JEGYZŐKÖNYV Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 3731 Szuhakálló, Kossuth u.7.
Jelen vannak: 7 képviselő-testületi tag: Dávid Tóth Üveges Bukovenszki Andók Fignár Lénárt
István Zoltán Gergely Józsefné Veronika Gergő Imre
polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő
Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Csiklya -
Tibor András
jegyző, címzetes főjegyző RNÖ elnöke
- jegyzőkönyvvezető: Száz
Alexandra
ügyintéző
Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta: NAPIREND : Napirend sorszáma
1.
Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás
Dávid István polgármester
írásban
1.2. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. 1.5. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. 2.
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
Dávid István polgármester
írásban
4.
Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.
Dávid István polgármester
írásban
Indítványok, javaslatok: 5.
5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására.
I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre: Előterjesztő: Dávid István polgármester 1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 4.000.- forinttal.
Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy tavaly decemberben kellett volna erre javaslatot tenni, illetve döntést hozni. Javasolja, hogy az évben még maradjon a kommunális adó összege 14.000 forint mivel, ez hiányozna a költségvetésből, és a hulladékszállítás körül is sok a bizonytalanság. Idén decemberben is lesz, megint az adók felülvizsgálata akkor térjenek vissza erre a témára. Reméli, hogy a szemétszállítási díj összege is változatlan marad az évben. Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy hogyan merült fel a kommunális adó csökkentésének a kérdése. Dávid István polgármester elmondta, hogy a szemétszállítás díj bevezetésekor a kommunális adó csökkentését az előző ciklusban lévő Suga László képviselő javasolta, de akkor nem döntöttek ebben a kérdésben. Amikor erről beszélgetek a képviselőkkel, akkor senkinek nem volt ellenvetése.
Elmondta továbbá, hogy december 31-ig a kommunális adó emelésről kell dönteni, csökkenteni az év bármely szakában lehet. A költségvetésbe ez be is lett építve, tehát semmilyen plusz munkát nem jelent. Nem kötelező csökkenteni, de lakosságnak egy kis megkönnyebbülést jelentene. Idei évtől a szemétszállítási díjnál 10.000 forint kintlévőség után a Zöld Völgy Nonprofit Kft. rögtön küldi a NAV- nak végrehajtásra. Törvényben elő van írva, hogy a szemétszállítási díjtat nem emelhetik meg, tehát ugyan így marad 1.910 forint/ hónap. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján 6 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 10.000 Ft/év. 2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester
Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.2. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetés-tervezetéről. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a 2013 - as évből fennmaradt tartozás 3.600.000.- forint, amit 2014-ben ki kellett volna egyenlíteni és erre kapott is az önkormányzat támogatás. Kérdezte, hogy ezzel kapcsolatosan mi a helyzet, ki kell-e fizetni vagy át kellett adni az óvodának. 2015. évben 3.200.000 forinttal kellene hozzájárulni megint az óvodai költségvetéshez, és jó volna, ha ez az összeg megmaradna az önkormányzatnak. Kérdezte továbbá, hogy a miért van két telefon, a Tigáz és villamos energia kiadások összegét sokallta, és mit jelentenek a továbbszámlázott számlák, valamint mi tartozik a vásárolt termékek és
áfái közé. A szennyvizet is sokkalja, véleménye szerint sok a 92.000.- forint/hó. Nagyon kíváncsi lesz a 2014. évi zárszámadásra. Dávid István polgármester elmondta, hogy ő se érti igazán, hogy is van ez hiszen minden évben be kell tervezni a hiányt - idén is - még ha az előző évben pozitívan zárult is a tagóvoda költségvetése.. Erre a hiányra működőképesség megőrzését szolgáló támogatást igényel az önkormányzat. Az óvodánál a konyha külön van, és a ráeső részt a GESZ kiszámlázza (villany stb…) az önkormányzatnak m2 arányosan, minden hónapban, ami kiegyenlítésre is kerül. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a tagóvoda költségvetését a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete készíti. Évről évre visszatérő probléma a költségvetés elfogadásánál a finanszírozási hiány, ami jelen esetben 3.250.000 forint. 2014.-ben is 5.200.000 forintos hiányt terveztek be, ami az erre kapott támogatásból került finanszírozásra. 2014-ben kérte a KIGESZ vezetőjét, hogy tényszerű költségvetést készítsenek, melyre úgy tűnik maradéktalanul nem kerül sor. A költségvetést évről-évre finanszírozási hiánnyal készíti el a KIGESZ, a költségvetési év pedig maradékkel zárol, mely a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás elszámolásánál komoly problémákat jelent. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 16/ 2015.(II.9.) Hat ározat A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2015. évi költségvetéstervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely 2015. évi működéséhez szükséges 3.250 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, 2015. évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 1.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy javasolja az 5.000 forint béren kívüli jutatást, hiszen az érintette közalkalmazottak bére nem túl sok és évek óta nincs is nagyon más. 2013- ban április környékén kaptak ilyen juttatást, az iskolai költségvetés maradványából, de 2014- ben már nem. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
17/ 2015.(II.9.) Hat ározat Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra 5.000 Ft/hó/fő összegű költségvetési fedezetet biztosít. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy ez már két éve visszatérő probléma a rendezési terv felülvizsgálata, hiszen a 10 év 2012-ben letelt. Az idén rendbe kellene tenni mindenféleképpen. A pályázatokhoz kimondottan kérik a rendezési tervet, és ha nem lesz, akkor nem fognak tudni pályázni. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a felülvizsgálatra volt az eddigi költségvetésekben is előirányzat elkülönítve, de mindig másra kellett felhasználni. Ezt fontos lenne minél hamarabb elkészíteni, hogy rendben legyen. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 18/ 2015.(II.9.) Hat ározat szerkezeti terv felülvizsgálatáról
Helyi építési szabályzat, és település
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 1.5. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az közfoglalkoztatásban az uborka termelésnél, az a cég aki biztosítja az eszközöket, biztos ad valamennyi előleget, melyet ha ha szerződésben foglaltak nem teljesülnek vissza kell majd fizetni számára. Az időjárást pedig nem lehet kiszámítani.
Dávid István polgármester elmondta, hogy még a szerződés nem ismert, de semmilyen kötelezettséget nem vállal, ami problémás lehet, hiszen az időjárás kiszámíthatatlansága miatt bármi lehet. Itt a talaj minősége nem olyan, mint Szabolcs - Szatmár – Bereg megyében ahol homokos talajnál, hogy 3 napos eső után is pár óra alatt felszárad minden. Tavalyi évben is valami betegséget kapott az uborka, besárgult és leszáradt nem is lehetet leszedni belőle semmit. A közvetlen költségeknél beletette a betonoszlopok gyártását, melyek helyileg készülnek el. Kezdetben egy 1000 m-es részen lenne az uborkatermesztés. Nem lesz könnyű, hiszen itt ezt folyamatosan szedni kell majd, mivel 3 -5 cm méretű uborkára van szükség. Ez egy olyan bevételi forrás lenne az önkormányzatnak, melyet támogat a Belügyminisztérium is. Jelenleg a startmunkában, programonként 15 főig adják a támogást 100%-ban. A mezőgazdasági program eddig 18 fős volt, most ez ezért lecsökkent 15 főre. Elmondta, hogy jövő héten lesz Izsófalván lesz egy megbeszélés, ahová Simon Ottó polgármester – aki az egész uborkatermesztést kezdeményezte, illetve az ő céges ismerőse vesz részt ebben a megoldásban - meghívott mindenkit, aki érintett. A polgármestereknek illetve az irányítóknak lesz egy tájékoztató, ahol az uborka termesztésével kapcsolatosan dolgokat fogják elmondani, mit és hogyan kell majd csinálni. Üveges Gergely képviselő javasolta, hogy a szerződést majd alaposan nézzék át, lássa a testület is, nehogy probléma legyen a későbbiekben belőle. Tóth Zoltán alpolgármester tájékoztatóra.
kérdezte, hogy van-e lehetőség másnak is elmenni erre a
Dávid István polgármester elmondta, hogy szerinte nincs akadálya, de rákérdez Simon Ottó polgármesternél A résztvevő települések irányítói illetve dolgozói közül szeretnének majd alkalmazni embereket ezért is van a felkészítés. Jelenleg 7 - 8 település szeretne ezzel foglalkozni. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a kis - és nagy értékű eszközök beszerzésénél javasolja a helyi vállalkozóktól való vásárlást, ezzel is segítené az önkormányzat a működésüket, illetve az önkormányzatnak sem lenne mindegy, hiszen ide fizetik az iparűzési adójukat. Elmondta, hogy a permetező árát nagyon soknak tarja, illetve érdemes-e olyan eszközért pénzt kiadni, amit át kell először alakítani. Elmondta, hogy a javításokra mindig jelentős összegek kerülnek tervezésre; nem érti, hogy miért, amikor a legtöbb eszköz, gép újonnan került beszerzésre és csak 1-2 évesek. Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy az ilyen beszerzések, hogyan zajlanak. Dávid István polgármester elmondta, hogy a beszerzéseknél három árajánlatot kér mindig, és a legolcsóbbat fogadja el. Tudja, hogy a képviselő, melyik helyi vállalkozóról beszél, máskor is fel volt vetve ez a probléma, de az érintett személy még soha be nem mutatta, hogy mit és mennyiért lehet nála vásárolni. Egyszer sem küldött arról tájékoztatót, hogy milyen eszközök kaphatók a boltjában. Általában Nagy Albettől vásárolja a dolgokat, nem azért mert polgármester, hanem mert ő az, aki a környéken, a zömében a legjobb árakat tudja biztosítani. 4 m3 sóder szállítását is egyszer egy helyi vállalkozótól kértünk, de elmondta, hogy annyit, amennyit az önkormányzat tud adni azért neki nem éri meg. Ennyit a helyi vállalkozókról. Elmondta, hogy a motoros permetezőre is három árajánlatot is kért. A permetezőre az uborka termesztéséhez van szükség, mivel a hálós termesztésnél van háti permetezővel, elég nehéz lenne lepermetezni, heti két alakalommal. Ez egy szántóföldi permetező, melynek az átalakítása gyári beállításokat jelent. Függőlegesen is tud majd permetezni illetve vissza is lehet állítani, ha a búzát, árpát kell majd permetezni. Elmondta, hogy a meglévő gépeket folyamatosan javítani kell és karbantartani. Minden költséget amit lehet, megpróbál a startmunkában elszámoltatni.
Tóth Zoltán alpolgármester szakemberek végzik-e.
kérdezte,
hogy
a
karbantartásokat
illetve
javításokat
Dávid István polgármester elmondta, hogy sajnos szakemberre nincs pénz. Általában a kisebb javításokat itt helyben meg tudják oldani. Az is gond, hogy a gépek kezelését sem szakemberek végzik, ezért sűrűbben kell ezekkel foglalkozni, ezért is gyakoribbak a meghibásodások. Másrészt a Startmunka-programban a javítási költségek között, csak az anyag díját lehet érvényesíteni, a munkadíjat már nem. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az idei startmunka-programban benyújtott támogatási igény kb. a fele az eddigi éveknek. Kérdezte, hogy ennek az oka az önrész vállalása-e. Elmondta, hogy érdemes lett volna számolni azzal is, hogy egy minimális önrész vállalása – 15 főnél több ember alkalmazása - milyen hatással van a közvetlen költségekre. Elmondta, hogy a vadnai pályázatban látta,hogy ahol önrészt is vállaltak, ott jóval nagyobb közvetlen költséget lehetett igényelni. Egy kb. 400.000 forintos önrésznél közel 6.000.000 forinttal több a közvetlen költséget kaphat az önkormányzat, 15 ember helyett, pedig 40 főt foglalkoztathat. Minden esetre ez elgondolkodtató. Dávid István polgármester elmondta, hogy az önrész vállalása miatt alakult így a Startmunkaprogramban a létszám. A Munkaügyi Központban azt mondták, hogy lesz hagyományos közfoglalkoztatás, amely 100%-ban támogatott lesz. Jelen pillanatban pedig már azt mondják, 100%ban támogatott program nem is lesz engedélyezve, csak 70-80%-os támogatási arányú. Elmondta, hogy nem volt önrésszel számolva egyáltalán, mert azt az ígéretet kapta, hogy későbbiekben lesz 100%-ban támogatott program. De sajnos sokszor nem úgy történnek a dolgok, mint ahogyan azt mondják. Sok önkormányzat jelezte, hogy ha hozzá kell tenni az önrészt a programokhoz, akkor azt sajnos nem tudják igénybe venni. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 19/ 2015.(II.9.) Hat ározat Az ön kormán yzat 2015. évi St artmun kaprogramb an b en yú jt ot t p ályázat ainak jóváh agyásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi Startmunkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta.
A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 0/ 20 1 5 . ( I I . 9.) Ha t á r oz a t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, a biztosítás összege és egy elkülönített számlára lett téve. Ezzel az összeggel az önkormányzatnak úgymond megtakarítása keletkezett, és ez az ÖNHIKI megigénylésénél gondot jelenthet. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy tudomása szerint, korábban is különítette el így megatakarítást az önkormányzat. Kérdezte, hogy az Albert-telepi bérlakások értékestése után, a múlt évben kapott-e az önkormányzat valamit. Kérdezte továbbá, hogy a kommunális adóból mennyi kintlévősége van az önkormányzatnak. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, elmondta, hogy 2009-ben került az iskola működéséből eredő 5.4 M Ft megtakarítás elkülönítésre, mely összeg nagy része a 2010-es árvízi eseményeknél került felhasználásra. A bérlakások értékesítéséből 2014. év során 35.000 ft-ot kapott a település. Elmondta, hogy jelentős az adók- és az dók módjára behajtandó köztartozások nagysága, amellett, hogy az előző évben milliós nagyságrendű volt a behajtás. A zárszámadás előterjesztésében a hátralékok bemutatásra fognak kerülni. Elmondta, hogy a költségvetés több fordulóban került egyeztetésre a polgármester is. A tervezés során figyelembe vették a múlt évi felhasználásokat, igényeket, és minden számba vehető bevételt is. Hiányt nem lehet tervezi, de a költségvetés 6.9 M Ft forint finanszírozási hiánnyal küzd, melyben
benne van már az óvodai hiány 3.250.000 forint, az elkülönített számlán általános tartalékként megjelölt 1.6 M Ft, illetve a Sajó-Bódva Társulásnak átadandó – tisztázatlan körülményű – önköltség-különbözet. Mindezeket figyelembe véve, talán biztosítható a költségvetés egyensúlya. Elmondta továbbá, hogy a március 01-jétől átalakul a szociális feladatok ellátórendszere. A kiadási oldalon ezzel kapcsolatosan van egy bizonytalan rész, hiszen előre felmérni nem lehet, hogy a települési támogatások rendszere milyen terhet fog róni az önkormányzatra. Ezért a tervezés során a lakásfenntartási támogatásra eddigi felhasználását tekintették a mérvadónak. A szociális ellátásokra elmúlt évekhez képest bő 2 millió forinttal több támogatást kapott az önkormányzat, viszont a kiadásai is növekednek. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az államtól kapott támogatások is be vannak építve a helyükre, és ezt nagyon jónak tartja. Kérdezte, hogy védőszemüveg jó helyre lett-e írva. Elmondta, hogy a múcsonyi rendőrségi kmb-s épület üzemeltetésénél, úgy emlékszik, hogy létszámarányosan lettek költségek megosztva. 2013, 2014 és 2015 –ös évre ugyanúgy 500.000 forint került költésvetésbe beépítve, ezt ő sokkalja, mert szerinte ez több mint az 1/3. Elmondta, hogy a Zöld Völgy Nonprofit Kft.-nél az önköltség különbözetre és szemétszállítási hátralékra, több mint 3 millió forint lett tervezve. Annak idején a megállapodásban a tagdíj 100 forint/ fő összegben lett megállapítva, de ez így sokkal többre jön ki. Dávid István polgármester elmondta, hogy a kmb-s irodánál valóban, 1/3 és 2/3 arányban lettek szétosztva a költségek, de ezzel kapcsolatosan még Viszali Viktor múcsonyi polgármester még semmilyen anyagot, elszámolást nem küldött, mert még nem vitte be a testülete elé. Így nem is lehet pontosan meghatározni mennyi lesz ez összegszerűen. Elmondta, hogy Szuhakálló tekintetében ez 7.306.000 forint a hulladékszállítási közszolgáltatás számolt önköltsége. Amit kivettek az önkormányzatra, az 2.900.000 forint, mivel ennyivel kevesebb a befolyt szemétszállítási díj. Összeszámolta és a beküldött létszám alapján nettó 7.366.000 forintra jön ki a lakosság részéről befizetendő szemétszállítási díj éves összege. Tehát még így is 60.000 forinttal több a bevétel, emiatt nem is érti, miért kérnek még 2.900.000 forintot különbözetként. Amelyik lakos nem fizet azok után az önkormányzatnál jótállási kötelezettsége van, helyettük ki kell fizetni a szemétszállítási díjat. Sajnos még mindig sok minden nem tisztázódott ezzel kapcsolatosan. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a probléma jelent, hogy a Zöld Völgy Nonprofit Kft és a Sajó-Bódva Társulás nem követi hatékonyan nyomon az eseményeket. 2013. decemberében került jóváhagyásra az a tárulási megállapodás, amelyben kiszámolták a 2014. évi, Társulásra eső különbözetet. Akkor kimutatták, hogy a kötelező közszolgáltatás ellátása, a társulás területéhez tartozó önkormányzatoknál milyen bevételi forrást igényelne, ahhoz, hogy a Zöld Völgy Nonprofit Kft. működjön. A bevételt nem képezi más, mint a lakosság és az intézmények által befizetett szemétszállítási díj. Az egy településre kivetített különbözetet, minden önkormányzatnak be kell fizetnie a Társulás felé. Ez Szuhakálló esetében 2.900.000 forintot jelent, azért, hogy a Társulás által fenntartott cég működni tudjon. 2015-re viszont nem készítettek önköltségszámítást. A 2013-ban, 2014-re végzett számítás alapján kérik a 2015. évi hozzájárulást. A társulási megállapodásban rögzítésre került, hogy a társult tagok az önköltség kiegészítésére kötelesek. 2014 évvégén – amikor a ZV. Kft megkezdte a működését - az utolsó negyedévet rendezte az önkormányzat, tehát a 2.900.000 forint ¼ ét ki is fizette. Július 1-jé.től bevezetik a 60 l-es edényzetet, ahol a lakosságnak lesz lehetősége választani. A 60 l-es edényzet után a közszolgáltatási díj kevesebb lesz, így a bevétel kiesés miatt még nagyobb önköltség-különbözetet kell az önkormányzatoknak fedezniük költségvetésük terhére. Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy a köztemető az egyházhoz tartozik-e. Bukovenszki Józsefné képviselő mire kerül felhasználásra.
kérdezte, hogy köztemető fenntartására előirányzott 79 E Ft
Kérdezte továbbá, hogy a temetőnél elhelyezett konténer hány köbméteres.
Dávid István polgármester elmondta, hogy egy konténer elszállítása 25.000 forint+ÁFA összegbe kerül. Egy konténer 4 vagy 5 m3. Szólt is esperes úrnak, hogy ezt a költséget az egyháznak kellene fizetnie, mert övék a temető. Visszás a helyzet, mert a ravatalozónak felújítására is volt pályázat, de azon az önkormányzat nem vehetett részt, mert a temető egyházi tulajdonú. Elmondta, hogy már ő esperes úrral beszélt erről és kérte kérdezze már meg ezzel kapcsolatosan a püspök urat. Az a gond, hogy a temető a görög katolikus és római katolikus egyházé is. Azt kellene megoldani, hogy a ravatalozó és területe az önkormányzaté lenne, a temető pedig maradna az egyházé. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy ha hetente kellene elszállíttatni a konténert, akkor is meg kellene tenni, mert a temetőt rendben kell tartani. Elég szomorú ez az egész, mert sajnos a település lakosai is a konténerbe hordják a szemetet. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a temető fenntartásába a tisztántartás, a szemétszállítás, vízdíj tartozik bele. A köztemető biztosítása, önkormányzati kötelező feladat. Ha az önkormányzat nem rendelkezik saját fenntartású temetővel, de a településen van egyházi temető, akkor lehet az egyházzal megállapodást kötni, annak fenntartásáról. Az önkormányzat a szerződést a görögkatolikus egyházzal meg is kötötte, amely 2009 körül felülvizsgálatra is került. A megállapodásban az önkormányzat vállalta a temető területének rendben tartását, illetve a temető fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket, melyekbe a vízdíj, a ravatalozó áramellátása tartozik és a szemételszállítás is. Ezek a költségek eddig nem jelentettek problémát, mert az ÉHG Zrt. a konténerek elszállítását legtöbbször nem számlázta ki az önkormányzatnak. Ilyen jellegű kiadással eddig az önkormányzat nem szembesült. A temető fenntartásának kérdésében, a képviselő-testület tagjai gondolják végig, hogy a továbblépés lehetőségét, vagy szükségességét. Egy új köztemető kialakításának és működtetésének nagyon komoly kritériuma-rendszere van. Ami jelenleg az egyházi tulajdonlás miatt nem okoz problémát, az egy önkormányzati tulajdonú köztemetőnél súlyos kérdéseket vetne fel. Bukovenszki Józsefné képviselő munkában.
elmondta, hogy a ravatalozót a falu lakosai építették társadalmi
Lénárt Imre képviselő kérdezte, hogy mi lenne, ha a temetőt egy vállalkozó venné át, akkor annak minden költségét ő állja. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy általában egy temetkezési vállalkozó amikor átveszi üzemeltetésre a temetőt, azért ellentételezést szokott valamit kérni és kapni is az adott település önkormányzatától. A temetkezési vállalkozó nyereségorientáltan működik, melynek a következménye legtöbbször az, hogy a fenntartási kiadásokon ér el megtakarítást, így a temetők állapota jelentősen leromolhatnak, ahogyan a temető karbantartás, a temetkezés helyzete és állapota is.. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a közművelődés, a községi és társadalmi rendezvényeknél, fel vannak sorolva a rendezvények (Idősek estje, Falu karácsony). Szeretné, ha lenne egy ingyenes egészségügyi szűrő nap is a település lakosságának számára, a nyár folyamán. Véleménye szerint többen vennék igénybe, mint egy esetleges falunapot. Dávid István polgármester elmondta, hogy azért van a költségvetésben 250.000 forint, hogy majd a képviselő testület találja ki, milyen jellegű dolgokra fordítja. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 175.834 Ft bevétellel, ebből 175.834 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás
28.622 E Ft 7.636 E Ft 38.427 E Ft 75.680 E Ft 11.586 E Ft 13.883 E Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 25 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.638 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 73.042 E Ft bevétellel, ebből 73.042 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 46.551 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 12.369 E Ft - működési, fenntartási kiadások 13.676 E Ft - pénzeszköz átadás 65 E Ft - felhalmozási kiadás 381 E Ft (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2015. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő. (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:17 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző kérdezte, hogy a közmeghallgatás időpontja - április 24. - megfelelő-e a képviselő-testületi tagoknak. Dávid István polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatásról már beszélt a Zöld Völgy Nonprofit Kft. vezetőjével, hogy jó lenne, ha eljönne és saját maga mondaná el a lakosoknak a szemétszállítással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a válaszokat. Talán akkor jobban elhiszik majd az emberek, ha tőle hallják. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy ha lesz a beszámolója a Zöld Völgy Nonprofit Kft.-nek, akkor egy kimutatást is készítsenek a bevételekről illetve kiadásokról és hogy azok miből tevődnek. Az is jó lenne, ha az összes polgármester részt venne a társulási ülésen ne csak egy pár ember döntsön ilyen kérdéseken.
Dávid István polgármester elmondta, hogy a Társulás SZMSZ-ét majd módosítani kell majd ezért is akarnak most egy jegyzői kollégiumot összehívni, hogy állítsák már össze azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy határozatképes legyen a társulási tanács ülése. Rendszerint órákat kell várni, mire döntés vagy határozat születik. Ha a települések polgármesterei nem tudnak részt venni, akkor kijelölhet egy képviselőt, aki képviseli a települést. Ennek a szabályozását is jó lenne átbeszélni. Ötletek voltak, de nem biztos, hogy ezek jogilag megállnák a helyüket. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 1 / 2 0 1 5 . ( I I . 9 . ) H a t á r o z a t A képviselő-testület 2015. évi munkatervéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2015. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő:
Dávid István polgármester
5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 22/ 201 5.( I I .9. ) Ha t á roza t Az ön k ormá n yza t n yilv á n t a rt á s áb a n k ormán yza t i fu n k ció k ezd emén y ezés e.
t örzs k ön yv i felv ét elén ek
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül
POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy tavaly novemberben kapott egy levelet miszerint megváltozott a közcélúság feltétel-rendszere, aminek értelmében a Szuhakálló Községért Közalapítvány már nem fele meg. A közhasznúságot ki kell venni az alapító okiratból, ehhez talált egy miskolci ügyvédet, aki ilyen jellegű dolgokkal foglalkozik. 2008-ban Kovács János ügyvéd úr készítette el ennek a módosítását, amiről semmilyen agyagot nem lehetett hivatalban és az OTP-nél sem találni. A cégbíróságon kérte ki az anyagot, így folyamatban van a módosítás. A kuratóriumba új tagként Drótos Sándornét javasolta, olyan személy helyett aki már rég óta nem is szuhakállói lakos. A közhasznúság kivételével nagyon nem lesz igényelhető támogatás. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmet, hogy a Közalapítvány alapító okiratának a módosítását a képviselő-testületnek, mint alapítónak jóvá kell hagynia. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy Bajcsy-Zsilinszky úton lévő vízelvezetővel vannak problémák, még pedig azon a részen, ahol az út a járdával egy szintben van és a járda felé lejt inkább. Többen szóltak neki, ha eső vagy hó olvadás van, akkor az autók felcsapják a járdákra és a kerítésekre a zúzalékot. Valamilyen megoldást kellene találni. Jónak tartja, hogy a költségvetésben Izsó Miklós útra el van különítve. Közigazgatásilag is rendbe kellene tenni a egészet. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan volt is a tavalyi év tavaszán egy bejelentés a közútkezelőhöz. Két fiatal mérők volt kint, el is mondta nekik a javaslataikat, de semmi nem történt azóta sem. Hasonló eset az Izsó Miklós úti probléma is, amiről szintén nem tud semmit. Múcsony polgármestere elmondta neki, hogy semmi akadálya nincs a területek újraelosztásának, a kérdés az, hogy a sarkon lévő, Matisz József tulajdonában lévő terület, ipari tevékenységgel bír, ami után fizetik az iparűzési adót. Kérdés, hogy a buszmegálló illetve a vasút közötti terület helyett, Szuhakálló milyen hasonló tulajdonságokkal rendelkező területeket tudna átadni Múcsony részére. Célszerűen kell átgondolni, hogyan lenne a legmegfelelőbb, ezt már tényszerűen kell Múcsonynak tálalni és remélhetőleg el is fogadják azt. Tóth Zoltán alpolgármester kérdést.
elmondta, hogy nagyon át kell gondolni az egész területcsere
Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a konyhai menzán dolgozó közfoglalkoztatott kisegítőnek van-e egészségügyi kiskönyve. Véleménye szerint ez kötelező lenne, esetleges ÁNTSZ vizsgálatnál ebből biztos gond lenne. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Startmunka-programban résztvevőknek minden évben van orvosa alkalmassági vizsgálatuk, amihez tüdőszűrő szükséges. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy van tudomása olyan dolgokról is, hogy a Startmunkaprogramban résztvevőknek van csúsztatási lehetőségük, amit a hozzátartozó is kivehet. Ez véleménye szerint szabályellenes. Nem hiszi el nincs más megoldás, mert pótolhatatlan ember nincs. Dávid István polgármester elmondta, hogy sajnos másképp nincs lehetőség őket jutalmazni, csak ebben a formában. A jelenléti ívet reggel és délután írják alá a közfoglalkoztatottak. Tóth Tibor illetve Tóth Tiborné esetében van ez a lehetőség engedélyezve, mivel Tóth Tibor nem tudja lecsúsztatni sohasem a túlmunkavégzését, mivel rá mindig szükség van a gépek kezelésénél.
Csiklya András roma kisebbség önkormányzat elnöke a Startmunka-program egyik irányítója elmondta, hogy a csúsztatások mindig csak a műszak végén kerülnek beírásra. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy szeretné megkérni Csiklya Andrást, a roma kisebbségi önkormányzat vezetőjét, hogy segítsenek a közkutak megszüntetésében a Petőfi Sándor és a Szeles utak esetében. Keressenek pályázati lehetőséget, kapcsolatokat arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat bevezetesse az ivóvizet azoknak a portájára, akik azzal nem rendelkeznek. Csiklya András az RNÖ elnöke elmondta, hogy tudomása szerint előtte ezeknek az embereknek be volt kötve a vezetékes víz. Folyamatosan nézik majd mikor lesz esetlegesen valami pályázat kiírva. Dávid István polgármester elmondta, hogy nem jól tudja hiszen csak egy olyan háztartás van ahol volt vezetékes víz, de mivel nem fizették ezért kikötötték. A törvényben elő van írva, hogy a vízvételi lehetőséget biztosítani kell a lakosság számára, az ingatlanhoz képest 150 méteren belül elérhető legyen a közkút, ha nincsen vezetékes ivóvize. A Petőfi Sándor út esetében, ha csak Lakatos Jánosék lennének, akkor nem lenne kötelessége az önkormányzatnak fenntartani a közkutat, de rajtuk kívül még vannak egy páran, akiknek nincs másfajta ivóvízvételi lehetőségük. Megoldódhatna a probléma, ha a kisebbségi önkormányzaton keresztül lenne lehetőség pályázni ilyen jellegű dologra. Üveges Gergely képviselő elmondta, hogy 2 héttel ezelőtt, dél környékén jött hazafelé Sajókaza felől személygépkocsijával, amikor meglátta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti közkúton egy fiatalember, hordókba slaggal engedi a vizet. Megállt és megkérdezte, hogy milyen jogon engedi a közkútból a vizet. Szeretett volna erről videofelvételt készíteni, de sajnos a telefonja le volt merülve. Ez az úriember negatív jelzőkkel látta el, őt is és a hozzátartozóit és elküldte melegebb éghajlatokra. Ezek után inkább otthagyta, és otthon kinyomtatta az ezzel kapcsolatos törvényi dolgokat és kérné, majd a helyi polgárőrség segítségét abban, hogy ezeket segítsenek neki személyesen átadni. Dávid István polgármester elmondta, hogy sajnos ilyen emberek vannak. A most szétosztott szociális tüzelő anyagot is tudomása szerint, egy páran rögtön eladták. A határozatban benne van, hogy ezt tovább értékesíteni nem lehet. Lénárt Imre képviselő, Tóth Zoltán alpolgármester és jómaga is bevállalja, hogy ezek után utánajárnak majd. Kb. 1 hét telt el a szétosztás óta. Tóth Zoltán alpolgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan az a kérése, hogy kapjon egy listát név, pontos címmel illetve egy átvételi elismervényt, hogy ki mikor vette át a szenet. Sajnos ahol 2 vagy esetlegesen 3 hete átvették a szenet, ott már foghatják arra, hogy eltüzelték. A jegyzőtől kérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezeket az embereket, akik értékesítették a szenet, a továbbiakban kizárják minden ilyen szociális alapú támogatásból. Be kell vállalni mindezt, hogy lássák következményi is vannak az ilyen jellegű dolgoknak. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy egyéb más jellegű támogatásból nem lehet kizárni az érintetteket, csak a szociális tüzelőanyag támogatásból. A képviselő-testület tárgyban született rendelete egyértelműen szabályozza ezt a kérdéskört. Üveges Gergely képviselő javasolta, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban Dr. Ziad-ot is meg kellene hívni a lakossági fórumra. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezt nem tartja jó ötletnek. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban a szerződést illetve a pályázatot látni szeretné a következő testületi ülésen. Ne a kis önkormányzatokkal akarják megfizettetni, amit az államtól nem kapnak meg. Ha nem állnak az önkormányzatok a sarkukra és nem követelik a magyarázatokat, akkor mindig meg fogják csinálni. Ezért lenne jó ha eljönnének a
testületi ülésre és el tudná mondani ő is a véleményét erről a törvénytelen dologról. Áprilisban vagy májusban kellene elhívni Dr. Ziad-ot, amikor a beszámolóját el kell készítenie az önkormányzatnak. Dávid István polgármester elmondta, hogy ez már többször is át lett beszélve, akkor nem volt erre más lehetőség. Mivel ez egy kötelező feladat az önkormányzatnak, ellátatlanul nem marathatott a település. Több településen is problémát jelent, de most más lehetőség nincs. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy mindenképpen ki kell most fizetni a 30 Ft/fő emelést és később az állam ezt korrigálja. Elmondta, hogy a családsegítővel kapcsolatban is úgy néz ki, hogy Sajókazának hozzájárulást kell majd fizetni a szolgálat működésénél felmerülő plusz költségek miatt. Mindenhova fizetni kell, de az állam feladatfinanszírozásra nem ad semmilyen támogatást. Sajnos a településen nagyon nagy gondot okoz a 130.000 forint kifizetése, pedig ez nem egy hatalmas összeg. El fog hozni minden anyagot, de sok mindent nem fog vele érni a képviselő-testület, mert nincs más lehetőség jelen pillanatban és egyértelmű, hogy az egész törvénytelen. Ne a közmeghallgatásra hanem testületi ülésre hívják meg el Dr. Ziad-ot és ha akar jöjjön el Viszlai Viktor polgármester is, legyen átbeszélve ezzel kapcsolatosan minden. Tóth Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a polgárőr szolgálatban házszám szerint összeírták hol nincs közvilágítás, de sok helyen nem lett megcsinálva a mai napig. Az Állomás úton látta, amikor megcsinálták, de a Bajcsy-Zsilinszky úton azóta sincs világítás. Dávid István polgármester elmondta, hogy akkor most már levelet kell írni, mert a bejelentéstől számított 9 napon belül a problémát el kellet volna hárítani. Bukovenszki Józsefné képviselő a munkahelyi balesetekkel kapcsolatosan kért felvilágosítást, illetve, hogy egyéni védőeszközök voltak-e. Javasolta, hogy akik közel dolgoznak a gépekhez illetve akik vágják a gallyakat és a bokrokat, azoknak védőszemüveget biztosítani kell és kötelezővé tenni annak használatát. Dávid István polgármester elmondta, hogy mindegyik munkahelyi baleset figyelmetlenségből adódott. Az első eset a konyhán történt, Vécsei Zoltánné elvágta a szeletelővel az ujját, mert nem volt tolófa rajta. Azóta lett új szeletelő véve, amin már van tolófa. A második baleset Barna Nikolettával történt, ott a védőkesztyűt átszúrta egy tüske. A harmadik baleset Csiklya Andrásné irányítóval történt. Az irányító meg akarta nézni, mennyi fa van már a pótkocsin és akkor kapta el a szeménél el egy kis fadarab. Nem volt indokolt, hogy a géphez közel menjen. Sajnos ezek megtörténtek, a munkavédelmi felelős a baleseti jegyzőkönyveket elkészítette. Akik géppel dolgoznak, azoknak van biztosítva a védőfelszerelés. Itt a nőknél volt a gond, akik viszik a gallyakat nekik nem indokolt a védőfelszerelés. Kb. 15 asszony dolgozik kint. Volt egy pár védőszemüveg és a balesetek után lett véve 8 új szemüveg is, de azokat se vitték ki, mert nem akarják felvenni, azt mondják zavarja őket munka közben. Egy nagy gond volt ezzel kapcsolatosan és ezt a munkavédelmi felelősnek el is mondta, hogy mióta megvan a gép nem tartott a használatáról külön oktatást. Csiklya András roma kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, szolgáljon, hogy sajnos nem lettek kioktatva.
hogy
mentségükre
A polgármesteri jelentés vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/ 201 5.( I I .9.) H A T Á R O Z AT
A p olgármesteri jelentésről
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.
Dávid István polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
SZUHAKÁLLÓ község
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 9-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 16; 17; 18; 19; 20; 21, 22; 23 d./ rendelete: 2, 3 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT:
Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás 1.2. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. 1.5. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
Dávid István polgármester
írásban
4.
Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
1.
Indítványok, javaslatok: 5.
5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására.
Szuhakálló, 2015. február 24.
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-2/2015./Sz.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre:
1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás Dávid István polgármester
Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:
A döntés formája: rendelet
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Rendelet-tervezet
Szavazás módja: Minősített többség
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 2014. december 15-ei ülésén fogadta el – a helyi adókról szóló 11/2001.(IV.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának eredményeképpen - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendeletét. A felülvizsgálat óta eltelt időben felmerült az adómérték módosításának az igénye, a 14.000 Ft/év összeg, 10.000 Ft/év mértékre történő módosításával. Előzetes hatásvizsgálat a helyi adókról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezethez Tartalmi hatások: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályai szerint átdolgozott helyi adókról szóló rendelet egyértelmű szabályozást ad az adóalanyoknak és a jogalkalmazóknak. A rendelettervezet felülvizsgálata és módosítása – joghatását tekintve – nem módosítja a Képviselőtestület korábbi döntései alapján megalkotott helyi szabályrendszert. Az adómérték kivételével sem az adókötelezettségek köre, sem az adómentességek, adókedvezmények nem változnak a rendelettervezetek elfogadása esetén.
20
Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet az adómérték csökkentését tartalmazza, melynek költségvetési hatása, a helyi adóbevétel jogcímen keletkező saját bevétel csökkenése 1.3 M Ft-tal. Környezeti hatások: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségügyi követelmények: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bírnak. A jogszabályok alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. Ugyanakkor az első félévi határidő befizetési határidejére (2015. március 16.) tekintettel a 2015. februárban meghozandó döntés jelentős adminisztratív többletterhet jelent. Valamennyi adózó esetében határozattal kell az adó összegét megállapítani és indokolttá válik az adóbevallások teljeskörűségének és helyességének felülvizsgálata is, valamennyi adóalany esetében. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen. Szuhakálló, 2015. január 19. Dávid István sk. polgármester
21
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(…..) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 10.000 Ft/év. 2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester
Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
22
1.2. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetéstervezetéről.
Előterjesztő:
Dávid István polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.sz.
Határozati javaslat
2.sz.
Tagóvodai költségvetés
A döntés formája: Határozat Koleszár Istvánné KIGESZ irodavezető
Szavazás módja: Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület! A tagintézményi költségvetés-tervezetét a kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) vezetője készítette el, az előterjesztés melléklete szerint. Szuhakálló község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával intézményfenntartó társulás keretein belül látta el, az óvodai feladatokat 2007. július 1-jétől. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületeknek 2013. június 30-áig felül kellett vizsgálni és az új szabályozásnak megfelelően kellett módosítani. Kazincbarcika város a társulás fenntartása helyett, felajánlotta a feladat-ellátási szerződés keretein belüli együttműködést, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésével. A képviselőtestület a feladat-ellátási szerződést és a társulás megszüntetését a 62/2013.(X.3.) határozatával hagyta jóvá. A feladat-ellátási szerződés alapján, az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. Az önkormányzati hozzájárulás biztosításáról azonban kizárólagosan Szuhakálló község képviselőtestülete jogosult dönteni, tárgyévi költségvetésében tervezve és biztosítva a jóváhagyott összeg szerinti előirányzatot. A feladat-ellátási szerződés szerint. „7. A Megbízott Önkormányzat tájékoztatja minden tárgyév - költségvetési év - február 15-ig az óvodai nevelésre jutó állami forrás összegéről, a tervezett bekerülési költségekről, a fizetendő hozzájárulás összegéről. 8. Az óvodai ellátásra a Megbízott Önkormányzat nyújtja be a Magyar Államkincstár felé az állami támogatásra vonatkozó igényét. 9. A Felek az elfogadott költségvetés bevételeinek és kiadásainak a tényleges teljesítéséről legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás között. Az elszámolásból adódó különbözetet a Felek egymás között az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezik.” Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) KIGESZ irodavezetője az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladat-ellátási hely 2015. évi költségvetés-tervezetét, tájékoztatásképpen, melynek figyelembe vételével, Szuhakálló önkormányzata részéről a tagintézmény 2015. évi működéséhez, 3.250 E Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2015. január 27. Dávid István s.k. polgármester
23
Határozati javaslat:
/ 2015.( …..) Hat ározat A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2015. évi költségvetés-tervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely 2015. évi működéséhez szükséges 3.250 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, 2015. évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen
24
KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmény 6 fő részére 1 337 900 Ft x 12 hó =
16 054 800
Alapilletmények
16 055
K110111 összesen: Egyéb kötelező illetménypótlék Tagintézmény vezető 1 fő 33 150 * 12 hó = K110114 Egyéb kötelező pótlék összesen:
397 800 398
K1101
Rendszeres személyi juttatások összesen:
K1106
Jubilemi jutalom 2 fő részére
16 453
1 375 800
1 376
Személyhez kapcsolódó költségtérítések K11091 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére 13 350 Ft x 12 hó = K1109
160 200
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:
160
Nem rendszeres juttatások összesen:
1 536
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
17 989
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 K216
Szociális hozzájárulási adó Járulékalap 27%-a Rehabilitációs hozzájárulás
K214
Táppénz
4 857 000 265 134 Összesen:
K2
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:
25
76 000 5 198 134
5 198
5 198
DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzések K31111 gyógyszer K31119 Szakmai anyag
10 000 100 000 100 000 50
K31119 Szakmai papír K31212 Irodaszer K31219 Tisztítószer K31219 Karbantartási anyag
000 140 000 100 000
Összesen:
500 000 500
K31
Készletbeszerzés összesen:
Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K32115 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefondíj 6 000 Ft x 12 hó = Mobil telefon díja 800 Ft x 12 hó = K32211 Adatátviteli célú távközlési díj Internet szolgáltatás 3 300 Ft x 12 hó = K32
Kommunikációs szolgáltatások
500
72 000 9 600 81 600 39 600 121 200
121
12 312 1 481 636 1 494 000
224
1 872 309 026 310 898
194
851011 szakfeladat K33112 Gázenergia-szolgáltatás Alapdíj Fogyasztás 398 718 GJ x 3,716 Ft = Ebből továbbszámlázott:1 269 900 Ft K33111 Villamosenergia-szolgáltatás Alapdíj 156 Ft x 12 hó = Fogyasztás 7752 kW x 39,864 Ft = Ebből továbbszámlázott:116 898 Ft K33113 Víz- és csatornadíj szolgáltatás Fogyasztás 650m3 x 390 Ft Ebből továbbszámlázott:95 316 Ft
253 500 158
K3341 Karbantartás(riasztó)
77 000
K33511 Továbbszámlázott szolgáltatás Gáz,áram,víz
1 482 114
K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő x 5 900 = Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen:
77 1 482
150 000 35 400 185 400 185
26
K33713 Szállítási szolgáltatás szennyvíz-szállítás 92 000 Ft x 12 hó = K33
1 104 000
1104
Szolgáltatások összesen:
3545
Egyéb különféle dologi kiadások K35111 Vásárolt termékek és szolgáltatások (27% ) ÁFA-ja
K35 K3
1 071 000
1 071
Egyéb különféle dologi kiadások összesen:
1 071
Dologi kiadások összesen:
5 116
Költségvetési kiadások összesen:
28 303
BEVÉTELEK B40311 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele: B40611 Áfa bevétel B81612 Állami normatíva Szuhakálló önkormányzat hozzájárulása B816
BEVÉTELEK összesen:
27
1482 400 23 171 3 250 28 303
1.3. Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
Előterjesztő:
Dávid István polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.sz.
A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 2014-ben az óvodai konyhán és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak (védőnő, kisegítők, karbantartó) esetében a költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testület nem tudott előirányzatot biztosítani – fedezet hiányában – béren kívüli juttatáshoz. 2013-ban az iskola fenntartásából származó maradvány terhére részesültek az érintettek 5.000 Ft/hó összegű juttatásban – utólagos döntéssel, visszamenőleges hatállyal január 1-jétől. A béren kívüli juttatás esetleges biztosításához a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az önkormányzat 2015. évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat A. vagy B. verziója szerinti jóváhagyását. Szuhakálló, 2015. január 27. Dávid István s.k. polgármester Határozati javaslat: / 2 0 1 5 . ( … . . ) H a t á r o z a t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. A. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet nem biztosít, előirányzatot nem tervez. B. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra …. Ft/hó/fő összegű költségvetési fedezetet biztosít. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
28
1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára.
Előterjesztő:
Dávid István polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.sz.
A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16.§-a határozza meg a településrendezési eszközök módosításának szabályait. A Korm. rendelet értelmében: „16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, b) módosítja, vagy c) újat készít. (2) A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. (3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe kell foglalni. (4) A településszerkezeti terv módosítását igénylő helyi építési szabályzat készítése vagy módosítása esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva, együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak. (5) 3 Helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat - készítése vagy módosítása esetén a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot - amennyiben korábban készült - az időközben bekövetkező változásokra tekintettel kell aktualizálni. Abban az esetben, ha nem készült korábban e rendelet szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, azt el kell készíteni. (6) 4 Amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére készül, úgy a megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre kell elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával. (7) Amennyiben a (3) bekezdés szerint a módosítások egységbe foglalása során összeállított jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a településszerkezeti tervet módosítani kell.”
29
Szuhakálló község településrendezési eszközei 2002-évben készültek el, a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatot a 11/2002. (IX.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az eltelt időben a településrendezési eszközök módosítására, a kötelező felülvizsgálatok elvégzésére nem került sor. Az önkormányzat 2013. és 2014. évi költségvetési rendelete tartalmazott előirányzatot a feladat elvégzésére, mely nem kezdődött el, nem valósult meg. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a képviselő-testület döntéshozatalát a tárgykörben. Szuhakálló, 2015. január 27. Dávid István s.k. polgármester
Határozati javaslat:
/ 2015.( …..) Hat ározat Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
30
1.5. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.
Előterjesztő:
A döntés formája: Határozat
Dávid István polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat
Dávid István polgármester
Száz Alexandra igazgatási ügyintéző
Szavazás módja: Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. évi Startmunka-programon belül, az Önkormányzat 3 projekt megvalósítását fogalmazta meg és nyújtotta be igényét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére 2015. január 23.-án. A projektek tervegyeztető tárgyalására az előterjesztés elkészítését követően került sor a Belügyminisztérium képviselőjével. Valamennyi projektben 12 hónapon keresztüli foglalkoztatás került tervezésre, 2015. március 1-je és 2016. február 29.-e között. A közfoglalkoztatottak nagy része hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli, de főként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérezése az alábbi: szakmunkás munkavezető - 111.660,- Ft/hó szakmunkás - 101.480.- Ft/hó segédmunkás - 79.155.-Ft/hó. A tervezett projektek az alábbiak: 1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program:
A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 15 8 15 441 660 2 084 640 17 526 300
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 97 917 Kis értékű tárgyi eszköz 543 370 Nagy értékű tárgyi eszköz 317.500 Beruházási költségek, kiadások 1 301 750 Összes beruházási és dologi 2 264 537 költség:
A programban 15 fő szerepel, ebből 1 fő szakmunkás munkavezető, 3 fő szakmunkás, 11 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 19. 790. 837 Ft
31
A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): A 2014. évi mezőgazdasági startmunka a konyhai menza igény jelentős részét biztosította, a többlettermelés értékesítésre került, a település lakói között az alábbi megosztásban: konyhai felhasználás 735.663 Ft. ; értékesítés 57.425. Ft. Az előző évnek megfelelően a menza éves alapanyag-igényét figyelembe véve került megtervezésre a 2015. évben megtermeszteni kívánt növények fajtája és mennyisége. Tavasszal és ősszel a primőr áru fóliasátorban történő termesztése valósul meg, az év többi részén szántóföldi termesztés történik. Búza termesztése a következő évben beinduló állattartáshoz, szalma beszállítása, darálása a biomegújuló programon belül és kötőanyagként a pellett készítéshez került tervezésre. Egy Szabolcs megyei cégen keresztül uborkatermesztés került tervezésre, konzervgyári felvásárlásra. Az uborka termesztés szerződés alapján, egy felvásárló cégen keresztül valósulhat meg, aki a termesztéshez szükséges anyagok biztosítja, melynek értékét a megtermelt és átvett uborka árából számolja vissza. A beruházási és dologi költségben ezért nem került csak a beton oszlopok anyaga szerepeltetésre, mivel az oszlopok saját kivitelezésben készülnek el. Sorszám
Költség megnevezése
Mennyiség
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. munkás nadrág 2. csizma Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Kisértékű tárgyi eszköz 1. ásó 2. kapa 3. gereblye 7. vetőmagok 8. fehér, tarka bab 9. borsócsalád 10. vetőburgonya 12. virág palántok Kisértékű tárgyi eszköz összesen Nagyértékű tárgyi eszköz 1. 200l/8m permetező Nagyértékű tárgyi eszköz összesen Egyéb, a projektben felmerült költségek 2. sóder 3. cement 4. gépek javítási költsége 5. gázolaj 6. benzin 7. műtrágya 50kg-os Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:
Mennyiségi egység
15 db 15 db
Mind-összesen (Ft) 47 625 50 292 97 917
10 10 6 50 60 20 100 600
db db db csomag kg kg csomag db
38 100 31 750 30 480 31 750 68 580 16 510 139 700 190 500 547 370
1 db
317 500 317 500
50 m3 90 q
222 250 342 900 254 000 177 800 129 540 175 260
400 l 300 l 15 db
1 301 750 2 264 537
32
2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásara irányuló közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 6 8 5 967 060 805 560 6 772 620
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 220 980 Kis értékű tárgyi eszköz 53 340 Nagy értékű tárgyi eszköz 0 Beruházási költségek, kiadások 868 680 Összes beruházási és dologi 1 143 000 költség:
A közfoglalkoztatási programban 6 fő szerepel, ebből 1 fő szakmunkás, 5 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 7. 915.620.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A hulladékgazdálkodási törvény megváltozása a környező településeken élő lakosság megszokásában sajnos rossz irányban olyan változást eredményezett, melynek hatására a háztartás körül keletkezett és a szolgáltató által el nem szállított hulladékot (mivel annak lerakóban történő elhelyezése nagyon drága) és ezzel a ténnyel a lerakóhoz történő szállítás során szembesülnek. Az ideszállított hulladéktól hazafelé megszabadulnak olyan helyen, ami nem szembetűnő és a lebukás veszélye kicsi. A lerakó Szuhakálló közvetlen közelében van így a szennyezésre a legfertőzöttebb terület. A program tervezésénél azt a tény lett figyelembe véve, hogy a település közvetlen határában helyezkedik el 125 település hulladék lerakója, a lerakás az új hulladékgazdálkodási törvény hatására olyan mértékű emelést jelent, aminek tényével sok ember a lerakóhoz történő megérkezésekor szembesül, a hulladékot így sok esetben nem rakják le a lerakóban, hanem hazafelé menet megszabadulnak tőle az önkormányzatunk területén. Ezeknek a folyamatosan megjelenő problémáknak a kezelésére, felszámolására lett a program kidolgozva.”
Sorszám
Költség megnevezése
1. munkás nadrág 2. munkás bakancs 3. munkás kesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen 1. lapát 2. gereblye 5. stihl fűrész lánc Kisértékű tárgyi eszköz összesen 1. gázolaj 2. lerakás díja
Mennyiségi egység
Mennyiség
db pár pár
6 6 123
Mind-összesen (Ft) 19 050 45 720 156 210 220 980
db db db
3 3 3
l t
300 30
33
15 240 15 240 22 860 53 340 133 350 457 200
3. benzin 4. stihl adalék 5l-es 5. rakodógép hidraulika olaj 6. gépjavítás Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:
l l l 1
100 3 40 1
43 180 95 250 76 200 63 500 868 680
1 143 000
3. Bio- és megújuló energia felhasználás irányuló program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 15 8 15 173 760 2 048 472 17 222 232
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 542 925 Kis értékű tárgyi eszköz 781 050 Nagy értékű tárgyi eszköz 0 Beruházási költségek, kiadások 1 243 330 Összes beruházási és dologi 2 567 305 költség:
A közfoglalkoztatási programban 15 fő szerepel, ebből 1 fő szakmunkás munkavezető, 2 fő szakmunkás, 5 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 19. 789.537.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A 2012 évi kazán programban 2db kazán kiépítésére nyertünk pályázatot, a 2011-es startmunka program beindításakor már elkezdtük a fehérakác ültetvény telepítését kettő egymást követő évben 4 ha akác telepítésére került sor. A 2015-ös évben már letermelhetővé válik a telepítés, illetve van egy legelő területünk, amit fel nőtt az akác, ennek a két területnek , vagyis ennek egy részének a letermelése biztosítja a 2015 - 2016-os fűtési szezon fűtőanyagát. A 2014 évi értékteremtő programon belül megvalósult daráló, perlettáló beszerzése, melynek a beüzemelésével korszerű automata perlett fűtésre tudunk átállni. A programon belül valósítjuk meg a két kazánprogramban megvalósított megújuló energiás fűtésű kazán fűtőanyagának előállítása az előző programokon belül megszerzett eszközökkel és gépekkel. Az apríték daráló és a perlettáló egy épületen belül van üzemeltetve direkt ezen gépek működtetésére szükséges energia kiépítésével, az épület startmunka végzésre lett elkészítve. A matrica a perlett gyártó kopó forgó alkatrésze, mely a folyamatos üzem során tönkremegy és a cseréje szükségessé válik.” Sorszám
Költség megnevezése
Mennyiség
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. munkás nadrág
db
34
Mennyiségi egység 15
Mind-összesen (Ft) 47 625
2. munkás bakancs 3. munkás kesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Kisértékű tárgyi eszköz 1. aprítékoló kés 2. stihl fűrész lánc 3. bozótirtó csillag 5. pellettgyártó matrica csere 6. daráló kés csere 7. tároló zsák Kisértékű tárgyi eszköz összesen Egyéb, a projektben felmerült költségek 1. gázolaj 2. benzin 3. stihl adalék 5l-es 4. fűkaszához damil 5. daráló, perlettáló energia fogyasztás 6. gépek javítása Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:
pár pár
15 300
114 300 381 000 542 925
pár db db db készlet db
l l db dob kw 1
4 10 5 2 2 500
101 600 76 200 95 250 254 000 127 000 127 000 781 050
500 200 5 3 10 000 1
223 520 86 360 158 750 38 100 546 100 190 500 1 243 330 2 567 305
Az igényelt támogatás összesen: Munkabér és járulékai Közvetlen költségek 41.521.152.- Ft 5.974.842.- Ft 47.495.994.- Ft Vállalt önrész: 0 Ft. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a benyújtott támogatási igények jóváhagyását a tárgykörben. Szuhakálló, 2015. január 27. Dávid István s.k. polgármester Határozati javaslat: / 2015.( …..) Hat ározat munkaprogramban jóváhagyásáról.
Az ön kormán yzat 2015. évi St artb en yú jt ott p ályázat ainak
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
35
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-3/2015/Sz.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Dávid István polgármester
Előterjesztő:
A döntés formája: határozat
Dr. Herczeg Tibor jegyző
Előterjesztést készítette:
Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos
címzetes főjegyző
Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet: 1. sz.
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Szuhakálló község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2015. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2015. január 27. Dávid István sk. polgármester 36
Határozati javaslat
/ 2 01 5. ( …. ..) Ha t á ro z a t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
37
A /2015. (II…...) képviselő-testületi határozat 1. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)
2015 1. Helyi adók és települési adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója 2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN
38
2016
2017
2018
4.500 3.500 36
4.650 3.480 0
4.700 3.420 0
4.710 3.380 0
180
195
200
201
8.216
8.325
8.320
8.291
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-3/2015/Sz.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:
Dávid István polgármester
A döntés formája: rendelet
Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főtanácsos 1. sz. Rendelet-tervezet
Szavazás módja: Minősített többség
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 39
(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:
BEVÉTELEK: Lakosságszám 2014: 1.055 fő
2015: 1.039 fő
A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint (az állami támogatások bemutatása a költségvetési törvény felsorolását követi, összehasonlító jelleggel a 2014. évi bevételi összegekkel) :
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
40
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető összes állami támogatás összege (E Ft) 2014
2015
56.587
78.402
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő
2014
2015
38.518
38.335
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba)A zöldterület-gazdálkodással támogatása
2014
2015
4.519
4.938
2014
2015
1.490
1.490
kapcsolatos feladatok ellátásának
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2013. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő 2.209 2.528 közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település esetén
320.000 Ft/km
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2013. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. 41
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával 0 100 kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m2 Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak. bd) Közutak fenntartásának támogatása
2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával 820 819 kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település
227 000 Ft/km
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
2014
2015
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,
4.000 5.000 de b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS
2013
2014
2015
-2.041 0 7.241 A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint: 42
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kategóriák a települési Támogatás önkormányzat egy lakosra jutó csökkentés adóerő-képessége szerint (forint) mértéke a számított bevétel százalékában alsó határ felső határ 1 5000 0 5 001 8 500 0 8 501 10 000 10 10 001 12 000 20 12 001 15 000 40 15 001 18 000 60 18 001 24 000 85 24 001 36 000 95 36 001 42 000 100 42 001 60 000 105 60 001 100 000 110 100 001 120
Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában
25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. 2. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2014. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának, c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szoctv. 134/C. §-ában foglaltakat is), kifizetett összegek 90%-ának, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére szolgál.
43
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
2014
2015
4.942
6.775
A támogatás - 60%-a az önkormányzatok által a III.1. a) és b) alpontokban szereplő ellátásokhoz 2014. február, június és szeptember hónapokban biztosított önrész, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No.
1. 2. 3.
Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint) alsó határ felső határ 0 18 000 18 001 24 000 24 001 32 000
Elismert százalék
100 50 25
A támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrészére, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a gyermekétkeztetés feladataira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c) Szociális étkeztetés
2014
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő
2015
332 388 A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés 332 E Ft összegű támogatásának feltétele, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által, az étkeztetés ideiglenes működési engedélyében foglaltaknak az önkormányzat megfeleljen. Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet szerinti személyi feltételek biztosítását, azaz a szociális segítő alkalmazását 2013. november 15. napjáig 25%-os mértékben; 2014. május 15. napjáig 50%-os mértékben, 2014. november 15. napjáig 75%-os mértékben, 2015. július 30. napjáig teljes mértékben kell biztosítani.
44
5. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 4,53 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
2014
2015
Elismert létszám
2,62
4,53
Bértámogatás
4.276
7.393
Üzemeltetési támogatás
8.611
8.334
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint
2014
2015
1.203 1.200 A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia. Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.
A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. A forrás felhasználásáról 2016. február 29-éig adatszolgáltatást köteles az önkormányzat teljesíteni.
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek szerepelnek.
45
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója Az iparűzési adóból származó várható bevételek - 4.500 E Ft - a tárgyévi költségvetés során a felhalmozási célú (beruházás, fejlesztés, beszerzés) kiadások fedezetét szolgálják, a bevétel a felhalmozási célú támogatások soron került kimutatásra. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. A képviselő-testület az ülés keretei között dönt a magánszemélyek kommunális adójának csökkentéséről. Az adó mértékének tervezett csökkentése 1,3 M Ft bevétel-kiesést jelent a költségvetésben. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
A bevételi előirányzatok között a TB finanszírozás, a téli közfoglalkoztatás támogatása, a polgármesteri végkielégítésre 2010. évben kötött biztosítás lejárati összege, és a 2014. év végén (december 30-án) Sajógalgóc önkormányzata számára, az átmeneti likviditási gondjai megoldását segítő átadott pénzeszköz – melyet 2015. január 5-én teljes egészében visszautalt Szuhakálló részére szerepel bevételként a jogcímnél. Emellett a bevételi előirányzatok között került megtervezésre a közös önkormányzati hivatal működésére biztosított állami támogatás és az önkormányzatok hozzájárulása Vadna, Sajógalgóc és Sajóivánka és Dédestapolcsány részéről, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés részletezése szerint. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A 2015. évben megvalósuló fejlesztésekhez, beruházásokhoz társuló bevételi forrás, melyek elsősorban saját bevételből (iparűzési adó) realizálódhat. A térfigyelő-rendszer kiépítéséhez társuló állami támogatás a számlamaradvány összegében szerepel. VI. SZÁMLAMARADVÁNY
A 2015. évi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb – szabad felhasználású – pénzmaradvánnyal. A 2015. költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és házipénztárában szereplő – összességében – 23.086 E Ft összeg, 2015. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK
1. A szociális tüzelőanyag juttatásra, 2014. év során leutalt állami támogatás (765 E Ft) terhére, a képviselő-testület döntésének megfelelően, a barnaszén beszerzésére, és az ellenérték kifizetésére, 2015. január hónapban került sor. 2. A működőképesség megőrzését szolgáló, a belügyminiszter által, az önkormányzat igénybejelentése alapján megállapított rendkívüli önkormányzati támogatás összege 2014. évben 6.899 E Ft volt. 46
A támogatásból 2014. december 31-éig valamennyi számlatartozás, fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került, a tagóvodai 2014. évi finanszírozás kivételével. A fenntartó Kazincbarcika önkormányzata részére, a 2014. évi tagintézményi költségvetés végrehajtására kötött megállapodás alapján, 3.671 E Ft átadása szükséges, 2015. február végéig, a támogatás elszámolhatósága végett. Az átadás elmaradása, a támogatás visszafizetését eredményezi a központi költségvetés javára. 3. Az önkormányzat költségvetési számlájára a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben foglaltak szerint, a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül leutalásra került a támogatás teljes – 9.083 E Ft – összege, mely teljes egészében a térfigyelő rendszer kiépítésének fedezetére szolgál a 2015. évi költségvetésben. 4. A téli közfoglalkoztatásra folyósított előleg fel nem használt része, 2015-ben kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé.
KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK
A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2015 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása, jogviszonyok esetleges megszűnésének következményei – történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
A dologi kiadásoknál a 2014. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2014. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan. III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatást és az önkormányzati hozzájárulás a székhely önkormányzat adja át a Hivatalnak. A tagóvoda 2015. évi működéséhez – a fenntartóval önkormányzat adatszolgáltatása szerint – 3.250 E Ft forrás biztosítása szükséges, a 2014. évi elmaradt finanszírozás (3.671 E Ft) teljesítésén túl. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek működésének támogatásához társul – a kormányzati funkció részletező kimutatása szerint - szerződéses kötelezettségen alapulva. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
A kiadások nagyságrendjét elsősorban az aktív korúak ellátásának önkormányzati hatáskörből történő kikerülése, illetve a települési támogatás juttatási forma befolyásolja.
47
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2015-ben számottevő felhalmozási feladat pályázati források bevonásával valósulhat meg. Felhalmozási feladatként, saját bevétel terhére az Izsó Miklós úti járda- és csapadékvíz elevezető árok létesítése, a buszmegállók felújítása, a településrendezési terv kötelező felülvizsgálata került tervezésre. A térfigyelő-rendszer kiépítésére a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerinti támogatás nyújt fedezetet. FORRÁSHIÁNY A 2015. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A 2015. évi létszám-előirányzat
25 fő
Önkormányzati jogalkotás létszáma:
1 fő főállású polgármester
Az Óvodai Konyha engedélyezett létszáma
4 fő, betöltött létszáma: 4 fő.
A Védőnői Szolgálat engedélyezett létszáma 2 fő, betöltött létszáma 2 fő. Községgazdálkodás engedélyezett létszáma
1 fő betöltött létszáma 1 fő.
Óvodai Konyha: 1 fő élelmezésvezető 2 fő főzőnő 1 fő menzai kisegítő Védőnői Szolgálat: 1 fő védőnő 1 fő kisegítő Községgazdálkodás: 1 fő karbantartó Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal: létszám: 17 fő
engedélyezett létszáma: 17 fő betöltött
Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 49fő A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. A képviselők tiszteletdíja változatlanul 20.000 Ft/hó összeggel került tervezésre. A tiszteletdíj változtatása az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1998. /II.12./ rendelet módosításával lehetséges.
48
A kormányzati funkció tartalmazza a képviselő-testület 102/2014.(XII.15.) határozata értelmében elkülönített pénzösszeg előirányzatát (1.638 E Ft), mint a költségvetés általános tartalékát. 2.
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
A kormányzati funkción szerepelnek 1 fő karbantartó foglalkoztatásának személyi jellegű költségei. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, javításának, műszaki vizsgáztatásának; a karbantartó telephely működésének, az óvoda és a hivatal ingatlana, karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ivóvíz díja). A gázenergia díja a vegyes tüzelésű fűtésrendszer üzemelésének figyelembe vételével került tervezésre. Felhalmozási kiadásként a településrendezési terv kötelező felülvizsgálatára került előirányzat tervezésre, valamint a térfigyelő-rendszer kiépítésének költségeit tartalmazza az előirányzat. 3.
Civil szervezetek működési támogatása
A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat, az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működéséhez kapcsolódó támogatási nagyságrendet (tagdíj, önköltségkülönbözet, lakossági díjhátralék) tartalmazza a kormányzati funkció. 4.
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
A kormányzati funkció a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 1 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítő személyi juttatása. A védőnő gyermekápolási célú fizetés nélküli szabadságot követően áll munkába, melynek időpontjáig a helyettesítő védőnő megbízási díja került tervezésre. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, a dologi kiadások között szereplő közmű díjak arányosítással kerültek megosztásra. A két kormányzati funkció közműdíj kiadási előirányzatai, a teljes épület fenntartási költségeit tartalmazzák. A múcsonyi Központi Orvosi Ügyeletet vállalkozásban működtető gazdasági társaság részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás került tervezésre, a vállalkozási szerződés szerint. Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a kormányzati funkció, a TB-finanszírozásnak megfelelően. 5.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
Az óvodai és konyhai átszervezés eredményeképpen, 2007. július 1-jétől a konyhai feladat-ellátás elkülönült az óvoda szervezetétől. A 2015. évi feladatfinanszírozáshoz igazodva, csak a vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-arányosan. Az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó költségek, önálló kormányzati funkción szerepelnek. Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetés (konyha, hivatal, eü, kisegítők) foglalják magában.
49
6.
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda gyermekétkeztetéssel- és a Gárdonyi Géza Tagiskola tanulói étkeztetéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazza a kormányzati funkció, igazodva a 2015. évi feladatfinanszírozáshoz. A személyi juttatás ételadag-arányosan került meghatározásra. A dologi kiadás a 2014. évi felhasználás alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait tartalmazzák; míg a közmű költségek – arányosítással – az óvodai székhely felé megfizetendő díjakat jelentik. 7.
Szociális étkeztetés
A működési engedély alapján végzett, kötelező szociális ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. A személyi juttatás 1 fő alkalmazott juttatásait tartalmazza ételadag-arányosan, míg a dologi kiadás az étkezők várható létszáma alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait. 8.
Munkanélküli aktív korúak ellátása
A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra, az önkormányzatit terhelő saját forrás tekintetében, figyelembe véve az ellátórendszer 2015. március 1-jével bekövetkező változását. Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. 9.
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások
A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra, az önkormányzatit terhelő saját forrás tekintetében, figyelembe véve az ellátórendszer 2015. március 1-jével bekövetkező változását. A lakásfenntartási támogatás, mint önálló ellátási forma 2015. március 1-jével megszűnik. A 2014. december 31-én jogosultak részére az ellátás – a jogosultsági időtartam alatt (max. 12 hónap) – folyósításra kerül. 2015. január 1-jét követően új ellátás csak február 28-ig terjedő időtartamra állapítható meg. Március 1-jétől az ellátási forma – helyi szabályozást követően – a települési támogatás rendszerébe épül be. 10.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
A kormányzati funkció a 2014. évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre. 11.
Köztemető fenntartása
A helyi görögkatolikus egyház tulajdonában lévő köztemető – megállapodás alapján történő üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció, az állami támogatás figyelembe vételével. 12.
Közvilágítás
A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a 2014. évi tényleges felhasználást.
50
13.
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
A kormányzati funkció az Izsó Miklós út járda- és buszmegálló létesítésének kiadási előirányzatát tartalmazza. 14.
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
15.
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16.
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. 17.
Támogatási célú finanszírozási forma
A kormányzati funkció a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza. 18.
Startmunka-program – Téli közfoglalkoztatás
A kormányzati funkció tartalmazza a 2014-ben kezdődött közfoglalkoztatási forma (képzés), személyi jellegű- és járulékkiadásait. 19.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
A kormányzati funkció tartalmazza a 2014-ben kezdődött közfoglalkoztatási forma (téli és egyéb értékteremtő), személyi jellegű- és járulékkiadásait
A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. sz. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. sz. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az 5. sz. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be. A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. A 7. sz. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza. A 8. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz. A rendelet 9. sz. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2015. január 1. és 2015. december 31. között. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés-tervezete a 184-2/2015/Sz. sz. előterjesztésben a képviselő-testület elé került.
51
Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2015. évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás:
Gazdasági, költségvetési Környezeti Egészségi hatás: következményei: következményei:
a működési a bevételek beszedésének (településüzemeltetési) bizonytalansága a kiadások csökkentését kiadások teljesítésének a lakosság is bizonytalanságát érzékelheti eredményezik
nincsenek
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincsenek
nincsenek
A rendelet megalkotása az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását. Szuhakálló, 2015. január 29. Dávid István sk. polgármester
52
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 175.834 Ft bevétellel, ebből 175.834 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás
28.622 E Ft 7.636 E Ft 38.427 E Ft 75.680 E Ft 11.586 E Ft 13.883 E Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
53
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 25 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.638 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 73.042 E Ft bevétellel, ebből 73.042 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 46.551 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 12.369 E Ft - működési, fenntartási kiadások 13.676 E Ft - pénzeszköz átadás 65 E Ft - felhalmozási kiadás 381 E Ft
54
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2015. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő. (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:17 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
Dávid István polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
55
1. melléklet az /2015.(II..) önk. rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés
E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
79.602
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
1.490
Közvilágítás fenntartásának támogatása
2.528
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása
100
Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Kiegészítés
55.513 38.335 4.937
819 5.000 7.241
22.889
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Szociális étkeztetés c) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás - üzemeltetési támogatás
6.775 387 7.393 8.334
1.200 1.200
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2. Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) 3. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, 4. Bérleti díjak 5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 6. Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások) 7. Egyéb bevétel
13.356
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)
5.100
56
3.718 956 440 1.262 36 6.944
3.500
2. Gépjárműadó 40%-a
1.600
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel 2. Bírság bevétel
180
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) 2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány) 4. Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 5. Biztosítási díj 6. Sajógalgóctól visszautalt összeg 7. Elmaradt állami támogatás
49.710
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 1. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 2. Közalapítvány támogatása
4.800
VI. SZÁMLAMARADVÁNY 1. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás 2. Működőképesség megőrzése 2014. évi második (közös feladathoz kapcs.) 3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 4. Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány 5. Bank-, pénztár-, adó számlák
23.086
100 80
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2.724 5.708 8.039 25.548
1.638 5.000 1.053
4.500 300
765 3.671 9.083 8.569 998 175.834
57
2. melléklet az /2015.(II..) önk. rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5991
1526
1968
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1892
511
11457
Kormányzati funkció megnevezése
Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3761
1015
2675
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés
Működési célú támogatások
Tám.és egyéb jutt.
Felhalmozási kiadás
Összes kiadás
9485 7673
10883
32416
3606
3606
107
7558
1073
1073
5436
1468
16924
23828
225
61
518
804
Munkanélküli aktív korúak ellátása
215
215
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
147
147
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások
3027
3027
Köztemető fenntartása Közvilágítás
100
100
2650
2650
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
120
32
631
631
120
272
254
200
454 72291
Támogatási célú finanszírozási műveletek
553
149
Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás
10644
2874
57
Kiadás összesen:
28622
7636
38427
Start-munka program - Téli közfoglakoztatás
3000
72291 702
58
13575 11586
75680
13883
175834
2. melléklet az /2015.(II..) önk. rendelethez
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Képviselők tiszteletdíja 3. Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, védőszemüveg) 4. Költségtérítés 5. Reprezentáció
5.991
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szoc. Hj. Adó 5.030*0.27 2. EHO (béren kívüli juttatások, reprezentáció) 3. Kifizetői adó (béren kívüli juttatások, reprezentáció)
1.526
III. Dologi kiadások 1. Biztosítási díj (polgármester) 2. Tartalék
1.968
3.590 1.440 172 589 200
1.358 97 71
330 1.638
Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő
9.485
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (1 fő) 2. Pótlék
1.892
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
511
III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, járművek) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 3. Villamos-energia (Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep) 4. Gáz-energia (Hivatal)
11.457 1.200
1.460 432
59
500 1.200 400
5. Víz-csatornadíj (közkifolyók) 6. Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, szemétszállítás 370*4alk.*5 ing.*2 kuka*12 hó) 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (traktor,teherautó műszaki vizsga; tűzoltó készülékek) 8. Közvetített szolgáltatás (telefon, víz, áram) 9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) 10. Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj) 11. ÁFA 12. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat) 13. Cégautó adó (4*33.000.- Ft)
410 600 1.800 650 200 1.800 2.365 200 132
IV. Felhalmozási kiadások 1. Településrendezési terv felülvizsgálata 2. Térfigyelő rendszer kiépítése 3. Áfa
10.883 1.417 7.152 2.314
V. Pénzeszköz átadás 1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint a. -2015. évi önkormányzati finanszírozás b. 2014. évi önkormányzati finanszírozás 2. Egyéb működési célú támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 3 fő * 4000.- * 10 hó) 3. Térfigyelő rendszer tagsági díja (11.000.- Ft / hó) 4. Rendőrségi épület üzemeltetési díja (Múcsony 2013,2014,2015 évi))
7.673
Kormányzati funkció összesen Létszám: 1fő
3.250 3.671 120 132 500 32.416
Civil szervezetek működési támogatása Kiadásnem
E Ft
I. Pénzeszköz átadások 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.-Ft/lakos 2. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 3. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége 4. Kb és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés) 5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj, önköltség különbözet, szemétszállítási hátralék) Kormányzati funkció összesen
3.606 21 107 12 168 3.298
3.606
60
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (védőnő 9 és 1/3 h. + 1 fő kisegítő) 2. Megbízási díj (94.425 *4.5hó) 3. Területi pótlék ( 4. Iskola eü-i szolg. finansz. (védőnő 2014-2015. évi)
3.761
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
1.015
III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer, vegyszer) 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) 3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (Stefánia védőnői szoftver karbant.) 4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) 6. Villamosenergia 7. Gázenergia 8. Víz-és csatornadíjak 9. Egyéb szolgáltatások (orvosi ügyeleti díj 130.000*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 8.000*4) 10. ÁFA (835 E * 0,27)
2.675
IV. Pénzeszköz átadása 1. Iskola egészségügyi finanszírozás (háziorvos, 2014-2015 évi)
107
3.104 425 125 107
10 60 103 40 62 200 300 60 1.615 225
107
Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7.558
Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés) 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3. Villamos-energia 4. Gázdíj 5. Víz- és csatornadíj 6. Karbantartási szolgáltatás 7. ÁFA(845 E * 27%) Kormányzati funkció összesen
1.073 809 20 5 4 2 5 228 1.073
61
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással? 1. Illetmény 2. Illetmény pótlék
5.436
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
1.468
III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (Élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek) 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3. Informatikai szolgáltatás 4. Villamos-energia 5. Gázdíj 6. Víz- és csatornadíj 7. Karbantartási szolgáltatás 8. Más egyéb szolgáltatás 9. ÁFA (13.326*27%)
16.924 11.178 450 17 706 559 206 197 13 3.598
5.412 24
Kormányzati funkció összesen Létszám: 4 fő
23.828
Szociális étkeztetés Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. Illetmény
225
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
61
I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2. HACCP rendszer működtetése 3. ÁFA
518
225
378 30 110
Kormányzati funkció összesen
804
62
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész) 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész)
215 65 150
Kormányzati funkció összesen
215
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Lakásfenntartási támogatás (10% önrész)
147 147
Kormányzati funkció összesen
147
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép és felsőfokú) 2. Köztemetés 3. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) 4. Települési támogatás (LFT, közgyógyellátás) 5. Szociális tüzelőanyag
3.027 700 100 100 1.362 765
Kormányzati funkció összesen
3.027
Köztemető fenntartása Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési kiadások (közkifolyó, szemétszállítás kltg-e) 2. Áfa Kormányzati funkció összesen
100 79 21 100
63
Közvilágítás Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 3. Villamos energia /közvilágítás/ 4. ÁFA
2.650 2.100 550
Kormányzati funkció összesen
2.650
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem
E Ft
I. Felhalmozási kiadások 1. Buszmegállók felújítása 2. Járdázás (Izsó M. úttól – Szuha-híd – Állomás) 3. Beruházások Áfá-ja
3.000 862 1.500 638
Kormányzati funkció összesen
3.000
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Rendezvények költségei ( Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, Egyéb rendezvény) 2. ÁFA
631 497 134
Kormányzati funkció összesen
631
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadásnem
E Ft
I. Külső személyi juttatások 1. Megbízási díj
120
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
32
III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése
120
120
114 64
2. ÁFA
6
Kormányzati funkció összesen
272
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Informatikai szolgáltatás(honlap ) 1. ÁFA
254
II. Pénzeszköz átadások 1. Falukollégium(videofelvétel anyaga)
200
200 54
200
Kormányzati funkció összesen
454
Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem
E Ft
I. Intézményfinanszírozás
72.291
1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) 38.335
Állami támogatás elmaradt állami támogatás
1.053
átvett önkormányzati tám. Vadna
1.533
átvett önkormányzati tám. Sajóivánka
1.533
átvett önkormányzati tám. Sajógalgóc
920
átvett önkormányzati tám. Dédestapolcsány
4.053
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló
2.566 22.298
átvett állami tám. Dédestapolcsány Kormányzati funkció összesen
72.291
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Kiadásnem
E Ft 553
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 2 fő 65
553
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
149
Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő
702
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő
10.644 10.644
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
2.874
III. Dologi kiadás 1. Üzemeltetési anyagok (postaköltség, védőitalhoz cukor, tea, karbantartási anyag) 2. Áfa 27%
57
Kormányzati funkció összesen Létszám:49 fő
45 12 13.575
66
3. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása
79.602
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
28.622
Intézményi működési bevételek
13.356
Munkaadót terhelő járulékok
7.636
Közhatalmi bevételek
5.280
Működési, fenntartási kiadások
38.427
Működési célú átvett pénzeszközök
49.710
Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások
11.586
Számlamaradvány
14.003
Támogatások, pénzbeli juttatások
75.680
Összesen:
161.951
Összesen:
161.951
67
4. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány)
9.083
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
9.083
Iparűzési adó
4.800
Településrendezési terv felülvizsgálata
1.800
Buszmegállók felújítása
1.095
Járda kiépítése
1.905
Összesen:
13.883
Összesen:
13.883
68
5. melléklet az/2015.(II..) önk. rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év Hitelintézet megnevezése
Hitel megnevezése
Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft
Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft
NEMLEGES -
-
Összesen:
69
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft
Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
6. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2015 év
Teljesítés
Eredeti előirányzat
2016 év
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)
-
2017 év
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat -
-
NEMLEGES
-
-
Összesen
70
-
Módosított előirányzat
7. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
Összesen:
0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
0
Összesen:
0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)
0
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű Összesen:
2 23
Összesen:
0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:
Összesen:
Mindösszesen:
23
71
8. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről
KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2016 év Teljesítés
Eredeti előirányzat
2017 év
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2018 év Eredeti előirányzat
-
NEMLEGES
-
Összesen
-
72
Módosított előirányzat
9. melléklet a/2015.(II..) önk. rendelethez
Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra
Adatok ezer Ft-ban Előirányzat felhasználás ütemei
Hónapok
Január
Február
Március
Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 18979 18979
Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 14799 14799
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 16653
Eredeti 35632
Eredeti 18603
Eredeti 33402
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 15877
Eredeti 51509
Eredeti 15255
Eredeti 48657
Módosított
Módosított
Módosított Április
Május
Június
Módosított
Eredeti 12036
Eredeti 63545
Eredeti 14938
Eredeti 63595
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 13803
Eredeti 77348
Eredeti 14215
Eredeti 77810
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 13256
Eredeti 90604
Eredeti 13265
Eredeti 91075
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
73
Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra
Adatok ezer Ft-ban
Hónapok
Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott
Eredeti 13622
Eredeti 104226
Eredeti 13112
Eredeti 104187
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 14950
Eredeti 119176
Eredeti 14952
Eredeti 119139
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 14840
Eredeti 134016
Eredeti 13952
Eredeti 133091
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 14590
Eredeti 148606
Eredeti 13968
Eredeti 147059
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 14250
Eredeti 162856
Eredeti 13771
Eredeti 160830
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti 12978
Eredeti 175834
Eredeti 15004
Eredeti 175834
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
74
10. melléklet a /2015.(II..) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén
23.086
Összes bevétel tervezett összege
151.181
Összes kiadás tervezett összege
174.267
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
-
75
11. melléklet a/2015.(II..) önk. rendelethez
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
Megnevezés I. Átvett pénzeszköz
2015. évi E Ft 72.291
1. Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás 2. Állami támogatás különbözet 3. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló 4. Önkormányzati hozzájárulás Vadna 5. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka 6. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc 7. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány 8. Állami rész Dédestapolcsány
38.335 1.053 2.566 1.533 1.533 920 4.053 22.298
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Helyi önk-i választások)
99
3. Számlamaradvány 1. Bank-, pénztár számlák
652
99
652
BEVÉTEL ÖSSZESEN
73.042
76
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint
COFOG megnevezése
Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
46473
12348
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
78
21
46551
12369
Kiadás összesen:
13676
65
0
Felhalmozási kiadás 381
Összes kiadás Létszám
72943
17
99 13676
65
77
0
381
73042
17
Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem
Összesen E Ft 46.473
I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék. 2. Jubileumi jutalom (1 fő 25 éves; 1 fő 40 éves) 3. Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 4. Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés) Külső személyi juttatások 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) 6. Reprezentáció II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat) 2. Informatikai eszközök 3. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) 4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) 5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 6. Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (3 fő mérlegképes tk, 1 fő szakvizsga, 5 fő alapvizsga, 14 fő köztisztv.kötelező tk.) 8. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség,) 9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 10. Kiküldetések kiadásai 11. Bérleti és lízingdíjak 12. Egyéb dologi kiadás IV. Egyéb működési célú kiadások 1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)
45.507
V. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2. Áfa
381
COFOG összesen Létszám: 17 fő
39.194 2.123 2.426 1.764
966 666 300 12.348 13.676 140 90 3.010 1.519
465 2.360
975 1.755 2.462
400 150 350 65 65
300 81 72.943
78
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység E Ft
Kiadásnem 78
I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választási megbízások, megbízási díjak) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó COFOG összesen
78
21 99
79
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 9-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-5/2015./Sz.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB
V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Előterjesztő:
Dávid István polgármester
A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet: 1. sz. 2. sz.
Határozati javaslat Munkaterv-javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.19.) rendeletének 6.§ (1) bekezdése rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint: „6.§ (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata. (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez a polgármester javaslatot kér: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a képviselő-testület bizottságaitól, c) a jegyzőtől, d) a polgármester által meghatározott szervektől, e) a fontosabb közszolgáltatást végző szervezetektől és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülések tervezett időpontját, helyét, b) a napirendek címét, előadóját, c) az előterjesztések előkészítésének határidejét, d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia, e) a közmeghallgatás időpontját, f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét.” A képviselő-testület tagjai közül Bukovenszki Józsefné képviselő élt a javaslattétel lehetőségével. A képviselő az alábbi napirendek felvételét kezdeményezte a munkatervbe:
80
1. 2014. évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások részletes elszámolása; 2. 2014. évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; 3. 2014. évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartásának a költségek kimutatása; 4. 2014. évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; 5. 2014. évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése; 6. 2014. évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával; 7. az önkormányzat ellen 2014. évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése. A képviselő napirendi javaslatai az április 23-ai ülés napirendjei közé kerültek beépítésre. A képviselő-testület 2015. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a határozati javaslat szerinti elfogadását. Szuhakálló, 2015. január 28. Dávid István s.k. polgármester
81
A 156-5/2015./Sz. előterjesztés 1. sz. melléklete
Határozati javaslat:
/2015.(II…...) munkatervéről.
Határozat
A
képviselő-testület
2015.
évi
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2015. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
82
A 156-5/2015./Sz. előterjesztés 2. sz. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve I. Az ülés tervezett időpontja:
2015. február 9. (hétfő) 13:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzat rendelet módosítására 1.2.Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
4.
Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.
Dávid István polgármester Dávid István polgármester
5.
Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás
Dávid István polgármester
írásban
6.
Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
II. Az ülés tervezett időpontja:
írásban írásban
2015. február 9. (hétfő) 16:00 óra Együttes ülés Szuhakálló
Helye Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatalban a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó belső szabályzatok, a Hivatásetikai Szabályzat, valamint a Közszolgálati Szabályzat módosítására
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
83
III. Az ülés tervezett időpontja:
2015. február 26. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyására.
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
IV. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
2015. március 26. (csütörtök) 16:00 Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2014. évi közbiztonsági helyzetéről
Dávid István polgármester
írásban
2.
A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2014. évi tevékenységéről.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára.
Dávid István polgármester
írásban
4.
Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára.
Dávid István polgármester
írásban
1.
V. Az ülés tervezett időpontja:
2015. április 21. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Vadna
Helye Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Dávid István polgármester
írásban
Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
1.
2.
VI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
1.
2015. április 23. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Óvodai köznevelési feladatellátás 2014. évi elszámolása
Dávid István polgármester
írásban
84
2.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.
Dávid István polgármester
írásban
A 2014. évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások elszámolása. Beszámoló a 2014. évi Start-munkaprogram végrehajtásáról.
Dávid István polgármester
írásban
Dávid István polgármester
írásban
4.
5.1. 2014. évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; 5.2. 2014. évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségeinek kimutatása; 5.3. 2014. évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; 5.4. 2014. évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése; 5.5. 2014. évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával;
5.
6.
Az önkormányzat ellen 2014. évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése.
Dávid István polgármester
írásban
7.
2014. évi ellenőrzési jelentés
Dávid István polgármester
írásban
8.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervére
Dávid István polgármester
írásban
VII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
2015. április 24. (péntek) 17:00 óra Közmeghallgatás Napirend tárgya
Előterjesztő
1.
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről.
2.
Tájékoztatás a 2015. évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről.
Dávid István polgármester Dávid István polgármester
VIII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
1.
Előterjesztés módja
írásban
2015. május 28. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2014. évi tevékenységéről.
Dávid István polgármester
írásban
85
2.
A 2014. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése
Dávid István polgármester
írásban
3.
Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről
Dávid István polgármester
írásban
IX. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
1. 2.
2015. június 25. (csütörtök) 16:00 Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
A Szuhakálló Községért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének beszámolója a közalapítvány 2014. évi működéséről. Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatásról; tájékoztatás a település és a térség foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, az önkormányzat és az B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége 2014. évi együttműködéséről.
Dávid István polgármester
írásban
Dávid István polgármester
írásban
X. Az ülés tervezett időpontja:
2015. augusztus. 26. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajóivánka
Helye Napirend sorszáma
1.
Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Dávid István polgármester
írásban
XI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
2015. augusztus 27. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Dávid István polgármester
írásban
2.
Tájékoztatás az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Dávid István polgármester Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat a 2015/2016. tanévre a beiskolázási támogatások megállapítására.
86
írásban
XII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
2015. szeptember 24. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Javaslat a 2015. évi ellenőrzési tervre.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásra.
Dávid István polgármester
XIII. Az ülés tervezett időpontja:
írásban
2015. december 2. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajógalgóc
Helye Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
1.
Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójára
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
XIV. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma
2013. december 3. (csütörtök) 16:00 óra Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Dávid István polgármester
írásban
1.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára.
2.
Javaslat a Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermekszociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2015. évi megállapítására.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok – nem lakáscélú helyiségek - 2015. évi bérleti díjának megállapítására.
Dávid István polgármester
írásban
87
88
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
V. NAPIREND 5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. Dávid István polgármester
Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:
A döntés formája: határozat
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület! A 2015.évi költségvetés végrehajtása során, a települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz jogcímen igényelhető 1.200 E Ft állami támogatás elszámolási szabályainak változása és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt, új kormányzati funkciók nyitása válik szükségessé. melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. Határozati javaslat: /2 0 1 5 . ( I I … . . ) H a tá r o z a t Az ö nko r m á ny z a t tö r z s köny v i ny i l v á nta r tá s á ba n ko r m á ny z a ti f unkc i ó f elv é te l é ne k ke z de m é ny ez é se . Szuhakálló Községi nyilvántartásában a
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
törzskönyvi
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Javaslom a határozati javaslat szerinti módosítási igény kezdeményezését. Szuhakálló, 2015. január 28. Dávid István sk. polgármester
88
ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE K
2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
POLGÁRMESTERI JELENTÉS Dávid István polgármester
Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:
A döntés formája: határozat
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. december 15-ei munkaterv szerinti és a 2015. január 15-ei rendkívüli üléseken született határozatok végrehajtásáról, és az ülések után történt főbb eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző 91/ 2014. ( XII.15.) Hat ározat A S zu hak álló községi Ön kormán yzat által fen nt artott óvodai konyha által b izt osít ott , gyermek alkalmazot ti- szociális és vend égét k ezt et és n yersan yagnormáinak, t érít ési d íjain ak 2015. évi megállapítá sáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti éteztetésre vonatkozó nyersanyagnormákat meghatározta, 2015. január 1-i hatállyal. A konyha élelmezésveztőjének értesítése megtörtént. 92/ 2014. ( XII.15.) Határozat Önkormányzati tulajdonú n em lakáscélú ingatlanok, h elyiségek 2015. évi b érlet i díjának megállapításáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Májer György egyéni vállalkozóval létrejött bérleti jogviszony módosítását a bérleti díj vonatkozásában, 2015. évre nem kezdeményezte.
89
93/ 2014.( XII.15.) Hat ározat: k öltségvet ési k on cep ciójáról
Az
önkormányzat
2015.
évi
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadta. 94/ 2014( XII.15.) Határozat
A 2015. évi ellenőrzési t ervről
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét 2015. évre jóváhagyta. A KVÖKT belső ellenőrzési csoportjának értesítése megtörtént. 95/2014.(XII.15.)Határozat A Nemzetiségi Önkormányzatával megállapodásról
S zuh ak álló való
k özség Roma együt tműk öd ési
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete közötti együttműködési megállapodást jóváhagyta. 96/ 2014.( XII.15.) Hat ározat A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába t ört énő d elegálásról, d elegált tag h elyet t esít éséről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálta Dávid István polgármestert, akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Tóth Zoltán alpolgármester helyettesíti. A Társulás értesítése a döntésről megtörtént. 97/ 2014.( XII.15.) Hat ározat Több let támogat ás b izt osít ásáról a Mú cson y és t érsége orvosi ügyelet részére Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Múcsony és térsége orvosi ügyelet részére, 2014. december 1-jétől 30 Ft/fő/hó többlettámogatást biztosított, amennyiben a támogatás összegének megemelése összhangban áll, a nyilvános közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakkal és közbeszerzési pályázati felhívás feltételeivel. A közbeszerzési szabályoknak való megfelelőségről történő nyilatkozattétel végett, Múcsony nagyközség polgármestere megkeresésre került , kezdeményezve, hogy arra az önkormányzatok által a tárgybeli közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával kerüljön sor. 98/ 2014. ( XII.15.) Határozat A 051/10 és 051/ 25 h rsz-ú in gatlan ok mezőgazd asági h aszon b érleti szerződ ésén ek meghosszab bítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Sivákné Váncza Alexandra haszonbérlővel, a 66/2011.(XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján, a 051/10 és 051/25 hrsz-ú ingatlanokra kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződés időtartamát meghosszabbította 1 évre. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a haszonbérleti szerződés módosítására. 99/ 201 4.( XI I .1 5.) Ha t á roza t A z ön k ormá n yza t t örzs k ön yv i n yilv á n t a rt á s áb a n k ormá n yza t i fun k ció felv ét elén ek k ezd emén y ezés e. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkciók felvételét kezdeményezte. A Magyar Államkincstár felé a kezdeményezés megtörtént.
90
1 00/ 201 4.( XI I .1 5.) Ha t á roza t S zociá lis b es zerz és ér e irá n yu ló felh a t a lma zá s ról.
t ü zelőa n ya g
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM. rendelet) alapján, az önkormányzat részére a belügyminiszter által biztosított 764.540 Ft támogatás terhére, a BM. rendelet feltételei szerinti barnakőszén beszerzésére irányuló szállítási szerződés megkötésére, az beszerzésre irányuló árajánlatoknak megfelelően. A polgármester az Ormosszén Zrt. ajánlatát elfogadva, a szerződést megkötötte. 1 01 / 201 4.( XI I .1 5.) Ha t á roza t Előt a k a rék os k od á s i élet b izt os ít á s i s zerződ és megk öt és ére v on a t k ozó felh a ta lma zá s ról
célú
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy legalább 3 ajánlat alapján – a feltételeiben legkedvezőbb ajánlat (havi biztosítási díj, vagy/és biztosítási összeg) elfogadásával – 5 éves időtartamú életbiztosítási szerződést kössön, melyben a szerződő fél és a kedvezményezett - mind lejáratra, mind eseményre – az önkormányzat, a biztosított pedig a polgármester. 1 02/ 201 4.( XI I .1 5.) Ha t á roza t Élet b izt os ít á s i s zerződ és b ől s zá r ma z ó b ev ét el elk ü lön ít et t s zá mlá n v a ló elh elyez és éről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Groupama Biztosító Zrt.-vel 2010. évben kötött, életbiztosítási szerződésből eredő biztosítás összegének elkülönített számlára helyezéséről döntött, melyet felhasználni csak a képviselő-testület előzetes felhatalmazása alapján lehet. 1 03/ 201 4.( XI I .1 5.) Ha t á roza t : M u n ka b ér- h it elk eret igén ylés éről Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, az OTP Bank Nyrt. Miskolci Fiókjától történő 3.000 e Ft munkabérhitel felvételére adott felhatalmazást. A hitelkeret igénylésére – szükségessége hiányában – nem került sor. 1 04/ 201 4.( XI I .1 5.) H A T Á R O Z AT
A p olgármesteri jelentésről
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. 1/2015. (I.15.) Határozat kérelmek elbírálásá ról.
Szociá lis tüzelőan yag-támogatás iránt i
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag-támogatás juttatásra való jogosultságát és kérelmezőnként 10 q mennyiségű barnaszén juttatást, megállapította 33 szuhakállói lakosoknak. A kérelmezők értesítésére és a tüzelőanyag kiszállítására sor került. 2-12/201 5. (I.15.) Határozat kérelmek elbírálásá ról.
Szociá lis tüzelőan yag-támogatás iránt i
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 kérelmező a szociális tüzelőanyagtámogatás iránti kérelmét elutasította. A kérelmezők külön határozattal való értesítésére sor került.
91
1 3/ 201 5.( I .1 5.) H A T Á R O Z AT A k özb izt on s á g n öv elés ét s z olgá ló ön k ormá n yza t i fejles zt és ek t á moga t á s á ról s zóló 28/ 2 01 4. ( I V. 1 .) B M ren d elet s zerin t t á moga t á s b ól megv a lós u ló t érfigyelő r en d s zer k iv it elezőjén ek k iv á la s zt á s á ról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerint támogatásból megvalósuló térfigyelő rendszer kivitelezőjének kiválasztására tárgyú beérkezett árajánlatokat megismerve, a kivitelezéssel az Alarm Elektronika Kft-t (Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.127.) bízta meg. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 14/2015. (I.1 5.) Határozat Önkormányzati Tá rsulás kapcsolatos döntéshozatalról
A Sajó-Bódva Hulladékkezelés i K EOP-1.1.1/C/13-201 3-0002 pályá zatáva l
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását támogatta. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján igazolta, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küldött a Társulási Tanács Munkaszervezetének. 15/ 2015.(I.15.) Hat ározat A S zu hak álló Nemzetiségi Önkormányzatával való megállapodásról
község Roma együt tműk öd ési
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás RNÖ elnöke részéről kezdeményezett módosítását jóváhagyta. A Megállapodás 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépett: 6.1. Helyiséghasználat A használatba adott helyiség Szuhakálló Egészségház (3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.2.) épületének emeletén található, használaton kívüli üzlethelyiség. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról; 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról; 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról; 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról kihirdetésre és a Kormányhivatal részére a jogszabály által szabályozott módon határidőben megküldésre került. A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek a Kormányhivatal részére, a jogszabályban előírt 15 napos felterjesztési határidőn belül megküldésre kerültek. A képviselő-testület határozatai, az ülések jegyzőkönyvei a jogszabályi kötelezettségnek megfelelve, a Nemzeti Jogszabálytárba és az önkormányzat hivatalos honlapjára feltöltésre kerültek.
92
A Képviselő-testület 2014. december 15-ei és 2015. január 15-ei ülései után történt főbb események összefoglalója Készítette: Dávid István polgármester A téli értékteremtő programon belül folyamatos az aprítékolás, perletgyártás. A programban lassan befejezéshez közeledik az üvegház elkészítése, melyben az idén szeretnénk a település virágosításához a virág palántákat saját magunknak kinevelni. Sajnálatos módon az előző hetekben három munkahelyi baleset történt melynek kivizsgálása folyamatban van. Az előző testületi ülésen a megszavazásra került szociális tüzelő kiszállítása megtörtént, akik külön igényelték azok részére berakásra került a kiszállított szén mennyiség. Visszajelzések alapján, vannak olyan „rászorultak” akik már értékesítették is a rászorultság alapján megkapott kockaszenet. A munkaügyi Hivatal felé megtörtént a 2015-ös év startmunka tervezése. Az idei startmunkában csak olyan programot engedtek tervezni amiben még az előző három évben nem vettünk részt, Így nem tervezhető, belvíz, közút, mezőgazdasági út program. A mezőgazdasági programot támogatják viszont a létszámokat programonként 15 fő fölött már nem támogatja 100%- ban. A kirendeltség munkatársainak elmondásai alapján a hagyományos közfoglalkozás lesz előtérbe helyezve a foglalkoztatások között, a mai ismeretek szerint ( mely szinte naponta változik ) viszont az hasonló feltételekkel mint régebben az azt jelenti, hogy 70 vagy 80%-os támogatásban lesz részesítve. Szuhakálló 2015 március 01- től 2016 február 29-ig három programot tervezett. Mezőgazdasági 15 fő, illegális hulladék lerakó felszámolása 6 fő, bio megújuló energiás programban 15 fő. Az előző testületi ülésen felmerülő orvosi ügyelettel kapcsolatos anyagok bekérése megtörtént, mind a mai napig nem érkezett meg Múcsonyból. A megfigyelő rendszer kiépítésére a szerződést még nem írtam alá mivel vannak az üzemeltetéssel kapcsolatban nyitott kérdések melyekre először választ kell kapni. Ilyen kérdés a törvényben előírt közterület felügyelet felállítása, vagy közterület felügyelő alkalmazása. Ez a kérdés éves szinten több millió forintba kerül, erre a problémára talán lesz megoldás de még konkrétan nem ismert a mikéntje. Az intézményeink karbantartása, javítása folyamatos, mivel 2014 októberétől Kiss András karbantartó minden hétfői napon megjelenik az intézményeknél és a felmerülő problémákat feljegyzi, majd elhárítja, a hiba kijavítása után az intézmény dolgozója aláírásával igazolja a javítás tényét. Az iskolánál a felmerülő anyag igényeket Tagintézmény vezető asszony a fenntartón keresztül biztosítja. 2008-ban befejezett akadálymentesítés (orvosi rendelőnél, hivatalnál) záró ellenőrzése megtörtént, a hiányosságok pótlásra kerültek, a két program lezárásra került. Kérem a polgármesteri jelentés megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását. Szuhakálló, 2015. február 2. Dávid István sk. polgármester
93
Határozati javaslat:
/ 201 5.( …...) H A T Á R O Z AT
A p olgármesteri jelentésről
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Ikt. sz.: 156/2015/Sz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 9-én (hétfőn) 13:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat Napirend tárgya
Előterjesztő
Előterjesztés módja
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Rendeletalkotás 1.2. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2015. évi költségvetés-tervezetéről. 1.3. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. 1.5. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.
Dávid István polgármester
írásban
2.
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.
Dávid István polgármester
írásban
3.
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
Dávid István polgármester
írásban
4.
Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.
Dávid István polgármester
írásban
Napirend sorszáma
1.
Indítványok, javaslatok: 5.
5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására.
Szuhakálló, 2015. január 27.
Dávid István polgármester ______________________________________________________ 3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081; e-mail:
[email protected] www.szuhakallo.hu
JELENLÉTI ÍV Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én 13:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésén megjelentekről. 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Csiklya
András
TAGJAI:
RNÖ elnök