JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Szécsényi Tamás termében tartott, 2015. április 28-i üléséről
Jelen vannak: Stayer László polgármester 6 települési képviselő: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester, Antal Ferenc, Borik Albert, Makovinyi Sándor, Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, Smelkó István Dr. Bagó József jegyző Rajkó Győzőné Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály osztályvezetője Klagyivik Mária jegyzőkönyvvezető Tanácskozási joggal meghívottak: Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Rácz Beatrix ügyvezető, Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Benedek Mónika ügyvezető, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Haizerné Kovács Erika Benczúrfalva településrészi delegált Veres Károly Pösténypuszta településrészi delegált Végh Lajos Pösténypuszta településrészi delegált Őze János városi főépítész Oláh Róbert roma referens Vendégek a jelenléti ív szerint
Stayer László polgármester Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a megjelent 7 fővel határozatképes, és az ülést megnyitja (1615 órakor). Borda Tamás képviselő úr igazoltan van távol, és Varga Béla képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni. A meghívóban javasolt előterjesztéseket kéri napirendre venni azzal a kiegészítéssel, hogy sürgősségi javaslatként kéri megtárgyalni a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja, hogy a 13. pontként jelzett napirendet a mai ülésen ne tárgyalja a képviselő-testület. Kérdezi, hogy egyebek keretében kíván-e valaki szólni. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő A következő kérdése van a meghívóval kapcsolatban: Miért zárt ülésen javasolta tárgyalni a polgármester úr a kifizetetlen szállítói számlák állományáról szóló tájékoztatót? Mi írja ezt elő? A szervezeti és működési szabályzatban erre vonatkozó utalást nem talált.
2 Stayer László polgármester Úgy ítéltük meg, hogy olyan cégek neve merül fel, hogy üzleti érdekeiket figyelembe véve, nem célszerű nyílt ülésen tárgyalni a tájékoztatót. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Véleménye szerint, ha valaki önkormányzati pénz, közpénzt fogad el, nem szabad zárt ülésen tárgyalni. Nem akkora jellegű összegekről van szó, és a cégek sem olyan jellegűek, ami indokolná a zárt ülést. Javasolja, hogy nyílt ülés keretében tárgyalja a testület. Stayer László polgármester Elfogadja képviselő asszony észrevételét, és javasolja a napirendet nyílt ülésen megtárgyalni, az Állami Számvevőszék pénzügyi helyzetre vonatkozó ellenőrzése és utóellenőrzése alapján készült intézkedésekről szóló pont keretében, mivel ahhoz kapcsolódik. Antal Ferenc képviselő Kérdést szeretne feltenni a Startmunka program betonelem gyártás elemével kapcsolatban az ott dolgozók kérésére. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Az egyebekben szeretne választ kapni arra a kérdésére, hogy a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladat-ellátási Társulásában és az EGTC-ben Szécsény miért nem vesz részt. Stayer László polgármester Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint elfogadja a mai ülés napirendjét, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására 2. Beszámoló Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről 3. Beszámoló a 2014. évi helyi adó bevételekről 4. Beszámoló a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról 5. Előterjesztés a város szociális helyzetének alakulásáról 6. Előterjesztés Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítására 7. A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása 8. A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása
3 9. A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása 10. Előterjesztés a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, informatikai korszerűsítése” azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című nyertes pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásáról 11. Előterjesztés az Állami Számvevőszék pénzügyi helyzetre vonatkozó ellenőrzése és utóellenőrzése alapján készült intézkedésekről - Tájékoztató a kifizetetlen szállítói számlák állományáról 12. Előterjesztés a „Sporttelep felújítási programra” benyújtott pályázat önrészének biztosításáról 13. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására 14. Egyebek: Képviselői kérdések, bejelentések
Napirend előtt: A polgármester tájékoztatója a legutóbbi soros ülés óta történt eseményekről, a meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Stayer László polgármester „Tisztelt Képviselő-testület! A legutóbbi, munkaterv szerinti ülésünket, 2015. március 31-én tartottuk, a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: - Április 1-jén, Usák Tibor tervező- és jegyző urakkal területrendezési tervvel kapcsolatban egyeztettünk. - Április 2-án a Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi-, és a helyi szervezetek képviselőivel egyeztettük az Országos Vadász- és programját. - Április 8-án és 10-én délután a képviselő-testület rendkívüli ülését tartottuk. - Április 11-én a Költészet Napja alkalmából megrendezett zenés irodalmi kávéház műsorán vettem részt alpolgármester asszony és jegyző úr társaságában a művelődési központban. Köszönjük a műsor szervezőinek a színvonalas produkciót. - Április 13-án a Szécsény és Térsége Takarékszövetkezet igazgatósági ülésén, majd közgyűlésén vettem részt. - Április 15-én a Nógrád Megyei Szécsényi Járás Helyi Védelmi Bizottsága soros ülésén Verebesi Iván referens úr képviselte önkormányzatunkat. Ezen az ülésen a Balassagyarmati és a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs 2014. II. félévi tevékenységéről és a Nógrád megye földrengés veszélyezettségéről adtak tájékoztatót. Ugyanezen a napon a Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén jegyző úr volt jelen, jómagam pedig a Takarékszövetkezet igazgatósági ülésén vettem részt. - Április 16-án Őze János városi főépítésszel és Usák Tibor vezető településrendezési tervező úrral a készülő településrendezési tervvel kapcsolatban egyeztettünk. Délután rendkívüli ülést tartottunk.
4 - Április 17-én a Magyar Szegénységellenes Alapítvány Kamaszparlament konferenciáján vettem részt a művelődési központban. Egy színvonalas rendezvény volt. - Április 20-án nyitotta meg a Generáli Biztosító a fiókját a Rákóczi úton, ezen az eseményen Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselőasszony is megtisztelte a biztosítót a jelenlétével. - Április 22-én, Rimócon voltam a Szécsényi Szennyvíz- Agglomerációs Önkormányzati Társulás lakossági fórumán. - Április 23-án délelőtt egyeztettünk alpolgármester asszonnyal a Városüzemeltetési Kft., az Agro-Help Kft. és a Városfejlesztő Kft. ügyvezetőivel és Smelkó István képviselő úrral az önkormányzati közmunkaprogramról és eltelt időszak tapasztalatairól. - Április 24-én a Tánc Világnapja alkalmából rendezett műsoron voltam jómagam is jelen. Egy nagyon színvonalas, teltházas rendezvény volt. - Április 26-án, vasárnap két rendezvény is volt. A Múzeumbaráti Kör szervezésében egy író-olvasó találkozón vettem részt, a vendégünk dr. Dojcsák Győző geográfusgeológus úr volt, aki a Magyar Tudományos Akadémia Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának is a tagja, és az 1944-1945-ös tanévben a szécsényi polgári iskola növendéke volt, nagy szeretettel gondol vissza Szécsényre, meg a munkásságáról is érdekes előadást tartott. Alpolgármester asszony Pösténypusztán a feltámadási menet fogadásán képviselte a város vezetését. - Április 27-én örömteli hírt kaptunk az „Orvosi rendelő korszerűsítése a határ menti Pösténypusztán” című ÉMOP pályázatunk 16.715.698 Ft-os, 100 %-os intenzitású támogatást nyert. Tájékoztatom továbbá tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a 2015. március 31-én tartott soros, és a rendkívüli képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. Kérem a tájékoztató elfogadását!” A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Képviselő-testületünk az 1/2014.(II.05.) rendelettel fogadta el a 2014. évi költségvetési rendeletét, amelyben a kiadások összege 1.414.151 E Ft-ra, a bevételek összege 1.414.151 E Ft-ra változik. Az előirányzat módosításra az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a tartalék feloldása és a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt volt szükség. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az előző, 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzatmódosítás óta 183.418 E Ft-tal növekszik. Az írásos előterjesztés az előirányzatváltozás adatait intézményenként részletesen tartalmazza.
5 Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse javaslatukat. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három fővel ülésezett, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztett rendelettervezetet. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát, és kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet bocsátja szavazásra, és kéri, hogy aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadva, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.414.151 E Ft bevétellel, 1.414.151 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: A működési célú
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg tárgyévi költségvetési hiány összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célú műveletek kiadása finanszírozási célú műveletek bevétele
961 861 1 110 831 0 69 857 95 219
A felhalmozási célú
264 942 203 357 0 30 106 92 129
Összesen
1 226 803 1 314 188 0 99 963 187 348 0
6 likviditási hitellel fedezett hiány összege finanszírozási célú műveletek egyenlege kiadási főösszege bevételi főösszege E Ft.
95 219 1 057 080 1 180 688
92 129 357 071 233 463
0 187 348 1 414 151 1 414 151
(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 170 290 E Ft bevétellel 170 290 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 169 298 E Ft 70 688 E Ft • a személyi juttatásokat 20 031 E Ft • a munkaadókat terhelő járulékokat 33 389 E Ft • a dologi kiadásokat 45 190 E Ft • az ellátottak juttatásait - a felhalmozási célú kiadást 992 E Ft összegben hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetését 27 000 E Ft bevétellel 27 000 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 26 858 E Ft 19 171 E Ft • a személyi juttatásokat 5 216 E Ft • a munkaadót terhelő járulékokat 2 471 E Ft • a dologi kiadásokat - a felhalmozási célú kiadást 142 E Ft összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetését 58 863 E Ft bevétellel 58 863 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 58 513 E Ft 29 476 E Ft • a személyi juttatásokat 6 487 E Ft • a munkaadót terhelő járulékokat 22 550 E Ft • a dologi kiadásokat - a felhalmozási célú kiadást 350 E Ft összegben hagyja jóvá.” 2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) Az önkormányzat a céltartalékot 0 E Ft-ban hagyja jóvá.” 3. § A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7 „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: 2014. évi nyitó létszám: 365 fő 2014. évi átlagos statisztikai létszám: 272 fő 2014. évi záró munkajogi létszám: 267 fő. A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzatát 216 főben határozza meg.”
közfoglalkoztatottainak
létszám
4. § A költségvetési rendelet 1-15. melléklete helyébe az 1-15. melléklet lép. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2015. április 28. Stayer László s.k. polgármester
Dr. Bagó József s.k. jegyző
Fenti rendelet 2015. április 29-én kihirdetésre került. A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete
2. Beszámoló Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Képviselőtársai az írásos előterjesztést időben megkapták. Köszöni a Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály munkatársainak és jegyző úrnak a beszámoló elkészítésével kapcsolatban végzett alapos munkáját. A következő szóbeli tájékoztatást adja az előterjesztéssel kapcsolatban: A 2015. évi munkaterv tárgyalásakor a képviselő-testület elfogadta, hogy az áprilisi ülésén tárgyalja az önkormányzat 2014. évi zárszámadását. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a beszámolót úgy, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba is léphessen, tehát a végső határidő május 31-e. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2014. évi beszámoló ellenjegyzése, esetleges javíttatása, illetve elfogadása a mai napig még nem történt meg a Magyar Államkincstár részéről, ezért a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztés alapján elfogadott rendelet változhat. Ez nem érinti a pénzforgalmi táblákat, de várható a mérleggel kapcsolatos mellékletek módosulása. Amennyiben ez szükségessé válik, akkor a zárszámadási rendelet módosítására javaslatot fog előterjeszteni.
8 Szécsény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint készítettük el, melyet a képviselő-testület az 1/2014.(II.05.) rendeletével 955.622 E Ft bevétellel és 955.622 E Ft kiadással fogadott el. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította. A bevételi és a kiadási előirányzat az év folyamán 1.414.151 E Ft-ra változott. A tényleges teljesített bevétel 1.413.924 E Ft, a teljesített kiadás 1.352.718 E Ft lett az év végével. Úgy véli, hogy az írásos anyag bőséges információt ad mindenki számára. A maga részéről annyit szeretne hozzátenni, hogy megköszöni mindenkinek, aki ebben a nehéz helyzetben is egy ilyen költségvetést a képviselőtestület részéről véghez tudott vinni. Úgy véli, hogy az mindenképpen elismerésre méltó, hogy minden számlát rendezni tudtunk, és fejlesztéseket is véghez tudtunk vinni, nem is kis összegben, hanem több tízmilliós nagyságrendben, valamint évtizedek óta lezáratlan jogi vonatkozású ügyek rendezésére került sor a 2014-es évben mindenféle pályázati támogatás nélkül, saját erőből. Úgy gondolja, hogy nyugodt szívvel állhatnak a választópolgárok elé, teljesítették vállalt feladataikat. Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse javaslatukat. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát, és kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet bocsátja szavazásra, és kéri, hogy aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadva, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott hatáskörében, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §
9 A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata 2014 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.413.924 E Ft teljesített bevétellel és 1.352.718 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 2. § A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 170.290 E Ft teljesített bevétellel és 169.313 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 3. § A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 26.911 E Ft teljesített bevétellel és 26.567 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 4. § A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 58.862 E Ft teljesített bevétellel és 55.366 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 5. § Az Önkormányzat 2014. december 31-i pénzmaradványának összege: 61.207 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 56.389 E Ft, szabad pénzmaradvány 4.818 E Ft. 6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege 2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 3. melléklet Bevételek 4. melléklet Állami támogatások 5. melléklet Kormányzati funkciók pénzforgalma 6. melléklet Címrend 7. melléklet Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámoló 9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi beszámoló 10. melléklet Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi beszámoló 11. melléklet Szociális támogatások 12. melléklet Statisztikai létszám 13. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 14. melléklet Több éves kihatással járó feladatok 15. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 16. melléklet Hitelállomány 17. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 18. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 19. melléklet Maradványkimutatás 20. melléklet Kintlévőségek 21. melléklet Kötelezettségvállalások 22. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
10 vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 23. melléklet Civil-és sportszervezeteknek nyújtott támogatások 24. melléklet Eredménykimutatás 25. melléklet Mérleg 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2015. április 28. Stayer László s.k. polgármester
Dr. Bagó József s.k. jegyző
Fenti rendelet 2015. április 29-én kihirdetésre került. A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete
3. Beszámoló a 2014. évi helyi adó bevételekről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző Az írásos beszámoló részletesen tartalmazza az adóbevételeket és azt a komoly munkát is, amit a két adóügyi dolgozó lát el. Az elmúlt évben is elég hatékony és jó munkát végzett az önkormányzat az adóbeszedések tekintetében. Elmondhatja, hogy az elmúlt három évben sikerült azt is elérni, hogyha az adózóknak valami gondjuk van, akkor bejönnek, így az elmúlt évben hat esetben történt részletfizetési kedvezmény adása, és nem kellett az inkasszóhoz folyamodnunk. Itt is megköszöni az adóügyi területen dolgozó két kolléganő munkáját, amit az elmúlt évben végeztek. Stayer László polgármester Megköszöni jegyző úr előterjesztését. A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta a beszámolót, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát, és kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban.
11 Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő A beszámolóból látni, hogy 731 iparűzési adóbevallás érkezett ebben az évben. Elég szép a beszedési arány. Kérdése jegyző úrhoz, van-e mód arra, hogy a helyi adóalanyoknál a helyi iparűzési adóbevallás vonatkozásában az Árt. idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzést végezzenek az adóügyben dolgozók? Van-e erre kapacitása az önkormányzatnak. Dr. Bagó József jegyző Nem nagyon van kapacitás ezek ellenőrzésére, az idei éven egyébként tervezi, de feladatátcsoportosítás szükséges, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Véleménye szerint jó lenne megoldani, mert sok függ attól, hogy hogyan történnek. Bár úgy látja, hogy a befizetések a pályázati kötöttségek, illetve a pályázathoz való belépés miatt is szükséges, hogy ne legyen semmilyen adótartozása. Tehát nyilván ez kényszer is, hogy az adóalanyok rendezzék a tartozást. Egy megjegyzés: elég szép pénzt visz el az állam az önkormányzattól, 25.772.000 Ft gépjárműadót, amit beszed az önkormányzat. Erre van külön ember a hivatalban? Dr. Bagó József jegyző Nincs, ugyanaz a két fő ügyintéző végzi ezt a tevékenységet is, mint az összes helyi adó tekintetében jelentkező feladatot. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Nagyon részletes a beszámoló, csak mint mondta, hiányolja az adóbevallások ellenőrzését, és arra kéri jegyző urat, hogy a kolléganőknek segítsen, és legyen ellenőrzés, hogy az adóbevallások a tényleges adatokat tartalmazzák-e, vagy valami másfajta lehetőséget tárnak fel a bevallók részéről. Stayer László polgármester Megköszöni a hozzászólást. Mivel más nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 97/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2014. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal jegyző
12 5. Beszámoló a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Üdvözli a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ képviseletében megjelent Csák Andrea intézményvezető asszonyt, aki a beszámoló egyik részének készítője. Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző A beszámolóból is látható, hogy a védelembe vétel, az ideiglenes hatályú elhelyezés és az iskoláztatási támogatás jegyzői hatáskörből a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala hatáskörébe került. Jegyzői hatáskörben maradt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, amelynek célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, valamint természetbeni támogatásokra: fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, és ehhez kapcsolódóan hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Kiemeli, hogy erre a támogatási formára egyre inkább felhívjuk a szülők figyelmét, így az elmúlt évben, ezen ellátási formában már öt gyermek részesült, korábban csak egy családnál került sor a támogatás megállapítására. A gyámhatósági feladat nemcsak a tételes ügyek intézését jelenti, hanem a bűnmegelőzésre való figyelemfelhívást is szolgálja, melynek érdekében a helyi rendőrkapitánysággal szorosan együttműködünk. Több más, fontos feladata között gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot lát a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ is, melynek 2014. évi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés második részét képezi. A települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, a képviselő-testület általi megtárgyalást követően, meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Stayer László polgármester Megköszöni jegyző úr előterjesztését, és megkérdezi Csák Andrea intézményvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni írásos beszámolóját. Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Nem kíván kiegészítést tenni, a kérdésekre szívesen válaszol. Stayer László polgármester Az előterjesztést megtárgyalta a Szociális Bizottság is. Mivel a bizottság elnöke nincs jelen, megkéri Smelkó István képviselő urat, a bizottság tagját, hogy ismertese javaslatukat.
13 Smelkó István képviselő, a Szociális Bizottság tagja A Szociális Bizottság négy igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a beszámolót. A bizottság megköszönte Csák Andrea intézményvezetőnek a munkáját, és az anyag összeállítását is, mert eléggé terjedelmes és összetett anyagról van szó, minden igényt kielégít. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Elolvasta az anyagot, és kicsit meglepte, de nagyon jól esett számára, hogy az általuk 2007-ben létrehozott olyan fajta adósságkezelési szolgáltatást elég részletesen leírják, amelynek, úgy gondolja, hogy akkoriban sikere is volt, és reméli, hogy azért ezt valamilyen szinten meg lehet tartani. Több oldalon keresztül taglalja az anyag, hogy hogyan, miképpen, milyen módon lehet ezeket igénybe venni. Elmondja, hogy az egyetem elvégzése után elsőfokú gyámhatóság volt Balassagyarmaton, csak akkor még másképpen működött a rendszer, és annak idején elmondta itt a kolléganőknek is, hogy a gyámhatóság, a gyámhivatal feladata nagyon-nagyon fontos terület egyébként a lakosság miatt is a polgármesteri hivataloknak, illetve az önkormányzatoknak. Ez az anyag, ez egy részterülete a családvédelemnek és gyermekkel való törődésnek, nagyon részletesen bemutatja azt a munkát, amit a központ végez. Úgy gondolja, hogy ennél részletesebben nem lehetne bemutatni, sok adat is szerepel benne. Szívből gratulál a központ vezetőjének és munkatársainak ehhez a feladathoz. Személy szerint ezt úgy is tudja, hogy kapcsolatot tart a központ munkatársaival, szokta támogatni a különböző adományozó tevékenységeiket, és látja, hogy milyen nagy szükség van a központ által végzett feladatra, tevékenységre. Kérdése az intézményvezető felé, hogy azok a kolléganők, akik a családsegítő, vagy gyermekjóléti szolgálatban dolgoznak, akik már több éve ott dolgoznak, hogyan érik meg a mostani, egyre szegényebb állapotot? Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Nagyon nehéz nekik, főleg azért nehéz, mert egyre több a munkájuk, és munkaerőhiánnyal küzd az intézmény. Hiába hirdetik meg a pályázatot, nincs szakember, aki pályázna. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Kérdezi, hogy pszichológus szakértő van-e? Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Nincs ilyen szakértő. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Hogyan tudják megoldani azokat az eseteket, amikor a gyermeknek szüksége van ilyen jellegű szolgáltatásra?
14 Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Az elmúlt évben az áldozatsegítésnél volt egy ilyen jellegű pályázat, és hozzá közvetítették ingyenes pszichológiai tanácsadásra azt, akinek erre szüksége volt. Sajnos jelenleg ez a lehetőség már nincs. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Gondolja-e az intézményvezető, hogy esetleg szükség lenne ilyen jellegű feladat elvégzésének? Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Úgy gondolja, hogy amikor volt, akkor nem abból a rétegből voltak az ellátottak, hanem inkább a középrétegből, akik meg tudták volna fizetni a pszichológiai ellátást, de azokat nehezebben lehetett bent tartani a rendszerben. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Neki az volt a tapasztalata, hogy elsősorban erre a tevékenységre azoknál a családoknál van szükség, ahol a kapcsolattartás problémás. És mit tudnak tenni? Elküldik a családsegítő szolgálathoz, hogy próbálják meg a kapcsolattartást peren kívül megoldani, és az esetleges kapcsolattartási problémákat rendezni, de egyre többször azzal jönnek vissza, hogy sajnos nincs szakember. Kérdezi az intézményvezető, hogy lát erre lehetőséget? Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Megpróbálják a kapcsolattartást családgondozói felügyelettel megoldani, és a saját módszereikkel próbálják a kapcsolatokat rendezni, és együttműködni abban, hogy rendeződjenek. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Köszöni a válaszokat. Stayer László polgármester Szeretne reagálni a képviselőasszony sorok között ejtett megjegyzéseire: Az egyik, hogy az adósságkezelésre azért van szükség, mert adósságot keletkeztettek elég komoly időintervallumban, „az önök idejében”. A másik pedig az, hogy azért azt mondani, hogy – és személy szerint nem mondja, hogy az életminősége az embereknek javult, de a gyermeket nevelő családoknak ez az időszak nagyon sok olyan kedvezményt juttatott, ami „az önök idejében” nem volt, tehát erről lehetne vitatkozni. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő A polgármester úrnak ezzel a megjegyzésével nyilván nem ért egyet. Stayer László polgármester Így van, valószínűleg ezért vannak más platformon.
15 Csák Andrea intézményvezető, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Szeretne annyit hozzátenni, hogy a közmunkaprogramnak köszönhetően nagyon sokat csökkent az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevők száma, a múlt évben csak nyolc fő volt, előtte azért sokkal több. Stayer László polgármester Megköszöni intézményvezető asszony válaszait, mivel több hozzászóló nem jelentkezett, a beszámoló elfogadását javasolja. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra, és kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 98/2015.(IV.28.) határozata 1. Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló 2014. évi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2. Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 2014. évi munkájáról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az értékelést küldje meg Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. Határidő: azonnal, illetve az értékelés megküldésére a Gyvt. szerint Felelős: Jegyző
5. Előterjesztés a város szociális helyzetének alakulásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző Elöljáróban elmondja, hogy 2013. augusztus 1-i ülésén fogadta el a képviselő-testület a helyi esélyegyenlőségi programot, melynek elkészítése során nagyon sok adat
16 összegyűjtésére került sor, és az előterjesztés első részében az akkor elkészített helyzetelemzés szerepel, az akkori állapotot jelzi. A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára idén augusztusban kell sort keríteni, az időközbeni változásokat megpróbáljuk majd lekövetni. Ez egy alap, és azért tette be a mostani előterjesztésbe, hogy lehessen látni azt, hogy 2012/2013-ban honnan indultunk, és majd amikor az esélyegyenlőségi program módosítását fogja tárgyalni a képviselő-testület, akkor körülbelül hová jutottunk. Ennek ellenére, amit lehetett adatot, 2012-től kiegészítettük, bár elég hiányosan. Egyrészt amiatt, hogy 2013. január 1-től átszervezésre kerültek a jegyzői hatáskörben lévő ügyek, egy része átkerült a járási hivatalhoz, és ezekre majd akkor foguk visszatérni, amikor a járási hivatal vezetője megtartja beszámolóját, mert a munkaterv előkészítése során kérte, hogy beszámolhasson a képviselő-testületnek a járási hivatal munkájáról, tehát a táblázatokat akkor tudjuk kiegészíteni. Mindazokat az adatokat, melyek az előterjesztésben szerepelnek, egyrészt a TeIR rendszerből, a KSH adatbázisából és természetesen a helyi nyilvántartásokból is megpróbáljuk aktualizálni. Bízik benne, hogy augusztusra sikerül valamennyi területet felülvizsgálni, és kiegészíteni, akkor kapunk egy jelenlegi helyzetképet. Amikor készült az esélyegyenlőségi program, akkor az idősekről szóló rész kimaradt, és látszik, hogy ebben az anyagban sem nagyon szerepel. A helyzetfelmérést már megkezdtük, és reméli augusztusra ezzel végezni is tudunk, és átfogó kép készül az ő helyzetükről is. Az önkormányzat 2014. évi szociális ellátásainak teljesítéséről, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról is számot ad az előterjesztés. Stayer László polgármester Megköszöni jegyző úr tájékoztatóját. Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Szociális Bizottság is, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Smelkó István képviselő, a Szociális Bizottság tagja A Szociális Bizottság az előterjesztést négy igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára, azzal a kiegészítéssel, hogy egy nagyon tanulságos és érdekes anyagot olvashattak. Főleg az iskolázottsággal és a szakképzettséggel kapcsolatos táblázatok nagyon tanulságosak a tekintetben, hogy merre is tudunk majd elmozdulni a jövőben, ha el tudunk egyáltalán. Az oktatás fontosságát is hangsúlyozza, sőt igencsak előtérbe fogja helyezni városunkban. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Véleménye, hogy el tudunk mozdulni, nyilván majd erre központi akarat is kell, és ezt felismerték kormányzati szinten is, hogy a szakképzésre egyre nagyobb szükség van, a megfelelő szakma megszerzésével időben is sokat nyer az, aki szakmát tanul. Ez látható azokon a területeken, ahol már megindultak a beruházások, hogy a cégek szakemberhiánnyal küzdenek, és ezen minél előbb változtatni kell. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Kérdezi jegyző urat, hogy ez az anyag beszámoló?
17 Dr. Bagó József jegyző Nem beszámoló, inkább tájékoztatás. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Akkor a meghívóban helytelen a napirend megnevezése, mivel ott beszámoló van megjelölve, és a beszámolónak mások a tartalmi feltételei. Nagyon átolvasta az anyagot, mert érdekelte. Az előterjesztés első oldalán szerepelnek adatok a belföldi vándorlások vonatkozásában az elvándorlásról, az odavándorlásról, ez utóbbi ugye magyarul a beköltözést jelenti, és azt nem érti, hogy mi ennek az egyenlege. Kiszámolta, mínusz 159. Jó lett volna, hogyha ezeket a statisztikai táblákat nem csak beteszik az anyagba, amiről egyébként látható, hogy honnan van kiírva, hanem megítélése szerint le kellett volna vonni belőle valamiféle következtetést. A második oldalon az van írva, hogy „A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége”, de nem látni létszámot, nem látni jövedelmet, nem látni a gyerekek helyzetét, ez egy általános leírás, de ebből semmi nem vonatkozik Szécsényre, hogy mit, hogyan, milyen létszám van, egyáltalán hogyan élnek a mélyszegénységben élő roma gyerekek. Ugyanezen az oldalon szerepel, hogy: A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja…” A Kormány nem a képzési időt hosszabbította meg, hanem pontosan rövidítette. Akkor ez most melyik időszakra szól? A 2012 előttire? 2013-ban rövidítette, akkor nem igaz ez a mondat. Dr. Bagó József jegyző Bevezetőjében elmondta, hogy ez 2013-ban készült, a 2012-es megállapításokat tartalmazza éppen azért, hogy amikor a felülvizsgálatra sor kerül, összehasonlítható legyen. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Akkor véleménye szerint úgy kellett volna megbontani, hogy lehessen látni, mert valóban látni 2013 egészére, akkor ő biztos nagybetűvel fölé írta volna, hogy ez egyértelmű legyen. De lehet, hogy egyértelmű. A harmadik oldalon az szerepel, hogy a fiatalabbak között egyre többen végzik el a nyolc általános iskolát. Nem a nyolc általános iskolát végzik el, hanem az általános iskola nyolcadik osztályát. Ezt pontosítani kellene. Ez is hozzátartozik, hogyha írunk egy anyagot, próbáljunk meg fogalmazni. Van a negyedik oldalon tábla, ami tájékoztató a közlekedésről, az szerepel benne, hogy a fővárosba naponta megy tizenegy járat. Akkor hogyan lehet azt megállapítani, hogy a fővárosba való közlekedés nem jó? Nem jó a kistérségi közlekedés, ezt elismeri. Meg kell nézni, hogyan lehet kijutni Rimócra, Varsányba, Nógrádsipekre hétvégén. De a fővárosba?! Ezt a megállapítást személy szerint átgondolta volna. Az ötödik oldalon foglalkoznak a közmunkaprogrammal, le van írva, hogy: „Az utóbbi években településünk jelentős eredményeket ért el a tartós munkanélküliek foglalkoztatása területén, hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében. (Start-munka)” Jó lett volna beírni, hogy ez milyen területen, hány főt jelentett 2013ban. Azt írja az anyag, hogy nincs hátrányos megkülönböztetés a romáknál, ugyanakkor azt is írja, hogy az intézményekben, illetve a polgármesteri hivatalban nem történik roma származású emberek foglalkoztatása. Most akkor hogy van ez? Ha
18 kielemzünk ilyet, akkor vessük már össze, hogy a hátrányos megkülönböztetésnél a foglalkoztatás területén mit értünk, meg mit értünk rajta Szécsény város területén? Készült-e felmérés hátrányos megkülönböztetés foglalkoztatás területén? Kérdeztek-e roma embereket, hogy ők hogy érzik? Megkülönböztetik őket? Startmunka programban vesszük fel őket? Nyilván. De hogyha másutt el akarnak helyezkedni, egy érettségizett fiatal, hogy érzi? Van-e erre valamilyen mérési adat? A hatodik oldalon van leírva, hogy: Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet. Ez ugye jogszabály módosítás. Le van írva továbbá, hogy évről évre csökken az álláskeresési járadékra jogosultak száma. Azért, mert a jogszabály módosult, és nem azért, mert az emberek találtak munkát. Jó lenne, ha ezzel a jogszabály-módosítással egészítenék ki. Jó az, hogy nincsenek szegregált területek Szécsényben, ennek tényleg nagyon örülni kell. Úgy gondolja, hogy ez mindenki számára egy öröm lehet. A tizedik oldalon az van írva, hogy: Tapasztalatunk szerint az elmúlt évben a családok életminősége jelentősen romlott a munkanélküliség, közüzemi költségek drasztikus emelkedése miatt – ez nyilván 2012-re vonatkozik –, a családok anyagi elszegényedése tapasztalható. Gyakorlatilag itt már jelzi az anyag, hogy gondok vannak az elszegényedés területén, még a közmunkaprogram ellenére is. Írva van a közgyógyellátással kapcsolatban a tizedik oldalon, a közgyógyellátottak száma is csökkenő tendenciát mutat. Mi ennek az oka? Jogszabályváltozás? Valószínűleg. Vagy meghaltak időközben, vagy meg tudják venni a gyógyszereiket? Ezekből a számadatokból nem lehet látni következtetéseket. Az is írva van, hogy: „Településünkön az ápolási díjban részesülők száma növekedik.” A számsor szerint pedig az ápolási díjban részesültek számának növekedését mutatja 2011-ig, utána pedig a csökkenését. Az is érdekes, hogy: Nem tudjuk megállapítani, hogy hány fő vallja magát roma kisebbségnek. Volt egy kisebbségi választás, nyilván nem annyian vallották magukat, mint amennyien vannak, de kicsi ez a település, azért körülbelül tudjuk. Azt írja az anyag, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma emelkedést mutat. Így van, emelkedést mutat, és kihozzák itt, hogy a kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma 2008-2009-2010-en nincs adat. Dehogy nincs, a pénzügyi beszámolóban is benne van, és a Szociális Bizottság határozatai alapján is meg lehet mondani, hogy mennyi volt az ingyenes étkezésben részesülők száma. Van adat rá, meg kellett volna nézni. Kérése, hogy legközelebb ennek nézzenek utána, mert erre véleménye szerint van adat. Az ingyenes tankönyvellátásra is van adat, meg kell kérdezni az iskolákat. Megnézte a gyermekek iskolai ellátásánál, illetve az oktatási intézményeknél, hogy ki , hogyan, mit szegregál. Megállapítják, hogy nincs szegregáció, merthogy a gimnázium, amelynek a neve 2013. január 1-jén megváltozott, de az anyagban a 2013 előtti neve szerepel, megkérdezte az iskolaigazgatót, nem ez a neve, ők azt mondják, hogy alapító okiratban vállalták az SNI-s és az egyéb sajátos nevelésű gyereknek az oktatását. Ha már szerepel az anyagban az egyházi intézmény, akkor milyen adat van arra, hogy hány hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek az iskolájukban, van-e hátrányos helyzetű gyerek? Egyáltalán a hátránynak melyik foka az, amikor tudják még a gyerekeket fogadni? Mert ha az iskolát nem tartjuk fenn, teljesen önálló intézmény, de ha már behozza az anyag az egyházi iskolát, akkor ezzel az adattal legyenek szívesek egészítsék ki!
19 Úgy gondolja, hogy ez az egész anyag nem ad arra a kérdésre választ, hogy mi a helyzete a létminimum alatt élőknek, hogy hogyan áll a gyermekszegénység, ez egy statisztika adatokból, meg a korábbi adatokból összefésült anyag, és úgy gondolja, hogy ezt azért, ha valóban akarunk ebből valamilyen következtetést levonni, akkor ezt ismételten át kellene gondolni. Ezt kéri. Átvesz az anyag adatokat, nem elemezzük, nem tudni, hogy mi miből következik. Ez egy nagy munka, ezt elismeri, különösen, hogy ki kellett másolni innen-onnan, csak akkor a helyzetre adjunk választ, és ez az anyag alkalmatlan erre, az ő álláspontja szerint. Stayer László polgármester Képviselő asszony álláspontja szerint. A határozati javaslata: „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény város szociális helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: azonnal; Felelős: jegyző” Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadva, az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 99/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény város szociális helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal jegyző
6. Előterjesztés Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A képviselő-testület 2015. február 11-i ülésén döntött az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezéséről, és a Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. valamint a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. élére új ügyvezetőt választott meg. A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője személyében nem történt változás. A két új ügyvezető munkabérét bruttó 250.000 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. Ez, a változatlan ügyvezetői munkakört betöltő Haralambeasz Zsuzsanna esetében nem történt meg, úgyhogy javasolja, hogy 2015. február 11. napjától visszamenőleg az ő munkabérét is bruttó 250.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy ez így korrekt, hogy valamennyi
20 ügyvezető egységes munkabért kapjon. Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat a bizottság javaslatának ismertetésére. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen, egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Elmondta két üléssel ezelőtt, hogy nem lett megállapítva a bére, úgyhogy örül neki, hogy most ez rendezésre kerül. Stayer László polgármester Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot. Kéri, hogy aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 100/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. szám: 12-09-005686 székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa, Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető munkabérét 2015. február 11. napjától visszamenőleg bruttó 250.000 Ft-ban határozza meg. Határidő: Felelős:
azonnal, illetve értelemszerűen Polgármester
7. A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető Stayer László polgármester Köszönti az ülésen megjelent Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető asszonyt, és kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
21 Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Csak néhány gondolatot szeretne az üzleti tervhez hozzáfűzni. Az önkormányzati cégek átalakítása a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t érintette legnagyobb mértékben. Eddigi tevékenységük az EU-s projektek menedzselése volt, amelyet gyakorlatilag önfenntartóan végeztek a projektmenedzsmenti díjakból. A tevékenységek átcsoportosítása során a kft-hez lettek delegálva olyan önkormányzati feladatok, mint a temetőüzemeltetés, az önkormányzati ingatlanok karbantartása, játszóterek felügyelete, valamint a 172 fő Start-munkás és közfoglalkoztatott szakmai irányítása. Mivel ezek a tevékenységet bevételt nem generálnak, ezért önkormányzati támogatásra van szükséges a cégnek. A tevékenységi körök átcsoportosítása változást hozott a munkaerő állományban is. A műszaki területek irányítására új ember lett felvéve, Zsiros Tamás személyében. A Városüzemeltetési Kft-től a tevékenységekkel együtt átkerült hozzájuk két fő, Beszkid József és Lőrincz Gábor. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásánál is változások történtek, mivel két kolléganője szülési szabadságra ment, és Benedek Mónika a Városfejlesztő Kft-től került a Városüzemeltetési Kft. élére. Ezért erre a területre tapasztalt emberekre volt szükség a futó projektek lezárása érdekében, és az újak indításához, így a projektek kezelésében segítségére van Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet, aki az ÁROP projektet felügyelte, most pedig az új hulladékgazdálkodási projektet, és a pösténypusztai orvosi rendelő felújításánál az előkészítéseket végzi. Ezen a területen szeretnék kiterjeszteni a vállalkozás tevékenységét a civil szervezetek pályázatírása felé is, és ebben fog Smelkó István kollégája segíteni, valamint ő koordinálja a három önkormányzati cég között a Startmunkát, ugyanis a Startmunka közfoglalkoztatást mind a három céget érinti. Az AGRO-HELP Kft-nél is dolgoznak a mezőgazdasági ágban, valamint a Városüzemeltetési Kft-nél is közmunkások, a már említett 172 főn kívül. Az üzleti terv attól terv, hogy változhat az év folyamán, mint ahogyan a tegnapi napon értesítés érkezett a 2012-es pályázat elfogadásáról, ami azt jelenti, hogy a cég bevételei ebből is fognak növekedni. Stayer László polgármester Köszöni ügyvezető asszony tájékoztatását. Az üzleti tervet megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse javaslatukat. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztett üzleti tervet. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Kérdése az ügyvezető igazgató asszonyhoz, hogy a személyi feltételek címszó alatt, az ügyvezető igazgató asszony kivételével, a feladatokra munkaköri leírás, munkaszerződés köttetett-e már?
22 Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Igen, mindenkivel meg van kötve a munkaszerződés. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő A munkaszerződéseket illetően, ezek pénzügyi fedezetének előteremtése hogyan történik. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Két csoportba sorolná a munkabéreket. Egyrészt a projektmenedzsmenti feladatokat, amit eddig elláttak, azt önerőből tudták biztosítani, a projektkezelési díjakból. Az újonnan átkerült emberek esetében pedig, az önkormányzat a cégeket a bérekkel eddig is támogatta, tehát azok esetében most az ő cégük kapja a támogatást. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Csodálkozik a projektmenedzsmentnek a kialakításán, de legyen szerencséje igazgató asszonynak, és sikerrel lássák el ezek az emberek a feladatukat. Gondolja azért lettek felvéve meghatározott feladatokra, mert megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Megnézte tüzetesen az előterjesztett üzleti tervet, és támogatni fogja. Antal Ferenc képviselő Az ügyvezető igazgató asszonytól szeretne kérdezni. Az eredménytervben szereplő belföldi értékesítés nettó árbevétele 19,5 millió forint. Nem igazán tudja értelmezni, hogy miféle értékesítésről van szó. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Ezek a függőben lévő és még az idénre betervezett pályázatokból a projektmenedzsmenti díjak. Konkrétan szociális városrehabilitációs pályázat elszámolása még folyik, onnan várnak még körülbelül nyolcmillió forintot, a hulladékgazdálkodási projekt menedzsmenti díja nyolcmillió forint, és még van kisebb, Leaderes pályázatuk. Ezek vannak a bevételekben feltüntetve. A Kft. tevékenysége szolgáltatás, a mérlegben értékesítésként szerepel. Stayer László polgármester A cég valamennyi dolgozójának jó munkát, sok sikert kíván, az üzleti tervet elfogadásra javasolja, Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 101/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa, a társaság
23 ügyvezetője által elkészített 2015. évi üzleti tervet 0 Ft adózás előtti eredménnyel, az előterjesztés szerint jóváhagyja. A gazdasági társaság 2015. évi működéséhez 22.312.702 Ft önkormányzati támogatás szükséges. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Kft. ügyvezetője
8. A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Rácz Beatrix ügyvezető Stayer László polgármester Köszönti az előterjesztő Rácz Beatrix ügyvezetőt, és kérdezik, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Rácz Beatrix ügyvezető, Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. Az írásos üzleti tervhez a tevékenységet és a létszámokat illetően a már megvalósult és a tervezett változások tekintetében kíván kiegészítést tenni. A társaság fő tevékenysége a közétkeztetés. Ezen kívül növénytermesztés és mezőgazdasági gépi szolgáltatás az, amivel a társaság foglalkozik. Január 1-jén 11 fő volt a létszám, a mai nappal 12 fő lett a létszám, mivel sikerült egy mezőgazdaságban járatos munkaerőt beállítani a sorba. Bízik benne, hogy az ő segítségével valamelyest mentesül az egyéb olyan munkája, ami kimondottan viszi az időt, de szükséges. A legfőbb feladatuk a konyha üzemeltetése, amire sok idő kell, hogy jusson, mert a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza a közétkeztetés átalakítását az úgynevezett diétás étkeztetés irányába. Tehát ennek a kidolgozása fontos feladat, időközben több módosítása is történt már, tehát ez tolódott a tavalyi évtől, most úgy néz ki, hogy szeptember lesz az az időpont, amikor ténylegesen be kell vezetni. Erre fel kell készülni, mert olyan mérvű átalakítást jelent, hogy ide is tervbe van véve olyan személy beállítása, aki szakács és olyan végzettséggel bírná a szakmát gyakorolni, ami előnyére válna a társaságnak, illetve a szolgáltatást igénybevevőknek is. A főtevékenység mellett ellátja még a társaság a Startmunka mezőgazdasági lábnak az irányítását, koordinálását. Ott állattenyésztés és növénytermesztés oldalon vannak feladatok, ami részben kapcsolódik a már meglévő növénytermesztési feladatukhoz. Ez szerencsés, mert a meglévő géppark egy része lehetővé teszi, hogy a szükséges munkálatokat elvégezzék. Meg kell említenie, hogy itt felújításokra lesz szükség, hogy a továbbiakban olyan színvonalon, illetve olyan időpontban, amikor a feladatok jelentkeznek, azokat el tudják végezni. Ezt már
24 megkezdte, az igény jelentkezése mát technikai oldalon is változást kíván, itt gépparknak, munkagép állománynak a változását tervezte be. Ezt majd természetesen folyamatosan, egyszerre nem megy, mert olyan értékekről, összegekről lehet szó adott esetben, hogy pályázati támogatás szükséges hozzá, de erre egyelőre nem látszik lehetőség. Az állattenyésztésnél a már meglévő állománynak a szaporítása és az utódoknak a nevelése, hizlalása lesz a következő lépés. Tehát itt folyamatosan be tudnak kapcsolódni a programban résztvevő közmunkás dolgozók abba a folyamatba, ami ennek a projektnek a célja volt, hogy ne mindig újat vegyünk, hanem próbáljunk meg előállítani valamit. A helyi szakképző iskolával vette fel a kapcsolatot, ahol olyan tenyész-anyag áll rendelkezésre, hogy megfelelő színvonalú egyedeket tudnak előállítani. Ebben a programban 53 főnek kellene részt venni, de folyamatos a vándorlás. 2013 márciusában ennyi fővel indultak el, van egy mag, aki azóta is dolgozik, a többiek jönnek és mennek, sokan úgy gondolják, hogy a mezőgazdaság valami másról szól. Reméli, hogy ez változni fog, és belátják az emberek, hogy mégis kell valamit csinálniuk, tehát itt még felzárkóztatást kíván a helyzet. Várja továbbra is a pályázati lehetőségeket, ami részükre egyelőre még nem jelentek meg, valami okból kifolyólag mindig ki vannak zárva, de reméli, hogy lesz lehetőség, és akkor tudnának egy nagyot előre lépni, mert mint mondta, a mezőgazdasági munkagépek, az erőgépek, és a közétkeztetésben a technológiai bázis kíván még felújítást és folyamatos javítást, és a feladatok elvégzéséhez egyéb követelményeket. Röviden ennyit szeretett volna elmondani. A számadatokról még annyit, hogy a társaság eredménye mínusz 910 ezer forint lett, ami sajnos köszönhető a nagyon magas értékcsökkenésnek, ami 4,9 millió forint. Mivel ez pénzkiadással nem jár, mondhatja azt, hogy mégsem mínuszos a társaság. Ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszol. Stayer László polgármester Megköszöni az előterjesztést. A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta a cég üzleti tervét, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal jóváhagyásra javasolja a képviselőtestületnek az üzleti tervet. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Az anyagban is írja igazgató asszony a vállalkozás leírásánál, hogy: „A megfelelő műszaki színvonal fenntartása érdekében a meglevő géppark folyamatos felújítása és új gépek vásárlása válik szükségessé.” Szeretné megkérdezni, hogy a meglévő géppark mikor lett kialakítva, mikor szerezték be a gépeket? Miért kell felújítani? Rácz Beatrix ügyvezető, Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. Amikor az Agro-Help Kft. alakult, akkor volt egy munkagép gépmennyiség, amit
25 annak idején átvett a szakközépiskolától. Ez minőségben már akkor is olyan volt, hogy sokan nem dolgoztak volna vele, tehát ezeket folyamatosan javítgatják, illetve történt 2001-ben és 2003-2004-ben olyan gépbeszerzés, ami vadonatúj gépekre vonatkozott, permetezőt, bálázót, erőgépeket vásároltak, illetve 2009-ben volt egy kertészeti gép támogatás, aminek keretében egy MTZ 320-as típusú, kisebb méretű erőgépet sikerült megvásárolni. A legújabb munkagépek a szárzúzó, talajmarógép is akkortájt került beszerzésre. Tehát már a legújabb gépük is 5-6 éves, ami nem jelenti azt, hogy tönkre kell mennie, de folyamatosan használják őket, és vannak meghibásodások. Antal Ferenc képviselő Az ügyvezető igazgató asszony a kiegészítőjében említette, hogy a sertéstelepen 53 embernek kellene dolgozni. Rácz Beatrix ügyvezető, Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. Elnézést, nem ezt mondta. A Start mezőgazdasági programban összesen 53 fő, aki a társaságnál jelen van, ebben van egy fő adminisztrátor, két fő munkavezető, két szakmunkás, illetve a többiek betanított munkakörben vannak, az állattartó telepen 9 fő dolgozik, a többiek a növénytermesztésen tevékenykednek. Antal Ferenc képviselő Köszöni a tájékoztatást. Kérdése, hogy az állatállomány mekkora jelenleg? Rácz Beatrix ügyvezető, Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. Jelenleg 12 koca van, 31 választott malac, a kocákból három jelenleg vemhes. Stayer László polgármester Szintén reméli, hogy a géppark fejlesztésére lesz pályázati lehetőség, természetesen az önkormányzat a cég segítségére fog állni. Jó munkát kíván az ügyvezető asszonynak és munkatársainak, az üzleti tervet elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 102/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. tulajdonosa, a társaság ügyvezetője által elkészített 2015. évi üzleti tervet -910.400 Ft adózás előtti eredménnyel, az előterjesztés szerint jóváhagyja.
26 A gazdasági társaság 2015. évi működéséhez 2.569.500 Ft önkormányzati támogatás szükséges. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Kft. ügyvezetője
9. A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Benedek Mónika ügyvezető Stayer László polgármester Köszönti az előterjesztő Benedek Mónika ügyvezetőt, és kérdezik, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Benedek Mónika ügyvezető, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Változások a Városüzemeltetési Kft-nél is történtek, a tevékenységi körben és a létszámban is. A nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása lett a társaság főtevékenysége, emellett megmaradt a zöldterület kezelés és az intézménytakarítás is. Kikerült a tevékenységi körből az intézmény-karbantartási feladatok ellátása, köztemetők üzemeltetése és a panzió üzemeltetése. Ebben az évben a zöldterület fenntartás, valamint a közterület tisztántartása lesz a fő feladatuk, mivel a KEOP pályázat ezután lesz végrehajtva. Ha kérdés van, szívesen válaszol. Stayer László polgármester Megköszöni az előterjesztést. A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta a cég üzleti tervét, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal jóváhagyásra javasolja a képviselőtestületnek az üzleti tervet. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester A maga részéről annyit szeretne hozzátenni, hogy a zöldterület kezelése egy nagyon fontos része a város mindennapjainak, az idelátogatók és az itt élők jogos elvárása az,
27 hogy kulturált környezetben éljünk és fogadjuk a vendégeket. Ehhez jó munkát, és sok sikert kíván. Nagyon örül az új lendületnek és erőnek, ami Benedek Mónika ügyvezető révén tapasztalható a cégvezetés kapcsán. Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 103/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosa, a társaság ügyvezetője által elkészített 2015 évi üzleti tervet 0 Ft adózás előtti eredménnyel, az előterjesztés szerint jóváhagyja. A gazdasági társaság 2015. évi működéséhez 16.087.000 Ft önkormányzati támogatás szükséges. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Kft. ügyvezetője
10. Előterjesztés a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, informatikai korszerűsítése” azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című nyertes pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A képviselő-testülete, mint a Konzorcium Vezetője a 91/2015.(IV.16.) határozata alapján a KEOP-1.1.1./C/13. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, informatikai korszerűsítése” azonosító számú pályázat „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Kbt. 9. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti, úgynevezett „házon belüli" in-house megbízási szerződés megkötéséhez a piaci ár meghatározása érdekében három független egyéni vállalkozótól és gazdálkodó szervezetettől kért ajánlatot. A határidőig a három árajánlat megérkezett, a következők szerint:
28 - Laczkóné Dénes Orsolya egyéni vállalkozó (3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. 8.450.000 Ft+áfa - PRESTING ZRT. (7624 Pécs, Rókusalja utca 18.) 8.720.000 Ft+áfa - MONEO ADVISORY KFT. (1054 Budapest, Honvéd utca 8.) 8.150.000 Ft+áfa Mindhárom ajánlat meghaladta a nyolcmillió forintos összeghatárt, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok projektelem szolgáltatásra a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kössön megbízási szerződést az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint, 8.000.000 Ft+áfa összegben. A beérkezett ajánlatok igazolják, hogy ez a megbízási díja a piaci ár alatt van. A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzata által alapított, annak 100 %-os tulajdonában álló társaság, amelynek tulajdonosi jogait az önkormányzat gyakorolja, felette az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik, továbbá a Kft. 2014. évben elért, 2015. évi üzleti évben tervezett nettó árbevételének legalább 80 %-a az önkormányzattal kötött szerződések teljesítéséből származik, ideértve az azok alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatások ellenértékét is. Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen, egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát, és kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Mielőtt bármilyen vád érné, hogy piszkálódik, el szeretné mondani a polgármester úrnak, hogy az irányító hatóság tételesen ellenőrzi a szerződés tartalmát, jelen esetben ezt is, ezért nem lehetnek benne pontatlanságok, mert szankció lehet a következménye. Összenézte az előterjesztett szerződéstervezetet és a határozati javaslatot, bár állítólag van projektmenedzser erre a feladatra is, azon csodálkozik, hogy ezek a pontatlanságok benne maradtak már a határozati javaslatban is. A határozati javaslatban a pályázat számát ki kell egészíteni, itt már a szerződés számának kellene szerepelni, a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számnak. Átnézte a megbízási szerződést, és úgy véli, alpolgármester asszony is, mint jogász is megnézte, hogy a behivatkozott Ptk. (5:73 - 5:84. §)-ig miről szól? Ilyen, hogy vagyonegyesítő társaság, az a részvénytársaság. A Ptk-nak az idézett szakasza a közös tulajdonról szól, a közös tulajdon kezelésének, majd a Ptk. 5:84. §-a a közös tulajdon megszüntetésének módjáról. Tehát, amit a tervezetben behivatkoznak, és ilyen, hogy „vagyonegyesítő társaság”, ebben a vonatkozásban a Ptk. nem szabályozza. Elhozta magával a törvényt, hogy meg lehessen nézni. Azt kéri, gondolják meg, hogy ezt kiveszik-e a szerződésből. Le van írva, hogy a Városfejlesztési Kft, a megbízott, az előzményeknél ez úgy van írva, hogy társaság. Tehát a szerződéstervezetben, és nemcsak itt, hanem több helyen
29 is, keveri a megbízottat és a társaságot, és keveri a megbízást és a megrendelést. Ha kimondjuk a szerződésben, hogy a Kft. a megbízott, akkor ezeket a kifejezéseket következetesen kell végig használni a szerződésben. Ezt a megbízási szerződést nem a régi határozattal, a 91/2015. (IV.16.) határozattal hagytuk jóvá, hanem ennek a határozatnak a számával, mert itt rendeljük el, itt gondoskodunk az in-house beszerzési formáról. A régi határozat arról szól, hogy azt az egészet hatályon kívül helyezzük, tehát eleve nem hivatkozhatunk az előzményben az in-house-ról, mert az in-house-nál erre a határozat számra kellene itt, ebben a szerződésben hivatkozni. Az már csak egy érdekes dolog, hogy a jogszabályok kiírása sem jó, tehát ha egyszer behivatkozzuk a 2011. évi CVIII. törvény „9. §-ának ka) pontját”, akkor úgy kell behivatkozni, hogy „9. § (1) bekezdés ka) pontja”. Ezt meg kellene nézni és javítani. Azon kívül meg kellene határozni azt, a Kbt. elő is írja, hogy milyen közfeladatot lát el az in-house beszerzéssel megbízott. A megbízottnál a közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodás. Ezt muszáj lenne beírni, mert egyébként nem jó. A szerződés tárgyánál nem megrendelőt kell írni, hanem megbízót. Kíváncsi lenne rá, hogy a Városfejlesztő Kft-nél van-e jogi tanácsadási feladat ellátása? Tevékenységi körében szerepel-e? Nyilván nem, akkor nem kell beletenni. A következő szerepel a tervezet 3.2 pontjában: „A projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása a projekt zárásáig, beleértve a pénzügyi menedzseri feladatokat, jogi tanácsadási feladatokat.” Véleménye szerint nem lehet beletenni a jogi tanácsadási feladatokat, mert nincs benne a kft. feladatkörében. Behivatkozza a 6.2 pontban a 3.1.1. és a 3.1.2. pontot, ami nincs is, mert 3.1. pont van, és 3.2. pont van, további pontozások nincsenek, ezt ki kellene javítani. Az szerepel a tervezetben, hogy a végső elszámolás időpontja október 30-a, a szerződés időbeli hatálya pedig október 31. Tehát először beadjuk a számlát, és utána lezárjuk a projektet? Hogy van ez? Véleménye szerint, ezeket a dátumokat kellene valamilyen szinten helyrehozni. A 6.3. pontban a jogszabályi hivatkozás, mai az adózás rendjéről szól, véleménye szerint, ez nem erre hivatkozik. Ez a közbeszerzési eljárásokra vonatkozik, amikor közbeszerzés alapján döntenek, nem az in house eljárásra vonatkozik, ezért teljesen fölösleges belerakni ezt az Árt. szakaszt, mert nem idevonatkozik. Azt gondolja, hogyha van projektmenedzser erre a feladatra is, akkor az a kérése, hogy ezt alaposabban nézzék át. Valószínűleg ezek átvett minták, de az nem biztos, hogy azok mindig jók. Ha egy tervezetben meghivatkozunk jogszabályi helyeket, akkor vegyük elő a Ptk-t, meg vegyük elő a Kbt-t és pontosítsuk a szöveget, mert ez a dokumentum elmegy mindenhová. Az észrevételeit elmondta, és a testület úgy dönt, ahogy akar, de személy szerint csak a pontosítások után tudja támogatni ezt a megbízási szerződést. Stayer László polgármester Köszöni képviselő asszony észrevételeit és javaslatait. Kéri jegyző urat, hogy a szükséges pontosításokat végezze el a szerződéstervezetben, és kéri képviselő asszonyt is, hogy ebben legyen a jegyző úr segítségére, hiszen ez valóban fontos része a pályázatnak. Bevallja, hogy nem tudta minden egyes pontját megjegyezni az elhangzottaknak, vitatkozni sem szeretne vele, biztos, hogy képviselő asszony ehhez jobban ért, az ő személyétől biztos, hogy jobban ért. Az elhangzott módosításokat
30 képviselőtársainak elfogadásra javasolja, és ezekkel a pontosításokkal kéri elfogadni a szerződéstervezetet. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Nagyon szívesen segít, de egy dolgot nem szeretne visszahallani, hogy már megint okoskodott. Ez nem okoskodás, neki ez a szakmája, a bibliájuk a Polgári Törvénykönyv, ezért nézte meg rögtön. Stayer László polgármester Úgy gondolja, hogy tőle nem hallott ilyet képviselőasszony. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Javasolja, hogy a kiegészítésekkel fogadja el a testület a megbízási szerződés tervezetét is, és adjon felhatalmazást a polgármester úrnak az aláírására. Stayer László polgármester Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 104/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Konzorcium Vezetője a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése, informatikai korszerűsítése” azonosító számú pályázat „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Kbt. 9. § (1) bekezdés ka) pontja alá tartozó kivétel szerinti - un. „házon belüli beszerzéssel" (inhouse) - megbízási szerződést köt a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.). A képviselőtestület a szolgáltatás megbízási díját 8.000.000 Ft+áfa összegben állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester (Javított szerződéstervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
31 11. Előterjesztés az Állami Számvevőszék pénzügyi helyzetre vonatkozó ellenőrzése és utóellenőrzése alapján készült intézkedésekről - Tájékoztató a kifizetetlen szállítói számlák állományáról (Előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Az Állami Számvevőszék 2011. II. félévében végezte önkormányzatunk pénzügyi helyzetének vizsgálatát, elemzését. Az ellenőrzés a 2007-2010. beszámolóval lezárt évekre vonatkozott. Azokat az intézkedéseket, amiket kértek, mind megtettük, illetve megállapításai a jelen időszakban már nem aktuálisak, a továbbiakban a lejárt szállítói állomány alakulásáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről kell negyedévente tájékoztatni a képviselő-testületet. Erre is készült előterjesztés a mai ülésre, amit a képviselőasszony észrevétele után a nyílt ülésre vett fel a képviselőtestület. A tájékoztató szerint 2014. december 31-én tartozásunk volt a Dalkia Energia Zrt. felé, 749.028 Ft, és az Egri Lift Szervíz Kft. felé 221.615 Ft összegben, mindkét számla a múzeumhoz kötődik. 2015. március 31-én a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felé volt egy 96.468 Ft-os és egy 4.760 Ft-os tartozásunk. A Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Kft. felé 5.424 Ft-tal tartoztunk, a DD-PAPÍR Kft. felé 9.408 Ft-tal, és a Magyar Posta Zrt. felé pedig 86.800 Ft-tal. A szállítói számlák kifizetése folyamatos volt 2015. I. negyedévében. Az átutalások határidőben megtörténtek. Március 31-én 30 napon túli lejárt számlánk nem volt, az összes szállítói tartozásunk 202.860 Ft volt. A Szécsényi Városüzemeltetési Kft.-nek azért utaltunk később, mert a cégvezető váltás miatt az aláírási jog még nem rendeződött a számlavezető pénzintézeténél. Mindkét előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat a bizottság javaslatának ismertetésére. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek mind a két előterjesztést. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, elsőként az Állami Számvevőszék pénzügyi helyzetre vonatkozó ellenőrzése és utóellenőrzése alapján készült intézkedésekről szóló előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.
32 A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 105/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék megállapításai alapján készült, pénzügyi helyzetre vonatkozó intézkedési tervhez kapcsolódó tájékozatót megismerte és elfogadja. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2007-2010. évekre vonatkozó számvevőszéki vizsgálat, illetve az utóellenőrzés megállapításai jelen időszakban már nem aktuálisak, ezért a 263/2014.(XII.16.) határozatban megfogalmazott feladatok közül a továbbiakban a lejárt szállítói állomány alakulásáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről kell negyedévente tájékoztatni a képviselő-testületet. Határidő: Felelős:
azonnal Stayer László polgármester
Stayer László polgármester Szavazásra bocsátja a kifizetetlen szállítói számlák állományáról szóló előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, és kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 106/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 31-i és 2015. március 31-i szállítói állományról készült tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: Felelős:
folyamatos Stayer László polgármester
12. Előterjesztés a „Sporttelep felújítási programra” benyújtott pályázat önrészének biztosításáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester
33 Stayer László polgármester A Szécsény Városi Sportegyesület az Magyar Labdarúgó Szövetség TAO sportfejlesztési programjának keretében, 2013-ban, a város tulajdonában lévő Kossuth ligeti salakos futballpályának füvesítésére és automata öntözőrendszerrel való ellátására 10 millió Ft-os beruházást valósított meg, 70 %-os támogatással. A 30 %-os önerőt Szécsény Város Önkormányzata vállalta. Az egyesület ismét lehetőséget kapott, melyben a felújított pálya világítással való ellátása valósulhat meg 10 millió Ft-os beruházás keretében. Ehhez szintén 30 %-os önerő biztosítását kellene vállalnunk. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák a sportegyesület pályázatát, ezzel a beruházással az önkormányzati ingatlan értéke is jelentősen nő. A tartalék keretben ez az összeg rendelkezésre áll, és ezzel a sportoló lakosságot tudják segíteni, azokat is, akiknek csak az esti órákban jut erre idejük. Nemcsak a futballistákat érinti ez a fejlesztés, hiszen a Szécsényi Amatőr Futók Társasága által szervezett Szent Iván éji futást is most már rendszeresen a ligetben tartják meg, ahová az ország különböző pontjairól érkeznek versenyzők. Véleménye szerint azzal, hogy szinte az egész ingatlant bevilágító rendszer lesz, nívósabbá tudjuk tenni ezt a rendezvényt is. Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat a bizottság javaslatának ismertetésére. Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke A bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, véleménye. Antal Ferenc képviselő Kérdezi, hogy a liget bevezető szakaszának világítása megoldott? Ebbe a pályázatba nem fér bele? Szerencsés volna azt a járdát is megvilágítani. Stayer László polgármester A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív program) keretein belül szeretnénk komoly fejlesztést végrehajtani a ligetben, akkor lesz lehetőség rá. Attól, hogy megvilágítjuk a járdát látható lesz, de használható nem nagyon, mert rettenetesen rossz állapotban van. A járdát is fel kell majd újítanunk. A tervezett fejlesztést az energiahatékonyság növelése érdekében is szeretnénk, mivel elég sok áramot és vizet fogyasztunk azon a területen. Amennyiben sikeres lesz a TOP-os pályázatunk, akkor jelentős megtakarítást érhetünk el. A most tárgyalt pályázatból ez nem valósítható meg, de más forrásból igen. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra, és kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.
34 A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 107/2015.(IV.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi VSE a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Sporttelep felújítási programra” benyújtott pályázatát támogatja. A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 3.000.000 Ft-os – azaz Hárommillió forintos – önrészt 2015. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására. Határidő: Felelős:
azonnal, illetve értelemszerűen Polgármester
13. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző Már a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló a rendelet megalkotásánál jelezte, hogy jogszabályváltozás várható, ami miatt a helyi rendelet módosítására is szükség lesz. Ez be is következett, a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény módosította a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és az ápolást segítő támogatásokat bevonták abba a körbe, amely egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati időre való jogosultságot eredményez. A helyi rendeletet ennek megfelelően kell módosítani, az erre vonatkozó rendelettervezetet elkészítettük. Kéri a képviselő-testületet a tervezet elfogadására. Stayer László polgármester Megköszöni jegyző úr előterjesztését, melyet előzetesen megtárgyalt a Szociális Bizottság is. Kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Smelkó István képviselő, a Szociális Bizottság tagja A bizottság négy igen egyhangú szavazattal támogatta a rendeletmódosítást, és a tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
35 Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát, és kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet bocsátja szavazásra, és kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 15. § (4) bekezdésében ”A beteggondozási támogatás egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati időre nem jogosít.” szövegrész helyébe „A beteggondozási támogatás egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati időre jogosít” szöveg lép. 2.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Szécsény, 2015. április 28. Stayer László s.k. polgármester
Dr. Bagó József s.k. jegyző
Fenti rendelet 2015. április 29-én kihirdetésre került.
36 14. Egyebek: Képviselői kérdések, bejelentések Stayer László polgármester Antal Ferenc képviselő úrnak ad szót, aki jelezte, hogy a Startmunka program betonelem gyártó részével kapcsolatban kérdést kíván feltenni. Antal Ferenc képviselő Bejelentés érkezett irányába, és kérték, hogy tolmácsolja. A betonelem gyártására szolgáló csarnokban a tisztálkodás és a WC nem megoldott, és víz sincs egyáltalán az ott dolgozók számára. Jó volna, ha jegyző úr utánanézne, és a megfelelő intézkedéseket meg kellene tenni. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Személyesen volt kint ma reggel, mert neki is szóltak, és azt mondták az emberek, hogy tavaly november óta se víz, se WC lehetőség nincs. Többször szóltak egyébként a jelenlegi művezetőnek, hogy próbálja megoldani. Úgy tudja, többször szóltak a polgármester úrnak is. Valóban nagyon nagy gond ez nekik, haza kell menniük, ha valamilyen ilyen jellegű problémájuk van. Úgy gondolja, hogy a munkavégzés feltételeit a Startmunka programban éppúgy biztosítani kell, mint másutt. Nem tudja, hogy tavaly novembertől ezt miért nem lehetett megoldani. Benedek Mónika ügyvezető, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ma délután lett kihelyezve, a Várkertben lévőt vitték át a telepre. Stayer László polgármester Mint az ülés előtti tájékoztatójában is elmondta, egyeztetést tartottak a három, közmunkaprogramban is érintett cég ügyvezetőjével és alpolgármester asszonnyal, és voltak kint a helyszínen is, szintén tapasztalták a hiányát, és arról volt szó, hogy kikerül oda a mobil illemhely. Benedek Mónika ügyvezető, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Igen, csak sajnos felborították, ezért a teljes fertőtlenítést el kellett végezni, és így csak a mai napon délután tudták kiszállítani. Nagy problémát okoz, hogy a vandálok mindent tönkretesznek. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő A Várkertben így nem lesz? Stayer László polgármester Szintén a TOP keretében, a Várkertben szeretnénk egy komoly vizesblokkot kialakítani. A főépítész úrral már egyeztettek, hogy az építmény a környezetbe illő legyen. Képviselő úr jelzésére válaszolva elmondja, azzal egyetért, hogy a munkavállalóknak a megfelelő körülményeket biztosítani kell, eziránt elkötelezettek vagyunk, és ami hiányosság van, azt záros határidőn belül pótolni fogjuk. Az, hogy víz
37 nincsen – kint a földeken sincs vezetékes víz, de az ivóvizet meg kell oldani, azt természetesen kötelességünk biztosítani. Antal Ferenc képviselő Még egy dolgot szeretne elmondani. Egy korábbi ülésen jelezte, hogy a Tüzéppel szemben, a sarkon lévő fát, ami meglehetősen balesetveszélyes, kérték az ott lakók, hogy amennyiben lehetőség van rá, kerüljön kivágásra. Benedek Mónika ügyvezető, Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Meg fogják nézni, hogy mennyire balesetveszélyes a fa, de azt haladéktalanul meg tudják csinálni, hogy felnyírják, hogy a közlekedők kilátását ne akadályozza. Antal Ferenc képviselő Köszöni, és kéri azok nevében is, akik feléje ezt jelezték. Stayer László polgármester Képviselőasszony is jelezte ülés elején, hogy kérdést kíván feltenni, megadja neki a szót. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő Szeretné a következő problémát idehozni. Nem tudja, mi az oka annak, hogy Szécsény városa a varsányi székhellyel működő társulásban, amely elsősorban a fejlesztéseket koordinálná össze, nem vesz részt. Azért tartja ezt érdekesnek, mert korábban a fejlesztések központja nyilván Szécsény városa volt. Kanyó Judit polgármester asszonnyal beszélt, aki elmondta, hogy legutóbb ugyan történt egy egyeztetés, ahol a polgármester úr beszámolt arról, hogy Szécsénynek milyen fejlesztési elképzelései vannak, de azért jó lenne tudni azt is, mert nem vagyunk teljesen elszakadva, sőt Szécsénynek a kistérség központjának kellene lenni, mint ahogy közigazgatási központ is, tehát nem tudja, hogy egyébként miért nem lehet a kistérségi fejlesztési társulásban Szécsény városának részt venni. Úgy gondolja, hogy meg lehetne hallgatni Kanyó Judit polgármester asszonyt, hogy a kistérségben lévő önkormányzatok, erre az Európai Uniós hét évre milyen fejlesztési elképzeléseket nyújtottak be. Az ő fejlesztési elképzelésük nagyrészt függ Szécsénynek, mint járási központnak a fejlesztési elképzelésétől. Az sem érti, hogy Szécsény város miért zárkózott el az EGTC-től, bár megnézte, erre van döntés, a másikra nem tudja, volt-e döntés, hogy a város nem vesz részt. Tehát az, hogy az Európai Unióban az a szabály, hogy az EGTC-ben részt vevők, pont a partneri kapcsolat révén, mindenki egy szavazattal rendelkezik, és sajnos az is szabály, hogy a működéshez való hozzájárulás létszámarányosan megy, azonban úgy gondolja, hogy ez az EGTC, mint az Európai Unióhoz közvetlenül pályázható lehetőség, olyan pályázati források beszerzésére is lehetőséget adna, amelynél helyi, illetve uniós forrás, közvetett uniós forrás megszerzésére az országon belül nincs lehetőség. Jónak tartaná, ha a város mindkettőben részt venne, pont Szécsénynek a szerepe, a vezető szerepe miatt. Azt nem tudja, hogy a fejlesztési társulásban való részvételre van-e döntés, az EGTC-re megtalálta, hogy abban miért nem akart részt venni az önkormányzat. Azt borzasztóan sajnálná, és kéri a képviselő-testületet, hogy
38 gondolja át a fejlesztési társulásban, illetve az EGTC-ben való részvételét, mert úgy gondolja, hogy minden vezető, illetve az ott lévő tagok biztos szívesen látnák a várost ezekben a társaságokban. Elnézést kér, de még egy kérdése lenne, ami nem ehhez kapcsolódik, de most jutott eszébe. Amikor a négy-számjegyű utak felújításra kerültek, akkor a temetőnél, illetve a másik oldalon, a házaktól egy kicsit feljebb, tervezve volt buszmegálló. A mai napig nincs rendezve, hogy ott valójában megállhatnak az autóbuszok. Azt látni, hogy van olyan buszsofőr Varsányból, Rimócról, aki szívességből megáll, van aki nem. Többen mondták már ezt, és úgy tudja, hogy írásban is fordultak a képviselő-testülethez, illetve a polgármester úrhoz, hogy ennek a sorsát valamilyen úton-módon, a megállás lehetőségét rendezni kellene, hiszen ez ki van építve. Ugyanúgy, mint a Nagylóc felől érkező busznak a nyolcas kocsmánál kialakított buszmegállók vannak. Nem tudja, hogy ennek a rendezése hol akadt el. Stayer László polgármester Kéri jegyző urat, hogy válaszoljon a kérdésre. Dr. Bagó József jegyző Körülbelül két hete érkezett egy újabb megkeresés a közútkezelőtől. A probléma az volt, hogy hol a budapesti, hol a megyei hatóság akarta ezt engedélyezni, a végén kiderült, hogy egyik sem engedélyezheti, hanem központilag hoztakrá egy rendelkezést, most megint visszakerült a megyére. A múlt héten már el is küldtük azt a hozzájáruló nyilatkozatot, amit újra megkértek. Eddig már kétszer benyújtottuk, egyszer Budapestre is, és egyszer a megyére is, most egy újabbat kértek. Régóta húzódik az ügy, amikor idekerült jegyzőnek, 2013 februárjában, már találkozott ezzel a problémával, és sajnos azóta sem rendeződött. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő 2010 óta húzódik ez az ügy. Az akasztotta meg, hogy volt egy lakossági panasz az ott lakók részéről, de úgy tudja, hogy az vissza lett vonva. Ezek szerint nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Stayer László polgármester Sem ez a jobb kéz, sem a bal kéz nem a mi vállunkból nőtt ki, mi a szükséges intézkedéseket, amit tőlünk kértek, megfelelő időben megtettük. Ez nem az önkormányzatunk mulasztása, rajtunk kívül álló okok miatt történt. Az ügy megoldása fölöttes szervek nem megfelelő ügyintézése miatt akadozik, de nekünk kellemetlen, mert a lakosság tőlünk várja a megoldást. Reméli, most már hamarosan rendeződik az ügy. Képviselőasszony másik két felvetésére válaszolva szeretné jelezni, hogy volt alkalmunk többször találkozni a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség által szervezett programok keretében a térség polgármestereivel, egyeztetni is a fejlesztési elképzeléseket. Tehát ismertek számunkra a települések fejlesztési elképzelései, és a legutóbbi szécsényi járási egyeztetésen, amelyen itt volt a megyei közgyűlés elnöke is, és a fejlesztési ügynökség ügyvezetője is, itt volt, egy település kivételével, valamennyi polgármester, és itt ígéretet tett a járás polgármesterinek, hogy a
39 következő területfejlesztési társulási ülésre ki fog menni, és tájékoztatást fog adni. Ennek az ígéretének eleget is tett. Az EGTC-vel kapcsolatban is elmondja, mind a két társulás tulajdonképpen nyitott, fogadóképes arra, hogyha az önkormányzat csatlakozna. Nem zárkózunk el tőle. Egyelőre a maga részéről nem látja egyértelmű szükségességét a fejlesztési társuláshoz való csatlakozásnak. Úgy gondolja, attól, hogy nem vagyunk a társulás tagjai, azért tudunk együttműködni. Nincs egyelőre a fejlesztési forrásoknál így külön nevesítve az, hogy ilyen fejlesztési társulások, tanácsok pályázhatnak, vagy a települések közös projekttel pályázhatnak. Tehát az együttműködésre továbbra is nyitottak vagyunk, nem feltétlenül szükséges az, a jelenlegi ismereteink szerint, hogy ezt társulás formájában tegyük meg. Az EGTC-vel kapcsolatban maga is úgy gondolja, hogy a térségben is, vagy a régióban betöltött vezető szerepe Szécsénynek nemcsak a járásban, hanem a régióban, tehát a határon túli települések esetében is fontos, és ezt így érzik az Ipoly túloldalán lévő települések vezetői is. Nagyon fontos a velük való együttműködés, különös figyelemmel arra, hogy nekik egyéb pályázati lehetőségeik nem is igen adódnak, legalábbis azon fejlesztési elképzeléseiknél, amiket nevesítettek, tehát ebben segítő kezet kell majd nyújtani azoknak a településeknek. Konkrét pályázat ezzel kapcsolatban jelenleg nincs, még kirajzolódva sincsenek határon átnyúló pályázatok az együttműködésre, ezért a maga részéről egyelőre nem látja indokoltságát a csatlakozásnak. A településrészi delegáltakat kérdezi, hogy szeretnének-e elmondani valamit. Haizerné Kovács Erika Benczúrfalva településrészi delegált Benczúrfalván gondot jelent, hogy a temetőbe bejárnak a vadak, és nagy pusztítást csinálnak. A temetőt körbeveszi az erdő, de azt mondják, hogy valamikor el volt kerítve. Két olyan lépcső is van a településen, ami javításra szorulna. Az egyik a Kishegyről lefelé jövet a saroklépcső, a másik pedig a Katona József úton van. A lakosok kérték, hogy ezt mondja el. A zöld hulladék elhelyezésének megoldását kérnék még, esetleg konténer lehelyezésével, vagy kijelölni egy helyet, ahol le lehetne pakolni. Tavaly nagyon jó volt, hogy a konténerbe lehetett berakni. Van egy telefonpózna a házuk előtt, ami négy éve dől kifelé, és a vezeték már húzza a házuk tetejét, amihez rögzítve van, mert most már nagyon feszül, és ennek következtében a másik kettő vezeték laza. Félnek, hogy amikor vihar van, egyszer be fog köszönni az ablakán a villanypózna. Már volt több helyen, de az ÉMÁSZ azt mondja, hogy hiába, hogy ők tették arrébb a villanyoszlopot, ők nem csinálhatnak vele semmit, mert az Invitelnek a póznáját húzza a Gergiháló, és mivel, hogy ők érintettek, így nem tudnak vele mint kezdeni. Elmondja még, hogy van egy kóbor kutya a faluban, amelyik a bicikliseket megtámadja. Nem tudja, hogy erre milyen megoldást lehetne tenni. Az egyik lakos kérte, hogy okvetlenül mondja el, hogy a mellettük lévő két telek, amelyikben jelenleg nem laknak, annyira rossz állapotban van, hogy a fák az utcára kilógnak. Köszöni, ennyit szeretett volna elmondani. Stayer László polgármester A temető bekerítésére és a két lépcső javítására vonatkozóan a Városfejlesztő Kft. felé
40 írásos megrendelést fogunk írni. A zöldhulladék kezelésére a Városüzemeltetési Kfttől vár javaslatot. A kóbor kutya elszállíttatásáról a hivatal gondoskodni fog. Az elhanyagolt telkek tulajdonosait meg kell keresni, és fel kell szólítani az ingatlan rendbetételére, ez a jegyző úr feladata lesz. A telefonpóznával kapcsolatos gondról tud, és már legszívesebben a saját kezébe venné a megoldást, és elvágná a vezetéket. Úgy véli, hogy egy szolgáltatónak az a kötelessége, hogy a lakosokat szolgálja, kötelessége ezt a problémát megoldani. Kéri jegyző urat, hogy keressen megoldást a helyzet rendezésére, és határozottan lépjen fel az érintett szolgáltatókkal szemben. Kérdezi a pösténypusztai településrész delegáltjait, hogy kívánnak-e szólni. Veres Károly Pösténypuszta településrészi delegált Az utcán kóborló kutyák Pöstényben is gondot jelentenek. Tudják, hogy ki a két kutya tulajdonosa, de többszöri felszólításra sem zárja be a kutyáit. Szintén gondot jelentek a faluban az elhanyagolt kertek, főként a szomszédoknak a gyomok miatt. Szeretné megköszönni azt a 16 millió forintot, ami a pöstényi orvosi rendelő felújítására érkezett, és többen kérték, hogy kérdezze meg, hogy mikor kezdődnek a munka, meddig fog tartani, lesz-e belőle valami? Jó lenne, ha az újságban írnának erről egy tájékoztatót. Stayer László polgármester Először a támogatási szerződést kell megkötni. A Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét kéri, hogy adjon erről tájékoztatást. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető, Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Év végéig mindenképpen le kell bonyolítani a pályázatot, tehát a felújításnak ebben az évben meg kell valósulni. Ez a pályázat tartalmazza az épület felújítását, bővítését és kétmillió forint értékben orvosi eszközök beszerzését is. Tehát egy komplett, működőképes orvosi rendelő kialakítására kerül majd sor. Végh Lajos Pösténypuszta településrészi delegált A temető bejáratánál álló tuját valaki megrongálta, széthasította, kéri, nézzék meg, lehet-e csinálni vele valamit. Stayer László polgármester Mivel több hozzászóló nem jelentkezett az egyebek napirendet bezárja. A képviselő-testület valamennyi előterjesztést megtárgyalta, és mint a meghívóban is jelezte, a lakásbérleti ügyek megtárgyalása zárt ülés keretében történik. Elköszön a vendégektől, és az ülést bezárja (1850 órakor).
Stayer László polgármester
Dr. Bagó József jegyző
JegyzĘkönyv 1.sz. melléklete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1-15. melléklete
1. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülĘ tervezés 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Mód. Ei.
Megnevezés
Költségvetés Költségvetés
2016.
2017.
90 744 181 228 423 778
125 000 186 000 311 000
130 000 195 000 328 000
255 893
393 409
78 000
90 000
7 000
11 200
609 450 238 716 61 964 188 076 60 784
19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965
10 472 69 857 1 180 688 404 687 80 826 304 247 56 006 61 010
700 000 230 000 65 000 246 000 60 000 63 000
743 000 242 000 71 000 258 000 70 000 65 000
65 219
27 018
29 255 12 418 9 443
2013.
2014.
Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása MĦködésĦ célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevétel Továbbadási célú mĦködési bevétel MĦködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Egyéb finanszírozási bevétel MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
24 109 174 210 341 998
29 597 159 155 276 697
69 133
MĦködési célú bevételek ö s s z e s e n
2014.XII.31.
I. MĦködési bevételek és kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. MĦködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre TámogatásértékĦ mĦködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása MĦködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
MĦködési célú kiadások ö s s z e s e n
6 000
7 000
29 038 231 62 334 21 654 747 395
52 145 4 000 28 141 747 65 271 0 1 057 080
30 000 700 000
30 000 743 000
6 000
275
5 000
5 000
5 000 17 893
191 320
90 429 669 111 984
24 586 141 831 1 074 53 952
10 907 208 227 5 169 101 287
30 106 233 463 67 907 196 017
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 705 000 705 000 0 705 000 0 705 000
5 000 748 000 748 000 0 748 000 0 748 000
665 875
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘ TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen
8 000 86 352
8 000 1 018
5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281
64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622
64 950 1 071 26 108 0 357 071 1 414 151 1 414 151 0 1 414 151 0 1 414 151
2. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kidások alakulása 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
No. 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
2013.évi költségvetés
2.
Intézményi mĦködési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ bevételek
Tárgyévi mĦködési bevételek (finanszírozási célú mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa I/A. nélküli) I/B. MĦködési célú pénzmaradvány I/C. MĦködési célú hitelmĦveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.
MĦködési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékĦ felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelmĦveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.
Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány HitelmĦv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen
3.
24 109 9 504 341 998 0 233 839
609 450
2014.évi költségvetés 4.
29 597 13 235 276 697 17 500 391 313
728 342 19 053
609 450 94 352
747 395 6 000
17 893 5 000
191 320
117 245 24 586
197 320 10 907
141 831
208 227
751 281 39 910 24 586 64 496 -64 496
955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028
751 281
955 622
Mód. Ei. 2014.XII.31.
No.
5.
6.
90 744 14 167 514 207 16 820 565 991
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KIADÁSOK 7.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai MĦködési célú kamatok Egyéb mĦködési kiadások Általános tartalék FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ kiadások
2013.évi költségvetés 8.
2014.évi költségvetés 9.
Mód. Ei. 2014.XII.31. 10.
238 716 61 964 188 076 65 219
254 497 52 758 203 274 27 018
404 687 80 826 304 247 52 145
60 784
96 591 21 654
121 016 0
614 759
655 792
962 921
MĦködési hitelmĦveletek kiadásai MĦködési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék
51 116 665 875 53 952 9 074
91 603 747 395 101 287 5 169
9 000
12 346
94 159 1 057 080 196 017 67 907 1 018 0
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 112 259 30 106 II/B. Fejlesztési hitelmĦveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 142 365 III. Kiadások összesen 1 414 151 86 325 99 963 186 288 -186 288
72 026
118 802
264 942
13 380 85 406
89 425 208 227
92 129 357 071
751 281
955 622
1 414 151
751 281
955 622
1 414 151
1 201 929 I/A Tárgyévi mĦködési kiadások 69 857 I/B. 1 271 786 I. 275 9. 10. 111 984 11. 12.
1 414 151
Kiadások mindösszesen
3. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei
2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014. XII.31.
188 752
271 972
29 597
90 744
159 155
181 228
132 950
162 580
17 500
16 820
8 705
1 828
276 697
514 207
271 059
311 945
2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok mĦködési költségvetési támogatása
90 429
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított elĘirányzatok
5 638
4. Önkormányzatok kiegészítĘ támogatásai III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése
7 554 104 279
6 000
275
6 000
275
447 213
505 393
255 893
393 409
13 235
14 167
191 320
111 984
0
669
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TámogatásértékĦ bevétel 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek
669 7 000
11 200
0
0
925 662
1 314 188
29 960
99 963
29 960
99 963
1. MĦködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen:
10 472
0 955 622
1 414 151
4.melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások 2014. évi költégvetés
Hivatkozás
Megnevezés
Ft
Ft/mutató
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MĥKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. a) Önkormányzati hivatal mĦködésének támogatása 108 866 600 4 580 000 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8 068 140 22 300 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 12 460 800 2012.évi tény bc) KöztemetĘ fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 964 999 2012.évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása 8 798 293 2012.évi tény Beszámítás összege c) -21 633 501 2012.évi tény Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d) 16 272 900 2 700 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelĘ munkáját közv. segítĘk bértám. 8 hónapra 7 351 733 Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelĘ munkáját közv. segítĘk bértám.4 hónapra 3 480 640 ÓvodamĦködtetési támogatás 8 hónapra 2. 933 333 54 000 ÓvodamĦködtetési támogatás 4 hónapra 429 333 54 000 5. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. 19 222 916 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) ab(1) Családsegítés 7 087 880 1 975 000 ab(2) Gyerekjóléti 7 139 230 1 975 000 Társulási kiegészítés családsegítés 5 383 200 300 Társulási kiegészítés gyermekjóléti 4 054 800 300 Szociális étkeztetés c) 1 439 360 55 360 Házi segítségnyújtás d) 24 316 500 188 500 Gyemekek napközbeni ellátása j) BölcsĘdei ellátás ja) 10 376 100 494 100 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5. a) 5 581 440 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása b) 11 660 986 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közmĦvelĘdési és múzeumi feladatok támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közmĦvelĘdési feladatokhoz d) 6 870 780 1 140 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása e) 24 986 000 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elĘirányzatok ÜdülĘhelyi feladatok támogatása 15. 512 700 1,5 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 16. 5 120 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 17. 5 141 3. számú melléklet sz. összesen: 281 750 303 I.
Mutató
Hivatal
23,77 683
Önkorm. étkezés, szoc
Humánszolgáltató Társulás
Múzeum Könyvtár
Óvoda
108 866 600
108 866 600 8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900
8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900
21 633 501 6 027 3,30 3,10 25 23
7 351 733 3 480 640 933 333 429 333
19 222 916 3,5888 3,6148 17 944 3 379 26 129
7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800 1 439 360 24 316 500
1 439 360 24 316 500 10 376 100 5 581 440 11 660 986
6 027 341 800
108 866 600
512 700 5 120 000 5 141 70 474 174
7 351 733 3 480 640 933 333 429 333
19 222 916 7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800
21 3,42
Összesen
47 981 610
10 376 100 5 581 440 11 660 986
6 870 780 24 986 000
6 870 780 24 986 000
31 856 780
512 700 5 120 000 5 141 281 750 303
22 571 139
5. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi költségvetés
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Stat létsz.
Kormányzati funkció
fĘ
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014.XII.31.
Munkált. terh. járulék 2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014.XII.31.
Dologi kiadás 2014.évi költségvetés
MĦk. pénzeszköz átadás
Mód. Ei. 2014.XII.31.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelezĘ feladat
Önkormányzati jogalkotás Iskola mĦködtetése
011130
önként vállalt
011130
kötelezĘ feladat
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenĘrzés
011130
kötelezĘ feladat
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási mĦveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
011130
kötelezĘ feladat
011130
önként vállalt
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása KöztemetĘ-fenntartása és mĦködtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenĘrzés
011130
kötelezĘ feladat
011130
önként vállalt
013320
kötelezĘ feladat
013330
önként vállalt
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás
013350
önként vállalt
041231
önként vállalt
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás
041232
önként vállalt
041233
önként vállalt
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevĘinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
045160
kötelezĘ feladat
051020
kötelezĘ feladat
051040
kötelezĘ feladat
Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nĘvédelmi egészségügyi gondozás
061020
önként vállalt
064010
kötelezĘ feladat
066010
kötelezĘ feladat
074031
kötelezĘ feladat
Sportlétesítmények, edzĘtáborok mĦködtetése és fejlesztése KözmĦvelĘdési, közösségi és társadalmirészvétel fejlesztése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mĦködtetése és megóvása Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása
081030
önként vállalt
1 500
5 382
082091
önként vállalt
082070
önként vállalt
083050
önként vállalt
Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások
096010
kötelezĘ feladat
096020
kötelezĘ feladat
101150
önként vállalt
Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások
104030
önként vállalt
106010
önként vállalt
106020
önként vállalt
Szociális étkeztetés
107051
kötelezĘ feladat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
107060
önként vállalt
1 3
14 465 5 410
11 170 6 630 5 326
3 918 1 486
2 808 1 326 1 092
23 721 23 897
48 381 0 22 262
91 603
6 371
2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Mód. Ei. 2014.XII.31.
64 127
2014.évi költségvetés
1 799
Mód. Ei. 2014.XII.31.
3 761
89 425
165 51
3
76 237 32 298
9 126
3 186 306 120 388 123 611
10 956
976
10 292 4 364
2 489
774 41 20 217 19 006
2 802
1 842 15 424
1 103 15 863
9 500
18 125
803 6 239
3 677 60 869
10 400 2 325
5 674 244 555
11 937 16 486 6 670 1 620
17 965 9 074 4 782 733
8 558 186 288 228 564
34 000 3 500 1 842 21 994
0 3 500 1 103 21 461
23 464 0 87 332 42 901
99 316 347 145 130 263 421
40 562
10 400 0 2 325
46 236 244 555
102 607
113 224 16 486 9 919 13 235
120 572 9 074 4 782 14 914
2 700 0 0 3 960
5 382 15 766 0 3 710
0 0 0
4 886 14 112 518
6 245 3 238 19 443 0
6 486 1 978 437 4 804
92 129
228 564
3 500
3 500
13 964
27 542
53 649
61
787 59 935
101 287
3 960
1 638
3 249 423 1 200 15 703
63
3 710 4 886 14 112
10 2
3 600
3 779
972
1 016
508 1 673 3 238
1 658 1 978
33 19 443
437
4 804 6 010 225
144 560
285 352
24 497
49 092
232 838
339 996
292 807
349 580
19 443
6 955
34 000
0
195 881
355 587
011130
kötelezĘ feladat
OrszággyĦlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselĘválaszt.kapcs.tev.
016010
kötelezĘ feladat
105010
kötelezĘ feladat
105020
kötelezĘ feladat
106020
kötelezĘ feladat
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
900080
26
67 846
66 942 3 306
16 760
18 995 929
42 322
32 448 941
0 0 119 377 5 176
0 0 7 575
6 451 23 611 12 153
0 139 033 139 033
2 975 547 170 290 170 290
0 0 11 012 13 426
137 142 217 133
992
7 575
6 451 23 611 12 153
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
096010
kötelezĘ feladat
104030
önként vállalt
091110
kötelezĘ feladat
091140
kötelezĘ feladat
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde
16 760 16 760
107 20 031 20 031
42 322 42 322
33 389 33 389
173 180 887 514 207
21 994
7 658
1 622
19 770
87 332 42 901
159 399 198 513
113 224
123 097
13 235
14 167
833
1 295 1 262
6 245 6 825
6 245 6 161 3 674
944 026 1 386 562 155 056
5 555
11 034 4 200
139 033 139 033
170 290 170 290
0 0 12 615 12 361
22 832 876
25 716
0 24 438 0
2 024 27 000 0
730 24 438 44 436
730 27 000 47 792
39 135 700 9 036 48 871
49 035 1 131 8 697 58 863
4 200
10 000 32 1 039 58 863
8 448 9 409
9 722 9 449
2 314 2 557
2 262 2 855
250 1 460
626 57
8
17 857
19 171
4 871
99 5 216
1 710
1 788 2 471
10
17 665
22 441
4 831
5 063
21 314 998 238 22 550
0
0
0
0
0
0
0
0 4 530 297 337
0 0 349 580
0 7 575 27 018
0 45 190 52 145
0 0 34 000
0 0 0
0 0 195 881
492 73 309 85 863 73 309 85 863 1 484 212 342 256 153 212 342 256 153 357 071 1 156 368 1 642 715 1 156 368 1 642 715
- 200 746 - 228 564 96 591 121 016
27 018
52 145
34 000
0
195 881
357 071
3 13
6 569 24 234
7 035 29 476
1 799 6 630
1 424 6 487
21 47 272
42 091 109 937 254 497
48 647 119 335 404 687
11 501 28 261 52 758
11 703 31 734 80 826
19 717 62 039 294 877
25 021 58 410 398 406
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
272
254 497
404 687
52 758
80 826
294 877
398 406
kötelezĘ feladat
1 000 152 330 282 697 178 709
5 3
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
082044
150 054
67 846 67 846
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN:
kötelezĘ feladat
35 079
Mód. Ei. 2014.XII.31.
26 26
16 639 700 668 18 007
kötelezĘ feladat
082042
2014.évi költségvetés
440 70 688 70 688
4 530 4 530
0 0
7 575 7 575
45 190 45 190
0 0
0 0
0 0
992 992
5
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 082064
Bevételek összesen
133 478
2 975
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY
Múzeumi közmĦvelĘdési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások
0 6 010 0 0 944 026 1 386 562 0 4 530 126 928 0
4 530
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Mód. Ei. 2014.XII.31.
0 181 028 200 746
200 746
2 170
2014.évi költségvetés
130 247 7 956 30 205 0
34 000
3 424
Kiadások összesen
90 497 18 383 37 164 0
1 525
94 159
011130
Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások
Óvodai nevelés, ellátás mĦködtetési feladatai
64 977
Mód. Ei. 2014.XII.31.
Céltartalék
8 558
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
350
330 224
235 48 871
- 200 746 - 228 564 - 200 746 - 228 564 955 622 1 414 151 955 622 1 414 151
6. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2014. évi költségvetés Cím neve
száma
1
Alcím neve
száma
megjegyzés
Szécsény Város Önkormányzta
1
Városüzemeltetési feladatok
útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemetĘ, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
2
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-mĦsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
3
Költségvetési pénzellátás
finanszírozási mĦveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
4
Egészségügy, szociális segélyezés
háziorvosi ell., kiegészítĘ alapell., fogorvosi szolg., védĘnĘi szolg., önkormányzati szociális támogatás
5
Iskola mĦködtetése
6
Közfoglalkoztatás
rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásra jogosultak hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
7
Sporttevékenység
sportlétesítmények mĦködtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK
2
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
1
Önkormányzat igazgatási tevékenység
2
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
3
Közfoglalkoztatás
önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė SZERVEK
3
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
1
Múzeumi közmĦvelĘdési, közönsségkapcsolati tevékenység
Múzeum
2
Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások
Könyvtár
7 melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt elĘirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi költségvetés
1
alcím
cím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Munkált. terh. járulék
Személyi juttatás
Dologi kiadás
MĦk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Céltartalék
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen
Szécsény Város Önkormányzata
285 352
49 092
339 996
349 580
6 955
0
355 587
1 386 562
1 Városüzemeltetési feladatok
3 186
774
66 289
27 542
0
0
198 456
296 247
156 686
17 965
102 607
120 572
123 097
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
5 674
40 562
46 236
0
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
1 978
1 978
6 161
Zöldterület-kezelés
4 782
4 782
0
Köztemetö fenntartása
1 103
1 103
0
799
799
Lakó- és nem lakó épület építése
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0
Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés
3 186
774
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok
15 863 18 125
27 542
61 165
83 330
1 638
21 461
7 658
53 649
99 316
19 770
3 824
170 253
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
0 17 800
4 134
Közvilágítási feladatok
0
0
9 074
9 074 7 956
Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység
1 326
0
11 170
2 808
48 381
64 127
3 761
3 710
KözmĦvelĘdési, közösségi és társadalmirészvétel fejlesztése 0
94 159
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai
15 766
237 122
92 129
423 410
695 094
8 558
514 207
3 500 0
0
8 558
Finanszírozási mĦveletek
94 159
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
92 129 228 564
0
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés
Gyermekek napközbeni ellátása
0 14 735
3 828
7 195
10 956
2 802
733
3 779
1 016
1 658
0
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Lakásfenntartással, lakhatással összfüggú ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások
10
Szociális étkeztetés 5 Iskola
Iskola mĦködtetése
1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
0
1 092
41 260
1 525
33 169
24 086
423
14 914
14 167
33
6 486
6 245
6 010
6 010
437
437
5 326
1 092
22 262
1 525
0
518 0
0
18 998 244 305
39 264
64 546
61
60 722
5 382 70 688
20 031
33 389
70 688
20 031
33 389
0
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
45 190
0
2 730
30 205
173
18 998
2 557
408 898
357 912 0
170 290
170 290
992
125 100
170 290
45 190 0
19 171
5 216
2 471
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
29 476
6 487
22 550
22 441
5 063
21 314
Összesen:
3 674
49 203
992
3 Közfoglalkoztatás
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde
2 Könyvtár
4 804
5 382
45 190
3
1 Múzeum
180 887
456
508
5 326
7 Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal
6 955
4 804
Iskolai,óvodai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás
186 288 228 564
Fejezeti és általános tartalék
VédĘnĘi szolg.
150 054
63
3 500 0
130 247 3 710
15 703
Civil szervezetek támogatása
4 Egészségügy, szociális segélyezés
150 054
0 6 630
Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása
3 Költségvetési pénzellátás
1 386 562
0
Településtiszt. szolg.
2
Bevételek összesen
0
0
0
142
27 000
350
58 863
27 000 58 863
217
49 035
57 792
7 035
1 424
1 236
133
9 828
1 071
404 687
80 826
398 406
349 580
52 145
0
357 071
1 642 715
1 642 715
404 687
80 826
398 406
349 580
52 145
0
357 071
1 642 715
1 642 715
Foráshiány Mindössesen:
8. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat. Létszám 2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Módosított Ei 2014.XII.31.
Munkált. terh. járulék 2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
Dologi kiadás 2014.évi költségvetés
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
4 530
Általános épülettakarítás
5 125
Céltartalék
MĦk. pe. átadás
Módosított Ei
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
Felhalmozási kiadások 2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
0
Kiadások összesen 2014.évi költségvetés
4 530
2014.IX.30.
011130
2
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szécsény)
011130
25
OrszággyĦlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselĘválaszt.kapcsolódó tev.
016010
Munkanélküli aktív korúkak ellátásai
105010
6 451
6 451
Foglalkoztatást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások
105020
23 611
23 611
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások
106020
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások
107060
62 257
16 760
3 306
17 679
6 548 42 322
929
32 448
992
941
7 575
12 153
126 928
113 376
0
5 176
7 575
2 975
27
67 846
70 688
16 760
20 031
42 322
33 389
4 530
0
0
0
7 575
45 190
Módosított Ei 2014.XII.31.
739 5 555
9 234 4 200
12 153 2 975
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
ÖSSZESEN
2014.évi költségvetés
0
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (HollókĘ)
67 846
1 423
Bevételek összesen
Módosított Ei
0
992
0
0
139 033
170 290
5 555
14 173
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ Pénzmaradvány mĦködési
1 061
Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
27
67 846
70 688
16 760
20 031
42 322
33 389
4 530
0
0
0
7 575
45 190
0
992
139 033
170 290
133 478
155 056
139 033
170 290
9. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Módosított Ei 2014.XII.31.
Munkált. terh. járulék 2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
Dologi kiadás 2014.évi költségvetés
MĦk. pe. átadás
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
0
BölcsĘdei és óvodai étkeztetés
BölcsĘdei ellátás
104030
5
8 448
9 722
2 314
2 262
250
626
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai
091110
3
9 409
9 449
2 557
2 855
1 460
57
Óvodai nevelés, ellátás -mĦködtetés
091140
99
1 460
1 788
5 216
3 170
2 471
ÖSSZESEN
Kiadások összesen 2014.évi költségvetés
9 409 8
27 266
19 171
4 871
5
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen
Módosított Ei 2014.XII.31.
0
2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
876
11 012
12 615
13 426
12 361
330
137
10 869
2 024
730
730
142
35 307
27 000
1 606
1 060
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ
0
Pénzmaradvány mĦködési
0
Pénzmaradvány fejlesztési
0
Intézményfinanszírozás
0
22 832
25 716
27 000
24 438
27 000
MINDÖSSZESEN:
8
27 266
19 171
4 871
5 216
3 170
2 471
0
0
0
0
0
0
0
142
35 307
224
10. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Múzeumi közmĦvelĘdési, közönségkapcsolati tevékenység
082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
Könyvtári szolgáltatások
082044
ÖSSZESEN
10
17 665
Módosított Ei 2014.XII.31.
22 441
Munkált. terh. járulék 2014.évi költségvetés
4 831
Módosított Ei 2014.XII.31.
5 063
MĦk. pe. átadás
Dologi kiadás 2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei 2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
Kiadások összesen 2014.évi költségvetés
Módosított Ei 2014.XII.31.
Bevételek összesen 2014.évi költségvetés
2014.XII.31.
16 639
21 314
217
39 135
49 035
700
998
133
700
1 131
9 036
8 697
235
1 039
48 871
58 863
4 435
9 601
3
6 569
7 035
1 799
1 424
668
238
13
24 234
29 476
6 630
6 487
18 007
22 550
0
0
0
0
0
0
0
350
4 200
Módosított Ei
8 530 32
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ Pénzmaradvány mĦködési
1 470
Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
13
24 234
29 476
6 630
6 487
18 007
22 550
0
0
0
0
0
0
0
350
48 871
58 863
44 436
47 792
48 871
58 863
11. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szociális támogatások 2014. évi költségvetés Megnevezés Aktív korúak ellátása IdĘskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Köztemetés Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelĘ része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:
adatok E Ft-ban Kiadás Ei. 23 610 12 154 100 2 796 6 451 79 45 190 437
2 209 1 136 993 1 817 201 162 6 955 52 145
12. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Cím Alcím
Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 2014. évi költségvetés Megnevezés
1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
KöztisztviselĘ Közalkalmazott
Munkatörvénykönyves
Közfoglalkoztatás
1 0
5 0
3 0
216 0
0
3 3
1 3 10
216
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 3 216 0 26 26 0 0 8 13 272
1
0
1
0
Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása
2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
3
4
5 6 7
Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási mĦveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés Egészségügy, szociális segélyezés VédĘnĘi szolg. Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola mĦködtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység
2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
1
1
0
0
0
0
0
3 3
2
0
2 2
1 216
23 23
Összesen
0
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás
Összesen:
24
7 10 22
Záró statisztikai dec.31-ig
25
20
10
204
259
Záró munkajogi dec.31.
25
22
10
210
267
3 Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
13. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés Központosított elĘirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzata Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzata Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.) Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fólia sátor - START Telek beszerzés - START Egyéb építmény beszerzés -START TérkĘ sablon,betonkeverĘ -START Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása Hársfa úti bérlakás felújítása Telek beszerzés Ingatlan vétel Kossuth ligeti szabadidĘpark kialakítás Magyar úti parkoló kialakítása Lakóépület vásárlás ViziközmĦ felújítás Egyéb gép,berendezés beszerzés- VédĘnĘk Egyéb gép,berendezés beszerzés- Manóvár Gyerekház Batthyány út, Avar utca, Vihar Béla, PetĘfi út felújítása FĘkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal Egyéb gépek beszerzése-Hivatal Eszközbeszerzés - BölcsĘde Eszközbeszerzés - Óvoda Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum KözmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatásból laptop -Könyvtár
Beruházás
Pénzeszköz-átadás
Tartalék
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
Mód.EI.
Költségvetés
2014.
2014.XII.31.
2014.
2014.XII.31.
2014.
2014.XII.31.
2014.
2014.XII.31.
2014.
251 6 000 84 380
275 111 984
89 425
Összesen
Mód.EI.
Mód.EI.
0
0 89 425 6 000 101 895 0 0 0 10 907 0 0 0 208 227
0 90 429 275 111 984 669 0 0 30 106 0 0 0 233 463
0
12 346 101 287 1 799 0 0 0 2 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 442 50 24 933 208 227
0 102 607 2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167 17 923 5 130 846 2 500 1 524 2 984 16 000 29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 137 189 28 133 63 955 64 950 1 071 26 108 357 071
12 346 669
10 907
10 907
101 287
123 166
101 287
102 607
18 244
5 169
19 164
955
0
955
89 425
90 178
12 346 12 346
1 799
2 170
2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167
1 200
846 2 500 1 524 2 984 16 000
17 923 5 130
29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 137 189 28 133 63 955
101 287
196 017
5 169
67 907
0
1 018
64 442 50 24 933 89 425
64 950 1 071 26 108 92 129
12 346
Mód.EI.
2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31.
90 178
5 169
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás -Szécsényi KözmĦvelĘdési Nonp.Kft.
Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú kamat Fejl.kötvény beváltása FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
Hitel-mĦveletek
Költségvetés
14. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata MĦködési hitel MĦködési kötvény MĦködési kamat MĦködési kötvény kamata ÖSSZESEN
2014.
2015.
0
2016.
0
2017.
0
2018.
0
0
15. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata ElĘirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés
No
Megnevezés
szerinti
2014. évi terv Június Július
Október
November
December
Összesen
10
11
12
13
14
4 197 3 600 24 046
28 920 62 648 18 408
1 850 8 600 18 408
11 557 4 250 18 408
12 453 12 500 18 409
30 174 0
17 313 0
38 132 0
53 154 0
44 072 0
Január
Február
Március
Április
Május
Augusztus Szeptember
2
3
4
5
6
7
8
9
Teljesítés
%
tervadatok
1
BEVÉTELEK Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzat sajátos mĦködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevétel TámogatásértékĦ bevétel Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszköz - ebbĘl mĦködési célú - ebbĘl felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebbĘl mĦködési célú hitel - ebbĘl felhalmozási célú hitel - ebbĘl egyéb finanszírozás Összes bevétel
110 435 1 414 151
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelĘ járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb mĦködési célú kiadás MĦködési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebbĘl mĦködési célú hiteltörlesztés - ebbĘl felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)
404 687 80 826 303 187 52 145 121 016 961 861 196 017 68 925 264 942 1 226 803 187 348 95 219 92 129 1 414 151 0
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
90 744 181 228 514 207 275 506 062 0 0 0 11 200 110 435
2 500 5 100 27 612
2 100 3 200 280 904
3 600 55 630 18 408
2 400 12 500 18 408
1 950 4 400 18 408
16 900 5 400 34 380
32 100 0
174 781 0
32 130 0
28 655 0
9 612 0
30 895 0
2 317 3 400 18 408 275 15 044 0
0
0
0
0
7 000 0
0
0
0
0
4 200 0
0
110 435
67 312
460 985
109 768
61 963
41 370
87 575
39 444
62 017
127 289
71 190
87 369
110 435 197 869
30 570 5 794 10 500 4 345 9 845 61 054 19 535
30 570 5 794 15 600 4 345 9 845 66 154
30 570 5 794 22 018 4 345 9 845 72 572 35 600
30 570 5 794 25 600 4 345 9 845 76 154
30 570 5 794 10 100 4 345 9 845 60 654
30 570 5 794 12 300 4 345 9 845 62 854 106 017
30 570 5 794 11 800 4 345 9 845 62 354
30 570 5 794 28 200 4 345 9 845 78 754
30 570 5 794 112 440 4 345 9 845 162 994
38 420 5 794 27 729 4 345 9 845 86 133
45 567 17 092 15 800 4 347 12 721 95 527
19 535 80 589 372
0 66 154 185 916 94 159 91 757 252 070 208 915
35 600 108 172 0
2 500 2 500 78 654 0
0 60 654 0
106 017 168 871 0
2 719 2 719 65 073 0
0 78 754 0
62 000 62 000 224 994 0
0 86 133 0
45 570 5 794 11 100 4 348 9 845 76 657 34 865 1 706 36 571 113 228 0
108 172 1 596
78 654 -16 691
60 654 -19 284
168 871 -81 296
65 073 -25 629
78 754 -16 737
224 994 -97 705
86 133 -14 943
113 228 -25 859
96 587 101 282
372 80 961 -13 649
0 95 527 1 060 1 060
90 744 181 228 514 207 275 506 062 0 0 0 11 200 110 435 0 0 110 435 1 414 151
404 687 80 826 303 187 52 145 121 016 961 861 196 017 68 925 264 942 1 226 803 187 348 95 219 92 129 1 414 151 0
15=14/1
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
JegyzĘkönyv 2.sz. melléklete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1-25. melléklete
1. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Mód. Ei.
Megnevezés
Teljesítés Költségvetés Költségvetés 2016.
2017.
90 681 181 228 423 778
125 000 186 000 311 000
130 000 195 000 328 000
393 409
393 246
78 000
90 000
7 000
11 200
11 200
609 450 238 716 61 964 188 076 60 784
19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965
10 472 69 857 1 180 688 404 687 80 826 304 247 56 006 61 010
10 472 69 857 1 180 462 366 837 69 529 294 845 54 330 59 805
700 000 230 000 65 000 246 000 60 000 63 000
743 000 242 000 71 000 258 000 70 000 65 000
65 219
27 018
7 000
29 038 231 62 334 21 654 747 395
52 143 4 000 28 141 747 65 271
6 000
29 255 12 418 9 443
52 145 4 000 28 141 747 65 271 0 1 057 080
995 648
30 000 700 000
30 000 743 000
6 000
275
275
5 000
5 000
5 000 17 893
191 320
90 429 669 111 984
90 429 669 111 983
24 586 141 831 1 074 53 952
10 907 208 227 5 169 101 287
30 106 233 463 67 907 196 017
30 106 233 462 67 906 196 017
5 000 5 000
5 000 5 000
1 018
1 018
64 950 1 071 26 108 0 357 071 1 414 151 1 414 151 0 1 414 151 0 1 414 151
64 950 1 071 26 108 0 357 070 1 413 924 1 352 718 0 1 413 924 0 1 352 718
5 000 705 000 705 000 0 705 000 0 705 000
5 000 748 000 748 000 0 748 000 0 748 000
2013.
2014.
Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása MĦködésĦ célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevétel Továbbadási célú mĦködési bevétel MĦködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Egyéb finanszírozási bevétel MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
24 109 174 210 341 998
29 597 159 155 276 697
90 744 181 228 423 778
69 133
255 893
MĦködési célú bevételek ö s s z e s e n
2014.XII.31. 2014.XII.31.
I. MĦködési bevételek és kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. MĦködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre TámogatásértékĦ mĦködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása MĦködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
MĦködési célú kiadások ö s s z e s e n
665 875
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘ TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen
8 000 86 352
8 000
5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281
64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622
2. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kidások alakulása 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
No. 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK 2.
Intézményi mĦködési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ bevételek
Tárgyévi m ködési bevételek (finanszírozási célú mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa I/A. nélküli) I/B. MĦködési célú pénzmaradvány I/C. MĦködési célú hitelmĦveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.
MĦködési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékĦ felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
3.
29 597 13 235 276 697 17 500 391 313
Mód. Ei. 2014.XII.31. 4.
90 744 14 167 514 207 16 820 565 991
728 342 19 053
1 201 929 69 857
747 395 6 000
1 271 786 275
191 320
111 984
Teljesítés 2014.XII.31.
No.
5.
6.
90 681 14 167 514 207 16 820 565 828
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KIADÁSOK 7.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai MĦködési célú kamatok Egyéb mĦködési kiadások Általános tartalék FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ kiadások
10.
96 591 21 654
121 016 0
118 135 0
655 792
962 921
901 489
MĦködési hitelmĦveletek kiadásai MĦködési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék
91 603 747 395 101 287 5 169
94 159 1 057 080 196 017 67 907 1 018
94 159 995 648 196 017 67 906 1 018 0
118 802
264 942
264 941
89 425 208 227
92 129 357 071
92 129 357 070
955 622
1 414 151
1 352 718
955 622
1 414 151
1 352 718
208 227
142 365
955 622 Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 151 068 Pénzmaradvány 29 960 T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 181 028 HitelmĦv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -181 028 Hiány összesen
1 414 151 86 325 99 963 186 288 -186 288
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 112 258 30 106 II/B. Fejlesztési hitelmĦveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 142 364 III. Kiadások összesen 1 413 924 147 531 99 963 247 494 -186 288
1 414 151
1 413 924
955 622
9.
Teljesítés 2014.XII.31.
366 837 69 529 294 845 52 143
112 259 30 106
Bevételek mindösszesen
8.
Mód. Ei. 2014.XII.31.
404 687 80 826 304 247 52 145
1 201 703 I/A Tárgyévi mĦködési kiadások 69 857 I/B. 1 271 560 I. 275 9. 10. 111 983 11. 12.
2014.évi költségvetés
254 497 52 758 203 274 27 018
197 320 10 907
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelmĦveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.
2014.évi költségvetés
Kiadások mindösszesen
12 346
3. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Megnevezés I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei
2014.évi költségvetés
Mód. Ei. 2014. XII.31.
188 752
271 972
Teljesítés 2014. XII.31.
271 909
29 597
90 744
90 681
159 155
181 228
181 228
132 950
162 580
162 580
17 500
16 820
16 820
8 705
1 828
1 828
276 697
514 207
514 207
271 059
311 945
311 945
90 429
90 429
2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok mĦködési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított elĘirányzatok
5 638
7 554
7 554
104 279
104 279
6 000
275
275
6 000
275
275
447 213
505 393
505 229
255 893
393 409
393 246
13 235
14 167
14 167
191 320
111 984
111 983
0
669
669
669
669
7 000
11 200
11 200
0
0
0
10 472
10 472
925 662
1 314 188
1 313 961
29 960
99 963
99 963
29 960
99 963
99 963
1 414 151
1 413 924
4. Önkormányzatok kiegészítĘ támogatásai III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TámogatásértékĦ bevétel 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. MĦködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen:
0 955 622
4.melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások 2014. évi beszámoló
Hivatkozás
Megnevezés
Ft
Ft/mutató
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MĥKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. a) Önkormányzati hivatal mĦködésének támogatása 108 866 600 4 580 000 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8 068 140 22 300 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 12 460 800 2012.évi tény bc) KöztemetĘ fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 964 999 2012.évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása 8 798 293 2012.évi tény Beszámítás összege c) -21 633 501 2012.évi tény Egyéb önkormányzati feladatok támogatása d) 16 272 900 2 700 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelĘ munkáját közv. segítĘk bértám. 8 hónapra 7 351 733 Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelĘ munkáját közv. segítĘk bértám.4 hónapra 3 480 640 ÓvodamĦködtetési támogatás 8 hónapra 2. 933 333 54 000 ÓvodamĦködtetési támogatás 4 hónapra 429 333 54 000 5. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. 19 222 916 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) ab(1) Családsegítés 7 087 880 1 975 000 ab(2) Gyerekjóléti 7 139 230 1 975 000 Társulási kiegészítés családsegítés 5 383 200 300 Társulási kiegészítés gyermekjóléti 4 054 800 300 Szociális étkeztetés c) 1 439 360 55 360 Házi segítségnyújtás d) 24 316 500 188 500 Gyemekek napközbeni ellátása j) BölcsĘdei ellátás ja) 10 376 100 494 100 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5. a) 5 581 440 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása b) 11 660 986 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közmĦvelĘdési és múzeumi feladatok támogatása 1. Települési önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közmĦvelĘdési feladatokhoz d) 6 870 780 1 140 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása e) 24 986 000 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elĘirányzatok ÜdülĘhelyi feladatok támogatása 15. 512 700 1,5 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 16. 5 120 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 17. 5 141 3. számú melléklet sz. összesen: 281 750 303
I.
Mutató
Hivatal
23,77 683
Önkorm. étkezés, szoc
Humánszolgáltató Társulás
Múzeum Könyvtár
Óvoda
108 866 600
108 866 600 8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900
8 068 140 12 460 800 2 964 999 8 798 293 -21 633 501 16 272 900
21 633 501 6 027 3,30 3,10 25 23
7 351 733 3 480 640 933 333 429 333
19 222 916 3,5888 3,6148 17 944 3 379 26 129
7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800 1 439 360 24 316 500
1 439 360 24 316 500 10 376 100 5 581 440 11 660 986
6 027 341 800
108 866 600
512 700 5 120 000 5 141 70 474 174
7 351 733 3 480 640 933 333 429 333
19 222 916 7 087 880 7 139 230 5 383 200 4 054 800
21 3,42
Összesen
47 981 610
10 376 100 5 581 440 11 660 986
6 870 780 24 986 000
6 870 780 24 986 000
31 856 780
512 700 5 120 000 5 141 281 750 303
22 571 139
5. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi beszámoló
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Stat létsz.
Kormányzati funkció
fĘ
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelezĘ feladat
Önkormányzati jogalkotás Iskola mĦködtetése Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenĘrzés Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási mĦveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása KöztemetĘ-fenntartása és mĦködtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenĘrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevĘinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nĘvédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzĘtáborok mĦködtetése és fejlesztése KözmĦvelĘdési, közösségi és társadalmirészvétel fejlesztése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mĦködtetése és megóvása Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás
011130
önként vállalt
011130
kötelezĘ feladat
011130
kötelezĘ feladat
011130
kötelezĘ feladat
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011130
kötelezĘ feladat
OrszággyĦlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselĘválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
016010
kötelezĘ feladat
105010
kötelezĘ feladat
105020
kötelezĘ feladat
106020
kötelezĘ feladat
011130 011130
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
14 465 5 410
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
11 170 6 630 5 326
11 170 6 630 5 327
2014.évi költségvetés
3 918 1 486
Dologi kiadás
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2 808 1 326 1 092
2 808 1 326 1 092
2014.évi költségvetés
23 721 23 897
91 603
önként vállalt
MĦk. pénzeszköz átadás
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
48 381 0 22 262
94 159
47 982
64 977
21 265
6 371
önként vállalt
013320
kötelezĘ feladat
013330
önként vállalt
013350
önként vállalt
041231
önként vállalt önként vállalt
041233
önként vállalt
045160
kötelezĘ feladat
051020
kötelezĘ feladat
051040
kötelezĘ feladat
061020
önként vállalt
064010
kötelezĘ feladat
066010
kötelezĘ feladat
074031
kötelezĘ feladat
081030
önként vállalt
082091
önként vállalt
082070
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
64 127
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Felhalmozási kiadások
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
62 922
2014.évi költségvetés
1 799
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
3 761
3 761
1 525 8 558
8 558
228 564
228 476
94 159 200 746
011130
041232
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
89 425
92 129
92 129
2 170
1 638 53 649
1 638 53 649
787 59 935 40 562
787 59 935 40 562
102 607
102 607
423
423
63
63
34 000
kötelezĘ feladat
165 51
3
3 424
3 186
3 186
76 237 32 298
306 120 388 123 611
306 89 783 116 368
9 126
10 956
10 956
976
774
774
10 292 4 364
41 20 217 19 006
41 11 953 16 252
2 489
2 802
2 802
1 842 15 424 9 500
1 103 15 863 18 125
1 103 15 863 17 745
803 6 239 10 400
3 677 60 869 5 674 244 555 17 965 9 074 4 782 733 5 382
3 677 60 869 5 673 244 555 17 965 9 074 1 782 733 5 382
2 325 11 937 16 486 6 670 1 620 1 500
3 500
3 500
3 349
13 964
27 542
27 542
61
61
101 287 3 249 1 200 15 703
15 703
önként vállalt
083050
önként vállalt
096010
kötelezĘ feladat
096020
kötelezĘ feladat
101150
önként vállalt
104030
önként vállalt
106010
önként vállalt
106020
önként vállalt
107051
kötelezĘ feladat
107060
önként vállalt
3 960
2
3 600
3 779
3 779
972
10 1 016
10 1 016
3 710 4 886 14 112
3 710 4 886 14 112
1 658 1 978
1 658 1 976
4 804
4 804
508 1 673 3 238
33 19 443
225
144 560
285 352
247 505
24 497
49 092
38 074
232 838
339 996
335 217
26
67 846
66 942 3 306
66 942 3 306
16 760
18 995 929
18 995 929
42 322
32 448 941
31 472 941
508
292 807
349 580
346 611
19 443
437
437
6 010
6 009
6 955
6 954
6 451 23 611 12 153 2 975
6 451 23 610 12 153 2 975
45 190 45 190
45 189 45 189
34 000
0
0
195 881
33
355 587
355 587
992
992
992 992
992 992
5
5
137 142
136 141
217 133
217 133
4 530
7 575
900080
096010
26 26
67 846 67 846
440 70 688 70 688
440 70 688 70 688
16 760 16 760
107 20 031 20 031
107 20 031 20 031
5 3
8 448 9 409
9 722 9 449
9 720 9 448
2 314 2 557
2 262 2 855 99 5 216
8
17 857
19 171
19 168
4 871
10
17 665
22 441
22 441
4 831
3 13 21 47 272
6 569 24 234 42 091 109 937 254 497
7 035 29 476 48 647 119 335 404 687
7 035 29 476 48 644 119 332 366 837
1 799 6 630 11 501 28 261 52 758
272
254 497
404 687
366 837
52 758
80 826
42 322 42 322
33 389 33 389
32 413 32 413
2 262 2 576 99 4 937
250 1 460 1 710
626 57 1 788 2 471
625 54 1 642 2 321
5 063
5 063
1 424 6 487 11 703 31 734 80 826
1 424 6 487 11 424 31 455 69 529
16 639 700 668 18 007 19 717 62 039 294 877
21 314 998 238 22 550 25 021 58 410 398 406
17 818 998 237 19 053 21 374 53 787 389 004
69 529
294 877
398 406
4 530 4 530
0 0
0 0
7 575 7 575
0 0
0 0
0 0
0 0
kötelezĘ feladat
104030
önként vállalt
091110
kötelezĘ feladat
091140
kötelezĘ feladat
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közmĦvelĘdési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások
2014.évi költségvetés
Munkált. terh. járulék
011130
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás mĦködtetési feladatai
1 3
Személyi juttatás
082064
kötelezĘ feladat
082042
kötelezĘ feladat
082044
kötelezĘ feladat
0
0
0
0 0 0 0 0 0 4 530 0 0 297 337 349 580 346 611 - 200 746 - 228 564 - 228 476 389 004 96 591 121 016 118 135
0
0
0
0
0
0
0
0 0 7 575 27 018
0 0 45 190 52 145
0 0 45 189 52 143
0 0 0 34 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 195 881
350 492 1 484 357 071
350 491 1 483 357 070
27 018
52 145
52 143
34 000
0
0
195 881
357 071
357 070
2014.évi költségvetés
Bevételek összesen
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
90 497 130 247 18 383 7 956 37 164 30 205 0 0 0 8 558 181 028 186 288 200 746 228 564 34 000 0 3 500 3 500 1 842 1 103 21 994 21 461 23 464 99 316 0 347 87 332 145 130 42 901 263 421 10 400 46 236 0 244 2 325 555 113 224 120 572 16 486 9 074 9 919 4 782 13 235 14 914 2 700 5 382 0 15 766 0 0 3 960 3 710 0 4 886 0 14 112 0 518 6 245 6 486 3 238 1 978 19 443 437 0 4 804 0 6 010 0 0 944 026 1 386 562 0 0 4 530 0 126 928 119 377 0 5 176 0 6 451 0 23 611 7 575 12 153 2 975 0 547 139 033 170 290 139 033 170 290 0 0 0 0 11 012 12 615 13 426 12 361 0 2 024 24 438 27 000 0 0 39 135 49 035 700 1 131 9 036 8 697 48 871 58 863 73 309 85 863 212 342 256 153 1 156 368 1 642 715 - 200 746 - 228 564 955 622 1 414 151
128 643 7 956 27 684 0 8 558 186 288 228 476 0 3 349 1 103 21 461 98 936 347 106 261 253 424 46 235 244 555 120 572 9 074 1 782 14 914 5 382 15 766 0 3 710 4 886 14 112 518 6 486 1 976 437 4 804 6 009 0 1 329 948 0 0 118 401 5 176 6 451 23 610 12 153 2 975 547 169 313 169 313 0 0 12 612 12 078 1 877 26 567
2014.évi költségvetés
Mód. Ei.
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
35 079
150 054
149 834
1 000 152 330 282 697 178 709
173 180 887 514 207
172 180 887 514 207
21 994 1 622
7 658 19 770
7 658 19 770
87 332 42 901
159 399 198 513
159 399 198 512
113 224
123 097
123 096
13 235
14 167
14 167
833
1 295 1 262
1 295 1 261
6 245 6 825
6 245 6 161
6 245 6 160
3 674
3 674
944 026 1 386 562 1 386 337 133 478 155 056 155 056 5 555
11 034 4 200
11 034 4 200
139 033 139 033 22 832 876
170 290 170 290 25 716
170 290 170 290 25 628
730 24 438 44 436 4 200
45 539 1 131 8 696 235 55 366 48 871 81 933 73 309 251 246 212 342 1 581 194 1 156 368 - 228 476 - 200 746 1 352 718 955 622
330 330 224 224 730 729 27 000 26 911 47 792 47 792 10 000 9 999 32 32 1 039 1 039 58 863 58 862 85 863 85 773 256 153 256 063 1 642 715 1 642 400 - 228 564 - 228 476 1 414 151 1 413 924
6. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2014. évi költségvetés Cím neve
száma
1
Alcím neve
száma
megjegyzés
Szécsény Város Önkormányzta
1
Városüzemeltetési feladatok
útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemetĘ, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
2
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-mĦsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
3
Költségvetési pénzellátás
finanszírozási mĦveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
4
Egészségügy, szociális segélyezés
háziorvosi ell., kiegészítĘ alapell., fogorvosi szolg., védĘnĘi szolg., önkormányzati szociális támogatás
5
Iskola mĦködtetése
6
Közfoglalkoztatás
rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítĘ támogatásra jogosultak hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
7
Sporttevékenység
sportlétesítmények mĦködtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK
2
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
1
Önkormányzat igazgatási tevékenység
2
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
3
Közfoglalkoztatás
önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė SZERVEK
3
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
1
Múzeumi közmĦvelĘdési, közönsségkapcsolati tevékenység
Múzeum
2
Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások
Könyvtár
7 melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt elĘirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi beszámoló
1
alcím
cím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkált. Dologi kiadás terh. járulék
MĦk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Céltartalék
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen
247 505
38 074
335 217
118 135
6 954
0
355 587
1 101 472
1 386 337
3 186
774
62 906
27 542
0
0
198 456
292 864
156 684
17 965
102 607
120 572
123 096
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
5 673
40 562
46 235
0
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
1 976
1 976
6 160
98 936
19 770
Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
Lakó- és nem lakó épület építése
Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok
17 745
27 542
53 649
Zöldterület-kezelés
1 782
1 782
0
Köztemetö fenntartása
1 103
1 103
0
799
799
Településtiszt. szolg.
0
Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés
3 186
774
15 863
1 638
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
17 800
4 134
60 766
81 974
0
0
3 824
9 074
Önkormányzati igazgatási tevékenység
168 498
1 326
11 170
2 808
7 956 47 982
Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása
62 922
3 761
128 643
15 703
63
15 766
3 710
Civil szervezetek támogatása 0
0
94 159
8 558
3 349 0
0
92 129
8 558
Finanszírozási mĦveletek
94 159
92 129
194 846
695 094
8 558
514 207
186 288
Fejezeti és általános tartalék
0
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés
0
VédĘnĘi szolg. Gyermekek napközbeni ellátása
14 735
3 828
7 195
10 956
2 802
3 779
1 016
Szociális étkeztetés 5 Iskola
Iskola mĦködtetése
1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
0
33 168
24 086
733
423
14 914
14 167
1 658
33
6 486
6 245
4 804
3 674
6 954
5 327
1 092
40 263
1 092
21 265
27 684
172
18 998
18 998
2 556
360 032
357 911
206 457
28 246
64 546
0
0
6 964
5 327
7 Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal
6 954
0
61
0
60 722
5 382 70 688
20 031
32 413
70 688
20 031
32 413
0
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
45 189
0
46 682
2 728
5 382
0
992
169 313
15 234
992
124 124
15 234
45 189
45 189
3 Közfoglalkoztatás
0
3
Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde
19 168
4 937
2 321
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
29 476
6 487
19 053
1 Múzeum
22 441
5 063
2 Könyvtár
7 035
1 424
366 837
69 529
389 004
118 135
52 143
366 837
69 529
389 004
118 135
52 143
Összesen:
180 887
456
10
Iskolai,óvodai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás
0
4 804
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
149 834
3 710 3 349
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai
4 Egészségügy, szociális segélyezés
149 834
0 6 630
KözmĦvelĘdési feladatok
3 Költségvetési pénzellátás
7 658
9 074
Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás
21 461 0
Közvilágítási feladatok
2
Bevételek összesen
141
26 567
1 283
350
55 366
11 070
17 818
217
45 539
9 999
1 235
133
9 827
1 071
0
357 070
1 352 718
1 413 924
0
357 070
1 352 718
1 413 924
0
0
0
Foráshiány Mindössesen:
8. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat. Létszám 2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Dologi kiadás
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
MĦk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
4 530
Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (HollókĘ)
011130
2
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szécsény)
011130
24
OrszággyĦlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselĘválaszt.kapcsolódó tev.
016010
Munkanélküli aktív korúkak ellátásai
105010
Foglalkoztatást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások
105020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások
106020
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások
107060
67 846
5 125
5 125
62 257
62 257
3 306
3 306
16 760
1 423
1 423
17 679
17 679
929
929
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
0
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
0
4 530 0
42 322
32 448
31 472
941
941
0
992
992
7 575
26
67 846
70 688
70 688
16 760
20 031
20 031
42 322
33 389
32 413
126 928 0
6 451
6 451
23 611
23 610
12 153
12 153
2 975
2 975
7 575
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
ÖSSZESEN
2014.évi költségvetés
4 530
0
0
0
0
0
7 575
45 190
45 189
0
992
992
Bevételek összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.IX.30.
2014.IX.30.
0
0
6 548
6 548
113 376
112 400
5 176
5 176
6 451
6 451
23 611
23 610
12 153
12 153
2 975
2 975
0
0
0
139 033
170 290
169 313
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ
0
Pénzmaradvány mĦködési
0
Pénzmaradvány fejlesztési
0
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
26
67 846
70 688
70 688
16 760
20 031
20 031
42 322
33 389
32 413
4 530
0
0
0
0
0
7 575
45 190
45 189
0
992
992
139 033
170 290
2014.évi költségvetés
5 555
5 555
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
739
739
9 234
9 234
4 200
4 200
14 173
14 173
1 061
1 061
0
133 478
155 056
155 056
169 313
139 033
170 290
170 290
9. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Dologi kiadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
MĦk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
BölcsĘdei és óvodai étkeztetés
BölcsĘdei ellátás
104030
5
8 448
9 722
9 720
2 314
2 262
2 262
250
626
625
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai
091110
3
9 409
9 449
9 448
2 557
2 855
2 576
1 460
57
54
Óvodai nevelés, ellátás -mĦködtetés
091140
99
99
1 788
1 642
8
17 857
19 171
19 168
4 871
5 216
4 937
1 710
2 471
2 321
ÖSSZESEN
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2014.évi költségvetés
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
0
0
0
11 012
12 615
12 612
13 426
12 361
12 078
2 024
1 877
730
730
729
26 567
1 606
1 060
1 059
224
224
0 4 937
1 710
2 471
2 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330
27 000
Intézményfinanszírozás 5 216
330
0
0
4 871
876
24 438
Pénzmaradvány fejlesztési
19 168
2014.XII.31.
136
0
19 171
Teljesítés
2014.XII.31.
141
0
17 857
Módosított Ei
137
Pénzmaradvány mĦködési
8
2014.évi költségvetés
142
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ
MINDÖSSZESEN:
Bevételek összesen
Módosított Ei
142
141
24 438
27 000
26 567
22 832
25 716
25 628
24 438
27 000
26 911
10. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2014.évi
Személyi juttatás 2014.évi költségvetés
(fĘ)
Múzeumi közmĦvelĘdési, közönségkapcsolati tevékenység
082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
Könyvtári szolgáltatások
082044
ÖSSZESEN
10
17 665
Munkált. terh. járulék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
22 441
22 441
2014.évi költségvetés
4 831
Dologi kiadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
5 063
5 063
2014.évi költségvetés
MĦk. pe. átadás
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Céltartalék
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Kiadások összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
Bevételek összesen
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
2014.évi költségvetés
16 639
21 314
17 818
217
217
39 135
49 035
45 539
700
998
998
133
133
700
1 131
1 131
9 036
8 697
8 696
48 871
58 863
55 366
3
6 569
7 035
7 035
1 799
1 424
1 424
668
238
237
13
24 234
29 476
29 476
6 630
6 487
6 487
18 007
22 550
19 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ
4 200
Módosított Ei
Teljesítés
2014.XII.31.
2014.XII.31.
8 530
8 529
32
32
235
1 039
1 039
4 435
9 601
9 600
1 470
1 470
0
Pénzmaradvány mĦködési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
13
24 234
29 476
29 476
6 630
6 487
6 487
18 007
22 550
19 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
48 871
58 863
0
44 436
47 792
47 792
55 366
48 871
58 863
58 862
11. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szociális támogatások 2014. évi beszámoló Megnevezés Aktív korúak ellátása IdĘskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Köztemetés Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelĘ része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:
adatok E Ft-ban Kiadás Ei. Kiadás Telj. 23 610 23 610 12 154 100 2 796 6 451 79 45 190 437
12 153 100 2 796 6 451 79 45 189 437
2 209 1 136 993 1 817
2 209 1 135 993 1 817
201 162 6 955 52 145
201 162 6 954 52 143
12. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Cím Alcím
Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 2014. évi beszámoló Megnevezés
1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
KöztisztviselĘ Közalkalmazott
Munkatörvénykönyves
Közfoglalkoztatás
1 0
5 0
3 0
216 0
0
3 3
1 3 10
216
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 3 216 0 26 26 0 0 8 13 272
1
0
1
0
Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása
2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
3
4
5 6 7
Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási mĦveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés Egészségügy, szociális segélyezés VédĘnĘi szolg. Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola mĦködtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység
2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
1
1
0
0
0
0
0
3 3
2
0
2 2
1 216
23 23
Összesen
0
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás
Összesen:
24
7 10 22
Záró statisztikai dec.31-ig
25
20
10
204
259
Záró munkajogi dec.31.
25
22
10
210
267
3 Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
13. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés
Mód.EI.
Teljesítés
Beruházás Mód.EI.
Pénzeszköz-átadás
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
Hitel-mĦveletek Mód.EI.
Teljesítés
Tartalék Mód.EI.
Összesen
Teljesítés
Mód.EI.
Teljesítés
2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31. 2014.XII.31.
Központosított elĘirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzata Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzata Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.) Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fólia sátor - START Telek beszerzés - START Egyéb építmény beszerzés -START TérkĘ sablon,betonkeverĘ -START Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása Hársfa úti bérlakás felújítása Telek beszerzés Ingatlan vétel Kossuth ligeti szabadidĘpark kialakítás Magyar úti parkoló kialakítása Lakóépület vásárlás ViziközmĦ felújítás Egyéb gép,berendezés beszerzés- VédĘnĘk Egyéb gép,berendezés beszerzés- Manóvár Gyerekház Batthyány út, Avar utca, Vihar Béla, PetĘfi út felújítása FĘkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal Egyéb gépek beszerzése-Hivatal Eszközbeszerzés - BölcsĘde Eszközbeszerzés - Óvoda Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum KözmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatásból laptop -Könyvtár
275 111 984
251
251
669
669
10 907
18 244
18 244
955
955
123 166
123 165
19 164
19 164
955
955
102 607
102 607
29 795
40 562
2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167
2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167
846 2 500 1 524 2 984 16 000
846 2 500 1 524 2 984 16 000
90 178
0
0 90 429 275 111 983 669 0 0 30 106 0 0 0 233 462
423 33
423 33
250 419 323 5 137 189 28 133
250 419 323 5 136 189 28 133
0
0
0 102 607 2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167 17 923 5 130 846 2 500 1 524 2 984 16 000 29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 137 189 28 133 63 955 64 950 1 071 26 108 357 071
0 102 607 2 247 438 92 29 1 638 4 502 2 000 30 000 1 167 17 923 5 130 846 2 500 1 524 2 984 16 000 29 795 423 33 40 562 250 419 323 5 136 189 28 133 63 955 64 950 1 071 26 108 357 070
29 795
40 562
63 955
196 017
90 178
0 90 429 275 111 984 669 0 0 30 106 0 0 0 233 463
17 923 5 130
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás -Szécsényi KözmĦvelĘdési Nonp.Kft.
Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú kamat Fejl.kötvény beváltása FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
90 178
275 111 983
10 907
17 923 5 130
90 178
196 017
67 907
67 906
1 018
63 955
1 018
64 950 1 071 26 108 92 129
64 950 1 071 26 108 92 129
0
14. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata MĦködési hitel MĦködési kötvény MĦködési kamat MĦködési kötvény kamata ÖSSZESEN
2014.
2015.
0
2016.
0
2017.
0
2018.
0
0
15. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata ElĘirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban Költségvetés
No
Megnevezés
szerinti
2014. évi teljesítés Június Július
Október
November
December
Összesen
10
11
12
13
14
4 197 3 600 24 046
28 920 62 648 18 408
1 850 8 600 18 408
11 557 4 250 18 408
12 390 12 500 18 409
30 174 0
17 313 0
38 132 0
53 154 0
43 908 0
Január
Február
Március
Április
Május
Augusztus Szeptember
2
3
4
5
6
7
8
9
Teljesítés
%
tervadatok
1
BEVÉTELEK Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzat sajátos mĦködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevétel TámogatásértékĦ bevétel Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszköz - ebbĘl mĦködési célú - ebbĘl felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebbĘl mĦködési célú hitel - ebbĘl felhalmozási célú hitel - ebbĘl egyéb finanszírozás Összes bevétel
110 435 1 414 151
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelĘ járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb mĦködési célú kiadás MĦködési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebbĘl mĦködési célú hiteltörlesztés - ebbĘl felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)
404 687 80 826 303 187 52 145 121 016 961 861 196 017 68 925 264 942 1 226 803 187 348 95 219 92 129 1 414 151 0
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
90 744 181 228 514 207 275 506 062 0 0 0 11 200 110 435
2 500 5 100 27 612
2 100 3 200 280 904
3 600 55 630 18 408
2 400 12 500 18 408
1 950 4 400 18 408
16 900 5 400 34 380
32 100 0
174 781 0
32 130 0
28 655 0
9 612 0
30 895 0
2 317 3 400 18 408 275 15 044 0
0
0
0
0
7 000 0
0
0
0
0
4 200 0
0
110 435
67 312
460 985
109 768
61 963
41 370
87 575
39 444
62 017
127 289
71 190
87 369
110 435 197 642
30 570 5 794 10 500 4 345 9 845 61 054 19 535
30 570 5 794 15 600 4 345 9 845 66 154
30 570 5 794 22 018 4 345 9 845 72 572 35 600
30 570 5 794 25 600 4 345 9 845 76 154
30 570 5 794 10 100 4 345 9 845 60 654
30 570 5 794 12 300 4 345 9 845 62 854 106 017
30 570 5 794 11 800 4 345 9 845 62 354
30 570 5 794 28 200 4 345 9 845 78 754
30 570 5 794 112 440 4 345 9 845 162 994
30 570 5 794 27 729 4 345 9 845 78 283
30 567 5 795 7 458 4 345 9 840 58 005
19 535 80 589 372
0 66 154 185 916 94 159 91 757 252 070 208 915
35 600 108 172 0
2 500 2 500 78 654 0
0 60 654 0
106 017 168 871 0
2 719 2 719 65 073 0
0 78 754 0
62 000 62 000 224 994 0
0 78 283 0
30 570 5 794 11 100 4 348 9 845 61 657 34 865 1 705 36 570 98 227 0
108 172 1 596
78 654 -16 691
60 654 -19 284
168 871 -81 296
65 073 -25 629
78 754 -16 737
224 994 -97 705
78 283 -7 093
98 227 -10 858
58 005 139 637
372 80 961 -13 649
0 58 005 0
90 681 181 228 514 207 275 505 898 0 0 0 11 200 110 435 0 0 110 435 1 413 924
366 837 69 529 294 845 52 143 118 135 901 489 196 017 68 924 264 941 1 166 430 186 288 94 159 92 129 1 352 718 61 206
15=14/1
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
91% 86% 97% 100% 98% 94% 100% 100% 100% 95% 99% 99% 100% 96%
16. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2014.12.31 adatok E Ft-ban Törlesztési idĘ szerint
Összeg 0
Összesen
HitelezĘk szerint
0
Összeg
Összesen
Eszközök szerint Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel MĦködési hitel Fejlesztési hitel Összesen
0
Összeg
0
17. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek Társadalmi reintergráció Szécsényben ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 Megnevezés I. 1.
BEVÉTEL TámogatásértékĦ bevétel -Uniós forrás 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -AnyagjellegĦ ráfordítás -Személyi jellegĦ ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Támog. szerzĘdés
2013 Terv
2014
adatok E Ft-ban Összesen Terv Telj.
2015
Telj.
Terv
Telj.
Terv
Telj.
145 187 145 187
30 755 30 755
30 755 30 755
114 177 114 177
114 177 114 177
1 853 1 853
0
146 785 146 785
144 932 144 932
145 187
30 755
30 755
114 177
114 177
1 853
0
146 785
144 932
110 136 110 136
8 657 8 657
8 657 8657
103 077 103 077
103 077 103 077
0 0
0 0
111 734 111 734
111 734 111 734
35 051 35 051
22 098 22 098
22 098 22 098
11 493 11 493
11 493 11 493
1 460 1 460
0
35 051 35 051
33 591 33 591
145 187
30 755
30 755
114 570
114 570
1 460
0
146 785
145 325
HatékonyságnövelĘ önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÁROP-1.A.5-2013-0128 Megnevezés I. 1.
BEVÉTEL TámogatásértékĦ bevétel -Uniós forrás 2. Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -AnyagjellegĦ ráfordítás -Személyi jellegĦ ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Támog. szerzĘdés
2013 Terv
2014 Telj.
Terv
adatok E Ft-ban Összesen Terv Telj.
2015 Telj.
Terv
Telj.
21 994 21 994
0
0
7 688 7 688
7 688 7 688
14 306 14 306
0
21 994 21 994
7 688 7 688
21 994
0
0
7 688
7 688
14 306
0
21 994
7 688
17 594 17 594
0
0
17 594 17 594
17 594 17 594
0 0
0
17 594 17 594
17 594 17 594
4 400
0
0
4 270
4 270
0
0
0
4 270 21 864
4 270 21 864
4 400 130 4 270 21 994
4 270
4400 21 994
130 130 0 130
0
4 270 21 864
Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C13-2013-0030 Megnevezés I. 1.
Támog. szerzĘdés
BEVÉTEL TámogatásértékĦ bevétel 248 292 -Uniós forrás 246 409 -Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 1 883 2. Önkormányzati saját forrás 11 086 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 259 378 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 229 850 -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 229 850 2. Ráfordítások 29 528 -AnyagjellegĦ ráfordítás 29 528 -Személyi jellegĦ ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 259 378
2015 Terv
2016 Telj.
Terv
adatok E Ft-ban Összesen Terv Telj.
2017 Telj.
Terv
Telj.
248 292 246 409 1 883 11 086 259 378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 850
0
0
0
0
0
0
0
229 850 29 528 29 528
0
0
0
0
0
0
0
259 378
0
0
0
0
0
0
0
18. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
A támogatás kedvezményezettje Sorsz.
Megnevezés
esetek száma
Adómentesség jogcíme (jellege)
mértéke %
Adókedvezmény összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
Egyéb összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
1. BölcsĘdések
3 fĘ
Étkezés
100%
323
2. BölcsĘdések
2 fĘ
Étkezés
50%
93
3. Óvodások
16 fĘ
Étkezés
100%
1 308
4. Óvodások
2 fĘ
Étkezés
50%
66
5. Iskolások (1-8.évfolyam)
88 fĘ
Étkezés
100%
7 488
6. Iskolások (1-8.évfolyam)
3 fĘ
Étkezés
50%
141
7. Gimnázim
3 fĘ
Étkezés
50%
106
8. Gj. tulajdonosok
17 gj.
GJT.5. § a)b)d) pont szerint
359
9. Gj. tulajdonosok
12 gj.
GJT.5. § f) pont szerint
122
10. Gj. tulajdonosok
153 gj.
Összesen: Mindösszesen:
GJT.8. § szerint 481
2 065 2 065
9 525 12 071
19. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 2014. évi beszámoló 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelĘ befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
adatok E Ft-ban 1 303 480 1 168 238 135 242 338 911 412 946 -74 035 61 207 0 0 0 0 0 0 0 61 207 56 389 4 818 0 0
20. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzat KintlévĘségek 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés Kamat Gyermekétkeztetési térítési díj KözmĦfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Munkabér tartozás Szoc.étkezés Visszafizetés VevĘi állomány Lakástámogatási kölcsön
Összeg 12 348 2 724 102 675 974 973 189 654 4 27 538 8 844 25
GépjármĦ,helyi adók összesen GépjármĦ adó összesen - ElĘzĘ évi gépjármĦ adó - Tárgyévi gépjármĦ adó Helyi adók összesen - ElĘzĘ évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - ElĘzĘ évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók
21 733 5 779 1 969 3 810 13 182 3 601 9 581 2 772 1 302 1 470
Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen
62 071
21. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások 2014. december 31. adatok E Ft-ban Megnevezés KözmĦfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség GépjármĦ és egyéb adó miatti kötelezettség
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák ElĘzĘ évi kifizetetlen mĦködési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen mĦködési szállítói állomány ElĘzĘ évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Összesen
Összeg túlfizetés túlfizetés túlfizetés
0 4 729 393 5 122
0 971 0 0 6 093
22. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Önkormányzat
Immateriális javak
Gépek, jármĦvek
Ingatlanok
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (elĘzĘ évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
25 882 1 290 0 0 0 0 0 1 290 0 0 0 0 0 0 27 172 23 792 933 0 24 725
6 125 412 0 0 180 360 0 0 0 180 360 0 0 0 0 0 0 6 305 772 1 206 864 128 613 0 1 335 477
484 337 0 0 3 465 0 0 0 3 465 0 6 940 0 0 0 6 940 480 862 339 208 46 951 6 940 379 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 0 223 286 0 0 0 0 223 286 0 0 0 0 183 825 183 825 41 566 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 637 736 1 290 223 286 183 825 0 0 0 408 401 0 6 940 0 0 183 825 190 765 6 855 372 1 569 864 176 497 6 940 1 739 421
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 24 725 2 447 20 682
0 0 0 0 1 335 477 4 970 295 17 877
0 0 0 0 379 219 101 643 192 027
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 41 566 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 739 421 5 115 951 230 586
Hivatal
Immateriális javak
Gépek, jármĦvek
Ingatlanok
Összesen Beruházások és Koncesszióba (=3+4+5+6+7+8 felújítások adott eszközök )
Tenyészállat
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (elĘzĘ évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
713 197 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 910 90 688 0 778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 448 0 0 584 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 3 032 284 1 014 0 1 298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 161 197 0 584 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 3 942 374 1 702 0 2 076
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 778 132 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 298 1 734 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 076 1 866 0
22. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Óvoda
Immateriális javak
Gépek, jármĦvek
Ingatlanok
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (elĘzĘ évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 111 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 41 0 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 111 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 41 0 41
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 41 70 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 41 70 0
Múzeum
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, jármĦvek
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (elĘzĘ évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
0 44 0 0 2 155 0 0 2 199 0 0 0 0 22 22 2 177 0 1 126 0 1 126
0 0 0 0 20 800 0 0 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800 0 5 931 0 5 931
0 0 0 254 67 113 0 0 67 367 0 0 0 0 0 0 67 367 0 65 740 0 65 740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 44 0 254 90 068 0 0 90 366 0 0 0 0 22 22 90 344 0 72 797 0 72 797
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 1 126 1 051 0
0 0 0 0 5 931 14 869 0
0 0 0 0 65 740 1 627 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 72 797 17 547 0
22. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Összesen
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, jármĦvek
Beruházások és Koncesszióba felújítások adott eszközök
Tenyészállat
Összesen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tárgyévi nyitó állomány (elĘzĘ évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapításkori átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
26 595 1 531 0 0 2 155 0 0 3 686 0 0 0 0 22 22 30 259 23 882 2 747 0 26 629
6 125 412 0 0 180 360 20 800 0 0 201 160 0 0 0 0 0 0 6 326 572 1 206 864 134 544 0 1 341 408
486 785 0 0 4 414 67 113 0 0 71 527 0 6 940 0 0 0 6 940 551 372 339 492 113 746 6 940 446 298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 0 223 286 0 0 0 0 223 286 0 0 0 0 183 825 183 825 41 566 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 640 897 1 531 223 286 184 774 90 068 0 0 499 659 0 6 940 0 0 183 847 190 787 6 949 769 1 570 238 251 037 6 940 1 814 335
20 21 22 23 24 25 26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 0 0 0 26 629 3 630 20 682
0 0 0 0 1 341 408 4 985 164 17 877
0 0 0 0 446 298 105 074 192 027
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 41 566 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 814 335 5 135 434 230 586
23. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Civil- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások 2014. évi beszámoló adatok Ft-ban
Civil szervezet megnevezése
Támogatás célja
Sportfelszerelések, eszközök vásárlása és egyéb mĦködési költségek A bajnokságokba benevezett 4 csapat útiköltsége, Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület sportszervásárlás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés Az óvoda eszközállományának fejlesztése (az Szécsényi Óvodásokért Alapítvány alapítványi bálon történt felajánlás szerint) Futóversenyek rendezése, szervezése, díjazása, Szécsényi AmatĘr Futók Társasága utazási és nevezési díjak KékkĘi László „Szécsény vára épül…” Múzeumbaráti Kör emlékiratának kiadására és dr. Haynald Lajos Koreográfia készítéséhez és zenekari költségekhez Szécsényi NépmĦvészeti Egyesület való hozzájárulásra Szécsény és Térsége PolgárĘr, Önk. TĦzoltó és Katasztrófavéd. Egyesület mĦködtetésére, formaruhák vásárlására és Egyesület üzemanyag költségekre A táncegyüttes franciaországi utazási költségeinek Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület támogatására. Nagybörzsönyi színjátszó tábor költségeihez Andi Színjátszósai Közhasznú Egyesület hozzájárulás Szécsény Városi Sportegyesület
Összeg 1 500 000 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
T.C.D. Táncegyesület
Táncverseny, táncgála költségeire
100 000
Tartalmasabb Szebb JövĘért Alapítvány
Sporteszközök, szemléltetĘ eszközök beszerzése
100 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola SzülĘi Szervezete
Iskolai kirándulások útiköltsége (az alapítványi bálon történt felajánlás szerint)
88 647
Szécsény Média Kulturális Egyesület
Vezeték nélküli kamera-mikrofon szett vásárlása
75 000
„Szécsényiek a zenéért” Alapítvány – Erkel Ferenc Vegyeskar VezérlĘfejedelmi Asztaltársaság Egyesület Benczúrfalváért Egyesület Tudásbörze Egyesület Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Közhasznú Egyesület Rákóczi Szövetség
A recski Nemzetközi kórustalálkozón való részvételre és az egri Nemzetközi kórusfesztiválra Szécsényi Országos Vadásznapok elĘkészítése és egyéb programok rendezése Zsíros István Emléktorna megrendezésére A Vigyázz! Kész! Pénz! VetélkedĘ útiköltségére,vetélkedĘ díjazásához Gyermekek lovagoltatásának támogatása és lovas programok szervezése A magyar iskolákba történĘ beíratkozás támogatása a Felvidéken
60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
„ÉlĘ Kövek” Alapítvány
Plébánia által szervezett nyári táborok lebonyolítása
50 000
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Jubiláló véradó ünnepség lebonyolítására
40 000
II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör ėszi Alkony Nyugdíjas Klub 845.sz.Páter Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapítvány
MĦködési költségekre, kiállítás megrendezésére, szakmai elĘadására Országos és megyei nyugdíjas találkozókon való részvétel A cserkészcsapat nyári táborozási költségeihez hozzájárulás
30 000 30 000 30 000
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szécsényi Csoport
„Templomok éjszakája” rendezvény lebonyolítása
20 000
Diabetes Klub
Diabetológus elĘadókkal továbbképzés tartása, szaklap és tesztcsíkok beszerzése
15 000
Krúdy RejtvényfejtĘ Kör
Országos versenyeken való részvétel
10 000
Összesen
3 348 647
24. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Eredménykimutatás 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletĦ bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletĦ 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletĦ bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletĦ bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésĦ készletek állományváltozása 05 Saját elĘállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi mĦködési célú támogatások eredményszemléletĦ bevételei 07 Egyéb mĦködési célú támogatások eredményszemléletĦ bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletĦ bevételek III Egyéb eredményszemléletĦ bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV AnyagjellegĦ ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegĦ egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegĦ ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegĦ eredményszemléletĦ bevételek 18 Pénzügyi mĦveletek egyéb eredményszemléletĦ bevételei (>=18a) 18a - ebbĘl: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi mĦveletek eredményszemléletĦ bevételei (=16+17+18) 19 FizetendĘ kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi mĦveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebbĘl: árfolyamveszteség IX Pénzügyi mĦveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MĥVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletĦ bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletĦ bevételek X Rendkívüli eredményszemléletĦ bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
Összeg
185 506 67 554 0 253 060 0 0 0 652 254 393 446 22 892 1 068 592 68 867 140 701 0 6 888 216 456 329 380 37 458 69 530 436 368 172 035 355 212 141 581 17 430 0 0 0 17 430 2 527 0 184 470 0 186 997 -169 567 -27 986 202 687 669 203 356 0 203 356 175 370
25. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Mérleg 2014. évi beszámoló adatok E Ft-ban
Eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immatereiális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok C. Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D. Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követĘen esedékes követelések III. Adott elĘlegek E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E. Aktív idĘbeli elhatárolások Eszközök összesen:
Források G. Saját tĘke I. Nemzeti vagyon indításkori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök indításkori értéke IV. Felhalmozott eredmény VI. Mérleg szerinti eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követĘen esedékes kötelezettségek III. Kapott elĘlegek E. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív idĘbeli elhatárolások Források összesen:
ElĘzĘ év Tárgyév záró záró 5 184 429 5 249 233 2 713 3 630 5 067 946 5 131 804 113 770 113 799 0
0
91 947
59 809
467 91 480
1 041 58 768
81 780 72 385
68 590 62 071
9 395
6 519
5 358 156 5 377 632
ElĘzĘ év Tárgyév 5 170 995 5 365 938 3 813 177 3 813 177 99 963 119 532 1 257 855 1 257 859 175 370 187 161 180 926 6 235
11 694 971 10 472 251
5 358 156 5 377 632
Melléklet a 104/2015.(IV.28.) határozathoz
KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 “Szécsény Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” projektelemre MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROJEKTMENEDZSERI FELADATOKRA
Szécsény, 2015. április 28.
2 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium – (Ptk. 5:73-5:84.) szerinti vagyonegyesítő társaságként szabályozott konzorciumi együttműködési megállapodás alapján – a konzorcium helyett és nevében: Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), melyet Stayer László polgármester egyben a Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium Elnöke képvisel – a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (Cg. 12-09-005686; adószám: 14360981-2-12; székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), melyet Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető képvisel - a továbbiakban, mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése” KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című nyertes pályázatra támogatási szerződést kötött, ezért a projekt a támogatási szerződés alapján megvalósítandó. A projektmenedzseri feladatok ellátása projektelem beszerzéséről az önkormányzat - a piaci ár meghatározása érdekében három független gazdálkodó szervezettől, vállalkozástól kért árajánlatok alapján - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontjában szereplő kivétel szerinti un. házon belüli – in house – beszerzésről döntött a 104/2015. (IV.28.) határozata alapján. Felek rögzítik, hogy a Megbízott az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amely felett az Önkormányzat az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott 2014. évben teljesített és a 2015. évi üzleti tervben jóváhagyott nettó árbevételének legalább 80%-a az Önkormányzattal kötendő szerződések teljesítéséből származik. A Felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés ka.) pontja alapján jogosultak jelen szerződés megkötésére. A Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka.) pontjában rögzített feltételeknek a jelen szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. A felek rögzítik, hogy a Megbízott által elvégzendő feladat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodás közfeladat. 2. A szerződés tárgya Megbízó megbízza, Megbízott elvégzi a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak fejlesztése” KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázat megvalósításából eredő projektmenedzsmenti feladatainak ellátását, határozott időszakra, folyamatos szakértői tevékenység biztosításával. A Megbízott a megbízatást vállalja. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel, munkaerővel és apparátussal rendelkezik. 3. Megbízott feladatai és kötelezettségei 3.1. A Megbízott a jelen szerződésbeli tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek megfelelően látja el. A Megbízott a feladatokat köteles a tőle elvárható
3 legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. 3.2. A szerződés tárgya szerinti projektmenedzsmenti, pénzügyi menedzseri feladatok a következő folyamatos tevékenységeket tartalmazzák: • A projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása a projekt zárásáig, beleértve a pénzügyi menedzseri feladatokat. jogi tanácsadás. • A projekt megvalósulása során biztosítja a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 projekt pályázati kiírásának és Támogatási Szerződésének, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet), az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendeletnek való megfelelősséget, az esetleges eltérésekre haladéktalanul felhívja a Megbízó figyelmét. • A projekt komplex megvalósulásának, megvalósításának nyomon-követése, szervezése, ellenőrzése. • Kapcsolattartás a projektben érintett szereplőkkel, ezek feladatainak koordinálása, (kedvezményezett, Irányító Hatóság, ellenőrző hatóság, bevont szakértők, jogi tanácsadó, közbeszerzést bonyolító stb.) • Kedvezményezett irányába történő jelentések és információk elkészítése, személyesen közreműködik valamennyi helyszíni ellenőrzésben. Tájékoztatás adás a projekt előrehaladásáról, és a soron következő feladatokról (döntési szükséglet esetén írásos előterjesztés formájában) igény szerint a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi Bizottság számára. • A projekt lebonyolításához szükséges megvalósítási dokumentáció összeállítása, az abban foglalt eljárásrendek (egyeztető megbeszélések, jelentések rendszeressége stb.) meghatározása, felelősségek lehatárolására javaslattétel a Megrendelő felé. • Összeállítja a kötelezően elkészítendő dokumentációkat (monitoring jelentések, PEJ, ZEJ, PFJ, stb.) • A projekt megvalósulás során esetlegesen szükségessé váló változás bejelentési kérelmek és szerződésmódosítási kérelmek elkészítése. • A projekt megvalósítása során a kiírásra kerül közbeszerzési eljárás(ok)hoz szükséges adatokat, információkat határidőre szolgáltatja. • A projektben résztvevők szerződéseinek, beérkező számlák és a kapcsolódó dokumentumok megfelelősségének, elszámolhatóságának ellenőrzése. • Pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek szakmai előkészítése, összeállítása, záró pénzügyi műveletek elkészítése, záró kifizetési kérelem összeállítása. • A projekt elszámolásához tartozó támogatás és előleg lehívások adminisztratív elkészítése. • Közreműködés a projekt átadási eljárásában. 4. Megbízó feladatai és kötelezettségei • •
A Megbízó kötelezettsége minden olyan adat, és dokumentum átadása amely a Megbízott feladatainak szerződésszerű ellátásához szükséges. A Megbízó a Megbízott jelzése és írásos javaslata alapján kizárólagosan jogosult dönteni minden érdemi kérdésben, amely a projekt megvalósításával kapcsolatos és
4
• • • •
megbízói döntést igényel, amelyet a Megbízott köteles tudomásul venni és tevékenységét ennek ismeretében folytatni. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt sikeres megvalósításához késedelem nélkül meghozza a szükséges döntéseket. A Megbízott a Megbízó jogsértő döntése esetén köteles ennek tényére a Megbízó figyelmét felhívni. A Megbízottat nem terheli felelősség, amennyiben a Megbízó a Megbízott által kidolgozott javaslattól elétérő döntést hoz. Folyamatos munkakapcsolatokat tart fenn Megbízottal, annak érdekében, hogy a Megbízó igényét tükröző konstrukciók kerüljenek kialakításra, megfelelő szakmai segítséget nyújt a Megbízói érdekek minél szélesebb feltárásában. Megbízó vállalja, hogy a projekt bonyolításához szükséges egyéb, jelen megbízás feladatain kívül eső szolgáltatásokra a projektmenedzsment által előkészített szakértői megbízásokat köt.
5. A szerződés időbeli hatálya A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre, mely a szerződés aláírásától a projekt zárásáig tart. A záró jelentés/beszámoló benyújtásának várható határnapja: 2015. október 31. 6. Teljesítési és fizetési feltételek 6.1. A felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú program keretében 95 %-os mértékű Európai Unió és a Magyar Állami költségvetés által biztosított támogatásból és a konzorcium tagjai által biztosított 5 %-os mértékű önerőből történik. A megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi költségét. 6.2. A 3.1. és a 3. 2. pontban rögzítet feladatok folyamatos ellátásához szükséges szakértői kapacitások biztosításának ellenszolgáltatásaként Megbízó megbízási díjat fizet. Megbízó az ellenszolgáltatást 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint, valamint a mindenkor hatályos támogatási szerződésnek megfelelően teljesíti. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A megbízás díj összege 8.000.000-Ft + áfa, azaz Nyolcmillió forint+áfa, amely a projekt megvalósítási ideje alatt az alábbi részletben esedékes: 1. előleg:
2.000.000.- + áfa
2. végszámla: 6.000.000,- + áfa
2015. május 31. 2015. október 31.
6.3. Megbízó az esedékes megbízási díjat a Megbízó teljesítés-igazolása alapján számla ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti meg – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára - a Megbízott K&H Banknál vezetett 1040205650495448-52511014 számlájára történő átutalással. 7. A szerződés megszűnése 7.1. A felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött jogviszonyt folyamatosnak tekintik és az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a 3. pontban leírt Megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, felróható megsértése, a 4. pontban leírt Megbízói kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, felróható megsértése.
5 7.3. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra a felek közötti elszámolásra Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 8. Kapcsolattartás és Megbízott közreműködése a jelen szerződés végrehajtása során 8.1. Megbízó részéről a feladat végzése során kapcsolattartásra és nyilatkozattételre feljogosított személy: Stayer László 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Tel.: 06 32 370 199 Fax: 06 32 371 849
[email protected] 8.2. Megbízott részéről a feladat végzése során kapcsolattartásra és nyilatkozattételre feljogosított személy: Haralambeasz Zsuzsanna 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Tel.: 06 70 3392214
[email protected] [email protected] 9. Egyéb feltételek 9.1. Jelen szerződés módosítása csak a Felek ere irányuló közös akaratával, írásban érvényes. 9.2. A Megbízott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 9.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére, tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-a, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyilvános és a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó. 9.4. Felek nyilatkoznak, hogy a megbízással kapcsolatos vitáikat kölcsönös tárgyalások útján kívánják megoldani. Ha ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a Balassagyarmati Járásbírósághoz fordulnak, amelynek döntését vitájuk lezárásaként elfogadják. 9.5. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó előírásait kötelesek betartani. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. Szécsény, 2015. április …
Stayer László polgármester Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium Elnöke
Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető
