J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖ NYV a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében. A jelenlevők megállapításakor a 29 képviselőből 26 képviselő volt jelen. Lőrinc Csongor képviselő a 2. napirendi pont megvitatása idején érkezett meg. Ćirković Ivana és Varga Pertić Márta képviselők nem vettek részt az ülésen. A képviselők mellett az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, Borbély Ferenc Zenta község alpolgármestere, Kosiczky András, Varga Viktor, Radonjić Dragana és Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagjai, Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, Bóbán József, Zenta község polgármesterének tanácsadója, Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője, Simonyi Zoltán, a Községi Közigazgatási Hivatal vagyonjogi alosztályának vezetője, Kiss Zsolt, Nikolić Angéla és Báló Lívia, a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársai, Petrović Boško, a zentai ELGAS Közvállalat megbízott igazgatója, Lőrinc László, a zentai ELGAS Közvállalat könyvelője, Sóti Melinda, jegyzőkönyvvezető és a médiumok képviselői. Az ülést Širková Anikó, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és vezette. A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolta Graca Harmat Juditot és Kriska Nándort. Ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták és megválasztották a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 16. ülésén felvett jegyzőkönyv megvitatására. A Községi Képviselő-testület 16. ülésén felvett jegyzőkönyvet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, azzal a megjegyzéssel, hogy Bradić Miladin képviselő a képviselői kérdésében megkérdezte, hogy miért nem kapott választ a 16. ülésig, és mikor kapja meg a választ. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 17. ülésén felvett jegyzőkönyv megvitatására. A Községi Képviselő-testület 17. ülésén felvett jegyzőkönyvet egyhangúlag, megjegyzés nélkül elfogadták a képviselők. Mivel az 1. és 2., 3. és 4., 5. és 6., 10. és 11., 13. és 14., 16. és 17., 18. és 19., 20. és 21., illetve 22. és 23. napirendi pontok tematikailag kapcsolódnak, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy azokat együtt vitassák meg, azzal, hogy az említett pontokról külön szavaznak. A Községi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az elnök asszony javaslatát. Ezt követően a Községi Képviselő-testület egyhangúlag megerősítette az alábbi

NAPIRENDET 1. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 2. A Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. Az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. Az energetikai tevékenység 2013. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 5. Végzésjavaslat megvitatása A hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan, 6. A hőenergia végleges árának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan, 7. Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 8. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 9. A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 10. A zentai „ELGAS” Közvállalat 2013. évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 11. A zentai „ELGAS” közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 12. A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 13. Az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása, 14. Az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása, 15. A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzatjavaslat megvitatása 16. A zentai „ELGAS” Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 17. A zentai „ELGAS” Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 18. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 19. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 20. Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 21. Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

22. A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 23. A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 1. pont Jgysz. 18-337/2013 A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese nyújtott be. Lőrinc Csongor képviselő megérkezett az ülésre, és így a jelenlevő képviselők száma 27-re emelkedett. A vitában részt vett Bradić Miladin, Vukanić Mirjana, Rácz Szabó László, Popović Predrag, Barsi Márta, Rác Szabó Márta, Zsíros-Jankelić Anikó, Sarnyai Rózsa Edit és Ceglédi Rudolf. Bradić Miladin és Vukanić Mirjana módosító javaslatai át lettek adva a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szervének, a rendelet szövegébe való esetleges beépítés céljából. Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet a hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 2. pont Jgysz. 18-338/2013 A Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet a Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi 3. pont Jgysz. 18-339/2013 Az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese nyújtott be.

A vitában részt vett Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Varga Viktor, Vukanić Mirjana, Popović Predrag és Ceglédi Rudolf. Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4. pont Jgysz. 18-340/2013 Az energetikai tevékenység 2013. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet az energetikai tevékenység 2013. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 5. pont Jgysz. 18-341/2013 Végzésjavaslat megvitatása a hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese adott. A vitában részt vett: Rácz Szabó László, Tolmácsi Géza, Vukanić Mirjana, Varga Viktor, Borbély Ferenc és Popović Predrag. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi végzést a hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 6. pont Jgysz. 18-342/2013 A hőenergia végleges árának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi

végzést a hőenergia végleges árának jóváhagyásáról a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 7. pont Jgysz. 18-343/2013 Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 8. pont Jgysz. 18-344/2013 A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője adott. A vitában részt vett: Rácz Szabó László, Širková Anikó és Popović Predrag. Zenta Község Képviselő-testületének képviselői szótöbbséggel (25 igen, 1 nem) meghozták az alábbi rendeletet a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 9. pont Jgysz. 18-345/2013 A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere adott. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi rendeletet a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 10. pont Jgysz. 18-346/2013 A zentai „ELGAS” Közvállalat 2013. évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló határozatjavaslat megvitatása

Bevezető előterjesztést Lőrinc László, a zentai ELGAS Közvállalat könyvelője adott. A vitában részt vett: Popović Predrag, Rác Szabó Márta, Tolmácsi Géza, Širková Anikó, Lőrinc László, Varga Viktor és Rácz Szabó László. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a zentai „ELGAS” Közvállalat 2013. évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 11. pont Jgysz. 18-347/2013 A zentai „ELGAS” közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi végzést a zentai „ELGAS” közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 12. pont Jgysz. 18-348/2013 A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 13. pont Jgysz. 18-349/2013 Az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagja adott. A vitában részt vett: Popović Predrag, Rácz Szabó László, Bradić Miladin, Širková Anikó és Kormányos Katona Gyöngyi. A vitát követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya 25 perces szünetet rendelt el.

A Községi Képviselő-testület 13.15 órakor folytatta a munkáját. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi végzést az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatosan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 14. pont Jgysz. 18-350/2013 Az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi végzést az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatosan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 15. pont Jgysz. 18-351/2013 A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagja adott. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi szabályzatot a hallgatói ösztöndíjakról. A szabályzat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 16. pont Jgysz. 18-352/2013 A zentai „ELGAS” Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere adott. Rácz Szabó László tett fel kérdést. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a zentai „ELGAS” Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 17. pont Jgysz. 18-353/2013 A zentai „ELGAS” Közvállalat igazgatójának határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi

kinevezéséről

szóló

határozatot a zentai „ELGAS” Közvállalat igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 18. pont Jgysz. 18-354/2013 A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere adott. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 19. pont Jgysz. 18-355/2013 A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi

igazgatójának

határozatot a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 20. pont Jgysz. 18-356/2013 Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 21. pont Jgysz. 18-357/2013 Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

22. pont Jgysz. 18-358/2013 A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 23. pont Jgysz. 18-359/2013 A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. Mivel a napirend kimerült, a képviselő-testület áttért a képviselői kérdésekre. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK: Bradić Miladin:  Mennyibe kerülne a képviselő-testületi ülések szinkron fordításának biztosítása, éspedig elemenként: a) a szükséges felszerelés beszerzése és felszerelése a személyek számára, akik hallgatják a fordítást, b) külön helyiség biztosítása és felszerelése – a helyiség egy része - a fordítóknak c) a fordító igénybevételének órája, és ezt különösen ha: csak egy fordítót veszünk igénybe, két vagy több fordítót veszünk igénybe, akik váltakozva fordítanak. Popović Predrag:  Mikor szándékozik a KLKV Zenta község területén a meghatalmazott kommunális tevékenység ellátójaként (a kommunális tevékenységről szóló rendelet 27. szakasza, Zenta Község Hiv. Lapja, 2/2013) foganatosítani a szükséges szanálási-rekonstrukciós intézkedéseket az emberek zavartalan és biztonságos mozgását illetően a zentai kórháznál a közlekedésileg nem funkcionális megközelítő járdán?  Kinek a hatáskörébe tartozik az agresszív és veszélyes mérgező rovarok (Vespa crabro, Vespa vulgaris) fészkének és kolóniájának eltávolítása Zenta község területén?  A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztályának a kommunális alosztálya, amely, összhangban a hivatalos válasszal a Popović Predrag által feltett képviselői kérdésre, amelynek száma 352/2013-1U-04, kelt 2013. IX. 2-án, éspedig a városi elektrodisztribúciós hálózat légvezetékei

hordozóoszlopai állapotával kapcsolatos 2013. VIII. 21-én kelt képviselői kérdéseivel kapcsolatban, megküldte-e a kérdéseket az újvidéki Elektrovojvodina Kft. – zentai üzemének, az elmúlt időszakban, kapott-e választ a felsorolt jogi személytől, amennyiben igen, az hogy hangzik?  A felsorolt kérdéseknek a felsorolt jogi személynek való megküldésével a kommunális alosztály a megnevezett jogi személyt hirdeti-e ki ténylegesen az ügyben hatáskörrel rendelkezőnek? Rácz Szabó László:  Miért nem hívták meg Bődi Szabolcsot Kunszentmiklós polgármesterét arra az ünnepségre, amelyen átadásra került a Jézus Szíve templom új felújított orgonája? megjegyzés: Véleményem szerint Bődi Szabolcs is megérdemelte volna az elismerést, legalább annyi tiszteletet hogy meghívják az átadási és felszentelési ünnepségre. A polgármester Úr azzal érdemelte ki a megbecsülésünket, hogy az orgona felújításának idejére, amíg a szerkezetet Magyarországon kellett raktározni, Bődi Szabolcs biztosította az anyagi költségek egy részét, vagy az egész raktározási költséget. Ezenkívül, segédkezett a zentai polgároknak a magyar állampolgárság megszerzésében, feleskette és megvendégelte a polgártársainkat. Előadást is tartott Zentán a Szent Koronáról. Meggyőződésem, hogy egy ennyire elkötelezett ember, aki Zenta jóbarátja, több tiszteletet érdemel, mint amennyit Zenta elöljárói mutattak iránta, ha valóban meghívót se küldtek neki.  a)

Milyen személyi változások történtek a Közigazgatási Hivatalban az utolsó önkormányzati választásoktól számítva a válaszadás napjáig?

Kérem feltüntetni, hogy a két dátumon vagy a dátumok közötti időszakban: Adattípus leírása

2012 május A válaszadás időpontja

Állandó munkaviszonyban lévők száma a két időpontban Meghatározott időre felvett dolgozók száma az Adott időintervallumon belül Szerződéses alapon dolgozók száma az adott időintervallumon belül b) Kérem felsorolni a közigazgatásban dolgozókat név szerint, akik a válaszadás pillanatában a közigazgatásnak, vagy a közigazgatásban dolgoznak, ehhez társítva a munkafeladat (munkakör) elnevezését, amelyet végeznek. A felsorolásban legyen benne minden személy, aki bármilyen feladatot végez a közigazgatáson belül függetlenül attól, hogy milyen alapon végzi a munkát (állandó munkaviszonyban, meghatározott időre felvéve, szerződéses alapon,

gyakornoki státusban stb.). Harmadik adatként tüntessék fel azt, hogy milyen alapon végzi a munkát. Negyedik adatként kérem feltüntetni a személy neve mellett a munkavégzés kezdetének és befejezésének dátumát. Természetesen az állandó munkaviszony esetében csak a kezdés dátumát kell beírni. PÉLDATÁBLÁZAT: Munkakör Keresztnév és vezetéknév vagy ime i prezime Fekete Géza Pénzügyosztály osztályvezető Gereblyés Gazdasági osztály Amela növénytermesztési stb. stb.

A feladatvégzés jogi alapja Állandó munkaviszony Gyakornok stb.

Feladatvégzés, munkaviszony stb. kezdete és vége (dátum) 1997.05.17 2013.01.25 2014.01.24 stb.

Az ülés 14.00 órakor véget ért. Jegyzőkönyvvezető: Sóti Melinda

Širková Anikó a Zentai Községi Képviselőtestület elnök asszonya Körmöci Károly a Zentai Községi Képviselőtestület titkára

Jegyzőkönyv-hitelesítők 1. ………………………….. 2. …………………………..

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 19/2013-I Kelt: 2013. október 25-én Zenta Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008 és 30/2012 szám) 75. szakasza alapján

2013. OKTÓBER 31-ÉRE ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 19. ÜLÉSÉT Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. Zenta Község Képviselő-testülete 18., 2013. szeptember 14-én megtartott ülése jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő NAPIRENDI JAVASLATOT: 1. Végzésjavaslat a Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról a 2013 január-szeptemberi időszakára vonatkozóan 2. Zenta község 2013. évi költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 3. A hőenergia-termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 4. A zentai ELGAS KV disztribúciós rendszere működési szabályainak a jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 5. A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hőenergia előállítási ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2013/2014-es fűtési idényre 6. A zentai ELGAS Közvállalat városi központi fűtésre vonatkozó ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2013/2014-es fűtési idényre a tarifa szerinti vásárlóknak 7. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2012. évi éves munkajelentésének és a pénzügyi üzletviteléről szóló jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 8. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 9. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

10. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 11. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Širková Anikó, s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013. sz.) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szak. 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a _______ tartott ülésn meghozta az alábbi VÉGZÉST ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL A 2013 JANUÁR-SZEPTEMBERI IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

sopo

Közgazdasági osztályozás

Bevételek

2013. évi terv

Megvalósitás I-IX.

Megval. % (5:4)

2

3

4

5

6

1 I

ADÓK

711 711110 711120 711140 711160 711180 711190

JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulék Egyéb bevételek utáni adó

712

KERESETALAPI ADÓ 712110 Keresetalapi adó

713

VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 713310 Öröködödési és ajándékozási adó 713420 Tőkeátutalás utáni adó

714 714420 714430 714510 714550 714560 714570 716

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Községi kommunális illeték

EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni illeték ÖSSZESEN I. :

II

295 600 000

239 775 472

237 000 000 12 200 000 14 300 000 200 000 200 000 31 700 000

185 479 037 10 019 403 7 980 252 7 520 76 840 36 212 420

81.11 78.26 82.13 55.81 3.76 38.42 114.23

10 000 10 000

1 611 1 611

16.11 16.11

72 945 000 48 245 000 3 500 000 21 200 000

42 479 563 27 052 643 1 738 087 13 688 833

58.24 56.07 49.66 64.57

24 420 000 250 000 1 000 000 9 500 000 1 200 000 12 450 000 20 000

17 672 330 10 050 958 110 6 413 763 958 400 9 317 832 14 175

72.37 4.02 95.81 67.51 79.87 74.84 70.88

4 500 000 4 500 000 397 475 000

4 227 839 4 227 839 304 156 815

93.95 93.95 76.52

86 019 980 78 226 924

61.44 65.19

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731

ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL 731150 Folyó adományok külföldi államoktól a község számára

1 000 000 1 000 000

732

ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 732150 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára 732250 Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára

2 000 000 1 000 000 1 000 000

733

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733150 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára

140 000 000 120 000 000

733250 Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára ÖSSZESEN II.: EGYÉB BEVÉTELEK

III 741

741150 741510 741520 741530 742

743

744

VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. 742150 bev. a községi szint javára 742250 Illetékek a községi szint javára Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes 742350 eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 743320 Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 743350 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 744150 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó adományai

745

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára

770

KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 771110 Költségrefundációs memorandumtételek 772110 Előző évi költségrefundációs memorandumtételek

INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 811151 Ingatlan eladásából származó bevételek a közs. szint javára ÖSSZESEN III. A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI 311712 Különleges rendeltetésű fel nem használt átvitt eszközök A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI: A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI Ö S S Z E S E N: 811

20 000 000 143 000 000

7 793 056 86 019 980

38.97 60.15

89 000 000 9 000 000 1 000 000 50 000 000 29 000 000

47 702 114 4 510 006 405 505 20 126 775 22 659 828

53.60 50.11 40.55 40.25 78.14

26 500 000

16 773 481

63.30

15 109 512 1 381 504

71.95 92.10

282 465

7.06

1 881 470 1 868 970 12 500

60.69 62.30 12.50

10 000 000

3 169 250 3 169 250

31.69 31.69

23 200 074 23 200 074

8 514 174 8 514 174

36.70 36.70

500 000 500 000

265 151 265 151

53.03 53.03

21 000 000 1 500 000 4 000 000 3 100 000 3 000 000 100 000 10 000 000

30 000 000 30 000 000 182 300 074

78 305 640

42.95

722 775 074

468 482 435

64.82

71 542 826

71 542 826

794 317 900

540 025 261

67.99

540 025 261

64.08

48 411 100

842 729 000

A 2013.01.01-TŐL 30.09-IG TERJEDŐ KÖZG. OSZT. ÖSSZEFOGLALÁSA

Közgazd. osztály.

LEIRÁS

1

2 41 411 412 413 414 415 416 417

A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI

42 421 422 423 424 425 426

SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT

KÖLTSÉGV. MÓDOSITÁS 2013 3

Megvalós. I - IX.

Megvalós. 4:3

4

5

186 576 410 33 453 979

134 200 458 24 101 538

71.93% 72.04%

6 846 100 1 890 900 7 638 716 2 700 000 239 106 105

4 175 253 1 304 376 3 802 339 2 187 651 169 771 615

60.99% 68.98% 49.78% 81.02% 71.00%

58 047 887 Ingázási költségek 2 873 455 Szerződéses szolgáltatások 35 321 012 Szakosított szolgáltatások 124 386 343 Folyó javítások és karbantartás 15 533 000 Anyag 13 312 430 249 474 127 43 AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ HASZNÁLAT 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja

40 417 065 1 743 804 30 362 738 47 735 031 7 428 127 9 075 604 136 762 369

69.63% 60.69% 85.96% 38.38% 47.82% 68.17% 54.82%

7 802 600 7 802 600

7 288 387 7 288 387

93.41% 93.41%

2 500 000 2 500 000

1 036 801 1 036 801

41.47% 41.47%

18 849 795 89 537 302 108 387 097

11 827 620 63 559 123 75 386 743

62.75% 70.99% 69.55%

16 230 669 16 230 669

0.00% 64.62% 64.49%

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít. A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Képviselői pótlék

Állandó kiadások

44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak 46 462 463 465

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások nemzetközi szervezeteknek Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb dotációk és átutalások

47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM A szoc.bzt.eredő jogoka,amelyek közvetlenül a

471 szolgáltatónak fizetnek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből

50000 25 118 413

25 168 413

Közgazd. osztály.

LEIRÁS

1

2 48 481 482 483

KÖLTSÉGV. MÓDOSITÁS 2013 3

Megvalós. I - IX.

Megvalós. 4:3

4

5

EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján

49 TARTALÉKESZKÖZÖK 499 Tartalékeszközök

42 148 000 4 405 500 709 900 47 263 400

26 127 332 4 174 420 646 452 30 948 204

61.99% 94.75% 91.06% 65.48%

19.95% 34.41%

91 611 500

14 699 819 6 168 235 200 000 21 068 054

23.00%

6 900 000 6 900 000

400 000 400 000

5.80% 5.80%

18 144 000 18 144 000 794 317 900

17 922 242 17 922 242 476 815 084

98.78% 98.78% 60.03%

4 000 000

4 000 000 51 511 512 515

ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés

73 687 000 17 924 500

Szoftver

52 KÉSZLETEK 523 Árukészlet eladásra 54 TERMÉSZETBENI VAGYON 543 Erdők és vizek 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN:

4

5

Közgazdasági osztály

Program osztályozás

3

Pozíció

Funkció

1 2 1 1.1.

Rész

Fejezet

II. KÜLÖN RÉSZ

LEIRÁS

2013. évi költségvetési terv

Megvalós. I - IX.

Megval. % 9:8

6

7

8

9

10

KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

111

11 488 000

8 535 335

74.30

1 903 000

1 527 826

80.29

180 000 3 330 000 2 700 000 5 218 200 283 500 12 998 700 360 000 220 500 1 845 000 90 000 1 350 000 3 915 000

72 956 2 483 283 2 187 651 3 421 653 220 181 13 239 007 111 920 185 038 1 403 429 54 762 879 975 3 883 140

40.53 74.57 81.02 65.57 77.67 101.85 31.09 83.92 76.07 60.85 65.18 99.19

252 000

215 673

85.58

46 133 900 46 133 900

38 421 829 38 421 829

83.28 83.28

46 133 900 46 133 900

38 421 829 38 421 829

83.28 83.28

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

2 012 816

1 405 577

69.83

A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkozatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Gépek és felszerelés Az 111. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és 411 térítményei 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok

360 294 18 900 5 400 67 500 47 700 31 500 130 230 90 000 36 000

251 600

69.83

49 000 3 897

72.59 8.17

43 619

33.49

2 800 340 2 800 340

1 753 693 1 753 693

62.62 62.62

2 800 340 2 800 340

1 753 693 1 753 693

62.62 62.62

1 913 502

1 391 716

72.73

342 516

249 117

72.73

1

411

2

412

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

415 416 417 421 422 423 424 425 426 441 481 482 499

A munkaadót terhelő szociális járulékok

.01 .02 16

512 .01

.01 1.2. 130 17

411

18 19 20 21 22 23 24 25 26

412 414 415 421 422 423 426 463 512

1.3. 330 27 28

A foglalkoztatottak költségtérítései A bizottsági tagok térítményei Képviselői pótlék Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Kormányon kívüli szerv. Dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Tartalékeszközök Állandó tartalék Folyó tartalék Felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT Általános szolgáltatások

29 30 31 32 33 34

414 421 422 423 426 512 .01

2 2.1. 130 35

411

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 441 482 483 512 .01

.01 2.2. 170 50 51

441 611 .01

2.3. 160 52

411

53 54 55 306

412 414 415 416

56 57 58 59 60 61 307 62 63 64 308

421 422 423 424 425 426 431 462 482 511 512

A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 330. funkció összesen: Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN I. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Bíróság által kirótt pénzbírság Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 130. funkció összesen: A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak A 170. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 170. összesen: A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE TISZAPART-ALVÉG HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalk. jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlanok és felszerelés amortizációja Átutalások nemzetközi szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés

18 000 194 400 53 100 13 500 67 500 54 000

12 900 100 923 28 704 5 599 36 187

71.67 51.92 54.06 41.47 53.61

2 656 518 2 656 518

1 825 146 1 825 146

68.70 68.70

2 656 518 2 656 518 51 590 758

1 825 146 1 825 146 42 000 668

68.70 68.70 81.41

65 205 000

47 185 955

72.37

11 825 000 5 830 000 1 350 000 450 000 16 118 000 936 000 7 642 000 432 000 2 632 500 4 851 800 75 600 315 000 459 900 1 800 000

8 446 148 4 116 253 1 170 466 318 212 12 089 537 977 531 7 616 883 229 980 2 329 694 4 697 694 44 302 254 830 421 552 1 682 159

71.43 70.60 86.70 70.71 75.01 104.44 99.67 53.24 88.50 96.82 58.60 80.90 91.66 93.45

119 922 800 119 922 800

91 581 196 91 581 196

76.37 76.37

119 922 800 119 922 800

91 581 196 91 581 196

76.37 76.37

7 637 000 18 144 000

7 189 323 17 922 242

94.14 98.78

25 781 000 25 781 000

25 111 565 25 111 565

97.40 97.40

25 781 000 25 781 000

25 111 565 25 111 565

97.40 97.40

1 200 000

916 282

76.36

150 000 18 000 126 000

150 000

100.00

60 954

48.38

171 000 45 000 143 357 81 000 45 000 81 000

76 071

44.49

28 792

20.08

23 540

29.06

160 65

411

66 67 68 69 70 71 72 73 309 310

412 414 421 422 423 424 425 426 482 511

160 74

411

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 311 312

412 413 414 416 421 422 423 424 425 426 482 511 512

160 86

411

87 88 89 90 313 91 92 314

412 414 421 423 424 425 426 511

160

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: CENTAR-TÓPART HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: KERTEK HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

2 060 357

1 255 639

60.94

2 060 357

1 255 639

60.94

996 792

637 995

64.00

178 425 27 000 333 000

113 309

63.51

137 679

41.35

134 357 31 500 45 000 22 500

18 814

14.00

5 388

23.95

1 768 574

913 185

51.63

1 768 574

913 185

51.63

1 010 000

776 942

76.92

183 000

139 071

76.00

218 914 2 820 43 330

64.01 4.48 32.25

4 993

7.40

1 943 857

1 186 070

61.02

1 943 857

1 186 070

61.02

957 300

726 268

75.87

171 400 18 000 237 600 104 657 81 000 54 000 64 800

130 001

75.85

159 607 69 756

67.17 66.65

41 156

63.51

1 688 757

1 126 788

66.72

1 688 757

1 126 788

66.72

27 000 22 500 342 000 63 000 134 357 31 500 54 000 67 500 9 000

93

411


420 000

330 219

78.62

94 95

412 414

A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai

75 000 9 000

59 110

78.81

96 97 98 99 100 101 315

421 422 423 424 425 426 482

ZKFT 2.2.5.6.

Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen:

520 457 45 000 115 200 18 000 9 000 176 400

340 567 10 342 70 210 8 033

65.44 22.98 60.95 44.63

51 518

29.21

1 388 057

869 999

62.68

1 388 057

869 999

62.68

50 000

50 000

100.00

50 000 50 000 1 438 057

50 000 50 000 919 999

100.00 100.00 63.98

810 000

670 028

82.72

144 990 18 000 87 300 54 000 93 600 58 757 58 500 67 500

120 183

82.89

72 144 43 768 63 148 23 000 18 046 19 637 190 000

82.64 81.05 67.47 39.14 30.85 29.09

1 428 647

1 219 954

85.39

1 428 647

1 219 954

85.39

440 580

342 352

77.70

78 867 9 000 93 600 42 300 153 257

61 283

77.70

31 858 24 500 126 966

34.04 57.92 82.85

Projektum: Bogarasi dohánynapok 102

423

160 103

411

104 105 106 107 108 109 110 111 341 316

412 414 421 422 423 424 425 426 463 511

160

Szerződéses szolgáltatások A ZKFT 2.2.5.6. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.6. projektumra összesen: Összesen a BÁCSKA-BOGARAS HK részére TORNYOS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások más hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: KEVI HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

112

411

113 114 115 116 117 317 318 319 345

A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások más hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: Választási bizottság-helyi közösségi választások 416 A folglalkoztattak díjai és egyéb külön kiadások 426 Anyag A 160. funkció finanszírozási forrásai

160 320 321


412 414 421 422 423 424 425 426 463

.01 Költségvetési bevételek A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE

36 000

9 000 9 000 175 000 835 604

761 959

91.19

835 604

761 959

91.19

7 383 594

63.85

280 000 120 000

400 000 11 563 854

451 118

511 .01

520 119

511 .01

620 120 121 122

425 511 512 .01

630 123 124 125

425 511 512 .01

.01 .04 2.4. 133

Közúti forgalom Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Környezetvédelem Épületek és építési létesítmények Az 520. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 520. funkció összesen: Közösségfejlesztés Folyó javítások és karbantartás Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Vízellátás Folyó javítások és karbantartás Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 630. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 630. funkció összesen: HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE ÖSSZESEN Az 2.3. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN: TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR Egyéb általános szolgáltatások

500 000 8 056 000 250 000

200 430

80.17

8 806 000 8 806 000

200 430 200 430

2.28 2.28

3 027 000 3 027 000 11 833 000

200 430

1.69

23 396 854

7 584 024

32.41

23 396 854

7 584 024

32.41

3 027 000

126

411


9 035 000

6 654 758

73.66

127 128 129 130 131 132 133 134

412 414 415 416 421 423 425 426

A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 133. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 133. funkció összesen: A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda Iskoláskor előtti oktatás

1 617 000 128 700 164 700 171 000 65 700

1 191 200

73.67

76 972 40 104

45.01 61.04

37 800 18 900

1 644

8.70

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

7 964 678

70.87

.01 .04

.01 .04 2.5. 911

11 238 800

135

411


65 544 000

47 086 093

71.84

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

412 413 414 415 416 421 422 423 424 425 426

A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag

11 738 000

8 456 103

72.04

1 053 000 4 095 000

440 735 1 175 599

41.86 28.71

45 000 2 203 200 1 260 000

50 000

111.11

1 137 571

90.28

540 000

147 148 149 150 151 152

441 463 472 482 512 611 .01 .04

912 153

465

.01 .04

912 154

465

Hazai kamatok törlesztése Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkció összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak költségtérítése 2 681 103 416 - A foglalkoztatottak jutalma 2 622 615 421 - Állandó kiadások 20 747 884 422 - Ingázási költségek 1 282 500 423 - Szerződéses szolgáltatások 594 000 424 - Szakosított szolgáltatások 666 000 425 - Folyó javítások és karbantartás 1 611 000 426 - Anyag 2 133 000 482 - Adók, kötelező illetékek és bírságo 139 500 A 912. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkció összesen: Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak 810 000 költségtérítése 416 - A foglalkoztatottak jutalma és 108 000 egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások 1 813 500 423 - Szerződéses szolgáltatások 98 100 425 - Folyó javítások és karbantartás 426 - Anyag 90 000 431 - Ingatlan és felszerelés amortizációja A 912. funkció finanszírozási forrásai:

.01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 912. funkció összesen: ZKFT 1.3.2.2.

1 800 000

930 564

51.70

88 278 200

59 276 665

67.15

88 278 200

59 276 665

67.15

32 477 602

24 681 939

76.00

32 477 602

24 681 939

76.00

32 477 602

24 681 939

76.00

2 919 600

2 152 967

73.74

2 919 600

2 152 967

73.74

2 919 600

2 152 967

73.74

700 000

71 873

10.27

350 000 350 000 700 000

71 873

Projektum: Mesteriskola 155

465

ZKFT 1.3.2.3.

Egyéb adományok és átutalások 421 - Állandó kiadások 340 000 423 - Szerződéses szolgáltatások 350 000 426 - Anyag 10 000 A ZKFT 1.3.2.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A ZKFT 1.3.2.2. projektumra összesen: Projektum: Nyári zenekari tábor

156

465

620 000 Egyéb adományok és átutalások 421 - Állandó kiadások 422 - Ingázási költségek 423 - Szerződéses szolgáltatások

10 000 35 000 420 000

71 873

10.27

.01 .08

.01 .04

922 157

465

.01 .04

923 158

465

.01 .04

922 159

465

145 000 424 - Szakosított szolgáltatások 10 000 426 - Anyag A ZKFT 1.3.2.3. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Donációk A ZKFT 1.3.2.3. projektumra összesen: A 912. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkció összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak 650 000 költségtérítése 416 - A foglalkoztatottak jutalma és 420 000 egyéb külön kiadások 5 821 000 421 - Állandó kiadások 197 600 422 - Ingázási költségek 200 000 423 - Általános szolgáltatások 802 000 425 - Folyó javítások és karbantartás 634 000 426 - Anyag 15 000 482 - Adók, kötelező illetékek és bírságo 2 500 000 512 - Gépek és felszerelés 100,000 515 - Nem anyagi jellegű vagyon A 922. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Középfokú oktatás diákotthonnal Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak 1 260 000 költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak jutalma és 450 000 egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások 3 979 800 422 - Ingázási költségek 90 000 423 - Általános szolgáltatások 207 000 424 - Szakosított szolgáltatások 27 000 540 000 425 - Folyó javítások és karbantartás 426 - Anyag 504 000 A 923. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 923. funkció összesen: Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások 411- A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 412 - A munkáltatót terhelő szoc. járulékok 414 - A foglalkoztatottak szoc. 415 - A foglalkoztatottak költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások 422 - Ingázási költségek 423 - Szerződéses szolgáltatások 425 - Folyó javítások és karbantartás 426 - Anyag 463 - Átutalások más hatalmi szinteknek

720 000 423 000 1 947 800 436 500 283 500 180 000 405 000 45 000

250 000 370 000 620 000

0.00

3 519 600

2 224 840

63.21

3 519 600

2 224 840

63.21

11 339 600

9 565 025

84.35

11 339 600

9 565 025

84.35

11 339 600

9 565 025

84.35

7 057 800

3 043 669

43.12

7 057 800

3 043 669

43.12

7 057 800

3 043 669

43.12

4 454 300

2 479 181

55.66

.01 .04

922 160

465

.01 .04 980 161

416

162

421

163

465

472 01 02 .01

.01 .04 2.6. 510 165

424

.01 560 ZKFT 3.2.4.

ZKFT 3.2.4.1

9 000 4 500

4 454 300

2 479 181

55.66

4 454 300

2 479 181

55.66

2 106 000

1 458 082

69.23

2 106 000

1 458 082

69.23

2 106 000

1 458 082

69.23

800 000

442 771

55.35

8 000 000

5 361 824

67.02

6 741 000

4 078 226 3 008 247 212 886 482 300 148 715 226 078

60.50 54.90 78.85 109.37 59.49 113.04

11 900 000

8 057 069 6 635 209 1 421 860

67.71 67.02 71.09

27 441 000 27 441 000

17 939 890 17 939 890

65.38 65.38

174 568 102

120 669 291

69.12

176 674 102

120 669 291

68.30

5 836 723

3 965 705

67.94

5 836 723 5 836 723

3 965 705 3 965 705

67.94 67.94

720 000 135 000 540 000 90 000 225 000 396 000

Állandó kiadások - biztosítási költségek 01 02 03 04 05 06

164

472 - Szoc.védelmi térítmények a költségvetésből 482 - Adók, kötelező illetékek és bírságok A 922. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Egészségügyi Középiskola Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások 411 - A foglalkoztatottak keresete, pótlékei és térítményei 412 - A munkáltatót terhelő szoc. járulékok 415 - A foglalkoztatottak költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások 422 - Ingázási költségek 423 - Szerződéses szolgáltatások 426 - Anyag A 922. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Máshová nem sorolt oktatás Egyéb külön kiadások - Reszorközi bizottság

Egyéb dotációk és átutalások Oktatási létesítmények és felszerelés 5 480 000 Külföldi partnerség - projektum 270 000 A foglalkoztatottak szakmai továbbképz 441 000 Az Általános iskola munkaegységeinek 250 000 Tudás-hatalom 200 000 Pedagógusnap 100 000 Egyetemisták ösztöndíjazása Diákok utaztatása 9,900,000 Egyetemisták ösztöndíjazása 2,000,000 A 980. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 980. funkció összesen: A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN KÖRNYEZETVÉDELEM Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása Az 510. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Az 510. funkció összesen Környezetvédelmi költségvetési pénzalap Zenta község fejlesztési terve stratégiájának megvalósítása Stratégiai cél: 3.2-Zenta Község kommunális infrastruktúrájának modernizációja Program: "Zöldövezet kialakítása és a környezetvédelem" Projektum: Illegális szeméttelepek felszámolása

166 167

423 424

Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A ZKFT 3.2.4.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.1. projektumra összesen:

ZKFT 3.2.4.2

100 000 1 900 000

121 308

6.38

2 000 000 2 000 000

121 308 121 308

6.07 6.07

100 000 1 400 000

432 000

30.86

1 500 000 1 500 000

432 000 432 000

28.80 28.80

Projektum: Parlagfűirtás 168 169

423 424

Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A ZKFT 3.2.4.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.2. projektumra összesen:

ZKFT 3.2.4.3

Projektum: Zöldfelületek kialakítása 170 171

511 543

Épületek és építési létesítmények Erdők beszerzése A ZKFT 3.2.4.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.3. projektumra összesen:

ZKFT 3.2.4.4

400 000 600 000 1 000 000 1 000 000

0.00 0.00

Projektum: Tó felújítása 172

511

Épületek és építési létesítmények A ZKFT 3.2.4.4. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.4. projektumra összesen:

ZKFT 3.2.4.5

1 500 000 1 500 000 1 500 000

0.00 0.00

Projektum: Szemétkezelés

343 323 175 176 324 177 178

Szerződéses szolgáltatások Gépek és felszerelés A ZKFT 3.2.4.5. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.5. projektumra összesen: A ZKFT 3.2.4. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4. programra összesen: Környezetvédelmi költségvetési pénzalap 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 421 Állandó kiadások 422 Ingázási költségek 423 Szerződéses szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 426 Anyag 451 Szubvenciók 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása

342 179 180 181

482 511 512 543

173 174

322

423 512

Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Erdők és vizek ZKFT finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció finanszírozási forrásai

325

.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen Máshová nem sorolt környezetvédelem 423 Szerződéses szolgáltatások

182

424

560

01 02 03 04

Szakosított szolgáltatások Szúnyogirtás Patkányirtás Kullancsirtás Kóbor ebek és macskák befogása

50 000 1 950 000

1 286 323

65.97

2 000 000 2 000 000

1 286 323 1 286 323

64.32 64.32

8 000 000 8 000 000

1 839 631 1 839 631

23.00 23.00

800 000 7 529 60 000 140 000 8 899 000 100 000 2 500 000 100 000

4 297 020 78 192 1 036 801

48.29 78.19 41.47

7 674

3 655 000 723 000 380 000 1 400 000

2 350 000 500 000

1 581 078 400 000

67.28 80.00

15 449 000

7 408 294

47.95

15 449 000 15 449 000

7 408 294 7 408 294

47.95 47.95

4 600 000

4 541 280

98.72

6 158 000

3 416 957 2 211 336 300 000 190 000 715 621

55.49 60.50 41.49 50.00 51.12

301

2.7. 620 183

184

185

186

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

Az 560. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen: A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK Közösségfejlesztés Állandó kiadások 421 01 Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és 2 040 000 02 Telefon 120 000 03 Fűtésköltségek 5 000 000 04 Internet 185 000 05 Kommunális szolgáltatás 185 000 Szakosított szolgáltatások 424 01 Zöld közterületek karbantartása 5 600 000 02 Közkutak karbantartása 300 000 03 A városi strand rendezése 100 000 04 Gyermekjátszóterek karbantartása 400 000 Folyó javítások és épületek és 425 létesítmények karbantartása 01 5 000 000 Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei 511 01 02 03 04 05 06 07 .01

640 187 188

421 424

.01

.01 2.8. 412 304

463

.01 421 325

416

326 190 327 302 328 329 191

423 424 426 463 511 512 543 .01

Épületek és építési létesítmények Zenta tervei A sportcsarnok kiépítése Munkálatok a Népkertben A Városháza kupolájának szanálása A vízvezeték újjáépítése Zenta központjának újjáépítése A piaci plató újjáépítése A 620. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Utcai kivilágítás Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása A 640. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 640. funkció összesen: A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK A munkát illető általános teendők Folyó átutalások más hatalmi szinteknek A 412. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 412. funkció összesen: Mezőgazdaság A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Átutalások más hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Erdők és vizek A 421. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek

250 000

224 900

89.96

11 008 000 11 008 000

8 183 137 8 183 137

74.34 74.34

40 293 723 40 293 723

21 396 767 21 396 767

53.10 53.10

7 530 000

6 238 776 1 394 156 83 351 4 470 546 131 600 159 123 3 339 857 2 927 832 165 551 89 931 156 543 4 544 334

82.85 68.34 69.46 89.41 71.14 86.01 52.19 52.28 55.18 89.93 39.14 90.89

4 544 334

90.89

8 050 000

9 099 410 5 190 267 457 940 323 860 479 400 2 091 052 384 551 172 340

113.04 129.76 91.59 92.53 95.88 104.55 72.97 99.62

26 980 000 26 980 000

23 222 377 23 222 377

86.07 86.07

6 000 000 3 500 000

4 894 309 1 292 809

81.57 36.94

9 500 000 9 500 000

6 187 118 6 187 118

65.13 65.13

36 480 000 36 480 000

29 409 495 29 409 495

80.62 80.62

11 908 295

5 195 299

43.63

11 908 295 11 908 295

5 195 299 5 195 299

43.63 43.63

2 600 000 70 325 513 1 515 000 2 364 000 47 900 000 10 000 000 5 800 000

23 148 17 219 636 504 250 2 744 000

0.89 24.49 33.28 116.07

217 608

2.18

141 092 513

20 708 642

14.68

6 400 000

5 000 000

4 000 000 500 000 350 000 500 000 2 000 000 527 000 173 000

588 000

Mezőgazdaságfejlesztési költségvetési pénzalap 330

481

.01 473 192

411

193 194 195 196 197 331 198 199 200

412 414 421 422 423 424 425 426 463 01 02

201 202 203 204

482 511 512 523 .01 .04

ZKFT 2.2.5.

Kormányon kívüli szerv. dotálása 01-Az újratermelési anyag finansz. 5 000 000 mesters. Megtermékenyítéshez és az állatorvosi szolgáltatásokra 02-Minőséges faj szaporító kosok 1 000 000 beszerzésének finanszírozás A 421. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 421. funkció összesen: Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Tartózkodási illeték 1 300 000 Jóváhagyott projektumok 500 000 Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Átukészlet eladásra A 473. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 473. funkció összesen: ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRA-TÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 2.2-A turizmus fejlődésének promóciója a fenntarthatóság koncepcióját és a nemzetközi standardokat alapul véve Program: A falusi turizmus fejlődése a tanyasi autentikus építészet felélesztése és turisták megismertetése a a hagyományos gasztronómiai kínálattal

РПОС 2.2.5.1 205 206 207

ZKFT 2.2.5.2. 208 209 210

ZKFT 2.2.5.3.

Projektum: Nemzetközi birkanyíró- és birkapörköltfőző verseny Állandó kiadások 421 Szerződéses szolgáltatások 423 Anyag 426 A ZKFT 2.2.5.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.1. projektumra összesen: Projektum: A Kárpát-medencei Aratók Nemzetközi Találkozója Állandó kiadások 421 Szerződéses szolgáltatások 423 Anyag 426 A ZKFT 2.2.5.2. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek .01 A ZKFT 2.2.5.2. projektumra összesen: Projektum: Tiszavirágzás

6 000 000

6 000 000 147 092 513

20 708 642

0.00 14.08

1 604 000

1 257 426

78.39

289 000 18 000 181 800 175 500 130 000 45 000 148 500 172 800 1 800 000

225 078

77.88

114 200 87 058 42 785

62.82 49.61 32.91

5 810 72 571 504 321 504 321

3.91 42.00 28.02 38.79

40 500 45 000 175 500

28 776

71.05

51 172

29.16

4 825 600

2 389 197

49.51

4 825 600

2 389 197

49.51

211 212 213

421 423 426

Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A ZKFT 2.2.5.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.3. projektumra összesen:

ZKFT 2.2.5.4.

50 000 150 000 50 000

50 000 150 000 50 000

100.00 100.00 100.00

250 000 250 000

250 000 250 000

100.00 100.00

70 000 100 000 30 000

69 800 97 031

69.80 323.44

200 000 200 000

166 831 166 831

83.42 83.42

Projektum: Az én Zentám 214 215 332 216

421 423 424 426 .01

217 218 219

421 423 426 .01

.01

487 220

465 01 02 03

221

481 01 02

451 222

452 223

Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A ZKFT 2.2.5.4. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.4. projektumra összesen: Projektum: Karácsonyi vásár Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A ZKFT 2.2.5.5. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.5. projektumra összesen: A ZKFT 5.2.5. program finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A ZKFT 5.2.5. programra összesen: A 473. funkció finanszírozási forrásai: Egyéb tevékenységek Egyéb dotációk és átutalások Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete 1 400 000 Inkubátor Kft. 1 300 000 Önálló Szakszervezetek Szövets. 80 000 Kormányok kívüli szervezetek dotálása 755,000 Zentai Gazdakör 105,000 Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége

03 A Kárpát-medencei Aratók Nemzetközi Találkozója 04 Nemzetközi Birkanyíró- és pörköltfőző Verseny A 487. funkció finanszjrozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 487. funkció összesen: Közúti forgalom Szakosított szolgáltatások 424 01 Szemaforok karbantartása 02 A helyi utak karbantartása 03 A vertikális szignalizáció karbantartása 04 A horizontális szignalizáció festése 05 A helyi utak téli karbantartása 06 Az apróköves utak kiépítése és karbantartása 07 Az utak melletti útszegélyek karbantartá 08 A meglévő járdák szanálása és újak kiépítése A 451. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Vízi közlekedés 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálásakomp A 452. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 452. funkció összesen:

35 000 65 000 100 000 100 000

0.00 0.00

550 000 550 000 5 375 600

416 831 416 831 2 806 028

75.79 75.79 52.20

2 780 000

1 712 000 660 000 972 000 80 000 820 818 268 318

61.58 47.14 74.77 100.00 60.35 35.54

52 500

50.00

250,000

250 000

100.00

250,000

250 000

100.00

4 140 000 4 140 000

2 532 818 2 532 818

61.18 61.18

14 340 000

11 146 207 152 803 3 532 520 1 484 194

77.73 31.83 91.40 74.21

4 633 155

99.96

1 343 535

80.94

14 340 000 14 340 000

11 146 207 11 146 207

77.73 77.73

531 000

409 811

77.18

531 000 531 000

409 811 409 811

77.18 77.18

1 360 000

480 000 3 865 000 2 000 000 1 500 000 4 635 000 200 000

1 660 000

474 224 225 226 227 228

423 465 511 512 515 .01

.01 .04 2.9. 160 229

481 01 02 03 04 05 06 07 08 .01

.01 .04 2.10. 820 230

411

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 305 242 333

412 413 414 415 416 421 422 423 424 425 426 463 482 483

334 335

512 515

Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Szerződéses szolgáltatások Egyéb dotációk és átutalások Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon A 474. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 474. funkció összesen: A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Helyi Ifjúsági Akcióterv Helyi Roma Akcióterv Részvétel a kormányon kívüli szervezetek projektumaiban Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi szolgáltatások a polg.egy. Civil szervezete - kulturális tevékenység Civil szervezete - szociális kérdések Civil szervezete - egyéb tevékenység A 160. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások más hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint

Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon A 820. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 820. funkció összesen:

1 500 000 2 700 000 5 500 000 300 000

1 640 020 1 690 010 5 235 744 537 582 200 000

109.33 62.59 95.20 179.19

10 000 000 10 000 000

9 303 356 9 303 356

93.03 93.03

193 387 408

52 102 161

26.94

193 387 408

52 102 161

26.94

8 512 000

5 766 546 829 909 592 657 244 438

67.75 78.81 59.86 60.36

180 000

99 000

55.00

1,794,000 1,427,000 2,213,000

1 415 000 933 000 1 652 542

78.87 65.38 74.67

8 512 000 8 512 000

5 766 546 5 766 546

67.75 67.75

8 512 000

5 766 546

67.75

8 512 000

5 766 546

67.75

16 449 000

11 106 699

67.52

2 946 000

1 988 097

67.48

54 000 4 959 000 279 000 1 521 000 3 123 000 612 000 765 000 130 000 99 000

3 144 622 86 890 796 333 1 336 792 108 908 240 154 180 000

63.41 31.14 52.36 42.80 17.80 31.39 138.46

31 027 000

18 988 495

61.20

31 027 000

18 988 495

61.20

1 053 000 990 000 405 000 450 000

90 000

243

ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 1.3-A társadalmi tevékenységek fejlesztése Program: "A kulturális identitás megőrzése és a multikulturalizmus terjesztése" Projektum: Zenta Község jeles ünnepei Egyéb dotációk és átutalások 421 - Állandó kiadások 422- Ingázási költségek

465

ZKFT 1.3.2.2.

.01 .08

244

465

.01

.01

820 245

411

246 336 247 248 249 250 337 251 338

412 413 421 422 423 424 425 426 463

252 253

472 512 .01 .04

820 254

411

255 256 257 258 259 260 261 262 263

412 414 421 422 423 424 425 426 481

2 200 000 300 000 20 000

423 - Szerződéses szolgáltatások 1 100 000 424 - Szakosított szolgáltatások 730 000 426 - Anyag 50 000 A ZKFT 1.3.2.1. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Donációk A ZKFT 1.3.2.1. projektumra összesen: Projektum: Újévvárás Egyéb dotációk és átutalások 421 - Állandó kiadások 423 - Szerződéses szolgáltatások 424 - Szakosított szolgáltatások 426 - Anyag A ZKFT 1.3.2.4. projektum finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A ZKFT 1.3.2.4. projektumra összesen: A ZKFT 1.3.2. program finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A ZKFT 1.3.2. programra összesen: A 820. funkció finanszírozási forrásai: ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Állandó költségek Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkció összesen: STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kormányok kívüli szervezetek dotálása

1 700 000 500 000 2 200 000

1 266 237 158 464

57.56 52.82

256 582 851 191

23.33 116.60

1 266 237

74.48

1 266 237

57.56

10 000 330 000 50 000 10 000 400 000 400 000

0.00 0.00

2 100 000 2 100 000 33 127 000

1 266 237 1 266 237 20 254 732

60.30 60.30 61.14

1 889 760

1 391 749

73.65

348 000

249 123

71.59

135 000 333 000 1 211 526 535 500 36 000 432 000 157 500

113 748 116 367 965 260 156 512 1 340 106 725 175 000

84.26 34.95 79.67 29.23 3.72 24.70 111.11

5 078 286

3 275 824

64.51

5 078 286

3 275 824

64.51

1 398 220

893 424

63.90

250 280 18 000 234 000 375 355 423 000 284 850 45 000 135 000 500 000

159 922

63.90

152 147 139 188 187 064 219 264 35 000 82 404 161 381

65.02 37.08 44.22 76.98 77.78 61.04 32.28

.01 Művelődési rendezvények szervezése

820 264

465

840 265

481

860 266 267 268

412 421 481

2.11. 810 269 300 270

421 425 472

271

481

2.12. 090 272

411

273 274

412 414

A 820. funkció finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: Kulturális szolgáltatások Egyéb községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások 01 Bábszínházak Nemzetközi Találkozója 02 A hőlégballonok X. nemzetközi találkozója 03 "Mosolytenger" - gyermekfesztivál A 820. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai Kormányon kívüli szervezetek dotálása vallási közösségek A 840. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 840. funkció összesen: Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás A szabadművészek szociális biztosítása Állandó kiadások - Biztosítási költségek Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Miroslav Antić Kamaraszínház 02 A magyar néphagyomány fejlesztése A 860. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 860. funkció összesen: A 2.10. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.10. FEJEZET ÖSSZESEN SPORTKULTÚRA Rekreációs és sportszolgáltatás Állandó kiadások - Biztosítási költségek Folyó javítások és karbantartás Szociális védelmi térítések a költségvetésből 01 Élsportolók 02 Sportösztöndíjak Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Zenta község Sportszövetsége 02 Sportklubok 03 Sportépületek 04 Iskolai sport 05 Sport mindenkinek 06 Falusi sport A 810. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 810. funkció összesen: A 2.11. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.11. FEJEZET ÖSSZESEN SZOCIÁLIS VÉDELEM Szociális védelem - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai

500 000

161 381

32.28

3 663 705 3 663 705

2 029 794 2 029 794

55.40 55.40

650 000

600 000

50 000 350 000

350 000

250 000

250 000 650 000 650 000

600 000 600 000

92.31 92.31

1 900 000

1 739 800

91.57

1 900 000 1 900 000

1 739 800 1 739 800

91.57 91.57

101 000 500 000 1 050 000

66 767 411 531 325 000

66.11 82.31 30.95

250 000 75 000

33.33 25.00

1 651 000 1 651 000

803 298 803 298

48.66 48.66

46 069 991

34 469 994

74.82

46 069 991

28 703 448

62.30

400 000 500 000 1 470 000

378 202 119 807 981 720

94.55 23.96 66.78

981 720 15 944 001 4 657 735 8 078 950 2 106 166 505 000 285 750 310 400

66.78 76.49 77.63 74.94 77.86 72.14 86.59 94.06

23 215 000 23 215 000

17 423 730 17 423 730

75.05 75.05

23 215 000 23 215 000

17 423 730 17 423 730

75.05 75.05

4 202 440

2 891 640

68.81

752 207 58 500

517 600 46 100

68.81 78.80

750,000 300,000

1 470 000 20 845 000 6 000 000 10 780 000 2 705 000 700 000 330 000 330 000

275 276 277 278 279 280 347 281 282

415 416 421 422 423 425 463 426 471

283

472

284 285

482 512 .01 .04

040 286

472 01 02 03 .01

070

287

465

.01

.01 .04 2.13. 760 288

424

289

465

2.14. 320 290

A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Átutalások más hatalmi szinteknek Anyag Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A 090. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkció összesen Család és gyerekek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Újszülött Ingázási költségek Menekülteknek szánt segély A 040. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 040. funkció összesen: Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Egyéb dotációk és átutalások 01 - Caritas - Népkonyha 02 - Caritas - Háziápolás 03 - Kéz a kézben - A gyerekek nappali tartózkodása 04 - Vöröskereszt 05 - Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete 06 - Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete A 070. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 070. funkció összesen: A 2.12. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek A 2.12. FEJEZET ÖSSZESEN EGÉSZSÉGÜGY Máshová nem sorolt egészségügy

64 800 90 216 2 514 330 81 000 666 000 189 000

40 366 1 636 521 2 558 348 160 33 420 300 000 453 753

44.74 65.09 3.16 52.28 17.68

2 064 072

1 541 802

74.70

27 000 207 000

140 098

67.68

11 614 065

7 952 018

68.47

11 614 065

7 952 018

68.47

5 850 000

4 719 514

80.68

3 719 120 1 000 394

92.98 55.58

5 850 000 5 850 000

4 719 514 4 719 514

80.68 80.68

6 790 400 2 216 000 1 055 000 1 213 000

4 999 430 1 665 000 720 000 900 000

73.62 75.14 68.25 74.20

1 300 000 806 400

990 500 606 100

76.19 75.16

200 000

117 830

58.92

6 790 400 6 790 400

4 999 430 4 999 430

73.62 73.62

24 254 465

17 670 962

72.86

24 254 465

17 670 962

72.86

150 000

21 000

14.00

8 000 000 7 000 000 1 000 000

5 042 824 5 042 824

63.04 72.04

8 150 000 8 150 000

5 063 824 5 063 824

62.13 62.13

8 150 000 8 150 000

5 063 824 5 063 824

62.13 62.13

1 201 000

797 660 391 200 276 460 130 000

66.42 66.66 75.93 52.00

652 500 45 000

4 000 000 1 800 000 50 000

Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat

Egyéb dotációk és átutalások 01 Egészségház 02 Gyógyszertár A 760. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 760. funkció összesen: A 2.13. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.13. FEJEZET ÖSSZESEN TŰZVÉDELEM Tűzvédelmi szolgáltatások 465 Egyéb dotációk és átutalások 01 Községi Tűzvédelmi Szövetség 02 Önkéntes Tűzoltó Szövetség 03 Fúvószenekar

586 900 364 100 250 000

69.54

2.15. 220 339 291 340

423 425 426

250 292 293 294

425 426 512

2.16. 310 295 296 297 303

423 424 426 463

298

511

299

512

A 320. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 320. funkció összesen: A 2.14. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.14. FEJEZET ÖSSZESEN VÉDELEM Polgárvédelem - rendkívüli helyzet Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 220. funkció összesen: Védelem - máshová nem sorolt Folyó javítások és karbantartás Anyag Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 250. funkció összesen: A 2.15. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.15. FEJEZET ÖSSZESEN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA Rendőrségi szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények útjavítások Gépek és felszerelés A 310. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A 310. funkció összesen: A 2.16. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.16. FEJEZET ÖSSZESEN ÖSSZESENA 2. RÉSZ ÖSSZESEN

1 201 000

797 660

66.42

1 201 000

797 660

66.42

1 201 000

797 660

66.42

1 201 000

797 660

66.42

410 000 30 000 560 000

266 383

64.97

1 000 000 1 000 000

266 383 266 383

26.64 26.64

77 000 23 000 50 000

46 730 17 853 49 020

60.69 77.62 98.04

150 000 150 000

113 603 113 603

75.74 75.74

1 150 000 1 150 000

379 986 379 986

33.04 33.04

250 000 50 000 2 400 000

250 000 3 326 2 400 000

100.00 6.65 100.00

2 200 000

328 665

14.94

500 000

207 092

41.42

3 000 000 2 400 000 5 400 000

789 083 2 400 000 3 189 083

26.30 100.00 59.06

3 000 000 3 000 000 742 727 142 794 317 900

789 083 3 189 083 432 414 416 476 815 084

26.30 106.30 58.22 60.03

A jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumának. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: 401-22/2013-I

Širková Aniko a Zentai KKT elnöke

A költségvetési rendszerőől szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. és 93/2012. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 139/2007. sz.) 32. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselőtestülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Zenta község 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2013. sz.) módosításában és kiegészítésében az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község 2013. évi költségvetésének a teljes rendelkezésre álló eszközeit 952.537.375,00 dinár összegben állapítjuk meg.

Члан 2. A rendelet 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A 2013. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A költségvetés 2013. évi teljes bevétele és jövedelme 902.873.938,00 dinár összegben 2. A különleges rendeltetésű áthozott fel nem használt eszközök 71.542.826,00 dinár összegben 3. A használók más forrásokbó eredő bevétele 49.663.437,00 dinár összegben

3. szakasz A 3. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul Csopot


Bevételek

2

1 I

2013. évi terv

3

4

ADÓK 711 711110 711120 711140 711160 711180 711190


712


713


714 714420 714430 714510 714550 714560 714570 716

10 000 10 000 72 945 000 48 245 000 3 500 000 21 200 000

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Községi kommunális illeték

26 420 000 250 000 1 000 000 9 500 000 1 200 000 14 450 000 20 000


II

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

305 600 000 237 000 000 12 200 000 14 300 000 200 000 200 000 41 700 000

5 500 000 5 500 000 410 475 000

2

1

3

732


733

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733150 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára 733250 Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára

4 2 800 000 2 800 000

ÖSSZESEN II.: III

253 022 111 131 573 876 121 448 235 255 822 111

EGYÉB BEVÉTELEK 741 741150 741510 741520 741530

VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény

89 000 000 9 000 000 1 000 000 50 000 000 29 000 000

742

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 742150 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi 742250 Illetékek a községi szint javára 742350 Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából

743

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 743320 Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 743350 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek

3 100 000 3 000 000 100 000

744

TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 744150 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó adományai a közs.szint javára

5 000 000 5 000 000

745


770

KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 771110 Költségrefundációs memorandumtételek 772110 Előző évi költségrefundációs memorandumtételek

811

INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a közs. szint javára ÖSSZESEN III.

12 434 001 12 434 001 500 000 500 000

311712 Különleges rendeltetésű áthozott fel nem használt eszközk

71 542 826 11 573 876

733252 A VAT nagyértékű átutalásai a községi szint javára - Nagyberuházási alap határozata alapján 93 386 558 A VAT nagyértékű átutalásai a községi szint javára - pályázatok alapján 733252 jóváhagyott összegek 8 061 677 A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BEVÉTELEI: A HASZNÁLÓK MÁS FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI Ö S S Z E S E N:

30 000 000 165 034 001

831 331 112

A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI

733156 A VAT folyó célátutalásai a községi szint javára

25 000 000 21 000 000 2 000 000 2 000 000

902 873 938 49 663 437

952 537 375

4. szakasz a 4. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul

Közgazdas ági osztályozás

LEÍRÁS

Költségvetési terv 2013.

A költségvetési használók tervei

Összesen

2

3

4

5

1 41 411 412 413 414 415 416 417

A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít. A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Képviselői pótlék

42 421 422 423 424 425 426

SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag

43

186 530 600 33 435 989 6 606 100 2 200 900 6 549 716 2 700 000 238 023 305 55 636 892 2 966 805 42 735 636 126 159 343 13 345 100 15 103 230 255 947 006

4 161 500 1 124 000 3 138 000 3 399 000 7 004 000 6 468 000 25 294 500

59 798 392 4 090 805 45 873 636 129 558 343 20 349 100 21 571 230 281 241 506

60 000 60 000

60 000 60 000

180 000 180 000

7 545 600 7 545 600

AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ HASZNÁLAT

431 Ingatlan és felszerelés amortizációja 44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak 46 462 463 465

9 363 837

188 153 600 33 841 826 116 000 13 015 100 2 750 900 6 809 716 2 700 000 247 387 142

1 623 000 405 837 116 000 6 409 000 550 000 260 000

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások nemzetköyi szervezeteknek Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb dotációk és átutalások

7 365 600 7 365 600 2 900 000 2 900 000

23 157 895 92 170 302 115 328 197

2 900 000 2 900 000

3 053 100 3 053 100

23 157 895 95 223 402 118 381 297

47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM

A szoc.bizt.eredő jogoka,amelyek közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből

471

45 000

45 000

21 964 072

21 964 072 22 009 072

22 009 072 48 481 482 483

EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján

49 TARTALÉKESZKÖZÖK 499 Tartalékeszközök

41 970 000 5 258 500 741 900 47 970 400

30 000 155 000 1 000 186 000

4 000 000

4 000 000 4 000 000

4 000 000 51 511 512 515

ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Szoftver

52 KÉSZLETEK 523 Árukészlet eladásra 54 TERMÉSZETBENI VAGYON

170 055 558 18 899 500 200 000 189 155 058

42 000 000 5 413 500 742 900 48 156 400

7 556 000 3 070 000 150 000 10 776 000

177 611 558 21 969 500 350 000 199 931 058

300 000 300 000

300 000 300 000

543 Erdők és vizek

6 250 000 6 250 000

61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

ÖSSZESEN:

17 925 000 17 925 000 902 873 938

6 250 000 6 250 000 450 000 450 000 49 663 437

18 375 000 18 375 000 952 537 375

II. KÜLÖN RÉSZ Члан 5.

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció

Közgaídasági osztályozás

Az 5. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

1

2

3

4

5

6

1 1.1.

Bevételek

A költségvetés 2013. évi tervezete

Saját jövedelmek kiadásai

Összesen

7

8

9

10

KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS 111

Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A bizottsági tagok térítményei Képviselői pótlék Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése

90 000

11 488 000 1 903 000 140 000 2 600 000 2 700 000 3 900 000 283 500 14 582 400 230 000 220 000 1 845 000 90 000

13 481 Politikai pártok és a nemzeti tanács dotálása

1 100 000

1 100 000

14 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok

4 800 000

4 800 000

252 000

252 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

411 412 415 416 417 421 422 423 424 425 426 441

15 499 01 02 16 512

Tartalékeszközök Állandó tartalék Folyó tartalék Felszerelés

11 488 000 1 903 000 140 000 2 600 000 2 700 000 3 900 000 283 500 14 582 400 230 000 220 000 1 845 000

A 111. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen:

46 133 900

46 133 900

46 133 900

46 133 900

46 133 900

46 133 900

46 133 900

46 133 900

2 012 816

36 000

2 012 816 360 294 18 900 5 400 67 500 47 700 31 500 130 230 90 000 36 000

2 800 340 2 800 340

2 800 340 2 800 340

2 800 340 2 800 340

2 800 340 2 800 340

1 913 502 342 516 18 000 155 600 87 400 28 000

1 913 502 342 516 18 000 155 600 87 400 28 000

Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: 0.1 Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: 1.2.

KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 130 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkozatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Gépek és felszerelés Az 111. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN

411 412 414 415 421 422 423 426 463 512

1.3. 330 27 28 29 30 31 32

411 412 414 421 422 423

VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások

360 294 18 900 5 400 67 500 47 700 31 500 130 230 90 000

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek

5 6 7 33 426 Anyag 34 512 Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 330. funkció összesen:



Összesen

8

9

10

57 500 54 000

57 500 54 000

2 656 518

2 656 518

2 656 518

2 656 518

Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek

2 656 518

2 656 518

AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN

2 656 518

2 656 518

51 590 758

51 590 758

I. RÉSZ ÖSSZESEN 2 2.1.

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130

Általános szolgáltatások 35 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

64 881 000

64 881 000

36 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok

11 766 600

11 766 600

37 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai

5 600 000

5 600 000

38 415 A foglalkoztatottak költségtérítései

1 700 000

1 700 000

39 416 A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak 40 421 Állandó kiadások

438 000

438 000

14 900 000

14 900 000

41 422 Ingázási költségek

1 417 000

1 417 000

42 423 Szerződéses szolgáltatások

8 550 000

8 550 000

250 000

250 000

44 425 Folyó javítások és karbantartás

43 424 Szakosított szolgáltatások

2 700 000

2 700 000

45 426 Anyag

5 022 400

5 022 400

46 441 Hazai kamatok törlesztése 47 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 48 483 Bíróság által kirótt pénzbírság 49 512 Gépek és felszerelés

75 900

75 900

320 000

320 000

491 900

491 900

1 810 000

1 810 000

119 922 800

119 922 800

119 922 800

119 922 800

A 130. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 130. funkció összesen: A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN 2.2. 170

119 922 800

119 922 800

119 922 800

119 922 800

KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA 50 441 Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak 51 611 Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak

7 200 000

7 200 000

17 925 000

17 925 000

A 170. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 170. összesen:

25 125 000

25 125 000

25 125 000

25 125 000

A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai:

2.3.

Költségvetési bevételek

25 125 000

25 125 000

A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN

25 125 000

25 125 000

HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HK 160

Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 52 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

1 200 000

350 000

1 550 000


150 000

170 000

320 000


18 000

18 000

126 000

126 000

55 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 306 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 56 421 Állandó kiadások 57 422 Ingázási költségek

225 000

190 000

190 000

81 000

306 000

10 000

10 000


169 357

145 000

314 357


30 000

43 000

73 000

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek


5

6

7

8


Összesen

9

10


57 000

120 000

177 000

61 426 Anyag

70 000

50 000

120 000

60 000

60 000

307 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja 62 462 Átutalások nemzetközi szervezeteknek 63 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 64 511 Épületek és építési létesítmények 308 512 Gépek és felszerelés

5 000

2 970 000

2 970 000

1 280 000

1 285 000

5 459 000

5 459 000

5 459 000

7 519 357

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

2 060 357

.04 Saját bevételek

160

A 160. funkció összesen: CENTAR-TÓPART HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 65 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

2 060 357

2 060 357

996 792

996 792


178 425

178 425


27 000

27 000

68 421 Állandó kiadások

333 000

69 422 Ingázási költségek 70 423 Szerződéses szolgáltatások

134 357

121 500

454 500

13 000

13 000

75 000

209 357


31 500

55 000

86 500


45 000

15 000

60 000

73 426 Anyag

22 500

91 000

113 500

309 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 310 511 Épületek és építési létesítmények 359 513 Egyéb ingatlan és felszerelés

15 000

15 000

810 000

810 000

60 000

60 000

1 255 500

1 255 500

1 255 500

3 024 074

A 160. funció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

1 768 574


160

A 160. funkció összesen: KERTEK HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 74 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 75 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 768 574

1 052 550

78 416 A foglalkoztatottak jutalma 79 421 Állandó kiadások 80 422 Ingázási költségek 81 423 Szerződéses szolgáltatások

1 052 550

190 650

76 413 Természetbeni juttatások 77 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai

1 768 574

190 650 6 000

27 000

6 000 27 000

22 500

22 500

342 000

342 000

63 000

15 000

78 000

134 357

140 000

274 357


31 500

20 000

51 500


43 800

385 000

428 800

84 426 Anyag

27 500

40 000

67 500

3 140 000 70 000

9 000 3 140 000 70 000

3 816 000

3 816 000

3 816 000

5 759 857

85 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 311 511 Épületek és építési létesítmények 312 512 Gépek és felszerelés

9 000


1 943 857


160

A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

1 943 857

1 943 857

86 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

998 600

998 600


178 800

178 800

18 000

18 000


Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



Összesen

5

6

7

8

9

10


248 600

248 600


104 657

104 657

36 000

36 000

313 424 Szakosított szolgáltatások 91 425 Folyó javítások és karbantartás 92 426 Anyag

5 300

5 300

98 800

98 800

348 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálás 314 511 Épületek és építési létesítmények

30 000

30 000

600 000

600 000


1 688 757

.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 93 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

160

94 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 95 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai

630 000

630 000

2 318 757

437 600

5 000

442 600

78 150

4 337

82 487

10 000

605 457

1 688 757

9 000

9 000


595 457


31 050


80 200

40 000

120 200


10 000

36 000

46 000

5 000 141 600

70 000

75 000 156 600 5 000

100 425 Folyó javítások és karbantartás 101 426 Anyag 315 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen:

31 050

15 000

5 000 1 388 057

.04 Saját bevételek ZKFT 2.2.5.6.

1 688 757 630 000

1 388 057

1 388 057 185 337

185 337

185 337

1 573 394

Projektum: Bogarasi dohánynapok 102 423 Szerződéses szolgáltatások

50 000

50 000

A ZKFT 2.2.5.6. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.6. projektumra összesen: Összesen a BÁCSKA-BOGARAS HK részére TORNYOS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160

50 000 50 000

1 438 057

185 337

1 623 394

103 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

892 000

420 000

1 312 000


159 690

79 500

239 190


18 000

9 000

27 000


87 300

463 000

550 300


51 800

12 000

63 800


83 600

62 000

145 600


48 757

30 000

78 757


35 000

30 000

65 000

111 426 Anyag

52 500

69 000

121 500

36 000

36 000

1 210 500

1 428 647 1 210 500

1 210 500

2 639 147

316 511 Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ZKFT 2.4.1.1

50 000 50 000

1 428 647 1 428 647

Projektum: A Csík patak partja 356 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

190 000

190 000

190 000

190 000

A2.4.1.1 ZKFT projektum finanszírozási forrásai: 02 Bevétel a VAT-tól

4 ZKFT 2.4.1.2

Pozíció

Funkció 3


Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



Összesen

5

6

7

8

9

10

Projektum: A kútvízfelfogó kiépítése Tornyoson 356 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

3 545 100

3 545 100

3 545 100

3 545 100

A 2.4.1.2. ZKFT projektum finanszírozási forrásai: 02 Bevétel a VAT-tól Össszesen a 2.4.1ZKFT projektumra 02 Bevételek a VAT-tól Összesen a TORNYOS HK részére KEVI HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások 112 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

160

113 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 114 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai

3 735 100 5 163 747

3 735 100 1 210 500

6 374 247

458 680

458 680

82 117

82 117

9 000

9 000


81 600

90 000


26 000

10 000

36 000

158 207

40 000

198 207

35 000

35 000

9 000

20 000

29 000

11 000

17 000

28 000

212 000

212 000

212 000

1 047 604

117 423 Szerződéses szolgáltatások 317 424 Szakosított szolgáltatások 318 425 Folyó javítások és karbantartás 319 426 Anyag

171 600


835 604

.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ZKFT 2.4.2.1

835 604

835 604

Projektum: Gyermekjátszóterek 357 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

175 000

175 000

175 000

175 000

A 2.4.2.1. ZKFT projektuma finanszírozási forrásai: 02 Bevételek a VAT-tól Összesen a KEVI HK részére

1 010 604

212 000

1 222 604

Választási bizottság-helyi közösségi választások 160

320 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

500 000

500 000

321 426 Anyag

120 000

120 000

620 000

620 000

A 160. funkció finanszíozási forrásai .01 Költségvetési bevételek HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE ÖSSZESEN 620

HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE Közösségfejlesztés 120 425 Folyó javítások és karbantartás 121 511 Épületek és építési létesítmények 122 512 Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek

630

Összesen a 620. funkcióra Vízellátás 123 425 Folyó javítások és karbantartás 124 511 Épületek és építési létesítmények 125 512 Gépek és felszerelés A 630. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

11 783 854

12 768 337

24 552 191

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000 1 400 000

2 000 000 1 400 000

3 400 000

3 400 000

A 630. funkció összesen:

3 400 000

3 400 000

HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE ÖSSZESEN

3 900 000

3 900 000

15 683 854

15 683 854

Az 2.3. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 02 Teljes bevételek a VAT-tól .04 Saját bevételek

3 910 100

3 910 100 12 768 337

12 768 337

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2.4. 133

Bevételek

7 A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN: TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

A költségvetés 2013. évi tervezete 8 19 593 954

Saját jövedelmek kiadásai 9 12 768 337

Összesen

10 32 362 291

Egyéb általános szolgáltatások 126 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

9 035 000

9 035 000


1 617 000

1 617 000


128 700

128 700


164 700

130 416 A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak

171 000


164 700 70 000

241 000

300 000

300 000

700 000

718 900

65 700

132 423 Szerződéses szolgáltatások 133 425 Folyó javítások és karbantartás

37 800

134 426 Anyag

18 900

65 700 37 800


11 238 800

.04 Saját bevételek A 133. funkció összesen:

11 238 800

11 238 800 1 070 000

1 070 000

1 070 000

12 308 800

A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek

11 238 800

.04 Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN 2.5.

11 238 800

11 238 800 1 070 000

1 070 000

1 070 000

12 308 800

OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda 911

Iskoláskor előtti oktatás 135 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

65 544 000

848 000

66 392 000


11 738 000

152 000

11 890 000

60 000

60 000

6 400 000

7 100 000


700 000


530 000

140 416 A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak

1 170 000


4 550 000

142 422 Ingázási költségek 143 423 Szerződéses szolgáltatások 144 424 Szakosított szolgáltatások 145 425 Folyó javítások és karbantartás 146 426 Anyag

530 000 1 170 000

3 163 000

7 713 000

280 000

280 000

150 000

940 000

1 090 000

50 000

470 000

520 000

976 200

2 149 000

3 125 200

1 400 000

5 108 000

6 508 000

180 000

180 000

147 441 Hazai kamatok törlesztése 148 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 149 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből

2 000 000

150 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok

2 000 000 60 000

60 000

151 512 Gépek és felszerelés

840 000

840 000

349 513 Egyéb ingatlan és felszerelés

110 000

110 000

152 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

450 000

450 000

21 740 000

21 740 000

88 278 200

21 740 000

110 018 200

32 477 602

16 000

32 493 602

88 278 200


88 278 200

ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912

Alapfokú oktatás 153 465 Egyéb folyó dotációk és átutalások A 912. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek

32 477 602

32 477 602 16 000

16 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

Bevételek



7

8

9


Összesen

10

32 477 602

16 000

32 493 602

2 919 600

300 000

3 219 600

Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912

Alapfokú oktatás 154 465 Egyéb dotációk és átutalások A 912. funkció összesen: .01 Költségvetési bevételek

2 919 600

.04 Saját bevételek A 912. funkció összesen: ZKFT 1.3.2.2.

2 919 600

2 919 600 300 000

300 000

300 000

3 219 600

Projektum: Mesteriskola 155 465 Egyéb dotációk és átutalások

700 000

700 000

A ZKFT 1.3.2.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

350 000

350 000

.08 Donációk

350 000

350 000

700 000

700 000

3 619 600

3 619 600

3 619 600

3 619 600

A ZKFT 1.3.2.2. projektumra összesen: ZKFT 1.3.2.3.

Projektum: Nyári zenekari tábor 156 465 Egyéb dotációk és átutalások A ZKFT 1.3.2.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 8 Donációk A ZKFT 1.3.2.3. projektumra összesen: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek

922

A 912. funkció összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium Középfokú oktatás 157 465 Egyéb dotációk és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

11 339 600 11 339 600


203 800

11 339 600

11 543 400 11 339 600

203 800

203 800

203 800

11 543 400

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 923

Középfokú oktatás diákotthonnal 158 465 Egyéb dotációk és átutalások

7 057 800

7 057 800

7 057 800

7 057 800

7 057 800

7 057 800

A 923. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 923. funkció összesen: Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 922

Középfokú oktatás 159 465 Egyéb dotációk és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

4 454 300 4 454 300


278 500

4 732 800 4 454 300

278 500

278 500

4 454 300

278 500

4 732 800

2 106 000

1 560 000

3 666 000

1 560 000

1 560 000

1 560 000

3 666 000

Egészségügyi Középiskola 922

Középfokú oktatás 160 465 Egyéb dotációk és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

2 106 000

.04 Saját bevételek A 922. funkció összesen: 980

Máshová nem sorolt oktatás

2 106 000

2 106 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

Bevételek



Összesen

8

9

10

7 A foglalkoztatottak díjai gyéb külön kiadások - Reszorközi 161 416 bizottság 162 421 Állandó kiadások - biztosítási költségek 163 465 01 02 03 04 05 06

Egyéb dotációk és átutalások Oktatási létesítmények és felszerelés Külföldi partnerség - projektum A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése Az Általános iskola munkaegységeinek évfordulói Tudás-hatalom Pedagógusnap

500 000

500 000

7 000 000

7 000 000

6 741 000

6 741 000

10 800 000

10 800 000

5 391 500 270 000 482 500 270 000 227 000 100 000

164 472 Egyetemisták ösztöndíjazása 01 Diákok utaztatása

9,000,000

02 Egyetemisták ösztöndíjazása

1,800,000


25 041 000

25 041 000

25 041 000

25 041 000

A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

174 374 102


174 374 102

174 374 102 24 098 300

24 098 300

24 098 300

198 472 402

KÖRNYEZETVÉDELEM 510

Hulladékkezelés 165 424 Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása

5 836 723

5 836 723

Az 510. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

5 836 723

5 836 723

5 836 723

5 836 723


100 000

100 000


900 000

900 000

Az 510. funkció összesen 560

Környezetvédelmi költségvetési pénzalap ZKFT 3.2.4.

Zenta község fejlesztési terve stratégiájának megvalósulása Stratégiai cél: 3.2-Zenta Község kommunális infra-struktúrájának modernizációja Program: "Zöldövezet kialakítása és a környezetvédelem"

ZKFT 3.2.4.1

Projektum: Illegális szeméttelepek felszámolása

A ZKFT 3.2.4.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.1. projektumra összesen: ZKFT 3.2.4.2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Projektum: Parlagfűirtás 168 423 Szerződéses szolgáltatások 169 424 Szakosított szolgáltatások

100 000

100 000

1 400 000

1 400 000


Projektum: Zöldfelületek kialakítása 170 511 Épületek és építési létesítmények 171 543 Erdők beszerzése A ZKFT 3.2.4.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.3. projektumra összesen:

ZKFT 3.2.4.4

Projektum: Tó felújítása 172 511 Épületek és építési létesítmények

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

Bevételek



Összesen

7

8

9

10


Projektum: Szemétkezelés 173 423 Szerződéses szolgáltatások 174 512 Gépek és felszerelés

50 000

50 000

1 300 000

1 300 000

A ZKFT 3.2.4.5. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4.5. projektumra összesen:

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

A ZKFT 3.2.4. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4. programra összesen:

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

400 000

400 000

Környezetvédelmi költségvetési pénzalap 322 416 A foglakoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

8 000

343 421 Állandó kiadások 323 422 Ingázási költségek 175 423 Szerződéses szolgáltatások

1 150 000


8 599 319

1 150 000 8 599 319

324 426 Anyag

1 660 000

1 660 000

177 451 Szubvenciók

2 900 000

2 900 000

178 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálás 342 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok

42 000

42 000

179 511 Épületek és építési létesítmények

6 050 000

6 050 000


1 290 000

1 290 000

450 000

450 000

22 549 319

22 549 319

181 543 Erdők és vizek A ZKFT finanszírozási forrásia .01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek

26 399 319

26 399 319

26 399 319

26 399 319


4 600 000

4 600 000

182 424 Szakosított szolgáltatások 01 Szúnyogirtás

6 158 000

6 158 000

250 000

250 000

Az 560. funkció összesen 560

Máshová nem sorolt környezetvédelem

02 Patkányirtás 03 Kullancsirtás 04 Az elhagyott állatok populációja csökkentésének szolg.

4 055 000 723 000 380 000 1 000 000

301 483 Bírósági végzések szerinti pénzbírságok Az 560. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen:

11 008 000

11 008 000

11 008 000

11 008 000

A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN 2.7.

43 244 042

43 244 042

43 244 042

43 244 042

7 530 005

7 530 005

LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK 620

Közösségfejlesztés 183 421 Állandó kiadások 01 Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és üres üzletek 02 Telefon 03 Fűtésköltségek

2 040 000 120 000 5 000 000

04 Internet

190 005

05 Kommunális szolgáltatás

180 000


600 000

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek

5

6

7

01 Szakértőzési költségek 184 424 Szakosított szolgáltatás 01 Zöld közterületek karbantartása



Összesen

8

9

10

600 000

02 Közkutak karbantartása

166 000

03 A városi strand rendezése

130 000

04 Gyermekjátszóterek karbantartása

370 000

05 185 425 01 02 186 511 01

Közlekedési jelek felszerelése Az épületek és létesítvmények folyó javítása és karbantartása Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei A csapadékvíz elvezetése Épületek és építési létesítmények Zenta tervei

02 A sportcsarnok kiépítése 03 Munkálatok a Népkertben 04 A Városháza kupolájának szanálása 05 A vízvezeték újjáépítése és csapadékvíz elvezetése 06 Zenta központjának újjáépítése

6 316 000

6 316 000

5 210 000

5 210 000

105 203 558

105 203 558

5 600 000

50 000 5 000 000 210 000 3 500 000 96 886 558 350 000 480 000 2 100 000 390 000

07 A piaci plató újjáépítése

173 000

08 Kerékpárút

134 000

09 Lefolyó kiépítése, ipari út a Cukorgyár felé

190 000

10 Szakmai értékelés és felügyelet

500 000

11 A gázinstalláció kidolgozása

500 000


31 473 005

31 473 005

02 Bevételek a VAT-tól

93 386 558

93 386 558

124 859 563

124 859 563


6 500 000

6 500 000

188 424 Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása

3 000 000

3 000 000

A 620. funkció összesen: 640

Utcai kivilágítás


9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

.01 Költségvetési bevételek

40 973 005

40 973 005

02 Teljes bevételek a VAT-tól

93 386 558

93 386 558

134 359 563

134 359 563

11 217 295

11 217 295

11 217 295

11 217 295

11 217 295

11 217 295

A 640. funkció összesen: A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:

A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN 2.8.

KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK 412

A munkát illető általános teendők 304 465 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek A 412. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 412. funkció összesen:

421

Mezőgazdaság 344 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 326 423 Szerződéses szolgáltatások 190 424 Szakosított szolgáltatások 327 426 Anyag

588 000

588 000

2 600 000

2 600 000

72 689 513

72 689 513

1 515 000

1 515 000

302 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 328 511 Épületek és építési létesítmények

47 900 000

47 900 000


10 000 000

10 000 000

5 800 000

5 800 000

141 092 513

141 092 513

191 543 Erdők és vizek A 421. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Mezőgazdasági költségvetési pénzalap

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



5

6

7

8

9

330 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálás

6 000 000

01-Az újratermelési anyag művi megtermékenyítés és állatorvosi szolgáltatások végzésének finanszírozása

5 000 000

02-Minőséges tenyéskosok beszerzésének finanszírozása

1 000 000

Összesen

10 6 000 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Összesen a mezőgazdaságra ZKFT 3.3.1.1

147 092 513 147 092 513

3 619 000

3 619 000

3 619 000

3 619 000

147 092 513 3 619 000 150 711 513

147 092 513 3 619 000 150 711 513

1 672 400

1 672 400

301 500

301 500

Projektum: Zöldfelületek kialakítása 350 463 A mezőgazdasági földterületek csapolása A 3.3.1 ZKFT projektum finanszírozási forrásai 04 Bevételek a VAT-tól A 421. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 02 Teljes bevételek a VAT-tól A 421. funkció összesen

473

147 092 513 147 092 513

Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete 192 411 A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 193 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 194 414 A foglakoztatottak szociális juttatásai

18 000


341 800


506 800

123 000

74 000

197 000


91 000

210 000

301 000


20 000

130 000

150 000

105 000 152 800 1 219 100

15 000 150 000

120 000 302 800 1 219 100

40 500 45 000 195 500

30 000 85 000 300 000

70 500 45 000 280 500 300 000

1 159 000

1 159 000

1 159 000

5 484 600

198 425 Folyó javítások és karbantartás 199 426 Anyag 200 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 01 Tartózkodási illeték 02 Jóváhagyott projektumok 201 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 202 511 Épületek és építési létesítmények 203 512 Gépek és felszerelés 204 523 Árukészlet eladásra A 473. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

1 219 100

4 325 600


ZKFT 2.2.5.

18 000 165 000

4 325 600

4 325 600

ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 2.2-A turizmus fejlődésének promóciója a fenntarthatóság koncepcióját és a nemzetközi standardokat alapul véve Program: "A falusi turizmus fejlődése a tanyasi autentikus építészet felélesztése és turisták megismertetése a a hagyományos gasztronómiai kínálattal

ZKFT 2.2.5.1.

Projektum: Tiszavirágzás 211 421 Állandó kiadások 212 423 Szerződéses szolgáltatások 213 426 Anyag

50 000

50 000

150 000

150 000

50 000

50 000

A ZKFT 2.2.5.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.2. projektumra összesen: ZKFT 2.2.5.2.

250 000

250 000

250 000

250 000

70 000 100 000

70 000 100 000

Projektum: Az én Zentám 214 421 Állandó kiadások 215 423 Szerződéses szolgáltatások 332 424 Szakosított szolgáltatások

Funkció


3

4

ZKFT 2.2.5.3.

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



Összesen

8

9

10

5 6 7 216 426 Anyag A ZKFT 2.2.5.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.2. projektumra összesen:

30 000

200 000 200 000

200 000 200 000

35 000 65 000

35 000 65 000

100 000 100 000

100 000 100 000

Projektum: Karácsonyi vásár 217 421 Állandó kiadások 218 423 Szerződéses szolgáltatások 219 426 Anyag A ZKFT 2.2.5.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.3. projektumra összesen: A ZKFT 2.2.3. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.3. programra összesen:

487

30 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: Egyéb tevékenységek 220 465 Egyéb dotációk és átutalások

550 000 550 000

4 875 600

01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete

1 000 000

02 Inkubátor Kft.

1 300 000

03 Önálló Szakszervezetek Szövetsége

550 000 550 000 1 159 000

6 034 600

2 380 000

2 380 000

1 360 000

1 360 000

3 740 000

3 740 000

3 740 000

3 740 000

15 338 155

15 338 155

80 000

221 481 Kormányok kívüli szervezetek dotálása 01 Zentai Gazdakör

755,000

02 Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége

105,000

03 A Kárpát-medencei Aratók Nemzetközi Találkozója

250,000

04 Birkanyíró és -pörköltfőző Nemzetközi Verseny

250,000

A 487. funkció finanszjrozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 451

A 487. funkció összesen: Közúti forgalom 222 424 Szakosított szolgáltatások 01 Szemaforok karbantartása

480 000

02 A helyi utak karbantartása

3 865 000

03 A vertikális szignalizáció karbantartása

2 000 000

04 A horizontális szignalizáció festése

1 500 000

05 A helyi utak téli karbantartása

5 633 155

06 Az apróköves utak kiépítése és karbantartása

200 000

07 Az utak melletti útszegélyek karbantartása 08 A meglévő járdák szanálása és újak kiépítése

1 660 000

A 451. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: 452

15 338 155

15 338 155

15 338 155

15 338 155

531 000

531 000

Vízi közlekedés 223 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - komp A 452. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 452. funkció összesen:

474

531 000

531 000

531 000

531 000

Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 224 423 Szerződéses szolgáltatások

1 932 000

1 932 000

225 465 Egyéb dotációk és átutalások

2 910 000

2 910 000

226 511 Épületek és építési létesítmények

5 050 000

5 050 000

110 000

110 000

227 512 Gépek és felszerelés 228 515 Nem anyagi vagyon A 474. funkció finanszírozási forrásai:

Fejezet

Funkció


Pozíció

2

3

4

5


Rész 1

Bevételek



7

8

9

6 .01 Költségvetési bevételek A 474. funkció összesen:

ZKFT 5.1.1 ZKFT 5.1.1.1

Összesen

10 002 000

10 10 002 000

10 002 000

10 002 000

2 195 000

2 195 000

163 000

163 000

PROJEKTUMOK Projektum: Európai civil kultúra 364 423 Szerződéses szolgáltatások 365 425 Folyó javítások és karbantartás 366 426 Anyag 367 511 Épületek és építési létesítmények 368 512 Gépek és felszerelés

12 000

12 000

400 000

400 000

30 000

30 000

Az 5.1.1.1 ZKFT projektum finanszírozási forrása: 06 Nemzetkövi szervezetek adományai ZKFT 5.1.1.2 369 423 370 512 371 515 02 ZKFT 5.1.1.3 372 512 02 ZKFT 5.1.1.4 373 423 374 425 375 426 02 ZKFT 5.1.1.5 376 511 02 ZKFT 5.1.1.6 377 511 02 02 06 6

Az 5.1.1.1 ZKFT projektuma összesen Projektum: A polgárokkal a kommunikáció előmozdítása a helyi önkormányzatban korszerű elektronikus rendszer használatával Szerződéses szolgáltatások Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon Az 5.1.1.2 ZKFT projektuma finanszírozási forrásai Bevételek a VAT-tól Az 5.1.1.2 ZKFT projektuma összesen Projektum: Gyorsasági display elhelyezés két helyen Zentán Gépek és felszerelés Az 5.1.1.3: ZKFT projektuma finanszírozási forrásai Bevételek a VAT-tól Az 5.1.1.3 ZKFT projektuma összesen Projektum: Kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése Zentán Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az 5.1.1.4 ZKFT projektuma finanszírozási forrásai Bevételek a VAT-tól Az 5.1.1.4 ZKFT projektuma összesen Projektum: A Stevan Sremac ÁI Thurzó Lajos ME tornatermében a falak szanálása Épületek és építési létesítmények Az 5.1.1.5 ZKFT projketuma finanszírozási forrásai Bevételek a VAT-tól Az 5.1.1.5 ZKFT projektuma összesen Projektum: Zenta község területrendezési tervének összehangolása Épületek és építési létesítmények Az 5.1.1.6 ZKFT projektuma finanszírozási forrásai Bevételek a VAT-tól Az 5.1.1.6 ZKFT projektuma összesen Bevételek a VAT-tól Nemzetkövi szervezetek adományai Az 5.1.1. projektum összesen A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai

.01 Költségvetési bevételek 02 Összes bevétel a VAT-tól 06 Nemzetkövi szervezetek adományai

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

530 000 310 000 200 000

530 000 310 000 200 000

1 040 000 1 040 000

1 040 000 1 040 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

200 000

200 000

200 000 200 000

200 000 200 000

307 000

307 000

307 000 307 000

307 000 307 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000 1 500 000 5 547 000 2 800 000 8 347 000

1 500 000 1 500 000 5 547 000 2 800 000 8 347 000

192 796 563 9 166 000 2 800 000

192 796 563 9 166 000 2 800 000


KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 160

Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

204 762 563

1 159 000

1 159 000

1 159 000

205 921 563

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



5

6

7

8

9

229 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv

Összesen

10

8 589 000

8 589 000

1 130 000

02 Helyi Ifjúsági Akcióterv

990 000

03 Helyi Roma Akcióterv

405 000

04 Részvétel a kormányon kívüli szervezetek projektumaiban

450 000

05 Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi szolgáltatások a polg.egy.

180 000

06 Civil szervezete - kulturális tevékenység

1 794 000

07 Civil szervezete - szociális kérdések

1 427 000

08 Civil szervezete - egyéb tevékenység

2 213 000


8 589 000

8 589 000

8 589 000

8 589 000

8 589 000

8 589 000

8 589 000

8 589 000

16 449 000

16 449 000

A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN 2.10.

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK Kulturális szolgáltatások 230 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

820


2 946 000


2 946 000 40 000

40 000

20 000

20 000

48 000

4 895 000

20 000

234 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 235 416 A foglalkoztatottak jutalma

70 000 4 847 000

236 421 Állandó kiadások 237 422 Ingázási költségek

20 000 70 000

190 000

50 000

240 000


1 500 000

783 000

2 283 000


3 563 000

1 030 000

4 593 000


612 000

4 190 000

4 802 000

241 426 Anyag

680 000

148 000

828 000

20 000

30 000

50 000

305 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 242 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 333 483 Bírósági végzések szerinti pénzbírságok

1 000

1 000


230 000

230 000

335 515 Nem anyagi vagyon

150 000

150 000


30 897 000


ZKFT 1.3.2.

30 897 000

30 897 000 6 720 000

6 720 000

6 720 000

37 617 000

ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 1.3-A társadalmi tevékenységek fejlesztése Program: A kulturális identitás megőrzése és a multikulturalizmus terjesztése

ZKFT 1.3.2.1

Projektum: Zenta Község jeles ünnepei 243 465 Egyéb dotációk és átutalások 421 - Állandó kiadások 422- Ingázási költségek 423 - Szerződéses szolgáltatás 424 - Szakosított szolgáltatás 426 - Anyag

2 113 000 300 000 20 000 1 013 000 730 000 50 000

2 113 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

Bevételek



Összesen

7

8

9

10

A ZKFT 1.3.2.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A ZKFT 1.3.2.1. projektumra összesen: ZKFT 1.3.2.2.

1 490 000

1 490 000

623 000

623 000

2 113 000

2 113 000

400 000

400 000

Projektum: Újévvárás 244 465 Egyéb dotációk és átutalások 421 - Állandó kiadások 423 - Szerződéses szolgáltatás

330 000

424 - Szakosított szolgáltatás

60 000

426 - Anyag

10 000


400 000

400 000

400 000

400 000

50 000

50 000

50 000 50 000

50 000 50 000

80 000

80 000

Projektum: Hagyományink 15. ünnepe 351 463 Átutalások más hatalmi szinteknek A ZKFT 1.3.2.1 projektum finanszírozási forrásai 02 Bevételek a VAT-tól A ZKFT 1.3.2.1. projektum összesen

ZKFT 1.3.2.4.

Projektum: 19. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 352 463 Átutalások más hatalmi szinteknek A ZKFT 1.3.2.1 projektum finanszírozási forrásai 02 Bevételek a VAT-tól A ZKFT 1.3.2.4 projektum összesen

ZKFT 1.3.2.5.

80 000

80 000

80 000

80 000

50 000

50 000

Projektum: Korszerű művészi alkotás 353 463 Átutalások más hatalmi szinteknek ZKFT 1.3.2.1 projketuma finanszírozási forrása 02 Bevételek a VAT-tól A ZKFT 1.3.2.5 projektuma összesen

ZKFT 1.3.2.6.

50 000

50 000

50 000

50 000

47 400

47 400

Projektum: A községi közkönyvtár könyvbeszerzésének társfinanszírozása

354 463 Átutalások más hatalmi szinteknek A ZKFT 1.3.2.1 projektum finanszírozási forrásai 02 Bevételek a VAT-tól A ZKFT 1.3.2.6 projektuma összesen

47 400

47 400

47 400

47 400

1 890 000

1 890 000

A ZKFT 1.3.2. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 04 Összes bevétel a VAT-tól

227 400

227 400

.08 Donációk

623 000

623 000

A ZKFT 1.3.2. program összesen A 820. funkció finanszírozási forrásai: 820 245 246 336 247 248 249 250 337 251 338 252

411 412 413 421 422 423 424 425 426 463 472

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítések a költségvetésből

2 740 400

2 740 400 33 637 400

6 720 000

40 357 400

10 000 20 000 670 000 233 000 1 550 000 10 000 80 000

1 898 000 339 760 10 000 170 000 850 000 1 360 000 2 346 026 40 000 480 000

1 898 000 339 760 150 000 180 000 1 127 000 796 026 30 000 400 000

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek

A költségvetés 2013. évi tervezete 8

5 6 7 362 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 253 512 Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A Zentai Magyar Kamaraszínház összesen

ZKFT 1.3.3.

Saját jövedelmek kiadásai 9 15 000 565 000

4 920 786 4 920 786

3 153 000 3 153 000

Összesen

10 15 000 565 000 4 920 786 3 153 000 8 073 786

Projektum: A zentai csata 1697 előadás kivitelezésének előkészületei

355 463 Átutalások más hatalmi szinteknek

175 000

175 000

A ZKFT 1.3.3. projektum finanszírozási forrásai 04 Összes bevétel a VAT-tól A ZKFT 1.3.3 projketum össszesen

820 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

411 412 414 421 422 423 424 425 426 481 01

A 820. funkció összesen: STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kormányon kívüli szervezetek dotálása Művelődési rendezvények szervezése

175 000

175 000

175 000

175 000

5 095 786

3 153 000

8 248 786

1 398 220 250 280 18 000 244 000 375 355 373 000 324 850 45 000 135 000 500 000

1 398 220 250 280 18 000 244 000 375 355 373 000 324 850 45 000 135 000 500 000 500 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek 820 264 465 01 02 03 .01

840

A 820. funkció összesen: Kulturális szolgáltatások - Egyéb községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások Bábszínházak Nemzetközi Találkozója A hőlégballonok X. nemzetközi találkozója Mosolytenger - gyermekfesztivál A 820. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen:

VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai 265 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek A 840. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

3 663 705 650 000

650 000

650 000 650 000

650 000 650 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

266 412 A szabadművészek szociális biztosítása

101 000

101 000

267 421 Állandó kiadások - Biztosítási költségek

500 000

500 000

1 050 000

1 050 000

1 651 000 1 651 000

1 651 000 1 651 000

Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás

268 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása

2.11.

3 663 705 3 663 705

50 000 350 000 250 000

A 840. funkció összesen: 860

3 663 705

01 Miroslav Antić Kamaraszínház

750,000

02 A magyar néphagyomány fejlesztése A 860. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 860. funkció összesen: A 2.10. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.10. FEJEZET ÖSSZESEN

300,000

SPORTKULTÚRA

46 692 891 46 692 891

9 873 000 9 873 000

46 692 891 9 873 000 56 565 891


Pozíció


Fejezet 2

Funkció

Rész 1

3

4

5

6

810

Bevételek



Összesen

7

8

9

10

Rekreációs és sportszolgáltatás 269 421 Állandó kiadások - Biztosítási költségek

400 000

400 000


400 000

400 000

361 426 Anyag 270 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből

100 000

100 000

1 470 000

1 470 000

20 845 000

20 845 000

01 Élsportolók 02 Sportösztöndíjak

1 470 000

271 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Zenta község Sportszövetsége 02 Sportklubok 03 Sportépületek

6 000 000 10 780 000 2 705 000

04 Iskolai sport

700 000

05 Sport mindenkinek

330 000

06 Falusi sport

330 000


23 215 000

23 215 000

23 215 000

23 215 000


SZOCIÁLIS VÉDELEM Szociális védelem - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 272 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

090


23 215 000

23 215 000

23 215 000

23 215 000

4 202 440

4 202 440

752 207

752 207


58 500

58 500


64 800

64 800

276 416 A foglalkoztatottak jutalma 277 421 Állandó kiadások 278 422 Ingázási költségek 279 423 Szerződéses szolgáltatások

90 216

90 216

2 514 330

2 514 330

81 000

81 000

666 000

666 000


189 000

189 000

281 426 Anyag Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a 282 471 szolgáltatónak fizetnek 283 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

652 500

652 500

45 000

45 000

2 064 072

2 064 072

284 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 285 512 Gépek és felszerelés

27 000

27 000

207 000

207 000

11 614 065

11 614 065

11 614 065

11 614 065

A 090. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 090. funkció összesen ZKFT 4.1.1.1

Projektum: A szervek és szervezetek névtáblája kidolgozásának és elhelyezésének költségei

358 463 Átutalások más hatalmi szinteknek A ZKFT 4.1.1.1 projketum összesen ZKFT 4.1.1.2

100 000 100 000

Projektum: A szervekben és szervezetekben foglalkoztatottak képzési költségei

359 463 Átutalások más hatalmi szinteknek

200 000

200 000

A ZKFT 4.1.1.2 projektuma összesen

200 000

200 000

A ZKFT 4.1.1. összesen

300 000

300 000

11 914 065

11 914 065

5 630 000

5 630 000

Összesen SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 040

100 000 100 000

Család és gyerekek 286 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 01 Újszülött 02 Ingázási költségek

4 400 000 1 200 000

Fejezet

Funkció


Pozíció

2

3

4

5


Rész 1

Bevételek

6 7 03 Menekülteknek szánt segély



Összesen

8

9

10

30 000

A 040. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 070

A 040. funkció összesen: Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 287 465 Egyéb dotációk és átutalások 01 - Caritas - Népkonyha 02 - Caritas - Háziápolás

5 630 000

5 630 000

5 630 000

5 630 000

6 790 400

6 790 400

2 216 000 1 055 000

03 - Kéz a kézben - A gyerekek nappali tartózkodása

1 213 000

04 - Vöröskereszt

1 300 000

05 - Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete

806 400

06 - Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete

200 000


6 790 400

6 790 400

6 790 400

6 790 400

24 334 465

24 334 465

24 334 465

24 334 465

A 2.12. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.12. FEJEZET ÖSSZESEN 2.13.

EGÉSZSÉGÜGY 760

Máshová nem sorolt egészségügy 288 424 Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat 289 465 Egyéb dotációk és átutalások

150 000

150 000

8 000 000

8 000 000

01 Egészségház

7 000 000

7 000 000

02 Gyógyszertár

1 000 000

1 000 000


8 150 000

8 150 000

8 150 000

8 150 000

8 150 000

8 150 000

8 150 000

8 150 000


TŰZVÉDELEM 320

Tűzvédelmi szolgáltatások 290 465 Egyéb dotációk és átutalások 01 Községi Tűzvédelmi Szövetség 02 Önkéntes Tűzoltó Szövetség 03 Fúvószenekar A 320. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 320. funkció összesen: A 2.14. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.14. FEJEZET ÖSSZESEN

2.15.

1 131 000

694 800

1 825 800

694 800 694 800

1 131 000 694 800 1 825 800

694 800 694 800

1 131 000 694 800 1 825 800

586 900 364 100 180 000 1 131 000 1 131 000 1 131 000 1 131 000

VÉDELEM 220

Polgárvédelem - rendkívüli helyzet 339 423 Szerződéses szolgáltatások 291 425 Folyó javítások és karbantartás 340 426 Anyag

410 000

410 000

30 000

30 000

560 000

560 000

A 220. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 220. funkció összesen: 250

Védelem - máshová nem sorolt

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Funkció


3

4

Pozíció

Fejezet 2


Rész 1

Bevételek



Összesen

5

6

7

8

9

10


77 000

77 000

293 426 Anyag

23 000

23 000


50 000

50 000


150 000

150 000

150 000

150 000

A 2.15. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.15. FEJEZET ÖSSZESEN 2.16.

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

250 000

250 000

A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA 310

Rendőrségi szolgáltatások 295 423 Szerződéses szolgáltatások 296 424 Szakosított szolgáltatások 297 426 Anyag

50 000

50 000

303 463 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek

2 400 000

2 400 000

298 511 Épületek és építési létesítmények - útjavítások

2 200 000

2 200 000

500 000

500 000

3 000 000

3 000 000

299 512 Gépek és felszerelés A 310. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk

2 400 000

2 400 000


5 400 000

5 400 000


5 400 000

5 400 000

783 678 825

833 342 262

Költségvetési bevételek Saját bevételek

49 663 437 6 173 000

6 173 000

VAT által finanszírozva

113 022 113

113 022 113

ÖSSZESEN

902 873 938

Adományből finanszírozva

49 663 437

6. szakasz A jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Szám: 400-3/2013-I

Širková Anikó, s. k. okl. jogász a Zentai KKT elnöke

952 537 375

Csoport

ÖSSZEHASONLÍTÓ JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG BEVÉTELEIRŐL A 2013. ÉVRE VONATKOZÓAN A 2013. OKTÓBERI MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE Közgazdasági osztályozás

Bevételek

1

2

3

321

AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA 321120 Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány

I

2013. évi terv

4

2013. évi Megvalósítás I- Meg-valósítás módosítás és % (6/5) IX kiegészítés 5

6

7

2013. évi 2. módosítás és kiegészítés 8

Növekedés Növekedés % (7/5) (8-5) 9

10

98 500 000 98 500 000

ADÓK 711 711110 711120 711140 711160 711180 711190


353 600 000

295 600 000

239 775 472

81.11

305 600 000

3.38

295 000 000 12 200 000

237 000 000 12 200 000

185 479 037 10 019 403

78.26 82.13

237 000 000 12 200 000

0.00 0.00

14 300 000 200 000 200 000 31 700 000

14 300 000 200 000 200 000 31 700 000

7 980 252 7 520 76 840 36 212 420

55.81 3.76 38.42 114.23

14 300 000 200 000 200 000 41 700 000

0.00 0.00 0.00 31.55

10 000 10 000

10 000 10 000

1 611 1 611

16.11 16.11

10 000 10 000

0.00 0.00

712


713


71 500 000 47 800 000 2 500 000 21 200 000

72 945 000 48 245 000 3 500 000 21 200 000

42 479 563 27 052 643 1 738 087 13 688 833

58.24 56.07 49.66 64.57

72 945 000 48 245 000 3 500 000 21 200 000

0.00 0.00 0.00 0.00

714

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 714420 Kommunális illeték zenei programok rendezésére 714430 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték 714510 Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények

25 070 000

24 420 000

17 672 330

72.37

26 420 000

8.19

250 000

250 000

10 050

4.02

250 000

0.00

1 000 000

1 000 000

958 110

95.81

1 000 000

0.00

9 500 000

9 500 000

6 413 763

67.51

9 500 000

0.00

10 000 000

10 000 000

2 000 000

Csoport


1

Bevételek

2013. évi terv

2 3 714540 Általános érdekű javak használata utáni térítmények 714550 Átengedett térítmények és tartózkodási illeték 714560 Külön térítmény környezetvédelemre és fejlesztésre 714570 Községi kommunális illeték 716

5

6

7

2013. évi 2. módosítás és kiegészítés 8

Növekedés Növekedés % (7/5) (8-5) 9

10

1 200 000

1 200 000

958 400

79.87

1 200 000

0.00

10 000 000

12 450 000

9 317 832

74.84

14 450 000

16.06

20 000

20 000

14 175

70.88

20 000

0.00

3 400 000 3 400 000 453 580 000

4 500 000 4 500 000 397 475 000

4 227 839 4 227 839 304 156 815

93.95 93.95 76.52

5 500 000 5 500 000 410 475 000

22.22 22.22 3.27

1 000 000 1 000 000 13 000 000


1 000 000

1 000 000

-100.00

-1 000 000

1 000 000

1 000 000

ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 732150 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára 732250 Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára

2 000 000

2 000 000

2 800 000

40.00

800 000

1 000 000

1 000 000

2 800 000

180.00

1 800 000

1 000 000

1 000 000

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733150 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára 733250 Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a község javára ÖSSZESEN II.: EGYÉB BEVÉTELEK

140 000 000

140 000 000

86 019 980

61.44

253 022 111

120 000 000

120 000 000

78 226 924

65.19

131 573 876

20 000 000

20 000 000

7 793 056

38.97

121 448 235

507.24 101 448 235

143 000 000

143 000 000

86 019 980

60.15

255 822 111

78.90 112 822 111

89 000 000

89 000 000

47 702 114

53.60

89 000 000


II

4 3 100 000

2013. évi Megvalósítás I- Meg-valósítás módosítás és % (6/5) IX kiegészítés

2 000 000

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731

732

733

III 741

VAGYONI BEVÉTELEK

0.00

0.00

80.73 113 022 111 9.64

0.00

11 573 876

Csoport


1

Bevételek

743

744

745


405 505

40.55

1 000 000

0.00

50 000 000

20 126 775

40.25

50 000 000

0.00

29 000 000

29 000 000

22 659 828

78.14

29 000 000

0.00

26 500 000

26 500 000

16 773 481

63.30

25 000 000

-5.66

21 000 000

21 000 000

15 109 512

71.95

21 000 000

0.00

1 500 000 4 000 000

1 500 000 4 000 000

1 381 504 282 465

92.10 7.06

2 000 000 2 000 000

33.33 -50.00

6 100 000

3 100 000

1 881 470

60.69

3 100 000

0.00

6 000 000

3 000 000

1 868 970

62.30

3 000 000

0.00

100 000

100 000

12 500

12.50

100 000

0.00

10 000 000

10 000 000

3 169 250

31.69

5 000 000

-50.00

-5 000 000

744150 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai

10 000 000

10 000 000

3 169 250

31.69

5 000 000

-50.00

-5 000 000


23 200 230

23 200 074

8 514 174

36.70

12 434 001

-46.41 -10 766 073

23 200 230

23 200 074

8 514 174

36.70

12 434 001

-46.41 -10 766 073

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 743320 Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 743350 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

5 9 000 000

6 4 510 006

1 000 000

1 000 000

50 000 000

7

Növekedés Növekedés % (7/5) (8-5)

8 9 000 000

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 742150 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára 742250 Illetékek a községi szint javára 742350 Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából

4 9 000 000

2013. évi 2. módosítás és kiegészítés

50.11

2 3 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 741510 Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény 741520 Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény 741530 Terület- és telekhasználat utáni térítmény 742

2013. évi terv

9

10 0.00

-1 500 000

500 000 -2 000 000

Csoport


1

Bevételek

2 770

3 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 771110 Költségrefundációs memorandumtételek 772110 Előző évi költségrefundációs memorandumtételek

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 811150 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek a községi szint javára ÖSSZESEN III. A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI 311712 Átvitt nem felhasznált különleges rendeltetésű eszközök A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI :

2013. évi terv

4 1 000 000

5 500 000

6 265 151

1 000 000

500 000

265 151

811

A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI Ö S S Z E S E N:


30 000 000

7

2013. évi 2. módosítás és kiegészítés

Növekedés Növekedés % (7/5) (8-5)

53.03

8 500 000

53.03

500 000

0.00

0.00

30 000 000

0.00

30 000 000

0.00

30 000 000

9

10 0.00

155 800 230 850 880 230

182 300 074 722 775 074 71 542 826

78 305 640 468 482 435 71 542 826

42.95 64.82 100.00

165 034 001 831 331 112 71 542 826

-9.47 -17 266 073 15.02 108 556 038 0.00

850 880 230

794 317 900

540 025 261

67.99

902 873 938

13.67 108 556 038

30 486 250 881 366 480

48 411 100 842 729 000

540 025 261

64.08

49 663 437 952 537 375

2.59 1 252 337 13.03 109 808 375

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


ÖSSZEHASONLÍTÓ JELENTÉS A ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2013. OKTÓBERI MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

2013. évi módosítás és kiegészítés

8а

8б

9а

9б

Megvalósítás I- Megvalósítás IX % 10/9

10

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12

11

KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS

1 1.1.

Végrehajtó és törvényalkotási szervek

111 1 411


2 412


3 415

A foglalkoztatottak költségtérítései

4 416

A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások

15 402 000

8 535 335 11 488 000

74.30

2 757 000

1 903 000

1 527 826

80.29

200 000

180 000

72 956

40.53

3 700 000

2 483 283 3 330 000

74.57

11 488 000 1 903 000 140 000 2 600 000

Szakosított szolgáltatások

400 000

360 000

111 920

31.09

10 425

Folyó javítások és karbantartás

245 000

220 500

185 038

83.92

11 426

Anyag

2 705 000

1 845 000

1 403 429

76.07

12 441

Hazai kamatok törlesztése

100 000

90 000

54 762

60.85

13 481

Nem kormányzati szervezetek dotálása

2 000 000

1 350 000

879 975

65.18

14 482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

4 350 000

3 915 000

3 883 140

99.19

2 700 000 3 900 000 283 500 14 582 400 230 000 220 000 1 845 000 90 000 1 100 000 4 800 000

15 499

Tartalékeszközök

4 000 000

280 000

252 000

215 673

85.58

252 000

4 000 000

59 639 000

46 133 900

38 421 829

83.28

4 000 000

59 639 000

46 133 900

38 421 829

83.28

46 133 900 46 133 900

4 000 000

59 639 000

46 133 900

38 421 829

83.28

4 000 000

59 639 000

46 133 900

38 421 829

83.28

5 417

Képviselői pótlék

3 000 000

2 700 000

2 187 651

6 421

Állandó kiadások

5 370 000

5 218 200

3 421 653

7 422

Ingázási költségek

8 423

Szerződéses szolgáltatások

9 424

.01 Állandó tartalék .02 Folyó tartalék 16 512

81.02 65.57

580 000

283 500

220 181

77.67

14 550 000

12 998 700

13 239 007

101.85

2,000,000 2,000,000

Felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT Általános szolgáltatások

1.2. 130 17 411


18 412


19 414

A foglalkozatottak szociális juttatásai

20 415


21 421

Állandó kiadások

2,012,816

1 405 577 2 012 816

360,294

360 294

21,000

18 900

6,000

5 400

75,000

67 500

69.83 251 600

69.83 0.00 0.00

49 000

72.59

46 133 900 46 133 900

2 012 816 360 294 18 900 5 400 67 500

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10

11 3 897

22 422


53,000

47 700

23 423


35,000

31 500

24 426

Anyag

144,700

130 230

25 463

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

100,000

90 000

0.00

26 512

Gépek és felszerelés

40,000

36 000

0.00

2 847 810

2 800 340

1 753 693

62.62

2 847 810

2 800 340

1 753 693

62.62

2 800 340

2 800 340

1 753 693

62.62

2 847 810

2 800 340

1 753 693

62.62

8.17 0.00

43 619

33.49

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 47 700 31 500 130 230 90 000 36 000

Az 111. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen:

2 800 340 2 800 340

Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN

2 800 340 2 800 340

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

1.3.

Bíróságok

330 27 411

A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

1,913,502

1 391 716 1 913 502

72.73

342,516

342 516

249 117

72.73

20,000

18 000

12 900

71.67

Állandó kiadások

216,000

194 400

100 923

51.92


59,000

53 100

28 704

54.06

32 423


15,000

13 500

5 599

41.47

33 426

Anyag

75,000

67 500

36 187

53.61

34 512


60,000

54 000

2 701 018

2 656 518

1 825 146

68.70

2 701 018

2 656 518

1 825 146

68.70


2 701 018

2 656 518

1 825 146

68.70

AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN

2 701 018

2 656 518

1 825 146

68.70

65 187 828

51 590 758

42 000 668

81.41

28 412


29 414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

30 421 31 422

0.00

1 913 502 342 516 18 000 155 600 87 400 28 000 57 500 54 000


2 656 518 2 656 518

Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai

I. RÉSZ ÖSSZESEN

2 656 518 2 656 518 51 590 758

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

2 2.1.

Általános szolgáltatások

130

47 185 955


61 290 000

36 412


10 972 000

11 825 000

8 446 148

71.43

37 414


5 130 000

5 830 000

4 116 253

70.60

38 415


1 500 000

1 350 000

1 170 466

86.70

35 411

39 416 40 421

A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön költségek Állandó kiadások

500 000 20 000 000

65 205 000

72.37

318 212 450 000 16 083 000

70.71 12 089 537

75.17

64 881 000 11 766 600 5 600 000 1 700 000 438 000 14 900 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10

11

936 000

977 531

104.44

7 642 000

7 616 883

99.67

260 000

432 000

229 980

53.24

41 422


1 040 000

42 423


10 281 000

43 424


44 425


2 925 000

2 632 500

2 329 694

88.50

45 426

Anyag

6 602 000

4 851 800

4 697 694

96.82

46 441


84 000

75 600

44 302

58.60

47 482


500 000

350 000

254 830

72.81

48 483

Bíróság által kirótt pénzbírság

49 512


A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 1 417 000 8 550 000 250 000 2 700 000 5 022 400 75 900 320 000 491 900 1 810 000

84 000

459 900

421 552

91.66

2 000 000

1 800 000

1 682 159

93.45

123 168 000

119 922 800

91 581 196

76.37

123 168 000

119 922 800

91 581 196

76.37

123 168 000

119 922 800

91 581 196

76.37

123 168 000

119 922 800

91 581 196

76.37

119 922 800 119 922 800

7,637,000

7 637 000

7 189 323

94.14

7 200 000

18 144 000

17 922 242

98.78

25 781 000

25 781 000

25 111 565

97.40

25 781 000

25 781 000

25 111 565

97.40


25 781 000

25 781 000

25 111 565

97.40


25 781 000

25 781 000

25 111 565

97.40


119 922 800 119 922 800

A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA

2.2. 170 50 441 51 611

Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak

18,144,000

17 925 000

A 170. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 170. összesen:

25 125 000 25 125 000

A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai:

25 125 000 25 125 000

A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE

2.3.

TISZAPART-ALVÉG HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160 52 411


1 200 000

916 282 1 200 000

76.36 150 000

53 412


150 000

150 000

54 414


20 000

18 000

55 415


140 000

126 000

60 954

48.38

76 071

44.49

306 416

100.00 0.00

1 200 000 150 000 18 000 126 000


56 421

Állandó kiadások

270 000

171 000

57 422


50 000

45 000

58 423


149 286

224 357

0.00 28 792

12.83

225 000 10 000 169 357

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

7

59 424 60 425


61 426

Anyag

307 431 62 462

8а

8б

9а

9б


10

11

45 000 140 000

81 000

0.00 23 540

29.06

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 30 000 57 000 70 000

Az ingatlanok és a felszerelés értékcsökkenése Átutalások nemzetközi szervezeteknek

63 482


64 511

Épületek és építési létesítmények

308 512

2013. évi terv

LEÍRÁS



20 000

5 000

Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen:

2 139 286

2 060 357

1 255 639

60.94

2 060 357

2 139 286

2 060 357

1 255 639

60.94

2 060 357

CENTAR-TÓPART HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160

637 995

996 792


996,792

66 412


178,425

178 425

67 414


30,000

27 000

68 421

Állandó kiadások

370,000

333 000

137 679

41.35

69 422


70 423


149,286

134 357

18 814

14.00

71 424


35,000

31 500

72 425


50,000

45 000

73 426

Anyag

25,000

22 500

5 388

23.95

134 357 31 500 45 000 22 500

1 834 503

1 768 574

913 185

51.63

1 768 574

1 834 503

1 768 574

913 185

51.63

1 768 574

65 411

309 482


310 511


996 792

64.00 113 309

63.51 0.00

0.00 0.00

178 425 27 000 333 000

A 160. funció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: KERTEK HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160 74 411


75 412


76 413

Természetbeni juttatások

77 414


1,010,000

776 942 1 010 000

183,000

183 000

30 000

27 000

76.92 139 071

1 052 550

76.00

190 650

0.00

27 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

78 416

A foglalkoztatottak jutalma

79 421 80 422


8а

8б

9а

9б


0.00

12 22 500 342 000 63 000 134 357 31 500 43 800 27 500 9 000

1 186 070

61.02

1 943 857

1 186 070

61.02

1 943 857

10

11

25 000

22 500

Állandó kiadások

380 000

342 000


70 000

63 000

2 820

4.48

149 286

134 357

43 330

32.25

81 423


82 424


35 000

31 500

83 425


60 000

54 000

84 426

Anyag

75 000

67 500

85 482


10 000

9 000

2 027 286

1 943 857

2 027 286

1 943 857

311 511


312 512


A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata

0.00 218 914

64.01

0.00 0.00 4 993

7.40

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160

726 268

998 600


957,300

87 412


171,400

171 400

88 414


20,000

18 000

89 421

Állandó kiadások

285,000

237 600

159 607

67.17

90 423


149,286

104 657

69 756

66.65

81 000

0.00

45,000

54 000

0.00

123,000

64 800

41 156

63.51

178 800 18 000 248 600 104 657 36 000 5 300 98 800

1 750 986

1 688 757

1 126 788

66.72

1 688 757

1 750 986

1 688 757

1 126 788

66.72

1 688 757

86 411

313 424


91 425


92 426

Anyag

314 511

957 300

75.87 130 001

75.85 0.00

Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160 93 411


420,000

330 219 420 000

94 412


75,000

75 000

95 414


10,000

9 000

96 421

Állandó kiadások

723,000

520 457

78.62 59 110

78.81 0.00

340 567

65.44

437 600 78 150 9 000 595 457

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

97 422


98 423


99 424


100 425


101 426

Anyag

315 482



8а



60,000

176 400

51 518

29.21

12 31 050 80 200 10 000 5 000 141 600

1 487 286

1 388 057

869 999

62.68

1 388 057

1 487 286

1 388 057

869 999

62.68

1 388 057

50 000

50 000

50 000

100.00

50 000

50 000

50 000

50 000

100.00

50 000

50 000

50 000

100.00

50 000 50 000

1 537 286

1 438 057

919 999

63.98

1 438 057

8б 50,000 149,286

9а

9б

10

11

45 000

10 342

22.98

115 200

70 210

60.95

18 000

8 033

44.63

9 000

0.00

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: Projektum: Bogarasi dohánynapok

ZKFT 2.2.5.6. 102 423

Szerződéses szolgáltatások A ZKFT 2.2.5.6. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.6. projektumra összesen: Összesen a BÁCSKA-BOGARAS HK részére TORNYOS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160

670 028


810,000

104 412


144,990

144 990

105 414


20,000

18 000

106 421

Állandó kiadások

117,000

87 300

72 144

82.64

107 422


60 000

54 000

43 768

81.05

108 423


149 285

93 600

63 148

67.47

109 424


40 000

58 757

23 000

39.14

110 425


85 000

58 500

18 046

30.85

111 426

Anyag

55 000

67 500

19 637

29.09

341 463


316 511


103 411

810 000

82.72 120 183

82.89 0.00

36 000

892 000 159 690 18 000 87 300 51 800 83 600 48 757 35 000 52 500

0.00

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ZKFT 2.4.1.1

Projektum: A Csík-ér partja

1 481 275

1 428 647

1 029 954

72.09

1 428 647

1 481 275

1 428 647

1 029 954

72.09

1 428 647

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7


2013. évi terv

8а

8б

9а

9б


10

356 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek


11

190 000

190 000

190 000

190 000

A ZKFT 2.4.1.1. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek ZKFT 2.4.1.2

Projektum: A kúti vízfelfogó kiépítése Tornyoson

3 545 100

378 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A ZKFT 2.4.1.2. projektum finanszírozási forrásai:

3 545 100

02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 2.4.1 projektumra összesen 02 A VAT-tól származó bevételek Összesen a TORNYOS HK részére

190 000

3 735 100

1 219 954

5 163 747

KEVI HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160 112 411


440 580

342 352 440 580

77.70 61 283

458 680 82 117 9 000 81 600 26 000 158 207

113 412


78 867

78 867

114 414


10 000

9 000

115 421

Állandó kiadások

144 000

93 600

31 858

34.04

116 422


48 000

42 300

24 500

57.92

117 423


149 285

153 257

126 966

82.85

317 424


318 425


9 000

0.00

319 426

Anyag

9 000

0.00

9 000 11 000

345 463


77.70 0.00

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ZKFT 2.4.2.1

870 732

835 604

586 959

70.24

835 604

870 732

835 604

586 959

70.24

835 604

Projektum: Játszóterek 175 000

175 000

02 A VAT-tól származó bevételek

175 000

175 000

Összesen a KEVI HK részére

761 959

1 010 604


Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11

Választási bizottság - lokális helyi közösségi választások

160 320 416 321 426

500 000


280 000

0.00

Anyag

120 000

0.00

120 000

400 000

0.00

620 000

63.85

15 693 954

250 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE

11 641 354

11 563 854

7 383 594

Közúti forgalom

451 118 511


9 669 000


9 669 000 9 669 000

Környezetvédelem

520 119 511


14 434 000

Az 520. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 520. funkció összesen:

14 434 000 14 434 000

Közösségfejlesztés

620 120 425


121 511


122 512


666 000

500 000

0.00

1 700 000

8 056 000

0.00

250000

250 000

200 430

2 616 000

8 806 000

2 616 000

8 806 000

6 728 000

3 027 000

80.17

250 000

200 430

2.28

200 430

2.28

500 000 500 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Vízellátás

630 123 425


124 511


125 512


0.00

2 000 000 1 400 000

250 000 1,300,000

A 630. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 630. funkció összesen: HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE ÖSSZESEN Az 2.3. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek

8 278 000

3 027 000

0.00

8 278 000

3 027 000

0.00

3 400 000 3 400 000

34 997 000

11 833 000

1.69

3 900 000

46 638 354

23 396 854

0.00

19 593 954

200 430

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7 A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN:


8а

8б 46 638 354

9а

9б 23 396 854


10

11

7 584 024

32.41

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 19 593 954

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

2.4.

Egyéb általános szolgáltatások

133

6 654 758

9 035 000


9 035 000

127 412


1 617 000

1 617 000

128 414


143 000

128 700

129 415


183 000

164 700

130 416

A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak

190 000

131 421

Állandó kiadások

73 000

132 423


133 425


42 000

37 800

134 426

Anyag

21 000

18 900

1 644

8.70

37 800 18 900

11 304 000

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

11 304 000

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

11 304 000

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

11 304 000

11 238 800

7 964 678

70.87

11 238 800

126 411

9 035 000

73.66 1 191 200

73.67 0.00 0.00

171 000

76 972

45.01

65 700

40 104

61.04 0.00

1 617 000 128 700 164 700 171 000 65 700

A 133. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 133. funkció összesen: A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN OKTATÁS

2.5.

Snežana - Hófehérke Óvoda Iskoláskor előtti oktatás

911 135 411

65 544 000 11 738 000

11 738 000

600 000

540 000

136 412


137 413


138 414


139 415


140 416

47 086 093


65 544 000

71.84 8 456 103

65 544 000

72.04

11 738 000

0.00

700 000

440 735

A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön költségek

1 170 000 4 050 000

4 095 000

1 175 599

28.71

50 000

45 000

50 000

111.11

50 000

0.00

976 200

90.28

1 400 000

1 053 000

141 421

Állandó kiadások

142 422


143 423


144 424


145 425


2 448 000

2 203 200

146 426

Anyag

1 400 000

1 260 000

147 441


41.86

1 170 000 4 550 000 150 000

1 137 571

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

148 463


149 472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

150 482


151 512


152 611

Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

8а

8б


9а

9б


10


11

2 500 000

1 800 000

930 564

51.70

2 000 000

89 500 000

88 278 200

59 276 665

67.15

88 278 200

89 500 000

88 278 200

59 276 665

67.15

88 278 200

36 076 224

32 477 602

24 681 939

76.00

32 477 602

36 076 224

32 477 602

24 681 939

76.00

32 477 602

36 076 224

32 477 602

24 681 939

76.00

32 477 602

2 919 600

2 152 967

73.74

2 919 600

A 911. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 911. funkció összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola Alapfokú oktatás

912 153 465

Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak jutalma

2,979,003

2 681 103

2,914,017

2 622 615

421 - Állandó kiadások

23,043,204

20 747 884

422 - Ingázási költségek

1,425,000

1 282 500

423 - Szerződéses szolgáltatások

660,000

594 000

424 - Szakosított szolgáltatások

740,000

666 000

425 - Folyó javítások és karbantartás

1,790,000

1 611 000

426 - Anyag

2,370,000

2 133 000

155,000

139 500

482 - Adók, kötelező illetékek és bírságok A 912. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 912. funkció összesen: Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Alapfokú oktatás

912 154 465

Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak költségtérítése 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások 423 - Szerződéses szolgáltatások

3 244 000 900 000 420 000

810 000 108 000

1 715 000

1 813 500

109 000

98 100

100 000

90 000

425 - Folyó javítások és karbantartás 426 - Anyag 431 - Az ingatlanok és a felszerelés értékcsökkenése A 912. funkció finanszírozási forrásai:

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7


2013. évi terv

8а

.01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 912. funkció összesen



3 244 000

2 919 600

2 152 967

73.74

12 2 919 600

3 244 000

2 919 600

2 152 967

73.74

2 919 600

700 000

71 873

10.27

700 000

71 873

20.54

350 000 350 000 700 000

8б

9а

9б

10

11

Projektum: Mesteriskola

ZKFT 1.3.2.2. 155 465

Egyéb adományok és átutalások

700 000

421 - Állandó kiadások

340 000

340 000


350 000

350 000

10 000

10 000

426 - Anyag A ZKFT 1.3.2.2. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A ZKFT 1.3.2.2. projektumra összesen:

350 000

350 000

350 000

350 000

700 000

700 000

0.00 71 873

10.27

Projektum: Nyári zenekari tábor

ZKFT 1.3.2.3. 156 465

Egyéb adományok és átutalások 421 - Állandó kiadások 422 - Ingázási költségek

620 000 10 000

620 000

35 000

35 000


420 000

420 000


145 000

145 000

10 000

10 000

426 - Anyag

0.00

10 000

A ZKFT 1.3.2.3. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk

250 000

A ZKFT 1.3.2.3. projektumra összesen:

250 000

370 000

370 000

620 000

620 000

3 844 000

3 519 600

2 224 840

63.21

3 619 600

3 844 000

3 519 600

2 224 840

63.21

3 619 600

11 339 600

9 565 025

84.35

11 339 600

0.00

A 912. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 912. funkció összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium Középfokú oktatás

922 157 465

Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak költségtérítése 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások

11 339 600 650 000 420 000

650 000 420 000

5 821 000

5 821 000


197 600

197 600


200 000

200 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

8а

8б


9а


802 000

802 000

426 - Anyag

634 000

634 000

482 - Adók, kötelező illetékek és bírságok 512 - Gépek és felszerelés 515 - Nem anyagi jellegű vagyon

15 000

15 000

2 500 000

2 500 000

100,000

100 000

9б


10


11

A 922. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 922. funkció összesen:

11 339 600

11 339 600

9 565 025

84.35

11 339 600

11 339 600

11 339 600

9 565 025

84.35

11 339 600

7 842 000

7 057 800

3 043 669

43.12

7 057 800

7 842 000

7 057 800

3 043 669

43.12

7 057 800

7 842 000

7 057 800

3 043 669

43.12

7 057 800

5 727 000

4 454 300

2 479 181

55.66

4 454 300

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Középfokú oktatás diákotthonnal

923 158 465

Egyéb adományok és átutalások 415 - A foglalkoztatottak költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások

1 400 000

1 260 000

500 000

450 000

4 422 000

3 979 800


100 000

90 000


230 000

207 000


30 000

27 000


600 000

540 000

426 - Anyag

560 000

504 000

A 923. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 923. funkció összesen: Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola Középfokú oktatás

922 159 465

Egyéb adományok és átutalások 414 - A foglalkoztatottak szociális juttatásai

750 000

415 - A foglalkoztatottak költségtérítései 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások

800 000 470 000

680 000 300 000

2 192 000

1 980 800


485 000

436 500


315 000

313 500


200 000

180 000

426 - Anyag

450 000

505 000

50 000

45 000

463 - Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7 472 - Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 482 - Adók, kötelező illetékek és bírságok

2013. évi terv

8а

8б

10 000


9а

9б


10


11

9 000

5 000

4 500


5 727 000

4 454 300

2 479 181

55.66

4 454 300

5 727 000

4 454 300

2 479 181

55.66

4 454 300

2 340 000

2 106 000

1 458 082

69.23

2 106 000

2 340 000

2 106 000

1 458 082

69.23

2 106 000

2 340 000

2 106 000

1 458 082

69.23

2 106 000

Egészségügyi Középiskola Középfokú oktatás

922


160 465

415 - A foglalkoztatottak költségtérítése 416 - A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások 421 - Állandó kiadások

800 000 150 000


100 000

90 000


250 000

225 000

426 - Anyag

440 000

396 000

720 000 135 000

600 000

540 000


162 421

Máshová nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások reszorközi bizottság Állandó kiadások - biztosítási költségek

10,000,000

8 000 000

5 361 824

67.02

163 465

Egyéb dotációk és átutalások

17 230 000

6 741 000

60.50

980 161 416

01 Oktatási létesítmények és felszerelés 02 Külföldi partnerség - projektum 03 A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése 04

Az általános iskola munkaegységeinek évfordulói

05 Tudás-hatalom 06 Pedagógusnap 164 472

800 000

55.35

15 880 000

5 480 000

4 078 226 3 008 247

300 000

270 000

212 886

78.85

500 000

441 000

482 300

109.37

250 000

200 000

200 000

100 000

100 000 12 000 000

10,000,000 2,000,000

54.90

148 715

250 000

Egyetemisták ösztöndíjazása 01 Diákok utaztatása 02 Egyetemisták ösztöndíjazása

442 771

1 000 000

59.49 226 078

113.04 0.00

11 900 000 9 900 000

8 057 069 6 635 209

67.71 67.02

2 000 000

1 421 860

71.09

500 000 7 000 000 6 741 000 5 391 500 270 000 482 500 270 000 227 000 100 000 10 800 000 9,000,000 1,800,000


40 230 000

27 441 000

17 939 890

65.38

40 230 000

27 441 000

17 939 890

65.38

25 041 000 25 041 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11

A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN

196 898 824

176 674 102

120 669 291

68.30

174 374 102

196 898 824

176 674 102

120 669 291

68.30

174 374 102

5 836 723

3 965 705

67.94

8 000 000

5 836 723

3 965 705

67.94

8 000 000

5 836 723

3 965 705

67.94

KÖRNYEZETVÉDELEM

2.6.

Hulladékkezelés

510 165 424

Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása

8,000,000

5 836 723

Az 510. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 510. funkció összesen KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP

560

5 836 723 5 836 723

Zenta község fejlesztési terve stratégiájának megvalósítása. Stratégiai cél: 3.2-Zenta Község kommunális infrastruktúrájának modernizációja. Program: "Zöldövezet kialakítása és a környezetvédelem"

ZKFT 3.2.4.

Projektum: Illegális szeméttelepek felszámolása

ZKFT 3.2.4.1 166 423


167 424


100 000

100 000

1 900 000

1 900 000

121 308

6.38

2 000 000

2 000 000

121 308

6.07

2 000 000

2 000 000

121 308

6.07

30.86

0.00

100 000 900 000


1 000 000 1 000 000

Projektum: Parlagfűirtás

ZKFT 3.2.4.2 168 423


169 424


100 000

100 000

1 400 000

1 400 000

432 000

0.00

100 000 1 400 000


1 500 000

1 500 000

432 000

28.80

1 500 000

1 500 000

432 000

28.80

Projektum: Zöldfelületek kialakítása

ZKFT 3.2.4.3 170 511


400 000

400 000

0.00

171 543

Erdők és vizek

600 000

600 000

0.00

1 000 000

1 000 000

0.00

1 000 000

1 000 000

0.00


1 500 000 1 500 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11

Projektum: Tó felújítása

ZKFT 3.2.4.4 172 511


1 500 000

1 500 000

0.00


1 500 000

1 500 000

0.00

1 500 000

1 500 000

0.00 0.00

Projektum: Szemétkezelés

ZKFT 3.2.4.5 173 423


174 512


50 000

50 000

1 950 000

1 950 000

1 286 323

65.97

50 000 1 300 000


2 000 000

2 000 000

1 286 323

64.32

2 000 000

2 000 000

1 286 323

64.32

8 000 000

8 000 000 8 000 000

1 839 631

23.00

1 839 631

23.00

1 350 000 1 350 000

A ZKFT 3.2.4. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 3.2.4. programra összesen:

8 000 000

3 850 000 3 850 000

Környezetvédelmi költségvetési pénzalap 322 416

800 000

A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön költségek

343 421

Állandó kiadások

323 422


175 423


176 424


324 426

Anyag

0.00

8 000

7 529 60 000 250,000

140 000

5,100,000

8 899 000

400 000

0.00 0.00 4 297 020

48.29

100 000

78 192

78.19

3,000,000

2 500 000

1 036 801

41.47

150,000

100 000

1 150 000 8 599 319 1 660 000 2 900 000

177 451

Szubvenciók

178 481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

342 482


179 511


180 512


1,200,000

2 350 000

1 581 078

67.28

181 543

Erdők és vizek

3,500,000

500 000

400 000

80.00

42 000 6 050 000 1 290 000 450 000

.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció finanszírozási forrásai:

18 000 000

15 449 000

7 408 294

47.95

22 549 319

.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen:

26 000 000

23 449 000

9 247 925

39.44

26 000 000

23 449 000

9 247 925

39.44

26 399 319 26 399 319

4 600 000

4 541 280

98.72

6 158 000

3 416 957

55.49

0.00 7 674

4,800,000

A ZKFT finanszírozási forrásai:

Máshová nem sorolt környezetvédelem

560 325 423


182 424


11 000 000

4 600 000 6 158 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7 01 Szúnyogirtás 02 Patkányirtás 03 Kullancsirtás 04 Kóbor ebek és macskák befogása

2013. évi terv

8а

8б


9а

10

11

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 4 055 000 723 000 380 000 1 000 000 250 000

3 655 000

2 211 336

60.50

723 000

300 000

41.49

500 000

380 000

190 000

50.00

1 500 000

1 400 000

715 621

51.12

250 000

224 900

89.96

11 000 000

11 008 000

8 183 137

74.34

11 000 000

11 008 000

8 183 137

74.34

45 000 000

40 293 723

21 396 767

53.10

45 000 000

40 293 723

21 396 767

53.10

43 244 042 43 244 042

8 930 000

7 530 000

6 238 776 1 394 156

82.85

7 530 005

8 000 000 1 000 000


301 483

9б


Az 560. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen:

11 008 000 11 008 000

A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK

2.7.

Közösségfejlesztés

620

Állandó kiadások

183 421 01

Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és üres üzletek

02 Telefon 03 Fűtésköltségek 04 Internet 05 Kommunális szolgáltatás 363 423 184 424

1 440 000

68.34

120 000

120 000

83 351

69.46

7 000 000

5 000 000

4 470 546

89.41

190 000

185 000

131 600

71.14

180 000

185 000

159 123

86.01

Szerződéses szolgáltatások 01 Szakértői vizsgálat Szakosított szolgáltatások 01 Zöld közterületek karbantartása 02 Közkutak karbantartása 03 A városi strand rendezése 04 Gyermekjátszóterek karbantartása

9 700 000 8 500 000

5 600 000

3 339 857 2 927 832

52.28

Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei 01 02 A csapadékvíz elvezetése

03 Munkálatok a Népkertben 04 A Városháza kupolájának szanálása

52.19 55.18

300 000

300 000

165 551

100 000

89 931

89.93

800 000

400 000

156 543

39.14

4 544 334 4 544 334

90.89

6 000 000 6 000 000

Épületek és építési létesítmények 01 Zenta tervei 02 A sportcsarnok kiépítése és felügyelete

6 400 000

100 000

05 Közlekedési jelek felszerelése Folyó javítások és az épületek és létesítmények 185 425 karbantartása

186 511

2 040 000

5 000 000 5 000 000

36 050 000

90.89 8 050 000

15 500 000

4 000 000

9 099 410 5 190 267

113.04

5 000 000

500 000

457 940

91.59

350 000

350 000

323 860

92.53

12 000 000

500 000

479 400

95.88

129.76

2 040 000 120 000 5 000 000 190 005 180 000 600 000 600 000 6 316 000 5 600 000 166 000 130 000 370 000 50 000 5 210 000 5 000 000 210 000 105 203 558 3 500 000 96 886 558 350 000 480 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7 05

A vízvezeték újjáépítése és csapadékvíz elvezetése

2013. évi terv

8а

8б


9а

9б


10

12

11

2 091 052

2 500 000

2 000 000


104.55

2 100 000

08 Bicikliút

390 000 173 000 134 000

09 Lefolyó kiépítése - a Cukorgyár felé vezető ipari út

190 000

10 Szakmai értékelés és felügyelet

500 000 500 000

06 A központ újjáépítése 07 A piactér újjáépítése

700 000

527 000

384 551

72.97

173 000

172 340

99.62

11 A gázinstalláció kidolgozása A 620. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen:

60 680 000

26 980 000

23 222 377

86.07

60 680 000

26 980 000

23 222 377

86.07

124 859 563 124 859 563

8 000 000

6 000 000

4 894 309

81.57

6 500 000

Utcai kivilágítás

640 187 421 188 424

Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása A 640. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 640. funkció összesen:

8 500 000

1 292 809 3 500 000

36.94

16 500 000

9 500 000

6 187 118

65.13

16 500 000

9 500 000

6 187 118

65.13

3 000 000 9 500 000 9 500 000

A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN

77 180 000

36 480 000

29 409 495

80.62

77 180 000

36 480 000

29 409 495

80.62

134 359 563 134 359 563

6,000,000

11 908 295

5 195 299

43.63

11 217 295

6 000 000

11 908 295

5 195 299

43.63

6 000 000

11 908 295

5 195 299

43.63

11 217 295 11 217 295

KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK

2.8.

A munkát illető általános teendők

412 189 424


304 463

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 412. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 412. funkció összesen: Mezőgazdaság

421 344 416


326 423


190 424


327 426

Anyag

588 000 81,203,974

2 600 000

23 148

0.89

70 325 513

17 219 636

24.49

1 515 000 2 364 000

504 250

33.28

2 744 000

116.07

217 608

2.18

302 463


328 511


47 900 000

329 512


10 000 000

191 543

Erdők és vizek

5,200,000

0.00

5 800 000

0.00 0.00

588 000 2 600 000 72 689 513 1 515 000 47 900 000 10 000 000 5 800 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11


86 403 974

141 092 513

20 708 642

14.68

141 092 513

0.00

6 000 000

Mezőgazdaságfejlesztési költségvetési pénzalap 330 481


6 000 000

01-A mesterséges megtermékenyítéshez szükséges szaporítóanyag, valamint az állategészségügyi szolgáltatások ellátásának pénzelése 02-Minőségi fajtatiszta tenyészkosok beszerzésének pénzelése

5 000 000 5 000 000

1 000 000

1 000 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 421. funkció összesen: ZKFT 3.3.1.1

86 403 974

147 092 513

20 708 642

14.08

86 403 974

147 092 513

20 708 642

14.08

147 092 513 147 092 513

Projektum: Zöldfelületek kialakítása 350 463

3 619 000

A mezőgazdasági földterületek lecsapolása A ZKFT 3.3.1.1. projektum finanszírozási forrásai:

3 619 000

04 A VAT-tól származó bevételek A 421. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek 02 A VAT-tól származó teljes bevételek A 421. funkció összesen:

86 403 974

147 092 513

20 708 642

14.08

3 619 000 150 711 513

Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete

473 192 411

A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei

193 412


194 414

A foglakoztatottak szociális juttatásai

195 421

1 257 426

1 604 000

1 604 000

78.39 225 078

289 000

289 000

20 000

18 000

Állandó kiadások

209 000

181 800

114 200

62.82

196 422


175 000

175 500

87 058

49.61

197 423


385 000

130 000

42 785

32.91

331 424


198 425


115 000

148 500

5 810

3.91

199 426

Anyag

140 000

172 800

72 571

42.00

1 800 000

504 321 504 321

38.79

28 776

71.05

200 463

201 482


0.00

45 000

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 01 Tartózkodási illeték 02 Jóváhagyott projektumok

2 000 000 1,400,000

1 300 000

600 000

0.00

500 000 40 000

77.88

28.02

1 672 400 301 500 18 000 341 800 123 000 91 000 20 000 105 000 152 800 1 219 100 1 219 100

0.00 40 500

40 500

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7

202 511


203 512


204 523

Árukészlet eladásra


8а



50 000

45 000

195 000

175 500

51 172

29.16

12 45 000 195 500

5 222 000

4 825 600

2 389 197

49.51

4 325 600

5 222 000

4 825 600

2 389 197

49.51

4 325 600

50 000 150 000 50 000

8б

9а

9б

10

11 0.00

A 473. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 473. funkció összesen: ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA. Stratégiai cél: 2.2-"A turizmus fejlődésének promóciója a fenntarthatóság koncepcióját és a nemzetközi standardokat alapul véve"

ZKFT 2.2.5.

205 421

Program: "A falusi turizmus fejlődése a tanyasi autentikus építészet felélesztése és turisták megismertetése a a hagyományos gasztronómiai kínálattal" Projektum: Nemzetközi birkanyíró- és birkapörköltfőző verseny Állandó kiadások

206 423


207 426

Anyag

ZKFT 2.2.5.1

72 000 110 000 68 000

A ZKFT 2.2.5.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.1. projektumra összesen: Projektum: A Kárpát-medence aratók nemzetközi ZKFT 2.2.5.2. találkozója Állandó kiadások 208 421 Szerződéses szolgáltatások 209 423 Anyag 210 426

250 000 250 000

10 000 120 000 120 000

A ZKFT 2.2.5.2. projektum finanszírozási forrásai: .01


250 000


250 000

Projektum: Tiszavirágzás

РПОС 2.2.5.3. 211 421

Állandó kiadások

212 423


213 426

Anyag A ZKFT 2.2.5.3. projektum finanszírozási forrásai:

50 000

50 000

50 000

100.00

150 000

150 000

150 000

100.00

50 000

50 000

50 000

100.00

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7


2013. évi terv

8а

.01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5.3. projektumra összesen:

8б

9а

9б


10

11

250 000

250 000

250 000

100.00

250 000

250 000

250 000

100.00

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 250 000 250 000

Projektum: Az én Zentám

ZKFT 2.2.5.4.

Állandó kiadások

214 421 215 423


60 000

70 000

69 800

99.71

332 424


80 000

100 000

97 031

97.03

216 426

Anyag

60 000

30 000

200 000

200 000

166 831

83.42

200 000

200 000

166 831

83.42

0.00

70 000 100 000 30 000


200 000 200 000

Projektum: Karácsonyi vásár 217 421

Állandó kiadások

10 000

218 423


50 000

35 000

0.00

219 426

Anyag

40 000

65 000

0.00

100 000

100 000

0.00

100 000

100 000

0.00

35 000 65 000


100 000 100 000

A ZKFT 2.2.5. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 2.2.5. programra összesen: A 473. funkció finanszírozási forrásai:

100 000

100 000

1 050 000

550 000

416 831

75.79

0.00

6 272 000

5 375 600

2 806 028

52.20

2 780 000

61.58

550 000 550 000 4 875 600

Egyéb tevékenységek

487


220 465

01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete 02 Inkubátor Kft. 03 Önálló Szakszervezetek Szövetsége Kormányok kívüli szervezetek dotálása 221 481 01 Zentai Gazdakör 02

Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége

2 700 000 1 400 000

1 400 000

1 712 000 660 000

1 300 000

1 300 000

972 000

74.77

80 000

80 000

100.00

820 818 268 318

35.54

860 000 755,000

1 360 000 755 000

47.14

60.35

52 500

105,000

105 000

50.00 250 000

03 A Kárpát-medence aratók nemzetközi találkozójа 04 Nemzetközi birkanyíró- és birkapörköltfőző verseny

250 000 250 000

100.00 250 000 100.00

2 380 000 1 000 000 1 300 000 80 000 1 360 000 755,000 105,000 250,000 250,000


3 560 000

4 140 000

2 532 818

61.18

3 560 000

4 140 000

2 532 818

61.18

3 740 000 3 740 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11

Közúti forgalom

451 222 424

Szakosított szolgáltatások 01 Szemaforok karbantartása 02 Az utak karbantartása 03 A vertikális szignalizáció karbantartása 04 A horizontális szignalizáció festése 05 A helyi utak téli karbantartása 06 Az apróköves utak kiépítése és karbantartása 07 Az utak melletti útszegélyek karbantartása 08 A járdák szanálása és kiépítése

17 360 000

14 340 000

0.00

15 338 155 480 000 3 865 000 2 000 000 1 500 000 5 633 155 200 000

80.94

1 660 000

500 000

480 000

11 146 207 152 803

31.83

77.73

3 500 000

3 865 000

3 532 520

91.40

2 000 000

2 000 000

1 484 194

74.21

2 000 000

1 500 000

4 500 000

4 635 000

4 633 155

99.96

1 000 000

200 000

0.00

3 000 000 860 000

1 343 535

1 660 000


17 360 000

14 340 000

11 146 207

77.73

17 360 000

14 340 000

11 146 207

77.73

15 338 155 15 338 155

590 000

531 000

77.18

531 000

590 000

531 000

409 811

77.18

590 000

531 000

409 811

77.18

531 000 531 000

1 000 000

1 500 000

1 640 020

109.33

1 690 010

62.59

Vízi közlekedés

452 223 481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása - komp

409 811

A 452. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 452. funkció összesen: Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

474 224 423


225 465


2 000 000

2 700 000

226 511


6 000 000

5 500 000

5 235 744

95.20

1 000 000

300 000

537 582

179.19

227 512 228 515


1 932 000 2 910 000 5 050 000 110 000

200 000

Nem anyagi vagyon A 474. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 474. funkció összesen:

ZKFT 5.1.1

PROJEKTUMOK

ZKFT 5.1.1.1

Projektum: Európai civil kultúra 364 423 Szerződéses szolgáltatások 365 425 Folyó javítások és karbantartás 366 426 Anyag

10 000 000

10 000 000

9 303 356

93.03

10 000 000

10 000 000

9 303 356

93.03

10 002 000 10 002 000

2 195 000 163 000 12 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7

367 511 Épületek és építési létesítmények 368 512 Gépek és felszerelés

2013. évi terv

8а

8б


9а

9б


10

11

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 400 000 30 000

A ZKFT 5.1.1.1. projektum finanszírozási forrásai: 06 Donációk nemzetközi szervezetektől A ZKFT 5.1.1.1. projektumra összesen: ZKFT 5.1.1.2

2 800 000 2 800 000

Projektum: A polgárokkal való kommunikáció előmozdítása a helyi önkormányzatban, modern elektronikus rendszerek használatával 369 423 Szerződéses szolgáltatások 370 512 Gépek és felszerelés 371 515 Nem anyagi vagyon

530 000 310 000 200 000

A ZKFT 5.1.1.2. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 5.1.1.2. projektumra összesen: ZKFT 5.1.1.3

1 040 000 1 040 000

Projektum: Sebességmérő berendezések elhelyezése két lokáción Zentán 372 512 Gépek és felszerelés

2 500 000

A ZKFT 5.1.1.3. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 5.1.1.3. projektumra összesen: ZKFT 5.1.1.4

2 500 000 2 500 000

Projektum: Kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése Zentán 373 423 Szerződéses szolgáltatások

200 000

374 425 Folyó javítások és karbantartás 375 426 Anyag A ZKFT 5.1.1.4. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 5.1.1.4. projektumra összesen: ZKFT 5.1.1.5

200 000 200 000

Projektum: A Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos M.E. tornaterme falainak szanálása 376 511 Épületek és építési létesítmények

307 000

A ZKFT 5.1.1.5. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 5.1.1.5. projektumra összesen:

307 000 307 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7

ZKFT 5.1.1.6

2013. évi terv

8а

8б


9а

9б


10


11

Projektum: Zenta község területi tervének összehangolása

1 500 000

377 511 Épületek és építési létesítmények A ZKFT 5.1.1.6. projektum finanszírozási forrásai:

1 500 000 1 500 000 5 547 000 2 800 000 8 347 000

02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 5.1.1.6. projektumra összesen: 02 A VAT-tól származó bevételek 06 Donációk nemzetközi szervezetektől Az 5.1.1. projektumra összesen: 6 A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai

44 609 755 9 166 000 2 800 000

.01 Költségvetési bevételek 02 A VAT-tól származó teljes bevételek 06 Donációk nemzetközi szervezetektől .04 Saját bevételek A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN

130 185 974

193 387 408

52 102 161

26.94

204 762 563

8 512 000

8 589 000 1 130 000 990 000 405 000

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA

2.9.

Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások

160


229 481

01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 02 Helyi Ifjúsági Akcióterv 03 Helyi Roma Akcióterv Részvétel a kormányon kívüli szervezetek 04 projektumaiban Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi szolgáltatások a 05 polg.egy. Kormányon kívüli szervezetek - kulturális 06 tevékenység 07 08

8 512 000 1 053 000

5 766 546 829 909

67.75

1 053 000 990 000

990 000

592 657

59.86

405 000

405 000

244 438

60.36

450 000

450 000 180 000

Kormányon kívüli szervezetek - egyéb tevékenység

2,213,000

55.00 1 415 000

1,794,000 1,427,000

0.00 99 000

180 000

Kormányon kívüli szervezetek - szociális kérdések

78.81

1 794 000

78.87 933 000

1 427 000

65.38 1 652 542

2 213 000

74.67

450 000 180 000 1 794 000 1 427 000 2 213 000


8 512 000

8 512 000

5 766 546

67.75

8 512 000

8 512 000

5 766 546

67.75

8 589 000 8 589 000

8 512 000

8 512 000

5 766 546

67.75

8 589 000

A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7


2013. évi terv

8а

.04 Saját bevételek A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN

8б

9а

8 512 000

9б 8 512 000


10 5 766 546


11 67.75

8 589 000

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

2.10.

THURZÓ LAJOS MOK Kulturális szolgáltatások

820 230 411


11 106 699

16 449 000

16 449 000

0.00

70 000 4 847 000 190 000 1 500 000 3 563 000 612 000 680 000


234 415


235 416


236 421

Állandó kiadások

237 422


310 000

279 000

86 890

31.14

238 423


1 690 000

1 521 000

796 333

52.36

239 424


3 470 000

3 123 000

1 336 792

42.80

240 425


680 000

612 000

108 908

17.80

241 426

Anyag

850 000

765 000

240 154

31.39

305 463


130 000

180 000

138.46


335 515

Nem anyagi vagyon

4 959 000

20 000

233 414

334 512

60 000 5 510 000

0.00

232 413

333 483

90 000

2 946 000



100 000

54 000 3 144 622

16 449 000

67.48



2 946 000

1 988 097

231 412

242 482

2 946 000

67.52

63.41

0.00

20 000

18 988 495

61.20

30 897 000

31 027 000

18 988 495

61.20

30 897 000

2 200 000

1 266 237

57.56

2 113 000

158 464

52.82

110 000

99 000

32 175 000

31 027 000

32 175 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 820. funkció összesen: ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 1.3-A társadalmi tevékenységek fejlesztése" Program: "A kulturális identitás megőrzése és a multikulturalizmus terjesztése" Projektum: Zenta Község jeles ünnepei 243 465

Egyéb adományok és átutalások 421 - Állandó kiadások

ZKFT 1.3.2.2.

422- Ingázási költségek 423 - Szerződéses szolgáltatások 424 - Szakosított szolgáltatások

2 200 000 300 000

300 000

20 000

20 000

1 100 000

1 100 000

256 582

23.33

730 000

730 000

851 191

116.60

0.00

210 000 703 000 1 100 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7 426 - Anyag


8а

8б

50 000

9а

9б


10

50 000

11 0.00

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 100 000

A ZKFT 1.3.2.1. projektum finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A ZKFT 1.3.2.1. projektumra összesen:

57.56

1 490 000 623 000 2 113 000

0.00

400 000

1 700 000

1 700 000

0.00

500 000

500 000

0.00

2 200 000

2 200 000

400 000

400 000

1 266 237

Projektum: Újévvárás 244 465

Egyéb adományok és átutalások 421 - Állandó kiadások

10 000

10 000

330 000

330 000

0.00


50 000

50 000

0.00

426 - Anyag

10 000

10 000

0.00


0.00

330 000 60 000 10 000


400 000

400 000

0.00

400 000

400 000

0.00

400 000 400 000

Projektum: 15. Hagyományaink Ünnepe 351 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

50 000

A ZKFT 1.3.2.3. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 1.3.2.3. projektumra összesen: ZKFT 1.3.2.4.

50 000 50 000

Projektum: 19. Kálmán Lajos Népmesemondó vereseny 352 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

80 000

A ZKFT 1.3.2.4. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 1.3.2.4. projektumra összesen: ZKFT 1.3.2.5.

80 000 80 000

Projektum: Kortárs művészet 353 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

50 000

A ZKFT 1.3.2.5. projektum finanszírozási forrásai: 02 A VAT-tól származó bevételek A ZKFT 1.3.2.5. projektumra összesen:

50 000 50 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7

ZKFT 1.3.2.6.


2013. évi terv

8а

8б

9а

9б


10


11

Projektum: A városi közkönyvtár könyvei beszerzésének társfinanszírozása

47 400


47 400

02 A VAT-tól származó bevételek

47 400

A ZKFT 1.3.2.6. projektumra összesen: A ZKFT 1.3.2. program finanszírozási forrásai:

1 890 000

.01 Költségvetési bevételek 04 A VAT-tól származó teljes bevételek

227 400

.08 Donációk

623 000 2 740 400

A ZKFT 1.3.2. programra összesen: A ZKFT 1.3.2. program finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A ZKFT 1.3.2. programra összesen: A 820. funkció finanszírozási forrásai:

2 600 000

2 100 000

1 266 237

60.30

2 600 000

2 100 000

1 266 237

60.30

34 775 000

33 127 000

20 254 732

61.14

1 889 760

1 391 749

2 740 400 2 740 400 33 637 400

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ Kulturális szolgáltatások

820 245 411


1,889,760

73.65

1 898 000

348,000

348 000

249 123

71.59

339 760

Állandó kiadások

150,000

135 000

113 748

84.26


490,000

333 000

116 367

34.95

1,576,140

1 211 526

965 260

79.67

500,000

535 500

156 512

29.23

36 000

1 340

3.72

432 000

106 725

24.70

150 000 180 000 1 127 000 796 026 30 000 400 000

246 412


336 413


247 421 248 422 249 423


250 424


337 425


251 426

Anyag

338 463


252 472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

253 512


420,000

157 500

0.00

20,000


5 393 900

5 078 286

3 100 824

61.06

4 920 786

5 393 900

5 078 286

3 100 824

61.06

4 920 786


3

Pozíció

Funkció

2


Rész

Fejezet

1

LEÍRÁS

4

5

6

7

ZKFT 1.3.3.


2013. évi terv

8а

8б

9а

9б


10


11

Projektum: A Zentai Csata 1697 előadás előkészítése és előadása 355 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

175 000

175 000

A ZKFT 1.3.3. projektum finanszírozási forrásai:

175 000

04 A VAT-tól származó teljes bevételek A ZKFT 1.3.3. projektumra összesen: A 820. funkció összesen:

175 000

175 000

3 275 824

5 095 786

STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY Kulturális szolgáltatások

820 254 411


1 398 220

63.90 159 922

63.90

234 000

152 147

65.02

305 950

375 355

139 188

37.08


470 000

423 000

187 064

44.22

260 424


316 500

284 850

219 264

76.98

261 425


50 000

45 000

35 000

77.78

262 426

Anyag

150 000

135 000

82 404

61.04

263 481

Kormányok kívüli szervezetek dotálása

600 000

500 000

161 381

32.28

161 381

32.28

255 412


256 414


20 000

18 000

257 421

Állandó kiadások

260 000

258 422


259 423

.01 Kultúrális rendezvények megszervezése A 820. funkció finanszírozási forrásai

820

893 424

1 398 220

.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: Kulturális szolgáltatások - Egyéb községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások 264 465 01 Bábszínházak Nemzetközi Találkozója 02 A hőlégballonok X. nemzetközi találkozója 03 "Mosolytenger" - gyermekfesztivál

250 280

600 000

250 280

500 000

0.00

3 820 950

3 663 705

2 029 794

55.40

3 820 950

3 663 705

2 029 794

55.40

650 000

600 000

92.31

650 000 50 000

50 000

350 000

350 000

350 000

100.00

250 000

250 000

250 000

100.00

0.00

1 398 220 250 280 18 000 244 000 375 355 373 000 324 850 45 000 135 000 500 000 500 000 3 663 705 3 663 705 650 000 50 000 350 000 250 000


650 000

650 000

600 000

92.31

650 000

650 000

600 000

92.31

3 400 000

1 900 000

650 000 650 000

VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai

840 265 481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek A 840. funkció finanszírozási forrásai:

1 739 800 91.57

1 995 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7


2013. évi terv

8а

.01 Költségvetési bevételek A 840. funkció összesen:

8б

9а

9б


10

11

3 400 000

1 900 000

1 739 800

91.57

3 400 000

1 900 000

1 739 800

91.57

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 1 995 000 1 995 000

Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás

860 266 412

A szabadművészek szociális biztosítása

101 000

101 000

66 767

66.11

267 421

Állandó kiadások - Biztosítási költségek

500 000

500 000

411 531

82.31

1 050 000

268 481

Kormányok kívüli szervezetek dotálása 01 Miroslav Antić Kamaraszínház 02 A magyar néphagyomány fejlesztése

1 050 000 750,000

750 000

325 000 250 000

33.33

30.95

300,000

300 000

75 000

25.00

101 000 500 000 1 050 000 750,000 300,000


1 651 000

1 651 000

803 298

48.66

1 651 000

1 651 000

803 298

48.66

1 651 000 1 651 000

49 690 850

46 069 991

28 703 448

62.30

46 692 891

49 690 850

46 069 991

28 703 448

62.30

46 692 891

400 000 400 000 100 000 1 470 000

A 2.10. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.10. FEJEZET ÖSSZESEN SPORTKULTÚRA

2.11.

Rekreációs és sportszolgáltatás

810 269 421

Állandó kiadások - Biztosítási költségek

500 000

400 000

378 202

94.55

300 425


620 000

500 000

119 807

23.96

361 426

Anyag 2 205 000

1 470 000

981 720

66.78

981 720

66.78 76.49

270 472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből 01 Élsportolók 02 Sportösztöndíjak

271 481

735 000 1 470 000

Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Zenta község Sportszövetsége 02 Sportklubok 03 Sportépületek 04 Iskolai sport 05 Sport mindenkinek 06 Falusi sport

1 470 000 21 675 000

20 845 000

6 125 000

6 000 000

15 944 001 4 657 735

10 780 000

10 780 000

8 078 950

74.94

3 300 000

2 705 000

2 106 166

77.86

735 000

700 000

505 000

72.14

367 500

330 000

285 750

86.59

367 500

330 000

310 400

94.06

77.63

1 470 000 20 845 000 6 000 000 10 780 000 2 705 000 700 000 330 000 330 000


25 000 000

23 215 000

17 423 730

75.05

25 000 000

23 215 000

17 423 730

75.05

25 000 000

23 215 000

17 423 730

75.05

25 000 000

23 215 000

17 423 730

75.05

23 215 000 23 215 000


SZOCIÁLIS VÉDELEM

23 215 000 23 215 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

2013. évi terv

LEÍRÁS

7


8а

8б

9а

9б


10


11

Szociális védelem - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

090 272 411


68.81

4 202 440

72 000

64 800

100 240

90 216

40 366

44.74

2 793 700

2 514 330

1 636 521

65.09

90 000

81 000

2 558

3.16

740 000

666 000

348 160

52.28


210 000

189 000

33 420

17.68

Anyag

725 000

652 500

453 753

69.54

0.00

45 000


274 414


275 415


276 416


277 421

Állandó kiadások

278 422


279 423


280 425 281 426 347 463

283 472

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

284 482


285 512

4 202 440

752 207 58 500 64 800 90 216 2 514 330 81 000 666 000 189 000 652 500

273 412

282 471

2 891 640

4 202 440 752 207

752 207

517 600

68.81

65 000

58 500

46 100

78.80 0.00

300 000 50 000


45 000

2 293 413

2 064 072

30 000

27 000

230 000

207 000

140 098

67.68

2 064 072 27 000 207 000

12 354 000

11 614 065

7 952 018

68.47

11 614 065

12 354 000

11 614 065

7 952 018

68.47

11 614 065

1 541 802

74.70 0.00

A 090. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 090. funkció összesen

Projektum: A szervek és szervezetek nevét tartalmazó táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei…

ZKFT 4.1.1.1

100 000

358 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

100 000


Projektum: A szervek és szervezetek foglalkoztatottai képzésének költségei…

ZKFT 4.1.1.2

200 000

359 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A ZKFT 4.1.1.2. projektumra összesen:

200 000

A ZKFT 4.1.1. projektumra összesen:

300 000 11 914 065

A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTNAK összesen Család és gyerekek

040 286 472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 01 Újszülött

6 100 000 4,000,000

5 850 000 4 000 000

4 719 514 3 719 120

80.68 92.98

5 630 000 4 400 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7 02 Ingázási költségek 03 Menekülteknek szánt segély


2013. évi terv

8а

8б

9а

2,000,000

1 800 000

100,000

50 000

9б


10 1 000 394

11 55.58 0.00

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 1 200 000 30 000

A 040. funkció finanszírozási forrásai:

070

.01 Költségvetési bevételek A 040. funkció összesen: Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Egyéb dotációk és átutalások 287 465 01 - Caritas - Népkonyha 02 - Caritas - Háziápolás 03 - Kéz a kézben - A gyerekek nappali tartózkodása 04 - Vöröskereszt

6 100 000

5 850 000

4 719 514

80.68

6 100 000

5 850 000

4 719 514

80.68

6 790 400

6 826 400 2,216,000

2 216 000

4 999 430 1 665 000

75.14

1,055,000

1 055 000

720 000

68.25

900 000

1,213,000

1 213 000

1 300 000

05 - Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete

782 400

06 - Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete

260 000

73.62

74.20 990 500

1 300 000

76.19

606 100 806 400

75.16 117 830

200 000

58.92

5 630 000 5 630 000 6 790 400 2 216 000 1 055 000 1 213 000 1 300 000 806 400 200 000


6 826 400

6 790 400

4 999 430

73.62

6 826 400

6 790 400

4 999 430

73.62

6 790 400 6 790 400

25 280 400

24 254 465

17 670 962

72.86

24 334 465

25 280 400

24 254 465

17 670 962

72.86

24 334 465

A 2.12. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.12. FEJEZET ÖSSZESEN EGÉSZSÉGÜGY

2.13.

Máshová nem sorolt egészségügy

760 288 424 289 465

Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat Egyéb dotációk és átutalások 01 Egészségház 02 Gyógyszertár

21 000

300 000

150 000

12 500 000

8 000 000

8 000 000

7 000 000

4 500 000

1 000 000

14.00 5 042 824 5 042 824

63.04 72.04 0.00

150 000 8 000 000 7 000 000 1 000 000


8 150 000 8 150 000

12 800 000

8 150 000

5 063 824

62.13

12 800 000

8 150 000

5 063 824

62.13

12 800 000

8 150 000

5 063 824

62.13

12 800 000

8 150 000

5 063 824

62.13

8 150 000 8 150 000

1 201 000

1 201 000

797 660

66.42

1 131 000

A 2.13. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek A 2.13. FEJEZET ÖSSZESEN TŰZVÉDELEM

2.14.

Tűzvédelmi szolgáltatások

320 290 465


Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


LEÍRÁS

1

2

3

4

5

6

7 01 Községi Tűzvédelmi Szövetség 02 Önkéntes Tűzoltó Szövetség 03 Fúvószenekar A 320. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 320. funkció összesen:


2013. évi terv



586,900

586 900

391 200

364 100

364 100

276 460

75.93

250,000

250 000

130 000

52.00

12 586 900 364 100 180 000

8а

8б

9а

9б

10

11 66.66

1 201 000

1 201 000

797 660

66.42

1 131 000

1 201 000

1 201 000

797 660

66.42

1 131 000

1 201 000

1 201 000

797 660

66.42

1 131 000

1 201 000

1 201 000

797 660

66.42

1 131 000

410 000

266 383

64.97

410 000

30 000

0.00

560 000

0.00

30 000 560 000

A 2.14. fejezet finanszírozási forrásai .01 Költségvetési bevételek .04 Saját bevételek A 2.14. FEJEZET ÖSSZESEN VÉDELEM

2.15.

Polgárvédelem - rendkívüli helyzet

220


339 423 291 424


291 425


340 426

Anyag

1 500 000


1 500 000

1 000 000

266 383

26.64

1 500 000

1 000 000

266 383

26.64

1 000 000 1 000 000

Védelem - máshová nem sorolt

250 292 425


50,000

77 000

46 730

60.69

293 426

Anyag

40,000

23 000

17 853

77.62

294 512


60,000

50 000

49 020

98.04

150 000

150 000

113 603

75.74

150 000

150 000

113 603

75.74

1 650 000

1 150 000

379 986

33.04

1 650 000

1 150 000

379 986

33.04

20 000

77 000 23 000 50 000


150 000 150 000

A 2.15. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.15. FEJEZET ÖSSZESEN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA Rendőrségi szolgáltatások

2.16. 310 295 423


296 424


250 000

250 000

100.00

297 426

Anyag

250 000

50 000

3 326

6.65

303 463


163 000

2 400 000

2 400 000

100.00

298 511

Épületek és építési létesítmények - útjavítások

2 500 000

328 665 2 200 000

14.94

1 150 000 1 150 000

250 000 50 000 2 400 000 2 200 000

Rész

Fejezet

Funkció


Pozíció


1

2

3

4

5

6

299 512

2013. évi terv

LEÍRÁS

7 Gépek és felszerelés

8а

8б 2 067 000


9а

9б 500 000


10 207 092

11 41.42

A 2013. évi 2. módosítás és kiegészítés javaslata 12 500 000

A 310. funkció finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek .08 Donációk A 310. funkció összesen:

5 000 000

3 000 000

789 083

26.30

2 400 000

2 400 000

100.00

5 000 000

5 400 000

3 189 083

59.06

5 000 000

3 000 000

789 083

26.30

5 000 000

3 000 000

789 083

26.30

850 478 230

794 317 900

476 815 084

60.03

3 000 000 2 400 000 5 400 000

A 2.16. fejezet finanszírozási forrásai: .01 Költségvetési bevételek A 2.16. FEJEZET ÖSSZESEN ÖSSZESEN:

3 000 000 3 000 000 902 873 938

FOLYÓ RENDELTETÉSSZERŰ ÁTUTALÁSOK A 2013. ÉVBEN LEÍRÁS Tornyos HK: a Csík patak partja Kevi HK Gyermekjátszóterek

–

A mezőgazdasági földterület lecsapolása – Centar – Tópart HK A mezőgazdasági földterület lecsapolása – Felsőhegy HK A mezőgazdasági földterület lecsapolása – Kertek HK A polgárokkal való kommunikáció előmozdítása a helyi önkormányzatban korszerű elektronikai rendszer használatával Kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése Zentán A Stevan Sremac ÁI Thurzó Lajos ME-ben a tornaterem falainak a szanálása Thurzó Lajos MOK – Hagyományaink 15. Ünnepe Thurzó Lajos MOK 19. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

Kapott eszközök

Kifizetett eszközök

Állás 2013. 10. 18-ával

190,000.00

190,000.00

0.00

175,000.00

175,000.00

0.00

1,737,000.00

1,737,000.00

0.00

875,000.00

875,000.00

0.00

1,007,000.00

1,007,000.00

0.00

200,000.00

840,000.00

520,000.00

200,000.00

200,000.00

306,581.52

306,581.52

50,000.00

50,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

MOK – Korszerű művészeti alkotás

50,000.00

50,000.00

0.00

KamaraszínházA zentai csata előadás előkészítése és előadása

175,000.00

175,000.00

0.00

Zentán kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése

100,000.00

100,000.00

A foglalkoztatottak képzése szervekben és szervezetekben, ahol a nemzeti kisebbség nyelvét használják

Közmunka

200,000.00

5,908,295.00

200,000.00

5,908,295.00

0.00

Ö s s z e s e n: 11,573,876.52 10,447,295.00 1,126,581.52

Tornyos HK – 160. funkció, 356. pozíció, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek – 190.000 dinár összegű pozíció megnyitása – a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemek Egyenjogúsági Titkárságának végzése alapján a Csík patak partja projektum realizálására a Tornyosi HK javára. Kevi HK – 160. funkció, 357. pozíció, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek – 175.000 dinár összegű pozíció megnyitása a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemek Egyenjogúsági Titkárságának végzése alapján a Buránysori gyermekjátszótér projektumának megvalósítására a Kevi HK javára. Mezőgazdaság – 421. funkció, 350. pozíció, 463. számla - Átutalások más hatalmi szinteknek 3.619.000 dinár összegben – a VAT-tól kapott eszközök a mezőgazdasági földterületek lecsapolásának kiépítésére: - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 1.676.717,68 dinár összegű átvitt eszközök a Centar – Tópart HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek, - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 875.000,00 dinár összegű átvitt eszközök a Felsőhegy HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek, - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 380.118,108 dinár összegű átvitt eszközök a Kertek HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek, - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 60.282,32 dinár összegű átvitt eszközök a Centar - Tópart HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek, - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 330.960,43 dinár összegű átvitt eszközök a Kertek HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek, - a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján 295.921,47 dinár összegű átvitt eszközök a Kertek HK-ben a mezőgazdasági földterületek lecsapolására az aktivitások megvalósítására, amelyek a 2012. évből átvállalt kötelezettségek.

PROJEKTUM - 474. funkció, 369-től 371-ig terjedő pozíció, növelés 1.040.000 dinár összegben, a Tartományi Régióközi és Helyi Önkormányzati Titkárság végzése alapján a polgárokkal való kommunikáció előmozdítása a helyi önkormányzatban korszerű elektronikai eszközök használatával c. projektumra. Az eszközöket a VATtól nagy értékű átutalások címén 520.000 dinár összegben kaptuk, illetve folyó célátutalások címén 520.000 dinár összegben. PROJEKTUM 474. funkció, 373-tól 375-ig terjedő pozíció, a VAT-tól kapott eszközök 200.000,00 dinár összegben Zentán kétnyelvű táblák beszerzése és elhelyezése c. projektumra, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság végzése alapján. PROJEKTUM 474. funkció, 376. pozíció, a Tartományi Ifjúsági és Sportügyi Titkárságtól kapott 307.000.00 dinár összegű eszközök a zentai Stevan Sremac ÁI Thurzó Lajos ME tornatermében a falak szanálása c. projektumra PROJEKTUM Művelődési-oktatási Központ – 820. funkció, 351. pozíció, 463. számla Átutalások más hatalmi szinteknek – a pozíció növelése 50.000 dinárral – Hagyományaink 15. Ünnepe, a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási Titkárság végzése alapján. PROJEKTUM Művelődési-oktatási Központ – 820. funkció, 352. pozíció, 463. számla Átutalások egyéb hatalmi szinteknek – a pozíció 80.000 dináros növelése – 19. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre, a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási Titkárság végzése alapján. PROJEKTUM Művelődési-oktatási Központ – 820. funkció, 353. pozíció, 463. számla - Átutalások egyéb hatalmi szinteknek – a pozíció 50.000 dináros növelése – Korszerű művészeti alkotás, a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási Titkárságtól kapott eszközök. PROJEKTUMA Zentai Magyar Kamaraszínház – 820. funkció, 355. pozíció, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek – 175.000 dinár összegben a VAT-tól kapott eszközök – A zentai csata 1697 előadás előkészítésére és előadására, a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási Titkárság végzése alapján. PROJEKTUM Szociális Védelmi Központ – 090-es funkció, a 358. pozíció megnyitása, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek 100.000 dinár összegben a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság végzése alapján a szervek és szervezetek elnevezését, a lakott település elnevezését, az útirányjelzéseket, az utcák és terek neveit tartalmazó táblák kidolgozási és elhelyezési költségeire, amelyek a nemzeti kisebbség nyelvén is ki vannak írva, amely hivatalos használatban van a községben, városban és lakott településen és két- vagy többnyelvű űrlapok nyomtatására, valamint a hivatalos közlönyök és más nyilvános publikációk nyomtatására a zentai Szociális Védelmi Központ javára. PROJEKTUM Szociális Védelmi Központ – 090. funkció, a 359. pozíció megnyitása, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek 200.000 dinár összegben a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság végzése

alapján a foglalkoztatottak képzésére a szervekben és szervezetekben, amelyekben használják a nemzeti kisebbség nyelvét, amely hivatalos használatban van, különösen a munkahelyeken, amelyeken kapcsolatot valósítanak meg ügyfelekkel és az elektronikus közigazgatás fejlesztésére a többnyelvűség feltételeiben végzett munkára a zentai Szociális Védelmi Központ javára. PROJEKTUM – Közmunka –A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkársággal végzése alapján 5.908.295,00 lett átutalva a közmunka projektum megvalósítására. NAGY ÉRTÉKŰ ÁTUTALÁSOK A 2013. ÉVBEN

LEÍRÁS Tornyos HK – Kútvízfelfogó kiépítése Tornyoson

A Sportközpont parkolóhelyei és a parkolóhelyek kivilágítása A parkolóhelyek rendezése és a parkolók kivilágítása

Kapott eszközök 3,545,097.60

Állás 2013. 10. 18-án

0.00

3,545,097.60

0.00

0.00

0.00

2,449,180.80

37,000,000.00

32.786.558,00

A központ közlekedési útjai szanálásán és újjáépítésén végzett munkálatok

20.000.000,00

Hűtőberendezések vásárlása és felszerelése

3,600,000.00

A polgárokkal a kommunikáció előmozdítása a helyi önkormányzatban Gyorsasági display elhelyezése két helyen Zentán Zenta község területrendezési tervének összehangolása MOKZentai Városi Könyvtár a községi közkönyvtár könyvei beszerzésének társfinanszírozása

Kifizetett eszközök

520,000.00

2,449,180.80

1,500,000.00

47,400.00

Ö s s z e s e n: 101,448,236.40

1,500,000.00

47,400.00

7,541,678.40

Tornyos HK – 160. funkció, 378. pozíció, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek – pozíció megnyitása 3.545.100 dinárra – a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság végzése alapján, Tornyoson a kútvízfelfogó kiépítése költségeinek társfinanszírozása a Tornyosi HK javára. A Nagy Értékű Beruházási Alap határozata alapján 37.000.000,00 dinár összegű eszközöket várunk a zentai Sportközpont kiépítésére - Parkolóhelyekre és a parkolóhelyek kivilágítására. A Nagy Értékű Beruházási Alap határozata alapján 32.786.558,00 dinár összegű eszközöket várunk a zentai Sportközpont kommunális felszerelésére. A Nagy Értékű Beruházási Alap határozata alapján 20.000.000,00 dinár összegű eszközöket várunk a csarnok közlekedési útja szanálási és újjáépítési munkálataira. A Nagy Értékű Beruházási Alap határozata alapján 3.600.000,00 dinár összegű eszközöket várunk a Sportcsarnok hűtőberendezéseinek vásárlására és felszerelésére PROJEKTUM – 474-es funkció, 369-től 371-ig terjedő pozíció, 1.040.000 dináros növelés a Tartományi Régióközi és Helyi Önkormányzati Titkárság végzése alapján a polgárokkal a kommunikáció előmozdítása korszerű elektronikai rendszerek használatával c. projektumra. Az eszközöket a VAT-tól kaptuk nagy értékű átutalások címén 520.000 dinár összegben, illetve folyó célátutalások címén 520.000 dinár összegben. PROJEKTUM 474. funkció, 372. pozíció, 512. számla Gépek és felszerelés – 2.500.000,00 dináros növekedés a vissza nem térítendő eszközök használatáról szóló szerződés alapján, amelyet a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkársággal írtunk alá a zentai Hófehérke Óvodánál és a Thurzó Lajos ÁI-nál a közlekedési jelzések felszerelésének felállítására. PROJEKTUM 474. funkció, 377. pozíció, 511. számla Épületek és építési létesítmények – a VAT-tól kapott eszközök 1.500.000,00 dinár összegben a Zenta község területrendezési terve összehangolása c. projektumra a Tartományi Városrendezési, Építészeti és Környezetvédelmi Titkárság végzése alapján. PROJEKTUM Művelődési-oktatási Központ – 820. funkció, 354. pozíció, 463. számla – Átutalások más hatalmi szinteknek – a pozíció 47.700 dináros növelése – a községi közkönyvtár könyvbeszerzéseinek társfinanszírozása, a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási Titkárságától kapott eszközök. NEMZEKTÖZI SZERVEZETEK DONÁCIÓJA EURÓPAI PROJEKTUM – 474. funkció, 364-től 368-ig terjedő pozíció, 2.820.000 dináros növekedés, az Európai civil kultúra c. projektumra. Az eszközöket az Európai Unió alapjaitól várjuk.

Javaslat Az energetikáról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 57/2011., 80/2011. sz.- kiig., 93/2012. és 124/2012. sz.) 178. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A HŐENERGIA-TERMELÉS, -SZÁLLÍTÁS ÉS –ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A képviselő-testület a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a hőenergia-termelés, szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.). 2. szakasz A rendelet 20. szakaszának 2. bekezdésében az „és szabályozza a jövendőbeli tulajdoni viszonyokat e berendezések felett” szavakat az „és ezen berendezések feletti tulajdonviszonyok változatlanok maradnak” szavakkal kell helyettesíteni. 3. szakasz A rendelet 35. szakaszának a 2. bekezdésében az „A disztribútor tiszteletben tartja” szavak elé a következő szavak kerülnek „Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti felmondást fűtési idényen kívül adják át” szavak kerülnek, míg „az elszámolási időszakban” szavak után egy új mondat következik, amely így hangzik: „Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti felmondást fűtési idényben adják át, a felmondásnak nincs joghatása, amiről a szükséges magyarázattal a disztribútornak írásban tájékoztatnia kell a kérelem benyújtóját.” 4. szakasz A rendelet 50. szakaszának 4. bekezdésében „a december 31-e és a január 1-je közötti időszakban és a december 24-e és 25-e közötti éjjelen, a január 6-a és 7-e közötti éjjelen, és a január 13-a és 14-e közötti éjjelen” szavak helyébe a következő szavak kerülnek „ december 31-éről január 1-jére virradó éjjelen, december 24-éről 25-ére virradó éjjelen, január 6-áról január 7-ére virradó éjjelen és január 13-áról 14-ére virradó éjjelen”. 5. szakasz A rendelet 67. szakaszának 4. bekezdésében az „és az a helyzet fog fennállni, mintha a távfűtési rendszerre való rákapcsolásra nem került volna sor.” szavakat a következő szavakkal kell helyettesíteni „de a felszerelés, amelyet a vásárló vásárolt saját eszközeiből, továbbra is az ő tulajdonában marad”.

6. szakasz A rendelet 70. szakaszában az „a rákapcsolás minden költségét, mint ahogyan az új vásárló” szavak helyébe az alábbi szavak kerülnek „a rákapcsolás valós költségeit, illetve a disztribútor árjegyzéke szerint, amelyre beszerezték a Községi Képviselő-testület jóváhagyási aktusát”. 7. szakasz A rendelet 72. szakaszának 2. bekezdésében a „szerviz napi 8 órát dolgozik” szavak után következik a „munkanapokon” szó. A rendelet 72. szakasza új, 3. bekezdéssel egészül ki, amely így hangzik: „A fűtési idény folyamán a disztribútornak ügyeletes szolgálatot kell megszerveznie a közvetlen telefonos kommunikációra, a bejelentések átvételére a disztribúciós hálózat jelentős meghibásodásával kapcsolatban, és amelynek rendelkezésre kell állnia ezen meghibásodások bejelentésére napi 24 órán át. Az ügyeletes szolgálat rendelkezésre álló telefonszámait a disztribútor közzé teszi a tömegtájékoztatási eszközökben.” 8. szakasz A rendelet 75. szakaszának 8. pontjában a „házi fűtési installációk ellenőrzése” szavak után következnek az „illetve a fűtési idény végén a mérőberendezések leolvasása” szavak következnek. 9. szakasz A rendelet 77. szakaszának a 2. bekezdését teljes egészében törölni kell. A 77. szakasz eddigi 3-5. bekezdései 2-4. bekezdésekké válnak. 10. szakasz A rendelet 91. szakasza új, 6. bekezdéssel egészül ki, amely így hangzik: „Zenta község hatásköri szerve, legkésőbb 2013. november 30-áig meghozza az aktust, amellyel szabályozza, hogy mely tevékenységek tartoznak a minimális munkafolyamatok közé, amelyeket a rendelet 47. és 82. szakaszában említettünk.” 11. szakasz A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. INDOKLÁS Az energetikáról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 57/2011., 80/2011., 93/2012. és 124/2012. sz.) 178. szakaszának 1. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység, a város, illetve Belgrád város hatásköri szerve előírásával megállapítja területén a vásárlóknak hőenergiával való ellátása folyamatosságának feltételeit és módját, a hőenergia-disztribútor jogait és kötelezettségeit, meghozza a díjszabásrendszereket, engedélyeket ad ki, meghozza a díjszabás tételeit és jóváhagyja a hőenergia árát, és egyéb feltételeket irányoz elő, amelyekkel biztosítja a hőenergia-vásárlók rendszeres és biztonságos ellátását.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, jogszabályokat és más általános aktusokat hoz meg. A Községi Képviselő-testület 2013. 10. 14-én meghozta a hőenergia-termelés, -szállítás és ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.). Bradić Miladin és Vukanić Mirjana képviselők módosító javaslatot nyújtottak be az említett rendeletre, de a Községi Képviselő-testület a javasolt szövegben határozott, az ígérettel, hogy az említett módosító javaslatokat részletesen megvitatja a következő ülésen, miután a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szerve megadja arról a véleményét, hogy azok beépíthetőek-e a rendelet szövegébe. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztályának szakszolgálata elvégezte a feladatot. 2013. 10. 21-én közös ülést tartottak a szakszolgálat munkatársai és a zentai TETO Cukorgyár Rt, valamint az ELGAS KV szakemberei (akikre a Községi Képviselő-testület rábízta a hőenergia-termelés, illetve hőenergia-disztribúció és –ellátás kommunális tevékenységek ellátását), amelyen megvitatták a javasolt módosító javaslatokat. Ezen az ülésen meghozták a rendeletet, amely szerint a módosító javaslat szövege az 50. szakasz 4. bekezdését illetően teljes egészében beépült a hőenergia-termelés, -szállítás és ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) szövegébe, míg a rendelet 70. szakaszának a módosító javaslata csak egy kiegészítéssel épült be. Kisebb pontosítással elfogadták a rendelet 72. szakaszának a módosító javaslatát, míg a 82. szakasz módosító javaslata beépült az átmeneti és záró rendelkezések rendelettervezetének szövegébe a rendelet 91. szakaszának új bekezdéseként. A többi módosító javaslat lényegében nem épült be a módosításról és kiegészítésről szóló rendelet tervezetébe, mert azok beépítése ellentétben lenne a hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) elvi álláspontjaival, de a javasolt módosítási javaslatok kapcsán pontosításra került néhány rendelkezés szövege, amelyre a módosító javaslatot benyújtották. Sor került kisebb pontosításokra a rendelet 20. és 77. szakaszában, amelyekre nem nyújtottak be módosító javaslatokat. Lényegében nem került elfogadásra a rendelet 35. szakasza 1. bekezdésének módosító javaslata, amely szerint a hőenergia-szállításról szóló szerződést fel lehet mondani a fűtési idényben is, éspedig azért mert a fűtési idény idején a lekapcsolás műszaki lefolytatása miatt, sok hőenergia-fogyasztót jelentős mértékben zavarna, illetve bizonyos ideig még a szolgáltatás is be lenne szüntetve, azonban ezen szakasz 2. bekezdésének a pontosításával elhárult az ellentét, amelyet a módosító javaslatban említenek. Lényegében nem fogadták el a módosító javaslatot, amellyel törölnénk a rendelet 68. szakaszának 2. és 3. bekezdéseit, ugyanazon okokból, mint a 35. szakaszra vonatkozó módosító javaslatokat illetően. Úgyszintén lényegében nem lett elfogadva a módosító javaslat, amellyel javasolták a 67. szakasz 2. bekezdésének 2. és 3. mondatának a törlését, mert a rendelet elvbeli álláspontjainak egyike, hogy a kollektív lakhatást szolgáló épületekben számot kell viselni

a többi lakó érdekeiről, nem pedig csak azon fogyasztó érdekeiről, aki fel szeretné mondani a hőenergia-szállításról szóló szerződést. Tudniillik, mivel örökölt a helyzet, amely szerint a kollektív lakhatást szolgáló épületekben a csöveket minden lakáson keresztül vezetik, a hőenergia egy része, amelyet ezen épületeknek szállítanak le „elveszik” azon lakóknál, és e veszteség költségeit azok a hőenergia-fogyasztók viselik, akik nem mondták fel a szolgáltatást. Emiatt szükséges hogy jóváhagyás megadásával ők tudatosan átvállalják ezt a terhet. Úgyszintén lényegében nem fogadták el a módosító javaslatot, amely e szakasz 4. bekezdésének rendelkezéseire vonatkozik, amellyel kérték a rendelkezés törlését, amelyekkel a tarifa szerinti vásárló az egyéni lakhatást szolgáló épületben, akik 2 év eltelte után sem döntenek a hőenergia újbóli rendszeres átvétele mellett, tartósan lekapcsolhatók a távfűtési rendszerről, mert a lekapcsolás egy 2 évnél hosszabb időszakra semmiképpen sem tekinthető időszakosnak, de ezen bekezdés szövegét pontosítottuk, olyan helyzet megakadályozása céljából, amellyel a fogyasztót meg lehetne fosztani a felszereléstől, amelyet saját eszközökből vásárolt. Úgyszintén lényegében nem lett elfogadva a módosító javaslat, amellyel törölnék a 75. szakasz 8. pontját, éspedig azért, hogy a hőenergia-fogyasztó esetleges nem kívánatos viselkedését, amelyet abban a pontban írtunk le, megfelelően szankcionálni lehessen. Mégis itt is sor kerül a szöveg apróbb pontosítására, amellyel előirányozzuk azon fogyasztó lekapcsolását, aki csak a fűtési idény végén ellehetetleníti a mérőberendezés leolvasását. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette e rendeletjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottságának valamint a statútumügyi és normatív aktusok bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 352-131/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta

Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakaszának 20. pontja, az energetikáról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 57/2011., 80/2011. sz. – kiig., 93/2012. és 124/2012. sz.) 177. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja, és a hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) 16. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A ZENTAI ELGAS KV DISZTRIBÚCIÓS RENDSZERE MŰKÖDÉSI SZABÁLYAINAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 1. szakasz A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a ZENTAI ELGAS KV disztribúciós rendszerének a működéséről szóló szabályokat, amelyeket a Közvállalat felügyelő bizottsága a 2013. 10. 22-én tartott ülésén hozott meg a 9-1/2013-НО számon. 2. szakasz A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 352-132/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


Indoklás A Zentai Községi Képviselő-testület 2007. 10. 12-én meghozta Zenta város távfűtési rendszerében a hőenergia-termelésről és –ellátásról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2007. sz.), amellyel előirányozta a feltételeket és a teendők megszervezésének módját a hőenergia-termelés és -ellátás tevékenységének ellátásában a távfűtési rendszerből. 2007. 10. 12-én meghozták a hőenergia átvétele feltételeiről és szállításáról szóló rendeletet, amely megállapítja az energetikai alany által a hőenergia szállításának módját és megállapítja az energetikai alany és a hőenergia-fogyasztó egymás közötti jogait és kötelezettségeit, illetve a szervét, amely a fogyasztókat képviseli a hőenergia-szállítással és átvétellel kapcsolatban. A Községi Képviselő-testület 2013. 10. 14-én meghozta a hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.). A szóban forgó rendelettel előirányozza a biztonságos és minőséges hőenergia-termelés, szállítás és –ellátás feltételeit és módját, amelyet a lakó- és üzlethelyiségekre használnak, az

energetikai szolgáltatás nyújtásának feltételeit és módját, valamint az energetikai alanyok és hőenergia-vásárlók egymás közötti viszonyát. Ez a rendelet úgyszintén meghatározza az egyedi aktusok meghozatalának eljárását és meghozataluk hatáskörét, mint: a díjszabásrendszerek a hőenergia és az energetikai szolgáltatások árának megállapítására, a disztribúciós rendszer működésének szabályai, valamint a távfűtési rendszer fejlesztési tervei. A rendelet 93. szakasza előirányozza, hogy annak hatálybalépésével hatályát veszti Zenta város távfűtési rendszeréből a hőenergia-termelésről és –ellátásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2007., 7/2009., 7/2010. sz. – más rendelet és 2/2013. sz.) és a hőenergia-szállítás és -átvétel feltételeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2007. és 12/2011. sz.). Az energetikai politika céljait és megvalósításuk módját, az energia és energensek megbízható, biztonságos és minőséges szállításának feltételeit, és a vásárlók biztonságos ellátásának feltételeit, új energetikai létesítmények kiépítésének feltételeit, az energetikai tevékenység ellátásának feltételeit és módját, az elektromos energia és természetes gáz piaca megszervezésének módját és működését, a piaci résztvevők jogait és kötelezettségeit, az energia- és energensvásárlók védelmét, a megújuló forrásokból és az elektromos- és hőenergia kombinált termelésének módját, feltételeit és serkentését, az állami szervek jogait és kötelezettségeit, helyzetét, finanszírozásának módját, a teendőket és egyéb a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének a munkájában jelentős kérdéseket az energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 57/2011., 80/2011., 93/2012. és 124/2012. sz.) szabályoz. A törvény 177. szakasza előirányozza, hogy a hőenergia-disztribútor meghozza a disztribúciós rendszer működésének szabályait, a hatásköri helyi önkormányzati egység, város, illetve Belgrád város jóváhagyásával. A disztribúciós rendszer működésének szabályaival különösen az alábbiakat állapítjuk meg: a fogyasztóknak a rendszerre kapcsolásának műszaki feltételeit, a termelővel való összekapcsolódás műszaki feltételeit, a disztribúciós rendszer biztonságos üzemének és a hőenergia-vásárlók megbízható és folyamatos biztosításának műszaki és más feltételeit, a krízishelyzetekben az eljárásokat, a mérés szabályait a szükséges definiált mérőfelszereléssel. A működési szabályokat közzé kell tenni a helyi önkormányzati egység, a város, illetve Belgrád város közlönyeiben. A rendelet 16. szakasza szerint a hőenergia-disztribútor, mint a disztribúciós rendszer operátora, meghozza a disztribúciós rendszer működéséről szóló szabályokat, amelyeket a Községi Képviselő-testület hagy jóvá. A működési szabályokkal különösen az alábbiakat kell megállapítani: a fogyasztónak a rendszerre való rákapcsolásának műszaki feltételeit, a hőenergiatermelővel való összekapcsolódás műszaki feltételeit, a disztribúciós rendszer biztonságos üzemének és a hőenergia-vásárlók megbízható és folyamatos biztosításának műszaki és más feltételeit, a krízishelyzetekben az eljárásokat, a működési követelményeket és a mérőberendezések pontossági osztályát, valamint a leszállított hőenergia mérésének módját. A működési szabályok nyilvánosak, és közzé kell tenni őket Zenta Község Hivatalos Lapjában. Az előterjesztettekkel összhangban a zentai ELGAS KV felügyelő bizottsága a 2013. 10. 22-én tartott ülésén meghozta a disztribúciós rendszer működéséről szóló szabályokat és azokat utalta Zenta Község Képviselő-testülete, mint alapító elé, azok jóváhagyása céljából. 2013. október 24-én Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a ZENTAI ELGAS KV disztribúciós rendszerének a működéséről szóló szabályok jóváhagyásáról szóló végzést és azt utalta Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából. A felsoroltak alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a ZENTAI ELGAS KV disztribúciós rendszerének a működéséről szóló szabályai jóváhagyásáról szóló végzésnek a javasolt szövegben való megvitatását és elfogadását.

Az energetikáról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 57/2011., 80/2011. – kiigazítás, 93/2012. és 124/2012. sz.) 177. szakasza és a hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) a zentai ELGAS KV felügyelő bizottsága a 2013. 10. 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi SZABÁLYOKAT A DISZTDRIBÚCIÓS RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tárgy 1. szakasz

A hőenergia disztribúciós rendszerének a működéséről szóló szabályok tartalmazzák a műszaki követelményeket a hővezeték-hálózat és hő alállomások kiépítésére, valamint az épületeknek a távfűtési rendszerre való rákapcsolására (a továbbiakban: működési szabályok) és érvényesek a hőenergia-vásárló belső hőberendezéseinek rákapcsolására és működésére (a továbbiakban: hőberendezések), amelyeket rákapcsolnak vagy már rá vannak kapcsolva a hővezeték-hálózatra. 2. szakasz A működési szabályokat a tervezések összehangolása és egyszerűsítése, a rákapcsolások kivitelezése, a disztribúciós hálózat, a rákapcsolt hővezetékek, hő alállomások és belső hőberendezések és -installációk kezelése és karbantartása céljából hoztuk meg. 3. szakasz A hőenergia-ellátást, a disztribútor és a hőenergia vásárló jogait, kötelezettségeit és felelősségét a hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) rendezi, amelynek alkotórész a jelen aktus. A jelen aktusban meghatározott műszaki követelmények alkotó részei a hőenergia vásárló és a disztribútor közötti szerződéses viszonynak. A hőenergia ára elszámolásának alapvető díjszabás szerinti elemei és a szolgáltatás a hőenergia és szolgáltatás elszámolásról szóló díjszabásrendszerben (a továbbiakban: díjszabásrendszer) vannak megállapítva. 4. szakasz A disztribútor biztosítja a hőenergia vásárló hőberendezéseinek zavartalan működését, azzal a feltétellel, hogy azok a jelen aktussal összhangban lettek kivitelezve és működtetve.

Ha a fogyasztók hőberendezései nem tesznek eleget a jelen aktussal előirányozott feltételeknek, nem biztonságos a működésük és / vagy zavarják a disztribútor munkáját, az beszüntetheti a hőenergia-szállítást a vásárlónak a hiányosság elhárításáig. 5. szakasz A beruházónak, illetve a tervezőnek, aki a nevében lép fel, a tervezés megkezdése előtt be kell szereznie a disztribútor előzetes rákapcsolási feltételeit, amelyekben megállapítják a leglényegesebb külön követelményeket, úgy az építés és az épületnek a hővezetékhálózatra való rákapcsolásának tekintetében, mind a belső hőinstallációk és – berendezések tekintetében. A disztribútor fenntartja jogát a műszaki megoldások változtatását illetően, az energetikai szektor fejlődéséhez való alkalmazkodás és az általános törekvések, valamint a különböző energiaforrások versenyképessége céljából. A fogalmak meghatározása 6. szakasz A hőenergia-ellátás feltételeiről szóló rendelet fogalmai mellett, a jelen aktusban különösen hangsúlyozottak a fogalmak az alábbi jelentésekkel: 1. a távfűtési rendszer egymás között összekapcsolt energetikai létesítmények egységes műszaki-technológiai rendszere, amelyek a hőtermelés és –disztribúció tevékenységének ellátását szolgálják, és hőforrásból, hővezeték-hálózatból és átadó állomásokból áll, 2. a disztribúciós rendszer a távfűtési rendszer része, amelyet a hővezeték-hálózat alkot a tarifa szerinti vásárlóknak a hőenergia disztribúciójára: hővezetékek (föld alatti és föld feletti) és az alkotó részüket képező felszerelések és berendezések, 3. az elsődleges hővezeték-hálózat azok a hővezetékek, amelyeket a termelési forrásokkal való összeköttetésre használnak a másodlagos hővezeték-hálózattal, 4. másodlagos hővezeték-hálózat azok a hővezetékek, amelyek az elsődleges hővezeték-hálózatból indulnak ki az ellátás területeire, a bekötő aknákig vagy az egyes vásárlók elkülönüléséig, 5. a szivattyú állomások azok a berendezések, amelyek lehetővé teszik a meleg víz átfolyását a hővezeték-hálózaton, 6. a rákapcsolási hővezeték az a hővezeték, amely a rákapcsolási aknákból vagy a hővezeték-hálózat elkülönítésétől indul ki a hő alállomásig, illetve az egyedi vásárlóig, 7. a hő alállomás egy berendezés, amely a rákapcsolási és házi alállomásból áll és működésével biztosítja a hőenergia-szállítást a vásár belső hőinstallációjáig és berendezéseiig, 8. a rákapcsolási alállomás egy berendezés, amely záró, szabályozó, biztonsági és mérő elemekből tevődik össze, 9. a házi alállomás egy berendezés, amely a hőcserélőkből, elosztó rendszerből, szabályozó és biztonsági berendezésekből, valamint a szanitáris melegvizet előkészítő berendezésekből és a hőenergia elosztását célzó felszerelésből áll, a belső hőberendezések különféle rendszereire,

10. a belső hőinstallációk és –berendezések azok a berendezések, amelyeket a házi alállomásra kapcsolnak rá, különféle fajta fűtésre használják: radiátoros, konvektoros, padlófűtés, meleg levegővel való fűtés és szellőzés, a helyiség klimatizálására, a szanitáris víz előkészítésére stb., 11. az átadó hely szabály szerint a mérőhely, ahol az egyik energetikai alany átadja a hőenergiát a másik energetikai alanynak, illetve a vásárlónak, 12. a mérőhely a hő alállomásban az a hely, ahová felállítják a hőenergia-mérőt, illetve a hely, ahová a vízmérő van felállítva, 13. az elszámolási hely a létesítmény vagy vásárló etázsegységének a kódja, amelyre az ellátó kiállítja a számlát, 14. a mérőberendezés a hőszámláló, amely közvetlenül méri a leszállított hőenergiát, amely alapja a vásárlóval szemben a leszállított hőenergia elszámolásának, 15. fűtővíz a távfűtési hálózatban az átvivő médium, amellyel átviszik a hőenergiát, 16. a leszállított hőenergia költségelosztója a berendezés, amely lehetővé teszi a hőenergia költségeinek felosztását, amelyet a közös hőszámlálón (mérőn) keresztül szállítottak le több vásárló közös rákapcsolási alállomásán, 17. a rákapcsolási erő a belső hőinstallációk és -berendezések névleges ereje, és a kiépítési tervben, illetve a kivitelezett munkálatok projektumában van meghatározva, 18. a műszaki szabályok a hővezetékre való rákapcsolásról, azok a szabályok, amelyek megállapítják a tervezés, kiépítés és hőinstallációk és -berendezések rákapcsolásának műszaki feltételeit a hővezeték-hálózatra, és a disztribúciós rendszer működéséről szóló szabályokban kerülnek megállapításra, 19. a vásárló hőfelszerelésének változtatása az bármilyen változtatás ezen a felszerelésen, amely módosítja az installált erőt, vagy használati változásokat okoz a hőfelszerelés működési módjában, 20. a rákapcsolás jóváhagyása az írott dokumentum, amelyet a disztribútor ad ki, és amely a tervdokumentáció kidolgozásának, a kiépítésnek és a hőinstallációk és berendezések rákapcsolásának feltételeire vonatkozik, 21. a termelési források azok a berendezések, amelyek átalakítják az üzemanyag elsődleges energiáját hőenergiává. Mellékletek – mint a működési szabályok alkotó része 7. szakasz A működési szabályok mellé megadott mellékletek annak az alkotó részét képezik, éspedig: 1. melléklet: A város fűtésére a kiinduló víz hőmérsékletének szabályozása 2. melléklet: Az elsődleges hő alállomás sémája II.

PROJEKTUMDOKUMENTÁCIÓ 8. szakasz

A projektumdokumentációt és a műszaki ellenőrzést gazdasági társaság vagy más jogi személy, illetve vállalkozó dolgozhatja ki, aki be lett jegyezve a műszaki dokumentáció kidolgozására előirányozott megfelelő regiszterbe, éspedig mindenben a tervezésről és építésről szóló törvény szerint. A projektumdokumentáció kidolgozásakor tiszteletben kell tartani az épület energetikai hatékonyságáról szóló szabályzatot (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2011. sz.) A projektumdokumentációt meg kell küldeni a disztribútornak jóváhagyás céljából. 1. A belső hőinstalláció projektuma 9. szakasz A belső hőinstalláció projektumának, a műszaki dokumentáció jóváhagyásának megszerzése céljából, tartalmaznia kell: - a projektumfeladatot, - a műszaki leírást, - az általános és műszaki feltételeket, - a termoműszaki installációk és vezetékek termikus és hidraulikus előszámítását, - az összes installált hőerőt és installált hőerőt, elkülönítve az egyes fűtési rendszerek szerint W-ben, - a hőveszteség előszámításának alapvető adatait, éspedig az épület energetikai hatékonyságáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2011. sz.) szerint, tiszteletben tartva a külső projektum hőmérsékleteket øH’e = -13,7oC. Abban az esetben, ha meglévő fűtési rendszerrel rendelkező épületrészről van szó (pótrákapcsolások, karbantartás), tiszteletben kell tartani ugyanazokat a paramétereket, mint a meglévő installáció felújításánál. - a műszaki előszámítások módszerét és eredményeit (hőveszteség, a bevezető és visszatérő hőmérséklet, a fűtővíz átfolyása m3/h-ban, a nyomáscsökkenést, a csőhálózat szabályozottsága, védelmi rendszer zárt és nyílt rendszerek esetében stb.), - az összegzést, amely alapja a rákapcsolási erő megállapításának, és legalább az alábbi adatokat tartalmazza, - a helyiség megjelölését, - a belső hőmérsékletet, - a szabványos hőveszteséget, - a beépített fűtőtesteket, - a beépített fűtőtestek installált erejét, - a munkálatok előméréseit és előszámításait, - rajzokat,  az épület fekvésének szituációs bemutatását a térben a berajzolt komplett hővezeték-hálózattal bezárólag a kataszteri alapon, illetve kataszteri felvételen,  a fűtési rendszerek és berendezések működési sémáját a műszaki adatokkal,  minden alapot 1:50 arányba, vagy kivételesen 1:100 arányban, a rendszer és berendezések felosztásának rajzával, műszaki adatokkal, és az egymás közötti kapcsolataikkal, valamint a meglévő berendezésekkel való összekapcsolásokkal,  az emelkedési vezetékek sémáját,  a mérési és szabályozó sémákat,



egyéb szükséges részleteket, a munkálatok zavartalan kivitelezéséhez. 2. A szellőztető és klimatizációs projektum 10. szakasz

A szellőztető és klimatizációs projektumot a létesítmény maximálisan szükséges kapacitására kell hozni, a távfűtési rendszer működési feltételeinek és rezsimjének a tiszteletben tartása mellett. 3. A hő alállomás projektuma 11. szakasz A hő alállomás projektumának tartalmaznia kell a gépi és elektromos installációk projektumát. -

A gépi installációk projektuma –

A gépi installációk projektumának, a jóváhagyás megszerzése céljából, tartalmaznia kell: - a projektumfeladatot, - a műszaki elírásokat a működési rezsim leírásával, - az általános és műszaki feltételeket, - az összesen installált hőerőt és az installált hőerőt, elkülönítve az egyes házi alállomásonként W-ben, a feltüntetett átfolyási mennyiségekkel m3/h-ban, - a műszaki előszámítások módszereit és eredményeit (a hő alállomás elemei, a bevezető és visszatérő hőmérséklet, a hő alállmomás nyomáscsökkenései, a zárt vagy nyitott rendszerek védekezési rendszerei stb.), - a munkálatok előméréseit és előszámításait, - rajzokat:  az épület fekvésének szituációs bemutatása a térben, a berajzolt komplett hővezeték-hálózattal bezárólag a kataszteri alapon, illetve kataszteri felvételen,  a hő alállomás működési sémáját a műszaki adatokkal és hőmérsékletdiagrammokkal,  minden alapot 1:50 arányba, vagy kivételesen 1:100 arányban, a hő alállomás elemeinek berajzolt felosztásával, műszaki adatokkal és az egymás közötti kapcsolatukkal,  a felszerelés diszpozícióját a hő alállomáson megfelelő arányban,  a mérés, szabályozás és védelem sémáját,  az egyéb szükséges dokumentációt, amely a munkálatok zavartalan kivitelezéséhez szükséges. -

Elektromos installációk projektuma –

Az elektromos installációk projektumának, a rákapcsolási jóváhagyás megszerzése céljából, tartalmaznia kell:

- a projektumfeladatot, - a műszaki leírást, - az általános és műszaki feltételeket, - a műszaki előszámítások módszerét és eredményeit, - a munkálatok előmérését és előszámításait, - rajzokat:  minden alapot 1:50 arányba, vagy kivételesen 1:100 arányban a hő alállomás elemeinek felosztásával, műszaki adatokkal és egymás közötti elektromos kapcsolatával,  a kapcsolatok sémáját,  az egyéb szükséges dokumentációt, amely a munkálatok zavartalan kivitelezéséhez szükséges. 4. A rákapcsolási hővezeték projektuma 12. szakasz A projektum gépi és építészeti részének, a műszaki dokumentáció jóváhagyásának megszerzése céljából tartalmaznia kell: - a projektumfeladatot, - a műszaki leírást, - az általános és műszaki feltételeket, - a műszaki előszámítások módszerét és eredményeit (a hálózat hidraulikus és statikus előszámítását vagy a szilárdság / statika ellenőrzési módjának feltüntetését), - a munkálatok előmérését és előszámítását, - rajzokat:  az épület fekvésének szituációs bemutatása a térben, a berajzolt komplett hővezeték-hálózattal bezárólag a kataszteri alapon, illetve kataszteri felvételen, a berajzolt többi kommunális vezetékkel és jellemző irányvonal pontjaival,  az irányvonal hosszanti profilja,  az egyes szakaszok elemeinek felosztása,  adatokat az elválasztó és rákapcsolási helyekkel és kereszteződésekkel, a sugárzási adatokat, a kiengedéseket, a támasztó elemeket, a hő alállomásra való rákapcsolásokat, az előszigetelt csővezetékeknek a csatornába való beépítésének adatait stb.  az egyéb építészeti dokumentációt. Az építészeti munkálatok előmérését és előszámításait a felelős tervezőnek kell megnyitnia. III.

A HŐVEZETÉK-HÁLÓZAT ÉS A HŐ ALÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE 13. szakasz

A rákapcsolási hővezeték, hő alállomások és belső hőinstallációk kiépítését, illetve a munkálatok kivitelezését gazdasági társaság, vagy másik jogi személy, illetve vállalkozó

végezheti, amely be van jegyezve létesítmények kiépítésére, illetve munkálatok kivitelezésére (a továbbiakban: munkálatok kivitelezője) a megfelelő regiszterben, összhangban a tervezésről és építésről szóló törvénnyel. A beruházó, illetve a munkálatok kivitelezője köteles legalább 14 nappal a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatni a disztribútort azok megkezdésének dátumáról. A kiépítés feletti felügyeletet a disztribútor rendeli el határozattal. A disztribútor a kiépítés folyamán felügyeli az érvényes jogszabályok, szabványok és más követelmények és feltételek betartását, amelyeket ezen aktus rendel el. IV.

A HŐBERENDEZÉSEK RÁKAPCSOLT EREJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 14. szakasz

A meglévő és új hőenergia vásárlók közötti feltételek kiegyenlítése miatt a disztribútor elismeri a rákapcsolási erőt, amelyet az alábbiak alapján határoz meg: - a beépített belső hőberendezések installált ereje a külső hőmérséklethez viszonyítva, az érvényes projektumfeltételek szerint (hőmérsékleti zónák), amelyet a hőveszteség előszámításai szerint fogadtak el, összhangban az épületek energetikai hatékonyságáról szóló szabályzattal, -13oC külső projektum szerinti hőmérsékletnél, a megfelelő +10%os korrekcióval, pótlék az előszámított hőveszteségre (az elosztó hálózat veszteségei következtében). 1. Az épület távfűtési rákapcsolási ereje 15. szakasz A pótrákapcsolásokhoz vagy a meglévő épületek részleges átalakításához szükség van, hogy a hőveszteség előszámításait, a hőberendezések méretezését és a rákapcsolt erő meghatározását azonos feltételek mellett vitelezzék ki, mint az alapvető projektumban. A hőveszteség előszámításait, ami alapja a fűtés méretezésének és a rákapcsolt erő meghatározásának, az épületek energetikai hatékonyságáról szóló szabályzat szerint, illetve összhangban a szakadatlan nappali működésre vonatkozó érvényes jogszabályokkal és szabványokkal kell kivitelezni. A meglévő épületekre a már kivitelezett hőfelszereléssel, amelyeket rákapcsolnak a hővezeték-hálózatra, a rákapcsolási erőt a beépített hőfelszerelés hőereje alapján kell megállapítani. A rákapcsolási engedély kiadása céljából, a beruházónak csatolnia kell a dokumentációt, kivitelezési projektumokat, vagy a hőfelszerelés kivitelezett munkálatainak projektumait. Amennyiben a hőveszteségeket a meglévő épületre vonatkozóan pótfűtésre számították ki, megszakításokkal, ami a csatolt meglévő előszámításból látszik, az új rákapcsolási erőt számításilag az új előszámított hőveszteség alapján kell megállapítani, a szakadatlan fűtés tiszteletben tartása mellett. A hőveszteség új értékéhez viszonyítva kell megállapítani a hőberendezések fűtővize bevezetése és visszatérése hőmérsékletének csökkenését, azonban legtöbb a hőmérsékleti rezsimig, amely lehetővé teszi a hőveszteség lefedését minden helyiségben.

Az építészeti konstrukciók hővezetékeinek meg kell felelniük a valósan kivitelezett építésnek. Természetes és mechanikus szellőzéssel rendelkező helyiségek esetében érvényesek a hőveszteségek előszámításai, összhangban az épületek energetikai hatékonyságáról szóló szabályzattal. A belső közegészségügyi és más ablak nélküli helyiségek esetében, amelyeket szellőztetnek, a hőveszteség előszámításakor szükséges tiszteletben tartani az előirányozott levegőcserét. 2. A szellőztető és klimatizációs berendezések rákapcsolt ereje 16. szakasz A szellőztető és klimatizációs berendezések rákapcsolási erejének a megállapításakor tiszteletben kell tartani a friss levegő felmelegítéséhez szükséges hőenergiát a bejövő levegő megfelelő hőmérsékletére vonatkozóan, amelyet befújnak. A szellőztető és klimatizációs berendezések fűtőjének méretezésekor figyelembe kell venni a hulladék levegő kihasználásának berendezéseit, a szükséges hőenergiát a levegő nedvesítésére és a hőenergia leszállítójának a fűtővíz hőmérsékleti rezsimjét. A hőmérlegben elkülönítve kell kimutatni a szellőző vagy klimatizációs berendezés fűtője erejének részvételét, amely az épület transzmissziós veszteségének lefedésére van szánva. 3. Különleges (technológiai) rendeltetések rákapcsolási ereje 17. szakasz A különleges (technológiai) rendeltetések rákapcsolási erejét külön ki kell mutatni. A lehetséges munkarezsimet és rákapcsolt erőt illetően külön meg kell állapodni a disztribútorral. 4. A rákapcsolt erő módosítása 18. szakasz A hőenergia vásárlója tájékoztatja a szállítót a szándékáról, hogy módosítsa a rákapcsolt erőt, az alábbiak miatt: 1. az épület hővédelmi változása, 2. az épület vagy épületrész rendeltetésének és használatának változása, 3. a hőberendezések rendeltetésének és használatának változása, 4. a hőberendezések bővítése, 5. a hőberendezések modernizálása, aminek a következménye a hőenergia ésszerűbb fogyasztása, 6. a hőberendezések eltávolítása vagy részleges eltávolítása, 7. előszámítási hibák a rákapcsolt erő megállapításában vagy különbség a kiépítés egyes szakaszaiban az előszámítások között.

A rákapcsolási erő kért módosításai kihatással vannak a: 1. szerződött rákapcsolási erőre, 2. a maximális átfolyásra, 3. a mérés és a hőenergia-szállítás szabályozásának pontosságára. A rákapcsolt erő előirányozott csökkentése vagy növelése előtt a hőenergia vásárlónak meg kell rendelnie a disztribútortól vagy más tervezőtől a hő alállomás és a rákapcsolási hővezeték megfelelő elemeinek az ellenőrzését. A rákapcsolt erő növeléséhez vagy csökkentéséhez szükséges kidolgozni a belső hőinstallációk, hő alállomás és rákapcsolási hővezeték újjáépítésének megfelelő projektumát, és azt meg kell küldeni a hőenergia leszállítójának jóváhagyás céljából. Amennyiben a hőenergia vásárló hő alállomásában, a rákapcsolt erő módosítása céljából szükség van a mérő, szabályozó vagy más felszerelés cseréjére, a beszerzés és a csere költségeit a fogyasztó viseli. A rákapcsolási erő módosítása szabály szerint csak a fűtési idények között lehetséges. A rákapcsolási erő módosításakor tiszteletben kell tartani az alábbiakat: 1. a rákapcsolási erőt semmiképpen sem lehet csökkenteni az épület hőveszteségi értékei alá, 2. szellőző és klimatizációs rendszerek rákapcsolási erejét az épületekben, ahol a rendeltetés nem változik, a használati engedély megszerzését követően lehet kivitelezni. A rákapcsolási erő csökkentését el lehet érni a hővezetékek fűtővize hőmérsékletrezsimjének a csökkentésével, egyöntetűen az egész épületben (zárt egészek, a hő alállomás tekintetében) fizikai beavatkozások nélkül a fogyasztó belső hőberendezésein. Ha a fűtővíz hőmérsékletrezsimje csökken, csatolni kell a hőerő megfelelő előszámítását az új hőmérsékletrezsimre vonatkozóan. A hőmérsékletrezsim megfelelő csökkentését bizonyítani kell az épület hőveszteségének új előszámításával. Minden előszámítást az arra szakmailag felkészített vállalatoknak kell kidolgozniuk, amelyek eleget tesznek a tervező feltételeinek, összhangban a tervezésről és építésről szóló törvénnyel. Ha a hőberendezések csak részben módosulnak, ezeket a berendezéseket a rákapcsolási erő módosulásának elfogadása előtt fizikailag be kell illeszteni, összhangban a változásokkal (fizikailag elkülöníteni bizonyos meglévő berendezéseket vagy lecserélni azokat megfelelő újakkal). A hőenergia vásárlójának a hőenergia leszállítójának lehetővé kell tennie az időben történő felügyeletet a módosult állapot felett. A disztribútor és a fogyasztó jegyzőkönyvben megerősítik a fogyasztó hőberendezéseinek változását és a rákapcsolási erő módosulását, éspedig összhangban a kiadott jóváhagyással és a lefolytatott változtatással. V.

HŐVEZETÉK-HÁLÓZAT 1. Általános 19. szakasz

A disztribútor a hővezeték-hálózatával szállítja le a vásárlónak a hőenergiát, összhangban a rendelettel. A disztribútor biztosítja a hőenergia vásárlónak az átvétel helyén a szükséges mennyiségű fűtővizet, illetve hőenergiát a vásárló hőberendezéseinek a működéséhez a rákapcsolási erővel, amelyet a hőenergia-ellátásról szóló szerződésben állapítottak meg. A hőenergia-szállítás rendszeres és rendkívüli beszüntetését a rendelet szabályozza. -

A hővezeték átirányítása – 20. szakasz

A hővezetékeket a nyilvános és külön földterületeken a törvényi követelményekkel és a lokáció és a távolság követelményeivel összhangban kell átirányítani, összhangban a jelen aktus rendelkezéseivel. Amennyiben az lehetséges, az urbánus településeken a fő hővezetékeket nyilvános földterületbe és járdákba vagy az úttest széléhez minél közelebb kell lefektetni. A hővezeték kiépítésének megkezdése előtt a földterület tulajdonosával szerződést kell kötni a kiépítés feltételeinek megállapításáról, a munkáról, a karbantartásról és a hővezeték felügyeletéről minden egyes tulajdonos vagy hővezeték operátor esetében, valamint annak biztonságos működéshez szükséges intézkedésekről. A hálózat operátorának lehetővé kell tenni a földterülethez való hozzáférést a hővezeték kezelése és karbantartása céljából. A földterület biztonsági övezetében a hővezeték körül nem engedélyezett más beavatkozások, illetve cselekmények eszközlése, amelyek veszélyeztetnék azt. Amennyiben az előirányozott munkálatok a hővezeték közelében bizonytalanságot képeznek a hővezetéket illetően, a hálózat operátora jogosult kérni a munkálatok kivitelezési módjának megfelelő változtatását vagy azok beszüntetését, amennyiben a munkálatok már megkezdődtek. Ha a hővezetéket föld felett helyezik el, azt felismerhetően kell elhelyezni és megfelelő módon védeni kell a külső hatásoktól (mint például az időjárás befolyása, UV-sugárzás, hőtágulások, terhelések, sérülések stb.). A védelem módját a tervező állapítja meg, egyeztetve a disztribútorral. A föld alatt és a föld felett vezetett csővezetékek védett területén nem engedélyezettek a felépítmények, befalazások és fák, illetve bokrok ültetése. 2. Műszaki adatok 21. szakasz Az ellátó hővezeték-hálózatának a műszaki adatai az alábbiak: -

névleges nyomás pnaz = 16,0 bár névleges hőmérséklet tnaz = 120oC túlnyomás az átvételi helyen ∆ = 0,75 bár.

A túlnyomás az átvételi helyen különböző, és függ a rákapcsolási hővezeték méretétől, a hővezeték-hálózat terheltségétől és az átvételi hely távolságától a termelési forrástól, illetve a szivattyúállomástól. A disztribútor a hőenergia vásárlójának min. 75 kPa (0,75 bár) túlnyomást biztosít. A hő alállomás elsődleges részének elemei esetében a nyomásesések összege nem lépheti túl a felsorolt értékeket. Amennyiben a vásárlót hőenergiával a visszaáramlási vezetékből látják el, vagy nagyobb nyomásesést igényel, amely a hálózat azon részén rendelkezésre áll, a hő alállomásba pótszivattyúkat kell beépíteni. A jelen szakasz előző bekezdése szerinti esetben a hőenergia vásárló köteles beszerezni a disztribútor jóváhagyását. A hálózatban a melegvíz hőmérséklete függ a külső hőmérséklettől (1. melléklet): - a maximális belépő hőmérséklet: tmax = 110oC (383 K) - a minimális belépő hőmérséklet: tmin = 65oC (348 K) A hő alállomások tervezéséhez a hőmérsékletrezsim a Hő alállomás fejezetben van meghatározva. A számítási hőmérséklet a hővezeték-csővezetékek, az armatúra és a berendezések szilárdságának az előszámításához 120oC (393 K). Tekintettel a műszaki állapotra és a valós hőmérsékleti viszonyokra a hővezetékhálózatban, engedélyezett az előszigetelt csövek beépítése, amelyek megfelelnek a 120oC hőmérsékletnek. A disztribútor a belépő fűtővíz hőmérsékletét a hővezeték-hálózatban módosíthatja különféle munka-működési okokból. A hőenergia disztribúciójára a hővezeték-hálózatban lágyított vizet használnak, amelyet a kért hőmérsékletre melegítenek. A hővezeték-hálózatból a vizet nem engedélyezett használni a hőenergia vásárló belső hőfelszerelésének töltésére vagy más rendeltetésre a disztribútor előzetes engedélye nélkül. 3. A hővezeték-hálózat műszaki követelményei 22. szakasz A disztribútor hővezeték-hálózata kétcsöves rendszerként van kivitelezve, belépő és visszaáramlási csővezetékkel. A disztribútor, az egyes rendszerek jellegzetességeitől és terepi helyzetüktől függően fenntartja jogát, hogy kiválassza a rendszert és a hővezeték kivitelezésének módját. Hővezeték-hálózat előszigetelt csövekből -

Gépi munkálatok 23. szakasz

A műszaki állapot figyelembe vételével, az épületeken kívüli hővezeték-hálózatot elsősorban előszigetelt csövekből és fazonozott darabokból kell kiépíteni.

A beépített anyagoknak az alábbi szabványoknak kell eleget tenniük: -

előszigetelt csövek: EN 253 előszigetelt fazonozott darabok: EN 448 előszigetelt armatúra: EN 488 az előszigetelt csövek összetételei: EN 489.

Az előszigetelt acél csövekből álló csővezetékeket közvetlenül a földbe kell fektetni. Az előszigetelt csővezetékek szigetelésének a vastagsága 1. szériájú (a szigetelés szabványos vastagsága). A csöveknek kell rendelkezniük beépített szenzoros vezetékekkel (drót) a nedvesség jelenlétének ellenőrzése céljából. A kiépítés folyamán a drótokat, illetve a vezetőket szabályosan kell összekötni. A hővezeték előszigetelt szakaszain lehetséges a PN16-os előszigetelt armatúra beépítése 120oC hőmérsékletre. A csap, illetve a szelep orsójának védett kell lennie utcai fedővel a megerősített beton alaplapon. Az orsó vége a kulcsfolytatással maximálisan 30 cm-re lehet az utcai fedő szintje alatt. Az előszigetelt hővezeték cső- és fazonozott darab összetételeit hőre összehúzódó csipeszekkel kell kivitelezni, amelyeket locsolásra készítettek, poliuretánszigetelő habbal. Az összekötésen legalább két hőre összehúzódó tengelycsapnak kell lennie a végein. A hővezetéknek nedves terepen való vezetése esetén, kötelező a harmadik csipesz elhelyezése a szigetelőmassza beöntésére előirányozott nyílás dugóján. A használati és szerelési követelményeket az előszigetelt csővezetékek gyártójának utasítása tartalmazza és azt következetesen be kell tartani. Külön figyelmet a kivitelezőnek az előizolált csövek összetételek minőséges kivitelezésének kell szentelnie, ami alapvető előfeltétel a hővezeték várt élettartamának eléréséhez. -

Építészeti munkálatok – 24. szakasz

Az építészeti munkálatokat az ilyen jellegű munkákra vonatkozó előírások, és a csövek gyártójának utasítása szerint kell kivitelezni. Különleges esetekben, amikor a hővezeték gyengén hordozó talajon megy át és rákapcsolódik az épületekre, amelyek mélyen alapozottak (pl. cölöpökön), szükséges beszerezni a tervező vagy a geomechanikus véleményét. Földmunkálatok Az ásási profilok mérete függ a tervezett hővezeték-csövek átmérőjétől. Az ásás megfelelően tömörített alapjára először a homok fészekágyat kell beépíteni, legalább 10 cm vastagságban (durvasága φ 0-4 mm, éles szélű részek nélkül), majd le kell fektetni a csöveket, amelyeket minden oldalról homok biztosítja (elárasztja), ugyanolyan durvaságú, mint a réteg minimális vastagsága, a cső csúcsától 10 cm.

A védőmélység a cső csúcsa és a terep között 80 cm felettinek kell lennie, az optimális mélység 100 cm-t tesz ki. Amennyiben a jelen szakasz előző bekezdése szerinti védőmélységet nem lehet elérni, és ha a terep a cső csúcsa felett terhelt még forgalmi teherrel is, a csöveket kiegészítően védeni kell (pl. tehermentesítő megerősített beton lapokkal). A hővezeték kompenzációs görbéin szükséges biztosítani a megfelelő eltolás lehetőségét a hővezeték hőtágulásai céljából, amit elasztikus táblák (kompenzációs párnák) beépítésével kell biztosítani. Fix pontok A fix pontok előregyártott elemekből vannak kivitelezve, megfelelő méretű megerősített beton alapon, amelyeket a gyártó ad meg, bizonyos feltételezések mellett, a föld jellemzőivel kapcsolatban. Ha a konkrét esetben a jellemzők lényegesen eltérnek ezen feltételezésektől, ellenőrizni kell az alap méreteit. Legjobb az MB20-as beton és a GA40/50-es armatúra használata. Falátmenetek Különleges figyelmet kell szenteli az előszigetelt hővezeték-csövek átmenetének az épület alapfalain keresztül. A kiütött nyílás mérete függ a csővezetékek számától és a csövek átmérőjétől, éspedig a záró elemek gyártójának javaslata szerint. A falátmeneteket megfelelően be kell betonozni, hogy biztosított legyen az átjáró teljes zártsága. A hővezeték vezetése épületenként 25. szakasz Az építés becslése és más műszaki okok miatt, ahol az lehetséges, és nem jelent veszélyt arra vonatkozóan, hogy a csővezetékek megsérülnek, a hővezeték-hálózatot lehetséges épületeken keresztül (pincék, folyosók stb.) vagy más közös nem lakóhelyiségeken keresztül vezetni, az épület tulajdonosának az előzetes jóváhagyása alapján és a használati engedély megszerzését követően. Az áttekinthetőség, karbantartás és a hibák javításának lehetősége miatt, a csővezetékek könnyen és biztonságosan elérhetőek kell, hogy legyenek. A hővezetéket úgy kell kivitelezni, hogy tiszteletben tartsanak minden mechanikus terhelést és hőmérsékleti dilletációt, összhangban az előirányozott műszaki megoldással a projektumdokumentáció szerint. A kivezetéseket és a szellőzőket át kell vezetni az elvezető lefolyóba a csatorna levezetővel. A csatornákba, épületekbe és föld felett vezetett hővezeték anyagát illető követelmények

-

Csövek és fazon darabok – 26. szakasz

A csatornákba, épületekbe és föld felett vezetett hővezetékeket, DN 200-as méretig, acél varrat nélküli vagy varratos csövekből kell kiépíteni, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak: EN 10220: mérték, massza DIN 2448, DIN 2458: mérték, massza DIN 1629, DIN 1626: beszerzési / leszállítási feltételek A nagyobb méretű hővezetékeket acél, spirálisan hegesztett csövekből kell kiépíteni, amelyeket az alábbi szabványok határoznak meg: DIN 2458: mérték, massza DIN 1626: szállítási feltételek. A csőíveknek meg kell felelniük a DINA1605-1 és (r=~1,5d)-nek. A csövek anyaga St 37-0. -

Armatúrák – 27. szakasz

A blokád armatúra a hővezeték-hálózaton a csatornákban, épületekben vagy a föld felett vezetett hővezetékekben, a DN125-ös mértékig, PN16-os blokk szelepek lágy eltorlaszolással vagy csappal, míg nagyobb átmérőkre blokkzárókat vagy csapokat használnak, kézi vagy motoros üzemmel. A blokád armatúra lokációját és fajtáját, valamint a beépítésének módját a hőenergiaszállítói állapítják meg. A hő alállomás előtt fő blokkoló szervként (szelepek 1,2) csapokat kell használni. -

Hőszigetelés – 28. szakasz

A csővezeték, armatúra, hőcserlélők, szellőztető és expanziós edények hőszigetelésének kivitelezésekor tiszteletben kell tartani a megfelelő szabványokat és normatívákat. A hőszigetelést a befejező szerelés és a sikeresen elvégzett nyomásellenőrzés után, valamint a kétszeres alapfestékkel való festés után kell kivitelezni, 120oC-ig terjedő alkalmazással. Az épületekben, a szabadban és a csatornákban vezetett csővezetékeket külön kell szigetelni (bejövet és visszatérés) ásványi rostokból levő szigetelőanyag lapokkal, amelyek cinkezett dróthálóval vagy alumínium fóliával vannak megerősítve.

Az anyagnak a lehetséges nedvezése szerint lehetővé kell tenni a teljes kiszáradást. A szigetelőanyag hővezető képessége 25oC-on max. 0,042 W/mK-t kell kitennie. A lapokat max. 0,3 m távolságra kell elhelyezni, cinkelt dróttal vagy műanyag szalagokkal, amelyeknek a minimális vastagsága 4 mm. Az 50-től 100 mm-ig terjedő szigeteléskor a szigetelést dupla lapokkal kell kivitelezni. Az első réteg hosszanti és átlós összekapcsolásait be kell fedni egy második lapréteggel. A csővezetéket szigetelőrétege, amelyet az épületekben vagy a szabadban vezetnek, védeni kell palásttal alumínium vagy cinkelt acél bádoggal. Az alumínium bádog vastagságának, a csővezeték átmérőjétől függően, 0,5 és 1 mm között kell lennie. A bádogot minimálisan 2-szer kell összekötni folyóméterenként rozsdamentes csavarokkal vagy nittekkel. A szigetelést megfelelően illeszteni kell az akasztási területhez, az armatúrához és a csővezetékek egyéb elemeihez. A szigetelés befejező részének területén fel kell helyezni a 20 mm szigetelőszalagot, amely meggátolja a hő átáramlását a csőből az alumínium palástba. A hővezeték befedését nyílt téren vízhatlanként, előírásosan és lopástól védetten kell kivitelezni. A csővezeték szigetelő rétege, amelyet csatornákban vezetnek, védett kell legyen bitumen kartonnal, amelyet rozsdamentes anyagból készült szalagokkal kell összekötni. Az armatúrát szigetelősapkával kell szigetelni, amelyet úgy kell kivitelezni, hogy lehetővé tegyék a zavartalan szétszerelést a összekapcsolási kapcsok megnyitásakor. A szigetelés minimális vastagságát az alábbi táblázat tartalmazza:

Hővezeték-hálózat

DN

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Csatornák Bejövet (mm) 30 40 40 40 50 50 60 60 70 70 70

A szabadban Kimenet (mm) 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40

Bejövet (mm) 40 40 40 50 60 80 80 100 100 100 100

Kimenet (mm) 40 40 40 50 60 80 80 100 100 100 100

A fogyasztók belső vezetékei A szigetelő minimális távolsága az armatúrától (mm) Bej., kimenet (mm) 30 70 30 80 30 80 40 90 50 90 60 90 60 100 80 110 80 120 80 130 100 140

300 350 400 450 500 600 700

70 80 80 80 80 80 80

50 50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

/ / / / / / /

150 160 170 170 180 190 200

A csővezeték méretei 29. szakasz A hőenergia-szállító fenntartja jogát a hővezeték méretének előírására a hálózatban a hidraulikus viszonyok tekintetében és a hőenergia-ellátás tervezett bővítésében. A beruházó, illetve a projektáns vagy tervező a helyi tervhez köteles a leszállítótól beszerezni i projektumfeltételeket az épületnek a hővezetkékre való rákapcsolásához. Szellőzések és kivezetések 30. szakasz A szellőzések és kivezetések helyét és kivitelezését a tervezőnek előzőleg össze kell hangolnia a disztribútorral, az alábbi méretek szerint: A hővezeték mérete

A szellőzés mérete

A kivezetés mérete

DN32-ig

DN15

DN20

DN50-ig DN80-ig DN150-ig DN250-ig DN250 felett

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40

DN25 DN25 DN32 DN40 DN50

Az elemek megjelölése 31. szakasz A hővezeték-hálózatba beépített elemek pozícióját és típusát meg kell jelölni pozíciós táblákkal, összhangban a DIN 4065-el vagy DIN 4069-el. Távolság más kommunális vezetékektől és egyéb létesítményektől 32. szakasz

A hővezeték-hálózat tervezésekor figyelembe kell venni a környezet minden hatását, mint amilyenek más lefektetett vezetékek, a föld mozgása/csuszamlása, fák, épületek vagy forgalom és azokat a lehető legalacsonyabb elfogadható szintre kell hozni. A hővezeték keresztezésekor és egymás melletti vezetésekor más kommunális vezetékekkel, szükséges tiszteletben tartani az érvényes előírásokat, valamint más kommunális vezetékek disztribútorának és operátorának követelményeit. Az épület vagy más építészeti létesítmény tervezésekor, amelynek a széle vagy építészeti árkának mértéke a meglévő hővezeték közvetlen közelében van, a projektummal elő kell irányozni a méreteket, amelyek közvetlenül biztosítják a hővezeték biztonságos és zavartalan működését az építés ideje alatt. A munkálatokat úgy kell kivitelezni, hogy ne okozzanak mechanikai sérüléseket a meglévő hővezetéken. A hővezeték sérülése esetén, a építészeti létesítmény beruházója köteles biztosítani a hővezeték szanálását, amit a hőenergia-szállító felügyelete mellett kell lefolytatni. A projektum megoldását meg kell erősítenie a hőenergia-szállítónak. Megkövetelt távolságok 33. szakasz A megkövetelt távolságokat az alábbi táblázat tartalmazza: Épület / kommunális vezeték Tiszta távolság (cm) Keresztezés/egymás melletti vezetés 5m-ig Gázvezeték 5 bárig Gázvezeték 5 bár felett Vízvezeték Más hővezeték Csatorna Jelző kábel, telekom. kábel 1 kV-ig 10 kV kábelek vagy egy 30 kV kábel 30 kV feletti kábelek vagy 60 kV feletti kábel Az épület minimális távolsága a meglévő hővezetéktől

Egymás melletti vezetés 5m felett

Az építés műszaki követelményeiről szóló szabályzat rendelkezései szerint, a gázvezeték működése és karbantartása 16 bárig terjedő munkanyomással 30 30 30

40 40 50

30

30

60

70

100

150

100

A hővezeték minimális távolsága a meglévő épülettől

50

A hővezeték-hálózat geodéziai felvétele 34. szakasz A szerelési munkálatok kivitelezését követően és a csatorna töltése előtt szükséges kivitelezni a hővezeték-hálózat geodéziai felvételét. A térbeli elhelyezkedés mellett (lokációs, magassági) a geodézia felvételnek úgyszintén tartalmaznia kell az adatokat a méretekről és a hővezeték kivitelezéséről, valamint a beépített elemekről (fix pontok, kompenzátorok, kapcsok stb.). A geodéziai felvétel példányát, valamint az Ingatlan-nyilvántartó Hivatal igazolását arról, hogy a hővezeték útvonala át lett adva térképezésre, meg kell küldeni a disztribútornak. HŐ ALÁLLOMÁS 35. szakasz A hő alállomás összekötő tag a szállító hővezeték-hálózata és a hőenergia vásárló belső hőinstallációja között, amely az alállomás elsődleges és másodlagos részéből tevődik össze, amely működésével biztosítja a hőenergia átadását a vásárló hőberendezéseibe. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti alállomás elsődleges részének rendeltetése, hogy átadja a szerződött fűtött vizet, illetve hőenergiát a vásárló hőberendezéseibe. A létesítmény rendeltetésétől és a létesítmény előirányozott installált erejétől függően, a disztribútor a rákapcsolás előzetes feltételeiben definiálja a szükséges felszerelést a hő alállomáson. A hővezeték-hálózatra csak az indirekt hő alállomásokon keresztül engedélyezett a létesítmények rákapcsolása. Amennyiben a meglévő épületre, amelyet rákapcsolnak a hővezeték-hálózatra, hagynak saját energetikai forrást, mint tartalékforrást, vagy az új épületeknél terveznek kiegészítő tartalék forrást, az rá kell, hogy legyen kapcsolva a vásárló hőberendezéseire, párhuzamosan, éspedig a házi alállomással, és blokád armatúrával el kell legyen különítve a hő alállomás elemeitől és funkcionális kapcsolataitól. Szerkezetileg legjobb, hogy a hő alállomást kompakt egységként vitelezzék ki, amely acél állványra van szerelve és rendelkezik a kivitelezett minden villamossági összeköttetéssel. Az elemek és csövek összeköttetéseinek a lehető legnagyobb mértékben szigetelteknek kell lenniük. A szigetelés vastagságára legjobb értelemszerűen a jelen aktus 33. szakasza szerinti táblázatot alkalmazni. Üzleti-lakóépületek esetében javasolt az elkülönített hő alállomások beépítése a lakó és üzleti részekre, ami lehetővé teszi a vásárló belső hőberendezéseinek megfelelő szabályozását és működését, valamint a fűtési költségek pontos elosztását. Elvben szükséges, hogy minden épületre saját hő alállomást lássanak elő.

Ugyanígy minden külön működési egységre vonatkozóan közös építészeti komplexum keretében, elő kell irányozni saját hő alállomást. A rákapcsolás konkrét feltételeit a szállító határozza meg a projektumfeltételekben, amelyet a beruházónak vagy tervezőnek be kell szereznie a tervezés megkezdése előtt. A klimatizációs berendezéseket úgy kell méretezni, hogy a visszatérés ne lépje túl a 35oC maximális hőmérsékletet. A hidraulikus kapcsolatok és a hőmérsékletszabályozás, amelyek lehetővé teszik a bejövetel és visszatérés közvetlen kapcsolódását a hő alállomás elsődleges vagy másodlagos részén a fűtővíz előzetes hűtése nélkül, nem engedélyezettek. Projektumparaméterek a hő alállomások méretezésére -

Új vagy újjáépített épületek – fűtés, szellőzés 36. szakasz

Az épületek energetikai hatékonyságáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2011. sz.) rendelkezéseivel összhangban a tervezett hőmérséklet Zenta községre vonatkozóan -16,2oC. Minden belső hőberendezéssel rendelkező épületre vonatkozóan, amely -16,2oC tervezett hőmérsékletre lett méretezve, az alábbi paramétereket kell használni: - a hőmérsékletrezsim az elsődleges és másodlagos vezetéken: 90/70oC Az elsődlegesen a hő alállomás elemeit a 120oC és PN16 szerint kell kivitelezni. -

Épületek meglévő belső vezetékekkel – 37. szakasz

A belső hőberendezésekkel rendelkező épületek esetében, amelyek -18,0oC külső tervezett hőmérsékletre, és a régi terv szerinti feltételek szerint (klimatikus övezet) lettek méretezve, az alábbi paramétereket kell használni: - a hőmérsékletrezsim az elsődleges és másodlagos vezetéken: 78/60oC A helyiség és a hő alállomás elhelyezése 38. szakasz A hő alállomást szabály szerint a közös nem lakóhelyiségbe kell elhelyezni. A beruházó, illetve a fogyasztó köteles a helyiséget térítésmentesen biztosítani. A hő alállomás elhelyezését szolgáló lokációt és a helyiség nagyságát a disztribútornak kell jóváhagynia (a helyiség keretnagysága meg lett adva a 2. mellékletben). A hő alállomás elhelyezésére a helyiség lokációjával és nagyságával egyet kell értenie a disztribútornak. A helyiség nagysága az alábbiaktól függ: - az alállomás névleges hőereje és

- a belső hőberendezések. A hő alállomás helyiségének építési-műszaki követelményei 39. szakasz A hő alállomás helyiségének zártnak kell lennie, és minél közelebb kell lennie a rákapcsolási hővezeték bemeneteléhez az épületbe. A helyiség minden pillanatban, zavartalanul elérhető kell, hogy legyen a disztribútor meghatalmazott dolgozói számára. Az épülettől függően, kivételesen elő kell látni egy elkülönített, közvetlen külső hozzáférést a helyiséghez. A bejárati ajtónak a kijárat irányában kell nyílnia, és megfelelően meg kell jelölni. A helyiségbe való bejárat mellet látható és elérhető helyen el kell helyezni a C-9-es oltókészüléket. A felszerelés ki- és bevitelére elegendő nagyságú szerelési / szétszerelési részeket kell biztosítani a nyitásra / levételre, amelyeket nem szabad befalazni. A helyiség padlózatán vízhatlannak kell lennie. A helyiségnek más rendeltetésre való használata, kivéve a közös alállomásra, nem engedélyezett. Tiszteletben kell tartani a berendezések hőszigeteléséről és a zajvédelemről szóló érvényes jogszabályokat. A helyiség megfelelő módon természetesen vagy kényszerűen szellőztetve kell, hogy legyen, úgy, hogy a helyiségben a hőmérséklet ne lépje túl a 35oC, illetve hogy ne legyen fagyásveszély. A helyiségnek kell, hogy legyen kivitelezett kapcsolódása a csatornahálózatra vagy csatornára a merülő szivattyú elhelyezése céljából. A berendezések használati és karbantartási utasításait, sémáit és tartós megjelöléseit látható helyen kell elhelyezni. Amennyiben a hő alállomás többrendeltetésű elérhető helyiségben van felállítva (pincék, mosodák stb.), a hő alállomás helyiségének részét el kell különíteni a helyiség többi részétől (drótkerítéssel, választófallal stb.). A védelem kivitelezésekor tiszteletben kell tartani a tűzvédelmi előírásokat. Az alállomás elsődleges része 40. szakasz Az alállomás elsődleges része a szerződött fűtővíz, illetve hőenergia mennyiségének szerződött átvételi helye. A beépített elemeket a jelen aktussal, illetve a disztribútor javaslataival összhangban kell kiválasztani. Az alállomás elsődleges része az alábbi elemekből tevődik össze: 1. hőcserélők, 2. blokád és egyéb armatúra, 3. szennyfelfogó

4. 5. 6. 7. 8.

nyomáskülönbség szabályozó (szükség esetén), átfolyás szabályozó az átfolyás korlátozásával, mérőberendezés / hőszámláló a nyomás és a hőmérséklet mérését szolgáló berendezés, hőszigetelés stb. Hőcserélő 41. szakasz

A javaslat lemezes hőcserélők beépítése. A hőcserélők területét a hőveszteség előszámításai alapján kell méretezni, amelyet az épületek energetikai hatékonyságáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2011. sz.) állapít meg, valamint a fűtővíz hőmérséklete szerint a cserélő elsődleges és másodlagos oldalán. A hőcserélő méretezésekor a hő alállomás műszaki beállításai mellett, úgyszintén figyelembe kell venni a fűtővíz szükséges hűtését a hő alállomás elsődleges oldalán, minden munkafeltétel közben. A névleges visszatérő elsődleges és másodlagos hőmérséklet között a hőmérsékleti különbség nem lehet alacsonyabb 5oC-nál. Az elsődleges oldalt 16 bár névleges nyomásra (PN16) és 120oC hőmérsékletre kell méretezni és kivitelezni, míg a másodlagos oldalt a hőenergia vásárló hőberendezései megkövetelt maximális munkanyomására és hőmérsékletére kell méretezni és kivitelezni. A cserélő kiszámolt erejét 30%-kal növelni kell, a kiszámolt hőveszteséghez viszonyítva, annak lehetséges munka közbeni szennyezettsége stb. miatt. Blokád és egyéb armatúra 42. szakasz Az armatúrát PN 16 névleges nyomásra és 120oC hőmérsékletre kell kiválasztani. Az armatúra kapcsolásai karimásak, kónuszos tömítő felületek nem engedélyezettek. Blokád armatúraként csapokat kell használni, gumi kompenzátorok beépítése nem engedélyezett. Nyomáscsökkenés és átfolyás szabályozók 43. szakasz A nyomáscsökkenés szabályozója szabályozza a nyomáskülönbséget a hő alállomás elsődleges oldalán a belépésnél és visszatérésnél. A szabályozót olyan területekre kell beépíteni, ahol nagy nyomáskülönbség keletkezik a hővezeték-hálózat belépése és visszatérése között. A beépítési követelményt és a szabályozó fajtáját a disztribútor adja meg a projektumfeltételekben.

Az átfolyás szabályozó a fűtővíz legnagyobb átfolyásának fenntartására van szánva, amelyet a hőberendezések rákapcsolt ereje alapján állapítanak meg, az elsődleges oldalon a fűtővíz visszatérésének minél alacsonyabb hőmérsékletei elérésének tiszteletben tartása mellett. Az átfolyás szabályozón az elhelyezett átfolyás le van plombázva. A nyomáskülönbség és átfolyás szabályozóinak a plombáját nem szabad megsérteni vagy eltávolítani. A leszállított hőenergia mérőberendezései (hőszámláló-kaloriméter) 44. szakasz A mérőberendezés (hőszámláló-kaloriméter) be van építve a hő alállomás elsődleges oldalán és az egyedüli elszámolás-mérő az épület hőenergia-fogyasztásának a meghatározására. A disztribútor köteles a mérőberendezést rendszeresen karbantartani és cserélni, és csak az ő javaslata szerinti mérőberendezések beépítése engedélyezett. A mérőberendezésnek kell rendelkeznie típusjóváhagyással és ateszttel. A mérőberendezés plombáit nem szabad megsérteni vagy eltávolítani. A mérőberendezés típusát, nagyságát és beépítésének módját a tervező állapítja meg, a disztribútor utasításai és jóváhagyása mellett. A mérőberendezés tervezésekor és beépítésekor szükséges tiszteletben tartani a gyártó utasításait a hővezeték megfelelő egyenes hosszai tekintetében a mérő előtt és mögött, valamint az elszámolási egység rákapcsolási módja tekintetében. A mérőberendezés első elhelyezését a hő alállomás elsődleges részében a mérőhelyre a disztribútor végzi el a fogyasztó költségére, és minden következő munkálat költségét (mértékhitelesítés, javítás és a mérőberendezések cseréje) a disztribútor viseli. A belső hőinstalláción a mérőberendezések a vásárló hőfelszereléséhez tartoznak. Minden következő munkálatot a belső hőinstalláción (mértékhitelesítés, javítás a mérőberendezések cseréje) a vásárló végzi saját költségére. Az alállomás másodlagos része 45. szakasz Az alállomás másodlagos része az összekötő tag az alállomás elsődleges része és a hőenergia vásárló belső hőinstallációja között, és a hőenergia átvitelt szolgálja. Az alábbi elemekből áll: - blokk armatúra, - átfolyást szabályozó armatúra, - szennyeződésfelfogó, - a hőmérséklet szabályozását szolgáló armatúra és berendezés, - keringető szivattyú, - elosztó / begyűjtő, - biztonsági armatúra, - expanziós edény,

- a belső hőinstalláció automata kiegészítője, - nyomást és hőmérsékletet mérő berendezés, - a szanitáris víz lágyítását szolgáló berendezés, - elektromos vezetékek stb. Az alállomás másodlagos része a hőenergia vásárló belső hőberendezéseinek funkciója szerint az alábbi alállomásokra oszlik: - fűtés, szellőztetés és klimatizáció, - a szanitáris melegvíz előkészítése, - technológiai és egyéb rendeltetés. Keringető szivattyú 46. szakasz Az elektromos energiával való takarékoskodás céljából és a hőeneregia vásárló hőberendezés-hálózatában a hidraulikus viszonyok javítása miatt keringető szivattyút kell beépíteni megfelelő forgásszám szabályozóval. A 60 kW erőig terjedő hő alállomásokon elő van irányozva a keringető szivattyúk beépítése a forgásszám fokozatos átfedésének lehetőségével. A 60 kW-től a 150 kW erőig terjedő hő alállomásokba elektronikus szabályozásával és M-bus kommunikációval rendelkező keringető szivattyúk beépítése van előirányozva. A 150 kW feletti erővel a hő alállomásokba elő van irányozva a munka és tartalék keringető szivattyúk beépítése. A munka keringető szivattyúnak kell rendelkeznie elektronikus forgásszám szabályozóval és M-bus kommunikációval, míg a tartalék lehet szivattyú a forgásszám fokozatos fedése lehetőségével. A szivattyúk számát, fajtáját és beépítésének helyét a disztribútor határozza meg a rákapcsolás előzetes feltételeiben. Hőmérsékletszabályozás 47. szakasz Az elektronikus hőmérsékletszabályozó az átmenő víz hőmérsékletének szabályozását szolgálja az installáció másodlagos részéből, a víz beállítható szabályozási görbéjével, a külső levegő hőmérsékletétől függően. Az időjárási feltételek kompenzációját az installáció elsődleges részének megváltoztatásával végzik, azaz a szabályozó szelep elektromotoros üzeme működésének ellenőrzésével. A szabályozónak lehetővé kell tennie minden analóg és digitális bejövet befogadását, minden mérési nagyság bemutatását, valamint miden szabályozási paraméter bemutatását és beállítását. A szabályozónak kell, legyen kapcsolata a őszámlálóval és az átfolyás mérővel, a megfelelő modulon keresztül, az elfogyasztott hőenergia, illetve vízátfolyás értékének leolvasása céljából.

Más berendezéssel való kommunikációhoz, a szabályzónak kell rendelkeznie RS 232 vagy RS 485 interface-el. A mérőberendezések szükségleteinek lefedésére ki kell vitelezni a fő hőmérsékletszabályozást, éspedig a külső hőmérséklettől függően, a hő alállomás elsődleges részén, és kihatással van a hővezeték-hálózatból a fűtővíz átfolyásának változtatására, azzal, hogy eközben el kell érni a lehető legalacsonyabb visszatérő hőmérsékletet. Minden kapcsolat, amely lehetővé teszi a hűtetlen víznek az elsődleges vagy másodlagos részen a visszatérését, tilos. A fő hőmérséklet szabályozás végrehajtó szerve az elsődleges részen az átfolyást szabályozó szelep üzemmel és/vagy átfolyás korlátozással, és az elsődleges rész visszatérítésébe van beépítve. A fő hőmérséklet szabályozás végrehajtó szervének a nemét a hőenergia-ellátó határozza meg a rákapcsolás előzetes feltételeiben. Az átfolyást és hőmérsékletet szabályozó szelep üzeme elektromotoros, 220 VAC/50Hz vagy 24 VDC táplálással. Az elektromotoros üzem bejövő jele impulzusos (hárompontú szabályozás) vagy modulált (folyamatos szabályozás). A mechanikus védelem foka IP 54. Az elektromotoros üzemet fel kell szerelni potenciométerrel az elhelyezkedés visszatérő jelével, amelyet össze kell kötni a mikroprocesszoros szabályozóval. Az elektromotoros üzemnek rendelkeznie kell a biztonsági lezárás lehetőségével, az elektromos áram megszűnése következtében. A szabályozó szelepet úgy kell kiválasztani, hogy biztonságosan működjön maximális és minimális átfolyás esetén is. Ésszerűsítés miatt elsősorban kombinált szabályozó szelepet kell használni az átfolyás és a hőmérséklet szabályozására. A hő alállomás másodlagos részének a keringető szivattyúi össze vannak kapcsolva a szabályozóval és kell legyenek munkafeltételeik: - minimális átfolyás az elsődleges részben, - az installáció másodlagos része kiinduló vezetékének minimális hőmérséklete, - külső minimális hőmérséklet, mint a szivattyúk folyamatos működésének feltétele. A külső hőmérsékletet mérő szenzort a nap befolyásától (északi rész) és a helyi befolyásoktól védett helyen kell elhelyezni 2,8 méteres minimális magasságban. A külső hőmérsékletet mérő szenzortípust a mikroprocesszoros szabályozó szerint kell megállapítani, és azt közvetlenül a szabályozóval kell összekötni (a külső hőmérséklet mérésének mértéke -30oC-tól +50oC). A hő alállomáson kell, legyenek berendezések az alállomásba való belépés észlelésére és berendezések a folyás észlelésére. A házi alállomás másodlagos részén lehetséges kivitelezni a belső installáció egyes köreinek kiegészítő szabályozását, összhangban a különféle munkarezsimekkel, amelyek az épületek hőenergiával való ellátásának rendszereiben jelentkeznek. Lehetséges úgyszintén a kiegészítő helyi szabályozás egyes hőberendezéseken termosztatikus szelepekkel vagy hasonlókkal. Biztonságos működés

48. szakasz A hőberendezések biztonságos működésének biztosítása céljából a hőenergia vásárlónak tartania kell magát a DIN 4747 (2003 NOVEMBERE) és a DIN 4751 rendelkezéseihez. A fogyasztók hőberendezéseinek biztosítása a túl magas hőmérséklettől 49. szakasz A távfűtési rendszerben az elsődleges belépés hőmérsékletét a külső hőmérséklettől függően kell vezetni, éspedig 65oC-tól (12oC és magasabb külső hőmérsékletre) és nem lépheti túl a 120oC-t (-5oC külső hőmérsékletre). A DIN 4747 2003 novemberi rendelkezései szerint, az ilyen fajtájú hőmérsékleti diagrammhoz, a túl magas hőmérséklettől való biztosítás céljából a fogyasztó fűtési hőberendezéseit biztonsági termosztáttal kell kivitelezni (STW funkció). A termosztátot a másodlagos részre kell beépíteni, éspedig a fűtés rákapcsolási belépésén a hőcserélőre. Az elektromos áram megszűnése esetén az üzemmel rendelkező szabályozó szelep a DIN 3273 szerinti biztonságos működéshez, lezárja a fűtővíz belépését az elsődleges részbe. Az üzem közvetlenül össze van kapcsolva a biztonsági termosztáttal. Minden biztonsági elemnek és végrehajtó szervnek (üzemes szabályozó szelep) típusra ellenőrizve kell, hogy legyenek. A vásárló hőberendezéseinek biztosítása túl magas nyomástól 50. szakasz Erre a célra használható a zárt expanziós edény biztonsági szeleppel vagy a nyitott expanziós edénye a hozzá tartozó biztonsági vezetékkel. A nyitott expanziós edény túlfolyását a hő alállomás helyiségében kell lefolytatni és az elvezető tölcsérre való rákapcsolással kell befejezni. Lehetséges úgyszintén automata berendezések használata a nyomás fenntartása érdekében, kombinálva a szellőzővel és az automatikus ellenőrzött hőberendezés töltéssel. A hő alállomásokra, amelyeknek ereje több mint 150 kW, elő van irányozva a nyomás automatikus fenntartása rendszerének a beépítése a hőenergia vásárló belső hőinstallációin. A szanitáris melegvíz előkészítése a másodlagos hő alállomáson 51. szakasz A rákapcsolási lehetőségeket és a szanitáris melegvíz elkészítése rendszerének tervezési feltételeit a másodlagos hő alállomáson a disztribútor határozza meg a rákapcsolás

előzetes feltételeiben, éspedig a beruházó, illetve a vásárló kérésére, aki tervezi a kiépítést vagy a belső hőinstallációk újjáépítését. A csővezetékek megjelölése 52. szakasz A csővezetékek megjelölését a DIN 2403 irányozza elő. A csővezetékek különféle megjelölését a médiumok fajtája szerint, a biztonság, a karbantartás és a tűzvédelem érdekét szolgálja. A megjelölésnek figyelmeztetnie kell a veszélyre, a szerencsétlenség megakadályozása céljából. A színskála a csővezetékek megjelölésére a DIN 2403 alapján került megállapításra és fel van sorolva ezen szakasz táblázatában. A RAL színmegjelöléseket a RAL 840 HR színregiszter tartalmazza. A csővezetékek megjelölésére a kis kompakt hő alállomásokban ahol a névleges hőerő 50 kW-ig terjed 55 x 36 mm méretű táblákat kell használni acél szorítószalaggal (selni). A feliratos tábla felső sorába be kell írni a médium nemét, az alsó sor pedig a vállalat nevének van szánva, amely kivitelezte a sővezetékek felszerelését. A jelek, illetve betűk maximális magassága 2,5 mm kell, hogy legyen . A csővezetékek megjelölésére a kompakt hő alállomásokon 5 kW feletti névleges hőerővel 105 x 55 mm méretű táblákat kell használni acél szorítószalaggal (selni). A feliratos tábla felső és középső sorába be kell írni a médium nemét, az alsó sor pedig a vállalat nevének van szánva, amely kivitelezte a csővezetékek felszerelését. A jelek minimális magassága 4 mm kell, hogy legyen.

MÉDIUMFAJTA Fűtés-elsődleges bejövetel Fűtés-elsődleges visszatérés Fűtés-másodlagos bejövetel Fűtés-másodlagos elvezetés Szanitáris hidegvíz Szanitáris melegvíz Szanitáris víz-keringetés Kifolyás

SZÍN Piros Kék Sötét piros Sötét kék Zöld Narancs Lila Barna - olajzöld

Természetes gáz Fűtőolaj Sűrített levegő Szellőző vezeték Konzol

Sárga Világos barna Szürke Médiumszín Fekete

RAL SZERINTI JELÖLÉS RAL 3000 RAL 5019 RAL 3002 RAL 5013 RAL 6001 RAL 2008 RAL 4005 RAL 6003

A TÁBLA SZÍNE Piros Kék Piros Kék Zöld Narancs Lila Barna

RAL 1012 RAL 8001 RAL 7037

Sárga Barna Szürke / /

RAL 9005

A hő alállomás villamossági installációi 53. szakasz A hő alállomás minden villamossági installációját külön villanyórán keresztül kell rákapcsolni, amely csak a hő alállomás szükségleteire használható. A elektromos vezetékeket az érvényes, nedves helyiségekre vonatkozó előírások szerint kell kivitelezni (SRPS N. B2. 751, SRPS M.B2.730, SRPSN.A5.070). A helyiségben kell, hogy legyen csatlakozó a karbantartási munkálatokhoz. A helyiség világításának megfelelőnek kell lennie, és lehetővé kell tennie a mérő és ellenőrző berendezések zavartalan leolvasását. A hőenergia vásárlónak biztosítania kell az elektromos szabályozó szekrények és mérőberendezések rákapcsolását. A villamossági installációk kivitelezésekor a hő alállomáson következetesen tiszteletben kell tartani a projektumdokumentációt. A villamossági installációk kivitelezésének követelménye a hő alállomásban a következők: 1. minden elektromos összeköttetésnek kivitelezve kell lennie, 2. a bejövő kábelen be kell, legyen építve a főkapcsolónak, amelyet meg kell jelölni a FŐKAPCSOLÓ felirattal, 3. a házi alállomásnak fel kell, legyen szerelve komplett elektromos szekrénnyel az alábbiakkal: - kontaktorok a tápláló szivattyúkhoz, - biztosítékok (szivattyúk, automatika, tartalék), - háromhelyzetű átkapcsolóval a szivattyúkra, amelyekkel lehetővé válik a szivattyúk lefedése (kézileg bekapcsolás – kikapcsolás – automata bekapcsolás), azzal, hogy a kapcsolók egyenkénti helyzetét meg kell jelölni KÉZI, KIKAPCSOLVA, AUTOMATA feliratokkal, 4. ki kell vitelezni a karimák elektromos áthidalását fogas alátéttel, a csavart piros színnel kell megjelölni, 5. a házi hő alállomás szerkezetén ki kell vitelezni egy összesítő sínt a potenciál kiegyenlítésére, 6. a termelőnek, illetve a szállítónak be kell szereznie a meghatalmazott szervezet nyilatkozatát, hogy a házi hő alállomás villamossági installációja megfelel a Szerb Köztársaságban a pillanatnyilag érvényes előírásoknak, 7. a kivitelező köteles felállítani az automatikát a házi hő alállomás átadása előtt. Elektromos vezetékek a hő alállomás rákapcsolására 54. szakasz A hő alállomásnak az épület elektromos vezetékeire, és általában a villamossági installációra való rákapcsolását a hő alállomás helyiségeiben az alábbi elvek szerint kell kivitelezni:

1. minden kábelt a kábelcsatornákba vagy a mechanikai védelmet célzó csövekbe kell lefektetni, 2. a kapcsoló / szenzorok és a házi hő alállomás össze kell, legyen kapcsolva az Iy-st-y 1 x 2 x 0,8 mm2 Cu kábelekkel, 3. földelési kötelet össze kell kapcsolni a házi hő alállomás házával / hordozójával, 4. a hő alállomás ajtaja és kerítése le kell, hogy legyenek földelve, 5. ki kell vitelezni a P/F potenciál kiegyenlítését 10 mm2 dróttal és a fogas alátétekkel, a csavarokat pedig meg kell jelölni piros festékkel. Elektromos mérések 55. szakasz A villamossági installációs munkálatok kivitelezését követően el kell végezni a méréseket a villamossági installációkon az alábbi módon: 1. a fő és védő vezető, valamint a potenciál kiegyenlítési vezetője folyamatosságának ellenőrzése, 2. a túlzott áramterhelés elleni védelem ellenőrzése, 3. az keretnagyságok impedanciájának mérése a vízfolyam köreiben, 4. a szigetelő ellenállásának mérése, 5. a galván kapcsolatok ellenállásának mérése, 6. a földelés felállított ellenállásának mérése, Az elvégzett mérésekről a hő alállomás dokumentációja keretében csatolni kell a szóban forgó jegyzőkönyveket a mért eredményekkel. A hő alállomás dokumentációja 56. szakasz A kivitelezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentációt: 1. a kompakt hő alállomás felszerelésének specifikációját, 2. a hő alállomás elemeinek atesztjét, amelyeket a kivitelező szerzett be és épített be a szabványosításról szóló törvény szerint, 3. a hő alállomás kezelési és karbantartási utasításait, 4. a hő alállomás villamossági installációja kapcsolatainak sémáját, 5. a hő alállomás automatikájának sémáját. VII. A VÁSÁRLÓ BELSŐ HŐFELSZERELÉSE 57. szakasz A vásárló hőberendezéseihez tartozik minden berendezés, amely rá van kapcsolva a hő alállomásra és különböző rendeltetésű meleget ad át. A hőátadás szempontjából kiemeljük: 1. a radiátoros fűtés: a radiátoros fűtés hőmérsékletrezsimjét a maximális feltüntetett rezsimmel összhangban kell kiválasztani (lehetséges az alacsonyabb hőmérsékletrezsim,

attól, amely a hő alállomások fejezetében van feltüntetve), míg a visszatérés hőmérséklete nem szabad, hogy túllépje a feltüntetett értékeket, 2. konvektoros fűtés: a konvektor méretezésekor tiszteletben kell tartani, tekintettel a hőátadás specifikus módjára, a megfelelő hőmérsékletkülönbséget és előre kell irányozni az önálló elosztást és hőmérsékletszabályozást, 3. padlófűtés: a padlófűtésnél biztosítani kell a megfelelő védelmet / biztonságot a vezetékben a legmagasabb engedélyezett hőmérsékletet illetően, 4. falfűtés, 5. mennyezetfűtés, 6. meleglevegős szellőztetés kaloriferrel , 7. meleglevegős szellőztetés klímaberendezéssel, 8. meleglevegős fűtés kaloriferrel, 9. meleglevegős fűtés klímaberendezéssel, 10. klimatizáció, nem teljes előmelegítéssel 11. klimatizáció, nem teljes pótfűtéssel, 12. klimatizáció, teljes előmelegítéssel 13. klimatizáció, teljes pótfűtéssel, 14. a szanitáris melegvíz előkészítése - bojlerek. A fogyasztó belső hőberendezéseit az érvényes általános normatívák és szabványok, valamint ezen aktus szerint kell tervezni és kivitelezni. A disztribútor nem felel a munka / működési zavarokért, amelyek a fogyasztó belső hőberendezéseinek kifogásolhatósága miatt keletkeznek. Az épületekben üzletviteli helyiségekre és lakóhelyiségekre vonatkozó hőberendezésekkel kell, hogy legyen elosztó hálózat, amely külön van kivitelezve. 58. szakasz A fűtőtesteket a hőerő szükségleteivel összhangban kell kivitelezni, amelyet a helyiség hőveszteségeinek előszámításában van megállapítva, növelve azt 10%-kal az elosztóhálózatban keletkezett veszteségek következtében. A fűtőtestek méretezésére a legmagasabb hőmérsékletrezsim a jelen aktus 41. és 42. szakaszában van meghatározva. A fűtőtestek installált erejének megállapításakor figyelembe kell venni a fűtött helyiség hőmérsékletét és a kiválasztott hőmérsékletrezsimet. A korrekciós faktorok a fűtőtest gyártó műszaki dokumentációjában vannak megállapítva. A helyiség hőmérsékletszabályozása 59. szakasz A helyiség hőmérsékletszabályozására termosztatikus radiátorszelepeket kell használni, amelyek korlátozzák a fűtővíz átfolyását a fűtőtesteken, összhangban az épületek hővédelméről szóló előírásokkal és az energia ésszerű fogyasztásával. A termosztatikus szelepeknek olyan minőségűeknek kell lenniük, hogy fenntartsák a helyiség hőmérsékletét +-1oC toleranciával.

A radiátor termosztatikus szelepeként szelepeket kell használni, amelyeknél lehetőség van az előbeállításra, azaz a névleges átfolyás folyamatos beállítására a fűtőtesten és a termosztatikus fejen keresztül, a fagyástól való védelem lehetőségével. A termosztatikus szelep elhelyezése kötelező minden 4 m2-nél nagyobb területtel rendelkező helyiségben. A hőberendezések szellőztetése 60. szakasz A hőberendezéseket az installáció legmagasabb helyein szabályosan szellőztetni kell, hogy a berendezések a magasabb részekben a töltéskor ne gyűjtsenek be levegőt, amely akadályozná a fűtővíz áramlását vagy azokat az ürítéskor az alnyomás ne sértse meg. Szellőztető és klimatizációs berendezések 61. szakasz A szellőztető és klimatizációs berendezések rákapcsolására a hővezeték-hálózatra ugyanazok az általános szabályok érvényesek, mint a fűtőberendezésekre. A rákapcsolás módja 62. szakasz Az alapvető szabályozásfűtési görbéit magasabb görbékre kell elhelyezni, a szellőztetésnek megfelelően, amennyiben közös hő alállomáson keresztül kapcsolódnak, együtt a radiátoros fűtéssel. A fűtésre külön szabályozást kell kivitelezni a hő alállomás másodlagos részén. Hőmérsékletrezsim 63. szakasz A hőmérsékletrezsimet a Hő alállomás fejezet rendelkezéseivel összhangban kell kiválasztani. A szellőztető és klimatizációs berendezések fűtőjének méretezésekor a keringető levegőn, tiszteletben kell tartani a hővezeték-hálózatműködési jellemzőit (1. melléklet). A szellőztető és klimatizációs berendezések fűtőjének méretezésekor a keringető levegőn, tiszteletben kell tartani a hővezeték-hálózat működésének jellemzőit. A friss és a keringető levegő keveredése miatt a fűtővíz átfolyása iránti igény nem függ lineárisan a külső hőmérséklettől. A fűtők hidraulikus kapcsolata 64. szakasz

A fűtők hidraulikus összekapcsolását oly módon kell kivitelezni, amely meggátolja a fűtővíz hőmérsékletének növekedését a visszatérésben. Szabályozó szervként használható háromágú vagy átmeneti szabályozó szelep kombinálva a keringető szivattyúval, amely megakadályozza a fűtő befagyását. A rövidvezetékes kapcsolat a bejövetel átmenetével, a fűtővíz hűtés nélküli visszatérésben nem engedélyezett. Zajvédelem 65. szakasz A berendezések méretesése és kiépítésekor tiszteletben kell tartani a zajvédelem területének előírásait és szabványait. A csővezetékek és berendezések szigetelésének szabályos kivitelezésével az építési szerkezetre vagy azon keresztül történő ráerősítésekor meg kell akadályozni a hangátvitelt az építési szerkezeten. VIII. A CSŐVEZETÉKEK KIVIZSGÁLÁSA A kivizsgálási rendszer előkészítése 66. szakasz A kivizsgálási rendszer előkészítését úgy kell kivitelezni, hogy minden hegesztett és más összetételt, amely előzőleg gyárilag nem lett kivizsgálva, nem szabad szigetelni, festeni és földdel lefedni a sikeresen lefolytatott próbanyomásra való kivizsgálása előtt. A kivizsgálás előtt minden csővezetéket belsőleg meg kell tisztítani. A csővonal tervvel előirányozott minden elemét a kivizsgálás előtt véglegesen fel kell szerelni. A manométereket, amelyeknek a mérési területe alacsonyabb a próbanyomástól, el kell távolítani a próbakivizsgálás idejére. Az átmeneti szelepeknek nyitott helyzetben kell lenniük, kivéve, ha nincsenek ellátva kerülő vezetékekkel. A rendszernek ellátottnak kell lennie szellőzőnyílásokkal minden legmagasabb ponton, ahol lehetőség van a levegő tartózkodására. A rendszer legalacsonyabb pontjain és minden visszatérítetlen szárnyon kell hogy legyenek leeresztő nyílások a rendszer ürítésére. A rendszernek a feltöltését vizsgáló fluidummal a rendszer legalacsonyabb pontján kell eszközölni, és kötelezően miden visszatérő szárny előtt. A csővezetékben a nyomás növekedését kísérni és mérni kell manométer segítségével, amelynek 1,6 pontossági osztályúnak kell lennie. Kivizsgálás

67. szakasz A rendszernek vizsgálati fluidummal való töltése előtt le kell ellenőrizni, hogy a csővonalak előkészítettek-e, illetve komplettírozottak-e a kivizsgálásra. A kivizsgálás akkor eszközölhető, ha a víz és a felszerelés hőmérséklete legalább 5oC. A próbanyomás nagyságának megállapítása 68. szakasz A csővezetéknyomással történő első kivizsgálását a SRPS..M.E2.200-as szabvány szerint kell kivitelezni. A fentiekkel összhangban a folyadék nyomása az alábbiakat teszi: π = 1,3 x pr (Bar) ahol a: π – kivizsgálási nyomás (bár) pr – előszámítási nyomás (bár). A kivizsgálási nyomást 2 bár / min gyorsasággal kell elérni, a szellőzőnyílás bezárását követően. A kivizsgálás tartama 69. szakasz A rendszernek a próbanyomás tartása idejét meg kell állapítani a felügyeleti szerv és a munkálatok kivitelezője között megállapodás alapján, minden rendszerre külön. A próbanyomás fenntartásának ideje nem lehet kevesebb 6 óránál. Szabály szerint, a próbanyomás fenntartásának ideje elegendő ideig kell, hogy tartson, hogy az esetlegesen kritikus, gyengült helyek az összeköttetéseken megmutatkozzanak és el lehessen végezni minden összeköttetés átvizsgálását. Az észlelt kifogásokat el kell hárítani és a javítást követően a próbát meg kell ismételni. A teljes kivizsgálás befejeztével, a hálózatot ki kell üríteni és ki kell mosni. A kivizsgáláskor való részvétel és a jegyzőkönyvek 70. szakasz A kivizsgálást egy bizottság végzi, amelyet a munkálatok kivitelezőjének felelős képviselője és a munkálatok kivitelezése feletti felügyeleti szerv alkotja. Az elvégzett kivizsgálásról jegyzőkönyvet kell felvenni. IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 71. szakasz

A jelen aktus minden új kiépítésre és újjáépítésre kell alkalmazni, amely a hőenergia disztribúciós rendszerére, hővezeték rákapcsolásra, hő alállomásra, valamint belső hőberendezésekre és -installációkra vonatkozik. 72. szakasz Az előzőek szerinti műszaki előírásokkal összhangban rákapcsolt hőberenedezéseket a disztribútor jóváhagyásával továbbra is használni lehet. A rákapcsolási hővezetékek, hő alállomások, valamint belső hőberendezések és installációk kiépítése, valamint megfelelő újjáépítése, amelyekre ki lettek adva a műszaki feltételek a jelen aktus hatálybalépése előtt, azon feltételek mellett lesznek eszközölve. 73. szakasz A leszállított hőenergia mérésére a rendszerek beépítésének határideje és üteme (a hőerőmű küszöbén és a hő alállomásokban) a távfűtés meglévő rendszerein, a hőenergia-ellátás feltételeiről szóló rendeletben vannak meghatározva. 74. szakasz A jelen aktus a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

JAVASLAT! A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 20. pontja, a kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 28. szakaszának 2. és 4. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 27. pontja, és a hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 59. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A ZENTAI TE-TO CUKORGYÁR RT. HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSI ÁRA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 2013/2014-ES FŰTÉSI IDÉNYRE I Zenta Község Képviselő-testülete a 2013/2014-es fűtési idényre jóváhagyja a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hőenergia előállítási árát. A hőenergia előállítási ára a 2013/2014-es fűtési idényre vonatkozóan 6.374,03 RSD-t tesz ki 1 MW/h-ként, ÁFA nélkül. II Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 38-6/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


INDOKOLÁS 2013. október 15-én a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. megküldte a Zentai Községi Képviselőtestületnek az 5-2/44. számú tárgyat, azaz a 2013/2014-évi fűtési idényre vonatkozóan a hőenergia előállítási ára jóváhagyására vonatkozó kérelmet. A javaslat előterjesztője előadta: A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. vezérigazgatójának 2013. október 15-én kelt határozatával a hőenergia ára a 2013/2014-es fűtési idényre vonatkozóan 6.374,03 RSD összegben került megállapításra 1 MW/h-ként. Az említett ár objektív kritériumok és megfelelő számítási módszerek segítségével került megállapításra, illetve a kalkuláció alkalmazásával, amely a jelen határozat alkotórészét képezi. A kérelem mellett megküldték a vezérigazgató határozatát, az elektromos energiára vonatkozó számlát, a Srbijagas számláját, valamint a kalkulációt is, amelyek alapján meghatározták a hőenergia árát.

A kézbesítésének napján az 5-2/44. számú tárgyat kitűzték a hirdetőtáblára a Községi Közigazgatási Hivatal épületében, valamint feltették a Községi Közigazgatási Hivatal honlapjára. A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 88/2011. szám) 2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja szerint a kommunális tevékenységekhez tartozik a hőenergia termelése és szállítása, amely tevékenység a törvény 3. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint felöleli a gőz, meleg- és forró víz központosított termelését és több létesítménybe történő szállítását, a fűtés szükségleteire. A törvény 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete rendelettel írja elő területén a kommunális tevékenység ellátásának módját, valamint a kommunális tevékenység ellátóinak és a szolgáltatás igénylőinek általános és külön jogait és kötelezettségeit, beleértve a kommunális szolgáltatási díj fizetésének módját, a használat ellenőrzésének módját és a kommunális szolgáltatás megfizettetését, a kommunális szolgáltatást ellátó meghatalmazásait az ellenőrzés folyamán és az intézkedéseket, amelyeket az ellenőrök foganatosíthatnak. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 58. szakasza szerint a díjszabásrendszerrel és az ár megállapításának módszertanával megállapítjuk a hőenergia elszámolási elemeit és elszámolásának módját a termelő által a disztribútornak és a hőenergiáét, amelyet a disztribútor szállít le a tarifa szerinti vásárlóknak, és az elvégzett szolgáltatások elszámolásának elemeit és elszámolásának módját a hőenergia minősített vásárlói szükségleteire. A díjszabáselemek a leszállított hőenergia és az elvégzett szolgáltatások elszámolására tartalmazzák az üzletvitel igazolt költségeit, amelyet az amortizáció, karbantartás, kiépítés, újjáépítés és a létesítmény modernizálásának költségei, a hővezeték-hálózat használatának költségei, a biztosítás, az üzemanyag, a környezetvédelem és az üzletvitel egyéb költségei alkotnak, amelyekkel biztosítják az energetikai létesítményekbe a beruházások eszközei megtérülésének megfelelő kulcsát és határidejét. A díjszabásrendszerrel és az ár megállapításának módszertanával meghatározhatók különféle tarifatételek, az átvett energia mennyiségétől és fajtájától, az erőtől és az átvett energia más jellemzőitől függően, a fogyasztás idény vagy napi ütemétől, az átvétel helyétől és a mérés módjától függően. A díjszabástételek a leszállított hőenergiára a tarifa szerinti vásárlók ugyanazon kategóriájára egyenlők Zenta község egész területén. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 59. szakasza szerint a leszállított hőenergia, illetve az elvégzett szolgáltatások elszámolásának a díjszabásrendszerét és az ár megállapításának módszertanát Zenta község területén a Községi Képviselő-testület hozza meg. A termelő és a disztribútor részt vesznek a díjszabásrendszer és az ár meghatározása módszertana kidolgozásának eljárásában. A disztribútornak a termelő által leszállított hőenergia árát a termelő állapítja meg, összhangban a díjszabásrendszerrel és az ár meghatározásának módszertanával, a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. A tarifa szerinti vásárlóknak a leszállított hőenergia árát a disztribútor állapítja meg, összhangban a díjszabásrendszerrel és az ár meghatározásának módszertanával, a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. A termelő és a disztribútor kötelesek a hőenergia árának módosításáról szóló rendelet jóváhagyását célzó kérelem mellett megküldeni a Községi Képviselő-testületnek az indoklást is, amely különösen a változás okait és a részletes árszerkezetet tartalmazza. Az ár, illetve a termelő árváltoztatásának jóváhagyásakor a Községi Képviselő-testületnek automatikusan meg kell hoznia az árra, illetve a disztribútor árváltoztatására vonatkozó aktust. A Községi Képviselő-testület szakszolgálata közzéteszi a hőenergia árának módosításáról szóló rendelet jóváhagyását célzó

kérelmet az indoklással a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, valamint elektronikus formában is, internet útján, a község hivatalos honlapján, a rendelet meghozatala előtt legalább 15 nappal. A díjszabásrendszert és az ár meghatározásának módszertanát és a leszállított hőenergia árának a jóváhagyásáról szóló végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. A leszállított hőenergia árát, a kiállított számla alapján a tarifa szerinti vásárlók kötelesek kifizetni i disztribútornak legkésőbb a folyó hónap 25-éig az előző hónapra vonatkozóan, a disztribútor a termelőnek pedig a termelőnek és a disztribútornak az egymás közötti viszonyát szabályozó szerződésben megállapított módon és határidőben. 2013. október 24-én Zenta község Községi Tanácsa végzést hozott, amellyel megerősítette a 2013/2014-es fűtési idényre a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hőenergia előállítási ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselő-testülethez továbbította megvitatása és elfogadása céljából. A felsoroltakkal összhangban Zenta község Községi Tanácsa javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 2013/2014-es fűtési idényre a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hőenergia előállítási ára jóváhagyásáról szóló végzés elfogadását.

A ZENTAI TE-TO CUKORGYÁR LEVÉLPAPÍRJA Címzett: ZENTA KÖZSÉGI-KÉPVISELŐ TESTÜLETE Ceglédi Rudolfnak Borbély Ferencnek Širková Anikónak Barta Valériának Tárgy: A 2012/2013. fűtési idény hőenergia ára jóváhagyását célzó kérelem Tisztelettel, A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. vezérigazgatója a 2013.10.15-én kelt határozatával megállapította a 2013/2014. fűtési idény hőenergia-árát 6.374,03 1 MW/h összegben. Az említett árat a tárgyilagos mércék és megfelelő számítási módszerek segítségével állapítottuk meg, a kalkuláció alkalmazása mellet, amely alkotó része a határozatnak. Ezúton a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. kérelmet nyújt be, hogy a megállapított árat a Zentai Községi Képviselő-testület következő ülésén hagyják jóvá, hogy alkalmazni tudjuk a 2013/2014. évi fűtési idényben. A kérelem csatolmányaként küldjük a vezérigazgató 2013. 10. 15-én kelt határozatát, valamint a kalkulációt, amelynek alapján eljutottunk a hőenergia megállapított árához. Tisztelettel, Deák Teodora s. k vezérigazgató A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. körbélyegzője

ZENTAI TE-TO CUKORGYÁR RT. Szám: Kelt 2013. 10. 15-én A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. alapszabályának 37. szakasza alapján, Deák Teodóra, vezérigazgató 2013. 10. 15-én meghozta az alábbi HATÁROZATOT a 2013/2014. évi fűtési idényben a hőenergia ára mértékének megállapításáról A 2013/2014. évi fűtési idényben a hőenergia árát 6.374,03 dinárban állapítjuk meg MW/h-ként. A megállapított árat, a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyását követően, a fűtési idény első napjától kezdődően kell alkalmazni. A határozat 1. bekezdésében említett árat a tárgyilagos mércék és megfelelő számítási módszerek segítségével állapítottuk meg, a kalkuláció alkalmazása mellet, amely alkotó része a határozatnak. Deák Teodóra vezérigazgató TE-TO CUKORGYÁR RT.

EPS ELLÁTÁS Kft. Belgárd TE-TO CUKORGYÁR RT. KARAĐORĐE U. SZ. N. ZENTA 24400 ZENTA Jóváhagyás a rákapcsolt árra: 3.20.3.-31-316 Kategória Közepes feszültség TG3/4 Szerződésszám Jóváhagyott erő: 7000 kW

Reaktív energia cos Fi (0.95) = 7850742 kVArh _____________________________________________________________________ Óraszám

Leolvasás kelte

Elszámolási Az óra állása nagyság Előző Új állás állás 96733511 01.10.2013 kW 0,447 kV/h-VT 2020,869 2177,969 kWh-MT 879,602 950,691 kV-Arh-VT 1625,921 1662,532 kVArh-MT 699,660 717,205

Tarifatétel

Elszámolási nagyság

Elszámolási erő Aktív energia VT-ben Aktív energia NT-ben Reaktív energia Túlméretezett erő Túlméretezett reaktív energia

kW kWh kWh kVArh kW kVArh

Állandó Elfogyasztva

10000 10000 10000 10000 10000

Indirekt Vesztes. Fogyasztásfogyasztás Korrekció

4470,000 1571000,000 710890,000 366110,000 175450,000

Elszámolási Ár mennyiség 4470,000 1571000 710890 541560

Összeg (dinár) 669,356 4,877 1,626 0,407

2.992.021,32 7.661.767,00 1.155.907,14 220.414,92

ÖSSZESEN ENERGIA ÉS ERŐ A nyilvános ellátás költsége OIE térítmény

121,29 100.403,16

Áfa-alap Áfa-összeg (20%)

12.130.634,83 2.436.126,96

ÖSSZESEN TERHELÉS AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKRA

14.556.761,79

Tájékoztatás: Az elszámolási összeg felöleli a szolgáltatás költségét és az átviteli és disztribúciós rendszer használatát 2.543.134,69 dinár összegben. Az adósság állása minden mérőhelyen Állás 2013.09.30-án Terhelés az elszámolási időszakra

Összeg (dinár) ELŐFIZETÉS 0,02 14.950.811,70

Kamat ÖSSZESEN BEFIZETNI

14.950.811,68

SRBIJAGAS KV TE-TO CUKORGYÁR RT. KARAĐORĐE U. SZ. N. 24400 ZENTA Adóazonosító szám: 101099446 Számla 32-12109864/13 A kiadás helye Újvidék A kiadás kelte 2013.10.05. Esedékesség 2013.10.15. A forgalom kelte 2013.09.30. A leszállítás helye CUKORGYÁ-HŐERŐMŰ 4139 Karađorđe sz.n. Fajta K Kategória III Csoport R OP/RP Elszámolási időszak Sorsz.

Leírás

1. 2.

Energens Kapacitás

Energens Mért m3 7,125,960 Minőség KJ/m3 34,671.00 Leszállítva m3 7,410,824 Kapacitás Év/hónap 2012/10 Mennyiség m3 9,102,502 Levezetett MDP m3/nap/év 352,355.00

12 2013.09.01-09. ME

m3 m /nap/év 3

Összesen ÁFA nélkül ÁFA 8% ÖSSZESEN ÁFÁ-val

Össz. sz. 12

OP Mennyiség 7,410,824 352,355

Ár din/ME

Összeg din.

41,04 304,140,216.96 54.98 1,614,373.16 305.754.590.12 24,460,367.21 330,214,957.33

TE-TO CUKORGYÁR RT. ZENTA A fűtési költségek kalkulációja A LESZÁLLÍTOTT ENERGIA MÉRŐEGYSÉGE (MWh) A fűtési idényben leszállított energia átlagos mennyisége

35.000 MWh

A PUHA VÍZ 15.000 m3

A fűtési idényre szükséges mennyiség Vegyszerek és anyag Leírás

ME

Normatíva 1 m3 puha vízre

662609 Műszaki só Víz a városi rendszerből ÖSSZESEN

kg m3

0,5 1

Az idényben a mennyiség (ME) 7.500 15.000

Beszerzési ár (RSD/ME)

Teljes költségek az idényre ME

16,34 112,74

122.525,25 1.691.111,11 1.813.636,36

Átlagos költség RSD/MWh 3,50 48,32 51,82

B DEMINERALIZÁLT VÍZ A fűtési idényre szükséges mennyisét Leírás

ME

„0663002 HCl „0690800 NaOH „0725400 Hidratált mész „0700030 FeCI3 „0644213 Nalco BT 13 „0644218 Malco BT 18 ÖSSZESEN VEGYSZEREK

kg kg kg kg kg kg

Leírás

ME

Víz (Tiszai) Elektromos energia a víz vegyi kezelésére ÖSSZESEN

m3 kWh

14.00 m3

Normatíva 1 m3 demin. vízre 1,5 1,6 0,5 0,07 0,007 0,035

Az idényben a mennyiség (kg) 21.000 22.400 7.000 980 98 490

Beszerzési ár (RSD/kg)

Normatíva 1 m3 demin. vízre 2,5 1

Az idényben a mennyiség (ME) 35.000 14.000

Beszerzési ár (RSD/ME)

11,64 30,11 8,17 44,00 1.117,76 820,96

1,02776 4,2600

Teljes költségek az idényre ME 244.389,60 674.394,56 57.211,00 43.120,00 109.540,48 402.270,40 1.530.926,04 Teljes költségek az idényre ME RSD 35.971,60 59.640,00 1.626.537,64

Átlagos költség RSD/MWh 6,98 19,27 1,63 1,23 3,13 11,49 43,74 Átlagos költség RSD/m3 1,03 1,70 46,47

C ENERGIA Leírás

ME

Elektromos energia (szivattyúk és energiamű)

kWh

Normatíva

Az idényben a mennyiség (ME) 2.300.000

Beszerzési ár (RSD/ME) 4,2600

Teljes költségek az idényre RSD 9,798.000,00

Átlagos költség RSD/MWh 279,94

D A munkaerő keresete A munkaerő keresete A kalkuláció alapja a 2013. év februári keresete munkaórák A napok száma a fűtési idényben A munkanapok száma a fűtési idényben A munkanapok száma a kampányban A munkaerő százalékos része a hőenergia termelésben 61,83% a Leírás

Munkások száma

Az energetika és fűtés vezetője Az energetika és fűtés vezetőjének helyettese Független gép gőzkazánok Gőzkazánok gépésze Gőzturbinák gépésze A víz vegyi kezelésének operatőre

% munkaóra

1 1

31% 31%

3 2 3 1

62% 62% 62% 62%

Energetikai szektor

160 h 183 nap 131 nap 50 nap kalkuláció kulcsa

Bruttó II / Bruttó II h (összesen havonta a munkások csoportjára) 858,56 137.368,87 713,32 114.131,03 316.228,95 183.051,03 309.989,20 85.794,06

1.146.563,14

1.976,43 1.144,07 1.937,43 536,21

Bruttó II a fűtési idényben

Átlagos költség RSD/MWh

278.171,96 231.115,34

7,95 6,60

1.280.727,25 741.356,67 1.255.456,26 347.465,96

36,59 21,18 35,87 9,93

4.134.293,43

118,12

E AMORTIZÁCIÓ Leírás Épületek és a víz vegyi előkészítésének eszközei** Gőzkazánok***

6 hónapos % fűtésre amortizáció 109.245,30 962.616,06

** Kalkuláció a fűtésre az amortizáció % HPV Teljes évi demineralizált víztermelés A fűtési idényre szükséges mennyiség %

42.000 m3 14.000 m3 33,33 %

33,33% 75,00%

Összes Átlagos költség amortizáció 6 RSD/MWh havi fűtésre 36.415,10 1,04 721.962,05 20,63 758.377,15 21,67

F GÁZ Leírás

ME

Gáz

m3

Az idényre vonatkozó mennyiséf (m3) 4.944.649

Beszerzési ár (RSD/m3) 41,04

Kapacitás Az idény teljes utáni költségei RSD térítmény (7 hónap) 2.031.850,06 204.960.224,50

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ MWh-KÉNT LESZÁLLÍTOTT ENERGIÁRA A fűtési idényben átlagosan leszállított energiamennyiség Leírás A B C D E

PUHA VÍZ DEMIN. VÍZ ENERGIA A munkaerő keresete AMORTIZÁCIÓ

F

GÁZ ÖSSZESEN

35.000 MWh

Teljes költségek Átlagos költség idényenként RSD/MWh 51,82 1.813.636,36 46,47 1.626.537,64 279,94 9.798.000,00 118,12 4.134.293,43 21,67 758.377,15 18.130.844.58 518,02 204.960.224,50 5.856,01 223.091.069,08 6.374,03

2013. október 15. s. k. nem olvasható aláírás és körbélyegző

Átlagos költség RSD/MWh 5.856,01

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 20. pontja, a kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 28. szakaszának 2. és 4. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 27. pontja, és a hőenergia-termelés, szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 59. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT VÁROSI KÖZPONTI FŰTÉSRE VONATKOZÓ ÁRA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 2013/2014-ES FŰTÉSI IDÉNYRE A TARIFA SZERINTI VÁSÁRLÓKNAK I Zenta Község Képviselő-testülete a 2013/2014-es fűtési idényre jóváhagyja a Zentai Elgas Közvállalatnak a városi központi fűtésre vonatkozó árát, a tarifa szerinti vásárlóknak, a következők szerint: 1. A hőenergia-szolgáltatás ára azon fogyasztók számára, akik esetében a hőenergia-fogyasztás a fűtési felület alapján kerül elszámolásra: Kategória Háztartások (lakóépületek) Üzlethelyiségek Oktatási-nevelési intézmények Művelődési intézmények, sport és rekreációs létesítmények, egyházi létesítmények és kiállítótermek Közegészségügyi intézmények Garázsok (fűtőtestek nélkül) Garázsok (fűtőtesttel)

a 2013/2014. évi végleges egységár 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 10,1538 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 3,6264 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap

2. A hőenergia-szolgáltatás ára azon fogyasztók számára, akik esetében a hőenergia-fogyasztás kaloriméter szerint kerül elszámolásra: Kategória Háztartások (lakóépületek) Üzlethelyiségek Oktatási és nevelési intézmények létesítményei Művelődési intézmények, sport és rekreációs létesítmények, egyházi létesítmények és kiállítótermek Közegészségügyi intézmények

a 2012/2013. évi végleges egységár 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 10,1538 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap

A felsorolt árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, és azokra a törvény alapján számlázáskor 8%-os adó kerül felszámolásra. II Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 38-7/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


INDOKOLÁS 2013. október 16-án a zentai Elgas Közvállalat megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 335/2013. számú tárgyat, azaz a fűtés árának jóváhagyására vonatkozó kérelmet. A javaslat előterjesztője előadta: A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának 2013. október 16-án kelt határozatával a hőenergia ára a 2013/2014-es fűtési idényre vonatkozóan 7,2527 RSD összegben került megállapításra 1 MW/h-ként, illetve 7,2527 RSD/m2/nap összegben a tarifa szerinti vásárlóknak. Az említett ár objektív kritériumok és megfelelő számítási módszerek segítségével került megállapításra, illetve a kalkuláció alkalmazásával, amely a jelen határozat alkotórészét képezi. Az Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága az 1-2/2013. számú határozattal (szám: 8/2013-HO, kelt: 2013. október 16-án) a hőenergia árképzéséről szóló határozat meghozatalára a vállalat igazgatóját hatalmazza meg. A kézbesítésének napján a 335/2013. számú tárgyat kitűzték a hirdetőtáblára a Községi Közigazgatási Hivatal épületében, valamint feltették a Községi Közigazgatási Hivatal honlapjára. 1. A hőenergia-szolgáltatás ára azon fogyasztók számára, akik esetében a hőenergiafogyasztás a fűtési felület alapján kerül elszámolásra: Kategória Háztartások (lakóépületek) Üzlethelyiségek Oktatási-nevelési intézmények Művelődési intézmények, sport és rekreációs létesítmények, egyházi létesítmények és kiállítótermek Közegészségügyi intézmények Garázsok (fűtőtestek nélkül) Garázsok (fűtőtesttel)

a 2013/2014. évi végleges egységár 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 10,1538 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 3,6264 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap

2. A hőenergia-szolgáltatás ára azon fogyasztók számára, akik esetében a hőenergiafogyasztás kaloriméter szerint kerül elszámolásra: Kategória Háztartások (lakóépületek) Üzlethelyiségek Oktatási és nevelési intézmények létesítményei Művelődési intézmények, sport és rekreációs létesítmények, egyházi létesítmények és kiállítótermek Közegészségügyi intézmények

a 2012/2013. évi végleges egységár 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap 10,1538 RSD/m2/nap 7,2527 RSD/m2/nap 10,8791 RSD/m2/nap

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 88/2011. szám) 2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja szerint a kommunális tevékenységekhez tartozik a hőenergia termelése és szállítása, amely tevékenység a törvény 3. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint felöleli a gőz, meleg- és forró víz központosított termelését és több létesítménybe történő szállítását, a fűtés szükségleteire. A törvény 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete rendelettel írja elő területén a kommunális tevékenység ellátásának módját, valamint a kommunális tevékenység ellátóinak és a szolgáltatás igénylőinek általános és külön jogait és kötelezettségeit, beleértve a kommunális szolgáltatási díj fizetésének módját, a használat ellenőrzésének módját és a kommunális szolgáltatás megfizettetését, a kommunális szolgáltatást ellátó meghatalmazásait az ellenőrzés folyamán és az intézkedéseket, amelyeket az ellenőrök foganatosíthatnak. A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 28. szakaszának 2. és 4. bekezdése szerint a jelen törvény 2. szakaszának 1)-8). bekezdései szerinti kommunális szolgáltatások árának módosításáról szóló rendeletet – az elhunyt földi maradványai szállítása kivételével – a helyi önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá. A helyi önkormányzati egység a kommunális szolgáltatások árának módosításáról szóló rendelet jóváhagyására vonatkozó kérelmet, az indokolással közzéteszi a hirdetőtáblán a helyi önkormányzati egység székhelyén, valamint elektronikus formában az interneten, legalább 15 nappal a rendelet meghozatala előtt. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 58. szakasza szerint a díjszabásrendszerrel és az ár megállapításának módszertanával megállapítjuk a hőenergia elszámolási elemeit és elszámolásának módját a termelő által a disztribútornak és a hőenergiáét, amelyet a disztribútor szállít le a tarifa szerinti vásárlóknak, és az elvégzett szolgáltatások elszámolásának elemeit és elszámolásának módját a hőenergia minősített vásárlói szükségleteire. A díjszabáselemek a leszállított hőenergia és az elvégzett szolgáltatások

elszámolására tartalmazzák az üzletvitel igazolt költségeit, amelyet az amortizáció, karbantartás, kiépítés, újjáépítés és a létesítmény modernizálásának költségei, a hővezeték-hálózat használatának költségei, a biztosítás, az üzemanyag, a környezetvédelem és az üzletvitel egyéb költségei alkotnak, amelyekkel biztosítják az energetikai létesítményekbe a beruházások eszközei megtérülésének megfelelő kulcsát és határidejét. A díjszabásrendszerrel és az ár megállapításának módszertanával meghatározhatók különféle tarifatételek, az átvett energia mennyiségétől és fajtájától, az erőtől és az átvett energia más jellemzőitől függően, a fogyasztás idény vagy napi ütemétől, az átvétel helyétől és a mérés módjától függően. A díjszabástételek a leszállított hőenergiára a tarifa szerinti vásárlók ugyanazon kategóriájára egyenlők Zenta község egész területén. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 59. szakasza szerint a leszállított hőenergia, illetve az elvégzett szolgáltatások elszámolásának a díjszabásrendszerét és az ár megállapításának módszertanát Zenta község területén a Községi Képviselő-testület hozza meg. A termelő és a disztribútor részt vesznek a díjszabásrendszer és az ár meghatározása módszertana kidolgozásának eljárásában. A disztribútornak a termelő által leszállított hőenergia árát a termelő állapítja meg, összhangban a díjszabásrendszerrel és az ár meghatározásának módszertanával, a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. A tarifa szerinti vásárlóknak a leszállított hőenergia árát a disztribútor állapítja meg, összhangban a díjszabásrendszerrel és az ár meghatározásának módszertanával, a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. A termelő és a disztribútor kötelesek a hőenergia árának módosításáról szóló rendelet jóváhagyását célzó kérelem mellett megküldeni a Községi Képviselő-testületnek az indoklást is, amely különösen a változás okait és a részletes árszerkezetet tartalmazza. Az ár, illetve a termelő árváltoztatásának jóváhagyásakor a Községi Képviselő-testületnek automatikusan meg kell hoznia az árra, illetve a disztribútor árváltoztatására vonatkozó aktust. A Községi Képviselő-testület szakszolgálata közzéteszi a hőenergia árának módosításáról szóló rendelet jóváhagyását célzó kérelmet az indoklással a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, valamint elektronikus formában is, internet útján, a község hivatalos honlapján, a rendelet meghozatala előtt legalább 15 nappal. A díjszabásrendszert és az ár meghatározásának módszertanát és a leszállított hőenergia árának a jóváhagyásáról szóló végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. A leszállított hőenergia árát, a kiállított számla alapján a tarifa szerinti vásárlók kötelesek kifizetni i disztribútornak legkésőbb a folyó hónap 25-éig az előző hónapra vonatkozóan, a disztribútor a termelőnek pedig a termelőnek és a disztribútornak az egymás közötti viszonyát szabályozó szerződésben megállapított módon és határidőben. A tarifarendszerről és az árképzés módszertanáról, illetve Zenta település területén a hőenergia-szállításról, - termelésről és ellátásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. szám) 9. szakasza szerint a tarifa szerinti vásárlók által elfogyasztott hőenergia elszámolását és megfizettetését azon kategóriának megfelelően kell elvégezni, amelybe a tarifa szerinti vásárló besorolásra került. Minden tarifa szerinti vásárló a következő tarifakategóriákba és tarifaviszonyokba kerül besorolásra: - 6 (hat) tarifakategória, akik esetében a hőenergia-fogyasztás a fűtési felület alapján kerül elszámolásra:

1. Háztartások (lakóépületek)………….1,00 2. Üzlethelyiségek…………… ………...1,60 3. Oktatási-nevelési intézmények……...1,40 4. Művelődési intézmények, sport és rekreációs létesítmények, egyházi létesítmények és kiállítótermek…………......... ............1,00 5. Közegészségügyi intézmények…….1,50 6. Garázsok (csak amikor a fűtési felület alapján kerül elszámolásra és a garázsban nem található fűtőtest)……………………………..0,50 7. Garázsok (csak amikor a fűtési felület alapján kerül elszámolásra és a garázsban fűtőtest található)……...……………………..1,00

2013. október 24-én Zenta község Községi Tanácsa végzést hozott, amellyel megerősítette a 2013/2014-es fűtési idényre a zentai Elgas Közvállalat városi központi fűtésre vonatkozó ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot a tarifa szerinti vásárlóknak, és a Zentai Községi Képviselő-testülethez továbbította megvitatása és elfogadása céljából. A felsoroltakkal összhangban Zenta község Községi Tanácsa javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 2013/2014-es fűtési idényre a zentai Elgas Közvállalat városi központi fűtésre vonatkozó ára jóváhagyásáról szóló végzés elfogadását a tarifa szerinti vásárlóknak.

Javaslat A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – kiig. és 123/2007. sz. – más törvények) 22. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 23. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2012. évi éves munkajelentésének és a pénzügyi üzletviteléről szóló jelentésének elfogadásáról I. A képviselő-testület elfogadja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2012. évi éves munkajelentését és a pénzügyi üzletviteléről szóló jelentését. II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 332-4/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


Indoklás A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – kiig. és 123/2007. sz. – más törvények) 22. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 23. szakasza alapján, a vállalatok, intézmények és más szervezetek, amelyek közszolgálatot látnak el, kötelesek legalább évente egyszer benyújtani a munkájukról szóló jelentést a képviselő-testületnek, legkésőbb a folyó év április 30-áig. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete időben megküldte Zenta Község Képviselő-testületének a 2012. évi munkájáról és pénzügyi üzletviteléről szóló jelentést, amelyet előzőleg elfogadott az intézmény igazgató- és felügyelő bizottsága. Javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2012. évi éves munkajelentésének és a pénzügyi üzletviteléről szóló jelentésének az elfogadását.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló jelentés a 2012-es évre 2013. április 17-én, Zentán

1. BEVEZETÉS A turizmusról szóló törvény, amely közzé lett téve az SZK Hivatalos Közlönyében, 36/2009-es, 88/2010-es, 99/2011-es - másik törvény és 93/2012-es száma alapján a helyi önkormányzati egység idegenforgalmi szervezete a következő tevékenységeket végzi: - a helyi önkormányzati egység idegenforgalmának népszerűsítése, - a gazdaság és azon többi idegenforgalmi tényező tevékenységének valamint együttműködésének koordinálása, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az idegenforgalom népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, - a Zentai Idegenforgalmi Szervezet programjaival, tervével és stratégiai marketing tervével összhangban kidolgozza a bemutató tevékenységek évi programját és tervét, - tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel népszerűsíti a helyi önkormányzati egység idegenforgalmi értékeit (nyomtatott kiadványok, audio – és video népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb.), a hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi jelrendszer biztosításáról, - információk begyűjtése és közzététele a saját területén a teljes körű idegenforgalmi kínálatról, illetve az idegenforgalom népszerűsítésében jelentős egyéb teendők,

- megszervezi és részt vesz az idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport-, művelődési és más találkozókon, rendezvényeken, - idegenforgalmi tájékoztató központok alakítása (a turisták fogadására, a turisták ingyenes tájékoztatására, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok begyűjtésére, a turisták megismertetésére az idegenforgalmi kínálattal, a turisták panaszainak illetékes szervek előtti ismertetésére és egyebek), - közvetít a háziipar szolgáltatásainak nyújtásában, - az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési program megvalósításának serkentése, - az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói okirattal és az alapszabállyal összhangban. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Zenta község Községi Képviselő-testületének határozata alapján alakult meg, 2006. október 19-én. Zenta Község Idegenforgalmi szervezetének irodája pedig 2007. december 24-én nyílt meg, a város központjában, a Városháza épületének összetételében található. 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezés: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete- Turistička Organizacija Opštine Senta Székhely: 24400 Zenta, Fő tér 1. Elérhetőség: Tel/fax: 024/ 817 818 E-mail: [email protected] Honlap: www.sentainfo.org Adóazonosító szám: 104889464 Törzsszám: 08870322 Foglalkoztatottak: Laskovity Kornél – 2012.12.27-éig megbízott igazgató, illetve 2012.12.28-ától igazgató Birkás Edina- 2012.01.23-ától idegenforgalmi szakmunkatárs Igazgatóbizottság: Gulyás Csaba- elnök, Hajagos Attila- alelnök, Raffai László- tag, Rózsa Endre-tag, Alföldi Mihály- tag, Szegedinszki Igor-tag, Birkás Edina-tag. 2013.09.06-ától az alapító határozata szerint új igazgatóbizottság alakult és ez: Hajagos Attila- elnök, Raffai László- tag, Renkó Ágnes- tag, Bűn Zoltán- tag, Birkás Edina- tag. Felügyelőbizottság: Vučinić Željko- elnök, Nagy Péter- tag 2013.09.06-ától az alapító határozata szerint új felügyelőbizottság alakult és ez: Pósa Soós Teodóra- elnök, Báló Vitold- tag.

Abból a tényből kifolyólag, hogy a felügyelőbizottság megalakításához nem létezett adekvát kádermegoldás, abban az értelemben, hogy Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének nem volt harmadik dolgozója, a felügyelőbizottság nem tudott szabályosan megalakulni. Az alapítónak objektív okokból nem volt lehetősége harmadik munkás foglalkoztatására helyet biztosítani. 3. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének az eddigi tevékenységeinek jelentős részét képezte ez a tevékenység, amikor az idegenforgalmi kiállításokon való részvételről és a befektetett pénzügyi eszközökről volt szó. Zenta Község idegenforgalmában levő gazdasági alanyok tevékenységének, valamint a kulturális- történelmi örökség, nevezetességek és idegenforgalmi rendezvények népszerűsítése céljából elengedhetetlen a hazai és külföldi kiállítási rendezvényeken való aktív részvétel, hogy a nemzetközi idegenforgalmi piacon elhelyezzék mindazt, ami Zenta. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2012-es évben sikeresen részt vett a lent felsorolt hazai és külföldi kiállítási rendezvényeken egy közös standdal a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezettel vagy a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezettel a következők szerint: Ljubljanai Idegenforgalmi Kiállítás 2012. január 26-ától 29-éig tartották meg az idegenforgalmi kiállítást Ljubljanában- TIP Ljubljana Tourism and Leisure, amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is részt vett az teljes saját idegenforgalmi kínálatát népszerűsítve közös standdal a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezettel. Ebben az évben a kiállításon 10 országból 300 kiállító vett részt és közel 16.000 látogató látogatott el a kiállításra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megjelent a kiállításon teljes idegenforgalmi kínálatával, különös hangsúlyt fektetve a falusi turizmus és az idegenforgalmi rendezvények népszerűsítésére. Az idegenforgalmi kínálat Ljubljanában rendezett kiállításon való megismertetése és bemutatása rendkívüli jelentőséggel bír, mind a zentai, mind pedig a vajdasági turizmus számára, ugyanis a szlovén piac kimagasló érdeklődést tanúsít turisztikai termékeink irányába. A Ljubljanai Idegenforgalmi Kiállításon való részvételt a szlovén és a nemzetközi médiák mellett a hazai média is követte, mint az RTS, RTV és a kruseváci Guliver televízió. Belgrádi Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás 2012. február 23-ától 26-áig megtartották a 34. Nemzetközi Idegenforgalmi „ITTFA” kiállítást Belgrádban, amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével közös standdal. A Belgrádi Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás egyik leglátogatottabb kiállítás a régióban. A kiállításon 46 országból 1006 kiállító vett részt, akik hazai és külföldi túraszervezők, idegenforgalmi szervezetek, gyógyfürdők és klimatikus helyek, vendégházak, természeti látnivalókból álltak a média nagy jelenlétével. A 34. Belgrádi Idegenforgalmi Kiállítás partnere Törökország volt.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete bemutatta Zenta község teljes idegenforgalmi kínálatát, külön hangsúlyt fektetve a kulturális idegenforgalomra, Stevan Sremacra és a Zentai csatára. A idegenforgalmi kínálat bemutatása a Belgrádi Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon különös jelentőségű a zentai piac számára, mert bebizonyult, hogy ez a kiállítás a régió legerősebbjévé vált és nagy érdeklődés követi a média és a potenciális turisták részéről is. A kiállításon való részvétel költségeit, a stand bérlését és felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte. Idegenforgalmi Kiállítás Budapest 2012. március 1-től 4-éig tartották meg Budapesten a 35. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást, az „Utazást” a Hungexpoban (Kiállítás Budapesten), amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is részt vett, népszerűsítve a teljes idegenforgalmi kínálatát.. Az idegenforgalmi kínálatukat 22 országból 500 kiállító mutatta be. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete közös standdal mutatkozott be Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével és még 20 idegenforgalmi szervezettel, és 4 idegenforgalmi ügynökséggel. A 35. jubileumi kiállítást, az „Utazást” a budapesti Hungexpo vásárközpontban 50.000-től több vendég látogatta meg. Az idegenforgalmi kínálat bemutatása Budapesten, a Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon kiemelkedő jelentőségű a zentai piac részére, mert mind több magyarországi turista látogatja meg községünket. Ezen a kiállításon való jelenlét fontosságát statisztikai adatok is mutatják, a magyar turisták száma Szerbiában az előző évben 15%-kal növekedett. A kiállításon való részvétel költségeit, a stand bérlését és felszerelését a Tartományi Gazdasági Titkárság fedezte. Szegedi Utazási Börze 2012. március 9-étől 10-éig tartották meg Szegeden a Nemzetközi Utazási Börzét, új helyen a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK), amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is részt vett népszerűsítve a teljes saját idegenforgalmi kínálatát. Szegedi Utazási Börze különös jelentőségű, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy megnövekedett az egynapos kirándulások száma ebből a régióból. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és felszerelését a házigazdák fedezték.

Nisi Idegenforgalmi Kiállítás 2012. március 30-ától április 1-jéig Nisben, a „Csair” sportcsarnokban megtartották a 13. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást, amelyen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete is részt vett a teljes saját idegenforgalmi kínálatát népszerűsítve. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével közös standon jelent meg. A részvételt ezen a kiállításon a Tartományi Gazdasági Titkárság pályázati eszközeiből fedezték 80.000,00 dináros összegben (2012.02.10- étől a 402-71/2012-1-es számú szerződés szerint).

Újvidéki Mezőgazdasági Kiállítás 2012. május 12-étől május 18-áig Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a nemzetközi mezőgazdasági kiállításon Újvidéken. A mezőgazdasági kiállítás a legnagyobb efféle rendezvény a régióban és egyike az öt legnagyobbnak Európában, ahol hét nap alatt közel 1500 kiállító jön össze a világ több, mint 30 országából, 270.000 ember látogatja. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta város-szórólapokkal és a zentai turisztikai gazdaság promóciós anyagaival mutatkozott be. Kranfest- Kranj (Szlovénia) Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2012. július 27-étől július 29-éig testvérvárosunk, Kranj meghívására a Kranfest rendezvényen bemutatta a saját idegenforgalmi kínálatát. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete már ötödik alkalommal prezentálja saját községét, ezzel is megerősítve az egymás közötti viszonyt a szlovéniai Kranj testvérvárossal. Ebben az évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az idegenforgalmi kínálat mellett az érdeklődőknek kóstolót is készített.

Újvidéki Idegenforgalmi Kiállítás- LORIST A 45. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás szeptember 27-étől szeptember 29-ével bezárólag tartották meg Újvidéken, saját kiállító résszel, gazdag kísérő szakprogramokkal, valamint szórakoztató aktivitásokkal a széles közönségnek, fontos marketing eszköze volt Zenta mindent átfogó bemutatásának, mint célszolgáltatás és idegenforgalmi állomás. A kiállítás esély volt, hogy a falusi rendezvényprogramok mellett, bemutassák a halászati és vadászati turizmus lehetőségeit is a zentai régióban, nem csak a halászoknak és vadászoknak szánva, hanem más természetkedvelőknek, és más szabadidős tevékenységeket a tanyákon Zenta környékén. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte.

4. TÁJÉKOZTATÁSI- PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a megalapításától fogva azon van, hogy Zenta község idegenforgalmi kínálatát bemutassa úgy a hazai, mint a nemzetközi idegenforgalmi piacon, valamint hogy Zenta idegenforgalomban levő gazdasági alanyok kínálatát alkalmazza a mindenkori turisták szükségleteivel és a nemzetközi piacon levő mindenkori tendenciákkal összhangban, hogy elemezze a látogatók, turisták előnyeit és szűk értelemben véve optimalizálja az idegenforgalmat Zentán, az idegenforgalmi kínálat és az idegenforgalmi kereslet tényezőit összekapcsolva több szinten. A tevékenységekről, amelyeket Zenta Község Idegenforgalmi

Szervezete végez, rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt nyilatkozatokon, internetes oldalakon, valamint nyilvános megjelenésen keresztül a médiában, és a nyilvános tájékoztatás eszköztartományában, mint a specializált idegenforgalmi folyóiratokban. A közvéleménnyel való kapcsolatok a 2012-es évben néhány cél megvalósítására irányultak: - a közvélemény tájékoztatása Zenta község idegenforgalmi vonzerejéről, - az idegenforgalom felismerése, mint a helyi gazdaság tartós fejlesztésének tényezője, - Zenta község idegenforgalmi lehetőségének felismerése és fejlesztése, - idegenforgalom tervezése Zentán, - tér teremtése az idegenforgalom tartós fejlesztési projektjének végrehajtásához. A közvélemény tájékoztatása a következőkre irányult: - lakosság, valamint felhasználók szolgáltatásai gazdaság idegenforgalmi szubjektumai - gazdaság képviselői, akiknek tevékenysége közvetlen korrelációban van az idegenforgalmi kínálat elemeivel az intézmény képviselői, akiknek mérései hatással lehetnek az idegenforgalmi kínálat és idegenforgalmi gazdaság fejlesztésére A tájékoztató- propaganda tevékenység nagy részét elfoglalja Zenta község hivatalos internet-prezentációja, annak a ténynek köszönhetően, hogy az internet-prezentáció elérhető a potenciális látogatók széles populációja számára és mint ilyen, nagyon hasznos és hatékony eszköz a marketing elhelyezésére. A hivatalos internet-prezentáció a www.sentainfo.org címen található és havi 1.500-2.000 látogatót számlál. A látogatók száma növekvő tendenciát mutat. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének hivatalos internet-prezentációját legtöbben Magyarországról, Szerbiából, Németországból és Horvátországból látogatják meg. A hivatalos internet-prezentáció mellett a 2012-es évben nagy hangsúlyt került a szociális hálózatokra, ahol az idegenforgalmi szervezet két nyilvános profilt indított „Idegenforgalmi Szervezet Zenta“ és „I love Senta“ név alatt. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megközelítőleg 3000 „barátja“ rendszeresen tájékoztatva volt a történésekről, rendezvényekről és egyéb javaslatokról a községben. Az internetes prezentáción kívül más helyi és regionális médiákon keresztül is rendszeresen tájékoztatjuk az érdekelteket az aktuális rendezvények történéseiről, újdonságokról és hasonlókról.

Média promóció Promóció a legjelentősebb médiákban: RTS televízió, RTV televízió, Nis TV, szabadkai Pannon TV, szegedi televízió és mások. Rádiós szereplések: Belgrádi Rádió, Újvidéki Rádió, szabadkai „No limit“ rádió. 2012-es évben Zenta község a következő médiákban kapott médiafelületet:

állandó reklámfelületet béreltünk a Magyar Szó honlapján, valamint a tevékenységünkről folyamatosan jelentek meg újságcikkek, a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter kiadványában Zenta idegenforgalmi kínálata szintén helyet kapott magyar, szerb és angol nyelven. A médiafelület, amelyet Zenta idegenforgalmi kínálata elfoglal a nyomtatott és elektronikus médiákban hozzájárul Zenta és a Tisza-menti régió pozitív arculatának megteremtéséhez. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezet az idegenforgalmi látványosságait folyamatosan népszerűsíti a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet, és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet internetes prezentációin. A tájékoztatási-propaganda anyagot a nyomtatott kiadványok, audio – és video népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb. jelentik. Minden évben a megfelelő kiállítási rendezvényeket nyomtatott kiadványok gyártása követi és adekvát utólagos promo-anyag. 2012ben új promo-anyagok készültek: • Zenta brosúrája ( szerb és magyar nyelven) • Idegenforgalmi várostérkép • 2013-as naptár • Képeslapok • 2013-as rendezvénynaptárok • Hűtőmágnes Zenta motívumával • Zentai csata Emlékkilátójáról szóló népszerűsítő film 2012-es év alatt a Magyar Szó újság zentai szerkesztőségével való együttműködésben elindult egy cikksorozat Zenta község idegenforgalmi látványosságairól, ami minden kedden jelent meg, négy hónapig megszakítás nélkül minden kedden. A tagok a nyereményjátékkal kapcsolatban voltak, amelynek keretében sikeresen népszerűsítettük a község idegenforgami kínálatát. A 48 óra esküvő című tévéműsor- 2012. február 19.én a népszerű tévéműsor csapata meglátogatta a Zentai csata Emlékkilátóját és felvett egy felvételt Zentáról. 5. RENDEZVÉNYEK Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2012-es év alatt szervezője volt néhány rendezvénynek, valamint számos rendezvény társszerveyzőjeként hozzájárult azoknak a rendezvényeknek a jelentőségéhez. Zenta idegenforgalmi kínálatának jelentős részét képviselik a rendezvények, Zenta jelenlegi jellegzetességeivel összhangban, mint idegenforgalmi hely és idegenforgalmi látványosságok bázisaként idegenforgalmi rendezvények végrehajtásához logikus választás. Ballagók Parádéja- Maturantska parada 2012. május 18-án Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megtartotta és segítette a „Ballagók Parádéja- Maturatska parada“ rendezvény szervezését.

Múzeumok Éjszakája Zentán 2012. május 19-én Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a Városi Múzeum közösen megszervezte a Múzeumok Éjszakája Zentán rendezvényt. A rendezvény ideje alatt a Zentai csata Emlékkilátóját kb. 1500 polgár látogatta meg nagy médiafigyelem mellett. Veteránjármű kiállítás 2012. június 2-án Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a szabadkai Nemzetközi Oldtimer klubbal közreműködve Zenta Fő terén megszervezték az Oldtimer járművek kiállítását. Kb. 35 jármű gyűlt össze és a kiállítást kb. 1500 polgár látogatta meg nagy médiafigyelem mellett. Nemzetközi Birkanyíró- és Birkapörköltfőző Verseny Felsőhegyen 2012. június 9-én megszervezték a 11. Nemzetközi Birkanyíró- és Birkapörköltfőző Versenyt Felsőhegyen a Felső Járáson (Csordakút) azzal a céllal, hogy ápolja és védje falusi élet hagyományos értékeit. A rendezvény főszervezői a Zentai Gazdakör és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete. A programot sikeresen meghatározták és a következő alkották: • • • • • •

főzőverseny, kézi és gépi birkanyírás, ostorpattogtató verseny, birka-és kecskekiállítás és juhászpálinka kiállítás tejtermékek és sajtok kiállítása és árulása kézműves kiállítás

A szervezők becslései szerint a rendezvény látogatottsága 2000 körüli látogató volt a rendezvény ideje alatt. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete meghívta a média képviselőit és ezzel teret teremtett a a médiafigyelemnek. Az anyagi eszközök Zenta község költségvetéséből voltak biztosítva 250.000,00 dinár összegben és 39.500,00 dinár összegű adományból. Mosolytenger Gyermekfesztivál 2012. július 17-én Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megtartotta a Mosolytenger Gyermekfesztivál rendezvényt (Zentai csata Emlékkilátójához ingyenes túra).

Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója

2012. július 22.én megtartották az 52. Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozóját, ahol Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete szervező, koordinátor. Az idei rendezvény Zentán lett megtartva. Ez a rendezvény bemutatja hagyományos rendezvényt a falusi aratási munkálatokhoz kötődő falusi hagyományokról. A rendezvény programját alkotják a: hagyományos aratás, aratóverseny, népviseletek, kézimunkák, hagyományos eszközök és tárgyak kiállítása, valamint különböző falusi játékok. A rendezvény ideje alatt szórakoztató tartalmakat is tartanak a látogatók élénkítésének céljából. A kenyérgabona parcelláján történő eseményekkel párhuzamosan, a falu központjában, a parkban főzőversenyt tartottak- különféle receptek alapján készült specialitások megközelítőleg száz bográcsban. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete meghívta a médiák képviselőit. A rendezvényt követték televíziós- és újságházak Szerbiából és Magyarországról. A rendezvény szervezőjének becslése alapján kb. 1000 látogató vett részt. Az anyagi eszközöket Zenta község költésgvetéséből bíztosították 250.000,00 dinár összegben. Zenta község napja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett Zenta község napjának szervezésében a 2012-es évben. Zenta község napjának rendezvénye alatt, a Zentai csata Emlékkilátót ingyen látogatta 360 látogató. Az idegenforgalmi szervezet, mint az idegenforgalmi kínálatban bevezette új elemként a borutcát, amelyet nagy érdeklődést váltott ki. Kukorica-móva 2012. szeptember 29-én Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megtartotta a Kukorica-móva rendezvényt Felsőhegyen. Az anyagi eszközök Zenta község költségvetéséből biztosítottak 100.000,00 dinár értékben. Karácsonyi kavalkád 2012. december 21-étől december 23-áig legelső alkalommal megtartották a Karácsonyi kavalkádot Zenta Fő terén Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének szevezésében. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult fejlesztési és egzisztenciális lehetőségekkel regionális szinten. A rendezvény szervezőjének becslése szerint a három nap alatt kb. 2500 látogató vett részt. Az anyagi eszközök Zenta község költésvetéséből lettek biztosítva 85.000,00 dinár összegben és adományból 13.000 dinár összegben.

6. PARTNERI KAPCSOLATOK

A 2012-es év folyamán a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet folytatta a meglévő partneri kapcsolatainak ápolását, a Tisza-menti régió helyi szinten való partneri pozíciójának megőrzését és széleskörűbben is. A meglévő partneri viszonyok ápolása mellett Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete aktívan részt vett hazai és külföldi idegenforgalmi kiállításokon, személyes kezdeményezésein keresztül, új partneri kapcsolatokat valósított meg, amelyek lehetőséget teremtenek konstruktív partnerségi tevékenységekre. Július 27-étől július 29-éig Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a Kranfesten testvérvárosunk meghívására, akivel folytattuk a hosszúéves hagyományt meglátogatva ezt a rendezvényt, ahol bemutattuk Zenta idegenforgalmi kínálatát. Október 18-tól 19-ig Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a kétnapos információs túrán Békéscsaba idegenforgalmi Klaszterának meghívására. 2012. december 29-én Gyulán (Magyarország) Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete aláírta a protokolláris megegyezést Gyula Turizmusfejlesztési Egyesületével. A megegyezést aláírták a kétoldalú lehetőségek megvalósításának céljából, alkalmazva a pályázatokra, az idegenforgalmi szférában való együttműködésre és az idegenforgalmi gazdaság erősítésére. 7. SZEMINÁRIUMOK, KONFERENCIÁK, SZERZŐDÉSES ALÁÍRÁSOK Február 6-án és május 25-én. „Mozdítsuk el a határokat” nyitott szeminárium, oktatási program a kiállítási eljárás megszervezéséről a kivitel támogatását promoveáló alap szervezésében, Tartományi Gazdasági Titkárság, Újvidéki Vásár, Újvidék. A nyitott oktatási program szervezésének célja a kiállítási eljárások hatékony és független irányításának biztosítása, mint a modellek egyikének bemutatása a piacon, a források minél racionálisabb és hatékonyabb beruházása mellett. A programnak meghatározott témái voltak, így az ellátogatók teljes képzést kaptak és információkat a kiállítási eljárás szervezésének legjelentősebb szegmenseiről- esemény kiválasztása, kommunikáció, költségvetés és értékes részvétel. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének képviselői kaptak a részvételről, amelyet a Tartományi Gazdasági Titkárság külön értékel a pontozásnál az eszközökre való pályázás előtt, valamint 2012. február 10-én Újvidéken alá lett írva a szerződés a kiállítási rendezvényeken való részvétel támogatásáról a 2012-es év folyamán. 2012. június 16-án Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a „Tiszavirágzás” konferencián, amit Kanizsa Idegenforgalmi Szervezetének szervezett. A konferencia témája a egészségügyi turizmus Szerbiában és Vajdaságban. 2012. június 24-én Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a Kispiaci konferencián. A konferencia házigazdája a Tartományi Gazdasági Titkárság turizmus részlege. A konferencia témája a falusi turizmus Vajdaságban. 2012. április 4-étől április 5-éig Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója részt vett a 3. Idegenforgalmi fórumon, amelyet Versecen tartotta. A fórum 60 idegenforgalmi szervezetből 150 turisztikai dolgozót gyűjtött össze egész Szerbiából. A fórum

célja a turisztikai dolgozók oktatása és tapasztalatcseréje, valamint közvetlen találkozás a minisztériumi és más intézmények munkatársaival, képviselőivel. 9. PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2012-ES ÉVRE ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK ÜGYVITELI EREDMÉNYE A 2012-ES ÉVRE 1. táblázat Jövedelmek és bevételek

Jövedelmek és bevételek Számla 741 742

744 823

791

Leírás Vagyonból származó jövedelmek Javak és szolgáltatások eladásából származó jövedelmek (belépők, vendégházak kiadásának közvetítése) Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Bevétel viszonteladóknak eladott áruból Költségvetési bevételek (Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet rendszeres munkavégzése, tartózkodási illeték, pályázatok) KKT-től eredő bevételek a kulturális rendezvényekre (betervezve a község költségvetésébe)

Tervezett

Megvalósított Megvalósítás%-ban 7.991,00 103.1%

315.000,00 152.270,00

52.500,00 112.000,00

4.410.000,00

3.494.530,92

79.24%

634.733,23

99,96%

635.000,00 (betervezve a Zenta község KKT-jének költségvetésébe)

ÖSSZBEVÉTEL (rendezvények nélkül)

4.725.000,00 3.819.291,92

80.83%

ÖSSZBEVÉTEL (rendezvényekkel)

5.360.000,00 4.454.025,15

83,4%

A 2012-es tervvel Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez az összbevételek ( Zenta község költségvetéséből, a tartózkodási illetékből és saját eszközökből) előre voltak látva 4.725.000,00 dinár összegben. Ugyanezek megvalósultak 3.819.291,92 dinár összegben, ami azt jelenti, hogy a terv összegének viszonylatában a megvalósulás értéke 80.83 %. A saját eszközökből eredő bevételeket 315.000,00 dinárra tervezték, a megvalósulás 324.761,00 dinár. A túllépésre előre nem látott tényezők miatt került sor, mint pl. kártérítés DDOR felé- 7.991,00 dináros összegben és előző évek számláinak megfizetése 112.000, dináros összegben. 23.000,00 dinár átvéve a 2013-as évbe. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben saját tevékenységével 152.270,00 dinárt valósított meg belépők eladásával a Zentai csata Emlékkilátóba és a falusi idegenforgalmi háztartások kiadásának közvetítésével, amelyet 2012. október hónapban kezdtek meg. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének tartózkodási illetéket elővigyázatosan költött abból az okból, hogy 2013-ra terv szerint faházacskák beszerzése van előlátva a község rendezvényeinek szükségleteire, ami további anyagi eszközöket von maga után. A különbség a tartózkodási illetékben 2012-es évből a 2013-as pénzügyi tervben van előrelátva. Zenta község adományaiból a kulturális rendezvényekre be vannak tervezve Zenta község költségvetésében az nem képezi a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet költségvetésének szerves részét- a rendezvényekre szánt eszközök elköltését külön táblázat ábrázolja. 2. táblázat Költségek és kiadások költségvetési forrásból Számla 411 412 421 422 423 425 426 463 482

Folyó költségek és kiadások (KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK) Leírás Tervezett Megvalósított Megvalósítás%-ban A foglalkoztatottak 1.458.500,00 1.457.846,41 99.96% keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális 261.500,00 260.954,00 99,79% járulékok Állandó költségek 288.000,00 271.748,75 94.36% Ingázási költségek 194.000,00 146.026,38 75.27% Szerződéses 349.000,00 276.926,33 79.35% szolgáltatások Folyó javítások és 148.000,00 110.518,22 74.67% karbantartás Anyag 160.000,00 100.792.20 62.99% Adományok és 684.547,45 átutalások egyéb 1.375.000,00 55.60% 80.000,00 hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és 19.000,00 13.565,00 71.39% bírságok

512 515

Gépek és felszerelések Nem anyagi jellegű befektetések KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

142.000,00

91.606,18

15.000,00

-

4.410.000,00

3.494.530,92

64.51% 79,24%

3. táblázat Költségek és eszközök saját forrásból Folyó költségek és kiadások (SAJÁT ESZKÖZÖK) Számla Leírás Tervezett Megvalósított Megvalósítás%-ban 421 Állandó költségek 20.000,00 21.045,41 105.23% 422 Ingázási költségek 25.000,00 14.654,84 58.62% 423 Szerződéses 131.000,00 130.396,00 99.54% szolgáltatások 425 Folyó javítások és 22.000,00 22.000,00 100% karbantartás 426 Anyag 84.000,00 76.631,97 91.23% 482 Adók, kötelező illetékek és 13.000,00 11.040,00 84.92% bírságok 512 Gépek és 20.000,00 19.500,00 97.50% felszerelések KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 315.000,00 295.268,22 93,74% 4. táblázat Költségek és kiadások a tartózkodási illetékekből

421 422 423 424 425 426 465 512 513

Folyó költségek és kiadások (Tartózkodási illeték) Számla Leírás Tervezett Megvalósított Megvalósítás%-ban Állandó költségek 102.000,00 62.075,83 60.85% Ingázási költségek 20.000,00 13.760,06 68.80% Szerződéses 627.000,00 447.587,15 72.34% szolgáltatások Szakosított 20.000,00 16.000,00 80% szolgáltatások Folyó javítások és 55.000,00 12.850,00 23.36% karbantartás Anyag 120.000,00 63.268,41 52.72% Adományok 10.000,00 10.000,00 100% Gépek és 176.000,00 59.006,00 33.53% felszerelések Más ingatlanok és 145.000,00 felszerelések KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 1.275.000,00 684.547,45 61.45% ÖSSZESEN:

5. táblázat Táblázatos kimutatás Zenta község költségvetésében előrelátott eszközök elköltése a rendezvények megtartására a 2012-es évben A rendezvény megnevezése

Számla

Terv a község költségve-tésében

Megvalósított

423 Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt-főző Verseny

85.069.56 250.000,00

424 425 426

21.000,00 63.560,28 80.349,32 249.979,16

423

24.545,46

Összesen a költségvetésből

Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója

200.000,00

424 426

8.000,00 167.423,70 199.969,16


Kukorica-móva

426

Összesen a költségvetésből 423 425 426

ÖSSZESEN A RENDEZVÉNYEKRE:

634.733,23

99.784,91

99.784,91

Karácsonyi kavalkád


100.000,00

85.000,00

13.001,11 25.000,00 47.268,89 85.250,00

Megjegyzés: • Az eszközök a rendezvényekre előre voltak látva Zenta község költségvetésében • Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete saját eszközökből költségvetési eszközökön kívül elköltött további 52.500,00 dinárt a rendezvényekre adományokból • A megmaradt eszközök vissza lettek adva Zenta község költségvetésébe

10. STATISZTIKA A 2012-es évben Zenta község 8 elszállásolásra alkalmas épülettel rendelkezett, amelyekben összesen 84 szobában 178 szálláshely található. A 2012-es évben Zenta községben 1511 hazai vendége érkezett ás 1684 külföldi turista. Ami az éjszakázásokat illeti, 2012-ben 3033 hazai éjszakázás valósult meg, és 6239 külföldi éjszakázás. Hazai turisták Royal Hotel *** Gyümölcsök Királynője vendégházak **** Anna panzió*** és **** Krivokapić *** Berényi-vendégszobák *** Bózsó-vendégszobák *** Összesen:

Külföldi turisták érkezés éjszakázás érkezés éjszakázás 1217 1825 1586 5983 115 251 32 54 145 16 7 11 1511

835 25 18 79 3033

26 31 / 9 1684

31 158 / 13 6239

6. táblázat Turistaforgalom az elhelyezési létesítményekben, 2012

Grafikon 1-2. A hazai és külföldi turisták megvalósult érkezése bizonyos elhelyezési kapacitásokba, 2012

Az 1. számú grafikonból látszik, hogy a hazai turisták legnagyobb száma (80,5%) a Royal Hotel és az Anna Panzió (9,6%) elhelyezési kapacitását használta. Hasonló a helyzet a külföldi turisták esetében is, 90,4%-uk a Royal Hotelt választotta. 3. sz. grafikon Külföldi turisták száma bizonyos országokból, 2012

A Royal Hotel adatai szerint a turisták legnagyobb száma Magyarországról, Bosznia és Hercegovinából, Olaszországból, Németországból és Japánból érkezett (a külföldi turisták jövetelének 73.6%-a). A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal adatai szerint a tartózkodási illetékből megvalósított összes eszköz a 2012. évben 928.250,00 dinárt tett ki.

A felsorolt adatokba nem számítódtak bele a látogatók – turisták, akik kirándulás keretében látogatták meg Zenta községet. ..................................................

egynapos

(p.h.)

Laskovity Kornél igazgató .................................................. Hajagos Attila Az igazgató bizottság elnöke

2013.04.24., Zenta

................................................... Pósa Sós Teodóra A felügyelő bizottság elnökasszonya

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és 36. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 20 . pontja, 55. és 65. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK A FELMENTÉSÉRŐL I. A képviselő-testület felmenti a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökét tisztségéből, éspedig: Moldvaji Olivera – elnököt. II. A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 8. napon lép hatályba. Indoklás A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 36. szakasza szerint a községi képviselő-testület megalapítja az állandó és időszakos munkatestületeket a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó jogszabály- és rendeletjavaslatokat és egyéb, a község statútumában megállapított teendőket látnak el. A munkatestületek számát, megválasztását és a munkatestületek elnökeinek és tagjainak a jogát és kötelezettségeit a község statútuma állapítja meg. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 55. szakasza szerint a községi képviselő-testület az alábbi különleges munkatestületeket alakítja: biztonsági tanács, gyermekjogi tanács, ifjúsági tanács, közszolgálat-igénylők tanács és a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 65. szakasza szerint a községi képviselő-testület állandó munkatestületeként megalakítja a 9 tagú nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottságot. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság figyelemmel kíséri a nemek egyenjogúságának a megvalósulását, véleményezi a jogszabályés rendeletjavaslatokat, amelyeket a községi képviselő-testület hoz meg, javasolja az aktivitásokat és intézkedések foganatosítását, különösen azokat, amelyek által a község szintjén megvalósul az esélyegyenlőségi politika. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság munkájában, meghívásra, határozathozatali jog nélkül, részt vehetnek más személyek is.

Zenta község Községi Tanácsa a 2013. október 24-én tartott ülésén végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából. A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-96/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és 36. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 20 . pontja, 55. és 65. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A képviselő-testület kinevezi a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökét, éspedig: Jablonszki Ilona, zentai lakost - elnöknek. Az elnök mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői mandátumának a leteltéig tart. II. A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 8. napon lép hatályba. Indoklás A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 36. szakasza szerint a községi képviselő-testület megalapítja az állandó és időszakos munkatestületeket a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó jogszabály- és rendeletjavaslatokat és egyéb, a község statútumában megállapított teendőket látnak el. A munkatestületek számát, megválasztását és a munkatestületek elnökeinek és tagjainak a jogát és kötelezettségeit a község statútuma állapítja meg. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 55. szakasza szerint a községi képviselő-testület az alábbi különleges munkatestületeket alakítja: biztonsági tanács, gyermekjogi tanács, ifjúsági tanács, közszolgálat-igénylők tanács és a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 65. szakasza szerint a községi képviselő-testület állandó munkatestületeként megalakítja a 9 tagú nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottságot. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság figyelemmel kíséri a nemek egyenjogúságának a megvalósulását, véleményezi a jogszabályés rendeletjavaslatokat, amelyeket a községi képviselő-testület hoz meg, javasolja az

aktivitásokat és intézkedések foganatosítását, különösen azokat, amelyek által a község szintjén megvalósul az esélyegyenlőségi politika. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság munkájában, meghívásra, határozathozatali jog nélkül, részt vehetnek más személyek is. Zenta község Községi Tanácsa a 2013. október 31-én tartott ülésén végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából. A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-97/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 53. szakasza 2. bekezdése, 54. szakasz 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 1. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL I. A képviselő-testület felmenti tisztsége alól a Zentai Gimnázium iskolaszéktagját a megbízatási idő letelte előtt, éspedig: -

Szloboda Hegedűs Gabriellát – a szülői tanács képviselőjét. II.

A jelen határozatott közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 53. szakasza 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét, a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység háromhárom képviselője alkotja. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 10. bekezdése szerint a foglalkoztatottak soraiból az igazgatási szerv tagjait a nevelési-oktatási, illetve tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező iskolában pedig a tantestületi pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács javasolja, titkos szavazással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete a megbízatási idő letelte előtt felmenti az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, valamint akkor, ha a meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az

igazgatási szerv egyes tagjának a felmentésére, az alap megszűnése miatt, amely szerint kinevezték az igazgatási szervbe. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az általa alapított intézmények igazgató- és felügyelő bizottságát. A Zentai Gimnázium szülői tanácsa 2013. 10. 04-én megküldte javaslatát Szloboda Hegedűs Gabriellának, az iskola iskolaszéktagjának a felmentésére. A felmentés okaként felsorolta, hogy a nevezett személynek megszűnt a szülői státusa az intézményben. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta Szloboda Hegedűs Gabriellának a szülők képviselőjeként való felmentését a Zentai Gimnázium iskolaszéktagságából. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottságának véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-89/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 53. szakasza 2. bekezdése, 54. szakasz 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 1. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagját, éspedig: -

Vukosavljev Boros Gabriellát, tartózkodási helye Zenta, Lőwi testvérek 76. sz. – a szülők képviselőjét. II.

A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a megbízatása a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjai megbízatási idejének a leteltéig tart, amelyre a Zentai Községi Képviselő-testület a 020188/2010-I-es számú, 2010. 12. 30-án kelt határozatával nevezte ki őket. A jelen határozatott közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 53. szakasza 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét, a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység háromhárom képviselője alkotja. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 10. bekezdése szerint a foglalkoztatottak soraiból az igazgatási szerv tagjait a nevelési-oktatási, illetve tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező iskolában pedig a tantestületi pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács javasolja, titkos szavazással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 54. szakasza 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 55. szakasza 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv megbízatása 4 évig tart. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,72/2009. és 52/2011. sz.) 55. szakasza 4. bekezdése szerint a megválasztási időszaka az újonnan kinevezett egyes tagnak az igazgatási szerv megbízatásának leteltéig tart. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel és az alapszabállyal más teendőket is ellát. A Zentai Gimnázium szülői tanácsa 2013. 09. 26-án javasolta Vukosavljev Boros Gabriellának a szülők képviselőjeként való kinevezését az intézmény iskolaszékébe. A levél mellé csatolta a Nagykikindai Rendőrségi Igazgatás rendőrségi igazgatóságának levelét, miszerint a büntető nyilvántartás adatai szerint nincsenek adatok, amelyek akadályoznák a javasolt iskolaszéktag kinevezését. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta Vukosavljev Boros Gabriella, zentai, Lőwi testvérek 76. sz. alatti lakosnak a szülők képviselőjeként való kinevezését a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottságának véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-90/2013-I Kelt: 2013. október 31-én Zenta


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents