J E G Y Z Ő K Ö N Y V

1

JEGYZŐKÖNYV Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 9-én, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Községháza, Vadna 3636 Vadna, Kassai u.25.

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag: Bencze Mertus Oroszné Simon Hurták

Péter Jánosné Várady Enikő Etele László Tiborné

polgármester képviselő képviselő képviselő alpolgármester

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg -

Tibor

jegyző, címzetes főjegyző

Tímea

adminisztrációs kisegítő

- jegyzőkönyvvezető: Mucsicska

Bencze Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: NAPIREND : Napirend sorszáma

1.

2.

Napirend tárgya

Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. 2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.

Előterjesztő

Előterjesztés módja

Bencze Péter polgármester

írásban


írásban

2

2.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 2.4. Javaslat a szünidei étkeztetésre jogosultak körének, és az ellátás módjának meghatározására. 3.

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.


írásban

5.

Javaslat a képviselő-testület 2016. évi munkatervére.


írásban

Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. Javaslat 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyására, 2016. évi szolgáltatás igénybe vételére.

Bencze Péter polgármester Bencze Péter polgármester Bencze Péter polgármester

6. 7. 8.

írásban írásban írásban

Indítványok, javaslatok

9.

I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy megközelítőleg 1,5 millió forint megtakarítás várható a közös fenntartásból eredően, abban az esetben, ha nem következik be drasztikus gyermeklétszám csökkenés. Elmondta, hogy szakmai fejlesztésre 600.000 forint áll rendelkezésére a vadnai tagóvodának. Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a költségvetésben számolni kell azzal az összeggel is, mellyel Vadna Község Önkormányzat támogatja a tagóvoda épületének fenntartását. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

3

1/2016.(II.9.) Határozat A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetéséről. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre Előterjesztő: Bencze Péter polgármester 2.1.Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bencze Péter polgármester ismertette az előterjesztésben szereplő adatokat. Elmondta, hogy a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület számára 3 db új kerékpár került beszerzésre, a Polgárőr Szövetség részéről. Elmondta, hogy a Szabadság tér felújítása várhatóan augusztus elején fejeződik be, melynek alkalmából egy kisebb szabású rendezvényt lehetne szervezni, melynek a költségeit –mintegy 500 E Ft-ot – a Vadna Községért Alapítvány részére az önkormányzatnak kellene biztosítania. Elmondta, hogy a Sajó-völgyi települések összefogásával létrejött Leader Csoport tagjaként, BánSajóvölgye fesztivál címen rendezvénysorozat megvalósítására készülnek, melynek keretei között Vadna Község részére is lehetőséget kínálkozik az hogy pályázzon egy nagyobb kulturális rendezvények lebonyolítására, mely az érintett településeken egy egységes program-kiadványban is megjelenne. Elmondta, hogy erre a pályázatra 2016 nyaráig lehet benyújtani az igényt, melyből jövő évben a falunap rendezvény megvalósítható lenne. Simon Etele képviselő kérdezte, hogy a falubusz működtetésére meghatározott összeg fedezi-e a felmerülő költségeket. Bencze Péter polgármester fedezik a felmerülő költségeket.

elmondta, hogy a falubusz igénybevételéből befolyó bevételek

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta:

4

2 / 2 0 1 6 . ( I I . 9 . ) H a t á r o z a t A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 100 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

3/2016.(II.9.)Határozat működésének támogatásáról

A

Vadna

Községért Alapítvány

2016. évi

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadna Községért Alapítvány működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 5.300 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

4 / 2 0 1 6 . ( I I . 9 . ) H a t á r o z a t A Református Egyház 2016. évi működésének támogatásáról. Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 5 / 2 0 1 6 . ( I I . 9 . ) H a t á r o z a t A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

5

6/2016.(II.9.)Határozat működésének támogatásáról

A

Nagybarcai

Sportegyesület

2016.

évi

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagybarcai Sportegyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Hurták Tiborné alpolgármester kérdezte, hogy van-e lehetőség a ravatalozó előtti járda terület felújítására, illetve hogy a Rákóczi és Kossuth utat összekötő patak feletti kis híd korlátjának meghosszabbítása, illetve a ravatalozó bejáratához kapaszkodó korlát kiépítése megvalósítható-e. Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a Start-munkaprogram keretei között megvalósulhat a ravatalozó előtti járdaterület felújítása. Mivel a korlát kiépítése nem sok munkát, és megvalósításához szükséges anyagmennyiséget igényel, így létrehozásának semmi akadálya nincs. Mertus Jánosné képviselő elmondta, hogy pár lakos panaszt tett a csapadékvíz elvezetés hiányosságára. Elmondta, hogy a vasútállomásra vezető Deák Ferenc út végén egy nagyobb földmélyedés keletkezett, melyben a csapadékvíz összegyűlt és nem tud a vízelvezető árokba folyni. Bencze Péter polgármester földmélyedés megszüntetésére.

elmondta, hogy intézkedéseket fog tenni a vasútállomáson lévő

Simon Etele képviselő javasolta, hogy a képviselő-testületnek szemlét kellene tartania a községben, melynek célja, hogy a megoldásra váró problémákat megismerjék, kezeljék. Bencze Péter polgármester elmondta, hogy jó ötletnek találja a szemlére irányuló javaslatot. Elmondta, hogy fontos és megvalósítandó célnak tartja a vízelvezetési problémák megoldását. Elmondta, hogy szigorúak a pályázati lehetőségek, így nehezen megvalósítható a vízelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, viszont továbbra is élni kell a pályázati lehetőségekkel. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 7/2016.(II.9.) Határozat Az önkormányzat 2016. évi Startmunkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi Startmunkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

6

2.3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásainak és bankszámla-hozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 8/2016.(II.9.) Határozat Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelembe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra. b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása. 2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetési rendeletében. A ruházati költségtérítés kifizetésére 2016. június hónapban kerül sor. 3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2016. évre, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2016. december hónapban kerül sor. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

2.4. Javaslat a szünidei étkeztetésre jogosultak körének, és az ellátás módjának meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bencze Péter polgármester javasolta, hogy kizárólag a kötelezően rászoruló családok gyermekei részesüljenek a szünidei étkezésben, valamint azt, hogy elvitellel történjen az ételek kiosztása.

7

Elmondta, hogy a nyári étkeztetés esetében, igazodniuk kell a konyha működéséhez, így a 43 munkanapon túli ellátást nem tudják biztosítani. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 9/2016.(II.9.) Határozat

A szünidei étkeztetésről

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja a szünidei étkeztetést. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetést a fenntartásában üzemelő Óvodai Konyhán keresztül elvitellel biztosítja. 3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évközi szüneteken túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárvatartási napokon 43 munkanap időtartamban biztosítja. 4. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szünidei étkeztetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges munkaés feladatellátás szervezési intézkedések meghozatalára. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 0 / 2 01 6 . ( I I . 9 . ) H at á r o z a t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a

8

költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest a legstabilabb költségvetési-tervezet készült el Vadna Község Önkormányzat tekintetében, a bevétel és kiadás reális egyensúlyt képez. Elmondta, hogy felhalmozási célú feladat nem került megfogalmazásra. Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulási összege a legalacsonyabb az elmúlt 3 év viszonylatában. Simon Etele képviselő megfizetésére.

kérdezte, hogy kik azok a személyek, akik kötelezettek építményadó

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Vadna községen, azon személy kötelezett építményadó megfizetésére, aki ingatlanát üzleti célra használja, magánszemélyek nem terheltek ilyen kötelezettséggel. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

9

I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését 63.120 Ft bevétellel, ebből 63.120 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege: 2.388 E Ft (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás

23.237 E Ft 2.878 E Ft 25.341 E Ft 3.590 E Ft 8.074 E Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadást nem tervez. (8) A Rendelet 4. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat 2016. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

10

(10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt. (12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (19) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 75 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Bencze Péter polgármester

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11

V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2016. évi munkatervére. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 1 / 2 0 1 6 . ( I I . 9 . ) H a t á r o z a t A képviselő-testület 2016. évi munkatervéről. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2016. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 12/2016.(II.9.) HATÁROZAT A szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.

polgármester

2016.

évi

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

12

VII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 3/201 6.(I I .9.) Hat ározat Az önkormányzat nyilv ántartás ában kormányzat i funkci ó kezdeményezés e.

törzs köny v i f elv ételé ne k

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül

VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyására, 2016. évi szolgáltatás igénybe vételére. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Simon Etele képviselő kérdezte, hogy az összeg amivel támogatja az önkormányzat a Barcika Art Kft-t, milyen mértékben térül meg. Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a Barcika Art Kft. részére biztosított támogatási összeg teljes mértékben megtérül, olyan módon, hogy ebből az összegből biztosított az óvodás gyermekek színházi látogatása.

13

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

1 4/201 6.(I I .9.) Hat ározat A 201 5. év i közműv elődé s i s zolgáltatás els zámolás ának jóv áhagyás áról,a 2016. évi közműv elődés i s zolgáltatás igénybe v ételéről. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft beszámolóját és elszámolását a 2015. év során általa biztosított közművelődési szolgáltatásról megismerte, azt elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel 2016. évre – a jegyzőkönyv melléklete szerinti – együttműködési megállapodást köt, közművelődési szolgáltatások igénybevételére, melyhez a képviselő-testület 100 Ft/lakos összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

VII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Bencze Péter polgármester Bencze Péter polgármester elmondta, hogy az állami ingatlan felújítási-, építési támogatás – közismert nevén a CSOK - vélhetően pozitív hatást fog gyakorolni a községben az ingatlan keresletre. Javasolta az építési telkek vételárának módosítását, illetve az értékesíthető telkek, ingatlanok marketingjének fejlesztését. Mertus Jánosné képviselő önkormányzati tulajdonban.

kérdezte,

hogy

hány

értékesíthető

telek

van

Vadnán,

Bencze Péter polgármester értékesíthető telek ingatlan van.

elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában nagyjából 5-6

A képviselő-testület a kérdésben úgy foglalt állást, hogy annak tárgyalását a soron következő munkaterv szerinti ülésén napirendre tűzi. Bencze Péter polgármester elmondta, hogy 2016. január 1-től módosult kormányrendelet alapján – ez előzetes információkkal ellentétben - csak az egy fős háztartások igényelhetnek 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet. Elmondta, hogy azon kétfős háztartások, akik korábban igényelték a 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet, informálva lesznek az őket érintő rendeletmódosításról.

14

Az önkormányzat biztosíthatja ugyan ezen háztartások részére is a 60 l-es edényzetet, de a díjkülönbözetet kedvezményként meg kell térítenie a közszolgáltatónak. A képviselő-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatásban a törvényi, kormányrendeleti kedvezményen túlmenő, egyéb kedvezményt – mely az önkormányzati költségvetést terhelné – ne biztosítsanak A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 5 /201 6.(I I .9.) Hat ározat Hulladékkezelés i közs zolgáltatás hoz kapcs olód eg yéb kedv ezmény biztos ítá s áról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő részére, a törvényben, kormányrendeletben szabályozott mentességeken, kedvezményeken túli egyéb mentességet, kedvezményt a község ingatlanhasználói részére nem kíván biztosítani. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket a KBTF Nonprofit Kft tevékenységéről. Elmondta, hogy a TOP-os pályázatok kapcsán, egyértelművé vált, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzatok csak nagyon szűk keresztmetszetben tudnak pályázni. A Kft a pályázati célokat, igényeket előzetesen – szakmai szempontok alapján – megszűri, és csak azon elképzelések kidolgozását javasolják, amelyek megfeleltethetőek a pályázati feltételeknek egyértelműem. Elmondta, hogy mindez kétoldalú dolog. Egyrészt jó, mert az így benyújtott pályázatok vélhetően támogatásban részesülnek, másrészt viszont a település választott vezetőinek úgy kell a nyilvánosság elé kiállniuk, elszámolni a választóik felé, hogy alig nyújtanak be az uniós ciklusban pályázatot. Elmondta, hogy Vadnán eddig minden reálisnak tűnő pályázati elképzelést, lehetőséget megragadtak. Sok munkát és energiát befektetve évente akár 8-10 pályázat is benyújtásra került, melyből 2-3 támogatásban is részesült. Javasolta, hogy az önkormányzat a KBTF Kft által kidolgozandó pályázatok mellett, egyéb pályázatírók közreműködésével is nyújtson be pályázatokat. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az így benyújtott, és esetlegesen nyertes pályázatok esetén, a hatályos szabályozás értelmében, a költségek között nem lesz elszámolható a szakmai közreműködés díja. A képviselő-testület az elhangzottak alapján úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat a lehető legtöbb pályázati célra nyújtson be igényeket, akár külső pályázatírók közreműködésével is. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.



15

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

VADNA község

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 12;13; 14; 15 d./ rendelete: 1 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma

1.

2.

Napirend tárgya Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2015. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1.Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2015. évi támogatásának megállapítására. 2.2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Startmunkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.

Előterjesztő Bencze Péter polgármester

írásban


írásban

írásban

3.

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.


4.


5.


Bencze Péter polgármester Bencze Péter polgármester

6.

7.

Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra Indítványok javaslatok 7.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására.


írásban írásban


írásban


szóban

Vadna, 2016. február 17. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

16

Vadna Községi Önkormányzat Polgármesterétől ======================================== Ikt. sz.: 21-2/2016/V. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 9-én (kedden) 13:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Községháza, Vadna Napirendi javaslat Napirend sorszáma

1.

2.

Napirend tárgya

Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. 2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. 2.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 2.4. Javaslat a szünidei étkeztetésre jogosultak körének, és az ellátás módjának meghatározására.

Előterjesztő



írásban


írásban

3.



írásban

4.



írásban

5.



írásban

8.

Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. Javaslat 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyására, 2016. évi szolgáltatás igénybe vételére.


9.

Indítványok, javaslatok

6. 7.

Vadna, 2016. február 2.

Tisztelettel _______________________________________________ 3636 Vadna, Kassai út 25. Tel/fax: 48/ 505-211 e-mail: [email protected]


17

ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: 21-3/2016./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016.évi költségvetésének jóváhagyására. Bencze Péter polgármester

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Dr. Herczeg Tibor Szűcs Istvánné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző Bánhorváti 1. sz. Határozati javaslat

A döntés formája: határozat Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület! 2006 szeptember 1-jétől Bánhorváti Község Önkormányzata és Vadna Község Önkormányzata Közoktatási Társulás keretin belül tartja fenn a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodát és annak vadnai tagóvodáját. A 2013-ban felülvizsgált és a megváltozott jogszabályi feltételek szerint átalakított társulás, társulási megállapodás értelmében az intézmény költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A megállapodás szerint: „4.) A Társulás tagjai fenntartási költségként a közösen fenntartott intézmény költségvetéséhez hozzájárulnak az alábbiak szerint: Vadna Községi Önkormányzat és Bánhorváti Községi Önkormányzat közösen viseli az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen belül Bánhorváti Községi Önkormányzat viseli a Társulás működésével kapcsolatos költségeket valamint a normatíva igénylésével kapcsolatos feladatokat látja el. 7.)Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda működtetésének fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény saját bevétele, valamint a társult önkormányzatok hozzájárulása szolgál. 8.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell szerepeltetni a közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Amennyiben ezek a bevételek nem fedezik az ellátások költségeit, úgy a további költségek fedezetét a társult önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.

18

A mindenkori költségvetési törvény alapján igényelhető állami támogatásokat és hozzájárulásokat meghaladó költségek fedezetéül szolgáló összeget a társult önkormányzat a többletköltség igényről történő tudomásszerzést követő hónap 10. napjáig átutalja a székhely önkormányzat költségvetési számlájára. 11.)Az Intézmény költségvetését a képviselő-testületek külön testületi ülésen, de egyetértésben fogadják el. Az elfogadott költségvetés Bánhorváti Községi Önkormányzat összesített költségvetésének része. A közalkalmazotti létszám, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi előirányzat a Bánhorváti Községi Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.” Az intézmény 2016. évi tervezett bevételét és kiadását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a bánhorváti gazdálkodási ügyintéző készítette el. Vadna községi önkormányzat részéről az intézmény és a vadnai tagintézmény 2016. évi költségvetéséhez – az intézménynek helyet adó ingatlan működtetésén kívül, mely az önkormányzat saját költségvetésére teljesítendő kiadás – forrás biztosítása nem szükséges. Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. Vadna, 2016. január 31. Bencze Péter sk. polgármester

19

A 21-2/2016./V. előterjesztés 1. sz. melléklete Határozati javaslat:

/ 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetéséről. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

20

Bánhorváti Községi Önkormányzat Bánhorváti Szabadság út 32 3642

SZIVÁRVÁNY GYERMEKÓVODA 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Állami normatívák Óvodapedagógusok elismert létszáma Bevételek összes óvoda vonatkozásában Óvodapedagógusok mbér 9,6 fő x4308000 =41356800/ alapfokú pedagógus végzettségű ped kieg tám 2 fő ped munkáját segítők támogatása 10800000/.6 = 1fő / 1080000 óvodaműk támogatás 99+9 fő 8640000/108fő 80000ft/fő óvodaped elismert létszáma 9,6x pótlólagos összeg Összes bevétel

41.356.800 Ft 1.824.000 Ft 10.800.000 Ft 8.640.000 Ft 336.000 Ft 62.956.800 Ft

ebből Vadna telephely 2 fő óvodapedagógus 4308000x2 1 fő dadus 1800000 óvodaműk tám 29 fő BEVÉTEL ÖSSZESEN

8.616.000 Ft 1.800.000 Ft 2.320.000 Ft 12.736.000 Ft

Kiadás Óvónők munkabére 658700x12 kisegítők munkabére 129000x12 szociális hozzájárulási adó dologi kiadás szakmai utiktg

7.904.400 Ft 1.548.000 Ft 2.552.148 Ft 600.000 Ft 106.000 Ft

Összesen

11.317.348 Ft

Bevétel-kiadás különbözet Vadna részére

1.418.652 Ft

21


2016. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 21-4/2016./V. II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre. Előterjesztő:


Előterjesztést készítette:


Melléklet: 1. sz.

Határozati javaslatok

Megállapodás-tervezet minta

2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. Tisztelt Képviselő-testület! Vadna község Önkormányzata – nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek létrehozását. Ennek is köszönhetően a településen több egyesület, alapítvány, klub működik, így a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a Vadna Községért Alapítvány, a „Községünkért és Egymásért” Alapítvány, a Vadna TV, és a Vöröskereszt helyi szervezete. A szervezetek tagjaik és vezetőik lelkes, önkéntes, díjazás nélküli feladatellátása miatt tudnak sikeresen, hatékonyan működni. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei ellenére tárgyévi költségvetéseiben támogatásokat biztosításáról döntött, melyek a civilszervezetek részére átadásra, átutalásra kerültek. Minderre tekintettel Vadna községben működő , illetve az önkormányzattal együttműködő társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2016. évre, az önkormányzat saját bevételei terhére: Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület: Vadna Községért Alapítvány: Református Egyház támogatása: Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület Nagybarcai Sportegyesület

100 E Ft 5.300 E Ft 50 E Ft ….50 E Ft 50 E Ft

22

A támogatások sorában a legjelentősebb a Vadna Községért Alapítvány részére nyújtandó nagyságrend, melyet az Alapítvány kuratóriuma részéről benyújtott, alábbi 2016. évi tervezett költségvetési kiadások indokolnak: MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 1./ Bérjellegű kiadások:

3 808 800.-Ft

a./ Bér+ Járulékok:

3 505 200.-Ft

b./ Béren kívüli juttatás: - Ruházati költségtérítés:

50 000.-Ft

- Iskoláztatási támogatás:

25 000.-Ft

b./ Könyvelő megbízási díj: 2./ Fenntartási költségek:

228 600.-Ft 1 264 898.-Ft

a./ TIGÁZ:

614 274.-Ft

b./ Internet-Telefon-TV:

197 181.-Ft

c./ Számítógépek karbantartása: d./ ÉMÁSZ: e./ Telmon-Biztonsági rendszer: f./ Egyebek:

91 440.-Ft 200.000.-Ft 38 100.-Ft 123 903.-Ft

(Zöld Völgy, Média Hatóság, BTGE-tagdíj) 3./ Egyéb költségek:

226 302.-Ft.

a./ Karbantartási díj + Vízdíj:

106.302.-Ft

b./ Falubusz fenntartás:

120 000.-Ft

A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek. Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati javaslatok elfogadását. Vadna, 2016. február 2. Bencze Péter sk. polgármester

Határozati javaslat: 1. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 100 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 2. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadna Községért Alapítvány 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadna Községért Alapítvány működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 5.300 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 3. /2016.(II…..)Határozat működésének támogatásáról.

A

Református

Egyház

2016.

évi

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 4. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

24

5. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Nagybarcai Sportegyesület 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagybarcai Sportegyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3636 Vadna Kassai u.25.) – képviseli: Bencze Péter polgármester – mint Támogató; másrészről a ………………………………………………………………képviseli: ……………………………….. – mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht) 48-52. §-aiban foglaltakra: 1.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, …………………………………………… részére , egyedi döntésével, a /2016.(II…..) sz. határozatával, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2016.(II…..) rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási szolgáltatások/közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton, …………………………..pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az……………………………2016. évi működési/felhalmozási költségeihez való hozzájárulásként.

2.

Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított …………………………..Ft támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az …………………………… számára, a …………………………………….számú bankszámlára történő átutalással, ………………………………részletekben, 2016. …………………….-ig.

3.

Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az ………………………………. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül. Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az ………………………………….. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása, illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs.

4.

A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti.

5.

ATámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti.

6.

A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását.

7.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti.

8.

Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról.

26

9.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti.

10.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles.

11.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá. Vadna, 2016. …………….

____________________________________

__________________________________


…………………………

Támogató képviseletében

Támogatott képviseletében

2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.

Előterjesztő:




A döntés formája: Határozat


Várnayné Magyar Viktória munkaügyi ügyintéző

Szavazás módja: Egyszerű többség

1.sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. évi Startmunka-programon belül, az Önkormányzat 4 projekt megvalósítását fogalmazta meg és nyújtotta be igényét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára, 2015. szeptember 24.-án. Három projektben 12 hónapon keresztüli foglalkoztatás került tervezésre, 2016. március 1-je és 2017. február 28-a között, valamint egy projektben 10 hónapos, 2016. március 1-je 2016. december 31-e között. .A közfoglalkoztatottak nagy része hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli, de főként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérezése az alábbi: szakmunkás munkavezető - 111.660,- Ft/hó szakmunkás - 101.480.- Ft/hó segédmunkás - 79.155.-Ft/hó. A tervezett projektek az alábbiak: 1. Belvíz-elvezetési közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)

10 11 8 8 707 050 1 175 460 9 882 510

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 11 430 Nagy értékű tárgyi eszköz 292 100 Beruházási költségek, kiadások 2 070 100 Egyéb költségek 63 500 Összes beruházási és dologi 2 437 130 költség:

A programban 11 fő szerepel, ebből 11 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 12.319.640 Ft

28

A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A belvízelvezetés problémája megoldatlan Vadna településen. Az elmúlt évtizedekben az emberek nem fordítottak gondot a belvízre, köszönhetően a 80'-as és 90' évek aszályos időjárásának. A korábban meglévő vízelvezető árkokat betemették, vagy nem gondozták. Ezért a meglévő árkok sem tudják betölteni funkciójukat. Hóolvadás vagy nyári záporok és őszi esőzések idején a falu tocsog az el nem vezetett vízben. Az idei és következő évek legfontosabb feladata lesz a belvíz elvezetésének megoldása. Ebben a tekintetben különösen rossz helyzetben van a helyi Bajcsy-Zsilinszky utca. Ez közel van a Sajó-folyóhoz és itt még érvényesül a folyó által gerjesztett talajvíz hatása. Tavaszi-őszi árvizes időszakokban is a folyó maga előtt nyomja a talajvizet, ilyenkor az utca egy része teljesen járhatatlan, belvíz lefolyástalanul kering az utcán, amíg el nem tudja inni a föld. Az árokrendszer ugyan meg van, de használhatatlan,. A programban vállaljuk az árok kitisztítását, kiásását és előre gyártott "Mederelemek" belehelyezését és betonozását. A vizet az ún. Bán-árokba vezetjük, amely a Sajó-folyóba vezeti a vizet. Felhasználjuk az előző években gyűjtött tapasztalatokat. Belvíz projekt keretében már végeztünk hasonló célú munkát, 2015-ben a hasonló gondokkal küszködő Deák utca vízelvezetését készítettük el. Jelen célkitűzéssel megoldjuk egy sűrűn lakott utca teljes vízelvezetésért és elvezetjük a talajvizet is. A program fő célkitűzéseit elvégezzük a nyári-őszi hónapokban. A téli időszakban (december-január-február) folyamatosan karbantartja a brigád az eddig megépített vízelvezető árkokat a téli csapadéktól, hólé befolyásától, hó lerakódásától. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a meglévő, ki nem épített földárkokra. Az őszi esőzések romboló hatását javítani kell, a beomlott árokszéleket alakítani, folyamatosan tisztítani a lerakódásoktól. A téli időszakban történik azon utcák vízelvezetésének megoldása, ahol egyáltalán nem rendelkezünk vízelvezető árkokkal. Ezeken a helyeken, vagy idős, egyedülálló emberek udvaráról kihordjuk a havat, mert ennek hiányában tavasszal az utak, udvarok járhatatlanokká válnak. A téli időszakban folyamatosan helyrerakjuk, visszaemeljük, megerősítjük az ún. Bánárok (a helyi vízelvezető rendszer gerince) mederelemeit.” Mennyiségi Mennyiség egység Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz Sorszám

Költség megnevezése

1. Védőkesztyű db Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Nagy értékű tárgyi eszköz 1. Raklapemelő SD/150 db Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek 1. KV 20/200 Mederelem fm 2. KV Fedlap db 3. Sóder m3 4. Üzemanyag l 5. Szegélykő db 6. Cement q Beruházási költségek Egyéb, a projektben felmerült költségek 1. Földmunka végzés bérlése üzemóra Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:

Mind-összesen (Ft)

30

11 430 11 430

1

292 100 292 100

200 45 25 150 200 30

1 346 200 257 175 165 100 66 675 139 700 95 250 2 070 100

10

63 500 63 500 2 437 130

2. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)

