Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3-2/2012
JEGYZŐKÖNYV Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28.-án megtartott nyilvános üléséről
-1Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3-2/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:
Mondok József polgármester, Bérces Lajos, Frankó Barnabás, Kutas Tibor, dr. Rigó József Zsolt, Rácz Sándor, Tetézi Attila képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető
Távolmaradását jelezte: Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Góhér Zoltán képviselő, Mondok József polgármester Köszöntötte a megjelent képviselőket és a helyi televízió nézőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes és az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy a tervezett negyedik napirendi pont aktualitását vesztette, így az nem kerül megtárgyalásra. A módosító javaslat után, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendek tárgyalását kezdte meg:
NAPIREND 1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. Előadó: Mondok József polgármester.
(Írásos anyag, e -mailben kiküldve)
2.) Izsák Város 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, e -mailben elküldve)
3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, e -mailben elküldve)
4.) Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, e -mailben elküldve)
5.) Bejelentések 6.) ZÁRT ÜLÉS
1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Mondok József polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 11 határozat végrehajtása szerepel a jelentésben.
-2A Képviselő – testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2012.(02.28.) számú: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Határozat Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadja és a tett intézkedéseket, jóváhagyja: - 87/2011. (11.29.) számú határozat - 89/2011. (11.29.) számú határozat - 92/2011. (11.29.) számú határozat - 94/2011. (12.20.) számú határozat - 98/2011. (12.20.) számú határozat 1/2012. (01.31.) számú határozat 2/2012. (01.31.) számú határozat 3/2012. (01.31.) számú határozat 4/2012. (01.31.) számú határozat 5/2012. (01.31.) számú határozat 6/2012. (01.31.) számú határozat
2.) Napirend: Izsák Város 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Mondok József polgármester: Harmadik alkalommal tárgyalja a testület a 2012. évi költségvetést. A három anyag kb 80 oldal terjedelmű,amit a lakosság megtekinthet a város honlapján, illetve a rendelet elolvasható lesz az Izsáki Hírek márciusi számában. A teljes költségvetés végösszege 896.751.000-Ft. A civil szervezetek támogatására 7 millió forintot különítettek el, ebből 5.550.000- Ft a támogatásra szánt összeg, és 1.450.000- Ft pedig egy elkülönített pénzalap marad. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság a - javasolt kiegészítésekkel - 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet magalkotását javasolja a Képviselő – testületnek. Ismerteti a civil szervezetek részére nyújtott támogatások összegeit. Bérces Lajos a Közművelődési – Oktatási és Sportbizottság elnöke: A Közművelődési – Oktatási és Sportbizottság a 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő – testületnek. Dr. Rigó József Zsolt az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke: Az Egészségügyi és Szociális bizottság a 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek Rácz Sándor a Mezőgazdasági bizottság elnöke: A Mezőgazdasági bizottság a 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő- testületnek a bizottság elfogadott kiegészítésekkel. Bérces Lajos képviselő: Az ÁMK szék 600.000 Ft támogatást igényelt, a Kölyök Tv-vel együtt, de csak 200.000 Ft támogatást kaptak. Miért csak ennyit? Mondok József polgármester: A kapott 200.000 Ft a Kölyök Tv dologi kiadásainak támogatása. Az ÁMK szék költségvetése már az Általános Művelődési Központhoz tartozik.
