J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete

8/2010. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. július 21. napján (szerdán) 1800 órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Katzenbach Zoltán, Kiss Pál, Kelemen István, Turú Gyula képviselők, Kutyifa Pál alpolgármester Filus Jánosné jegyző Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik:

Pálinkó Gyuláné képviselő

Meghívott:

Nagy Tamás – KŐRÖSVÍZ KFT képviseletében

Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kiss Pál és Turú Gyula képviselőket. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatot. NAPIREND 1. Ivóvízminőség javító programról beszámoló. Társulási Szerződés módosítása. Előterjesztő: Nagy Tamás – Kőrösvíz Kft 2. KTKT Társulási Tanács határozatának jóváhagyása. Előterjesztő: jegyző 3. Kaskantyú Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: jegyző 4. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend Ivóvízminőség javító programról beszámoló

Írásos anyag kiosztva. Ujházi Zsolt: Tisztelettel köszöntöm Nagy Tamás Urat, aki bővebb tájékoztatást fog nekünk adni az Ivóvízminőség javító társulás létrehozásának céljáró és működéséről. Nagy Tamás: Köszönöm, hogy meghívást kaptam a testületi ülésre. Röviden megpróbálom összefoglalni a társulás létrehozásának és működtetésének okát és formáját. Amennyiben kérdésük merül fel az általam elmondottakkal kapcsolatban szívesen válaszolok azokra. A Társulás március elején 12 település összefogásával alakult meg, és most Soltvadkert, Császártöltés valamint Kunszállás jelezte belépési szándékát. Önállóan nincs lehetőség pályázatok benyújtására, csak társulási keretek között. Ésszerűség ezt diktálta, hogy ehhez a társuláshoz csatlakozzanak. A megkötött társulási szerződés értelmében a 12 alapító tagnak el kell fogadnia a bővítést, amihez testületi döntés szükséges. Természetesen ezzel hátrány egy települést sem ér: Soltvadkert továbbra is önállóan látja el a vízszolgáltatást, Kunszállás és Császártöltés eddig is innen kapta. Számukra jelent ez többletet a pályázatok terén. A társulás létrejöttének a célja a dél-alföldi régióban az ivóvíz minőségének a javítása. 1998.ban az Európai Közösség tagállamai elfogadták a VHO által javasolt irányelveket, amelyben az ivóvíz minőségét definiálták. Ezt a direktívát 2001.-ben Magyarország is elfogadta, és erről kormányrendelet útján döntött. A vízben lévő komponensek határértékeit így nálunk is módosították. (pl. arzén 50 mg/l – ről 10 mg/l – re csökkentették, bór, fluorid). Az ország településeit kategóriákba sorolták, és 2009. december 25. határidővel meg kellett volna valósulnia annak, hogy az ivóvíz minősége az előírtaknak megfeleljen. Most ott tartunk, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyt nem adja ki az ellenőrző hatóság, kérték ennek felfüggesztését. „Csatározások folynak” az üzemeltető - kormány – ellenőrző hatóság között. Fellebbezésre kerültek a vízjogi engedélyek. Kérték ennek felfüggesztését. Ez év végéig van haladék. Megoldás valószínűleg a kormányrendelet módosításával lesz. Látszik már most, hogy ezek a művek 2013 decemberére készülhetnek el. 2002.-ben már a tervezgetések megtörténtek. 2002-2007 adatokat juttatunk be az önkormányzatok közreműködésével folyamatosan, amelyek megalapozták a tervezői munkát. Háttértanulmányok készültek, amik a konkrét tervekhez nagyon fontosak. PR tervek alapján műszaki tervek készültek, amik elvi vízjogi engedélyes tervek. Településenként kötelező volt kistérségi szinten vizsgálódni, ez alapján kellett megoldási terveket javasolni. (pl: Kiskőrösi központtal víztechnológiai mű felépítése és onnan több település ellátása. Kalocsa vízbázisból ellátni a fél megyét. Legújabb szakmai és politikai döntés eredménye: minden település önálló víztechnológiai egységet kap.) Elvi vízjogi engedélyes tervek megszülettek, amiket be kell mutatni a döntéshozóknak. A tervek alapadatok szolgáltatására szóltak, a majdani kivitelező(k) számára érthetőek. Beárazás a tervek alapján történt – sok vita volt, honnan kerültek az árak beszorzásra (231 település van a rendszerben). Egyenárakkal számolva hozták ki az eredményeket. Kaskantyú sarokszáma: 175 m Ft + ÁFA. Tulajdonosa a település. Kötelező a településnek üzemeltetni közvetve vagy közvetlenül. Természetesen ekkor már előírt minőséget kell biztosítani. A program megvalósításának költségét 50 % EU adná, 50 % - ból 30 – 35% a Magyar Állam biztosítaná, a fennmaradó % települési önrész melynek 60 % - ára pályázhatnak a települések EU önerő alapból. Az ÁFA egyelőre kérdéses, nem tudott az APEH erre vonatkozóan állásfoglalást adni. A 231 településnek együtt kellene működnie, és közös állásponton kellene lennie és akkor az önerő mértékét még tovább lehetne csökkenteni. Ebben a táblázatban benne van egy teljesen új víztorony építése, hiszen a mostani rossz helyen van, és nem is a szabványoknak megfelelő. A kaskantyúi víztorony a megyében az elsők 2

