozási célra

37

B

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE C D E F 2.2. Felhalmozási célú Céltartalék 751,0

751,0

0,0

751,0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

751,0 751,0

751,0 751,0

0,0

751,0 I Működési hiány 751,0 II. Felhalmozási hiány E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN 0,0 VI.Értékpapír vásárlás

0,0

0,0

0,0

42 43 44

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

0,0

0,0

0,0

0,0 VII.Hitelek törlesztése I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

45

VII. Hitel felvétel

0,0

0,0

0,0

0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46

1. Működési célú hitel felvétel

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

47 48

1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel

I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány

49

Bevételek mindösszesen

41

50 51

Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5 Kiadások mindösszesen

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

G

H

I

0,0

0,0

0,0

J 1.000Ft-ban 0,0

751,0

751,0

0,0

751,0

751,0

751,0

0,0

751,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

751,0 0,0

751,0 0,0

0,0 0,0

751,0 0,0

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

29

2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C

BEVÉTELEK 1 I. Működési bevételek 2 1.Működési bevételek 3 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 ~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 5 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 6 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 7 8 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 9 ~Hozam és kamatbevétel 10 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11 2.1.Illetékek 12 2.2.Helyi adók 13 2.3.Átengedett központi adók 14 2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 15 3.Működési támogatások 16 3.1.Normatív állami hozzájárulások 17 3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak 18 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti 19 szervezetek tám. 20 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 21 4.Egyéb működési bevételek 22 4.1.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 23 24 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 25 26 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 27 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 28 II.Felhalmozási bevételek 29 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 31 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 32 1.3. Pénzügyi befektetések 33 2.Felhalmozási támogatások 34 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 35 2.2.Fejlesztési célú támogatások 36 3.Egyéb felhalmozási bevételek 37 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól 38 39 3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 40 41 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

2011.évi eredeti előirányzat 1 635 562,0 117 999,0 10 319,0 67 680,0 15 287,0 47 975,0 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0 381 450,0 373 748,0 2 550,0 482 852,0 480 349,0

Előző Módosított előirányzat 1 722 658,7 118 760,5 10 319,0 68 441,5 15 287,0 48 736,5 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0 381 450,0 373 748,0 2 550,0 578 642,6 480 349,0 14 449,0

D Változás

297,2 0,0 0,0

0,0

162,8 162,8

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat 1 722 955,9 118 760,5 10 319,0 68 441,5 15 287,0 48 736,5 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0 381 450,0 373 748,0 2 550,0 578 805,4 480 349,0 14 611,8

2 503,0 276 963,0 273 173,0 34 032,0 3 790,0 3 763,0

83 844,6 267 507,6 261 587,3 35 197,0 5 920,3 3 763,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

0,0 0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

0,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

134,4

134,4

83 844,6 267 642,0 261 587,3 35 197,0 6 054,7 3 763,0

30 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés IV.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célra 2.Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

59 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

D

704,0 150,0 554,0

704,0 150,0 554,0

0,0

E 1.000Ft-ban 704,0 150,0 554,0

2 063 473,0

2 150 569,7

297,2

2 150 866,9

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0

640 350,0

679 318,0

0,0

679 318,0

5 961,0 634 389,0

22 050,7 657 267,3

471 264,0

471 264,0

0,0

471 264,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

0,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

3 175 087,0

3 301 151,7

297,2

3 301 448,9

22 050,7 657 267,3

31

2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D

FORRÁS MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

I.Működési bevételek 1.Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja ~Szabálysértési bírság Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Közterület használati díj Egyéb sajátos bevétel ~ Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~ Aerotechnik Kft. Perköltség Továbbszámlázott bevétel ~ Polgármesteri hivatal ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA ~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa ~Kiszámlázott ÁFA ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés ~ÁFA visszaigénylés Hozam és kamatbevétel ~Kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók ~Építményadó ~Telekadó ~Magánszemélyek kommunális adója ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után 2.3.Átengedett központi adók ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. ~Gépjárműadó 2.4.Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság 3.Működési támogatások 3.1.Normatív állami hozzájárulás 3.2.Központosított előirányzatból működési célúak ~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés (Arany) ~ Nyári gyermekétkezetés 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4.Helyi önkorm. által fenntartott,ill.tám.előadó-művészeti szerv.tám.

2011.évi eredeti előirányzat 1 563 600,0 49 037,0 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 10 306,0 10 306,0

Előző

Változás

Módosított előirányzat 1 628 496,1 49 798,5 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 11 067,5 10 306,0 761,5 1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 578 642,6 480 349,0 14 449,0 14 449,0

0,0

0,0

1 628 793,3 49 798,5 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 11 067,5 10 306,0 761,5 1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 578 805,4 480 349,0 14 611,8 14 449,0 162,8 0,0

0,0

0,0

0,0

1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 482 852,0 480 349,0 0,0

297,2 0,0 0,0

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 162,8 162,8 162,8

32 2/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz ~szociális továbbképzés ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Rendelkezésre állási támogatás ~Bérpótló juttatás támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ~pedagógus szakvizsga ~osztályfőnöki pótlék 4.Egyéb működési bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevétel ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Bérpótló juttatás támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Közcélú foglalkoztatás (hosszú időtartam) ~Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartam) ~Ápolási szakvélemény 100% ~Gyermektartásdíj megelőlegezés ~Közlekedési támogatás ~ Kisebbségi önkormányzat ált. támogatása ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás ~Járóbeteg Szakellátó 2010.évi községi hozzájárulás ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium) ~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (hosszú) ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (rövid) ~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi mük támog.visszafizetése Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra: ~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.408/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/12009-0038) 2010.évi tám. 4.2.Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Női kézi 2009. visszafizetési köt. ~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt. ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ KKm. Kistérségi Közszolgáltató Nonpr. Kft. 2010. évi visszafizetés ~ Adomyány elfogadása közbiztonság javítására Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s: ~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

