Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 1600 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak az Önkormányzat részéről: Abonyi Henrik alpolgármester, Dósai Imre, Farkas Zoltán, Fogl András alpolgármester, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Lendér Julianna, Szikora Lajosné Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester (10 fő – 90,9%). Terbe Zoltán képviselő jelezte később érkezését. Jelen vannak továbbá: dr. Tárai Éva jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető, Gulyás Jánosné osztályvezető, Nyergesné Rafaj Erika osztályvezető, Béres László bizottsági referens. Faludi Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket a 2013. évi 16. önkormányzati ülésünkön. Megállapítom, hogy Képviselő-testületünk 10 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Szikora Lajosné és Dósai Imre képviselőket. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.
-
Faludi Tamás polgármester: Napirenddel kapcsolatban módosító javaslatom van. Kérem, hogy a Polgármesteri előterjesztések között kerüljön felvételre a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról készült előterjesztés. Így a napirendi pontok sorszáma ennek megfelelően változna. Van-e más módosító indítvány a napirenddel kapcsolatban? Mózer Gyula bizottsági tag: A tegnapi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság napirendjéről lekerült a Polgárőrség kérelme. Ennek megfelelően kérem, mivel nem született döntés, a mai napon a testületi ülés napirendjéről is kerüljön le ezen napirendi pont. Faludi Tamás polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, a módosított napirendi pontokat elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
2 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta. Napirend 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 2. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 3. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 4. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 5. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens 6. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek 7. A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme Hatósági Osztály előterjesztése Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető 8. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 9. Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése 10. Menetrend módosítása 11. Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről 12. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása 13. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása 14. Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása 15. A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása 16. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
3
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 17. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára 18. Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése 19. A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása 20. Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása 21. Ma-Gumi Kft. kérelme 22. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 23. Petőfi tér környezetrendezés Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 24. Óvodapedagógusok bérének meghatározása 25. Intézményi Tanács tag delegálása 26. Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata 27. Vakáció Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása Kiskunmajsa Város Jegyzőjének tájékoztatója Előadó: dr. Tárai Éva jegyző 28. Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz.-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 29. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatója Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök 30. Tájékoztató KLIK intézményei és a városi civil szervezetek, intézmények közötti együttműködésről a 2013/2014-es tanévben 31. ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
4
32. E g y e b e k
1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Határidő módosítást szeretnék kérni a 98/2013. határozatnál az 1. oldalon. Rajtunk kívülálló ok miatt csúszik a határidő, ezért 2014. február 28-ig kérem a határidő módosítást. A 3. oldalon a 209/2013. sz. határozatnál 2013. október 31-ig kérem a határidő módosítást. Kérdezem Képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel? Nyerges Benjamin képviselő: A 198/2013. sz. határozattal kapcsolatban a villany nélküli tanyák villamos energia ellátását biztosító határozattal kapcsolatban kérdezem Polgármester urat, hogy amikor ebben a kérdésben határoztunk, az akkori ülésen felmerült további két név, mint a pályázatba bevonható személy. Polgármester úr akkor azt ígérte, hogy tájékoztat bennünket a személyek minősítésének lefolytatásáról, még ez idáig nem kaptunk tájékoztatást és nem tudom, hogy tájékoztatta-e az érintett személyeket. Garas Tibor a körzetemben is érintett lakó, ezért is érdeklődöm e felől. Faludi Tamás polgármester: Valóban nem adtam még tájékoztatást, szerettük volna megvárni a végső döntést. Annyi változás történt, hogy egy személy kiesett egyéb okok miatt, ezért Garas úr pályázata került be. Ez az egy változás történt az akkor megbeszéltekkel összhangban. Egyéb kérdés, észrevétel van-e a napirenddel a kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a lejárt határidejű határozatokat. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot. 243/2013. (X. 16.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat -
8/2013. (I.30.) határozat Parkolók kialakítása a városközpontban 68/2013. (III.27.) határozat Városgazdálkodási Intézménynél járművezető kötelező továbbképzése 185/2013. (VII.10.) határozat
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Konecsni György Kulturális Központ kérelme jubileumi ünnepség megrendezéséhez 198/2013. (VIII. 01.) határozat Villanynélküli tanyák villamos energia - ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések, című TP-1-2013. kódszámú pályázat beadása 202/2013. (IX.03.) határozat Menetrend módosítása 205/2013. (IX.03.) határozat Sipos Ferdinánd kérelme 211/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása 222/2013. (IX.03.) határozat Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásról 228/2013. (IX.03.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme 230/2013. (IX.03.) határozat Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére támogatás nyújtása 231/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 232/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása 234/2013. (IX.03.) határozat Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 236/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa – Bugacpusztaháza kerékpárút 238/2013. (IX.03.) határozat Baranyai László volt kiskunmajsai káplán részére ,,Kiskunmajsa Város Díszpolgára” kitüntetés adományozása 239/2013. (IX.03.) határozat Csík Antal helytörténész részére ,,Kiskunmajsa Városért” kitüntetés adományozása 240/2013. (IX.03.) határozat Csóti Péter pedagógus, volt iskolaigazgató részére ,,Kiskunmajsa Városért” kitüntetés adományozása 241/2013. (IX.20.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 242/2013. (IX.20.) határozata Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
-
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlatáról szóló 98/2013. sz. határozat határidejét 2014. 02. 28-ra módosította.
-
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása című 209/2013. sz. határozat határidejét 2013. október 31-re módosította.
6
2./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs egyéb kérdés, észrevétel, a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi rendeletet alkotta. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 21/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el. 1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 20.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Önkormányzati követelésről lemondani az államháztartási szervezetek részére előírt mindenkor hatályos törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések esetében lehet. A behajthatatlannak minősített követelések igazolásának módját a mindenkor hatályos Számviteli Politika tartalmazza, melyek jegyzői utasítás formájában az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének megküldésre kerülnek.
7
2. §. Ezen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti. 3./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, elfogadásra ajánlom a rendelet-tervezetet. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (X. 17.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, továbbá az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
8
1. melléklet a 22/2013.(X. 17.) számú rendelethez „1. melléklet a 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez” KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ DÍJTÉTELEK (Nettó 2.000,- Ft / munkaráfordítással illetve 6.100,- Ft óradíjjal kalkulálva)
Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységekre Ellenőrzés Összekötő Égéstermék , tisztítás, Egy 2013 évre Összesen elem Műszaki Egy egység -elvezetők összekötő egység a díj nem fizetendő ellenőrzése, felülvizsgálat díja jele elem díja releváns! díj tisztítása nélkül ENHS 0,37 /db 740 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft 940 Ft 1.000 Ft ENHG 0,30 /db 600 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft 1.080 Ft ENTG 0,34 /db 680 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft 1.040 Ft ENTS 0,42 /db 840 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft 600 Ft ET 0,20 /db 400 Ft 0 Ft 0,40 /db 800 Ft 1.000 Ft EZHG 0,30 /db 600 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft 940 Ft EZHS 0,37 /db 740 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db 1 600 Ft EZTG 0,34 /db 680 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80/db 1 600 Ft 1.080 Ft 880 Ft EZTS 0,42 /db 840 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80/db 1 600 Ft 580 Ft GNHG* 0,2 /szint 400 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 826 Ft GNHS* 0,25 /szint 500 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 280 Ft GT* 0,10 /szint 200 Ft 0 Ft 0,16 /szint 320 Ft GZHG* 0,20 /szint 400 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 580 Ft 590 Ft GZHS* 0,25 /szint 500 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 720 Ft GZTG* 0,25 /szint 500 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,44 /szint 880 Ft 710 Ft GZTS* 0,30 /szint 600 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,44 /szint 880 Ft 0,14 /fm 420 Ft KNHG 0,14 /fm 280 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 470 Ft KNHS 0,20 /fm 400 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 0,17 /fm 480 Ft KNTG 0,17 /fm 340 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft KNTS 0,24 /fm 480 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 550 Ft 270 Ft KT 0,10 /fm 200 Ft 0 Ft 0,14 /fm 280 Ft 0,14 /fm 420 Ft KZHG 0,14 /fm 280 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 470 Ft KZHS 0,20 /fm 400 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 0,17 /fm 480 Ft KZTG 0,17 /fm 340 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft KZTS 0,24 /fm 480 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 550 Ft 560 Ft NNHG 0,21 /fm 420 Ft 0,21 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 0,30 /fm 670 Ft NNHS 0,30 /fm 600 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 580 Ft NNTG 0,22 /fm 440 Ft 0,22 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 0,32 /fm 710 Ft NNTS 0,32 /fm 640 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 370 Ft NT 0,15 /fm 300 Ft 0 Ft 0,14 /fm 280 Ft 0,21 /fm 560 Ft NZHG 0,21 /fm 420 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft NZHS 0,30 /fm 600 Ft 0,30 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 670 Ft
9 0,22 /fm 580 Ft 0,22 /fm 440 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 710 Ft 0,32 /fm 0,32 /fm 640 Ft 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013 évben nem releváns!) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján 0,1 /db 0 Ft légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként 0,3 /paraméter 0 Ft Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,05 /db 0 Ft Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése
NZTG NZTS
Megrendelésre kötelező tevékenységek** A fenti közszolgáltatások A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása
2, 0 /db /óra
4.000 Ft
0,34 /db
680 Ft
0,6 /fm
1.200 Ft
Ft/eset
2.000 Ft
KISZÁLLÁSI DÍJ:
Megjegyzés: *Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. **A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli.
Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatoknál ENH ENT ET
EZH EZT
GNH GZH GZT GT
KNH KNT KT NNH NNT NT
KZH KZT NZH NZT
3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0,84 /db
2 114 Ft 1,16 / db
2 920 Ft 0,4 / szint
1 007 Ft 2,6 / db
6 544 Ft 3,4 / db
8 558 Ft
3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1,34 / db
3 373 Ft 2,0 / db
5 034 Ft 0,7 / szint
1 762 Ft 4,0 / db
10 068 Ft 5,0 /db
12 585 Ft
3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat 0,84 /db
2 114 Ft 1,16 /db
2 920 Ft 0,4 /szint
1 007 Ft 2,6 /db
6 544 Ft 3,4 /db
8 558 Ft
3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0,68 /db
1 712 Ft 0,92 /db Kiszállás
2 316 Ft 0,3 /szint 1/fő
755 Ft 2,1 /db
5 286 Ft 2,72 / db
6 846 Ft 2 517 Ft
10
Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál (mérnökóra díj) 4,1
Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén
1h
10 069 Ft
4,2
Kettő –hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén
2h
20.138 Ft
4,3
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként
3h
30 207 Ft
4,4
Épület központi kéménnyel 60-140 kW
2h
20 138 Ft
4,5
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett
2,5h
25.173 Ft
4,6
Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)
h/db
10.069 Ft
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét. Az égéstermék-elvezetők jele Karakter E K
N
G N Z T H T S G
Jelentése Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermékelvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig. Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt. Tartalék égéstermék-elvezető. Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermékelvezető
11
4./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Kérem Polgármester urat vagy Jegyző asszonyt, ismertesse a bizottság javaslatát. Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási Bizottság a B./ határozati javaslatot fogadta el, a Pénzügyi Bizottság az A./ határozati javaslatot és az Egészségügyi Szociális bizottság is az A./ határozati javaslatot támogatta. Amennyiben nincs több hozzászólás, először az A./ javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az A./ javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletét megalkotta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében megjelölt bérlők és bérbeadók érdekképviseleti szervezetének, valamint a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. § Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 15. §- a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
12
(3) A lakbérhátralék megfizetésére méltányossági alapon a polgármester legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a bérlő kérelme alapján 2. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 5. napon hatályát veszti.
5./ N a p i r e n d ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Ismertetésként az Oktatási és a Pénzügyi Bizottsági is támogatta a rendelet-tervezetet. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – az alábbi határozatot hozta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Kiskunmajsa Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e rendelet szabályait kell alkalmazni.
13
2.§ (1) A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35.§ (1) bekezdésében foglalt hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: a) az eredeti állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 3. § (1) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. (2) A kérelmező a tevékenység során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. (3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területet az önkormányzat nem határoz meg. (4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. (5) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. (6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 4.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az önkormányzatnak. (2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamra kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatási célú közterület igénybevétel akadályozva volt. A közterület filmforgatási célú használatát ilyen esetekben az akadály elhárulása után, továbbá a rendkívüli természeti esemény után, a kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 10 napon belül újra biztosítani kell.
14
5.§ (1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterülethasználat csak a díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. (2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. (3) Közérdekű célnak minősül különösen, az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, továbbá ha a film fogatásának célja Kiskunmajsa történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 6. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
6./ N a p i r e n d Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Szociális és a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – az alábbi határozatot hozta. 244/2013. (X. 16.) határozat Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Józsefné Kiskunmajsa, Ötfa 4/b. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmét a helyi lakásrendelet 7. § (3) bekezdése értelmében nyilvántartásba veszi, mivel kérelmét jelenleg nem tudja teljesíteni szociális alapon bérbe adható lakás hiányában. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: a kérelmező kiértesítésére azonnal
15
7./ N a p i r e n d A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Szociális és a Pénzügyi bizottság is 100 ezer Ft-ot javasol. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 100 ezer Ft-tal kiegészített határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 245/2013. (X. 16.) határozat A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány”-t 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forinttal támogatni kívánja, melynek fedezete az általános tartalék. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 16.
8./ N a p i r e n d A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondom, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
16
246/2013. (X. 16.) határozat A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014-es tanév I. félévére szóló Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell megjelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal
9./ N a p i r e n d Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Tájékoztatásul elmondom, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Kérdezem, hogy mikori ez az értékbizonyítvány? Faludi Tamás polgármester: Mostani. Más kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 247/2013. (X. 16.) határozat Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1683/A. hrsz-ú 107 m² nagyságú terület földhasználati jogáért fizetendő díjat 2014. év január 1-től 160.000,- Ft/év összegben állapítja meg, mely összeg évente az infláció mértékével emelkedik. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés/megállapodás aláírásával. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
17
10./
Napirend Menetrend módosítása Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Az egyik módosítás, hogy amin a gyermekek utaznak délutáni járat kettő felé lett véve, ez mintegy 80 főt jelent. Első körben csak a felső tagozatosokat viszik, a második fordulóban pedig a kisebb gyermekeket szállítják. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 248/2013. (X. 16.) határozat Menetrend módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt menetrend módosítást elfogadja 2013. november 4-től, és módosítja a 2012. augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 4.
11./
Napirend Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
18 249/2013. (X. 16.) határozat Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 1. Kiskunmajsa Félegyházi úttól Ny-ra lévő „Gksz” jelű kereskedelmi szolgáltató övezetének szabályozását módosítási eljárásnak kell alávetni, hogy a területen érintett vállalkozások közösségi szempontból is kedvező fejlesztési szándékai érvényesülhessenek. 2. Az 1. pontban szereplő, valamint a 209/2013. (IX. 03.) határozattal elindított településszerkezeti tervi és szabályozási módosítások nem változtatják meg az érintett városrészek kialakult használati módját, nem keletkeztetnek számottevő környezeti hatást a tájban, a természetben, a szomszédos övezetekben és városi léptékben, ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda BTt (Szeged, Pécskai u. 15.) bízza meg. A rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek a Grape-Vine Kft-t, és a Vintage 2002. Kft-t mint kérelmezőket terheli, melynek alapján háromoldalú szerződés megkötése szükséges az Önkormányzat, a kérelmezők és a tervező között. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31. a háromoldalú szerződés megkötésére.
12./
Napirend Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – az alábbi határozatot hozta.
19 250/2013. (X. 16.) határozat Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Hősök tere 3. sz. alatti 205 m²-es helyiség bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 30.
13./
Napirend Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – az alábbi határozatot hozta. 251/2013. (X. 16.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 32/64 tulajdoni hányadát képező 1067 m² nagyságú üzlethelyiséget egyösszegű kifizetés mellett, 10.189.600,-Ft + Áfa = 12.940.792,- Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíteni kívánja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 23–26 §-ai alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 15.
20 14./
Napirend Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
252/2013. (X. 16.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. alatti 76 m²-es helyiség bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 30.
15./
Napirend A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Továbbra is van egy javaslatom, ami már korábban is megfogalmazódott testületi ülésen, hogy számunka ennek az ingatlannak az ellenértéke nem létfontosságú akár egy évig, viszont a Máltai Szeretetszolgálat helyhiánnyal küzd, szükség gondjai vannak. Azt javaslom, hogy ezt az ingatlant ne értékesítsük, hanem egy évre biztosítsuk ingyenesen a Máltai Szeretetszolgálat javára működési célra. Faludi Tamás polgármester: Örültem volna, ha ugyanez bizottsági ülésen elhangzik. Ezt módosító indítványként kéri Képviselő úr, hogy ne kerüljön ki a város kezéből, hanem helyette a Máltai Szeretetszolgálatnak adjuk. Már elmondtam többször, hogy több lehetőség lett felajánlva a Máltai Szeretetszolgálat részére, amiket nem fogadtak el. Ezért került ide napirendre, hogy
21 értékesítjük. Képviselő úr módosító javaslatát teszem fel először szavazásra. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással – a módosító javaslatot nem támogatta.
–
Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra az előterjesztés határozati javaslatát. Kérem, aki támogatja, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot. 253/2013. (X. 16.) határozat A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 6. 896 hrsz alatti ingatlan vegyes tulajdonban lévő 896/A/1 hrsz-ú és 896/A/2 hrsz-ú –Tulajdoni lap művelési ág: kivett lakóház udvar- 90,1m2 nagyságú ingatlanrészt egyösszegű fizetés kikötése mellett, 6.070.000,-Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíti az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 15.
16./
Napirend Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
22
254/2013. (X. 16.) határozat Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa - Bodoglár területén 1 db átmeneti vízellátási célra telepített AsR 10/40 M típusú konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetésére üzemeltetési szerződést köt a VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. üzemeltetővel. A szerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 15.
17./
Napirend Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: A közmeghallgatás időpontja 2013. november 27. 17.00 órát javaslom, ez egy rendes testületi ülés lenne, ami kivételesen korábban kezdődne. Amennyiben tudunk végezni, akkor végzünk, amennyiben nem, szünet elrendelésével közmeghallgatást tartunk. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért a közmeghallgatás időpontjával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – az alábbi határozatot hozta. 255/2013. (X. 16.) határozat Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatás időpontját 2013. november 27. napján 17 órára hirdeti meg a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. november 27.
23
18./
Napirend Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve/ /Terbe Zoltán képviselő megérkezett, a jelenlévők létszáma így 11 fő./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Március óta hosszas egyeztetések után háromszori nekifutással sikerült leülnünk a képviselőtestület jobb-baloldala és közepe közreműködésével. Sikerült egyfajta Önök által javasolt konszenzusra jutni a város fejlesztése tekintetében. Akkor döntöttünk 29,3 millió Ft-ról, amelyből ennek az oldalnak a képviselői körzetei mintegy 1,5 millió Ft fejlesztésben részesültek. Most Ön benyújt további 30 db köztéri hulladékgyűjtő beszerzésére igényt. Emlékszem rá, hogy az előző előterjesztésben szerepelt ennek a felemlítése, de csak annyira, mint amennyire beszéltünk róla, hogy a Park a Bajcsy utca felől műköves burkolatot kap a templom irányában. Előkészítetlennek tartom ezt az előterjesztést, hiszen azt sem tudjuk, hová lesznek elhelyezve ezek a kukák, csak úgy 30 kuka, aztán vegyük meg. Árajánlatot persze nem láttunk mellette, csak egy összeget, 896 ezer forinttal. Véleményem szerint ez a fajta előterjesztés, nem lehet szakszerű előterjesztés. Nem javaslom ennek megszavazását. Faludi Tamás polgármester: Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselőtársam! Nagyon sajnálom, hogy Ön még mindig itt tart egy városfejlesztési kérdésben, hogy jobb, baloldal és közép. Ilyen kérdésben se jobb, se bal, se közép nincs. Egy közterületre hogy rajunk-e ki szemetest, ez nem jobb, vagy baloldali kérdés, ez olyan kérdés, hogy megadjuk-e ott a lehetőséget a városlakóknak, hogy az éppen kezébe akadó szemetet valahol el tudja helyezni. Azt is elmondtam akkor a Tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy vannak a városnak olyan szeméttel fertőzött területei, ki kell mondanom, mert ezt mindenki tudja, a legjobban fertőzött terület az alvég, a Szabadkai út és körülötte néhány utca. Az esélyt legalább adjuk meg arra, hogy az arra járók a szemetet a szemetesbe tudják tenni. Ha mi erre megadjuk az esélyt, akkor előbb-utóbb eljutnak odáig gondolkodásba az emberek, hogy reményeink szerint a szemét, ami most az árokban, vagy a járdán található, a szemetesekbe fog kerülni. Ezt Önöknek, pedagógusoknak nem is kellene magyaráznom, hogy addig nem tudok oktatni senki semmire, amíg a feltételeket nem biztosítom. Úgy gondolom, hogy ez nem jobb és bal kérdés, ez egy olyan kérdés, amit egyszerűen el kell dönteni. Hogy hová legyen kihelyezve, azért nincs benne az előterjesztésben, mert ezt rábíznám a Városgazdálkodási Intézményre. Náluk jobban ezt senki nem tudja, hogy hol vannak a legszemetesebb területek Kiskunmajsa város területén. Ez nem csak az én körzetem, lehet hogy az Öné és lehet, hogy mindenkié. Az szinte biztos, hogy a város több területére fog kerülni. Azért kérem ennek a megszavazását, hogy adjunk esélyt arra, hogy elinduljon egy tudatbeli fejlődés. Béres kollégám kiválasztott egy edény fajtát, a 30 db ennyibe kerül, azért nincsenek még árajánlatok, mert Bodor Gyula úrral folynak a tárgyalások, mert olyan szemeteseket szeretnénk kihelyezni, amelynek fedele van, hogy ne lehessen a szatyrot beletenni, amellyel már telítődik is a kuka. Amennyiben szükségesnek tartja a képviselő-testület – amennyiben ki lett választva, hogy milyen legyen – semmi akadálya annak, hogy a következő bizottsági ülésre bekerüljön elfogadásra. Egyébként én ezt
24 is rábíznám a Városgazdálkodási Intézményre. Mindenképpen kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést. Szikora Tibor képviselő: Az a javaslatom Képviselőtársaimnak, hogy Önök is tegyenek javaslatot, hogy hol kellene ilyen edényeket elhelyezni és kérjük meg a Városgazdálkodási Intézményt, hogy oda is tegyenek ilyen edényeket. Dósai Imre képviselő: Teljesen fölöslegesnek tartom ezen a szinten Ön által azt magyarázni, hogy a szemétnek a kukában van a helye, mert szerintem ezt senki nem vonta kétségbe. Nem is ennek a szükségességét hangsúlyozta Nyerges Benjamin, hanem hogy féléve nem tudjuk, hogy mekkora ez a keret. Arról kellene Önnek magyarázkodni, hogy miért nem tájékoztatja a testületet arról, hogy mekkora a fejlesztésre fordítható keret. Ha ezt tudnánk és nem havonta, vagy kéthetente csepegnének be ilyen fejlesztési, óriási beruházási ötletek a testület elé, akkor talán tudnánk ütemezni és felelősségteljesen javaslatot tenni annak a keretnek a felhasználására. De így, hogy nem tekint bennünket partnernek, így nagyon nehéz lenne együttműködni. Faludi Tamás polgármester: Kettő dolgot hadd jegyezzek meg. Kiegészítve Nyerges Benjamin képviselőtársam által elhangzottakat, hogy melyik a városvezető körzet és melyik a nem. Érdekes módon Képviselő úr ilyenkor azt mindig elfelejti mondani, ebben a ciklusban ha így akarjuk nézni, hogy melyik körzet kapott forintálisan a legtöbbet, toronymagasan az Ön körzete kapta. Majdnem 10 millió forint a platánfa kivágás, 130 millió forintos beruházás az Iskola utca, de ebbe annyira felesleges belemenni. Szeretném Önöket kérni, hogy egyszer s mindenkorra felejtsük már el. Városfejlesztés van. Senki nem kérdezte meg akkor, ha odaadtuk a 130 millió forintnak az önerejét, akkor a többi körzetbe is legyen annyi. Amikor a piacot lefedtük, akkor sem mondta egyetlen képviselő sem, hogy az ő körzetébe is annak az önerejét legalább fektessük be. Dósai képviselőtársamnak nem tudok válaszolni. Képviselő úr, elő kell venni a költségvetést és látni fogja benne. Minden kérdésére ott van a válasz. Nyerges Benjamin képviselő: Polgármester úr a kukákról szóló tanmeséjét visszautasítom én is, mert természetesen senki nem azt vitatja, hogy szükség van-e Majsán kukára vagy nincs. Nagyon jól tudja Polgármester úr is. Csak éppen azt nem akarja felvállalni, hogy mint ahogyan az előző hozzászólásomban kifejtettem a tanyavillamosítási pályázattal kapcsolatban. Ott sem szólt, előzetesen nem tájékoztatta a lakosságot a lehetőségről, Szikora Képviselőtársam nagyon naiv, 3 év óta ismeri a Polgármester urat. Nagyon naiv, ha azt hiszi, ha mi mondunk valamit az úgy lesz. Szikora Képviselőtársamnak is elmondtam, hogy én május 31-én adtam be másodszorra egy képviselői kérelmet, amelyben jeleztem a fontos dolgokat. Jeleztem azt is, gondolom nem az én dolgom lenne, talán a hivatal dolga és a vezetőjének, Polgármester úrnak, hogy az abban foglaltakat felülvizsgálja, megnézze, és a városban a világítás helyzetét, mint ahogy én felvetettem a levelemben, ellenőrizze. Május 31-én jeleztem, hogy hol rosszak a lámpák. Mind a mai napig nem történt semmi. Tehát a mi kéréseinket Polgármester úr nem kezeli azzal a súllyal, amellyel Szikora Képviselőtársamét talán. Faludi Tamás polgármester: Mit jelent az, hogy rossz a lámpa?