között volt, amit felállítottak. A Gömb talapzatának emelésére nincs mód mivel a csőszár a plusz magasságot nem bírja, ezért javasolt az új aquaglóbusz építése. A település vízigényét két kúttal (1 + 1 tartalék) biztosítani lehet. Nincsenek gondok még nyáron sem, 200-230 m3 / nap a nyári fogyasztás, télen ennek a fele. A tervben benne van a vastalanító, arzénmestesítő, ammóniamentesítő felszerelése. Teljes vízhálózat szivacsdugós tisztítása még üzembe helyezés előtt (9 km), ehhez szakaszoló tolózár beépítése is. Hunyadi utca kiváltása, Ifjúság és Rákóczi utcák összekötése, hogy körvezetékes legyen, ne pedig végvezetékes. Ez óhatatlanul vízdíjemelkedéssel jár, amit az Állam elvár. Amortizációs költség vízdíjban térüljön meg, valamint az üzemeltetési költség is fedezve legyen. Egységes vízdíj lesz minden településen, ami Kaskantyúnak kedvező, hiszen ha nem így lenne akkor az emelkedés 210 FT lenne a mostani 177 Ft – ra, amit nem egyszerre kell elérni, hanem 30 év alatt. A 14 település összevonásával ez az összeg 86 Ft (egységesen) növekedést eredményez majd 2040.-ig. Szolidaritási alapon ez így korrekt. Az ütemezés a Támogatási Szerződésben lesz definiálva, meghatározott elvek alapján. A programról a lakosság tájékoztatása is nagyon fontos. Kiss Pál: Melyik minisztériumhoz tartozik ez? Nagy Tamás: Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, Illés Zoltán államtitkár felügyeli. Kiss Pál: A program megvalósulása után az éves emelés marad, és csak ez pakolódik? Nagy Tamás: Ezt eldönti a helyi politika. Polgármesterek döntenek, a testületek hatásköre az ármegállapítás. A Kőrösvíz KFT egy gazdasági tárulás, ami hasznot kellene, hogy hozzon, de a polgármesterek most is nagyon megkötik a kezünket. A hálózatok 40 évesek, javarészt vas csövekből vannak, ezek kiváltása óriási költség. Ujházi Zsolt: Az árképzés most is inflációs mértékkel volt kikalkulálva + a tervezett feújítási keret összege. Előreláthatólag a Kőrösvíz KFT marad majd az üzemeltető, és akkor már nagyobb kiadásokkal nem kell számolni, hiszen garanciális szerződések lesznek kötve (5-6 évre előre). Árképzés még képlékeny. Önerőt még nem tudjuk pontosan kiszámolni: fenyegetettség az EU felől az előírásoknak való megfelelésben. Most már látjuk a számokat, lehet hogy nem értünk egyet, de el kell fogadni ezeket. Nagy Tamás: Kötelező közbeszerzési (rész) eljárásokkal lehet majd megvalósítani. Ujházi Zsolt: Mi sem hallunk több információt, irányelvek vannak kijelölve, hogy merre kell haladni. A költségekben az útfelbontás helyrehozatala is benne van? Nagy Tamás: Teljes körű helyreállítással alakították ki az árakat. Az Észak-alföldön már épülnek ilyen művek. Meg fogjuk ezeket nézni, tapasztalataikról érdeklődni fogunk. 3

