J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete

2/2010. Test. ül. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. február 15. napján (hétfő) 1800 órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Katzenbach Zoltán, Pálinkó Gyuláné képviselők, Kutyifa Pál alpolgármester Filus Jánosné jegyző Kukucska Ágnes pénzügyi előadó Berényiné Szász Katalin Művelődési Ház vezető Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik:

Turú Gyula képviselő

Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat, javasolja, hogy a meghívóban szereplő 5.napirendi pont - Művelődési Ház 2010.évi közművelődési programjának meghatározása- kerüljön be 2. napirendi pontnak. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kiss Pál és Kelemen István képviselőket. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatot.

NAPIREND 1.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: jegyző 2.) A Művelődési Ház 2010.évi közművelődési programjának meghatározása. Előterjesztő: Művelődési ház vezetője

3.) Kaskantyú Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása. Előterjesztő: polgármester 4.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása. Előterjesztő: polgármester 5.) Tájékoztató a jegyző 2009. évi munkateljesítményének értékeléséről. Előterjesztő: polgármester 6.) Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása. Előterjesztő: jegyző 7.) Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Filus Jánosné és Kukucska Ágnes: Az Alapító Okirat módosítására 3 új szakfeladat felvétele miatt van szükség. - Épületüzemeltetés: Iskola, óvoda kisebb karbantartási munkálatainak elvégzése. - Önkormányzat és KTKT pénzügyi igazgatása: a hivatal pénzügyi szempontból 4 felé lett szétválasztva: o pénzügy o adó o testület o igazgatás - Finanszírozási műveletek szakfeladat: hiány és többlet feladatinak könyvelése, hitel + kamatok. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 3/2010.sz. Képv.test.hat. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2009 (II.11.) számú határozatával elfogadott és a 33/2009. (IX. 15.) számú határozatával módosított Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

2

Az Alapító Okirat 5. pontjában szereplő Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, szakfeladatai az alábbi új szakfeladatokkal, valamint az új technikai szakfeladattal egészül ki: Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, szakfeladatai: Szakfeladat szám 811000 841129

Szakfeladat megnevezése Építményüzemeltetés Önkormányzat és többcélú kistérségi társu lás pénzügyi igazgatása

Polgármesteri Hivatal technikai szakfeladatai: Szakfeladat szám 841906

Szakfeladat megnevezése Finanszírozási műveletek

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító okiratot egységes szerkezetben küldje be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának A határozat hatálybalépésének időpontja 2010. március 15. Határidő: 8 napon belül Felelős: jegyző

2. napirend A Művelődési Ház 2010. évi közművelődési programjának meghatározása. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Berényiné Szász Katalin: Az elmúlt évben több klubfoglalkozást is megpróbáltunk beindítani, ezek közül az öltögető és a babázó foglalkozások sikeresek és látogatottak voltak, így idén is megszervezzük mind a kettőt. A januári hónap az egészségügyi napok szervezésével és bonyolításával telt, valamint a Szent Koronáról szóló előadás – sorozat is elkezdődött. Márciustól tervezzük a gyerekeknek a kézműves foglalkozást, mely már tavaly is nagyszámú résztvevővel, sikeresen zajlott. Idén tervezzük a kosárfonás megtanítását a gyerekeknek. Júliusban a hagyományos Szent Iván napra szervezünk programot. Augusztusban kiállítás kézimunkákból. Sikeres volt tavaly a nagyi-net program, amiben idén is részt kívánunk venni. Tervezünk még ismeretterjesztő előadásokat is. Pálinkó Gyuláné: Idősek napja még tervben sem szerepel? Ujházi Zsolt: Már 2009-ben sem volt. Filus Jánosné: Finanszírozási problémáink vannak.

3

Kiss Pál: Kérdezném, hogy ezekhez a leírt és elmondott programokhoz, honnan és milyen pénzügyi segítséget kap a könyvtár? Berényiné Szász Katalin: A Polgármesteri Hivatal finanszírozza, kivétel a nagyi-net program, amihez a Megyei Könyvtár adja a fedezetet. A többi programunk nem igen kerül pénzbe, anyagi vonzata tavaly a nyári kézműves kuckónak volt, ami 30.000 Ft anyagköltséget jelentett. Filus Jánosné: Az önkormányzat biztosítja az épületet, a fűtést a világítást, a vizet. Ujházi Zsolt: Azért van a Művelődési Ház, hogy közösségi helyként funkcionáljon. Az önkormányzat fenntartja, de tartalommal és minőséggel nem neki kell megtölteni, ez a befektetett önerőtől is függ. A klubfoglalkozásokon mindenki ingyenesen vehet részt. Cél a részvétel növelése. Pálinkó Gyuláné: Figyeli – e valaki a pályázatokat? Berényiné Szász Katalin: A könyvtárra nem nagyon lehet pályázni. A Megyei Önkormányzat biztosított tavaly pénzt a faluvetélkedő szervezésére. Kiss Pál: Régebben fel lehetett venni a kapcsolatot a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, és ők segítettek a programszervezésben. A Szent Koronás előadásokat ki fizeti? Ujházi Zsolt: Ezek az előadások ingyenesek. A Művelődési Házat előzetes egyeztetés alapján bárki, bármikor igénybe veheti. A Megyei Könyvtár közbenjárására több pályázaton is indult a könyvtár. Az a probléma, hogy nincs elég önszerveződés. Mit generáljon a Művelődési Ház vezetője, ha nincs még érdeklődő sem? Tény, hogy forrást nem tudunk adni, de lehetőségek vannak: beszélgető-kör, dalárda stb.. Érdektelenség jellemző. Meg kellene „szólítani” az embereket. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 4/2010.sz.Képv. test. hat. HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2010. évi munkatervét a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Műv. Ház vezető Határidő: folyamatos

4

3. napirendi pont Kaskantyú Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Filus Jánosné: A költségvetési rendelet tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a törvény által előírt egyeztető tárgyalásokat nekünk nem kell lefolytatni, mivel nincs kivel egyeztetni. Nincs közoktatási intézményünk sőt semmilyen intézményünk, nincs pénzügyi bizottságunk és más bizottság feladatai között nem szerepel a költségvetési rendelet véleményezése és nem működik érdekegyeztető fórum sem. Imre Károly Igazgató Úr levélben fordult az önkormányzatokhoz, melyben tájékoztat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról. A támogatás kb. 50%-os. Az elnyert összeget fejlesztésre lehetne fordítani a könyvtárnál: technikai eszközök beszerzésére, berendezési tárgyak beszerzésére. Amennyiben a testület a pályázaton való részvétel mellett dönt, akkor meg kell határozni azt az összeget, ami önerőként e célra rendelkezésre áll a költségvetésben. A pályázaton egy meghatározott keretet osztanak szét, az önrész kötelező. A beérkezések alapján bírálják és osztják el, a tavalyi évben átlagosan 565e. Ft –ot kapott egy – egy pályázó. Berényiné Szász Katalin: A Művelődési Házban jó lenne a büfé helyiséget befejezni, zárható szekrény vásárlásával az edényzet biztonságosan és pormentesen tárolható lenne, hűtőszekrényt is lehetne oda vásárolni. Szóba jöhetne még vezeték nélküli mikrofonok és mikro-portok beszerzése, vagy a színpad háttérfüggönyének a cseréje. Ujházi Zsolt: Már a felújításkor úgy lett tervezve a büfé, hogy oda szerény készíthető legyen majd akkor, amikor fedezet lesz rá. Kiss Pál: Az a kérdés, hogy ez megéri – e? 50% - os támogatási arány nem túl sok. A pályázat benyújtásának ügyében döntés nem született. Berényiné Szász Katalin megköszönte, hogy beszámolóját meghallgatták, az ülést elhagyja. Kiss Pál: A költségvetés tervezetét értékes munkának tartom, bár számomra kevesebb szöveggel és számmal érthetőbb lenne. Sokszor ugyanazt a számot látom több helyen is, ez engem zavar. Filus Jánosné: Magasabb rendű jogszabályok írják elő, hogy a költségvetésnek mit kell tartalmaznia, és azt is, hogy a testületnek mit kell átadni. Katzenbach Zoltán: Én formailag jónak tartom a költségvetést, jó a bevezető szöveg is, mert ebből már sok minden látszik az elején. A bevétel növelésével kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy a decemberi ülésen felvetődött kérdésben sikerült – e a vállalkozókkal megállapodni, történt – e előrelépés ebben az ügyben, hiszen az a bejövő plusz jelentős összeg lett volna, vagy lenne, hiszen látjuk, hogy az államtól egyre kevesebbet kapunk.

5

Az őstermelők megjelenése az iparűzési adóban jó bevételi forrásnak tűnt. A gépjárműadóval kapcsolatban azt hallottam, hogy változik az összege, érdekelne, hogy mennyire lesz ez jelentős? A bírságok és késedelmi pótlékok arányaiban mennyire emelkedhetnek? Megjelenik itt a költségvetésben a kifizetetlen számlák megnevezés, ezt nem értem, hogy micsoda, és miért nincs kifizetve? Kukucska Ágnes: A kifizetetlen számlák azok, amik december végén még nem, de januárban már kifizetésre kerültek. Ujházi Zsolt: A vállalkozások maradtak Kiskőrösön, mert a tavalyi évben a rendelkezésre álló idő alatt nem volt lehetőség a változtatások elvégzésére. Ezt az évet arra szeretnénk felhasználni, hogy telephelyek kialakításával lehetőséget adjunk nekik arra, hogy át tudjanak jelentkezni Kaskantyúra. természetesen biztosítottam őket arról, hogy amennyiben telephelyet létesítenek a településen, a képviselő – testület partner abba, hogy csökkenti az iparűzési adó mértékét. Katzenbach Zoltán: Mi a %-os elvárás velünk szemben? Ujházi Zsolt: Nincs ilyen elvárás, telephelynek megfelelő területek megszerzése és kialakítása a feladatunk most, mert ezzel generálni tudjuk ennek létrejöttét és ez növeli a bejelentkezés esélyét. November környékén már jó lenne konkrétumokról tárgyalni. Kutyifa Pál: Folyamatosan napirenden kell tartanunk ezt a kérdést. Az iparűzési adó idén hogyan alakul? Nemesné Ambrus Mónika: Január elején el kellett küldeni az APEH részére az önkormányzat bankszámlaszámát, valamint az érvényben lévő helyi iparűzési adó rendeletet. Január 31-ig be kellett jelenteni az öszszes vállalkozást, őstermelőt. Március 15-i előleget és a májusi elszámolást még ide kell teljesíteniük a vállalkozóknak és az őstermelőknek. Szeptembertől már teljes egészében az APEH veszi át az iparűzési adó befizetéseinek és elszámolásának az intézését. A gépjárműadóban változások történtek, a kW-onként fizetendő viszonyszámok emelkedtek, ez eredményezi a teljesítményadó emelkedést, ami átlagosan 1.000 - 1.500 Ft / gépjármű. Kukucska Ágnes: Sajnos a kiküldött költségvetésből kimaradt egy 260 e. Ft nagyságrendű tétel, így a kiadások pontos vége 92.136 e. Ft Kiss Pál: Hogy lehet kevesebb, mint tavaly? Kukucska Ágnes: Szűkösebben terveztük mint tavaly.

6

Pálinkó Gyuláné: A személyi jellegű kiadásoknál miért kevesebb az összeg, mint tavaly? Kukucska Ágnes: Vontak el központilag. pl: ruhapénz, kereset kiegészítés. Katzenbach Zoltán: Azt még nem látjuk, hogy mennyi a tavalyi év tényleges költségvetése. Mikor láthatjuk azt, mert így csak a terveket hasonlítjuk, és abból nem lehet következtetést levonni. Kukucska Ágnes: Április 30-ig kell elkészíteni a 2009 évi beszámolót. Kelemen István: A gazdasági évet nem lehet előbb feldolgozni. Kiss Pál: Az önkormányzati jogalkotásba mi tartozik. Filus Jánosné: A képviselő – testület és polgármester juttatása, a jegyző munkájának 20%-a, takarítás bizonyos %-a, és dologi kiadások is. A köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékét kell még meghatározni, a legalacsonyabb adható összeg lett betervezve (bruttó összeg, mely az adót is magába foglalja, a köztisztviselő döntheti el, hogy milyen formában kívánja a rendelkezésére álló összeget felhasználni.: internet, meleg étkeztetés, üdülési csekk). Kiss Pál: Hogy áll a folyószámlahitel? Ujházi Zsolt: Nem fedezet nélküli adósságnövelés a cél, jelenleg nem töltődik fel, kb. 6 m. Ft-nál vagyunk. Túlköltekezés ebben az évben sem lesz. 15-20% körül növekednek a működési kiadások. Pálinkó Gyuláné 2010 évi vagyonkimutatásban az OPTIMA részjegy miért 0? Kukucska Ágnes: A zárszámadási rendeletben kell kimutatni. Pálinkó Gyuláné: Pályázati önrész van – e betervezve? Kukucska Ágnes: 5.395 e. Ft céltartalék van tervezve. Pálinkó Gyuláné: Nagyobb mozgásteret biztosít így.

7

Katzenbach Zoltán: Mennyit ér az OPTIMA betét? Kukucska Ágnes: Decemberi állapot szerint: 12.474.818 Ft bekerülési érték 14.979.832 Ft a piai értéke. Filus Jánosné: Felhalmozási bevételnek tudjuk igénybe venni, ha netán pályázathoz kell. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.16.) rendelete Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről

4. napirend A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Katzenbach Zoltán: Az iránt érdeklődnék, hogy írásban vagy szóban kell – e képviselőnek kérni ha valamilyen adatra van szükségünk, és ki az, akihez fordulhatunk a köztisztviselőhöz, vagy a feletteséhez? Filus Jánosné: Természetesen, ha a Képviselő Úr tudja, hogy ki az aki azzal a feladatkörrel foglalkozik, nyugodtan meg lehet kérdezni attól a dolgozótól is, nem kell írásban engedélyt kérni. Egyéb esetben tőlem kell felvilágosítást kérni.

Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 5/2010.sz.Képv. test. hat. Teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása HATÁROZAT

8

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2010. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: 1. A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges döntési lehetőségek feltárására. 2. A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok végrehajtása. 3. Felkészülés a 2010. évi országgyűlési választások szakszerű és jogszerű előkészítésére, lebonyolítására, a köztisztviselők és a választási bizottság tagjainak felkészítése. 4. Felkészülés a 2010. évi helyi önkormányzati képviselői és polgármester választások szakszerű és jogszerű előkészítésére és lebonyolítására, a köztisztviselők és a választási bizottság tagjainak felkészítése. 5. A pénzügyi helyzet javítása érdekében 2010. évben is ésszerű és költségtakarékos gazdálkodás folytatása, költségkímélő lehetőségek feltárása. Továbbra is ki kell használni a pályázatokkal elnyerhető központi források felhasználásában rejlő lehetőségeket. 6. Az önkormányzati működést hatékonyan és eredményesen működő hivatali szervezetnek kell segítenie, amely kellő információkat biztosít és megteremti a feltételeket az önkormányzat és a bizottságok döntéseinek előkészítéséhez, végrehajtásához. 7. Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és eredményes megvalósítása. 8. A Hivatal köztisztviselőinek törekednie kell arra, hogy az önkormányzat célkitűzéseit munkájukkal elősegítsék, elsősorban az önkormányzat gazdasági, pénzügyi gazdálkodása egyensúlyának megtartása érdekében. 9. Biztosítani kell, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói jelleg. A napi feladat ellátás során biztosítani kell, hogy az ügyfeleket kultúrált környezetben, szakmailag jól felkészült ügyintézők fogadják, akik az ügyintézés során a törvényesség elveit maradéktalanul érvényre juttatják. 10. El kell érni, a lehetőségekhez mérten, hogy a köztisztviselői állomány képzettségi színvonala emelkedjen. Ennek érdekében minél több képzésen részt kell venni. 11. Az elektronikus információszabadságról szóló törvényben maghatározott feladatok megvalósítása, az önkormányzati honlap folyamatos karbantartása. A Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörük gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembe vételével határozzák meg 2010. évben a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit.

9

Határidő: 2010. február 28. Felelős: polgármester, jegyző

5. napirend Tájékoztató a jegyző 2009. évi munkateljesítményének értékeléséről. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

6. napirend Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása. Filus Jánosné: Az már most biztos, hogy az év folyamán módosítani kell majd a tervet, mert egyre több RÁTos lesz. Kiss Pál: Nagyon szomorú vagyok, amikor a segélyezésről van szó, ugyanis sok nyugdíjas is rászorulna arra, hogy segélyt igényeljen, mégsem kér, olyanok meg, akik nem feltétlenül szorulnak rá, azok igénylik. Kutyifa Pál: A tények figyelembe vételével nem lehet másként dönteni. Aki igényli és törvényesen jár neki, annak nem lehet azt mondani, hogy nem kaphat. A képviselő – testület megtekinti a jelenlegi közmunka programban résztvevők jelenléti íveit és munka elszámolásaikat. Közösen megállapítják, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a munka pontos kiadására, és az elvégzés ellenőrzésére. Kiss Pál: A telefonközpont előtti résznél a havat senki sem takarítja el, valamint a nem lakott házak előtt is torlaszok vannak. Lehet, hogy a közmunkások is elvégezhetnék ezt a feladatot. Filus Jánosné: A konyhán van két fő közhasznú foglalkoztatott. Az iskolában van egy közmunkás, aki a takarítónő távollétében teljesen átvette a feladatkört, valamint felügyeli a rendet az iskolában a gyógyszertár nyitvatartási idejében. Katzenbach Zoltán: Legyen nyoma, hogy dolgoznak. Azért a pénzért amit megkapnak, másutt keményen megdolgoznak az emberek, így joggal elvárható, hogy a munkaidejükben folyamatosan dolgozzanak. Koordinációs hibákat vettem észre. Céltalan, ha nincs erre terv, irritáló is. Sok jó lehetőség van benne, meg kellene csak valósítani. Látható jele legyen.

10

Kiss Pál: A gubafa előtt a buszmegállót meg kellene csinálni, mert a gyökér felnyomta a betont. Járdák rendbetétele, csatornák kitakarítása. Ujházi Zsolt: Számtalan hiba van, férfi közmunkások lesznek már tavasztól, ezek a feladatok el lesznek végeztetve. Sajnos nehéz koordinálni, de meg lesz oldva. A mostani közmunka programban a két fő dolgozik folyamatosan. Kérem a testületet segítségét abban, hogy olyan konkrét feladatokat fogalmazzon meg, amiket a közmunkások elvégezhetnek. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6/2010.sz.Képv. test. hat. Kaskantyú Községi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyása. HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal

6. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné: Csengőd Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodás a családsegítő szolgálat által biztosított szolgáltatások igénybevételére lejárt. Az aktív korú személyek álláskeresési támogatásában előírt feladatokat csak a társulási megállapodás határidejének meghosszabbításával tudjuk ellátni. Kérem a testület jóváhagyását a megállapodás tervezet elfogadásához. Hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2010.sz.Képv. test. hat. Társulási megállapodás módosítása családsegítő szolgálattal való együttműködésre HATÁROZAT

11

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az aktív korú személyek álláskeresési támogatásban előírt családsegítő szolgálattal való együttműködés tárgyában, Csengőd Önkormányzatával kötött társulási megállapodás módosítását az előterjesztett formában elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Filus Jánosné: A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény rendelkezése értelmében felkészülve a települési kisebbségi önkormányzati választásokra szavazatszámláló bizottságot kell választani. A bizottság 3 tagból és 2 póttagból áll, mely személyekre a HVI vezetője, azaz a jegyző tesz javaslatot. Javasolja tagként Szőrfi Béláná, Kiss Istvánné, Bránya Tamásné, póttagként Kiss Jánosné, Kukucska Ilona kaskantyúi lakosokat megválasztani. A képviselők a javaslattal egyetértettek. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2010.sz.Képv. test. hat. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjának: póttagjának:

Szőrfi Béláné (Ba Márta) Kiss Istvánné ( Kutyifa Magdolna) Bránya Tamásné (Kiss Edit) Kiss Jánosné (Heródek Aranka) Kukucska Ilona

Kaskantyúi lakosokat megválasztotta. Határidő: március 22. Felelős: jegyző Pálinkó Gyuláné: Kiírásra került a falunapok pályázat. Kiss Pál: A nyugdíjasok több kérdést vetettek fel nekem, amire szeretnék a polgármester úr válaszát megkapni: Idősek szociális otthona nyitása a településen. Kulcsos Ház mennyire veszteséges? Képviselő-testületi ülésre miért nem kapnak meghívót? Étkezési térítési díj miért ilyen magas? Dóczi telek túl drága lesz. Házépítésre alkalmas telkek hol vannak Kaskantyún?

12

Kevés a fejlesztés. Hova lettek azok a bútorok, amik a Művelődési Házban voltak, és felújítás után nem lettek visszatéve? Katolikus iskolával, - lakással mi lesz? Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy egy szerdai klub-foglalkozásra eljönni szíveskedjen. Ujházi Zsolt: A feltett kérdésekre a választ most is meg tudja adni. Kiss Pál: Ő is tudna ezekre a kérdésekre válaszolni, de a nyugdíjasok azt szeretnék, hogy a polgármestertől hallják, ezért várják a klub-foglalkozásukon. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülését bezárta.

Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester

(:Filus Jánosné:) jegyző

(:Kiss Pál:) jkv. hitelesítő

(:Kelemen István:) jkv. hitelesítő

13

jzk. 1. számú melléklete

MŰVELŐDÉSI HÁZ KASKANTYÚ

MUNKATERVE

2010.

14

Hónap

rendezvény___________________________

Január:

Egészségügyi napok (véradás, előadások) Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Szent Korona tan előadás sorozat Felkészülés a vetélkedőre

Február:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Szent Korona tan előadás sorozat Felkészülés a vetélkedőre

Március:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Vetélkedő Kézműves foglalkozás gyerekeknek Internet Fiesta

Április:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető

Május:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető

Június:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Szent Iván nap

Július:

Kézműves foglalkozások gyerekeknek Véradás

Augusztus:

Szüret-elő és Falunapok Kiállítás (kézimunka ?) Kézműves foglalkozások gyerekeknek

Szeptember:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető

Október:

November:

December:

Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Nagyi-net program Klubfoglalkozások: - babázó - öltögető Kézműves foglalkozások gyerekeknek Ismeretterjesztő előadás Klubfoglalkozások : - babázó - öltögető Kézműves foglalkozások gyerekeknek Mindenki karácsonya

A civilszervezetek a művelődési házba tervezett rendezvényei Január: Február: Március: Július: Október: November: December:

Nyugdíjasok farsangi bálja Vadászbál Nyugdíjasok nőnapi bálja Borverseny véradás esküvő Szülők-nevelők bálja Szilveszteri mulatság

16

jzk. 2. számú melléklete Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 16.) rendelete Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről

Kaskantyú Község Önkormányzata - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés b./ pontja és 10. §. (1) bekezdés d./ pontja, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény figyelembevételével a következőket rendeli: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a községi Önkormányzatra és bizottságára, és a Polgármesteri Hivatalra. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2. § Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének Bevételi főösszegét: 70.911 eFt-ban Kiadási főösszegét: 92.136eFt-ban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 21.225,- eFt működési hitel előirányzatot állapít meg. 3.§

(1) A 2010. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként a következők szerint állapítja meg: Intézményi működési bevételek 11.612 eFt Helyi adók 11.636 eFt Átengedett központi adók 31.481 eFt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 237eFt Önkormányzatok költségvetési támogatása 9.366 eFt Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.395 eFt Támogatás értékű bevételek 1.184 eFt Államháztartáson kívülről kapott végleges 0 eFt Működési hitel 21.225 eFt _______________________________________________________________________ Önkormányzati bevétel összesen: 92.136 eFt (3) A saját bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásai: 82.247 eFt Önkormányzati igazgatási feladatok 28.669 eFt Humán egészségügyi ellátási feladatok 3.277 eFt Szociális feladatok 5.088 eFt Könyvtári, közművelődési feladatok 4.889 eFt Közétkeztetés 13.793 eFt Egyéb szakfeladatok 26.531 eFt Felhalmozási kiadások önkormányzati keretből: -Beruházás (5/a. sz. melléklet) -Felújítás (5/b. sz. melléklet) -Pénzügyi műveletek Hitelek és kamatok

4.494 eFt

Céltartalék -Felhalmozási céltartalék

5.395eFt

Önkormányzati kiadás összesen:

92.136 eFt

(5) A működési kiadás részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadási részletezést a 4. sz. melléklet határozza meg. (7) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 5/a. sz. melléklet és 5/b sz. melléklet szerint határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal létszám adatait a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet részletezi. (10) Kaskantyú Község Önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrendjét a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. (11)Kaskantyú Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) Kaskantyú Község Önkormányzata közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet részletezi. (13) Kaskantyú Község Önkormányzata a 11. sz. mellékletben szereplő címek alapján részesül normatív állami támogatásban. (14) Kaskantyú Község Önkormányzata adóság állományának kimutatást a 12. sz. melléklet részletezi.

18

(15) Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 13. sz. melléklet tartalmazza. (16) Vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet tartalmazza. 4§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőjét a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetés évközi módosításának szabályai 5§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. (2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.

esetén

(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával. A polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezések 6. § (1) A polgármesteri hivatal vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzatmódosítás után használható fel. (4)A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében kell számot adni. (5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselőtestület rendelete alapján történhet. (6) A költségvetés végrehajtása során a polgármesteri hivatal az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el. (7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Természetbeni juttatások mértékének meghatározása

19

7. § (1) Az önkormányzat köztisztviselőit megillető cafetéria juttatás éves összege az illetményalap 5-szöröse – összeg szerint 192 500,- Ft. (2) Az önkormányzat közalkalmazottait és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozóit megillető meleg étkeztetés havi összege 12 000,- Ft, mely tartalmazza a 25 %-os adót. Záró rendelkezés 8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ujházi Zsolt polgármester

Filus Jánosné jegyző

Kihirdetési záradék: Kaskantyú, 2010. február 16. kihirdetés napja

………………………………… aláírás

20

1a. sz. melléklet

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege (ezer Ft-ban) 2009. évi eredeti ei.

BEVÉTELEK I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkorm.saját működési bevétele 2.1.

2010. évi koncepció

2010. év költségvetési tervjavaslat

53 868

58 017

54 966

10 609

10 838

11 612

KIADÁSOK I.

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

43 354

Helyi adók

6 346

11 636

11 636

Iparűzési adó

6 346

11 636

11 636

36 763

35 393

31 481

5 484

5 143

23 355

24 000

21 778

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

2009. évi eredeti ei.

2010. évi koncepció

2010. év költségvetési tervjavaslat

88 061

87 251

82 647

87 911

86 901

82 247

150

350

400

150

350

400

Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó 2.2.

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó része SZJA normatív módon

helyben maradó

Gépjárműadó 2.3.

5 143

7 924

6 250

4 560

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

150

150

237

Bírságok, pótlékok

150

150

237

TÁMOGATÁSOK 1.

III.

Önkorm. költségvetési támogatása Normatív támogatások (- a felhalmozási 1.1. célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 1.2. Központosított támogatások

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási

-működési Kamatkiadások Pénzügyi befektetések törlesztése

II.

Egyéb sajátos működési bevétel II.

Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés)

13 616

3 570

Felhalmozási, felújítási kiadások

9 366 Felhalmozási kiadások

13 616

3 570 9 366

5 704

5 479

5 395

1 364

1 384

1 300

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

0

célú

IV.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladatai5. hoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a 6. felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.

2. V.

2 573

2 328

2 328

1 767

1 767

1 767

1 471

1 250

1 184

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 471

1 250

1 184

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

1 471

1 250

1 184

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

III. Hitelek

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 1. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztar2. táson kívülről

VI.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

VII.

HITELEK 1.

Tőketörlesztés - működési

19 106

24 414

21 225

19 106

24 414

21 225

4 094

Likviditási célú hitel Működési hitel

2.

4 094

IV. Tartalék

Felhalmozási célú hitel

5 704

5 479

5 395

5 704

5 479

5 395

93 765

92 730

92 136

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Céltartalék

Önkormányzati pénzmaradvány

Felhalmozási célú tartalék

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

93 765

92 730

92 136

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22

1b. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2009. évi 2010. évi 2010. évi Megnevezés eredeti koncep- költségveei. ció tési javaslat MŰKÖDTETÉS Intézmények működési bevétele

10 609

10 838

Helyi adók iparűzési adó vállalkozók kommunális adója telekadó építményadó Helyi adók összesen Átengedett központi adók személyi jövedelemadó 8 % SZJA normatív módon Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevételek Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány Likviditási hitel Működési hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Megnevezés

KIADÁSOK 2009. 2010. évi 2010. évi évi ereköltségvetési koncepció deti ei. javaslat

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 11 636 Kamatok törlesztése Működési célra átadott pénzeszköz Hitel Céltartalék 11 636 31 481 5 143 21 778 4 560 237 11 612

6 346

11 636

6 346 36 763 5 484 23 355 7 924 150

11 636 35 393 5 143 24 000 6 250 150

13 616

3 570

9 366

1 471

1 250

1 184

19 106

24 414

21 225

88 061

87 251

86 741

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSZSZESEN

88 061

87 251

86 741

68 203

61 166

59 633

150 19 708

350 25 735

400 22 614 4 094

88 061

87 251

86 741

FELHALMOZÁS Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Területi kiegyenlítő támogatás Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett öszszeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány

Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 704

5 479

5 395

5 704

5 479

5 395

5 704

5 479

5 395

93 765

92 730

92 136

Pénzügyi befektetések Hitel Kamat Felhalmozási tartalék 1 364

1 384

1 300

2573

2 328

2 328

1767

1 767

1 767

5 704

5 479

93 765

92 730

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 136 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 395

24

2. sz. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT (ezer Ft-ban) Előirá BEVÉTELEK Cím Kiemelt Al- ny-zati előrány Al- Előiránycím- csoszá -zati Cím- cím- zati csoKiemelt előirányzat neve szám portm szám név név portnév szám I. FEJEZET:Polgármesteri Hivatal 1 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek Összesen 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immateriális javak értékes. 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási 4 célú

5

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

2009. évi eredeti ei.

2010. évi 2010. évi koncep- költségveció tési javaslat

10 609 43 259 6 346 36 763 150 53 868

10 838 47 179 11 636 35 393 150 58 017

1

1

364

384

2573

2 328

11 612 43 354 11 636 31 481 237 54 966

1 300

2 328

6

A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen Cím összesen

1

2 3 4

1 1 2 2

I. FEJEZET ÖSSZESEN II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen Központosított előirányzat Összesen Normatív kötött felhasználású támogatás Összesen Fejlesztési célú támogatás

Összesen II. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz Működési célú támog. Értékű bevétel Egyéb szervektől átvett pénzeszköz Felhalm.célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel Összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN

1767

1 767

5 5 704 479 59 63 572 496 59 572 63 496

1 767

5 395 60 361 60 361

13 616

3 570

9 366

13 616 1471 1471 1471

3 570 1250 1250 1250

9 366 1 184 1 184 1 184

1 471

1 250

1 184 26

1 2

1 2 3

1

IV. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET: Hitel Likviditási hitel Működési hitel Felhalmozási hitel Összesen V. FEJEZET ÖSSZESEN VI. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Önkormányzati pénzmaradvány Összesen VI. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

19106

24414

21 225

19 106

24 414

21 225

0 93 765

0 92 730

92 136

27

3. sz. melléklet

KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT (ezer Ft-ban) KIADÁSOK Előirány- Kiemelt Cím- Alcímzati előrányszám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati Kiemelt előirányzat neve szám szám név név csoportnév

1 1 1 2 3 4 5 6 2 1 1 2 3 4 5 6 3 1 1 2

I. FEJEZET:Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási feladatok (8411) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen Szociális feladatok (88) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

2009. évi 2010. évi 2010. évi eredeti költségvetési koncepció ei. javaslat

18878 5434 7137 200 250 31899

18 172 4 557 6 424 362 250 29765

17 506 4 468 6 244 451

28669

1042 324 822 15

933 275 697 7

1 250 322 822 29

1031 3 234

882 2 794

854 3 277

1804 853

1 679 743

1 757 738

3 4 5 6

4 1 1 2 3 4 5 6 5 1 1 2 3 4 5 6 6 1 1 2 3 4 5 6

Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen Könyvtári, közművelődési feladatok (91) Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen Közétkeztetés Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen Egyéb szakfeladatok Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen

53

5

2160

2 217

58 29 2 506

4 870

4 644

5 088

2274 702 3427 26

2 129 578 2 118 11

2 150 544 2 137 58

6 429

4 836

4 889

3660 1111 13101 27

2 189 595 12 355 10

2 271 569 10 883 70

17 899

15 149

13 793

670 217 4 016

794 213 3 853

270 71 4 430

18677 23 580

24 853 29 713

21 760 26 531 29

1 2 3

1 1 1 2 1 2

1 2

I. FEJEZET ÖSSZESEN II. FEJEZET: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetések Cím összesen II. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET: Hiteltörlesztések Működési célú hiteltörlesztés Működési kiadások Működési hiteltörlesztés Cím összesen Hitelkamat Működési kamatkiadások Felhalmozási kamatkiadások Cím összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET: Tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék

Cím összesen IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 911

86 901

82 247

0 0

0 0

0 0 4 094

0

0

4 094 4 094

150

350

400

150 150

350 350

400 4 494

5704

5479

5 395

5 704 93 765

5 479 92 730

5 395 92 136

30

Kaskantyú Község Önkormányzata

Polgármesteri Hivatalának

Kiadási tervjavaslata szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel 2010.évi költségvetési tervjavaslat 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Új Régi SzakSzakfeladat feladat

Szakfeladat megnev.

Személyi jut.

Járulékok

360000 751856 Víztermelés, kezelés, ellátás

Segélyek

Dologi

BeruháHitel zás, Folyó Fejl.,felúj.; kiadáFelhalmo- folyó- beruhások zási tarta- számla zási lék hitel hitel

Támogat

Tartalék

Átadott közvil ágitás

Öszszese n

31

31

Települési hulladék kezelése, ártalmat382101 902113 lanítása

288

288

Közutak, hidak, alagutak üzemelteté522110 631211 se, fenntartása

150

150

437

592

62

62

125

125

100

100

552001 551425 Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemelteté682001 701015 se

124

31

811000 454018 Építményüzemeltetés 813000

Zöldterület kezelés

841112 751153 Önkormányzati jogalkotás (Testület) Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási 841126 751153 tevkenysége Önkormányzatok és TKT-ok pénzügyi 841129 751153 igazgatása Adó, illeték, kiszabása, beszedése, 841133 751153 adóellenőrzés 841402 751878 Közvilágítás 841906 Finanszírozási műveletek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 842541 751834 tevékenységek 862101 851219 Háziorvosi alapellátás

21 710

2 033

1 043

75

9 723

2 435

5 201

376

17 735

400

2 750 4 494

2 750 4 094

5 395

38 039

7 783

200

200

410

410

862102 Háziorvosi ügyelet ellátás 862301 851286 Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi 869041 851297 gondozás 869042 851912 Ifjúság- egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások 882000 finanszírozása

123

31

82

3

854 239

564

146

165

13

888

563

145

165

13

886

854

0

882111

Rendszeres szociális segély

882112 882113

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882122

Átmeneti segély

100

100

882123

50

50

882129

Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

100

100

882202

Közgyógyellátás

50

50

882203

Köztemetés

120

120

889201 853288 Gyermekjóléti szolgálat 889922 853233 Házi segítségnyújtás Önkormányzat által nyújtott lakástá889942 mogatás 890441 751757 Közcélú foglalkoztatás 890443

27 263

463

463

33

33

184

184

111

138 1 358

1 095

470

127

26

1 287

321

32

623

200

200 121

154

33

Közmunka

910123 923127 Könyvtári szolgáltatások Közműmelődési intézmények, közös910502 921815 ségi színterek működtetése Sportintézmények működtetése és 931102 924014 fejlesztése

1 669

29

50

50 1 075

272

1 068

29

2 444

1 075

272

1 069

29

2 445 187

187

32

960302 751867 Köztemető- fenntartás és működtetés

25

7

132

100

751922 ÖNK.Többc.Kist.Társ.Elsz

0

562912 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 552411 Munkahelyi étkeztetés

2 271

569

25 204

6 712

10 883

13 793

70

561000 751950 Éttermi mozgó vendéglátás 889921 853255 Szociális étekeztetés Összesen:

2 506

24 574

1 037

0

4 094

0

22 614

5 395

0 92 136

33

5/a. melléklet

2010. évi felhalmozási kiadások BERUHÁZÁSOK

2008-2009. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

2009. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások összesen

Beruházás

0

2010. évi fejlesztési feladatok

Beruházás

2010. évi beruházás összesen Mindösszesen

0 0

5/b. melléklet

2010. évi felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁSOK

Képviselő-testületi határozat alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új feladatok

Képviselő-testületi hat. alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új, felújítási feladatok összesen

2010. évi fejlesztési feladatok

2010. évi felújítás összesen Mindösszesen

Felújítás

0

Felújítás

0 0

6. sz. melléklet

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők Tényleges Engedélyelétszám zett létszám 2009.XII.312010.évre én Polgármesteri Hivatal ebből Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és TKT-ok pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Düdülői szálláshely szolgáltatás Házi segítségnyújtás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Gyermekjóléti szolgáltatás Köztemető fenntartás és működtetés Közétkeztetés Közcélú foglalkoztatott MINDÖSSZESEN

Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Összesen EngedéTényleges Tényleges Tényleges létlyezett EngedélyeEngedélyelétszám létszám szám létszám zett létszám zett létszám 2009.XII.312009.XII.312009.XII.31-én 2010.évr 2010.évre 2010.évre én én e 5,45 4,99 2,00 5,00 12,45 14,99 0,00 0,00 1,20 1,20 1,80 1,80

5,00

5,00

0,60

0,60

1,10

1,10

0,20

0,20

1,30

1,30

2,20

2,20

0,10

0,10

2,30

2,30

1,10

1,10

0,20

0,20

1,30

1,30

0,10

0,10

0,10

0,10

5,00

5,00

0,25

0,25

0,05

0,05

0,30

0,30

0,25

0,25

0,05 0,10

0,05 0,10

1,00 0,75

1,00 0,75

0,30 0,10 1,00 0,75

0,30 0,10 1,00 0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,20 0,50 1,75

0,20 0,04 1,75

0,20 0,50 1,75 0,00 12,45

0,20 0,04 1,75 3,00 14,99

5,45

4,99

2,00

3,00 5,00

7. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HÁROM ÉVES MÉRLEGE (ezer Ft-ban) 2010. évre 2011. évre 2012. évre tervezett tervezett tervezett MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adók bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel átengedett központi adók Önkormányzat költségvetési támogatása (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Támogatás értékű bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás Segélyezés Ellátottak pénzbeni juttatása Működési hitel törlesztése Működési kamatkiadás Tartalék MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú Felhalmozási célú hitel

11 612

11 995

12 378

11 636 237 31 481

12 020 245 32 520

12 404 253 33 559

9 366

9 675

9 984

1 184

1 223 0 21 925 89 603

1 262 0 22 626 92 466

26 036 6 933 25 385 658 23 360 2 589 0 4 229 413 0 89 603

26 867 7 155 26 196 679 24 107 2 671 0 4 364 426 0 92 466

0

1 300

0 1 343 0

0 0 0 1 386 0

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

1767

1 825

1 884

A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

2328

2 405

2 482

5 395

5 573

5 751

0

0 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok Tárgyévi fejlesztési feladatok Pénzügyi befektetés Hitel Kamat

21 225 86 741 25 204 6 712 24 574 637 22 614 2 506 4 094 400 86 741

0 0 0 0

Tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 395 5 395

5 573 5 573

5 751 5 751

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 136

95 176

98 217

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 136

95 176

98 217

38

8. sz. melléklet KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET ÉS CÍMRENDJE 2010. ÉVBEN

I. FEJEZET SZÁMOK ÉS FEJEZETEK POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 2.sz. melléklete) V. FEJEII. FEJEZET III. FEJEZET IV. FEJEZET ZET KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. 1. Saját bevétel

2.

Cím és címnév

Alcímszám és alcímnév

Társadalombiztosítástól Egyéb szervektől

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

HITELEK

VI. FEJEZET

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete) III. FEJE- IV. FEJEI. FEJEZET II. FEJEZET ZET ZET

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Önkormányzati igazgatási feladatok 2. Humán egészségügyi ellátási feladatok 3. Szociális feladatok 4. Könyvtári, közművelődési feladatok 5. Közétkeztetés 6. Egyéb szakfeladatok

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

HITELTÖRTARTALÉK LESZTÉSE K

1.

Működési célú

2 Hitel, lízing kamata

1. Működési kiadások 2. Felhalmozás i kiadások

1. Működési kiadások

1. Működési bevételek Előirányzat 2. csoporot Felhalmozási és -szám és tőkejellegű bevéteelőiránylek zat csoportnév

1.

2. Felhalmozási kiadások

1. Intézményi működési bevételek

2.

1. Normatív támogatás

2.

2. Központosított előirányzat

Önkorm. sajátos Kiemelt műk. bevétele előirányzat-szám 1. 3. és kiTárgyi eszk.immat. Norm. kötött emelt javak értékesítése felh. előirányzat-név 2. 4. Fejlesztési Önk.sajátos felcélú támohalm.és tőkejell.bev. gatások 3. Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek 4. kommunális adója, felhalmozási célú

Működési célú támog.érté kű bev. Felhalmozási célú támog.érté kű bev.

1.

MűköLikvidi1. dési célú tási hitel

2.

Felhalmozási célú

Műkö2. dési célú Felhal3. mozási célú

1. Önk.fejl esztési pénzmaradvány 2. Intézményi pénzmaradvány

1. Személyi jellegű kiadások

1. Beruházás 1. Műkö- 1. dési Általáhiteltör nos lesztés tartalék 2. Felújítás

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Folyó kiadások 5.

Segélyezés

6.

Pénzeszköz-átadás

3.

2. Felhalmozási céltartalék

Pénzügyi befektetés

40

A társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési 5. önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI tágomatásnál szá6. mításba vett öszszeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)

41

9. sz. melléklet

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

2010. ÉV Ezer Ft-ban Ebből S.sz.

Feladat

1.

Beruházási kiadások (feladatonkénti bontásban)

2.

4.

Felújítási kiadások (feladatonkénti bontásban) Különféle támogatások (támogatásonkénti bontásban) Szakmai programok (programok szerinti bontásban)

5.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás (kötvénykibocsátás, garancia, kezességvállalás és lízing cél szerinti bontásban)

3.

6.

Összes kiadás

Egyéb kiadás (feladat, cél szerinti bontásban) Mindösszesen

Több éves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik az Önkormányzat.

Előző év végéig teljesített kiadás

Tárgyévben tervezett kiadás

Tárgyév dec.31-ig tényleges kiadás

évi számított kiadás

Kaskantyú Községi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai 10. sz. melléklet

E Ft-ban Adónem Építmény adó Telekadó Magánszem. kommunális adó Vállalkozók kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbead. jöv. Gépjármű adó Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel Helyi adó összesen: Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Kedvezmény

Közvetett támogatás Mentesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Elengedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése

0

664

0

664

0

0

0

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

994

0

994

A gépjárműadó mentesség a gépjáműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5 § alapján Helyiség bérleti díj mentesség a Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007 sz. határozata alapján

2010. évi normatív állami támogatás

11. sz. melléklet

3.sz.melléklet szerint

száma

1.1.(1) 1.1.(2) 5.

7.a(1) 10. 11.ab.(2) 11.cc 11.cd

megnevezés

összesen

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakosságszám szerint De településenként legalább 2600000 forint kiegészítés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások Gyermekjóléti szolg. szociális étkezést biztosítanak házi segítségnyújtást biztosítanak összesen:

1 987 887 612 113 514 564

2 327 880 5 788 049 403 295 830 438 996 525 13 460 751

4.sz. melléklet szerint

A B III.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

ÖSSZESEN:

5 143 280 21 777 972 26 921 252 40 382 003

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 12. sz. melléklet LEJÁRAT, HITELEZŐK, KÖTELEZETTEK, ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN 2010. ÉV I. Lejárat szerinti bontásban 1. Adósságállomány Ezer Ft-ban Ebből Megnevezés

S.sz.

1.

2.

Működési célú pénzintézettől egyéb belföldi forrásból külföldi forrásból Felhalmozási célú pénzintézettől egyéb belföldi forrásból külföldi forrásból Mindösszesen

Összes adósságállomány 4094 4094

Tárgyévben Tárgyév dec.31tervezett törleszig tényleges tés törlesztés 0 4094 0 4094

Előző év végéig törlesztett

0

0

0

0

4094

0

4094

0

évi számított törlesztés

2. Nyújtott kölcsönök Ezer Ft-ban Ebből S.sz.

1.

2.

Megnevezés Működési célú Háztartásoknak non-profit szervezeteknek egyéb gazdálkodó szervezetek Felhalmozási célú Háztartásoknak non-profit szervezeteknek egyéb gazdálkodó szervezetek Mindösszesen

Összes kölcsönállomány

Előző év végéig törlesztett

Tárgyévben Tárgyév dec.31tervezett törleszig tényleges tés törlesztés

évi számított törlesztés

II. Hitelezők és kötelezettek szerinti bontásban (csak zárszámadáskor) 1. Adósságállomány

Megnevezés

S.sz.

1.

2. 3.

Hitelfelvétel pénzintézettől (pénzintézet szerinti bontásban) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból (hitelezők szerinti bontásban) Hitelfelvétel külföldi forrásból (hitelezők szerinti bontásban) Mindösszesen:

Összes adósságállomány

Előző év végéig törlesztett

4094

Tárgyévben tervezett törlesztés

Tárgyév dec. 31-ig tényleges törlesztés

Ezer Ft-ban Tárgyév dec. 31. utáni adósságáll.

4094

0 0 4094

0

4094

0

0

2. Nyújtott kölcsönök

S.sz.

1. 2. 3.

Megnevezés

Összes kölcsönállomány

Előző év végéig visszatérülés

Tárgyévben tervezett visszatérülés

Tárgyév dec. 31-ig tényleges visszatérülés

Ezer Ft-ban Tárgyév dec. 31. utáni visszatérülés

Nyújtott kölcsön háztartásoknak Nyújtott kölcsön non-profit szervezeteknek Nyújtott kölcsön gazdálkodó szervezeteknek Mindösszesen:

46

III. Eszközök szerinti bontásban 1. Adósságállomány

Összes adósságállomány

Előző év végéig törlesztett

S.sz.

Megnevezés

1.

Működési célú (hitelfelvétel célja szerinti bontásban)

4094

4094

Felhalmozási célú (hitelfelvétel célja szerinti bontásban) Mindösszesen:

0 4094

4094

2.

Tárgyévben tervezett törlesztés

0

Tárgyév dec. 31-ig tényleges törlesztés

0

Ezer Ft-ban Tárgyév dec. 31. utáni adósságáll.

0

2. Nyújtott kölcsön

S.sz.

Megnevezés

1.

Működési célú (kölcsönnyújtás célja szerinti bontásban)

2.

Felhalmozási célú (kölcsönnyújtás célja szerinti bontásban) Mindösszesen:

Összes kölcsönállomány

Előző év végéig visszatérülés

Tárgyévben tervezett visszatérülés

Tárgyév dec. 31-ig tényleges visszatérülés

Ezer Ft-ban Tárgyév dec. 31. utáni visszatérülés

47

13. sz. melléklet

Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. II. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Bevételek Intézményi működési bevétel Helyi adó Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások, folyó kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai Segélyezés Működési célra adott támogatások Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai Hiteltörlesztések Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 968 1 078 2 243 380

968 1 078 2 243 380

20

20

1 122

1 122

98

98

1 771 7 680

968 968 1 078 1 078 2 243 2 243 380 380

2009. év összesen

968 1 078 2 243 380

968 1 078 2 243 380

968 1 078 2 243 380

968 1 078 2 244 380

967 1 078 2 244 380

967 1 078 2 244 380

967 1 078 2 244 380

967 1 078 2 244 380

11 612 12 936 26 921 4 560

20

20

20

20

20

20

19

19

19

237

1 122 1 122

1 122

1 122

1 122

1 122

1 122

1 121

1 121

1 121

98

99

99

99

99

99

99

99

99

1 771 7 680

1 771 1 771 7 680 7 680

1 770 7 680

1 770 7 680

1 769 7 679

1 766 7 677

1 765 7 675

1 767 7 675

1 767 7 675

1 767 7 675

13 461 0 1 184 0 0 0 0 0 21 225 92 136

2 660

2 660

2 660 2 660

2 660

2 660

2 660

2 660

2 659

2 659

2 659

2 659

31 916

2 135

2 135

2 135 2 135

2 135

2 135

2 135

2 134

2 133

2 133

2 133

2 133

209 1 885

209 1 885

209 209 1 885 1 885

209 1 885

209 1 885

209 1 884

209 1 884

209 1 884

209 1 884

208 1 884

208 1 884

25 611 0 2 506 22 614

450

450

450

450

450

450

450

449

449

449

449

449

5 395

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

342

342

7 680

7 680

7 680 7 680

7 680

7 680

7 679

7 677

7 675

7 675

7 675

7 675

4 094 0 92 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

98

0

0

14. sz. melléklet

KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA ESZKÖZÖK A. I. II. 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. III. IV. B. I.

II. III. IV.

V.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes egyéb vagyon Gépek, berendezések, felszerelések, ügyviteli eszk., képzőm. alk. Forgalomképtelen Korlátozottan forgalom képes Forgalomképes egyéb vagyon Járművek Forgalomképes egyéb vagyon Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kez. Átadott, konc.adott eszk. FORGÓESZKÖZÖK Készletek Élelmiszer Karbantartó anyag Követelések Adósok Értékpapírok OPTIMA Részjegy Pénzeszközök Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Egyéb aktív pü.-i elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban 0 0

0 0

0

FORRÁSOK D. E. I. II. F. I. II. III.

SAJÁT TŐKE TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

jzk. 3. számú melléklete

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

A Képviselő-testület 2010. február 15-én a 6/2010. számú határozatával jóváhagyta. Kaskantyú, 2010. február 16 Filus Jánosné jegyző

I. BEVEZETÉS

Napjaink egyik legnagyobb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartós munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 2000. évi módosítása tartalmazza és vezeti be az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás megszervezését, s ezzel együtt a szociális szolgáltatóval történő együttműködést (beilleszkedési program). Az „Út a munkához” program keretébe illesztetten módosított, 2009. január 01-től hatályos, jogszabályok célja, hogy elősegítse az önkormányzatok új típusú foglalkoztatási és segélyezési politikájának megvalósítását. A program kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. E program szociális és foglalkoztatási törvények, valamint végrehajtási rendeleteik módosításait eredményezte. Az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek ellátórendszere 2009. évtől differenciálódik, a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek szorosabb együttműködése, közcélú munka megszervezése, közfoglalkoztatási terv készítése szükséges. A települési önkormányzatnak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében - minden év február 15.-éig, – az állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett - foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól és tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. Közfoglalkoztatás (közcélú munka, közhasznú munka, közmunka) Közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és közmunka formájában végezhető. Az önkormányzat feladata a közcélú munka megszervezése. A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet pl.: az önkormányzat által alapított közhasznú társaság útján is végezheti. 51

Lehetőség van arra is, hogy olyan szervezet kössön munkaszerződést közfoglalkoztatásra, mint munkáltató, amely ellátja a közfeladatot. Ilyenkor a teljes munkáltatói jogkör azt a szervezetet illeti meg, ahol a munkavégzés történik. Közcélú munkavégzés keretében az 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 36. §. (2) bekezdése alapján a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, továbbá c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik látható el. Az Szt. 2010. január 1-től hatályos módosítása hangsúlyosabbá vált a megállapodás alapján történő közreműködés, melyben a foglalkoztató átvállalhatja a települési önkormányzat által fizetendő közcélú foglalkoztatás 5%-os összegét. A közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell az Szt. 36. §. (4) bekezdésében meghatározottakat. Közcélú munka keretében az Szt.-ben meghatározott, az alábbiakban felsorolt személyek foglalkoztathatók: az az álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervnél megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat teljesíti, az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, aki az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, aki az aktív korúak ellátását kérelmező személy, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, az a személy, aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött munkaviszonyának lejártáig foglalkoztatható.

52

az a személy, akinek a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatás alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, a közcélú munkavégzésre kötött munkaviszonyának lejártáig foglalkoztatható. Ha a közcélú munkavégzés ideje alatt a munkavállaló lakcíme lakcímbejelentés alapján megváltozik, határozott időre szóló munkaviszonya akkor is megszűnik, ha részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé. Abban az esetben, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, a munkaviszonyt nem kell megszüntetni a határozott idő lejárta előtt. Az évi 90 munkanapos munkaviszony nemcsak közcélú foglalkoztatás, hanem közmunka, illetve közhasznú munka formájában is biztosítható. A közmunka célja az állami, vagy önkormányzati feladatellátás pályázati rendszerben történő támogatása. A határozott időtartamú közmunkaprogramokban az álláskeresők alkalmazására van lehetőség. A közhasznú munkavégzés keretében a munkaügyi központ támogatásával a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló regisztrált munkanélküliek tudnak munkalehetőséghez jutni, amelynek keretében a települést érintő közfeladat ellátását végezhetik.

II. Helyzetelemzés Település bemutatása: Kaskantyú a Kiskunsági Homokhátság egyik települése, a megyeszékhely Kecskeméttől közúton mintegy 50 kilométerre Kiskőröstől 10 kilométerre helyezkedik el. A község 1949 február 1-től lett önálló. A településen a 90-es évekig viszonylag nagyfokú volt a fejlődés. Ez időtájt valósult meg minden jelentősebb beruházás. Felépültek az intézményeink, az utak 100 %-ban szilárd burkolatúak, a szennyvíz kivételével minden közmű rendelkezésre áll. A legjelentősebb foglalkoztató a „Homokgyöngye” Mg. Szakszövetkezet megszűnésével elkezdődött a település átalakulása. Megszűntek az addigi munkahelyek, sokan csak tanulták az önállóságot. Viszonylag kevés munkalehetőséget biztosító vállalkozás alakult a településen. A mezőgazdaság sem biztosítja napjainkban a biztos megélhetést. A lakosság létszáma folyamatosan csökken, a fiatalok körében nagy az elvándorlás. A község lakóinak száma 2009. december 31. napján 998 fő, a lakosság közel 18%-a 177 fő tanyákon él. A külterületi lakosság magas arányát a szociális otthon lakói adják. A településen nem működik kisebbségi önkormányzat. Demográfiai adatok:1 Gyermekek (0-18 éves korig): 1

142 fő

Forrás: Népességnyilvántartó Polgármesteri Hivatal Kaskantyú

53

Aktív korúak (18-60 éves korig ): Idősek:

595 fő 261 fő

Munkanélküliségi adatok: A település átlagos munkanélküliségi rátája a 2009. november 20-i adatok szerint 7,84 %, mely a megyei átlagnál (9,17%) jelentősen alacsonyabb. A településen nyilvántartott álláskereső száma 53 fő. A nyilvántartott álláskeresők 24 %-a (13 fő) 1 évnél hosszabb ideje munkanélküli.2 Azon nyilvántartott álláskeresők átlagos létszáma száma, akik nem részesültek ellátásban és nyilvántartásban töltött idejük meghaladta a 12 hónapot, iskolai végzettség, nem és korcsoport szerint:3 35 évesnél fiatalabb

Létszám 8 ált.-nál kevesebb általános iskola

szakmunkásképző

szakiskola szakközépiskola

technikum gimnázium

főiskola egyetem kitöltetlen

2 3

55 éves és idősebb

35-54 éves

Összesen

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

1

0

0

1

nő

0

1

0

1

férfi

1

1

0

2

nő

0

1

0

1

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

1

1

0

2

nő

0

1

0

1

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

0

0

0

0

nő

0

0

0

0

férfi

0

0

0

0

Forrás: www.afsz.hu Forrás: Munkaügyi Központ Kiskőrös

54

L É T S Z Á M 35 évesnél fiatalabb Összesen

35-54 55 éves és éves idősebb 4

4

Összesen

0

8

Azon nyilvántartott álláskeresők átlagos létszáma száma, akik nem részesültek ellátásban és nyilvántartásban töltött idejük meghaladta a 12 hónapot, a keresett foglalkozás szerint (2 jegyű FEOR szinten)4 foglalkozás

Fő

41 Irodai jellegű foglalkozások

2

91 Egyszerű szolgált. jellegű fogl.(mezőgazdasági fogl. nélkül)

3

Összesen

5

A település munkaerő-piaci helyzetének elemzése alapján látható, hogy bizonyos tényezők, úgymint az alacsony iskolai végzettség, hátrányos helyzetű térségekben vagy településen lévő lakóhely, jelentős munkaerő-piaci hátrányok kialakulásához vezet.

III. Közfoglalkoztatási stratégia Célok, stratégia átfogó meghatározása: Kaskantyú községre vonatkozó közfoglalkoztatási terv célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsője a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás szervezése a településen élők adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodjon. Ennek érdekében a települési önkormányzat és a munkaügyi szervezet közös erővel, együttműködve látják el a feladatokat. A program célja:    

4

a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése a foglalkoztatás növelése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében

Forrás: Munkaügyi Központ Kiskőrös

55

A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek:    

együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség aki képes dolgozni, az a munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra

IV. Közcélú foglalkoztatás A 2009. évi közfoglalkoztatás adatai: A rendelkezésre állási támogatásban részesülők (1. számú mellékletben szerepelnek az összefoglaló adatok) foglalkoztatását a Polgármesteri Hivatal végezte. 2009. év decemberi adatok alapján 6 fő részesül rendelkezésre állási támogatásban. Közfoglalkoztatásban 4 fő vett részt, az „Út a munkához” program keretében. A közcélú foglakoztatás átlagos időtartama 6 hónap, az átlagos napi munkaidő pedig 8 óra volt. A 2009. évi közcélú munka tervezetében 8 fő foglalkoztatását terveztük, amiből 4 fő foglalkoztatása valósult meg. Ennek oka, hogy még nem rendelkeztünk kellő tapasztalattal a tervezés során. A programot nagyon sok tényező befolyásolta, melyek összefüggéseit, ma már az előző év tapasztalatai alapján, sokkal jobban átláthatók. Munkára, normális, rendszeres éltre nevel maga a program, emberhez és társakhoz méltó viselkedésre a környezet, a társaság. A program során bebizonyosodott a bevezetőben már említett állítás, hogy a tartós munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A program egyik célja, hogy ezeket az embereket felkaroljuk és megmutassuk, hogy van kiút. 2010. évi tervezett közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a 2009. december hónapban RÁT-ban részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskőrösi Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre a 2009. évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba 2010. évben várhatóan bevonható személyekre vonatkozó adatokat. A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek. 2010. évben átlagosan 5 fő részére tervezzük a közcélú foglalkoztatást. (3. számú melléklet). Az éves terv elkészítésénél figyelembe vettük az elvégzendő feladatok mennyiségét, milyenségét, az elmúlt években végzett munkák tapasztalatait.

56

A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket és az ahhoz szükséges létszámot a 4. számú melléklet tartalmazza. A 2010. évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek várható létszáma A foglalkoztatásba bevonhatók száma összesen: Ebből: 35 évnél fiatalabb nő: Ebből: Iskolai végzettsége: 8. általános szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola, egyetem

5 fő 1 fő

1 fő

35-55 év közötti nő : Ebből: Iskolai végzettsége: 8. általános szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola, egyetem

1 fő

35 évnél fiatalabb férfi: Ebből: Iskolai végzettsége: 8. általános szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola, egyetem

1 fő

35-55 év közötti férfi : Ebből: Iskolai végzettsége: 8. általános szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola technikum főiskola, egyetem

2 fő

1 fő

1 fő

1 fő 1 fő

A foglalkoztatás időtartama:

57

A foglalkoztatás időtartama foglalkoztatottanként az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. 36.§ (4) bekezdés alapján minimum napi 6 órás munkavégzéssel, 90 munkanap. A munkavégzés helye: A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más körülmények (pl, időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat. A foglalkoztatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, a munkavégzés közterületen, vagy konkrét helyen történik. Feladatok: A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok, olyan önkormányzati feladatok ellátása, amelyről - jogszabály alapján - a helyi önkormányzat gondoskodik. A közfoglalkoztatási terv alapján Kaskantyú településen végzendő feladatok: Kommunális tevékenység: Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Belterületi utak padkázása, padkák, árkok rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. Parkosítás, parkfenntartás A község területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Belterületi járdák és útkereszteződések hótól való megtisztítása, síkosság mentesítése. Egyéb feladatok: Intézményi karbantartásnál végezhető segédmunkák Polgármesteri hivatalban és intézményeinél takarítás Polgármesteri hivatal küldeményeinek kézbesítése Konyhai kisegítő munka A falu rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkákban való segítés A közfoglalkoztatás finanszírozására, rendelkezésre álló (szükséges) források, költségvetés Az önkormányzat a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelhetik a központi költségvetésből. A dologi költségek fedezetét a foglalkoztatónak kell viselnie. A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidőben (8 órás) történő foglalkoztatás esetén 2010. január 01-től 73.500,Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget, igénylő munkakört ellátók esetében a garantált bérminimum 2010. január 01-től havi 87.000,- Ft 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig 89.500,- forint. Ez alapján 2009. évre (2010.01.01.-től 2010.december 31.-ig):

58

Az önkormányzat 8 órás közfoglalkoztatást tervez, a felkínált munkakörök nem igényelnek szakképzettséget, így a felmerülő munkabér 73.500 Ft/hó.

Munkabér: 2 fő x 73.500.-Ft x 3 hó 3 fő x 73.500.-Ft x 9 hó

2010. 01.01. - 2010. 03. 31-ig 2010. 04. 01.- 2010. 10. 31-ig Összesen:

= 441.000.- Ft = 1.984.500.- Ft 2.425.500.-Ft

Munkabér közterhei: - eü-i és nyugdíjbizt. jár. (26%) - munkaadói járulék (1%) Összesen:

= 630.630.-Ft = 24.255.-Ft 654.885.-Ft

Munkabér finanszírozása: 95 % központi költségvetésből: 5% önkormányzati hozzájárulás saját költségvetéséből Összesen:

= 2.922.176.- Ft = 153.799.- Ft 3.080.385.- Ft

Dologi költségek ( önkormányzat saját költségvetéséből):  

hajtó-és kenőanyag költség: kisértékű tárgyi eszköz vásárlása: (védőfelszerelések, kéziszerszámok)

50.000.-Ft

A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, szolgáltatók Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

59

Kedvezményezett önkormányzat a közfoglalkoztatási tervben meghatározott munkáltatói létszám tekintetében az 1992. évi XXII. törvény (a Munka Törvénykönyvéről) értelmében egyéb munkáltatói jogok gyakorlására kötött megállapodás alapján jogosult meghatározni a munkavégzés helyét, és idejét, valamint a munkavégzésre vonatkozó egyéb feltételeket, gyakorolni a munkáltatót a Munka Törvénykönyve szerint megillető jogokat, valamint köteles viselni a munkáltatót általában terhelő kötelességeket. Kaskantyú Község Önkormányzata a közfoglalkoztatás megszervezésére nem foglalkoztat külön munkaszervezőt. A munkavégzés koordinálását, felügyeletét és a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátását a polgármesteri hivatal végzi. A közfoglalkoztatott személy a munkáját a polgármester, valamint a munkavégzés helyeként megjelölt intézmény vezetőjének az irányításával végzi. A közfoglalkoztatásban részt vevő személyekkel szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója Kaskantyú község polgármestere. Jogi és egyéb szabályozások 1993. évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról ( továbbiakban Flt.) 2008. évi CVII. tv. az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról ( továbbiakban Eszft.) 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról ( továbbiakban Ötv.) 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről ( továbbiakban Mt.) 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről

60

1. számú melléklet I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése 2009. évi adatok alapján

Sorszám

Település neve, címe, irányítószáma: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. Lakosságszáma: 998 fő

Megnevezés

Aktív korúak ellátásában részesülők (fő)

Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő)

Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint

Közcélú foglalkoztatás

Aktív korúak ellátására kifizetett

összeg (Ft/év) 1.

2.

3.

4.

Létszám összesen (1.1.a+b+c és 1.2.) Ebből: 1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult a) egészségkárosodott

4

2 0

b) 55 év feletti c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő 1.2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülő Életkor megoszlása: a) 35 évnél fiatalabb b) 35-55 év közötti c) 55 évnél idősebb Nemek szerint:

2

0

0

0

7

4

2 5 2

2 2

a) férfi

4

1

b) nő

5

3

0

0

4

2

4

1

1

1

0

0

0

0

5 4

4 0

0

0

Iskolai végzettség: a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzett c) szakmunkás/szakiskolai végzettség d) szakközép/technikus végzettség e) gimnáziumi érettségi

5.

9

f) egyetemi/főiskolai végzettség Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő

Sorszám 6.

Megnevezés

Aktív koKözcélú fog- rúak ellátálalkoztatás sára kifizetett összeg (Ft/év)

22.710

567.735.-

a) RÁT

22.727

295.450.-

b) RSZS

15.650

272.285.-

Konkrét munkafeladatok/munkakö-rök megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)

8.

Munkák teljesülése a 2009. évi közfoglalkoztatási terv szerinti ütemezés6 alapján: I. negyedév II. negyedév I. félév III. negyedév IV. negyedév 2009. évben összesen Foglalkoztatók köre, szervezetek megnevezése7 Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)

10.

Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő)

Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint5

Folyósított ellátás átlagos összege (Ft/hó/fő)

7.

9.

Aktív korúak ellátásában részesülők (fő)

Kommunális és egyéb tevékenységek, konyhai kisegítő, rendezvények előkészítése, lebonyolítása

0 2 2 2 4 4

A 2009. évi közfoglalkoztatási terv alapján betervezett munkák teljesültek. Polgármesteri Hivatal Kaskantyú 122

Közcélú foglalkoztatás:

11.

a) tervezett összeg8 (saját forrással együtt)

2.781.060.-

b) felhasznált tényleges összege9

1.960.500.-

c) ebből saját forrás10, aktív korúak ellátására kifizetett összeg

12.

a) központi forrásból

98.025.567.735.481.417.-

b) helyi forrásból

86.318.-

5

Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató). 6 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 7 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni. 8 2009. évi terv szerinti teljes költség 9 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége 10 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze

62

2. számú melléklet II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 2010. évre

Sorszám

Település neve, címe, irányítószáma: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. Lakosságszáma: 998 fő

1.

Megnevezés

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: ebből: egészségkárosodott 55. életévét betöltötte

14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók (RÁT-osok) 2. Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása11 (létszáma csoportonként) 3. Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c): a) 35 évnél fiatalabb b) 35-55 év közötti c) 55év feletti 4.* Neme (a+b): a) férfi b) nő 5.* Iskolai végzettsége: a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzett

Önkormányzati Aktív Elsősorban rendeletben korúak (köz) foglalkoz(köz)foglalkoztatásba képzésre köte- meghatározott ellátására tatásba bevonnem bevonhatók (fő) lezett 35 éven mentesítési feltéjogosultak hatók (fő) aluliak telek (szöveges (fő) tartalom)

9 2

0

0 2

0 0

0

0

2

0

7

7

0

0

3 4 0 4 3 0 3

11

A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)

63

Sorszám

Megnevezés

c) szakmunkás/ szakiskolai végzettség d) szakközép/ technikusi végzettség e) gimnáziumi végzettség f) egyetemi/ főiskolai végzettség 6.* Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő 7.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek

Önkormányzati Aktív Elsősorban rendeletben korúak (köz) foglalkoz(köz)foglalkoztatásba képzésre köte- meghatározott ellátására tatásba bevonnem bevonhatók (fő) lezett 35 éven mentesítési feltéjogosultak hatók (fő) aluliak telek (szöveges (fő) tartalom)

3 1 0 0 4 3 0

0

0

0

0

0

* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!

3. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján 2010. évi tervezési adattábla Település neve, címe, irányítószáma: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.

Sorszám

Lakosságszáma: 998 fő

1.

2.

Megnevezés

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen12 (a+b): a) 35 évnél fiatalabb b) 35-55 év közötti c) 55 év feletti Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti öszszetétele: a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek c) szakmunkás/szakiskolai végzettség d) szakközép/technikus végzettség e) gimnáziumi érettségi f) egyetemi/főiskolai végzettség

3.

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok13:

Rendelkezésre állási támogatásra jogosulKözfeladatok megjelölése tak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő

4 1 3 0

3 2 1 0

0

0

2

1

2 0 0

1 1 0

0

0

Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás összege (Ft)

Az ehhez kap- Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő) csolódó létszámigény (fő) II. neIII. ne- IV. neférfi nő I. ne-gyedév gyedév gyedév gyedév

A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 14

Sorszám

4. számú és az 5. számú melléklet tartalmazza Megnevezés

Az ehhez kapcsolódó létKözfeladatok megjelölése számigény (fő) férfi nő

Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)

Finanszírozás összege (Ft)

B) feladatok várható ütemezése összesen15 12

Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 14 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a 2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni. 15 Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 13

4.

5.

I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete16: a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek c) szakmunkás/szakiskolai végzettség d) szakközép/technikus végzettség e) gimnáziumi érettségi f) egyetemi/főiskolai végzettség a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen 2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen Foglalkoztatás szervezésének módja17:

0

2

560.070.-

1

2

840.105.-

3

0

840.105.-

3

0

840.105.-

0 3 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

3

2 5

a) önkormányzat b) önkormányzati társulás c) e célra létrehozott szervezet d) meglévő más szervezet 6.

7.

8.

9.

ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra 2010. évben18, és a tervezett létszám Közcélú foglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás, személyi juttatások: a) önkormányzati b) központi költségvetés

5 Tervezett program -

3.080.385.-

Létszám (fő) -

153.799.2.922.176.-

Közcélú foglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás, dologi kiadások: a) önkormányzati b) központi költségvetés

50.000.-

Amennyiben információ áll rendelkezésre: Aa) Közmunka program önrésze Ab) Közmunka program: igényelt támogatás Ba) Közhasznú munka önrésze

-

Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás

16

Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás 18 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 17

66

4. számú melléklet Kimutatás a 2010. évben részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok és az azokhoz szükséges létszám ütemezéséről I. negyedév Kommunális és egyéb tevékenység: 2 fő Konyhai kisegítő munka Polgármesteri hivatal és intézményei takarítása Rendezvények előkészítésében lebonyolításában való részvétel Összesen: 2 fő II. negyedév Kommunális és egyéb tevékenység: 3 fő Konyhai kisegítő munka Polgármesteri hivatal és intézményei takarítása Rendezvények előkészítésében lebonyolításában való részvétel Polgármesteri hivatal küldeményeinek kézbesítése Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Belterületi utak padkázása, padkák, árkok rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A község területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Parkosítás, parkfenntartás. Összesen: 3 fő III. negyedév Kommunális és egyéb tevékenység: 3 fő Polgármesteri hivatal és intézményei takarítása Rendezvények előkészítésében lebonyolításában való részvétel Polgármesteri hivatal küldeményeinek kézbesítése Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. Belterületi utak padkázása, padkák, árkok rendezése. Zárt csapadékelvezető rendszer víznyelőinek tisztítása, iszapolása. Belterületi járdák javítása. A község területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Parkosítás, parkfenntartás. Összesen: 3 fő

67

IV. negyedév Kommunális és egyéb tevékenység: 3 fő Polgármesteri hivatal és intézményei takarítása Rendezvények előkészítésében lebonyolításában való részvétel Polgármesteri hivatal küldeményeinek kézbesítése Külterületi utak folyamatos javítása, rendezése. Külterületi utak mentén az árkok folyamatos takarítása, rendezése. A község területén szemét összeszedése, illegális szemétlerakók felszámolása. Belterületi járdák és útkereszteződések hótól való megtisztítása, síkosság mentesítése. Összesen: 3 fő

68

5. számú melléklet 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv A férfiak és a nők aránya közfoglalkoztatás keretében ellátott közfeladatok alapján Közfeladat megnevezése. ütemezése I. negyedév Kommunális és egyébtevékenység Összesen:

Összes létszám (fő)

Férfiak létszáma (fő)

Nők létszáma (fő)

2

0

2

2

0

2

II. negyedév Kommunális és egyébtevékenység Összesen:

3

1

2

3

1

2

III. negyedév Kommunális és egyébtevékenység Összesen:

3

3

0

3

3

0

IV. negyedév Kommunális és egyébtevékenység Összesen:

3

3

0

3

3

0

69