2 503,0 56,0 56,0

2 447,0 1 260,0 1 187,0 273 963,0 270 173,0 28 737,0 90 288,0 13 005,0 34 469,0 32 270,0 11 632,0

500,0

200,0 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 451,0 13 096,0

83 844,6 81 397,6 56,0 11 632,0 11 147,6 10 927,9 8 578,9 26 258,0 4 017,6 8 629,1 150,5 2 447,0 1 260,0 1 187,0 242 307,0 236 386,7 20 107,9 55 451,1 8 987,4 23 321,4 21 342,1 0,0 2 150,9 5 010,6 500,0 275,0 136,5 209,5 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 300,5 13 096,0

0,0 0,0

0,0

134,4 0,0

E 1.000Ft-ban 83 844,6 81 397,6 56,0 11 632,0 11 147,6 10 927,9 8 578,9 26 258,0 4 017,6 8 629,1 150,5 2 447,0 1 260,0 1 187,0 242 441,4 236 386,7 20 107,9 55 451,1 8 987,4 23 321,4 21 342,1 0,0 2 150,9 5 010,6 500,0 275,0 136,5 209,5 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 300,5 13 096,0

3 350,5

3 350,5

29 790,1

29 790,1

34 032,0

5 667,2 35 197,0

5 667,2 35 197,0

29 079,0

29 079,0

29 079,0

4 953,0

6 118,0

3 790,0 24,0 3,0

5 920,3 24,0 3,0 50,0 92,7 72,9

6 118,0 134,4

-92,7 -72,9

1 914,7 3 763,0 3 763,0

3 763,0 3 763,0

6 054,7 24,0 3,0 50,0 0,0 0,0 1 914,7

300,0 0,0

300,0 3 763,0 3 763,0

33 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

II.Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~Ingatlan értékesítés ~Számítástechnikai eszköz értékesítés 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása 1.3.Pénzügyi befektetések 2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra: ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2011.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás ~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-092009-0019) 2011.évi tám. ~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám. ~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 2011.évi tám. ~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/12010-0079) 2011.évi tám. ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám. ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés ~Lakosságtól szennyvíz hjár. ~LTP 2011. évi befizetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól: ~Erdőművelés 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön Felhalmozási célú ~Szociális lakásépítési támogatás ~Szociális lakáskölcsön ~Bérlakás részlet IV.Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 2.Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

E 1.000Ft-ban 427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

389 871,0 312 550,0

389 871,0 312 550,0

0,0 0,0

389 871,0 312 550,0

312 550,0

312 550,0

0,0

312 550,0

587,0

587,0

587,0

6 885,0

6 885,0

6 885,0

25 915,0

25 915,0

25 915,0

58 196,0

58 196,0

58 196,0

71 427,0

71 427,0

71 427,0

47 784,0

47 784,0

47 784,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0

35 408,0

35 408,0

35 408,0

44 289,0

44 289,0

44 289,0

77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

0,0 0,0 0,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

1 991 511,0

2 056 407,1

297,2

2 056 704,3

640 350,0

663 228,3

0,0

663 228,3

640 350,0

663 228,3

0,0

663 228,3

5 961,0

5 961,0

0,0

5 961,0

5 210,0

5 210,0

5 210,0

751,0

751,0

751,0

634 389,0

657 267,3

624 603,0

647 481,3

647 481,3

9 786,0

9 786,0

9 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

657 267,3

34 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C D 149 150 151 152 153 154 155 156 157

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei 1.Működési célú bevételek 2.Felhalmozási célú bevételek VII.Hitelek felvétele 1.Működési célú ~Működési célú likviditási hitelfelvétel 2.Felhalmozási célú ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)


E 1.000Ft-ban

471 264,0

471 264,0

0,0

471 264,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

0,0 0,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

3 103 125,0

3 190 899,4

297,2

0,0

3 191 196,6

35 2/b.sz.melléklet

A

B

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT D E F G H I J K

C

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek

BEVÉTELEK

1.Működési bevételek INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN

Int.mük.kapcsolatos

2011.évi előirányzat

Előző módosított előirányzat

Változás


513 595,0 208 429,0 34 710,0

552 897,3 218 184,1 36 695,9

6 525,0 3 483,1 345,0

559 422,3 221 667,2 37 040,9

632,0 2 825,0

53 251,0

59 621,9

692,9

60 314,8

5

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár

17 716,0

20 476,7

391,8

20 868,5

6

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

827 701,0

887 875,9

11 437,8

899 313,7

1 2 3 4

Int.egyéb sajátos bev.




632,0 2 825,0 0,0

632,0 2 825,0 0,0

18 511,0 13 953,0 2 867,0

18 511,0 13 953,0 2 867,0

2 066,0

2 066,0

2 066,0

2 201,0

453,0

453,0

453,0

137,0

5 976,0

5 976,0

5 976,0

37 669,0

37 669,0



egyéb bev. Változás

0,0

Továbbszámlázott

szolgáltatás



18 511,0 13 953,0 2 867,0

704,0 1 627,0

704,0 1 627,0

704,0 1 627,0 0,0

2 201,0

2 201,0

349,0

349,0

349,0

137,0

137,0 2 680,0

2 680,0

Változás

0,0


37 669,0

Változás


0,0 0,0

2 680,0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel

2.Egyéb működési bevételek 2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel

2011.évi előirányzat Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

9 902,0

9 902,0

9 902,0

0,0

14 775,6

14 775,6

0,0

8 578,0

8 578,0

8 578,0 0,0

0,0 0,0

2 847,6 904,2

2 847,6 904,2

0,0 0,0

4 118,0

4 118,0

4 118,0

4 822,9

4 822,9

0,0

11

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár

1 850,3

1 850,3

0,0

12


7 8 9 10

22 598,0

22 598,0

Változás

0,0




Változás


0,0

0,0

39,0

39,0

22 598,0

39,0

39,0


3 000,0

39,0 0,0

39,0

3 000,0


2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel


25 200,6

Változás

0,0


25 200,6


0,0


0,0

Változás

0,0


0,0

36

2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYEK

I.Működési bevételek

II.Felhalmozási bevételek

2.Egyéb működési bevételek

2.Egyéb felhalmozási bevételek

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

17

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár

18


13 14 15 16

0,0


Változás


2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat


Változás

V.Irányító szervtől kapott támogatás




Változás



Változás

0,0 0,0 0,0

483 846,0 181 446,0 31 843,0

501 378,5 182 072,3 32 070,2

6 525,0 3 483,1 345,0


6994,2 6 281,2 854,5

6 994,2 6 281,2 854,5

1 152,8

1 152,8

0,0

0,0

41 517,0

44 912,2

692,9

45 605,1

807,0

807,0

0,0

0,0

17 087,0

17 190,4

391,8

17 582,2

0,0

755 739,0

777 623,6

11 437,8

789 061,4

16 089,7

0,0

16 089,7

0,0 0,0 0,0

Intézményfinanszírozás


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

507 903,5 185 555,4 32 415,2

37 3.sz.melléklet

A

B

C

D

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI K IA D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT E F G H I J K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. Személyi juttatás

2. Munkaad.terh.jár.

3. Dologi és folyó kiadás

INTÉZMÉNYEK 2011.évi előirányzat


Változás




Változás




Változás




Változás


1 2 3 4 5

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

513 595,0 208 429,0 34 710,0 53 251,0 17 716,0

552 897,3 218 184,1 36 695,9 59 621,9 20 476,7

6 525,0 3 483,1 345,0 692,9 391,8

559 422,3 221 667,2 37 040,9 60 314,8 20 868,5

295 577,0 120 155,0 25 560,0 27 025,0 10 738,0

310 534,0 122 918,0 26 547,0 29 075,0 12 568,0

1 871,1 644,0 197,5 588,1 325,5

312 405,1 123 562,0 26 744,5 29 663,1 12 893,5

77 217,0 31 221,0 6 506,0 6 988,0 2 752,0

79 133,4 31 594,0 6 639,2 7 236,2 2 983,7

402,6 136,1 42,5 104,8 66,3

79 536,0 31 730,1 6 681,7 7 341,0 3 050,0

140 060,0 57 053,0 2 644,0 19 088,0 4 226,0

140 187,5 57 390,9 2 655,2 19 176,0 4 232,0

1 975,9 1 035,9

142 163,4 58 426,8 2 655,2 19 176,0 4 232,0

6


827 701,0

887 875,9

11 437,8

899 313,7

479 055,0

501 642,0

3 626,2

505 268,2

124 684,0

127 586,5

752,3

128 338,8

223 071,0

223 641,6

3 011,8

226 653,4

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások INTÉZMÉNYEK

4. Egyéb működési kiadások

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felújítás

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2011.évi előirányzat


Változás


7 8 9 10 11

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

1 576,9

1 576,9

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

5 037,3 774,2 599,0 339,3

5 037,3 774,2 599,0 339,3

12


0,0

8 326,7

0,0

8 326,7



241,0

241,0

241,0

241,0

Változás




241,0

500,0

500,0

1 331,1

1 331,1

1 331,1

1 572,1

500,0

500,0

Változás



500,0

0,0

500,0

0,0


Változás


1 619,2

1 619,2

652,9

652,9

2 272,1

0,0

2 272,1

38

2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK

II. Felhalmozási kiadások

III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Működési célú kölcsön visszafiz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

13 14 15 16 17

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

18


0,0


0,0

Változás

0,0

Működési célú céltartalék


0,0



150,0

150,0

150,0

150,0

Változás



150,0 0,0

150,0

0,0


Változás

19 105,3 1 243,9 80,3 342,8 353,7

2 275,4 336,0 105,0

21 126,0

2 716,4

Felhalmozási célú céltartalék 2011.évi módosított előirányzat


21 380,7 1 579,9 185,3 342,8 353,7 23 842,4


Változás

2390,0 0,0

2 390,0


2 390,0 0,0

2 390,0

39 4.sz.melléklet

A

B

C

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT D E F G H I J K L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY NEVE

Int.mük.kapcsolatos 2011.évi előirányzat

1

Városgazdálkodási Intézmény

62 420,0


INTÉZMÉNY NEVE

3


100 908,2

Változás




460,3

101 368,5

8 339,0

8 339,0

ÁFA bevétel 2011.évi előirányzat


644,0

644,0

Változás



644,0

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző módosított előirányzat

5 210,0

5 210,0

Változás

2011.évi módosított előirányzat 8 339,0


Változás

0,0


5 210,0

10 306,0


0,0

Változás

10 306,0

Továbbszámlázott 2011.évi módosított előirányzat



10 306,0

1 619,0

1 619,0



Előző módosított előirányzat 0,0

Változás


Változás

33 140,6


0,0


9 786,0

9 786,0

Változás


2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat

33 140,6


Változás


0,0

0,0

V.Irányító szervtől kapott támogatás

2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

szolgáltatás

2.Egyéb működési bevételek

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II.Felhalmozási bevételek 2.Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel




2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel

I.Működési bevételek 2.Egyéb működési bevételek


Változás

Int.egyéb sajátos bev.

