J e g y z ő k ö n y v

J e g y ző k ö ny v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Király Bertalan, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: M ező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető, Gömze S ándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. M egállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 12 fő jelen van, Benkő Zoltán jelezte, hogy késni fog, Dr. Krámor Katalin előre jelezte távolmaradását. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és M űködési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: M ező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: M ező József jegyző 5. A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: M ező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: M ező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozathozatal. Előadó: M ező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: M ező József jegyző 10. A tiszalöki M ámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: M ező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

M egállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2010. (II.11.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület a 2010. február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és M űködési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: M ező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: M ező József jegyző 5. A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: M ező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: M ező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozat-hozatal. Előadó: M ező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: M ező József jegyző 10. A tiszalöki M ámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: M ező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: M inden bizottság véleményezte a napirendet. Ez az utolsó lehetőségünk a 2009. évi költségvetés módosítására. Történtek olyan kiadások, bevételek, amelyek a módosítást szükségessé teszik. Ezeket a változtatásokat a bizottságok megbeszélték. Kérdezem, hogy az emlékeztetőben leírtakhoz képest van-e a bizottsági elnököknek szóbeli kiegészítésük. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 2

Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2010. (II.18.) számú rendelete A 2009. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát változtatja

1 114 964 e Ft-ról 1 154 824 e Ft-ról

1 149 908 e Ft-ra 1 189 768 e Ft-ra

Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel A felhalmozási célú kiadás változtatja

127 541 e Ft-ról 127 541 e Ft-ról

132 535 e Ft-ra 132 535 e Ft-ra

A működési célú bevételeket A működési célú kiadásokat

1 027 283 e Ft-ról 1 027 283 e Ft-ról

1 057 233 e Ft-ra 1 057 233 e Ft-ra

Ebből: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - M űködési célú hiteltörlesztés - Előző évi befizetési kötelezettség

458 364 e Ft 142 653 e Ft 217 886 e Ft 122 970 e Ft 37 760 e Ft 17 650 e Ft 30 000 e Ft

462 461 e Ft-ra 137 126 e Ft-ra 236 266 e Ft-ra nem változik nem változik nem változik nem változik 13 000 e Ft

3

változtatja meg. A költségvetési létszámkeret 249,5 fő nem változik. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. § A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3. §. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 252.063 eFt Ebből: - személyi juttatásokat 141.953 e Ft-ról 144 100 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 44.527 e Ft-ról 43 500 e Ft-ra - dologi kiadásokat 65.583 e Ft-ról 64 463 e Ft-ra - költségvetési létszámát 71 fő nem változik. változtatja meg. 2./ Napközi-otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2009. évi működési kiadási előirányzata: 93 985 e Ft Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát

62.578 e Ft-ról 19.738 e Ft-ról 11.669 e Ft-ról 33,5 fő

nem változik nem változik nem változik nem változik

3./ Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2009. évi működési kiadási előirányzata: 29.185 eFt Ebből: - személyi juttatásokat 14.624 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 4.582 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat 9.979 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát 8 fő nem változik 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2009. évi működési kiadási előirányzata: 133 237 e Ft Ebből: - személyi juttatásokat 87.596 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 27.365 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat 18.276 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám 52 fő nem változik 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 263.226 eFt-ról 263 226 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 118.869 e Ft-ról 118 869 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 35.178 e Ft-ról 30 178 e Ft-ra - dologi kiadásokat 109.179 e Ft-ról 114 179 e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 fő nem változik 4

változtatja meg. 6./ TÁM OP 3.1.4 2009. évi működési kiadás előirányzatát: 0 e Ft-ról 16.950 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 0 e Ft-ról 1 950 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 0 e Ft-ról 500 e Ft-ra - dologi kiadásokat 0 e Ft-ról 14 500 e Ft-ra változtatja meg. 4. §. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. december 31.-től kell alkalmazni.

Szöveges kiegészítés a 2009.évi költségvetés III. számú módosításához 1. A megnyert TÁMOP 3.1.4 pályázati összeg beépítésre került a 2009. évi költségvetésbe 16 950 e Ft működési kiadásként bevételi és kiadási oldalra egyaránt, a fennmaradó 3 000 e Ft eszközfejlesztésként jelentkezik a felhalmozási bevétel és kiadás oldalon. 2. Az előző évről áthozott visszafizetési kötelezettségek, amelyek 2008. évben nem kerültek rendezésre, ami adódik normatíva és SZJA visszafizetésekből összege 13.000 e Ft, melynek kifizetését kötvényből történő felvétellel oldottuk meg. A 25.000 e Ft kötvényfelhasználásból 12.000 e Ft-ot fejlesztésre használtunk fel a temetőn utak, illetve a játszótér kialakítás kapcsán bejövő számlák kiegyenlítésére, mivel csak 8.254 e Ft előleg állt rendelkezésre a támogatás összegéből. 3. A 2009. évben lemondott 6.000 e Ft normatíva összegére a működésképtelen önkormányzatok 6.000 e Ft összegű támogatás nyújtott fedezetet. 4. A csökkentett járulék összeg miatt 5.000 e Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások javára, különféle dologi kiadások illetve Áfa fedezetére. 5. Az felhalmozási kiadások közül kivételre került az óvoda felújítás, mivel 2010. évben valósul meg, a szakképzési hozzájárulás is, mivel már nem nálunk jelentkezik, illetve még az ősi üdülő telep rendezési terve. 6. A felhalmozási kiadásokba beépítésre kerültek, az útkátyúzás és aszfaltozás kiadásai, a Pannon Consulting által elkészített koncepció, az Ipari Park Kft.-nek fizetett tagi kölcsön, TÁM OP pályázat keretén belül eszközbeszerzés, autóbusz vásárlás kiadása, illetve a Viziközmű hitel 2009. évben fizetett kamta.

5

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei Eredeti ei.

Megnevezés Intézményi tevékenységből

Javasolt M. Mód. Ei.

42 127

42 127

Helyi adóbevételek

107 943

107 943

Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.

119 410

119 410

M űködési célú pénzeszköz átvétel

23 537

Egészségbiztosítás Alap támogatása

26 720

26 720

Átengedett bevételek

212 395

212 395

Normatív állami támogatás

397 282

Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása

16 950

-6 000

640

Felhalmozási bevételek

127 541

40 487

391 282 640

4 994

132 535

Kamatbevételek

31 400

31 400

Bérkorrekció /13. havi/

24 733

24 733

M űködésképtelen támogatás

6 000

Választás támogatása

1 236

Kötvényfelhasználás működési célra

1 236 13 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: M űködési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6

6 000

13 000

1 114 964

34 944 1 149 908

39 860

39 860

1 154 824

34 944 1 189 768

1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai Eredeti ei.

Megnevezés

„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola

Javasolt M. Mód. Ei.

252 063

252 063

Óvoda és Bölcsőde

93 985

93 985

Városi Könyvtár és M űvelődési ház

29 185

29 185

Teleki Blanka Gimnázium

133 237

133 237

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat

263 226

263 226

1 200

1 200

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

46 007

46 007

M űködési célú pénzeszköz átadások

37 760

37 760

Társadalom és szoc. politikai juttatások

122 970

122 970

Felhalmozási célú kiadások

127 541

4 994

132 535

Kamatkiadások

17 650

17 650

M űködési célú hitel törlesztése

30 000

30 000

Előző évi befizetési kötelezettség

13 000

13 000

TÁMOP 3.1.4

16 950

16 950

KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSS ZES EN:

7

1 154 824

34 944 1 189 768

2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. I. félévi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Eredeti ei.

Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:


Mód. Ei.

23 495 10 000 2 000 3 632

23 495 10 000 2 000 3 632

3 000

3 000

42 127

42 127

Eredeti ei. 83 943 22 000 1 000 1 000 107 943

Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN:

Jav. Mód.

Jav. Mód.

Mód. Ei.

83 943 22 000 1 000 1 000 107 943

Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés MINDÖSS ZES EN: 8

Eredeti ei. 22 500

Jav. Mód.

Mód. Ei.

22 500

41 440 1 565

41 440 1 565

6 156 1 539 10 800

6 156 1 539 10 800

84 000

84 000

27 566 1 300 4 574 1 970 119 410

27 566 1 300 4 574 1 970 119 410

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. 7 737 1 800 12 000

Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása TÁMOP 3.1.4 Alapítványoktól átvett ÖS ZES EN:

Jav. Mód.

16 950 2 000 23 537

16 950

Mód. Ei.

7 737 1 800 12 000 16 950 2 000 40 487

Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti ei. 16 620 9 600 500 26 720

Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:

Jav. Mód.

Mód. Ei.

16 620 9 600 500 26 720

Átengedett bevételek Eredeti ei. 39 764 172 631 212 395

Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN: Normatív állami támogatás

397 282

Jav. Mód.

Mód. Ei.

39 764 172 631 212 395 -6 000

391 282

Egyéb bevételek Választás támogatása Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása M űködésképtelen támogatás Kötvényfelhasználás működési célra Bér korrekció /13.havi/ ÖSS ZES EN:

1 236 31 400 640 6 000 13 000 24 733 58 009

9

19 000

1 236 31 400 640 6 000 13 000 24 733 77 009

3.sz.melléklet Me.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Megnevezés

Eredeti

Jav. Mód.

Személyi juttatások Mód. Ei.

Eredeti

Jav. Mód.

Mód. Ei.

252 063

0

252 063

141 953


93 985

0

93 985

62 578

0

Városi Könyvtár és Művelődési ház

29 185

0

29 185

14 624

Teleki Blanka Gi mnázium

133 237

0

133 237

87 596

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

263 226

0

263 226

118 869

1 200

0

1 200

Közhasznú és közcél ú foglal k.

46 007

0

46 007

Működési c élú pénzesz köz átadás

37 760

0

37 760

Társ. és szoc. pol.-i juttatások

122 970

0

122 970

Felhalmozási c élú kiadás ok

127 541

4 994

132 535

Kamatkiadás ok

17 650

0

17 650

Működési c élú hitel törlesztés

30 000

0

30 000

Előző évi befizetési kötelez ettség

13 000

13 000

TÁMOP 3.1.4

16 950

16 950

Kossuth Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola

Helyi kisebbs égi önkor mányzat

Összesen

1 154 824

34 944 1 189 768

Munkaadót terh. jár.

2 147 144 100

32 744

458 364

Jav. Mód.

Mód. Ei.

Eredeti

Jav. Mód.

Mód. Ei.

44 527

-1 027

43 500

65 583

-1 120

64 463

62 578

19 738

0

19 738

11 669

0

11 669

0

14 624

4 582

0

4 582

9 979

0

9 979

0

87 596

27 365

0

27 365

18 276

0

18 276

0 118 869

35 178

-5 000

30 178

109 179

0

32 744

1 950

1 950

4 097 462 461

10

Eredeti

Dologi kiad ások

11 263

142 653

0

11 263

500

500

-5 527 137 126

5 000 114 179

1 200

0

1 200

2 000

0

2 000

14 500

14 500

217 886

18 380 236 266

4.sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Megnevezés

Eredeti előirányzat

Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabads ág köz Wesselényi köz I. II. felújítása Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás Összesen:

Javasolt módosítás

0 26 683 1 500 500 2 000 23 063

Módosított előirányzat 0

3 500 -23 063

26 683 1 500 500 5 500 0

5 076 3 500 -10 987

5 076 3 500 42 759

12 288 12 288

18 000 12 288 30 288

0 53 746

Felhalmozási célú pénzes zköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ Összesen:

18 000 18 000

Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakas za Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátás ához Autóbusz vásárlás Csepel Union Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rends zer kiépítése (TEKI) Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ TÁMOP 3.1.4 eszközbeszerzés Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen

5 600 0

5 600 0

3 050 0

3 050 0

5 000 5 000 2 000 1 407 0 9 400 2 188 28 645

Felhalmozási hiteltörles ztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Viziközmű hitel kamata Összes en:

1 000 1.850 21 000 3 300

Összes en:

11

-5 000 5 000 -2 000 -1 407

3 000 2 500 2 093

0 0 0 0 9 400 2 188 3 000 2 500 30 738

27 150

1 600 1 600

1 000 1 850 21 000 3 300 1 600 28 750

127 541

4 994

132 535

4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat 11 000

Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 0 2. M entőállomás korszerűsítésére 0 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 0 Szakképzési hozzájárulás 2 000 TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ 1 266 LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ 21 909 TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ 0 TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ 0 Kerékpárút BM önerő alap 3 255 Földterület értékesítés 1 412 TÁMOP 3.1.4 eszközbeszerzés Összesen: 82 858 Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges)

Mindösszesen

12

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat 11 000 24 016

18 000 0 0 0 0

-2 000 -1 266 -21 909

3 255 1 412 3 000 -22 175

3 000 60 683

44 683

27 169

71 852

127 541

4 994

132 535

Tárgy: (2.tsp.) A 2010. é vi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottsági üléseken résztvevők számából is érezhető volt a téma fontossága. M inden bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek a költségvetésnek a tervezése már tavaly elkezdődött, hiszen meg kellett birkóznunk egy igen nehéz évvel. Egy évvel ezelőtt nem kisebb feladat előtt álltunk, mint most. Ahányszor értékeltük egy negyedév teljesítését, mindig azt néztük, hogy milyenek a kilátásaink, be tudjuk-e fejezni, túl tudjuk-e élni a 2009es évet. 2009-ben, az utolsó előtti testületi ülésen a koncepciónkat úgy határoztuk meg, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5%-ot. Természetesen a feladat az volt, hogy a későbbiekben, amikor már elkezdjük az intézményekkel a költségvetés tervezését, tárgyalását, ezt a százalékot, inkább lefelé nyomjuk, hiszen nem csak ennyi a problémánk, hanem ehhez még hozzájön a 2-3 éve magunk előtt tolt szállítói tartozásaink kiegyenlítése és a hitelek éves kamat terhének a kifizetése. Ezek mind komoly feladatok, amelyek azt feltételezik, hogy nem fogadhatunk el olyan éves költségvetést, ami veszélyezteti az önkormányzat létét, a hitelképességét, és fenn kell tartanunk a működőképességünket, az intézményeink működését is biztosítanunk kell. M indezt úgy kell biztosítanunk, hogy nagyon nagy áldozatokat ne kelljen hozni. Hiszen lehet úgy is költségvetést készíteni, hogy csak a számokat nézzük, és nem foglalkozunk a következményekkel, az emberek gondjaival, az intézmények elért eredményeivel, helyzetével, a munkahelyek megőrzésével. Amikor az intézményvezetők konkrét számokkal álltak elő, az első megbeszélésen úgy éreztem, hogy mindenki felelősséggel tervezett. Azt már régen tudja mindenki, hogy a ceruzánkkal csínján kell bánni, nem lehet rejtett milliókat belevarázsolni a költségvetésbe. M indenkinek ismernie kell a kondíciónkat, a lehetőségeinket. A költségvetésünket meghatározza egyrészt az állami finanszírozás – ami teljesen nyomon követhető, kiolvasható a számokból -, sajnos az állam lassan, de biztosan kivonja magát az önkormányzatok finanszírozásából, azt elvárva, hogy pótoljuk a saját bevételeinkből azt, amit ő nem ad ide. Anélkül, hogy az intézményeink túlterveztek volna, azt látjuk, hogy nincs már mihez nyúlni. Első körben, arra jutottunk, hogy az intézmények dologi kiadásai már rég alul vannak tervezve, illetve a bér és járulékokból 2%-os megtakarítást kértünk. Az intézmények megpróbáltak találni, ami nagyjából sikerült is. A bizottsági üléseken is alaposan átnéztük a költségvetéseket, különböző vélemények születtek. Feltétlenül ki szeretném emelni, hogy két dolog miatt egyre nehezebb, a csökkenő állami normatívák, illetve a csökkenő adóbevételek. A kiadásokat sem tudjuk olyan mértékben csökkenteni, amennyire szeretnénk. Ha sikerülne a kiadásokat csökkenteni, és a bevételeinket növelni, akkor ideális állapot volna, de sajnos minden ezzel ellenkező irányt és tendenciát mutat. A bizottsági üléseken elhangzott az, hogy ebben az évben a költségvetés teljesítése folyamán együtt törekedjünk arra, hogy ahol lehet, spóroljunk. Nyilvánvaló, hogy a dologi kiadásokon is lehet és kell is spórolni, nagy odafigyeléssel, körültekintéssel. Az is elhangzott, hogy a bér jellegű kiadásokon is próbáljunk meg megtakarítani. Itt ami felmerült, a helyettesítések, a nyugdíjba vonulásoknál, ahol olyan munkaerő megy el, akit nem feltétlenül szükséges pótolni, mert akár két ember munkáját egy is el tudja látni, vagy a közcélú foglalkoztatás is ilyen jellegű megtakarítási lehetőséget kínál, ezzel élni kell. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása részben erre a gazdasági évre tehető, de kiteljesedni a 2011-es évben fog majd. Ha ezeket a lehetőségeket meg tudjuk valósítani, akkor a mellékelt rendelet-tervezetben látható 54 millió Ft-os működési forráshiány és a költségvetés hiánya 124,8 millió Ft kezelhető lesz. Azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ha nem engedjük szabadjára, biztosíthatja az intézmények fenntartását, működését.