Szeptember 30.-ig a tervezőknek be kell fejezni a munkát és átadják ami továbbításra kerül (NFÜ). A kormány mérlegel majd előre láthatólag, hogy az UNIÓNAK fizet bírságot vagy amennyiben az önkormányzatok összefognak és nem pályáznak (engedetlenség), önerő csökkentést biztosít majd. Ujházi Zsolt: Kaskantyú önhibáján kívül hátrányos település, ami az UNIÓS pályázatoknál előnyt jelent. Nagy Tamás: Akkor „szinte ingyen” lesz meg ez a településnek. Hatalmas munka lesz ez. Ujházi Zsolt: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Filus Jánosné: Így, hogy még 3 település csatlakozott, kevesebb lett a befizetni valónk is? Nagy Tamás: Igen Nagy Tamás elhagyja a testületi ülés helyszínét. Turú Gyula: Miért van az, hogy nagyobb településeknek kevesebbe kerül ez mint Kaskantyúnak? Ez nem terület arányos? Ujházi Zsolt: Itt keret számokról beszélünk. Nem szabad alul sem tervezni, mert az utána az önerőt növeli. Módosítani lefelé lehet. Mindez az önkormányzat tulajdonából nem kerül ki, üzemeltetője lesz csak a Kőrösvíz KFT. Más településeknél nem biztos, hogy új glóbuszt is kell építeni, ott azért lehet kisebb az öszszeg. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 29/2010.sz. Képv.test.hat. Kiskőrös és Térsége ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása HATÁROZAT 1) A Képviselő – testület a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Soltvadkert, Császártöltés, és Kunszállás Önkormányzatok csatlakozásáról számú határozatát jóváhagyja, a fenti települések társulásba történő felvételéhez hozzájárul. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület

4

2) A Képviselő – testület a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a jelen jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. Határidő: azonnal, értelem szerűen Felelős: képviselő-testület, polgármester

2.) napirend KTKT Társulási Tanács határozatának jóváhagyása. Filus Jánosné: Ma e-mailben küldték meg az anyagot. Régebben a testület már döntött az orvosi ügyeletért fizetendő hozzájárulás mértékéről, most annyival egészítik, ki, hogy rögzítik a befizetési határidőt (tárgyhót követő 5.). Ujházi Zsolt: Vannak települések, akik akár fél év késéssel utalnak. A napirendhez más hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 30/2010. sz. Képv.test.hat A 45/2009.sz Képv.test határozat kiegészítése HATÁROZAT A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyelethez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről szóló 45/2009. számú Képv.test. határozatát az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 3. Az önkormányzatok a tárgyhónapra vonatkozó finanszírozás összegét tárgyhónap 5-ig utalják a Társulás számlájára. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

3. napirendi pont Kaskantyú Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Ujházi Zsolt: 931.582 Ft. összeggel csökken a hiányunk, bevételi oldal emelkedett. Az ivóvízminőség – javító programhoz a működési pénzeszköz átadása 314.490 volt, és ez is csökken. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 5

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII. 23.) rendelete Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendeletének módosításáról