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek

1.Működési bevételek

INTÉZMÉNY NEVE

2


egyéb bev.

Változás

Önkormányzati támogatás




Változás

9 786,0

26 516,0

31 863,6

460,3


40

2.

4.sz. melléklet 1.000Ft-ban A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. Személyi juttatás

INTÉZMÉNY NEVE

4


2. Munkaad.terh.jár.

3. Dologi és folyó kiadás



Változás




Változás




Változás




62 420,0

100 908,2

460,3

101 368,5

14 567,0

44 843,0

366,7

45 209,7

3 785,0

7 872,3

93,6

7 965,9

21 429,0

23 053,9

Változás


A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY NEVE

I. Működési kiadások 4. Egyéb működési kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai


INTÉZMÉNY NEVE



Változás

4 839,9



4 839,9

II. Felhalmozási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások


Változás

0,0



Változás


0,0


Változás




0,0

7 643,0

7 643,0

0,0

Működési célú céltartalék

2011.évi módosított előirányzat 0,0

Változás


A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Támogatási kölcsön nyújtása, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások törlesztése Működési célú kölcsön visszafiz. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

6

II. Felhalmozási kiadások 2. Felújítás

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás


5

1. Beruházás



Változás




0,0

5 210,0

2 870,1

Változás

Felhalmozási célú céltartalék




2 870,1

9 786,0

9 786,0

Változás


41 5.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E 1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE

1

Önkormányzati támogatás

2

3



Változás


1 912,0

1 877,0

1 877,0

Támogatásértékű működési bevétel (általános működési támogatás)

200,0

209,5

209,5

2010.évi maradvány

751,0

751,0

751,0

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5

1 104,0

1 104,0

-336,0

768,0

298,0

298,0

-81,6

216,4

1 461,0

1 435,5

417,6

1 853,1

2 863,0

2 837,5

0,0

2 837,5


5

Személyi juttatás

6

Munkaadót terhelő járulék

7

Dologi kiadás

8 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. Személyi juttatás FELADAT MEGNEVEZÉSE 2011.évi előirányzat


Változás




Változás

2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat



Változás

3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat

1

Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)

2

Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)

3 4 5

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)

6

Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)

7

Önkormányzati jogalkotás(841112)

8

Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116)

9

Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)

10

Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)

11 220,0

11 220,0

0,0

11 220,0

8 656,0

8 656,0

11

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)

11 574,0

11 574,0

80,0

11 654,0

9 117,0

9 117,0

12

Közvilágítási szolgáltatás (841402)

24 612,0

24 612,0

0,0

24 612,0

13

Város és községgazdálkodási tev.(841403)

1 016,0

1 016,0

0,0

1 016,0

14

Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)

3 763,0

3 763,0

0,0

3 763,0

15

Közterületfelügyelet (842421)

5 240,0

5 240,0

0,0

5 240,0

4 005,0

4 005,0

4 005,0

993,0

16

Településőrök (842421)

360,0

360,0

0,0

360,0

282,0

282,0

282,0

17

Polgári védelmi tevékenység (842531)

412,0

412,0

0,0

412,0

170,0

170,0

170,0

18

Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000)

31 305,0

31 305,0

0,0

31 305,0

19

Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)

690,0

690,0

0,0

690,0

20

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (889108)

0,0

1 037,9

1 037,9

21

Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart.

12 217,0

17 490,0

0,0

17 490,0

22

Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.

0,0

2 919,1

0,0

2 919,1

23

Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123)

5 094,0

6 259,0

0,0

6 259,0

0,0

24

Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)

9 325,0

9 325,0

0,0

9 325,0

0,0

25

Ápolási díj alanyi jogon (882115)

8 895,0

8 895,0

0,0

8 895,0

0,0

8 895,0

8 895,0

8 895,0

26

Ápolási díj méltányossági alapon (882116)

3 330,0

3 330,0

0,0

3 330,0

0,0

3 330,0

3 330,0

3 330,0

27

SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

405 491,0

424 038,8

2 154,0

426 192,8

181 847,0

55 176,0

56 165,4

61 689,0

62 967,7

413,0

63 380,7

61 901,0

60 711,6

50,0

60 761,6

28 29



Változás


99,0

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

99,0

99,0

99,0

359,0

359,0

0,0

359,0

0,0

0,0

359,0

359,0

359,0

Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)

1 448,0

1 448,0

0,0

1 448,0

0,0

0,0

1 448,0

1 448,0

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)

3 553,0

6 053,0

86,6

6 139,6

0,0

0,0

3 553,0

6 053,0

0,0

49,5

49,5

0,0

0,0

9 334,0

9 334,0

0,0

9 334,0

0,0

0,0

9 334,0

9 334,0

9 334,0

45 907,0

45 907,0

40,0

45 947,0

31 983,0

31 983,0

5 376,0

21,0

21,0

0,0

21,0

15,0

15,0

215 717,0

222 407,7

860,0

223 267,7

108 856,0

109 106,0

4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása

30

4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

284 007,0

284 453,5

31

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

813 088,0

832 171,6

2 617,0

284 453,5 834 788,6

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

0,0

0,0

0,0

0,0

33

~működési hitel visszafizetés

0,0

0,0

0,0

34

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

813 088,0

832 171,6

2 617,0

834 788,6

35

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

755 739,0

777 623,6

11 437,8

789 061,4

10 655,0

173 739,0

40,0

49,5

6 139,6 49,5

32 023,0

8 548,0

8 548,0

8 548,0

5 376,0

5 376,0

15,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

860,0

109 966,0

27 512,0

27 572,8

27 572,8

79 349,0

85 728,9

85 728,9

8 656,0

2 061,0

2 061,0

2 061,0

503,0

503,0

503,0

80,0

9 197,0

2 286,0

2 286,0

2 286,0

171,0

171,0

171,0

0,0

0,0

24 612,0

24 612,0

24 612,0

0,0

0,0

1 016,0

1 016,0

1 016,0

0,0

0,0

3 763,0

3 763,0

3 763,0

993,0

993,0

242,0

242,0

242,0

78,0

78,0

78,0

7,0

7,0

7,0

0,0 0,0 0,0

0,0

15 277,0

15 277,0

2 256,0

2 256,0

180 867,0

1 448,0 86,6

980,0

1 462,0

0,0

0,0

235,0

235,0

235,0

0,0

31 305,0

31 305,0

31 305,0

0,0

690,0

690,0

2 086,0

2 086,0

304,6

304,6

0,0

690,0 1 037,9

100,0

127,0

1 037,9 127,0

358,5

358,5

0,0

5 094,0

6 259,0

6 259,0

0,0

9 325,0

9 325,0

9 325,0

56 165,4

0,0 0,0 176 576,0

187 006,4

1 174,0

188 180,4

43 6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2011. ÉVI KIADÁSAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E




Változás

2011. évi módosított előirányzat

Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

58 289,0

59 567,7

113,0

59 680,7

Társulás támogatása

12 800,0

13 308,1

0,0

13 308,1

~ Ügyeleti szolgálat támogatása

8 848,0

8 848,0

8 848,0

~ Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.

1 576,0

1 576,0

1 576,0

408,0

408,0

408,0

1 968,0

1 968,0

1 968,0

~ Intézményi szakmai napok támogatása

4,0

4,0

~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás

504,1

504,1

~ Cégautóadó, munkavédelem tám. ~ Belső ellenőrzés tám.

Kistérségi Szociális Intézmény támogatása

45 489,0

46 259,6

~ 2011.évi mük-i támogatás

40 272,0

40 272,0

40 272,0

217,0

217,0

217,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú időtartam)

384,1

384,1

~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam)

278,9

278,9

~ Intézményi szakmai napok támogatása

107,6

~ Üzemorvosi szolgáltatás ~ 2010. évi áthúzódó kiadás

~Tanyagondnokok illetmény emelése Rendőrségnek nyújtott támogatás Konecsni György Kult. Közp. Tám. (Múzeum támogatása) 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS

19

400,0

400,0

3 000,0

3 000,0

61 689,0

62 967,7

113,0

46 372,6

53,0

160,6

60,0

60,0

300,0

700,0 3 000,0

413,0

63 380,7

44 6/c.sz.melléklet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2011. ÉVI KIADÁSAI A B C D 1.000Ft-ban Előző 2011.évi FELADAT MEGNEVEZÉSE módosított Változás előirányzat előirányzat Tradícionális sportegyesületek tám.keret 4 100,0 4 100,0 -4 100,0 ~ Férfi Kézilabda 1 600,0 ~ Női Kézilabda 1 000,0 ~ Football Klub 1 400,0 ~ Asztalitenisz Klub 100,0 ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatás 50,0 Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása 2 910,0 2 910,0 -2910,0 ~ Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság 115,0 ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy. 190,0 ~ Természetbarát Klub 130,0 ~ Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület 50,0 ~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 800,0 ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 800,0 ~ Kiskunmajsai Lovas Klub 400,0 ~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület 115,0 ~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület 150,0 ~ Kiskunmajsai Tenisz Klub 100,0 ~ Patyi Zoltán egyéni sportoló 60,0 Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. 1 650,0 1 650,0 -1650,0 ~ Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány 210,0 ~ Mayossa Hagyományörző Egyesület 570,0 ~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium 200,0 ~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület 300,0 ~ Fészek Színjátszó Egyesület 170,0 ~ 56-os Történelmi Alapítvány 200,0 Civil szervezetek támogatása 8 660,0 8 660,0 50,0 Vállalkozó háziorvosok támogatása 2 191,0 2 191,0 Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. 39 860,0 39 860,0 Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez 7 409,0 5 349,0 Nonprofit Kft. támogatása (Majsai Közlöny) közcélú foglalkoztatás önerejéhez 322,3 Nonprfit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. fogl. bérkompenzációja 448,3 Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzódó) 25,0 25,0 Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása 1 673,0 1 673,0 ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. 600,0 600,0 Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 434,0 434,0 BURSA felsőoktatási ösztöndíj 880,0 880,0 Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár. 169,0 169,0 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz 53 241,0 52 051,6 0,0 átadás államháztartáson kivülre 4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE 61 901,0 60 711,6 50,0

E 2011. évi módosított előirányzat 0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0 50,0 0,0 115,0 190,0 130,0 50,0 800,0 800,0 400,0 115,0 150,0 100,0 60,0 0,0 210,0 570,0 200,0 300,0 170,0 200,0 8 710,0 2 191,0 39 860,0 5 349,0 322,3 448,3 25,0 1 673,0 600,0 434,0 880,0 169,0 100,0 52 051,6 60 761,6

45 7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A B

FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó) Víz,szennyvíz felújítás 2011. 2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Erdőgazdálkodási tevékenység ~ erdőgazdálkodási tev. Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) ~Előkészítési költség ~2010.évi pályázati támogatás Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás "Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Csapadékvíz csatorna tervezás áthúzódó Épületenergetikai korszerűsítés projekt ~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek "Helyi Piac megújítása" projekt ~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány ~ Építési, műszaki tervek II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz. VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

54

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

C

403 460,0 150,0 13 875,0 774 806,0 788 681,0

Előző módosított előirányzat 685,0 23 125,0 5 537,0 29 347,0 909,0 46,0 276,0 587,0 94 966,0 42 850,0 7 827,0 44 289,0 359,0 359,0 38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0 7 116,0 231,0 6 885,0 82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0 22 311,0 252,0 22 059,0 286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0 8 375,0 8 375,0 6 000,0 5 000,0 1 000,0 417 835,0 4 520,3 13 875,0 774 806,0 788 681,0

1 221 638,0

1 240 383,3

2011.évi eredeti előirányzat 685,0 23 125,0 5 537,0 29 347,0 909,0 46,0 276,0 587,0 94 966,0 42 850,0 7 827,0 44 289,0 359,0 359,0 38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0 7 116,0 231,0 6 885,0 82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0 22 311,0 252,0 22 059,0 286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0

D

0,0

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat 685,0 23 125,0 5 537,0 29 347,0 909,0 46,0 276,0 587,0 94 966,0 42 850,0 7 827,0 44 289,0 359,0 359,0 38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0 7 116,0 231,0 6 885,0 82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0 22 311,0 252,0 22 059,0 286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0 8 375,0 8 375,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 414 835,0 4 520,3 13 875,0 774 806,0 788 681,0

-3 000,0

1 237 383,3

Változás

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0

46 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

E 1.000Ft-ban




Változás


1

Kiskunhalas Város Önkormányzat TIOP. közbeszerzésre

150,0

150,0

150,0

2

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.

150,0

150,0

0,0

150,0

3

Ultrahang készülékhez lineáris vizsgálófej beszerzés Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft.

1 712,5

0,0

1 712,5

4

IPA 2.1.1 pályázat (Kkmajsai Kist. Közszolg.Nonprofit Kft.)

2 042,5

0,0

2 042,5

5

~ Pályázatírási költség

250,0

250,0

6

~ Tervezési költség

112,5

112,5

7

~ Önerő

1 680,0

1 680,0

8

IPA 2.2.2. Pályázat önerő (Kkmajsai Kist.Közszolg. Nonprofit Kft.)

492,5

492,5

9

Deák Tímea tanyavillamosításhoz hálózatcsatlakozási díj

122,8

122,8

10

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.

11

II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

4 370,3

0,0

4 370,3

150,0

4 520,3

0,0

4 520,3

150,0

4 520,3

0,0

4 520,3

47 8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. ÉVI TARTALÉKA A

B

C

D



Változás

FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási, felújítási alap IPA 2.1.1 pályázat ~Pályázatírási költség ~Önerő Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Szakmai informatikai feladatok tám. Lekötött betét kamatbevétele (LTP) Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%) Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) BM rend.a. ~ Tervezési díj ~ Önerő Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat ~ Tervezési díj ~ Egyéb előkészítési költségek

17

IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg 21/2010.hat. alapján életveszélyes helyezetek megold.keret Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szociális továbbképzés Diáksport feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátása IPA 2.2.2 pályázat önerő Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő Nem magyar nyelvű oktatás Kultur.és egyéb szabadidős tev. Bejáró tanulók támog. Gimnázium Keresetkiegészítés Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt. Környezetvédelmi Alap Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám) EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret Önkormányzati dolgozók védőszemüveg juttatása Közbiztonság helyzetének javítása

39

IV.2.1. Működési célú tartalék

40 41 42

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

56 024,3 10 000,0 1 930,0 250,0 1 680,0 3 000,0 74 182,2 1 606,5 9 586,5 40 242,5

56 024,3 16 755,8 0,0 0,0 0,0 2 625,0 69 432,2 1 606,5 9 586,5 40 242,5 5 100,0 100,0 5 000,0 1 500,0 750,0 750,0

196 572,0

202 872,8

2 697,8

205 570,6

2 400,3 2 000,0 5 000,0 1 260,0 870,5 56,4 1 210,3 5 964,0 492,5 5 418,4 1 400,0 931,0 1 331,1 1 578,5 4 039,0

2 400,3 2 000,0 2 615,9 1 260,0 870,5 56,4 1 210,3 5 964,0 0,0 0,0 1 400,0 931,0 1 331,1 1 578,5 3 319,3 546,2 525,0 250,0 5 917,2 1 840,0

-2 400,3

-53,0 -1 840,0 0,0

0,0 2 000,0 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 334,7 546,2 525,0 250,0 5 864,2 0,0 0,0

42 805,0

34 015,7

-13 915,7

20 100,0

Céltartalék összesen IV.2.1. Általános tartalék

239 377,0 8 000,0

236 888,5 86,7

-11 217,9

225 670,6 86,7

IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:

247 377,0

236 975,2

-11 217,9

225 757,3

525,0 250,0 8 078,0

2 697,8

-1 260,0 -870,5 -56,4 -1 210,3

-1 400,0 -931,0 -1 331,1 -1 578,5 -984,6

56 024,3 19 453,6 0,0 0,0 0,0 2 625,0 69 432,2 1 606,5 9 586,5 40 242,5 5 100,0 100,0 5 000,0 1 500,0 750,0 750,0

48 9.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI A INTÉZMÉNYEK Polgármesteri Hivatal ~Köztisztviselők ~Mtv.szerint fogl. ~Képviselő-testület mük Városgazdálkodási Intézmény ~int.üzemelt.kapcs.

B

C

D

E

F

G

Engedélyezett létszám (fő)

Változás 22/2011(II.24.) Képviselő-test. határozat alapján

Változás 53/2011(III.31.) Képviselő-test. határozat alapján

Változás 98/2011(IV.27.) Képviselő-test. határozat alapján

Változás 121/2011(V.13.) Képviselő-test. határozat alapján

Engedélyezett létszám (fő)

55,000 48,000 5,000 2,000 9,075 9,075

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Dózsa György Gimnázium ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int. ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Konecsni György Kulturális Kp. ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Városi Könyvtár ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs.

127,500 98,000 29,500 54,000 36,000 18,000 11,200 10,200 1,000 14,500 4,000 10,500 6,000 5,000 1,000

22

Engedélyezett álláshely összesen:

277,275

23 24 25 26 27 28 29 30

Közfoglalkoztatás: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Intézmény Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. Dózsa György Gimnázium Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int. Konecsni György Kulturális Kp. Városi Könyvtár

5,000 28,000 12,000 3,000 1,000 2,000 2,000

31

Közfoglalkoztatás létszám összesen:

53,000

32

Összesen

330,275

1,000

7,000

56,000 49,000 5,000 2,000 16,075 16,075 127,500 98,000 29,500 54,000 36,000 18,000 11,200 10,200 1,000 14,500 4,000 10,500 6,000 5,000 1,000

1,000

7,000

285,275

2,000

7,000 31,500 12,000 3,000 1,000 2,000 2,000

3,500

2,000

58,500

3,500

2,000

3,500

1,000

7,000

343,775

49 10.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Bevételek

2

1. Nyitó pénzkészlet

3

2. Saját bevétel

10 244,0

10 244,0

209 069,0

650 594,0

49 973,5

27 850,0

10 244,0

10 244,0

190 969,0

10 244,0

10 244,0

29 495,0

1 219 414,5

4

3. Támogatás,áteng.közp.adó

61 383,0

61 383,0

121 383,0

142 724,6

68 607,5

68 661,7

61 437,2

61 437,4

61 384,0

121 384,0

61 384,0

61 384,0

952 553,4

5

4. Támogatásértékű bevétel

18 740,0

17 629,0

54 683,0

19 384,9

67 765,2

59 980,7

31 120,7

72 357,7

24 573,7

24 573,7

36 075,7

147 253,0

574 137,3

6

5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.

19 250,0

19 223,0

23 023,0

19 224,0

2 356,7

129,0

92,0

92,0

128,0

92,0

92,0

378,0

84 079,7

7

6. Hitel, kötvény

117 816,0

471 264,0

8

7. Előző havi záró pénzáll.

9

8.Bevételek összesen:(1-7)

772 193,0

117 816,0

117 816,0

117 816,0

735 627,0

698 250,0

1 058 453,0

803 256,0

736 608,0

787 786,5

726 546,0

652 267,5

877 639,0

878 864,5

827 445,0

881 810,0

844 106,0

1 224 224,0

1 890 380,5

991 958,9

1 011 045,4

890 680,4

870 677,1

1 047 138,2

1 033 932,7

986 660,2

1 183 771,0

3 301 448,9

135 607,0

134 767,0

144 943,0

138 254,0

179 330,6

156 526,4

150 674,6

149 734,8

145 364,4

145 285,6

150 326,5

136 146,8

1 766 960,7

3 468,0

774 806,0

3 469,0

788 681,0

10 Kiadások 11

9. Működési kiadások

12 10. Adósságszolgálat 13 11. Felújítási kiadások 14 12. Fejlesztési kiadások 15 13. Tartalék felhasználása 16 14.Kiadások összesen:(9-13)

3 469,0

3 469,0

6 817,9

7 784,2

6 165,0

6 165,0

6 165,0

6 165,0

39 262,1

286,0

799,0

7 070,0

143 296,5

33 808,8

41 611,0

240,0

55 455,0

5 751,0

240,0

240,0

153 102,0

441 899,3

10 290,0

10 290,0

10 290,0

23 950,1

34 427,3

15 487,5

7 054,8

7 054,8

8 749,8

9 542,6

8 648,7

118 860,2

264 645,8

146 183,0

145 856,0

165 771,0

1 087 124,5

255 350,9

223 258,9

164 134,4

218 409,6

169 499,2

155 068,2

159 215,2

411 578,0

3 301 448,9

735 627,0

698 250,0

1 058 453,0

803 256,0

736 608,0

787 786,5

726 546,0

652 267,5

877 639,0

878 864,5

827 445,0

772 193,0

62 978,0

62 978,0

62 978,0

66 170,9

72 016,6

70 387,9

65 023,1

65 023,1

66 528,9

66 530,1

65 024,1

63 422,7

17 15.Egyenleg (havi záró pénz18

állomány(8 és 14 különbs)

19 Intézmények támogatása

789 061,4

50 BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése

Összeg

Polgármesteri Hivatal

297,2

Közptontosított támogatás ~ Nyári gyermekétkeztetés

162,8 162,8

Működési célú pénzeszközátvétel

134,4

~ Adomány elfogadása közbiztonság javítására

300,0

~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés

-92,7

~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés

-72,9

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

297,2

51 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg

Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola Személyi juttatás ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés ~ Védőszemüveg juttatás ~ Keresetkiegészítés Munkaadókat terhelő járulék ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés ~ Keresetkiegészítés Dologi kiadás ~ Pedagógiai szakmai szolgáltatás ~ Diáksport ~ Kulturális és egyéb szabadidős tevékenység Céltartalék ~ Szociális továbbképzés ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ~ Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbség nev. Okt. Dózsa György Gimnázium Személyi juttatás ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés ~ Védőszemüveg juttatás Munkaadókat terhelő járulék ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés Dologi kiadások ~ Pedagógiai szakmai szolgáltatás ~ Diáksport ~ Kulturális és egyéb szabadidős tevékenység Ellátottak pénzbeli juttatásai ~ Bejáró tanulók támogatása Céltartalék ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Személyi juttatás ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés ~ Védőszemüveg juttatás Munkaadókat terhelő járulék ~ Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés Céltartalék ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Konecsni György Kulturális Központ Személyi juttatás ~ Védőszemüveg juttatás ~ Keresetkiegészítés Munkaadókat terhelő járulék ~ Keresetkiegészítés Városi Könyvtár Személyi juttatás ~ Védőszemüveg juttatás ~ Keresetkiegészítés Munkaadókat terhelő járulék ~ Keresetkiegészítés Városgazdálkodási Intézmény Személyi juttatás ~ Védőszemüveg juttatás ~ Keresetkiegészítés Munkaadókat terhelő járulék ~ Keresetkiegészítés

6 525,0 1 871,1 1 228,5 380,0 262,6 402,6 331,7 70,9 1 975,9 623,5 764,4 588,0 2 275,4 56,4 819,0 1 400,0 3 483,1 644,0 504,0 140,0 136,1 136,1 1 035,9 247,0 445,9 343,0 1 331,1 1 331,1 336,0 336,0 345,0 197,5 157,5 40,0 42,5 42,5 105,0 105,0 692,9 588,1 200,0 388,1 104,8 104,8 391,8 325,5 80,0 245,5 66,3 66,3 460,3 366,7 20,0 346,7 93,6 93,6

52 Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás ~ Védőszemüveg juttatás (841126= 860,0 ; 841133= 80,0 ; 841112= 40,0 ) ~ Tiszetletdíj felajánlás 11/2011.sz. CKÖ Határozat alapján (841127) Munkaadókat terhelő járulék ~ Tiszetletdíj felajánlás 11/2011.sz. CKÖ Határozat alapján (841127) Dologi kiadás ~ Esőbeállók bérleti díja (522110) ~ Nyári gyermekétkeztetés (889108) ~ Tanfolyamdíj "Településmarketing és média" (581400) ~ Tiszetletdíj felajánlás 11/2011.sz. CKÖ Határozat alapján (841127) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (890301) ~ Tradicionális Sportegyesületek támogatási keret 11/2011.sz.Eü. Biz. hat. alapján - Férfi Kézilabda - Női Kézilabda - Football Klub - Asztalitenisz Klub ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szerevezetk támogatása keret 24/2011.sz Eü. Biz. Hat. alapján - Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság - Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete - Természetbarát Klub - Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület - Kiskunmajsa Város Polgárőrsége - Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Kiskunmajsai Lovas Klub - Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület - Kiskunmajsa Sport Horgász Egyesület - Kiskunmajsai Tenisz Klub - Patyi Zoltán egyéni sportoló ~ Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvények támogatása keret 32-33/2011.sz Okt. hat. alapján - Mayossa Hagyományőrző Egyesület - Majsai Kiskun Huszár Bandérium - Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület - Fészek Színjátszó Egyesület 87-88/2011.sz. Képviselő-testületi hat. alapján - Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány - 56-os Történelmi Alapítvány ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatása Támogatásértékű működési kiadás ~ Rendőrségnek nyújtott támogatás (842421-5) ~ Intézményi szakmai napok támogatása (Kistérségi Szociális Intézmény) (873019-5) ~ Tanyagondnokok illetményemelése (Kistérségi Szociális Intézmény) (873019-5) Felhalmozási kiadás " Helyi Piac megújítása" projekt megvalósíthatósági tanulmány, tervek (841403)

Összeg -11 600,9 644,0 980,0 -336,0 -81,6 -81,6 1 591,6 86,6 1 037,9 49,5 417,6 50,0 -4 100,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0 23-

-2 910,0 115,0 190,0 130,0 50,0 800,0 800,0 400,0 115,0 150,0 100,0 60,0 -1 650,0 570,0 200,0 300,0 170,0 210,0 200,0 50,0 413,0 300,0 53,0 60,0 -3 000,0 -3 000,0

Intézmény megnevezése Céltartalék Működési célú …../2011.sz. Biz. Hat. alapján ~ Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés ~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ~ Pedagógiai szakmai szolgáltatás ~ Szociális továbbképzés ~ Diáksport feladatok ~ Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbség nev. Okt. ~ Kulturális és szabadidős tevékenység ~ Bejáró tanulók támogatása ~ Keresetkiegészítés ~ Védőszemüveg juttatás Járóbeteg Szakellátó működési ktg. Keret ~ Intézményi szakmai napok támogatása Normatív állami, normatív kötött támogatás ~ Nyári gyermekétkeztetés ~ Tanyagondnokok illetményemelése ~ Tanfolyamdíj "Településmarketing és média" Közbiztonság helyzetének javítása ~ Adomány elfogadása közbiztonság javítására ~ Rendőrségnek nyújtott támogatás Felhalmozási célú Felhalmozási, felújítási alap ~ Esőbeállók bérleti díja ~ " Helyi Piac megújítása" projekt megvalósíthatósági tanulmány, tervek ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatása KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

Összeg -11 217,9 -13 915,7 -2 400,3 -1 260,0 -870,5 -56,4 -1 210,3 -1 400,0 -931,0 -1 331,1 -1 578,5 -1 840,0 -53,0 -53,0 -984,6 -875,1 -60,0 -49,5 0,0 300,0 -300,0 2 697,8 2 697,8 -86,6 3 000,0 -92,7 -72,9 -50,0 297,2

54

Faludi Tamás polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nincs megköszönöm a megjelenést, és a képviselő-testületi ülést 10 órakor bezárom.

K. m. f.

Faludi Tamás polgármester

Szikora Lajosné jkv. hitelesítő

Dr. Tóth Mária jegyző

Szikora Tibor jkv. hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

Recommend Documents