25 Nyerges Benjamin képviselő: Nem világít. Faludi Tamás polgármester: Szeretnék visszatérni a hulladéktároló edényekhez. Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Majsaiak! Ha valahol kiég az égő, tessék elővenni a villanyszámlát, rajta van egy hibabejelentő szám, fel kell hívni, két-három napon belül kijönnek és megjavítják. Nekünk, Polgármesteri Hivatalnak, Béres kollégámnak, Jegyző asszonynak, a Polgármesternek nincs varázsszámunk. Mi ugyanezt a számot hívjuk, ha kapunk egy jelzést. De úgy gondolom, ha Képviselő úrnak tudomása van erről, hogy a körzetében nem ég a lámpa május óta, Önnek már réges-régen fel kellett volna hívnia ezt a számot. Most láttam, hogy Béres kollégám írt, jegyzetelt, ki fog menni sötétben megnézni, hogy melyik lámpa nem ég és felhívja ezt a számot. Ezúton kérem a lakosságot, ha bárhol kiég az izzó, abban a pillanatban tessék ezt a számot hívni. Ha nekünk a hivatalba beszólnak, mi is csak ugyanezt a számot tudjuk hívni. Ha szabadna visszatérni a szemetesekhez, megköszönném. Farkas Zoltán képviselő: Nekem is reagálnom kell, mert ez a téma tüneti jellegű. Polgármester úr azt mondta, hogy városfejlesztés ügyében ne legyen jobb és baloldal. Ezt nem a jelszavak szintjén kell Polgármester úr hirdetni, ezt meg kell valósítani és be kell bizonyítani. Egyértelmű bizonyítéka pont annak, hogy Polgármester úr és csapata ebből politikai kérdést csinál, hogy amikor mi kérünk és a városfejlesztést javaslom, azt lesöprik, nem szavazzák meg, viszont ugyanabban a témában a saját javaslatukat pedig elfogadják. Kérem, ne beszéljünk pályázatokról, ez egy teljesen más téma, hogy most a város talált pénzt. Nekiültünk, hogy egyeztetve koncepció alapján oldjuk meg ezt a kérdést és együtt fejlesszük. A végén az lett, hogy az együttfejlesztésből csak az egyik oldal szavazatai, kérései mentek át. Tehát ha komolyan gondolnánk, hogy ez nem lenne politikai kérdés, akkor ugyanolyan súllyal kezelnénk a vasúti átjáró utáni járda kiépítését és a Csontos Károly utcában, a vasútállomáshoz vivő útnál a járda kiépítését. Mert szerintem legalább ugyanannyira fontos és balesetveszélyes hely. Tehát ha az egyik, akkor a másik is. Ha csak az egyik megy és sorozatosan minden kérdésben csak az egyik megy, akkor szerintem jogosan vetődik fel bennünk, illetve a városlakókban is, hogy itt valamiféle koncepciózus döntés van. Faludi Tamás polgármester: Térjünk vissza a szemetesekhez, Képviselő úr! Farkas Zoltán képviselő: Azon vagyok. Faludi Tamás polgármester: Ez mind az Egyebekbe való kérdés. Farkas Zoltán képviselő: Ha Polgármester úr beszél jobb és baloldalról, akkor engedje meg, hogy befejezzem. Faludi Tamás polgármester: Tessék parancsolni.
26 Farkas Zoltán képviselő: A másik, a koncepciózus döntés ebben a kérdésben. Arról volt szó, hogy városfejlesztésről lesz szó. Döntöttünk egy bizonyos összegről. Először az összeg 24 millió Ft körül volt, a testületi ülésre már 29 jött, most amikor látom az előterjesztést, azt hittem, hogy újra kapunk mindannyian levelet, hogy mindenki tegyen javaslatot, hiszen most újabb javaslatok kerültek elő valahonnan. Megint csak akkor lehet bajban a városvezetés. Egy város politikusnak mindig ott kell kezdeni, hogy a városnak mennyi pénze van, mire lehet költeni, meddig ér a takarónk. Elköltöttünk egy összeget, most megint elő lehet jönni kérésekkel. Ez gondolom arra felszólítás és meg is fogom tenni, hogy minden testületi ülésre ide fogom hozni a körzetemnek a fejlesztési igényeit, kíváncsi vagyok, hogy ugyanilyen támogatásra fognak-e majd találni. Nem tudom hány ciklus óta kérem Polgármester úr, hogy a vasútállomástól bevezető úton legyenek kihelyezve szemetes kukák. Mert a vasúról érkezők szórják a szemetet. Eddig mindig azt a választ kaptam, hogy nincs rá pénz és nem lehet megoldani. Örülök ha most ez megoldódik. Csak nem tudom, hogy miért nem lehetett ezt is úgy, hogy kinek a körzetében van plusz pénz és milyen gondok vannak, mert az eddigiek alapján kissé pesszimista vagyok, hogy hogyan lesz majd az elbírálás. Egyébként megint Polgármester úr elmondta, hogy az alvég, az alvég. Nem tudom, hogy ott több-e a szemét, vagy hogy van. Nálunk az emberek nem kiöntik az utcára a szemetet, hanem még azt is összeszedik, amit mások elszórnak, tehát ezért nincs annyi szemét a vasútállomás körül, mert ott az emberek lenyírják a füvet és a szemetet összeszedik. Remélem ennek nem az lesz az eredménye, hogy mi nem kapunk kukát. Faludi Tamás polgármester: Képviselőtársam, elmondtam Önnek, hogy legyen szíves már lesétálni az alvégbe és szétnézni. Farkas Zoltán képviselő: Elég sűrűn járok arra. Faludi Tamás polgármester: Ha elég sűrűn tetszene arra járni, akkor láthatná, hogy melyek azok az utcák, ahol katasztrófák vannak a szemetelés kérdésében. Nem akarok abba belemenni, hogy Ön ha végigmegy a Május 1. utcán láthatja, hogy az ott lakók csodálatosan karbantartják a házak előtt, sőt még a kövesútnak a túloldalát is. Nem ők szórják el a szemetet, feltakarítják nap, mint nap. Feltakarítják, de másnap már ugyanolyan. Szeretném, ha Önökkel együtt megadhatnánk a lehetőséget arra, hogy legyen kitéve szemetes. Legalább ennyit tegyünk meg. Természetesen a városban mindenhol kell, lesz belőle téve. Hogy elég-e a 30 db, erről kellett volna beszélgetni. Örülök egyébként, hogy 30 db szemetes kihelyezése ilyen nagy problémát jelent Kiskunmajsa város Képviselő-testületének. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodással, – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
27 256/2013. (X. 16.) határozat Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 896.000,- forintot biztosít 30 db hulladékgyűjtő edény beszerzésére, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 31.
19./
Napirend A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodással nélkül – az alábbi határozatot hozta. 257/2013. (X. 16.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak Finanszírozása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Konecsni György Kultúrális Központ részére ÁFA visszatérülésből származó bevétel kiesésekre pótelőirnyzatot biztosít az alábbiak szerint: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 „Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében 3.281.400 Ft, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0096 „Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában” 2.424.900 Ft. Az 5.706.300.- Ft-os intézményfinanszírozás fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg. Felelős: Faludi Tamás polgármester az intézmény kiértesítésére, Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: 2013. október 31., azonnal
28
20./
Napirend Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi Szociális Bizottság is támogatja az előterjesztést. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: A megkötött szerződésből majd legyen szíves postázni vagy e-mailen elküldeni részemre egy példányt, szeretném látni mennyi óratartalmat jelent ez. Faludi Tamás polgármester: Kérem Jegyző asszonyt, hogy Képviselő úr ezt kapja meg. Amennyiben nincs több hozzászólás, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 258/2013. (X. 16.) határozat Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 200.000.-Ft-ot biztosít a teremlabdarúgó bajnokság bérleti díjának átvállalásához, hozzájárul annak megtervezéséhez és kifizetéséhez a 2014. évi költségvetése terhére. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nevében 2013. október 31-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 31.
21./
Napirend Ma-Gumi Kft. kérelme Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket.
29
Dósai Imre képviselő: Az ipari parkba betelepülni kívánó vállalkozók kedvezményt szoktak kapni önkormányzatunk döntése értelmében. Itt most az 1800 Ft/m2 árban nem látok kedvezményt. Úgy emlékszem, ennek a területnek ez a teljes ára. Lehetőség van-e arra, hogy a majsai vállalkozások is megkapják azt a kedvezményt, amit eddig a külföldi vállalkozók megkaptak. Ha igen, akkor miért nincs ebben az anyagban? Faludi Tamás polgármester: Természetesen minden vállalkozónak, a majsaiaknak is, sőt a majsaiaknak még komolyabban lehetne lehetősége amennyiben kérnék. Jelen esetben a MA-GUMI Kft. nem kérte. Egyelőre egy elvi hozzájárulást adunk egy pályázat beadáshoz. Amennyiben a pályázatba sikerül beépíteni az összeget, ha lehet vásárlás, akkor mindenki jól fog járni, amennyiben nem, akkor vissza fog kerülni mint konkrét egyezség a bizottság elé. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodással nélkül – az alábbi határozatot hozta. 259/2013. (X. 16.) határozat Ma-Gumi Kft. kérelme Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elvi hozzájárulását adja a 0296/27. hrsz-ú ingatlan kiméretés utáni értékesítéséhez 1.800,-Ft/ m² + ÁFA áron a Ma-Gumi Kft (Kiskunmajsa, István király u. 70. szám) részére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. december 31.
22./
Napirend Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslat elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodással nélkül – az alábbi határozatot hozta.
30 260/2013. (X. 16.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési terv II. számú módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 21. 23./
Napirend Petőfi tér környezet rendezés Előadó: Fogl András alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezem a megjelenteket, van-e észrevételük, javaslatuk? Dósai Imre képviselő: Ugyanaz az eset, mint a kukavásárlásoknál, hogy ez a fejlesztés az egyeztetett fejlesztéseknél nem került a testület elé. Ráadásul elég komoly visszhangot okozott az újságban való megjelenése, hogy ismét fákat szeretnénk kivágni a főtéren. Ezek a közel 100 éves fák kibírták Majsa város különböző vezetését, most úgy néz ki, hogy a mi áldozatunkká fognak válni. Ezt a részét magam részéről nem tudom támogatni, hiszen nem 12 m szélességű kombájnnal szoktunk menni koszorúzni a Petőfi szoborhoz, hanem gyalogosan. Nem tudom elképzelni, hogy azok a fák, amelyek eddig nem voltak útban, most az ünnepségek lebonyolításához miért jelentenek akadályt, miért kellene növelni a betonozott felületet a zöld felület rovására. Mindenkinek szerintem kedvesebb egy zöld felület, mint a szürke térkövek. Az egész többletköltséggel még az a gond, hogy nem szerepelt a korábbi fejlesztési összegekben és talán ez nem is fedezi a teljes értékét annak a fejlesztésnek. Tehát ha jól veszem ki az anyagból a 600 m2 térkő anyaga és annak valamilyen szintű, közmunkások által történő lerakása is benne van, ami a korábbi számítások szerint is 5000 Ft/m2 körüli értéket képvisel és az előző szeptemberben tárgyalt térkövezési sorrend felállítása anyagban emellett 3 millió Ft volt. Most ez a 3 millió az a 3 millió, ami a 600 m2-nek az 5000 Ft-tal megszorzott értéke, vagy az a 3 millió Ft ez a 2,6, ami most pontosan 2,6 millió lett és a 3 millió csak jelzés értékű volt. Jó volna, ha valamelyest tisztulna a kép. Fogl András alpolgármester: A szeptember 3-i ülésen a képviselő-testület többsége elfogadta a képviselői igényeket. Az előterjesztésnek része volt egy táblázat, amely külön kezelte a térkő igényeket, kivéve egyetlen egyet, az pedig Nyerges Benjamin Képviselőtársam körzetében a 750 ezer Ft-os beruházást érintően, ami az iskola mögött valósulna meg. Tehát erről testületi döntés van. Ott a Műszaki Osztály előzetes felmérése szerint 3 millió Ft-ban állapította meg bruttó összegben a beruházás összegét. Abban szakmai vita alakult ki, miszerint a vízelvezetést meg kellett volna oldani, vagy pedig a rendelkezésre álló zöldfelület tudja kezelni ezt a problémát. Azért,
31 hogy a legrelevánsabb szakmai álláspontot tudja tükrözni az előterjesztés, ezért a tervezők leültek és konkrét terveket készítettek a vízelvezés problémáját megoldandóan. A munkanem összesítőben látható az összes munkanem anyagköltsége, értékköltsége és ezekből mind kivettük azokat - 0 Ft-tal látható a felsorolásban - amelyet a Városgazdálkodási Intézmény önerőből meg tud valósítani. Magyarán a kertépítésben a növények megvásárlását természetesen finanszírozni kell, viszont azoknak az elhelyezése, ami 50-60 ezer Ft, viszont értelemszerűen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Városgazdálkodási Intézmény fogja elhelyezni. A kőburkolatok készítésénél a 62. kódnál természetesen a START munkaprogramban – mint ahogy az összes többi térkőnél is – a térkő gyártásra vonatkozó és ahhoz szükséges alapanyagok rendelkezésre állnak, ezért van lehetőség nagy terjedelmű térkövezésre jelen pillanatban a város területén. Viszont a lehelyezéshez szükséges különböző rétegrendek, marosi homok, zúzalék stb. megvásárlására viszont további forrásra van szükség. Tehát a korábbiakban a testület által elfogadott térkövezési sorrendet figyelembe véve – ami akkor ennél a projektnél 3 millió Ft-ot tartalmazott előirányzatként – ezzel szemben 2 millió Ft-ot kérünk ennek a beruházásnak a megvalósítására. Azt is megbeszéltük szeptember elején, hogy a következő ütem pedig a Fő utca páros oldalának járdaszakasz felújítása fog megtörténni díszburkolattal, ami tulajdonképpen az első ütemet tekintve a Járóbeteg Szakellátó Központtól egészen a Petőfi utca sarkáig fog megtörténni, közel 800 m2 felületen. Terbe Zoltán képviselő: Kiskunmajsa városközpontjában lévő park több funkciót is betöltött már. Korábban vásártér volt, ez a funkció idejét múlta. Most azt a folyamatot látjuk, hogy az egyik végét egy kicsit burkoljuk, a másik végét is egy picit burkoljuk és így majd lesz belőle valami. A térnek új funkciói vannak. Közlekedés céljára összeköti a városközpont különböző részeit, ünnepségeket, rendezvényeket tartunk ott. Ezeket a funkciókat összhangba kell hozni. Azzal, hogy az egyik sarkát leburkoljuk, összességében a városközpont szépítésének nem teszünk eleget, ez kapkodás és elhamarkodott lépések halmaza. A tér egy gödör, lavór. Nem tudom milyen szakértőkkel tárgyalt Polgármester úr, korábban is tárgyaltunk szakértőkkel. Nekünk azt mondták, hogy egy geodéziai felméréssel kell kezdeni, amely megmutatja, hogy hol van mélyedés, a víz hol fog menni, hol fog elszikkadni. Jelenleg a park egész területe szikkasztásként működik, mert nincs burkolt része. Minél több részt burkolunk le, annál kevesebb vizet fog szikkasztani. Tehát mielőtt bármit tennénk, egy rendes rendezési tervet kell az egész parkra elkészíteni, el kell készíteni a vízelvezetés tervét geodéziai felmérés után és aztán lehet a sarkait külön-külön megcsinálni az egységes tervnek megfelelően. Ez a terv most nem történik meg. A másik észrevételem, még korábban a rendszerváltás előtt olvastam egy újságban, hogy az NDK-ban hogyan gyártották a trabant gépkocsikat. Ha a festékgyár az éves tervében csak piros festék volt betervezve, akkor egész évben piros színt gyártottak. Ha Kiskunmajsán csak szürke színű térburkolatokat gyártunk, akkor a parkban csak szürke színnel ellátott járdák lesznek. Szerintem a park megér egy misét, színes, tarka és esetleg az esélyegyenlőség kedvéért nyomvonalakat is tartalmazó járdákat kellene kiépíteni a rosszul látók kedvéért. Ez egy komplex terv és azután sarkonként meg lehetne csinálni. Amíg nincs egységes komplex terv, ami minden funkciót magába foglal, addig szerintem kapkodás és tilitoli az egész. Fogl András alpolgármester: Szakmai vitában nem tudok állást foglalni, azt tudom elmondani, amit nekem a szakemberek mondtak és felhatalmaztak arra, hogy a nevüket is elmondjam, Ancsa Lajos és Vörös Tiborról van szó. Ennél többet nem tudok mondani. Dósai Képviselő úr által elhangzottakra vonatkozóan, a tervek szerint 1 db fa kivágásról van szó és 2 db ültetéséről. Tehát pont a szoborral szemben lévő fa kivágásáról van csak kizárólag szó. 2003-ban az akkori
32 önkormányzat készíttetett terveket egy félegyházi tervezővel, akkor minden felmérést elvégeztek a tervdokumentáció elkészítéséhez és helyi vállalkozókat, tervezőket, kertészeket is bevontunk ebbe a munkába, mint az általam említett két szakembert is. Nem tudom, nem vagyok szakembere ennek a területnek nem hinném, hogy újra kellene mérni ezt a területet, mert gyakorlatilag a szintek nem változtak. Ezeket a szintezéseket a tervezést megelőzően Ancsa Lajos elvégezte és Vörös Tibor tervező úrral ez ügyben egyeztetett, tehát a tervek így készültek el. Valóban lavór az egész park, köztudomású, hogy agyaggal feltöltött az egész park, salakréteggel évek óta több szinten terítve van, gyakorlatilag ennek a talajrétegnek nem tud ártani, tulajdonképpen olyan a vízelvezető képessége, mintha az jelen pillanatban is térburkolattal lenne beburkolva. A felmérések tehát rendelkezésre állnak. Annyit tudok mondani, amelyre fel is hatalmazott Vörös Tibor tervező úr, hogy egy teljesen más tervdokumentáció készült anno 2003-ban, amit az akkori testület elfogadott, akkor pénzügyi forrás nem volt annak megvalósítására, hiszen a pályázat eredménytelen volt. Akkor az magában 100 millió nagyságrendű volt. Kizártnak tartom azt, hogy akár most, akár egy következő uniós időszakban ilyen beruházásra ennyi pénzt lehessen elnyerni, hacsak az nem egy város rehabilitációs programnak a része, de hogy egy közparkra – és 10 évvel ezelőtti árakról beszéljünk - 150 vagy 200 millió forintot adjon bárki, ezt én kizártnak tartom. De ettől függetlenül az akkori tervek teljesen más állapotokat tükröztek, teljesen máshogy volt anno, a buszmegálló terve is teljesen máshogy valósult meg az előző ciklusban, ami nyilván örvendetes, szobrok és műemlék köztéri szobrok áthelyezését tartalmazta az a tervdokumentáció ha jól emlékszem. Ezzel szemben nemhogy áthelyezés nem történt, újabb köztéri alkotások kerültek áthelyezésre a Petőfi téren. Tehát egy koncepciót kellene kialakítani a jelenlegi állapothoz igazodva, azt gondolom azt senki nem vitathatja, hogy ezen hosszú járdaszakaszra szükség van, a templom megközelítésére szükség van. A hívők kérték, nem hinném, hogy nekem ebben bármilyen módon is állást kellene foglalnom, hogy ezt meg lehet-e csinálni, vagy nem. A térkő gyártást azért indítottuk el, hogy ilyen köztereket lehetőség szerint minél nagyobb arányban és minél gyorsabban tudjunk burkolni. Terbe Képviselő Úr hozzászólásához még annyi, hogy ez a költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció, de például az is elhangzott a tervezői egyeztetéseken, hogy természetesen egy ekkora nagyságrendű összefüggő térfelületet valamilyen módon geometriai megszakításokkal és különböző térkövek alkalmazásával kicsit modernebbé kellene tenni. Erre vonatkozóan is vannak elképzelései a tervezőknek. Mi most csak azt kérjük, hogy ehhez az utat adja meg az önkormányzat, biztosítsa ehhez a forrást és ezt követően tudnak a továbbiakban részletekbe menően dolgozni a tervezők. Dósai Imre képviselő: Szeretném közérthetőbbé tenni a kérdésemmel Alpolgármester úr válaszát a finanszírozási gondokkal kapcsolatban. A szeptember 20-i döntés nem fedezetbiztosítási döntés volt, ugye? Csak sorrend került megállapításra. Ahogy elmondta, a térkő alapanyagát a korábbi döntéssel már az önkormányzat biztosította, tehát a térkő legyártásához szükséges alapanyag és a munka rendelkezésre áll, ehhez nem kell új pénzügyi fedezet. Ahogy most értelmeztem az Ön elmondását, a 2.047 ezer forint, ez olyan munka, amit a Városgazdálkodási Intézmény nem tud ellátni. Ha jól értem, ezt vállalkozóval, vagy vállalkozókkal kell az önkormányzatnak elvégeztetni. Ezt értem. Az a kérdésem, hogy az a kő vagyon érték, ami az önkormányzati vagyon részét képezi mint készlet, annak a felhasználásáról szól-e ez a döntés? Ha igen, akkor ez hol van benne, vagy hol olvasható ki belőle? Ezt a részét én nem találom. Lehet, hogy Önök beleértették, de ha ennek felhasználása önkormányzati döntést igényel, érzésem szerint, a vagyonrendelet szerint igen, nem úgy ahogy eddig történt, akkor valahol ennek a vagyon felhasználási döntésnek meg kellene jelenni a képviselő-testület előtt.
33 Faludi Tamás polgármester: Hogy történt eddig, Képviselőtársam? Dósai Imre képviselő: Ezt én kérdezem. Faludi Tamás polgármester: Nem kérdezte, kijelentette, hogy nem úgy, mint eddig. Hogy történt eddig? Dósai Imre képviselő: Ezt is kérdezem akkor, kiegészítem. Polgármester úr, a főtéri sétány hogy került eldöntésre. Ki döntötte el, milyen felhatalmazás alapján és ki adott arra utasítást, hogy azt elvégezze az intézmény, mert ugye az kiderült a bizottsági ülésen is, hogy az intézménynek nem volt ilyen jellegű döntési felhatalmazása és nem is intézményi körben dőlt el. Akkor hol? Fogl András alpolgármester: A munkanem összesítőből egyértelműen kiderül, hogy azon anyagköltségek merülnek fel, amelyeket meg kell vásárolni. Tehát a csapadékvíz elvezetőhöz a közműcsatorna-építés munkanem tartozik, tehát 620 ezer forint értékben különböző folyókák, csővezetékek stb., az útpálya tartozékok gyakorlatilag azok az oszlopok, amelyek a másik oldalon is megtalálhatók a Rossmann előtt. Ugyanúgy záródnak ezen az oldalon is ebben az íves kereszteződésben. Az elektromos energia ellátás a szobor megvilágítását szolgálja, a takarítási munka a szobor takarítását, illetve annak a sérülését, javítását is ide sorolhatnám, a kert építését és maga a növényzet megvásárlását. Tehát mindezeket meg kell vásárolni. Itt ebben az elektromos kivitelezésben, a villanyszerelésben és a takarítási munkákban jelenik meg munkadíj, más minden esetben nyilván szakember irányításával a Városgazdálkodási Intézmény dolgozói fogják elvégezni ezt a munkát. Ahogy korábban már említettem a START munkaprogramban elnyert, a térkő gyártáshoz szükséges alapanyagok felhasználásával készül el az a térkő mennyiség, ami részben az eddig megvalósított munkákra is fedezi a szükséges térkő mennyiséget és a szegélykövet. Illetve ha a képviselő-testület támogatja, akkor pedig a Petőfi szobor környéki nem egészen 600 m2-nyi felületet. Dósai Imre képviselő: Értem, köszönöm szépen a részletezést, én is így gondoltam. Függő kérdésként csak a térkő maradt, hogy az intézményi vagyon áttételesen önkormányzati vagyon. Ennek a felhasználását mikori döntéssel döntötte, vagy dönti el az önkormányzat. Erre vonatkozó előterjesztést nem láttam, a szeptember 20-i ülésre is csak egy sorrendiség került megjelölésre, de maga az intézmény készletébe vagy vagyonába, vagy kezelésében együtt lévő önkormányzati vagyon felhasználásáról szóló döntés hol van? Lesz majd, vagy majd utólag, vagy mi az elképzelése Polgármester úrnak? Faludi Tamás polgármester: Most melyikről beszél, Képviselő úr? Dósai Imre képviselő: Ugyanarról. A térkő felhasználásáról. Faludi Tamás polgármester: De hova felhasználásáról?
34 Dósai Imre képviselő: Kiskunmajsán, nem Szankon gondolom. Faludi Tamás polgármester: Konkrétan, hogy melyik konkrét területről? Dósai Imre képviselő: Most ami napirenden van. Faludi Tamás polgármester: Tehát a Petőfi szobor előtti térről van szó? Dósai Imre képviselő: Ezt is igen és az összes kőfelhasználást, amit legyártunk intézményi hatáskörben állami finanszírozású pályázattal és gondolom, hogy az intézmény készletgazdálkodásába kerül ez a kőmennyiség. Azt szeretném kérdezni, hogy kerül át az önkormányzati döntés keretében, hogyan kerül felhasználásra? Faludi Tamás polgármester: Minden esetben képviselő-testületi döntés alapján. Egyéb kérdés van-e? Dósai Imre képviselő: Hol van ez a döntés? Faludi Tamás polgármester: Konkrétan melyikről tetszik megint kérdezni? Dósai Imre képviselő: Erről beszélek, hogy hol döntünk arról, hogy a Városgazdálkodási Intézmény vagyonából átkerül a készlet, és az önkormányzat rendelkezik-e vagyon fölött. Ez hol van? Faludi Tamás polgármester: Még egyszer kérdezem, melyikről tetszik kérdezni? A Petőfi szobor előtt most fogunk dönteni, a parkolókról döntöttünk, a sétányról döntöttünk. Nem értem a kérdést. Dósai Imre képviselő: Ez a baj. Nyerges Benjamin képviselő: A sétányról nem döntöttünk. Faludi Tamás polgármester: Szeretném végre felolvasni Tisztelt Képviselőtársaimnak. Akkor is elmondtam Képviselőtársaimnak és nagyon sokszor elmondta Alpolgármester úr is, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Ebből történt egy előterjesztés. „Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-i ülésére.” Valószínű ezért nem emlékszünk már rá, mert régen volt. „Darált építési törmelék vásárlása” „Az Iskola utca felújítása során kikerült bontási törmeléket a volt laktanya területén tárolta a kivitelező és további felhasználás céljával ledarálta. Az így létrejött anyag tökéletesen alkalmas díszburkolat építése esetén alapréteg kialakítására. A Közszolg. Kft. önköltségi áron, 2000.-
35 Ft/m3 + Áfa itt hagy 300 m3 darált törmeléket az önkormányzati igény esetén. Az anyag megvásárlásával biztosítható a START munkaprogram keretében megépítésre kerülő Csontos Károly utcai parkolók és körülbelül 1000 m2 járda alapozása. Így elkészülhet a járda a Rossmann előtti gyalogátkelőhelytől a totózóig, valamint ehhez kapcsolódóan a Hősök szobra mellett a templom járdáig. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Határozati javaslat: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 762 ezer forintot biztosít 300 m3 darált építési törmelék vásárlására, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap.” Tehát a Képviselő-társaim annak tudatában szavazták ezt meg, hogy ebből el fognak készülni a parkolók és el fog készülni a Rossmanntól a totózóig a járda, vagy a sétány és a bekötő a templomig. Farkas Zoltán képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Nem akartam ezen napirendhez szólni, de Polgármester úr dramatizálva olvasta fel, ami nagyon megragadott és ezért Jegyző asszonyt kérdezem. Ez a határozat jogilag egyértelműen megfelel-e annak, hogy a testület eldöntötte azt, hogy a templom mellett sétány épüljön? Dr. Tárai Éva jegyző: A határozat a darált törmelék megvásárlásáról szól, de az előterjesztésben világosan le van írva, hogy ez milyen célt fog szolgálni. Tehát beleérthető igen, tudott róla a testület és ennek tudatában döntött. Farkas Zoltán képviselő:
Azt hiszem beszédes volt Jegyző asszony hozzászólása, hogy a határozat miről szólt. Ilyen szerintem a jogban nincs, hogy beleérthető, de nem vagyok jogász, biztos el kell fogadni. Visszatérve a két kérdéshez. Nekem pusztán annyi problémám van, hogy a városfejlesztési koncepcióba ez mennyire illeszkedik bele és mennyire nem? A főtérrel kapcsolatban viszont alapvetően itt is a koncepció hiányát érzem. Itt elhangzott, hogy nincs pénz az átfogó fejlesztésre. Nos ha jól emlékszem, lett volna, az IBS keretében megoldható lett volna és pont azok a képviselők szavazták le a lehetőségeit azt hiszem, akik most ennek a részfejlesztésnek az ösztönzése mellett állnak. Az országban járva, egyébként több településen gyönyörű fejlesztések történtek és nem nagyon látok olyat, ahol a főtéri parkoknak egy részét fejlesztik. Azt szeretném, ha a jövőben nehogy bekövetkezzék az, hogy később azt mondják, hogy a testület hogyan hozhatott ilyen döntést, hogy a főtér fejlesztéséhez hozzáfogtak, az egyik és a másik sarkát fejlesztették. Azt kérem, hogy Polgármester és Alpolgármester úr határozottan jelentse ki, hogy nem fog ilyen történni. Ez beleilleszthető lesz-e a jövőbeni esetleges főtéri teljes rehabilitációba? Tehát nem lesz olyan, hogy esetleg majd fel kell szedni a térkövet, vagy hasonló. Kérem, hogy ezt felelősséggel jelentsék ki. Faludi Tamás polgármester: Nem is értem Képviselőtársamat, hogy miért kellene felszedni. Ha Fogl András alpolgármester által elhangzottakat vesszük alapul, hogy volt itt egy terv, amit egyébként elfogadott a képviselő-testület 2003-ban, akkor nem egy fát vágtunk volna ki, vagy kettőt, hanem szinte az egész park le lett volna tarolva és teljesen új fák ültetve akkor 100 millióért. Most ezt nem tudjuk megvalósítani, éppen ezért most elindult valami. Erre nem én vagyok a garancia, erre a két mérnök a garancia, akik ezeket mind úgy tervezik meg, hogy a vízelvezetés mindenkor megoldható legyen. Egyébként Képviselőtársaim, Önök is nagyon jól tudják - és ezért nem értem a vitát - nagyon örültem, amikor Terbe Képviselőtársam a cikket megírta, hogy pont azt a képet tette oda, pont a lavór fog megszűnni. Mert aki jól és figyelmesen megnézte azt a képet, az láthatta, hogy mindenhol a zöld felületeken eltűnt a víz
36 és csak a lavórban maradt, mint ahogy elmondta Alpolgármester úr, csak ott nem tudott elszivárogni, ahol a többrétegű döngölt salak volt. Ha most semmi mást nem csinálnánk és a vízelvezetésen nem gondolkoznának a mérnökök, csak megcsinálnánk ezt a teret és onnan a lavórból megemelve a szintet kivezetnénk a vizet a zöld felületre, már ezzel is sokkal hamarabb eltűnne özönvíz esetén a víz. Úgy gondolom, hogy örüljünk annak, hogy végre elindult egy fejlesztés, melynek örülnek a városlakók. Viszont nem az én szakmai tudásom alapján, hanem a mérnökök tudják azt, hogy a következő lépésekben sem fog problémát okozni a vízelvezetés. Lendér Julianna képviselő: Polgármester úr azt mondta, hogy garancia erre a két mérnök. Az ipari parkban is láttam már garanciát a Stefano Favarro úr személyében, aztán az a garancia úgy elszállt, mint a füst. Így én is amellett maradok inkább, hogy jobb lett volna ezt a teret egészében vizsgálni, mint így külön-külön. Faludi Tamás polgármester: Nem tartom szerencsésnek, hogy Ancsa Lajost és Vörös Tibor mérnök urakat bárkihez is hasonlítsák. Ezt szeretném az ő nevükben kikérni. A kettő nem említhető egy lapon, és mérnökökről beszéltem nem pedig Stefano Favarroról. Lendér Julianna képviselő: Hát én sem keverném most össze ezt a két mérnököt, Ön garanciáról beszélt én csak erre válaszoltam. Faludi Tamás polgármester: Lehet, hogy egy kicsit én vagyok az értetlen, de még mindig nem értem a kettő hogy kerül egymáshoz. Szeretném, ha a jegyzőkönyvbe kerülne, hogy Dósai Imre Képviselőtársam hatodszorra kért szót és megadtam, remélem majd ez nem jelent gondot, hogy nem az SZMSZ szerint működünk. Dósai Imre képviselő: Csak akkor szólalok meg, ha Polgármester úr szót ad nekem. Köszönöm, hogy megadta a szót. Csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy az előbb hivatkozott egy 2003-as határozatra, mely szerint akár 12 fát is kivághatnának a főtéren, ezért figyelmébe ajánlom, hogy annak a határozatnak a végrehajtása régen lejárt. Sem határidő hosszabbítás, semmi nem történt ez ügyben, ezért én óvva inteném, hogy nekiálljon és 12 fát kivágasson a Petőfi téren. Faludi Tamás polgármester: Mostmár ki kell hogy mondjam, hogy Dósai úrral nagyon komoly problémák vannak. Szeretném megkérni újra és igen határozottan, hogy ne forgassa ki a szavaimat. Ha nem érti hogy mit mondok, akkor legyen szíves kérdezzen először rá. Azt mondtam, hogy ha a 2003-as tervet valósítanánk meg, akkor szinte az egész park le lenne tarolva. Nem egy fáról beszéltünk, hanem szinte az egész parkról. Ezt mondtam Képviselő úr. Dósai Imre képviselő: Eszébe ne jusson Polgármester úrnak. Faludi Tamás polgármester: Képviselő úr, nagyon kérem. A humornak is van határa, és ha most ezt kezdik el mondani, hogy ez a fránya polgármester ki akarja vágni az összes fát, ez bizony nem így van.
37 Dósai Imre képviselő: 2003-ban. Faludi Tamás polgármester: Ez már 10 éve volt. Nyerges Benjamin képviselő: Ez az utolsó hozzászólás váltotta ki az én hozzászólásomat. Polgármester úr, azért azt ne felejtse el, hogy Kiskunmajsán ez a park a város szíve. Az emberek szívéhez nőtt és mindenkinek van véleménye, ezek a vélemények nyilván megalapozottak. Itt élte a fiatalkorát, felnőttkorát, vagy itt szeretne megöregedni. Képzelje el, hogy Ön most hozzányúlt a park egyik szegletéhez, lesz-e pénze folytatásra? Átalakítja, kivágja a fákat, új fákat ültet helyette, valami másféléket, mint amik eddig voltak és aztán valami eklektikus összevisszaság lesz a főtéren. Számoljon ezzel a kritikával is, Polgármester úr. Faludi Tamás polgármester: Bocsássanak meg, de most már el kellett hogy nevessem magam. Ez egyszerűen nevetséges, amit Önök csinálnak. Képviselőtársam, én is itt nőttem fel, kicsi gyerekkoromban itt játszottam a parkban, sőt nem kicsi gyerekkoromban még iskolás koromban is a művelődési központban, de az élet változik, időnként a fákat ki kell vágni. Egyre kell odafigyelni, ültessünk helyette másikat. Most ebben az előterjesztésben egy fa kivágásáról van szó és kettőt fogunk ültetni helyette. Hadd kérdezzem meg Nyerges Képviselőtársamat, amikor a platánfákról döntöttünk az Ön körzetében miért nem tetszett tiltakozni, hogy ezeket a csodás öreg fákat kivágtuk? Amikor Kiskunfélegyházán szeretik, óvják, védik a csodás platánfákat. Ott van, újak lettek helyette ültetve. Itt is új fák lesznek ültetve, Képviselő úr! Megint nem tudok másra hivatkozni, nem Fogl András alpolgármester fog nyilatkozni és nem Faludi Tamás polgármester, aki nem tudtam megkülönböztetni a lila akácot a másiktól. Azért annyira bízzunk már meg Ancsa Lajos mérnök úrban, aki azt mondja, hogy én ide ilyen fát javaslok, nyilván az ő fejében már a folytatás is benne van, hogy esetleg ott milyet kell ültetni. Ezt azért mégiscsak megint hadd kérjem ki. Van-e még egyéb kérdés? Amennyiben nincs, a vitát lezárva, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta. 261/2013. (X. 16.) határozat Petőfi tér környezet rendezés Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete bruttó 2.601.000,- forintot biztosít a Petőfi szobor környezetének rendezésére, melynek fedezete a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra tervezett keretösszeg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2014. március 15.
38 24./
Napirend Óvodapedagógusok bérének meghatározása Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve/ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság az A./ határozati javaslatot javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 262/2013. (X. 16.) határozat Óvodapedagógusok bérének meghatározása Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde részére az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jei béremeléséhez a 2013-as költségvetési évre 6.942.628.- Ft-ot biztosít az előterjesztésben szereplő 2. sz. változatnak megfelelően. A 2013. évi pótelőirányzat fedezete az önkormányzat céltartalékán önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az intézményt érintő normatíva változásból a tárgyévben jelentkező bevételi többlet a forrásul megjelölt céltartalék jogcímre az előirányzat kiértesítést követően visszahelyezésre kerüljön. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. változatban szereplő 332.768.-Ft/hó adható bértömeget a törvény szerinti kötelező minimum elemeken felül a 2014-es költségvetési évtől nem biztosítja. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető alapilletményét intézményvezetői pótlékát
270.600,-Ft 61.858,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Faludi Tamás polgármester, Erdélyi Ferencné intézményvezető Határidő: azonnal
25./
Napirend Intézményi Tanács tagok delegálása Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
39 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 263/2013. (X. 16.) határozat Intézményi Tanács tagok delegálása Határozat 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Tanácsába Dósai Imre képviselő urat delegálja. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi Tanácsába Mózer Gyula képviselő urat delegálja. 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Fogl András alpolgármester urat delegálja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 16.
26./
Napirend Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság az A./ határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 264/2013. (X. 16.) határozat Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt-ben lévő 60.000,-Ft értékű részvényeit nem kívánja megvásárolni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 16.
40 27./
Napirend Vakáció Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság is javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 265/2013. (X. 16.) határozat Vakáció Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítását elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2013. október 16. 28./
Napirend Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A tájékoztató vita nélküli elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás – a tájékoztatót elfogadta. Faludi Tamás polgármester: Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy kérték Képviselőtársaim a bizottsági ülésen, hogy az ülés bezárta után kérek minden Képviselőtársamat, maradjon, hogy tudjunk néhány kérdésről beszélni.
41 29./
Napirend Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, a normatív határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi normatív határozatot hozta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 266/2013. (X.16.) határozata A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§-a alapján az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá. Felelős: Lantos György igazgató Határidő: 2013. október 17.
42
Városgazdálkodási Intézmény Kiskunmajsa
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 17.-től Az eddigi szabályozás hatályát veszti.
43
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Kiskunmajsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendet 13.§-a alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. 2.1. Alapító okirat Az intézményt Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete alapította. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. 2.2. Egyéb dokumentumok Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak függelékét képező, a szakmai és, gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Belső kontrollrendszer Gépjármű üzemeltetési szabályzat Munkaruha szabályzat
44
3. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye, címe:
Városgazdálkodási Intézmény Kiskunmajsa, Arany János utca 4.
Az intézmény telephelye:
Kiskunmajsa, Fő u. 66.
Az intézmény telephelye:
Kömpöc, Petőfi u. 10.
Az intézmény telephelye:
Kiskunmajsa, Vágóhíd u. Piac
Az Intézmény gazdasági szervezetének helye: Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, Fő u. 82. Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: Fizetési számlaszáma:
15540760-2-03 15540760 8412 322 03 11732143-15540760
Telefon/fax: Az intézmény törzskönyvi száma: 540766 4. A költségvetési szerv állami alapfeladatként ellátandó közfeladatai Kötelező feladatok: - közutak fenntartás - települési hulladék begyűjtése, szállítása - város- és községgazdálkodás (PIAC) - város- és községgazdálkodás gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás - lakásgazdálkodás - lakóingatlan bárbeadás, üzemeltetés - nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - csapadékvíz elvezetők karbantartása - köztisztaság- és településtisztaság biztosítása - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - közcélú foglalkoztatás - védőnői szolgálat (család- és nővédelmi eü. gondozás) Önként vállalt feladatok: - szárazföldi személyszállítás (Iskolabusz) - buszváró üzemeltetése - egészségügyi és más fertőzésveszélyes állati hulla begyűjtése, szállítása - térkő gyártása - játszótér üzemeltetés
77-481-781
45 5. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai: Szakágazati rend szerint: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása Szakfeladat rend szerint: 230000 Kerámia, építőanyag gyártás (térkő) 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes )ömlesztet) begyűjtése, szállítása, átrakása 381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (Buszváró) 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület-kezelés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (Piac) 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 6. Az alapító megnevezése. A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat a Városgazdálkodási Intézmény működését az alapító okiratában határozta meg. Alapító okiratának azonosítója: 242 /2013. (IX.20.) ÖH. kelte: 2013. szeptember 20. Alapítás éve: 1994. Az intézmény működési területe: Kiskunmajsa város közigazgatási területe. Intézmény fenntartója: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Intézmény felügyeleti szerve: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.
46 8. Az intézmény jogállása: A költségvetési szerv besorolása: a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem A költségvetési szerv besorolása: a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A megbízás előkészítése a polgármester feladata, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
10. Gazdálkodás formája: A Városgazdálkodási Intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. Önálló fizetési számlával rendelkezik. Pénzeszközeit ezen a számlán kezeli.
II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az alapító okirat szerint a feladatok részletes meghatározása az átfedések miatt összevontan kerülnek meghatározásra.
47
a) Piac- vásári tevékenység: Az intézmény feladata biztosítani a város megfelelő szintű és kulturált piac- vásár tevékenységét. Ez magában foglalja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, ezek működtetését, megfelelő szintentartását és bővítését, a rend biztosítását. A tevékenységeket alapvetően négy fő látja el, úgy, mint: egy fő piacellenőr – feladata az egész tevékenységi kör irányítása és ellenőrzése, a város piac rendeletében előírtak betartása és betartatása. Feladata a vásárok biztosításának megszervezése, a helyfoglalások lebonyolítása, nyilvántartása. Kettő fő helypénzszedő: feladatuk a rendeletben megállapított helypénzek beszedése, az árusítási rend biztosítása, a piac nyitása és zárása. Munkájukat jutalékos rendszerben végzik. Ez alól kivételt képeznek az évi állat- és kirakodó vásárok, valamint a búcsú vásár, ahol a munka díjazása megbízás alapján történik. Egy fő piactakarító: a munkakör megnevezéséből feladatköre értelemszerűen adódik. A takarítási feladatok a téli hó eltakarítási munkákkal egészülnek ki, továbbá a piaci parkoló díjbevételének beszedésével jutalékos rendszerben. b) Saját ingatlan hasznosítás: E tevékenységi kör elsősorban a lakásgazdálkodást, illetve az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítását öleli fel. A feladat személyigénye egy fő egyéb ügyintézői munkakör. Ügyintézői munkakör: biztosítani az önkormányzati tulajdonú lakások üzemelését, fenntartását. Gondoskodni a szükséges hibaelhárítások, karbantartási, javítások és felújítások megszervezéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Kiutalt, illetve visszaadott lakások átadás-átvétel lebonyolítása. c) Állategészségügyi feladatok, gyepmesteri tevékenység: A város az intézmény keretein belül gondoskodik a befogott kóbor ebek elhelyezéséről szerződés alapján, melyet a kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel kötött. A kiskunfélegyházi Gyepmesteri Telepen elhelyezi el az állatokat. A tevékenység személy igénye egy fő gyepmester, kinek feladata a következő: kóbor állatok befogása (melyet az állatok kímélésével kell végrehajtani), azok gyepmesteri telepre szállítása. Közterületen talált állati hullák késedelem nélküli elszállítása, (a hatósági állatorvos intézkedéséig) annak megőrzése, majd a dögök elszállíttatása. Mindazoknak az állategészségüggyel kapcsolatos köztisztasági teendőknek az elvégzése, melyeket a helyi önkormányzat előír. d) Védőnői szolgálat tevékenysége: A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a családtervezési és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozása. A kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel élők és a fogyatékos kiskorúak lelki
48 gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggő feladatok ellátásával, harmonikus fejlődést veszélyeztető körülmények kiküszöbölésével, járványügyi intézkedésekkel, iskolaegészségügyi ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozása. A tevékenységet 7 fő védőnő látja el. e) Közfoglalkoztatás: Az intézmény a közcélú foglalkoztatás keretében az munkavégzésre kirendelt foglalkoztatottak irányítását, koordinálását végzi. A tevékenységi kör megegyezik a közhasznú foglalkoztatott tevékenységi körével. A terület irányítását 2 fő csoportvezető végzi. f) Különjárati személyszállítás feladatai: Ellátási területe: Kiskunmajsa, Tajó, Bodoglár. Kiskunmajsa város, jelentős külterülettel rendelkezik, melyből adódóan megoldandó feladat az óvodás és iskoláskorú gyermekek szorgalmi időben történő oktatási intézményhez való szállítása. A különjárat útvonalát, illetve munkarendjét az önkormányzat határozza meg. A busz igénybevétele az alapfeladaton kívül csak az oktatási tevékenységhez kötötten lehetséges. (pl.: úszásoktatásra, tanulmányi útra történő szállítás) A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat által nyújtott támogatásból, a saját tulajdonú munkagéppel (földgyalut gréder ) az utak rendszeres, folyamatos karbantartása egész éven át biztosítva legyen. A feladatok ellátásának személyigénye két fő gépkocsivezető. h.)Térkő gyártás feladatai: A beton díszburkolatok, betonelemek gyártási technológiájának megismerésével és elsajátításával jelentős felületen díszburkolatú járdákat, parkolókat lehet kialakítani. Az üzemi tevékenység beindításával nagy lehetőség nyílik a belvízelvezető csatornarendszer kialakítására szolgáló mederlapok előállítására. i.) Város- és községgazdálkodás: Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. Az intézményvezetési feladatokat az intézményvezető látja el, egy fő takarító, aki az intézményben végzi a takarítási feladatokat. j) Játszótér üzemeltetés Játszóterek eszközeinek karbantartása, működtetése, területének gondozása, tisztán tartása.
III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1) Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. sz. mellékletet tartalmazza. 2) Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásnál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A szervezeti egység vezetője külön megbízás
49 hiányában nem jogosult a Városgazdálkodási Intézmény képviselőjeként eljárni 3. személy irányában. A fenti körülmények figyelembe vételével, a helyi adottságoknak megfelelően intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: Szakmai dolgozók Technikai dolgozók 3) Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az igazgató a munkahelyi vezetők esetében, a munkahelyi vezetők a beosztottak esetében 4) Az intézmény vezetése és a vezetők, szakmai dolgozók feladatai 4.1. Intézményvezető (igazgató) feladatai: A KJT 1992. XXXIII. Tv. 3 § értelmében magasabb vezető beosztású közalkalmazott. vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, elkészíti (elkészítteti) az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezettekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját. távolléte esetén helyettesítését a gazdasági vezető látja el. 4.2. Csoportvezetők feladatai: munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával végzi, alapvető feladata a közfoglalkoztatás megszervezése és közvetlen irányítása, ellenőrzése, az intézmény tűzvédelmi feladatainak megszervezése, irányítása, ellenőrzése, közérdekű munkavégzés megszervezése, közvetlen irányítása, ellenőrzése.
50
5. Az intézmény munkáját segítő fórumok: vezetői értekezletek összdolgozói munkaértekezlet csoportértekezletek Vezetői értekezlet: Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesznek: intézményvezető csoportvezetők piacellenőr A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. Összdolgozói munkaértekezlet: A közvetlen demokrácia érvényesülése érdekében az intézményvezető szükség szerint, vagy Közalkalmazotti Képviselő, vagy dolgozói kezdeményezésre munkaértekezletet tart. A munkaértekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az értekezlet munkarendjét szükség szerint kell kialakítani. 6. Az intézmény munkáját segítő közösségek: Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Intézményünkben Közalkalmazotti Képviselő működik, mely ellátja a dolgozók érdekvédelmét. Az intézmény vezetése segíti és támogatja a Közalkalmazotti Képviselő munkáját.
IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű illetménnyel foglalkoztatja. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra.
51 1.2. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
Rendszeres személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre. A közalkalmazottak illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fokozatba kell besorolni. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni. Az illetményt, a tárgyhót követő hó 3. napjáig kell kifizetni. A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult. Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. Vezetői pótlék: A magasabb vezetőt, valamint a vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. - magasabb vezetői pótlék nem lehet kevesebb a pótlékalap 250 %-ánál,
Nem rendszeres személyi juttatások Jutalom: A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. Megbízási díj: Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéses díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható (munkakörébe tartozó) feladatra nem fizethető. Más esetben konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a megbízó által igazolt teljesítés után kerülhet sor.
1.3. A munkaidő beosztás A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. Heti munkaidő 40 óra. Az intézményben a hivatalos munkarend Hétfőtől – péntekig
600-tól 1420 óráig
A védőnői szolgálat hivatalos munkarendje, mely a munkaidőt és pihenőidőt (ebédidőt) tartalmazza a következő: Hétfőtől – Péntekig 730-tól 1550 óráig 2 ebédidő: 12 00-tól 12 0 óráig A hivatalos munkarendtől eltérő munkarend alkalmazásával dolgoznak: takarítók piac ellenőr piac helypénzszedők
52 Munkarendtől való eltérés engedélyezése: Csak az igazgató engedélyezheti, a közvetlen vezető kezdeményezésére. Túlmunka végzését írásban kell elrendelni, díjazását a KJT tartalmazza. 1.4. Szabadság Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a csoportvezetők felelősek. Az alapszabadság, a pótszabadság, (beosztásra, vagy munkakörre vonatkozóan) valamint az adható pótszabadság mértékét a KJT, valamint a MT szerint határozzuk meg. 1.5. A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazás alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény közalkalmazotti szabályzatában rögzíti, illetve az intézmény vezetője utasításban szabályozza, rendeli el. 1.6. Munkakörök átadása Az intézményvezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. 1.7. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni továbbtanulását, akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.
53
Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. A tandíjat az intézmény csak számla ellenében fizetheti ki.
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente felül kell vizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést nem kell kötni. 1.8. A munkába járás, a munkavégzés költséginek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 1.9. Egyéb juttatások Az MT 165. §.(1) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltató támogathatja a közalkalmazott kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatások formáját a Közalkalmazotti szabályzat illetve asz SZMSZ rögzíti. Munkaruha juttatás: Az intézmény a közalkalmazott részére az éves költségvetésben elfogadott keret erejéig munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket az intézmény Munkaruha Szabályzata rögzíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. A munkaruhát a közalkalmazott vásárolja meg. A beszerzésről, a vásárlásról – az intézmény nevére címzett – szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni. A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése estén annak lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen időponttól kezdődik. A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályi szerint kell figyelembe venni. A juttatási időbe nem számít be: a gyes, a gyed, a katonai szolgálat időtartama, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, 30 napon túli táppénz. A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a közalkalmazott tulajdona lesz. A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: öregségi nyugállományba helyezéskor,
54
rokkantsági nyugállományba helyezéskor, az intézmény jogutód nélküli megszűnésekor.
A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg. 1.10.Ruházati költségtérítés Ha az intézmény költségvetése lehetővé teszi, adható a rendszeres személyi juttatások előirányzat maradványából átcsoportosítva ruházati költségtérítés valamennyi – folyamatosan munkát végző – dolgozó részére. 1.11.Étkezési hozzájárulás Az intézmény valamennyi dolgozója (kivéve a közmunkásokat) jogosult az utalványt igénybe venni. A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. Tv. 1. Sz. melléklet 9.1. pontja alapján az önkormányzat által évente elfogadott költségvetési rendelet alapján a természetben nyújtott étkezést legfeljebb havi bruttó 6.000,- Ft-ig támogatja. Nem jár étkezési hozzájárulás, utalvány: a gyes időtartamára, a gyed időtartamára, a sorkatonai szolgálat időtartamára, a 6 hónapot meghaladó táppénz időtartamára, (amennyiben külső helyettesítő látja el feladatát akkor a helyettesítés napjától a helyettes dolgozót illeti a hozzájárulás, vagy utalvány) a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítették. A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni. A dolgozó egy hónapban csak egyfajta juttatást veheti igénybe. 1.12.Illetményelőleg Illetményelőleg nyújtásának feltételei Illetményelőlegben részesíthető az a közalkalmazott, aki adott évben fegyelmi büntetésben nem részesült, illetve akinek a fizetési fokozata csökkentésére a munkáltató intézkedésként nem kezdeményezett. Nem részesíthető illetményelőlegben az a közalkalmazott: akinek az intézménynél 6 hónapnál kevesebb közalkalmazotti jogviszonya van, vagy akinek az illetményét a nettó illetménye 10 %-ánál több levonás (letiltás, kártérítésből fakadó fizetési kötelezettség, stb.) terheli, (kivételt képez a gyermektartási kötelezettségből adódó letiltás) aki az előző fizetési előlegét nem fizette vissza. Nem részesíthető fizetési foglalkoztatott(startmunka).
előlegben
a
közcélú
foglalkoztatott
és
egyéb
Az illetményelőleg írásban előterjesztett kérelemre állapítható meg. Az illetményelőlegre kamat fizetési kötelezettséget előírni nem lehet.