4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt: Az ÖNHIKI támogatásra 1.8 m. Ft-ot igényelhettünk, ezzel szemben 3.5 m. Ft-ot ítéltek meg. Így a folyószámla hitelünk csökkenni fog, vélhetően 10 m. Ft. alá fog kerülni. Sporttámogatást 150 e. Ft értékben nyerünk, amit a falunapon felhasználunk. Katzenbach Zoltán: Falunapról összefoglaló? Ujházi Zsolt: Programok felsorolása. Tank túra – Szervezett keretek között. Helytörténeti kiállítás. Délelőttre sport program beiktatása, szürettel kapcsolatos versenyszámok. Színpad: Közmunkások kiássák az alapját, 9 x 6 m a mérete. Padozata 7,5 cm fenyőből. Beton alapon akác gerendák egymásba csapolva, hátsó lépcsővel ellátva. Tető van még hozzá tervezve. Ponyvás megoldással tartóoszlopos rendszerrel, most ragasztják a gerendát. A zenekarok 8 x 6 m nagyságú színpadokat szoktak általában kérni. A Komédiás Kompánia átadta a felajánlást (100 e. Ft értékben építőanyag) és még elkülönítve is van 70. e. Ft (téglajegyekből). Szekszárdról hozzák majd a faanyagot. Katzenbach Zoltán: Ezt a napokban el lehet hozni? Kelemen István: Hetente jár a céges autónk arra, és visszafelé üresen jön, meg tudnánk oldani az elhozatalát. Ujházi Zsolt: A tetőhöz a gerendát Kiskőrösön ragasztják. A többi faanyag 2 hét múlva lesz szállítható állapotban. A Supka Zsolttal a mai napon beszéltem árajánlatot fog adni. A betont mixer hozza ide, törött betonalap felajánlás van. A Schmidt Péter (ifjabb) ingyen elvégzi a betonozást csak segítséget kell neki biztosítani. Kiss Pál: A dűlő utak nagyon rosszak. Sok helyen alig lehet elférni. Nem lehet kilátni. Ujházi Zsolt: Pénz nélkül nem tudunk idehívni gépeket. Az esőzés utáni munkálatokat is saját zsebből oldottuk meg. 6

Kelemen István: Ady Endre utcát nagyon szépen megcsináltátok. Ujházi Zsolt: A vasúti átjáróig fel lett töltve. A jövő hétre a Homokhátsági Vízgazdálkodási Társulástól 500 e. Ft értékű munkát sikerült kapni. (Ady Endre utca csatornájának kotrása, így a szeméttelep aljáig le fog folyni.) Két közmunkást kell biztosítani (fűrészt is). Kelemen István: Az Úttörő utca végén a víz elvezetése még mindig probléma. Ujházi Zsolt: Az magánterület. Közmegegyezéssel lehet megoldani. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.

Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester

(:Filus Jánosné:) jegyző

(:Kiss Pál:) jkv. hitelesítő

(:Turú Gyula:) jkv. hitelesítő

7

jzk. 1. számú melléklete A 29/2010. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Társulási megállapodás1. sz. módosítása 1) A megállapodás I.1. pontjában a felsorolás kiegészül a következőkkel: Sorszám

13.

14.

A tag önkormányzat neve,képviselője Császártöltés Község Önkormányzata Frich József polgármester Soltvadkert Város Önkormányzata Lehóczki Ferenc polgármester

A tag önkormányzat székhelye Császártöltés, Keceli út 107.

Lakosságszám /2009. január 1.-én/ 2603

Önkormányzati határozat száma /2010.

Soltvadkert, Kossuth u. 6.

7744

/2010.

2) Az V.2. pont 2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: „A tagok alakuláskor meglévő vagyona és annak szaporulata, valamint a jelen szerződésen kívüli forrásból eredő vagyonszaporulata a Társulás vagyonától elkülönül, azt a Társulási szerződés nem érinti. A későbbiekben a tagok társulásba bevitt vagyonát piaci alapon felértékelve és leltár szerint kell a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként nyilvántartani. A Társulás vagyonszaporulata a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni”. 3) Az V.3. pont 3. bekezdése a következőképpen módosul: „A Tagok a beruházási szakasz végén - a támogatási szerződésben foglalt feltételek betartása mellett - döntenek arról, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak tagönkormányzatok részére történő tulajdonba adása a beruházási szakasz lezárultával, vagy az 5 éves fenntartási időszak végén történjen meg.” 4) Az V.3. pont kiegészül a következő, 6. bekezdéssel: „A tag önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak köre megegyezik a pályázati beruházásból a településünkön megvalósuló vagyontárgyak körével.” 5) Az V.4.1. pontból „A Tagok az idegen forrást….” kezdetű 4. bekezdés kimarad. 6) A VI. Üzemeltetés c. pont 2. bekezdése a következők szerint módosul: „ A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a Tagok elkülönült tulajdonába kerülő viziközműveknek a négy vízszolgáltató területén érvényesülő elvek szerinti működtetése és a kapcsolódó közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében a Vgtv. 9. §. (2) bek. d. pontja alapján, viziközművek üzemeltetésére irányuló szerződést

egyenként, a saját tulajdonú részesedésükkel működő Kőrösvíz Kft-vel /6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 43./ a Kecelvíz Kft-vel /6237 Kecel, Avar tér 1./ a Páhi Önkormányzati Vízművel /6075 Páhi, Vasút u. 2./ és a Soltvadkert Önkormányzat Vízművel /6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6./ mint e célra létrehozott gazdálkodó szervezettel a beruházási szakasz lezárultával megkötik.” 7) A megállapodás 1. sz. melléklete helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. 1. számú melléklet

Szavazok száma a tanácsban Sorszám

Település

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Összesen:

Akasztó Császártöltés Csengőd Fülöpszállás Imrehegy Jakabszállás Kaskantyú Kecel Kiskőrös Kunszállás Páhi Soltszentimre Soltvadkert Tabdi Tázlár

Beruházásnettó összege ezer forintban 206,740 268,029 235,288 301,416 111,773 157,332 175,944 490,515 546,243 103,144 110,146 138,305 855,468 143,575 228,129 4.072.046

Szavazatok száma

Szavazatok aránya %

2 3 2 3 1 1 2 5 5 1 1 1 8 1 2 38

5,0 6,6 5,8 7,4 2,7 3,9 4,3 12,0 13,5 2,5 2,7 3,5 21,0 3,5 5,6 100

9

jzk. 2. számú melléklete Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII. 23.) rendelete Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendeletének módosításáról Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII. tv. 65.§. és 74. §-a alapján a Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A R 2.§-a helyére az alábbi rendelkezés lép: „Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének Bevételi főösszegét: Kiadási főösszegét:

78.160 eFt-ban 98.454 eFt-ban

állapítja meg.

A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 20.294,- eFt működési hitel előirányzatot állapít meg.” 2.§ A R 1.a, 1.b, 2, 3, 4, 5.a, és 13. számú mellékletei e rendelet azonos számú mellékleteire módosulnak. 3.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (:Ujházi Zsolt:) polgármester

Kihirdetve: 2010. július 23.

Filus Jánosné jegyző

(:Filus Jánosné:) jegyző

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2010. évi módosított előirányzat pénzforgalmi mérlege

2010. évi eredeti ei.

BEVÉTELEK I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

2010. évi módosított ei.

54 966

54 966

1.

Intézményi működési bevételek

11 612

11 612

2.

Önkorm.saját működési bevétele

43 354

43 354

11 636

11 636

11 636

11 636

31 481 5 143

31 481 5 143

21 778

21 778

4 560

4 560

237

237

237

237

2.1. Helyi adók Iparűzési adó

KIADÁSOK I.

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

(ezer Ft-ban)

(ezer Ftban)



82 647

86 820

82 247

86 420

400

400

400

400

0

568

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó

helyben maradó része

SZJA normatív módon Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok

TÁMOGATÁSOK 1.

III.

Önkorm. költségvetési támogatása Normatív támogatások (- a felhalmozási célú 1.1. bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 1.2. Központosított támogatások Normatív, kötött felhasználású központi támoga1.3 tás

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Kamatkiadások Pénzügyi befektetések törlesztése

II.

Egyéb sajátos működési bevétel II.

Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés) -működési

9 366

Felhalmozási, felújítási kiadások

14 002 Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

9 366

9 366 1 618 3 018

5 395

5 437

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú

1 300

1 300

5.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

2 328

2 328

42

568

IV.

A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a 6. felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.

2. V.

VI.

1 767

1 767

1 184

1 652

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 184

1 652

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

1 184

1 184

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

III.

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 1. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartá2. son kívülről

4 094

4 094

- működési

4 094

4 094

Tartalék

5 395

6 972

5 395

6 972

92 136

98 454

Hitelek

Tőketörlesztés

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

VII. HITELEK 1.

20 294

21 225

20 294

Likviditási célú hitel Működési hitel

2.

21 225

Felhalmozási célú hitel

IV.

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1.

2 103

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Céltartalék

Önkormányzati pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 103

92 136

98 454

Felhalmozási célú tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12

1b. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK 2010. évi eredeti ei.

2010. módosított ei.

Megnevezés


2010. módosított ei.

MŰKÖDTETÉS

Intézmények működési bevétele

11 612

11 612

11 636

11 636

Helyi adók iparűzési adó

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Kamatok törlesztése

vállalkozók kommunális adója

Működési célra átadott pénzeszköz

telekadó

Hitel

építményadó

Céltartalék

Helyi adók összesen

11 636

11 636

Átengedett központi adók

31 481

31 481

5 143

5 143

21 778

21 778

4 560

4 560

237

237

9 366

9 366

személyi jövedelemadó 8 % SZJA normatív módon Gépjárműadó Bírságok, pótlékok

86 741

90 914

59 633

63 492

400

400

22 614

22 928

4 094

4 094

86 741

90 914

5 395

7 540

Egyéb sajátos működési bevételek Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) (942.) Normatív , kötött felhasználású központi támogatás (973.)

3 018

Központosított előirányzatok (944.)

1 618

Támogatás értékű bevételek

1 184

1 652

Működési hitel

21 225

20 294

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 741

90 914 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Pénzmaradvány Likviditási hitel

FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Területi kiegyenlítő támogatás

42 Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

Pénzügyi befektetések (értékpapír vásárlás)

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről

Hitel

Kamat Iparűzési adó

Felhalmozási tartalék

Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú

1 300

1 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás


2 328

2 328

A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

1 767

1 767

5 395

6 972 568

Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány

2 103

Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 395 92 136

7 540 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 98 454

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 395

7 540

92 136

98 454

14

Előirány-zati csoportszám Kiemelt előrány-zati szám

Alcím-szám

Cím-szám

2. sz. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK Címnév

Alcím- Előirányzati név csoportnév

Kiemelt előirányzat neve



I. FEJEZET:Polgármesteri Hivatal Saját bevételek

1

Működési bevételek

1 1

Intézményi működési bevételek

11 612

11 612

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele

43 354

43 354

- Helyi adók

11 636

11 636

- Átengedett központi adók

31 481

31 481

237

237

54 966

54 966

- Egyéb sajátos bevételek Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 1

Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.

2

Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.

3

Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú

4

42

1 300

1 300

5


2 328

2 328

6

A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

1 767

1 767

Összesen Cím összesen I. FEJEZET ÖSSZESEN

5 395 60 361

5 437 60 403

60 361

60 403

9 366

9 366

II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás 1

Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

2

Központosított előirányzat

Összesen 1 618

Összesen 3

Normatív kötött felhasználású támogatás

3 018

Összesen 4

Fejlesztési célú támogatás

Összesen II. FEJEZET ÖSSZESEN

1

9 366

14 002

III. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek

1 184

1 652

Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz

1 184

1 184

1

Működési célú támog. Értékű bevétel

1 184

Egyéb szervektől átvett pénzeszköz

2

1 184 468

1

Működési célú támog. Értékű bevétel

2

Felhalm.célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel

468

Összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel 1

Működési célú pénzeszköz átvétel

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1 184

1 652

0

0

21 225

20 294

21 225

20 294

IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET: Hitel 1

Likviditási hitel

2

Működési hitel

3

Felhalmozási hitel Összesen V. FEJEZET ÖSSZESEN VI. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

1

Önkormányzati pénzmaradvány (felhalmozási)