13

A működés fenntartása mellett vannak távlati terveink, elképzeléseink, a település érdekében. Ilyen a munkahelyteremtés – pl. Ipari terület fejlesztése, idegenforgalmi projekt előkészítése, megvalósítása, illetve a távlati terveink között szerepel a városközpont rehabilitáció. Ezek mind olyan témák, amelyekben nem csak mi, mint önkormányzat szeretnénk részt venni, hanem bevonnánk a vállalkozói szférát is. Az átláthatóság kedvéért Hagymási József készített egy összehasonlító táblázatot a 20092010-es normatíva változásokról, amit meg lehet nézni, nem mutat kedvező képet. 13.25-kor megérkezett Benkő Zoltán, a képviselő-testület létszáma 13 fő. Bede-Tóth Attila: Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ez a 2010-es, a bizonytalanság költségvetése. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2011. évi működési feltétele is megalapozott legyen, tehát minden egyes intézménynek törekedni kell a spórolásra. Az elkészített táblázatokból is látszik, hogy melyik intézménynél mennyi önkormányzati támogatás szükséges a működés fenntartásához. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskolánál kell a legszámottevőbb önkormányzati támogatást adni, 91 millió Ft-ot. Van két kisebb intézményünk, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház és az Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde. Az előirányzatban az óvodánál 7%-os csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez viszonyítottan. Az iskola előirányzatában ez 1,8%, a gimnáziumnál +18-19% az előirányzat növekedés, amivel növekszik az önkormányzat támogatása. Továbbra is nagyon magasnak tartom a dologi kiadásokat, de ennek ellenére szigorú odafigyeléssel tartható lesz ez a gazdálkodás, de nem szabad elfelejteni a tavalyi ki nem fizetett számlákat, amelyeket szintén ebben az évben kell kigazdálkodnunk. Normatíva összeget nem lenne szabad elengednünk, és a plusz bölcsődei csoport 5 millió Ft bevételt jelent, tehát feltétlenül meg kell vizsgálnunk a lehetőséget a kialakításra. A rendelet-tervezet módosított változata jóval áttekinthetőbb, de kérem kijavítani a létszámot, február 1-vel csökkenteni, az iskolakonyha vállalkozásba adása miatt, és intézményenként kibontani. Az intézmények gazdasági vezetőinek az önkormányzat által megszabott keretek között kell elkészíteni a költségvetést, úgy, hogy az minél takarékosabb legyen. Ebben a jelenlegi rendszerben nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy teljes mértékben takarékoskodjon. Nem lehet mindig a normatíva csökkenéssel takarózni, és jól „megpumpolni” az önkormányzatot. Ha a normatíva csökken, mellette csökken a gyereklétszám, akkor - elvileg - a gazdálkodásnak is úgy kellene alakulnia, hogy ezeket a csökkenéseket fedezze. Sajnos ez úgy működik, mint az orvosi rendelőkkel, hogy odaadjuk a rendelőket az orvosoknak, mint vállalkozóknak, és semmi bevételünk nincs belőle. Ezt érzem az intézmények gazdálkodásában is. Nem baj hogy csökken a normatíva, mivel kötelező feladat, fenn kell tartani az iskola működését az önkormányzatnak, ezért a hiányzó részt majd hozzáteszi az önkormányzat. Így könnyű gazdálkodni, hogy nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy a kieséseket más forrásból próbálják fedezni, vagy valamilyen megtakarítási szisztémát dolgozzanak ki, aminek látszatja is van. Teljesen egyetértek azzal és támogatom, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozó helyett ne vegyünk fel másikat, és a nyugdíj korhatárt elérőket ne foglalkoztassuk tovább. A könyvvizsgálói jelentés 5-ös pontjában, az összegzés résznél ez olvasható: „…a működési célú hitelből évközben csak akkor fenntartható, ha a központi normatíva megszorítások hatásait az intézményrendszer megtakarítja. A költségvetés finanszírozását a saját bevételek beszedése és ezen belül a helyi adók beszedése, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó realizálása alapvetően meghatározza.” Tehát, addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. A beruházásoknál szintén elhangzott Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy körültekintően kell a beruházásoknál eljárni, ha nincs meg a forrása, akkora szerényebben kell eljárni. Lebegjen a szemünk előtt az a tény, hogy jövőre a kötvény tőkéjét is fizetni kell.

14

Ennek függvényében kérem az intézményvezetőket, hogy - ha ez a költségvetés elfogadásra kerül - ezeket a számokat maximálisan tartsák be, illetve módosítást akkor nyújtsanak be, ha lefelé megy! Takarékos gazdálkodással elfogadásra javaslom. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata volt, hogy a nagy intézményekkel még egyszer egyeztessen, nézze át a költségvetést a Polgármesteri Hivatal. Az elmúlt évhez képest úgy tűnt, hogy megint elindulunk a lejtőn, a hiányok növelése felé. Az új változatban csak a 11 millió Ft-os kommunális adó bevétel változott, ami eddig nem szerepelt benne. Az intézményi bevételek csökkenésénél többször ki van hangsúlyozva, hogy a konyha, a vendégétkeztetés bevétele kiesett, viszont a kiadási oldalnál nincs kihangsúlyozva, hogy 2-szer annyi költség is kiesett, mint amennyi bevétel. Ennek a lépésünknek a pozitív hatása így nem érezhető. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz 30 millió Ft-ot kell hozzáadni, holott tavaly szinte nullára jött ki. Feltűnő volt, hogy ez a „veszteség” kizárólag a szakközépiskolai képzésből jön át, tehát, ezen el kellene gondolkodni, hogy támogatás nélkül bővítjük-e. A 9/a. számú mellékletben a „felhalmozási célra kötvény felhasználás” sorban meglepőek a számok. Ezt így nem is tudtuk, hogy 2008-ban 52.225.000 Ft kötvényt használtunk fel felhalmozási célra, ez engem roppant meglepett. De ha összeadjuk ezt a 3 évet, 197.593.000 Ft jön ki, amihez ha hozzáteszem a tavalyi 13 millió Ft-os működési célra felhasznált kötvényt, az 210,5 millió Ft, a 400 millióból, több mint a fele, holott ezt az Ipari Park fejlesztésre vettük fel. Amre ebből az Ipari Parkra költöttünk: - a földterület vásárlás, ami nem egy nagy összeg, - Janzsó Tamásnak kifizetett összegek, - Illetve a 2010. évre tervezett 50 millió Ft átadása az Ipari Park Kft-nek. Ez a három tétel a 210,5 millió Ft-nak közel az 1/3-a, ami az eredeti célt szolgálja, a többi nem. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy többször megszavaztunk egy-egy pályázatnál a saját erőt ebből finanszírozzuk, de ezek a számok nem ezt mutatják. Erre az évre úgy emlékszem 5 millió párszázezer Ft marad a pályázati sajáterőre. A kötvényfelhasználás figyelembe vétele nélkül, elfogadásra javasolta a bizottság. Hagymási József: A 2008-as évben úgy történt, hogy 60 millió Ft-os hosszú lejáratú hitelt vettünk fel, ami ezen a soron került feltüntetésre, és ebből a 60 milliós hitelből egyenlítettük ki a Raiffeisen Banknál fennálló rövid lejáratú hitelünket, a 26 milliót, és a 34 millió így szerepel a kötvényfelhasználás különbözetéből értendő. A könyvvizsgálói jelentéshez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletet még ki kell egészíteni pár dologgal: - M indenütt, ahol önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szerepel, az alábbiakat kell beírni: „Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv”. - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében feladatai ellátásához M egvalósítási Terv szükséges az Aht. 125. § (4) bekezdése alapján, de ez a paragrafus felmentést ad ez alól, ezért nem készült ilyen. Ezzel az egy §-al ki fog egészülni a rendelet, ez 2010-2011-re fog vonatkozni. - A rendelet kiegészül egy, a közvetett támogatásokról készült kimutatással. Esetünkben a kommunális adóból a 70 éven felülieknek adott 40%-os kedvezménye és hogy az adókedvezményből mennyi bevételkiesés jelentkezik. - Az elkészített likviditási tervhez mellékelni fogjuk külön az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, esetünkben a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola részére készített pénzellátási tervet. Hónapokra lebontva külön kell hozni a személyi és a dologi kiadásokat, hogy milyen ütemben biztosítjuk a pénzellátást. 15

Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: M egvitatásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. A választás után lehet, hogy új költségvetést kell alkotni. Támogatom azt a felvetést, hogy az előírtakon felül nem kaphatnak az intézmények kiegészítést. Az a kérdésem, hogy itt helyben miért nem működik az átcsoportosítás saját hatáskörben? Mező József: A költségvetési rendeletben úgy van, hogy ha többletbevétel keletkezik, vagy előirányzat változásra van szükség, akkor a kiemelt előirányzatokon belül csak úgy lehet változtatni, hogy nem változik a főösszeg, illetve ha ezt az intézményvezető kezdeményezi, és a képviselő-testület jóváhagyja. Amiről szó volt, az hogy bérmegtakarítás esetén működhetne, de ez csak papíron létezik. A forráshiányt nem fokozhatjuk azzal, hogy a fel nem használt bért még engednénk hogy kiáramoljon. Pappné Kórik Judit: Egyetértettünk azzal a bizottsági ülésen, hogy ha már mindent elveszünk a közalkalmazottaktól, legalább a cafetéria maradjon meg, és javaslom, hogy egyenlő teherviselés címén, valamit találjunk ki, ami a köztisztviselőket is sújtja. Bede-Tóth Attila: Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy valóban volt cafetéria, és úgy érzem, hogy az intézményi költségvetés összeállítása még mindig a törvény adta lehetőségek maximális kihasználása mellett az önkormányzat lehetőségei háttérbe szorulnak. Csikós S ándor: Akkor fel lett használva a 210 millió Ft a kötvényből, vagy nem? Hagymási József: 2009. december 31-i állományban a kötvény 300 millió Ft volt, plusz még ezen felül a 10 millió Ft, amit a Gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt a képviselőtestület jóváhagyásával kötöttünk le. Csikós S ándor: A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban megjegyezném, hogy több helyen szerepel, hogy ez nem hitel, hanem a kötvényből használtuk fel. M ivel két bizottság fenntartásokkal továbbtárgyalásra javasolta a költségvetést, ezért javaslom, hogy menjünk bele a részletekbe. Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások, megbízási díjak több helyen is szerepelnek, ugyanaz a dolog több helyen is szét van bontva. Én nem értek a pénzügyi dolgokhoz, de egyik ismerősömet megkértem, hogy nézzük át a költségvetést. Szakfeladatok: az orvosi szakrendelések díja nem változott már évek óta. A bőrgyógyász, aki kijár nekem nagyon jó ismerősöm, és nem fog kijárni ennyi pénzért, mert nem éri meg neki. Legalább erre áldozni kell a költségvetésből. M űködési pénzeszköz átadása: civil szervezeteknek, egyesületeknek 3,5 millió Ft van tervezve. A kiemelt egyesületeknek ennyit adunk, de akkor ne legyen olyan, hogy év közben beadja egy-egy nyugdíjas klub a kérelmét, és adunk. Intézmények: A bölcsőde fejlesztését támogatom, de lesz rá igény ebben a nehéz helyzetben? M egfelelő embert kell fel venni, legyen meg a képzettsége, és ha lehet, gyakorlata is legyen. Azt mondta a barátom, aki átnézte, hogy az iskola költségvetés-tervezete olyan, mint a villanyszámla. Érthetetlen, átláthatatlan. M indenképpen átdolgozásra javaslom. A gimnázium költségvetése megfelelő, csak az bosszant, hogy arról volt szó, hogy nullás lesz a gimnázium, most pedig kiderült, hogy 30 millió Ft-nál több a hiány, mármint ennyit kell az önkormányzatnak hozzátenni támogatást. Ha nem támogatják, akkor a szakközép iskolai képzést át kell gondolni. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház: Engem csak az irritál, és a lakosságot is, hogy 8 főt foglalkoztatnak, és nyárom már megint nem lesznek nyitva. Tíz hónapra fizetjük ezt a 30 millió Ft-ot, vagy 12 hónapra? Véleményem szerint, meglehet úgy szervezni a munkát, hogy nyitva legyen a könyvtár. 16

Idősek Gondozó Központja: A térítési díjat már tárgyaltuk egy pár hónappal ezelőtt. Akkor azt javasoltam, hogy az adottságoknak megfelelően kellene emelni. Ú gy tudom, hogy évekkel ezelőtt sem volt emelve. Az nem lehet, hogy a környező otthonokban 20-40%-kal több a térítési díj, ez nem egy rossz intézmény. Azt a választ kaptam, hogy azért drágább máshol, mert több a személyzet. M egnéztem a tervezetben, hogy 1,5 gondozottra jut egy alkalmazott. Szerintem Tiszavasváriban sincsenek többen, mert akkor többen lennének, mint a gondozottak. Pár hónapja szintén tárgyaltuk a temetői szolgáltatások díját. Két bizottság javasolta, mivel a vállalkozó 100-200%-kal akarta emelni, hogy 30%-kal emeljünk a díjon. Utána lett elfogadva a 15%-os emelés. Ezért én azt mondom, hogy az élőket is segítsük. Ha valaki 90 Ft-ot fizet valamiért az Idősek Gondozó Központjában, azt azért fizeti, mert megszorult és az állam adja hozzá a támogatást. M indenkinek ugyanazt a szolgáltatást kell megkapni, amit megkap a többet fizető, vagy épp a kevesebbet fizető. Csak azért mondom, mert tapasztaltam, meg megállítanak és mondják, hogy az egyik gondozott nem azt kapja, amit a másik. Kevésnek tartom ezt a 8,8%-ot, én minimum 10%-ot javaslok, de inkább 15%-ot, azért, hogy mindegyik idős ugyanazt kapja. Ne állítsanak meg azért, mert az ételt egyszerűen nem lehet megenni. M indenkinek joga van az egyforma ellátásra. Szociális Szolgáltató Központ: Kevés költségvetésből gazdálkodnak, itt nem lehet százezreket lefaragni, de javaslom a dologi kiadásokat és a szolgáltatásokat átnézni, filléres alapon úgy, hogy a működő képesség természetesen megmaradjon. Az Ügyrendi Bizottság ülésén is javasoltam - bár az emlékeztetőben nincs benne, és pontatlan is - mindenképp át kell nézni ezt a költségvetést és korrigálni. Ez nagyon nehéz dolog, mert én ott is azt mondtam, hogy az lenne jó, ha minden le lenne írva benne, és az lenne a gond, hogy maradt 50 millió és szét kéne osztani. M ost ilyen nem lehet, mert nincs miből, és úgy kell megcsinálni, hogy működő képes legyen minden és az elvárásoknak megfelelő. Javaslom még egyszer az intézményvezetők tárgyalják, beszéljék át és a lehetőségeket mérlegelve nézzük át még egyszer. Gömze S ándor: Végignéztük a költségvetést az intézményvezetőkkel. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója elmondta – és ez az általános iskolai oktatást is érintette -, hogy a normatíva csökkenés tanév közben történt, miközben ez korábban nem volt gyakorlat a kormány részéről. Ez is egy elég nagy csapás az intézményeknek, aztán, a Gimnáziumban, ami még lehetséges az Igaz gató Úr szerint, már a törvény sértés kategóriája, pl. ne fizessük a túlórákat, munkába járást, pótlékokat. Így meg lehet spórolni 2 millió Ft-ot. Ennyi van a rendszerben. Természetesen beszéltünk a létszámgazdálkodás racionalizálásáról is, a nyugdíjasok, ha elmennek, ne vegyünk fel a helyükre embert, a közcélú foglalkoztatás, vagy kezdő munkaerő felvételével oldjuk meg a munka ellátását. Ennyi lehetőség van. A könyvtár esetében nincs mihez hozzányúlni. Legfeljebb a folyóirat és könyvbeszerzés csökkentése, vagy megszüntetése, de akkor mire való a könyvtár. Az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működik. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskolában a gazdasági vezető dolga a megtakarítás. M egtehetjük, hogy nem indítunk első évfolyamon egész napos osztályt, csoportokat, osztályokat vonunk össze, de ez gyermekelvándorlást eredményezhet, ami visszafordíthatatlan, hiszen ezek az intézkedéseket a gyermekek érdekeivel és a szülői akarattal szemben tennénk meg. Tölgyesi Attiláné: Tavaly állományellenőrzés miatt voltunk zárva, amit kormányrendelet ír elő. 43.000 kötetes állománnyal rendelkezik a könyvtárunk, és ezt teljes körűen kellett ellenőriznünk, a fenntartó engedélyével. Tavaly is és az idén is vonalkódozás miatt leszünk zárva, addig míg nem automatizáljuk teljes mértékben könyvtárunkat, addig nem tudunk úgy állományt ellenőrizni, hogy még nyitva is legyünk közben. 17

Fercsákné Tomán Ildikó: Az Idősek Gondozó Központjával kapcsolatban, mivel nincs jelen az intézmény vezetője, szólnék pár szót. A 8,8%-os térítési díj emelés magasnak minősül az előző évekhez képest. Ebben az évben a nyugdíj 4,1%-kal emelkedett, és a térítési díjat a nyugdíj 80%-ából kell kifizetni, 20%-nak meg kell maradni a bentlakónál, amiből gyógyszert kell fizetni, öltözködni, vitamint pótolni. Király Bertalan: A sportról szeretnék szólni, ugyanis végigmentünk a nagy intézményeken és költségvetésileg a sport következik. Az intézményeknél mindenhol láttam előzetes költségvetés-tervezetet. Annak idején, mikor nyáron kértünk a sportkörre a kiegészítést, akkor a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta összevont ülésen, és felvetették, hogy miért nem kértük ezt év elején. Előre jelzem, hogy most már nem vagyok személyesen érintett, ugyanis január 4-től már nem vagyok elnök, de látom a költségvetésben, hogy 1 millió Ft-tal meg van emelve. Ez nagyon szép dolog, hiszen egyetlen intézménynek sem emeltük a költségvetését, viszont a realitás az, hogy 1,3 millió Ft-tal több a várható kiadás, mint ami a költségvetésben előirányzott. Javaslom, hogy ha megszavazzuk ezt a tervezetet, akkor számolni kell arra, hogy év vége felé, szeptember, október körül újra elérjük azt, hogy a sportkörnek meg kell szavazni bizonyos összegű - közel 1,5 millió Ft-os - támogatást, mert ebből a pénzből ezt a szintű sportot nem lehet finanszírozni. Ezek fenntartási költségek, versenyeztetési költségek, nem extra juttatások. M ost jelzem, hogy kevés lesz ez az összeg. Ebből a pénzből felszerelésre, cipőkre nem is telik, ezeket pályázati pénzből szoktuk fedezni. Fogadjuk el a költségvetést azzal a kitétellel a sportnál, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, átcsoportosítással kevés lesz ez a pénz. Gömze S ándor: A Sport Egyesület támogatása 5,8 millió Ft, a tömegsport támogatás 200 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 800 eFt-ot állapítottunk meg dologi kiadásokra, összesen 6,8 millió Ft. Király Bertalan: Akkor így már nem annyira rázós, de még így is hozzá kellesz tenni 500600 eFt-ot. Bede-Tóth Attila: Én eddig is támogattam a sportot, de most arról van szó, hogy minden intézménynél megtakarítás van. Sport esetében tavalyi támogatás 4 millió Ft, most 6,8 millió Ft, ha összeadjuk. Több mint 50%-os emelkedés. A dologi kiadásokba három intézmény esetében van 3%, 1%, illetve 10% növekedés a dologi kiadásokban, az előirányzatok az óvoda esetében -7%, az iskola esetében -1,8%. A könyvtár, gimnázium, Polgármesteri Hivatalnál annyi növekedés sincs, mint a sportra fordított növekedés 50%-a. M indenhonnan meg kell vonni, gazdaságosan kell működni, és még emeljünk a sporton. Ezzel a felvetéseddel nem értek egyet. Király Bertalan: Én csak jelzem, hogy köszönet jár ezért a testület felé, mert így már több, de sajnos még mindig kevés. Valamilyen támogatókra lesz szükség annak érdekében, hogy az évet tisztességesen be lehessen fejezni. Zrinszki István: A kultúra, a sport, az oktatás a költségvetés 2/3-át elviszi. M agas színvonalú a támogatás, ugyanilyen színvonalú az oktatás, a városi rendezvények. Lehetne azt mondani, hogy a város költségvetése azért szaladt el, mert rossz a gazdálkodása, holott épp a normatív támogatások csökkenése az ok, de az adózási fegyelemről elfeledkeztünk. 30 millió Ft-tal tartoznak a polgárok a város felé. Ha ez a pénz benn volna a város költségvetésében, nem volna ennyi problémánk. Kötelességem megvédeni az Idősek Gondozó Központ konyháját, én onnan hordom az ebédet, és szerintem jó az étel, kimondottan finom. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy ez az év, gyakorló év, borzasztó kemény és nehéz költségvetést kell produkálnunk. Ne kelljen azt az elvet bevezetni, amit a környező 18

települések alkalmaznak (fűnyíró elv), az intézményvezetők tartsák magukat az elfogadásra kerülő költségvetéshez. Csikós S ándor: Véleményem szerint rossz a kiindulási alap, mert nem a nyugdíjból kellene kiindulni. Én csak a jobb ellátás érdekében szólaltam fel és csak azt mondtam, amit nekem is mondtak. Gömze S ándor: Javaslom, hogy adjunk lehetőséget a felszólalásra a jelenlévő intézményvezetőknek is. Aki egyetért azzal, hogy az intézményvezetők reagáljanak a felvetésekre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2010.(II.11.) számú határozata Intézményvezetők felszólalásáról A Képviselő-testület az ülésen megjelent intézményvezetőknek megadta a lehetőséget a felszólalásra a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban. Koszta Mihály: Példátlan mértékű normatíva csökkenés van az oktatásban. Csökkent a gyakorlati normatíva, és a szakközepes gyakorlati normatíva meg is szűnt. Ez a bevétel kiesés 5 féle normatíva csökkenésből tevődik össze. Szakképzési évfolyamon a vizsgákat sem támogatja, a szintvizsga normatíva is csökkent. Takarékoskodnunk kell, de ennél lentebb menni nem szabad, és még szállítói tartozások is vannak. A szakközépiskolai oktatás nem gazdaságtalan, csak rossz a rendszer. Egy egységben nézve a szakiskolát és a szakközépiskolát, nincs eltérés, elavult a rendszer. Ebben az évben terveztük be szakvizsgálatokat, tavaly decemberben egy hét alatt háromszor ment tönkre a kazán. Van az oktatásunknak hozadéka is, hiszen olyan karbantartási és felújítási munkákat végeznek el a tanulóink, ami így nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, de a költségvetésben nem jelenik meg. M inden pályázati lehetőséget megragadunk. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jól prosperál. A képzési struktúrán lehet racionalizálni, de a kollégák túlterheltek, jobban nem lehet leterhelni őket. Kicsák Béla: A normatíva csökkenés bennünket is érzékenyen érintett. M egpróbáltunk úgy belenézni a költségvetésbe - ami szerintem áttekinthető, értelmezhető -, hogy mindennek megfeleljünk. A bérből lehetne spórolni, és megbontani az eddigi struktúrát, de nem vezetne kellő eredményre. Az Ombudsmani vizsgálat a cigány gyermekeket ért sérelmeket vizsgálta. Négy olyan csoportunk van, ahol nagyszámban cigánygyerekek tanulnak, de nem kizárólag romák. Lehetne csökkenteni, de ha spórolunk a béren, annak a dupláját veszítjük el a csoportok felszámolásával. Kérem, hogy a szerkezeti felépítéshez ne nyúljunk hozzá. Nagyon fontos, hogy fenntarthatóak legyenek az intézmények. Páger Jánosné: 2004-ben a megszorítások révén az óvodáknál 1 csoport bezárását eszközöltük, és egy dajka és egy ételszállító állás megszüntetését az Újtelepen, amit később koordinátorral töltöttünk be, ami vegyes, összemosott szerepet játszott. A tavalyi óvodai létszám a statisztikai adatok szerint 190 volt, a jelenlegi létszám 204 gyermek. Az óvodai kihasználtságunk 100% feletti, a dolgozói létszám a törvénynek megfelelő. 19

Hogy hol spóroltunk? Az óvodában 4-5 éve nem fizetünk túlórát, bár ez nem igazán törvényes, de meg lehet oldani. M ivel kötelező a munkaközösségi pótlék, erre úgy reagáltunk, hogy munkaközösségek helyett munkacsoportokat alkottunk, amiben a kolleganők nagyon lelkesen dolgoznak, és így kötelező minőségi bérpótlékot kapnak csupán, ami 5250 Ft, aki nem tagintézmény-, vagy munkacsoport vezető, csak 3000 Ft-ot kap, és a fennmaradó összeget pedig az év közben jól dolgozó kolleganőknek adjuk ki, év végi pedagógusnapi jutalomként. A tárgyi feltételek: Az intézményeink le vannak amortizálódva, csak a legszükségesebb dolgokat javítjuk, pótoljuk, ennek ellenére fejlődnek az óvodák. Nagyon sok eszközt úgy szerzünk be, hogy a szülők támogatás pénzt adnak be. A bútorok tekintetében az óvodák úgy haladtak előre, hogy a szülőket és a környező vállalkozásokat szólítottuk meg, megkeressük a külső forrásokat, és az önkormányzathoz nem fordulunk ilyen kéréssel. Szerencsére mindig megtaláltuk azt a közeget, akik segítségünkre voltak, és úgy gondolom, hogy a nehéz körülmények ellenére fejlődnek az óvodák. Ezen túl pedig úgy gondolom, hogy a kolleganők óriásit léptek előre, és nagyon sok fórumon és sok helyen ott vagyunk, minden városi rendezvényen jelen vagyunk. A bölcsőde évek óta szabálytalanul működik, ha csak a szabályozást nézzük. Négy évvel ezelőtt volt itt a M ódszertani Intézet és megállapította, hogy 10 gyerek lehet a bölcsődei csoportban, ennyi főre tudunk normatívát kérni. A szülői igények ezt meghaladják, és ha a szülő hozza a munkáltatói igazolást, hogy mindketten dolgoznak, fel kell vennünk a gyermeket. Ezért is célszerű, hogy az egy megszűnt óvodai csoport helyett legyen két bölcsődei csoport, így már 20 gyerekre tudnánk felvenni a normatívát, és 12-12 gyerek lenne a csoportokban. Ezzel kapcsolatban engedélyeztetési szinten vagyunk. Vannak forrásaink, akik segítségével nagyon jutányosan a bútorzatot is biztosítani tudnánk. A személyi feltételekről elmondanám, hogy 75%-ig szakképzettet kell feltölteni a létszámot, ha a két csoport beindul szakképzett 3 gondozónő, és 1 szakképzetlen, de ő a M unkaügyi Központ által fizetett lenne. M ost végez Hajdúböszörményben a végzős csecsemős kisgyermek ápoló osztály, és remélem, hogy jelentkezni fognak páran a M unkaügyi Központban, és mint szakképzettet ki tudnánk közvetíteni, a bére nem kerülne pénzünkbe, de 5 millió Ft-tal több lenne a költségvetésünkben. Gömze S ándor: Azért nem kell mindent szó szerint venni – mert, ahogy felvázoltad, az elmondásod szerint az egész óvoda törvénytelenül működne -, csak annyi van, hogy jelenleg 10 gyereket finanszíroznak meg. Pappné Kórik Judit: Az óvodavezető elmondta, hogy hogyan oldották meg a helyzetet. Csak ennek nehogy az legyen a vége, hogy az óvoda úgyis megoldja, ezért oda ne adjunk pénzt, hanem adjuk oda más intézménynek. Azt is megtehetné a hivatal, hogy egységesen kapjanak az intézmények, és senki ne kaphasson többet a másiknál. Elsősorban az oktatási és egyéb intézmények megtartása, a kultúra színvonalon tartása és működtetése a cél, de elvárható, hogy „sok kicsi sokra megy” alapon mindenki megtegye, amit tud ennek érdekében. Gömze S ándor: Az iskola és a gimnázium vezetője nem mondta el, hogy természetesen ők is sok segítőt és támogatót találtak a gazdasági év során, és sok eszközbeszerzést tudtak megvalósítani több millió Ft értékben. Tölgyesi Attiláné: Nálunk is csökkent a normatíva. Úgy takarékoskodunk, hogy kolléganőm évek óta kerékpárral hordja ki a meghívókat, túlóráról, helyettesítésről 25 éve nem is hallottunk, hétvégeken is dolgozunk. M inden pályázati lehetőséget megragadunk, postai költségeket csökkentjük azzal, hogy e-mailben küldünk minden szerződést, levelet, amit csak lehet. Mező József: Nem emelkedett, hanem inkább csökkent a hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok közkiadása. Nekünk is van pár feladatunk, amelyeknek a finanszírozását lecsökkentették, csak az Okmányirodára 2,8 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, a körzeti 20

feladatot ellátó építésügyre és gyámügyre 1 millió Ft-tal kevesebbet, a tavalyi normatíva támogatásban szerepelt a közösségi közlekedés támogatása, amire még kaptunk 3,5 millió Ftot, amiből fedezni tudtuk az autóbusz kiadását, az idei évtől már ez sincs. Ez több mint 10 millió Ft bevétel kiesés, ugyanakkor mivel ide kerültek hozzánk a szakfeladatok, az intézmények karbantartása, amelyen belül a közcélú foglalkoztatás szervezését megoldottuk. A hivatalban mindenki a besorolás szerinti illetményét kapja, semmilyen extra juttatás nincs. A cafetéria rendszer a törvényben előírt minimum feltételnek megfelelő. Az a baj, hogy a feladatokat folyamatosan bővítik, a hozzájárulás viszont csökken. Donkáné Huri Éva: A Szociális Szolgáltató Központ normatív támogatása nem változott, némi számszerű változás azért van, mert a lakosságszám csökkent. A dologi kiadások csökkentésére mi is törekszünk, a fűtéssel is takarékoskodunk, csak ott fűtünk, ahol tartózkodunk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Én még javasolnám, hogy az intézményvezetőknek legyen egy olyan kötelezettsége, hogy a félévi beszámolóhoz kapcsolódva számoljanak be arról, hogy milyen megtakarításokat eredményező intézkedéseket hoztak. Aki a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet az elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal együtt elfogadja, kérem, jelezze. M ivel a költségvetés elfogadásáról van szó, névszerinti szavazást tartunk. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2010. (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján a 2010 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2. §. a./ Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. 21

c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát

1 422 769 e Ft-ban 1 550 607 e Ft-ban

A költségvetési hiányt

127 838 e Ft-ban

állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére – azzal megegyező összegű – hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg.

960 411 e Ft-ban 1 014 733 e Ft-ban 54 322 e Ft-ban

A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások

488 510 e Ft 129 050 e Ft 249 026 e Ft 106 880 e Ft 32 917 e Ft 8 350 e Ft

1., A költségvetési létszámkeretet 211,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 251,5 főben határozza meg. A 2010. január 1.-i állapot szerint. 2., A költségvetési létszámkeretet 197,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főben határozza meg. A 2010. február 1.-i állapot szerint. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg.

462 358 e Ft-ban 535 874 e Ft-ban 73 516 e Ft-ban

Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek


Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások

0 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban

Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege

123 138 e Ft-ban 22

A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es, 4/a, 4/b számú mellékletek tartalmazzák.. 6. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és M űvészeti Iskola 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 247.596 e Ft-ban Ebből:

- személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát január 1-től - költségvetési létszámát február 1-től

135.129 e Ft-ban 35.001 e Ft-ban 77.466 e Ft-ban 71 főben határozza meg. 62 főben határozza meg.

2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 87.730 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 60.754 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 15.628 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.348 e Ft-ban - költségvetési létszámát 2010. január 1-től 33,5 főben határozza meg. - költségvetési létszámát 2010. február 1-től 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 30.633 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát

16.502 e Ft-ban 4.252 e Ft-ban 9.879 e Ft-ban 8 főben határozza meg.

4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 158.307 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat

110.067 e Ft-ban 29.407 e Ft-ban 18.833 e Ft-ban 23

- költségvetési létszámát 2010. január 1-től 52 főben határozza meg. - költségvetési létszámát 2010. február 1-től 50,5 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 252 047 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát

117.169 e Ft-ban 31.577 e Ft-ban 103.301 e Ft-ban 47 főben

határozza

meg.

6./ A közcélú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 47 357 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 35.714 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 9.643 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2.000 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. 7./ A közhasznú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 4 667 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát átlag

3.675 e Ft-ban 992 e Ft-ban 0 e Ft-ban 2 főben határozza meg.

8./ A TÁMOP 3.1.4 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 37 050 e Ft-ban Ebből:

- személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat határozza meg.


A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást az 5./a számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. §-ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében 24

a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9. §. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2010. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10. §. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 13/a számú melléklet tartalmazza. 12. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13. §. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14. §. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15. §. A rendelet 9.-13. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16. §. Az Áht.125. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint.

25

17. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a …/2010. (II.11.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. A 2008., 2009, 2010. évi bevételek kiadások összehasonlítását a 9/a, 10/a számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a 2009. évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az Általános Iskola által beszedett vendégétkeztetés bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel 2010.-ben: 34 704 A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a 2009. évben teljesüléséhez képest a 2010. évi alacsonyabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelőlen került kiszámításra az SZJA kiegészítés 2010. évi összege. Helyi adóbevételek 2010-ben: 79 500 A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a 2009. évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2010-ben 117 540 A működési célú pénzeszköz átvételénél a nagyarányú növekedés az előző évi irányzathoz viszonyítva a TÁMOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti. M űködési célú pénzeszköz átvétel 2010.-ben 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: 26 720 Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami magasabb, mint a 2009. évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA növekedés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek 2010.-ben 232 839 A normatív állami támogatás kevesebb, mint a 2009. évi tényleges, mivel a 2010. évben lecsökkentek a normatívák, illetve az Általános Iskolai tanulói létszámcsökkenés. A Gimnázium esetében megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg kompenzálta, és pozitívan befolyásolta az lőző évivel összehasonlított negatív egyenleget. Normatív állami támogatás 2010.-ben 383 050 Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. A kereset kiegészítés összege és létszámcsökkentési pályázatból nyert pénzeszköz található meg, ezen előirányzaton belül. Egyéb bevételek 36 198 A működési célú bevételek összesen: 960 411 Működési hitelfelvétel

54 322

Működési bevétel összesen

1 014 733 26

Adatok e Ft-ban Működési kiadások 2010. évi tervezett összege: „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás M űködési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások TÁMOP 3.1.4. Működési célú kiadások összesen

247 596 87 730 30 633 158 306 252 047 1 200 4 667 47 357 32 917 106 880 8 350 37 050 1 014 733

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat 2010. év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - M FB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a 2010.-es évet érintő törlesztő részlet 1 000 e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek 2010. évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 3 700 e Ft - TESZI Alapítvány támogatása 18 000 e Ft Mindösszesen a 2010. évben fizetendő kötelezettségek 23 732 e Ft. A kiküldött anyaghoz képest a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegébe az intézményi /TÁM OP,TIOP/ pályázatok beépítésre kerültek, 94.500e Ft–tal lett több az egyenleg mindkét oldalon. A felhalmozási célra kötvényfelhasználás összege nem változott ennek következtében, mivel nincs önerő szükséglete. A felhalmozási bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adó összege 11.000 e Ft kimaradt, így bedolgozás után 11.000 e Ft-tal kevesebb lett a felhalmozási célú kötvényfelhasználás összege. Az uniós pályázatok mellékletében szerepel a pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege. A „Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása” pályázat számlái a 2009. év decemberében nagyrészt rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak 2010. évben realizálódik az utófinanszírozás miatt.

27

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés

Összeg

Intézményi tevékenységből

34 704


79 500

Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.

117 540


49 860


26 720


232 839


383 050

Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása

640

Felhalmozási bevételek

462 358

Kamatbevételek

8 000

Kereset-kiegészítés

22 403

Létszámcsökkentési pályázat KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSS ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás

5 155 1 422 769 54 322 73 516

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 550 607

28


Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti ei.

„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola

247 596


87 730


30 633


158 306

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat

252 047 1 200

Közhasznú foglalkoztatás

4 667

Közcélú foglalkoztatás

47 357

TÁMOP 3.1.4

37 050

M űködési célú pénzeszköz átadások

32 917

Társadalom és szoc. politikai juttatások

106 880

Kamatkiadások

8 350

Működési kiadás összesen:

1 014 733

Felhalmozási célú kiadások

291 824

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

244 050

Mindösszesen

1 550 607

29

2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés

Eredeti ei.

„Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:

15 254 13 000 2 500 950 3 000 34 704

Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN:

Eredeti ei. 55 500 22 000 1 000 1 000 79 500

Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSS ZES EN:

Eredeti ei. 6 300 48 000 1 210 5 400 1 440 10 800 73 150 38 510 1 300 4 580 117 540

30

2/a.sz.mell. Me: ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP 3.1.4 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN:

Eredeti ei. 7 744 1 800 37 050 3 266 49 860

Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:

Eredeti ei. 16 620 9 600 500 26 720

Átengedett bevételek Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN:

Eredeti ei. 45 448 187 391 232 839


383 050

Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat ÖSS ZES EN:

8 000 640 22 403 5 155 36 198

31

2/b.sz. melléklet Me: Forint

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi Normatív támogatások Település-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi közművelődési ,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a 9.-13.évf.-on / 8 hóra / Középiskola a 9.-13.évf.-on / 4 hóra / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv . okt/ 8hó Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv . okt/ 4hó Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5.-6. évf. kedvezményes étkezéséhez Kieg. hozzájár. az ált isk. 7. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/

ÖSSZESEN

Létszám Faj lagos ö. 2010 5 824 11 339 328 1 947 3 000 000 2 000 000 8 579 1 964 591 229 1 346 905 20 896 46 341 568 15 7 411 500 494 100 6 390 000 65 000 204 2 350 000 25 850 000 204 2 350 000 12 925 000 534 2 350 000 59 376 668 517 2 350 000 26 946 667 327 2 350 000 45 120 001 376 2 350 000 26 085 000 92 2 350 000 10 496 667 136 7 755 000 2 350 000 52 1 723 333 2 350 000 91 1 096 667 2 350 000 52 861 667 2 350 000 91 548 333 2 350 000 50 1 496 667 44 900 57 668 800 17 600 50 748 333 44 900 57 334 400 17 600 75 6 110 000 2 350 000 75 3 055 000 2 350 000 189 3 290 000 2 350 000 217 1 880 000 2 350 000 71 61 71 60

35 000 35 000 35 000 35 000

1 656 667 1 423 333 828 333 700 000

13 48 11 20 21 33 40 30 14 16 174 200 506 923 562 80 16 75 75

98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 224 000 224 000 15 300 15 300 65 000 1 000 10 000 20 000 20 000 165 000 165 000

849 333 4 390 400 431 200 261 333 686 000 1 509 200 784 000 196 000 1 672 533 955 733 1 774 800 1 020 000 32 890 000 923 000 5 620 000 1 600 000 320 000 8 250 000 4 125 000

383 049 856 32

3.sz. melléklet Me: e zer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés

Összes kiadás Szem. jutt.

Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és sza kfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP 3.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

247 596 87 730 30 633 158 306 252 047 1 200 4 667 47 357 37 050 32 917 106 880 291 824 244 050 8 350 1 550 607

2010.jan. 2010.febr. KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. 1. Dologi Pe. M.a.terh.jár. kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő fő

135 129 60 754 16 502 110 067 117 169

35 001 15 628 4 252 29 407 31 577

3 675 35 714 9 500

992 9 643 2 550

77 466 11 348 9 879 18 832 103 301 1 200 2 000 25 000

71 33,5 8 52 47

62 30 8 50,5 47

2 38

2 38

251,5

237,5

32 917 106 880 291 824 244 050 488 510

129 050

249 026 32 917

33

106 880

535 874

8 350 8 350

3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnevez.

Összesen

Személyi j uttatások


Dologi kiadások

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

15 640 29 527 5 558 230 351 49 066 107 251 6 125 3 480 883 2 322 7 007 1 391 16 414 2 351 247 596

2 843 3 328

767 879

28 806 69 525 4 806 2 722 553 1 403 5 411 938 12 943 1 851 135 129

7 311 18 019 1 256 695 150 379 1 421 253 3 371 500 35 001

12 030 25 320 5 558 230 351 12 949 19 707 63 63 180 540 175 200 100

Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Vendégétkeztetés Nappali 1-4 évf. Nappali 5-8 évf. SNI 1-4 évf. SNI 5-8 évf. Felnőttoktatás 1-4 évf. Felnőttoktatás 5-8 évf. Művészetoktatás zene Művészetoktatás tánc, dráma Ált. isk. napköziotthonos nev. Ált. isk. tanulószobai nev. Összesen:

34

77 466

Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:

Szakfeladat megnevez.

62 137 16 689 2 139 6 765 87 730

40 954 13 015 1 711 5 074 60 754

10 594 3 327 428 1 279 15 628

10 589 347

Összesen

Személyi j uttatások


Dologi kiadások

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

18 763 11 744 126 30 633

10 649 5 853

2 733 1 519

16 502

4 252

5 381 4 372 126 9 879

69 200 30 177 40 726 17 629 575 158 307

48 726 21 773 29 072 10 105 391 110 067

13 036 5 859 7 734 2 691 87 29 407

412 11 348

Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt. Szakiskolai okt. Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk. Összesen

35

7 2 3 4

438 545 920 833 97 18 833

4.sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Megnevezés Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ TESZI alapítványnak /megállapodás szerint Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza

Eredeti ei. 5 087 500 23 063 28 650

50 000 18 000 68 000

1 401 11 267 7 110 21 500 50 000 20 000 3 000 8 784 31 329 24 516

Holtág rehabilitáció (100%) Összesen

3 628 6 480 7 560 195 174

Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:

214 000 1 000 3 700 1 850 21 000 2 500 244 050

Összesen:

535 874

-Számlanyitásra -Önkormányzati önerő és ÁFA

36

4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója

Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Fejlesztési célú hitelek kamata

Eredeti ei. 11000 15 762 7 110 21 500 50 000 20 000 3 000 5 622 29 762 22 065 21 909 4 700 6 426 1 051 8 451 214 000 20 000

Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/

462 358

Mindösszesen

535 874

37

73 516

4/b számú melléklet adatok e Ft-ban Tiszalök Város Önkormányzatának 2010. év i Európai Uniós pályázati támogatások

Megnevezés

Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.i intézményben Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Holtág rehabilitáció Mindösszesen

Beruházás Bruttó összege

Támogatás összege

Pályázat önerő szükséglete

5 087 000 Ft

15 762 000 Ft

-10 675 000 Ft

7 110 000 Ft 21 500 000 Ft

7 110 000 Ft 21 500 000 Ft

0 Ft

50 000 000 Ft 20 000 000 Ft

50 000 000 Ft 20 000 000 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft 31 329 000 Ft 24 516 000 Ft 7 560 000 Ft

3 000 000 Ft 29 762 000 Ft 22 065 000 Ft 6 426 000 Ft

0 Ft

170 102 000 Ft

175 625 000 Ft

38

0 Ft

0 Ft

1 567 000 Ft 2 451 000 Ft 1 134 000 Ft -5 523 000 Ft

5. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Összeg

Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása /

MINDÖSSZES EN:

3.000 650 350 11.186 7.671 560 5.800 200 3.500

32 917

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett kamatkiadások

Megnevezés

Összeg

M unkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata

2.400 1.450 4 500

MINDÖSSZESEN:

8 350

39

5/a sz. melléklet

Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a kommunlis adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a §. Alapján a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatás összege /700fő*1600Ft=1120000Ft/ 1.120.e Ft.

40

6. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások

882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély

1 600

Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás

7 000

882112 Időskorúak járadéka

60 000 1 310

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

12 000

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

540

882115 Ápolási díj alanyi jogon

7 200

882116 Ápolsái díj méltányossági alapon

3 500

882122 Átmenetei segély

200

882123 Temetési segély

250

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése

4 580

Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás

5 100

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 300

882202 Közgyógyellátás

850

882203 Köztemetés

400

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

1 050

Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / 106 880

Mindösszesen

41

7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Szerződésk. idej e

Összesen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

MFB Általános Iskola felújítási hitel

2003.10.14

10 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

MFB LÉP beruházási hitel (15év)

2007.06.01

12 333

880

880

880

880

880

OTP LÉP hitel (10év)

2007.06.01

1 371

152

152

152

152

OTP folyószámla hitel

2007.05.30

50 000

50 000

Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF

2008.07.02

400 000

11 429

22 858

22 858

OTP Hosszú lejáratú hitel CHF

2008.05.14

60 000

3 700

6 000

TESZI Alapítvány támogatása

2005.10.25

24 000

18 000

554 704

84 461

Összesen

Megnevezés

Összesen

Megnevezés

2016

2017

880

880

880

152

152

152

41

22 858

22 858

22 858

22 858

22 858

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

30 890

30 890

30 890

30 890

30 890

29 890

29 779

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

880

880

880

880

MFB LÉP beruházási hitel

2007.06.01

12 333

OTP LÉP hitel

2007.06.01

1 371

Raiffeisen kötvénykibocsátás

2008.07.02

400 000

22 858

22 858

22 858

22 858

22 858

22 858

22 858

22 858

OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen

2008.05.01

60 000 473 704

6 000 29 738

6 000 29 738

3 000 26 738

23 738

22 858

22 858

22 858

22 858

Összesen 400 000 400 000

2026 22 858 22 858

2027 22 858 22 858

2028 22 858 22 858

2029 22 858 22 858

2030 11 429 11 429

Megnevezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

2008.07.02

42

8. számú melléklet

TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi költségvetési címrendje

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

43

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! B evételek

Sorszám 1

Megnevezés

Kiadások 2008. évi tény

2009. évi várható

2010. évi terv

2008. évi tény

Megnevezés

2010. évi terv

1.

2 Int. működési bevételek

3 54 679

4 69 196

5 34 704

Személy i juttatások

7 446 324

8 462 461

2.

Önkormány zatok sajátos működési bevételei

300 791

325 544

312 339

Munkaadókat terhelő járulék

141 232

137 126

129 050

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Támogatások, kiegészítések

509 396

539 955

361 163

Dologi kiadáso k

214 266

236 266

249 026

61 099

82 678

76 580

32 233

50 760

32 917

113 832

122 970

106 880

25 480

17 650

8 350

973 367

1 027 233

1 014 733

26 000

30 000

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.

6


9 488 510

Egyéb foly ó kiadások Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

175 625

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

Garancia- és kezességváll. kiadás

stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadáso k Kamatkiadások Tartalékok

Költségvetési bevételek öss zesen: Hitel, kölcsön

925 965

1 017 373

960 411

49 435

39 860

54 322

Éertékpapír eladás Függő, átfutó, kiegy nlítő bevételek Finans zírozási bevételek (16+…+18)

ÖSSZES B EVÉTEL (15+19) Hiány:

Költségvetési kiadáso k összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

5 743

Függő, átfutó, kiegy nlítő kiadások

55 178

39 860

54 322

981 143

1 057 233

1 014 733

63 282

39 860

54 322

-10 120

Finans zírozási kiadá so k (16+…+18)

ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:

44

15 880

30 000

989 247

1 057 233

1 014 733

----

----

----

9/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei 2008. évi teljesítés

Megnevezés Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.

2009. évi módosított

2010. évi tervezett

50 811

42 127

34 704

90 314

107 943

79 500

97 469

119 410

117 540


23 728

40 487

49 860


24 350

26 720

26 720


209 169

212 395

232 839


350 336

391 282

383 050

876

640

640

117 853

60 683

462 358

4 502

31 400

8 000

Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Keresetkiegészítés

24 925

Bérkorrekció /13. havi/

21 250

24 733

8 000

6 000

M űködésképtelen támogatás ÖNHIKI+egyéb bevétel

22 403

30 893

Választás támogatása

1 236

Kötvényfelhasználás működési célra

13 000

Létszámcsökkentési pályázat KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSS ZES E M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

45

5 155

1 226 1 055 702

1 078 056

1 422 769

37 821

39 860

54 322

52 225

71 852

73 516

1 145 748

1 189 768

1 550 607


Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai 2008. évi teljesítés

Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola

2009. évi módosított

2010. évi tervezett

275 147

252 063

247 596


98 887

93 985

87 730


31 031

29 185

30 633


107 588

133 237

158 306

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

258 613

263 226

252 047

1 250

1 200

1 200

29 788

46 007

4 667

Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ Közcélú foglalkoztatás

47 357

TÁMOP 3.1.4 M űködési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások M űködési célú hitel törlesztése

16 950

37 050

30 935

37 760

32 917

114 711

122 970

106 880

26 000

30 000

Előző évi befizetési kötelezettség

13 000

Kamatkiadások

25 480

17 650

8 350

Működési kiadás összesen:

999 430

1 057 233

1 014 733

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

120 945

103 785

291 824

25 846

28 750

244 050

1 146 221

1 189 768

1 550 607

Mindösszesen

46

10. számú melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! B evételek

Sorszám

Megnevezés

2008. évi tény


2010. évi terv

Megnevezés

2008. évi tény


2010. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1. 2.

Kiadások

Tárgy i eszközö k, immateriális javak értékesítése Önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11 569

11 000

11 000

3. 4.

Pénzügy i befektetések bevételei

5.

Egyéb központi támogatás

10 329

6.

Fejlesztési és vis maior támogatás

11 998

7.

Központosított előirány zatokból támogatás

8.

Támogatásértékű bevételek

24 183

18 000

20 000

9.

Átvett pénzeszkö zö k államháztartáson kívülről

56 118

31 683

214 000

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

EU-s támogatásból származó forrás

1 290

Felújítás

21 941

42 759

28 650

Intézmény i beruházás

93 249

30 738

25 072

9 883

30 288

68 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Cél-, címzett támogatás

Pénzügy i befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 733 Tartalékok

2 366

EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások

170 102 16 976

22 850

30 050

4 805

5 900

214 000

146 854

132 535

535 874

146 854

132 535

535 874

----

----

----

175 625

Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek öss zesen: Hitel, kölcsön

117 853

60 683

462 358

52 225

71 852

73 516

Értékpapír eladás Finansírozá si bevételek (14+15)

ÖSSZES B EVÉTEL (13+16) Hiány:

Költségvetési kiadáso k összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

52 225

71 852

73 516

Finansírozá si kia dáso k (14+15)

170 078

132 535

535 874

ÖSSZES KIADÁS (13+16)

29 001

71 852

73 516

Többlet:

47

Cím neve, száma

Cigány Kisebbségi Önkormányzat ---------------------------------------------------------

Alcím neve, száma

04 ------------------------Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2

Ellátottak térítési díja Egyéb saját bevétel

3 4 4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

560

1

Támogatásértékű működési bevételek

560

2 3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igény bevétele

2

Előző évi vállalko zási eredmény igény bevétele Önkormányzati tá mogatás

8

9

B EVÉTELEK ÖSSZESEN:

640 1 200

Kiadáso k 10

Működési kiadások 1


2

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok

3 4

Dologi kiadáso k* Egyéb foly ó kiadások

5 6

Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás

7 8

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

Pénzforgalom nélküli kiadáso k Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadá sok

1

Felújítás*

2 3

Intézmény i beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val egy ütt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

48

1 200

1 200

1 200

12. sz. melléklet Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2010. évre

2011. évre

2012. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézmény i működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszkö zátvétel államháztartáson kívülről)

01

34 704

36 650

35 500

Önkormány zatok sajátos működési bevételei

02

312 339

299 677

322 055

Önkormány zatok költségvetési támogatása és átengedett személy i jövedelemadó bevétele

03

536 788

526 388

518 899

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

Támogatásértékű működési bevétel

05

Támogatásértékű (lebony olítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kö lcsönök visszatérülése, igény bevétele

07

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igény bevétele

10

Működési célú bevételek összesen (01+...+10)

11

2 500 76 580

68 546

67 715

54 322

37 655

33 122

1 014 733

971 416

977 291


12

488 510

467 338

476 685

Munkaadókat terhelő járulékok

13

129 050

149 007

151 987

Dologi kiadáso k és egyéb foly ó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )

14

249 026

212 344

223 544

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egy éb támogatás

15

32 917

38 160

38 420

Támogatásértékű működési kiadás

16

106 880

84 567

86 655

Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kö lcsönök ny újtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+...+23)

24

20 000 8 350

1 014 733

971 416

977 291

5 000

5 000

11 000

11 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormány zatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszkö zátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

11 000

Fejlesztési célú támogatások

27

41 733

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

170 925

66 309

68 954

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

20 000

54 766

52 546

Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

31

4 700

49

Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök viss zatérülése, igény bevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igény bevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)

214 000

73 516

34 308

33 145

37

535 874

171 383

170 645

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val egy ütt)

38

195 174

57 899

59 878

Felújítási kiadások (ÁFA-val egy ütt)

39

28 650

78 699

80 522

Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

68 000

6 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök ny újtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

214 000 30 050

28 785

30 245

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)

49

535 874

171 383

170 645

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)

50

1 550 607

1 142 799

1 147 936

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

51

1 550 607

1 142 799

1 147 936

50

13. sz. melléklet Előirányzat-f elhasználási ütemterv (terve zett adatok alapján) 2010. évre Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

e zer f orintban

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

34 704

70 760

70 760 255 16 500 3 000

70 760 5 223 12 000 3 000

70 760 71 500 2 500 3 000

70 760 25 000

70 760 23 000 14 500 6 000

70 760

70 760 4 000 3 655 2 000

70 760 450 375 2 000

70 760 22 352 5 000 2 917

70 767

15 250 6 000

70 760 34 845 17 866 2 000

350 3 000

849 127 186 625 105 396 32 917

10 000

10 000

10 400

17 000

10 000

9 000

12 000

7 176

214 000

12 262

30 000

341 838

91 052

103 407

103 875

161 052

115 652

127 152

103 902

140 363

90 483

290 477

116 183

107 009

1 550 607

Személy i juttatások Járulékok

51 709 16 137

37 509 9 678

51 709 16 137

37 509 9 678

38 509 9 678

38 509 9 678

38 509 9 678

38 509 9 678

38 509 9 678

38 509 9 675

39 510 9 677

39 510 9 678

488 510 129 050

Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadáso k

17 645 5 263

17 645 11 588

47 645 2 500

17 645 15 466

37 245 10 290

2 355 28 955

4 566 4 523

12 136 9 455

17 645 2 544

28 422 13 255

17 645 15 455

28 432 10 030

249 026 129 324

2 544

8 456

6 544

71 500

33 750

12 450

16 788

6 897

10 385

6 897

25 411

19 145

220 767

9 000

9 100

9 200

9 000

8 800

8 900

8 800

8 800

8 580

8 900

8 900

8 900

106 880

2 784 4 700

214 000

8 350 218 700 1 550 607

Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszkö zö k

17 400

Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalko zási eredmény Egyéb bevételek

B evételek összesen: Kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadáso k

2 783

2 783

Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

102 298

93 976

133 735

163 581

138 272

100 847

82 864

88 258

92 041

319 658

116 598

118 479

Egyenleg

-11 246

9 431

-29 860

-2 529

-22 620

26 305

21 038

52 105

-1 558

-29 181

-415

-11 470

51

13/a sz. melléklet adatok e Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi pénzellátásának terve Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátmány Összesen

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 13761 10500 13761 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 13107 135129 3515 5246 22522

2751 5246 18497

3515 2751 2751 2751 12500 5246 5246 5246 29776 18497 18497 18497

2751 5246 18497

52

2751 5246 18497

2751 12500 25751

2751 5246 18497

2748 5246 18494

3215 5252 21574

35001 77466 247596

Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2010. évben

53

813000 Zöldterület kezelés Ezer Ft 720 170 400 325 1 615

Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés /munkaeszközök/ Áfa Összesen 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Ezer Ft 750 255 420 295 1 720

Tiszalöki hírlap nyomdai költségei Tiszalöki hírlap szerke sztői díjak Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj Áfa Összesen Városi rendezvények

Ezer Ft 200 500 300 680 320 2 000

Készletek beszerzése Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) Áfa Összesen 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Ezer Ft 700 120 400 450 430 2 100

Villamosenergia (belvíz szivattyúk) Javítás, karbantartás Szivattyú üzemanyag költsége igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) Áfa Összesen Település vízellátása

Ezer Ft 1 680 420 2 100

Közkifolyók vízdíja Áfa Összesen 841402 Közv ilágítás

Ezer Ft 8 400 2 000 2 600 13 000

Villamos energia ( 700e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

Ezer Ft 480 90 180 70 820

Megbízási dijak Telefondíj Berendezések kisjavítása Áfa Összesen

54

869042 Ifj úság- egészségügyi gondozás Ezer Ft 340 41 324 705

Védőnők megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) Összesen 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

Ezer Ft 14 30

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa Összesen

1 596 10 1 650

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Ezer Ft 5 458 294 540 324 174 6 790

Közalkalmazottak alapilletményei Illetmény kiegészítés Védőnők területi pótléka Jubileumi jutalom 1 fő Cafeteria juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 830 1 830

Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök beszerzé se Munkaruha beszerzése Internet előfizetés Telefondíjak Postai díjak Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak befizetése Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) Áfa összesen:

40 40 80 400 100 60 100 10 60 20 20 840 150 1 920 10 540

Mindösszesen

750000 Állat-egészségügyi ellátás Ezer Ft 340 85 425

Igénybe vett ATEV szolgáltatás Áfa Összesen 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-Ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.-Ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-Ft (ó)

55

Ezer Ft 5 690 5 328 2 531

Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-Ft (ó) Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-Ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. Egyéb javítás Telefon költség T-COM Internet előfizetés Ügyelet Mosás-Takarítás DIGI TV előfizetési díj Orvosi műszerek pótlása Nyomtatványok Gyógyszer vásárlás ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás 13362/14056=950,63 Tiszadob 3039 fő Tiszadada 2438 fő Tiszaeszlár 2755 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg

857 2 166 526 6 600 1 800 480 80 168 186 480 32 300 53 960 1 850 30 087 16 725 13 362 2 2 2 7

890 320 620 830

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft) 6 000 Köztisztviselők illetménye 53 159 Köztisztviselők illetmény kiegészítés 1 611 Köztisztviselők egyéb pótlék 2 443 Köztisztviselők nyelvpótléka 2 093 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 860 2 fő jubileumi jutalom 727 Munkatv.-es túlmunka 850 Illetménykiegészítés ktv. 2 352 Illetménykiegészítés Mtv. 368 Ktv. Cafeteria 4 793 Összesen 78 256 Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen

2 000 11 077 13 077

Személyi j uttatás összesen

91 333

Munkáltatói járulékok Járulékok összesen

24 024 24 024

Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

2 200 350 2 280 400 5 230

Telefondíjak Internet díjak Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak Postai díjak Karbantartás kisjavítás

2 200 450 2 250 1 280 550 3 200 400

56

Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft)

1 400 1 959 1 320 495 144 15 648

Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle díjak, adók /Bizt./

3 117 4 200 2 000 400 1 723 11 440 32 318

Dologi összesen Mindösszesen

147 675

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Ezer Ft 240 2 200 600 350 290 860 4 540

Megbízási díj Gázenergia Villamos energia Víz és csatorna díjak Karbantartás Áfa Összesen 381103 Települési hulladék vegyes begyűj tése, szállítása

Ezer Ft 3 600 900 4 500

Szolgáltatási díj Áfa Összesen 931102 Sportlétesítmények működtetése és fej lesztése

Ezer Ft 100 50 300 100 30 50 170 800

Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzések Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatorna díj Egyéb dologi kiadás Áfa Összesen 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/

Ezer Ft 3 415 187 174 294 4 070

Munkabér Pótlék (éjszakai) Cafeteria Illetménykiegészítés Összesen Munkáltató járulék Összesen

1 100 1 100

57

Továbbképzés Egyenruha beszerzés Telefondíj Kiküldetési költség Áfa Összesen

80 120 180 50 100 530

Mindösszesen

5 700

841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ezer Ft 3 327 6 576 225 150 169 247 882 174 11 750

3 fő közalakalmazott bére 5 fő mmktv.-es bére+1 fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben Műszakpótlék eü. Központ Helyettesítés Jubileumi jutalom 1fő Illetménykiegészítés Cafeteria Személyi j uttatás összesen: 3 fő közalakalmazott bérének járuléka 5 fő mmktv.-es járuléka+1 fő munkavezető járuléka Jubileumi jutalom járuléka Illetménykiegészítés járuléka Cafeteria járuléka Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok Műszakpótlék járuléka eü. Központ Helyettesítési megbízási díj járuléka Járulékok összesen:

1 206 2 353 67 238 44 61 41 46 4 056

Járművek üzemanyag költsége Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek Bocskai telep rezsi költsége Szerszámok, kéziszerszámok Kisgépek javítási költsége Fűnyírók üzemanyag költsége Munkaruha, biztosítás Karbantartási anyagok Dologi összesen:

361 602 900 650 350 600 800 1 001 5 264

Mindösszesen:

21 070

Polgármesteri különkeret

1 000

252 047

Mindösszesen

58

Me.: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

Összes kiadás

Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás/Eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Me zőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Intézményi karbantartás Összesen:

1 615 1 720 147 675 2 000 2 100 2 100 13 000 820 30 087 705 1 650 10 540 4 540 425 4 500 5 700 1 000 800 21 070 252 047

59

Személyi


91 333

24 024

480 2 166 340

526 41

6 790

1 830

240

4 070

1 100

11 750 117 169

4 056 31 577

Dologi

1 615 1 720 32 318 2 000 2 100 2 100 13 000 340 27 395 324 1 650 1 920 4 300 425 4 500 530 1 000 800 5 264 103 301

Kimutatás a 2009-2010. évi költségvetésben szereplő norm atíva bevétel megoszlásáról intéz mén yenként (Ft) 2009 Megnevezés Kossuth Lajos Általános Iskola Teleki Blanka Gi mnázium Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Össz esen

2010

Normatíva bevétel

2009

2010

Saját bevétel

2009

2010

Átvett pénzeszkö z

2009

2010

Bérkorr. 13.havi

Kereset kieg.

2009

2010

Önkormá nyzati kieg. Támogatás

2009

2010

Összes kia dás

2009

Önkorm. kieg/öszszes kiadá s

148 671 145

141 099 851

23 495 443

15 253 564

592 000

11 604 670

5 850 000

67 254 465

91 242 593

251 617 723

247 596 008

26,73%

121 276 015

127 131 864

2 509 000

950 000

1 123 167

6 934 000

5 493 000

2 587 679

30 224 956

133 306 694

158 306 820

1,94%

50 094 250

46 187 500

5 870 000

3 734 000

37 926 750

41 542 500

93 891 000

87 730 000

40,39%

1 184 000

996 000

18 646 351

28 133 000

29 007 000

30 633 000

64,28%

25 592 670 16 073 000

126 415 245

191 143 049

507 822 417

524 265 828

24,89%

7 176 649 * 327 218 059

314 419 215

2 000 000

2 500 000

28 004 443

18 703 564

1 715 167

* megjegyz és: 2010. évben összevonták a tel epül és üz emeltetés köz művelődés támogatás át 2009-ben: 15.437 eF t 2010-ben: 11.360 eF t

60

2010

36,84 % 19,10 % 47,35 % 91,84 % 36,46 %

Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló 4432 Nyíregyháza, Kökörcsin utca 7.sz. Tel.: 06.30.219-4441 Független könyvvizsgálói jelentés Tiszalök Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendelet-tervezetéről Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének: Elvégeztem Tiszalök Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát, melyben a 2010.év tervezett költségvetési bevételek összege 1.422.769 E Ft, a tervezett kiadások összege 1.550.607 E Ft. A forráshiány összege 127.838 E Ft, amely fedezetét külső finanszírozásra szolgáló bevételekkel, 54.322 E Ft rövid lejáratú hitelek felvételével és 73.516 E Ft hosszú lejáratú hitelek felvételével biztosítja. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, költségvetési rendelet-tervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezésére terjed ki.

a

A vizsgálatot a pénzügyi előrejelzések vizsgálatára vonatkozó, a M agyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott M agyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standard (810. témaszámú Standard iránymutatása) alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. A fenti szabvány értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy a költségvetési rendelet-tervezet alapját képező feltevések a költségvetési rendelet-tervezet megfelelő alapját képezik. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. M eggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához. Vizsgálatom alapján nem jutott tudomásomra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet feltevései nem képezik a költségvetési rendelet-tervezet elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált állítások, feltevések bekövetkeznek. Továbbá, véleményem szerint a költségvetési rendeletet-tervezetet a kiegészítő jelentésemben javasolt módosításokkal együtt a magyar számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a M agyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban mutatták be. M indezek alapján a költségvetési rendelet-tervezet szerkezetét, lényeges összefüggéseit az előterjesztés szerint a magam részéről elfogadhatónak tartom.

tartalmi

A számszaki-, szöveges- és a rendeleti rész az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete többségében a szabályoknak és ismert céloknak megfelelő, elfogadásra javaslom. Véleményem szerint Tiszalök Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése, többségében a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, 61

tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy az előterjesztés szerint az Önkormányzat gazdálkodása már a költségvetés szerint is feszített, ami finanszírozási gondokhoz vezethet. A központi normatíva elszámolások költségcsökkentő hatása az intézményrendszer működési kereteire is hatást kell, hogy gyakoroljon. Nyíregyháza, 2010. február 9. Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001995

62

KIEGÉS ZÍTŐ JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendelet-tervezetének könyvvizsgálatáról I. A költségvetési rendelet-tervezet véleményezését a Képviselő-testület megbízásából az Önkormányzat polgármesterével kötött Megbízási Szerződés alapján végeztem el. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy: - a rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e, - a költségvetés tervezet előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e, - az önkormányzat pénzügyi helyzetét milyen tényezők befolyásolták, - a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható, - a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek. A rendelkezésemre bocsátott rendelet-tervezet szerint a könyvvizsgálói véleményemet: - a jogszabályoknak megfelelő követelmények értékelése, - a rendelet-tervezet szerkezetének ellenőrzése, - az adatállomány valódiságának felülvizsgálata, - a rendelet-tervezet normaszövegének értékelése, illetve - elemzések és értékelések alapján alakítottam ki. A felülvizsgálat alkalmával a tervezés eljárási rendjét, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét és annak valódiságát is áttekintettem. II. 1./ A rendelet-tervezet jogszabályi megfelelőssége A költségvetési rendelet és a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény, az államháztartás működés rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet (Ámr.) állapítja meg. Az előbbi jogszabályok végrehajtását értékelve megállapítottam, hogy: - a tervezés első szakaszában a költségvetési koncepciót, a 2009.évi gazdálkodás I.III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatót a képviselő-testület határidőben jóváhagyta, - a tervezés második szakaszában, a rendelet összeállításakor a koncepcióban meghatározott feladatokat, az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket, az intézmények javaslatait, a kisebbségi önkormányzatok határozatát figyelembe vették. A rendelet-tervezetet az intézményekkel egyeztették. Az önkormányzat polgármestere, a költségvetést határidőben terjeszti a Képviselőtestület elé.

63

2./ A költségvetés szerkezete, összetétele Az Áht. és az Ámr. szerint a költségvetési rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell: - az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként - a pénzügyminisztérium elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímenkénti részletezettségben -, a kiadásokat, pedig kiemelt előirányzatonként, - működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, - a beruházási kiadásokat feladatonként, - a felújítási előirányzatokat célonként, - az éves létszámkeretet költségvetési szervenként, - előirányzat felhasználási ütemtervet, - a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, - a közvetett támogatásokat. A költségvetési rendelet-tervezetnek továbbá tartalmaznia kell a költségvetési évet követő két év várható előirányzatát (gördülő tervezés), amelyet a költségvetési év várható hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések alapján készítettek el. A 2010. évi költségvetés előterjesztetés és rendelet-tervezet szöveges (indoklás) részből, a rendelet-tervezet normaszövegéből és a rendelethez kapcsolódó számszaki részből tevődik össze. A rendelet-tervezet szerkezetét felülvizsgálva megállapítottam, hogy többségében a jogszabályi előírásoknak megfelel. A költségvetési rendelet-tervezetbe a költségvetési törvényből adódó feladatok beépültek. A rendelet-tervezet mellékletei között az Áht. és az Ámr. előírásainak megfelelően nem szerepel: - a közvetett támogatásokról a kimutatás és - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátási terve. A Pénzügyminisztérium honlapján megjelent a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak Pénzügyminisztériumi Tájékoztatója, melyben szerepel a költségvetési rendelet-tervezetnél alkalmazandó főbb bevételi jogcím-csoportok. Szükségesnek tartom a bevételekről készített pénzügyi mérleget ennek megfelelően elkészíteni. 3./ A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése A város 2010.évi pénzügyi helyzete feszítettnek minősíthető, mindezt támasztja alá a város üzemeltetését, az intézmények működését biztosító működési célú költségvetés 54.322 E Ft forráshiánya. A Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztési koncepció és a felújítások alapján tervezett felhalmozási célú költségvetésben a forráshiány 73.516 E Ft. A működési-, és a felhalmozási célú forráshiányt belső finanszírozásra szolgáló bevételek (előző évek pénzmaradványának igénybevétele) várhatóan nem biztosítják, így a költségvetésnél csak külső finanszírozásra szolgáló bevételekkel (54.322 E Ft rövid lejáratú hitelek felvétele, 73.516 E Ft hosszú lejáratú hitelek felvétele) tudták az egyensúlyt megteremteni. 64

A rendelet 7. számú mellékletéből az egyes hitelek, kötvények teljes lejárata megállapítható, éves bontásban tartalmazza a törlesztés ek összegét is.

A központi költségvetés támogatása jelentősen csökkenő, meghatározó, nem befolyásolható bevételnek számít. A saját bevételek és ezen belül a helyi adóbevételek az eddig ismert gazdasági válsághatások szerint teljesülnek. 4./ A rendelet-tervezet normaszövegének felülvizsgálata A költségvetési rendelet-tervezet paragrafusai tartalmaznak olyan fogalmakat, amelyet a Áht. Ámr., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 2010. január 1-től nem alkalmazunk így: - önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek. Új fogalom: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és Önállóan működő költségvetési szervek. 5./ Összegzés Összességében megállapítottam, hogy a város 2010. évi pénzügyi helyzete feszítettnek minősíthető. A költségvetés egyensúlya a saját bevételekből, a támogatásértékű bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetésből kapott támogatásokból és a működési célú hitelből évközben csak akkor fenntartható, ha a központi normatíva megszorítások hatásait az intézményrendszer megtakarítja. A költségvetés finanszírozását a saját bevételek beszedése és ezen belül a helyi adók beszedése, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó realizálása alapvetően meghatározza. A feszített pénzügyi helyzet miatt a költségvetés végrehajtása során a működési költségvetésben a hatékony, célszerű gazdálkodást és a feladatok rangsorolását javaslom. A beruházásoknál, a felújításoknál, azoknak a bevételek realizálásával összhangban lévő megvalósítását fontos feladatnak tartom. A felülvizsgálat alapján a rendelet-tervezetet 2./ és a 4./ pontban leírtak pótlásával, a Bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, illetve a Képviselő-testület által rendeletalkotásra alkalmasnak tartom. A javaslataim a költségvetési előirányzatokon (számszaki adatokon) változtatást nem igényelnek. Nyíregyháza, 2010. február 9. Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001995

65

Gömze S ándor: Aki egyetért azzal, hogy az intézményvezetők a félévi beszámolóval egy időben tájékoztassák a testületet a megtakarítási intézkedésekről és azok eredményességéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 3/2010.(II.11.) számú határozata A megtakarítások beszámoltatásáról A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az intézményvezetők a félévi beszámolóval egy időben tájékoztassák a Képviselő-testületet a megtakarítási intézkedések megtételéről és azok eredményességéről. Gömze Sándor polgármester 15:06 órakor 10 perc szünetet rendelt el. Fedor László és Dr. Erdélyi Béla elhagyta az üléstermet, a képviselők száma 11 fő. Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Szervezeti 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: M ező József jegyző

és

Működési

Szabályzatról

szóló

Gömze S ándor: A napirend előadója M ező József jegyző, kérem, tegye meg szóbeli kiegészítését. Mező József: Az Állami Számvevőszék vizsgálathoz kapcsolódik, a lényege, hogy a Szervezeti és M űködési Szabályzatban szerepeltetni kell a hivatal Alapító Okiratának a számát, illetve az önkormányzat által fenntartott intézményekben gazdasági, pénzügyi feladatokat ellátók munkaköri leírását. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta. További hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 3/2010. (II.18.) számú rendelete Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendeletének módosításáról 66

1. § Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendeletének (továbbiakban: „R”) 2. § (8) bekezdését az alábbi szövegrésszel egészíti ki: „A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának száma: 46/2009. (IV.29.), kelte: 2009. április 29.” 2. § Az „R” függelékét az alábbi 7. és 8. ponttal egészíti ki: „7. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdaságvezetőjének munkaköri leírása.” „8. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola gazdaságvezetőjének munkaköri leírása.” 3. § Ez a rendelet 2010. február 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (4.tsp.) A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: M ező József jegyző Gömze Sándor: Az előadó M ező József jegyző, előkészítette Spisák Vilmos az építésügyi iroda vezetője, valamennyi bizottság véleményezte. Mező József: Valamennyi bizottság elfogadásra javasolta. Az Ipari Park kialakítása miatt kezdeményeztük ezt a módosítást. M ost érkeztünk el oda, hogy egy határozatot és egy rendelet-módosítást kell a Helyi építési szabályzatból alkotnunk. Annyit mondanék még kiegészítés képen, hogy ennek a folyamatnak az elvégzéséért felelős Art Vital Kft. képviselője és a főépítész M arosán Andrea is jelen van. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezetben leírtakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 4/2010.(II.11.) számú határozata Tiszalök Város Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának elfogadásáról

67

A Képviselő-testület 1. A város közigaz gatási területére készített településszerkezeti tervet és településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta.

a

2. Az Art Vital Kft. által T-28/2008. munkaszámon készített T-1/m2 rajzszámú szerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását elfogadja. Gömze S ándor: Aki a rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 1. Szabályozási módosítások 1.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelete TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 4/2010. (II.18.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉS I S ZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁS ÁRÓL ÉS A S ZABÁLYOZÁS I TERVEK ELFOGADÁS ÁRÓL Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében és az 1990. évi LX V. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése (Étv.) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magában foglaló) és az érvényben lévő 10/2007 (III. 29.) számú önkormányzati rendeletet alábbiak szerint módosítja, és rendeli el annak alkalmazását. 1. §. Az I. fejezet 1. §-a az alábbiak szerint módosul (1.)

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉS Z) területi hatálya kiterjed Tiszalök település egész közigazgatási területére.

(2.)

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítása, valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, mely módosításra került a 37/2008. (III.7.) 68

Korm. rendelettel (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint a 11/2009. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (T-3/m2) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad. (3.)

A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. 2. §. Az III. fejezet 7. § az alábbiakkal egészül ki A lakóterületre vonatkozó általános előírások

(5.) Az kertvárosi és falusias lakóterületeken az utcafronti kerítéseket épített jelleggel, az épület homlokzatával egységes építészeti megjelenéssel kell kialakítani: A kerítésmagassága 1,6-1,8 m közötti (de a csatlakozó kerítésekhez igazodó) értékben határozandó meg. A kerítésmezők kitöltéséhez fa, fém (kovácsoltvas) alkalmazható. Tömör lemezkitöltés nem létesíthető. A kerítés lakóépület előtti szakaszának kitöltő mezői áttört formában készítendők. 3 §. Az III. fejezet 9. § 3/b táblázata az alábbiak szerint módosul Az kertvárosias lakóterület 3/b. táblázat Telek alapmélység és a további telekmélység-növekmény /m/, amelyekhez tartozó melléképületei első/hátsó beépítési vonal számítható az utcai beépítési vonaltól mérve m-ben Telekmélység +teljes 28 +10 +10 +20 +30 min. 28 m telekmélységig 28 19/22 +10 +6/6 19/22 +10 +6/6 +6/6 19/22 +20 +6/6 +6/6 +9/9 19/22 +30 +6/6 +6/6 +9/9 +3/3 19/22 teljes +6/6 +6/6 +9/9 +3/3 +3/3 19/22 telekmélységig 4. §. Az III. fejezet 10. § 4/c táblázata az alábbiak szerint módosul Az falusias lakóterület 4/c. táblázat Telek alapmélység és a további telekmélység-növekmény /m/, amelyekhez tartozó melléképületei első/hátsó beépítési vonal számítható az utcai beépítési vonaltól mérve m-ben Telekmélység +teljes 30 +10 +10 +20 +30 min. 28 m telekmélységig 30 19/24 +10 +6/6 19/24 +10 19/24 +6/6 +6/6 +20 +6/6 +6/6 +9/9 19/24 +30 19/24 +6/6 +6/6 +9/9 +3/3 teljes +6/6 +6/6 +9/9 +3/3 +3/3 19/24 telekmélységig 69

5. §. Az III. fejezet 15. § (3.) bekezdés az alábbiak szerint módosul, illetve a 15. § kiegészül Az ipari gazdasági területek (3.)

Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni: 9. TÁBLÁZAT Sajátos használat szerinti terület

Az építési telek

Építési övezet jele

Beépítési mód

M egengedett max. építményLegkisebb Legkisebb Legkisebb Legna terület szélesség zöldfelü gyobb magasság (m2) (m) let (%) beépítetts (m) ég (%)

szabadon 1800 25 álló szabadon IG-2* 3000 50 25 álló Ipari oldalhatár IG-3* 5000 60 25 gazdasági on álló terület oldalhatár IG-4* 5000 30 30 on álló szabadon IG-5* 2000 25 25 álló oldalhatá IG-6 2000 30 30 ron álló (K) = kialakult telekviszonyok „**” : A technológiához építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, stb.) IG-1*

(7.)

50 30 50

-9,5 -9,5 -9,5

40

-9,5

35

-10,0

40

-10,5**

tartozó

toronyszerű

Az IG-6 jelű övezetre vonatkozó mindenkori legkisebb zöldfelületi mutató legalább 50%-nak védőfásításnak kell lenni. Ezt min. 15,00 méter szélességben, 3 szintes növényállomány telepítésével kell kialakítani. 6. §. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2010. 02. 18-án lép hatályba. E rendelet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. Tárgy: (5.tsp.) A 2010. é vi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: Az előadó M ező József jegyző, véleményezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Mező József: Ezt a tervet február 15-ig el kell fogadni a képviselő-testületnek. Véleményezte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szociális Kerekasztal és a M unkaügyi Központ is. Az emlékeztetőkkel kiküldött anyagban szerepel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleménye, és az általam megszerkesztett válasz, illetve a mai napon kiosztásra került a M unkaügyi Központ véleménye is. 70

Úgy gondolom, hogy amit az előkészítő kollégáim leírtak az általános helyzetértékelésben az magáért beszél. Annyi pozitívum van, hogy elmozdultunk abba az irányba - amiről a Szociális Kerekasztal ülésén az volt a vélemény, hogy nagyon kedvező -, hogy a fiatal diplomások számára teret biztosítunk, és megoldjuk a foglalkoztatásukat a közfoglalkoztatás keretében. A tervben 68 fővel számolunk a közfoglalkoztatást illetően, ha 10%-nál nagyobb az eltérés módosítani kell, ha esetleg jönnek olyan feladatok, amelyekre nem számítottunk, akkor a testület elé kerül módosításra. Ú gy gondolom, hogy ami a város működéséhez, közterület rendben tartásához és az intézmények működtetéséhez szükséges, itt megtervezésre került. Fercsákné Tomán Ildikó: Tavaly változott a szociális törvény, bevezették ezt az „Út a munkába” programot. A helyi tervezetünk a törvény előírásainak megfelel. Kiváló helyzetértékelés készült a 2009es évről. Nagyra értékelem, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalokat is bevonták ebbe a programba. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem vett részt sem a Szociális és Egészségügyi Bizottság, sem a Kerekasztal ülésén, így ott észrevételt nem tettek, írásban vetették fel a problémájukat. M ind a Kerekasztal, mind a Szociális és Egészségügyi Bizottság megvalósíthatónak tartja a tervet, a határozat-tervezet „A” változatát javasolta elfogadásra. Bede-Tóth Attila: Az összeállított anyag korrekt, jól megszerkesztett. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat írásos véleménye rendkívül felháborított, különösen azért, mert sem a Szociális és Egészségügyi Bizottság, sem a Kerekasztal, sem a jelenlegi ülésen nem jelentek meg. Az a véleményem, hogy aki egész életében a munkát kerülte, nem fog beállni a sorba. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat abban segíthetne, hogy akik munkába állnak, mint közcélú foglalkoztatottak, azok valóban ellássák a munkát. Elfogadásra javaslom. Gömze S ándor: Én is sérelmezem, hogy most sincsenek jelen, és véleményem szerint Jegyző Úr véleménye nagyon is helyénvaló. Tomán Ferenc: Az a véleményem, hogy míg nem tudunk normális munkát adni, addig nincs értelme. Ha új éréket állítunk elő, az a munka, amit ezek az emberek végeznek, az semmi. Az a legnagyobb baj, hogy akinek tudni kellene erre a megoldást, az sem tudja, és ezért, helyette van ez a közmunka program, ami viszont így értelmetlen. Bényei Péterné: Ez a munka nem hatékony, de hasznos lehetne, ha elvégeznék. Az elvégzett munka minőségével is gond van és főleg a hozzáállásukkal. M inden munka hasznos volna, ha elvégeznék. Én az elvégzett munkát elégségesre értékelném, nem közepesre. M aga a terv jól kidolgozott, részletes, elfogadásra javaslom. Dr. Erdélyi Béla 15:45-kor visszajött az ülésterembe, a képviselők száma 12 fő. Bede-Tóth Attila: Valóban a hozzáállással van a legnagyobb probléma. A vízelvezető árkok megtisztítására kiválón lenne ez a munkaerő, csak más hozzáállással. Lehetne nekik értelmes munkát adni, ha elvégeznék. A járdaépítő programban is részt vesznek, de nem sok eredménnyel. Pappné Kórik Judit: Nem lehet napidíjat fizetni, és csak akkor kifizetni, ha elvégzik az egy napra kiadott munkát? Mező József: Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog, mert olyan napi gondok és problémák vannak, mint a betegség, az előleg felvétel, és ha felmond, nem tudjuk megfelelően rendezni. Gömze S ándor: Értékteremtő munkahelyekre lenne szükség, és erre kellene koncentrálni. 71

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 5/2010. (II.11.) számú határozata A Közfoglalkoztatási Tervről A Képviselő-testület A 2010. évi Önkormányzati Közfoglalkoztatási Tervet változtatás nélkül elfogadta.

TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Ké szíte tte: Fehé r Zoltánné Vaskó Jánosné Mez ő Józ sef

Tiszalök, 2010. január 26.

72

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terve Az „Út a munkához” program 2010. évben is folytatódik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 37/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, az érintett települési kisebbsé gi önkormányzatoknak, illetve a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat képviselő-testülete - az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében - a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig fogadja el. A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, a közfeladatok ellátásához szükséges létszámot, a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A közfoglalkoztatási tervet évközben módosítani kell, ha a közfoglalkoztatási tervben megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám - a 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél - 10%-át elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és rendelkezésre állási támogatásban részesül, köteles a közfoglalkoztatás keretében felajánlott, számára megfelelő munkát elfogadni. 2009. é vi helyze tértékelés Az „Út a munkához” program elsődleges célja, hogy munkára neveljen, növelje a foglalkoztatást általában, és növelje a segélyen lévők foglalkoztatását. Mint ahogy azt az előző évi közfoglalkoztatási terv elkészítésekor is megállapítottuk, sokan inkább a segélyezést választják, minthogy munkát vállaljanak. A szociális ellátások megállapítása során több olyan személlyel is találkoztunk, akik 1972 és 1975 között születtek, azonban még egyetlen napot sem dolgoztak. 2009. évben a közfoglalkoztatási tervbe 63 fő foglalkoztatása volt tervezve. Az év folyamán ettől több személy, összesen 80 fő közcélú foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A 80 főből összesen 3 fő nem dolgozta le a kötelező 90 munkanapot. 2 fő azért, mert munkaviszonyát rendkívüli felmondással kellett megszűntetni, 1 fő azért, mert táppénzes állományba került és hosszan tartó betegsége miatt a munkát nem tudta tovább folytatni. Elmondhatjuk tehát, hogy a 2009. évre tervezett közfoglalkoztatási vállalásunkat túlteljesítettük. Érdemes tudni, hogy a közfoglalkoztatáson kívül 2009. évben 26 fő létesített keresőtevékenységet, melynek időtartamára csökkentett összegben került folyósításra a szociális ellátása – 3 hónapig 50 %ban, további 3 hónapig 25 %-ban. Az Szt. 35. § (4) bekezdése szerint az a személy, aki az aktív korúak ellátására való jogosultsága megállapításának időpontjában a 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul.

73

E jogi szabályozásban foglaltak megvalósítására csupán olyan lépések történtek, melyek a tájékoztatás és az elképzelés szintjén megrekedtek. 2009. év során egyetlen aktív korúak ellátására jogosult személy beiskolázása sem történt meg. Az elmúlt egy év közfoglalkoztatási tapasztalatait az alábbiakban összegezzük: A munkaszerződésben foglaltakat egyes személyek nem veszik tudomásul, vagy a munkaviszonnyal járó kötelezettségüket nem fogják fel. T alán ebből kifolyólag a reggeli munkakezdés, a napi munkafolyamat elvégzése és a munkaidő végének betartása problémákat okozott. Jellemző, hogy a munkaidő kezdete után fél, esetleg egy órával később érkeztek munkába a dolgozók. Bejelentés nélkül napközben többször elhagyták a munkavégzés helyét, a munkaidő vége előtt engedély nélkül eltávoztak. A munkaeszközök használata nem megfelelő, illetve nem rendeltetésszerű. A munkaeszközök állag- és értékmegóvásával is sok probléma volt. Az időarányosan járó szabadságot egyeztetés nélkül is igénybe vették. Gyakran előfordult, hogy az igénybevett szabadság már meghaladta az időarányosan járó szabadság mértékét. Összességében elmondható, hogy a munkához való hozzáállás és hozzáértés – még annak ellenére is, hogy segédmunkáról van szó – közepes. A közfoglalkoztatásban részt vevők kötelezettség és felelősségtudata szintén közepes szintet ért el. Az elvégzett munka minősége és mennyisége nagy mértékben függött attól, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő személyeket hogyan csoportosítottuk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. é vi III. törvény módosításáról Az Szt. egyes rendelkezéseit a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 4. §-a módosította. Jelentős változás, hogy 2009. november 15. naptól aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban két személy abban az esetben jogosult aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. Rendszeres szociális segély csak e gészségkárosodottak részére, 55 év felettiek részére, illetve azok részére állapítható meg, akik 14 év alatti gyermeket nevelnek, családjukban másik gyermekre más személy gyermekgondozási támogatásra nem jogosult, és a gyermek napközbeni ellátása nem biztosított. Rendszeres szociális segélyben részesülő is köthet megállapodást az önkormányzattal, és vállalhatja a közfoglalkoztatásban való részvételt. A megállapodás egy év időtartamra jön létre, akkor, ha az önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülő közfoglalkoztatását a közfoglalkoztatási terv szerint biztosítani tudja. Az Szt. 37. § (3) bekezdése alapján a rendelkezésre állási támogatás havi összege 2009.01.01. naptól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, azaz 28.500 Ft. Azoknak a személyeknek, akiknek az ellátása 2008.12.31. napján ettől az összegtől magasabb volt, 2009.12.31. napig részesülhettek rendelkezésre állási támogatás címén a magasabb összegű ellátásban. 2010.01.01. naptól az ő ellátásuk összegét is 28.500 Ft-ban kell meghatározni. A közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ által szolgáltatott adatok, és az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartás adatainak felhasználásával készítettük el. I.

Köz foglalkoztatásba be vonható személyek

1.) Köz foglalkoztatásba be vonható személyek ké pze ttség sze rinti várható összeté tele a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak köré ből: A Munkaügyi Központ adatai alapján az elkövetkezendő 180 napban 106 fő kérheti várhatóan az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását. Ebből 35 év alatti 48 fő, melyből 3 fő nem rendelkezik legalább 8 általános iskolai végzettséggel. 35 és 55 év közötti 45 fő. 55 év feletti 8 fő. Az aktív korúak ellátásába belépők várható összetétele nem és iskolai végzetség szerint a Munkaügyi Központ adatai alapján (106 fő):

74

8 ált. kevesebb 8 általános Szakmunkásképző Szakiskola Szakközépiskola Technikum Gimnázium Főiskola Egyetem Összes en

Férfi 4 21 35 0 5 2 5 0 3 75

Nő 0 8 8 1 5 1 5 2 1 31

Összesen 4 29 43 1 10 3 10 2 4 106

A jegyző nyilvántartása alapján a közfoglalkoztatásba bevonható személyek képzettség szerinti összetétele:

8 általános alatt 8 általános Szakmunkás Szakiskola Érettségi Főiskola, egyetem

35 év alatti Férfi Nő 14 3 21 21 5 1

35 év feletti Férfi Nő 18 9 20 28

18 2

4 1

3 0

Férfi 32 41 28 0 9 2

Összes en Nő 12 49 29 1 21 2

A jegyző nyilvántartása alapján a felülvizsgálatot követően a közfoglalkoztatásba bevonható személyek képzettség szerinti összetétele szakmánként: Villanyszerelő Bolti eladó Központi fűtés és csőhálózat szer. Hegesztő Bőrtermék-készítő Női ruha készítő Gázvezet ék és készülék szer. Szakács ABC eladó Gyógyszergyártó Fodrász Kőműves Szobafestő Házvezetőnő Asztalos Kötő-hurkoló Pék, sütő szakmunkás Felszolgáló Gépi forgácsoló (es ztergályos) Lakatos Mezőgazd.gépész Autószerelő Kötőipari konfekciós Cukrász Fakitermelő Mg.gépszerelő Fémforgácsoló Motorfűrészkezelő Közlekedésgépészeti technikus Autóelektronikai műszerész

Férfi 1

Nő 1

4 4 1 8 1 1 7 2 3 3 3 2 7 1 1 1

1 1 2 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1

A jegyző nyilvántartása alapján a felülvizsgálatot követően a közfoglalkoztatásba bevonható személyek tanfolyami végzettség szerinti összetétele:

75

Vegyianyaggyártó Szoftverüzemeltető Mezőgazdasági gépkezelő Parkgondozó Mezőgazdasági munkás Könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Műkőkészítő Szerkezetlakatos Hegesztő Kereskedő, kereskedő boltvezető Épületfalazó, építményvakoló kőműves Szobafestő, mázoló, tapétázó Cserépkályha és kandalló építő Gazdasági informatikus Épületburkoló Gépi fejő Kazánfűtő Takarító Személy- és vagyonőr Gépíró Faipari gépmunkás Virágkötő Tűzvédelmi, tűzoltó alapfokú Vízműkezelő Barom fi feldolgozó Vendéglátó-üzletvezető Gyorsétkezdei eladó Kozmetikus Pénzügyi, számviteli ügyintéző Valutapénztáros, valuta-ügyintéző Bérügyintéző, TB ügyintéző Logisztikai ügyintéző Környezetvédelmi technikus Kereskedelmi technikus, manager Marketing és reklám ügyintéző Katasztrófavédelmi főelőadó Számítógép-kezelő Zöldségfeldolgozó ABC eladó Biztonsági őr Szociális gondozó, ápoló Konyhai kisegítő Dajka Targoncakezelő ECDL

Férfi 2 1 3 4 2 2 6 2 1 7 1 5

Nő 2 7 3

5

3 1 1 4 1 1 2 7

2

1 3 3 2 1

5 1 1 1 1

2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

1 2 1 1 1 2

3

2.) Köz foglalkoztatásba be vonható személyek ké pze ttség sze rinti várható összeté tele a rendsze res sz ociális se gélyre jogosultak köré ből: Az 55 év felettiek körében 1 férfi és 3 nő rendelkezik csak általános iskolai végzettséggel. 1 fő férfi vegyianyaggyártó, 1 fő nő parkgondozói, 1 fő férfi kishajóvezető, 1 fő férfi személy-és vagyonőr tanfolyami végzettséggel, 1 fő nő gyógyszergyártó végzettséggel rendelkezik. 1 fő férfi érettségizett. 1 fő férfi főiskolai végzettséggel gépészmérnök, azonban diplomájának honosítására még nem került sor, korábban ugyanis ukrán állampolgár volt, állampolgársági esküt tett. 2009. évben 1 fő nő töltötte be 55. életévét és került rendelkezésre állási támogatásból át a rendszeres szociális segélyezettek körébe.

76

3.) A 35 é v alatti általános iskolai vé gzettsé ggel nem rendelkezők összeté tele az elvégze tt é vfolyamok sze rint: A 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők körében a végzettség szintjének minden foka megtalálható. 0. osztály 1-2. osztály 3-4. osztály 5-6. osztály 7. osztály Összes en

Férfi 1 4 4 6 1 16

Nő 0 0 0 1 1 2

Összesen 1 4 4 7 2 18

II. A rész ben vagy e gész ben köz foglalkoz tatás ke re té ben ellátandó köz feladatok megjelölése és ütemezése

A./1./ A Polgármesteri Hivatal és intézményeinél ellátandó adminisztratív munka -

-

Polgármesteri Hivatal: - adminisztrációs feladat: postázás, számítógépen adatrögzítés - Viziközmű Társulat adminisztrációs munkáinak ellátása - pályázat írási feladat ellátása - szociális igazgatás adminisztratív feladatinak ellátása - gyámhivatali ügyek adminisztrációs feladatainak ellátása Rendőrség: - adminisztrációs feladat: ügyiratkezelés, postázás, Szoc.Szolg.Központ: - adminisztrációs feladat: ügyfélforgalom lebonyolítása Teleház: - a számítógépek használatának felügyelete Könyvtár: - művelődés szervező munkájának segítése

2./ A Polgármesteri Hivatal és intézményeinél ellátandó kisegítő munka -

Gimnázium: - pedagógiai asszisztensi feladat ellátása - takarítói feladat ellátása - karbantartói feladat ellátása Általános Iskola: - pedagógiai asszisztensi feladat ellátása - roma koordinátori feladat ellátása - konyhai kisegítő Óvoda, Bölcsőde szociális kisegítő Idősek Gondozó Központja szociális kisegítő Sportegyesületnél gondnoki feladatok ellátása A Bocskai út 17.sz. alatti telephelyen porta szolgálat ellátása Horgász egyesület kommunális feladat ellátása

B./ Közterületi feladatok ellátása -

kertészet, parkgondozás fűkaszálás, parkgondozás kommunális tevékenység: csatorna takarítás, árkok, lefolyók tisztítása, stb közterület takarítás

III. A me gjelölt közfeladatok ellátásához szükséges lé tszám

A Polgármesteri Hivatal és intézményeinél szükséges létszám: - Polgármesteri Hivatal 2 fő 8 órás 12 hónap 2 fő 8 órás 9 hónap 1 fő 8 órás 6 hónap 77

-

Rendőrség Szoc.Szolg.Központ: Teleház: Könyvtár: Gondnoki feladat /VSE/ Porta szolgálat Általános Iskola: - ped.asszisztensi feladat - roma koord.feladat - konyhai kisegítő - Óvoda: - szociális kisegítő - Gimnázium: - ped.asszisztensi feladat - takarító - karbantartó - Idősek Gondozó Központja - Horgász egyesület

1 fő 6 órás 12 hónap 1 fő 6 órás 12 hónap 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő 8 órás 9 hónap 3 fő 8 órás 12 hónap 4 fő 8 órás 10,5 hónap 1 fő 8 órá 10,5 hónap 1 fő 8 órás 1 hónap 2 fő 8 órás 12 hónap 1 fő 8 órás 7 hónap 3 fő 8 órás 10,5 hónap 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő 8 órás 4 hónap 1 fő 6 órás 6 hónap 1 fő 8 órás 7 hónap

Közterületi feladatok ellátásához szükséges létszám: - kertészet, parkgondozás 3 fő 8 órás 7 hónap - fűkaszálás, parkgondozás 5 fő 8 órás 7 hónap - kommunális tevékenység 14 fő 6 órás /04.01-től 08.15-ig/ 14 fő 6 órás /08.16-tól 12.31-ig/ - közterület takarítás 1 fő 8 órás 9 hónap - karbantartói munka 1 fő 8 órás 6 hónap 1 fő 6 órás 3 hónap A Polgármesteri Hivatal és intézményeinél szükséges munkaerő összesen: 29 fő Közterületi feladatok ellátásánál szükséges munkaerő összesen: 39 fő Közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám összesen: 68 fő IV. A köz foglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források

A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ………sz.. rendelete alapján az Önkormányzat 2010.évi költségvetésében - közhasznú, közcélú munkavégzésre tervezett kiadási előirányzat 53.016 e Ft. ebből: - személyi: 40.381 e Ft - m.adói jár: 10.635 e Ft - dologi: 2.000 e Ft - közhasznú, közcélú munkavégzésre tervezett bevételi előirányzat 41.775 e Ft támogatás 11.241 e Ft saját erő Közcélúként foglalkoztatott 68 fő munkabérének bruttó összege összesen: 35.975.375.-Ft Járulékok 27 % 9.713.351.-Ft bér + járulék összesen: 45.688.726.-Ft

78

Tárgy: (6.tsp.) Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, elfogadásra javasolta. Az előadó M ező József jegyző. Mező József: A kollégám elég részletesen leírta, hogy mi alapján történtek a besorolások. A lényeg az, hogy azoknál a szavazóköröknél, ahol 1200 fölött volt a szavazásra jogosultak száma, átcsoportosítást hajtottunk végre, és így felosztásra kerültek utcák. Ez által megfelelünk a törvényi előírásnak. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a szavazókörök területi besorolásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 6/2010. (II.11.) számú határozata A szavazókörök területi besorolásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a szavazókörök területi besorolásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Tárgy: (7.tsp.) A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Tölgyesi Attiláné 16:01-kor elhagyta a termet, a képviselők száma 11 fő. Gömze S ándor: A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelemmel fordult hozzánk, hogy a szabad-strandon, a kerítéstől nyugatra, közvetlenül a víz vonala és az út közötti tíz méteres sávot bocsássuk a rendelkezésükre. A területen a Vízi Sport Club működne, a nyári vízi bázis kapna helyet. Vállalják a terület kitisztítását, folyamatos rendben tartását. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte a napirendet. Benkő Zoltán: A bizottság egyetért a terület használatra való átadásával a Polgárok Tiszalökért Egyesület részére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a terület használatra való átadásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 7/2010. (II.11.) számú határozata Polgárok Tiszalökért Egyesület részére ingatlan átadásáról a szabad-strand területén A képviselő-testület hozzájárulását adja a Tiszalök Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tiszalöki 0537/37. hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosítására a Polgárok Tiszalökért Egyesület részére. A terület a szabad-strandon található, a kerítéstől nyugatra, közvetlenül a víz vonala és az út közötti tíz méteres sávban, ahol a Tiszalöki Vízi Sport Club nyári vízi bázisa kap helyet. Az egyesület feladata a terület kitisztítása, lekerítése és folyamatos rendben tartása. Tárgy: (8.tsp.)Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozathozatal. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: A napirend előadója M ező József jegyző. Mező József: Ezzel a kiegészítéssel teljesen jó lesz az Intézkedési Tervünk, kijavításra és pótlásra kerülnek a kért intézkedések. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki az Intézkedési Terv módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 8/2010.(II.11.) számú határozata Az Állami Számvevőszék javaslataira készített Intézkedési Terv módosításáról A Képviselő-testület a 185/2009.(XI.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A polgármester részére tett javaslatok végrehajtásának ütemezése: I.

A jogszabályi előírások betartása tekintetében: 1.b./ pont zárójelben lévő szövegrésze a következőképpen módosul: „( Az Ámr. 10.§ (5) bekezdésének a./ és h./ pontja szerint)”

A jegyző részére tett javaslatok végrehajtásának ütemezése: 80

I.

A jogszabályi előírások betartása érdekében: 1. pontnál a törvényi hivatkozás az Ámr. törvény 139. § (l) bekezdésre módosul. 7. pont első mondatának második tagmondata a következőképpen módosul: „….. és az Ámr. 145/A. § (l)-(2) bekezdés 145/B. § (l) bekezdésében foglaltakat biztosítsák….” Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésére módosul. 10. pont első tagmondata következőképpen módosul: „A belső szabályzatban rögzítetteknek megfelelően az Ámr. 135. § (l) bekezdés….” Kiegészül az alábbiakkal: …valamint ezek összegszerű ellenőrzését is el kell végezni. 9/E pont kiegészül: „…valamint ezen tevékenység kontroll környezetének kialakítását.” II/2. kiegészül az alábbi szövegrésszel: „…valamint el kell készíteni azok kockázat elemzését is.”

Tárgy: (9.tsp.) Az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadása. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: A napirend előadója M ező József jegyző. Mező József: Nem először kellett módosítani, de így már egységes szerkezetben elfogadásra kerülnek és a Kincstár felé is megfelelnek az Alapító Okiratok. Ez komoly dolog, végre kell hajtani. Tölgyesi Attiláné 16:04-kor visszatért az ülésterembe, a képviselők száma 12 fő. Bényei Péterné: Formai követelmény van? M ert a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kivételével minden intézménynél a 2009. évi alaptevékenység szerepel először, utána a 2010-es. A bölcsődénél nem lenne célszerű 15-ről 20-ra módosítani a megengedett csoportlétszámot? Mező József: A gimnáziumét is kijavítjuk, hogy egységes legyen. A bölcsődét a működési engedély kiadásáig nem lehet módosítani. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az intézményi alapító okiratokat a határozat-tervezetek szerint, a kért módosítással elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.) számú határozata A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának elfogadásáról 81

A képviselő-testület a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadta el:

ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv neve:

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola

Székhelye: Közfeladata:

4450 Tiszalök, Kossuth utca 43. általános iskolai nevelés és oktatás pedagógiai program alapján

Létrehozásáról rendelkező határozat: 14/2001.(II.15.) KT számú határozat Alaptevékenysége: - Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a a tanulók felkészítése az a alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra. - Az alapfokú művészetoktatás keretében: hangszeres zeneoktatás: zongora, szintetizátor, gitár, furulya, trombita, fuvola, dob, szaxofon, klarinét, citera, népi ének és szolfézs tánc: néptánc, társastánc, modern tánc (mazsorett) dráma: színjátszás képzőművészet: vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás, festészet és kézművesség. - Esti tagozatos oktatás a BV Intézetben. - A tanulók részére napközi-otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása. - Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. - Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása. - Szervezett intézményi étkeztetés (óvoda, iskola, középiskola vonatkozásában). - Diétás intézményi étkeztetés. - Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók képesség kibontakoztató valamint integrációs oktatása. - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók oktatása. Kiegészítő tevékenysége: - Alkalmazotti és vendégétkeztetés. - Helyiségek, eszközök bérbeadása. - Tanfolyami oktatás. - Osztályozó vizsgák szervezése, lebonyolítása tankötelezettségi határon felül. Szakágazat: 852020 alapfokú művészetoktatás 82

Alaptevékenysége: 2009. december 31-ig: 552312 552323 552334 801214 801313 805113 751922 924036 801225

Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás napköziotthonos és tanulószobai foglalkoztatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Diáksport Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig: 751950 701015 801236

intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Általános iskolai felnőttoktatás

Az intézmény TEÁOR és szakfeladat-rend szerinti besorolása alap és kiegészítő tevékenység vonatkozásában: Alaptevékenysége 2010. január 1-től: 852011 - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam) 852021 - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam) 852012 – sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam) 852022 - sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók 852014 – általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 852024 - általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 852031 – alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852032 – alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 855911 – általános iskolai napközi otthoni nevelés. 855912 – sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése. 855914 – általános iskolai tanulószobai nevelés. 855915 – sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. 931204 – iskolai diáksport-tevékenység- és támogatása. 562912 – óvodai intézményi étkeztetés. 562913 – iskolai intézményi étkeztetés. 562914 – tanulók kollégiumi étkeztetése Kiegészítő tevékenység: 562917 – munkahelyi étkeztetés. 562920 – egyéb vendéglátás 83

682001 – lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 – nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 856099 – egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Működési köre:

Tiszalök város közigazgatási területe,

Az intézmény alapító joggal felruházott irányító szerve, székhelye: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4450 Tiszalök Kossuth utca 67. Fenntartó szerv neve, címe:

Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4450 Tiszalök Kossuth utca 67.

Típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - feladatat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: nyilvános pályázat lapján Tiszalök Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki 5 vagy 10 évre. A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (1993. évi LXXIX.törvény 102.§e) ) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszony: Az intézmény típusa:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a foglalkoztatottak közalkalmazottak. többcélú közoktatási intézmény

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 2 - a 1821 sz. tulajdoni lap, 1693/2 hrsz. alatti 7372 m 2 - a 1817sz. tulajdoni lap, 1690 hrsz. alatti 968 m - a 1818 sz. tulajdoni lap 1691 hrsz. alatti 1092 m2 - a 1819 sz. tulajdoni lap, 1692 hrsz. alatti 1600 m2 alapterületű házas ingatlan és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések. A vagyon feletti rendelkezés: a képviselő-testület vagyonrendeletében foglaltak szerint. Maximális gyermek,- tanuló létszám:

16/2006.(VIII.24.)

KT.

általános iskolai létszám: 600 fő alapfokú művészet oktatás: 300 fő - zeneművészet: 85 fő - táncművészet: 90 fő - színjáték: 25 fő - képzőművészet: 100 fő 84

számú

Tagozat megnevezése:

- 8 évfolyammal működő általános iskola, - 8 évfolyammal működő alapfokú művészet oktatás, - 8 évfolyammal működő általános iskolai esti oktatás,

Évfolyamok száma:

- 8 évfolyam

Művészeti ágak, azon belül tanszakok megnevezése: - zeneművészet ág tanszakok: zongora, szintetizátor, gitár, furulya, trombita, fuvola, dob, szaxofon, klarinét, citera, népi ének és szolfézs - táncművészet ág Tanszakok: néptánc, társastánc, modern tánc, mazsorett - színjáték ág Tanszakok: dráma -

képzőművészet ág Tanszakok: vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás, festészet, kézművesség

Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Város Képviselő–testülete a …/2010. (II.11.) számú határozatával jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 138/2009.(IX.24.), valamint a 42/2009.(IV.29.) számú határozatait. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.) számú határozata A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásáról A képviselő-testület a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadta el: ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv neve:

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

székhelye:

4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. szám

Létrehozásáról rendelkező határozat:

34/2005.(II.28.) KT sz. határozat

Közfeladata: Szakágazati száma:

gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, kollégiumi ellátás 853100 általános középfokú oktatás 85

nevelés-

Alaptevékenysége 2010. január 1-től: -

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 853114 Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 853124 Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 853211 Szakképesítés felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 Szakképesítés felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatás

Alaptevékenysége: 2009. december 31-ig: 551315 552334 802144 802214 802166 802177 552323 802263 552411

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás M unkahelyi vendéglátás

Alaptevékenysége: Ellátandó alaptevékenysége, a tevékenység TEAOR-száma szerint Nappali tagozatos oktatás keretében: Középiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: alapműveltségi vizsgára felkészítés, érettségi vizsgára történő felkészítés, 4 illetve 5 évfolyamos Gimnáziumi és 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés keretében, érettségi vizsgához kötött szakképzés az alábbi OKJ szakmákban: pénzügyi ügyintéző 52 3432 02 számviteli ügyintéző 52 3432 02 igazgatási ügyintéző, ügykezelő 52 3452 02 büntetés-végrehajtási felügyelő 51 8912 01 személy-és vagyonőr 33 8919 01 bútor- és épületasztalos ipari technikus (faipari technikus) 52 5411 10 86

idegenforgalmi technikus idegenforgalmi ügyintéző idegenvezető és hostess számítástechnikai programozó rendszer informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltető kozmetikus Kozmetikus Logisztikai ügyintéző Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető IT biztonság technikus Webmester

52 7872 02 52 7872 03 54 7872 02 54 4641 04 54 4641 03 52 4641 03 51 7812 01 52 815 01 0000 00 00 54 345 02 0000 00 00 54 481 03 0000 00 00 54 481 03 0010 54 01 54 481 03 0010 54 03 54 481 03 0010 54 07

Akkreditált felsőfokú képzések: jogi asszisztens idegenforgalmi szakmenedzser logisztikai műszaki menedzserasszisztens műszaki informatikai mérnökasszisztens számviteli szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző

55 3452 01 55 7872 01 55 5499 01 55 5423 02 55 3436 02 55 3436 01

Szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: alapműveltségi vizsgára történő felkészítés, alapműveltségi vizsgához kötött szakképzés az alábbi OKJ szakmákban: büntetés-végrehajtási felügyelő 51 8912 01 személy-és vagyonőr 33 8919 01 géplakatos 31 5233 04 szerkezetlakatos 31 5216 16 hegesztő 31 5233 06 asztalos 33 5262 01 fodrász 33 7812 01 kőműves 31 5216 14 szobafestő-mázoló 31 5216 17 Bolti eladó 31 341 01 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 31 341 01 0010 31 02 Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 Fodrász 33 815 01 1000 00 00 Hegesztő 31 521 00 0000 00 00 Kőműves 31 582 15 1000 00 00 Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók képesség kibontakoztató valamint integrációs oktatása. Felnőtt tagozaton esti munkarend szerint: érettségi vizsgára történő felkészítés gimnáziumi képzés Szakképzés az alábbi OKJ-s szakmákban: büntetés-végrehajtási felügyelő 51 8912 01 személy-és vagyonőr 33 8919 01 Esti tagozatos oktatás a BV Intézetben Működési köre: Észak-alföldi Régió, Dél-alföldi Régió, Észak-magyarországi Régió 87

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi- gazdasági feladatait a Tiszalök Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el. Alapító, fenntartó szerv neve és címe:

Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.

Irányító szerv neve, székhelye: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató

- közszolgáltató szerv fajtája:

közintézmény

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

önállóan működő

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján Tiszalök Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki 5 vagy 10 évre. A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (1993. évi LXXIX. törvény 102. § e) )

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a foglalkoztatottak közalkalmazottak. Az intézmény típusa: nevelési-oktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium) Az intézmény telephely neve: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhelye A telephely címe: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 2 Az 1707 számú tulajdoni lap 1581/1 hrsz-on szereplő 3 ha. 8367 m alapterületű felülépítményes ingatlan és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések. A vagyon feletti rendelkezési jog: A Tiszalök Város Önkormányzata 16/2006.(VIII.24.) számú rendeletében foglaltak szerint. Maximális gyermek-, tanuló létszám: nappali tagozaton: 455 fő felnőtt tagozaton: 280 fő kollégiumba: 54 fő Tagozat megnevezése: nappali tagozat, felnőtt tagozat. 88

Évfolyamainak száma: Nappali tagozaton: gimnázium: 4 évfolyam. intenzív nyelvi előkészítő: 4+1 évfolyam, szakközépiskola: 4 évfolyam, szakiskola: 2 évfolyam, + OKJ szak 9-10 évfolyam + OKJ szakmai képzés érettségire épülő OKJ szakmai képzés: 1-2 évfolyam Felnőtt tagozaton: esti tagozatos gimnázium, 1-4 évfolyam. Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (II.11.) számú határozatával jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 44/2009.(IV.29.), valamint a 140/2009.(IX.24.) számú határozatait. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 11/2010.(II.11.) számú határozata Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadta el:


Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde

Az intézmény székhelye:

4450 Tiszalök, Kossuth u. 63. (Szivárvány Óvoda)


4/2004.(I.27.) KT sz. határozat

Az intézmény szakágazat száma:

851020 óvodai nevelés

Közfeladata:

óvodai nevelés-oktatás nevelési program alapján ellátja az óvodáskorúak nevelését.

Alaptevékenysége: 2009. december 31-ig: 801115 853211

Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Bölcsődei ellátás

Kiegészítő alaptevékenysége: 2009. december 31-ig: 552312 751779

Óvodai, intézményi étkeztetés szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 89

Alaptevékenysége 2010. január 1-től: 851011 889101 562912

óvodai nevelés, ellátás bölcsődei ellátás óvodai, intézményi étkeztetés

Működési köre:

Tiszalök Város közigazgatási területe

Fenntartó és alapító szerv neve, címe:


Irányító szerv neve, székhelye:


Típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján: - közszolgáltató szerv fajtája: - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

közszolgáltató közintézmény önállóan működő Pénzügyi- gazdasági feladatait a Tiszalök Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el.

Nyilvános pályázat alapján Tiszalök Város Önkormányzatának képviselő-testület nevezi ki 5 vagy 10 évre. A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (1993. évi LXXIX. törvény 102. § e)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény alapján a foglalkoztatottak közalkalmazottak. Az intézmény típusa: Tagintézményei, címei:

Feladatellátást szolgáló vagyon:

óvoda Hétszínvirág Óvoda 4450 Tiszalök, Arany János u. 57. Kerekerdő Óvoda 4447 Kisfástanya, Igazság u. 3. Aranyalma Óvoda 4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35. Napraforgó Óvoda 4450 Tiszalök, Akácfa u. 2. –

Szivárvány Óvoda az 1810. sz. tul. lap, 1683 2 hrsz. alatti 1967 m – Hétszínvirág Óvoda a 3331. sz. tul. lap, 1309/1. 2 hrsz. alatti 1814 m – Kerekerdő Óvoda a 3846. sz. tul. lap, 3405. hrsz. alatti 1 ha 500 m2 – Aranyalma Óvoda 1707. sz. tul. lap, 1581/14. 2 hrsz. alatti területből telekalakítás után 5287 m 90

–

Napraforgó Óvoda a 17/0 tul. lap, 3189. hrsz. alatti 3343 m2 alapterületű házas ingatlan és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések.

A vagyon feletti rendelkezési jog: A Tiszalök Város Önkormányzata 16/2006.(VIII.24.) számú rendeletében foglaltak szerint. Maximális gyermeklétszám:

200 fő óvodáskorú és 15 fő bölcsődés korú gyermek

Óvodai csoportok száma:

8

Bölcsődei csoportok száma:

1

Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (II.11.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 43/2009.(IV.29.), valamint a 139/2009.(IX.24.) számú határozatait. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 12/2010.(II.11.) számú határozata A Városi Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának elfogadásáról A képviselő-testület a Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadta el:


Városi Könyvtár és M űvelődési Ház

Székhelye:

4450 Tiszalök, Kossuth utca 40.

Létrehozásáról rendelkező határozat: 95/2006.(VI.29.) KT. sz. határozat Közfeladata: Közművelődési, könyvtári tevékenység. Egyéni és közösségi művelődés, alkotó tevékenység, tudományos, művészeti és közhasznú ismeretterjesztés, kikapcsolódás színtereinek és feltételeinek biztosítása, városi ünnepségek és rendezvények szervezése, irányítása, helytörténeti gyűjtemény és galéria kezelése, internetes és információs központ üzemeltetése. Ellátja továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§-ban és a 65.§-ban felsorolt feladatokat. Szakágazati száma:

910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény szakfeladat besorolása és megnevezése 2009. december 31-ig: 921815

művelődési központok, házak tevékenysége 91

923127 923215

közművelődési, könyvtári tevékenység múzeumi tevékenység

Az intézmény szakfeladat besorolása és megnevezése 2010. január 1-től: 910123 910502 910203

könyvtári szolgáltatások közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése múzeumi kiállítási tevékenység

Működési köre: területe.

Tiszalök Város közigazgatási területe és az ország egész

Irányító szerv neve, székhelye:


Fenntartó szerv neve, címe: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató - közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi- gazdasági feladatait a Tiszalök Város i Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján Tiszalök Város Önkormányzatának képviselő-testület nevezi ki 5 vagy 10 évre. A kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (1993. évi LXXIX. törvény 102. § e) )

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a foglalkoztatottak közalkalmazottak. Telephelye, címe:

M űvelődési Ház Tiszalök, Kossuth utca 27.

2 A feladat ellátását szolgáló vagyon: A 971 hrsz. alatt lévő 900 m területű házas ingatlan, az 2 2 1721 hrsz. alatt lévő 1639 m területű házas ingatlan, a 3405 hrsz. alatt lévő 62 m területű házas ingatlan. Az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések.

A vagyon feletti rendelkezési jog: A Tiszalök Város Önkormányzata 16/2006.(VIII.24.) számú rendeletében foglaltak szerint. Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (II.11.) számú határozatával jóváhagyta és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 45/2009.(IV.29.), valamint a 141/2009.(IX.24.) számú határozatait.

92

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 13/2010.(II.11.) számú határozata A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadta el:


Tiszalök Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.


221/2003.(XII.18.) KT sz. határozat

Közfeladata:

A többször módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 38.§ (1) bekezdésében, valamint az 14/2008.(VI.05.) KT. számú rendelet (továbbiakban SZM SZ) 76.§-a és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében foglalt feladatok ellátása.

Vállalkozási tevékenysége: nincs Illetékességi területe: Körzetközpontként:

Tiszalök Város közigazgatási területe. Tiszalök, Tiszaeszlár, Szorgalmatos települések közigazgatási területe.

Szakágazati száma:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igaz gatási tevékenysége

Alaptevékenysége: 2009. december 31-ig: 014034 221214 451017 452014 452025 631211 701015 751153 751164 751175 751186 751724 751834 751845 751856

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Lapkiadás M agas építőipar M élyépítő-ipar Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzati és Többcélú Kistérségi Társulás igazgatási tevékenysége Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselői választás Önkormányzati képviselői választás igazgatási célú intézményi ellátó, kisegítő szolgáltatás vízkárelhárítás város-és községgazdálkodási szolgáltatás települési vízellátás és vízminőség védelem 93

751878 751889 751922 851242 851275 851297 851967 852018 853311 853322 853333 853344 853355 901116 902113 921925 924025 926029 930910 930921 930932

közvilágítási feladatok gazdasági és területfejlesztési feladatok önkormányzati és többcélú kistérségi társulás elszámolása járóbetegek gondozási intézeti ellátása járóbetegek szakorvosi ellátása védőnői szolgálat egészségügyi ellátás egyéb feladati állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás M unkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés települési hulladékok kezelése köztisztasági tevékenység egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység verseny-és élsport máshová nem sorolt sport tevékenység fürdő-és strandszolgáltatás családi ünnepek szervezése máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Alapfeladatainak megnevezése szakfeladati rend szerinti bontásban: 2010. január 1-től 382101 421100 581400 682001 682002 813000 841401 841402 841112 841114 841115 841116 841117 841118 841126 841127 841403 841901 842541 862102 862211 869037 869041 882000 882111 882112 882113

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Út, autópálya építése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő Szolgáltatások Közvilágítás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fizikoterápiás szolgáltatás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 94

882114 882115 882116 882117 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889935 889936 890441 890442 890443 910422 931102 931201 931301 931903 932911 960302 960900

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása M áshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szabadidős park, fürdő-és strandszolgáltatás Köztemető-fenntartás és működtetés M .n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Fenntartó neve és címe:

Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.

Irányító szerv neve és címe: Tiszalök Város képviselő-testülete 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Alapítószerv neve és címe: Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Típus szerinti besorolása: - tevékenységek jellege alapján: - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közhatalmi önállóan működő és gazdálkodó

Vezetőjének kinevezési rendje: − nyilvános pályázat alapján a képviselő-testület a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre. − a kinevezés, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (1992. évi XXIII. törvény) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: M unkavállalói köztisztviselői jogállásúak a 1992. évi XXIII. törvény alapján. A kiszervezett dolgozók munkavállalók a 1992. évi XXII. törvény alapján. 95

A vagyon feletti rendelkezési jog: A Tiszalök Város Önkormányzata 16/2006.(VIII.24.) számú rendeletében foglaltak szerint. Záradék: Az Alapító Okiratot Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (II.11.) számú határozatával jóváhagyta és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyzete a 46/2009.(IV.29.), valamint a 142/2009.(IX.24.) számú határozatait. Tárgy: (10.tsp.) A tiszalöki Mámor S zíntársulat anyagi támogatása. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta, bár mi a költségvetési rendelet elfogadásához kapcsoltan tárgyaltuk. Bényei Péterné: Támogatom, hiszen valóban egy színfolt a város életében. Zrinszki István: Én is javaslom ezt a jutalmazást, nagyon megérdemlik. Ha az anyagi helyzetünk engedi, vissza kellene állítani azt a rendszert, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság rendelkezzen egy bizonyos összeggel, és azt felhasználhassa a városi rendezvényekre, vagy ehhez hasonló célokra. Bede-Tóth Attila: Elfogadásra javaslom, bár ezzel az összeggel máris módosítjuk a költségvetést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a M ámor Színtársulat támogatásával a javasolt formában egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 14/2010.(II.11.) számú határozata A tiszalöki Mámor Színtársulat támogatásáról A képviselő-testület a tiszalöki M ámor Színtársulatot 15. évfordulója alkalmából 100.000 Ft támogatásban részesíti, valamint biztosítja 2010. május 14-16. közötti időszakra M osonmagyaróvári utazásra az önkormányzat autóbuszát.

96

Tárgy: (11.tsp.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Délelőtt kaptam kézhez azt a kérelmet, melyben Cziczerné Darai Erzsébet és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola igazgatója tárogató vásárlásra 100 eFt-ot kérnek. Azt gondolom, hogy erre nincs most 100.000 forintunk, de ha tudunk támogatót találni, természetesen segítünk. Tölgyesi Attiláné: Szétnézünk a pályázati lehetőségek között, a Kulturális Alapprogramnál. Gömze Sándor: Nem biztos, hogy februárra meglesz, lehet, hogy csak májusra, vagy júniusra, de megkeressük a lehetőséget. Eszterlánc Hagyományőrző Egyesület: A levelükben anyagi támogatást kérnek, 210.000 Ftot. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet, és tisztázódott, hogy a nyári étkeztetésbe be lehet integrálni ezt a támogatást, és a vállalkozó is meg tudja oldani és a gyerekek ott kapnak majd meleg étkeztetést. Ilyen módon tudunk segíteni. King Dance Team: Öt éves a tánccsoport, és ez alkalomból kérik, hogy támogassuk őket. Az utaztatásban tudnánk segíteni nekik úgy, hogy az önkormányzati buszt 400 km erejéig biztosítanánk a számukra. Csobaj: M indenki megkapta a levelet, amit Szögi Imre polgármester Úr küldött el nekem. Erről már korábban is volt szó. M egyehatárt és közigazgatási határt is érint, és ezért leghamarabb ősszel tudunk vele foglalkozni érdemben, most a közelgő választások miatt nem. Kérem őket levélben, hogy írják le bővebben a kérésüket, hogy hogyan gondolják és ősszel visszatérünk rá. Pályázatok: Pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nyert a Polgármesteri Hivatal külső, belső felújítási pályázata is, és a nyílászáró csere, akadálymentesítéses pályázatunk is, ez így együtt 56 millió Ft-os fejlesztés. Ez olyan pályázat, amire szükség van, mert akár egy év alatt megtérülhet a bele invesztált 10%-os önerő. IGK: Egerből 3 db speciális ágyat kapott az intézmény egy karitatív szervezet segítségével január 7-én, melyeknek darabja 600-700 eFt-ba kerülne, és a beteg időseknek megkönnyíti a fekvést. M LSZ: Probléma volt a Sport Egyesületi befizetésekkel kapcsolatban, ezért Csomós M ihállyal - az új elnökkel -, Budapesten jártunk január 15-én az M LSZ-nél, ahol a M egyei Szövetség részéről is ígértek segítséget. M ost azért nyújtunk be majd kérelmet, hogy amit levontak a csapattól, adják vissza. Reméljük sikerrel járunk. Víziközmű Társulat: Január 11-én megalakult. Legnagyobb százalékban tiszalöki lakosok fejezték ki rákötési szándékukat, a rákötésre jogosultaknak a 81%-a kötött LTP szerződést. M ég azoknál a családoknál, akik nem kötöttek rá és nem fejezték ki szándékukat, újra végig kell járni, és szóban is tájékoztatni kell őket arról, hogy kötelező rákötővé váltak azáltal, hogy a 2/3-os többség megvan. A megalakult társulatban az intéző bizottság elnöke Vasasné Bacsó Eszter, aki szakember, az ellenőrző bizottság két tagja pedig Páger János és Csomós M ihály. A jövő héten küldjük ki azt a levelet, amiben tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy mikortól és mit kell fizetni. Turisztika: M egkeresett Balogh Tamás a Tiszavasvári M édia Egyesület részéről, hogy a Nyíregyházán megrendezésre kerülő Utazási kiállításon az önkormányzataink együtt mutathatnák be ezt a térséget 40.000 Ft-os költségért a Bujtosi Szabadidő Csarnokban Nyíregyházán, és ez előre viheti a dolgainkat, hiszen még nincsenek ismertető kiadványaink. Holtág rehabilitációs pályázat: Első körben nyert a pályázatunk, az előkészítés, tervezés fázisban 7,5 millió Ft-ot, bár 15 millió Ft-ra lenne szükség. A hiányzó 8 millió Ft-ot sikerült előteremtenünk úgy, hogy nekünk nem kerül majd egy forintunkba sem. Voltam a 97

Környezetvédelmi és Vízügyi M inisztériumban, ahol főosztályvezetői szinten tárgyaltuk meg a társulási szerződés előkészítését, az ütemtervet. Elmondták, hogy a második körös pályázatot kibővítették, és eszközökre is lehet majd pályázni. December 31-re fogunk eljutni odáig, hogy meglegyenek a szükséges engedélyek, tervek. Tölgyesi Attiláné 16:35-kor elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület száma 11 fő. Solarfield: Cseh Sándor keresett január vége felé, akinek a cégét megbíztuk a napelemes pályázatunk megírásával 900 eFt +ÁFA-ért, ehhez képest ő küldött egy megállapodástervezetet, ami egy külső cégről szólt, akik megírják a pályázatot, és a különböző elemeket különböző sikerdíjakért. A teljes összeg 6,5 millió Ft lenne, nyertes pályázat esetén, viszont ha beadják a pályázatot, nekünk 8 napon belül ki kellene fizetnünk ezt az összeget. Én próbáltam egyeztetni a Cseh Sándor Úrral, megbeszéltünk egy találkozót, nem jött el, és azóta nem tudom elérni sem. Polgárőrség megalakítása: Január 26-án a szolnoki Vízirendőrség kapitánya, a tokaji vízirendőrség őrsparancsnoka és a Polgárőrség vezetője Csikós Sándor egy megbeszélést tartottunk, ahol a vízi polgárőrség megalakításáról beszéltünk. Összeszőttük a polgárőrség, vízi polgárőrség és a rendőrség együttműködését. A polgárőrség egy olyan alakulatot fog kiképezni, akik ha szolgálatba lépnek, mindig ugyanazok fognak vízi szolgálatot teljesíteni. Igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni, ahol eszközöket lehet nyerni és ez folyamatban van. Ezáltal hozzájárulunk a közbiztonság javításához, a vízparton és az üdülőben egyaránt. Jobb Élet Egyesület: Január 27-én Nyíregyházán voltam a Jobb Élet Egyesület irodájában a Bódi Úrhoz, jelen volt még egy jogi képviselő és egy pénzügyes. Támogatásokról beszéltünk, amit a Humanitárius Világszövetség kaphatunk. Elérhető a pénz, már a számlájukon van, a költségvetést módosítanunk kellett a pályázathoz, de azt mondták, hogy korrekt a módosítás, nincs akadálya. A tavasz folyamán elkezdődhet a M entőállomás átalakítása és a faház építése. M egkapunk egy mentőautót, egy eset kocsit. Befogadták a közel 100 millió Ft –os kérelmünket a kollégium felújítására. Ígérték, hogy munkahelyteremtésben is segítenek, egy Holland kerékpár összeszerelő üzem esetleges idehozatalával. Janzsó Tamás: M árcius 31-ig, nem tudunk pénzt adni. A pályázatok kész vannak, az ipari terület infrastrukturális fejlesztése, és a csarnok. Rakamaznak 700 eFt illetéket fizettünk ki az építési hatóságnak. M ost már minden kész van, a pályázatot február 28-ig kell beadni. Televíziós műsor: Zsula Róbert készíti az anyagot a Paletta című műsorba, február utolsó, vagy március első hetében készülünk el vele, a HÍR TV-ben 20 perc műsoridőt fogunk kapni a műsorban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a polgármester beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 15/2010.(II.11.) számú határozata Polgármester tájékoztatójának elfogadásáról A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről elfogadta. 98

Kérdések, bejelentések Pappné Kórik Judit: Nyugdíjasok kerestek meg, hogy hol lehet regisztrálniuk, mert már a 66 éven felülieknek is az utazáshoz regisztrácós jegyet kell venniük. Kérem, hogy írjuk meg az újságba, hogy mindenkihez eljuthasson az információ. Mező József: M i is csak annyit tudunk, hogy így akarják regisztrálni azokat az időseket, akiknek valóban jár ez a támogatási forma. Zrinszki István: Alkotótábor volt januárban, gyönyörű képek születtek. A városnak egy fillérjébe sem került, köszönet a támogatóknak, az Idősek Gondozó Központjának, a Kenyérgyárnak és az Ifjúsági Alkotóháznak. Fercsákné Tomán Ildikó: A Kossuth utca 72. előtt a kerékpárút miatt az udvaron áll meg a víz, kérik, hogy keressünk megoldást a vízelvezetésre. A Takarék Szövetkezettel szemben a bérházaknál szintén megáll a víz, tegyünk valamit. Bényei Péterné: Csatlakozom az előttem szólóhoz, mert az óvoda előtti parkolónál szintén nem lehet közlekedni, mert ott is megáll a víz. Gömze S ándor: Természetesen megnézzük, és megpróbálunk tenni valamit. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 16:48-kor bezárta.

k.m.f.

Gömze S ándor polgármester

Mező József jegyző

99

J e g y z ő k ö n y v

Recommend Documents