55
Az illetmény előleg mértéke: Az illetményelőleg mértéke közalkalmazottanként, alkalmanként legfeljebb a mindenkori minimálbér összege lehet. Az illetményelőleg iránti kérelmek elbírálásának rendje: Az illetményelőleg iránti kérelmeket a kérelem benyújtását követő 5 munkanapon belül el kell bírálni. Az illetményelőleget maximum 6 hónapra lehet nyújtani. Az illetményelőleg nyújtásáról, illetve elutasításáról az igazgató írásban tájékoztatja az érintett dolgozókat. Az illetményelőleg kifizetésének, elszámolásának rendje: Az illetményelőleget az illetményelőleg nyújtását engedélyező igazgatói döntést követő 3 napon belül ki kell fizetni. Az illetmény előlegről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: a közalkalmazott nevét, az illetményelőleg nyújtására vonatkozó ügyiratszámot, az illetményelőleg összegét, kifizetésének módját, időpontját, hivatkozás számát, az illetmény előleg visszafizetésének előírt végső időpontját, a részletek befizetésének határidejét, a részletek összegét, a visszafizetésre vonatkozó adatokat, A hozzájárulás visszatérítése: Az illetmény előleg visszatérítésére vonatkozó szabályokat az igazgató illetményelőleg nyújtására vonatkozó döntésének kell tartalmaznia. 1.13.Mobil telefon Az intézményben mobil telefon használatára munkakörükkel összefüggésben igazgató, csoportvezetők, gépkocsivezetők jogosultak. A mobil telefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni. A mobil telefon használattal kapcsolatosan a munkatársak évente 9.000,-Ft –os mobiljegyet kapnak, melyet csak hivatalos ügyekben használhatnak fel.
1.14.Egyéb szabályok Telefonhasználat: Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével. Fénymásolás: Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történik. A fénymásolás magáncélra nem engedélyezett. Dokumentumok kiadásának szabályai: Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak írásbeli kérelemre az intézményvezető engedélyével történhet.
56 2. Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve adójogszabályok szerint kell kialakítani. Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni. A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. A szabályzatban meg kell határozni a következőket: saját gépkocsi használatra jogosultak köre, a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke, az éves kilométer keret nagysága, stb. 3. Kártérítési kötelezettség A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a közalkalmazott egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét maghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. 4. Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, számológép stb.) Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.
tárgyak
57 5. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje Belső kapcsolattartás: Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb. A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. Külső kapcsolattartás: Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, társintézményekkel gazdálkodó szervezetekkel jó kapcsolatot igyekszik kiépíteni. 6. Az intézmény ügyiratkezelése Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért felelős az intézmény igazgatója. 7. A kiadmányozás rendje Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. Az intézményben a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet: Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra az intézményvezető jogosult. Intézményvezető távolléte esetén a jog gyakorlója az egyéb ügyintézői munkakörben dolgozó gyakorolja. 8. Bélyegző használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt dokumentum érvényes kötelezettségvállalást jelent. Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: intézményvezető, csoportvezetők. piacellenőr Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról csoportvezetők gondoskodnak. 9. Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,
58 hatáskörök részletes szabályozását a Polgármesteri Hivatallal kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok A gazdálkodás szabályozottságát a Polgármesteri Hivatal Szabályzataiban kell rögzíteni. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az Együttműködési Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal Szabályzata rögzíti. Általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Intézmény az általános forgalmi adó alanya, melyet az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség terhel. Általános forgalmi adó nyilvántartásait számítógépes program (könyvelői program) segítésével a Polgármesteri Hivatal vezeti. Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket a gazdasági feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal köteles ellátni. 10. A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) korm. rendelet szerint. Az intézményvezető feladata a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése, a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosítani a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése, hatékony működtetése. Feladata továbbá az intézmény belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az intézmény belső ellenőre függetlenített szakember. A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata - és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan - , hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek: A szervezeti célkitűzések elérését, veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni, Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő, A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak, Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettséget is), valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal, és a pénzügyminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal, Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak, A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak, A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított, A rendszerek és eljárások – beleértve a fejlesztés alatt állókat is – teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel, A költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál.
59 Az ellenőrzések tapasztalatiról, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja. 11. Intézmény óvó, védő előírások Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. Gyógyszerköltség
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ—ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Jelen szabályzat hatálya kiterjed Kiskunmajsa város Városgazdálkodási Intézményének valamennyi dolgozójára. Az SZMSZ a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (felügyeleti szerv) jóváhagyásával 2013. október 17.-én lép hatályba. Jelen SZMSZ 2013. október 17.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2012. (03.28.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Záradék: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat képviselő-testülete ………/2013. határozatával jóváhagyta Kiskunmajsa, 2013. október 16. Lantos György igazgató
( …….) sz.
1. számú melléklet
60
TAKARÍTÓK 1fő napi 4 órás
TECHNIKAI DOLGOZÓK
GÉPKOCSIVEZETŐ 1 fő ERŐGÉPVEZETŐ 2 fő
GYEPMESTER 1 fő
IGAZGATÓ 1 fő
KÖZALKALMAZOTTI KÉPVISELŐ
PIAC ELLENŐR 1 fő napi 4,4 óra
SZAKMAI DOLGOZÓK
PIACI HELYPÉNZSZEDŐK 2 fő napi 2,6 óra/fő PIAC TAKARÍTÓ 1 fő napi 3,8 óra
EGYÉB ÜGYINTÉZŐ 1 fő CSOPORTVEZETŐK 2 fő
VÉDŐNŐK 7 fő
KÖZFOGLALKOZTATÁS
61
30./
Napirend Tájékoztató KLIK intézményei és a városi civil szervezetek, intézmények közötti együttműködésről a 2013/2014-es tanévben Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Képviselő-testületnek. Kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót elfogadta.
31./
Napirend ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
Város (II.28.)
/Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, az 1. oldalon az Ön hatáskörébe utalt pénz felhasználásáról szeretnék kérdezni, hogy mi ez a 82.600 Ft-os kötelezettségvállalás a hirdetés megjelenítésére a Proko Travel prospektusában, valamint a 60.000 Ft ügyvédi megbízási díj milyen ügyet képvisel. Van itt egy helyrajzi szám, de nem emlékszem, hogy ez mi volt. Faludi Tamás polgármester: A Proko Travelről a Tisztelt Képviselő-testület döntött, hogy közösen a Jonathermál Zrt.-vel megjelentetünk a Proko Travel Utazási Irodának a prospektusában egy hirdetést. Dósai Imre képviselő: A jövő éviben? Faludi Tamás polgármester: Így van, igen. Három nyelven fog megjelenni több országban. Ennek az össz. költsége 82.600 Ft. Azért született ez a döntés, mert így egyszerűbb volt szerződést kötni és amikor megjön a számla, akkor mi fogjuk továbbszámlázni a Jonathermál Zrt.-nek. Ebben állapodtunk meg Elnök-vezérigazgató úrral is. A következő 60.000 Ft a laktanyai panellakásra kötött szerződés felbontásának a költsége. Ezt fizettük ki dr. Kállai Gábor ügyvéd úrnak és a földhivatali költségek voltak. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, a költségvetési rendelet elfogadását ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
62 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 25/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 35. §, 36. §, 42.-44. § alapján, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el. II. A költségvetés főösszege 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét
2.266.387,4 eF-ban
ezen belül a a működési költségvetési bevételek összegét
1.343.378,5 eFt-ban
a működési költségvetési kiadások összegét
1.641.322,7 eFt-ban
a működési költségvetési hiány összegét
297.944,2 eFt-ban
a működési célú finanszírozási kiadások összegét 306.172,2 eFt-ban a működési költségvetés összesített hiányát 604.116,4 eFt-ban (működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg. ezen belül továbbá a a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
118.303,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
287.150,5 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési hiány összegét
168.847,5 eFt-ban
63 a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét
31.742,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 200.589,5 eFt-ban (felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési költségvetés összesített hiánya
604.116,4 eFt
- Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele - Külső finanszírozás ~ működési célú hitel igénybevétele Felhalmozási költségvetés összesített hiánya
314.121,7 eFt 314.121,7 eFt 289.994,7 eFt 289.994,7 eFt 200.589,5 eFt
- Belső finanszírozás ~ pénzmaradvány igénybevétele - Külső finanszírozás ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele
194.313,3 eFt 194.313,3 eFt 6.276,2 eFt 6.276,2 eFt
2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 5.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép. 6.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép. 7.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8.§ A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 9.§ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 10.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 11.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
6. Záró rendelkezések 12. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
64
1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A
B
C
D
E
F
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Megnevezés
Változás
2013. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK Megnevezés
G
H
I
J 1.000Ft-ban
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
KIADÁSOK 2013. évi módosított előirányzat
1
B) Költségvetési bevételek
1 450 455,0
1 459 064,5
2 617,0
1 461 681,5
A) Költségvetési kiadások
1 557 196,0
1 925 856,2
2 617,0
1 928 473,2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Működési költségvetés
1 312 341,0 778 643,0 437 242,0 341 401,0 10 362,0
1 340 761,5 796 049,1 601 196,9 194 852,2 10 362,0
2 617,0 2 617,0 2 617,0
1 343 378,5 798 666,1 603 813,9 194 852,2 10 362,0
1 302 130,0 320 800,0 83 698,0 324 259,0
1 640 410,7 386 509,7 94 164,6 354 667,6
912,0 7 442,3 2 009,3 6 939,7
1 641 322,7 393 952,0 96 173,9 361 607,3
425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0
425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0
0,0
425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0
I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások 2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások: 5.1.Támogatás értékű működési kiadás 5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 6. Működési célú kölcsön nyújtása 7.Tervezett maradvány és tartalék
472 158,0 198 625,0 24 116,0 249 417,0
593 212,7 217 727,0 28 952,5 253 192,2 93 341,0
208,0 108,0 100,0
593 420,7 217 835,0 29 052,5 253 192,2 93 341,0
101 215,0
211 856,1
-15 687,3
196 168,8
84 737,0 23 141,0
116 277,0 2 615,4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 7. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások
138 114,0 112 467,0 112 467,0 75 941,0 20 467,0 15 973,0
255 066,0 106 603,0 4 862,0 2 969,0
285 445,5 113 142,6 38 483,0 8 225,1
1 705,0 2 601,0
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
118 303,0 97 150,0 553,0 96 597,0 75 941,0 15 973,0 15 973,0
287 150,5 115 743,6 38 483,0 8 225,1
2 969,0
8 085,1
8 085,1
140,0
140,0
4 494,0 3 776,0
0,0 3 776,0
0,0 3 776,0
30
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése BEVÉTELI TÖBBLET
1 404,0
1 404,0
1 404,0
31
1. Támogatások 1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Közhatalmi bevétel 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók 3.2. Pótlékok, Bírságok 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Talajterhelési díj 3.5. Egyéb sajátos bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
116 277,0 2 615,4
0,0 0,0
0,0
118 303,0 97 150,0 553,0 96 597,0 75 941,0 15 973,0 15 973,0
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2. Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás 4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
125 594,8
0,0
-896,0
124 698,8
65 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT 2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A
B
C
D
E KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
106 741,0
466 791,7
0,0
J 1.000Ft-ban 466 791,7
I.Működési hiány
-10 211,0
299 649,2
-1 705,0
297 944,2
508 435,0
II. Felhalmozási hiány
116 952,0
167 142,5
1 705,0
168 847,5
314 121,7 194 313,3
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
310 486,0
337 914,2
0,0
337 914,2
310 486,0 278 744,0 31 742,0
337 914,2 306 172,2 31 742,0
0,0
337 914,2 306 172,2 31 742,0
34
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
346 933,0
508 435,0
0,0
35 36
1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
268 533,0 78 400,0
315 826,7 192 608,3
-1 705,0 1 705,0
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
37 38 39 40
2. Felhalmozási célú bevételek
41
VII. Hitel felvétel
42 43
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
44
Bevételek mindösszesen
32 33
45 46
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
F
H
I
VI. Értékpapír vásárlás VII. Hitelek törlesztése 1.Működési célú hiteltörlesztés 2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0,0
G
1 867 682,0
2 263 770,4
2 617,0
2 266 387,4
296 270,9
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
804 705,9
0,0
804 705,9
289 994,7 6 276,2
I.Működési hiány II.Felhalmozási hiány
268 533,0 148 694,0
605 821,4 198 884,5
-1 705,0 1 705,0
604 116,4 200 589,5
1 867 682,0
2 263 770,4
2 617,0
2 266 387,4
1 580 874,0
1 946 582,9
912,0
1 947 494,9
286 808,0
317 187,5
1 705,0
318 892,5
70 294,0
296 270,9
70 294,0
289 994,7 6 276,2
1 867 682,0
2 263 770,4
2 617,0
2 266 387,4
1 580 874,0
1 946 582,9
912,0
1 947 494,9
286 808,0
317 187,5
1 705,0
318 892,5
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
66 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
D
E
F
Megnevezés
Változás
2012. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK Megnevezés
1 2
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Támogatások 1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Pótlékok,Bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Talajterhelési díj 2.5. Egyéb sajátos bevételek
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3. Intézményi működési bevétel 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 6. Működési célú kölcsön visszatérülése
1 351 689,0 1 213 575,0 775 414,0 437 242,0 338 172,0 10 362,0 425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0
1 347 913,8 1 229 610,8 757 390,4 601 196,9 156 193,5 10 362,0 425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0
12 341,0
43 785,0 2 615,4
2 617,0 2 617,0 2 617,0 2 617,0
0,0
1 350 530,8 1 232 227,8 760 007,4 603 813,9 156 193,5 10 362,0 425 820,0 377 270,0 2 500,0 46 000,0 50,0 43 785,0 2 615,4
138 114,0 112 467,0
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás 1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ~ ebből: EU-s bevétel 2. Felhalmozási saját bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
112 467,0 75 941,0 20 467,0 15 973,0
118 303,0 97 150,0 553,0 96 597,0 75 941,0 15 973,0 15 973,0
4 494,0 3 776,0
0,0 3 776,0
0,0 3 776,0
1 404,0
1 404,0
1 404,0
BEVÉTELI TÖBBLET
H
I
J 1.000Ft-ban
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
1 458 430,0 1 208 226,0 41 565,0 11 433,0 92 224,0
1 752 333,5 1 482 015,5 82 371,6 17 121,8 117 172,8
2 617,0 912,0
961 789,0 198 625,0 24 116,0 32 885,0
15 365,9 108,0 100,0
706 163,0
1 065 329,1 217 727,0 28 952,5 36 660,2 54 212,0 727 777,4
15 157,9
1 080 695,0 217 835,0 29 052,5 36 660,2 54 212,0 742 935,3
101 215,0
200 020,2
-15 687,3
184 332,9
250 204,0 106 603,0
1 705,0 2 601,0
2 969,0
270 318,0 107 346,4 22 536,2 18 506,0
272 023,0 109 947,4 22 536,2 18 506,0
2 969,0
8 085,1
8 085,1
140,0 10 280,9
140,0 10 280,9
KIADÁSOK
II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
G
0,0 0,0
118 303,0 97 150,0 553,0 96 597,0 75 941,0 15 973,0 15 973,0
A) Költségvetési kiadások I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások 2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások: 5.1.Támogatás értékű működési kiadás 5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 5.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás 6. Működési célú kölcsön nyújtása 7.Tervezett maradvány és tartalék
II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2. Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás 3.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás 4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5.Tervezett maradvány és tartalék
140 632,0
121 929,4
1 233,4
-896,0
2012. évi módosított előirányzat 1 754 950,5 1 482 927,5 82 371,6 17 121,8 118 406,2
121 033,4
67 2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
34
V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
346 933,0
446 063,0
0,0
446 063,0
35 36
1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
273 395,0 73 538,0
268 582,2 177 480,8
-1 705,0 1 705,0
266 877,2 179 185,8
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
38 39
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek
40
2. Felhalmozási célú bevételek
41
VII. Hitel felvétel
42 43
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
44
Bevételek mindösszesen
37
45 46
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
106 741,0
404 419,7
0,0
J 1.000Ft-ban 404 419,7
-5 349,0
252 404,7
-1 705,0
250 699,7
II. Felhalmozási hiány
112 090,0
152 015,0
1 705,0
153 720,0
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
310 486,0
337 914,2
0,0
337 914,2
VII. Hitelek törlesztése
310 486,0 278 744,0 31 742,0
337 914,2 306 172,2 31 742,0
0,0
1.Működési célú hiteltörlesztés 2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés
337 914,2 306 172,2 31 742,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
33
32
F
I. Működési hiány
H
I
VI. Értékpapír vásárlás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0
G
1 768 916,0
2 090 247,7
2 617,0
2 092 864,7
296 270,9
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
417 227,0
742 333,9
0,0
742 333,9
289 994,7 6 276,2
I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány
273 395,0 143 832,0
558 576,9 183 757,0
-1 705,0 1 705,0
556 871,9 185 462,0
1 768 916,0
2 090 247,7
2 617,0
2 092 864,7
1 486 970,0
1 788 187,7
912,0
1 789 099,7
281 946,0
302 060,0
1 705,0
303 765,0
70 294,0
296 270,9
70 294,0
289 994,7 6 276,2
1 768 916,0
2 090 247,7
2 617,0
2 092 864,7
1 486 970,0
1 788 187,7
912,0
1 789 099,7
281 946,0
302 060,0
1 705,0
303 765,0
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
68
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) Egyéb kisegítő részleg (62) Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Polgárvédelem (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2013. évi eredeti előirányzat
31 843,0
Előző módosított előirányzat
F
G
GY
H
I
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
584,0
5 309,0
9 026,8 27,6
1 168,0 2 325,0 3 560,0 4 986,0 2 061,0 5 256,0
1 240,7 2 325,0 3 560,0 4 986,0 2 061,0 9 266,2 40,0 9 644,0 2 280,3 474,0 16 362,0 50,8 330,0 201,0
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
Változás
32 197,1
2013. évi módosított előirányzat
32 197,1
2013. évi eredeti előirányzat
8 928,0
Előző módosított előirányzat
Változás
9 026,8 27,6
J
K
L
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadások
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
1 661,0
1 661,0
1 661,0
224,0
224,0
224,0
39 620,6
39 620,6
5 348,9
5 348,9
9 644,0 548,0 474,0 7 945,0 330,0 201,0
Változás
LY
150,0
5 630,6
2 136,7 2 325,0 3 560,0 4 986,0 2 061,0 9 416,2 40,0 9 644,0 2 280,3 474,0 16 362,0 50,8 330,0 201,0 5 630,6
5.1. Támogatásértékű működési kiadás Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) TKT - orvosi ügyelet támogatása TKT - ügyelet közbeszrzési díja TKT - Gyermekjólét támogatása TKT-Létszámcsökkentés (Csólyospálos) TKT- Létszámcsökkentés (Jásszentlászló) TKT- Létszámcsökkentés (Kömpöc) TKT- Létszámcsökkentés (Móricgát) TKT- Létszámcsökkentés (Szank) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Átmeneti segély (882123) Átmeneti segély (vis maior) (882123) Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124) Köztemetés (882203) Nyári gyermekétkeztetés (889108) 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Kötelező feladatok összesen:
33 519,0
73 493,7
0,0
73 493,7
9 157,0
14 632,3
0,0
14 632,3
39 082,0
63 760,6
1 046,0
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 309,0 896,0
M
64 806,6
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
69 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
F
G
GY
H
I
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
E
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)
12 965,0 639,0 4 334,0
12 965,0 639,0 3 294,9
41 42 43 44
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Város és községgazdálkodás (841403) Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) TIOP- Múzeum (910201) Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102) 5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301) Férfi Kézilabda Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Football Klub
29 303,0
29 480,8 85,5 559,2 1 290,0
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Asztalitenisz Klub Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása ~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301) Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány 56-os Történelmi Alapítvány Fészek Színjátszó Egyesület Boróka Művészeti Csoport Mayossa Hagyományörző Egyesület Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301) Kiskunmajsai Lovas Klub Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Kiskunmajsai Tenisz Klub Bartalos Tamás egyéni sportoló Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Perneki Lajos támogatása (890301)
8 046,0
8 046,0 831,9
8 046,0 831,9
K
L
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadások
2013. évi módosított előirányzat
38 39 40
45 46 47
J
321,0
321,0
321,0
1 955,0
1 955,0 213,5
1 955,0 213,5
407,0 1 190,0 4 104,0 200,0
4 104,0 793,8 200,0
Változás
82,6
44,8
M
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 965,0 639,0 3 294,9 60,0
LY
29 540,8 85,5 559,2 1 372,6 4 104,0 838,6 200,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
70 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
77
Asztalitenisz Klub támogatása (890301)
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301) Vállalkozó háziorvosok támogatása Homokhátság alapítási ktg. (381103) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása (890301) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100) Terbe Ösztöndíj (854233) BURSA ösztöndíj (854234) Vakáció Kft. Támogatása (890216) Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091) Projektiroda - Újság (581400) Projektiroda működési támogatás KKK. Nonprofit Kft. - Semmelweis nap (841163) Kiskunmajsai rendőrörs támogatása
92 93 94 95
Sporthorgász Egyesület támogatása (890301) Városszépítő Egyesület támogatása (890301) Református Egyház támogatása (890506) "Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány" támogatása 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ápolási díj méltányossági (882116) Temetési segély (882123) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) ~ Beiskolázási támogatás ~ Idősek karácsonyi csomagja ~ Utazási támogatás ~ Szemétszállítási díj kedvezmény 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Általános tartalék Önként vállalt feladatok összesen: 5.1. Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
F
G
GY
H
I
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
E
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
J
K
L
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadások
LY
N
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 046,0
8 877,9
0,0
8 877,9
2 276,0
2 489,5
0,0
2 489,5
53 142,0
53 412,2
187,4
53 599,6
0,0
41 565,0
82 371,6
0,0
82 371,6
11 433,0
17 121,8
0,0
17 121,8
92 224,0
117 172,8
1 233,4
118 406,2
0,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
M
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
71 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
114 115
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Város és községgazdálkodás (841403) Óvoda felújítás
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kötelező feladatok összesen: Iskola utca felújítás (421100) Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Petőfi tér környezet rendezés (841403) Start kazánprogram (890441) Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442) Gázközmű beruházás Bodoglár- konténer beszerzés TIOP- Múzeum (910201) KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés Parkolók kialakítása- Fő utca
130
Mobil térfigyelő kamera vásárlás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ivóvízminőség-javító pályázat (360000) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301) TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFt.) Járdaépítési program Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása (873011) 3.4. Befektetésssel kapcsolatos kiadás Alföldvíz Zrt. Résztulajdon szerzés
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
F
G
GY
H
I
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások
1. Beruházások Feladat megnevezés
E
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
J
Változás
Előző módosított előirányzat
Változás
58 600,2 5 451,0 5 000,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0
58 600,2 5 451,0 5 000,0 2 601,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0
169,7
169,7
2 601,0 9 908,0 1 735,0 250,0 18 137,0 6 972,0 500,0
22 536,2
LY
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
0,0
22 536,2
6 940,5
0,0
6 940,5
0,0
6 940,5
2 969,0 2 469,0 500,0
8 085,1 2 469,0 500,0 1 394,1
0,0
8 085,1 2 469,0 500,0 1 394,1
320,0
320,0
1 700,0 500,0
1 700,0 500,0
1 202,0 140,0 140,0
0,0
1 202,0 0,0
140,0 140,0
Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
3 340,4 106 603,0
107 346,4
2 601,0
109 947,4
0,0
106 603,0
107 346,4
2 601,0
109 947,4
0,0
3 340,4
2 969,0
11 565,5
0,0
11 565,5
0,0
2 969,0
18 506,0
0,0
18 506,0
0,0
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):
22 536,2
0,0
22 536,2
M
N
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása
22 225,0 311,2 6 940,5
0,0
L
3. Egyéb felhalmozási kiadások
22 225,0 311,2
0,0 58 650,0 5 451,0 5 000,0
K
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
72 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
Á
B
C
D
149 150
1. Működési célú hiteltörlesztés 2. felhalmozási célú hiteltörlesztés
151
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
152
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
153 154 155 156 157 158 159 160
Működési célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok Felhalmozási célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
F
G
GY
H
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások
1. Beruházások Feladat megnevezés
E
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I
J
K
L
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző módosított előirányzat
Változás
LY
M
N
4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
73 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
1 2
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) Egyéb kisegítő részleg (62) Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126) Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Polgárvédelem (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5.1. Támogatásértékű működési kiadás Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127) TKT - orvosi ügyelet támogatása TKT - ügyelet közbeszrzési díja TKT - Gyermekjólét támogatása TKT-Létszámcsökkentés (Csólyospálos) TKT- Létszámcsökkentés (Jásszentlászló) TKT- Létszámcsökkentés (Kömpöc) TKT- Létszámcsökkentés (Móricgát) TKT- Létszámcsökkentés (Szank) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Átmeneti segély (882123) Átmeneti segély (vis maior) (882123)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124) Köztemetés (882203) Nyári gyermekétkeztetés (889108) 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Céltartalék Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 6. Működési célú kölcsön nyújtása 7. Tervezett maradvány és tartalék
5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
R
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen
108,0
8 167,0 2 750,0
11 942,2 2 750,0
0,0
1 000,0 2 100,0 2 317,0
1 000,0 2 100,0 2 317,0 3 775,2
108,0
2013. évi módosított előirányzat
5 309,0 1 240,7
0,0 896,0
5 309,0 2 136,7
2 325,0 3 560,0 4 986,0 42 832,0 5 256,0
2 325,0 3 560,0 4 986,0 43 284,9 9 293,8 40,0 9 644,0 2 280,3 494,0 16 362,0 50,8 330,0 2 086,0 50 600,1
0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 325,0 3 560,0 4 986,0 43 284,9 9 443,8 40,0 9 644,0 2 280,3 494,0 16 362,0 50,8 330,0 2 086,0 50 600,1
330,0 2 086,0 35 387,0 2 833,0 10 734,9 236,0 16 676,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
Változás
584,0 1 168,0
9 644,0 548,0 494,0 7 945,0
16 285,0 2 833,0 10 741,0 236,0 2 475,0
adatok e Ft-ban ZS
Z
35 495,0 2 833,0 10 734,9 236,0 16 784,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
16 285,0 2 833,0 10 741,0 236,0 2 475,0
35 387,0 2 833,0 10 734,9 236,0 16 676,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 495,0 2 833,0 10 734,9 236,0 16 784,2 165,0 246,8 69,4 49,0 245,7 4 131,0
11 942,2 2 750,0
8 167,0 2 750,0
11 942,2 2 750,0
0,0 0,0
11 942,2 2 750,0
1 000,0 2 100,0 2 317,0 3 775,2
1 000,0 2 100,0 2 317,0
1 000,0 2 100,0 2 317,0 3 775,2
0,0 0,0 0,0 0,0
1 000,0 2 100,0 2 317,0 3 775,2
54 212,0 692 425,6 190 212,1
0,0 9 451,6 -15 249,9
54 212,0 701 877,2 174 962,2
1 136 065,5
-4 644,3
1 131 421,2
677 708,0
54 212,0 692 425,6
9 451,6
54 212,0 701 877,2
702 160,0
793 966,8
9 559,6
803 526,4
0,0
93 215,0
190 212,1
-15 249,9
174 962,2
677 708,0 93 215,0
93 215,0
190 212,1
-15 249,9
174 962,2
877 133,0
74 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
38 39 40 41
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)
42 43 44
Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Város és községgazdálkodás (841403) Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) TIOP- Múzeum (910201) Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102) 5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (890301) ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301) Férfi Kézilabda Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Football Klub Asztalitenisz Klub
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása ~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301) Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány 56-os Történelmi Alapítvány Fészek Színjátszó Egyesület Boróka Művészeti Csoport Mayossa Hagyományörző Egyesület Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301) Kiskunmajsai Lovas Klub Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Kiskunmajsai Tenisz Klub Bartalos Tamás egyéni sportoló Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Perneki Lajos támogatása (890301)
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 6. Működési célú kölcsön nyújtása 7. Tervezett maradvány és tartalék
5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
S
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen
100,0
29 052,5
4 100,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
2013. évi módosított előirányzat
12 965,0 639,0 3 294,9 29 480,8
0,0 0,0 0,0 60,0
12 965,0 639,0 3 294,9 29 540,8
407,0 1 511,0
85,5 559,2 1 611,0
0,0 0,0 82,6
85,5 559,2 1 693,6
14 105,0 1 839,2 200,0
0,0 44,8 0,0
14 105,0 1 884,0 200,0
28 952,5 0,0 0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 052,5 0,0 0,0 1 600,0 1 000,0 1 400,0 250,0
200,0 28 952,5
Változás
12 965,0 639,0 4 334,0 29 303,0
14 105,0
24 116,0
adatok e Ft-ban ZS
Z
24 116,0 0,0 4 100,0
750,0
750,0
750,0
0,0
750,0
1 650,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
1 650,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 280,0 160,0 208,0 75,0 410,0 320,0 197,0
2 910,0
0,0 400,0 150,0 170,0
0,0 400,0 150,0 170,0
2 910,0
0,0 400,0 150,0 170,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 400,0 150,0 170,0
100,0 100,0 120,0
100,0 100,0 120,0
100,0 100,0 120,0
0,0 0,0 0,0
100,0 100,0 120,0
140,0 80,0 800,0 50,0 800,0 0,0
140,0 80,0 800,0 50,0 800,0 0,0
140,0 80,0 800,0 50,0 800,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140,0 80,0 800,0 50,0 800,0 0,0
75 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
77 78
Asztalitenisz Klub támogatása (890301) Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301)
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Vállalkozó háziorvosok támogatása Homokhátság alapítási ktg. (381103) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása (890301) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100) Terbe Ösztöndíj (854233) BURSA ösztöndíj (854234) Vakáció Kft. Támogatása (890216) Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091) Projektiroda - Újság (581400) Projektiroda működési támogatás KKK. Nonprofit Kft. - Semmelweis nap (841163) Kiskunmajsai rendőrörs támogatása Sporthorgász Egyesület támogatása (890301)
93 94 95
Városszépítő Egyesület támogatása (890301) Református Egyház támogatása (890506) "Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány" támogatása 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ápolási díj méltányossági (882116) Temetési segély (882123) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) ~ Beiskolázási támogatás ~ Idősek karácsonyi csomagja ~ Utazási támogatás ~ Szemétszállítási díj kedvezmény 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2013. évi eredeti előirányzat
2 019,0 13,0 1 500,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 139,0 700,0 8 061,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
20,0 500,0
20,0 500,0
4 350,0 13,0 1 500,0 200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
4 350,0 13,0 1 500,0 200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
190,5 250,0
190,5 250,0 100,0
100,0 24 718,0 14 726,0 1 700,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
28 455,0
35 351,8
0,0
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
I. Működési költségvetés 6. Működési célú kölcsön nyújtása 7. Tervezett maradvány és tartalék
5. Egyéb működési célú támogatások Feladat megnevezés
S
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadások összesen
5 706,3
41 058,1
77 289,0 182 340,0 182 340,0
89 022,3 182 340,0 182 340,0
5 806,3 0,0
94 828,6 182 340,0 182 340,0
Állami feladatok összesen:
182 340,0
182 340,0
0,0
182 340,0
I. Működési költségvetés mindösszesen:
961 789,0
1 065 329,1
15 365,9
1 080 695,0
0,0
7 000,0 1 000,0
1 905,0 7 903,1
8 000,0
9 808,1
101 215,0
200 020,2
2013. évi módosított előirányzat
0,0 0,0
20,0 500,0
4 350,0 13,0 1 500,0 200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 350,0 13,0 1 500,0 200,0 600,0 434,0 880,0 1 110,0 0,0 700,0 8 061,0 54,0 400,0 130,0
190,5 250,0 0,0
0,0 0,0 100,0
190,5 250,0 100,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0 0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0 0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0 0,0 1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
600,0 434,0 880,0 1 110,0 139,0 700,0 8 061,0
1 872,0 3 000,0 1 920,0 1 500,0
Változás
20,0 500,0 2 019,0 13,0 1 500,0
24 718,0 14 726,0 1 700,0
Céltartalék Általános tartalék Önként vállalt feladatok összesen: 5.1. Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.
adatok e Ft-ban ZS
Z
28 455,0
35 351,8
5 706,3
41 058,1
-437,4
1 905,0 7 465,7
7 000,0 1 000,0
1 905,0 7 903,1
0,0 -437,4
1 905,0 7 465,7
-437,4
9 370,7
148 753,0 182 340,0 182 340,0
163 610,0 182 340,0 182 340,0
5 556,3 0,0 0,0
169 166,3 182 340,0 182 340,0
182 340,0 0
182 340,0 0,0
0,0 0,0
182 340,0 0,0
1 208 226,0
1 482 015,5
912,0
1 482 927,5
-15 687,3
184 332,9
76 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
adatok e Ft-ban ZS
Z
II. Felhalmozási költségvetés 5. Tervezett maradvány és tartalék Feladat megnevezés
114 115
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Város és községgazdálkodás (841403) Óvoda felújítás
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Céltartalék Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kötelező feladatok összesen: Iskola utca felújítás (421100) Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Petőfi tér környezet rendezés (841403) Start kazánprogram (890441) Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442) Gázközmű beruházás Bodoglár- konténer beszerzés TIOP- Múzeum (910201) KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés Parkolók kialakítása- Fő utca
130
Mobil térfigyelő kamera vásárlás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ivóvízminőség-javító pályázat (360000) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301) Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301) TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFt.) Járdaépítési program Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása (873011) 3.4. Befektetésssel kapcsolatos kiadás Alföldvíz Zrt. Résztulajdon szerzés
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
40 250,0
64 290,8
40 250,0
64 290,8
Változás
0,0
Kiadások összesen
2013. évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
22 225,0 311,2
0,0 0,0
22 225,0 311,2
64 290,8
40 250,0
64 290,8 6 940,5
0,0 0,0
64 290,8 6 940,5
64 290,8
40 250,0 58 650,0 5 451,0 5 000,0
93 767,5 58 600,2 5 451,0 5 000,0 0,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0
0,0 0,0 0,0 0,0 2 601,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 767,5 58 600,2 5 451,0 5 000,0 2 601,0 9 908,0 4 279,3 1 735,0 250,0 15 243,2 5 448,0 1 262,0
169,7
0,0
169,7
8 085,1 2 469,0 500,0 1 394,1
0,0 0,0 0,0 0,0
8 085,1 2 469,0 500,0 1 394,1
9 908,0 1 735,0 250,0 18 137,0 6 972,0 500,0
2 969,0 2 469,0 500,0
320,0
0,0
320,0
1 700,0 500,0
0,0 0,0
1 700,0 500,0
1 202,0 140,0 140,0 57 638,6
0,0 0,0 0,0 -896,0
1 202,0 140,0 140,0 56 742,6
Céltartalék
100 382,0
57 638,6
-896,0
56 742,6
100 382,0
Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
0,0
3 340,4
0,0
3 340,4
100 382,0
57 638,6
-896,0
56 742,6
209 954,0 0,0 0,0 0,0
176 550,5 0,0 0,0 0,0
1 705,0 0,0 0,0 0,0
178 255,5 0,0 0,0 0,0
140 632,0
121 929,4
-896,0
121 033,4
250 204,0
270 318,0
1 705,0
272 023,0
1 458 430,0
1 752 333,5
2 617,0
1 754 950,5
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):
77 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT A
NY
O
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
adatok e Ft-ban ZS
Z
II. Felhalmozási költségvetés 5. Tervezett maradvány és tartalék Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Kiadások összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
149 150
1. Működési célú hiteltörlesztés 2. felhalmozási célú hiteltörlesztés
151
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
310 486,0
337 914,2
0,0
337 914,2
152
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1 768 916,0
2 090 247,7
2 617,0
2 092 864,7
153 154 155 156 157 158 159 160
Működési célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
1 486 970,0 877 133,0 427 497,0 182 340,0
1 788 187,7 1 136 065,5 469 782,2 182 340,0
912,0 -4 644,3 5 556,3 0,0
1 789 099,7 1 131 421,2 475 338,5 182 340,0
281 946,0 40 250,0 241 696,0 0,0
302 060,0 93 767,5 208 292,5 0,0
1 705,0 0,0 1 705,0 0,0
303 765,0 93 767,5 209 997,5 0,0
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
278 744,0 31 742,0
306 172,2 31 742,0
306 172,2 31 742,0
78 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
J
K
L
LY
M
N
NY
I. Működési költségvetés 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület Nyári gyermekétkeztetés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
144 957,0
144 957,0
169 218,0
175 002,0
175 002,0
89 912,0
210 779,9
210 779,9
13 508,0
13 508,0
19 647,0 14 804,0 4 843,0
25 346,2 14 804,0 4 843,0 3 775,2 1 924,0
Szerkezetátalakítási tartalék Gyermekétkeztetési feladatok
23 929,2 8 015,5 10 711,7
Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111) Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatásnormatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442) MÁK 2011. évi felülvizsgálat TKT Munkaszervezet támogatása Egyéb oktatást kiegészítő
2013. évi módosított előirányzat
144 957,0
Létszámcsökkentési támogatás
MIK által fenntartott int.támog. Szoc. és Gyermekj. feladatok kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció
Változás
1. Támogatások 1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről Előző módosított előirányzat
26 575,0
11 876,0
11 876,0
98 496,0 795,0
29 559,6 0,0
29 559,6 0,0
34 668,0 2 265,0
13 194,8 0,0
13 194,8 0,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
376,0
376,0
376,0
2 060,0 1 993,0
1 020,0 1 993,0 54 767,6 4 935,0
1 020,0 1 993,0 54 767,6 4 935,0
3 000,0 11 824,5
3 000,0 11 824,5
Változás
2013. évi módosított előirányzat
13 508,0 0,0
25 346,2 14 804,0 4 843,0 3 775,2
0,0
23 929,2 8 015,5 10 711,7
2 617,0 2 617,0
10 291,6 10 291,6
1 924,0
5 202,0 7 674,6 7 674,6
2013. évi eredeti előirányzat
5 202,0
4 935,0 3 000,0
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
79 tevékenység (856099) 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40
LTP kiutalások 2.2. Pótlékok, Bírság (841901) 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó (841901) 2.4. Talajterhelési díj (841901) Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Közterület-használat (841126) Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126) Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099) Egyéb vagyonbérbeadás (682002) Laktanyai panel értékesítés (682002) Kötelező feladatok összesen:
437 242,0
601 196,9
2 617,0
603 813,9
188 448,0
145 831,5
0,0
145 831,5
0,0
2 500,0 46 000,0 46 000,0
2 500,0 46 000,0 46 000,0
50,0
50,0
48 550,0
0,0
2 500,0 46 000,0 46 000,0 50,0
48 550,0
0,0
48 550,0
1 053,0
26 950,0 1 053,0
26 950,0 1 053,0
239,0
239,0
239,0
5 945,0
5 945,0
5 945,0
673,0
5 167,0
5 167,0
4 313,0
4 313,0
12 223,0
43 667,0
4 313,0 0,0
43 667,0
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Á
B
C
CS
D
É
E
F
G
GY
H
I
Í
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
J
K
L
LY
M
N
NY
I. Működési költségvetés 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
3.2. Helyi adók Építményadó (841901) Telekadó (841901) Magánszemélyek kommunális adója (841901) Idegenforgalmi adó tartózkodás után (841901) Idegenforgalmi adó -épület után (841901) Iparűzési adó (841901) Adósságkonszolidációs támogatás TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
1. Támogatások 1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről
2013. évi módosított előirányzat
0,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
~ ebből: EU-s bevétel
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző módosított előirányzat
Változás 0,0
2013. évi módosított előirányzat
377 270,0 32 000,0 5 200,0
377 270,0 32 000,0 5 200,0
20,0
20,0
20,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
50,0 330 000,0
50,0 330 000,0
50,0 330 000,0
3. Intézményi működési bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
377 270,0 32 000,0 5 200,0
139 362,0
0,0
0,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
118,0
118,0
149 724,0
10 362,0
0,0
10 362,0
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
377 270,0
377 270,0
0,0
377 270,0
118,0
118,0
0,0
118,0
338 172,0
156 193,5
0,0
156 193,5
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
425 820,0
425 820,0
0,0
425 820,0
12 341,0
43 785,0
0,0
43 785,0
10 362,0 118,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
437 242,0
601 196,9
2 617,0
603 813,9
80 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Á
B
C
CS
D
É
E
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
LY
M
N
NY
II. Felhalmozási költségvetés 1. Támogatások 1.1. Központi költségetésből járó támogatás Feladat megnevezés
56 57
58 59 60 61 62 63 64
65
66 67 68 69 70 71 72
73
74 75 76 77 78 79 80 81
Központosított előirányzatok Érdekeltségnövelő támogatás 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Laktanyai panel értékesítés (841901) 2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901) Kötelező feladatok összesen: Szociális lakásépítési hátralék Szociális lakáskölcsön Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441) Gázközmű beruházás Erdő támogatás (021000) Iskola utca felújítás (421100) TIOP- Múzeum (910201) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Adósságkonszolidációs támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat 553,0 553,0
Változás 0,0
1.2. Felhalmozási célú támogatás áh.-n belülről
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
553,0
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
553,0 553,0
15 973,0
0,0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-n kvíülről
2. Felhalmozási saját bevétel
553,0
0,0
0,0
0,0
4 906,0
4 906,0
4 906,0
4 500,0 9 908,0
4 500,0 9 908,0
4 500,0 9 908,0
15 973,0
4 494,0
0,0
20 467,0
15 973,0
57 322,0 18 111,0
57 322,0 18 111,0
57 322,0 18 111,0
55 980,0 18 111,0
55 980,0 18 111,0
55 980,0 18 111,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
15 870,0
0,0
0,0
112 467,0
96 597,0
0,0
96 597,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
0,0
112 467,0
96 597,0
0,0
96 597,0
75 941,0
75 941,0
0,0
75 941,0
20 467,0
15 973,0
0,0 0,0
15 973,0
0,0
900,0 44,0
900,0 44,0
900,0 44,0
2 832,0
2 832,0
2 832,0
3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
3 776,0
3 776,0
0,0
3 776,0
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen
0,0
553,0
0,0
553,0
15 973,0
0,0
15 973,0
81 (I.+II.)
82 83 84
Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
85
Hitel felvétel
86 87
1. Működési célra 2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési célú bevételek mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok
88 89 90 91 92 93 94 95 96
~ Állami feladatok Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
82 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
O
Ó
P
Q
R
S
T
I. Működési költségvetés
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ű
U
V
W
X
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület Nyári gyermekétkeztetés Létszámcsökkentési támogatás
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
6. Működési célú kölcsön visszatérülése
2.2. Pótlékok, Bírság (841901) 2.3. Átengedett központi adók
adatok e Ft-ban ZS
Z
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevételek összesen 2013. évi eredeti előirányzat
2 615,4
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
144 957,0
144 957,0
0,0
144 957,0
169 218,0
175 002,0
0,0
175 002,0
89 912,0
210 779,9
0,0
210 779,9
13 508,0
13 508,0
0,0
13 508,0
19 647,0 14 804,0 4 843,0
25 346,2 14 804,0 4 843,0 3 775,2 1 924,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 346,2 14 804,0 4 843,0 3 775,2 1 924,0
23 929,2 8 015,5 10 711,7
0,0 0,0 0,0
23 929,2 8 015,5 10 711,7
5 202,0 7 674,6
0,0 2 617,0
5 202,0 10 291,6
26 575,0
7 674,6 11 876,0
2 617,0 0,0
10 291,6 11 876,0
98 496,0 795,0
29 559,6 0,0
0,0 0,0
29 559,6 0,0
34 668,0 2 265,0
13 194,8 0,0
0,0 0,0
13 194,8 0,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0 2 060,0 1 993,0
376,0 1 020,0 1 993,0
0,0 0,0 0,0
376,0 1 020,0 1 993,0
4 935,0 3 000,0
54 767,6 4 935,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0
54 767,6 4 935,0 3 000,0
11 824,5 2 615,4
0,0
11 824,5 2 615,4
2 500,0 46 000,0
0,0 0,0
2 500,0 46 000,0
Szerkezetátalakítási tartalék Gyermekétkeztetési feladatok MIK által fenntartott int.támog. Szoc. és Gyermekj. feladatok kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111) Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119) Közfoglalkoztatás (890441) Közfoglalkoztatás (890442) MÁK 2011. évi felülvizsgálat TKT Munkaszervezet támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) LTP kiutalások
Y
I. Működési költségvetés 4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről
Feladat megnevezés
TY
2 615,4 2 500,0 46 000,0
83 32 33
Gépjárműadó (841901)
34 35
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000) Közterület-használat (841126) Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126) Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099) Egyéb vagyonbérbeadás (682002) Laktanyai panel értékesítés (682002)
36 37 38 39 40
46 000,0
46 000,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
1 053,0
26 950,0 1 053,0
0,0 0,0
26 950,0 1 053,0
2.4. Talajterhelési díj (841901)
Kötelező feladatok összesen:
0,0
2 615,4
0,0
2 615,4
0,0
0,0
46 000,0
239,0
239,0
0,0
239,0
5 945,0 673,0 4 313,0
5 945,0 5 167,0 4 313,0
0,0 0,0 0,0
5 945,0 5 167,0 4 313,0
686 463,0
841 860,8
2 617,0
844 477,8 3.sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Ó
O
P
Q
R
S
T
I. Működési költségvetés
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
3.2. Helyi adók Építményadó (841901) Telekadó (841901) Magánszemélyek kommunális adója (841901) Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901) Idegenforgalmi adó -épület után (841901) Iparűzési adó (841901) Adósságkonszolidációs támogatás TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Önként vállalt feladatok összesen:
Ű
U
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
0,0
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2013. évi eredeti előirányzat
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
6. Működési célú kölcsön visszatérülése 2013. évi eredeti előirányzat
0,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
V
adatok e Ft-ban ZS
Z
I. Működési költségvetés 4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről
Feladat megnevezés
TY
0,0
2 615,4
0,0
2 615,4
0,0
0,0
Előző módosított előirányzat
Változás
Bevételek összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
377 270,0 32 000,0 5 200,0
377 270,0 32 000,0 5 200,0
0,0 0,0 0,0
377 270,0 32 000,0 5 200,0
20,0
20,0
0,0
20,0
10 000,0 50,0 330 000,0 139 362,0
10 000,0 50,0 330 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
10 000,0 50,0 330 000,0 0,0
10 362,0
10 362,0
0,0
10 362,0
118,0
118,0
0,0
118,0
527 112,0
387 750,0
0,0
387 750,0
0
0,0
0,0
0,0
1 213 575,0
1 229 610,8
2 617,0
1 232 227,8
84 3.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Ó
O
P
Q
R
S
T
TY
U
Ű
V
W
X
Y
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
adatok e Ft-ban ZS
Z
II. Felhalmozási költségvetés 4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Feladat megnevezés
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Központosított előirányzatok Érdekeltségnövelő támogatás 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Laktanyai panel értékesítés (841901) 2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901) Kötelező feladatok összesen: Szociális lakásépítési hátralék Szociális lakáskölcsön Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352) Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352) Start kazánprogram (890441)
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Bevételek összesen
2013. évi módosított előirányzat
15 973,0
0,0
0,0 76,0 165,0
76,0 165,0
1 163,0
1 163,0
2013. évi módosított előirányzat
553,0 553,0
0,0 0,0
553,0 553,0
15 973,0
0,0
15 973,0
4 494,0
0,0
0,0
0,0
76,0 165,0
20 467,0 76,0 165,0
16 526,0 76,0 165,0
0,0 0,0 0,0
16 526,0 76,0 165,0
1 163,0
1 163,0
1 163,0
0,0
1 163,0
4 906,0
4 906,0
0,0
4 906,0
4 500,0 9 908,0 900,0 44,0 57 322,0 18 111,0
4 500,0 9 908,0 900,0 44,0 57 322,0 18 111,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 500,0 9 908,0 900,0 44,0 57 322,0 18 111,0
1 850,0
1 850,0
0,0
1 850,0
2 832,0 15 870,0
2 832,0 0,0
0,0 0,0
2 832,0 0,0
Gázközmű beruházás Erdő támogatás (021000) Iskola utca felújítás (421100) TIOP- Múzeum (910201) TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123) Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000) Adósságkonszolidációs támogatás Önként vállalt feladatok összesen:
Változás
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
117 647,0
101 777,0
0,0
101 777,0
0,0
1 404,0
1 404,0
0,0
1 404,0
138 114,0
118 303,0
0,0
118 303,0
1 351 689,0
1 347 913,8
2 617,0
1 350 530,8
346 933,0 273 395,0 73 538,0
446 063,0 268 582,2 177 480,8
0,0 -1 705,0 1 705,0
446 063,0 266 877,2 179 185,8
70 294,0
296 270,9
0,0
296 270,9
0,0
289 994,7
Állami feladatok összesen:
79
82 83 84
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen: B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.) Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
85
Hitel felvétel
86
1. Működési célra
80 81
289 994,7
85 87
2. Felhalmozási célra
70 294,0
6 276,2
88
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN
1 768 916,0
2 090 247,7
2 617,0
2 092 864,7
89 90 91 92
Működési célú bevételek mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ~ Kötelező feladatok ~ Önként vállalt feladatok ~ Állami feladatok
1 486 970,0 877 133,0 427 497,0 182 340,0
1 788 187,7 1 136 314,9 731 835,6 182 340,0
912,0
1 789 099,7 1 131 421,2 475 338,5 182 340,0
281 946,0 40 250,0 241 696,0 0,0
302 060,0 71 550,3 173 848,7 0,0
1 705,0
303 765,0 93 767,5 209 997,5 0,0
93 94 95 96
6 276,2
0,0
86 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
I. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
1.
Beruházási kiadások
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
8 046,0
8 046,0
8 046,0
8 046,0
4.
Munkaadót terhelő járulék
1 955,2
1 955,0
1 955,0
1 955,0
5.
Dologi kiadások
4 431,4
1 077,1
4 104,0
4 104,0
4 104,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
1 850,0
1 100,0
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
16 282,6
2 177,1
14 105,0
14 105,0
14 105,0
10.
EU forrás
13 840,2
3 459,9
10 380,0
10 380,0
10 380,0
11.
Hazai társfinanszírozás
2 442,4
610,7
1 832,0
1 832,0
1 832,0
12.
Támogatás összesen
4 070,6
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
12 212,0
13.
0,0
~ Előleg
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
17.
16 282,6
0,0
4 070,6
16 282,6
0,0
4 070,6
87
2. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Változás
2013. évi módosított előirányzat
II. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
18.
Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
Munkaadót terhelő járulék
22.
Dologi kiadások
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
18 111,1
27.
EU forrás (85%)
15 394,4
28.
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 716,7
29.
Támogatás összesen
30.
~Előleg
31.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
34.
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
15 217,3
2013. évi eredeti előirányzat 18 111,1
Előző módosított előirányzat 15 217,3
15 217,3
1 662,2
831,9
831,9
437,8
662,1
662,1
793,8
793,8
44,8
793,8
18 111,1
17 505,1
44,8
17 549,9
15 394,4
15 394,4
14 004,0
2 716,7
2 716,7
3 501,1 17 505,1
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
18 111,1
44,8
17 549,9
274,3
25,7
25,7
44,8
70,5
300,0
88
3. 3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
III. DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán" Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012.évi teljesítés
35.
Beruházási kiadások
36.
Felújítások
37.
Személyi juttatás
38.
Munkaadót terhelő járulék
39.
Dologi kiadások
40.
Pénzeszközátadás
41.
Támogatás értékű kiadások
42.
Kölcsönök
43.
KIADÁS ÖSSZESEN
130 365,8
44.
EU forrás (85%)
110 810,9
45.
Hazai társfinanszírozás (15%)
6 518,3
46.
Támogatás összesen
47.
~Előleg
1 351,0
48.
BM EU Önerő Alap
5 370,0
49.
Saját erő felhasználás
50.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
51.
130 365,8
117 329,2
0,0
0,0
13 036,6 130 365,8 2 711,2
0,0
2013. évi eredeti előirányzat
74 180,8
56 185,0
56 185,0
56 185,0
74 180,8
56 185,0
56 185,0
56 185,0
52 146,8
47 583,0
47 583,0
47 583,0
9 202,4
8 397,0
8 397,0
8 397,0
61 349,2
55 980,0
55 980,0
55 980,0
1 341,5
1 341,5
1 341,5
2 048,1
4 277,0
4 277,0
4 277,0
68 767,3
61 598,5
61 598,5
61 598,5
345,9
2 465,1
2 465,1
2 465,1
89 3/b.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változó
2013. évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)
2
Napsugár Óvoda felújítás, fejlesztés BM pályázat
3
Villamossági felülvizsgálatok
4
Kötelező feladatok összesen:
40 250,0
5
Felhalmozási, felújítási alap
6
KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő
7
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
8
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel
9
Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)
40 250,0
56 621,2
56 621,2
7 250,5
7 250,5
419,1
419,1
64 290,8
0,0
64 290,8
18 392,0
896,0
-896,0
16 371,0
16 371,0
16 371,0
1 000,0
898,4
898,4
0,0
63 968,0
0,0
0,0
651,0
651,0
651,0
2 840,4
2 840,4
2 700,0
2 700,0
3 932,8
3 932,8
12
KEOP-2012-4.1.0/A Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán c. pályázat önerő Villany nélküli tanyák energia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések TP-1-2013 10% önerő
13
Képviselői igények megvalósításának keretösszege
14
Önként vállalt feladatok összesen:
100 382,0
57 638,6
-896,0
56 742,6
15
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
140 632,0
121 929,4
-896,0
121 033,4
16
Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)
81 588,0
79 960,8
-15 249,9
64 710,9
17
Környezetvédelmi Alap
1 124,0
1 124,0
18
Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai
8 695,0
0,0
0,0
19
Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő
1 808,0
442,8
442,8
20
Éredekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére
0,0
0,0
21
Semmelweis Nap
22
Védőszemüveg
23
Adósságkonszolidáció
24
Kötelező feladatok összesen:
25
Városi rendezvények
26
Majsa Napok
27
LEADER Rendezvénypályázat önerő
28
Önként vállalt feladatok összesen:
29
10 11
29 349,0
29 349,0
1 124,0
0,0
0,0
1 350,0
1 350,0
107 334,5
107 334,5
93 215,0
190 212,1
7 000,0
0,0
-15 249,9
0,0
1 500,0
1 500,0
405,0
174 962,2
405,0
7 000,0
1 905,0
0,0
1 905,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
100 215,0
192 117,1
-15 249,9
176 867,2
30
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
240 847,0
314 046,5
-16 145,9
297 900,6
31
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
1 000,0
7 903,1
-437,4
7 465,7
32
TARTALÉK ÖSSZESEN:
241 847,0
321 949,6
-16 583,3
305 366,3
90 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
Feladat megnevezés
Egyéb kisegítő részleg (62) Központi irányítás (682)
3 4 5 6 7
Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzati igazgatás (841126) Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111) Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Óvodáztatási támogatás (882119) Közgyógyellátás (882202) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Közfoglalkoztatás (890442) Céltartalék (működési) Kötelező feladatok összesen: Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) Önként vállalt feladatok összesen:
E
F
1. Személyi juttatás 2013.évi eredeti előirányzat
1 2
D
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
J
K
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
L
LY
M
N
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás
8 246,4 35 684,4
129,8 140,4
8 376,2 35 824,8
2 048,0 9 302,0
2 153,1 9 417,7
35,0 37,9
2 188,1 9 455,6
224,0 20 722,0
224,0 20 572,0
224,0 20 572,0
33 753,0 9 900,0
0,0 34 862,0 9 971,7
172,4 23,4
0,0 35 034,4 9 995,1
8 878,0 2 572,0
9 185,2 2 591,4
46,6 6,3
9 231,8 2 597,7
4 699,0 108,0 15 886,0 191,0
1 039,1 4 728,2 108,0 15 886,0 191,0
1 039,1 4 728,2 108,0 15 886,0 191,0
1 576,0
5 745,6
5 745,6
213,0
775,9
88 342,0 2 330,0
94 510,1 2 400,2
466,0 23,4
94 976,1 2 423,6
23 013,0 615,0
24 123,3 633,9
41 830,0 106,0
42 748,3 106,0
0,0
42 748,3 106,0
0,0
775,9 24 249,1 640,2
200,0
200,0
200,0
54,0
54,0
2 530,0
2 600,2
23,4
2 623,6
669,0
687,9
6,3
694,2
54,0 106,0
106,0
0,0
106,0
0,0
90 872,0
97 110,3
489,4
97 599,7
23 682,0
24 811,2
132,1
24 943,3
41 936,0
42 854,3
0,0
42 854,3
0,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 857,0 35 256,0
125,8 6,3
NY
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
91 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
Feladat megnevezés 2013.évi eredeti előirányzat 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Számítógép vásárlás (682) Komplett informatikai fejlesztés (682) Kötelező feladatok összesen:
C
D
E
1. Beruházások Előző módosított Változás előirányzat 150,0 4 285,0
2013. évi módosított előirányzat 150,0 4 285,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
F
2013.évi eredeti előirányzat
G
H
I
II. Felhalmozási költségvetés 2. Felújítások Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
J
2013.évi eredeti előirányzat
K
L
LY
3. Egyéb felhalmozási kiadások Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
M
N
NY
O
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
92 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
5. Egyéb működési célú kiadások 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
1
Egyéb kisegítő részleg (62)
10 129,0
10 623,5
164,8
10 788,3
2
Központi irányítás (682)
65 280,0
65 674,1
178,3
65 852,4
3
Önkormányzati jogalkotás (841112)
1 039,1
0,0
1 039,1
4
Önkormányzati igazgatás (841126)
47 330,0
48 775,4
219,0
48 994,4
5
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
12 580,0
12 671,1
29,7
12 700,8
6
Közvilágítás (841402)
15 886,0
15 886,0
0,0
15 886,0
7
191,0
191,0
0,0
191,0
8
Város és községgazdálkodás (841403) 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
216 532,0
9
Szociális segély (882111)
10
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
11
Időskorúak járadéka (882112)
12
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
13
Ápolási díj - alanyi (882115)
14
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
15
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
376,0
16
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
2 060,0
17
5 740,0
5 740,0
5 740,0
5 740,0
18
Közgyógyellátás (882202) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
16 991,0
16 991,0
19
Közfoglalkoztatás (890442)
20
Céltartalék (működési)
21
Kötelező feladatok összesen:
22
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) Önként vállalt feladatok összesen:
216 532,0
216 532,0
216 532,0
216 532,0
216 532,0
0,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
29 528,0
0,0
29 528,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
123 120,0
0,0
123 120,0
0,0
883,0
883,0
883,0
883,0
883,0
0,0
883,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
38 520,0
0,0
38 520,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
3 020,0
0,0
3 020,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
376,0
376,0
0,0
376,0
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
5 740,0
0,0
5 740,0
16 991,0
0,0
16 991,0
6 521,5
0,0
6 521,5
0,0
0,0
0,0
369 717,0
394 904,7
591,8
395 496,5
3 051,0
3 140,1
29,7
3 169,8
1 789,0 0,0 216 532,0
233 523,0
0,0
233 523,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 394,1
29,7
3 423,8
25
0,0
0,0
0,0
0,0
26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373 022,0
398 298,8
621,5
398 920,3
23 24
27
0,0
0,0
Állami feladatok összesen:
28 29
I. Működési költségvetés mindösszesen:
216 532,0
233 523,0
0,0
233 523,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
II. Felhalmozási költségvetés Feladat megnevezés
30
Számítógép vásárlás (682)
31
Komplett informatikai fejlesztés (682) Kötelező feladatok összesen:
32
Kiadás összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
150,0
0,0
150,0
4 285,0
0,0
4 285,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
402 733,8
621,5
403 355,3
33 34 35
Önként vállalt feladatok összesen:
36 37 38
Állami feladatok összesen:
39 40
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
41
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
373 022,0
94 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
Feladat megnevezés 2013.évi eredeti előirányzat 1 2
Egyéb kisegítő részleg (62) Központi irányítás (682)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzati igazgatás (841126) Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133) Közvilágítás (841402) Város és községgazdálkodás (841403) Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
17
Közfoglalkoztatás (890442) 2.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Időskorúak járadéka (882112) Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113) Ápolási díj - alanyi (882115) Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118) Óvodáztatási támogatás (882119) Közgyógyellátás (882202)
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) 2.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
D
E
F
1. Irányító szervtől kapott támogatás Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat 164,8 178,3
G
10 623,5 65 674,1
45 906,0 12 580,0 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0
1 039,1 46 754,4 12 671,1 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0
363,0
836,2
366 867,0 3 051,0
370 207,4 3 140,1
254,0
254,0
3 305,0
3 394,1
29,7
3 423,8
0,0
370 172,0
373 601,5
621,5
374 223,0
1 426,0
591,8 29,7
I
J
K
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013.évi Előző 2013. évi 2013.évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
10 129,0 65 280,0
219,0 29,7
H
L
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított Változás előirányzat
LY
M
N
2013. évi módosított előirányzat
2013.évi eredeti előirányzat
NY
O
3. Intézményi működési bevétel Előző 2013. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat
10 788,3 65 852,4 1 039,1 46 973,4 12 700,8 15 886,0 191,0 29 528,0 123 120,0 883,0 38 520,0 3 020,0 13 285,0 376,0 2 060,0 5 740,0 836,2
1 426,0
5 685,3
370 799,2 3 169,8
1 426,0
5 685,3
1 424,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
0,0
0,0
0,0
1 424,0
1 424,0
0,0
1 424,0
5 685,3
0,0
5 685,3
254,0
Állami feladatok összesen: I. Működési költségvetés mindösszesen:
5 685,3
0,0
5 685,3
95 30 31
Feladat megnevezés 2013.évi eredeti előirányzat
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1. Irányító szervtől kapott támogatás
Számítógép vásárlás (682) Komplett informatikai fejlesztés (682) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
150,0 4 285,0
2013. évi módosított előirányzat 150,0 4 285,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen: II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi 2013.évi Előző 2013. évi Változás módosított eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
96 KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
1
Egyéb kisegítő részleg (62)
10 129,0
10 623,5
164,8
10 788,3
2
Központi irányítás (682)
65 280,0
65 674,1
178,3
65 852,4
3
Önkormányzati jogalkotás (841112)
1 039,1
0,0
1 039,1
4
Önkormányzati igazgatás (841126)
47 330,0
48 178,4
219,0
48 397,4
5
Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)
12 580,0
12 671,1
29,7
12 700,8
6
Közvilágítás (841402)
15 886,0
15 886,0
0,0
15 886,0
7
Város és községgazdálkodás (841403)
191,0
191,0
0,0
191,0
8
29 528,0
29 528,0
0,0
29 528,0
123 120,0
123 120,0
0,0
123 120,0
883,0
883,0
0,0
883,0
38 520,0
38 520,0
0,0
38 520,0
3 020,0
3 020,0
0,0
3 020,0
13 285,0
13 285,0
0,0
13 285,0
9
Szociális segély (882111) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)
10
Időskorúak járadéka (882112)
11
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)
12
Ápolási díj - alanyi (882115)
13
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)
14
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)
376,0
376,0
0,0
376,0
15
Óvodáztatási támogatás (882119)
2 060,0
2 060,0
0,0
2 060,0
16
Közgyógyellátás (882202)
5 740,0
5 740,0
0,0
5 740,0
17
1 789,0
6 521,5
0,0
6 521,5
19
Közfoglalkoztatás (890442) 2.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
20
Kötelező feladatok összesen:
21
Közterület-felügyelet (842421) Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114) 2.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
18
22 23 24
17 588,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 588,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 588,0
0,0
17 588,0
0,0
17 588,0
17 588,0
369 717,0
394 904,7
591,8
395 496,5
3 051,0
3 140,1
29,7
3 169,8
254,0
254,0
0,0
254,0
3 305,0
3 394,1
29,7
3 423,8
373 022,0
398 298,8
621,5
398 920,3
25 26 27
Állami feladatok összesen:
28 29
I. Működési költségvetés mindösszesen:
17 588,0
0,0
17 588,0
97 II. Felhalmozási költségvetés
30 31
Feladat megnevezés
32 33
Számítógép vásárlás (682)
34
Komplett informatikai fejlesztés (682) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kötelező feladatok összesen:
35 36
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013.évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen 2013.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
150,0
0,0
150,0
4 285,0
0,0
4 285,0
4 435,0
0,0
4 435,0
4 435,0
0,0
4 435,0
402 733,8
621,5
403 355,3
37 38 39
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
40 41 42
Állami feladatok összesen:
43 44
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
45
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
373 022,0
98 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
Feladat megnevezés
C
D
E
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
F
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
14,8
1 476,2
378,0
390,0
1 417,0
378,0
378,0
1 542,4
387,0
405,3
1
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
2
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
1 417,0
1 461,4
3
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
1 417,0
1 417,0
4
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
1 452,0
1 519,8
5
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
6
Központi iránítás (681)
7
Zöldterület-kezelés (813000)
8
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
2 842,0
2 937,4
31,8
2 969,2
756,0
781,8
8,6
9
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
2 916,0
3 010,2
31,4
3 041,6
773,0
798,4
10
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
15 657,0
16 775,8
156,2
16 932,0
4 000,0
4 298,8
11
Közfoglalkoztatás (890442)
1 972,0
5 539,3
5 539,3
266,0
747,6
12
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
13
Céltartalék (működési)
14
Kötelező feladatok összesen:
32 533,0
37 555,0
37 824,4
8 244,0
9 117,3
15
Térkőgyártás (230000)
16
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
1 224,0
1 224,0
1 224,0
325,0
325,0
17
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)
1 566,0
1 566,0
1 566,0
419,0
419,0
18
Önként vállalt feladatok összesen:
2 790,0
2 790,0
0,0
2 790,0
744,0
744,0
35 323,0
40 345,0
269,4
40 614,4
8 988,0
9 861,3
4 860,0
4 894,1
22,6
12,6
269,4
4 906,7
1 306,0
1 317,4
J
K
L
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
LY
M
N
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás
318,0
318,0
318,0
3 260,0
3 260,0
3 260,0
378,0
4 492,0
4 492,0
4 492,0
411,4
878,0
878,0
878,0
1 071,0
1 071,0
1 071,0
1 371,0
1 379,0
1 379,0
3 236,0
3 236,0
3 236,0
790,4
48,0
48,0
48,0
8,5
806,9
1 861,0
1 861,0
1 861,0
42,2
4 341,0
2 697,0
4 687,9
4 687,9
19 232,0
21 230,9
868,0
2 073,4
2 073,4
325,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
419,0
1 666,0
1 756,0
0,0
744,0
3 824,0
5 119,4
0,0
5 119,4
0,0
72,7
9 934,0
23 056,0
26 350,3
0,0
26 350,3
0,0
6,1
3,4
1 320,8
747,6
72,7
9 190,0
0,0
21 230,9
0,0
1 756,0
19 20 21
Állami feladatok összesen:
22 23
I. Működési költségvetés összesen:
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
393,9
3,9
NY
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
99 II. Felhalmozási költségvetés
24 25
Feladat megnevezés
1. Beruházások 2013. évi eredeti előirányzat
26
Előző módosított előirányzat
2. Felújítások
Változás
2013. évi módoított előirányzat
27
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
28
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
515,7
515,7
29
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
345,5
345,5
30
Céltartalék (felhalmozási)
31
Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2 187,0
12 107,0
12 107,0
2 675,0
2 675,0
2 675,0
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
0,0
2013. évi módoított előirányzat
0,0
0,0
861,2
0,0
861,2
4 862,0
14 782,0
0,0
14 782,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
861,2
0,0
861,2
4 862,0
14 782,0
0,0
14 782,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 33 34
Önként vállalt feladatok összesen:
35 36 37
Állami feladatok összesen:
38 39
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
40
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
100 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
5. Egyéb működési célú kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen Változás
2013. évi módoított előirányzat
1
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
318,0
318,0
0,0
318,0
2
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
5 055,0
5 111,4
18,7
5 130,1
3
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
6 287,0
6 287,0
0,0
6 287,0
4
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
2 717,0
2 803,1
28,7
2 831,8
5
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
1 071,0
1 071,0
0,0
1 071,0
6
Központi iránítás (681)
7 537,0
7 590,5
16,0
7 606,5
7
Zöldterület-kezelés (813000)
3 236,0
3 236,0
0,0
3 236,0
8
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
3 646,0
3 767,2
40,4
3 807,6
9
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
5 550,0
5 669,6
39,9
5 709,5
10
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
22 354,0
25 762,5
198,4
25 960,9
11
Közfoglalkoztatás (890442)
2 238,0
6 286,9
0,0
6 286,9
12
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
0,0
4 318,0
0,0
4 318,0
13
Céltartalék (működési)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Kötelező feladatok összesen:
0,0
60 009,0
72 221,2
342,1
72 563,3
15
Térkőgyártás (230000)
868,0
2 073,4
0,0
2 073,4
16
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
2 839,0
2 839,0
0,0
2 839,0
17
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)
3 651,0
3 741,0
0,0
3 741,0
18
Önként vállalt feladatok összesen:
7 358,0
8 653,4
0,0
8 653,4
67 367,0
80 874,6
342,1
81 216,7
4 318,0
4 318,0 0,0
0,0
4 318,0
0,0
4 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 20 21
Állami feladatok összesen:
22 23
I. Működési költségvetés összesen:
0,0
4 318,0
0,0
4 318,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101 II. Felhalmozási költségvetés
24 25
Feladat megnevezés
Kiadás összesen 2013. évi eredeti előirányzat
26
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
27
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
2 187,0
12 107,0
0,0
12 107,0
28
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
2 675,0
3 190,7
0,0
3 190,7
29
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
345,5
0,0
345,5
30
Céltartalék (felhalmozási)
0,0
0,0
0,0
31
Kötelező feladatok összesen:
0,0
0,0
4 862,0
15 643,2
0,0
15 643,2
0,0
0,0
4 862,0
15 643,2
0,0
15 643,2
72 229,0
96 517,8
342,1
96 859,9
32 33 34
Önként vállalt feladatok összesen:
35 36 37
Állami feladatok összesen:
38 39
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
40
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
102 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
318,0
318,0
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
5 055,0
5 111,4
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
6 287,0
6 287,0
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
86,1
Változás
2013. évi módoított előirányzat
18,7
5 130,1
F
G
H
I
J
K
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módoított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
114,8
7 537,0
7 590,5
Zöldterület-kezelés (813000)
2 845,0
2 845,0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
3 646,0
3 767,2
-2 584,0 0,0 435,0
839,8
23 539,0
24 965,6
868,0
2 073,4
2 073,4
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
1 798,0
1 798,0
1 798,0
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
3 651,0
3 741,0
3 741,0
6 317,0
7 612,4
0,0
7 612,4
0,0
787,0
0,0
787,0
29 856,0
32 578,0
342,1
32 920,1
1 803,0
28 588,1
0,0
28 588,1
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
M
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4 904,0
4 904,0
4 904,0
3 746,0
3 746,0
3 746,0
391,0
391,0
391,0
8 134,0
8 134,0
8 134,0
96,0
96,0
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított előirányzat
Változás
N
NY
O
3. Intézményi működési bevétel Változás
2013. évi módoított előirányzat
6 287,0 28,7
Központi iránítás (681)
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
LY
318,0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
L
16,0
7 606,5 2 845,0
40,4
3 807,6
-2 464,4
39,9
-2 424,5
585,0
198,4
783,4
22 354,0
22 354,0 5 447,1
839,8
1 803,0
5 447,1
25 307,7
1 803,0
27 801,1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen: Térkőgyártás (230000)
Önként vállalt feladatok összesen:
342,1
0,0
787,0
27 801,1
0,0
17 175,0
17 271,0
254,0
254,0
0,0
254,0
254,0
0,0
254,0
0,0
17 429,0
17 525,0
0,0
17 525,0
787,0
0,0
17 271,0
254,0
Állami feladatok összesen:
I. Működési költségvetés összesen:
103
Feladat megnevezés
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi 2013. évi Előző 2013. évi Változás módoított eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módoított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001) Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
515,7
515,7
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
0,0
515,7
0,0
515,7
0,0
0,0
0,0
0,0
515,7
0,0
515,7
0,0
0,0
0,0
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önként vállalt feladatok összesen:
Állami feladatok összesen:
II. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
104 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés
Feladat megnevezés
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
Bevétel összesen Változás
2013. évi módoított előirányzat
1
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)
318,0
318,0
0,0
318,0
2
Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)
5 055,0
5 111,4
18,7
5 130,1
3
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)
6 287,0
6 287,0
0,0
6 287,0
4
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
4 904,0
4 990,1
28,7
5 018,8
5
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
3 746,0
3 746,0
0,0
3 746,0
6
Központi iránítás (681)
7 537,0
7 590,5
16,0
7 606,5
7
Zöldterület-kezelés (813000)
3 236,0
3 236,0
0,0
3 236,0
8
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)
3 646,0
3 767,2
40,4
3 807,6
9
Város-, községgazdálk. PIAC (841403)
5 550,0
5 669,6
39,9
5 709,5
22 354,0
23 035,0
198,4
23 233,4
2 238,0
6 286,9
0,0
6 286,9
0,0
0,0
0,0
7 045,5
0,0
7 045,5
64 871,0
77 083,2
342,1
77 425,3
868,0
2 073,4
0,0
2 073,4
2 839,0
2 839,0
0,0
2 839,0
3 651,0
3 741,0
0,0
3 741,0
7 358,0
8 653,4
0,0
8 653,4
72 229,0
85 736,6
342,1
86 078,7
10
Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)
11 12
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
13
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
14
Kötelező feladatok összesen:
15
Térkőgyártás (230000)
16
Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)
17 18
M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
19
Önként vállalt feladatok összesen:
22 354,0
0,0
0,0
7 045,5 22 354,0
787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 045,5
7 045,5 0,0
7 045,5
0,0
787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 141,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 21 22
Állami feladatok összesen:
23 24
I. Működési költségvetés összesen:
7 045,5
0,0
7 045,5
105 25 26
Feladat megnevezés
27 28
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)
29 30
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
31
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
32
Kötelező feladatok összesen:
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módoított előirányzat előirányzat előirányzat
10 265,5
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
10 265,5
0,0
0,0
10 265,5
0,0
10 265,5
0,0
0,0
10 265,5
0,0
10 265,5
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módoított előirányzat
515,7
0,0
515,7
10 265,5
0,0
10 265,5
0,0
10 781,2
0,0
10 781,2
0,0
10 781,2
0,0
10 781,2
72 229,0
96 517,8
342,1
96 859,9
33 34
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
35
Önként vállalt feladatok összesen:
36 37
Állami feladatok összesen:
38 39
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
40
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
106 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
F
G
H
I
J
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredetei módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
1
851011 Óvodai nevelés
90 308,0
95 480,3
6 073,8
101 554,1
23 498,0
24 771,3
1 639,9
26 411,2
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 351,0
2 398,0
18,6
2 416,6
615,0
633,8
5,0
638,8
3
889101 Bölcsődei ellátás
17 465,0
17 899,2
179,2
18 078,4
4 502,0
4 693,9
48,4
4 742,3
4 5 6
K
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
3. Dologi kiadás 2013. évi eredetei előirányzat 10 912,0
Előző módosított előirányzat
Változás
11 235,8
11 235,8 6,1
8 307,0
8 099,8
8 099,8
562912 Óvodai int.étkezt.
33 834,0
33 834,0
33 834,0
562913 Iskolai int.étk.
63 125,0
63 125,0
63 125,0
562913 Iskolai int.étk gimn.
4 875,0
4 875,0
4 875,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
19 388,0
19 388,0
19 388,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
4 339,0
4 339,0
4 339,0
9 10
Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
11
Céltartalék (működési)
12
Kötelező feladatok összesen:
2 419,5
326,7
326,7
110 124,0
118 197,0
6 271,6
124 468,6
28 615,0
30 425,7
1 693,3
32 119,0
144 780,0
144 902,7
0,0
144 902,7
0,0
110 124,0
118 197,0
6 271,6
124 468,6
28 615,0
30 425,7
1 693,3
32 119,0
144 780,0
144 902,7
0,0
144 902,7
0,0
13 14 15
Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6,1
2 419,5
N
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
107 II. Felhalmozási költségvetés
21 22
Feladat megnevezés 2013. évi eredetei előirányzat
23 24
1. Beruházások Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módosított előirányzat
889101 Bölcsődei ellátás
274,8
Kötelező feladatok összesen:
274,8
0,0
274,8
274,8
0
274,8
274,8
25 26 27 28 29
Önként vállalt feladatok összesen:
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
108 KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
Y
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
I. Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások Feladat megnevezés
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen 2013. évi módosított előirányzat
1
851011 Óvodai nevelés
124 718,0
131 487,4
7 713,7
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 966,0
3 037,9
23,6
3 061,5
3
889101 Bölcsődei ellátás
30 274,0
30 692,9
227,6
30 920,5
4
562912 Óvodai int.étkezt.
33 834,0
33 834,0
0,0
33 834,0
5
562913 Iskolai int.étk.
63 125,0
63 125,0
0,0
63 125,0
6
562913 Iskolai int.étk gimn.
4 875,0
4 875,0
0,0
4 875,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
19 388,0
19 388,0
0,0
19 388,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
4 339,0
4 339,0
0,0
4 339,0
9
2 746,2
0,0
2 746,2
10
Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
14 947,0
0,0
14 947,0
11
Céltartalék (működési)
942,9
0,0
942,9
12
Kötelező feladatok összesen:
14 947,0
14 947,0 942,9
942,9
139 201,1
0,0
14 947,0
0,0
14 947,0
0,0
942,9
0,0
942,9
283 519,0
309 415,3
7 964,9
317 380,2
0,0
14 947,0
0,0
14 947,0
0,0
942,9
0,0
942,9
283 519,0
309 415,3
7 964,9
317 380,2
13 14 15
Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
109
II. Felhalmozási költségvetés
21 22
Feladat megnevezés
Előző módosított előirányzat
Változás
889101 Bölcsődei ellátás
274,8
0
274,8
Kötelező feladatok összesen:
274,8
0
274,8
274,8
0
274,8
309 690,1
7 964,9
317 655,0
23 24
Kiadás összesen 2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredetei előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
25 26 27 28 29
Önként vállalt feladatok összesen:
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
283 519,0
110
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
F
G
H
I
J
K
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított előirányzat
Változás
N
NY
O
3. Intézményi működési bevétel Változás
2013. évi módosított előirányzat
1
851011 Óvodai nevelés
124 718,0
130 713,3
7 713,7
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 966,0
3 037,9
23,6
3 061,5
3
889101 Bölcsődei ellátás
27 663,0
28 081,9
227,6
28 309,5
2 611,0
2 611,0
4
562912 Óvodai int.étkezt.
24 812,0
24 812,0
24 812,0
9 022,0
9 022,0
9 022,0
5
562913 Iskolai int.étk.
50 680,0
50 680,0
50 680,0
12 445,0
12 445,0
12 445,0
6
562913 Iskolai int.étk gimn.
2 017,0
2 017,0
2 017,0
2 858,0
2 858,0
2 858,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
6 634,0
6 634,0
6 634,0
12 754,0
12 754,0
12 754,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
-800,0
-800,0
-800,0
5 139,0
5 139,0
5 139,0
9
274,6
274,6
10
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
11
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
12
Kötelező feladatok összesen:
138 427,0
2 471,6
2 611,0
2 471,6
238 690,0
245 450,7
7 964,9
253 415,6
0,0
2 471,6
0,0
2 471,6
0,0
44 829,0
44 829,0
0,0
44 829,0
238 690,0
245 450,7
7 964,9
253 415,6
0,0
2 471,6
0,0
2 471,6
0,0
44 829,0
44 829,0
0,0
44 829,0
13 14
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
15
Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
111
21 1. Irányító szervtől kapott támogatás
22 Feladat megnevezés 23
25
889101 Bölcsődei ellátás 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
26
Kötelező feladatok összesen:
24
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
274,8
2013. évi módosított előirányzat 274,8
274,8
0,0
274,8
274,8
0,0
274,8
27 28
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
29
Önként vállalt feladatok összesen:
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
II. Felhalmozási költségvetés 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi 2013. évi Előző 2013. évi Változás módosított eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
112
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés
Feladat megnevezés
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen Változás
2013. évi módosított előirányzat
1
851011 Óvodai nevelés
124 718,0
130 713,3
7 713,7
2
851012 Saj.óvodai nev.
2 966,0
3 037,9
23,6
3 061,5
3
889101 Bölcsődei ellátás
30 274,0
30 692,9
227,6
30 920,5
4
562912 Óvodai int.étkezt.
33 834,0
33 834,0
0,0
33 834,0
5
562913 Iskolai int.étk.
63 125,0
63 125,0
0,0
63 125,0
6
562913 Iskolai int.étk gimn.
4 875,0
4 875,0
0,0
4 875,0
7
562914 Tanulók koll.étkezt.
19 388,0
19 388,0
0,0
19 388,0
8
562917 Munkahelyi étkezt.
4 339,0
4 339,0
0,0
4 339,0
9
2 746,2
0,0
2 746,2
10
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
11
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
12
Kötelező feladatok összesen:
16 664,0
16 664,0
138 427,0
0,0
0,0
0,0
16 664,0
0,0
16 664,0
0,0
0,0
16 664,0
0,0
16 664,0
283 519,0
309 415,3
7 964,9
317 380,2
0,0
0,0
16 664,0
0,0
16 664,0
283 519,0
309 415,3
7 964,9
317 380,2
13 14
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
15
Önként vállalt feladatok összesen:
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés mindösszesen:
113
II. Felhalmozási költségvetés
21 22 Feladat megnevezés 23
25
889101 Bölcsődei ellátás 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
26
Kötelező feladatok összesen:
24
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
Változás
274,8
0,0
274,8
274,8
0,0
274,8
27 28
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
29
Önként vállalt feladatok összesen:
30 31 32
Állami feladatok összesen:
33 34
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:
35
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):
283 519,0
274,8
0
274,8
309 690,1
7 964,9
317 655,0
114
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
Feladat megnevezés
1
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
2
Közfoglalkoztatás (890442)
3
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4
Kötelező feladatok összesen:
5
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
6
C
D
E
1. Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
18 421,0
19 269,3
Változás 169,8
1 220,0
2013. évi módosíott előirányzat 19 439,1
F
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosíott előirányzat előirányzat előirányzat 4 644,0
1 220,0
4 868,1
45,8
164,7
4 913,9
J
K
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
14 104,0
L
LY
M
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
14 841,1
5 706,3
20 547,4
5 706,3
20 547,4
3. Dologi kiadás
164,7
20 489,3
169,8
20 659,1
4 644,0
5 032,8
45,8
5 078,6
14 104,0
14 841,1
4 663,0
4 725,4
20,8
4 746,2
1 217,0
1 233,9
5,6
1 239,5
1 329,0
1 329,0
1 329,0
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
717,0
717,0
14,8
731,8
183,5
183,5
4,0
187,5
73,0
203,0
203,0
7
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
717,0
717,0
717,0
183,5
183,5
183,5
143,0
143,0
143,0
8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)
985,0
985,0
9
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
1 715,0
1 767,8
1 785,4
1 947,0
1 947,0
1 947,0
165,0
165,0
165,0
3 657,0
3 787,0
11
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)
12
Céltartalék (működési)
13
Önként vállalt feladatok összesen:
10
6 802,6
65,2
830,3
12 704,0
14 777,3
6 867,8 830,3
100,8
14 878,1
17,6
224,3
3 299,0
3 593,0
224,3
27,2
3 620,2
0,0
3 787,0
14 15 16
Állami feladatok összesen:
17 18
I. Működési költségvetés összesen:
31 125,0
35 266,6
270,6
35 537,2
7 943,0
8 625,8
73,0
8 698,8
17 761,0
18 628,1
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
18 421,0
6 607,0
N
5 706,3
24 334,4
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
115
II. Felhalmozási költségvetés
19 1. Beruházások
20 Feladat megnevezés 21
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
2. Felújítások
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
890,0
24
Kötelező feladatok összesen:
890,0
25
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
26
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
500,0
27
Önként vállalt feladatok összesen:
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
22
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
890,0
825,0
890,0
825,0
Változás
2013. évi módosíott előirányzat 825,0
23 0,0
0,0
2840,4
825,0
2840,4
500,0 2840,4
0,0
2840,4
3665,4
0,0
3665,4
28 29 30
Állami feladatok összesen:
31 32
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
33
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
890,0
0,0
890,0
116
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
5. Egyéb működési célú kiadások 2013. évi eredeti előirányzat
1
Előző módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
37 169,0
Közfoglalkoztatás (890442)
3
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
2 200,0
Kötelező feladatok összesen:
2 200,0
5
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
6
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
7
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)
9
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
2 200,0 0,0
2 200,0
11 12
Céltartalék (működési)
10 685,0
13
Önként vállalt feladatok összesen:
10 685,0
38 978,5
5 921,9
44 900,4
1 384,7
0,0
1 384,7
2 200,0
0,0
2 200,0
5 921,9
48 485,1
7 209,0
7 288,3
26,4
7 314,7
973,5
1 103,5
18,8
1 122,3
1 043,5
1 043,5
0,0
1 043,5
985,0
0,0
985,0
10 517,4
82,8
10 600,2
1 054,6
0,0
1 054,6
165,0
0,0
165,0
10 685,0 10 685,0
2013. évi módosíott előirányzat
42 563,2
165,0
0,0
Változás
37 169,0
10 269,0
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)
10
Változás
Kiadás összesen
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
2
4
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módosíott előirányzat
10 685,0
0,0
10 685,0
19 660,0
32 842,3
128,0
32 970,3
56 829,0
75 405,5
6 049,9
81 455,4
14 15 16
Állami feladatok összesen:
17 18
I. Működési költségvetés összesen:
2 200,0
0,0
2 200,0
10 685,0
0,0
10 685,0
117
II. Felhalmozási költségvetés
19
Kiadás összesen
20 Feladat megnevezés 21 22
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosíott előirányzat
1 715,0
0,0
1 715,0
1 715,0
0,0
1 715,0
2840,4
0,0
2840,4
500,0
0,0
500,0
3340,4
0,0
3340,4
23 24
Kötelező feladatok összesen:
25
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
26
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
27
Önként vállalt feladatok összesen:
28 29 30
Állami feladatok összesen:
31 32
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
33
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
56 829,0
5055,4
0,0
5055,4
80 460,9
6 049,9
86 510,8
118
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
F
1. Irányító szervtől kapott támogatás Feladat megnevezés
1
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
3
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
2
5
Kötelező feladatok összesen:
6
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
7
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése Majsa Napok (910502)
8
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
2013. évi eredeti előirányzat 29 872,0
Előző módosított előirányzat 31 681,5
1 246,3
1 246,3
31 819,9
5 921,9
37 741,8
6 993,3
26,4
7 019,7
4 000,0 1 088,5 1 001,5
10
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
9 794,0
10 042,4
11
13
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. Tájház (910301) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
14
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
15
Önként vállalt feladatok összesen:
I
J
K
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
138,4
6 914,0
958,5
H
37 603,4
29 872,0
1 001,5
12
5 921,9
138,4
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
9
Változás
2013. évi módosított előirányzat
G
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
7 297,0
7 297,0
7 297,0
7 297,0
295,0
295,0
295,0
15,0
15,0
15,0
~ ebből: EU-s bevétel Előző módosított előirányzat
Változás
N
NY
O
3. Intézményi működési bevétel Változás
2013. évi módosított előirányzat 7 297,0
1 246,3
0,0
1 246,3
0,0
7 297,0
4 000,0 18,8
1 107,3 1 001,5
42,0
42,0
42,0
82,8
10 125,2
475,0
475,0
475,0
827,0
827,0
0,0
827,0
8 124,0
8 124,0
0,0
8 124,0
1 054,6
1 054,6
165,0
165,0
165,0
18 833,0
24 345,3
128,0
24 473,3
48 705,0
56 165,2
6 049,9
62 215,1
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés összesen:
0,0
1 246,3
0,0
1 246,3
0,0
119
II. Felhalmozási költségvetés
21 1. Irányító szervtől kapott támogatás
22 Feladat megnevezés 23
25
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
26
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
24
27
28
Kötelező feladatok összesen: KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő
30
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
31
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
29
32
Önként vállalt feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
1 715,0
2. Felhalmozási saját bevétel
2013. évi módosított előirányzat 1 715,0
1 715,0
0,0
1 715,0
2840,4
0,0
2840,4
500
500,0
3340,4
0,0
3340,4
5055,4
0,0
5055,4
33 34
Állami feladatok összesen:
35 36
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
37
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
120
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés
Feladat megnevezés
1
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)
3 4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
2 200,0
Kötelező feladatok összesen:
2 200,0
5 6
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)
7
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése Majsa Napok (910502)
8 9
Bevétel összesen
37 169,0
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
2
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2 200,0 0,0
2 200,0
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)
2013. évi módosított előirányzat
38 978,5
5 921,9
44 900,4
1 384,7
0,0
1 384,7
0,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
2 200,0
37 169,0
42 563,2
5 921,9
48 485,1
7 209,0
7 288,3
26,4
7 314,7
4 000,0
0,0
4 000,0
1 103,5
18,8
1 122,3
973,5
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)
Változás
1 043,5
1 043,5
0,0
1 043,5
10 269,0
10 517,4
82,8
10 600,2
1 054,6
0,0
1 054,6
165,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
10
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)
11
13
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Múzeum (910201) Történelmi hely,egyéb látványosság működt. Tájház (910301) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
14
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
7 670,0
7 670,0
0,0
7 670,0
15
Önként vállalt feladatok összesen:
7 670,0
0,0
7 670,0
19 660,0
32 842,3
128,0
32 970,3
9 870,0
0,0
9 870,0
56 829,0
75 405,5
6 049,9
81 455,4
12
165,0
7 670,0
16 17 18
Állami feladatok összesen:
19 20
I. Működési költségvetés összesen:
0,0
0,0
121
II. Felhalmozási költségvetés
21 22 Feladat megnevezés 23
25
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
26
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
24
27
28
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201) 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
31
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
32
Bevétel összesen
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)
Kötelező feladatok összesen:
30
29
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
Önként vállalt feladatok összesen:
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
1 715,0
0,0
1 715,0
1 715,0
0,0
1 715,0
2840,4
0,0
2840,4
3340,4
0,0
3340,4
5055,4
0,0
5055,4
80 460,9
6 049,9
86 510,8
33 34
Állami feladatok összesen:
35 36
II. Felhalmozási költségvetés összesen:
37
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
56 829,0
122
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
B
C
D
E
1. Személyi juttatás Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2
Közfoglalkoztatás (890442)
3
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4
Céltartalék (működési)
5
Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat 11 791,0
Előző módosított előirányzat 12 565,8
Változás 141,3
653,4
2013. évi módosított előirányzat 12 707,1
F
G
H
I
I. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó 2013. évi Előző 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3 037,0
653,4
3 230,6
38,2
88,2
3 268,8
J
K
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
4 502,0
4 759,4
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
3. Dologi kiadás Változás
4 759,4
88,2
11 791,0
13 219,2
141,3
13 360,5
3 037,0
3 318,8
38,2
3 357,0
4 502,0
4 759,4
0,0
4 759,4
11 791,0
13 219,2
141,3
13 360,5
3 037,0
3 318,8
38,2
3 357,0
4 502,0
4 759,4
0,0
4 759,4
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
NY
O
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 7
N
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
123
II. Felhalmozási költségvetés
12 13
Feladat megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat
14 15 16 17
Kötelező feladatok összesen:
18 19 20
Önként vállalt feladatok összesen:
21 22 23
Állami feladatok összesen:
24 25 26
1. Beruházások
I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
Előző módosított előirányzat
Változás
2. Felújítások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
4. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
124
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2 3
Közfoglalkoztatás (890442) 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
4
Céltartalék (működési)
5
Kötelező feladatok összesen:
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
6. Tervezett maradvány és tartalék 2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
Kiadás összesen
19 330,0
673,0
673,0 208,0
208,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
20 555,8
179,5
20 735,3
741,6
0,0
741,6
673,0
0,0
673,0
208,0
0,0
208,0
673,0
0,0
673,0
208,0
0,0
208,0
19 330,0
22 178,4
179,5
22 357,9
673,0
0,0
673,0
208,0
0,0
208,0
19 330,0
22 178,4
179,5
22 357,9
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
125
II. Felhalmozási költségvetés
12 13
Feladat megnevezés
Kiadás összesen 2013. évi eredeti előirányzat
14
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
15 16 17
Kötelező feladatok összesen:
18 19 20
Önként vállalt feladatok összesen:
21 22 23
Állami feladatok összesen:
24 25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
19 330,0
22 178,4
179,5
22 357,9
126
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT
A
Feladat megnevezés
B
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
3 4 5
D
E
F
1. Irányító szervtől kapott támogatás 2013. évi eredeti előirányzat
1
C
18 740,0
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 907,8
179,5
20 087,3
74,2
G
H
I
J
I. Működési költségvetés 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző évi 2013. évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
74,2
667,4
K
L
LY
M
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
590,0
590,0
~ ebből: EU-s bevétel Előző évi módosított előirányzat
Változás
N
NY
O
3. Intézményi működési bevétel Változás
2013. évi módosított előirányzat 590,0
667,4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
18 740,0
19 982,0
179,5
20 161,5
667,4
0,0
667,4
590,0
590,0
0,0
590,0
18 740,0
19 982,0
179,5
20 161,5
667,4
0,0
667,4
590,0
590,0
0,0
590,0
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
127
II. Felhalmozási költségvetés
12 1. Irányító szervtől kapott támogatás
13 Feladat megnevezés 14 15 16
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
17
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
18
Kötelező feladatok összesen:
19 20 21
Önként vállalt feladatok összesen:
22 23 24
Állami feladatok összesen:
25 26
I. Felhalmozási költségvetés összesen:
27
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási saját bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2013. évi Előző évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
~ ebből: EU-s bevétel 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
128
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT adatok eFt-ban
A
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
V
W
X
2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Y
I. Működési költségvetés Feladat megnevezés
1
9101231.Könyvtári szolgáltatások
2
Közfoglalkoztatás (890442) 2. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel
3 4 5
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen
19 330,0
939,0
939,0
939,0
0,0
939,0
939,0
0,0
939,0
19 330,0
Változás
2013. évi módosított előirányzat
20 497,8
179,5
20 677,3
741,6
0,0
741,6
0,0
0,0
0,0
939,0
0,0
939,0
22 178,4
179,5
22 357,9
22 178,4
179,5
22 357,9
6 7
Önként vállalt feladatok összesen:
8 9
Állami feladatok összesen:
10 11
I. Működési költségvetés összesen:
19 330,0
129
II. Felhalmozási költségvetés
12 13 Feladat megnevezés 14
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2013. évi Előző évi 2013. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási) 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
Bevétel összesen 2013. évi eredeti előirányzat
Előző évi módosított előirányzat
Változás
2013. évi módosított előirányzat
19 330,0
22 178,4
179,5
22 357,9
15 16 17 18
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kötelező feladatok összesen:
19 20 21
Önként vállalt feladatok összesen:
22 23 24
Állami feladatok összesen:
25 26 27
I. Felhalmozási költségvetés összesen: Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):
130 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
-12 540,9
Dologi kiadás 16/2013. PM határozat: Múzeum bővítés pályázathoz vizsgálati, eljárási díj (910201) 17/2013. PM határozat: Kiskunmajsa, Fő u. 111. szám alatti óvodaépület szerkezeti felülvizsgálata, szakértői vélemény elkészítése, minősítése, javítási javaslat elkészítése (841126) 18/2013. PM határozat: Hirdetés megjelenítése a Proko Travel Dél-alföldi Régiót bemutató prospektusában(842155)
1 233,4 44,8 150,0 82,6
19/2013 PM határozat: Ügyvédi megbízási díj a 0329/87 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban (841126)
60,0
~ Köztéri hulladékgyűjtű edények beszerzése (381103)
896,0
Támogatásértékű működési kiadás ~ Bérkopmenzáció júl-aug. (Gyermekjólét)
108,0 108,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ~ A "Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány" támogatása
100,0 100,0
Beruházás ~ Petőfi tér környezet rendezés(841403)
2 601,0 2 601,0
Általános tartalék 16/2013. PM határozat: Múzeum bővítés pályázathoz vizsgálati, eljárási díj 17/2013. PM határozat: Kiskunmajsa, Fő u. 111. szám alatti óvodaépület szerkezeti felülvizsgálata, szakértői vélemény elkészítése, minősítése, javítási javaslat elkészítése 18/2013. PM határozat: Hirdetés megjelenítése a Proko Travel Dél-alföldi Régiót bemutató prospektusában
-437,4 -44,8 -150,0 -82,6
19/2013 PM határozat: Ügyvédi megbízási díj a 0329/87 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
-60,0
~ A "Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány" támogatása
-100,0
Céltartalék Felhalmozási
-896,0
-896,0
Felhalmozási, felújítási alap ~ Köztéri hulladékgyűjtű edények beszerzése
-896,0
Működési
-15 249,9
Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra
-15 249,9
~ Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása
-5 706,3
~ Petőfi tér környezet rendezés
-2 601,0
~ Óvodapedagógusok 2013.IX.1.-jei beremelésére fedezet biztosítás
-6 942,6
KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
621,5
Személyi juttatás
489,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841126-1)
172,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(622)
129,8
~ Bérkompenzáció júl-aug.(682)
140,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841133-1)
23,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(842421-1)
23,4
Munkaadókat terhelő járulék
132,1
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841126-1)
46,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(622)
35,0
~ Bérkompenzáció júl-aug.(682)
37,9
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841133-1)
6,3
~ Bérkompenzáció júl-aug.(842421-1)
6,3
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
6 049,9
Személyi juttatás
270,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910201)
65,2
~ Bérkompenzáció júl-aug.(790000)
20,8
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910502 Kígyós)
14,8
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910502)
128,2
~ Bérkompenzáció júl-aug.(68)
41,6
131 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Munkaadókat terhelő járulék
73,0
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910201)
17,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(790000)
5,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910502 Kígyós)
4,0
~ Bérkompenzáció júl-aug.(910502)
34,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(68)
11,2
Dologi kiadás ~ Jelenleg futó TÁMOP pályázatok finanszírozása
5 706,3 5 706,3
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
342,1
Személyi juttatás
269,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(381104)
14,8
~ Bérkompenzáció júl-aug.(680001)
22,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(682)
12,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841403)
31,8
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841403-001)
31,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(869041)
156,2
Munkaadókat terhelő járulék
72,7
~ Bérkompenzáció júl-aug.(381104)
3,9
~ Bérkompenzáció júl-aug.(680001)
6,1
~ Bérkompenzáció júl-aug.(682)
3,4
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841403)
8,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(841403-001)
8,5
~ Bérkompenzáció júl-aug.(869041)
42,2
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
7 964,9
Személyi juttatás ~ Bérkompenzáció júl-aug. (851011)
6 271,6 607,2
~ Bérkompenzáció júl-aug.(851012)
18,6
~ Bérkompenzáció júl-aug.(889101)
179,2
~ Óvodapedagógusok 2013.IX.1.-jei beremelésére fedezet biztosítás(851011)
5 466,6
Munkaadókat terhelő járulék ~ Bérkompenzáció júl-aug. (851011)
1 693,3 163,9
~ Bérkompenzáció júl-aug.(851012)
5,0
~ Bérkompenzáció júl-aug.(889101)
48,4
~ Óvodapedagógusok 2013.IX.1.-jei beremelésére fedezet biztosítás(851011)
1 476,0
VÁROSI KÖNYVTÁR
179,5
Személyi juttatás ~ Bérkopmenzáció júl-aug. (910123)
141,3 141,3
Munkaadókat terhelő járulék ~ Bérkopmenzáció júl-aug. (910123)
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
38,2 38,2
2 617,0
132 BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Egyéb központi támogatás (működési) ~ Bérkompenzáció júl-aug. hó
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
2 617,0 2 617,0 2 617,0
2 617,0
133 32./
Napirend Egyebek
/Szóbeli előterjesztés/ Faludi Tamás polgármester: Ezúton szeretném minden Képviselőtársamat, valamint minden jelenlévőt és a Kedves Városlakókat meghívni az október 23-án, 10 órakor tartandó városi ünnepségünkre, amely a művelődési központ színháztermében lesz. Az ünnepi műsort a Dózsa György Gimnázium diákjai adják. Az ünnepség után fogunk kivonulni a Szabadulás emlékműhöz. Arra kérek mindenkit, aki koszorúzni kíván, legalább 3 nappal előtte jelezze Tóth Viktor igazgató úrnak és a koszorút hozzuk be a művelődési központ előterébe. Valamikor hagyomány volt, hogy szépen sorban együtt vonultunk ki, hogy nem ott kellett keresni, hogy mikor ki fog sorra kerülni. Szeretném tájékoztatni a Képviselőtársaimat, hogy október 9-én, a Projekt Iroda Budapesten volt. Az iroda által beadott „Példát adó gyakorlatok” pályázata eredményeként három település lett felhívva egy versenyre a Belügyminisztériumba megvédeni a pályázatot. A prezentációt Németh Péter, a Projekt Iroda vezetője tartotta. Ezen a versenyen Kiskunmajsa város a III. helyezést érte el és egymillió forint díjazásban részesült. Az oklevelet körbeadom, kérem, nézzék meg. Ezt az egymillió forintot a piacra lehet fordítani. Nyerges Benjamin képviselő: Kérdésem, hogy az október 23-i ünnepségnek ki lesz a fő szónoka Kiskunmajsán? Faludi Tamás polgármester: Én fogok beszédet mondani. Dósai Imre képviselő: Néhány olyan kérdést szeretnék feltenni, amelynek komoly érdeklődése van a városlakók között is és talán ennek az egyebekben történő tárgyalásától el lehetett volna tekinteni, ha Polgármester úr folytatja azt a jó hagyományt, amelyet Terbe Zoltán képviselő úr polgármesterként kezdeményezett, hogy a testületi ülések elején tájékoztatja a képviselőket a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, ügyekről. Ez nagyon ritka esetben szokott megvalósulni és érdekes módon az általam említeni kívánt dolgokban pedig nem is történt meg. Szeretnék tájékoztatást kapni a lakosság nevében is, hogy augusztus 10-én, szombaton este milyen esemény történt, amihez kommandósoknak kellett Kiskunmajsára kivonulni és az elbeszélések szerint több százan randalíroztak a főtéren, Fő utcán, közterületeken és mi lett ennek a következménye? Megdöbbenéssel értesültünk az érintett városlakók elmondásából, hogy mik történtek. Az Ön véleményére mindenképpen kíváncsiak vagyunk. Nem kaptunk tájékoztatást a közelmúltból kiderült ügyről, hogy a konyakos meggy Kiskunmajsára telepítése kézzel fogható közelségben volt. A régi Jonathán által előállított és országszerte, világszerte híres, immár hungarikummá vált kiskunmajsai terméket lehetősége lett volna Kiskunmajsának előállítani. Önt megkeresték többen is ezzel az üggyel kapcsolatban és ahelyett, hogy a képviselő-testület, vagy a bizottság véleményét kikérte volna, talán nemleges válaszra méltatta ezt a kezdeményezést. Ez a kezdeményezés azóta Szankon beindult és Szankon gyártják immáron nem a kiskunmajsai konyakos meggyet, hanem a szanki konyakos meggyet azokkal az eszközökkel, amelyek Kiskunmajsán termelték a konyakos meggyet. Ilyen dolgok Majsára telepítéséhez kell igazán jó polgármesternek lenni,
134 mert a költségvetési pénzek elköltése igazából nem egy nagy feladat. Ahhoz meg kell lenni a 6 fős többségnek, hogy megszavazzuk. De ahhoz, hogy élhetővé váljon egy város és legyen jövője, legyen a hagyományos termékek előállítására tovább is módja a majsaiaknak, ehhez komoly szándék, elkötelezettség és felelősség kell, amit ebből a hírből úgy érzem, hogy Polgármester úr mellőzött. Nem kapunk mostanában tájékoztatást, illetve korábban is csak szűrve, hogy vannak-e testvérvárosi meghívások, mennek-e Majsáról delegációk, részt vesznek-e az ottani ünnepségeken? Nem tudunk erről semmit, de nemcsak mi, hanem a közvélemény sem. Polgármester úr májusban ígéretet tett, hogy a Majsai Közlöny elektronikus megjelenését a testület elé hozza. A Majsai Közlöny azóta is megjelenik felhatalmazás nélkül elektronikus formában. Nincs sehol arról döntés, amiben a közlöny működését meghatározta volna. Polgármester úr, azt javaslom, hogy bármennyire is kellemetlen vagy nehéz ilyen dolgokról beszélni, ezek vannak olyan fontos ügyek, hogy a városvezetőkkel és az ellenzéki képviselőkkel is egyeztessen, megbeszélje. S legalább utólag tudjunk ezekről az eseményekről. Faludi Tamás polgármester: Köszönöm kérdéseit. Hogy mi történt a két ülés között? Amennyiben ezt Képviselőtársaim igénylik és fontosnak tartják, hogy éppen a polgármester a két ülés között kivel tárgyalt, mit beszélt, hol járt, részemről ennek semmi akadálya. Értelmetlennek tartottam akkor is, amikor Terbe Képviselőtársam ezt tette. Nézzék meg az akkori felvételeket, amikor elmondta a polgármester, hogy itt voltam, ott voltam, beszéltem ezzel, tárgyaltam azzal, mondott három dolgot és ezzel le volt tudva. A kommandóval kapcsolatban: egy átfogó rendőrségi akció zajlott akkor az Y Kocsmánál, ahol nagy bálat szerveztek volna. Valami miatt pont egybe esett ezzel a rendőrség által szervezett akció az Y Kocsmánál délután 6 óra környékén szervezett rendezvénnyel. Ekkor mentek oda a rendőrök, valóban nagy létszámmal, ha jól tudom, akkor vámosok is, tehát egy összevont akció volt. Még akkor ez a bál nem kezdődött el, viszont így ott nem is tudták megtartani, hanem gondoltak egyet a szervezők és a Majsa Gyöngyét kérték el, gondolom a bérlőtől. Ezért történt az, hogy akkor este nagyobb létszámban itt tartották meg azt a bizonyos bálat. Igen, valóban érkeztek jelzések a városközpontban lakóktól, a rendőrséget is hívták, ők intézkedtek, a zene valamennyire lehalkult. A szerződés már a bérlővel felbontásra került, tehát ott ilyen több nem fog előfordulni. Azután volt még egy átfogó akció a rendőrség által amit egyébként nagyon meg kell köszönni - a Zöld Alsó Kocsmában. Szintén volt egy nagy ellenőrzés, erről most hadd ne mondjak semmit, mert nem tudom, ez kérdés lesz, mit mondhatok el róla, mit nem. Rendőrparancsnok úr ha felhatalmaz, akkor el fogom mondani, hogy ennek milyen eredménye volt. Annyit biztos, hogy elmondhatok, hogy ott nagyon komoly eredménye volt az ellenőrzésnek és remélem, hogy még több ilyen fogja követni. Holnap ülünk le a Parancsnok úrral és a kiskunhalasi Kapitány úrral is közösen értékelni ezeket az akciókat. Ezt kérem, hogy folytatódjon, mert rendet kell tenni Kiskunmajsán sok ügyben. Elsősorban a kábítószer terjesztés és fogyasztás ügyében. Reményeim szerint ilyenre még lehet számítani. Konyakmeggyel kapcsolatban csak fél információim vannak az ügyben, hogy mi hangzott el tegnap a Jonathermál termében. Ha azok valóban úgy hangzottak el, az még csak meg sem közelíti a valóságot. Nem fogok sem visszautasítani sem nyilatkozni erről semmit. Szikora úrral is és a Sipos Vezérőrnagy úrral is kell erről beszélnem, de ha az valóban úgy hangzott el, akkor az természetesen nem fedi a valóságot. Valóban megkeresett Szikora Elnökvezérigazgató úr és Sipos úr. Egy felajánlást tett arra vonatkozóan, hogy 100 fővel lehetne indítani egy konyakos meggy üzemet Kiskunmajsán. Azonnal felvettük a kapcsolatot a régi
135 vezetővel, aki azt mondta, hogy 100 főről szó sem lehet. 100 fővel elindítani egy ilyen üzemet nem lehet, nem is szabad. Piac nélkül még csak gondolkodni sem szabad abban, hogy 100 fővel elinduljon. 8-10 fő a maximum, de a 8-10 fő is annyit tud termelni egy hét alatt, aminek a piacát előre meg kell keresni. Természetesen nem aludtunk, Alpolgármester urakkal nem egyszer átbeszéltük, elindultunk helyet keresni, hogy egyelőre hol tudnánk megvalósítani. Nincs olyan hely Kiskunmajsán, amit meg nem néztünk volna, nincs olyan zeg-zug, amit ne vizsgáltunk volna meg. Az egyik vállalkozó úrral beszéltünk még az év elején. Kérdeztem tőle, hogy ilyen lehetőség esetén tudna-e valamit segíteni. Neki nagyon jó kapcsolata volt Szankkal is és meglepve tapasztaltam, én segítséget kértem valakitől, és nem Majsán, hanem Szankon valósult meg. Erről többet nem kívánok beszélni. Tehát 100 fővel ez az elképzelés nem megvalósítható meg még a START Munkaprogramban sem. Ezt megint csak nem én mondom, hanem azok a szakemberek, akik ebben dolgoztak. Nem lehetett volna megvalósítani. Nem értettem és nem is értem, ha azok a nyilatkozatok igazak, ahogy elhangzottak, hogy miért történt. Anélkül, hogy engem megkérdezett volna akár Szikora úr, akár Sipos úr, nem tudom, hogy kinek a biztatására, kinek az érdekében, hogy miért történt. Azt remélem csak, hogy ez nem fogja befolyásolni a jövő évi egyéb START Munkaprogramjainkat. Ha ez úgy hangzott el, ahogy én ezeket hallottam több személytől, akkor ezek végtelen rosszindulatú megjegyzések és kinyilatkozások voltak, amik nem fedik a valóságot. Arról, hogy én nemet mondtam volna a tárgyalásokon, még csak szó sem volt. Örömmel vettem a felajánlást, még rá egy vagy két hónapra mentünk megvédeni a jelenlegi START Munkaprogramunkat, ott is beszéltünk a másik vezérőrnagy úrral, ott is azt mondtam, hogy igen gondolkodunk rajta. De már ott is jeleztem, hogy 100 fővel létezhetetlen megvalósítani. Testvérvárosok. Minden meghívásnak eleget teszünk. A testvérvárosainkkal való kapcsolat kiváló, bárki is próbálja ezt másként beállítani. Mindenben egyeztetünk a polgármesterekkel, nem történik egyikünk városában sem olyan, amiről ne tudnánk. De sajnos vannak olyan esetek, amikor a polgármestereket megkerülve próbálják a döntéseket hozni és kellemetlen helyzetekbe hozni a polgármestereket. Ezt történt többek között a bad schönborni testvérvárossal is, hogy az ottani polgármesternek is nagyon kellemetlen volt az, hogy milyen igények merültek fel az ügyben, hogy kiket és hogyan kell meghívni a Majsa Napra. Majsai Közlöny. Tessék megnézni a képviselő-testületi üléseket ahol a Majsai Közlönyről szó volt. Legalább háromszor a testületi ülésen felkértem az Ügyrendi Bizottságot, tegyen előterjesztést a Majsai Közlönyre. Ennél többet nem tudok megtenni. Képviselőtársaim, ezt senki nem tagadhatja. Itt a testületi ülésen kértem fel a bizottságot, hogy tárgyalja meg a Majsai Közlönnyel mit szeretne. Azóta várom, hogy a bizottság ezt mikor veszi napirendre. Úgy gondolom, hogy ha ez önkormányzati ülésen elhangzik és az önkormányzati ülésen felkéri az ügyrendi bizottságot, nem kell utána nekem már írásban többször szólítgatni senkit. Egyértelműen felkértem a bizottságot, nem foglalkozott vele. Nagy tisztelettel azóta is várom, hogy majd a közlönnyel kapcsolatban hozza meg a javaslatát. Megszüntetni, felfüggeszteni, facebookon megjelenhet, vagy nem. Amíg ez nem történik meg, fedezet hiányában megjelenni nem tud – a kedves városlakók sajnálatára egyébként – a facebookon nem mondta a képviselő-testület, hogy nem jelenhet meg. Kérem a következő testületi ülésre tegyen a bizottság előterjesztést. Most negyedszerre is felkérem a bizottságot.
136 Dósai Imre képviselő: Polgármester úr, köszönöm a válaszokat. Szerintem hasznos volt mind a mi számunkra, mind pedig a képernyő előtt ülő majsaiak számára. Egy-két pontosítást azért el kell, hogy mondjak. Egyrészt én nem említettem semmiféle rendezvényt, hogy onnan lennének információim. Az újságot említettem, hogy az újságban is megjelent. Polgármester úr miért a rendezvényre hivatkozott? Semmit meg nem említettem, nem is idéztem. Faludi Tamás polgármester: Melyik rendezvényről? Dósai Imre képviselő: Amit Ön megemlített a tegnapi rendezvény. Nem idéztem onnan. Egyébként ha nem mondott nemet és az igenének ez lett az eredménye, akkor nem sok különbséget látok a két válasz között. Az az eredménye, hogy nem sikerült Majsára hozni ennek a hagyományos majsai terméknek az előállítását. A másik megjegyzés, a START Munkaprogramban nincs ilyen kikötés, hogy 100 fővel lehet megindítani egy-egy üzemet, mint ahogy a térkő gyártásnál sem 100-an dolgoznak. Ezt nyugodtan el lehet mondani és az ésszerűséget támogatják a START Munkaprogramban is, a kiszámítható és költségvetési alapon nyugvó beruházásokat, vagy projekt ötleteket támogatnak. A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban én nem mondtam, hogy nem volnának jók a testvérvárosi kapcsolataink, hanem csak azt mondtam, hogy nem tudunk semmit, mert Önök nem tájékoztatnak arról, hogy van-e meghívás, teljesítették-e. Nem tudom korábban volt ilyen kötelezettsége a polgármesternek, hogy a testvérvárosi delegációról egy beszámolót tartanak a képviselő-testület számára. Ilyen mostanában, emlékezetem szerint nem történt. Ezt próbáltam hiányolni. Faludi Tamás polgármester: Innentől kezdve minden útról be fogunk számolni. Terbe Zoltán képviselő: Ha már a testvérvárosi kapcsolatokról teszünk említést, pár szót szeretnék tenni arról, hogy a civil szféra is próbálja segíteni a testvérvárosi kapcsolatok erősítését. Ennek keretében a Majsa Alapítvány élt azzal a lehetőséggel, hogy a brüsszeli források felhasználásával nagyszabású testvérvárosi program megvalósításába kezdett idén februárban. Kint voltunk Gyergyószentmiklóson minden testvérvárosból jött a delegációba tag, és legutóbb Litvániában voltunk, Ukmergében, ahol partnerkapcsolatot tartva részt vettünk ott egy szakmai programon. Azért mondom ezt el, mert ma volt egy rendezvény, ami miatt késtem most a testületi ülésről, egy konferencián vettem részt Budapesten. Az ilyen jellegű testvérvárosi programok tapasztalatait, hasznát, lehetőségeit tanácskoztuk meg. Ott felkértek bennünket egy prezentációra ami sikeresnek mondható pályázatunkkal kapcsolatban. Azzal biztattak bennünket, hogy jövőre is meg fog jelenni ilyen testvérvárosi pályázat, talán majd egyszer ez az önkormányzat is tud majd vele élni, mint az előző önkormányzat. Faludi Tamás polgármester: Olvastam Tisztelt Képviselő úrnak a cikkét a Kunsági Hírlapban. Abonyi Henrik alpolgármester: Terbe Zoltán Képviselőtársam hozzászólásának a végét nem értem. Ha jól emlékszem az előző önkormányzat, amikor 2010-ben elindult ez a ciklus, akkor pontosan olyan döntéseket kerestünk, hogy az önkormányzat mikor nyújtott be ilyen pályázatokat. Egy pályázatról
137 tudok, ha jól emlékszem 2006. végéről, vagy 2007. elejéről. Az összes többi pályázat úgy lett beadva, hogy arról nem volt képviselő-testületi döntés és az önkormányzat nem tudott róla. Ezt nem most mondom el először, hanem ezt már 2010-ben is említettem. Olyan pályázat volt beadva, amiről az önkormányzat nem tudott, így a megvalósíthatóságával kapcsolatban a szakemberek, akiket megkérdeztem, azt mondták, hogy abban a formában úgy nem kivitelezhető. Faludi Tamás polgármester: Alpolgármester úr volt az, aki a nyelvtudásánál fogva Brüsszellel tudta tartani a kapcsolatot. Ha megkérhetem Képviselőtársamat, inkább hagyjuk ezt a kérdést, mert egy kicsit kellemetlen olyanról beszélni és olyat számon kérni, ami nekünk, mint önkormányzat igen komoly problémát okozott, hogy hogyan próbáljunk elszámolni Brüsszellel. Hogyan számoljak el olyan pályázattal és hogyan írjak alá felelősséggel egy olyan pályázatot, amiről egyébként nem tudunk semmit. Azt tudtuk, hogy egy focimeccset játszik Ukmerge és Majsa, de nem láttunk mást csak majsai fiatalokat szaladgálni ukmergei pólóban. Szerintem inkább erről ne beszéljünk. Azt mondta Képviselőtársam, hogy nem adtunk be pályázatot. Adtunk be pályázatot, de sajnos nem nyert. Sajnos van ilyen, hogy nem nyer egy pályázat. Topolyával is adtunk be közösen pályázatot, sőt most is készítünk elő egyet. Eddig egy beszélgetés történt ebben Horgossal. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat próbált és igyekezett volna EU-s pályázatokat beadni, csak sajnálom azt, hogy a sarokba be van szorítva mindig és ez nem miattunk van, hanem pont az előző döntések miatt. Úgy ahogy Alpolgármester úr mondta, hogy alig bírtuk visszahozni azt a pályázatot, amit a szakemberek sem mertek felvállalni. Erről inkább ne beszéljünk. Viszont nagyon nagy tisztelettel megköszönöm a Majsa Alapítványnak és Terbe Zoltán Képviselő úrnak, hogy ezt a pályázatot beadták és megnyerték és népszerűsítették Kiskunmajsát minden testvérvárosban, az energetikai programokban. Nagyon remélem, hogy ennek lesz hozadéka, mert akkor ez egy külön öröm Kiskunmajsa számára és köszönet a Majsa Alapítvány részére. Nyerges Benjamin képviselő: Bizottságunk háromszor tárgyalta, kétszer előterjesztést is készített a Majsai Közlönnyel kapcsolatban a testület számára. A testület két alkalommal döntést is hozott, én a testület döntését tiszteletben tartom. Ha Polgármester úrnak lesz előterjesztése ebben a témában én napirendre tűzöm. Faludi Tamás polgármester: Nem szeretnék most Önnel focizni, mert nem a focipályán vagyunk. Azt kérem, hogy nézzük vissza a jegyzőkönyveket, vagy az üléseket. A képviselő-testület döntött valamit, vagy éppen nem ment át a döntés, akkor újra kértem a bizottságot, hogy tegyen előterjesztést. Minden egyes alkalommal tegyen előterjesztést. Én tettem előterjesztést, legutoljára Jegyző asszony tett előterjesztést, nem fogadta el a képviselő-testület, mi nem tudunk már mit csinálni. Akkor is kértem, hogy a bizottság tegyen előterjesztést. Nem tudom kitalálni, hogy Önök mit szeretnének. Képviselő úr, mondja meg, milyen előterjesztést tegyünk és hozzuk! Tessék elmondani és azt terjesztjük elő! Farkas Zoltán képviselő: A mi bizottságunk tett előterjesztést. Kinyilvánította a véleményét, amit a testület nem fogadott el. Ha a bizottságnak volt egy véleménye és a körülmények semmit nem változtak, akkor miről tudna előterjesztést tenni. Azóta, amikor Jegyző asszony előhozta, én tettem egy módosító indítványt, szintén nem fogadta el a testület. Szerintem kifogytunk az érvekből és a lehetőségekből. Ezért nem tesz valószínűleg senki előterjesztést. Szerintem Dósai Képviselő
138 úr nem is erre utalt. Tulajdonképpen én úgy értettem, hogy azt kérdezte meg, hogy milyen felhatalmazás alapján történik valamennyire mégis csak a város nevében a Majsai Közlöny online fórumának a megjelenítése. Nem ismerem, de úgy értettem, hogy erre vonatkozik a kérdés. Faludi Tamás polgármester: Mivel semmi nem tiltotta, felkerült a facebookra, azóta is fent van. Ma már minden felkerül a facebookra. A bizottságok tárgyalták, a képviselő-testület beszélt róla hogy miért van a facebookon, de soha nem volt egy szavazás arról, hogy ne legyen fent. Képviselőtársaim, ez ilyen egyszerű. Tessék feltenni akár most, mint egyéni képviselői indítványt, hogy: „Javaslom azt, hogy kerüljön le a Majsai Közlöny a facebookról, mert még mindig borzasztóan zavar bennünket a Majsai Közlöny.” és felteszem szavazásra. Számomra már egyébként már ez ilyen egyszerű. Farkas Zoltán képviselő: Gondolom, akkor ez jobb is lesz így bizonyára. Visszatérve a polgármesteri beszámolóra, véleményem szerint senki nem azt várná el és nem azt tartottuk volna helyesnek, hogy arról számoljon be Polgármester úr, hogy ezzel vagy azzal tárgyalt és formális beszámolót tartson. De szerintem, hogy ilyen horderejű dologról valaki akár 100 munkahelyes vállalkozást hozna ide Majsára, arról azért illene tudnunk. Nekem mániám az együttműködés lehetősége, csak ugye itt is az a helyzet, hogy ha engem megkérdeznek a választók erről, hogy mit tudok róla, azt mondom, semmit. Arra kérem Polgármester urat, hogy azért ilyen horderejű dolgokról tájékoztasson, hogy valamilyen furcsa helyzet folytán lett volna ilyen lehetőség, aztán Szankon kötött ki. Majsán legendák vannak, hogy Majsa elszalaszt ilyen dolgokat. Szerintem nekünk erről tudnunk kellene. Ugyanígy a testvérvárosokkal kapcsolatban. Voltam elégszer a testvérvárosokban, nem feltétlen magamra gondolok. Szerintem évek óta ennek az oldalnak a képviselője nem kapott semmilyen meghívást, felszólítást, hogy vegyenek részt a testvérvárosi küldöttségben. Hallunk híreket, hogy mennek, hallunk olyat is, hogy úgy halásszák össze az embereket, mert nem nagyon jön össze a csapat. Esetleg lehetne, hogy minimum alapudvariassági szinten folytatni azt a korábbi gyakorlatot, hogy egy-egy ilyen küldöttség előtt esetleg körbe kérdezni, hogy van-e olyan esetleg, aki szeretne utazni. Azt meg szerintem kötelezően elő kell írni, hogy utána beszámoljon hogy mi történt, mert szerintem ez is elvárható. Abonyi Henrik alpolgármester: Szeretném a Képviselőtársaimnak felhívni a figyelmét, hogy amikor a Polgármester beszámolót tartott a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban, akkor ezt az adott év képviselő-testületének munkaterve tartalmazta. Tehát csak akkor lehet számon kérni a Polgármestert, ha ez a munkatervben benne van. Ha összehalászásról van szó, akkor ezt nem tudom, mire érti a Képviselő úr. Azt gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy vannak vis-maior helyzetek, amikor az ember úgy tervezi, hogy részt tud venni egy-egy feladatellátásban, de hogyha például aznap reggel egy fenntartói, kormányhivatali utasítás érkezik arra vonatkozóan, hogy személyes megjelenést kérnek, akkor nem tudom, hogy Képviselő úr, Igazgatóhelyettes úr, vagy bárki más mondaná-e azt, hogy bocsánat mégsem. Azt sem tudom teljes mértékben értelmezni, hogy a beszámoló az minden egyes útról vagy programról szóljon. Gondolom, hogy megint olyat kérnek a Képviselőtársaim a városvezetésen számon, amire korábban nem volt gyakorlat. Azt gondolom, hogy a 2014-es évi munkatervvel kapcsolatban ha van ilyen igényük, akkor azt kérem fogalmazzák meg, amikor erről dönt a képviselő-testület.
139 Faludi Tamás polgármester: Talán annyit elmondok ehhez kapcsolódóan, hogy ez volt az első eset, amikor valóban az utolsó pillanatban mindkét alpolgármester lemondta az utat, de természetesen érthető okokból, az egyik reggel a másik délután úgy, hogy én délután már indultam volna és az utolsó pillanatban Rácz Szabolcs gimnazistával mentünk ki Lommatzschba a pincenapokra. Egyébként meg is fogalmazódott bennem az a gondolat – hiszen a fiatalember rendkívül jól érezte magát és nagy segítség volt nekem – hogy nem is biztos mindig a városvezetésnek vagy a képviselőknek kell utazni a testvérvárosokba. Ezért valószínű a következő alkalommal gimnazistákat fogok felkérni, hogy van-e kedvük kijönni a testvérvárosba. Vagy vállalkozókat, vagy bárkit az utcán. Dósai Imre képviselő: Két észrevételt szeretnék még tenni az elhangzottakhoz. Az egyik a Majsai Közlönnyel kapcsolatban elhangzott probléma, hogy nemhogy nem szüntettük meg, hanem nem is alapítottuk az elektronikus megjelentést. Az SzMSz-ben úgy van megfogalmazva, hogy az önkormányzat hivatalos lapja a Majsai Közlöny. Megjelenik kéthetente. Ennek ellenére nem jelenik meg forrás hiányában kéthetente, de az alapító felügyelete nélkül megjelenik egy elektronikus kiadvány formájában. Ennek az ellentmondását kértem én Öntől, hogy magyarázza meg, vagy ennek az ellentmondását oldja fel. Mert úgy emlékszem korábban, hogy azt mondta, hogy a korábbi főszerkesztő szerkeszti ezt az oldalt, gondolom valamilyen felhatalmazással. Kinek a felhatalmazásával van az Ön felügyelete mellett és szerkeszti ezt az oldalt? Önnek erre önkormányzati felhatalmazás hiányában nincs joga az én értelmezésem szerint. Ezt mindenképpen rendezni kell, mert ez nincs a jogszabálynak megfelelően rendezve. Polgármester úr másodszorra mondja ezt a focista ügyet, higgye el, hogy nincs ebben semmiféle titok, és semmiféle probléma, mert ez a mostani program során is előfordul, hogy azok a létszámok, amelyek be vannak tervezve a menetrendbe, nem teljesülnek és ezt Brüsszel teljes mértékben elfogadja, a lényeg az, hogy a program teljesüljön. Szintén közlönnyel kapcsolatos. Önök a május 8-i bizottsági ülésen Szikora Tiborral jelezték az önkormányzatnak, hogy aláírást gyűjtöttek a Majsai Közlöny megtartása ügyében. Azt szeretném kérdezni, hogy az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban milyen adatvédelmi szabályokat tartottak be? Be tudnák-e mutatni ezeket a dokumentumokat? Ezt az aláírásgyűjtést az érvényes törvények szerint folytatták-e le, vagy úgymond ez egy titkos adatgyűjtés volt? Mert bemutatásra nem került, csak elhangzott, hogy 1500 aláírást sikerült összegyűjteni. Erről szeretnék tájékoztatást kérni. Ennek a dokumentumait is szeretném megtekinteni. Faludi Tamás polgármester: Nem Szikora Tibor képviselő és nem Faludi Tamás polgármester gyűjtötte az aláírásokat, hanem a kedves városlakók teljesen spontán kezdeményezésére elindultak és kezdték gyűjteni az aláírásokat, éppúgy, mint amikor a városi kitüntetésekhez gyűjtik. Dósai Imre képviselő: Elnézést Polgármester úr, de az Ön által elmondottakkal ellentmond a jegyzőkönyv, hiszen a jegyzőkönyv tanúsága szerint Szikora Tibor képviselő azt nyilatkozta, hogy: ”Ehhez annyit kívánok hozzátenni, hogy én csak azokban a tanyákban gyűjtöttem aláírást, ahová ebédszállítás és egyéb okok miatt eljárok.” Utána megismételte még egyszer. „Én csak azokban a tanyákban jártam, ahol egyébként is dolgoztam és kérték, hogy az ívet aláírhassák.„ Tehát aláírásgyűjtés folyt és Képviselő-testületi tag által folyt ez az aláírásgyűjtés, ezért kérdezem, hogy ennek a dokumentumait megtekinthetem-e?
140 Faludi Tamás polgármester: Ezt már akkor is el tetszett játszani, ezt már akkor is meg tetszett kérdezni. A választ akkor is meg tetszett kapni. Elkezdhetünk vitatkozni azon, hogy Szikora Tibor Képviselő úr mikor képviselő és mikor tanyagondnok. Dósai Imre képviselő: Mindegy. Faludi Tamás polgármester: Nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, mert ha Szikora Tibor tanyagondnokként munkája közben kimegy a tanyára és a tanyán élő, aki nem tud bejönni Kiskunmajsára megkéri, mert hallotta, hogy aláírást gyűjtenek a közlönyért és ő is szeretne egy ilyen ívet aláírni és megkéri a tanyagondnokot, hogy neki vigyen ki egy ilyet, akkor úgy gondolom, hogy neki ez kötelessége. Mert ő azért van, hogy kiszolgálja a tanyai lakókat. Nem hiszem, hogy Szikora Tibor tanyagondnoknak ez a rovására írható lenne. Dósai Imre képviselő: A kérdésemre nem kaptam választ. Vannak-e az aláírásgyűjtésről valamilyen dokumentumok, aminek bejelentés, nyilvántartásba vétel, engedély, vagy nyilvántartásba vételi szám, vagy ez nem ilyen jellegű adatgyűjtés volt? Faludi Tamás polgármester: Képviselő úr, még egyszer mondom, pont olyan aláírásgyűjtési akció volt, spontán kezdeményezés a városlakók részéről, mint a városi kitüntetésekhez való spontán induló aláírás gyűjtés. Farkas Zoltán képviselő: A körzetemmel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nyilván megoszlanak a vélemények, hogy a Fő utcának az ilyen jellegű karbantartása minőségileg jó-e vagy nem, elfogadható-e vagy sem, de azt bizonyára tudni kell, hogy ezt a Közútkezelő végzi, nem a mi felelősségünk. Annyit szeretnék kérni, mert nem tudtam megnézni, hogy hol tartanak, hogy ha a temető vonalához érkeznek és van módunk arra, hogy kérjünk valamilyen gondosabb mélyebb munkát, mert ott most tényleg a halottak napja közeledtével nagyon sok idős ember jár kerékpárral és nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyon balesetveszélyes a jelenlegi állapotában az út. Ha egy mód van rá, valamilyen komolyabb felújítási munkát végezzenek. Faludi Tamás polgármester: Szinte minden nap Béres kollégám és én is figyeljük, hogy hol tartanak. Ha elhagynak valamit, próbáljuk őket figyelmeztetni, hogy pótolják. Tudjuk mi is, hogy ez tűzoltás, de legalább a balesetveszélyes utak megszűnnek. Béres kollégám feljegyezte, megnézi. Ezzel a módszerrel nem tudom, hogy nagyobb felújítást hogyan lehet, hiszen a Fő utca-Petőfi utca kereszteződésében is van egy komoly probléma, de ezzel sajnos nem fog megoldódni.
141 Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, megköszönöm a részvételt, az ülést 1815 órakor bezárom.
K. m. f.
Faludi Tamás polgármester
Dr. Tárai Éva jegyző
Szikora Lajosné jkv. hitelesítő
Dósai Imre jkv. hitelesítő