2 103

Összesen VI. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK

ÖSSZESEN

92 136

98 454

16

3. sz. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA


Előirányzati csoportnév

Alcím-név

KIADÁSOK

Cím-név

Kiemelt előrány-zati szám

Előirány-zati csoportszám

Alcím-szám

Cím-szám

(ezer Ft-ban)


Kiemelt előirányzat neve

I. FEJEZET:Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási feladatok (8411)

1

Működési kiadások

1 1

Személyi jellegű kiadások

2

17 506

17 712

Munkaadókat terhelő járulékok

4 468

4 522

3

Dologi jellegű kiadások

6 244

6 366

4

Folyó kiadások

451

451

5

Segélyezés

6

Pénzeszközátadás Cím összesen

28669

29051

Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)

2


1 1


2

1 250

1 250


322

322

3


822

822

4

Folyó kiadások

29

29

5

Segélyezés

6

Pénzeszközátadás

854

854

Cím összesen

3 277

3 277

1 757

1 757

738

778

58

58

Szociális feladatok (88)

3


1 1


2


3


4

Folyó kiadások

5

Segélyezés

6


29

29

2 506

4 137

5 088

6 759

2 150

2 150

Könyvtári, közművelődési feladatok (91)

4


1 1


2


3


4

Folyó kiadások

5

Segélyezés

6


544

544

2 137

2 287

58

58

4 889

5 039

2 271

2 271

Közétkeztetés

5


1 1


2


3


569

569

10 883

11 083

4

Folyó kiadások

5

Segélyezés

6


70

70

13 793

13 993

270

1 457

71

231

4 430

4 430

Egyéb szakfeladatok

6


1 1


2


3


4

Folyó kiadások

5

Segélyezés

6

Pénzeszközátadás

21 760

22 074

Cím összesen

26 531

28 301

I. FEJEZET ÖSSZESEN

82 247

86 420

109

II. FEJEZET: Felhalmozási kiadások 1

Beruházások (felhalmozási célú pe. átadás)

2

Felújítások

3

Pénzügyi befektetések (értékpapír vásárlás)

568

Cím összesen

0

568

II. FEJEZET ÖSSZESEN

0

568

4 094

4 094

4 094

4 094

4 094

4 094

400

400

400

400

4 494

4 494

5 395

6 972

5 395

6 972

92 136

98 454

III. FEJEZET: Hiteltörlesztések Működési célú hiteltörlesztés

1


1

Működési hiteltörlesztés

1

Cím összesen 2

Hitelkamat 1

Működési kamatkiadások

2

Felhalmozási kamatkiadások Cím összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET: Tartalék 1 2

Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék

Cím összesen IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK

ÖSSZESEN

18

Kaskantyú Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Kiadási tervjavaslata szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel 2010.évi módosított előirányzat ezer Ft-ban Új Szakfeladat

Régi Szakfeladat

360000

751856

382101

902113

Víztermelés, kezelés, ellátás Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

522110

631211

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

552001

551425

682001

701015

Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000

454018

813000

Szakfeladat megnev.

Támogat

Tartalék Összesen

288

150

150

437

592

62

62

Építményüzemeltetés

125

125

Zöldterület kezelés

100

100

841126

751153

Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevkenysége

841129

751153

841133

751153

751878

Dologi

288

Önkormányzati jogalkotás (Testület)

841402

Segélyek

31

751153

841116

Járulékok

Hitel Beruházás, Folyó Fejl.,felúj.; folyóberukiadások Felhalmozási számla házási tartalék hitel hitel

31

841112

841114

Személyi jut.

Önkormányzatok és TKT-ok pénzügyi igazgatása Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcs.tev Országos, települési és területi kisebbségi önk. Választás

124

31

2 033

1 043

75

9 773

2 449

5 201

376

152

39

88

279

4

1

34

39

2 750

2 750

Közvilágítás

7 540

22 024

40 498

7 783

17 799

841902

Központi költségvetési befizetések

109

841906

400 200

200

410

410

842541

751834

Finanszírozási műveletek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

862101

851219

Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyelet ellátás

862102

109 4 494

4 094

854

854

123

31

82

3

239

851297

Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

564

146

165

13

888

851912

Ifjúság- egészségügyi gondozás

563

145

165

13

886

862301

851286

869041 869042

882000

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111

Rendszeres szociális segély

963

963

882112

179

179

882113

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

1 002

1 002

882115

Ápolási díj alanyi jogon

278

345

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882122

Átmeneti segély

100

100

882123

50

50

882129

Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

100

100

882202

Közgyógyellátás

50

50

882203

Köztemetés

120

120

889201

853288

Gyermekjóléti szolgálat

889922

853233

889942 890441

751757

0

67 263

1 358

1 095

470

127

26

Házi segítségnyújtás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

1 287

321

32

Közcélú foglalkoztatás

1 308

623 1 669

29

200

200

1 501

193

Közmunka

890443

Könyvtári szolgáltatások

910123

923127

910502

921815

931102

924014

Közműmelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportintézmények működtetése és fejlesztése

960302

751867

Köztemető- fenntartás és működtetés

751922

ÖNK.Többc.Kist.Társ.Elsz

562912

552312

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

552411

Munkahelyi étkeztetés

561000

751950

Éttermi mozgó vendéglátás

889921

853255

Szociális étekeztetés Összesen:

50

50 1 075

272

1 068

29

2 444

1 075

272

1 219

29

2 595

25

7

187

187

100

132 0

2 271

26 597

569

6 966

11 083

4 137

25 046

13 993

70

1 146

7 540

4 094

0

22 928

0

98 454

20

2010. évi felhalmozási kiadások

5/a. mellékle

BERUHÁZÁSOK

2008-2009. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Beruházás

2009. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások összesen

2010. évi fejlesztési feladatok Pénzügyi befektetés; fejlesztési bevételből értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, rekultivációs pályázat önereje

2010. évi beruházás összesen Mindösszesen

0

Beruházás 568

568 568

13. sz. melléklet

Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevétel Helyi adó Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Átvett pénzeszközök 10. Pénzmaradvány 11. Felhalmozási célú hitel I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12. Működési célú hitel Bevételek összesen

5.

Kiadások Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások, folyó kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai Segélyezés Működési célra adott támogatások Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai Hiteltörlesztések

6.

Tartalékok

II. 1.

2. 3. 4.

Kiadások összesen Havi halmozott eltérés

Január Február Március Április Május

968 1 078 2 243 380 20 1 895

968 1 078 2 243 380 20 1 895

968 1 078 2 243 380 20 1 895

968 1 078 2 243 380 20 1 895

968 1 078 2 243 380 20 1 894

176

176

176

176

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November

December

2010. év összesen

968 1 078 2 243 380 20 1 122

968 1 078 2 244 380 20 1 122

967 1 078 2 244 380 20 1 122

967 1 078 2 244 380 19 1 121

967 1 078 2 244 380 19 1 121

967 1 078 2 244 380 19 1 121

177

968 1 078 2 243 380 20 1 894 42 177

99

99

99

99

99

99

1 616 10 479

1 617

1 615

1 769

1 766

1 765

1 767

1 767

1 767

20 294

8 377

8 417

7 679

7 677

7 675

7 675

7 675

7 675

98 454

2 103

11 612 12 936 26 921 4 560 237 18 097 42 1 652 0 0 0 2 103 0

1 615

1 615

1 615

8 375

8 375

8 375

2 934

2 934

2 934

2 935

2 935

2 935

2 660

2 660

2 659

2 659

2 659

2 659

33 563

2 232

2 232

2 232

2 232

2 232

2 231

2 135

2 134

2 133

2 133

2 133

2 133

481 1 937

481 1 937

481 1 937

481 1 937

481 1 938

480 1 938

209 1 884

209 1 884

209 1 884

209 1 884

208 1 884

208 1 884

26 192 0 4 137 22 928

450

450

450

2 553

450

492

450

449

449

449

449

449

7 540

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

342

342

4 094

8 377

8 417

7 679

7 677

7 675

7 675

7 675

7 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8 375

8 375

8 375

10 479

0

0

0

0

98 454

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents