JEGYZŐKÖNYV Készült:
Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2011. január 14-én 13 00 órától megtartott üléséről
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
Jelen vannak:
Kozmer Imre bizottság elnöke, Bencsik Sándorné és Hegedűsné Horváth Mariann bizottsági tagok, Fábri István települési képviselő
Jelen volt tanácskozási joggal: Dr. Prozlik László polgármester Varga József jegyző Szatmári Sándorné pénzügyi csoportvezető Kozmer Imre köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait, üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert három bizottsági tag jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a bizottság egyhangúlag egyetért. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják, mellyel a bizottság egyhangúlag egyetért. 1.) 2011. évi költségvetési koncepcióban meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról Kozmer Imre elmondja, a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen született olyan javaslat, hogy a közmeghallgatást megelőzően legyen egy olyan ülés, aminek a napirendi pontja a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató. Ennek kapcsán a bizottságnak is vannak feladatai. Olyan testületi határozat született, hogy az intézmények vizsgálják meg, hogy vannak-e önként vállalt feladataik. Ha vannak, azok milyen pénzügyi kihatással vannak az önkormányzatra. Arról is szó volt, hogy a belső ellenőr is vizsgálja meg, hogy milyen önként vállalt feladatai vannak az önkormányzatnak, és milyen költségkihatással járnak ezek. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatók vannak előttük. A napközi otthonos óvoda, a művelődési ház és az általános iskola nem lát el önként vállalt feladatot. A gondozási központ vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy az idősek otthona nem tartozik az önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok közé, de az intézmény megszüntetését nem javasolja. Javaslata szerint érdemes lenne megvizsgálni az emelt szintű elhelyezést. Az emelt szintű férőhelyet átminősíthetnék, mert az emelt szintű elhelyezés normatívája drasztikusan csökkent. Ha átminősítenék, az intézménynek ez plusz bevételt jelentene. A belső ellenőr megvizsgálta az intézmények alapító okiratát is. Sokan kapnak méltányossági címén ápolási díjat, ez is önként vállalt feladat. Mivel az intézmények csak nemleges tájékoztatást adtak, konkrét számok a belső ellenőr jelentésében vannak. Azt javasolja, hogy ezzel kapcsolatban hallgassák meg a polgármestert. Dr. Prozlik László véleménye szerint távol van, hogy egy egyensúlyban lévő költségvetést próbáljanak meg összeállítani. Az első lépéseket meg kell tenni annak érdekében, hogy a gazdálkodási csoport úgy dolgozza ki, hogy fixebb számok legyenek. Ápolási díj vonatozásában van alanyi jogon járó, aminek a 10 %-át kell fizetni. 6 millió forint, amit a bizottság ápolási díj címén fizet méltányosságból. 32 fő volt ez 2010-ben. 9 főnél ez 1.