-3-
Rácz Sándor képviselő: Mi az elvárás a művelődési házzal kapcsolatban? Milyen tevékenység, milyen élet beindulását várják? Amíg nem készül el a művelődési ház, addig a művelődés szervezők munkája félbe marad? Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Az ÁMK létrehozásakor elhangzott a pedagógiai ötletbörzén néhány program, amik lehetőséget, helyet kaphatnának a művelődési házban. Jelenleg kettő 6 órás közfoglalkoztatott művelődésszervező dolgozik folyamatosan, akik segítik majd az elkészült művelődési házban a programok beindítását. A művelődésszervezők az építkezések végéig az ÁMK-nál dolgoznak. Bérces Lajos képviselő: Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub már eddig is folyamatosan használta a művelődési házat programjaik helyszínéül. A megalakult „Tegyünk Izsákért” alapítványnak is akár helyszínt biztosíthat az épület, vagy akár a pinceszínháznak is. Kutas Tibor képviselő: A művelődési ház lehetőséget ad arra, hogy bárki használja. Itt közösségi szintérhez jutnak pl. a baba-mama klub, szakkörök, gyermek programok, zenei együttesek, stb… Ilyen jellegű művelődési központ nem volt még Izsákon, szükség van erre. Frankó Barnabás képviselő: A művelődési ház akadálymentesítése meg lesz-e oldva? A padló javítása hogyan lesz megoldva? A parkolás lehetőségeit is szem előtt kell tartani. Mondok József polgármester: Parkolásra jelenleg lehetőség van a művelődési házzal szembeni kiépített parkolóban, valamint helyet adhat a parkolásnak a piactér is. A kulturális tartalom összeállítása folyamatban van, az építmény ténylegesen július hónaptól fog üzemelni. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A munkálatok megkezdésekor egy belső felújításba kezdtek csak bele, de időközben a problémák meglátásakor szükségessé váltak külső munkálatok is. A költségek miatt utána kell járni az akadálymentesítési engedélynek, de ezt meg fogja tenni. Valószínű, hogy a legjobban a hajópadló bírná a megterhelést, de még számításokat kell végezni a költségeket illetően. Bérces Lajos képviselő: A színpadon is hatalmas por keletkezik a betonfelület miatt egy-egy táncos műsor közben, azt is fel kellene újítani. Mondok József polgármester: Igen, új burkolást fog a színpad is kapni. Frankó Barnabás képviselő: Javasolja, hogy amennyiben lehetséges a játszótér készüljön el a nyári szünetre, hogy a gyerekek már a nyáron ki tudnák használni. Az építési munkálatokat pedig közmunkásokkal is meg lehetne akár oldani, ezzel is spórolva, valamint a spórolt összeget akár plusz játékokra is lehetne költeni. A civil szervezetek a támogatásokat többnyire az év második felében kapják meg. Sok szervezetnek a működéséhez erre már hamarabb szükség lenne. Az ÁMK a legnagyobb önkormányzati fenntartású intézmény. Takarékosság és következetesség felé kell ezt az intézményt is terelni. A 2011. éven a közfoglalkoztatottak nagyon sok munkát végeztek el, jó minőségben. Szükséges a folyamatos irányítás és ellenőrzés, hogy a jövőben is ilyen hatékonyan végezzék a munkák. A Góhér Zoltán képviselő úr által készített intézkedési lapot lehetne alkalmazni náluk. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A civil szervezetek a feszített költségvetés miatt kapják így a támogatásokat. Többnyire az önkormányzat az év második felében jut a saját bevételeihez, és ezért esik erre az időszakra a támogatások osztása. A közfoglalkoztatottak naponta töltenek ki teljesítmény lapokat a Kft- nél, de természetesen ez az önkormányzatnál is alkalmazható. A takarékosság és a következetesség fontos szempont, mely véleménye szerint az elmúlt évben is működött. A következő évi költségvetés összeállításánál valamennyi részköltségvetés értékelése az elmondottak szerint fog megvalósulni, mivel részéről minden jó szándékú kezdeményezésre nyitott.
-4A Képviselő – testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2012.(02.28.) számú: A civil szervezetek részére nyújtott 2012. évi költségvetési támogatásokról Határozat 1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2012. évi költségvetéséből a civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtja: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete 100.000,-Ft Református Egyházközség 400.000,-Ft Hubertus Vadásztársaság 100.000,-Ft Izsáki Törpikék Nonprofit Bt. 350.000,-Ft Izsák Városi Vegyeskar 100.000,-Ft Mátyási János Cserkészcsapat 100.000,-Ft Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 250.000,-Ft ÁMK Szék 200.000,-Ft Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 100.000,-Ft Sárfehér Néptáncegyüttes 400.000,-Ft Mazsorett csoport 150.000,-Ft Tornasport támogatása 150.000,-Ft Izsáki Sárfehér Sportegyesület 1.500.000,-Ft Művészeti Alkotótábor (megosztva) 500.000,-Ft Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Izsáki Rendőrőrs 450.000,-Ft Flash Tánccsoport Egyesület Kecel 100.000,-Ft KOLONTÓ POLGÁRŐR Egyesület 200.000,-Ft Római Katolikus Egyház 400.000,-Ft
Összesen: 5.550.000,-Ft A fennmaradó 1.450.000,-Ft felosztásáról később dönt a képviselő-testület Határidő: 2012.december 31. Felelős: Mondok József polgármester. 2.) A támogatások folyósítása a hatályos szabályzat szerint történik és a felhasználásról szóló elszámolást is annak megfelelően kell elkészíteni. Határidő: 2012. december 31. Felelős: Mondok József polgármester Civil szervezetek vezetői.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 9/2012.(02.28.) számú: A 2012. évi költségvetési végrehajtásával kapcsolatos feladatok.
Határozat Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos bizottsági javaslatok közül az alábbiak végrehajtását rendeli el: - vizsgálni kell az orvosi rendelők felújításának és akadálymentesítésének lehetőségét a közfoglalkoztatás adta keretek között, - ebben az évben is meg kell szervezni a HPV elleni védekezést a hatályos Önkormányzati rendelet szerint, - el kell végezni a Sárfehér Napok költségvetésének különválasztását a fogathajtó pálya és a központi rendezvények között, - a költségvetési tájékoztatókban összehasonlítható módon jelenjenek meg a LED világítás korszerűsítéséből eredő megtakarítások,
-5- fokozott figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatottak munkájának irányítására, a folyamatos ellenőrzés megszervezésére és a végzett munkák dokumentálására, - készüljön felmérés a belterületi utak állagáról, a szükséges munkák kerüljenek ütemezésre és készüljön egy kapcsolódó költségvetés, - vizsgálni kell egy szociális bolt kialakításának lehetőségét azokban a bérleményekben, ahol folyamatosan probléma van a bérleti díj fizetésével, - a művészetoktatás keretén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a néptánc művészeti ág működtetésére, ehhez helyszínt biztosíthat a felújításra kerülő művelődési ház, - vizsgálni kell az iskolai gyakorlókert működtetésének lehetőségét, a korábbi hely alkalmasságát és a tevékenység tantervbe történő beépítését, - szükséges egy takarékossági intézkedéscsomag elkészítését, melynek célja a költségvetés részére tartalék biztosítása, illetve egy pályázati alap gyarapítása. Határidő: folyamatos, illetve 2011. szeptember 30. Felelős: Mondok József polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, kiegészítésekkel, az alábbi rendeletet alkotta meg: 4/2012.(II.28.) önkormányzati: Izsák Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetéséről. RENDELET A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Mondok József polgármester: Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Izsák Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.__) számú önkormányzati rendeletét.
3.) Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e-mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Frankó Barnabás képviselő: A költségvetés változását forintra pontosítva lehet látni a költségvetésben, sőt már a koncepcióban is. Nagyon részletes, és hasznos költségvetés. Reméli, hogy hasonlóan részletes kidolgozású költségvetést tudnak összeállítani a 2013-as évre is. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság javasolja a Képviselő – testületnek az előterjesztés elfogadását, és a rendelet megalkotását. A Képviselő testület, vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 5/2012.(II.28.) önkormányzati: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása
RENDELET A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
-6Mondok József polgármester: Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2012.(__.__) számú önkormányzati rendeletét. 4.) Napirend Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e-mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Mondok József polgármester: Az előző megállapodáshoz képest négy pontban történt változás. Rácz Sándor a Mezőgazdasági bizottság elnöke: A Mezőgazdasági bizottság a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyását javasolja a Képviselő – testületnek. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyását javasolja a Képviselő – testületnek. A Képviselő – testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül kiegészítésekkel az alábbi rendeletet alkotja meg: 10/2012.(02.28.) Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodást jóváhagyja és megbízza a polgármestert annak aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: Mondok József polgármester 5.) Napirend Bejelentések Mondok József polgármester: A város első körben megnyert egy 17 millió forintos pályázatot a szennyvíztisztító telep modernizációjára, a támogatás célja a szükséges tervek, számítások elkészítése. A Március 15.-i ünnepséget 2012. március 15.-én 10 órakor tartják a város főterén. Felkéri Bérces Lajos képviselőt a közreműködésre. A Kodály Zoltán utcai óvodában a tervező munkák már folynak,a márciusi testületi ülésre kész tervrajzokat tudnak bemutatni. Megköszöni a segítséget az iskola konyhájának, hogy a hideg téli hetekben a rászorulóknak segítséget nyújtva meleg ételt biztosítottak. Megköszöni Kalmár Lászlónak, a Szarkási Faipari Kft vezetőjének azt a több mázsa fa adományt, amivel segítettek a rászorulóknak. Megköszöni a kerékpárút építésével érintett földterületek tulajdonosainak a támogató hozzájárulást, mellyel a nyomvonal kijelöléséhez hozzájárultak. Frankó Barnabás képviselő: A járások tervezete alapján Izsák várhatóan melyik járási központhoz fog tartozni? Mondok József polgármester: Kerényi János kormánymegbízott úr azt javasolta, hogy Izsák a kiskőrösi járásnál maradjon. Közigazgatási ügyekben az ügyintézés gyorsabb egy ilyen kisebb lélekszámú járásnál, mint Kecskeméten. Egészségügyi szempontból ugyan úgy maradhat a város Kecskemétnél. A járások bevezetésekor a gyámhivatal, az építésügy és az okmányiroda várhatóan helyileg marad a városban, de felügyeletileg nem fognak ide tartozni. A jegyzői hatáskör is szűkülni fog, például a szabálysértési eljárások a kormányhivatalhoz fognak tartozni. A kormányportál kialakításával azonban új feladatok kerülnek a városhoz, amit az okmányiroda kibővítésével oldanak meg.
-7Kutas Tibor képviselő: A hóeltakarítással nem volt teljes mértékben megelégedve. A posta, a járdák, a buszmegálló területén csak később lett eltakarítva a hó. Javasolja, hogy egy megfelelő csapat és egy megfelelő vezető kerüljön kiválasztásra, akik a rendkívüli helyzetekben helyt tudnak állni. Mondok József polgármester: Egy előzőleg körültekintően megszervezett brigád volt felállítva a nagy hó eltakarítására. Az Izsáki Tv hirdetéseiben folyamatosan olvasható volt, a két felelős- Bak Nándor aljegyző és Krasznai István - elérhetősége, akiket szükség esetén hívni lehetett. Folyamatosan dolgoztak a hóeltakarítók és a 4 hótoló is. Nehéz volt az indulás( egy napos késéssel indultak). Megköszöni az észrevételt. Frankó Barnabás képviselő: Rossz minőségű a Képviselő – testületi ülés közvetítésekor a hang a televízióban. Lehetne-e ez ellen tenni? Tetézi Attila képviselő: Lehetőség az van, de nagyon magas anyagi vonzata van. Közel 800-900 ezer forint beruházást jelentene. Mondok József polgármester: Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt megköszönte a testületi tagok megjelenését, a televíziónézők figyelmét és az ülést 15,30 órakor berekesztette. A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f (:Mondok József:) polgármester
(:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző
-8A Képviselő-testület 2012. február 28.-i ülése jegyzőkönyvének 1. számú melléklete!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
Kihirdetve: 2012. február 28.
(: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző
-9-
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.28.)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). II. A költségvetési főösszeg 2.§ A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegét a) költségvetési bevétel összegét b) költségvetési kiadás összegét állapítja meg.
896.751 ezer forintban 896.751 ezer forintban, 896.751 ezer forintban
III. A rendelet tartalma 3.§ Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza: a.) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, b.) a költségvetési egyenleg összegét, c.) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. d.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Izsák önkormányzat költségvetési bevételei 4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek főösszege 896.751 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 74.664 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- 10 Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 751.966 ezer Ft, melyből a) személyi jellegű kiadások: 324.043 ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78.753 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: 197.967 ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 141.091 ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : 10.112 ezer Ft (2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 144.785 ezer Ft ebből: beruházások 30.944 ezer Ft felújítások 68.127 ezer Ft felhalmozási célú hiteltörlesztés 45.714 ezer Ft (3) Az önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege 6.§ (1) Az önkormányzat 2012. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik. (2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános és céltartalékot, így a végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselő-testület dönt. (3) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. IV. Elemi költségvetések Önkormányzat 7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 685.409 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 685.409 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások 219.568 ezer Ft, melyből - személyi juttatás 50.637 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.726 ezer Ft. - dologi és egyéb folyó kiadások 24.172 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 137.033 ezer Ft.
- 11 b) felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - felhalmozási célú hiteltörlesztés
135.785 ezer Ft, melyből 21.944 ezer Ft 68.127 ezer Ft 45.714 ezer Ft
c) finanszírozási feladatok
330.056 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásinak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a 5. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatási létszámot szakfeladatonként az 5/A számú melléklet tartalmazza. (4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza. (6) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal 8.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.010 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás (normatív hozzájárulás) 11.702 ezer Ft b) közhatalmi bevétel( hatósági jogkörhöz kötött bevétel) 10.000 ezer Ft c) intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel) 260 ezer Ft d) fenntartói finanszírozás 130.048 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.010 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás 78.785 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 20.771 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 42.342 ezer Ft d) egyéb működési célú kiadások 10.112 ezer Ft (3) Az engedélyezett létszám 27 fő, melyből köztisztviselő 24 fő. Általános Művelődési Központ 9.§ (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 345.162 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési bevételek : 336.162 ezer Ft, melyből - kapott (költségvetési támogatás) 149.220 ezer Ft - ebből: normatív hozzájárulás 124.855 ezer Ft normatív kötött felhasználású támogatás 24.365 ezer Ft - intézményi működési bevétel 16.500 ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj 14.400 ezer Ft egyéb sajátos bevétel 2.100 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 170.442 ezer Ft b) felhalmozási célú bevétel: - ebből: támogatás (pályázati) fenntartói finanszírozás
9.000 ezer Ft 3.000 ezer Ft 6.000 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. költségvetésének kiadási főösszegét 345.162 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési kiadások 336.162 ezer Ft, melyből - személyi juttatás: 179.500 ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 46.114 ezer Ft
- 12 - dologi és egyéb folyó kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai b) felhalmozási célú kiadások - ebből: beruházások
106.490 ezer Ft 4.058 ezer Ft 9.000 ezer Ft 9.000 ezer Ft
(3) Az intézmény 2012. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a 8. számú melléklet tartalmazza. Egészségügyi szolgálat 10.§ (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.742 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett) 7.200 ezer Ft - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 250 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 8.292 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.742 ezer Ftban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások. (3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 11.§ (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.569 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás 4.823 ezer Ft b) fenntartói finanszírozás 8.746 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.569 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 10.187 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.788 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 594 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 5 fő. Idősek klubja 12.§ (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.915 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás ( költségvetési támogatás) 3.387 ezer Ft, melyből - normatív hozzájárulás 3.382 ezer Ft - normatív kötött felhasználású támogatás 5 ezer Ft b) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) 5.000 ezer Ft b) fenntartói finanszírozás 6.528 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.915 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 4.934 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.354 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 8.627 ezer Ft.
- 13 (3) Az engedélyezett létszám: 3 fő V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. 13.§ (1) A stabilitás törvény szerint számolva az Önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek 50 %-a 36 millió forint. (2) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a kedvezményezettek a külön megállapodásban foglaltak szerint használhatják fel. VI. Záró rendelkezések 14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. I z s á k, 2012. február 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
- 14 A Képviselő-testület 2012. február 28.-i ülése jegyzőkönyvének 2. számú melléklete!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet módosításáról.
Kihirdetve: 2012. február 28.
(: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző
- 15 -
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.28.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú rendelet módosításáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseit- az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetési főösszeg 1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Főösszegét 1.184.228 ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét 1.106.316 ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét 1.184.228 ezer forintban c) a költségvetési összesített hiány összegét 77.912 ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I. Költségvetési bevételek 2.§ A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások 3.§ A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 774.734 ezer Ft - személyi jellegű kiadások 304.611 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 78.533 ezer Ft - dologi jellegű kiadások. 223.933 ezer Ft - speciális célú támogatások( segélyek): 166.393 ezer Ft - támogatásértékű kiadások: 1.500 ezer Ft (2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
- 16 (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg. 4.§ A R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. 5.§ A R. 9.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek 6.§ A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 8. számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg. Záró rendelkezések 7.§ E rendelet 2012. február 29. napján lép hatálya és egyidejűleg az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2012. február 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
- 17 -
A 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 5/A. számú melléklete
KIMUTATÁS A 2012. évi közfoglalkoztatás szakfeladatonkénti alakulásáról. __________________________________________________________________________________________ Szakfeladat megnevezése Éves létszám Éves átlaglétszám __________________________________________________________________________________________ 811000. Építményüzemeltetés 6 fő 2,50 fő 813000. Zöldterület- kezelés
10 fő
7,50 fő
841402. Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
52 fő
21,66 fő
851011. Óvodai nevelés
2 fő
1,25 fő
852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
4 fő
2,50 fő
852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
6 fő
3,75 fő
910123. Könyvtári szolgáltatások
3 fő
2,08 fő
910502. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése
12 fő
4,87 fő
889921. Szociális étkezés
2 fő
0,33 fő
889922. Házi segítségnyújtás
3 fő
1,88 fő
841126. Önkormányzati igazgatás 5 fő 3,33 fő __________________________________________________________________________________________ ÖSSZESEN: 105 fő 51,65 fő