12 11 8 10 838 520 1 463 208 12 301 728

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 266 700 Kis értékű tárgyi eszköz 382 016 Nagy értékű tárgyi eszköz 1 209 200 1 507 109 Beruházási költségek, kiadások

A közfoglalkoztatási programban 11 fő Egyéb költségek, kiadások szerepel, ebből 1 fő szakmunkás munkavezető, 10 fő segédmunkás. Összes beruházási és dologi költség:

158 750 3 533 775

A projekt összes költsége: 15. 835. 503.-Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A mezőgazdasági termelésre alkalmas, község tulajdonában lévő földterületen, mezőgazdasági tevékenység keretében szántóföldi kultúrnövények és kerti zöldségek termesztésére nyújtunk be támogatási igényt. Célunk a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése, és a község konyhájának ellátása friss élelmiszerrel. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk a programban részvevők munkavégzés általi képzésére, ezáltal visszavezetni őket a földművelés elfeledett világába. Törekszünk ennél a rétegnél a mezőgazdasági ismeretek felelevenítésére, a technikák elsajátítására. Reméljük, hogy az új tudás birtokában az emberek ismét nekifognak a háztáji földek és kertek művelésének. Piaci árbevételt konkrétan nem tervezünk. A megtermelt javakat főleg a község konyhájának ellátására fordítjuk, a keletkező felesleget, vagy tárolási kapacitás hiányából fakadó többletet szociális alapon értékesítjük. Ennek módját a képviselő-testület szociális bizottsága dolgozza ki. Fő célunk a községi Főzőkonyha ellátása friss zöldségekkel, primőr árukkal: - megtermeljük az egész éves burgonya, hagyma sárgarépa, káposzta, bab, borsó, zöldbab stb. szükségletet, - Kielégítjük a napi igényeket szezonban: paradicsom, paprika, - Új elem a mezőgazdasági programunkban az uborka termesztése. 2016-tól kezdődően kb. 500 nm-en, 150 méter hosszan alakítunk ki uborkaültetvényt. A megtermelt termékkel az egész éves savanyúság igényeket szeretnénk kielégíteni. Az uborkát e téli időszakra savanyítjuk, műanyag hordókban tároljuk, amelynek kis helyigénye van. A konyha ellátása könnyítést biztosít az Önkormányzat költségvetésének. November hónaptól kezdődik a föld előkészítése a következő évre. Ez főleg gazirtást, permetezést (háti géppel) jelent, majd szántást boronálást. A téli időszakban a megtermelt javakat tárolni szükséges, folyamatosan válogatni, a vetőmagokat külön kezelni. Folyik a kézi eszközök karbantartása, javítása.”

Sorszám


1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen 1. Kézi kapa 2. Ásó 3. Talicska 4. Flex-korong 5. Vágódamil 6. Motorolaj 7. Tartály 8. Csepegtető cső 9. Uborka háló 10. Fólia 11. Fátyolfólia 12. Csövekhez csatlakozók Kis értékű tárgyi eszköz összesen 1. Szárzúzó, 145 cm-es, zúzókalapácsos 2. SE-3 eke,3 fejes, nyíró csapos 3. FS 460-as fűkasza 4. Ültetőgép Nagy értékű tárgyi eszköz összesen 1. Vetőburgonya 2. Vetőmag (zöldbab, bab) 3. Palánta 4. Hagyma 5. Kemikália 6. Gyomirtó 7. Pétisó 8. Üzemanyag 9. Drótfonat 10. Betonoszlop 11. Vasanyag 12. Kerítésléc 13. Fémhuzal 14. Uborka palánta 15. Uborka kemikália Beruházási költségek összesen 1. Mezőgazdasági gépbérlés Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen

Mindösszesen:

Mennyiségi egység

Mennyiség

db db

11 250

Mindösszesen (Ft) 139 700 127 000 204 470

db db db db db l db m m kg m db

7 7 2 60 8 12 1 40 40 5 200 36

17 780 17 780 25 400 15 240 99 568 99 060 25 400 10 160 10 160 5 080 15 240 41 148 382 016

db

1

469 900

db db db q kg db 25kg 25 kg 10 kg q l tekercs db m db 10 kg db kg

20 13 800 5 20 10 5 500 3 60 40 100 3 1 000 6

üzemóra

25

215 900 292 100 241 300 1 219 200 63 500 49 530 223 520 60 325 208 280 127 000 102 870 222 250 37 338 167 640 91 440 44 450 32 766 38 100 38 100 1 065 925 158 750 158 750 3 533 775

31

3. Helyi sajátosságokra épülő program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)

12 22 8 22 067 100 2 979 072 25 046 172

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 287 020 Kis értékű tárgyi eszköz 152 400 Beruházási költségek, kiadások 5 988 050 Egyéb költségek 419 100 Összes beruházási és dologi 6 846 570 költség: A közfoglalkoztatási programban 22 fő szerepel, Önerő 218 013 ebből 1 fő szakmunkás, 2 fő munkavezető, 19 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 31.898.013.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „Programunkban első alkalommal "Helyi, közösségi igények kielégítésére" törekszünk a START Közmunka segítségével. Közösségi tereket szeretnénk építeni, amelyeknek kettős szerepe van. Egyrészt javítja a településképet, másrészt faluközösségünk régi igényét elégítjük ki. Elsődleges szempontunk az emberek találkozásainak biztosítása és a faluszépítés. Szeretnénk növelni a falu lakosságmegtartó képességét és vonzóvá tenni a betelepülni szándékozók számára. A 26.sz. főútvonal kettészeli településünket és ez nagymértékű zaj-, porártalommal jár. A védekezés legjobb módja a parképítés, a zöld felületek növelése. Két közpark építését tervezzük: I. "Emlékezés Park" a helyi identitás tudatot akarjuk erősíteni, egy zöld területet kialakítani, ahol az emberek leülhetnek beszélgetni, egymással találkozni. Ez a tér helyettesíti a régi falusi élet "kispadjait" a kapuk előtt, amikor még több időt szántak egymásra az emberek. Másrészt a park lesz a helye a kinti ünnepségeknek, közös megemlékezéseknek és a falunapi rendezvényeknek. II. "Sport-Park" építésével régi hiányt, vágyakozást akarunk kielégíteni. A településnek évtizedek óta nincs rendezett sportpályája. A község tulajdonában lévő területen, a lakóházaktól távolabb építjük meg, alakítjuk ki a kézilabda méretű sportpályát gyermekeink számára, amely több sportág művelésére is lehetőséget ad. A létesítmény park funkciót is betölt, hiszen a parkosított része helyet biztosít a kikapcsolódni vágyó családok számára is. A téli időszakban elkészítjük a park faépítményit, padokat, pergolákat és a Köszöntő Táblát, valamint elvégezzük a terület rendezését: maradék anyagok depózása, földelhordás stb. Karbantartjuk a játékokat, elvégezzük a területek téli karbantartását. "Emlék Park" három részre tagolódik: 1. Központi eleme a térkővel kirakott pihenő- és rendezvény rész. 2. Szabadidős rész padokkal, sétányokkal, fákkal. 3. Játszótér kisgyermekek részére. Az 1. és 2. részen kb. 1000 nm térköves részt alakítunk ki, egy központi teret, amelyből két irányba sétány indul el a park széléig. A központi részen pergola, filagória és padok kerülnek kihelyezésre. Itt kap helyet egy színpad rész is. A park bejáratánál köszöntő táblán lesz felírva a név: "Komoróczy Péter Park"(a vadnai vár utolsó ura) és képek a településről, valamint 120 nm-es parkoló. Játszóteret a gyerekek védelme érdekében kis kerítéssel veszünk körbe. "Sport-Park": Egy Kézilabda méretű pályát vaskerítéssel veszünk körbe, vascsövek betonozásával és térháló ráhegesztésével. Mellette szalonnasütő helyek és parkot létesítünk padokkal, fásítással. Támogatást kérünk egy db Hidraulikus Kézi emelőre, amellyel a térköveket mozgatjuk, raklappal együtt, nagyobb távolságokra.”

32

Sorszám


Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Kis értékű tárgyi eszköz 1. Hidraulikus kézi emelő DF 25 2. Hegesztő pálca 3. Flex korong Kis értékű tárgyi eszköz összesen Beruházási költségek 1. Térkő 2. Szegélykő 3. Sóder 4. Homok 0,4 5. Homok 0,1 6. Fa anyag 7. Térháló 8. Üzemanyag 9. Vas cső 10. Kerítésléc 11. Cement 12. Cserép Beruházási költségek Egyéb költségek 1. Földmunka végzés bérlése 2. Gépbérlés Mindösszesen:

Mennyiségi egység

db db

22 200

Mind-összesen (Ft) 223 520 63 500 287 020

db doboz db

1 7 50

101 600 44 450 6 350 152 400

nm fm m3 m3 m3 m3 db l 6fm nm q db

650 350 80 40 20 10 40 500 35 40 125 300

2 641 600 244 475 518 160 259 080 190 500 635 000 304 800 222 250 311 150 152 400 476 250 32 385 5 988 050

üzemóra üzemóra

50 20

317 500 101 600 419 100 6 846 570

3. Közút, járda építésre irányuló program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)

Mennyiség

12 26 8 25 476 480 3 439 344 28 915 824

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési 33 Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 322 580 Beruházási költségek, kiadások 5 600 065 Egyéb költségek 368 300 Összes beruházási és dologi 6 290 945 költség: 266 305 A közfoglalkoztatási programban 26 fő szerepel, Önerő ebből 2 fő szakmunkás munkavezető, 24 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 35. 210. 305.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „Vadna község belterületén a gyalogos közlekedést biztosító járdák állapota rendkívüli módon leromlott, balesetveszélyes. Felújításukra évtizedek óta nem került sor, ebben az állapotban használhatatlanok, különösen babakocsival, vagy kerekesszéket használók számára. Ezért a gyalogos közlekedés átterelődött a potenciális veszélyforrást jelentő nagy forgalmú közutakra. A START programok folyamatosságában bízva kezdtünk hozzá a település járdáinak teljes körű felújításához. 2013-ban kezdtük el a feladat megoldását. Ebben az évben több száz nm járdát felújítottunk, majd folytattuk az ezt követő években. Ez a jellegű munka, kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében is, a közhasznú dolgozók is nagy kedvvel végezték a feladatot, látva annak értékteremtő jellegét. Jelen pályázatunkban három célt tűztünk magunk elé, amelyek egyaránt az önkormányzat belterületi úthálózatának karbantartását, javítását szolgálja, illetve a gyalogos közlekedés biztosítását. a./ Felhasználva az eddig végzett tevékenységek, járdafelújítások tapasztalatait, tovább lépünk és teljesen új, általunk készített járdák megépítését szeretnénk elvégezni. A településen, portahelyek kimérésével, építkezések során három új utca alakult ki (István-, Mátyás király és Árpád fejedelem néven), amely területen egyáltalán nem épültek még járdák. A télvízi, vagy esős időszakok idején, a főleg kisgyermekes családok "térdig gázolnak" a sáros latyakban. A 2015-ben ezen a területen elkezdett járdaépítési feladatot ezzel a pályázattal befejezzük. b./ A másik cél egy lerobbant, használhatatlan önkormányzati út (Bajcsy utca) karbantartása, kátyúzása, amelynek jelen állapota megkeseríti az itt lakók életét! c./ A település szűk utcáin, parkolók hiányában, az úton állnak az autók. Ez zavarja a közlekedést és balesetveszélyes. Ezért az alkalmas helyeken Parkolókat szeretnénk kialakítani. A téli hónapokban folyik az egész éves munka utáni rendteremtés. A kiásott földet, törmelékeket stb. deponáljuk, a megmaradt építőanyagokat egy helyre hordjuk, illetve megkezdjük a következő év feladatainak előkészítését. Felmérjük a területet, megtisztítjuk az aljnövényzettől, vagy feltörjük a használhatatlan beton járdaelemeket, hogy a következő tavasszal lehessen építkezni.” Sorszá m


Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Beruházási költségek 1. Térkő 2. Szegélykő 3. Sóder 4. Homok 0,4 5. Homok 0,1 6. Üzemanyag 7. Cement 8. Aszfalt Beruházási költségek

Mennyiség

Mennyiségi egység

db db

26 240

Mind-összesen (Ft) 231 140 91 440 322 580

nm fm m3 m3 m3 l q t

700 1 200 60 25 5 200 100 25

2 667 000 838 200 396 240 165 100 47 625 88 900 444 500 952 500 5 600 065

34

Egyéb, a projektben felmerült költségek 1. Földmunka végzés bérlése 2. Gépbérlés Egyéb, a projektben felmerült költségek

üzemóra üzemóra

30 20

Mindösszesen: Az igényelt támogatás összesen: Munkabér és járulékai Közvetlen költségek 76.146.234.- Ft 19.592.738.- Ft 95.738.972.- Ft Vállalt önrész: 484.318.- Ft.

190 500 177 800 368 300 6 290 945

Határozati javaslat:

/2016.(…..) Határozat Az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

36

2.3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásainak és bankszámla-hozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására.

Előterjesztő:




1.sz.

A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség

Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az óvodai konyhán és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak (kisegítő, karbantartó) részére az alábbi juttatási formákhoz javasolt a költségvetési fedezet biztosítása: 1. a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelmbe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra. b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása. 2.) A képviselő-testület 2015. évben 50.000 Ft összegű, egyszeri ruházati költségtérítés kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A juttatáshoz a költségvetési fedezet biztosítása 2016. évben is javasolt. 3.) A képviselő-testület 2015. évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A §-a értelmében a közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2016. évben legfeljebb 1.000 forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Vadna, 2016. január 18. Bencze Péter s.k. polgármester


/ 2 0 1 6 . ( … . . ) H a t á r o z a t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelmbe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra. b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása. 2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetési rendeletében. A ruházati költségtérítés kifizetésére 2016. június hónapban kerül sor. 3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2016. évre, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2016. december hónapban kerül sor. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

38

2.4. Javaslat a szünidei étkeztetésre jogosultak körének, és az ellátás módjának meghatározására.

Előterjesztő:




1.sz.

A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség


Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C § (1) bek-e szerint: „A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.” A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása szerint: „13/A. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. (2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. (3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg. A Korm. rendelet előírásai (22.§ a. pontja) alapján, valamennyi – 2016. február 1-jén – ellátásra jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője, 2016. február 15-ig írásban tájékoztatásra kell, hogy kerüljön az ellátási formáról, az ellátás biztosításának módjáról, helyéről és idejéről.

39

A tájékoztatással egyidőben, a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges, Korm. rendelet 7. melléklet szerinti nyilatkozat a szülők részére megküldésre kerül, az ellátásra jogorult gyermekei számának megfelelő példányszámban. Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt, a helyben szokásos módon (hirdetményeken, az önkormányzat honlapján keresztül), valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító óvodai konyhán keresztül fel kell hívni a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára, módjára és helyszínére. A szünidei étkeztetést a 2016 február 1-jei állapotnak megfelelően: 32 gyermek számára – a feladat ellátáshoz folyósított állami támogatás(rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése) terhére kell biztosítani. A szünidei étkeztetés a képviselő-testület döntése alapján – a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímén folyósított állami támogatás terhére – 15 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (2016.02.01-jei állapot) gyermek, illetve egyéb a képviselő-testület által meghatározott feltételeknek megfelelő további gyermek számára lehet biztosítani. A képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges döntést hoznia: 1.) Biztosítja-e a Gyvt. 21/C § (1) bek b.pontja értelmében a Gyvt. rendelkezései szerint szünidei étkezésre nem jogosult további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen a szünidei étkeztetést, az ellátotti kör meghatározásával. 2.) A szünidei étkeztetés módjáról (helyben étkezés – ebben az esetben a helyszínéről, elvitel vagy kiszállítás). 3.)

A nyári szünetre eső étkezés időtartamáról (minimum 43 munkanap).

Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testület döntéshozatalát, a határozati javaslatban foglalt alternatívák értelemszerű kiegészítésével, elfogadásával. Vadna, 2016. február 2.

Bencze Péter s.k. polgármester

40 Határozati javaslat:

/2016.(…..) Határozat

A szünidei étkeztetésről

1. A.)Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja a szünidei étkeztetést. B.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultakon túlmenően további gyermekeknek biztosítja a szünidei étkeztetést, az alábbiak szerint: ….. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetést a fenntartásában üzemelő Óvodai Konyhán keresztül biztosítja, A.) helyben étkezéssel, B.) elvitellel, C.) kiszállítással. 3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évközi szüneteken túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárvatartási napokon A.) 43 munkanap időtartamban B.)….(maximum a nyári szünetre eső teljes munkanapok száma, 55 nap) biztosítja. 4. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szünidei étkeztetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges munka- és feladatellátás szervezési intézkedések meghozatalára. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

41



IKT. SZ: 21-5/2016./V.


III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Előterjesztő:




A döntés formája: határozat Ötvös Béláné költségvetési ügyintéző főelőadó

Szavazás módja: egyszerű többség

Melléklet: 1. sz.


Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Vadna község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2016. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Vadna, 2016. január 29. Bencze Péter sk. polgármester

42

A 21-5/2016/V. előterjesztés 1.sz. melléklete


/ 2 0 1 6 . ( … . . . ) H a t á ro z a t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

43

A /2016. (II…...) képviselő-testületi határozat

1. melléklete

Vadna községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)

1. Helyi adók, települési adók Iparűzési adó építményadó Idegenforgalmi adó 2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN

2016 16.100 12.000 3.900 200

2017 16.100 12.000 3.900 200

2018 17.200 13.000 3.900 300

2019 17.700 13.500 3.900 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 -

50 -

80 -

80 -

16.150

16.150

17.280

17.780



IKT. SZ: 21-6/2016./V.


IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Bencze Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor Ötvös Béláné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet

Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. (2)

A

helyi

önkormányzat

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi

érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselőtestület elé:

BEVÉTELEK: Lakosságszám 2015: 642 fő fő

2016:

630

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: Az állami támogatások bemutatása a költségvetési törvény felsorolását követi, a törvény 2. mellékletében foglaltak szerint.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető összes állami támogatás összege (E Ft) 2016 8.604 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

2016 5.992

ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

2016 2.172

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2014. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás 2.592 biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település esetén

320.000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos 100 feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m2 Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

2016

bd) Közutak fenntartásának támogatása

1.128

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település

227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

TÁMOGATÁS

BESZÁMÍTÁS

2016

5.000

-2.388

2.612

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,

de b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2015. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

2016 17

A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

Önkormányzatot megillető szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás összege (E Ft) 2016 12. 989

ÉS

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

2016 8.605

A támogatás - 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 2. melléklet III.1. pont ca) alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő, 2015. január és február havi ellátotti létszám, - 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július havi létszáma, - 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, - 40%-a a települések lakosságszáma. elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No.

1. 2. 3.

Kategóriák a települési önkormányzat Elismert százalék egy lakosra jutó adóerő- képessége szerint (forint) alsó határ felső határ 0 18 000 100 18 001 24 000 50 24 001 32 000 25

A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett:  a III.1. jogcím szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe,  a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére, a III.3. (III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) és III.5. (Gyermekétkeztetés támogatása) jogcímek szerinti feladatokra,  a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére,  az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére,  az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására,  valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a „Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

5. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 4,53 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2016 4.384

2016 Elismert létszám

0,72

Bértámogatás

1.175

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési Üzemeltetési 2.124 támogatás önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését 2016 biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja. 1.085 A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit – a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – állapítják meg. A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

2016

1.200 A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:  A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.  A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia.  Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.

2016

V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

-2.388

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) alsó határ 1 5 001 8 501 10 001 12 001 15 001 18 001 24 001 36 001 42 001 60 001 100 001

felső határ 5000 8 500 10 000 12 000 15 000 18 000 24 000 36 000 42 000 60 000 100 000

Támogatás csökkentés mértéke a számított bevétel százalékában 0 0 10 20 40 60 85 95 100 105 110 120

Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek, valamint építési telek értékesítéséből származó bevételek szerepelnek. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI

A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. Vagyoni típusú adók: építményadó Az iparűzési adóból származó bevételek ugyan teljességükben az önkormányzatot illetik meg, de az állami támogatás összege csökkentésre kerül a már ismertetett beszámítási összeggel. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Az idegenforgalmi adó 2016. január 1-jével bevezetésre került új adónem a településen.

IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A bevételi előirányzatok között a közfoglalkoztatás támogatása szerepel bevételként a bevételi jogcímnél. V. SZÁMLAMARADVÁNY

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb – szabad felhasználású – pénzmaradvánnyal. A számlamaradvány tartalmazza a 2016. évi állami támogatás terhére 2015. december hóban folyósított előleg összegét 868 E Ft-ot. A 2015. költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és házipénztárában szereplő – összességében – 13.954 E Ft összeg, 2016. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1. A működőképesség megőrzését szolgáló, a belügyminiszter által, az önkormányzat igénybejelentése alapján megállapított rendkívüli önkormányzati támogatás összege 2016. évben 2.160 E Ft volt. A támogatásból 2015. december 31-éig valamennyi számlatartozás, fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került, a tagóvodai 2015. évi finanszírozás kivételével. A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás részére, a 2015. évi tagintézményi költségvetés végrehajtására 1.700 E Ft átadása szükséges, 2016. február végéig, a támogatás elszámolhatósága végett. 2. A közfoglalkoztatásra folyósított előleg fel nem használt része (7.954 E Ft), 2016-ban kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé. KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2016 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása, jogviszonyok esetleges megszűnésének következményei – történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik.

MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

A dologi kiadásoknál a 2015. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2015. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás, melyet a székhely önkormányzat ad át a Hivatalnak. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés-tervezete a 47-2/2016/Sz. sz. előterjesztésben a képviselő-testület elé került. A tagóvoda 2016. évi működéséhez – a fenntartóval önkormányzat adatszolgáltatása szerint – forrás biztosítása nem szükséges. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek működésének támogatásához társul, a 2.napirendi pont előterjesztésében foglaltak szerint. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

A kiadások nagyságrendjét elsősorban az aktív korúak ellátásának önkormányzati hatáskörből történő kikerülése, illetve a települési támogatás – azon belül is legjelentősebb tételként a lakhatási támogatás - juttatási forma befolyásolja. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

A 2016. évi költségvetés nem tartalmaz felhalmozási feladathoz kapcsolódó előirányzatot. FORRÁSHIÁNY A 2016. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A 2016. évi létszám-előirányzat:

4 fő.

Étkeztetési szakfeladatok engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma: 1 fő. Város- és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladat engedélyezett létszáma 2 fő betöltött létszáma 2 fő. Önkormányzati jogalkotás: 1 fő főállású polgármester. Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 75 fő A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. 2.

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A kormányzati funkción szerepelnek 1 fő karbantartó és 1 fő kisegítő foglalkoztatásának személyi jellegű költségei. A dologi kiadások tartalmazzák a település üzemeltetés során felmerülő költségek (karbantartáskisjavítás anyag-, eszköz és szolgáltatás költségek); valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek közműszolgáltatáshoz kapcsolódnak.

3.

Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai

A kormányzati funkció az óvoda épületének fenntartási költségeit tartalmazza. 4.

Háziorvosi alapellátás

A kormányzati funkció az orvosi rendelő helyiségének fenntartási költségeit tartalmazza. 5.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

A 2016. évi feladatfinanszírozáshoz igazodva, csak a vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-arányosan. Az óvodás gyermekek étkeztetéséhez és a szünidei étkeztetéshez kapcsolódó költségek, önálló kormányzati funkción szerepelnek. Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetés (konyha, hivatal, eü, kisegítők) foglalják magában. 6.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció, igazodva a 2016. évi feladatfinanszírozáshoz. A személyi juttatás ételadag-arányosan került meghatározásra. A dologi kiadás a 2015. évi felhasználás alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait tartalmazza. 7.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2016. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeke részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosítania kell; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek pedig - döntése szerint – biztosíthatja. A kormányzati funkció a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, igazodva a 2016. évi feladatfinanszírozáshoz. 8.

Szociális étkeztetés

A kötelező szociális ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. 9.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások

A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra, a helyi szabályozással összhangban– a lakhatási célú települési támogatás várható kiadásinak tervezésével.

10. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások A kormányzati funkció a 2015. évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre. 11. Köztemető fenntartása A helyi református egyház tulajdonában lévő köztemető – megállapodás alapján történő üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció, az állami támogatás figyelembe vételével. 12. Közvilágítás A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a 2015. évi tényleges felhasználást. 13. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Önkormányzati tulajdonú közutak tervezett fenntartási költségeire került előirányzat tervezésre. 14. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása A Göőz Pál Művelődési Ház működtetéséhez, a Vadnak Községért alapítvány javára átadandó támogatás összegét tartalmazza a kormányzati funkció. A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. 15. Támogatási célú finanszírozási forma A kormányzati funkció a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza. 16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma személyi jellegű- és járulék- és dologi kiadásait

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait mutatja be. Az 5. melléklet a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 6. melléklet a 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait mutatja be, főbb csoportokban.

A 7. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2016. január 1. és 2016. december 31. között. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés-tervezete a 47-2/2016/Sz. sz. előterjesztésben a képviselő-testület elé került. Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2016. évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás:

Gazdasági, költségvetési hatás:

a bevételek a működési beszedésének (településüzemeltetési) bizonytalansága a kiadások kiadások teljesítésének elégtelenségét a bizonytalanságát lakosság is érzékelheti eredményezik

Adminisztratív Környezeti Egészségi terheket következményei: következményei: befolyásoló hatásai:

nincsenek

nincsenek

nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2016 évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását. Vadna, 2016. január 28. Bencze Péter sk. polgármester

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(II…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését 63.120 Ft bevétellel, ebből 63.120 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege: 2.388 E Ft (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás

23.237 E Ft 2.878 E Ft 25.341 E Ft 3.590 E Ft 8.074 E Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadást nem tervez. (8) A Rendelet 4. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat 2016. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt. (12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (19) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 75 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Bencze Péter polgármester


1. melléklet az /2016.(II..) önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés

E Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

22.793

a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása b) Közvilágítás fenntartásának támogatása c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása d) Közutak fenntartásának támogatása 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, beszámítás után

2.172 2.592 100 1.128

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12.989

8.604 5.992

2.612

a)

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 3. Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás - üzemeltetési támogatás

8.605 1.085 1.175 2.124

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

1.200

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Térítési díjak (óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) 2. Továbbszámlázott szolgáltatási-, közmű díjak 3. Bérleti díjak (posta) 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 5. Egyéb bevétel (építési telek értékesítése)

4.623

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (építményadó) 2. Gépjárműadó 40%-a 3. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 4. Idegenforgalmi adó

17.450

1.200

1.424 360 384 455 2.000

3.900 1.300 12.000 200

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel

50

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Közfoglalkoztatás támogatása

4.300

VI. SZÁMLAMARADVÁNY 1. Közfoglalkoztatás 2016. évi előleg maradvány (kötelezettséggel terhelt) 2. Bank-, pénztár-, adó számlák 3. 2015. decemberben folyósított, 2016. évi állami támogatás előlege

13.954

BEVÉTEL ÖSSZESEN

50

4.300

7.954 6.868 -868 63.120


Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5990

1476

475

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2837

777

11338

Kormányzati funkció megnevezése

Működési célú támogatások

Tám.és egyéb Felhalmozási jutt. kiadás

Összes kiadás 7941

2420

17372

Óv o d a i n e v e lé s , e llá tá s m ű k ö d te té s i fe la d a ta i

953

953

Háziorvosi alapellátás

197

197

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1969

1969

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1123

300

3392

4815

Intézményen kívüli étkeztetés

178

56

907

1141


434

119

1098

1651

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2414

2414

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1176

1176

Köztemető fenntartása

100

100

Közvilágítás

2592

2592

Kö zu ta k , h id a k , a la g u ta k ü ze m e lte té s e , fe n n ta rtá s a

1270

1270

Kö zm ű v e lő d é s - k ö zö s s é g i é s tá rs a d a lm i ré s zv é te l fe jle s zté s e Tá m o g a tá s i c é lú fin a n s zíro zá s i m ű v e le te k Ho s s za bb id ő ta rta m ú k ö zfo g a lk o zta tá s

12675

150

1050

Kia d á s ö s s ze s e n :

23237

2878

25341

5300

5300

354

354 13875

8074

3590

0

63120


Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Alpolgármester tiszteletdíja 3. Képviselők tiszteletdíja 4. Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, védőszemüveg, bankszámla hozzájárulás) 5. Költségtérítés 6. Ruházati költségtérítés

5.990

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szoc. Hj. Adó 5.265*0.27 2. EHO (béren kívüli juttatások,) 3. Kifizetői adó (béren kívüli juttatások,)

1.476

III. Dologi kiadások 1. Biztosítási díj (polgármester)

475

3.660 540 912 187 538 153

1.422 25 29

475

Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő

7.879

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (2 fő) 2. Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány, ruházati ktg.térítés, bankszámla hozzájárulás)

2.837

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szociális hozzájárulási adó /(2.468+153)*0.27/ 2. Munkáltatói szja 3. EHO

777

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek,

11.338 2.405

2.468 369

708 37 32

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj, internet) Villamos-energia Gáz-energia (Hivatal) Víz-csatornadíj (közkifolyók) Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, szemétszállítás, eü.szolgáltatás, távfelügyelet) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (traktor, műszaki vizsga; tűzoltó készülékek) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj) ÁFA Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat)

V. Pénzeszköz átadás 1. Belsőellenőrzési feladatok (KVÖKT) 2. Hulladékgazdálkodási Társulási tagdíj (Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T) 3. 3. Sportegyesület Bánhorváti 4. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 5. Helyi civil szervezetek támogatása (Polgárőrség, 100 E Ft, Református Egyház 50 E Ft, Őszirózsák Nyugdíjas klub) 6. Leader tagdíj és Településfejl. Nonprofit Kft pénzeszköz átadás 7. Óvodafenntartó Társulás Bánhorváti (2015.évi) Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő

750 700 1.300 300 1.800 200 100 1.250 2.433 100 2.420 150 60 60 50 250 150 1.700 17.372

Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai I. Dologi kiadások 1. Távközlési díjak 2. Készlet beszerzés 3. Gázdíj 4. Áramdíj 5. Vízdíj 6. Karbantartás, javítás 7. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, szennyvízszállítás) 8. ÁFA Kormányzati funkció összesen

953 100 60 300 120 40 30 100 203 953

Háziorvosi alapellátás Kiadásnem III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 3. Villamosenergia 4. ÁFA (155 E * 0,27)

E Ft 197 15 40 100 42

Kormányzati funkció összesen

197

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég-, alkalmazotti étkezés) 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3. Villamos-energia 4. Gázdíj 5. Víz- és csatornadíj 6. ÁFA(845 E * 27%)

E Ft 1.969 1.092 20 95 304 32 426


1.969

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással? 1. Illetmény ( 65%) 2. Béren kívüli juttatások (üzemi étkezés, ruházati ktg.térítés, bankköltség hozzájárulás)

1.123

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Munkaadói szja 3. EHO III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (Élelmiszer beszerzés óvodai gyermek) 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3. Villamos-energia 4. Gázdíj 5. Víz- és csatornadíj

300

978 145

328 15 13 3.392 1.860 450 80 254 25

6. Karbantartási szolgáltatás 7. Más egyéb szolgáltatás (kéményseprés, szennyvízszállítás) 8. ÁFA (27%) Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő

30 13 680 4.871

Intézményen kívüli étkeztetés Kiadásnem

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással? 4. Illetmény (10 %) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások 9. Üzemeltetési anyagok (Élelmiszer beszerzés óvodai gyermek) 10. ÁFA (714*27%)

E Ft 178 178 56 907 714 193


1.141 Szociális étkeztetés Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény

434

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

119

I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés 2. Közüzemi díjak (gáz, villamos energia) 3. Egyéb dologi 4. ÁFA

1.098

434

650 165 50 233


1.651


Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Lakhatási támogatás Kormányzati funkció összesen

E Ft 2.412 2.412 2.412

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Bursa Hungarica 2. Köztemetés 3. Rendkívüli települési támogatás 4. Települési támogatás (temetési segély)

E Ft 1.176 276 100 500 300


1.176 Köztemető fenntartása Kiadásnem

I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési kiadások (közkifolyó, szemétszállítás, áramdíj) 2. Áfa

E Ft 100 79 21


100 Közvilágítás Kiadásnem

I. Dologi kiadások 3. Villamos energia /közvilágítás/ 4. Karbantartás, javítás 5. Áfa (2041*0.27)

E Ft 2.592 1.741 300 551


2.592

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Karbantartás, javítás 2. Áfá Kormányzati funkció összesen

E Ft 1.270 1.000 270 1.270

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem II. Pénzeszköz átadások 1. Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak

E Ft 5.300 5.300


5.300

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Intézményfinanszírozás 1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal)

E Ft 354 354


354

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közhasznú foglalk. munkabére december (75 fő) 2. Közfoglalkoztatottak január, február havi bér (Tp. és gyermekápolási)

12.675

II. Munkaadói járulék

150

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési kiadások 2. Áfa Kormányzati funkció összesen Létszám: 75 fő

1.050

4.075 8.600

830 220 13.875

3. melléklet a /2016.(II..) önk. rendelethez

Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

22.793

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23.237

Intézményi működési bevételek

4.623

Munkaadót terhelő járulékok

2.878

Közhatalmi bevételek

17.450

Működési, fenntartási kiadások

25.341

Működési célú átvett pénzeszközök

4.300

Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások

8.074

Számlamaradvány

13.954

Támogatások, pénzbeli juttatások

3.590

Összesen:

63.120

Összesen:

63.120

4. melléklet az/2016.(II..) önk. rendelethez

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL Állami támogatás jogcíme I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása

KIADÁS Előirányzat összege 8.604

Kormányzati funkció megnevezése

2.172

Város- és községgazdálkodás

2.592

Közvilágítás

Előirányzat összege 29.275 17.372 2.592

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása

1000

Köztemető fenntartása

100

1.128

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1.270

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2.612

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7.941

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8.605.

8.613 Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.176


1.651


2.414

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.572

1.800

III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása

IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

4.384

4.384 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3.299

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.085

1.200

5.300 Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gondozása

Összesen:

25.405

Összesen:

5.300

47.572


Vadna községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) Ezer forintban SorM e g n e v e z é s 1.

szám

Jan

Febr. Márc.

Ápr

Május

Jún

Júl.

Aug.

Szept

Okt.

Nov.

Dec.

Össz

Bevételi előirányzatok

2.

Saját bevételek

3.

260

240

240

Átvett pénzeszközök- műk

2400

950

1650

4.

Átengedett bevételek

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1183

1176

14189

5.

Állami hozzájárulás

716

716

716

716

716

716

716

725

716

716

720

715

8604

6.

Előző évi várható pénzm.

2790

2790

2790

2790

2794

8.

Felhalmozásra átvett

9.

Helyi adók

6500

3200

10.

Bevételi előir. összesen:

13079

8189

11. 12.

Kiadások Személyi juttatás

13.

Járulékok

14.

Dologi kiadások

15.

Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási Pénzbeli ellátás

16. 18. 21.

Hitel visszafizetése Kiadási előirányzat összesen:

7349

5879

300

240

1000

240

240

1000

350

262

251

600

5600

13954 6450

4933

4623

2899

2139

2148

9949

16150 2249

2165

2142

63120 0

5500

5500

5500

720

720

720

977

720

720

720

720

720

23237

257

257

257

257

227

227

227

261

227

227

227

227

2878

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2101

2100

2100

2100

2100

25341

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

671

8074

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

301

3590

8849

8849

8849

4069

4039

4039

4296

4054

4019

4019

4019

4019

63120

6. melléklet a/2016.(II..) önk. rendelethez

Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

2016. évre 4 623 17 450 8 604 4 300

34 977

2017. évre 4 350 17 000 1 750 7 316

30 416

2018. évre 3 202 6 952 1 825 8 200

2019.évre 3 104 7 002 1 900 8 700

20 179

20 706

3 200

3 350

34 977 23 237 2 878 25 341 8 074 3 590

30 416 23 500 6 602 26 410 7 500 3 200

3 200 23 379 24 700 6 734 27 230 8 310 3 600

3 350 24 056 25 100 6 870 28 250 8 250 4 000

63 120

67 212

70 574 3 200

72 470 3 350

63 120

67 212

3 200 73 774

3 350 75 820


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

13.954

Összes bevétel tervezett összege

49.166

Összes kiadás tervezett összege

63.120

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-



IKT. SZ: 21-7/2016./V.


V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2016. évi munkatervére. Előterjesztő:


A döntés formája: határozat




Melléklet: 1. sz. 2. sz.

Határozati javaslat Munkaterv-javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint: 6.§ (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata. (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a képviselő-testület bizottságaitól, c) a jegyzőtől, d) a polgármester által meghatározott szervektől, e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülések tervezett időpontját, helyét, b) a napirendek címét, előadóját, c) az előterjesztések előkészítésének határidejét, d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia, e) a közmeghallgatás időpontját, f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét. A képviselő-testület 2016. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a határozati javaslat szerinti elfogadását. Vadna, 2016. január 20.

Bencze Péter s.k. polgármester

A 21-7/2016./V. előterjesztés 1. sz. melléklete


/2016.(II…...) munkatervéről.

Határozat

A

képviselő-testület

2016.

évi

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2016. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

A 21-7/2016./V. előterjesztés 2. sz. melléklete Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve I. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

10.

11.

2016. február 9. (kedd) 13:30 óra Napirend tárgya

Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. 2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Startmunkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. 2.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására.



írásban


írásban

12.



írásban

13.



írásban

14.



írásban

15. 16. 17.

Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. Javaslat 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyására, 2016. évi szolgáltatás igénybe vételére

II. Az ülés tervezett időpontja:

Napirend sorszáma



2016. február 9. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Dédestapolcsány

Helye

1.

Előterjesztő

Napirend tárgya

Előterjesztő

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésére.

Dávid István polgármester


írásban

III. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2016. március 22. (kedd) 16:00 óra Előterjesztés módja

Napirend tárgya

Előterjesztő

Tájékoztatás a Zöld Völgy Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.


3.

Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára.


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára.


írásban

5.

Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervére


írásban

1. 2.

IV. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

1. 2.

írásban írásban

2016. április 26. (kedd) 16:00 óra Napirend tárgya

Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2015. évi közös fenntartásának elszámolására Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás.

Előterjesztő



írásban


írásban

3.

2015. évi ellenőrzési jelentés


írásban

4.

Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb 2015. év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására


írásban

V. Az ülés tervezett időpontja:

2016. április 28. (csütörtök) 16:00 óra Együttes ülés Szuhakálló

Helye Napirend sorszáma

1. 2.

Napirend tárgya

Előterjesztő


Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.


írásban

Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről


írásban

VI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2016. május 24. (kedd) 16:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett 2015. évi tevékenységéről.


írásban

2.

A 2015. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése


írásban

VII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2016. augusztus 23. (kedd) 14:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására


írásban

2.

Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.


írásban

VIII. Az ülés tervezett időpontja:

2016. augusztus. 23. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Vadna

Helye Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

1.

Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.


IX. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

1.


írásban

2016. szeptember 27. (kedd) 16:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásra.



írásban

X. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2016. november 17. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Beszámoló a Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2016. évi végrehajtásáról.


írásban

2.

Beszámoló a Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi tevékenységéről


írásban

XI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2016. november 17 . 17:00 óra Közmeghallgatás Előterjesztés Előterjesztő módja

Napirend tárgya

1.

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről.

2.

Tájékoztatás a 2017. évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről.

XII. Az ülés tervezett időpontja:

Napirend tárgya

Előterjesztő


A 2016. évi közös hivatali feladat-ellátás áttekintése.


írásban

Napirend sorszáma

XIII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

írásban

2016. december 2. (péntek) 16:00 óra Együttes ülés Sajóivánka

Helye

1.


2016. december 16. (péntek) 16:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő

1.

Javaslat a Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapítására.



írásban

2.

Javaslat a 2017. évi ellenőrzési tervre.


írásban

80



IKT. SZ: 21-8/2016./V.


VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. Bencze Péter polgármester

Előterjesztő:


Előterjesztést készítette: Melléklet:


1. sz.



Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)módosítása értelmében (1.§ f.pont) a törvény hatálya „a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki.” A Kttv. az alábbiak szerint határozza meg a polgármester szabadságára vonatkozó szabályokat: „225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

81

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint „118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.” A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésének jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem: A polgármester 2016. évi szabadságának mértéke: alapszabadság: pótszabadság: gyermek után járó pótszabadság: 2015. évi ki nem vett szabadság:

25 nap 14 nap 0 nap 5 nap

Összesen:

44 nap A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése Szabadság időtartama

Szabadságon töltött munkanapok száma

Február

15-19.; 29.

6

Március

16-18.; 29.

4

Április

4-8.

5

Június

6-10.

5

Július

18-22.

5

Augusztus

25-31.

5

4-7.

4

19-31.

10

Hónapok megnevezése Január

Május

Szeptember Október November December Összesen:

44 nap

Vadna, 2016. február 19. Bencze Péter polgármester

82


/2016.(II…..) HATÁROZAT A szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.

polgármester

2016.

évi

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

83



IKT. SZ: 21-9/2016./V.


VII. NAPIREND Tárgy: Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. Bencze Péter polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat



Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2016. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét, mely szerint: „ 21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. (2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.” A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, az önkormányzatot megillető állami támogatás felhasználásához és elszámolásához a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt, új kormányzati funkciók nyitása válik szükségessé. melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. Javaslom a határozati javaslat szerinti módosítási igény kezdeményezését. Vadna, 2016. január 20. Bencze Péter sk. polgármester

84

Határozati javaslat: /201 6.(I I …..) Határozat A z önkormány zat nyilv ántartás ában kormányzati funkció kezdemén yezés e.

törzs köny v i fel v ételéne k

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül

85



IKT. SZ: 21-10/2016./V.


VIII. NAPIREND Tárgy: Javaslat 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyására, 2016. évi szolgáltatás igénybe vételére. Bencze Péter polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Beszámoló és megállapodás 2. sz. Határozati javaslat



Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. év során is megállapodást kötött a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel az általa szervezett közművelődési szolgáltatások igénybe vételére. A Barcika Art Kft. az általa nyújtott szolgáltatásról és a települések által befizetett hozzájárulásról az előterjesztés melléklete szerint számol el. A Barcika Art Kft. az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás-tervezet alapján, az abban foglalt részletezettséggel felajánlja 2016. évre, a közművelődési szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét, melyért 100 Ft/lakos hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie. Javaslom a képviselő-testület határozati javaslat szerinti döntéshozatalát. Vadna, 2016. január 20. Bencze Péter sk. polgármester

86


/201 6.(I I …..) Határozat A 201 5. év i közműv elődés i s zolgáltatá s els zámolás ának jóv áhagyás áról,a 201 6. év i közműv elődé s i s zolgáltatás igénybe v ételéről. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft beszámolóját és elszámolását a 2015. év során általa biztosított közművelődési szolgáltatásról megismerte, azt elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel 2016. évre – a jegyzőkönyv melléklete szerinti – együttműködési megállapodást köt, közművelődési szolgáltatások igénybevételére, melyhez a képviselő-testület 100 Ft/lakos összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

87

88

89

JELENLÉTI ÍV Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 13:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésén megjelentekről. 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLET

TAGJAI:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents