J e g y z ő k ö n y v

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/I/2010. Jegyzőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 18-án szerdán 1600 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Kolompár Orbán, Nyerges Benjamin, Lendér Julianna /Nagy Imréné/, Leiz Sándor, Mózer Gyula, Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán polgármester, és Dósai Imre alpolgármester /12 fő – 66,67 %/. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester, Abonyi Henrik, Farkas Mihály, Dr. Kiss Tibor, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos, képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek, 3./ napirendi ponthoz a HAMSZA Kft. képviseletében Deutsch Szalai Balázs, 5./ napirend a) pontjához a MediTeam Zrt. képviseletében: Dr. Nagy Z. Zsolt vezérigazgató, Dr. Simon Sándor menedzser, Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. képviseletében: Provics Ildikó, Matuzik Edina, Eke Tamás projektmenedzser, Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szikora Lajosné és Leiz Sándor képviselőket javasolta és kérte, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Terbe Zoltán polgármester ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérte a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Kolompár Orbán képviselő Javasolom, hogy az Egyebek napirendi pont kerüljön felvételre. Nyerges Benjamin képviselő A Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülésén az a javaslat hangzott el, hogy a képviselőtestület vegye napirendjére az Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközre vonatkozó javaslatot.

Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az Egyebek napirendi pont felvételével, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja a javaslatot. Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközre vonatkozó javaslat napirendre vételével, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja a javaslat napirendre való felvételét.

Polgármester szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendet az elfogadott kiegészítésekkel együtt. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet, az alábbiak szerint.

Napirend 1./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) A 2010/2011-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/11-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése c) Közoktatási szakértő megbízása 2./ Előterjesztés Rádóczi Antalné – Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakos – lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens 3./ Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésről Előadó: Béres László bizottsági referens 4./ Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens a) Előterjesztés a tiszteletdíj és költségtérítés felajánlásról b) Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről

5./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról b) A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigényről c) A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó projektmenedzsmenti költségek szeptemberben esedékes megelőlegezéséről d) Javaslattétel a közmeghallgatás időpontjára 6./ …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 7./ Egyebek 8./ Előterjesztés a városi kitüntető címek adományozásáról /Zárt ülés!/ Előadó: Terbe Zoltán polgármester 9./ Előterjesztés a Választási Bizottságokról /Zárt ülés!/ Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 1./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző dr. Égető Annamária bizottsági referens távollétében /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) A 2010/2011-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő Az intézménynek ugyanannyi a csoport- és létszámigénye, mint az előző tanévben volt. Több kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 212/2010. sz. határozat A 2010/2011-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi osztályok és kollégiumi csoportok indítását engedélyezi a 2010/2011-es tanévben:

13 középiskolai osztály, 1 esti tagozatos osztály és 4 kollégiumi csoport. A 9-12. évfolyamon a középiskolai osztályból évfolyamonként 1 gimnáziumi és 3 szakmacsoportban 2 szakközépiskolai osztály működik. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi csoport indításánál engedélyezi a 2010/2011-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint: kollégium 2. csoport. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal /Mózer Gyula képviselő kiment, jelen van 11 fő./ b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/11-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 213/2010. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/11-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi osztályok indításánál engedélyezi a 2010/2011-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint: - néptánc: előképző osztály: 24, illetve 26 fő, ezt meghaladó jelentkezés esetén 2 osztály 2. osztály: 24 fő, 3. osztály: 24 fő, 5. és 5/Szank osztály: 24 fő. Felelős: Bozóki János igazgató, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal c) Közoktatási szakértő megbízása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 214/2010. sz. határozat Közoktatási szakértő megbízása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovácsné Győrfi Rita közoktatási szakértőt bízza meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvoda Óvodai Nevelési Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó 50.000,- Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, SZJA visszafizetési kötelezettség terhére és felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal

2./ N a p i r e n d Előterjesztés Rádóczi Antalné – Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakos – lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 215/2010. sz. határozat Rádóczi Antalné – Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakos – lakásbérleti szerződés meghosszabbítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3. § a) pontja alapján Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. számú alatti önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama 2010. július 16-tól - 2015. július 31-ig. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. augusztus 31.

3./ N a p i r e n d Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésről Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a HAMSZA Kft. képviselőjét Deutsch Szalai Balázs urat. Béres László bizottsági referens Az előterjesztés is tartalmazza, hogy Kiskunmajsán augusztus 1-től az autóbusz közlekedés szünetel, mivel a vállalkozó lehetetlen anyagi helyzetbe került. Így az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy szeptember 1-től megbízza a HAMSZA Kft-t az előterjesztéstől eltérően maximum 2 évre vagy a pályázati eljárás eredményes lezárásáig. A Kft. hasonló feltételekkel tudja vállalni a közszolgáltatási szerződés teljesítését, mint az előző vállalkozás, így az önkormányzatnak pénzébe nem kerül. A menetrendben történne kicsi módosítás, mely szerint a tajói és kígyósi járatok összevonásra kerülnének, valamint az autóbusz nem menne ki a strandon túlra. Reggelente volt egy ilyen járat, de összesen 2 gyermek járt be ennél távolabbról. Ők viszont a Jászszentlászló felöl közlekedő Volán járattal be tudnak jönni a kiskunmajsai iskolába. Gazdaságossági szempontból előnyösebb lenne, ha ez a járat nem közlekedne. Szikora Lajosné képviselő Kérdezem van-e arra lehetőség, hogy az autóbusz kimenjen a Menedékvárosig, mivel onnan a gyermekeknek be kell gyalogolniuk a Nagy Lajos és a Kinizsi utca sarkáig. Deutsch Szalai Balázs HAMSZA Kft. képviseletében Meg fogjuk vizsgálni van-e lehetőség a kérés teljesítésére, ha nem jelent nagy kiesést meg fogjuk oldani. Faludi Tamás képviselő Kérdezem, hogy Simokovics Mihály vállalkozótól – aki régebben végezte ezt a munkát – lett-e ajánlat kérve vagy pedig lett-e ilyen kérés feltéve? Béres László bizottsági referens Nem történt ilyen jellegű ajánlatbekérés az idő rövidsége miatt, az önkormányzatnak plusz kiadása nem merül fel, a Kft. ehhez a feladathoz rendelkezik gyakorlattal. Kolompár Orbán képviselő Az érintett két gyermek szüleivel a kapcsolat felvételre került-e, amennyiben nem történt meg, vegyük fel a kapcsolatot. Béres László bizottsági referens A szülőkkel nem történt megbeszélés, természetesen ezt a későbbiekben megtesszük. Faludi Tamás képviselő A választ a magam részéről nem tudom elfogadni, amennyiben kiskunmajsai munkahelyteremtésről beszélünk, akkor legalább egy kérdést tegyünk fel a majsai vállalkozóknak.

/Mózer Gyula képviselő visszajött, jelen van 12 fő./ Terbe Zoltán polgármester Javasolom, a képviselő-testület a szükséghelyzet miatt fogadja el az előterjesztést, a későbbiekben foglalkozhat az autóbusz közlekedés megversenyeztetésével. Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 216/2010. sz. határozat Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a HAMSZA Kft-t (Kecskemét, Izsáki út 2.) a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés elvégzésével. A mellékelt menetrendet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal

4. / Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Tiszteletdíj és költségtérítés felajánlásról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 217/2010. sz. határozat Tiszteletdíj és költségtérítés felajánlása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 fő önkormányzati képviselő 2010. VIII. havi bruttó tiszteletdíjának 10%-áról történő lemondást 11.886.-Ft-tal, valamint 1 fő alpolgármester 2010. IX. havi bruttó költségtérítésének 25%-áról történő lemondását 11.500.Ft-tal tudomásul veszi.

Hozzájárul ahhoz, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletben a személyi juttatások összege 23.386.-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 4.508.- Ft-tal csökkentésre kerüljenek. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a felajánlók részére tervezett tiszteletdíj és költségtérítés, valamint ezek közterhei mindösszesen 27.894.-Ft-os összege a működési célú pénzeszköz átadások közé kerüljön átvezetésre. A támogatás a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány részére Battonya, Dombegyháza és Mezőhegyes településeket ért viharkárok enyhítésére kerüljön átutalásra megállapodás ellenében – melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza -, elszámolási kötelezettség előírásával. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. augusztus 31.

b) Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről Gulyás Jánosné osztályvezető A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolását a Többcélú Kistérségi Társulás a Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről szóló előterjesztést vegye napirendjére. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság megerősítette a 95/2010. (VI.29.) számú Pénzügyi bizottsági határozatát, mely szerint javasolja a 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati támogatás elvonását 11.945.000,- Ft-tal, s azt helyezze céltartalékba a Járóbeteg-szakellátó Központ és az Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére. /Nyerges Benjamin képviselő kiment, jelen van 11 fő./ Faludi Tamás képviselő A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a határozat végrehajtásáért a bizottsági előterjesztésben felelős Farkas Mihály bizottsági elnök úr, helyette javasolom Terbe Zoltán polgármester úr kerüljön megjelölésre, a határidő pedig azonnal. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

218/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatásának elszámolása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolását a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézményének adott támogatásról az előterjesztésben és az Ellenőri jelentésben foglaltak alapján elfogadja. A Többcélú Kistérségi Társulás által visszafizetendő 11.945.000.-Ft-os támogatást céltartalékba helyezi a Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal 5./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) A szakorvosi rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról Terbe Zoltán polgármester Köszöntöm a MediTeam Zrt. és a Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. képviselőit. Megkérem, hogy a Járóbeteg-szakrendelő indításával kapcsolatos kérdésekről adjanak tájékoztatást a képviselő-testület részére, melyek a következők: milyen költségek merültek fel, milyen indokkal, milyen mértékben és miért van szükség ennek az összegnek a megtárgyalására. Dr. Nagy Z. Zsolt MediTeam Zrt. vezérigazgatója Két előterjesztést készítettünk a mai napra, aminek a témája a következő. Az első előterjesztés szól – táblázatos formában foglaltuk össze – azokról a költségekről, amelyek az intézet indításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen költségeket próbáltuk pontokba szedni, pontosan kiszámoltuk és ennek megfelelően a végösszeg 7.435.299,- Ft lett. A másik előterjesztést, az Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen tárgyaltuk a sterilizáló berendezés beszerzését, mely szintén szükséges az intézmény indításához illetve működtetéshez. Két alternatíva került megfogalmazásra, az elsőben egy egyszerű hőlégsterilizáló és a hozzátartozó eszközcsomagoló-berendezés van megjelenítve. Viszont emellé a megoldás mellé szükséges bérsterilizálásnak az igénybevétele, melyre szintén adtunk ajánlatot, mint első variációra. A második variáció jóval költséghatékonyabb, hosszú távú és biztonságos megoldást jelentene, ez pedig egy sterilizáló berendezés vásárlása, aminek az ára 875.000,- Ft + áfa, továbbá eszközcsomagoló berendezés és csomagolóanyag szükséges.

Az előterjesztés másik eleme egy olyan eszköz, műszer pótigény lenne, ami a szakmákhoz tartozó kézi eszköz műszert jeleníti meg, mely az adott szakorvosokkal történt egyeztetés során a tevékenység végzéséhez szükséges. Nagyon rövid volt az időnk, valamennyi beszállítótól kértünk ajánlatot. A mai napon érkezett egy ajánlat az elküldött eszköz, műszerállományra 8.253.000,- Ft-ért, a többi érintett nem jelzett vissza. Elkezdtünk böngészni az interneten és az általunk ismert orvosi műszer forgalmazásával foglalkozó cégek árlistájából mi magunk is terveztünk egy beszerzési árat. A két ár jelentős mértékben eltér, amennyiben saját magunk szereznénk be az eszközöket, műszereket, akkor ennek az összegnek kb. a feléért tudnánk megtenni. Amennyiben élvezzük a Képviselő-testület azon bizalmát, hogy a legjobb és a legolcsóbb megoldást fogjuk választani, úgy kérni szeretnénk 4,5 millió forint keret biztosítását erre vonatkozóan. Bármilyen okból ez nem sikerül, úgy a MediTeam Zrt. tudja biztosítani a szükséges eszközállományt. Terbe Zoltán polgármester Három részre bontom az előterjesztést, első menetben a 7.435.299,- Ft-os csomagról tárgyalunk és arról döntünk. Kérdezem a Gulyás Jánosné osztályvezető asszonytól, hogy pénzügyi fedezetként mi kerüljön megjelölésre? Gulyás Jánosné osztályvezető A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság ülésén elhangzott még egy módosító javaslat, mely szerint a dolgozók nem megbízásos jogviszonyban, hanem folyamatos jogviszonyban lennének foglalkoztatva ez plusz 159.000,- Ft költséget jelentene. Ezért a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság a határozati javaslatban szereplő összeget ezen összeggel megemelve 7.594.300,- Ft biztosításáról döntött, aminek a fedezete az SZJA a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése. Terbe Zoltán polgármester A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Annak érdekében, hogy a dolgozók munkaviszonya ne szakadjon meg a többletköltséggel megemelt összeget 7.594.300,- Ft-ot teszem fel szavazásra, kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 219/2010. sz. határozat A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához az előterjesztésben meghatározott célokra, az alkalmazottak nem megbízásos jogviszonyban történő foglalkoztatásával 7.594.300.- Ft összeget biztosít, és azt átadja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete az SZJA a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 30.

b) A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigényről Terbe Zoltán polgármester A második csomagban az eszközökre illetve a sterilizálóra biztosításra kerülő összegről dönt a képviselő-testület. A szakbizottság a b.) variáció elfogadását javasolta. Kérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, ismertesse a megvásárlásra kerülő eszköz fedezetét. Gulyás Jánosné osztályvezető A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság a 1.020.000,- Ft + Áfa összegére fedezetként az SZJA a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését jelölte meg. Annyival kívánom kiegészíteni a határozati javaslatot - mely a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság ülésén nem hangzott el – hogy az előzőekhez hasonlóan itt is szerepelnie kellene, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében és elszámolási kötelezettség mellett kerül átadásra ez az összeg. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a ,,B” variáció elfogadásával – melynek fedezete az előzőekben ismertetésre került – kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta. 220/2010. sz. határozat Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet működéséhez sterilizátor berendezés vásárlása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet működésének biztosítása érdekében a Szakorvosi Rendelőintézetben felmerült sterilizálási igény maximális biztosítása érdekében sterilizátor berendezést kíván vásárolni az előterjesztés 2. pontjának megfelelően. 1.020.000 Ft + Áfa összeget biztosít a szükséges berendezések vásárlására, s azt átadja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete az SZJA a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése. Felelős : Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 30. Terbe Zoltán polgármester A 3. javaslat pedig az eszközbeszerzésre vonatkozó keretösszeget foglalja magába. Faludi Tamás képviselő A 4,5 millió forintba minőségileg ezek a felszerelések bele fognak férni? Dr. Nagy Z. Zsolt MediTeam Zrt. vezérigazgatója Igen, bele fognak férni, sőt még a sterilizátor beszerzésével egyes tételek csökkennek.

Terbe Zoltán polgármester Ismételten kérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, jelölje meg a beszerzés fedezetét. Gulyás Jánosné osztályvezető Ennél az esetnél a fedezet megjelölése előtt, szükséges lenne a képviselő-testületnek még egy döntést meghoznia. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy a Városgazdálkodási Intézménynél Felújítási alapba helyezett összegből kerüljön biztosításra ezen összeg egy része. Ehhez viszont el kellene fogadni a költségvetési rendelet módosításának azon átvezetését, előkészítését, amely szerint a 4/2010. (II.25.) rendeleten, mely Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szól, a következő módosítás kerüljön átvezetésre, mely 4. § (7) bekezdése helyébe lép: a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az alapító okiratban foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért az előzőekben elmondottak szerinti költségvetési rendelet módosításának átvezetésével, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. 221/2010. sz. határozat Felújítási alap képzési kötelezettség módosítása a Városgazdálkodási Intézménynél Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 4/2010.(II.25.) rendeleten, mely Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szól az alábbi módosítás kerüljön átvezetésre, mely 4. §. (7) bekezdése helyébe lép: a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratban foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal Terbe Zoltán polgármester A Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet működésének biztosítása érdekében – a mellékletben meghatározott eszközök beszerzésére – 4.500,000,- Ft kerüljön biztosításra a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete 976.100,- Ft összegben az SZJA a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére, 3.523.900,- Ft összegben pedig a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa.

Kérem a képviselőket, aki elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

222/2010. sz. határozat Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigény Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet működésének biztosítása érdekében a mellékletben meghatározott eszközök beszerzésére 4.500.000.- Ft összeget biztosít, s azt átadja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete 976.100.- Ft összegben az SZJA a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére, 3.523.900.-Ft összegben pedig a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 30.

c) A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó projektmenedzsmenti költségek szeptemberben esedékes megelőlegezéséről Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 223/2010. sz. határozat A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó projektmenedzsmenti költségek szeptemberben esedékes megelőlegezéséről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” c. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 sz. projekt megvalósítása érdekében 2.226.931.- Ft (2.226.900.-) kölcsönt biztosít az augusztus havi – szeptemberben esedékes - projektmenedzsmenti költségek fedezetére kölcsönszerződés ellenében.

A kölcsön összegének fedezete 1.565.000.-Ft összegben a Céltartalékon tervezett Normatív állami, normatív kötött támogatás, SZJA fizetési kötelezettség keretmaradványa, 661.900.-Ft összegben a Céltartalékon tervezett Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére elkülönített keretösszeg. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal

b) Javaslattétel a közmeghallgatás időpontjára Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Fogl András képviselő Az SZMSZ módosítása kapcsán kifejtettem abbéli szándékomat, – amit a képviselő-testület nem fogadott el – hogy ez az önkormányzat közmeghallgatást már ne tartson. A most kialakult politikai helyzet miatt, ne adjunk lehetőséget senkinek arra, hogy ezzel visszaéljen. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy térjünk el a korábbi döntésünktől és munkatervünktől, ez az önkormányzat ebben a ciklusban már ne tartson közmeghallgatást. Terbe Zoltán polgármester Az előterjesztés a testület korábbi döntésének megfelelően készült el. A javaslatom az, hogy tartsuk meg a közmeghallgatást, az emberek véleményét meghallgathatjuk és beszélgethetünk ezen a találkozón. Fogl András képviselő Ezt kívántam elkerülni, nem az emberek véleményét fogjuk meghallgatni, teljesen felesleges ülés lesz, fizetett hangadókkal. Dósai Imre alpolgármester Nem látom, hogy miért kellene a testület döntésén változtatni. Faludi Tamás képviselő Fogl András képviselőtársammal egyetértek, hogy ez a meghallgatás nem arról szólna, amiről szólnia kellene, 4 nappal a választások előtt ennek semmi értelme nincs. Terbe Zoltán polgármester A képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármesternek nem áll módjában előadást tartani, csak a lakosság kérdésére tud válaszolni. Kérem a képviselőket, aki egyetért azon módosító javaslattal, hogy 2010. szeptember 29-én ne kerüljön sor a közmeghallgatás megtartására, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett – a módosító javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

224/2010. sz. határozat Közmeghallgatás tartásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 29-én nem kíván közmeghallgatást tartani. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal

6./ N a p i r e n d …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ /Nyerges Benjamin képviselő kiment, jelen van 11 fő./ Gulyás Jánosné osztályvezető A kiküldött költségvetési rendelet-tervezet belső átcsoportosítást tartalmaz, a testületi ülésen meghozott költségvetési rendeletet érintő módosításokkal, és pénzügyi döntésekkel együtt kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotta.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 19/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú módosításáról

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §., 62. §., 67.§., 68. §. alapján - a 4/2010. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.258.110,3 eF-ban

ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát

2.504.688,3 eFt-ban 3.066.205,3 eFt-ban 561.517,0 eFt-ban 191.905,0 eFt-ban 753.422,0 eFt-ban

állapítja meg: A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás ~ működési célú hitel igénybevétele ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele A működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.

a kiadásokon belül:

206.794,0 eFt 56.456,0 eFt 150.338,0 eFt 546.628,0 eFt 320.000,0 eFt 226.628,0 eFt 2.243.299,4 eFt-ban 2.149.471,5 eFt-ban

- a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadót terhelő járulékokat - a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait - a támogatásértékű működési célú kiadásokat - a működési célú pénzeszköz átadásokat - a működési célú kölcsönt - a finanszírozási célú kiadásokat A felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.

840.060,7 eFt-ban 214.959,1 eFt-ban 494.699,7 eFt-ban 287.903,8 eFt-ban 1.613,0 eFt-ban 73.286,4 eFt-ban 32.869,2 eFt-ban 4.453,8 eFt-ban 178.030,0 eFt-ban 1.014.810,9 eFt-ban 1.108.638,8 eFt-ban

a kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat - felhalmozási kiadásokat - felújítási kiadásokat - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat - felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat - finanszírozási célú kiadásokat

67.899,6 eFt- ban 657.840,4 eFt-ban 57.139,0 eFt-ban 12.953,3 eFt-ban 38.364,0 eFt-ban 14.821,0 eFt-ban 13.875,0 eFt-ban

Az önkormányzat tartaléka

267.342,3 eFt

Általános tartalék Céltartalék ~ működési jellegű ~ felhalmozási jellegű

10,9 eFt 267.331,4 eFt 21.584,9 eFt 245.746,5 eFt

A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 320.000,0 eFt működési célú hitel felvételét határozta el 143/2009.(V.25.) határozatában a 2010es költségvetési évre , valamint áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni az előző évben – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát 226.628,0 eFt-tal. 2.§. A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. 3.§. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§. A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép. 5.§. A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép. 6.§. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3 . számú melléklete lép. 7.§. A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8.§. A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 9.§. A R. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép.

10.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 11.§ A R. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép. 12.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 13.§ A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 14.§ A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 15.§ A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép. 16. §. A R. 4. §. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratban foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt.

lakások

1.sz. melléklet

ISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK Megnevezés 1. 2.

A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú

H

1.000Ft-ban J

I

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT Megnevezés Eredeti Előző mód. Változás Módosított 2 170 364,0 2 482 897,9 21 790,4 2 504 688,3 A) Költségvetési kiadások 2 170 364,0 2 482 897,9 21 790,4 2 504 688,3 a) Pénzforgalmi kiadások 1 737 705,0 1 845 053,0 21 790,4 1 866 843,4 I. Működési célú

ELŐIRÁNYZAT Eredeti Előző mód. Változás 2 683 112,0 3 044 414,9 21 790,4 2 417 215,0 2 786 500,7 12 362,3 1 772 771,0 1 935 234,5 14 611,2

Módosított 3 066 205,3 2 798 863,0 1 949 845,7

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ömkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés

116 697,0 716 378,0 815 040,0 89 073,0 319,0 198,0

121 411,5 716 378,0 869 699,5 136 092,6 1 273,4 198,0

9 845,4 11 945,0

121 411,5 716 378,0 879 544,9 148 037,6 1 273,4 198,0

Személyi jellegű kiadások

14 775,0 644 444,0 504 556,0 32 397,0 9 933,0 36 589,0 14 821,0 6 631,0

836 011,3 213 966,8 486 071,3 13 408,0 287 903,8 1 613,0 73 286,4 2 226,9 20 747,0 851 266,2 657 840,4 60 662,9 12 953,3 37 089,0 14 821,0 28 382,6

39 517,0 265 897,0

39 517,0 257 914,2 11 927,7 10,9 11 916,8 245 986,5

9 668,1

II. Felhalmozási célú

43 362,0 2 000,0 41 362,0 222 535,0

9 668,1 -240,0

21 595,8 10,9 21 584,9 245 746,5

Céltartalék

222 535,0

245 986,5

-240,0

245 746,5

512 748,0

561 517,0

0,0

561 517,0

78 428,0 434 320,0

102 109,2 459 407,8

2 488,9 -2 488,9

104 598,1 456 918,9

Munkadót terh. kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás

10.

776 420,0 198 882,0 443 971,0 13 408,0 279 892,0 241,0 45 182,0

Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

II. Felhalmozási célú Önkormányzatok költségvetési támogtása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

432 659,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0 32 338,0 341 903,0 2 242,0

637 844,9 6 351,6 32 338,0 0,0 32 338,0 488 636,4 54 052,0

0,0 0,0

20.

eszköz ÁFA

2 226,9 12 122,2 -2 248,9 -3 523,9 1 275,0

840 060,7 214 959,1 481 291,7 13 408,0 287 903,8 1 613,0 73 286,4 4 453,8 32 869,2 849 017,3 657 840,4 57 139,0 12 953,3 38 364,0 14 821,0 28 382,6

befiz.)

18. 19.

637 844,9 II. Felhalmozási célú 6 351,6 Felhalmozások 32 338,0 Felújítások 0,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 32 338,0 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 488 636,4 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 54 052,0 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi

4 049,4 992,3 -4 779,6

Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)

20 208,0 14 305,0

20 208,0 Kamatkiadások 36 258,9 b) Pénzforgalom nélküli kiadások

20 208,0 36 258,9

I. Működési célú

21.

Általános tartalék

22.

Céltartalék

23. 24. 25.

9 428,1

39 517,0 267 342,3

26. 27. 28. 29.

BEVÉTELI TÖBBLET

0

0

0

0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY I Működési hiány II. Felhalmozási hiány

2.

1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 30. 31. 32.

A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány

B

C

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 158 025,0 206 794,0 158 025,0 206 794,0 7 687,0 56 456,0 150 338,0 150 338,0

D

E

0,0 0,0

F

B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 206 794,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 206 794,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 56 456,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 150 338,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

33.


34.


35.

Betét (tartós) visszavonása

I. Működési hiány

36.


II. Felhalmozási hiány

37.


38. 39.

B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú

40.

1. Hitelfelvétel(ek)

41.

2. Kötvénykibocsátás

42.

3. Értékpapír-értékesítés

43.


44.

1. Hitelfelvétel(ek)

45.

2. Kötvénykibocsátás

46. 47. 48. 49.

546 628,0 320 000,0 320 000,0

546 628,0 320 000,0 320 000,0

0,0 0,0

546 628,0 Költségvetési többlet felhasználás 320 000,0 320 000,0 1. Értékpapír vásárlás

226 628,0 226 628,0

226 628,0 226 628,0

0,0

226 628,0 226 628,0

2 875 017,0

3 236 319,9

21 790,4

2 065 392,0 809 625,0

2 221 509,0 1 014 810,9

21 790,4 0,0

G

H

1.000Ft-ban J

I

191 905,0 178 030,0 13 875,0 2 875 017,0 704 653,0 256 458,0 448 195,0

191 905,0 178 030,0 13 875,0 3 236 319,9 753 422,0 280 139,2 473 282,8

0,0

21 790,4 0,0 2 488,9 -2 488,9

191 905,0 178 030,0 13 875,0 3 258 110,3 753 422,0 282 628,1 470 793,9

2 875 017,0

3 236 319,9

21 790,4

3 258 110,3

1 994 163,0 880 854,0

2 125 192,2 1 111 127,7

24 279,3 -2 488,9

2 149 471,5 1 108 638,8

2. Tartós betétben való elhelyezés

3. Értékpapír-értékesítés

Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

3 258 110,3 Kiadások mindösszesen 2 243 299,4 1 014 810,9

Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban

A

B

D

E

Változás

Módosított

C

ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK

1.

I. Működési bevételek

2. 1.Intézményi működési bevételek 3.

~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

4.

~Egyéb saját bevétel

Eredeti

Előző mód.

847 380,0

874 048,4

9 845,4

883 893,8

131 002,0

157 670,4

0,0

157 670,4

8 099,0

8 099,0

8 099,0

75 258,0

76 013,6

5.

-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

17 353,0

17 718,6

17 718,6

6.

-Intézmények egyéb sajátos bevétel

53 257,0

53 297,0

53 297,0

76 013,6

4 648,0

4 998,0

4 998,0

46 980,0

70 489,4

70 489,4

665,0

3 068,4

3 068,4

10. 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók 11. ~Átengedett központi adók 12. ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 13.

716 378,0

716 378,0

345 950,0

345 950,0

367 913,0

367 913,0

2 515,0

2 515,0

14. II.Támogatások

820 790,0

876 051,1

0,0

876 051,1

15. 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

820 790,0

876 051,1

0,0

876 051,1

485 438,0

485 361,1

7. 8. 9.

16. 17. 18. 19. 20.

-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

0,0

~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel

~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 21. 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

9 845,4

726 223,4 345 950,0

9 845,4

377 758,4 2 515,0

485 361,1

566,0

55 302,4

55 302,4

329 036,0

329 036,0

329 036,0

5 750,0

6 351,6

6 351,6

48 251,0

32 338,0

15 913,0

0,0

0,0

32 338,0

32 338,0

32 338,0

430 976,0

624 729,0

11 945,0

636 674,0

89 073,0

136 092,6

11 945,0

148 037,6

0,0

32 338,0

3. Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól

61 269,0

89 910,4

89 910,4

341 903,0

488 636,4

488 636,4

341 903,0

488 636,4

488 636,4

2.

2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban

A 29. V. Véglegesen átvett pénzeszköz 30. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 31. 32. 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 33.

~ ebből EU-tól

34. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú 35. 36.

~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

37. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38.

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

39. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 40.

~ működési célra

41.

~ felhalmozási célra

B

C

E

D

2 561,0

55 325,4

319,0

1 273,4

0,0

55 325,4 1 273,4

2 242,0

54 052,0

54 052,0

364,0

364,0

364,0

20 406,0

20 406,0

20 406,0

198,0

198,0

198,0

20 208,0

20 208,0

20 208,0

2 170 364,0

2 482 897,9

21 790,4

2 504 688,3

158 025,0

206 794,0

0,0

206 794,0

158 025,0

206 794,0

0,0

206 794,0

7 687,0

56 456,0

56 456,0

150 338,0

150 338,0

150 338,0

546 628,0

546 628,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

226 628,0

226 628,0

226 628,0

2 875 017,0

3 236 319,9

42. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 43.

~ működési célra

44.

~ felhalmozási célra

45. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 46. 1. Működési célra 47.

~ forgatási célú

48.

~ befektetési célú

49. 2. Felhalmozási célú 50.

~ forgatási célú

51.

~ befektetési célú

52. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 53. 1. Működési célú 54. 2. Fejlesztési célú 55. X. Hitelek

0,0

546 628,0

56. 1. Működési célú 57.

~ rövidlejáratú

58.

~ hosszúlejáratú

59. 2. Felhalmozási célú 60.

~ rövidlejáratú

61.

~ hosszúlejáratú

62. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 790,4

3 258 110,3

2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT FORRÁS MEGNEVEZÉSE

Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Működési bevételek

16. 17. 18. 19.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Módosított

9 845,4

801 669,6

Intézményi működési bevételek

50 683,0

75 446,2

0,0

75 446,2

Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel

8 099,0

8 099,0

0,0

8 099,0

~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja

6 782,0

6 782,0

~Szabálysértési bírság

1 317,0

1 317,0

10 490,0

10 573,2

9 597,0

9 680,2

893,0

893,0

10 170,0

10 170,0

Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Közterület használati díj

Egyéb sajátos bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

Továbbszámlázott bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

10 170,0

10 170,0

852,0

1 202,0

852,0

852,0

~Polgármesteri Hivatal bevétele

6 782,0 1 317,0

0,0

10 573,2 9 680,2 893,0

0,0

10 170,0 10 170,0

0,0

1 202,0 852,0

350,0

350,0

20 446,0

42 372,6

5 654,0

5 741,5

374,0

374,0

374,0

~Értékesített tárgyieszköz ÁFA

6 631,0

28 382,6

28 382,6

~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés

7 674,0

7 674,0

7 674,0

113,0

200,5

626,0

3 029,4

~Kiszámlázott ÁFA ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA

~ÁFA visszaigénylés

Hozam és kamatbevétel 20. 21.

Változás

791 824,2

ÁFA bevételek, visszatérülések 14. 15.

Előző mód.

767 061,0

~Kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adók ~Építményadó (vállalkozók) ~Telekadó ~Magánszemélyek kommunális adója ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után

Átengedett központi adók összesen:

9 845,4

726 223,4

345 950,0

345 950,0

0,0

345 950,0

20 500,0

20 500,0

20 500,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

250,0

250,0

250,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

3 029,4

9 500,0

9 500,0

9 500,0

305 000,0

305 000,0

305 000,0

102 108,0

~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.

157 805,0

157 805,0

~Gépjárműadó

108 000,0

108 000,0

2 400,0

2 400,0

115,0

115,0

115,0

115,0

Támogatások

820 790,0

876 051,1

Normatív állami hozzájárulás

485 438,0

485 361,1

566,0

55 302,4

566,0

0,0

~Kisebbség támogatása

3 029,4

3 029,4

367 913,0

Központosított támogatás

200,5

0,0

716 378,0

102 108,0

~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

5 741,5

626,0

367 913,0

Egyéb sajátos bevétel

42 372,6

716 378,0

~SZJA helyben maradó része ( 8% )

Pótlék, bírság

0,0

9 845,4

377 758,4 102 108,0

9 845,4

167 650,4 108 000,0

2 400,0 0,0

115,0

0,0

876 051,1

115,0

485 361,1 0,0

55 302,4 0,0

2. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő 41. int-ben dolgozó pedagógusok támogatása 42. ~Prémiumévek program támogatása

1.000Ft-ban E

D

9 177,0

43. ~Keresetkiegészítés 44. ~Óvodáztatási támogatás 45. ~Nyári gyermekétkeztetés 46. ~Lakossági közműfejlesztési támogatás 47. ~Érdekeltségnövelő támogatás

9 177,0

1 670,0

1 670,0

34 794,6

34 794,6

960,0

960,0

3 736,3

3 736,3

4 415,5

4 415,5

549,0

549,0

48. Normatív, kötött felhasználású támogatások

329 036,0

329 036,0

0,0

329 036,0

49. ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz 50. ~Rendszeres szociális segély 90 %

329 036,0

329 036,0

0,0

329 036,0

28 738,0

28 738,0

28 738,0

51.

~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%

90 288,0

90 288,0

90 288,0

52.

~Időskorúak járadéka 90 %

15 021,0

15 021,0

15 021,0

53.

~Ápolási díj norm.+ TB 75%

31 233,0

31 233,0

31 233,0

54.

~Lakásfenntartási támogatás norm.90%

32 270,0

32 270,0

32 270,0

55.

~Közcélú foglalkoztatás 95%

130 930,0

130 930,0

130 930,0

56.

~Ápolási szakvélemény 100%

500,0

500,0

500,0

57.

~Szociális továbbképzés, szakvizsga

56,0

56,0

5 750,0

6 351,6

0,0

6 351,6

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

4 250,0

4 250,0

0,0

4 250,0

4 250,0

4 250,0

58. Fejlesztési célú támogatások 59. CÉDE ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése 60. 61. Területi kiegyenlítő támogatás 62.

~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)

63. Vis maior támogatás ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez 64. 65. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 66. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 67.

70.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

32 338,0 0,0 0,0

32 338,0

32 338,0

~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület

10 612,0

10 612,0

~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása

21 726,0

21 726,0

426 414,0

591 519,0

4 250,0 0,0

601,6 601,6

0,0 0,0

32 338,0 0,0 0,0

0,0

32 338,0 10 612,0 21 726,0

11 945,0

603 464,0

84 511,0

103 882,6

11 945,0

115 827,6

23 242,0

37 072,2

11 945,0

49 017,2

~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás

2 000,0

3 000,0

3 000,0

~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től

3 000,0

3 000,0

3 000,0

~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)

4 240,0

4 240,0

4 240,0

~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)

1 235,0

1 235,0

1 235,0

403,0

403,0

403,0

11 994,0

11 994,0

11 994,0

73. Támogatásértékű működési bevétel 74.

48 251,0 15 913,0

71. Támogatásértékű bevétel Működési célú 72.

1 500,0

601,6

15 913,0

~Ingatlan értékesítés

68. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. 69.

601,6

56,0

~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%

370,0

370,0

1 764,2

1 764,2

~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)

900,0

900,0

~Kisebbség támogatása

810,7

810,7

~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása

431,0

431,0

~Országgyűlési képviselő választás támogatása

3 189,5

3 189,5

~Közlekedési támogatás

1 067,0

1 067,0

538,5

538,5

~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)

~Tartásdíj megelőlegezés

370,0

3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

1.000Ft-ban E

D

88. ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása 89. ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás

75,0

75,0

2 056,0

2 056,0

90. ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 91. ~Otthonteremtési támogatás

157,3

157,3

1 710,0

1 710,0

92. ~Kríziskezelő program támogatása 93. ~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt. 94. Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra ~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 95. 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 96. 2010.évi tám. 97.

131,0

100. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás 101. ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás 102. ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás 103. ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás

0,0

11 945,0

61 269,0

66 810,4

56 316,0

56 316,0

56 316,0

4 953,0

4 953,0

4 953,0

5 541,4

5 541,4

~Európa a polgárokért program előleg

98. Felhalmozási célú 99. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra

131,0 11 945,0

66 810,4

341 903,0

487 636,4

0,0

487 636,4

341 903,0

487 636,4

0,0

487 636,4

16 962,0

16 962,0

6 885,0

6 885,0

6 885,0

150 849,0

150 849,0

150 849,0

167 207,0

16 962,0

167 207,0

167 207,0

104. ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás 105. ~Közösségi terek fejl.(DAOP-2009-4.1.3/C) 2010.évi támogatás

22 612,0

22 612,0

49 517,5

49 517,5

~Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás

73 603,9

106.

107. Véglegesen átvett pénzeszközök 108. Működési célú pénzeszköz átvétel

73 603,9

2 561,0

54 675,4

0,0

54 675,4

319,0

623,4

0,0

623,4

319,0

319,0

319,0

248,4

248,4

109.

~ Bács szakmai ZRT

110.

~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

111.

~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

3,0

3,0

112.

~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt.

24,1

24,1

113.

~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

114. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

28,9

1 878,0

53 688,0

28,9

0,0

53 688,0

115.

~Lakosságtól vízvezeték kiépítés

545,0

545,0

116.

~Lakosságtól szennyvíz hjár.

503,0

503,0

503,0

51 810,0

51 810,0

780,0

780,0

780,0

50,0

50,0

50,0

364,0

364,0

364,0

364,0

20 406,0

20 406,0

0,0

198,0

198,0

0,0

198,0

198,0

198,0

20 208,0

20 208,0

0,0

20 208,0

325,0

325,0

325,0

682,0

682,0

682,0

145,0

145,0

145,0

20,0

20,0

20,0

19 036,0

19 036,0

19 036,0

117. 118. 119.

~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból ~Lakosságtól tanyavillamosítás ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő

120. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól ~Erdőművelés 121. 122. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú 123. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön 124. Felhalmozási célú 125. ~Szociális lakásépítési támogatás 126. ~Szociális lakáskölcsön 127. ~Bérlakás részlet 128. ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 129. ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön 130. 131. 132. 133. 134.

Pénzforgalom nélküli bevétel

545,0

0,0

364,0 364,0

20 406,0 198,0

158 025,0

189 692,0

0,0

189 692,0

Működési célú

7 687,0

39 354,0

0,0

39 354,0

~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 779,0

6 779,0

908,0

908,0

908,0

31 667,0

31 667,0

~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev.

135. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 779,0

4. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A 136. Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele 137. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele 138. 139. Hitelek 140.

Működési célú

141. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele Felhalmozási célú 142. 143. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB) 144.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B

C

1.000Ft-ban E

D

150 338,0

150 338,0

136 457,0

136 457,0

0,0

150 338,0

13 881,0

13 881,0

546 628,0

546 628,0

0,0

546 628,0

320 000,0

320 000,0

0,0

320 000,0

320 000,0

320 000,0

226 628,0

226 628,0

226 628,0

226 628,0

2 790 136,0

3 103 133,7

136 457,0 13 881,0

320 000,0 0,0

226 628,0 226 628,0

21 790,4

3 124 924,1

4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

BEVÉTELEKBŐL BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Eredeti

1. 2.

Előző mód.

Int.mük.kapcsolatos

Változás

Módosított

Eredeti

egyéb bev.

Előző mód.

Városgazdálkodási Intézmény

64 142,0

69 447,0

-3 523,9

65 923,1

9 597,0

9 680,2


64 142,0

69 447,0

-3 523,9

65 923,1

9 597,0

9 680,2

A

B

C

D

E

F

G

Változás

Módosított

0,0

H

Int.egyéb sajátos bev.

Eredeti

Előző mód.

9 680,2

10 170,0

10 170,0

9 680,2

10 170,0

10 170,0

I

J

K

Változás

Továbbszámlázott

Módosított

0,0

L

Eredeti

Előző mód.

10 170,0

852,0

852,0

10 170,0

852,0

852,0

M

N

O

szolgáltatás

Változás

Módosított 852,0 0,0

P

852,0

R

BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel, visszatérülés Eredeti

3. 4.

Előző mód.


374,0

374,0


374,0

374,0

1

Pénzmaradvány:

~működési célú

6.779,0

~felhalmozási célú 13.881,0

Pénzmaradvány1

Támogatás értékű működési bevétel

Változás

Módosított

Eredeti

Előző mód.

0,0

374,0

Változás

Módosított

2664,2

374,0 0,0

2 664,2

0,0

Eredeti

Előző mód.

2 664,2

20 660,0

20 660,0

2 664,2

20 660,0

20 660,0

Önkormányzati

Változás

Módosított

0,0

Eredeti

Előző mód.

támogatás Változás

Módosított

20 660,0

22 489,0

25 046,6

-3523,9

21 522,7

20 660,0

22 489,0

25 046,6

-3 523,9

21 522,7

2.

4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

ÖSSZESEN Eredeti

5. 6.

Előző mód.

Változás

Módosított

Eredeti

Előző mód.

69 447,0

-3 523,9

65 923,1

14 468,0

17 360,9

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 142,0

69 447,0

-3 523,9

65 923,1

14 468,0

17 360,9

B

C

D

Előző évi működési célú Eredeti


E

Változás

0,0

7 364,0

0,0

Módosított

0,0

G KIADÁSOKBÓL

H

Eredeti 3 796,0

4 577,0

17 360,9

3 796,0

4 577,0

I

J

B

C

Eredeti

Előző mód.

Változás

Módosított

D

7 364,0

6 893,0

19 895,2

-3 523,9

16 371,3

7 364,0

6 893,0

19 895,2

-3 523,9

16 371,3

E F KIADÁSOKBÓL

Működési célú Eredeti

9.

Előző mód.

G

H

I

Felhalmozási célú

Változás


6 779,0

0,0


6 779,0

0,0

Módosított

0,0

Eredeti

Előző mód.

Változás

0,0

13 881,0

0,0

0,0

13 881,0

0,0

Változás

O

P

R

Dologi és folyó kiadás Módosított

0,0

K

Eredeti

Céltartalék

INTÉZMÉNYEK

N

L

Módosított 0,0

0,0

0,0

10. * Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.

Előző mód.

20 249,9

4 577,0

18 325,0

20 249,9

Módosított 0,0

0,0

0,0

0,0

Előző mód.

18 325,0

M

Változás

Eredeti

4 577,0

Felhalmozás

8. A

Előző mód.

17 360,9

Felújítás

Módosított

7 364,0


F

pénzmaradvány átadás

Előző mód.

M

Munkaadót terh.járulék

Változás

64 142,0

INTÉZMÉNYEK

7.

Személyi juttatás


A

L

KIADÁSOKBÓL Egyéb saját bevétel

KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK

K

0,0

Változás

Módosított 20 249,9 0,0

20 249,9

6.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI F ELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

F

E

G

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126) Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129) Önkormányzatok igazg.Mt.(841126) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133) Közterületfelügyelet,településőrök(842421)

Előző mód.

I

J

K L KIADÁSOKBÓL

Személyi juttatás

FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti

H

Változás

Módosított

Eredeti

Előző mód.

M

N

O

Munkaad.terh.jár.

Változás

Módosított

Előző mód.

Eredeti

P

1.000Ft-ban R

Dologi és egy.folyó kiadás

Változás

Módosított

Eredeti

Előző mód.

Változás

Módosított

188,0

188,0

0,0

188,0

0,0

0,0

188,0

188,0

188,0

4 644,0

4 644,0

0,0

4 644,0

0,0

0,0

4 644,0

4 644,0

4 644,0

138 625,0

145 313,2

0,0

145 313,2

82 806,0

86 496,6

86 496,6

21 113,0

22 109,3

22 109,3

34 706,0

36 707,3

36 707,3

32 336,0

35 231,2

0,0

35 231,2

25 835,0

26 375,9

26 375,9

6 501,0

6 647,0

6 647,0

2 208,3

2 208,3

9 700,0

10 115,3

0,0

10 115,3

7 832,0

8 159,0

8 159,0

1 868,0

1 956,3

1 956,3

12 804,0

14 371,2

0,0

14 371,2

10 208,0

11 442,0

11 442,0

2 596,0

2 929,2

2 929,2

9 236,0

9 715,2

0,0

9 715,2

7 086,0

7 463,3

7 463,3

1 830,0

1 931,9

1 931,9

320,0

320,0

320,0

32 770,0

32 770,0

32 746,6

8 067,0

8 067,0

8 062,5

5 169,0

0,0 0,0

46 006,0

46 006,0

-27,9

45 978,1

5 169,0

5 169,0

Országgyűlési képviselő választás (841114)

0,0

1 891,9

0,0

1 891,9

940,0

940,0

247,1

247,1

704,8

704,8

Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)

0,0

431,0

0,0

431,0

293,1

293,1

71,2

71,2

66,7

66,7

1 680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 571,4

0,0

7 571,4

0,0

0,0

Önkormányzati jogalkotás(841112)

Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192) Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)

-23,4

-4,5

1 680,0

0,0

0,0

7 571,4

7 571,4

344,0

419,0

0,0

419,0

132,0

132,0

8,0

8,0

204,0

279,0

172 577,0

182 998,9

-4 779,6

178 219,3

4 807,5

4 807,5

1 220,0

1 220,0

172 577,0

176 971,4

-4 779,6

172 191,8

~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096

84 345,0

70 098,3

-4 829,6

65 268,7

2 475,0

2 475,0

658,3

658,3

84 345,0

66 965,0

-4 829,6

62 135,4

~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038

8 246,0

7 517,0

0,0

7 517,0

0,0

0,0

8 246,0

7 517,0

717,0

859,9

0,0

859,9

0,0

0,0

717,0

859,9

859,9

23 344,0

23 344,0

0,0

23 344,0

0,0

0,0

23 344,0

23 344,0

23 344,0

Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)

0,0

1 259,0

0,0

1 259,0

146,5

570,0

570,0

Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)

0,0

859,4

0,0

859,4

0,0

0,0

859,4

859,4

Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)

0,0

11 903,1

0,0

11 903,1

0,0

0,0

11 903,1

11 903,1

Polgári védelmi tevékenység (842510) Város és községgazdálkodási tev.(841403)

Víztermelés,kezelés,ellátás(360000) Közvilágítási szolgáltatás (841402)

132,0

8,0

542,5

542,5

146,5

279,0

7 517,0

Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)

440,0

440,0

0,0

440,0

0,0

0,0

440,0

440,0

440,0

Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)

914,0

1 012,4

0,0

1 012,4

0,0

0,0

914,0

1 012,4

1 012,4

Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)

9 144,0

9 144,0

0,0

9 144,0

0,0

0,0

9 144,0

9 144,0

9 144,0

Ápolási díj alanyi jogon(882115)

8 060,0

8 060,0

0,0

8 060,0

0,0

8 060,0

8 060,0

8 060,0

0,0

Ápolási díj méltányossági alapon(882116)

3 218,0

3 218,0

0,0

3 218,0

0,0

3 218,0

3 218,0

3 218,0

0,0

Közmunka (890443)

1 235,0

1 235,0

0,0

1 235,0

960,0

960,0

960,0

275,0

275,0

275,0

Közcélú foglalkoztatás(890441)

138 266,0

138 266,0

0,0

138 266,0

121 428,0

121 428,0

121 428,0

16 393,0

16 393,0

16 393,0

445,0

445,0

SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

613 478,0

658 497,1

-4 807,5

653 689,6

289 057,0

301 809,9

301 786,5

69 929,0

73 279,5

73 275,0

254 492,0

283 407,7

30.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

279 892,0

287 903,8

31.

Támogatásértékű működési kiadás

45 182,0

56 899,4

Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása

14 775,0

22 973,9

14 349,1

37 323,0

33. 34. 35. 36.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

953 327,0

1 026 274,2

9 541,6

1 035 815,8

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

178 030,0

178 030,0

0,0

178 030,0

178 030,0

178 030,0

1 131 357,0

1 204 304,2

9 541,6

1 213 845,8

37.

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

740 736,0

796 374,5

8 307,5

804 682,0

29.

32.

~működési hitel visszafizetés

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

287 903,8 56 899,4

178 030,0

-23,4

-4,5

0,0 445,0 -4 779,6

278 628,1

6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2010. ÉVI KI ADÁS AI

A

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5.

Tradícionális sportegyesületek tám.keret

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály

1 600,0

1 600,0

Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály

1 000,0

1 000,0

Kiskunmajsai Football Klub

1 400,0

1 400,0

100,0

100,0

253,0

253,0

Kiskunmajsai Lovas Klub

620,0

620,0

Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület

200,0

200,0

Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület

300,0

300,0

Bartalos Tamás egyéni sportoló

127,0

127,0

Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság

250,0

250,0

Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.

240,0

240,0

Természetbarát Klub

300,0

300,0

1 100,0

1 100,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez

200,0

200,0

Kiskunmajsa Város Polgárőrsége

900,0

900,0

Polgárőr Egyesület

600,0

600,0

0,0

0,0

Kézműves Egyesület Kiskunmajsa

100,0

100,0

Majsai Kiskun Huszár Bandérium

200,0

200,0

Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület

250,0

250,0

Városszépítő Egyesület

100,0

100,0

Fészek Színjátszó Egyesület

100,0

100,0

Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.)

140,0

140,0

Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)

400,0

400,0

20,0

20,0

100,0

100,0

Asztalitenisz Klub 2 910,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.

1 650,0

Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az

27. árvízkárosultak megsegítésére 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Módosított

0,0

Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek

8.

Változás

0,0

6. támogatása 7.

4 100,0

Előző mód.

Civil szervezetek támogatása

8 660,0

10 600,0

0,0

10 600,0

Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 870,0

2 537,2

2 537,2

Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása

1 673,0

2 359,0

2 359,0

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.

600,0

600,0

600,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

434,0

434,0

434,0

BURSA felsőoktatási ösztöndíj

880,0

880,0

880,0

Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.

658,0

658,0

658,0

6/c.sz.melléklet 2. A

B

Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg 35. 36. 37. 38.

C

D

150,0

Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési hozzájár

E

150,0

0,0

0,0

400,0

400,0

25,0

25,0

Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.)

9,6

9,6

Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod.

50,0

50,0

Halasi Múzeum Alapítvány

50,0

50,0

Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re

160,0

160,0

56-os Történelmi Alapítvány

100,0

100,0

Kiskunmajsai Rendőrörs Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.

39. 40. 41. 42. 43.

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

27,9

27,9

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft.tám.Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire

7 594,3

7 594,3

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft.tám.Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire

4 500,0

4 500,0

8 412,8

12 122,2

8 412,8

Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek

2 226,9

2 226,9

4 453,8

Működési célú kölcsön államházt.kívülre

2 226,9

2 226,9

4 453,8

21 239,7

14 349,1

23 466,6

Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE 50.

6 115,0

14 775,0

7.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

Eredeti 2. Víz,szennyvíz felújítás 2010. 3. Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása

Előző mód.

FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

7. Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061) 8. ~Önerő (áthúzódó) 9. 10. 11.

~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)

12. ~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó) 13. ~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó) 14. ~Csereerdő telepítés (áthúzódó) 15. ~Önerő (áthúzódó) 16. ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 17. ~2010.évi pályázati támogatás 18.

Erdőgazdálkodási tevékenység

19. ~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó) 20.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)

21. ~Önerő (áthúzódó) 22. ~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó) 23. ~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó) 24. ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 25. ~2010.évi pályázati támogatás DARFT pályázat (CÉDE) 26. 27. ~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó) 28. ~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 29. 30. ~Támogatási előleg (áthúzódó) 31. ~2010.évi pályázati támogatás 32. ~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele 33. ~Közbeszerzési költség Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096) 34. 35. ~Számítástechnikai eszközök beszerzése 36. ~Meseládikó beszerzés 37. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

~ Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás

Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C) ~Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) ~Akadálymentes parkoló kialakítása ~2010.évi pályázati támogatás

Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 46. 47. ~2010.évi pályázati támogatás 48. Pénzügyi befektetések 49. Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés

Változás

Módosított

2 379,0

2 379,0

2 379,0

23 125,0

23 125,0

23 125,0

150,0

150,0

Közösségi házak felújítása 4. 5. Intézményi felújítások keret 6.

E

ELŐIRÁNYZAT

FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)

D

302,4

302,4

14 811,3

-3 237,9

11 573,4

25 504,0

40 767,7

-3 237,9

37 529,8

18 273,0

18 273,0

0,0

18 273,0

1 035,0

1 035,0

276,0

276,0

276,0

16 962,0

16 962,0

16 962,0

281 684,0

280 129,5

1 035,0

0,0

280 129,5

570,0

570,0

570,0

360,0

360,0

360,0

818,0 105 465,0 7 264,0

0,0 105 096,8 7 264,0

167 207,0

166 838,7

0,0 105 096,8 7 264,0 166 838,7

96,0

96,0

96,0

96,0

169 365,0

167 207,3

15 277,0

15 060,8

15 060,8

1 528,0

1 528,0

1 528,0

87,0

0,0

96,0

0,0

167 207,3

96,0

87,0

87,0

1 624,0

1 624,0

1 624,0

150 849,0

148 907,5

148 907,5

2 278,0

2 278,0

858,0

858,0

858,0

1 420,0

1 420,0

1 420,0

9 249,0

9 480,0

2 364,0 6 885,0

2 364,0 6 885,0 66,0 165,0

5 102,0

0,0

0,0

9 480,0 2 364,0 6 885,0 66,0 165,0

0,0

4 487,0 615,0 82 115,9

2 278,0

5 102,0 4 487,0 615,0

0,0

82 115,9

334,0

334,0

8 178,0

8 178,0

73 603,9

73 603,9

55 290,5

0,0

55 290,5

171,0

171,0

5 502,0

5 502,0

100,0

100,0

49 517,5

49 517,5

22 612,0

0,0

22 612,0

260,0 260,0

22 612,0 22 612,0

0,0

260,0 260,0

7.sz.melléklet 2.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

A Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések

Marispuszta 204.tanyavillamosítás ~Tanyavillamosítás (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)

B

C

23 611,0 917,0 880,0 37,0

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

E

0,0 0,0

880,0

694,0 21 250,0

750,0 504 556,0 46 522,0 14 821,0

694,0 0,0 3 992,5 420,0 917,8 750,0 655 366,1 50 042,3 14 821,0

13 875,0

13 875,0

605 278,0

774 872,1

12 521,9 917,0 880,0

37,0

37,0

4 830,6

Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás

Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó) Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó) Csapadékvíz csatorna tervezés 0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó) FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön

D

12 521,9 917,0

4 830,6

0,0 1 275,0 0,0

694,0 0,0 3 992,5 420,0 917,8 750,0 655 366,1 51 317,3 14 821,0 13 875,0

64.

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.: 65.

-1 962,9

772 909,2

7/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2010. ÉVI K IAD Á S AI

A

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3.

Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása

Előző mód.

36 209,0

36 209,0

380,0

380,0

380,0

500,0

500,0

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi 4. Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés

6. Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj 7. 8.

Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak

1 275,0

1 275,0

1 275,0

38 364,0

36 589,0

37 089,0

9 567,0

9 567,0

9 567,0

366,0

366,0

366,0

3 020,3

3 020,3

A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. (TIOP-1.2.3/08/01) önerő bizt. TKT-nak

9. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.

Módosított

36 209,0

Lakossági járdaépítési támogatás

5. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.

Változás

9 933,0

12 953,3

0,0

12 953,3

10. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

46 522,0

50 042,3

1 275,0

51 317,3

Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére 11.

14 821,0

14 821,0

12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

14 821,0

14 821,0

0,0

14 821,0

13. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN

61 343,0

64 863,3

1 275,0

66 138,3

14 821,0

8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. ÉVI TARTALÉKA A

B

C

ELŐIRÁNYZAT

FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Felhalmozási, felújítási alap 3. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 4. 5. 6.

~ Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó)

Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)

7.

~Előkészítési költség (áthúzódó)

8.

~Önerő (áthúzódó)

9.

~Akadálymentes parkoló kialakítása

10. Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) ~Előkészítési költség (áthúzódó) 11. ~Önerő (áthúzódó) 12. 13. LEADER 2010.évi pályázat 14. 15. 16.

~Önerő (áthúzódó)

18. 19. 20. 21. 22.

23. Felhalmozási célú tartalék 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) Diáksport feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) Keresetkiegészítés (nem közoktatási) Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. EU Integrációs keret

Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, 37. esetleges peres eljárások költségeinek fedezete 38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben

Változás

Módosított

55 819,0 0,0 0,0

334,0

0,0

0,0

8 178,0

0,0

0,0

5 673,0

0,0

171,0

0,0

0,0

5 502,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 893,0

336,0

336,0

336,0

6 557,0

6 557,0

6 557,0

133,0

133,0

133,0

133,0

133,0

133,0

5 000,0

0,0

55 819,0 0,0 0,0

6 893,0

~Önerő

Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)

Előző mód.

50 482,0 1 000,0 8 512,0

1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály.

17. Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret

1.000Ft-ban E

D

0,0

5 000,0

3 000,0 73 801,0 3 508,0 53 626,0 202,0

2 769,0 61 091,6 0,0 105 436,0 2 605,4

1 824,0

6 239,5

208 654,0

245 986,5

2 399,0 478,0 910,0 56,0 1 256,0 5 080,0 965,0 1 200,0 966,0 1 147,0 5 868,0 13 600,0 250,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 080,0 965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0 54,0 793,8

6 893,0

5 000,0 5 000,0

-240,0

2 529,0 61 091,6 0,0 105 436,0 2 605,4 6 239,5

-240,0

-1 615,0

11 283,1

245 746,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 080,0 965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 12 076,9

408,0

0,0

39. Müködési célú tartalék

34 583,0

8 507,8

9 668,1

18 175,9

Céltartalék összesen

243 237,0

254 494,3

9 428,1

263 922,4

2 000,0

10,9

245 237,0

254 505,2

40.

41. Általános tartalék 42. TARTALÉK ÖSSZESEN:

0,0

10,9

9 428,1

263 933,3

10.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

A MEGNEVEZÉS

B

C

D

E

F

G

H

I

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

J

K

Augusztus Szeptember

Október

L

M

1.000 Ft-ban N

November December Összesen

Bevételek 1. 1. Nyitó pénzkészlet 2. 2. Saját bevétel 3.

3. Támogatás,áteng.közp.adó

4. 4. Támogatásértékű bevétel 5.

5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.

147 332,0 11 563,0

11 562,0

168 219,0

169 588,0

13 521,5

23 125,0

40 250,9

11 563,0

168 220,0

11 563,0

11 563,0

55 760,0

696 498,4

95 329,0

89 580,0

143 580,0

89 580,0

136 579,5

89 579,0

97 841,6

89 579,0

153 424,4

89 579,0

89 579,0

89 579,0

1 253 809,5

2 712,0

69 339,0

69 339,0

71 339,0

129 403,3

92 550,0

80 250,1

17 884,0

21 784,0

9 840,0

15 837,2

105 165,4

685 443,0

297,0

619,0

297,0

545,4

19 823,0

19 333,0

33 287,0

298,0

298,0

298,0

297,0

339,0

75 731,4

6. 6. Hitel, kötvény 7. 7. Előző havi záró pénzáll.

320 000,0

8. 8.Bevételek összesen:(1-7) Kiadások 9. 9. Működési kiadások 10. 10. Adósságszolgálat 11. 11. Felújítási kiadások 12. 12. Fejlesztési kiadások 13. 13. Tartalék felhasználása 14. 14.Kiadások összesen:(9-13)

37 771,0

37 771,0

37 771,0

37 771,0

37 772,0

37 772,0

234 050,0

183 181,0

340 865,0

417 820,0

365 855,4

331 886,6

300 803,6

244 329,7

389 359,8

329 660,0

278 924,4

577 233,0

442 921,0

602 387,0

709 688,4

754 918,3

628 214,4

621 288,2

420 127,6

588 056,1

500 639,8

446 936,2

529 767,8

3 258 110,3

151 576,0

151 576,0

151 576,0

155 555,1

230 393,8

155 820,5

216 013,1

160 580,2

172 693,0

155 703,1

155 604,7

160 653,8

2 017 745,3

3 469,0

191 905,0

178 030,0

3 468,0

546 628,0

3 469,0

3 469,0

2 953,0

574,0

574,0

574,0

725,0

12 136,0

28 690,9

575,0

574,0

575,0

575,0

8 613,1

57 139,0

9 885,0

92 551,0

92 865,0

95 191,3

94 137,8

121 469,5

75 750,5

13 807,9

12 238,8

8 548,5

8 548,5

98 984,9

723 978,7

739,0

15 039,0

13 039,0

40 548,0

63 806,3

3 432,8

30,1

834,8

9 721,5

6 153,2

3 283,6

110 715,0

267 342,3

343 183,0

259 740,0

261 522,0

291 868,4

389 062,9

296 327,8

320 484,6

175 797,9

198 696,3

170 979,8

168 011,8

382 435,8

3 258 110,3

234 050,0

183 181,0

340 865,0

417 820,0

365 855,4

331 886,6

300 803,6

244 329,7

389 359,8

329 660,0

278 924,4

147 332,0

61 728,0

61 728,0

61 728,0

62 578,0

106 070,1

63 764,2

66 563,7

70 143,0

64 870,2

61 835,5

61 835,7

61 837,6

15. 15.Egyenleg (havi záró pénz16.

állomány(8 és 14 különbs)

17. Intézmények támogatása

804 682,0

11.sz.melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán

Megnevezés

1.

*Beruházási kiadások

2.

Felújítások

3.

Személyi juttatás

4.

Program költségvetése

342 528,0

Előző években pénzügyileg teljesített

10 892,0

2009.évi teljesítés

62 414,0

2010. Évi terv (eredeti)

272 672,0

2010.Évi terv (Előző mód.)

2010. Évi terv (Módosított)

Változás

271 935,5

271 935,5

2 373,0

296,0

592,5

592,5

Munkaadót terhelő járulék

619,0

71,0

144,0

144,0

5.

Dologi kiadások

825,0

6. 7.

Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások

8.

Kölcsönök

9.

KIADÁS ÖSSZESEN

10. EU forrás (100%)

346 345,0

10 892,0

62 781,0

272 672,0

272 672,0

173 173,0

5 475,0

490,0

167 207,0

167 207,0

173 173,0

5 475,0

490,0

167 207,0

167 207,0

5 446,0

29,0

0,0

272 672,0

További évekre vállalt kötelezettség

0,0

167 207,0

11. Hazai társfinanszírozás 12. Támogatás összesen ~ Előleg 13. felhasználása

0,0

167 207,0

14. BM EU Önerő Alap 15. Saját erő felhasználás

173 173,0

5 446,0

62 262,0

105 465,0

105 465,0

16. BEVÉTEL ÖSSZESEN

346 346,0

10 921,0

62 752,0

272 672,0

272 672,0

13 812,0

4 684,0

116,0

9 012,0

8 194,0

Projekthez kapcsolódó, 17. nem támogatott kiadások

Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

105 465,0 0,0

272 672,0

8 194,0

0,0

2. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán

Megnevezés

18. *Beruházási kiadások

Program költségvetés e 163 697,0

Előző években pénzügyileg teljesített 929,0


592,0


166 126,0


További 2010. Évi terv évekre vállalt (Módosított) kötelezettség

Változás

163 968,3

163 968,3

2 610,0

1 740,0

1 740,0

21. Munkaadót terhelő járulék

740,0

417,7

417,7

22. Dologi kiadások

600,0

19. Felújítások 20. Személyi juttatás

23. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 24. kiadások 25. Kölcsönök 26. KIADÁS ÖSSZESEN

167 647,0

27. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 28. (15%) 29. Támogatás összesen

150 849,0

0,0

16 798,0 167 647,0

30.

929,0

592,0

166 126,0

166 126,0

0,0

128 222,0

128 222,0

128 222,0

128 222,0

22 627,0

22 627,0

22 627,0

22 627,0

0,0

150 849,0

150 849,0

929,0

592,0

15 277,0

15 277,0

929,0

592,0

166 126,0

166 126,0

2 808,0

3 239,0

3 239,0

0,0

166 126,0

0,0

150 849,0

~Előleg felhasználása

31. BM EU Önerő Alap 32. Saját erő felhasználás 33. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, 34. nem támogatott kiadások

6 047,0

Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások (tám.lehívása 35.

folyamatban)

8 342,0

8 342,0


15 277,0 0,0

166 126,0 3 239,0

0,0

3. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán

Megnevezés

Program költségvetés e

36. Beruházási kiadások

5 750,0





17 997,0

17 997,0

1 203,0

17 997,0

17 997,0


Változás

17 997,0

37. Felújítások 38. Személyi juttatás

709,0

236,0


241,0

27,0

12 500,0

940,0

40. Dologi kiadások 41. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 42. kiadások 43. Kölcsönök 44. KIADÁS ÖSSZESEN

19 200,0

0,0

45. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 46. (15%)

15 014,0

597,0

14 418,0

14 418,0

14 418,0

2 650,0

105,0

2 544,0

2 544,0

2 544,0

47. Támogatás összesen ~Előleg 48. felhasználása

17 664,0

702,0

16 962,0

16 962,0

501,0

1 035,0

1 035,0

1 203,0

17 997,0

17 997,0

276,0

276,0

0,0

0,0

0,0

17 997,0

0,0

16 962,0


1 536,0 19 200,0 276,0

0,0


1 035,0 0,0

17 997,0 276,0

0,0

4. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal

Megnevezés




2010. Évi terv (Eredeti)




Változás

5 102,0

5 102,0

2 475,0

2 475,0

658,3

658,3

54. Felújítások 55. Személyi juttatás 56. Munkaadót terhelő járulék 57. Dologi kiadások

86 640,0

5 612,0

81 028,0

63 460,5

-5 069,6

58 390,9

5 612,0

81 028,0

71 695,8

-5 069,6

66 626,2


86 640,0

0,0


73 644,0

25 774,0

47 870,0

47 870,0

47 870,0

12 996,0

4 549,0

8 447,0

8 447,0

8 447,0


86 640,0

30 323,0

56 317,0

56 317,0

5 612,0

24 711,0

24 711,0

30 323,0

56 317,0

56 317,0

0,0

56 317,0

134,0

3 317,0

3 504,5

240,0

3 744,5

0,0

0,0

0,0

56 317,0 24 711,0


86 640,0 3 878,5

0,0

0,0

5. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés







Változás

70. Beruházási kiadások 71. Felújítások 72. Személyi juttatás

6 609,9

4 072,8

10 682,7


1 546,0

996,8

2 542,8


266,0

266,0


8 421,9

5 069,6

13 491,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 80. (15%) 81. Támogatás összesen ~Előleg 82. felhasználása 83. BM EU Önerő Alap 84. Saját erő felhasználás 85. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, 86. nem támogatott kiadások

0,0

6. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Megnevezés







Változás


642,2

642,2


156,7

156,7


111,4

111,4


910,3

0,0

910,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 97. (15%) 98. Támogatás összesen ~Előleg 99. felhasználása 100. BM EU Önerő Alap 101. Saját erő felhasználás 102. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, 103. nem támogatott kiadások

0,0

7. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"

Megnevezés



10 592,0





1 343,0

9 249,0

9 249,0

1 343,0

9 249,0

9 249,0


Változás

9 249,0

105. Felújítások 106. Személyi juttatás 107. Munkaadót terhelő járulék 108. Dologi kiadások 109. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 110. kiadások 111. Kölcsönök 112. KIADÁS ÖSSZESEN

10 592,0

0,0

0,0

9 249,0


9 003,0

3 151,0

5 852,0

5 852,0

5 852,0

1 589,0

556,0

1 033,0

1 033,0

1 033,0


10 592,0

3 707,0

6 885,0

6 885,0

1 343,0

2 364,0

2 364,0

3 707,0

6 885,0

6 885,0

0,0

0,0

0,0

6 885,0 2 364,0


10 592,0

0,0

391,0

0,0

6 885,0 391,0

0,0

8. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal

Megnevezés







Változás

121. Beruházási kiadások 122. Felújítások 123. Személyi juttatás 124. Munkaadót terhelő járulék 125. Dologi kiadások

9 412,0

8 246,0

7 517,0

0,0

8 246,0

7 517,0

7 517,0

1 166,0

7 517,0

1 166,0


9 412,0

0,0


8 000,0

2 800,0

4 210,0

4 210,0

4 210,0

990,0

1 412,0

494,0

742,0

742,0

742,0

176,0

132. Támogatás összesen

9 412,0

3 294,0

4 952,0

4 952,0

4 952,0

1 166,0

3 294,0

3 294,0

4 952,0

4 952,0

0,0

133. Előleg felhasználása

0,0

0,0

3 294,0


9 412,0

0,0

3 294,0 120,0

0,0

4 952,0

1 166,0

9. 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Konecsni György Kulturális Központ

Megnevezés







Változás


550,0

550,0


134,0

134,0

45,0

45,0

142. Dologi kiadások 143. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 144. kiadások 145. Kölcsönök 146. KIADÁS ÖSSZESEN

729,0

0,0

729,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147. EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás 148. (15%) 149. Támogatás összesen 150. Előleg felhasználása 151. BM EU Önerő Alap 152. Saját erő felhasználás 153. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, 154. nem támogatott kiadások

10 . 11.sz.melléklet


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program 2008-14581

Megnevezés







Változás


12 667,4

5 643,0

1 483,0

7 024,4

5 643,0

1 483,0

7 024,4

7 024,4


12 667,4

0,0

0,0

7 024,4


10 767,2

6 057,0

4 710,2

4 710,2

1 900,2

1 069,0

831,2

831,2

0,0

166. Előleg felhasználása 167. BM EU Önerő Alap 168. Saját erő felhasználás 169. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, 170. nem támogatott kiadások

12 667,4

0,0

7 126,0

0,0

5 541,4

0,0

5 541,4

0,0



B

C

D

E

F

G


Változás

1.000Ft-ban I

H

2008.évi Diáktalálkozó 12089

Megnevezés







2 657,0

1 910,0

551,0

196,0

196,0

196,0

179. KIADÁS ÖSSZESEN

2 657,0

1 910,0

551,0

196,0

196,0

0,0

196,0

0,0


2 258,0

2 258,0

399,0

399,0

2 657,0

2 657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 177. kiadások 178. Kölcsönök




B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231 Előző években pénzügyileg teljesített

Megnevezés



1 026,0

930,0

1 026,0

930,0




96,0

96,0

96,0

96,0

821,0

291,0

205,0


Változás)

96,0

188. Felújítások 189. Személyi juttatás 190. Munkaadót terhelő járulék 191. Dologi kiadások 192. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 193. kiadások 194. Kölcsönök 195. KIADÁS ÖSSZESEN 196. EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás 197. (20%)

0,0

0,0

96,0

0,0

291,0

291,0

530,0

73,0

73,0

73,0

132,0

364,0

364,0

364,0

662,0


1 026,0

0,0

0,0

0,0



B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Előző években pénzügyileg teljesített

Megnevezés



1 000,0

1 000,0

1 000,0

205. Személyi juttatás

5 507,0

3 728,0

3 728,0

1 779,0


1 487,0

1 007,0

1 007,0

480,0


4 688,0

3 765,0

3 765,0

923,0

500,0

500,0

500,0


13 182,0

10 000,0


11 205,0






Változás

204. Felújítások

208. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 209. kiadások 210. Kölcsönök 211. Céltartalék


0,0

10 000,0

3 182,0

8 500,0

8 500,0

2 705,0

1 977,0

1 500,0

1 500,0

477,0

13 182,0

10 000,0

10 000,0

3 182,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

13 182,0

10 000,0


0,0

10 000,0

3 182,0



B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése


Megnevezés



76 362,3

55 019,5


76 362,3

55 019,5


58 417,1






Változás

55 019,5

21 342,8

55 019,5

21 342,8

42 089,9

42 089,9

16 327,2

10 308,9

7 427,6

7 427,6

2 881,3

68 726,0

49 517,5

49 517,5

19 208,5

7 636,3

5 502,0

5 502,0

2 134,3

76 362,3

55 019,5

55 019,5

21 342,8

271,0

271,0

222. Felújítások 223. Személyi juttatás 224. Munkaadót terhelő járulék 225. Dologi kiadások 226. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 227. kiadások 228. Kölcsönök 229. Céltartalék 0,0

0,0


0,0

271,0



B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása


Megnevezés



160 922,5

81 781,9


160 922,5

81 781,9


123 105,8






Változás

81 781,9

79 140,6

81 781,9

79 140,6

62 563,3

62 563,3

60 542,5

21 724,6

11 040,6

11 040,6

10 684,0

144 830,4

73 603,9

73 603,9

71 226,5

254. Saját erő felhasználás

16 092,1

8 178,0

8 178,0

7 914,1

255. BEVÉTEL ÖSSZESEN

160 922,5

81 781,9

81 781,9

79 140,6

334,0

334,0


0,0

252. Előleg felhasználása 253. BM EU Önerő Alap

Projekthez kapcsolódó, 256. nem támogatott kiadások

0,0

334,0



B

C

D

E

F

G

H

1.000Ft-ban I

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán


Megnevezés



22 612,0

22 612,0


22 612,0

22 612,0


19 220,2

19 220,2

19 220,2

3 391,8

3 391,8

3 391,8


22 612,0

22 612,0

0,0

22 612,0

22 612,0

22 612,0

0,0

22 612,0





Változás

22 612,0


22 612,0




B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központ Előző években pénzügyileg teljesített

Megnevezés



809,0

809,0

809,0

1 275,0

1 000,0

1 000,0

275,0

369,8

290,0

290,0

79,8

13 607,2

12 001,0

12 001,0

1 606,2


16 061,0

14 100,0

14 100,0

1 961,0


13 651,8

11 985,0

11 985,0

1 666,8

2 409,2

2 115,0

2 115,0

294,2


16 061,0

14 100,0

14 100,0

1 961,0

4 935,0

4 935,0

16 061,0

14 100,0

1 353,1

1 241,8





Változás

276. Felújítások 277. Személyi juttatás 278. Munkaadót terhelő járulék 279. Dologi kiadások 280. Pénzeszközátadás Támogatás értékű 281. kiadások 282. Kölcsönök 283. Céltartalék


0,0

0,0

4 935,0


0,0

14 100,0

1 961,0

1 241,8

111,3

13. sz.melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg

1.000 Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Ssz.

2010.évi Eredeti

2010.évi előző mód.

2010.évi Változás

2010.évi Módosított

2011.évi Terv

2012.évi Terv

I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1

116 697,0

121 511,5

121 511,5

120 198,0

2

348 465,0

348 465,0

348 465,0

358 919,0

369 687,0

3. Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele 4. Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről

3

1 182 953,0

1 237 612,5

9 845,4

1 247 457,9

1 218 442,0

1 254 995,0

4

319,0

1 273,4

5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

5

89 073,0

136 092,6

11 945,0

148 037,6

27 804,0

27 804,0

7. Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét. 8. Rövid lejáratú hitel

7

198,0

198,0

198,0

150,0

158,0

8

320 000,0

320 000,0

320 000,0

295 403,0

240 199,0

6

1 273,4

0,0

9

123 804,0

0,0

9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.

0,0

0,0

10

7 687,0

56 456,0

56 456,0

43 362,0

43 362,0

11. Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

2 065 392,0

2 221 609,0

21 790,4

2 243 399,4

2 064 278,0

2 060 009,0

12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok

12

776 420,0

836 011,3

4 049,4

840 060,7

776 420,0

776 420,0

13

198 882,0

213 966,8

992,3

214 959,1

198 882,0

198 882,0

14. Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül) 15. Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás

14

443 971,0

486 071,3

-4 779,6

481 291,7

361 921,0

372 779,0

15

294 667,0

308 650,8

12 122,2

320 773,0

303 507,0

312 612,0

16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

16

45 182,0

73 286,4

73 286,4

46 537,0

47 933,0

0,0

0,0

18. Ellátottak pénzbeni juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

18

241,0

241,0

20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata

20

178 030,0

178 030,0

178 030,0

320 000,0

295 403,0

21

13 408,0

13 408,0

13 408,0

13 408,0

12 377,0

22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok

22

0,0

0,0

23

43 362,0

11 927,7

9 668,1

21 595,8

43 362,0

43 362,0

24. Működési célú kiadások összesen: (12+…+23)

24

1 994 163,0

2 125 192,2

24 279,3

2 149 471,5

2 064 278,0

2 060 009,0

32 338,0

32 338,0

776 218,0

1 412,0

17 241,0

19

1 613,0 2 226,9

1 613,0 2 226,9

4 453,8

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei 26. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei

25

15 913,0

0,0

0,0

26

32 338,0

32 338,0

32 338,0

27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

27

5 750,0

6 351,6

6 351,6

28

2 242,0

54 052,0

54 052,0

29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

29

341 903,0

488 636,4

488 636,4

0,0

0,0

30

13. sz.melléklet

2.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg 1.000Ft-ban

A

Megnevezés

B

C

Ssz.

2010.évi Eredeti

D

E

F

G

H

2010.évi Változás

2010.évi Módosított

2011.évi Terv

2012.évi Terv

31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja

31

7 674,0

7 876,3

7 876,3

32

6 631,0

28 382,6

28 382,6

33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel

33

20 208,0

20 208,0

20 208,0

1 172,0

1 172,0

34

226 628,0

226 628,0

226 628,0

36 993,0

30 418,0

35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele

35

0,0

0,0

36

150 338,0

150 338,0

150 338,0

50 482,0

50 482,0

37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36)

37

809 625,0

1 014 810,9

1 014 810,9

901 828,0

120 447,0

38. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 39. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

38

504 556,0

657 840,4

39

32 397,0

60 662,9

30 018,0

30 018,0

40. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef. 41. Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre

40

6 631,0

28 382,6

41

36 589,0

37 089,0

42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

42

9 933,0

12 953,3 0,0

0,0

44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

44

14 821,0

14 821,0

14 821,0

45

13 875,0

13 875,0

13 875,0

788 681,0

26 922,0

46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

46

39 517,0

39 517,0

39 517,0

20 465,0

13 025,0

0,0

0,0

48. Tartalékok

48

222 535,0

245 986,5

-240,0

245 746,5

50 482,0

50 482,0

49. Felhalmozási célú kiadások összesen:

49

880 854,0

1 111 127,7

-2 488,9

1 108 638,8

901 828,0

120 447,0

Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)

50

2 875 017,0

3 236 419,9

21 790,4

3 258 210,3

2 966 106,0

2 180 456,0

Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)

51

2 875 017,0

3 236 319,9

21 790,4

3 258 110,3

2 966 106,0

2 180 456,0

50. 51.

43

47

0,0

4 625,0

4 625,0

657 840,4 -3 523,9

57 139,0 28 382,6

1 275,0

38 364,0

12 182,0

12 953,3

BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban

Intézmény megnevezése

Összeg

Polgármesteri Hivatal

21 790,4

Átengedett központi adó ~ SZJA települési önk.jövedelemdifferenciálás mérséklés 2010.I.féléves elszámolása

9 845,4 9 845,4

Támogatásértékű működési célú bevétel ~ Kistérségi Szociális Intézménynek 2009.évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatások elszámolásából adódó visszafiz.köt. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

11 945,0 11 945,0 21 790,4

K I AD Á S I előirányzat módosítás Intézmény megnevezése

Összeg

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj,helyettesítés

8 307,5 4 072,8 4 072,8

Munkaadót terhelő járulék ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj,helyettesítés

996,8 996,8 3 237,9

Felújítások ~Padlóburkolat csere intézményi felújítási keretből

3 237,9 -3 523,9

Városgazdálkodási Intézmény Felújítások ~ Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához működést bizt.eszközök beszer.

-3 523,9 -3 523,9 17 006,8

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás ~ Tiszteletdíjról és költségtérítésről történő lemondás Dél-Békés Mg-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány javára Munkaadót terhelő járulék ~ Tiszteletdíjról és költségtérítésről történő lemondás Dél-Békés Mg-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány javára Dologi kiadás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj,helyettesítés (Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde) 118/2010.(VIII.18.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben Közbeszerzési eljárások közzétételi díjai ~Napsugár Tagóvoda Óvodai Nevelési Programja szakértői véleményének elkészítése

-23,4 -23,4 -4,5 -4,5 -4 779,6 -5 069,6

240,0 50,0

Működési célú pénzeszköz átadás ~ Tiszteletdíjról és költségtérítésről történő lemondás Dél-Békés Mg-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány javára

12 122,2 27,9

~ Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosítása SZJA jövedelem differenciálás mérséklés terhére

7 594,3

~ Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához működést bizt.eszközök beszer. SZJA jövedelem differenciálás mérséklés terhére

4 500,0

Működési célú kölcsön államházt.kívülre ~ Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 2010.augusztus havi projektmenedzsmenti költségeinek megelőlegezése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ~ Kistér-i Szakorvosi Rendelőint.indításához sterilizáló berendezés,eszközcsom.besz SZJA jövedelem differenciálás mérséklés terhére Felújítások ~Padlóburkolat csere intézményi felújítási keretből (Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcs.)

2 226,9 2 226,9 1 275,0 1 275,0 -3 237,9 -3 237,9

Céltartalék Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park műk.költségei,peres eljárások költségei ~ Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 2010.augusztus havi projektmenedzsmenti költségeinek megelőlegezése

9 428,1 11 283,1 -661,9

~ Kistérségi Szociális Intézménynek 2009.évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatások elszámolásából adódó visszafiz.köt.

11 945,0

Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési kötelezettség

-1 615,0

~ Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 2010.augusztus havi projektmenedzsmenti költségeinek megelőlegezése

-1 565,0

~Napsugár Tagóvoda Óvodai Nevelési Programja szakértői véleményének elkészítése Közbeszerzési eljárások bonyolítási keret 118/2010.(VIII.18.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben Közbeszerzési eljárások közzétételi díjai KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

-50,0 -240,0

-240,0 21 790,4

7./ N a p i r e n d Egyebek Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kolompár Orbán képviselő Sajnálom, hogy Dr. Kiss Tibor képviselő úr nincs jelen, mivel kérdésemet elsősorban neki szerettem volna feltenni. Így Polgármester úrhoz fordulok kéréssel, a közgyógyellátásban részesülök által olyan gyógyszerek kerülnek kiskorú gyermekekhez, melyek narkotikumot is tartalmaznak. Nem szeretném, ha majsán rászoknának a gyermekek – az orvosok segítségével – ilyen szerekre. Szeretném, ha a Polgármester úr a jövő héten összehívná az orvosokat. Szikora Lajosné képviselő Szakmai szabály írja elő, hogy kinek, mikor írhat fel az orvos nyugtatót. Az, hogy a gyermek elveszi a gyógyszert a szülőtől az nem az orvos hibája. Kolompár Orbán képviselő A szülők összehívása az én feladatom. Dósai Imre alpolgármester Ez egy társadalmi probléma is, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak olyan gyógyszerfogyasztók, akik a droghatás kedvéért fogyasztanak tablettát. Ez nem kimondottan az orvos felelőssége, ez sokkal szélesebb társadalmi felelősség. Az orvosokkal ezt a témát meg lehet tárgyalni, de ezenfelül a kisebbségi önkormányzatnak ehhez partnernek kell lennie. Volt már több halálos baleset is ezzel összefüggésben, ennek súlya igen nagy. Fogl András képviselő Polgármester úr előterjesztésében a Szakorvosi Rendelőintézet indításához és a Nonprofit Kfthez kapcsolódó költségeket támogattam, de nem erről volt szó. Többször kifejtettem azon véleményemet, hogy az önkormányzatnak vagy egy Nonprofit Kft-je, aki felel a beruházás megvalósításáért és működtetéséért. Emellett a testület többsége úgy döntött, hogy egy menedzsmentet ettől függetlenül külön megbíz, ennek az intézménynek a beindításával. Ezt is tudomásul veszem, azt már egyre kevésbé, hogy ez nekünk plusz 13 millió forintba került a menedzsmenti költségeken túl, ami talán visszaigényelhető lehet, legalább is az előterjesztésből ez derül ki. Azt is nehezményezem, hogy miközben mi azt az információt kaptuk, hogy augusztus 16-tól mindenki munkaviszonyban lesz a járóbeteg-szakrendelőnél, megdöbbenve hallottuk azt az információt, hogy itt szó sincs munkaviszonyról, csak megbízási szerződésről, talán szeptember 1-től módosul. Mint döntéshozó – egyelőre a testület tagja – nehezményezem, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerülő több mint 2 millió forint azzal lett elintézve, hogy ezt a város majd kifizeti. Én ilyen döntéseket nagyon nehezen tudok elfogadni, most erőt gyűjtve, ezt a döntést támogattam. Ez az előterjesztés is mutatja mennyire volt a Szakorvosi Rendelőintézet előkészítve, mennyire volt benne társadalmi párbeszéd. Szó nem volt 13 millió forintról, menedzsmenti költségről, eszközigényekről, szó nem volt arról, hogy nem főállásban foglalkoztatják augusztus 16-tól, hanem csak munkaszerződéssel a dolgozókat. Javasolom, ha nem szükséges, ne legyen több testületi ülés, mivel már nincs fedezet a döntéseinkre.

Terbe Zoltán polgármester A járbeteg-szakrendelővel kapcsolatosan ismertetem, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett meg az ÁNTSZ-től a működési engedély, az OEP a mai napig nem nyilatkozott arról, hogy mennyi forrást fog biztosítani a működéshez, nyolc – kilenc nappal az indulás előtt még nem ismerjük, hogy mennyi bevétel várható. Ez minek köszönhető, nem kívánom kommentálni. Ahhoz, hogy az ÁNTSZ-től az engedélyt megkapjuk, minden eszköznek az intézményhez be kell kerülni. Az eszközbeszerzési közbeszerzési eljárás július végéig folyt, most voltunk abban a helyzetben, hogy az ÁNTSZ-t kihívtuk, végig járta az intézményt és kiadta az engedélyt. Szikora Lajosné képviselő Nem az a gondom, hogy itt van a MediTeam Zrt. - mert jól csinálja a dolgát - hanem ez a városnak 4,5 millió forintjába került, és mi is meg tudtuk volna csinálni. Terbe Zoltán polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, ezek után zárt ülést rendelek el. Zárt ülés után Terbe Zoltán polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntéseit. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2010. számú határozatával döntött arról, hogy Kiss Károly nyugalmazott polgármesternek adományozza a ,,Kiskunmajsa város díszpolgára” kitüntető címet. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 226/2010. számú határozatával döntött arról, hogy Felföldi László nyugalmazott iskola- és kollégiumi igazgatónak adományozza a ,,Kiskunmajsa város közszolgálatáért” kitüntető címet. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 227/2010. számú határozatával döntött arról, hogy Fülöpné Sahin Évának adományozza a ,,Kiskunmajsa sportjáért” kitüntető címet. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 228/2010. számú határozatával döntött a Választási Bizottságok tagjairól és póttagjairól. Terbe Zoltán polgármester megköszöni a képviselők megjelenését és a testületi ülést bezárja. K. m. f.

Terbe Zoltán polgármester

Dr. Tóth Mária jegyző

Szikora Lajosné jkv. hitelesítő

Leiz Sándor jkv. hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

Recommend Documents