megszűnt. Nehéz helyzetben lévő emberek gondján ez segített. Meggondolandó, hogy a 6 millió forintot adható kategóriaként vegyék. Egy bizonyos keretösszegen belül tudjon a bizottság gazdálkodni. Nem tudja, hogy ez a keretösszeg mennyi legyen. A legrászorultabbaknak tudja ezt elképzelni. A belső ellenőr 3. pontban szereplő megállapítása a támogatásokkal kapcsolatos. A rendezvényeket azért vették külön a támogatásokból, mert tavaly pályáztak a rendezvényekre. Mindkét rendezvényt támogatta a Leader csoport 95 %ban. Ennek lehívására az idén kerül sor. Az idei évben majdnem 8 millió forintban benne van a civil szervezetek támogatása és a rendezvények támogatása. Romos házakra sokat fordítottak. Az életveszély megszüntetésére kötelezi a törvény az önkormányzatot. Első fokú építési hatóság feladata, hogy intézkedjen. Valamennyi összeget érdemes otthagyni. A dologi kiadások csökkentésével kapcsolatban elmondja, a központi költségvetésnél is 5 %os dologi kiadáscsökkentést javasolnak. A javaslata, hogy az összes dologi kiadás 10 %-kal legyen csökkentve. Az intézményvezetők kompetenciája, hogy hogyan oldják ezt meg. A brigádnál lévő gépjárműparkot is át kellene gondolni. A kisebb értékű gépeket, a Multicar-t és a fűnyírót érdemes lenne értékesíteni, ezeket ki lehet váltani a kombinált gépekkel. Az említett gépek benzinnel működnek, nem kevés a fogyasztásuk. Ha dízel üzeműek lennének, sokkal gazdaságosabb lenne. Hivatal önként vállalt feladatai közül a virágosítás az első tétel. Ezt a költségvetést figyelembe véve ennek az 50 %-os csökkentését meg lehet oldani. Lehet, hogy nem lesz olyan szép a falu, mint volt, de valamit jó lenne ebből tartani. A rendezvények és a civil szervezetek támogatása egy összegben szerepel 8 millió forint körüli összegben az előzetes tervek alapján. Az információs irodának a fenntartása mindig gondot okoz. Nem volt ez rossz, mert ott volt a falugazdász, és olyan szolgáltatás folyt, ami a község lakosságát segítette. Ezt is meg kellene fontolni, a nagyságrendet legalább is, vagy bérleti díj fejében ezt az összeget szeretné látni a hivatal. Kóbor ebek befogásával kapcsolatban elmondja, tavaly elég sok kóbor kutya volt. Egy vállalkozóval két szerződést kötöttek, amely alapján 30 ebet fogtak be. A tulajdonosoknak is kötelező gondoskodni a háziállataikról. Az idei évtől kóbor ebeket csak oltott állapotban és chippel ellátva lehet bevinni menhelyre. A chip 6000 Ft körüli összeg. A lakosoknak van felelősségük és kötelezettségük is. Ezt nem lenne szabad teljes mértékben áthárítani az önkormányzatra. Tavaly majdnem 1,5 millió forintot fordítottak a zöld terültek gondozására. A gépek javítását és üzemanyagköltségét takarja ez. Ha a gépjárműparkot lehetne csökkenteni, és a benzinüzeműeket átcserélni dízel üzeműre, akkor 1 millió forintos összeget meg lehetne spórolni. Romos házak eltakarítására 714 ezer forintot költöttek tavaly. Az önkormányzatra az életveszély megszüntetése hárul, és ha a közterületre dől a ház, akkor annak az eltakarítása. Szerinte fél millió forintot ebből el lehetne venni. A mezőőrséggel kapcsolatban negatív különbözet van. Ez a „szárazon” vett bevételt és kiadást jelenti. Az összegben nincs benne a tértivevényes levél, és a földhivataltól megkért naprakész külterületi térkép, mely 400 ezer forintba kerül. 1 millió forint nagyságrendű a különbség a bevétel és a kiadás között. Megfontolandó a mezőőrség fenntartása. Lehet, hogy a nehéz helyzetben lévő gazdák enyhítve lennének azzal, hogy nem kellene mezőőri járulékot fizetniük. Ennek van egy negatív oldala is azért. A településőrséget a kormányzat mégsem támogatja Az üzemanyagköltséggel kapcsolatban elmondja, szervezettebben kell az utazásokat megtervezni. A géppark nem fiatal, sosem tudja az ember, hogy milyen probléma merül fel. Az lenne a legjobb, ha fiatalabb géppark lenne, és kevesebbet kellene erre fordítani.
2.
A gyermekek és idősek karácsonyára tervezett összeget ha csak lehet, próbálják meg fenntartani. Nagyon sok rászoruló ember van, és nagyon várják a csomagot. A szállásbiztosító benlakásos otthonnal kapcsolatban elmondja, évről évre csökkent a normatív támogatás és eléggé drasztikusan. Ez is az oka, hogy az önkormányzatok ezt próbálják átadni működtetésbe alapítványnak, egyháznak. Eléggé nehézkes a bentlakásos idősek otthonát kettévenni, mert eléggé egyben van. Nehézséget jelentett, amikor a gyermekjólét Orosházára került. Ezzel kell foglalkozni, meg kell nézni a lehetőségeket. Javasolja a bizottságnak, hogy vizsgálja meg az intézmény, hogy a munkaerő gazdálkodásban milyen szabad kapacitás van. Gondol a közfoglalkoztatás lehetőségére. Nyugdíjasok foglalkoztatása is szóba kerülhet ebben a kérdéskörben. A központi közigazgatásban a nyugdíjasok nem foglalkoztatását komolyan kell venni. Ezzel előbb-utóbb számolni kell. Ha szabad kapacitás van a intézményeknél, Start vagy Extra start kártya lehetőségével kell kihasználni. Az Extra Start kártya alkalmazásával az 50 év felettieknek 1 évig járulékot nem kell fizetni. A járulékkötelezettség nem kevés. Ezeket mindenféleképpen jó lenne figyelembe venni a szakmaiság minimális követelményeinek a betartása mellett. Itt már a szakmai ellátás is sérül bizonyos tekintetben. Ha sérül a szakmaiság, azt nagyon nehéz megoldani. Az idei a túlélés éve. Egyelőre működési hitelben nem szabad gondolkodni. Kozmer Imre várja a hozzászólásokat. Bencsik Sándorné úgy gondolja, mint intézmény, ő van a legnehezebb helyzetben, elég keményen meg van szólíttatva. Szóba jöhet bizonyos átszervezés. Igaz, amit leírt a belső ellenőr, hogy a normatíva az drasztikusan csökken. 609 ezer forint az átlagos normatíva, a tervezet 2011-ben 309 ezer forint. El kellene gondolkodni azon, hogy az emelt szintű elhelyezést átminősítsék. Ez plusz pénzt nem hozna még. Kiszámolta, hogy hány ember lenne, és milyen pénzösszeg lenne, amit vissza kellene fizetni. Az emelt szintű elhelyezésen lévő gondozottak egyszeri hozzájárulási díjat fizetnek be. Ha 5 éven belül az intézményt elhagyják, akkor időarányosan vissza kell fizetni a díjat. Megvizsgálta, hogy ki van még 5 évben belül, és mennyi a pénzösszeg, amit vissza kellene fizetni. 1,6-1,8 millió forint körüli összeg, amivel számolni kell, ha a Képviselő-testület átlagos férőhellyé visszaminősíti. Amivel többet kapnának, jelen pillanatban 7 ember. Körülbelül ez ugyanannyi visszabevételt jelentene, mint amennyi kiadást ebben az évben. Ebben az évben ebből nem lenne plusz bevétel. A következő évben számolhatnának arra, hogy az átlagos normatívát kapják. Van három hely az emelt szintűben, amely üres hely, és csak az a hely van. Ha hosszabb távra terveik, akkor talán az átlagos elhelyezés jobban tervezhető, jobban realizálódik. Általában azok a helyet töltődnek be először, utána az emelt szintű elhelyezéses férőhelyek. A tervezhetőségből volna egy előny, mert jobban ki lenne használva. Eddig teli létszámmal működtek. Sajnos sok elhalálozás volt a tavalyi évben. Lehet, hogy eltelne fél év addig, hogy átlagos elhelyezésű legyen. A szakmával kapcsolatban probléma lenne a tekintetben, hogy kit hol helyezzenek el. Az elhelyezési szintek miatt nagy különbség lenne. A mindennapokban a gondozottak között lennének súrlódások. Ki kellene dolgozni egy olyan megoldást, ahol lehetne ezt kezelni. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a megyének átadják a működtetést, elmondja, nem tudja, hogy milyen tapasztalatai vannak a megyének egy ilyen kis intézmény esetében. Nem tudja, mi a kifizetődőbb nekik, kötelező e ezt helyben működtetni. Ha az időseket innen átköltöztetik a megye nagy intézményeibe, akkor az épület 2-3 évig nem lesz használva. Ezek az idősek ezt az intézményt választották, direkt nem mentek nagy intézménybe. Jó lenne ezekre a kérdésekre tudni a választ, ennek utána is lehet nézni. Az ápolási díjjal kapcsolatban elmondja, a bizottság túllépte a megadott költségvetést. Nagyon nehéz a helyzet. Nagyon sok ember van nagyon nehéz helyzetben. Nem szokványos,
3.
hogy egy évre adják meg az ápolási díjat. 3-6 hónapokat szoktak alkalmazni sok esetben, hogy lássák, hogy az ápolás működik-e, vagy visszafordítható. A dologban lehet lépni, van benne tartalék, vissza tudják szorítani a pénzkeretet. Lehet így testület elé vinni. Első látásra a falu képén biztosan meg fog látszódni, hogy gondok vannak. Egy rész a küllemről szól. Ami nem kötelezően ellátandó, arra próbál a község adni, hogy egy szép faluképet mutasson. Ha ezeket a költségeket kihúzzák, az nagyon meg fog látszódni a településen. Lenne rá ötlete, hogy hogyan lehetne megoldani a parkosítást. Civil szerveződést ebbe jobban be lehetne vonni. Biztos, hogy a községnek a küllemére sok dicséretet kapnak. Hegedűsné Horváth Mariann az idősek otthonával kapcsolatos témához hozzáfűzi, elöregedő a falu. Nem hiszi, hogy el kellene engedni az idősek kezét. Vannak olyanok, akik hazajárnak a régi házukhoz. A parkok gondozásával kapcsolatban elmondja, ha a közfoglalkoztatott személyek ide beszervezhetőek, akkor adjanak is nekik munkát. A Start kártyás foglalkoztatásnak ő is utána néz. A művelődési háznál a szakmaiság sérül. Amikor van egy jól bevált személy, sajnos nem foglalkoztatható, mert a rendelkezésre állási támogatás megszűnik. A jó ember, aki újraélesztette a klubot, tudta mozgósítani a fiatalokat, ő elment. Jön helyette más valaki, aki lehet, hogy nem is odavaló. Így eredményeket elérni, felmutatni elég nehéz. Az információs iroda helyzetével kapcsolatban elmondja, a könyvtárnál is biztosított az információs szolgáltatás az e-Magyarországon keresztül. Az ott helyet kapó falugazdásztól valamilyen jelképes bérleti díjat kellene kérni, ami ezeket a költségeket fedezné. Lehetne még oda beszervezni másokat, közületi szolgáltatókat, ügyfélszolgálatokat például. Dr. Prozlik László a közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, novemberben jött a régiótól egy levél, hogy ha áthúzódó szerződés van, akkor szüntessék meg december 31-ével közös megegyezéssel. Ahol nem sikerült megoldani február végéig, az áthúzódó szerződéseket lehet hagyni. A szakmaiság óriási hátránya, hogy akik ténylegesen akartak dolgozni, azokat próbálja mindenki megtartani. Ezeket az embereket el kellett küldeni munkanélkülire. Ha letöltötte, utána lehet a közfoglalkoztatásba beszervezni. A szakmához értő emberek akiket nem tudnák tovább alkalmazni. Elterjedt az, hogy legalább 90 %-ban az úgynevezett rövid közfoglalkoztatási pályázatba lépnek be, mert nem igen támogatják, nem látják a pénzügyi hátteret a munkaügyi központnál a hosszú távú közfoglalkoztatásnál. Három hónapra alkalmaznak itt és a megyében. Kivételes eset, ahol négy hónapra. Három hónapra alkalmaznak 4 órára. Hosszú távú foglakozatásnál nagyon keveset adnak. Nem 12 hónapot, hanem 8-10 hónapot, és lehetőleg 6 órás munkaviszonyra. Ezek az emberek, akik visszakerülnek valamikor a közfoglalkoztatási programba akár négy, akár nyolc órás munkába, letöltik a rájuk kirótt időt, és megint el kell menniük munkanélkülire. Nem lehet azonnal visszavenni. A tapasztalat az, hogy egy egyharmada az embereknek nem is akar dolgozni. Kifogást talál. 20 % az, aki akar is dolgozni. Ez a legutóbbi két év tapasztalata. Ez nem sokat fog változni. A törvény lehetőséget ad arra, hogy bizonyos feltételekhez lehet kötni. Egyes réteg nagyon könnyelmű. Könnyű mindent az önkormányzatra hárítani. Ápolási díjak egy része az átmeneti segélyekben fog lecsapódni. Az önkormányzat sem mindenható. Ami adható, az nem kötelező. És ha nem tudnak adni? Kozmer Imre elmondja, a belső ellenőr is említi a bentlakásos intézményt. Úgy gondolja, hogy még nem került szóba a megszüntetése. Nem azért építették fel, nem azért működtették eddig, hogy megszűntessék. A működtetés racionalizálásán lehet gondolkodni. Járjanak utána, hogy „mi lenne ha így, mi lenne ha úgy”. Erre az intézményre szükség van itt Gádoroson. Ez a legnagyobb falat, amit az önkormányzat önként vállal. A legutolsó, amihez hozzányúlnak.
4.
Polgármester javasolta a dologi kiadások tényadatokhoz képest 10 %-os csökkentését. Megkérdezi, ki ért ezzel egyet? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 1/2011. (I. 14.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a dologi kiadások megtervezését a 2010. évi tényadatok 10 %-os mértékben csökkentett összeggel. Kozmer Imre szerint javasolják, hogy a pénzügyi csoport vizsgálja meg, hogy mi az a minimális összeg, amely a méltányosságból adható ápolási díj feladaton maradjon. Ami elhagyható, az kerüljön ki a tervezésből. A létszám és bérgazdálkodást kérdezzék meg a vezetőktől, hogy látnak-e lehetőséget bérmegtakarításra az idei évre vonatkozóan. A polgármesteri hivatal költségére vonatkozó megtakarítások voltak, amelyeket számszerűsítettek is. A polgármester javasolná a mezőőrség megszűntetését. Javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy szüntesse meg a mezőőrséget? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 2/2011. (I. 14.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőrség megszűntetését. Kozmer Imre javasolja, kérjék meg az intézményvezetőket arra, hogy jövő hét keddig adjanak tájékoztatást a bérgazdálkodással kapcsolatban. Képviselő-testületi ülés 20-án, csütörtökön lesz valószínűleg. Megkérdezi, ki ért ezzel egyet? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 3/2011. (I. 14.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kéri az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg a létszámés bérgazdálkodásukat, és a vizsgálat eredményét jutassák el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének 2011. január 18-ig. Kozmer Imre elmondja, az üzemanyag az elhangzottak szerint kerüljön tervezésre. Szó volt az elmúlt testületi ülésen a kintlévőségekről. Abból 20-30 %-ot nem lehet tervezni? Nem nagy összeg lenne, de érezhetően javítaná a bevételi oldalt. 10 millió forint kintlévőség
5.
van. Ha csak 20-30 %-ot terveznek bevételként ebből, akkor a bevételi oldalon jelenne ez meg. Dr. Prozlik László elmondja, a 32 főre megállapított méltányossági ápolási díjból 3 áthúzódik az idei évre, kettő az, amely egész évre, egy, ami félévre. 29 hónap elkötelezettség van erre a hónapra, az már fél millió forint. A kintlévőség magas. Megpróbálnak adók módjára behajtatni. Nem egy ember volt, aki bejött, hogy hogyan lehet tartozása. Volt, aki még nem fizetett kommunális adót. Az önkormányzatnak is utána kell mennie a pénzének, bármi áron. Ami kintlévőség van, annak 30 %-át be kell hajtani. Ennek vannak költségei, viszont a bevételi oldalt erősíti. Adóletiltások voltak. Befizetik az emberek. 1-2 ember nem érti meg, a többi igen. Kozmer Imre javasolja, hogy az ápolási díjat vizsgálják felül, illetve az áthúzódó kiadásokon felül annyi összeg kerüljön tervezésre, ami feltétlenül szükségesnek látszik? Megkérdezi, ki ért ezzel egyet? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 4/2011. (I. 14.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kéri a Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottságot, hogy vizsgálja felül a méltányosságból adható ápolási díjakra tervezett összeget. Varga József elmondja, a mai napon is száznál több, és összesen 1,6 millió forint összegű behajtási kérelme érkezett más cégnek az érdekében. A költség megelőlegezését kihagyták az adózás rendjéről szóló törvényből. Az önkormányzat hajtja be az összes kintlévőséget. Jelzálogot már nem éri meg bejegyeztetni, mert a 6600 forintot ki kell fizetni. Az illetékmentesség megmaradt, de az igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetni. Fábri Istvánnak javaslata van, mely a temetőben lévő sírhelyek 25 éves megváltásával kapcsolatos. Rá lehetne ezt bízni egy közfoglalkoztatott munkásra. Sírról-sírra menne. A fejfára oda van írva, hogy mikor lett eltemetve. Meg lehet nézni, hogy történt-e megváltás. Dr. Prozlik László elmondja, pár évvel ezelőtt két dolgozó volt kint, és ezeket felírta. Az adatok nem pontosak. Kozmer Imre javasolja a sírhelymegváltásokat újra vizsgálják felül, és ahol lehetséges, újra kerüljenek megváltásra a sírhelyek. Megkérdezi, ki ért ezzel egyet? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 5/2011. (I. 14.) Pü. és Gazd. Biz. számú határozat: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy a sírhely újraváltási díjak hatékonyabb beszedése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
6.
Kozmer Imre más napirend és bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. K. m. f. Kozmer Imre Bizottság elnöke
7.
