J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés időpontja:

2015. április 29.

helye:

Faluház Csengele (6765 Csengele, Deák Ferenc utca 25.)

minősítése:

nyilvános

jellege:

rendes

sorszáma:

2015/5

Jelen vannak: Máté Gábor polgármester Gyurász Sándor Lászlóné képviselő Kósáné Buknicz Mária képviselő Nagy Emese alpolgármester, képviselő Sági Mihály képviselő dr. Jaksa Tibor aljegyző Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető Hiányzik: - igazoltan:

Fülöp Pál képviselő Magyar Gábor Ferenc képviselő

- igazolatlanul:

-

Kormányos Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nagyon szépen köszönöm a pontosságot. Elsősorban köszönteném Pusztaszer Község Önkormányzatának képviselő-testületét és polgármesterét, Máté Gábort a közös nyílt ülésünkön. Illetve köszönteném Szitár Ferenc rendőr alezredes urat, Bozó Béla rendőr zászlós urat, és Sztecovics Csaba főtörzs urat. A mai napirendi pontjaink, az első napirendi pontunk a 2014. évi zárszámadás, a második napirendi pont, kistelek rendőrkapitányság beszámolója, a harmadik napirendi pontunk Máté Gábor Pusztaszer polgármesterének beszámolója. Amennyiben Csengele Község Képviselő-testülete a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Azt kell még elmondanom, hogy két képviselő társunk negyed órát késni fog az iskolai elfoglaltságai miatt, de ők is utána később csatlakoznak hozzánk. Máté Gábor polgármester: Egyeztessük a harmadik napirendi pontot, mert akkor nincs összhangban a kettő, mert a jegyző beszámolója a harmadik napirendi pont Tóth Tibor részéről és javasolnám, hogy előre vegyük a rendőrség beszámolóját. Kormányos Sándor polgármester: Akkor az első napirendi pont Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója, a második napirendi pont a 2014. évi zárszámadás elfogadása és a harmadik napirendi pont dr. Tóth Tibor Csengele jegyzőjének beszámolója. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a jelen lévők egyhangúlag elfogadták ellenszavazat, tartózkodás nincsen. Máté Gábor polgármester: Pusztaszer részéről megállapítom, hogy a képviselő-testület öt taggal határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, jelenleg a közös napirendi pontokat fogom szavazásra bocsátani. Az előbb megszólalt polgármester társamhoz illeszkedően az első napirendi pont Kistelek Rendőrkapitány beszámolója, második napirendi pont, Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása, a harmadik napirendi pont pedig a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a Hivatal működéséről, és folytatólagos önálló ülés keretében a meghívóban felsorolt napirendi pontok. Van-e egyéb javaslat esetleg a napirendi pontokra? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel, jelezze.

oldal: 1/26

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 29/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva 1.) 2.) 3.)

A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tárgyalása, figyelemmel a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Folytatólagos önálló ülés keretében tárgyalva 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.)

10.) 11.) 12.) 13.)

Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mezőőri beszámoló Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendelete módosításának véleményezése Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés Nagy Emese, Gubina Tiborné, Harkai János, Mester-Szabó József és Kálmán Rozália lakásbérleti szerződésének megújítása Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről Kérdések, bejelentések

Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Irattár

1. napirendi pont: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Felkérném Szitár Ferenc rendőr alezredes urat, hogy kérem, tartsa meg beszámolóját. Szitár Ferenc rendőrkapitány: Polgármesterek, jegyző urak, tisztelt képviselő-testületek. Ilyen még nem volt az én karrierem során, hogy két testület előtt egyszerre kelljen beszámolnom, de a kellemest összekötjük a hasznossal, és azt gondolom, hogy a praktikum erejéből adódóan így most egy nap lesz a két beszámoló, megtartja kistelek város rendőrkapitánya. A rendőrségi tevékenységből adódó sajátosságok, és specifikumokból kifolyólag a rendőrkapitány minden évben beszámol az illetékes települések képviselő-testülete előtt. A testületnek a végén végítéletet kell oldal: 2/26

mondani és végül is el, kell fogadni, vagy el kell utasítani a rendőrkapitányi beszámolót. Hiszem és vallom azt, hogy 2014-ben, úgy ahogyan már előtte 2013-ban is a konstruktív együttműködés jegyében tevékenykedtünk és ezt még a választásokból kifolyó eseti változások sem tudták felül írni. Én elsősorban szeretnék előre bocsátva köszönetet mondani mind két képviselő-testületnek azért a munkáért, ami kifejtettek a közös törekvésünk érdekében. Egy rövid prezentációval készültem, annak érdekében, hogy kapjunk egy kitekintést, hogy mégis mi az, ami jellemző Kistelek járásra, mégis mi az, ami jellemző ezekre, a településekre. Az önkormányzati beszámoló anyagához annyit szeretnék hozzátenni, hogy maga a Belügyminisztérium megszabta, hogy kell kinézni, és minek kell benne lenni. Nem azért nem írok arról, hogy hány rendőr van és hogy hányszor álltunk itt, ott, amott, hanem azért nem írok erről, mert egyfajta elvárás fogalmazódik meg a rendőrségi szervekkel szemben, mégpedig az az elvárás, hogy össze lehessen hasonlítani egy-egy rendőri szervet országosan. Ha mindenki írja a saját beszámolóját akkor az nagyon sok szintes, sok fajta lesz, és hát így a mellékleteket sem én találom ki, a táblázatokat sem, hanem ez kitalálták helyettünk mi csak ezt adattal megtöltjük. Arra kérem önöket, hogy amíg beszélek, fogalmazzák meg kérdéseiket, és minden kérdésükre, ami felmerül a legjobb tudásom szerint, próbálok válaszolni annak érdekében, hogy megnyugtatóan tudjuk folytatni a közös munkánkat, ami már hosszú-hosszú évek óta folyik közöttünk. Első körben a kiemelt feladataink közé sorolnám a szakmai munka értékeit a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények visszaszorítását, a választások biztosítását, amiből nekünk nem három jutott ki, hanem Baks lévén négy is. Közösségi életterekhez való csatlakozás, azt mondtam, hogy a rendőr minden egyes rendezvényen, ami a községben, városban történik, ott kell, hogy legyen. Ha más nem segítsen, ha más nem informálódjon, ha más nem megnyugtató jelenlétével biztosítsa azt a rendet, amit elvárnak az állampolgárok. Sugározzuk azt, hogy ott vagyunk, figyelünk, segítünk, óvunk, védünk. Az állomány stabilitása és mindamellé a társadalmi elfogadottságot tűztük ki magunk elé célnak, hogy tudjuk megtartani rendőreinket, és hogy az állampolgárok higgyék el az, hogy itt értük vagyunk, és értük tevékenykedünk. Azt hiszem a múlt évben az önkormányzati beszámoló alkalmával, mikor polgármester úr hallhatta majd a leköszönése alkalmával tett tanúbizonyságot arról, amikor azt mondta, hogy megtudta, hogy a rendőr is ember, erre törekszünk. Informális csatornáinkon, tavaly az összes beszámolónkat elfogadták, a társ szervek véleménye, nem kaptunk kritikát a társ szervektől. A fogadó óráimon olyan panaszosak aki a rendőrség munkáját valamilyen kritikával illette, nem jelent meg, ellenben kaptunk 19 köszönő levelet. A panaszok között hat volt, amit különböző rendőri intézkedésekkel kapcsolatban legfőképpen a bírság mértékével nem tudtak megbarátkozni. Tudni kell, hogy jogszabályi változásból kifolyólag fix bírságok vannak a rendőrnek nagyon sok esetben nincs vélelmezési jogköre. Amikor kiszabtuk a 30 meg 60 ezreket azért az egy családi háztartásban, főleg ahol a minimálbér közeli bevétel jön be, azért ez húsba vágó, de sajnos nem tud a rendőr mérlegelni. Az ittas kerékpárosok és az olyan jellegű kiemelt jogsértések ahol az élet, testi épség közvetlen veszélyben van és nem csak azé, akit elgázolnak, hanem az is, aki vétlengázolóként ennek a részese lesz, családok mehetnek tönkre egy pillanat alatt. Azt gondolom, hogy a bírságnak is meg van a lényegi oksága, hogy melyik jogsértés miért, milyen mélységben és milyen mennyiségben szankcionáljuk. Saját megfigyelőt működtetünk annak érdekében, hogy lehetőleg mi is ne sodródjunk az eseményekkel, és csak úgy beszippantson bennünket a nagy űr, hanem annak érdekében, hogy tudjuk kontrolálni, mi történik körülöttünk. Van egy fajta párbeszéd a körzeti megbízottak és a települési önkormányzatok között, nagyon sok olyan civil szervezet rendez különböző rendezvényeket, különböző eseményeket, amiről jó, ha a rendőrség tud róla. Például a hétvégi air soft verseny ahol 130 katonai egyen ruhába beöltözött ember, fogja itt lődözni egymást három napon keresztül éjjel-nappal. Itt egy játékról van szó, ami nagy megelégedésükre biztos vagyok benne, hogy elnyeri a társadalom és az itt élő embereknek a szimpátiáját. Közvélemény-kutatások, felmérésekről fogok egy pár szót mondani. Intézkedéseink főalapelvei, udvariasság, szakszerűség, tisztelet, a New York-i rendőrség három alap tézise. Én azt gondolom, hogy az a rendőr, aki szakszerű és udvarias az majd kiváltja az állampolgárokból a tiszteletet és ez kölcsönösen is, elvárható a rendőr részéről is viszonzásként. Munkavégzésünk értékelésének alapjait szolgálja azok a szakértői prioritások, amiket az elöljáró szervek mind az ORK, mind a BM, mind a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság megfogalmazott. A kisteleki rendőrkapitányság maga egy kilenc pontos feladat szabással készült, és ehhez társítottan kellet tavaly november 30-ig az önkormányzatoknak azt az elégedettségi kérdőívet visszaküldeni, amiben a rendőrség munkáját méltatták, avagy sem. A Csongrád Megye Rendőr-főkapitányság 4,55%-os eredménnyel büszkélkedhet, ami országosan első, már második éve első és ehhez viszonyítottan országosan első 4,82%-ot produkált a kisteleki rendőrkapitányság és megcéloztuk, hogy az idei évben is a kitűnő osztályzatra hajtunk. Év közben az országos rendőrfőkapitány úr a 19 megyés programot kiterjesztette, erről én személyesen minden önkormányzatot tájékoztattam és mintegy 8 ezer óra túlóra került a rendőreinknek kifizetésre. Nem kellett a rendőrnek elmenni másodállásba, hanem lehetőséget biztosított a cég abból kifolyólag, hogy pénzbeli dotációt tudjunk a plusz munka mellé tenni. Mintegy 40 ezer kilométer 75 kilométer híján a földet meg tudtuk volna kerülni abból a plusz üzemanyag keretből, amit a Belügyminisztérium finanszírozott ehhez a feladathoz. Ebből próbáltuk a településeken például a 24 órás rendőri jelenlétet biztosítani. Én azt gondolom, hogy többékevésbé sikerült, visszatérő jelleggel majdnem minden településen több alkalommal megjelentek a oldal: 3/26

rendőri egységeink. Ehhez társult az az intézkedési kultúraváltás, hogy hogyan néz ki, hogy viselkedik, és hogyan intézkedik a rendőr, és hogy prioritást kellett, hogy élvezzen, hogy ne a bírságolás legyen a fő szempont. Az most már az országos médiában is elhangzott, hogy a rendőr nem azért van, hogy büntessen, hanem azért, hogy mérlegeljen és adott esetben azt a szankciót, alkalmazza, ami a legoptimálisabb. Minden egyes jogsértés mögött ott áll az ember, akinek van egy személyisége, van egy gazdasági háttere, van egy családi háttere, és azért nem árt, ha a rendőr ezt tudná mérlegelni. Persze én erre a 19 megyés programra azt mondtam, hogy itt most nekünk az a legfőbb cél, hogy kiválasszuk azt a célközönséget, akit a rendőrségnek meg kell célozni, és akit támadni kell, mert azért tudjuk, hogy kik azok. Ez volt egy nagy feladat, mi igyekeztünk ezeket, az embereket megtalálni, ezeket, az embereket folyamatos ellenőrzés alatt tartani. Én hiszem és vallom azt, hogy ez a következő táblázatban megjelenő regisztrált bűncselekmény számmal már számszakilag és tényekben is megnyilvánul ennek az eredménye. Előtte a teljesítmény értékelés tipikus feltételei, a tavalyi évben volt először egy olyan szempont rendszer, amit a Belügyminisztérium határozott meg 19 pont egyébként, ebből 10 a rendészeti területet érinti, 9 a bűnügyi területet érinti, és konkrét számadatok vannak meghatározva, hogy melyik bűncselekmény kategóriába milyen felderítést kell elérni meg milyen eredményeket. Hány órát kell a közterületen lenni, hány bűnözőt kell elfogni, stb. ez sok év viszony számaiból számolták ki, és mondanom sem kell, hogy nem arra mentek, hogy kevesebb legyen, mint az előző évben, hanem mindig a több felé. Ehhez a statisztikai számadatokat a belügyminisztérium mérte, ő szolgáltatta, és örömmel tudom tájékoztatni mind két képviselő-testületet, hogy szervezeti teljesítményértékelésben a dolgozók minősítése átlagában 91,6 a 100-as skálán, én azt gondolom, hogy ez elég jónak mondható, majdnem kivételes. A szervezeti teljesítményértékelésben, amit célul tűztek ki nekünk, hogy meg kell valósítani azt is 87%-ban megvalósítottuk. Voltam egy évértékelőn ahol a belügyminiszter úr jelentette a miniszterelnöknek, hogy 75%-ban már foglalkoztatják a rabokat, erre azt mondta miniszterelnök úr, hogy jó, de az nem 100. Valóban a 87% is nem 100, de nincs is olyan szervezet, aki ezt 100%-ra tudná teljesíteni, már csak azért is meg folyamatosan változnak a környezeti sajátosságok is, és az egyéb adottságok is változnak. Én azt gondolom, hogy ez miatt a számszaki adatok miatt, amiket nem mi számoltunk ki és mástól kaptuk az információkat és más is értékelt, ez a 87,29%-os eredmény jónak mondható. Itt van a regisztrált bűncselekmények, amelyek vonatkozásában, Csongrád megyében 10 557 jogsértés történt, és Kistelek járásban 296, ez az összes bűncselekmény 2,8%-a és jól látható hogy Kisbér és Vasvár települések voltak azok, akik kevesebb jogsértést realizáltak, ez a két rendőrkapitányság akik előttünk végzett. Nálunk kevesebb jogsértés történt, azért látható hogy az ország melyik részén helyezkednek el jobb adottságokkal, és én azt gondolom, hogy ebből a végből kifolyólag Kisteleknek nem kell szégyenkezni. A 296 regisztrált bűncselekményből Csengelén 21 jogsértés, Pusztaszeren 18 jogsértés történt, ha az előző év tendenciáit nézzük, akkor a csengelei 24 csökkent 21-re a pusztaszeri 10 meg nőtt 18-ra, de ott a bűncselekmények szerkezeténél a beszámolóban is látszott, hogy olyan jelent meg hogy ittas vezetés, tartás elmulasztása, vezetés tiltott átengedése, egy sikkasztás talán. Gyakorlatilag az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét nem igazán befolyásoló tényező, hogy valaki fizet tartást, vagy nem fizet tartást. A maradék 257 jogsértés jutott a többi településre. Én azt gondolom, hogy ezek a viszonyszámok, ha ebben a mederben meg tudjuk őrizni, akkor ez jónak mondható. A kriminológusok azt mondják, hogy 20 körüli, alatti viszonyszámokat nem is érdemes viszonyítani, mert gyakorlatilag nem lehet érdemi megállapításokat tenni. A lopások, amiket, én azt gondolom, hogy jobban befolyásolja az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, ezt szerettem volna kiemelni a beszámolóból. Itt látható, hogy Pusztaszeren 10 esemény, Csengelén 13 esemény, de azért Pusztaszeren jellemző volt az, hogy bejelentik azt is, ami nem történt meg. Csengelén pedig és erre nem akarunk külön kitérni az autópálya vonatkozásában négy jogsértés volt, különböző ital automaták, illetve gépjárműből történő lopásban valósult meg, ami igazából nincs kihatással a településre, de mégiscsak az illetékességhez tartozik. Nagy szívfájdalmam továbbra is, hogy nem tudjuk ezt az átjáró kapunak a kulcsát megszerezni, és mi magunk sem tudunk átkelni a kerítésen, csak, úgy ha átugrálunk, de bízom benne, hogy az idő megoldja. Majd 1000 napja vagyok itt és még 1000 napot szánok rá, és akkor lehet, hogy ezt a kulcsot titokban meg tudom szerezni az autópálya kezelőtől. Én azt gondolom, hogy ez a viszonyszám is a bekövetkezett lopások terén, mind a két településen jónak mondható. Ha a beszámolót megnézték, akkor mind a két településnél a rendőri eljárásban regisztrált összes bűncselekmény vonatkozásában kicsit nagyobb szám van, azt hiszem Pusztaszernél huszon valamennyi és Csengelénél is huszonhét vagy nyolc. Ez azért van, hogy az országban elkövetett összes bűncselekményből is kellett számot adni, Pusztaszeren a két ittas mellé volt még két olyan ittas, aki az országba máshol bukott meg, de pusztaszeri lakosok. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmény szám a megyei rangsor újbóli hatodik helyezése az elmúlt öt év továbbra is legjobb pozíciója. A megyei átlag 2591 esetben realizálódik, látható, hogy majdnem egy folyamatos csökkenés van. Az 1600-as szám az már nagyon jónak mondható, arra már azt mondják, nagyon nehéz lesz felül múlni, de én bízom abban, hogy az a megelőzési munka, az a tevékenység, amit mi folyamatosan készítünk elő, folyamatosan végzünk nap, mint nap, ezt a szintet majd fogja eredményezni a következő években. A közterületen elkövetett bűncselekmény az, amikor mindenki előtt jól elverik egymást. Ebből, igazándiból 74 darab történt, ami az öt év oldal: 4/26

legjobb értéke, először 80 alatt és egyik településre sem volt jellemző, hogy olyan nagy pofozkodások lettek volna, hogy egyből a készenléti rendőrséget kellett volna küldeni, hogy rend legyen, én bízom abban, hogy ezt a jövőben is meg tudjuk tartani. Szeretném fölhívni mind két képviselő-testület figyelmét, hogy bár Kisteleken abban gondolkodnak, hogy az időszaki idénymunkához társított külföldi migráns munkavállalók vonatkozásában külön intézkedési tervet fognak foganatosítani annak érdekében, hogy a magán szálláshelyeken a rendőrség karöltve az önkormányzattal vissza tudja ezeket ellenőrizni, hogy tudjuk, kik azok, akik idejönnek, és kik lesznek azok, akik nem bírnak a vérmérsékletükkel. Általában azt tudom mondani, hogy ezek az emberek azok, akik elkövetik az ilyen garázda jellegű jogsértéseket, akik nem ide szocializálódtak. Minden képpen szükségesnek tartom, hogy a rendőrség folyamatosan ellenőrizze ezt a szegmenst és legyen információnk. A következő az a kábítószer, amit azért citálok ide, mert én azt gondolom, hogy magam is kaptam új információkat, például új designer drogokat, gyakorlatilag most már postán is meg lehet rendelni, és virág tápsóként álcázzák, és még egy kiló virágföldet is küldenek hozzá. Ezt három hete egy drog prevenciós előadáson hallottam én is. Én azt gondolom, hogy a gyermekeink biztonsága mindennél fontosabb, a gyermekeinkre a drog igen is veszélyt jelent, a drog jelen van, a droggal itt megpróbálnak üzletelni, olyan emberek, akiknek van hajlama. Én azt gondolom, hogy a legjobb megelőzés az, amikor abban a közegben ahol lehet értékesíteni, ott legyen a rendőr, legyen ott a polgárőrség, segítsük egymást, és amikor észleljük a folyamatot, próbáljuk kiszorítani. Még egyszer szeretném hangsúlyozni én, nem akarok vészjósló lenni, az a települési drog stratégia, amit közösen dolgoztunk ki, és én eljuttattam minden településnek a bűnmegelőzési stratégia, tartalmazza, és én azt gondolom, hogy a közös gondolkodás jegyében ez a jövő. Gyakorlatilag mindenki valamilyen függőségben szenved, ezeket, a függőségeket nem árt a település érdekében tevékenykedő embereknek szem előtt tartani, annak érdekében, hogy lássuk a tendenciákat, én magam is ezt teszem. A nyomozás eredményességi mutatók én, amikor idekerültem, akkor azt mondtam, hogy ha 10-ből 5-öt föl tud deríteni a kisteleki rendőrkapitányság, amikor idekerültem 3 és 4 volt, én azt mondtam, azzal nem vagyok túlzottan elégedett. A tavaly előtt 61,94%-os értéket nem sikerült fölülmúlni, de a 51,5% megyei szinten is elismerésre biztatta a rendőrkapitányságot, főkapitány úr elégedett volt, az elmúlt öt év második legjobb eredménye. Nincs olyan bűnüldöző szerv, aki 100%-ot tudna teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó tendencia, az 50% fölötti értéket célozzuk meg minden évben. Közrendvédelmi tevékenység mutatók, volt egy teljesítmény minimum, az el fogások számát növelni kell, mert akinek a rács mögött van a helyük, akkor ott legyenek. Előző évben is 20 egynéhány százalék tavaly 23%-kal sikerült emelni az el fogások számát, ami én azt gondolom, hogy jó, mert innen látszik, hogy a rendőrség agilisan végzi a dolgát. Nőtt a bilincs használatunk és hogy látható legyen, hogy nem a bírságolás volt a fő szempont, 2040-ről 1924-re csökkent a kiszabott helyszíni bírságok száma. Közlekedésbiztonsági helyzet, azért hozom ezt ide, mert mind a két településen jellemző volt az ittas vezetés, mind a két településen jellemző volt a közúti baleset okozása, és inkább Pusztaszert érintően a légi baleset is bekövetkezett. Azt gondolom, hogy innen látszik, hogy a rendőrkapitány is minden évben csiszolódik, és minden évben szed magára új szakmai ismereteket. Egyébként a fehér könyv vállalása szerint 2050-re Európa útjain nulla halálos balesetnek kellene bekövetkezni, ezt lehetetlennek tartom, de azért megcéloztuk. Ha 2018-ban bevezetik ezt az új eszközt, ami gyakorlatilag az autó sérüléséből kifolyólag egyből a 112-re küld egy automatizált segélyhívást, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó irány a végből kifolyólag, hogy a segítség úgy tudjon megérkezni, hogy ne kelljen senkinek se telefonálni, hanem maga az autó küldi el a jelet. Ezzel mennyire drágulnak meg az autók, vagy mikor minden állampolgár ilyen autóba ülhet az is, lehet, hogy lesz 2050, de én azt gondolom, hogy ez egy jó irány és minden képpen törekednünk kell arra, hogy az elsőbbségi, gyorshajtási és kanyarodási szabályok betartásra kerüljenek, mert ez most legtöbb baleseti ok. a gyorshajtás kivédésére egy traffipaxot kaptunk, amire megmondhatják az állampolgárok hova kerüljön. Elég szorgalmasan dolgozik ez a készülék. Aki belterületen 100 fölötti sebességgel megy, az már csak a jó szerencséjében bízik. A legutóbbi szegedi szakmai konzultáción, amit a rendészeti szakközépiskola szervezett, ott tudtam meg Böjte Csaba szerzetestől, hogy Amerikában a gyorshajtáson érteket nem pénz bírságolják, hanem úgy büntetik, hogy egy vagy két napig egy olyan tréningen kell részt venni, ahol olyan szülőkkel vesznek részt, akiknek a gyerekét gyorshajtók gázolták el és egyfajta kríziskezelő tréning. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a jövő, hogy nem szankcionálni kell, hanem bele kell kényszeríteni egy olyan helyzetbe, amikor belássa azt, hogy itt tönkre mennek emberek, sorsok, családok és mindenkinek a legfontosabb a családi élete. Én kívánom mindenkinek, hogy érjen biztonságban haza a szeretteihez és hogy az a három halálos baleset, ami bekövetkezett, sok-sok éve nem volt, az emberi mulasztás, az emberi gyarlóságra vezethető vissza. Motoros kolléga, nyugodjon békében mindegyik, aki az M5-ös autópálya gyorsasága és egyenessége nem volt neki elég. A kolléga mulasztott, amikor rosszul mérte föl az előzés helyzetét, és amikor kijött az autó mögül, és gyakorlatilag szembe frontálisan ütközött. Azért is mondom el a testületek előtt részletesen ezt a dolgot, hogy mindenki érzékelje. Tevékenység irányításról annyit kell szólni, hogy az ügyeleti szolgálatot megszüntettük, a hat szolgálatot irányító bezárhatja az épületet, kimehet területre, ellenőrizhet, meggyőződhet a feljelentés hitelességéről. Azt gondolom, hogy a reagáló idő a legfontosabb, hogy a rendőr gyorsan érjen oda és utána szakszerűen intézkedjen. Bízom, oldal: 5/26

abban hogy ez a rendszer jól fog működni, és mindenki megelégedésére szolgál, jelen állás szerint a tapasztalataink pozitívak. Ha azt vesszük, hogy sok-sok millió olyan telefonáló van, aki csak azért telefonál be, hogy mondjon valami rosszat. Ebből a hívásból, ha ezek foglalják a vonalat emberéletek, lehetnek veszélybe. Most profin működik a rendszer, hozzánk ezek a fajta telefonok már nem jutnak el, nem kell velük foglalkozni. Bízom benne, hogy leghatékonyabban, leggyorsabba, legoptimálisabban tudunk egységeket vezényelni. Migrációs helyzet, legfőképpen Csengele az érintett, én azt gondolom év elején mindenki látta azt a nagy migrációs nyomást, ami nehezedett az országra, nehezedett a déli határszakaszra. Jelen állás szerint is a négy helyett már tizenhat, ebben köszönet és hála a helyi polgárőr szervezeteknek meg a helyi gazdáknak, akik éles látással és megfelelő vehemenciával ugranak rá erre a kérdés körre. Biztos vagyok benne, hogy a csengelei autópálya pihenő egy tranzit hely, néha vannak ott taxik. Itt a külföldi munkavállalók, akik itt vannak, akik nem azok a migránsok akik, Nyugat-Európa felé mennek, akik idejönnek munkát vállalni azok garázdaságot, testi sértést és különböző vagyon elleni bűncselekményt legfőképpen lopást követnek el. Itt minden migrációs ember mögött van egy emberi sors, amit azért ne felejtsünk el, hogy ezek az emberek már sok-sok ezer kilométert legyalogoltak, lebuszoztak, átszöktek különböző határszakaszokon, megjártak különböző menekült táborokat, és valamiért jönnek. Megelőzési, közösségi programok, amint mondtam, nem volt olyan, ahova ne mentünk volna, ahova hívtak bennünket, meg ahova nem is. Amikor megjelentünk mindenhol jó szándékkal, jó érzésekkel fogadtak bennünket. Magába a sajtó megjelenésbe több mint 200 olyan hír volt a heti híreinket is beszámítva, amikor mi arról tettünk tanúbizonyságot, és arról kaptunk információkat, hogy a rendőrség itt van, a rendőrséggel érdemes közre működni, a rendőrségre lehet számítani. Próbáljuk fokozni a fiataljainknak a rendészeti érzékenységét, hiszem és vallom, hogy utánpótlás nélkül nincs megoldás. A július 1-től bevezetésre kerülő új életpálya modell én azt gondolom, hogy mérföldkő lesz a rendőrség életében. Nem azért mert 30%-kal emelkedik a fizetés, hanem azért mert kiszámítható lesz az előmenetel, és nem feltétlenül attól fog majd függeni, hogy jó viszonyba vagyok-e a főnökkel, hanem a teljesítménytől. Ebből kifolyólag külön mérik a vezetők teljesítményét és a magyar rendőrségen belül már beosztást, csak úgy lehet betölteni, ha három jelölt van és a három jelölt és a három jelölt versenyezni fog és majd a legjobbat kelleni kiválasztani. Köszönet és hála az itt felsorolt szerveknek, most van itt a köszönet ideje az önkormányzatok felé, és most van itt a helyi polgárőr szervezetek felé, hogy kinyilvánítsam azt a nagyra becsülést, amit a kisteleki rendőrkapitányság állománya szeretne tolmácsolni. A közbiztonság egységes társadalmi összefogás eredménye, amelynek a megteremtéséhez kérem én tisztelettel az önök konstruktív együttműködését, és tisztelettel kérem, hogy a beszámolómat fogadják el. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Kormányos Sándor polgármester: Kapitány úr nagyon szépen köszönjük a beszámolóját. Én néhány gondolattal szeretnék csak ehhez hozzáfűzni. Gratulálni szeretnék ahhoz a munkához, amit végeznek, úgy hiszem, hogy jó úton járnak. Ezúton is szeretném megerősíteni azt, amit azon a bizonyos összejövetelen elmondtam, hogy egyre jobban érlelődik bennem, hogy tényleg a rendőr is ember. Egy kicsit szeretnék beszélni Bozó Béla rendőr zászlósunkról, akit én egy picit a mai napi fölkészülés során érdeklődtem az iskolában, hogy vajon amikor ott vagy, akkor a gyerekeknek mi a visszajelzése, és hogy tetszik nekik. Én bevallom őszintén nem hallottam rosszat a gyerekektől, azt mondják, hogy nagyon jól működik a rendszer, nagyon szeretnek, hogy bent vagy az iskolába. Nem úgy kezelnek, mint rendőrt, hanem úgy kezelnek, mint azt a típusú embert, aki irányt ad nekik, segítséget nyújt nekik, és partnerként kezelnek. Ehhez a munkához további sok erőt szeretnék kívánni, és gratulálni hozzá, hogy a gyerekekkel sikerült ilyen jól megtalálni a közös nevezőt, és hogy ilyen jól működik a kapcsolatotok. A másik, amiben köszönetet szeretnék nyilvánítani, az a bizonyos air soft verseny, amit most már elég régóta szervezünk, amely már második alkalom lesz. Az első egy próba játék volt, amiben ugyancsak a te munkádat, te szervező készségedet dicséri, hogy igenis kipróbálhattuk, elhozhattuk ide a szervezőket, és csengeleiekkel veletek is játszhattunk közösen egyet, emlékezetes volt mindnyájunknak. Nagyon szépen köszönjük alezredes úrnak a pozitív hozzáállást a rendezvény előkészítésben. Azért mert képviselőtestületünk ebbe az országos játékba, mert mindig csak pozitív visszajelzést hallottunk. Az autópálya lehajtóval kapcsolatban annyit szeretnék jelenteni, hogy dolgozunk, megpróbáljuk pozitív és negatív lesz, azt hiszem a bejelentésünk. A pozitív az, hogy mindent elkövet képviselőtestületünk és önkormányzatunk azért, hogy saját autópálya lehajtónk legyen. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy önök is szabadon tudjanak fölmenni, illetve lejönni az autópályáról, ebben kérnénk az önök segítségét is, illetve az együttműködését, amikor bizonyítani fogjuk, hogy igenis a lehajtónak létjogosultsága van. Ami negatívum pont az a migrációs nyomás, aki majd nem marad az autópályán, hanem onnan le fog jönni. Amit még szeretnék megköszönni, több telefonos segítségkérésen és bejelentésen vagyok túl, nem csak annyi történt, hogy helyben, akkor, amikor éjszaka bogarászó bizonytalan emberrel találkoztam itt a központunkban, akkor körülbelül 10 perc alatt értetek ide és jeleztél vissza, hogy minden rendben van és meg van az a személy. Béla nagyon szépen köszönöm a pozitív hozzáállásodat. Átadom a szót Gábornak, utána megkérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolóhoz fűzzék hozzá gondolataikat.

oldal: 6/26

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Csatlakoznék polgármester társamhoz, azt mondhatom, hogy nagyon jó és naprakész és állandó a kapcsolattartás az önkormányzat és a kapitányság között. Azt kell, mondjam, hogy időnként még olyan szolgáltatást és olyan együttműködést is kapunk, amit nem is kérünk, vagy csak később akarunk kérni. Másik oldalról pedig azt mondom, hogy éveken keresztül nagy probléma volt Pusztaszeren, hogy ugyan voltak pusztaszeri rendőrök, de körzeti megbízott nem volt. A Csaba alkalmazásával egy olyan körzeti megbízott került a faluba, aki egyrészt nagyon szívén viseli lelkiismeretesen a falu sorsát, az emberek sorsát, bármelyik pillanatban bármikor elérhető, ha szolgálatban, ha szolgálaton kívül van. Nagyon jó az együttműködés és azt gondolom, hogy semmi olyan helyzet nem alakult ki az önkormányzat és a kapitányság között, ami bármilyen javítást igényelne. Én csak azt tudom mondani, hogy így tovább, ahogy eddig volt, nagyon szimpatikus számomra is, ahogyan a kapitány úr viszonyul ehhez a történethez. Azt látom, hogy valóban a rendőröknek az embersége nagyon jó irányban halad. Nem tudom a mi részünkről lehet-e javasolni egy rendvédelmi szervhez különböző kitüntetéseket, vagy jutalmazásokat, azt gondolom, ha lehetőség van erre, akkor a körzeti megbízottunk a mi részünkről minden képpen kiemelkedő munkát végez. Köszönöm szépen a beszámolót. Átadom a kérdéseket a képviselő társaimnak. Tudjuk azt természetesen, hogy mindig van mit javítani, és nem minden eset kerül a rendőrség látókörébe. Köszönöm szépen. Átadom a további levezetést Sándornak. Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezni szeretném, hogy valakinek hozzáfűznivalója van-e a beszámolóhoz? Alezredes úr egy valamit nem említett az pedig az, hogy országos szinten a harmadik legjobban működő kapitányság és ehhez szeretnék gratulálni. Amennyiben nincs kérdés, akkor kérdezném a jelen lévő képviselőket, hogy amennyiben elfogadják a kapitány úrnak a beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom a jelen lévők, egyhangúlag elfogadták, ellenszavazat, tartózkodás nincsen. Máté Gábor polgármester: Pusztaszer képviselő-testületének teszem fel a kérdést, van-e kérdés esetleg kapitány úr felé? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 30/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szitár Ferenc r. alezredes kapitányságvezető beszámolóját a Kisteleki Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 4.) Kisteleki Rendőrkapitányság 5.) Irattár

oldal: 7/26

2. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tárgyalása, figyelemmel a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására Kormányos Sándor polgármester: Rátérnénk a második napirendi pontunkra. 2014. évi zárszámadás, amelyre fölkérném Magony Ritát, hogy ismertesse, illetve a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket és véleményezzék a beszámolót. A zárszámadás anyagát mindenki megkapta, módja volt arra, hogy átnézze, véleményezze, végig gondolja, kérem, hogy vitassuk meg az előterjesztést. Magony Rita gazdálkodási ügyintéző: Nagyon gyorsan és röviden elmondanám, hogy az államháztartási törvény írja elő, hogy tárgyévet követő április 30-ig kell a testület elé elfogadásra beterjeszteni az elmúlt év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket. A zárszámadás rendelet-tervezettel kapcsolatos anyagot megküldtük. Önkormányzati szinten, illetve intézményi szinten is tartalmazza az eredeti költségvetésben elfogadott főszámokat, módosított összegeket és 2014. december 31-ig teljesült számszaki adatokat, bevételi kiadási előirányzatok vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy 2015. március 10-ig az összevont konszolidált beszámolónkat elküldtük a MÁK-nak, befogadták, hiánypótlás, hibajavítás a mai napig nem érkezett. Várom az esetlegesen fölmerülő kérdéseket. Még annyit elmondanék, hogy Pusztaszer részére is megküldtük az elszámolást, és én úgy szeretném a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasolni, hogy a kimutatott teljesült kiadási előirányzat és az állami támogatásból folyó előirányzat közötti különböztet számszakilag 1 millió 40 ezer körüli összeg, a rendelet-tervezet elfogadásra kerül és visszautaljuk Pusztaszer Község Önkormányzatának és akkor a 2014-es év vonatkozásában az elszámolásunk, megtörténik. Máté Gábor polgármester: Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ez jó nekünk, szükséges, hogy ez visszautalás legyen? Magony Rita gazdálkodási ügyintéző: Igen, így könyvelés technikailag könnyebb és ez a szabályos. Máté Gábor polgármester: A másik dolog pedig hogy a bizottsági ülésen tárgyaltunk erről a témáról és fölmerült egy olyan kérdés, hogy a 2013-as évről nem emlékszünk rá, hogy lenne ilyen elszámolás, az pótolható-e a későbbiekben? Magony Rita gazdálkodási ügyintéző: Megnézzük. Máté Gábor polgármester: Ezt majd egyeztessétek a könyvelőkkel, mert mi onnan kaptuk az információt. Kormányos Sándor polgármester: Köszöntöm a megérkező két képviselő társunkat. Innentől fogva teljes a képviselő-testületünk. Sági Mihály képviselő: A képviselő-testületeknek mondom, hogy Pusztaszeren működik a bizottság, amire hivatkozott a polgármester úr és mi megtárgyaltuk a pusztaszeri anyagot, és elfogadásra javasoljuk azzal, hogy a 2013-ról valamit kapjunk. Köszönöm szépen. dr. Tóth Tibor jegyző: Természetesen ezt meg fogjuk keresni. Nem emlékszem én sem rá, hogy lett volna vagy nem lett, volna. Megnézzük és a pénzügyes kollégák egymás között, lerendezik. Kormányos Sándor polgármester: Kérdezni szeretném, hogy Csengele Község képviselőtestületéből valakinek hozzászólás, hozzáfűznivalója van-e a kiküldött anyaghoz? Amennyiben nincsen, akkor a képviselő-testület a 214. évi zárszámadási rendelet, 2014. évi pénzmaradványát elfogadja, kérném, aki igennel szavaz, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, ellenszavazat, tartózkodás nincs. Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Pusztaszer Község Képviselő-testületének felteszem a kérdést, hogy a második napirendben foglalt beszámolót, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A A A A 5 0

döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye: igen szavazattal nem szavazattal oldal: 8/26

0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 31/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tárgyalása, figyelemmel a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadását, figyelemmel a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Kormányos Sándor polgármester, Csengele Községi Önkormányzat 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

3. napirendi pont: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm. Rátérnénk a harmadik napirendi pontunkra, ami dr. Tóth Tibor jegyző úr beszámolója a közös önkormányzati tevékenységről. dr. Tóth Tibor jegyző: Köszönöm szépen a szót. A közös önkormányzati hivatal munkájáról fogok segítséget kérni jegyző kollegától. Tavaly december 11-én volt utoljára közös testületi ülés, ahol beszámoltam a közös hivatal munkájáról. Amit abban a beszámolóban elmondtunk, hogy mi a közös hivatal, mikor hoztuk létre, milyen működéssel kapcsolatos feladatok ellátása ami, képviselőtestületek, bizottságok működésével kapcsolatos. Ezeket nem akarom elismételni, mert ezekben nincs változás, ezek a jogszabályok nem változtak, amik ezeket előírják. Ami abban a beszámolóban elhangzott, és az óta van benne változás, arról szeretnék beszélni. Abban a beszámolóban elhangzott az, hogy a Laczkó Magdolna anyakönyvvezetőnk akkor táppénzen volt, erről tudtunk beszámolni, ez a táppénz akkor még nem volt lezárva. Ez a táppénz lezárult február 12-i dátummal, kérte a kolleganő a jogviszonyának a közös megegyezéssel történő megszüntetését. Mi itt Csengelén egy fővel kevesebben lettünk, az anyakönyvi feladatokat ettől függetlenül ugyanúgy ellátjuk. Pusztaszerre is jár át anyakönyvvezető, aki ezeket, a feladatokat ellátja, illetve a szociális ügyintéző a Magony Józsefné úgy szintén. Ebből a változásból sokat nem vett észre egyik hivatal sem, megoldottuk, ezt a dolgot a kolleganőnek meg megszüntettük a jogviszonyát. A beszámolóban el tudnánk még arról beszélgetni milyen főszámaink, vannak, melyik hivatal mennyi rendeletet és testületi határozatot hozott, mennyi testületi ülés volt, de ami igazából ennél fontosabb, hogy a közös hivatal működésével kapcsolatosan törvényességi észrevétel az testületi üléshez kapcsolódóan hozzánk érkezett. De a közös hivatal működésével kapcsolatosan fellebbezés panasz, felügyeleti eljárást nem kezdeményezett senki. Bírósági eljárásban az óta sem vettünk részt. Ami hozzánk jött működéssel kapcsolatos törvényességi felhívás, az SZMSZ-ünk felülvizsgálata, ami most jelen testületi ülésünk részét is fogja képezni. Rövid az elmúlt időszak december 11-e óta, nem tudok másról beszámolni. Amit akkor beszámolóm zárásaként elmondtam, szeretném megköszönni mindkét képviselő-testületnek a hozzánk való pozitív és türelmes hozzáállását, azt most is ugyanúgy szeretném megköszönni. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket ezzel kapcsolatosan. Kormányos Sándor polgármester: Jegyző úr köszönjük szépen a beszámolódat. Máté Gábor polgármester: Azért volt itt egy félreértés, mert én kértem, hogy jegyző úr egy pár szóval jellemezze az elmúlt időszakot, ha már együtt vagyunk, nem is hivatalos inkább informális formában. Itt valóban arra voltunk inkább kíváncsiak, hogy alakultak a személyi összetételek, illetve nekem egy konkrét kérdésem lenne, hogy az előző testületi ülésünkön a képviselő-testület oldal: 9/26

adott egy olyan feladatot, hogy gondolva arra, hogy a közeljövőben egy kolleganőnk a könyvelésből nyugdíjba fog vonulni, mi egy átmeneti időszakot szeretnénk generálni és erre az önkormányzat, felhatalmazta a jegyzőket, hogy egy alkalmazottat be tudjunk venni a rendszerbe. Úgy tudom ennek pillanatnyilag valamilyen technikai akadálya, van, hogy a megfelelő hirdetési fórumon megjelenjen. Mi az oka ennek és mikorra várható, hogy ez nyílt színre kerül oda ahova ennek kerülnie, kell? Közben mi keressük az embert, de nem egyszerű. dr. Tóth Tibor jegyző: Az oldal, amiről beszélünk a közigállás.hu, az a speciális problémánk van, hogy a kolleganőhöz kapcsolódott az oldal, Laczkó Magdolna nálunk nem csak anyakönyvvezető volt, hanem a személyi ügyeket is ő intézte. A személyi ügyekhez tartozik egyrészt az álláshirdetések megjelentetése, másrészt a meglévő köztisztviselőknek a személyi anyagának kezelése, soros előrelépések nyomon követése, stb. az oldal használásához egy jelszó és egy felhasználónév kell, ez az, amit mi nem tudtunk előkeresni. Ő ebben nem tudott már nekünk segíteni, nem emlékezett rá és nem volt ebben partner, hogy ehhez mi hozzáférjünk. A kozigallas.hu-hoz tartozik egy telefonszám is, amin fölvettük a kapcsolatot és elkezdtük újra a regisztrációt, magának a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnak a regisztrációját. Ez egy három hetes folyamat, amit jósoltak akkor és erről mi április 21-e körül Tiborral beszéltünk erről. Az indulásnál megbeszéltük, hogy a két hivatalnak az önállósága az, hogy a ti ügyeiteket eldöntitek, hogy hogyan intézitek, illetve mi is a miénket és ehhez mi maximálisan tartjuk magunkat. A közigállásos regisztrációnk folyamatban van, várjuk, hogy ők bennünket újra nyilvántartásba vegyenek. Ez az a portál ahol meg kell jelentetni ezt a hirdetést. A másik, ami ide nem kapcsolódik, de ugyanilyen problémánk van a probono-val. Ott még mindig a Laczkó Magdolna a képzési referens, amit nem tudok törölni, magamnak egy képzési referensi jogosultságot beállítani nem tudok. Ott annyival rosszabb a helyzet, hogy őket viszont telefonon elérni is lehetetlen. Máté Gábor polgármester: Az mire való a probono? dr. Tóth Tibor jegyző: A probono egy kötelező szakmai továbbképzés, amit minden évben meg van, hogy hány pontot kell összeszedni, és minden egyes köztisztviselőnek be kell iskolázni külön féle képzésekre. Ebből annyi probléma lehet, hogy ezeket, a tanfolyamokat most már írják ki, ez az év úgy néz ki ezeket, a képzéseket december 1-ig meg kell csinálni. Nyilván a kollegáknak kevesebb ideje lesz majd arra, hogy ezeket, a tanfolyamokat elvégezzék. Most még nem kezdődtek el a képzések, csak ott tartunk, hogy irkálgatják kifele azokat a tanfolyamokat, ami egy adott témában megjelenik. Ebben most ezzel a hátránnyal küzdünk. Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyébként pedig én szeretném megköszönni a Csengeléről átutazó kollégáknak a munkáját. A kezdeti összecsiszolódás és a rendszernek egyáltalán a kitapasztalása után azt kell, mondjam, hogy nagyon jó kapcsolatot tartunk, úgy emberileg, mint szakmailag velük. Talán jegyző úr meg tud ebben erősíteni ő a munkáltatójuk, de én ezt tapasztalom, hogy készségesek, korrektek, együttműködőek. Ha elismerésről van szó, akkor ezt minden képpen támogatnám. dr. Tóth Tibor jegyző: Köszönjük szépen. Ha itt tartunk, akkor elnézést szeretnék kérni, hogy március 15-e óta, ami probonos jelentkezési határidő volt, azóta tervezem, hogy átmegyek Pusztaszerre, és én az óta nem jutottam át oda. Azért szeretnék átmenni, hogy a kollegáknál körbe menve az Ambrus Palitól, a Mónikát nem érinti, mert ő ügykezelői minőségben dolgozik nálatok, őt kivéve az összes többi kolleganőt ez a probonos dolog valamilyen szinten érinti. A tavalyi évben is képzéseken vettek részt, akkor még a Magdi beiskolázta őket, de ezeket, a képzéseket le kellene velük egyeztetni. Erre nem tudok sajnos mást mondani, csak hogy elnézéseteket kérem. Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Esetleg van-e még valakinek kérdése? Kormányos Sándor polgármester: Kérdezem a csengelei képviselő-testületnek a tagjait, hogy jegyző úr beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűznivalója? Amennyiben nincsen, akkor a jegyző úr, dr. Tóth Tibor beszámolóját elfogadásra javaslom. Aki igennel szavaz, kérem, kéznyújtással jelezze. Megállapítom, Csengele képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Máté Gábor polgármester: Kérdezném, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A A A A

döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye: oldal: 10/26

5 0 0 a

igen szavazattal nem szavazattal tartózkodással Képviselő-testület a következő döntést hozta:

32/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tóth Tibor jegyző beszámolóját a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) dr. Tóth Tibor jegyző 4.) Irattár

Kormányos Sándor polgármester: Én még annyit szeretnék, hogy Csengele több járművel kapcsolatos pályázatot szeretne benyújtani, és erről már előzetes egyeztetés alapján polgármester úrral közösen, Csengele lesz a kivitelezője annak a 17 személyes busznak, amit szeretnénk megvásárolni, amihez együttműködési megállapodás kötne az amúgy is kapcsolatainkat jórészt pozitívan ápoló két önkormányzat, amiben szeretném majd, hogy részt vegyetek. Amennyiben lehetőség van rá és sikerül a beszerzést megvalósítanunk akkor természetesen amennyiben szükségetek, van rá, akkor segítségként a buszt rendelkezésetekre bocsátanánk a későbbiek során. dr. Tóth Tibor jegyző: Én azt szeretném kérni most, hogy egy príma alkalom, hogy mind a két testület jelen van, ami nekünk ennél a pályázatnál plusz előnyt jelent, az, hogy mind a két testület hoz egy olyan testületi határozatot, kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a Csengele Önkormányzat által a rendelet által kiírt gépjármű beszerzési pályázatban esetlegesen megnyert gépjármű későbbi felhasználásában kölcsönösen együttműködik. Ez természetesen azt jelenti, hogy a gépjárművet nekünk kell fenntartani, viszont bármilyen célból Pusztaszernek, ha szüksége lenne rá, akkor ők is ezt a járművet tudják használni. Máté Gábor polgármester: Megfelelő bérleti díj ellenében természetesen. Itt azt beszéltük erről, hogy érdemes-e egy ekkora településnek több olyan jellegű buszt fenntartani, aminek a sofőrje egyéb költségei vállalhatók-e. Szerencsére Csengele olyan helyzetbe van, hogy tudja ezt vállalni, én meg mondtam, hogy nagyon szívesen közreműködünk ebben. Ha évente egy-két három alkalommal kell, akkor hozzá fogunk tudni jutni. Hozzá kell tennem, van Baksnak, Balástyának és Kisteleknek is hasonló méretű busza. Pusztaszer nem vállal ebben áldozatot, olyan szempontból sem, hogy a mi esetünkben tavaly mi ebben a keretben pályáztunk, és amíg az öt éves etap le nem fut, nem pályázhatunk újra járműre. dr. Tóth Tibor jegyző: Mi ezt a közös együttműködésről szóló testületi határozatokat megszövegeznénk, és akkor email-be lebonyolítanánk. Máté Gábor polgármester: Javaslom, hogy erről nem szó szerinti határozati javaslat van, de jegyző úr által előadva megfelelő szószedettel előállított javaslatot ezzel a tartalommal minden képpen mind a két testületnek el kell fogadnia és utána erre hivatkozással már alá, tudjuk írni. Pusztaszer vonatkozásában mégis lesz pályázat, de egyesületi szinten a polgárőr egyesület pályázik egy gépjármű beszerzésre. Kormányos Sándor polgármester: Felteszem a kérdést, hogy valakinek valami hozzászólása, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincsen, akkor kérném a csengelei képviselő-testület tajgait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy együttműködési szerződés keretei között adjunk be pályázatot erre a járműre, aminek a pénzügyi részét mi vállaljuk, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. oldal: 11/26

Máté Gábor polgármester: felteszem a kérdést, aki ezt az együttműködést támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 33/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Együttműködési megállapodás HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testületével arra vonatkozóan, hogy Csengele Község Önkormányzatának az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben kiírt gépjármű beszerzésére benyújtott pályázatának nyertessége esetén a beszerzett minibuszt a két önkormányzat közösen használná ki a lakosság számára alapszolgáltatások nyújtásánál, illetve a két önkormányzat civil szervezetei is igénybe tudnák venni a különféle rendezvényekre történő személyszállításoknál. A pályázat sikeressége esetén beszerzett gépjármű üzemeltetésének költségeit a pályázó Csengele Önkormányzata viselné. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) dr. Tóth Tibor jegyző 4.) Irattár

Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mind két képviselőtestületnek a munkáját, úgy hiszem, hogy egy nagyon jó munka van közöttünk. Volt egy nagyon jó indulásunk nálatok, bízom benne, hogy az a lendület, ami ott volt és bízom benne, hogy a későbbiek során is meg fog maradni. További jó munkát kívánok és további konstruktív együttműködést a két képviselő-testületnek és a két falunak. Köszönöm szépen. Az együttes ülést ezennel bezárom.

(Szünet)

4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Máté Gábor polgármester: Folytassuk tovább a napirendi pontokat. Negyedik napirendi pont, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása. Ahhoz, hogy a zárszámadást meg tudjuk csinálni, kell a belső ellenőrzési jelentés, illetve helyre kell tenni az egyes számokat. Vitára bocsátom a napirendi pontot. Sági Mihály képviselő: Tegnap a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, meg is vitatta, és megvitatás után a képviselő-testületnek megtárgyalásra alkalmasnak találta. Én mint képviselő javaslom az elfogadását. oldal: 12/26

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs kérdés, aki a módosítási javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A hivatkozott tartalmazza.)

önkormányzati

rendeletet

5. napirendi pont: Pusztaszer jelentésének megtárgyalása

teljes

Község

terjedelemben

Önkormányzata

a

jegyzőkönyv

2014.

évi

melléklete

belső

ellenőri

Máté Gábor polgármester: Következő, a belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása. A Lejla leírta a dolgokat, igazából a szabadság nyilvántartás csak, ami odafigyelést igényel a későbbiekben. Van-e kérdés ehhez a napirendi ponthoz? Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg? Amennyiben nincs, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 34/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentését elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Juhász Lejla belső ellenőr 4.) Irattár

oldal: 13/26

6. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Máté Gábor polgármester: Következő a zárszámadási rendelet elfogadása 2014. évről. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy itt ennek kapcsán merült föl a különböző társaságok és a hozzájuk kötődő viszonyunk kérdése. Azt ígértem a bizottsági ülésen, hogy rá fogok kérdezni, hogy állnak a dolgok. Egyrészt a gazdaságfejlesztő kft-nek a sorsa intézés alatt van. A bírósági bejegyzések azok elég hosszadalmasak tudnak lenni a bíróság előtt, van. A másik a szennyvíz-beruházási kft-nek sorsa, most Kistelek ezt megnézi ennek kapcsán és valamilyen ötlettel elő fognak állni. Kisteleken is, ha befejeződik a szennyvíz-beruházás, akkor már biztos nem lesz célja ennek a dolognak, eddig sem nagyon volt. Azt át kell gondolni, hogy a kft-nek a megszüntetése vagy eladás, vagy hogyan szabaduljunk meg ettől a dologtól. A szennyvízről annyit, ha már témába került hogy a vonala szennyvízkezelést a 2000 alatti településeknél nem fogja a pályázati rendszer támogatni, egyedi kezelések lesznek és 250 millió plafonnal. A bizottságnak adnám át a szót. Sági Mihály képviselő: Köszönöm. Kitárgyaltuk ezt a napirendi pontot. A bizottság fölhatalmazta a polgármester urat és kérem, hogy a testület is tegye meg, hogy kezdje el a tárgyalásokat a vízközművel, illetve a szennyvízzel kapcsolatban, hogy a benne lévő pénzeinknek, mi legyen a sorsa. A másik dolog, hogy a képviselőknek oda kell figyelniük az alapra, mert amennyiben december 1-ig nem rendelkezik valaki róla, akkor az évre esedékes alap felett a rendelkezési jog elvesz. A bizottság a zárszámadást elfogadásra javasolja. Máté Gábor polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, aki a zárszámadási rendeletet elfogadja, kérem kézfelemeléssel, jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A hivatkozott tartalmazza.)

önkormányzati

rendeletet

teljes

terjedelemben

a

jegyzőkönyv

melléklete

7. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Máté Gábor polgármester: Következő a 2015. évi költségvetés. Nem a mi hibánkból történt az elsődlegesen elfogadott rendelet nem teljesen állt helyre ez egy külső szoftveres probléma miatt alakult így. Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ez a működési támogatásokat érintette, ami állami támogatás. Beégettek egy helytelen adatot és azt kellett visszavenni, ez egy 79 ezer forintos tétel, ami a 2014. decemberi bérkompenzációt tartalmazta. Eredeti előirányzata nem tervezhető, soha nem is terveztük, ők úgy gondolták, hogy ott a helye, aztán később rájöttek, hogy mégsem. Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Gyakorlatilag egy technikai feladat van. Ez lesz az érvényes költségvetési rendeletünk. Kérdés esetleg van-e még? Sági Mihály képviselő: Igen, ehhez tartozna talán az, hogy a március 12-e előtt meghozott településtámogatási rendszert felül kell vizsgálni. A polgármester a legközelebbi testületi ülésre ezt előkészíti, mert már most látszik, hogy amit akkor ott elfogadtunk, nem egészen jó. A bizottság azt javasolta minél előbb tárgyaljuk meg és módosítsuk a rendeletet.

oldal: 14/26

Máté Gábor polgármester: A lényeg az, hogy élesbe kezdtük itt el azt tapasztaltam, hogy bizonyos olyan tényezők, olyan személyek, akiknél eddig viszonylag elfogadható és indokolt lakásfenntartási támogatást tudtunk adni az általunk kialakított rendszernek bizonyos részein nem tudtak keresztül menni. Megvizsgáltuk, hogy melyek azok a pontok, amiken ha módosítunk, akkor gyakorlatilag kicsit puhábbá válik ez a rendszer. Aki a 2015. évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(A hivatkozott tartalmazza.)

önkormányzati

rendeletet

teljes

terjedelemben

a

jegyzőkönyv

melléklete

8. napirendi pont: Mezőőri beszámoló Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, mezőőri beszámoló. Írásos beszámolót kaptunk, előre kiküldtük. Esetleg átadnám a szót Szacsinak, egy-két szóval támogassa meg a beszámolóját. Szabó Sándor mezőőr: Inkább a kérdésekre válaszolnék, ha valakinek fölmerülne valami. Máté Gábor polgármester: Én annyit mondanék, hogy minden munkatársammal nagyon jó kapcsolatom van, de ővele a helyzet úgy alakul általában, hogy vele vagyok a legtöbbet összekötve egyrészt azért, mert szeretem látni a dolgokat. Ő az a munkatársunk, aki legrégebb óta az önkormányzatnál dolgozik és több évtizedes információkkal, rendelkezik és ez az én munkámat, nagyon elősegíti, nem beszélve arról, hogy amikor ugrani kell bármelyik pillanatban, akár munkaidőn kívül, akár hétvégén, akkor minden esetben lehet rá számítani. Én nagyon elégedett vagyok a Sanyi munkájával, és fontos, hogy a munkáját végezze. Természetesen nem kifejezetten mezőőri tevékenységeket lát el, hanem a közmunka szervezésében is jelentős szerepe van. Én ezt megköszönöm neki. Gyurász Sándorné képviselő: Én mindig azon izgulok, hogy 2 cm-esnél nagyobb hó ne legyen, habár én tudom mik a szabályok a hó eltolással kapcsolatban de, mindig pánikolnak, amikor hó van, hogy miért nincs eltakarítva. Akik dolgozni járnak a 3 cm-es hó is érzékenyen, érinti. Szabó Sándor mezőőr: Most mikor volt egy kis hó, mire felébredtek az emberek már el volt takarítva. Máté Gábor polgármester: Azt mondom, hogy a hótakarításnak vannak általunk meghozott szabályai, ezek egyrészt a takarékosság jegyében vannak másrészt az indokoltság jegyében. Biztos, hogy a belterületen igyekszünk még szerintem azon túl is megfelelni, mint amennyire elvárható. Az idén azt gondolom egyetlen egy olyan havazás nem volt, amikor indokolt lett volna a hóltakarítás, mégis takarítottunk havat. Saját eszközünk van most, már és ha traktorunk is lesz, akkor az még jobb lesz majd. A Sanyi fiának a vállalkozásában rendelkezésre áll egy korszerű jó traktor, így a szervezés is sokkal könnyebbé vált. A Dakó Sanyira gondolok most és az Ocskó Tibire, akikkel minden egyes tél elején átbeszéljük, hogy van a riasztás, nem tudjuk előre mekkora hó lesz. Minden egyes esetben szerződéssel és a rendszer felépítésével szoktunk foglalkozni. Van a településnek több mind 100 km külterületi útja, azt nyugodtan állíthatom, hogy nincs olyan tanya, amit ne lehetne megközelíteni bármekkora hó, legyen. Az előfordul, hogy a hó hajnalban leesett és tíz órakor vagy még délben nem jutottunk el a legutolsó tanyáig. Körülbelül két nap kell ahhoz, hogy ezt a munkát elfogadható szinten elvégezzük. Azon vagyunk, hogy minél inkább önállóan oldal: 15/26

meg tudjuk ezt oldani, és egyre jobb a helyzetünk. Én azt gondolom, hogy az útviszonyaink is egyre jobbak most már. Ami a külterületi utakat roncsolja az extrém úthasználat a mezőgazdasági vállalkozók részéről. Időnként egy pici lakossági odafigyelés úgy belterületen, mint külterületen rengeteget tudna javítani a helyzeten. Nagy Emese alpolgármester: Sokkal többet mész, mint 500 km? Szabó Sándor mezőőr: Nem számolom. Nagy Emese alpolgármester: Nem lehetne azt megoldani, hogy meghatározott napokon az önkormányzat autóját használja? Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Nem, mert mezőőri támogatást kapunk rá. Le van finanszírozva negyedévente 270 ezer forint, amit kifejezetten ezekre, a költségekre adnak. Nem tudsz költséget megtakarítani, ha erre gondolsz, mert így is jelentős a hozzájárulás, amit az MVH ad, hogy működtessük a mezőőri szolgálatot. Nem önkormányzati pénzből van se a bére, se a költségtérítés. Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja. Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Akkor, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 35/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Mezőőri beszámoló HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Sándor mezőőr beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Szabó Sándor mezőőr 4.) Irattár

9. napirendi pont: Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendelete módosításának véleményezése Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, kistelek város önkormányzat képviselőtestületének személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítás véleményezése. Különösebben a mi esetünkben ezzel kapcsolatos téma ilyen jelképes feladatunk van, mert a mi szolgáltatási igényünket, illetve szolgáltatási rendszerünket az erre a célra kisteleknek lekérhető normatív támogatás teljesen fedezi. Azt hiszem csak Pusztaszer az egyetlen a hat település közül, ahol nem kell települési hozzájárulást fizetni ezekhez, a témákhoz.

oldal: 16/26

Nagy Emese képviselő: Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék, hogy beszéltem Irénkével és azért nincsen 9 fő, most csak 7 fő van a rendszerbe, mert egy szigorú pontrendszerű feltételeknek kell megfelelni a pontozottaknak. Ha még nincs meg ez a 20 pontos rendszerből a minimum feltétele, akkor nem tudja bevenni a rendszerbe. Most azért rezeg a léc, egy kicsit, és már gondolkodtak abban is, hogy Irénkének az óraszámát leveszik, ami nagyon kellene figyelni, hogy ne, mert neki a belterületi ebédhordásra nem számolhat fel időt. Azt gépkocsival kellene kivinni, viszont ha a gépkocsi viszi ki az ebédet, így is késik az ebéd, akkor egyrészt a gépkocsivezető sem halad, másrészt az idősek, akik várják az ebédet, lehet, hogy valamikor három vagy fél négykor kapnának ebédet. Ő úgy oldja meg ezt a dolgot, hogy neki ezt nem fizetik ki, hogy ebédet visz, úgy oldják meg, hogy nem írja le sehova, hogy hozzáteszi ezekhez, a gondozottakhoz azt az óraszámot. Nagyon bízok benne, hogy nem fogják lecsökkenteni az óraszámot, mert bármennyire statisztikailag kevés a 7 fő, nem olyan kevés. A feladatellátás nem kicsi, és 2 órahosszát tölthet el egy gondozottnál, de van, akinél nem elegendő és esetleg többször vissza kell mennie. Aki benne van a rendszerbe minden nap, kötelező meglátogatni őket, akkor is, ha csak kibiciklizik Munkástelepre, csak benéz, beköszön és nincs teendő, de kötelező előírás. Most fogják talán bevezetni, hogy hozzájárulást kell fizetni. Eddig nem fizettek a gondozottak az ellátásért. Ennyit tudok csak elmondani róla. Jelenleg jelzőrendszerrel egy gondozottja van, és egy várakozója. Máté Gábor polgármester: Annyit még, hogy amikor lehetőség van, rá mindig rá szoktunk segíteni közmunkással, a belterületi ebéd kihordásában, hogy gyorsabban menjen. Nagy Emese képviselő: Ő ezt mondta is és köszöni szépen. Óvatosan kell ezzel is, mert valaki nem fogadj el, csak ha Irénke megy oda. Máté Gábor polgármester: Van, aki egyáltalán nem fogadja el ezt a segítséget. Sági Mihály képviselő: A bizottság mivel ez a ránk vonatkozó része a tájékoztatót véleményezte, és elfogadásra javasolja. Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 36/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendelete módosításának véleményezése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendeletének módosítását jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Kisteleki Polgármesteri Hivatal 4.) Irattár

oldal: 17/26

10. napirendi pont: Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés Máté Gábor polgármester: Következő tizedik napirendi pont. Az előző testületi ülésen vezettük föl, hogy kezdeményeztük állami tulajdonú földterületek Pusztaszer Község Önkormányzat tulajdonába való vételét. Ehhez testületi határozatra van szükség. Most elmondom, melyik helyrajzi szám hol van, és mindenki fogja tudni azonosítani. Az első Szász Béla mögötti területnek a legelső része, az árok mentén. Eddig TSZ tulajdonban volt, és most a Klámia Bt használja. A második helyrajzi szám ez is belterületi ingatlan, a Csorba Feri illetve Lajos Andiék laknak ott, erről az útról van szó. Ez nem útnak van minősítve, hanem kivett területnek. Ez szintén valamikor TSZ kezelésben volt. Ilyen alapon teljesen a mi kezelésünkbe és tulajdonunkba kerül. További esetleges hasznosítás céljából az Árpád majori volt gépállomás, ami most is be van kerítve, ami két helyrajzi számot foglal magába. Ez a terület a Dakó féle tanya mögött van. Kerestünk volna több ilyen területet, de nincs a többi NFA kezelés alatt, vannak. Ezek ingyenes tulajdonba vételi lehetőségek. Aki elfogadja, ezt, határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

37/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés HATÁROZAT 1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő a) Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9366 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, b) Pusztaszer belterület 302/17 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 1882 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, c) Pusztaszer külterület 02/11 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 5649 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, d) Pusztaszer külterület 03/12 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 7090 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és telephelyek kialakítása célra kívánja felhasználni. 3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 4.) Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 1.) pontban meghatározott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 1.) pontban meghatározott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

oldal: 18/26

Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

11. napirendi pont: Nagy Emese, Gubina Tiborné, Harkai János, Mester-Szabó József és Kálmán Rozália lakásbérleti szerződésének megújítása Máté Gábor polgármester: Tizenegyedik napirendi pont, bérleti szerződések felülvizsgálata. Emesének és Icának a bérleti szerződése olyan régi volt, hogy esedékesnek láttuk, hogy ezek felújításra kerüljenek. Harkai János által használt félkomfortos épület eddig ingyenes bérletben volt, most bérleti szerződés megújítását látjuk indokoltnak, minimális lakbérrel. Volt két olyan szerződés, amit tavaly ősszel a testület adott bérbe, amelyekre határozott idejű szerződést kötöttünk. Ezek az idők letelnek júniusban, mind a két bérlő így nyilatkozott, hogy továbbra is szeretnék, ha lakásbérleti szerződése életben maradna. Én azt mondtam nekik, hogy adják be a kérelmüket úgy, hogy határozatlan időre és majd a testület eldönti, hogy támogatja-e. A határozott időre szóló szerződésnek annyi a hátránya, hogy az csak akkor mondható fel, ha vége van a szerződési határidőnek. A határozatlannál pedig 3 hónapos felmondási idő van. Igazából mind a két bérlő fizette tisztességgel a bérleti díjat. Van-e kérdés, vélemény a bérleti szerződésekkel kapcsolatban? Ha nincs, akkor külön-külön szavazzunk ezekről. Emeséé az első. Nagy Emese alpolgármester: Bejelentem a személyes érintettségemet. Máté Gábor polgármester: Emese bejelentette személye érintettségét az ügyben. Aki egyetért, hogy ne zárjuk ki a szavazásból, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 38/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Nagy Emese személyes érintettsége HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagy Emese alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Irattár

oldal: 19/26

Máté Gábor polgármester: kézfelemeléssel jelezze.

Aki

elfogadja

Emese

szerződésének

a

megújítást,

kérem,

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 39/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Nagy Emese lakásbérleti szerződése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Emese lakásbérleti szerződését a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra megújítja. A Képviselő-testület felkéri dr. Jaksa Tibor aljegyzőt, hogy változatlan feltételekkel a hatályos jogszabályoknak megfelelően a lakásbérleti szerződést megszövegezze. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az így létrejött lakásbérleti szerődést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Nagy Emese 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Aki Gubina Tiborné szerződésének megújítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 40/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Gubina Tiborné lakásbérleti szerződése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gubina Tiborné lakásbérleti szerződését a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 53. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra megújítja. A Képviselő-testület felkéri dr. Jaksa Tibor aljegyzőt, hogy változatlan feltételekkel a hatályos jogszabályoknak megfelelően a lakásbérleti szerződést megszövegezze. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az így létrejött lakásbérleti szerődést aláírja. oldal: 20/26

Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Gubina Tiborné 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Aki a Harkai János-féle szerződést a díjfizetés előírásával elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 41/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Harkai János és Harkai Jánosné lakásbérleti szerződése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Harkai János és Harkai János lakásbérleti szerződését a 6769 Pusztaszer, Sólyom utca 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra megújítja azzal a módosítással, hogy a bérlők részére kerüljön előírásra a hatályos önkormányzati rendelet szerinti bérleti díj-fizetési kötelezettség. A Képviselő-testület felkéri dr. Jaksa Tibor aljegyzőt, hogy egyebekben változatlan feltételekkel a hatályos jogszabályoknak megfelelően a lakásbérleti szerződést megszövegezze. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az így létrejött lakásbérleti szerődést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Harkai János 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Aki Mester-Szabó József esetében a kérelmet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: oldal: 21/26

42/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Mester-Szabó József lakásbérleti szerződése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra bérbe adja a 6769 Pusztaszer, Diófa utca 12. I./2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást Mester-Szabó József részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó lakásbérleti szerődést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Mester-Szabó József 4.) Gazdálkodás helyben 4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Aki Kálmán Rozália esetében a kérelmet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 43/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Kálmán Rozália lakásbérleti szerződése HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamta bérbe adja a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást Kálmán Rozália részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó lakásbérleti szerődést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Kálmán Rozália 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

oldal: 22/26

12. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről Máté Gábor polgármester: Tizenkettedik napirendi pont, tájékoztató a polgármester részéről. Egy érdekes helyzet állt elő, a szeméttelepnek a rekultivációja lebonyolódott, és különböző garanciális problémák miatt jeleztük, hogy ezt-azt meg kell csinálni. Különös tekintettel a szellőző kutak, meg ilyen magassági pontoknak a stabil pontjainak a rögzítésére. Olyan betonozással volt elkészítve, ami gyakorlatilag egy év után teljesen szétmállott. Ezeket, a munkálatokat megcsinálták, közben még mindig voltak növénytelepítési munkálatok. Mi mindig mondtuk, hogy amikor kijön a kivitelező, jelezze, mikor jön, hogy ki tudjunk menni. Nem csak azért, hogy ellenőrizzük, hanem hátha kell segítség. Mindig mikor már kész volt a munka akkor szóltak. Közben, hogy átvettük a rekultivált területet annyi kötelezettségünk van, hogy van négy monitoring kút a négy sarkán, egy 10 m-es kút, amiből vízmintát kell venni, minden évben, és ezt laborvizsgálattal meg kell vizsgálni. Kértem három árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatú Aqualabort kihívtam, illetve figyelmeztettem az összes környékbeli önkormányzatot, hogy intézzék, mert büntethető ennek elmaradása. Ki is jöttek a vízvételre, és a negyedik számú kútból nem tudtak vízmintát venni, mert nem tudták a szivattyúnak a gégecsövét belehelyezni a kútba, mert a föld szintje alatt 20 cm-rel elakadt. Érezhető volt, hogy valami nagyon kemény dologba ütközik, vélhetően betonba. Szóltam a mérnök szervezetnek, hogy ez a helyzet, a szervezet kiküldte a kútfúróját, aki ezt a kutat fúrta és ő megállapította, hogy a kút össze lett törve valamikor. A kútnak van egy védőcsöve és azon tényleg volt egy-két horpadás. Mivel mi megreklamáltuk, hogy a kútfejek rozsdásak, és lefestettük ezeket. A kútfejen friss festés van, a horpadás előbb történt, mint a festés és nem tudtuk mire vélni ezt a helyzetet. Az én meglátásom az, hogy mivel utána megnéztük a beton felületet is a kút körül, láthatóan nem olyan volt a beton felület, és teljesen más technológiával volt megcsinálva. 8-10 cm betonréteg alatt megtaláltuk az eredeti beton réteget, úgy hogy ki is volt mozdulva az eredeti helyéről. Látszott, hogy a talajszint alatt 20 cm-rel volt a csőcsonk, énekem az volt a gondolatom, hogy azt leemeljük az is nyilvánvaló volt, hogy iszap is van a kútban, azt kimosatjuk és visszatesszük a helyére. Ennek a csőnek az oldalfala 8 cm szélességben végig volt törve. Az én megítélésem szerint a kútfúrók mikor idejöttek és megpróbálták áttörni akkor egy ilyen csigás szerkezet ott volt, mivel ők sem jelezték, hogy jöttek, és nem tudom ők mit tettek a kútnál. Azt gondolom, hogy ráfúrtak és a kút csövének a falát végigtörték. Különböző reklamációk mentek. Nyilván a kútfúró a kivitelezőnek tagadja, hogy mikor garanciális munkákat végzett akkor törte össze. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a kutat megpróbáltam saját erőből megoldani, hogy ne bonyolítsuk túl a helyzetet. Én attól félek, nehogy az legyen, hogy a kutat újra kell, terveztessük, újra kell, engedélyeztessük és még újra is kell fúrassuk saját költségen, mivel bizonyítani nem tudjuk ki törte össze. Ott tartunk, hogy a projekt menedzsmenttel még tárgyalunk mi lesz a legjobb megoldás. Egy kisteleki kútfúróval beszéltem, odaadtam neki a kút tervrajzát, hogy adjon nekem árajánlatot. Van-e ehhez hozzászólás? Most ott tartok, és ha támogatásotokat élvezhetem, hogy beszéltem a kútfúróval és a napokban kifúrja a kutat, kivesszük a vízmintát és visszatesszük a tetejét aztán kész. Azt gondolom, hogy 60-70 ezer forintnál többe nem fog kerülni. A kútfúróval meg fogom beszélni a parti iskolánál a kút sorsát, hogy mit lehetnek csinálni vele. A másik dolog hogy van a start mintaprogram, ami keretében belvíz elvezető csatornákat terveztünk. Azt hiszem említettük, hogy a bejárók fölötti átereszeknek a helyre rakását, cseréjét, illetve támfalak építését akarjuk megoldani. Amikor ezt terveztük, beton átereszek, sóder vásárlása volt beleütemezve, meg vas anyag a vasbetonhoz, illetve munkaruha, stb. Ahogy láttuk, hogy milyen emberekkel fogjuk tudni ezt megoldani, nem találtam olyan embert, aki a kőműves munkához értene. Itt komoly zsaluzásról van szó és ahhoz zsalu is, kell. A zsalu, ha nem jól van megcsinálva bele, pakolja a betont, és az elmozdul, lehet szétszedni az egészet. Viszont azt gondoltuk, hogy van 15 m-es beton kőelem, kértük a módosítását a start munkaprogramnak ugyanabba az összegbe. Ezt a kérvényünket tegnap előtt elutasították azzal az indokkal, hogy ők csak élő munkát támogatják. Elmondták, hogy nagy szerencsénk volt, hogy először nem ezt adtuk be, mert a program nem lett volna támogatva, mert előre gyártott elemeket ebbe a programba nem lehet használni. Ez a zsalu elem az egész projektből, ami ilyen 6-7 millió, csak 170 ezer forint. Az a megoldás lenne, hogy saját költségvetésből vesszük meg a zsalu elemeket. Kérdésem az, hogy a testület hozzájárul-e hogy ezt a 170 ezer forintnyi összeget saját költségvetésből tegyük bele ebbe a rendszerbe? Köszönöm. Következő dolog, hogy a jövő hét végén lesz a gödöllői természetfilm fesztivál. Ott, mi mint elődök, ők, mint jogutódok maximálisan együtt működőek velünk. Lesz szeptemberben ennek a rendezvénynek Pusztaszeren is vonzata. Arról volt szó, hogy minden képpen szeretnénk fölajánlani különdíjat Pusztaszer és a Pusztaszer Községért közalapítvány nevében. Ez egy fotózási lehetőség lenne Bencénél, két napos két éjszakás történet. 2x25 ezer Ft, egyik napot az önkormányzat fizeti a másikat meg a közalapítvány. Mindenkinek elküldöm a filmek hozzáférhetőségének a címét, meg amiket kaptam tőlük. Az alapelv az, hogy kezdő filmesnek adjuk a díjat, aki 35 év alatti és lehetőleg ne stábbal dolgozzon. Május 13-ig kell egy filmet kiválasztani, bár nekem van egy kiszemeltem, majd írok róla egy pár szó, ő a Gál László. Egy falugyűlést minden képpen célszerűnek tartanék a tavasz folyamán, ezért május 12-én kedden 18 órától hirdettem meg. Elküldtem mindenkinek emailben a településrendezési terv változatát, majdnem a végleges, de még lehet bele nyúlni. Kérik a oldal: 23/26

véleményünket rá, nem kell elkapkodni a dolgokat, de 1-2 hét áll rendelkezésetekre. Én kértem Word formátumot, mert ez pdf és nem lehet beleírni, abba lehet a szöveg mellé megjegyzéseket írni. Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 44/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti időszak eseményeiről. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Irattár

13. napirendi pont: Kérdések, bejelentések Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, bejelentések. Nagy Emese képviselő: Én a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban beszéltem ma Icával. Máté Gábor polgármester: Nem mindenki tudja, miről van szó. Kaptunk egy jelzést a héten, hogy május 7-ig kell pályáznunk nyári gyermekétkeztetési pályázatra. Gyakorlatilag csak arról kell szólnia a határozatnak, hogy beadjuk a pályázatot, minden más jogszabályból következik. Kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 45/2015.(IV.29.)Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására HATÁROZAT Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására pályázatot nyújtson be. Határidő: 2015. május 7. Felelős: Máté Gábor polgármester oldal: 24/26

A határozatot kapja:

1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr' ]aksa Tibor aljegyző 3') Magyar Allamkincstár 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető

oldal:25/26

HATÁROZATOK JEGYZÉKE Sorszám

Tárgy

Határidő

29/2015.(IV.29.)Kt. határozat 30/2015.(IV.29.)Kt. határozat 31/2015.(IV.29.)Kt. határozat

Napirendi pontok elfogadása A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tárgyalása, figyelemmel a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtására Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről Együttműködési megállapodás Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása Mezőőri beszámoló Kistelek Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendelete módosításának véleményezése Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés Nagy Emese személyes érintettsége Nagy Emese lakásbérleti szerződése Gubina Tiborné lakásbérleti szerződése Harkai János és Harkai Jánosné lakásbérleti szerződése Mester-Szabó József lakásbérleti szerződése Kálmán Rozália lakásbérleti szerződése Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására

azonnal azonnal azonnal

32/2015.(IV.29.)Kt. határozat 33/2015.(IV.29.)Kt. határozat 34/2015.(IV.29.)Kt. határozat 35/2015.(IV.29.)Kt. határozat 36/2015.(IV.29.)Kt. határozat

37/2015.(IV.29.)Kt. határozat

38/2015.(IV.29.)Kt. 39/2015.(IV.29.)Kt. 40/2015.(IV.29.)Kt. 41/2015.(IV.29.)Kt.

határozat határozat határozat határozat

42/2015.(IV.29.)Kt. határozat 43/2015.(IV.29.)Kt. határozat 44/2015.(IV.29.)Kt. határozat 45/2015.(IV.29.)Kt. határozat

azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal

azonnal

azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal 2015.05.07.

oldal: 26/26

JELENLÉTI ÍV Pusztaszer Község önkormányzata Képviselő_testületének 2015. április 29-én megtartott Ülésén megjelentekrőI

Gyurász Sándor Lászlóné

képviselő

.'..!4.{il,'(tti*....L-q{r'(l*{'"-,J.................

Kósáné Buknicz Mária

képviselő fu}Í-#:Í>.ht'*,,''t*'.u/''-Jm

Magyar Gábor Ferenc

képviselő

Nagy Emese

Sági Mihály

képviselő képviselő

.i..-i*\ ffi=

'

':#=...z """""{'

Tanácskozási joggal jelen vannak:

.

>Z '''G.z'Y

tS L tr

l

:

r'

r'?.'.. lÍ' [: .

\

..

.1 LX'U,ltr: V{ k,e

.r*.{!ffi.lu.:..ffi:.L

í.q]: I.'...............

L?

r)

-, \rLtahvn..("1*.

PUszTAszER KÖZsÉG PoLGÁRMESTERE 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. T; +36 62576 5IO F: +36 62576 5II pmh iv@pusztaszer.

h u

MEGnÍvÓ Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testÜletének rendes Ülését

2015. április 29-én (szerda) 15oo óra kezdettel összehívom'

Az ülés helye: Faluház Csengele (6765 Csengele, Deák Ferenc utca 25.)

Javasolt napirend: Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testÜletével egyÜttes Ülés keretében tárgyalva

1') 2.) 3')

AKisteleki Rendőrkapitányság beszámolója (pótlótag etőterjesztve) Csengele Községi Önkormányzat 2074' évi zárszámadásának tárgyalása, figyelemmel Csen gelei Közös

nyzati H ivata l.költségvetésének vég reha3'táéá ra Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatál mű[ooésérőt Ön kormá

a

Folytatólagos önálló Ülés keretében tárgyalva 4.) s.)

6.) 7.) B.)

e.)

10.)

11') 72') 13.)

Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2oI4. évi költségvetéséről szőlő 5/2o74.(V'5.) önkormányzati rendelet módosításáról Pusztaszer Község Önkormányzata 2014' évi belső ellenőri jelentésénekmegtárgyalása Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végre-ha;tásárót Rendelet-a kotás a község i Ön kormá ny zat 20 15. évi költségvetéséről Mezőőri beszámoló Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testÜletének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,valamint a fizetendő intézményitérítésidíiakról szóló 7/2oI4. (VI' 18.) K.T. számú rendelete módosításának véleményezése Eg.yes á|lami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés l

Nagy Emese, Gubina Tiborné, Harkai János, Mester-Szabó Jőzsef és Kálmán Rozália kásbérleti szerződésének meg újítása ( sző be t i e t őte rj esztéssel ) Polgármester tájékoztatója két Ülés közötti időszak eseményeiiől la

Kérdések,bejelentések

A Képviselő-testület Üléseire tisztelettel meghívom, megjeienésére számítok.

Tájékoztatom, hogy .az önkormányzati képviselők utaztatásáról gondoskodunk. Indulás L4 óra 30 perckor a Hivataltól.

az önkormányzat

Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az ülésen mégsem tud jelen lenni. Pusztaszer, 2oL5' április 22'

Má

járműveivel

Kisteleki Rendőrkapitányság Kapitányságvezető 6760 Kistelek, Petőfi u. 2. Tel.: 62/598-131, BM tel.: 33/43-80 e-mail: [email protected]

Szám: 06060/ 125 /2015. Ált.

BESZÁMOLÓ

CSENGELE ÉS PUSZTASZER KÖZSÉGEK KÖZRENDJÉNEK ÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

2014

Előterjesztő: Szitár Ferenc r. alezredes kapitányságvezető

2

TARTALOMJEGYZÉK

I.

Bevezetés

II.

A közbiztonsági helyzet értékelése

3 oldal 4 - 9 oldal

III. A közbiztonság érdekében tett intézkedések

10 - 15 oldal

IV. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

15 - 17 oldal

Mellékletek: 1. számú melléklet (2010-2014. évi ENYÜBS adatok alakulása) 2. számú melléklet ( 2010-2014. évi Rendészeti statisztikai adatok alakulása)

18 - 19 oldal

3

Tisztelt Képviselő Testület Hölgyeim és Uraim!

Csengele és Pusztaszer községeket érintően a 2014. évben végzett szakmai tevékenységről, a helyi közrend és közbiztonság aktuális helyzetéről az önkormányzati meghallgatások elvárásaihoz igazodóan, beszámolómat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. BEVEZETÉS

A településeink kimondottan jó adottságait egy-egy negatív esemény döntően befolyásolta és a rendőrséggel kapcsolatos pozitív közvélekedést csak is a sikeres felderítéssel, hatékony és gyors intézkedéseink jegyében tudtuk megtartani. Az elmúlt évben arra törekedtünk, hogy az illetékességi területünkön élő lakosságnak és a hozzánk érkezőknek jól érzékelhető közbiztonságot biztosítsunk. Célul tűztük ki, hogy az állampolgárokért tevékenykedő, a feladataikat minden körülmények között szakszerűen, törvényesen és humánusan végrehajtó, erős rendőrség képét sikerüljön kialakítanunk. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fokozását, a közterületek rendjének fenntartását, az elkövetett jogsértések visszaszorítását, a rendelkezésünkre álló eszközökkel, a „látható és jogszerűen, de határozottan intézkedő” rendőrség megvalósításával kívántuk elérni. A rendőri intézkedések során, a kellő differenciáltsággal alkalmazott intézkedések mellett, a mindennapi élethelyzeteket segítő rendőri szolgálat előtérbe helyezését preferáltuk. A Kisteleki Rendőrkapitányság tevékenységét, a végrehajtandó feladatrendszer, a bekövetkezett szervezeti változások, valamint a már korábbi évekre is jellemző azon törekvés motiválta, hogy olyan munkamódszereket kísérletezzünk ki, amelyekkel a rendelkezésre álló technikai és humánerőforrást a leghatékonyabban tudjuk felhasználni. A 2014. évre kitűzött feladatokat a munkatervben foglaltak alapján, megfelelő szinten végrehajtottuk a kapitánysági évértékelő alkalmával az elöljáró Dr. Lukács János r. dandártábornok megyei főkapitány úr az alábbi megállapítást tette: „Jeles az értékelés, figyelni kell mivel a 4,82 önkormányzati értékelés felett is van még egy kis tér, alapos, felkészült, alázatos munkavégzés, hozzá tenni hiba lenne." A Kisteleki Rendőrkapitányságon sikerült kiaknázni a szervezetben rejlő szakmai tartalékokat. A szervezeti teljesítményértékeléshez párosult elvárt eredmények a teljesítményértékelés tükrében majd 90%-ban teljesültek, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló negatív események a prevenciós tevékenységnek köszönhetően elkerülték a járást. Mind küllemben, mind szervezettségben és szakmailag a legmagasabb szintű szakmai munkavégzésre törekedtünk.

4

II. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Kistelek Járásban a regisztrált bűncselekmények száma évek óta 400-600 között mozog, amelyet 2014. évben sikerült tovább csökkenteni Az illetékességi területünkön 2014. évben összesen 296 regisztrált bűncselekményt követtek el, amely a 2013. évi adatokhoz képest több mint 19%-os csökkenést mutat. 5 év viszonylatában első alkalommal csökkent a regisztrált bűncselekményszám 300 alá. Csengele községre az összes regisztrált bűncselekményből mintegy 21 deliktum vetült, az illetékességi terület viszonylatában ez mintegy 7%-ot tett ki. A regisztrált bűncselekményeket érintően 2013. évhez viszonyítva a csökkenés 24 estről 21 estben mérséklődött. A kiemelt kategóriát érintően nem fordult elő emberölés, rablás, kifosztás, zsarolás és önbíráskodás sem. Nem szabad azonban elmenni a lopások mellett, amely elsősorban a településhez tartozó külterületeken következtek be, azonban 5 év viszonylatában most először sikerült 13 elkövetéssel a legjobb eredményt elérni. 2014. évben az összes elkövetést érintően domináltan jelentkezett a 13 esetet érintő lopás, amelyekből 4 alkalom a csengelei M5 autópálya pihenőhöz volt köthető. Megjelent a területen a testi sértés, a zaklatás és a közúti baleset okozása és 3 alkalommal ittas járművezetésen értünk tetten elkövetőket. Kijelenthető, hogy a felszínre került személy ellen irányuló indulati cselekményeket a prevenció eszközeivel nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet megelőzni. Amennyiben a lopás bűneseteinek szerkezetét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy azon belül elsősorban a személyek javak voltak veszélyben, amelyek főként alkalmi és termény lopásokban nyilvánultak meg. Az autópálya illetékességében a parkolókat érintően a nyitott gépjárműből történő lopás és az automata feltörés volt jellemző. Kiemelendő, hogy a rongálások száma a járásban növekedett de Csengelét érintően nem következett be ilyen esemény. Időseket érintően vagyon elleni erőszakos bűncselekmény a községben nem történt. Az összes rendőri szerv által lefolytatott eljárásban regisztrált bűncselekmény Csengelét érintően 29 eseményben nyilvánult meg. Pusztaszer községre az összes regisztrált bűncselekményből mintegy 18 deliktum vetült, az illetékességi terület viszonylatában ez mintegy 6,1%-ot tett ki. A regisztrált bűncselekmények száma 2013. évhez viszonyítva 10 esetről 18 esetre változott. A kiemelt kategóriát érintően nem fordult elő emberölés, rablás, kifosztás, zsarolás és önbíráskodás sem. A lopások viszonylatában amelyek elsősorban a településhez tartozó külterületeken következtek be 5 év viszonylatában 10 elkövetéssel a második legjobb eredményt sikerült elérni. 2014. évben az összes elkövetést érintően domináltan jelentkezett a 10 esetet érintő lopás, 1-1 esetben megjelent a területen a tartási kötelezettség elmulasztása, a sikkasztás, a

5 segítségnyújtás elmulasztása, a közokirat hamisítás, és a járművezetés tiltott átengedése valamint 2 alkalommal ittas járművezetésen értünk tetten elkövetőket. Személy ellen irányuló erőszakos cselekmények nem következtek be. Amennyiben a lopás bűneseteinek szerkezetét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy azon belül elsősorban a személyes javak voltak veszélyben, amelyek főként külterületi alkalmi és termény lopásokban nyilvánultak meg. Eseti jelleggel 1-1 lakott belterületi ingatlan is érintetté vált. Kiemelendő, hogy a rongálások szám a járásban növekedett de Pusztaszert érintően nem következett be ilyen esemény. Időseket érintően vagyon elleni erőszakos bűncselekmény a községben nem történt. Az összes rendőri szerv által lefolytatott eljárásban regisztrált bűncselekmény Pusztaszert érintően 23 eseményben nyilvánult meg. 1.2. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya 2014. évben a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített viszonyított aránya 1600 deliktumra korlátozódott, ami 5. év óta a legkedvezőbb eredmény, a kapitányságok rangsorában továbbra is a 6. pozíció. A tárgykört érintő megyei átlag 2014. évben 2591 elkövetésben realizálódott. 1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása, területi megoszlás A kiemelt kategóriát érintően nem fordult elő emberölés, kifosztás, és gépkocsi lopás sem. Nem szabad azonban elmenni a lopások mellett, amely esetek elsősorban a település főútvonalai mentén következtek be. 5 év viszonylatában a legkedvezőbben alakult ezen felület a mintegy 123 lopás elkövetéssel. A kategóriát érintően 2013-2014 összevetésében a csökkenés több mint 10 %-ot tett ki. 2014. évben dominált a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma, amely deliktumok főként a lakosság vérmérsékletéből adódó családi és személyes konfliktusokra vezethető vissza. Kijelenthető, hogy a felszínre került eseményeket a prevenció eszközeivel nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehetett volna megelőzni. Amennyiben a lopás bűneseteinek szerkezetét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy azon belül elsősorban a személyes javak voltak veszélyben, valamint jelentkezett kismértékben a zseblopás és a színesfém lopás, valamint a nyitott gépkocsiból történő alkalmi lopás is. Az elmúlt éveket összehasonlítva megállapítható, hogy a bűnügyi fertőzöttség továbbra is pozitív irányba változott. A regisztrált bűncselekmények településenkénti bontásban 2014. évben az alábbi helyzetképet nyújtották a mintegy 296 elkövetést érintően: Városi elkövetés 95 esetben keletkezett 5 Községet érintő elkövetés: 201 esetben realizálódott Megállapítható, hogy a bűnesetek 32 %-a Kistelek város közigazgatási területén történt, ami arányos a lakosságszámához és a többi településhez viszonyított frekventált helyzetéhez is. Az előző évekhez képest az elrendelések településenkénti eloszlásának százalékos viszonyulása hasonló arányokat mutatott.

6 A bűncselekményi kategóriák strukturálisan nem változtak, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények, azon belül is a lopások száma dominál, pozitív, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét döntően befolyásoló kategóriákban sikerült az elkövetési számot csökkenteni. 2013. évben 142 lopást követtek el, amely számadat 2014. évben 123-ra mintegy 13 %-al csökkent. A lakásbetörések számát 11,5%-al sikerült csökkenteni. A kiemelt ügyek közt a személy elleni bűncselekmények körében csökkenés tapasztalható, ami a közterületen eltöltött célirányos tevékenységnek köszönhető, a gondatlanságból eredő emberölés / ópusztaszeri gombamérgezés / felderítését utólagosan foganatosítottuk. A garázdaságok számában némi csökkenés tapasztalható, de az elkövetői kör még mindig az illetékességi területünkön dolgozó román állampolgárságú vendégmunkások, valamint – különösen hétvégén – a szórakozóhelyek látogatói. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények nyomozására legtöbbször vagyon elleni bűncselekményhez kapcsolódóan került sor. 2. A bűnüldöző munka értékelése 2.1 A nyomozás eredményességi mutató alakulása Az ENYÜBS összesített adatai szerinti nyomozás eredményességi mutató 2014. évben 51,5 %, amely 5 év viszonylatában a második legjobb eredmény. A tárgyévben sorozat jellegű vagyon elleni bűncselekményeket felölelő ügyben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az ilyen módszerrel elkövetett bűncselekmények mindegyike felderítésre, az elkövető elfogásra és felelősségre vonásra került. Az ügyek szélesítésének kialakult gyakorlata vezetett oda, hogy az ország több városában hasonló módszerrel elkövetett cselekményekkel kapcsolatban más hatóságokkal együttműködve eredményes felderítést végeztünk. 2.2 A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója A közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében 2014. évben 81,1%-os felderítési mutatót sikerült elérni. 5. év viszonylatában először sikerült az ezen kategóriát érintően az elkövetett jogsértések esetszámát 80 alá vinni. 2.3. A bíróság elé állítások helyzete Kapitányságunkon a bíróság elé állítások száma míg 2012. évben összesen 2 volt, a 2013. évben 10 esetben sikerült eljárást befejezni ezen módon, 2014. évben 21 alkalomra kerítettek nyomozóink sort. Az elmúlt éveket figyelembe véve a bíróság elé állítások száma növekedett, a feladat meghatározásban foglaltak maradéktalanul érvényesülnek. 2.4. A kármegtérülés A nyomozások elrendelése során minden esetben vizsgáljuk, hogy a kármegtérülés érdekében milyen nyomozási cselekményeket lehetséges foganatosítani, illetve milyen vagyoni jellegű kényszerintézkedéseket lehet bevezetni. Amennyiben lehetséges minden esetben halaszthatatlan nyomozási cselekmény keretében házkutatást tartunk, lefoglalást foganatosítunk. A későbbi felderítés során vizsgáljuk a gyanúsított vagyoni helyzetét. A regisztrált bűncselekményeknél 2013-2014 viszonylatában a kárbiztosítási mutató 9,2 hányadról 10,41-re emelkedett.

7 2.5. Időszerűség A nyomozások teljesítésére átlagosan fordított napok száma a bűnügyi állomány létszámviszonyaihoz és a leterheltséghez viszonyítottan arányosan 114, 8 napról 93,9 napra csökkent, annak tartamát 2015. évben az elvárt eredményekhez kell tudni igazítani. A folyamatos ügyeink száma tárgyévben 50 - 70 között mozgott, ami az előző évekhez mérten stagnálást mutat. 3. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása, eredményessége A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességében 2014. évben 193 tulajdon elleni szabálysértést regisztráltunk amely a 2013. évi adatokhoz viszonyítottan mintegy 4%-os emelkedést mutat. Ezzel összefüggésben a 2013. évi 37%-os felderítési eredményességet 40%-ra a megyei átlagot meghaladó mértékben sikerült növelni. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet A 2013. év nyarán bekövetkezett jogszabályváltozások 2014. évben is éreztették negatív hatásukat, a forgalom megnövekedett, a teherforgalom némileg átterelődött. Az összes baleseti szám 2014. évben mintegy 12 %-al csökkent 89 esetről 78 esetre. A sérülés nélküli balesetek 59-ről 48-ra mérséklődtek, a sérüléses balesetek száma 30-ról 27-re csökkent. A 2014. évben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén a leggyakoribb személyi sérüléses balesetet előidéző oknak a sebesség nem megfelelő alkalmazása (6 eset), az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása (6), valamint a kanyarodási szabályok megsértése (6 alkalom) számított.

A balesetet okozók tekintetében a legmagasabb a személygépkocsit vezetők száma (14), majd a tehergépkocsit vezetők következnek, összesen 4 előidézett személyi sérüléses balesettel. A balesetet okozó kerékpárosok száma 2013. évről 2014. évre 7-ről 5-re (-29 %), gyalogos okozók aránya 2-ről 1-re csökkent (-50 %). Az ittas járművezetők által okozott sérüléses balesetek tekintetében szintén kedvező tendencia mutatkozik: 5-ről 3-ra csökkent az ittas állapotban előidézett, sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. 4.1. A személyi sérüléssel járó balesetek kimenetele A sérüléses balesetek kimenetele szempontjából is kedvezőbb a helyzet a 2013. évhez viszonyítva: 2014-ben a 3 halálos baleset mellett „mindössze” 9 járt súlyos sérüléssel (összesen 12 a legalább súlyos sérüléssel járó), míg 2013-ban 15 volt a súlyos sérüléses balesetek száma (20 %-os csökkenés). Ennek megfelelően a könnyű sérüléses balesetek száma 15-ről 18-ra emelkedett. A meghalt, megsérült személyek száma tekintetében is jelentős, 23%-os csökkenés mutatkozik (45-ről 35-re esett vissza). A halálos baleset 2011 decembere és 2014 júliusa között nem következett be illetékességi területünkön, 2014. második félévében azonban 3 is. Az első halálos balesetben szolgálatban lévő, motorkerékpárral közlekedő rendőrjárőr az előzési szabályok megsértése miatt szemből, szabályosan közlekedő személygépkocsinak

8 frontálisan ütközött. Az egy nyomon haladó jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, a személygépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A második halálos baleset 2014. október hónapban a 4519-es számú úton történt: személygépkocsi vezetője az elsődleges, helyszíni szakértői megállapítások szerint abszolút és relatív sebességtúllépést elkövetve az úttestről lesodródott, majd a füves útpadkán lévő fának ütközött. A gépjármű vezetője a baleset időpontjában biztonsági övet feltehetően nem használt, a gépkocsi utasteréből kirepült, amellyel okozati összefüggésben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A harmadik halálos baleset 2014. december hónapban következett be: egy kerékpáros az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla utasítása ellenére egy, szabályosan, védett útvonalon közlekedő személygépkocsi elé hajtott, a két jármű ütközött és a kerékpáros életét vesztette. Mindhárom közlekedési eseménnyel kapcsolatban büntetőeljárás került elrendelésre. A rendőrjárőr által okozott balesettel összefüggésben elrendelt eljárás lefolytatására a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya került kijelölésre. A másik két halálos balesettel kapcsolatban hatóságunk jelenleg is büntetőeljárást folytat. 4.2. Ittas járművezetők kiszűrése Az ittas járművezetők hatékonyabb kiszűrése érdekében villám ittas akciók kerültek végrehajtásra, amelyek nagy számban eredménnyel is jártak: többségében – az ittasság mértékére figyelemmel- bűncselekményt megvalósító gépi meghajtású járművezetők kerültek kiszűrésre. Ittas fokozott ellenőrzés végrehajtása minden hónap első vasárnapján történt, a kisteleki vásár időpontjában, valamint az adott hónap másik, hétvégi, (péntek-szombat) kora esti időpontjában. 4.3. A baleset-megelőzés terén 2014. évben megvalósított elemek (főként a gyalogosok és a kerékpárosok tekintetében) - A kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében szoros együttműködés a kerékpáros civil szervezetekkel. - Az illetékességi területet képező településeken az esetlegesen hiányzó közlekedési jelzőtáblák feltérképezése, kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal/ Nemzeti Közlekedési Hatósággal a hiányosságok pótlására. - Szuperbringa program végrehajtása tavasszal és ősszel is valamennyi általános iskolában, valamint a Kerékpáros Iskola Kupa, csatlakozás iskolai programokhoz az „iskola rendőrök” bevonásával, a biztonságos közlekedésre nevelés jegyében. - Helyi elrendelésű akciók végrehajtása, villám ittas akciókkal egybekötve. Az ittasság ellenőrzés kiterjesztése a nem gépi meghajtású járművezetőkre is, amennyiben a külső jegyek alapján nincs a jármű biztonságos vezetésre képes állapotban, helyszíni bírság kiszabása vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése.

9 - A gyalogosok és kerékpárosok fokozott ellenőrzése nem csak lakott területen, hanem azon kívül is: a láthatóság ellenőrzése (kerékpárosoknál láthatósági mellény és világítás ellenőrzése, gyalogosoknál láthatósági mellény a látni-látszani elv figyelembevételével), egyéb közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése. Közlekedésbiztonsági kampány keretében láthatósági mellények, kerékpáros villogók, küllőprizmák kiosztása. - Baleset-megelőzési felhívások közlése a helyi és regionális médiában. 4.4. Büntetőeljárások alakulása a közlekedés terén A megváltozott jogszabályok (a 2012. évi C. törvény egész évet érintő alkalmazása először 2014. évben történt) az elkövetett közlekedési bűncselekmények számának növekedésében is közrejátszottak, különösen az ittas közúti járművezetés vétség tekintetében. Bíróság elé állítás céljából történő befejezés a jelenleg hatályos járművezetés ittas állapotban vétsége miatt fordult elő a leggyakrabban, szám szerint 16 alkalommal. A bíróság elé állítások nagy száma hozzájárult a Kisteleki Rendőrkapitányság tekintetében a szervezeti teljesítményértékelés vonatkozásában előirányzott mutatószám teljesítéséhez (2014. évi követelmény az eredményesen lezárt bűnügyek 10 %-a bíróság elé állítás céljából kerüljön befejezésre, 2014. évi eredmény a megjelölt kritérium vonatkozásában 20 %). A Közlekedésrendészeti Alosztály az értékelt időszakban 40 alkalommal fejezett be büntetőeljárást, amelyből – a fentiekben megjelölt 16 bíróság elé állítás mellett- 16 esetben vádemelési javaslattal, 2 alkalommal megszüntetéssel (a cselekmény nem bűncselekmény) került sor a lezárásra. A fennmaradó 6 esetben a bűnügy áttétele történt más hatóság részére. A lezárt büntetőeljárások közül leggyakrabban, 27-szer ittas közúti járművezetés vétség, 9szer közúti baleset okozása vétség, 1 esetben közúti veszélyeztetés, 1 alkalommal légi közlekedés veszélyeztetése, további 2 esetben járművezetés tiltott átengedése bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt történt az eljárás befejezése.

5. Az illegális migráció helyzete A mélységi ellenőrzések eredményeként 4 fő illegális migránssal szemben foganatosítottunk intézkedést. A területünk tekintetében jellemzően az M5 autópálya melletti szakaszok érintettek Balástya – Csengele területén. A felfedések során minden esetben szoros együttműködésben tevékenykedtünk a polgárőrséggel, az általuk adott információk és gyakorlati segítség elősegítette az eredményes intézkedéseket. A közúti forgalom ellenőrzés eredményességének elérése céljából az intézkedéstaktikai oktatásokon a határrendészet által összeállított módszertani útmutatóban foglaltakat oktattuk, különös figyelemmel a megbúvások formáira, az intézkedések során betartandó szabályokra, közegészségügyi veszélyekre. A közúti ellenőrzések során, migránsok tekintetében, felfedésre nem került sor.

10

III. A KISTELEKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

1. A közterületi jelenlét mértéke A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén veszélyeztetett település nincsen, ennek megfelelően a napi közterületi szolgálaton felül, hetente egy alkalommal hajtunk végre fokozott ellenőrzést a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét erősítendő, minden településen. A települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetét érintő események kapcsán a bűnügyi és rendészeti adatok elemzése, értékelése eredményeként veszélyeztetett fokozatba egyetlen települést sem kellett besorolni. A települések tekintetében figyelemmel kísértük a rendőrségi hatáskörön túlmutató információkat, a kialakított kapcsolatrendszereken, sajtófigyelésen keresztül azonnalosan reagáltunk a krízishelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. A 2014. évi közterületi összes óraszám 21.401 óra, ami 2013. évhez viszonyítottan mintegy 35%-os emelkedéssel bír. A reagálási idő az év során átlagosan 20-25 perc között volt regisztrálva, ennek javítása további feladat. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata A végrehajtó állomány aktivitása érzékelhetővé vált, a közterületi ellenőrzések során végrehajtott intézkedések minden alegység tekintetében elfogadható szintűek. Kapitánysági szinten az 5 érdemi elem viszonyításában 3.13 %-al növekedett az aktivitás. 2013. és 2014. év viszonylatában az elfogások száma 56 esetről 69 esetre 23,2%-al növekedett, az előállításaink 159 esetről 169 esetre emelkedtek. Az intézkedések statisztikai elemzése alapján megállapítható, hogy a személyes szabadságot korlátozó intézkedések és kényszerítő eszköz alkalmazás tekintetében az elvárásoknak megfelelően növekedés tapasztalható, ezen belül a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek száma is nőtt. Az empatikus és differenciált intézkedések hatására a helyszíni bírságoltak száma 2040 esetről 1929 esetre csökkent. Az alkohol szondás ellenőrzések során kevesebb esetben volt pozitív mért eredmény a 2013as évhez viszonyítottan. Továbbra is fontos feladatként jelentkezik az ittas vezetők kiszűrése, melynek megjelenítése kiemelt szerepet kap a 2015-ös év feladatai között. 3. 19/24 program 2014-07-01-től bevezetett 19 megyés program lehetőséget teremtett a rendőri lefedettség további növelésére, a reagáló idő csökkentésére. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén veszélyeztetett település nincsen, a program lehetőséget teremtett, hogy a napi közterületi szolgálaton felül megerősítő erők jelenlétével tudjuk befolyásolni az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetére ható körülményeket. 2015-02-28-ig a programhoz kapcsolódóan mintegy 8000 óra többletszolgálat került pénzben ellentételezésre és a járműhasználat során 40000 km. többletfelhasználást eszközöltünk.

11 4. Rendezvénybiztosítások Rendezvény biztosítás során Gyük. Tv. hatálya alá tartozó rendezvény tekintetében nem hajtottunk végre feladatot. Az országos választásokkal kapcsolatos rendőri feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, rendőri intézkedésre jogsértés miatt nem került sor. Illetékességi területünkön jellemzően a 19/24 program adta lehetőségeket kihasználva megerősített felügyeleti biztosítással vettünk részt a településeken megtartásra kerülő kulturális rendezvények, vásárok, falunapokon, gasztronómiai találkozók, motoros felvonulások lebonyolításában. Olyan jellegű rendbontás amely csapatszolgálati század közreműködését tette volna szükségessé nem volt. Szélsőséges csoportok nem jelentek meg az illetékességi területünkön. 5. Körzeti megbízotti státuszok A Körzeti Megbízotti státuszok feltöltésre kerültek, a KMB státuszokban beállt személyi változások a településeken a folyamatos KMB jelenlétet nem veszélyeztették. Ellátták az iskolarendőri feladatokat mind a 6 településen, és a D.A.D.A. általános iskolai oktatási programot, három település tekintetében. Rendszeresen részt vettek a bűn és baleset megelőzési tevékenységben, rendezvényeken, rendőrnapon. Példaértékű volt a tanyaprogramban való aktív részvétel mely során célzottan a külterületeken élők biztonságérzetének javításában tevékenykedtek. Az elektronikus ajtóékek kiosztásával, a polgárőrséggel és a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályával karöltve hajtották végre feladataikat. A körzeti megbízotti állomány feladatainak ellátása mellett bevonásra került a fokozott ellenőrzések végrehajtásába, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik mellett mindig részt vettek a közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott akciókban, a létszámhelyeink sajátosságai miatt az elsődleges bejelentésekben történő intézkedések is egyre nagyobb számban jellemezték szolgálatellátásaikat. 6. A szolgálat irányítás helyzete A Kisteleki Rendőrkapitányság bekapcsolása a TIK rendszerbe megtörtént. Az ügyeletesi beosztások megszüntetésre kerültek az új szolgálat parancsnoki rendszer egy magasabb szintű irányítási modult képvisel. A folyamatos közterületi jelenlét a baleset helyszínelők és a KMB-ak bevonásával biztosítható, kihasználva a „19 megyés” program adta túlóra lehetőséget is. A Kisteleki Rendőrkapitányság technikai védelmi rendszere teljes körűen elkészült, a szolgálatirányítók esetleges közterületi szolgálat ellátása biztosított. A TIK rendszer működésével kapcsolatosan kialakított protokoll rutinszerűvé vált, a vezetés irányítás szakszerű ellátása érdekében napi szintű kommunikáció, konzultáció alakult ki. 7. Az igazgatásrendészeti tevékenység Szabálysértési statisztika: -

feljelentések száma: 503 feljelentett személyek száma: 525 (EGT és Svájc: 143, harmadik ország állampolgára: 21) elmarasztalt személyek száma: 271

12 -

pénzbírsággal megbüntettettek száma: 218 egy főre eső jogerős pénzbírság: 44.559 Ft eltiltások alakulása: - járművezetéstől eltiltás összesen: 14 Közérdekű munkát büntetésként nem szabtunk ki, tekintettel arra, hogy a meghallgatások során az eljárás alá vont személyek nem járultak hozzá. Határozatok meghallgatás nélkül: 365 Határozatok meghallgatáson: kérésre: 12 alap: 122 Megszüntetések száma: 180 Szabálysértés hiánya: 0 Bizonyítottság hiánya: 9 Ismeretlen: 51 Elévült: 114 Eljárás alá vont kifogása: 5 Meghallgatás iránti kérelme: 14 Bíróságra felterjesztett kifogás: 6 Bíróság megszüntető végzése: 1 Benyújtott panasz: 0 Időszerűség 68,3 nap.

2014. évben a helyszíni bírság végrehajtásra 787 ügy került iktatásra. A HB végrehajtás során közmunkára jelentkezések száma 63 , elzárásra átváltoztatások száma 666 db, elővezetések száma 17 db, valamint a végrehajtási szakban elévült HB ügyek száma 240 db. 8. A bűn- és baleset-megelőzési munka 2014. év tavaszán a Szuperbringa program mellet számos, nem csak a kisiskolás korúakat, hanem Kistelek valamennyi fiatalját, a teljes lakosságot vonzó rendezvénysorozatot is megtartottunk. 2014. március hónapban nyílt nap keretében nyerhettek bepillantást az általános iskolások a Kisteleki Rendőrkapitányság munkájába, amelynek során drog-prevenciós előadást, krimináltechnikai és fegyverbemutatót is tartottunk. A Kerékpáros Iskola Kupa városi döntőjét 2014. április 2. napon rendeztük meg a Kisteleki Általános Iskola betonpályáján, amelynek eredménye alapján 4 kisteleki tanuló vett részt a KIK megyei döntőjén. 2014. április 26-án az Egészségfejlesztési Iroda programjához csatlakozva a Kisteleki Rendőrkapitányság a Rendőrség napja keretében fegyverbemutatót, drog-prevenciós előadást tartott, ezen kívül lehetőség nyílt a "részeg szemüveg" kipróbálására, sor került egy személygépkocsi ledobására, közlekedési baleset szimulációjára, amelyet követően a tűzoltóság és a mentőszolgálat közreműködésével a sérültek kimentését is bemutatták a program lebonyolításában részt vevő szervek. A napot kerékpáros ügyességi verseny, Szuperbringa program keretében kerékpár-ellenőrzés és kerékpár regisztráció zárta. A kerékpár regisztráció keretében a járműveket eltávolíthatatlan, sorszámmal rendelkező matricával látjuk el és a legfontosabb ismertetőjegyek feljegyzése, valamint fényképfelvételek

13 elkészítése után az adatok egy helyi nyilvántartásba kerülnek felvezetésre. A kerékpáros regisztrációt a helyi körzeti megbízottak hajtották és hajtják végre, amelynek eredményeként a jármű esetleges eltulajdonítása esetén több egyedi ismertetőjegy áll rendelkezésre a nyomozóhatóság számára, mindez az eredményes felderítést szolgálja. 2014. május 15-én Kisteleken a városi önkormányzat, az általános és a középiskola, a mentőszolgálat és az önkéntes tűzoltóság közreműködésével bűnmegelőzési élménynapot tartottunk, játékos vetélkedővel hívtuk fel a figyelmet a kerékpárral való szabályos közlekedés fontosságára, valamint a versenyben részt vevő iskolások kriminalisztikai fejtörőket is megoldhattak. A rendezvény keretében ismét tartottunk drog-prevenciós és fegyverbemutatót, kerékpáros ügyességi versenyt, továbbá a mentőszolgálat munkatársai elsősegély-oktatással színesítették a programot, mindez óriási LED falon kivetítve került lebonyolítására. A tavaszi rendezvények mellett a D.A.D.A. képzésen részt vett kollégák havi rendszerességgel tartottak előadást iskolásoknak, folyamatosan történt konzultáció a tanári karral, rendszeres volt a bűn- és baleset-megelőzéssel kapcsolatos szóróanyagok, kerékpáros kötelező tartozékok (világítás, küllőprizma, láthatósági mellény) kiosztása. Minden héten csütörtökön a helyi televízióban, a regionális rádióban és honlapon közlésre kerülnek - az aktuális rendőrségi hírek mellett- a lakosságot és az iskoláskorú gyermekeket érintő közlekedési tanácsok, továbbá a város belterületén a forgalmi rend vonatkozásában a legfontosabb szabályok. A fent megjelölt rendezvényekkel és a tanév befejeztével a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység nem ér véget, tervezzük a nyári szünidőben is további vetélkedők, előadások megtartását, a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén lebonyolított gyermek- és ifjúsági táborokban való közreműködést kerékpáros ügyességi versennyel és KRESZ-t érintő oktatással. Kiemelt céljaink között szerepelt az elmúlt tanévben a sértetté válás körülményeinek megismertetése az iskolás korúakkal, mindez a D.A.D.A. képzésen részt vett kollégák előadásai mellett a bűnmegelőzési kisfilmek vetítésével valósult meg. A 2013. év elején a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt, gyermekkorúak által okozott súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek miatt kiemelt figyelmet fordítottunk a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati programok lebonyolítására. A tanév végéhez közeledve 2014. június 11-én a Balástyai Általános Iskolában, 2014. június 13-án a Kisteleki Középiskolában került sor kerékpáros ügyességi verseny lebonyolítására. Kisteleki Bűn- és baleset-megelőzési, katasztrófavédelmi nap, kerékpáros ügyességi versennyel összekötve 2014. szeptember 26. Baks esélyegyenlőségi nap, Roma szívvel rendőrnek lenni 2014-10-03 BMX pálya átadó, passzív védelmi eszközök kiosztása 2014-11-16 Bűnmegelőzési társasjáték átadása 2014-12-03 Általános Iskolák

14 9. Együttműködés Belső együttműködés alakulása: Az egyes szolgálati ágak belső együttműködése, eredményesnek, jónak értékelhető, bár kisebb hiányosságok adódtak. A szolgálatok eligazításai az aktuális bűnügyi helyzettel kiegészülten, a közrendvédelmi szempontrendszerhez igazodóan kerültek megtartásra, a bűnügyi ponttérkép alkalmazása napi rutinná vált. A kapcsolattartás folyamatos a közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat között, amely jelenleg már a végrehajtói szintekre is kiterjedt. Rendvédelmi szervekkel való együttműködés: Az NVSZ munkatársaival a kapitányságvezető havi szinten folytat konzultációt, mindezeken felül a jogszabályi kötelezettség szerint negyedévente munkaértekezletek kerültek megtartásra. A szomszédos Kapitányságokkal napi munkakapcsolat alakult ki, többnyire a tapasztalatok átadása a problémák megoldása terén, különösen nagy hangsúlyt fektetünk a heti szolgálat összehangoló koordinációs értekezletek adatainak hasznosítására. Ügyészséggel, bírósággal való együttműködés: Az illetékes Ügyészség és Bíróság tisztviselőivel kapcsolatunk jó, mely többnyire telefonos, ritkábban személyes megbeszélések formájában valósult meg. A kapitányságvezető 2 havonta folytat az említett vezetői körrel személyes konzultációt. Az önkormányzatokkal való együttműködést jól tükrözi a beszámolók rendszerinti elfogadása. Nyilvános képviselőtestületi ülésre Kisteleken, Ópusztaszeren, és Balástyán került sor, amelyen a kapitányság vezetője a felmerült kérdésekre érdemi választ adott. A Kapitányságvezető a kisteleki, balástyai képviselő testületeinek az üléseit indokolt esetben látogatta az elmúlt évben. A jó kapcsolat és a közös gondolkodás jegyében a kistérség települései részére 2014. utolsó negyedévében az intézményvezetők, a polgárőrvezetők és a települési jegyzők bevonásával fórumot szerveztünk, amelyen kölcsönösen és nyíltan megvitattuk az előttünk álló feladatokat. A megbeszélés során közbiztonsági jellegű vállalást nem tettünk. Az egyes osztályokkal, irodákkal a kapcsolatot az érintett területért felelős osztályvezetők, őrsparancsnok tartotta. A Kisebbségi Önkormányzatokkal a kapcsolattartás az összekötő tiszt valamint közvetlenül az őrsparancsnok útján valósult meg. A járási közbiztonsági konzultációs fórum hozadékaként minden település saját bűnmegelőzési stratégiával rendelkezik. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén 6 polgárőr egyesület működik, melyek saját településeik felügyeletét végzik önállóan. A koordinációkat követően a megkötött együttműködésre figyelemmel szorosabbra fűztük a munkakapcsolatot és folyamatosan növeljük a közös szolgálat ellátások számát, törekszünk a polgárőrség humán és eszköz erőforrásainak hatékony kiaknázására. Az illetékességi területünkön működő polgárőr egyesületek tagjai az Országos Polgárőr Szövetségnek. A Kisteleki Polgárőr egyesület kapcsán jelentkező, a közös munkát veszélyeztető polgárőri jogsértések miatt további 4 alkalommal munkaértekezlet került lefolytatásra amely eredményt nem hozott, ezért 2015-0105-én javaslatot tettünk az együttműködés felbontására. A közös gondolkodást és feladatellátást veszélyeztető magatartást tanúsító kisteleki polgárőrök ellen a Csongrádi Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat.

15 A Csengelei és a Pusztaszeri Polgárőr Egyesületeinkről elmondható, hogy agilis tevékenységükkel a 2014-es évben nagyban hozzájárultak a közrend és közbiztonság javítására irányuló feladatok ellátásához. Részt vettek a községi szintű, nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításában, bűnmegelőzési figyelőszolgálatokban, sport és más kulturális rendezvények lebonyolításában, ünnepségek, megemlékezések biztosításban és a parkoló járművek őrzésében. Jelen voltak az iskolák környéki és a frekventált gyalogátkelőhelyeknél, jelzőőri funkciót betöltve biztosították a zavartalan áthaladást és a balesetmentes közlekedést. Vagyonvédelmi célzattal járőrtevékenységet végeztek, megjelentek az erdőkben és a külterületi termőföldeken. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg nem működik önálló közterület felügyelet. A községeket érintően a nyári időszakban a terménylopások, öntöző berendezések megrongálásának megelőzése érdekében, a külterületen tevékenykedő polgárőrségekkel az új terepjáró képességgel bíró szolgálati gépjárművek alkalmazásával közös szolgálatot láttunk el. Ezen szolgálati csoportok kellő visszatartó erővel bírtak, sikerült elérni, hogy nagy értékű vegyszerlopás, terménylopás nem következett be. A NAV és a Fogyasztóvédelmi, Munkavédelmi hatósággal történő együttműködés leginkább a vásári razziák során valósult meg. 2014. évben együttműködtünk határon átnyúló bűnözés kapcsán a Vám- és Pénzügyőrség Területi Igazgatóságával, továbbá zökkenőmentesen segítettük egymás munkáját az Igazságügyi Hivatallal a Járási Hivatallal, a Személy és Vagyonvédelmi Kamarával, valamint a MÁV ZRT.-vel is. A vagyonvédelmi vállalkozásokkal napi munkakapcsolat alakult ki, mely kapcsolat jellemzően a vagyonőrök és közterületi szolgálatot ellátókra összpontosult. Az általuk észlelt szabálysértések, bűncselekmények elkövetése esetén értesítették a rendőrséget, kiérkezésünkig visszatartották az elkövetőket. Rendezvénybiztosítási feladatokban is megfelelően tudunk együttműködni a külső és belső biztosítási feladatok összehangolásával.

IV. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA Megállapítható, hogy a 2014. évi teljesítménykövetelményeket és az év során jelentkező feladatokat a rendőrkapitányság személyi állománya a rendelkezésre álló kereteken belül, illetve a feltételekhez igazodva, eredményesen végrehajtotta. Az előző év eredményeinek értékeléseként, a befolyásoló tényezőket és körülményeket figyelembe véve, a vezetői szinten is érzékelhetően megjelenő közös gondolkodás eredményeként, a 2014. év záró egyenlege egy tisztes helytállásnak minősíthető.

Az elmúlt évben is teljesítettük az alapfeladatainkat. Az év közben tett intézkedésekkel, így különösen az ellenőrzések erősítésével, a szolgálati fegyelem növelésével javítottuk a szakmai munkánk színvonalát.

16 Bűnmegelőzési programjaink mellett számos új lehetőséggel éltünk, lakossági rendezvényeken erősítettük a rendőrség szolgáltató jellegét, a bűncselekmények megelőzését célzó szemlélet kialakításával. Mindezt a média lehetőségeinek felhasználásával is erősítettük. A járás valamennyi településén élhető közrendet nyújtottunk a lakosság számára. A kiemelt bűncselekmények megelőzésére, egyéb rendkívüli eseményekre időben, szakszerűen és arányosan reagáltunk, javítottuk a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a települések közbiztonságának fenntartására és az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni törvényes, eredményes és hatékony fellépésre, különösen a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. További erőfeszítéseket teszünk a közúti közlekedési balesetek számának csökkentésére, ehhez mind szélesebb körben használjuk a rendelkezésünkre álló ellenőrzési eszközöket és módszereket. A mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtásával védelmet biztosítunk a járásban élők és a schengeni övezet valamennyi tagállama számára az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértésekkel szemben. Összességében a kapitányság 2014. évi tevékenységét és az előttünk álló 2015. évi feladatokat úgy jellemezném, hogy Pusztaszer és Csengele községeknek volt és van Rendőrsége. Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatoknak és a Képviselő-testületeiknek azt az anyagi és erkölcsi támogatást, melyet a Kisteleki Rendőrkapitányság működéséhez nyújtottak, kiemelve a Pusztaszeri Önkormányzati értékelés kapcsán elért 4,63%-os és a Csengelei Önkormányzati értékelés kapcsán elért 4,81%-os eredményt. A jövőbeni feladataink teljesítéséhez szakmailag jól felkészült és a pálya iránt elkötelezett rendőri állomány, valamint a lakosság és a társszervek együttműködése szükséges. Az elmúlt évhez hasonlóan, ehhez kérem a Tisztelt Képviselőtestület további támogatását.

FELADATOK 1. Kiemelt feladat a 2015. évi a gyülekezési jogról, szóló törvény hatálya alá eső állami és egyéb nyilvános rendezvények, demonstrációk törvényes és szakszerű biztosítása, a rendezvények során a törvényi előírások maximális betartatása. A cél érdekében tovább kell fejleszteni a személyi állomány intézkedéstaktikai felkészítését, valamint az erőszakos vagy erőszakkal fenyegető csoportosulások, esetlegesen terrorista magatartásformák lokalizálását, kezelését, az ellenük alkalmazandó eljárások szakszerűségét és hatékonyságát. 2. A bűnüldözés során elért eredmények fokozása, a felderítési eredményesség szinten tartása, a bűnözés elleni fellépésre kínálkozó lehetőségek legszélesebb körű, hatékony és gyors alkalmazása. A nyomozások időszerűségének javítása. 3. Súlyozottan érvényesüljön az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények (legfőképpen betöréses lopások) elleni preventív fellépés.

17 Mindezeken túlmenően kiemelt figyelmet kell fordítani a különösen veszélyeztetett korosztályok (a gyermek- és időskorúak) sérelmére elkövetett bűncselekményekre, az iskolai erőszak megfékezésére és a családon belüli erőszak megelőzésére. 4. A lehetőségekhez mérten fenntartani a közterületi jelenlétet és a szervezeti egységek reagáló képességét, ezzel egyidejűleg kiaknázva a TIK-ben rejlő lehetőségeket csökkenteni kell az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez szükséges időt, ugyanakkor az intézkedési aktivitás fokozását is szem előtt kell tartani. A fenti feladatokkal párhuzamosan erősíteni kell a Rendőrség szolgáltató jellegét is. 5. Tovább kell javítani az együttműködő partnerekben kialakult képet, valamint az állampolgárok Rendőrségbe vetett hitét. Ezen célkitűzésnek jelentkeznie kell az állampolgárokkal és partnereinkkel történő találkozás minden platformján. 6. Célirányos baleset megelőzési tevékenység folytatásával a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont előírás szerinti működtetésével, valamint rendőri akciók végrehajtásával tovább kell javítani a kialakult közlekedési morált, fejleszteni a közlekedési kultúrát, elérni a halálos kimenetellel járó balesetek számának csökkenését, a közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését szolgáló rendőrségre háruló feladatok teljesítését. 7. A szabálysértési előkészítő eljárások kapcsán, azok hatékonyabb megvalósulása érdekében meg kell követelni a szakszerű, precíz feladat ellátást, az elzárással is sújtható kategóriákat érintően érvényt kell szerezni a jogszabályi lehetőségeknek. 8. A feladatok minél eredményesebb megvalósítása érdekében elengedhetetlen a Rendőrkapitányság és az Önkormányzatok valamint a Kisteleki Járási Hivatal közötti konstruktív, kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása. Kistelek, 2015. április 27.

Tisztelettel: Szitár Ferenc r. alezredes kapitányságvezető

18 Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján Kisteleki Rendőrkapitányság változás mértéke 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2013-2014. (%)* összes bűncselekmény 570 486 472 367 330 -10% közterületen elkövetett bűncselekmény 110 132 118 82 74 -9,75% 43,73 39,84 36,76 61,94 51,5 -10,44 nyomozáseredményességi mutató

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása település /elkövetés helye/ szerinti bontásban 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján Kisteleki Rendőrkapitányság változás mértéke kiemelten kezelt bűncselekmények 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2013-2014. (°70)* emberölés 0 2 2 1 1 - szándékos befejezett emberölés 0 1 1 1 0 - emberölés kísérlete 0 0 1 0 0 Testi sértés 17 11 11 20 16 -20% - súlyos testi sértés 6 9 6 11 8 - halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 kiskorú veszélyeztetése 5 6 4 10 4 embercsempészés 1 0 1 1 1 garázdaság 9 13 15 17 11 önbíráskodás 0 2 1 0 1 visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek. lopás - személygépkocsi lopás - zárt gépjármű-feltörés - lakásbetörés rablás kifosztás zsarolás rongálás orgazdaság jármű önkényes elvétele 14 kiemelten kezelt bcs. összesen

1

4

0

231 3 5 15 4 0 1 22 1 5 297

219 0 6 23 1 0 0 12 2 5 277

220 1 8 16 0 0 0 10 1 3 268

1

142

1

123

0 1 26 0 2 0 4 1 1 185

*A 20 alatti bűncselekmény számok változásának mértékét nem célszerű %-os formában megjeleníteni

0 3 23 1 0 1 14 0 1 180

-13,5

-11,53%

250%

-2,70%

19 Intézkedési mutatók Kisteleki Rendőrkapitányság

2010

2011

2012

2013

2014

Elfogások száma Előállítások száma Biztonsági intézkedések száma Elrendeli elővezetések száma Szabálysértési feljelentések száma Büntető feljelentések száma Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (ró) Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmasok száma (eset)

21 107 41 108 536 27 1799 198

40 113 37 114 441 19 1732 267

46 170 79 110 266 32 2037 169

56 159 103 75 376 42 2040 127

69 169 138 73 543 61 1929 124

2010

2011

2012

2013

2014

Gyty. rendezvénybiztosítás (eset) 1 Gvtv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 3 Gyiv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 Sportrendezvény biztosítás (eset) 0 Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 0 Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések (eset) 91 Elrendeli fokozott közbiztonsági ellenőrzésekben résztvevő erő (fő) 229 Elrendeli fokozott közbiztonsági ellenőrzések során tett 950 intézkedések száma Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések (eset) 129 Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekben résztvevő 174 erő (re) Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések során tett 733 intézkedések száma Közterületi szolgálati létszám (fő) 3159 Közterületi szolgálati óraszám (óra) 21092 Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) 6,6 Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)

0 0 0 0 0 0 166 347 834

0 0 0 0 0 0 200 350 874

1 6 0 0 0 0 155 434 2789

98 117

90 101

582

Változás 20132014 23% 6% 34% 2,6% 44,4% 45,2% 5,44% 2,36%

Dinamika 2013-2014 + + + + + -

Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás

Megyei rendőr-főkapitányság

Dinamika 2013-2014

0 0 0 0 0 0 170 419 2772

Változás 20132014 100% 100% 0 0 0 0 9,67% 3,45% 0,6%

37 107

17 153

54% 42,99%

+

615

419

1126

168,73%

+

3226 22911 7,1 0 0

1861 16321 8,7 0 0

1519 15838 10,4 185 37

2063 21401 10,3 193 40

35,81% 35,12% 0,1% 4,32% 8%

+ + + +

2010

2011

2012

2013

2014

17 1 8 8

35 1 8 26

21 0 5 16

30 0 15 15

30 3 9 18

Változás 20132014 0 300% 40% 20%

1 8 8 1

1 8 26 7

0 5 16 3

0 15 15 5

3 9 18 3

300% 40% 20% 60%

0 0 0 0 + -

Közúti közlekedési baleseti adatok Megyei rendőr-főkapitányság Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma - Halálos közúti közlekedési balesetek - Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek - Könnyű sérüléses közlik közlekedési balesetek Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő) - Meghalt személyek száma (fő) - Súlyosan sérült személyek száma (fő) - Könnyen sérült személyek száma (fő) Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma

Dinamika 2013-20I4 0 + + + + -

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Csengele Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben kiírt gépjármű beszerzésére. A pályázati kiírásnak megfelelően Csengele egy 17 személyes minibuszra ad be pályázatot. Pusztaszer

és

Csengele

Községek

Önkormányzatainak

Képviselő-testületei

jelen

együttműködési megállapodásban fejezik ki arra vonatkozó szándékukat, hogy a pályázat sikeressége esetén a beszerzett minibuszt a két önkormányzat közösen használná ki a lakosság számára alapszolgáltatások nyújtásánál illetve a két önkormányzat civil szervezetei

is

igénybe

tudnák

venni

a

különféle

rendezvényekre

történő

személyszállításoknál. A pályázat sikeressége esetén beszerzett gépjármű üzemeltetésének költségeit a pályázó Csengele Önkormányzata viselné. Jelen együttműködési megállapodást Pusztaszer Község Önkormányzata 666/6666. sz. KT. határozatával, Csengele Község Önkormányzata pedig 999/9999. sz. KT. határozatával fogadta el.

Csengele, 2015. április 30.

Máté Gábor Pusztaszer Község Polgármestere

Kormányos Sándor Csengele Község Polgármestere

Pusztaszer Község Polgármesterétől Iktatószám: 577-2/2015 ELŐTERJESZTÉS Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-ai ülésére Tárgy: A községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (5) bekezdése alapján készítjük el a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2014. II. félév végére összegyűlt változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: BEVÉTELI JOGCÍMEK I. Önkormányzati költségvetési bevételek (40.590 eFt) I.1 Működési költségvetési bevételek I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (6.020 eFt) Rendszeres szociális segély 906 eFt, Lakásfenntartási támogatás 2.804 eFt, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.280 eFt, Óvodáztatási támogatás 30 eFt. B11 Működési célú központosított előirányzat A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot ( 2.062 eFt) 2014. évi bérkompenzáció 430 eFt, E-útdíj bevétel kiesés támogatása 685 eFt, szociális célú tüzelőanyag támogatása 622 eFt, ’Itthon vagy Magyarország szeretlek’ pályázat támogatása 325 eFt B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei TB pénzalaptól A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (2.480 eFt) TB alaptól fogovos támogatása. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalaptól A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot ( 14.180 eFt) Egyszeri gyermekvédelmi természetbeni támogatás 1.427 eFt, Téli közfoglalkoztatás 1.316 eFt, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8.474 eFt, Startmunka mintaprogram 2.773 eFt, Nyári diákmunka 190 eFt, támogatása. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (240 eFt) Mezőőri támogatás. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezettől A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (6.762 eFt) TÁMOP Egészségre nevelő programok támogatása.

I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (596 eFt) Magánszemélyek kommunális adója. B35 Termékek és szolg. adói A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (52 eFt) Gépjárműadó. B36 Egyéb közhatalmi bevételek A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (152 eFt) Pótlék, bírság bevétel. I.1.4 B4 Működési bevételek B4 Működési bevételek, szolgáltatások bevétele A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.129 eFt) Szolgáltatások ellenértéke 15 eFt, Közvetített szolg. ellenértéke 221 eFt, Tulajdonosi bevételek 876 eFt, Egyéb működési bevételek 17 eFt. I.1.6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Visszatérítendő működési célú kölcsön A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (155 eFt) Háztartásoknak nyújtott működési célú kölcsön visszatérítése. I.2. Felhalmozási költségvetési bevételek I.2.5 B5 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási bevétel A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (134 eFt) Fémhulladék értékestés bevétele. I.2.7 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (6.628 eFt) KEOP Solar önerő kifizetés visszatérítés 6.628 eFt.

KIADÁSI JOGCÍMEK 1. Önkormányzati költségvetési kiadások (40.590 eFt) I.1. Működési költségvetési kiadások I.1.1. K1 Személyi juttatások A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (11.668 eFt) Előirányzatok közötti átcsoportosítás teljes munkaidős közalkalmazotti illetmény terv (-442 eFt), részmunkaidős közalkalmazotti alapilletmény terv (+442 eFt), Teljes munkaidős közalkalmazotti illetmény bértámogatás TÁMOP Egészségre nevelő programok projekt 455 eFt, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak 6.310 eFt, Közúthálózat karbantartás startmunka mintaprogram 1.855 eFt, Téli közfoglalkoztatás 1.160 eFt, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás részmunkaidőben foglalkoztatottak 1.156 eFt, Nyári diákmunka 190 eFt, 2014. évi bérkompenzáció 372 2

eFt, TÁMOP Egészségre nevelő programok projekt projekt menedzsment megbízási díj 120 eFt, Iskolai táborozás reprezentációs kiadás Orfű 50 eFt. I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (1.650 eFt) Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó, EHO, Munkáltatót terheló SZJA 1.650 eFt. I.1.3. K3 Dologi kiadások K311 Szakmai anyagok beszerzése A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot ( 313 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Védőoltás, gyógyszer, könyv, folyóirat, Új kenyér ünnep, ’Itthon vagy Magyarország szeretlek’ programsorozat szakmai anyag beszerzés. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (444 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányatain belüli átcsoportosítás. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot ( 1.981 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. ’Itthon vagy Magyarország szeretlek’ programsorozat, irodaszer, nyomtatvány, szociális célú tüzelőanyag vásárlás, hajtó- és kenőanyag zöldterület gazdálkodáshoz, település karbantartási munkák elvégzéséhez, munkaruha vásárlás, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb üzemeltetési anyagok vásárlása. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (986 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányatain belüli átcsoportosítás. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot ( 41 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Számítástechnikai szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatás, internet. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot ( 300 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (89 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Telefon, kábeltv A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (216 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás K331Közüzemi díjak A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (69 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Villamosenergia, gázenergia, vízdíjak. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.011 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás K333 Bérleti- és lízingdíjak A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (57 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Lovasnap terembérlet. 3

K334 Karbantartás A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (679 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (735 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. K335 Közvetített szolgáltatások A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (174 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. K337 Egyéb szolgáltatások A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (8.924 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Szállítási kiadások Dalárda, focicsapat, TÁMOP Egészségre nevelő programok projekt szolgáltatási tevékenységei, munkavédelem, vízbekötések, hulladékudvar szolgáltatási kiadásai., tagdíjak, felelősségbiztosítás fogorvos, védőnő. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (122 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. K342 Reklám, propaganda kiadások A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (39 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. K351 Működési célra előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.988 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (388 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. K355 Egyéb dologi kiadások A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (296 eFt) Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.021 eFt) Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. I.1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (8.062 eFt) Kormányzati funkciók, ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Rendszeres szoc. segély egészségkárosodottak 710 eFt, Rendszeres szoc. segély időskorúak 265 eFt, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.209 eFt, Lakásfenntartási támogatás 3.403 eFt, Óvodáztatási támogatás 30 eFt, Karácsonyi természetbeni juttatás 18 eFt, Egyszeri természetbeni juttatás 1.427 eFt. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (648 eFt) Kormányzati funkciók, valamint ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás rendszeres pénzbeli szoc. segély és átmeneti segély előirányzat átcsoportosítás.

4

I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot ( 4.654 eFt) Kormányzati funkciók, egyéb működési célú kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési bevételek kiadási előirányzata. Többcélú Társulás támogatása 50 eFt, Óvoda finanszírozás 1.105 eFt, Fogorvos támogatás 2.480 eFt, Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 89 eFt, PISZE támogatása 248 eFt, Lovasegyesület támogatása 151 eFt, Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 100 eFt, Egyháznak gyermekétkeztetés támogatása 431 eFt. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (561 eFt) Kormányzati funkciók, valamint egyéb működési célú kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, Közös hivatal finanszírozás átcsoportosítás 561 eFt.

I.2. Felhalmozási költségvetési kiadások I.2.6. K6 Beruházás A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (8.255 eFt) Kormányzati funkciók, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás, egyszeri felhalmozási bevételek kiadási előirányzata. Közösségi ház koncepció terv 102 eFt, Egészségügyi Központ fűtéskorszerűsítés 314 eFt, Orvosi rendelő nyílászáró csere 206 eFt, KEOP Solar 3.626 eFt, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 876 eFt, ÁFA 3.131 eFt. A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.758 eFt) Kormányzati funkciók, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás. I.2.7 K7 Felújítás A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (167 eFt): Fogászati gép felújítása. I.2.8 K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (100 eFt): Egyház templom építés támogatása képviselői alapból 100 eFt. Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő számadatok alapján fogadja el a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. Pusztaszer, 2015. március 10.

Máté Gábor polgármester

5

RENDELET-TERVEZET Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(………) önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg ezer forintra kerekítve 193.512 eFt-ra (Százkilencvenhárommillió-ötszáztizenkettőezer forintra) változik. (2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg ezer forintra kerekítve 193.512 eFt-ra (Százkilencvenhárommillió-ötszáztizenkettőezer forintra) változik. (3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 0 eFt.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Kör. 9. melléklete (Kimutatás a 2014. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Kör. 10. melléklete (Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Kör. 11. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2014. december 31-én lép hatályba.

Máté Gábor polgármester

dr. Jaksa Tibor aljegyző

6

1. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFt-ban

2014. II. félév módosított előirányzat eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 330

193 512

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

87 582

146 649

4 748

46 863

66 402

125 469

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

I.

1

B1

Működési célú támogatások

37 347

94 123

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

I.

1

B1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

15 372

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1 074

3 004

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB-Alaptól, elkül. Áll. pénzalaptól

3 158

28 979

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600

12 430

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

I.

3

B3

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

4 500

5 096

I.

3

B3

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

I.

3

B3

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 800

4 852

I.

3

B3

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

250

402

I.

4

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

I.

4

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

I.

6

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

175

42 290

I.

2

I.

2.

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

-

35 253

I.

2.

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

-

20 000

I.

2

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás bevétel

-

14 953

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapok felhalmozác célú támogatás bevétel

-

300

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

I.

7

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

I.

7

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

B8

Finanszírozási bevételek

25 753

25 753

21 180

21 180

4 573

4 573

I.

I.

1

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2015.(........) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFtban

2014. II. félév módosított előirányzat

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 330

193 512

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

87 582

146 649

4 748

46 863

87 582

146 649

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Kp-i kv-i sz. működési c. támogatás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

1 959

2 009

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

8 769

9 874

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

11 702

11 140

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyház Iskola finanszírozás

5 000

5 431

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

4 195

I.

5

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 748

46 863

4 748

31 296

I.

2

12 061

33 628

2 750

5 992

25 687

39 063

4 433

21 199

42 651

46 767

-

24

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

-

15 467

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

I.

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015.(…..) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2014. II. félév ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

január 8 605

február

március

április

május

június

7 186

7 036

7 455

7 036

7 036

3 550

3 550

1 550

2 000

2 000

249

249

249

250

250

457

21

21

21

21

21

8 875

11 006

10 856

9 276 300

július 8 573

300

összesen

8 154

8 154

8 573

8 156

8 159

94 123

4 350

3 550

3 550

2 000

250

26 350

249

358

749

878

399

249

4 586

21

71

71

76

22

22

22

410

9 307

9 514

8 893

12 933

12 529

13 023

10 577

8 680

125 469

14 953

20 000

35 253

100

Felhalmozási költségvetési bevételek

augusztus szeptember október november december

14 953

134

20 100

234

6 628

175

6 803

6 762

175

42 290

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

11 504

11 504

11 504

11 505

11 505

11 505

12 851

8 838

8 838

1 187

8 839

8 838

1 187

6 762

20 342

20 342

12 691

20 344

20 343

12 692

19 613

12 937

12 937

13 023

12 937

1 187 12 937

14 124

13 023

12 937

összesen

12 937

146 649

1 187

46 863

14 124

193 512

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

2 629

498

648

2 229

2 198

1 991

3 958

4

408

0

2 360

4 257

21 180

8 838

8 838

1 187

8 539

-6 115

-18 913

0

0

1 187

0

0

1 012

4 573

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú B8

4. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Településüzemeltetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B2

Felhalmozási célú támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

125

6 678

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

125

24 945

B8 B8

1 502

11 307

9 070

2 774

12 849

Fogorvosi alapellátás 072311

Szociális ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

2 480

Önkormányza ti működéssel, döntéselőkész ítéssel,végreh ajtással kapcsolatos feladatok

Gyermekvédelm Önkormányzato i pénzbeli és k elszámolásai a természetbeni központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018010

1 427

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődés i tevékenység

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

1 168

524

26 350

2 618

69

147

45

15

14 953

300

35 253

20 000

234

234

6 803 524

11 607

9 070

2 774

2 618

26 350

12 918

2 627

45

1 427

72 714

15

-

-

-

-

4 573

-

25 753

25 753 125

50 698

167 759

21 180

21 180

Finanszírozási bevételek

4 586

410

410

4 573

Összesen

94 123

52 714

26 350

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

Közfoglalkoztatás

Az önkormányzati Közutak, Város és Hosszabb Adó-, vám- és Család és Köztemető Startmunka Közfoglalkozta vagyonnal való hidak alagutak községgazdálk időtartamú jövedéki nővédelmi eü. fenntartás és - program téli tási gazdálkodással üzemeltetése, odási egyéb Köz mintaprogram igazgatás 011220- gondozás működtetés közfoglalkozta kapcsolatos fenntartása szolgáltatások foglalkoztatás 041237 1 013320 tás 041232 074031 feladatok 045160 066020 041233 013350

B1

B8

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv Egészségügyi alapellátás helyiséggazd ezéssel álkodás kapcsolatos feladatok

524

11 607

9 070

2 774

2 618

26 350

12 918

2 627

45

1 427

72 714

15

193 512

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Hulladékgaz Sport, ifjúsági dálkodás ügyek

Önkormányz ati működéssel, döntéselőkés Finanszírozási zítéssel,végr műveletek ehajtással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Város és Közutak, Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320 045160 066020

Közvilágítás 064010

Család és nővédelmi eü. gondozás 074031

Fogorvosi alapellátás 072311

Háziorvosi alapellátás 072111

Egyéb szociális Egyéb szociális és Egyéb szociális és Lakásfenntartáss pénzbeli és Közművelődés Nem veszélyes SzabadidősportHallgatói és Könyvtári Hosszabb Start-munka természetbeni természetbeni - közösségi és hulladék (rekreációs sportKözfoglalkoztatá Munkanélküli al, lakhatással természetbeni oktatói állomány időtartamú Köz program - Téli ellátások, ellátások, társadalmi kezelése, ) tevékenység és si mintaprogram aktív korúak összefüggő ellátások, ösztöndíjak, gyarapítása, foglalkoztatás közfoglalkoztatá támogatások támogatások részvétel ártalmatlanítá támogatása 041237 ellátásai 105010 ellátások támogatások nyilvántartása egyéb juttatások 041233 s 041232 (temetési segély) (köztemetés) 081045 106020-1 (átmeneti 082042 fejlesztése sa 051040 094260-1 103010-1 103010-1 082091 segély) 107060-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Gyermekvédel Önkormányzat mi pénzbeli és ok elszámolásai természetbeni a központi ellátás 104051költségvetéssel 1 018010

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 036

951

3 529

1 127

8965

12165

1855

33 628

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 352

267

956

314

1210

1642

251

5 992

K3

Dologi kiadások

12 163

343

673

541

766

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 899

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

13 844

K6

Beruházás

29 818

K7

Felújítások

15 300

102

K9

10 350

558

673

813

1 597

1 617

311

667 10 866

Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen

6 576

2 480

7 544

417

1 007 200

200

450

45

39 063

306

21 199

1 477 28 455

89

61

1141

36

240

31 296 15 467

167

100

100 102

79 512

1 622

6 576

14 835

3 205

673

2 254

1 633

1 706

311

10 848

15 489

3 112

10 866

7 544

1 084

200

200

450

45

2 484

306

28 455

193 512

102

79 512

1 622

6 576

14 835

3 205

673

2 254

1 633

1 706

311

10 848

15 489

3 112

10 866

7 544

1 084

200

200

450

45

2 484

306

28 455

193 512

3,00

1,00

10,00

10,00

3,00

29

10,00

10,00

3,00

23

-

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Létszám ebből közfoglalkoztatott

32 923 13 844

1,00

1,00

1

t

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

20 000

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási célútámogatási bevétel

14 953

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Elkülönített álami pénzalapok felhalmozási célú támogatási bevétel

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

Költségvetési bevételek

175

42 290

300

6 628

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

B8

Finanszírozási bevételek

4 573

4 573

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 748

46 863

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

2014. II. félév módosított előirányzat

4 748

31 296

Felújítás

-

15 467

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Költségvetési kiadások

4 748

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

4 748

46 863

46 863

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2015.(......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

-

15 372

3 158

28 979

600

12 430

37 347

94 123

4 500

5 096

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

B3

Pótlék, bírság

250

402

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

Költségvetési bevételek

66 402

125 469

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

B8

Finanszírozási bevételek

21 180

21 180

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 582

146 649

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

11 702

11 140

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

Költségvetési kiadások

87 582

146 649

K9

12 061

33 628

2 750

5 992

25 687

39 063

4 433

21 199

-

Finanszírozási kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

24

-

-

87 582

146 649

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(......) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. II. félév módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

-

15 372

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

1 823 3 158

28 979

600

12 430

37 347

94 123

4 500

5 096

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

B3

Pótlék, bírság

250

402

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

66 402

125 469

Mködési célú költségvetési bevételek B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

B7

Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

175

42 290

Költségvetési bevételek öszesen

66 577

167 759

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

21 180

21 180

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4 573

4 573

Finanszírozási bevételek összesen

25 753

25 753

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 330

193 512

6 628

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(......) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. II. félév módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat K1

Személyi juttatások

12 061

33 628

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

2 750

5 992

K3

Dologi kiadások

25 687

39 063

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

4 433

21 199

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

11 702

11 140

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

Működési célú költségvetési kiadások

87 582

146 649

4 748

31 296

24

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

100

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési kiadások összesen K9

4 748

46 863

92 330

193 512

Finanszírozási kiadások

-

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 330

2

193 512

6. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2015.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2014. évi bérjellegű juttatásokról ezer forint

Kormányzati funkció

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények K1101

Fő

Foglalkoztatottak bérkompenzációja K1113

Béren kívüli juttatások K1107

Külső személyi juttatások K12

Összesen

3,00

4 401

288

297

50

5 036

1,00

3 103

96

90

240

3 529

1,00

813

96

218

1 127

1,00

706

96

149

951

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10,00

8 965

0

041232-1 Start- munka program téli közfoglalkoztatás

10,00

12 165

12 165

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram

3,00

1 855

1 855

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

29,00

32 008

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés

576

8 965

754

290

33 628

7. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáró szóló ...../2015.(....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. II. félévi módosított előirányzata

ezer Ft Megnevezés

Időskorúak rendszeres szociális segélye

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

521

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

1 609

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8 736

Lakásfenntartási támogatás

7 544

Egyéb rendszeres ellátás Rendsz. pénzell. össz.

450 18 860

Átmeneti segély

249

Temetési segély

200

Óvodáztatási támogatás

50

Eseti pénzell. össz.

499

Köztemetés

200

Közgyógyellátás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

45 1 427 168 1 840 21 199

8. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai B11, B21

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2014. II. félév módosított előirányzat Forintban

Jogcímek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

Beszámítási 2014. január öszeg felosztása 2014. január 4% 8% 2 975 465 Ft

2014. február 2014. március 8% 8%

2014. április 8%

2014. május 8%

2014. június 2014. 2014. 2014. október 2014. 2014. 2014. július 8% 8% augusztus 8% szeptember 8% 8% november 8% december 8%

2014. év 100%

I. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 177 750

127 110

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

3 177 750

I. Közvillágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

12 177 600

487 104

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

12 177 600

I. Köztemető fenntartás

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I. Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000

160 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

4 000 000

III. Hozzájárulás pénbeni szociális ellátásokhoz

4 537 538

181 502

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

4 537 538

III. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 474 000

58 960

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

Egyes jövedelempótló támogtások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 975 465

1 474 000 15 371 820

30 834 693

2 975 465

1 233 388

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

46 206 513

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 074 495

268 624

268 624

268 624

1 074 495

268 623

840 000

Eútdíj bevétel kiesés támogatása

83 312

Bérkompenzáció 2013. dec.

875 538

Bérkompenzáció 2014.

1 006 720

Szociális nyári gyerekétkeztetés támogatása Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat

325 000 622 300

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása

1 426 800

Egyszeri természetbeni támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 074 495

268 624

268 624

268 623

268 624

6 254 165

Felhalmozási célú központi támogatások Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege a pénzbeni szociális ellátások összegét csökkenti 75130032975465=4537538

20 000 000

33 589 548

2 975 465

1 300 602

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 827

2 601 204

2 601 204

74 141 038

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.{lV.30.) önkormányzati rendelete a községi onkormányzat 2014. évi költségvetésé ről szóló

5/2014.(V.5.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011' évi CLXXX|X törvény 143. s (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. 9 (1) A Kör. 4. 5 (1) bekezdésébenmeghatározott költségvetési bevételi főösszeg n há rom millió-ötszáztizen kettőezer fo rintra ) vá ltozik.

(Százkile ncve

(2)

A Kör' 4. 5 (1)

(Százkile ncve

n

há rom m

(3) A Kör^ a. 5 (1)

bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg ezer forintra kerekítve 193.512 eFt-ra illió-ötszáztizen

kettőeze

r

forintra)

vá

ltozik.

bekezdésében a költségvetési egyenleg 0 eFt.

2. s (1) A Kör, 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet (2)

ezer forintra kerekítve 193.512 eFt-ra

1. melléklete lép.

A Kör' 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2' melléklete lép'

(3) A Kör. 3.

melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3' melléklete lép.

(a) A Kör. 4.

melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként)helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5)

A Kör' 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6)

A Kör' 9. melléklete (Kimutatás a 2oI4. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 10. (8)

melléklete (Az önkormányzat

általfolyósított szociális ellátások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

A Kör. 11. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. 5 Ez a rendelet a kihirdetését követő

polgármester

Kihirdetési

záradék:

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29_én megalkotott fenti 4/2o15.(lV.3o') a lulírott napon kihirdetem.

Önkormá nyzati rendeletet

Pusztaszer, 2015. április 30'

<---)

1. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFt-ban

2014. II. félév módosított előirányzat eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 330

193 512

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

87 582

146 649

4 748

46 863

66 402

125 469

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

I.

1

B1

Működési célú támogatások

37 347

94 123

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

I.

1

B1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

15 372

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1 074

3 004

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB-Alaptól, elkül. Áll. pénzalaptól

3 158

28 979

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600

12 430

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

I.

3

B3

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

4 500

5 096

I.

3

B3

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

I.

3

B3

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 800

4 852

I.

3

B3

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

250

402

I.

4

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

I.

4

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

I.

6

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

175

42 290

I.

2

I.

2.

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

-

35 253

I.

2.

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

-

20 000

I.

2

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás bevétel

-

14 953

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapok felhalmozác célú támogatás bevétel

-

300

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

I.

7

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

I.

7

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

B8

Finanszírozási bevételek

25 753

25 753

21 180

21 180

4 573

4 573

I.

I.

1

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFtban

2014. II. félév módosított előirányzat

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 330

193 512

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

87 582

146 649

4 748

46 863

87 582

146 649

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Kp-i kv-i sz. működési c. támogatás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

1 959

2 009

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

8 769

9 874

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

11 702

11 140

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyház Iskola finanszírozás

5 000

5 431

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

4 195

I.

5

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 748

46 863

4 748

31 296

I.

2

12 061

33 628

2 750

5 992

25 687

39 063

4 433

21 199

42 651

46 767

-

24

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

-

15 467

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

I.

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2014. II. félév ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

január 8 605

február

március

április

május

június

7 186

7 036

7 455

7 036

7 036

3 550

3 550

1 550

2 000

2 000

249

249

249

250

250

457

21

21

21

21

21

8 875

11 006

10 856

9 276 300

július 8 573

300

összesen

8 154

8 154

8 573

8 156

8 159

94 123

4 350

3 550

3 550

2 000

250

26 350

249

358

749

878

399

249

4 586

21

71

71

76

22

22

22

410

9 307

9 514

8 893

12 933

12 529

13 023

10 577

8 680

125 469

14 953

20 000

35 253

100

Felhalmozási költségvetési bevételek

augusztus szeptember október november december

14 953

134

20 100

234

6 628

175

6 803

6 762

175

42 290

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

11 504

11 504

11 504

11 505

11 505

11 505

12 851

8 838

8 838

1 187

8 839

8 838

1 187

6 762

20 342

20 342

12 691

20 344

20 343

12 692

19 613

12 937

12 937

13 023

12 937

1 187 12 937

14 124

13 023

12 937

összesen

12 937

146 649

1 187

46 863

14 124

193 512

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

2 629

498

648

2 229

2 198

1 991

3 958

4

408

0

2 360

4 257

21 180

8 838

8 838

1 187

8 539

-6 115

-18 913

0

0

1 187

0

0

1 012

4 573

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú B8

4. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Településüzemeltetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B2

Felhalmozási célú támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

125

6 678

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

125

24 945

B8 B8

1 502

11 307

9 070

2 774

12 849

Fogorvosi alapellátás 072311

Szociális ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

2 480

Önkormányza ti működéssel, döntéselőkész ítéssel,végreh ajtással kapcsolatos feladatok

Gyermekvédelm Önkormányzato i pénzbeli és k elszámolásai a természetbeni központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018010

1 427

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődés i tevékenység

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

1 168

524

26 350

2 618

69

147

45

15

14 953

300

35 253

20 000

234

234

6 803 524

11 607

9 070

2 774

2 618

26 350

12 918

2 627

45

1 427

72 714

15

-

-

-

-

4 573

-

25 753

25 753 125

50 698

167 759

21 180

21 180

Finanszírozási bevételek

4 586

410

410

4 573

Összesen

94 123

52 714

26 350

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

Közfoglalkoztatás

Az önkormányzati Közutak, Város és Hosszabb Adó-, vám- és Család és Köztemető Startmunka Közfoglalkozta vagyonnal való hidak alagutak községgazdálk időtartamú jövedéki nővédelmi eü. fenntartás és - program téli tási gazdálkodással üzemeltetése, odási egyéb Köz mintaprogram igazgatás 011220- gondozás működtetés közfoglalkozta kapcsolatos fenntartása szolgáltatások foglalkoztatás 041237 1 013320 tás 041232 074031 feladatok 045160 066020 041233 013350

B1

B8

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv Egészségügyi alapellátás helyiséggazd ezéssel álkodás kapcsolatos feladatok

524

11 607

9 070

2 774

2 618

26 350

12 918

2 627

45

1 427

72 714

15

193 512

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Hulladékgaz Sport, ifjúsági dálkodás ügyek

Önkormányz ati működéssel, döntéselőkés Finanszírozási zítéssel,végr műveletek ehajtással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Város és Közutak, Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320 045160 066020

Közvilágítás 064010

Család és nővédelmi eü. gondozás 074031

Fogorvosi alapellátás 072311

Háziorvosi alapellátás 072111

Egyéb szociális Egyéb szociális és Egyéb szociális és Lakásfenntartáss pénzbeli és Közművelődés Nem veszélyes SzabadidősportHallgatói és Könyvtári Hosszabb Start-munka természetbeni természetbeni - közösségi és hulladék (rekreációs sportKözfoglalkoztatá Munkanélküli al, lakhatással természetbeni oktatói állomány időtartamú Köz program - Téli ellátások, ellátások, társadalmi kezelése, ) tevékenység és si mintaprogram aktív korúak összefüggő ellátások, ösztöndíjak, gyarapítása, foglalkoztatás közfoglalkoztatá támogatások támogatások részvétel ártalmatlanítá támogatása 041237 ellátásai 105010 ellátások támogatások nyilvántartása egyéb juttatások 041233 s 041232 (temetési segély) (köztemetés) 081045 106020-1 (átmeneti 082042 fejlesztése sa 051040 094260-1 103010-1 103010-1 082091 segély) 107060-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Gyermekvédel Önkormányzat mi pénzbeli és ok elszámolásai természetbeni a központi ellátás 104051költségvetéssel 1 018010

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 036

951

3 529

1 127

8965

12165

1855

33 628

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 352

267

956

314

1210

1642

251

5 992

K3

Dologi kiadások

12 163

343

673

541

766

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 899

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

13 844

K6

Beruházás

29 818

K7

Felújítások

15 300

102

K9

10 350

558

673

813

1 597

1 617

311

667 10 866

Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen

6 576

2 480

7 544

417

1 007 200

200

450

45

39 063

306

21 199

1 477 28 455

89

61

1141

36

240

31 296 15 467

167

100

100 102

79 512

1 622

6 576

14 835

3 205

673

2 254

1 633

1 706

311

10 848

15 489

3 112

10 866

7 544

1 084

200

200

450

45

2 484

306

28 455

193 512

102

79 512

1 622

6 576

14 835

3 205

673

2 254

1 633

1 706

311

10 848

15 489

3 112

10 866

7 544

1 084

200

200

450

45

2 484

306

28 455

193 512

3,00

1,00

10,00

10,00

3,00

29

10,00

10,00

3,00

23

-

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Létszám ebből közfoglalkoztatott

32 923 13 844

1,00

1,00

1

t

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

20 000

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási célútámogatási bevétel

14 953

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Elkülönített álami pénzalapok felhalmozási célú támogatási bevétel

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

Költségvetési bevételek

175

42 290

300

6 628

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

B8

Finanszírozási bevételek

4 573

4 573

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 748

46 863

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

2014. II. félév módosított előirányzat

4 748

31 296

Felújítás

-

15 467

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Költségvetési kiadások

4 748

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

4 748

46 863

46 863

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

-

15 372

3 158

28 979

600

12 430

37 347

94 123

4 500

5 096

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

B3

Pótlék, bírság

250

402

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

Költségvetési bevételek

66 402

125 469

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

B8

Finanszírozási bevételek

21 180

21 180

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 582

146 649

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat

2014. II. félév módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

11 702

11 140

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

Költségvetési kiadások

87 582

146 649

K9

12 061

33 628

2 750

5 992

25 687

39 063

4 433

21 199

-

Finanszírozási kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

24

-

-

87 582

146 649

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. II. félév módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

-

15 372

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

1 823 3 158

28 979

600

12 430

37 347

94 123

4 500

5 096

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

B3

Pótlék, bírság

250

402

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

66 402

125 469

Mködési célú költségvetési bevételek B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

B7

Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

175

42 290

Költségvetési bevételek öszesen

66 577

167 759

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

21 180

21 180

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4 573

4 573

Finanszírozási bevételek összesen

25 753

25 753

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 330

193 512

6 628

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. II. félév módosított előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat K1

Személyi juttatások

12 061

33 628

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

2 750

5 992

K3

Dologi kiadások

25 687

39 063

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

4 433

21 199

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

11 702

11 140

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

K5

Tartalékok

13 844

13 844

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

Működési célú költségvetési kiadások

87 582

146 649

4 748

31 296

24

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

100

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési kiadások összesen K9

4 748

46 863

92 330

193 512

Finanszírozási kiadások

-

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 330

2

193 512

6. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2014. évi bérjellegű juttatásokról ezer forint

Kormányzati funkció

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények K1101

Fő

Foglalkoztatottak bérkompenzációja K1113

Béren kívüli juttatások K1107

Külső személyi juttatások K12

Összesen

3,00

4 401

288

297

50

5 036

1,00

3 103

96

90

240

3 529

1,00

813

96

218

1 127

1,00

706

96

149

951

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10,00

8 965

0

041232-1 Start- munka program téli közfoglalkoztatás

10,00

12 165

12 165

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram

3,00

1 855

1 855

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

29,00

32 008

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés

576

8 965

754

290

33 628

7. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. II. félévi módosított előirányzata

ezer Ft Megnevezés

Időskorúak rendszeres szociális segélye

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

521

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

1 609

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8 736

Lakásfenntartási támogatás

7 544

Egyéb rendszeres ellátás Rendsz. pénzell. össz.

450 18 860

Átmeneti segély

249

Temetési segély

200

Óvodáztatási támogatás

50

Eseti pénzell. össz.

499

Köztemetés

200

Közgyógyellátás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

45 1 427 168 1 840 21 199

8. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai B11, B21

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2014. II. félév módosított előirányzat Forintban

Jogcímek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

Beszámítási 2014. január öszeg felosztása 2014. január 4% 8% 2 975 465 Ft

2014. február 2014. március 8% 8%

2014. április 8%

2014. május 8%

2014. június 2014. 2014. 2014. október 2014. 2014. 2014. július 8% 8% augusztus 8% szeptember 8% 8% november 8% december 8%

2014. év 100%

I. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 177 750

127 110

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

3 177 750

I. Közvillágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

12 177 600

487 104

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

12 177 600

I. Köztemető fenntartás

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I. Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000

160 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

4 000 000

III. Hozzájárulás pénbeni szociális ellátásokhoz

4 537 538

181 502

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

4 537 538

III. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 474 000

58 960

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

Egyes jövedelempótló támogtások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 975 465

1 474 000 15 371 820

30 834 693

2 975 465

1 233 388

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

46 206 513

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 074 495

268 624

268 624

268 624

1 074 495

268 623

840 000

Eútdíj bevétel kiesés támogatása

83 312

Bérkompenzáció 2013. dec.

875 538

Bérkompenzáció 2014.

1 006 720

Szociális nyári gyerekétkeztetés támogatása Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat

325 000 622 300

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása

1 426 800

Egyszeri természetbeni támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 074 495

268 624

268 624

268 623

268 624

6 254 165

Felhalmozási célú központi támogatások Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege a pénzbeni szociális ellátások összegét csökkenti 75130032975465=4537538

20 000 000

33 589 548

2 975 465

1 300 602

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 827

2 601 204

2 601 204

74 141 038

Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés Pusztaszer Község 2014. évi Belső ellenőrzéséről függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységévelsegítse a szewezetet a vezetői dontések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasznáIásában, a hiányosságok és szabáIytalanságok megelőzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében' a vagyoni pénzügyi he|yzet megfelelő

A

szétmbav étel éb en

és

me

g á11

ap

ításáb an'-

Pusáaszer Község belső ellenőrzését az Önkorményzat által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján. A fiiggetlen belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek a belső kontrollrendszer, a munkaügyi dokumentumok, az informatikai rendszer, valamint a költségvetés tervezésének ellenőrzésére.

Ellenőrzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer működtetése, a munkaügyi dokumentumok nyilvántartása, az informatikai rendszerek kezelése' valamint a költségvetés tervezése során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e.

el|enőrzések jogszabátyi alapjai: az ellenőrzések a 20II. évi CXCV. törvény az á|Iamháztartásról, a 37O|2OI1. (XII.3l') Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésétől, a 20II' évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzataírőI,36812011' (X[. 31.) Korm. rendelet - az áIlat'héatartásről szőIő torvény végrehajtás áről, a 20II. évi CXCIX törvény akozszolgálati tisáviselőkről, valamint az I99t2. évi XXXII . akozalka\mazottak jogszabályok előírásai szerint történtek.

Az

A

belső kontrollrendszer működésének értékeléseellenőrzési tapasztalatok alapján

az

alábbiak szerint:

a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességéneknövelése, javitásaérdekében tett fontosabbjavaslatok;

kontrollrendszer öt elemének értékelése. A költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki amelyben világos a sr"*"r"ii struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átláthatő a humánerőforrás-kezelés. Elkészítette és aktualizáLta a költségvetési Szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a koltségvetési Szerv működési folyamatainak táblazatba foglalt, fólyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és infórmációs szinteket és kapcsolatokat, iranyítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve a belső

ellenőrzését. SzabáIyoúa a szabá|ytalartságok kezelésének eljarásrendjét, amely - a fejezetet kányitő szervek kivételével- a költségvetési szerv szerv ezéti és -íkode'i szabáIyzatának mellékletétképezi. A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melynek során felmérte és megállapította a ko Íts é gvetó s i s zerv tevékeny s é g éb en, gazdálko dás áb an rej ő ko cká zatokat. A szewezeten belül kontrolltevékenységeket alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájaru1nak a szervezet céIjainak eléréséhez'Belső szabá|yzataiban szabáIyozta eljárásokat, az információkhoz va\ő hozzáférést' a ftz1kai - "ng"dé|yezesi és jóvahagyást kontrol1okat (hozzáfétés az eszközÓkhöz) valamint a beszámolási eljarásokat. A kialakított információs és kommunikációs rendszerek biáosították' hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szewezeti egységhez, illetve személyhez. olyu'' monitoring rendszert működtetett, mely lehetővé tette a szervezet

azok nyomon követését

és utólagos

1

tevékenységének'a célok megvalósításának nyomon követését.

Ellenőrzések módszere: belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, dokumentációk gyűjt!s9, feldolgozása, értékelése.A meglévő szabályzatok, gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a bizonylatok, dokumentációk helyszínJn

történő tartalmi ellenőrzése.

Az éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésrekerültek. Az ellenőrzési tevékenységet akadályoző tényező nem volt. Az elIen&zés során büntető-, szabáIysértési,kártérítési,illetve fegyelmi eljárás megindításiíra okot adó cselekmény, mulasáás vagy hiányosság nem merült fel. A Hivatal vezetői és illetékes munkatársai az ellenőrzést végző szakember számára minden sziikséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli táj ékonatást bizto sították' 2014. év

Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése Ellenő rzés típusa : szabály szerűsé gi ellenőrzés

Ellenőrziitt időszak: 2014. év Ellenőrzött költségvetési szerv: Csengelei Közös Község Önkormiínyzat

Önkormányzati Hivatal

_

Pusáaszer

A Hivatal köáisáviselőiközszolgáIatí nyilvántartásának ellenőrzése alapján megállapithatő, hogy a foglalkoztatottak közszolgáIati alapnyilvántartása tartalmaúa u_)oti. évi CXCJX törvény _ A közszolgálati tisáviselőkről - 2' szétműmellékletébenfelsoroltakat. A heti munkaidő a 2011. évi CXCIX törvény 89. $ (1) bekezrJésben foglaltaknak

megfelelően heti negyven óra. A 94. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az esetben ha a napi munkaidő ahat őrát meghaladta, a munkaidőn belül - a munkavégzés

megszakításával - napi harminc perc munkaközi sztinetet biÍosítottak, de ezt n.* dokumentálták a jelenléti íven. A szabadságok nyilvántaftásaa KIR programból kinyomtatott listán történik. Szabadság engedélyezésre ,,szabadságengedély'' nyomtatványt a Pusáaszeri Hivatalban dolgozók szabadságainak engedéIyezése során nem használnak. Szabadságolási ütemtervet a 103. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően atárgyévben február végéig készítettek.A szabadságok kiadása nem minden esetben felelt meg a lO4. $ (l) bekezdésében foglaltaknak, melynek oka az, hogy a hivatali kis létszáma miatti feladatmegosztás nem teszi lehetővé a hosszabb idejű helyettesítést, illetve az év közben folyamatosan változó feladatok és adatszolgáltatások miatt az ugyintézők nem tudták kivenni szabadságukat. Javaslatok: o minden dolgozó szabadságának engedélyezésekor használják a,,szabadsáeengedé1y'' nyomtatványt, o a szabadságokat a jogszabálvban meghatározotthatáridőig vegyék ki a dolgozók, o év végéna,,KIR'' kinyomtatott listát írjákalá a dolgozók.

2

Belső kontrollrendszer ellenőrzése E llen

ő

rzé s típ u

s

a

: szabály szeríiségi e llenőrzé s

Ellenőrzött Ídőszak: 2014. év Ellenőrziitt kiiltségvetésiszerv: Csengelei Közös

Önkormányzati Hivatal

Község onkormányzat

-

Pusztaszer

A Közös

Önkormanyzati Hívata| Szewezeti és Múködési Szabá|yzatában meghatározottak a|apján a kontroll-tevékenységek kiterjednek az egész szewezetre, annak minden szintjére és minden funkciójára. Az SZMSZ-ben megltatározottak és a szetvezeti felépítéstükrözi a szer:vezetben a felhatalmazottságok és felelősségek (feladat- és hatáskörök) legfontosabb tenileteit. A Közös Önkormiínyzati Hivatal létszáméhól adódóan az e|őzetes, a folyamatba építettés az utólagos ellenőrzés nem tud teljesen elkülönülni egymástól. Ennek ellenére költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a jogszabályban meghatározott összeferhetetlenségi követelményeknek megfelel. Elkészítette a jogszabályban meghatározott szabá|yzatokat, melyek a Közös onkormányzatiHivatal működése' folyamatba építettés a vezetói ellenőrzése, kockázatkezelése és a szabálytalanságok kezelésénekhelyi szabáIyait tartalmazza. A 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet - az á|larrtháztartásről szóló törvény végrehajtásáről - 12. $ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően a gazdasági vezető feladatokkal megbízott dolgozó rendelkezik ,,a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli" végzettséggel, mellette ,,államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés''és a könywiteli szolgáltatás körébe tartoző feladatok ellátása tekintetében szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C' törvény 151. $ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A gyakorlatban a belső információs rendszer kialakítása és működése megfolel a Közös onkormányzati Hivatal sajátosságainak, szeryezeti és területi tagolásának, a belső és külső információs igényeknek. A vezetői ellenőrzés folyamatosan és a lehetséges mértékbendokumentáltan valósult ffi€g, a munkafolyamatba építettbelső ellenőrzés átfoga a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat működését és gazdáIkodását. A költségvetési SZerV belső ellenőrzési

nyomvonalában meghatározott folyamatba építettellenőrzésével kapcsolatos szúrópróbaszerűen ellenőrzött konkrét feladatokat elvégezték. A költségvetési szerv vezetője eleget tett a koltségvetésiszervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szőIő 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.$-ban előírtképzésikötelezettségnek.

2a14. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése E llen

ő

rzé s típu sa : szabály szerúsé gi ellenőrzé s

Ellenőrztitt időszak: 2014. év Ellenőrzött költségvetési szerv: Csengelei Közös Község onkormányzat

Önkormányzati Hivatal

-

Pusztaszer

Pusztaszer Község a, Áht.12. $ -ban foglaltaknak megfelelően a költségvetés tervezése során biztosította' hogy a tervezett bevételek közgazdasáeilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárőlag aközfeladatok megfelelő ellátásához sztikséges mértékbenkerüljenek jóváhagyásra. Költségvetése a 2013. évi CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben, valamint a helyi önkormányzatokat 2014. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető fonásokról szóló, közzétett támogatások figyelembevételével és a helyi bevételi források felmérésévelkerült kialakításra. lz Áht.24. $ (1) bekezdés szeint a iegyzó által elkészitett, a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 2013.

október 31-ig benffitotta a képviselő-testületnek. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tewezetet a polgármester a központi koltségvetésről szóló törvény alapján benffitotta a képviselő-testületnek. A költségvetési szerv a képviselő+estület által elfogadott költségvetésről a KGR rendszerben szolgáltatott adatot a Magyar Államkincstár fe|é.

Informatikai rendszerek ellenőrzése Ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2014. év Ellenőrzött költségvetési szerv: Csengelei Közös Község Önkormányzat

Az ellenórzés időpontj

A

Önkormányzati Hivatal

-

Pusztaszer

ában a költségvetési szerv rendelkezett Informatikai Szabályzatokkal

szervezet rendelkezik teljeskörű, naprakész és dokumentált nyilvántartással arról, hogy a szewezeti hálőzati rendszeréhez, operációs rendszerhez, felhasználói alkalmazása7hoz, adatbiuisaihoz. Az informatikai hardver eszközök és szoftverek teljeskörű és naprakész nyilvántartását az ingatlanvagyon kataszter program eszkoz moduljának segítségévelvégzik. Mivel a Közös Hivatalban nincs a rendszer bíztonságáért felelős személytől elvárt végzettségeegy dolgozónak sem, külső céggel szerződéstkötöttek a feladat ellátására' Az Önkormányzat és a Közös Hivatal biztonsági osztályba sorolása megtörtént, az informatikai szabá|yzatok módosítása ennek megfelelően az ellenőrzés időpontjában folyamatban volt.

mely dolgozó milyen hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik

Pusztaszer, 20I 5 . február 04.

i

Áú['L.---

ftfi-ar"Gir"\

Bels( e!lenőrzési velető

Pusztaszer Község Önkormányzat Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. T: +36 62 576 510 F: +36 62 576 511 [email protected]

Iktató szám: 312-5/2015.

Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről tájékoztató Témafelelős: Kovács Henriett

szóló

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom: 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 1.1 Hatósági igazgatási társulások Pusztaszer Község Önkormányzata hatósági igazgatási társulásnak nem tagja sem 2013. december 31-én, sem 2014. december 31-én. 1.2 Intézményirányító társulások Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. A társulásban 2013. december 31-én valamint 2014. december 31-én Pusztaszer részéről a Csizmazia György Óvoda vesz részt. 1.3 Egyéb társulások Önkormányzatunk tagja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának, a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program ISPA Konzorciumnak és a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak, a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. 2013. december 31-én és 2014. december 31-én az önkormányzatunk továbbra is tagja valamennyi társulásnak. 1.4 Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként látjuk el az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges igazgatási tevékenységet. 1.5 Gazdasági társaságok Önkormányzatunk 2013. december 31-én vagyonrésszel rendelkezett a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-ben (240 eFt) és a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Kht-ben (500 eFt), továbbá a Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz beruházási Kft-ben (100 eFt), valamint a Vízközmű Szolgáltató Kft.-ben vagyonrészünk (790 eFt), mivel értékesítettünk 429 eFt értékben részesedést, és a Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben (71 eFt), Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. 100 eFt, Alföldvíz Zrt 140 eFt, az önkormányzat ezen hét gazdasági társaságban működött tagként. 1.6 Létszám 1.6.1 Önkormányzati kormányzati funkciók és szakfeladatai Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely 2013. december 31-én 6, melyből 3 teljes munkaidős közalkalmazotti álláshely megoszlása a következő: 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó, 1 fő mezőőr, valamint 3 fő részmunkaidős álláshely: 1 fő könyvtáros, 1 fő pályázati referens, 1 fő temetőgondnok. 2013. december 31-én a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő, munkajogi záró létszámuk 2013. december 31-én 27 fő volt.

1

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely 2014. december 31-én 6, melyből 3 teljes munkaidős közalkalmazotti álláshely megoszlása a következő: 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó, 1 fő mezőőr, valamint 3 fő részmunkaidős álláshely: 1 fő könyvtáros, 1 fő pályázati referens, 1 fő temetőgondnok. 2014. december 31-én a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 23 fő, munkajogi záró létszámuk 2014. december 31-én 28 fő volt. 1.6.2 Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 2013. december 31-én a köztisztviselői státusz 6 fő, amelyből betöltött 6: 1 fő főállású polgármester, 1 fő főállású aljegyző, 3 fő ügyintéző és 1 fő ügyviteli feladatokat ellátó köztisztviselő. 2014. december 31-én a köztisztviselői státusz 6 fő, amelyből betöltött 6: 1 fő főállású polgármester, 1 fő főállású aljegyző, 3 fő ügyintéző és 1 fő ügyviteli feladatokat ellátó köztisztviselő. Ebből 4 fő köztisztviselő a központilag elismert hivatali létszám, melynek működési kiadásaihoz nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely támogatásra a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata jogosult. 1.7 Az önkormányzati gazdálkodás Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület 17.134 eFt forráshiánnyal fogadta el. A forráshiányt többletbevételekből és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegéből 8.000 eFt-ból finanszírozta az önkormányzat. Az önkormányzati feladatokat önállóan működő és gazdálkodási jogkörrel az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal látta el. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a Képviselő-testület 93.330eFt bevételi és kiadási főösszeggel, forráshiány nélkül, 13.844eFt tartalékkal fogadta el. A 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összege 187.394eFt, a költségvetési és finanszírozási kiadások összege 147.707eFt, az önkormányzat alaptevékenység maradványa 39.687eFt. 1.8 Egészségügyi és szociális ellátás A lakosság részére a háziorvosi ellátást vállalkozó háziorvossal kötött szerződés biztosítja. A háziorvosi teendők ellátási feltételei általánosságban megegyeznek a korábbiakkal. Az ügyeleti ellátásra a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásával kötött szerződést az önkormányzat, melynek működéséhez az önkormányzat átadott pénzeszközzel járul hozzá. A község lakosai részére biztosított a fogászati ellátás, amely vállalkozási formában működik, a védőnői szolgálat (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) 1 fő védőnővel látja el a kötelező feladatokat. A szociális étkeztetés feladatát az óvodai és iskolai étkeztetést is biztosító vállalkozó látja el. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés kötelező feladatait, valamint a házi gondozás feladatait a Többcélú Társulás közreműködésével látja el, a családgondozó hetente jár a községbe, részére a feladatellátáshoz szükséges feltételeket az önkormányzat a szociális központ épületében biztosítja. 1.9 Oktatás Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. Pusztaszer részéről a Csizmazia György Óvoda vesz részt a társulásban. A Csizmazia György Általános Iskola 2012. szeptember 1-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként. 1.10 Településüzemeltetés (Önkormányzat feladatellátása) Az Önkormányzat alaptevékenységei, valamint kötelezően ellátandó feladatai maradéktalan ellátása során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően körültekintően bonyolítottuk a gazdálkodást és működtetést. Év közben a feladatok ellátását akadályozó tényező nem merült fel.

2

1.10 Általános igazgatás ( Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása) 2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként történt a feladatellátás, 1 fő aljegyző és 4 fő köztisztviselő alkalmazásával. A hivatali ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: hétfő, kedd, szerda 8.00-15.30 óráig, péntek 8.00-12.00 óráig, csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. A pénztár nyitvatartási idő hétfő, szerda, péntek, 8.00-12.00 óráig, a szociális igazgatási ügyintézés hétfő, kedd 8.00-14.30 óráig, az anyakönyvi ügyintéző csütörtök 7.0011.00 óráig fogadja az ügyfeleket. A hivatal jelenlegi technikai felszereltsége megfelelőnek mondható, a feladatellátás tárgyi-technikai feltételei biztosítottak. 2014. évben a 2013. év gyakorlatának megfelelően a feladatellátás hasonlóan alakult, 2014. évben 1 fő polgármester, 1 fő aljegyző, 1 fő adóügyintéző, 2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő ügykezelő látta el a közös hivatali teendőket. 1.11 Közművelődés 2012. december 31. napjával a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő intézmény megszűnt. 2013. január 1-jétől a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását az önkormányzat – mint különösen ellátandó önkormányzati feladatot – a továbbiakban is szakfeladatain ellátta akként, hogy a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével, könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást kötött. A könyvtárosi feladatokat 1 fő részmunkaidős közalkalmazott végzi. A művelődési házat különféle árusok, bemutatók, rendezvények lebonyolítására használjuk, melyek a pozitív vagyongazdálkodás érdekében működési bevételt jelentenek az önkormányzatnak. Lehetősége van a település lakosságának számítógépeket használni, internetezni, illetve a fénymásolási, faxolási lehetőségeket is igénybe venni. 2014. évben a Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár fiókkönyvtáraként üzemelt, az önkormányzat az előző évhez hasonlóan a könyvtárellátási szolgáltatás elvégzésére 1 fő részmunkaidős közalkalmazottat foglalkoztat. A feladatellátás 2 kormányzati funkciót érint mely a 082091 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, valamint a 082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 1.12 Kommunális feladatok A kommunális feladatokat 3 fő közalkalmazott látja el. A köztemető fenntartásra 1 főt, parkfenntartás, közterületek ápolására 1 főt alkalmaz az önkormányzat, a mezőőri szolgálat feladatait is 1 fő látja el. A kommunális feladatok ellátására - főként a közterületek rendben tartására – átlagosan 23 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. 2. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

187.394 eFt

1. Önkormányzat tárgyévi működési bevételei (144.020 eFt) Működési költségvetési bevételek 121.324 eFt B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94.031 eFt. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 30.835 eFt, ebből 29.361eFt ált. támog., 1.474eFt szoc. és gyermekjóléti feladatok Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.680 eFt, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 15.372 eFt, Egyéb működési célú központosított előirányzat 4.827 eFt ebből, 2013. évi bérkompenzáció 83eFt, lakott külter. feladatok 1.074eFt, E-útdíj bevételkiesés ellentételezése 840eFt, szoc. nyári gyermekétkeztetés 1.007eFt, 2014. évi bérkompenzáció 876eFt, szociális célú tüzelőanyag 622eFt, ’Itthon vagy Magyarország szeretlek’ programsorozat 325eFt. Támogatásértékű működési bevétel TB alap 5.545 eFt ebből, Fogorvos támogatása 2.480eFt, Védőnő támogatása 3.065 eFt. Egyéb működési célú támogatások bevétele 35.772 eFt.

3

TÁMOP Egészségre nevelő programok 9.690eFt EMVA erdő és környezetvéd. Parkerdő fenntartás támogatás 353eFt, Mezőőri szolg. támogatása 960eFt Nyári diákmunka 190eFt, 2014-2015. évi Téli közfoglalkoztatás 11.308eFt, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9.071eFt, Startmunka mintaprogram 2.773eFt Egyszeri gyermekvédelmi természetbeni támogatás 1.427eFt B3 Közhatalmi bevételek 23.414 eFt Magánszemélyek kommunális adója 4.681 eFt, Iparűzési adó 13.835 eFt, Gépjárműadó 40% 4.657 eFt, Pótlék, bírság 241 eFt. B4 Működési bevételek 3.617 eFt Intézményi működési bevételek 3.617 eFt ebből, Szolgáltatásokból származó bevétel 33eFt, Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás bevétele 471eFt, Önkormányzati lakások lakbérbevétele 679eFt, Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 1.626eFt, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás 72eFt, Vadászati jog 6eFt, Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevétel 523eFt, Egyéb ellátási díj bevétel 79eFt, Kamatbevételek 110eFt, Egyéb működési bevétel 18eFt. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 262 eFt Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 262 eFt Működési finanszírozási bevételek 22.696 eFt B8 Finanszírozási bevételek 22.696 eFt Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 21.180 eFt, Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.516 eFt. 2. Önkormányzat tárgyévi felhalmozási bevételei (43.374 eFt) Felhalmozási költségvetési bevételek 38.801 eFt B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.253 eFt Felhalmozási célú központi támogatás 20.000 eFt, Vis maior 1.657 eFt Felhalmozási célú támogatás 10.513 eFt B5 Felhalmozási bevételek 234 eFt Földterület értékesítés 100eFt, Berendezések értékesítése 134 eFt. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.314eFt KEOP SOLAR önerő visszafizetése a vállalkozók által 3.314eFt. Felhalmozási finanszírozási bevételek 4.573 eFt B8 Finanszírozási bevételek 4.573 eFt Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4.573 eFt 3. KIADÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

147.707 eFt

1. Önkormányzat tárgyévi működési kiadásai (121.682 eFt) Működési költségvetési kiadások 121.682 eFt

4

K1 Személyi juttatások 31.143 eFt Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, illetve közfoglalkoztatásban részt vevők illetményét, cafeteria juttatását tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény, cafeteria juttatás és átlagosan 23 fő közfoglalkoztatott munkabére. A TÁMOP Egészségre nevelő programok projektben szereplő projektmenedzsmentben alkalmazott 2 fő személyi juttatását is tartalmazza bértámogatás illetve megbízási díj formájában. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 5.573 eFt Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, illetve közfoglalkoztatásban részt vevők munkaadói járulékait tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény és átlagosan 23 fő közfoglalkoztatott személyi juttatás járuléka. K3 Dologi kiadások 32.162 eFt Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag beszerzés 802eFt, Élelmiszer, irodaszer, tüzelőanyag, hajtó-és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 3.689eFt, Informatikai szolgáltatás 326eFt, Egyéb kommunikációs szolgáltatás, telefon, internet 336eFt, Villamos energia 4.925eFt ebből közvilágítás 4500eFt, Gáz energia szolg. 1.398eFt, Vízdíjak 91eFt, Vásárolt élelmezés nyári gyermekétkeztetés 793eFt, Bérleti díj kiadások 274eFt, Karbantartás, kisjavítás 975eFt, Szakmai szolgáltatások TÁMOP Egészségterv 390eFt, Biztosítási szolg. 423eFt, Pénzügyi szolg. díjak, készpénzfelvételek, valamint az ellátottak pénzbeli juttatási postai kifizetési díjai 1.605eFt, mely igen jelentős kiadás, javasolom a költségkímélőbb fizetési módok választását a költségcsökkentés érdekében a 2015. évben. Szállítási szolg. 117eFt, Egyéb szolgáltatások 1.566Ft, hulladékudvar működtetés hozzájárulás 1.830eFt, TÁMOP Egészségre nevelő programsorozat szolgáltatásinak igénybevétele 5.882eFt, Kiküldetések kiadásai 249eFt, Működési célra előzetesen felszámított ÁFA 5.684eFt Egyéb dologi kiadások 807eFt. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20.279 eFt Pénzbeli óvodáztatási támogatás 50eFt, Egyszeri gyermekvédelmi természetbeni támogatás 1.427eFt Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.251eFt, Lakásfenntartási támogatás 7.544eFt, Rendszeres pénzbeli szociális segély 2.128eFt, Átmeneti pénzbeli segély 247eFt, Temetési pénzbeli segély 159eFt, Bursa, Arany János ösztöndíjak 305eFt, Természetben nyújtott átmeneti segély 168eFt. K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23.047 eFt Többcélú társulás 2.009 eFt, Óvoda finanszírozás 9.873 eFt, Közös Hivatal finanszírozás 11.141 eFt, Rendőrség támogatása kamera vásárlás 24eFt K5 Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 185 eFt K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.292 eFt Fogorvos támogatása 2.375eFt, Polgárőrség támogatása 100eFt, Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 177eFt, PISZE 448eFt, Lovas egyesület 301eFt, Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 360eFt, (buszvárók létesítése 100eFt, kulturális-, művészeti-, sport tevékenységek 260eFt) ’Mentés a Jövőért Alapítvány’ Kisteleki Mentőállomás mentéstechnikai eszközök, felszerelések, bútorzat vásárlás támogatása 100eFt,

5

Egyház Általános iskolai gyermekétkeztetés támogatása 5.431eFt.

Felhalmozási költségvetési kiadások 26.025 eFt K6 Beruházások 25.758 eFt Helyi Esélyegyenlőségi program 180eFt, Egészségügyi Központ fűtésrendszer korszerűsítése, fejlesztési célú központi támogatás igénybevételével adósságkonszolidációban nem érintett települési támogatásból megvalósítva 3.306eFt. Orvosi rendelő nyílászáró cseréje 206eFt, SOLAR KEOP beruházás önerő 1.575eFt, 2013-2014. évi Téli közfoglalkoztatás áramfejlesztő, motoros kasza beszerzés 620eFt, Tanyafejlesztés pályázat gép beszerzés 8.708eFt, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 876eFt Skoda Yeti beszerzés 4.865eFt Beruházási célú le nem vonható ÁFA 5.422 eFt. K7 Felújítások 167 eFt Fogászati gép felújítása 167eFt. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100eFt Szentháromság Plébánia 100eFt Templom építése Pusztaszeren céltámogatás.

4. A MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI Az önkormányzat 2014. évi alaptevékenység maradványa 39.687eFt (2013. évben 27.269 eFt), 5. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA Hitelműveletek terén működési célú hitel felvételére 2014-ben nem volt szükség, hitel állomány nincs. 6. A VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat vagyona 811.337 eFt-ról 810.304 eFt-ra csökkent, ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 781.371 eFt-ról 768.637 eFt-ra csökkent, a pénzeszközök értéke 24.136 eFt-ról 38.031 eFt-ra nőtt, a követelések értéke 3.798 eFt-ról 1.536 eFt-ra csökkent.

Pusztaszer, 2015. április 2.

Máté Gábor polgármester

6

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015.(……...) Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, és a 32. cikk (2) bekezdésének második fordulatában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. §. A Képviselő-testület a többször módosított 5/2014.(V.5.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2014. évi költségvetése végrehajtását: (1) 187.394 eFt (Száznyolcvanhétmillió-háromszázkilencvennégyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL (2) 147.707 eFt (Száznegyvenhétmillió-hétszázhétezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL (3) 39.687 eFt (Harminckilencmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint) EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján. 2. §. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait intézményenként és önkormányzatra összesítve az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: (1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege:

187.394 eFt

(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

147.707 eFt

3. §. (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2014. január 1. és 2014. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Eszközök értéke összesen Források értéke összesen Egyenleg a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én. A vagyon forgalomképesség szerinti összetételét a 16. melléklet tartalmazza.

810.304 eFt 810.304 eFt -

(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 43.374 eFt Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 26.025 eFt Egyenleg 17.349 eFt a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én. (3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

7

Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások Egyenleg a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én.

144.020 eFt 121.682 eFt 22.338 eFt

4. §. A Képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A felhalmozási célú maradvány összege 17.349 eFt, a működési célú maradvány összege 22.338 eFt. 5. §. (1) Az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. (2) A vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza. (4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A 2014. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet mutatja be. (7) A 2014. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeiről készített kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 11. melléklet tartalmazza. (11) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. (12) A többéves költségkihatással járó döntésekről készült kimutatást a 13. melléklet tartalmazza. (13) A 2014. évi képviselői-keret alapján meghatározott előirányzatok felhasználását a 14. melléklet tartalmazza. (14) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza. (15) A vagyon forgalomképesség szerinti összetételét a 16. melléklet tartalmazza. 6. §. Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá. 7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Máté Gábor sk. polgármester

dr. Jaksa Tibor sk. aljegyző

8

1. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFt-ban

2014. év módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020

4 748

46 863

43 374

66 402

125 469

121 324

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

I.

1

B1

Működési célú támogatások

37 347

94 123

94 031

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

30 835

I.

1

B1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

15 372

15 372

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1 074

3 004

3 004

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

1 823

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB-Alaptól, elkül. Áll. pénzalaptól

3 158

28 979

28 887

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600

12 430

12 430

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

I.

3

B3

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

4 500

5 096

4 681

I.

3

B3

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

I.

3

B3

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 800

4 852

4 657

I.

3

B3

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

250

402

241

I.

4

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

I.

4

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

I.

6

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

175

42 290

38 801

I.

2

I.

2.

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

-

35 253

35 253

I.

2.

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

-

20 000

20 000

I.

2

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás bevétel

-

14 953

14 953

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapok felhalmozác célú támogatás bevétel

-

300

300

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

I.

7

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

I.

7

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

B8

Finanszírozási bevételek

25 753

25 753

27 269

21 180

21 180

21 180

4 573

4 573

4 573

I.

I.

1

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 516 I.

1

8 B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ..../2015.(........) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFtban

2014. évi módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 330

193 512

147 707

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

87 582

146 649

121 682

4 748

46 863

26 025

87 582

146 649

121 682

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Kp-i kv-i sz. működési c. támogatás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

I.

5

K5

I.

5

I.

5

I.

2

12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

42 651

46 767

32 525

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyház Iskola finanszírozás

5 000

5 431

5 431

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 748

46 863

26 025

4 748

31 296

25 758

-

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

-

15 467

167

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

I.

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

-

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

20 000

20 000

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási célútámogatási bevétel

14 953

14 953

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Elkülönített álami pénzalapok felhalmozási célú támogatási bevétel

300

300

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

4 573

B8

Finanszírozási bevételek

4 573

4 573

4 573

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 748

46 863

43 374

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

46 863

26 025

Költségvetési kiadások

4 748

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 748

1

46 863

26 025

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2015.(......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat

30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B1

Egyéb működési célú támogatás TB Alap és elk. áll. pénzalapok

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri és egyéb feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

-

1 823

1 823

3 158

28 979

28 887

600

12 430

12 430

37 347

94 123

94 031

4 500

5 096

4 681

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

Költségvetési bevételek

66 402

125 469

121 324

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

21 180

B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8

1 516

Finanszírozási bevételek

21 180

21 180

22 696

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

2014. évi eredeti előirányzat 12 061

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat 33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

-

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

32 525

Költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682

Finanszírozási kiadások

-

K9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 582

1

-

146 649

-

121 682

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014.évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(......) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

2014. évi eredeti előirányzat B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 823

1 823

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 158

28 979

28 887

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

600

12 430

12 430

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 347

94 123

94 031

B3

Magánszemély kommunális adója

4 500

5 096

4 681

B3

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

66 402

125 469

121 324

Mködési célú költségvetési bevételek B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

Költségvetési bevételek öszesen

66 577

167 759

160 125

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

21 180

B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

B8 B8

1 516 21 180

21 180

22 696

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

4 573

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4 573

4 573

4 573

Finanszírozási bevételek összesen

25 753

25 753

27 269

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

1

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014.évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(......) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

2014. évi eredeti előirányzat K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

11 702

11 140

11 141

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

185

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

32 525

Működési célú költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682

4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

100

100

4 748

46 863

26 025

92 330

193 512

147 707

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési kiadások összesen K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 330

2

193 512

147 707

it (!

É,!o'.a) 'N .9 (/)> rrO o-

l

uJ .ottr

|

.ö

E

'or

0)

-c

6 -o OJ

q

a) íD

c E o

c :o .'; i

-)

o

,,-;

.(!

a\

io)

o tr

.OO

'R

r-

:3=

\0)

.t

ut

ro

OJ

:=r

o

'-

c .(!)

\o

o)

o)

.(!)

G

a.)

oo

.0J

>c '(! .CJ ._l

O

sÓ :N

oo :(E -N '-Á

Íj

G tr) N .(l.t

.o

c

Y

\,/

c? a!

v U)

o N

!oo Á(oc.l .: A:N

q q

'ar q

ii ,o ) roo

AE EN +E

a\t

I

N r.r

u.r

\q,

:

o)

E

clq

!lo (!

-Q ,x

)

t(! 'cN olt Lro

E 'qt

o

.a)

.ö

ouJ-

E

.l! :9

L!

:

OJ

o.J

.E

o

OJ _o

cq)

.F (o

c

.(o

E o

c

:o

-.: l<

:

o o

:

,Í;

o (\

\(!

q!

:

^o 'OL (^\o 'os

E)

o lJ-

o

.o

.o)

o 'o

.!

\o

:=

:

c

\o

OJ

a.)

ct) OJ

'oJ .o.J

lÍl

o oo

'q)

:Óo 7N ):

No

ío o) N .OJ

CN :o 'íE EYN CN b.0 .oL

=

V

r.-

Kco (!N

Íj

N

'qJ

'=c aJ .c

I

cJ

..

'oJ

.o)

YN t'

o)

c? Öl

't o N q

I 5,o a'l N

jj 'o $N ro(,

3

u..r

tr

\o

:

o

=

it (!

-o .:< 'o) -o, E '= N .o)

J

ertOo>

.ö

oJ-

tu'€

L!

(!;

CJ

-c

OJ

o -o

c

OJ

c c

.ío

o

c

:o

'.-:

:

.r.

;a

Í

NL

:oo

.o

0,

l!

.O!

B.o

.ta

'P=o .oN

.3o .E

ó .o)

\o

5

\O

oJ9

:--

o>i tr

ort c

.l!

''.9

ct

.d)

'a.J

OJ

bo .o

.YN =tu 'OJ c

+o c)c NO

6O) N 'O)

ío1Y.9 E,N :(JNN

u),

bo L! -l 'cJ NY?

o

;R

v

'V r..qJ; dJ.o)Lv

q)fiilN E'p + t

.!

o

-:<

EN

!t"

.BY

'őa 9

u.t

lÍ (, O

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ......./2015.(.........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Településüzemeltetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

578

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

262

B2

Felhalmozási célú támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

3 314

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

-

20 844

B8

B8 B8

Közfoglalkoztatás

Az Hosszabb önkormányzati Közutak, Város és Köztemető Startmunka Közfoglalkozta Adó-, vám- és Család és hidak alagutak községgazdálk időtartamú vagyonnal való fenntartás és - program téli tási jövedéki nővédelmi eü. gazdálkodással üzemeltetése, odási egyéb Köz működtetés közfoglalkozta mintaprogram igazgatás 011220- gondozás fenntartása szolgáltatások foglalkoztatás kapcsolatos 013320 tás 041232 041237 1 074031 045160 066020 041233 feladatok 013350

B1

B8

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv Egészségügyi alapellátás helyiséggazd ezéssel álkodás kapcsolatos feladatok

1 503

11 307

9 070

2 774

Fogorvosi alapellátás 072311

12 756

2 480

69

62

Szociális ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

Gyermekvédelm Önkormányzato i pénzbeli és k elszámolásai a természetbeni központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018010

1 427

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődés i tevékenység

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

517

2 376

23 414 -

15

300

35 253

20 000

234

234

3 314 517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

72 714

15

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 753 -

46 597

160 125

21 180

21 180

Finanszírozási bevételek

3 617

262

14 953

4 573

Összesen

94 031

52 714

23 414

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

Önkormányza ti működéssel, döntéselőkész ítéssel,végreh ajtással kapcsolatos feladatok

517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

-

4 573

1 516

1 516

1 516

27 269

74 230

15

187 394

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, Hulladékgaz Sport, ifjúsági könyvtári ellátás, helyi dálkodás ügyek közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányz ati működéssel, döntéselőkés Finanszírozási zítéssel,végre műveletek hajtással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak, Város és Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320 045160 066020

Közvilágítás 064010

Család és nővédelmi eü. gondozás 074031

Fogorvosi alapellátás 072311

Háziorvosi alapellátás 072111

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

Egyéb szociális Egyéb szociális és Egyéb szociális és Közművelődés Nem veszélyes SzabadidősportLakásfenntartáss pénzbeli és Hallgatói és természetbeni természetbeni Hosszabb Start-munka - közösségi és hulladék (rekreációs sporttermészetbeni oktatói Közfoglalkoztatá Munkanélküli al, lakhatással ellátások, ellátások, időtartamú Köz program - Téli társadalmi kezelése, ellátások, ösztöndíjak, ) tevékenység és si mintaprogram aktív korúak összefüggő támogatások támogatások foglalkoztatás közfoglalkoztatá egyéb juttatások részvétel ártalmatlanítás támogatása 041237 ellátásai 105010 ellátások 106020- támogatások 041233 s 041232 (temetési segély) (köztemetés) fejlesztése a 051040 1 (átmeneti segély) 094260-1 081045 103010-1 103010-1 082091 107060-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Gyermekvédelm Önkormányzato Támogatási célú i pénzbeli és k elszámolásai a finanszírozási természetbeni műveletek központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018030 018010

Összesen

K1

Személyi juttatások

4 889

951

2 999

1 127

8317

11005

1855

31 143

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 322

265

813

313

1123

1486

251

5 573

K3

Dologi kiadások

9 571

106

457

187

526

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 607

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

-

K6

Beruházás

24 280

K7

Felújítások

-

102

K9

9 199

335

533

521

1 268

1 581

110

667 10 379

Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen

5 686

2 374

7 544

415

1 007 159

-

305

-

32 162

306

20 279

1 477 28 455

89

61

1141

36

240

25 758 167

167

100

100 102

41 769

1 383

5 686

13 011

2 876

533

1 961

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

Létszám ebből közfoglalkoztatott

147 707 -

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

32 525

102

41 769

1 383

3,00

1,00

5 686

13 011 1,00

2 876

533

1 961 1,00

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

147 707

10,00

10,00

3,00

29

10,00

10,00

3,00

23

1

t

6. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ……./2015.(…..) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Maradványkimutatás ezer forintban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevétele Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Maradványkimutatás 160 126 147 707 12 419 27 268

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

27 268

Alaptevékenység maradványa

39 687

7. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló …../2015.(……..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2014. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése

2013.12.31-i kölcsönállomány

2014. évben folyósított összeg

2014. évben teljesített bevétel

2014.12.31-ei kölcsönállomány

Visszatérítendő átmeneti segély

225

185

262

148

Működési célú kölcsön összesen

225

185

262

148

8. melléklet a községi Önkormányzat 2014. éves költségvetésének teljesítéséről szóló ……/2015.(……….) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény összege

9. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Községi Önkormányzat költségvetési évben esedékes követelések

ezer Ft

MEGNEVEZÉS

Magánszemélyek komm. adója

2013.12.31-ei követelés összesen

Előző évi követelés értékvesztése

Tárgy évi követelés értékvesztése

Hátralék előző évről

Hátralék tárgy évről

2014 évben nem esedékes hátralék, követelés

404

-

138

-

114

307

360

Iparűzési adó

2 033

-

401

-

270

587

439

22

355

Gépjárműadó

537

-

94

-

67

168

189

4

196

Pótlék, bírság

647

-

457

-

76

583

111

Egyéb bevétel Közhatalmi bevétel követelés

-

2014.12.31-ei követelés összesen 415

-

160

3 621

-

1 090

-

527

1 645

1 099

26

1 126

Követelések működési célú visszatérítendő kölcsönre

225

-

-

68

80

-

148

Kölcsönök összesen

225

-

-

68

80

-

148

Lakbér követelés

134

-

-

60

25

-

85

7

-

-

157

-

157

Közvetített szolgáltatás követelés

84

-

-

-

-

-

-

Egyé rövid lejáratú követelések

85

-

-

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó követelés

Működési bevétel követelés KÖVETELÉS ÖSSZESEN

310

4 156

60

-

1 090

-

527

1 773

182

1 361

-

26

242

1 516

10. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

ezer Ft MEGNEVEZÉS

2013.12.31-ei kötelezettség összesen

Magánszemélyek kommunális adója

Hátralék folyó évről

2014.12.31-ei kötelezettség összesen

68

19

19

Iparűzési adó

286

424

424

Gépjárműadó

216

53

53

Pótlék, bírság

2

2

2

22

5

5

Adótúlfizetés összesen

594

503

503

Beruházási szállítók

-

-

-

Egyéb szállítók

391

-

-

Szállítók összesen

391

-

-

985

503

503

Egyéb bevételek

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

11. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2015.(......) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.

ezer Ft Megnevezés

Időskorúak rendszeres szociális segélye

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

521

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

1 606

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8 252

Lakásfenntartási támogatás

7 544

Egyéb rendszeres ellátás Rendsz. pénzell. össz.

305 18 228

Átmeneti segély

247

Temetési segély

159

Óvodáztatási támogatás Eseti pénzell. össz.

50 456

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1 427

Természetben nyújtott átmeneti segély

168

Természetben nyújtott ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

1 595 20 279

12. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(......) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai B11, B21

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás és a központi költségvetési támogatások 2014. Forintban

Jogcímek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

Beszámítási öszeg felosztása 2 975 465 Ft

2014. január 4%

2014. január 8%

2014. február 2014. március 8% 8%

2014. április 8%

2014. május 8%

2014. június 2014. 2014. 2014. október 2014. 2014. 2014. július 8% 8% augusztus 8% szeptember 8% 8% november 8% december 8%

2014. év 100%

I. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 177 750

127 110

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

3 177 750

I. Közvillágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

12 177 600

487 104

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

12 177 600

I. Köztemető fenntartás

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I. Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000

160 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

4 000 000

III. Hozzájárulás pénbeni szociális ellátásokhoz

4 537 538

181 502

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

4 537 538

III. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 474 000

58 960

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

1 474 000

Egyes jövedelempótló támogtások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 975 465

15 371 820

30 834 693

2 975 465

1 233 388

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

46 206 513

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 074 495

268 624

268 624

268 624

1 074 495

268 623

840 000

Eútdíj bevétel kiesés támogatása

83 312

Bérkompenzáció 2013. dec.

875 538

Bérkompenzáció 2014.

1 006 720

Szociális nyári gyerekétkeztetés támogatása Itthon vagy Magyarország szeretlek

325 000

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás

622 300

Egyszeri természetbeni támogatás

1 426 800

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 074 495

268 624

268 624

268 623

268 624

6 254 165

Felhalmozási célú központi támogatások Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege a pénzbeni szociális ellátások összegét csökkenti 75130032975465=4537538

20 000 000

33 589 548

2 975 465

1 300 602

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 827

2 601 204

2 601 204

74 141 038

13. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ….../2015.(…) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft Saját forrás Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005. Tény 455

2006. Tény

2007. Tény

Lakossági hozzájárulás 2008. tény

2005. Tény

1345

Huba és Névtelen utca burkolása

2006. Tény 1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009. Tény

2007. Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009. Tény

2010. Tény

2011. Tény

2012. Tény

2013. Tény

2014. tény

25

35

5

0

0

0

0

260

165

15

5

0

0

0

400

422

0

157

0

0

0

600

442

5

157

0

0

0

258

455

2008. Tény

Támogatás

285

2005. Tény

2006. Tény

Összesen 2007. Tény

9799

12919

6520

7209

1237

0

9799

6520

21365

14. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2015.(......) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi teljesítés képviselői alap Név

Fülöp Pál

2014. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

250 000

Megvalósításra fordított összeg

Pusztaszer Községért Közalapítvány

50 000

Mentés a Jövőért Alapítvány Kistelek mentőállomás mentéstechnikai eszközök, felszerelések és bútorzat vásárláshoz

100 000

Szentháromság Plébánia Templom építés Pusztaszeren

100 000

Takarítógép óvoda

100 000

Maradvány

0

150 000

Gyurász Sándorné

250 000

Takarítógép óvoda

10 000

Kovács Andrásné

250 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány Buszvárók létesítése

100 000

PISZE

150 000

Magyar Tibor

250 000

Lovasegyesület

100 000

Mészáros Zsolt

250 000

Nagy Emese

250 000

140 000

0

170 000 80 000

Orvosi rendelő ablak csere

23 801

Orvosi rendelő

126 419

99 780

2013. évi képviselői alap maradványa Név

Fülöp Pál

2013. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg 30 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány

210 000 17 720

7 975 0

0

240 000

Gyurász Sándorné

25 695

Augusztus 20-ai rendezvény

Kovács Andrásné

41 335

Lovasegyesület támogatása

41 335

Takarítógép Óvoda

100 000

Lovasegyesület támogatása

110 000

Dalárda szállítási költség

40 000

Magyar Tibor

Mészáros Zsolt

Nagy Emese

250 000

250 000

Maradvány

Lovasegyesület támogatása

Orfű tábor szállásdíj

50 400

Orfű tábor

72 000

PISZE

127 600

Takarítógép Óvoda

70 000

Orvosi rendelő ablak csere

93 199

163 199

0

0

0

15. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló …/2015.(….) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. év

eFt-ban Megnevezés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Béren kívüli juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Rendszeres juttatás össz.

Létszám

ÖNKORMÁNYZAT

"A", "B" fizetési osztály

706

96

149

951

1

"C", "D" fizetési osztály

4 254

288

297

4 839

3

"E", "J" fizetési osztály

3 445

192

309

3 946

2

Közalkalmazottak összesen

8 405

576

755

9 736

6

Közhasznú és közcélú fogl.

21 177

0

21 177

23

Egyéb bérrendszer összesen

21 177

0

21 177

23

Foglalkoztatottak összesen:

29 582

576

30 913

29

755

16. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évben ezer Ft-ban

Megnevezés

1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

Immateriális javak

10 605

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 897 674

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 30 553

2 Immateriális javak beszrzése, nem aktivált beruházások 3 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

3 511

4 Egyéb növekedés

180

5 Összes növekedés

180

6 Értékesítés

3 511

15 236

10 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 11 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

14 Eszközök nettó értéke 15 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 575

1 575 18 747

517

697

2 092

21 019 148

148

3 831

3 831

3 831

3 979

2 092

959 703

10 785

901 037

45 789

10 191

133 269

19 773

163 233

240

24 107

5 490

29 837

12 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 13 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

942 663

148

8 Összes csökkenés

Összesen

3 831

15 236

7 Egyéb csökkenés

9 Bruttó érték összesen

Beruházások, felújítások

63

63

10 431

157 313

25 263

354

743 724

20 526

10 100

16 692

193 007 2 092

766 696 26 792

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, és a 32. cikk (2) bekezdésének második fordulatában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. §. A Képviselő-testület a többször módosított 5/2014.(V.5.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2014. évi költségvetése végrehajtását: (1)

187.394 eFt (Száznyolcvanhétmillió-háromszázkilencvennégyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL

(2)

147.707 eFt (Száznegyvenhétmillió-hétszázhétezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

(3) 39.687 eFt (Harminckilencmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint) EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján. 2. §. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait intézményenként és önkormányzatra összesítve az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: (1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: (2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

187.394 eFt 147.707 eFt

3. §. (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2014. január 1. és 2014. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Eszközök értéke összesen Források értéke összesen Egyenleg a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én. A vagyon forgalomképesség szerinti összetételét a 16. melléklet tartalmazza.

810.304 eFt 810.304 eFt -

(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások Egyenleg a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én.

43.374 eFt 26.025 eFt 17.349 eFt

(3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások Egyenleg a beszámolási időszak végén, 2014. december 31-én.

144.020 eFt 121.682 eFt 22.338 eFt

4. S.

A

Képviselő-testÜlet a 2OL4. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg' A felhalmozási célúmaradvány összege 17.349 eFt, a működési célúmaradvány összege 22.338 eFt'

s.

s.

önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. vagyonelemek kimutatását az 3' melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat VagyonVáltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza' (4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5i A 2014. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet mutatja be. (7) A2ot4' éVi közvetett támogatásokat a 8' melléklet tartalmazza' (8) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 9' me|léklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeiről készÍtett kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbelijuttatásai részletezését a 11. melléklet tarta lmazza. (11) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. (12) A többéves költségkihatássaljáró döntésekről készült kimutatást a 13. melléklet tarta lmazza. (13) A 2014' évi képviselői_keret alapján meghatározott előirányzatok felhasználását a 14. melléklet tartalmazza. (14) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza. (15) A vagyon forgalomképesség szerinti összetételét a 16. mel|éklet tartalmazza. (1) Az (2) A

6. 5.

Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2oL4. évi költségvetése végrehajtásáró| szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá'

7.S Ezen önkormányzati

rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba'

8.5

A rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg a községi 4/2014'(v '5'| önkormányzati

2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

Önkormányzat

rendelete hatályát veszti.

*",_1 t-,"

r" - /(--

) .-'.' ,

Máté Gábor polgármester

dr.JaksaTibor aljegyző

Kihirdetési záradék: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő_testülete által 2015. ápriüs 29_én megalkotott fenti 5/2015'(lv.3o.) rendeletet alulírott napon kihirdetem.

önkormányzati

{l

Pusztaszer, 2015. április 30.

/ ',/ _ i /r-_

-:-'/t .,:íii :- j;;.'":'"'/ - ;.'i'j" -:,r' ',''!':

,'i;

i''::,i \.

\

-|:::

t;-

: ,1:.'.., i r,

2::,:: "'lji11';'1r.-,,

r,11.;;

t,j

j

':',i ,":;;',t

-.:'

,

dr' Jaksa Tibor

aljegyző

1. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFt-ban

2014. év módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020

4 748

46 863

43 374

66 402

125 469

121 324

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

I.

1

B1

Működési célú támogatások

37 347

94 123

94 031

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

30 835

I.

1

B1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

15 372

15 372

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1 074

3 004

3 004

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

1 823

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB-Alaptól, elkül. Áll. pénzalaptól

3 158

28 979

28 887

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600

12 430

12 430

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

I.

3

B3

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

4 500

5 096

4 681

I.

3

B3

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

I.

3

B3

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 800

4 852

4 657

I.

3

B3

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

250

402

241

I.

4

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

I.

4

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

I.

6

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

175

42 290

38 801

I.

2

I.

2.

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

-

35 253

35 253

I.

2.

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

-

20 000

20 000

I.

2

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás bevétel

-

14 953

14 953

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapok felhalmozác célú támogatás bevétel

-

300

300

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

I.

7

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

I.

7

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

B8

Finanszírozási bevételek

25 753

25 753

27 269

21 180

21 180

21 180

4 573

4 573

4 573

I.

I.

1

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 516 I.

1

8 B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFtban

2014. évi módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 330

193 512

147 707

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

87 582

146 649

121 682

4 748

46 863

26 025

87 582

146 649

121 682

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Kp-i kv-i sz. működési c. támogatás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

I.

5

K5

I.

5

I.

5

I.

2

12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

42 651

46 767

32 525

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyház Iskola finanszírozás

5 000

5 431

5 431

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 748

46 863

26 025

4 748

31 296

25 758

-

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

-

15 467

167

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

I.

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

-

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

20 000

20 000

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási célútámogatási bevétel

14 953

14 953

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Elkülönített álami pénzalapok felhalmozási célú támogatási bevétel

300

300

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

4 573

B8

Finanszírozási bevételek

4 573

4 573

4 573

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 748

46 863

43 374

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

46 863

26 025

Költségvetési kiadások

4 748

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 748

1

46 863

26 025

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat

30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B1

Egyéb működési célú támogatás TB Alap és elk. áll. pénzalapok

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri és egyéb feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

-

1 823

1 823

3 158

28 979

28 887

600

12 430

12 430

37 347

94 123

94 031

4 500

5 096

4 681

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

Költségvetési bevételek

66 402

125 469

121 324

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

21 180

B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8

1 516

Finanszírozási bevételek

21 180

21 180

22 696

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

2014. évi eredeti előirányzat 12 061

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat 33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

-

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

32 525

Költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682

Finanszírozási kiadások

-

K9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 582

1

-

146 649

-

121 682

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

2014. évi eredeti előirányzat B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 823

1 823

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 158

28 979

28 887

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

600

12 430

12 430

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 347

94 123

94 031

B3

Magánszemély kommunális adója

4 500

5 096

4 681

B3

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

66 402

125 469

121 324

Mködési célú költségvetési bevételek B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

Költségvetési bevételek öszesen

66 577

167 759

160 125

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

21 180

21 180

21 180

B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

B8 B8

1 516 21 180

21 180

22 696

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 573

4 573

4 573

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4 573

4 573

4 573

Finanszírozási bevételek összesen

25 753

25 753

27 269

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

1

3. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

2014. évi eredeti előirányzat K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

11 702

11 140

11 141

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

185

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

32 525

Működési célú költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682

4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

100

100

4 748

46 863

26 025

92 330

193 512

147 707

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési kiadások összesen K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 330

2

193 512

147 707

it (!

É,!o'.a) 'N .9 (/)> rrO o-

l

uJ .ottr

|

.ö

E

'or

0)

-c

6 -o OJ

q

a) íD

c E o

c :o .'; i

-)

o

,,-;

.(!

a\

io)

o tr

.OO

'R

r-

:3=

\0)

.t

ut

ro

OJ

:=r

o

'-

c .(!)

\o

o)

o)

.(!)

G

a.)

oo

.0J

>c '(! .CJ ._l

O

sÓ :N

oo :(E -N '-Á

Íj

G tr) N .(l.t

.o

c

Y

\,/

c? a!

v U)

o N

!oo Á(oc.l .: A:N

q q

'ar q

ii ,o ) roo

AE EN +E

a\t

I

N r.r

u.r

\q,

:

o)

E

clq

!lo (!

-Q ,x

)

t(! 'cN olt Lro

E 'qt

o

.a)

.ö

ouJ-

E

.l! :9

L!

:

OJ

o.J

.E

o

OJ _o

cq)

.F (o

c

.(o

E o

c

:o

-.: l<

:

o o

:

,Í;

o (\

\(!

q!

:

^o 'OL (^\o 'os

E)

o lJ-

o

.o

.o)

o 'o

.!

\o

:=

:

c

\o

OJ

a.)

ct) OJ

'oJ .o.J

lÍl

o oo

'q)

:Óo 7N ):

No

ío o) N .OJ

CN :o 'íE EYN CN b.0 .oL

=

V

r.-

Kco (!N

Íj

N

'qJ

'=c aJ .c

I

cJ

..

'oJ

.o)

YN t'

o)

c? Öl

't o N q

I 5,o a'l N

jj 'o $N ro(,

3

u..r

tr

\o

:

o

=

it (!

-o .:< 'o) -o, E '= N .o)

J

ertOo>

.ö

oJ-

tu'€

L!

(!;

CJ

-c

OJ

o -o

c

OJ

c c

.ío

o

c

:o

'.-:

:

.r.

;a

Í

NL

:oo

.o

0,

l!

.O!

B.o

.ta

'P=o .oN

.3o .E

ó .o)

\o

5

\O

oJ9

:--

o>i tr

ort c

.l!

''.9

ct

.d)

'a.J

OJ

bo .o

.YN =tu 'OJ c

+o c)c NO

6O) N 'O)

ío1Y.9 E,N :(JNN

u),

bo L! -l 'cJ NY?

o

;R

v

'V r..qJ; dJ.o)Lv

q)fiilN E'p + t

.!

o

-:<

EN

!t"

.BY

'őa 9

u.t

lÍ (, O

5. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Településüzemeltetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

578

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

262

B2

Felhalmozási célú támogatások

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

3 314

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

-

20 844

B8

B8 B8

Közfoglalkoztatás

Az Hosszabb önkormányzati Közutak, Város és Köztemető Startmunka Közfoglalkozta Adó-, vám- és Család és hidak alagutak községgazdálk időtartamú vagyonnal való fenntartás és - program téli tási jövedéki nővédelmi eü. gazdálkodással üzemeltetése, odási egyéb Köz működtetés közfoglalkozta mintaprogram igazgatás 011220- gondozás fenntartása szolgáltatások foglalkoztatás kapcsolatos 013320 tás 041232 041237 1 074031 045160 066020 041233 feladatok 013350

B1

B8

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv Egészségügyi alapellátás helyiséggazd ezéssel álkodás kapcsolatos feladatok

1 503

11 307

9 070

2 774

Fogorvosi alapellátás 072311

12 756

2 480

69

62

Szociális ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

Gyermekvédelm Önkormányzato i pénzbeli és k elszámolásai a természetbeni központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018010

1 427

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődés i tevékenység

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

517

2 376

23 414 -

15

300

35 253

20 000

234

234

3 314 517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

72 714

15

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 753 -

46 597

160 125

21 180

21 180

Finanszírozási bevételek

3 617

262

14 953

4 573

Összesen

94 031

52 714

23 414

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

Önkormányza ti működéssel, döntéselőkész ítéssel,végreh ajtással kapcsolatos feladatok

517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

-

4 573

1 516

1 516

1 516

27 269

74 230

15

187 394

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, Hulladékgaz Sport, ifjúsági könyvtári ellátás, helyi dálkodás ügyek közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányz ati működéssel, döntéselőkés Finanszírozási zítéssel,végre műveletek hajtással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak, Város és Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320 045160 066020

Közvilágítás 064010

Család és nővédelmi eü. gondozás 074031

Fogorvosi alapellátás 072311

Háziorvosi alapellátás 072111

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

Egyéb szociális Egyéb szociális és Egyéb szociális és Közművelődés Nem veszélyes SzabadidősportLakásfenntartáss pénzbeli és Hallgatói és természetbeni természetbeni Hosszabb Start-munka - közösségi és hulladék (rekreációs sporttermészetbeni oktatói Közfoglalkoztatá Munkanélküli al, lakhatással ellátások, ellátások, időtartamú Köz program - Téli társadalmi kezelése, ellátások, ösztöndíjak, ) tevékenység és si mintaprogram aktív korúak összefüggő támogatások támogatások foglalkoztatás közfoglalkoztatá egyéb juttatások részvétel ártalmatlanítás támogatása 041237 ellátásai 105010 ellátások 106020- támogatások 041233 s 041232 (temetési segély) (köztemetés) fejlesztése a 051040 1 (átmeneti segély) 094260-1 081045 103010-1 103010-1 082091 107060-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Gyermekvédelm Önkormányzato Támogatási célú i pénzbeli és k elszámolásai a finanszírozási természetbeni műveletek központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018030 018010

Összesen

K1

Személyi juttatások

4 889

951

2 999

1 127

8317

11005

1855

31 143

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 322

265

813

313

1123

1486

251

5 573

K3

Dologi kiadások

9 571

106

457

187

526

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 607

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

-

K6

Beruházás

24 280

K7

Felújítások

-

102

K9

9 199

335

533

521

1 268

1 581

110

667 10 379

Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen

5 686

2 374

7 544

415

1 007 159

-

305

-

32 162

306

20 279

1 477 28 455

89

61

1141

36

240

25 758 167

167

100

100 102

41 769

1 383

5 686

13 011

2 876

533

1 961

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

Létszám ebből közfoglalkoztatott

147 707 -

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

32 525

102

41 769

1 383

3,00

1,00

5 686

13 011 1,00

2 876

533

1 961 1,00

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

147 707

10,00

10,00

3,00

29

10,00

10,00

3,00

23

1

t

6. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Maradványkimutatás ezer forintban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevétele Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Maradványkimutatás 160 126 147 707 12 419 27 268

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

27 268

Alaptevékenység maradványa

39 687

7. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2014. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése

2013.12.31-i kölcsönállomány

2014. évben folyósított összeg

2014. évben teljesített bevétel

2014.12.31-ei kölcsönállomány

Visszatérítendő átmeneti segély

225

185

262

148

Működési célú kölcsön összesen

225

185

262

148

8. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény összege

9. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Községi Önkormányzat költségvetési évben esedékes követelések

ezer Ft

MEGNEVEZÉS

Magánszemélyek komm. adója

2013.12.31-ei követelés összesen

Előző évi követelés értékvesztése

Tárgy évi követelés értékvesztése

Hátralék előző évről

Hátralék tárgy évről

2014 évben nem esedékes hátralék, követelés

404

-

138

-

114

307

360

Iparűzési adó

2 033

-

401

-

270

587

439

22

355

Gépjárműadó

537

-

94

-

67

168

189

4

196

Pótlék, bírság

647

-

457

-

76

583

111

Egyéb bevétel Közhatalmi bevétel követelés

-

2014.12.31-ei követelés összesen 415

-

160

3 621

-

1 090

-

527

1 645

1 099

26

1 126

Követelések működési célú visszatérítendő kölcsönre

225

-

-

68

80

-

148

Kölcsönök összesen

225

-

-

68

80

-

148

Lakbér követelés

134

-

-

60

25

-

85

7

-

-

157

-

157

Közvetített szolgáltatás követelés

84

-

-

-

-

-

-

Egyé rövid lejáratú követelések

85

-

-

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó követelés

Működési bevétel követelés KÖVETELÉS ÖSSZESEN

310

4 156

60

-

1 090

-

527

1 773

182

1 361

-

26

242

1 516

10. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

ezer Ft MEGNEVEZÉS

2013.12.31-ei kötelezettség összesen

Magánszemélyek kommunális adója

Hátralék folyó évről

2014.12.31-ei kötelezettség összesen

68

19

19

Iparűzési adó

286

424

424

Gépjárműadó

216

53

53

Pótlék, bírság

2

2

2

22

5

5

Adótúlfizetés összesen

594

503

503

Beruházási szállítók

-

-

-

Egyéb szállítók

391

-

-

Szállítók összesen

391

-

-

985

503

503

Egyéb bevételek

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

11. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.

ezer Ft Megnevezés

Időskorúak rendszeres szociális segélye

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

521

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

1 606

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8 252

Lakásfenntartási támogatás

7 544

Egyéb rendszeres ellátás Rendsz. pénzell. össz.

305 18 228

Átmeneti segély

247

Temetési segély

159

Óvodáztatási támogatás Eseti pénzell. össz.

50 456

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1 427

Természetben nyújtott átmeneti segély

168

Természetben nyújtott ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

1 595 20 279

12. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai B11, B21

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás és a központi költségvetési támogatások 2014. Forintban

Jogcímek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

Beszámítási öszeg felosztása 2 975 465 Ft

2014. január 4%

2014. január 8%

2014. február 2014. március 8% 8%

2014. április 8%

2014. május 8%

2014. június 2014. 2014. 2014. október 2014. 2014. 2014. július 8% 8% augusztus 8% szeptember 8% 8% november 8% december 8%

2014. év 100%

I. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 177 750

127 110

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

3 177 750

I. Közvillágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

12 177 600

487 104

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

12 177 600

I. Köztemető fenntartás

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I. Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000

160 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

4 000 000

III. Hozzájárulás pénbeni szociális ellátásokhoz

4 537 538

181 502

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

4 537 538

III. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 474 000

58 960

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

1 474 000

Egyes jövedelempótló támogtások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 975 465

15 371 820

30 834 693

2 975 465

1 233 388

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

46 206 513

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 074 495

268 624

268 624

268 624

1 074 495

268 623

840 000

Eútdíj bevétel kiesés támogatása

83 312

Bérkompenzáció 2013. dec.

875 538

Bérkompenzáció 2014.

1 006 720

Szociális nyári gyerekétkeztetés támogatása Itthon vagy Magyarország szeretlek

325 000

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás

622 300

Egyszeri természetbeni támogatás

1 426 800

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 074 495

268 624

268 624

268 623

268 624

6 254 165

Felhalmozási célú központi támogatások Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege a pénzbeni szociális ellátások összegét csökkenti 75130032975465=4537538

20 000 000

33 589 548

2 975 465

1 300 602

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 827

2 601 204

2 601 204

74 141 038

13. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft Saját forrás Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005. Tény 455

2006. Tény

2007. Tény

Lakossági hozzájárulás 2008. tény

2005. Tény

1345

Huba és Névtelen utca burkolása

2006. Tény 1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009. Tény

2007. Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009. Tény

2010. Tény

2011. Tény

2012. Tény

2013. Tény

2014. tény

25

35

5

0

0

0

0

260

165

15

5

0

0

0

400

422

0

157

0

0

0

600

442

5

157

0

0

0

258

455

2008. Tény

Támogatás

285

2005. Tény

2006. Tény

Összesen 2007. Tény

9799

12919

6520

7209

1237

0

9799

6520

21365

14. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi teljesítés képviselői alap Név

Fülöp Pál

2014. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

250 000

Megvalósításra fordított összeg

Pusztaszer Községért Közalapítvány

50 000

Mentés a Jövőért Alapítvány Kistelek mentőállomás mentéstechnikai eszközök, felszerelések és bútorzat vásárláshoz

100 000

Szentháromság Plébánia Templom építés Pusztaszeren

100 000

Takarítógép óvoda

100 000

Maradvány

0

150 000

Gyurász Sándorné

250 000

Takarítógép óvoda

10 000

Kovács Andrásné

250 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány Buszvárók létesítése

100 000

PISZE

150 000

Magyar Tibor

250 000

Lovasegyesület

100 000

Mészáros Zsolt

250 000

Nagy Emese

250 000

140 000

0

170 000 80 000

Orvosi rendelő ablak csere

23 801

Orvosi rendelő

126 419

99 780

2013. évi képviselői alap maradványa Név

Fülöp Pál

2013. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg 30 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány

210 000 17 720

7 975 0

0

240 000

Gyurász Sándorné

25 695

Augusztus 20-ai rendezvény

Kovács Andrásné

41 335

Lovasegyesület támogatása

41 335

Takarítógép Óvoda

100 000

Lovasegyesület támogatása

110 000

Dalárda szállítási költség

40 000

Magyar Tibor

Mészáros Zsolt

Nagy Emese

250 000

250 000

Maradvány

Lovasegyesület támogatása

Orfű tábor szállásdíj

50 400

Orfű tábor

72 000

PISZE

127 600

Takarítógép Óvoda

70 000

Orvosi rendelő ablak csere

93 199

163 199

0

0

0

15. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. év

eFt-ban Megnevezés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Béren kívüli juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Rendszeres juttatás össz.

Létszám

ÖNKORMÁNYZAT

"A", "B" fizetési osztály

706

96

149

951

1

"C", "D" fizetési osztály

4 254

288

297

4 839

3

"E", "J" fizetési osztály

3 445

192

309

3 946

2

Közalkalmazottak összesen

8 405

576

755

9 736

6

Közhasznú és közcélú fogl.

21 177

0

21 177

23

Egyéb bérrendszer összesen

21 177

0

21 177

23

Foglalkoztatottak összesen:

29 582

576

30 913

29

755

16. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évben ezer Ft-ban

Megnevezés

1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

Immateriális javak

10 605

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 897 674

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 30 553

2 Immateriális javak beszrzése, nem aktivált beruházások 3 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

3 511

4 Egyéb növekedés

180

5 Összes növekedés

180

6 Értékesítés

3 511

15 236

10 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 11 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

14 Eszközök nettó értéke 15 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 575

1 575 18 747

517

697

2 092

21 019 148

148

3 831

3 831

3 831

3 979

2 092

959 703

10 785

901 037

45 789

10 191

133 269

19 773

163 233

240

24 107

5 490

29 837

12 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 13 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

942 663

148

8 Összes csökkenés

Összesen

3 831

15 236

7 Egyéb csökkenés

9 Bruttó érték összesen

Beruházások, felújítások

63

63

10 431

157 313

25 263

354

743 724

20 526

10 100

16 692

193 007 2 092

766 696 26 792

Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. T. +36 62 576 510 F. +36 62 576 511 [email protected] Iktatószám: 258-4/2015 Tárgy: 2015. évi Költségvetési rendelet-tervezet 3. Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

-

Magyarország Alaptörvénye Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet

Magyarország Alaptörvénye N) cikke alapján a helyi önkormányzat feladata ellátása során a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. Magyarország Alaptörvénye a helyi önkormányzatokról a 31. - 35. cikkben rendelkezik. A 38. cikk szerint az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon, mellyel való gazdálkodást ’A nemzeti vagyonról szóló törvény’ határozza meg. A Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott alapvető célok és feladatok, valamint a hivatkozott jogszabályok figyelembevételével készítjük el költségvetési rendelettervezetünket. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2014. január 31-e, mely határidőig benyújtjuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát. A fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Pusztaszer Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2015. március 17-éig kell adatot szolgáltatni.

1

A 2015. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük: -

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait. A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait. Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló módosításokat.

Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2015. évi költségvetésünket. Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2014 év) várható s az azt megelőző év tényadatait (2013 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 13. melléklet. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:

115.492 eFt

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75.630 eFt 175 eFt

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22.338 eFt

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17.349 eFt

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek. Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban) I.1.B1, B3-4, B6. Működési költségvetési bevételek

75.630 eFt

I.1.1.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46.785 eFt

I.1.-V. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

27.173 eFt

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

3.170 eFt 13.760 eFt 1.632 eFt 3.836 eFt

I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000 eFt, mely összeget a V. Beszámítás 1.273 eFt-tal csökkent, így a figyelembe vehető bevétel 3.727 eFt I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1.048 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9.041 eFt

III.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (eredeti előirányzat nem tervezhető) A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának, c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szoctv. 134/C. §-ában foglaltakat is)…”

2

III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 9.041 eFt. A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Az ellátottak pénzbeli juttatásai: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás önerő részének, valamint a települési támogatás finanszírozásához. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.678 eFt

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.678 eFt I. 1.1.B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév) 1.080 eFt, - TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 3.065 eFt, - TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.748 eFt. I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek 1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 1.1.3.4 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok, pótlékok

8.893 eFt

24.550 eFt 4.500 eFt, 15.000 eFt, 4.800 eFt, 250 eFt.

I.1.4.B4 Működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 3.881 eFt, mely az alábbiakat tartalmazza:

4.147 eFt

- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 938 eFt, - nem lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelem 2.132 eFt, - továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 532 eFt - egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 10 eFt - működési célú kamatbevétel 100 eFt - temető fenntartási hozzájárulás 25 eFt - sírhely megváltás 350 eFt - művelődési ház bérleti díj 60 eFt

I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2014. évi hátralék 148 eFt.

148 eFt

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

175 eFt

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175 eFt

- Ságvári és Huba u. burkolás lakossági hozzájárulás 125 eFt. - Vízbekötés fejlesztés lakossági hozzájárulása 50 eFt. I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek

39.687 eFt

I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra

22.338 eFt 17.349 eFt

Költségvetési bevételek összesen: Ebből: Működési költségvetési bevételek: Felhalmozási költségvetési bevételek:

75.805 eFt

Finanszírozási bevételek összesen: Ebből: Működési finanszírozási bevételek: Felhalmozási finanszírozási bevételek:

39.687 eFt

75.630 eFt 175 eFt

22.338 eFt 17.349 eFt

3

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

115.492 eFt

2. Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban) I.1. K1-5 Működési költségvetési kiadások

97.047 eFt

I.1.1.K1 Személyi juttatások

15.122 eFt

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 15.122 eFt. (1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 fő mezőőr, 1 fő karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros 1 fő adminisztrátor és 22 fő közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 9. melléklete részletezi. I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

3.526 eFt

- Az önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3.526 eFt. I.1.3.K3 Dologi kiadások

28.315 eFt

Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 28.315 eFt, ezen belül: - Készletbeszerzés:4.360 eFt - Kommunikációs szolgáltatások:1.000 eFt, - Szolgáltatási kiadások 15.884 eFt, - Kiküldetések, reklám 265 eFt, - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 6.806 eFt. I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.041 eFt

Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 10. melléklet tartalmazza. I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

41.964 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Többcélú Társulás járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet - Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás - Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás - Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.227 eFt - Polgárőrség - Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása - NACSE - PISZE - Lovas Egyesület - Közalapítvány - Vállalkozás műk.célú támogatása Tartalékok Működési célú tartalék

1.540 eFt 419 eFt 7.996 eFt 9.964 eFt

200 eFt 177 eFt 100 eFt 200 eFt 150 eFt 400 eFt 4.748 eFt 16.070 Ft

I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

17.524 eFt

I.2.6.K6 Beruházások

2.224 eFt

- Településrendezési terv adósságkonszolidációban nem érintett települési támogatásból 900 eFt, - Egyéb beruházási kiadás 1.324 eFt. I.2.7.K7 Felújítások

15.300 eFt

- Járda felújítás, adósságkonszolidációban nem érintett települési támogatásból 15.300 eFt.

4

I.K9 Finanszírozási kiadások

0 eFt

Költségvetési kiadások összesen: Ebből: Működési költségvetési kiadások: Felhalmozási költségvetési kiadások:

115.492 eFt

Finanszírozási kiadások összesen: Ebből: Működési finanszírozási kiadások: Felhalmozási finanszírozási kiadások:

0 eFt

97.968 eFt 17.524 eFt

0 eFt 0 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.

Pusztaszer, 2015. március 31. Máté Gábor polgármester

5

RENDELETTERVEZET 1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.(………) önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)Pusztaszer Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik. (2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is. 2. § (1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: I. Pusztaszer Község Önkormányzata (2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés. 3. §. A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma: A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-14. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatait: 75.805 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 115.492 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 39.687 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 39.687 ezer Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.

- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza. - A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. - Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete tartalmazza. - A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. - A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 7. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza. - A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza. - A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. - Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 13. melléklet tartalmaz. - A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a döntésből adódó helyi intézkedések körét.

6. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 3.065 eFt-ban (Hárommillió- hatvanötezer) forintban állapítja meg. A fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.748 eFt, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult. 7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 37.892 eFt (Harminchétmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer forint). 8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy jóvá.

7

9. § (1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós). (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja. (5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. (8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig terjedhet. 10. § (1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet. (2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 11. § A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. 13. § A Költségvetési tv. 68. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

8

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti. (3) A zárolás nem vonatkozhat: a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás, b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint d) a segélyek előirányzataira. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. 15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg: Az Önkormányzat létszáma: - 4 fő főállású közalkalmazott - 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott - 22 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. 16.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 17.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 18. § (1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2015. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat. (2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében : - a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és - garanciát, kezességet nem vállalhat.

9

19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: - az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2016. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé. 20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 2015. január 1-től 38.650,- Ft. (2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók cafetéria- juttatásásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő. Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafetéria-juttatásának éves keretösszege 130.272 Ft/fő. 21. § Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: a) összkomfortos lakás esetén: b) komfortos lakás esetén: c) félkomfortos lakás esetén d) komfort nélküli lakás esetén

2

255,- Ft/m /hónap 2 172,- Ft/m /hónap 2 86,- Ft/m /hónap 2 52,- Ft/m /hónap 22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. 23. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Máté Gábor polgármester

dr. Jaksa Tibor aljegyző

10

1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ...../2015(........) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

115 492

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

97 968

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

17 524

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

75 630

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

37 892

I.

1

B111

Települési önkormányzatok működésének támogatása

22 398

I.

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 727

I.

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 041

I.

1

B113

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

I.

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

I.

1

B115

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 048

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 893

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat

1 080

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

3 065

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 748

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

I.

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

I.

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

I.

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

I.

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

I.

4

B4

Működési bevételek

I.

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B404

Tulajdonosi bevételek

I.

4

B405

Ellátási díjak

I.

4

B408

Kamatbevételek

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

I.

6

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

I.

2

46 785

-

24 550

4 500

15 000

4 800

250

4 147

25

532

3 480

10

100

148

148

175

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

I.

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

175

I.

7

B72

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

I.

175

39 687

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.......)önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

115 492

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

97 968

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

17 524

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

97 968

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 041

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

41 964

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

1 959

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

7 996

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

9 964

I.

5

K511

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 227

I.

5

K512

Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

I.

2

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K9

Finanszírozási kiadások

I.

15 122

3 526

28 315

16 070

17 524 2 224

15 300

-

-

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

I.

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ……./2015.(……….) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évre ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B1

Egyéb működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B7

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

4 147

590

323

148 6 025

148 7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 630

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

175

Felhalmozási költségvetési bevételek

175

175

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február

8 408

8 142

március 8 142

április

május

8 142

június

8 142

július

8 142

8 142

augusztus szeptember október november december 8 142

15 300 8 408

8 142

8 142

8 142

8 142

8 142

23 442

8 142

8 142

8 141

8 141

2 224 8 142

10 366

összesen 97 968 17 524

8 142

8 141

8 141

115 492

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

2 383

496

1 496

2 496

2 046

2 047

4 047

497

497

496

2 044

3 793

22 338

0

0

0

0

0

0

15 300

0

2 049

0

0

0

17 349

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú B8

4. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv ezéssel helyiséggazd álkodás kapcsolatos feladatok

Településüzemeltetés

Önkormányzat i működéssel, Kulturális szolgáltatás, döntéselőkészí könyvtári ellátás, helyi téssel,végreha közművelődési tevékenység jtással kapcsolatos feladatok

Egészségügyi alapellátás

ezer Ft

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Az Közutak, Város és önkormányzati Köztemető Adó-, vám- és Család és vagyonnal való hidak alagutak községgazdálk fenntartás és jövedéki nővédelmi eü. üzemeltetése, odási egyéb gazdálkodással működtetés igazgatás 011220- gondozás fenntartása szolgáltatások kapcsolatos 013320-1 1 074031-1 045160-1 066020-1 feladatok 013350

Fogorvosi alapellátás 072311-1

Könyvtári Háziorvosi állomány ellátás 072111- gyarapítása, 1 nyilvántartása 082042-1

Közművelődés közösségi és Önkormányzatok társadalmi elszámolásai a részvétel központi fejlesztése költségvetéssel 082091-1 018010-1

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

648

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

148

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

125

50

175

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

125

1 926

B8

B8 B8

1 080

4 748

37 892

375

375

2 814

2 814

150

24 550

3 065

4 898

100

100

4 147

60

-

60

37 892

22 338

17 349

Finanszírozási bevételek

41 613

75 805

22 338

-

-

-

-

-

-

-

39 687 125

46 785

24 550

24 550

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

3 065

17 349

39 687 375

2 814

24 550

3 065

4 898

-

60

37 892

115 492

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, Hulladékgazdá Sport, ifjúsági könyvtári ellátás, helyi lkodás ügyek közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányzat i működéssel, döntéselőkészí téssel,végrehaj tással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak, Város és Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320-1 045160-1 066020-1

Közvilágítás 064010-1

Család és Fogorvosi nővédelmi eü. alapellátás gondozás 074031072311-1 1

Háziorvosi alapellátás 072111-1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1

Közművelődés Nem veszélyes Szabadidősportközösségi és Hosszabb hulladék (rekreációs sporttársadalmi időtartamú Köz kezelése, ) tevékenység és részvétel foglalkoztatás ártalmatlanítása támogatása fejlesztése 041233-1 051040-1 081045-1 082091-1

Lakásfenntartás Start-munka Munkanélküli sal, lakhatással program - Téli aktív korúak összefüggő közfoglalkoztatás ellátásai 105010ellátások 041232-1 1 106020-1

Hallgatói ösztöndíjak 094260-1

Elhunyt szem.hátramar adottainak pb. ellát (temetési segély) 1030101

Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1

Települési támogatás 107060-1

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 977

828

2 832

936

987

3562

15 122

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 646

232

773

261

133

481

3 526

K3

Dologi kiadások

13 745

140

1156

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 227

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

16 070

16 070

K8

Beruházás

2 224

2 224

K8

Felújítás Költségvetési kiadások összesen

K9

635

5 969

724

320

654

648

1 937

2 032

355

28 315 446

422

-

-

-

9 041

8 173

4 748

19 919

15 300

15 300 635

56 189

1 200

5 969

4 329

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

2 276

4 043

446

422

-

-

-

8 173

19 919

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Létszám

25 894

115 492 -

635

56 189 4,00

1 200 1,00

5 969

4 329 1,00

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

1,00

ebből közfoglalkoztatott

1

2 276

4 043

446

422

-

-

-

8 173

19 919

115 492

7,00

15,00

29,00

7,00

15,00

22,00

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B72

Lakossági úthozzájárulás

125

B72

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Költségvetési bevételek

175

50

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

B8

Finanszírozási bevételek

17 349

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

17 524

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

2 224

15 300

Költségvetési kiadások

17 524

K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

17 524

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása

B11

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

3 065

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

15 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 800

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 147

B4

Működési bevételek

4 147

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

B88 B8

36 214 -

46 785 4 500

250 24 550

Költségvetési bevételek

75 630

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

Finanszírozási bevételek

22 338

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 968

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

9 041

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

7 996

K511

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

9 964

K511

Eyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

K511

Non profit szervek támogatása

1 227

K512

Tartalékok

16 070

K5

Egyéb működési célú kiadás

41 964

Költségvetési kiadások

97 968

Finanszírozási kiadások

-

K9

15 122 3 526 28 315

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

97 968

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

36 214

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 065

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

15 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 147

B4

Működési bevételek

4 147

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

-

46 785 4 500

250 24 550

Mködési célú költségvetési bevételek

75 630

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

175

50

Költségvetési bevételek öszesen

75 805

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

22 338

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17 349

Finanszírozási bevételek összesen

39 687

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

115 492

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

15 122

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

9 041

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

7 996

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

9 964

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 748

K5

Non profit szervek támogatása

1 227

K5

Tartalékok

16 070

K5

Egyéb működési célú kiadás

41 964

Működési célú költségvetési kiadások

97 968

3 526 28 315

K6

Beruházás

2 224

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

15 300

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

17 524

Költségvetési kiadások összesen K9

115 492

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

115 492

2

6. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ….../2015.(…) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft Saját forrás Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005. Tény 455

2006. Tény

2007. Tény

Lakossági hozzájárulás 2008. tény

2005. Tény

1345

Huba és Névtelen utca burkolása

2006. Tény 1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009. Tény

2007. Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009. Tény

2010. Tény

2011. Tény

2012. Tény

2013. Tény

2014. Tény

2015. Terv

25

35

5

0

0

0

0

90

260

165

15

5

0

0

0

35

400

422

0

157

0

0

0

50

600

442

5

157

0

0

0

175

258

455

2008. Tény

Támogatás

285

2005. Tény

2006. Tény

Összesen 2007. Tény

9799

13009

6520

7244

1287

0

9799

6520

21540

7. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …./2015(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2015. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény összege

8. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …./2015.(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2015. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése Visszatérítendő átmeneti segély Működési célú kölcsön összesen

2014.12.31-i kölcsönállomány

2015. évben folyósítandó összeg

2015. évben teljesítendő bevétel

2015.12.31-i várható kölcsön-állomány

148

-

148

-

148

-

148

-

9. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …/2015.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2015. évi bérjellegű juttatásokról ezer forint

Kormányzati funkció

Fő

Törvény szerinti illetmények K1101

Béren kívüli juttatások K1107

Összesen

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 644

96

1 740

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 464

96

1 560

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 281

96

1 377

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 220

80

1 300

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

4,00

5 609

368

5 977

1,00

2 736

96

2 832

074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1,00

840

96

936

013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés

1,00

732

96

828

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7,00

987

0

987

041232-1 Start- munka program téli közfoglalkoztatás

15,00

3 562

0

3 562

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

29,00

14 466

656

15 122

10. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. évi eredeti előirányzata

ezer Ft Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Időskorúak rendszeres szociális segélye (dec.-febr.) K48

19

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (dec.-febr) K48

54

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (dec-febr.) K45

373

Lakásfenntartási támogatás (dec.-febr.) K46

422

Települési támogatás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alaján

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 173

9 041

11. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2015. Forintban

Jogcímek Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

2015. január 4%

2015. január 8%

2015. február 8%

2015. március 8%

2015. április 8%

2015. május 8%

2015. június 8%

2015. július 8%

2015. augusztus 8%

2015. szeptember 8%

2015. október 8%

2015. november 2015. december 8% 8%

2015. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 169 742

126 790

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

3 169 742

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 760 000

550 400

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

200 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

5 000 000

I.1.c) -V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

3 727 257

149 090

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

3 727 257

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 048 050

41 922

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

1 048 050

V. Info- Beszámítás (I.1.c) támogatást csökkentő tétel)

1 272 743

50 910

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

1 272 743

27 172 854

1 086 914

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

27 172 854

9 041 390

361 656

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

9 041 390

36 214 244

1 448 570

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

36 214 244

1 678 080

67 123

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

1 678 080

37 892 324 1 515 693 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386

37 892 324

I.1. - V. A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

I-III, V. Támogatások összesen: IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege az egyéb önkormányzati feladatok támogatási összegét csökkenti 5000000-1272743=3727257Ft

12. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ......./2015.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi képviselői alap előirányzatok

Név

2015. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Gyurász Sándorné

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Fülöp Pál

250 000

Sági Mihály

250 000

Magyar Gábor

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben ezer Ft-ban Önkormányzat Bevételek

2013. évi teljesítés

Intézményi működési bevételek

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti előirányzat

5 476

3 617

4 147

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 382

23 414

24 550

Működési bevételek

32 858

27 031

28 697

Központi támogatás

34 669

52 714

37 892

Egyéb központi támogatás

6 939

ÖNHIKI

8 000

Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása

17 983

Vis-maior támogatás

-

Irányító szervtől kapott támogatás

8 357

Felhalmozási célú támogatások

14 837

35 253 41 317

8 893

90 785

129 284

46 785

738

234

175

738

234

175

Egyéb működési célú támogatás Támogatások Sajátos felh. és tőkebevételek

-

Felhalmozási egyéb bevétel Felhalmozási jellegű bevételek Támogatásértékű bev. TB Alaptól Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3 158

-

18 241

-

-

Támogatásértékű bevétel

21 399

-

Működési célú átvett pénzeszköz

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

-

3 314

Átvett pénzeszközök

-

3 314

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

210

Támogatási kölcsönök visszatérülése

262

-

148

210

262

145 990

160 125

26 681

21 180

22 338

7 970

4 573

17 349

Pénzmaradvány

34 651

25 753

39 687

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

34 651

25 753

39 687

Költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

148 75 805

-

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

-

Értékpapírok bevételei

-

Működési célú hitel

-

Felhalmozási célú hitel

-

Függő bevételek

-

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 641

1

1 516

187 394

115 492

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ....../2015.(.........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Kiadások

Személyi juttatások

2013. évi teljesítés

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti előirányzat

27 775

31 143

Munkaadókat terhelő járulékok

5 737

5 573

15 122 3 526

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 865

32 162

28 315

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

23 438

20 279

9 041

Véglegesen átadott pénzeszközök

47 316

32 340

25 894

121 497

97 968

Tartalékok

-

Működési kiadások

16 070

128 131

Felújítás Beruházás, beszerzés Véglegesen átadott pénzeszközök Részesedés vásárlás

560

167

15 300

18 533

25 758

2 224

89

100

240

Felhalmozási kiadások Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak Ideiglenesen átadott pénzeszközök Költségvetési kiadások Irányító szervi támogatás

19 422

26 025

159

185

17 524

159

185

147 712

147 707

115 492

147 707

115 492

8 357

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

316

Pénzmaradvány igénybevétel Egyéb finanszírozás kiadásai

8 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN

156 385

2

14. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ……./2015.(……….) önkormányzati rendelethez Likviditási terv a 2015. évre ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

B1

Működési célú támogatások

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

B1

Működési célú támogatások

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

B1

Egyéb működési célú támogatások

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

B3

Közhatalmi bevételek

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

4 147

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B7

590

323

148 6 025

148 7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 630

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

175

Felhalmozási költségvetési bevételek

175

175

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

8 407

8 141

8 141

8 141

8 141

8 142

8 142

8 143

8 143

8 143

8 142

8 142

97 968

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 262

15 122

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

292

3 526

2 359

2 359

2 359

2 359

2 359

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

28 315

753

753

753

753

753

753

753

754

754

754

754

754

9 041

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 157

2 157

25 894

1 583

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

16 070

15 300 8 407

8 141

8 141

8 141

8 141

8 142

23 442

2 224 8 143

10 367

17 524 8 143

8 142

8 142

115 492

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

2 382

495

1 495

2 495

2 045

2 047

4 047

498

498

497

2 045

3 794

22 338

0

0

0

0

0

0

15 300

0

2 049

0

0

0

17 349

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)Pusztaszer Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik. (2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is. 2. § (1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: I. Pusztaszer Község Önkormányzata (2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés. 3. §. A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma: A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-14. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatait: 75.805 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 115.492 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 39.687 ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 39.687 ezer Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg. - Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza. - A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. - Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete tartalmazza. - A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. - A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 7. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza. - A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza. - A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. - Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 13. melléklet tartalmaz. - A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a döntésből adódó helyi intézkedések körét. 6. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 3.065 eFt-ban (Hárommillió- hatvanötezer) forintban állapítja meg. A fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.748 eFt, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult. 7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 37.892 eFt (Harminchétmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer forint). 8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy jóvá. 9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja. (5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. (8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig terjedhet. 10. § (1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet. (2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 11. § A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. 13. § A Költségvetési tv. 68. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. 14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti. (3) A zárolás nem vonatkozhat: a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás, b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint d) a segélyek előirányzataira. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. 15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg: Az Önkormányzat létszáma: - 4 fő főállású közalkalmazott - 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott - 22 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. 16.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 17.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 18. § (1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2015. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat. (2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében : - a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és - garanciát, kezességet nem vállalhat. 19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: - az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2016. április 30-ig

terjeszti a polgármester a Képvi5elő-testület elé. 20. $ (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénélközszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 2015. január 1-től 38'650,_ Ft. (2)

A Csengelei Közös onkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénélköztisztviselői cafetéria- juttatásásának éves keretösszege 200.000,-

Ftfő.

jogviszonyban álló munkavállalók

Az Önkormányzatnál és a TKl Köznevelési és Gyermekjóléti lntézményCsizmazia György Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafetéria-juttatásának éves keretösszege L30.272Ft/Íő. 21.

S

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: a) összkomfortos

255,- Ftlm2/hónap I72,- Ft/m'/hónap

lakás esetén:

b) komfortos lakás esetén: c) félkomfortos lakás esetén

86,-Ft/m'/hórap

d) komfort nélküli lakás esetén

52,-

Ftlm2lhónap 22. S

Ez a

rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. 23. S

A

rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg

önkormányzati

a

községi önkormányzat

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(ll|.13.)

,

rendelet hatályát Veszti.

Máté Gábor polgármester

<,-)

/. *--./€l/_

j -'- !

dr. Jaksa Tibor

aljegyző

!

Kihirdetési záradék:

;

\

Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő_testülete által 2015. április 29-én megalkotott fenti 6/2015'(lV.30.) rendeletet alulírott napon kihirdetem.

önkormányzati

Pusztaszer, 2015' április 30.

r''''

/./e--..' aljegyző

1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

115 492

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

97 968

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

17 524

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

75 630

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

37 892

I.

1

B111

Települési önkormányzatok működésének támogatása

22 398

I.

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 727

I.

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 041

I.

1

B113

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

I.

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

I.

1

B115

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 048

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 893

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat

1 080

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

3 065

I.

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 748

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

I.

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

I.

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

I.

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

I.

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

I.

4

B4

Működési bevételek

I.

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

I.

4

B404

Tulajdonosi bevételek

I.

4

B405

Ellátási díjak

I.

4

B408

Kamatbevételek

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

I.

6

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

I.

2

46 785

-

24 550

4 500

15 000

4 800

250

4 147

25

532

3 480

10

100

148

148

175

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

I.

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

175

I.

7

B72

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

I.

175

39 687

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat eFt-ban

115 492

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

97 968

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

17 524

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

97 968

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 041

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

41 964

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

1 959

I.

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

7 996

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

9 964

I.

5

K511

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

I.

5

K511

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 227

I.

5

K512

Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

I.

2

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K9

Finanszírozási kiadások

I.

15 122

3 526

28 315

16 070

17 524 2 224

15 300

-

-

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

I.

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évre ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B1

Egyéb működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B7

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

4 147

590

323

148 6 025

148 7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 630

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

175

Felhalmozási költségvetési bevételek

175

175

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február

8 408

8 142

március 8 142

április

május

8 142

június

8 142

július

8 142

8 142

augusztus szeptember október november december 8 142

15 300 8 408

8 142

8 142

8 142

8 142

8 142

23 442

8 142

8 142

8 141

8 141

2 224 8 142

10 366

összesen 97 968 17 524

8 142

8 141

8 141

115 492

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

összesen

2 383

496

1 496

2 496

2 046

2 047

4 047

497

497

496

2 044

3 793

22 338

0

0

0

0

0

0

15 300

0

2 049

0

0

0

17 349

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú B8

4. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv ezéssel helyiséggazd álkodás kapcsolatos feladatok

Településüzemeltetés

Önkormányzat i működéssel, Kulturális szolgáltatás, döntéselőkészí könyvtári ellátás, helyi téssel,végreha közművelődési tevékenység jtással kapcsolatos feladatok

Egészségügyi alapellátás

ezer Ft

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Az Közutak, Város és önkormányzati Köztemető Adó-, vám- és Család és vagyonnal való hidak alagutak községgazdálk fenntartás és jövedéki nővédelmi eü. üzemeltetése, odási egyéb gazdálkodással működtetés igazgatás 011220- gondozás fenntartása szolgáltatások kapcsolatos 013320-1 1 074031-1 045160-1 066020-1 feladatok 013350

Fogorvosi alapellátás 072311-1

Könyvtári Háziorvosi állomány ellátás 072111- gyarapítása, 1 nyilvántartása 082042-1

Közművelődés közösségi és Önkormányzatok társadalmi elszámolásai a részvétel központi fejlesztése költségvetéssel 082091-1 018010-1

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

648

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

148

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

125

50

175

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

125

1 926

B8

B8 B8

1 080

4 748

37 892

375

375

2 814

2 814

150

24 550

3 065

4 898

100

100

4 147

60

-

60

37 892

22 338

17 349

Finanszírozási bevételek

41 613

75 805

22 338

-

-

-

-

-

-

-

39 687 125

46 785

24 550

24 550

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

3 065

17 349

39 687 375

2 814

24 550

3 065

4 898

-

60

37 892

115 492

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, Hulladékgazdá Sport, ifjúsági könyvtári ellátás, helyi lkodás ügyek közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányzat i működéssel, döntéselőkészí téssel,végrehaj tással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak, Város és Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320-1 045160-1 066020-1

Közvilágítás 064010-1

Család és Fogorvosi nővédelmi eü. alapellátás gondozás 074031072311-1 1

Háziorvosi alapellátás 072111-1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1

Közművelődés Nem veszélyes Szabadidősportközösségi és Hosszabb hulladék (rekreációs sporttársadalmi időtartamú Köz kezelése, ) tevékenység és részvétel foglalkoztatás ártalmatlanítása támogatása fejlesztése 041233-1 051040-1 081045-1 082091-1

Lakásfenntartás Start-munka Munkanélküli sal, lakhatással program - Téli aktív korúak összefüggő közfoglalkoztatás ellátásai 105010ellátások 041232-1 1 106020-1

Hallgatói ösztöndíjak 094260-1

Elhunyt szem.hátramar adottainak pb. ellát (temetési segély) 1030101

Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1

Települési támogatás 107060-1

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 977

828

2 832

936

987

3562

15 122

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 646

232

773

261

133

481

3 526

K3

Dologi kiadások

13 745

140

1156

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

1 227

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

16 070

16 070

K8

Beruházás

2 224

2 224

K8

Felújítás Költségvetési kiadások összesen

K9

635

5 969

724

320

654

648

1 937

2 032

355

28 315 446

422

-

-

-

9 041

8 173

4 748

19 919

15 300

15 300 635

56 189

1 200

5 969

4 329

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

2 276

4 043

446

422

-

-

-

8 173

19 919

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Létszám

25 894

115 492 -

635

56 189 4,00

1 200 1,00

5 969

4 329 1,00

5 068

654

1 845

1 937

2 032

355

1,00

ebből közfoglalkoztatott

1

2 276

4 043

446

422

-

-

-

8 173

19 919

115 492

7,00

15,00

29,00

7,00

15,00

22,00

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B72

Lakossági úthozzájárulás

125

B72

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Költségvetési bevételek

175

50

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

B8

Finanszírozási bevételek

17 349

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

17 524

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

2 224

15 300

Költségvetési kiadások

17 524

K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

17 524

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása

B11

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

3 065

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

15 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 800

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 147

B4

Működési bevételek

4 147

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

B88 B8

36 214 -

46 785 4 500

250 24 550

Költségvetési bevételek

75 630

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

Finanszírozási bevételek

22 338

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 968

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

9 041

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

7 996

K511

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

9 964

K511

Eyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 748

K511

Non profit szervek támogatása

1 227

K512

Tartalékok

16 070

K5

Egyéb működési célú kiadás

41 964

Költségvetési kiadások

97 968

Finanszírozási kiadások

-

K9

15 122 3 526 28 315

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

97 968

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2015. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

36 214

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 678

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 065

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 748

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

15 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 147

B4

Működési bevételek

4 147

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

148

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

148

-

46 785 4 500

250 24 550

Mködési célú költségvetési bevételek

75 630

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

175

50

Költségvetési bevételek öszesen

75 805

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

22 338

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

22 338

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

17 349

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17 349

Finanszírozási bevételek összesen

39 687

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

115 492

1

5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

15 122

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

9 041

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

K5

Óvoda működési célú támogatása

7 996

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

9 964

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 748

K5

Non profit szervek támogatása

1 227

K5

Tartalékok

16 070

K5

Egyéb működési célú kiadás

41 964

Működési célú költségvetési kiadások

97 968

3 526 28 315

K6

Beruházás

2 224

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

15 300

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

17 524

Költségvetési kiadások összesen K9

115 492

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

115 492

2

6. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft Saját forrás Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005. Tény 455

2006. Tény

2007. Tény

Lakossági hozzájárulás 2008. tény

2005. Tény

1345

Huba és Névtelen utca burkolása

2006. Tény 1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009. Tény

2007. Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009. Tény

2010. Tény

2011. Tény

2012. Tény

2013. Tény

2014. Tény

2015. Terv

25

35

5

0

0

0

0

90

260

165

15

5

0

0

0

35

400

422

0

157

0

0

0

50

600

442

5

157

0

0

0

175

258

455

2008. Tény

Támogatás

285

2005. Tény

2006. Tény

Összesen 2007. Tény

9799

13009

6520

7244

1287

0

9799

6520

21540

7. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2015. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény összege

8. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2015. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése Visszatérítendő átmeneti segély Működési célú kölcsön összesen

2014.12.31-i kölcsönállomány

2015. évben folyósítandó összeg

2015. évben teljesítendő bevétel

2015.12.31-i várható kölcsön-állomány

148

-

148

-

148

-

148

-

9. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2015. évi bérjellegű juttatásokról ezer forint

Kormányzati funkció

Fő

Törvény szerinti illetmények K1101

Béren kívüli juttatások K1107

Összesen

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 644

96

1 740

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 464

96

1 560

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 281

96

1 377

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1,00

1 220

80

1 300

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

4,00

5 609

368

5 977

1,00

2 736

96

2 832

074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1,00

840

96

936

013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés

1,00

732

96

828

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7,00

987

0

987

041232-1 Start- munka program téli közfoglalkoztatás

15,00

3 562

0

3 562

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

29,00

14 466

656

15 122

10. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. évi eredeti előirányzata

ezer Ft Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Időskorúak rendszeres szociális segélye (dec.-febr.) K48

19

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (dec.-febr) K48

54

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (dec-febr.) K45

373

Lakásfenntartási támogatás (dec.-febr.) K46

422

Települési támogatás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alaján

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 173

9 041

11. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2015. Forintban

Jogcímek Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

2015. január 4%

2015. január 8%

2015. február 8%

2015. március 8%

2015. április 8%

2015. május 8%

2015. június 8%

2015. július 8%

2015. augusztus 8%

2015. szeptember 8%

2015. október 8%

2015. november 2015. december 8% 8%

2015. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 169 742

126 790

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

253 579

3 169 742

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 760 000

550 400

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

200 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

5 000 000

I.1.c) -V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

3 727 257

149 090

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

298 181

3 727 257

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 048 050

41 922

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

83 844

1 048 050

V. Info- Beszámítás (I.1.c) támogatást csökkentő tétel)

1 272 743

50 910

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

101 819

1 272 743

27 172 854

1 086 914

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

2 173 828

27 172 854

9 041 390

361 656

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

723 311

9 041 390

36 214 244

1 448 570

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

2 897 140

36 214 244

1 678 080

67 123

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

134 246

1 678 080

37 892 324 1 515 693 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386 3 031 386

37 892 324

I.1. - V. A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

I-III, V. Támogatások összesen: IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege az egyéb önkormányzati feladatok támogatási összegét csökkenti 5000000-1272743=3727257Ft

12. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi képviselői alap előirányzatok

Név

2015. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Gyurász Sándorné

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Fülöp Pál

250 000

Sági Mihály

250 000

Magyar Gábor

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben ezer Ft-ban Önkormányzat Bevételek

2013. évi teljesítés

Intézményi működési bevételek

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti előirányzat

5 476

3 617

4 147

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 382

23 414

24 550

Működési bevételek

32 858

27 031

28 697

Központi támogatás

34 669

52 714

37 892

Egyéb központi támogatás

6 939

ÖNHIKI

8 000

Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása

17 983

Vis-maior támogatás

-

Irányító szervtől kapott támogatás

8 357

Felhalmozási célú támogatások

14 837

35 253 41 317

8 893

90 785

129 284

46 785

738

234

175

738

234

175

Egyéb működési célú támogatás Támogatások Sajátos felh. és tőkebevételek

-

Felhalmozási egyéb bevétel Felhalmozási jellegű bevételek Támogatásértékű bev. TB Alaptól Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3 158

-

18 241

-

-

Támogatásértékű bevétel

21 399

-

Működési célú átvett pénzeszköz

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

-

3 314

Átvett pénzeszközök

-

3 314

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

210

Támogatási kölcsönök visszatérülése

262

-

148

210

262

145 990

160 125

26 681

21 180

22 338

7 970

4 573

17 349

Pénzmaradvány

34 651

25 753

39 687

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

34 651

25 753

39 687

Költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

148 75 805

-

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

-

Értékpapírok bevételei

-

Működési célú hitel

-

Felhalmozási célú hitel

-

Függő bevételek

-

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 641

1

1 516

187 394

115 492

13. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Kiadások

Személyi juttatások

2013. évi teljesítés

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti előirányzat

27 775

31 143

Munkaadókat terhelő járulékok

5 737

5 573

15 122 3 526

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 865

32 162

28 315

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

23 438

20 279

9 041

Véglegesen átadott pénzeszközök

47 316

32 340

25 894

121 497

97 968

Tartalékok

-

Működési kiadások

16 070

128 131

Felújítás Beruházás, beszerzés Véglegesen átadott pénzeszközök Részesedés vásárlás

560

167

15 300

18 533

25 758

2 224

89

100

240

Felhalmozási kiadások Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak Ideiglenesen átadott pénzeszközök Költségvetési kiadások Irányító szervi támogatás

19 422

26 025

159

185

17 524

159

185

147 712

147 707

115 492

147 707

115 492

8 357

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

316

Pénzmaradvány igénybevétel Egyéb finanszírozás kiadásai

8 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN

156 385

2

14. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Likviditási terv a 2015. évre ezer Ft

Költségvetési bevételek Rovatrend

Megnevezés

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

B1

Működési célú támogatások

4 345

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 897

2 898

2 898

36 214

B1

Működési célú támogatások

201

134

134

134

134

134

134

134

134

135

135

135

1 678

B1

Egyéb működési célú támogatások

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

741

742

8 893

B3

Közhatalmi bevételek

3 550

2 550

1 550

2 000

2 000

3 550

3 550

3 550

2 000

250

24 550

324

324

324

324

323

323

323

323

323

323

4 147

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek

B7

590

323

148 6 025

148 7 646

6 646

5 646

6 096

6 095

4 095

7 645

7 645

7 646

6 097

4 348

75 630

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

175

Felhalmozási költségvetési bevételek

175

175

Költségvetési kiadások Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások öszesen

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

8 407

8 141

8 141

8 141

8 141

8 142

8 142

8 143

8 143

8 143

8 142

8 142

97 968

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 262

15 122

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

292

3 526

2 359

2 359

2 359

2 359

2 359

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

2 360

28 315

753

753

753

753

753

753

753

754

754

754

754

754

9 041

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 158

2 157

2 157

25 894

1 583

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

16 070

15 300 8 407

8 141

8 141

8 141

8 141

8 142

23 442

2 224 8 143

10 367

17 524 8 143

8 142

8 142

115 492

Finanszírozási bevételek Rovatrend B8

B8

Megnevezés Előző évi költségvetési maradvány működési célú Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú

január

február március

április

május

június

július

augusztu szeptemb novemb decembe október összesen s er er r

2 382

495

1 495

2 495

2 045

2 047

4 047

498

498

497

2 045

3 794

22 338

0

0

0

0

0

0

15 300

0

2 049

0

0

0

17 349

MEZŐŐRI BESZÁMOLÓ 2015. április 23. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámolómban vázlatosan felsorolom feladataimat és az azokkal kapcsolatos tapasztalataimat. További felmerülő kérdéseikre a testületi ülésen készséggel válaszolok. Mezőőri feladataim 2014-15 évben: 1. Külterületi termőföldek, műtárgyak facsoportok felügyelete 2. Kóborállatok figyelése 3. Illegális hulladéklerakók felderítése, felszámolása 4. Külterületi földutak felügyelet és karbantartása 5. Közreműködés a külterületi földügyek rendezésében 6. Hulladéklerakó rekultivációjának felügyelete 7. Parkerdő teljes körű felügyelete és karbantartása 8. Közmunkaprogramban résztvevő alkalmazottak külterületi munkájának irányítása 9. Szervezési, irányítási feladatok a hó eltakarításában vismaior események elhárításában 10. Közreműködés települési rendezvények szervezésében 11. Közös szolgálatok a természetvédelmi őrökkel, hivatásos vadászokkal, erdészeti hatósággal és körzeti megbízottal. 12. Rendszeres kommunikáció a külterületi lakossággal. Tapasztalatok: 1. Külterületen jelentős szabálysértések, bűncselekmények nem történtek. A kisebb értékű falopásokat és vitákat sikerült helyileg rendezni. 2. A külterületen kis egyedszámú kóbor állat tapasztalható, amelyet tudtam hatékonyan kezelni. Nagyobb gond a belterületi gazdátlan, őrizetlenül hagyott kutyák helyzete. Ennek kezelése állatvédelmi szempontok miatt a megfelelő befogó eszközök, és tároló helyek hiányában nem megoldott 3. Illegális hulladéklerakók csak időszakosan jelennek meg környezetünkben, amelyeket a közmunkások segítségével a hulladékudvarba szállítjuk. Több esetben sikerült megtalálni a kihelyező személyét, akik ellen eljártunk. A szemetelők többnyire nem pusztaszeri lakosok. Pusztaszer külterülete a illegális lerakóktól mentes kategóriába sorolható. 4. A külterületi földutak állapota időjárásfüggő. Rendszeres kapcsolatot tartunk a gazdákkal és velük együttműködve próbáljuk a földutakat karbantartani. Az önkormányzat pályázaton nyert munkaeszközöket, tárcsát és grédert amellyel megoldható a megrongálódott földutak helyreállítása. A munkagépek által okozott károkat általában sikerült az okozó gazdával helyreállíttatni. 5. Vitás földügyeknél gyakran szükséges a felek közötti eredményre vezető együttműködés segítése. 6. A hulladéklerakó rekultiváció utáni terület karbantartása (körbe ültetett cserje sor védelme, megépített műtárgyak állagának megfigyelése, növényzet karbantartása), részt vettem az egyeztetéseken és ellenőrzéseken. 7. Aktuális pályázati előírásoknak megfelelően gondozzuk az arborétumot. Az utak karbantartása és a fűnyírás rendszeres. A kiszáradt fák kivágása, ezek eltakarítása

megtörtént, pótlásukat az újulatok szelektálásával próbáljuk megoldani. A terület további fenntartására, gondozására két állandó közmunkás alkalmazása szükséges. 8. A közmunkások megbízható, jó munkát végeznek, összetartó csapat alakult belőlük. Munkájukkal elégedett vagyok. 9. A hó tolás szervezésére ősz végén tervet készítünk. Ennek ellenére a konkrét esetekben szükséges a folyamatos irányítás és szervező munka. A vis maior események kártételeinek csökkentésére közreműködtem a vízkár-elhárítási terv elkészítésében. Rendszeres kapcsolatot tartok fenn a vízüggyel és a kiskunfélegyházi tűzoltósággal és a kisteleki katasztrófavédelmi őrssel. Az elmúlt időszakban több esetben vált szükségessé riasztásuk. 10. Lehetőség szerint minden rendezvény szervezésében részt veszek. 11. Hideg téli időszakokban fokozottabb tanyabejárást tartok a rászoruló tanyasi lakosok körében, amelyről tájékoztatom a polgármestert és a jegyzőt.

Egyéb észrevételeim: Munkám végzésére saját tulajdonú járművet használok, amelyre 500 km/hó költségátalányt számolhatok el. Az eredményes munka elvégzéséhez és egyéb járulékos költségek fedezésére ez általában nem elegendő. Sok problémát okoz, hogy a 70-es években a meliorizáció alkalmával kialakított vagy áthelyezett utak nem lettek fölvezetve a földhivatali térképekre. A belvízelvezető csatornák helyzete megoldatlan. A vízgazdálkodási társulat megszűnt, helyette a vízügy vette át a Pusztaszeren lévő csatornák kezelését. A mezőőri feladatok irányítását a szegedi rendőrkapitányság rendészeti osztálya vette át. Kérem a testületet, hogy fogadják el a beszámolómat, kérdéseikre szívesen válaszolok.

Szabó Sándor mezőőr

K I S T E L E K K Ö R N Y É K I T E L E P Ü L É S E K T ÖB B C É L Ú T Á R S U L Á S A S ZO C I Á L I S K Ö ZP O N T É S G Y E R M E KJ ÓL É T I S ZO L GÁ L A T 6760 K I S T E L E K , T I S ZA U . 1. E- M A I L : [email protected] Telefon és fax : 62/259-440

ELŐTERJESZTÉS-JAVASLAT Kistelek Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2014. (VI. 18.) K.T. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Kistelek Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet alapján rendeletben állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját. A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (6760 Kistelek, Tisza u. 1.) fenntartója a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását - mivel a fenntartó többcélú kistérségi társulás - a társulási megállapodásban a rendelet-alkotásra kijelölt Kistelek Város Önkormányzata tárgyalja meg és fogadja el, a vonatkozó jogszabályok és a szolgáltatási önköltség 2015. évre vonatkozó adatai alapján. Az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal. Az intézményi térítési díj szabályai változtak. A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani, a szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi III.) hatálya alá tartozó ellátások esetében. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé és hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

A családi napközi esetében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A személyi térítési díj, azaz összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért. A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg, konkrét összegben, figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét, valamint a Szt. vonatkozó szabályait. A 2015. évre vonatkozó szolgáltatási önköltség és a javasolt intézményi térítési díjak (az ÁFÁ-t tartalmazzák): 1. Étkeztetés o Csengele: önköltség: az ebéd 590,- Ft/étkezési nap, a kiszállítás 40,- Ft/nap, összesen 630,- Ft. Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj javaslat: 400,- Ft, a kiszállítás 40,- Ft, összesen 440,- Ft. o Kistelek: önköltség: az ebéd 795,- Ft/étkezési nap, a kiszállítás 125,- Ft/nap, összesen 920,- Ft. Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj javaslat: 580,- Ft, a kiszállítás 100,- Ft-tól, összesen 680,- Ft. 1

K I S T E L E K K Ö R N Y É K I T E L E P Ü L É S E K T ÖB B C É L Ú T Á R S U L Á S A S ZO C I Á L I S K Ö ZP O N T É S G Y E R M E KJ ÓL É T I S ZO L GÁ L A T 6760 K I S T E L E K , T I S ZA U . 1. E- M A I L : [email protected] Telefon és fax : 62/259-440 o

Pusztaszer: önköltség: az ebéd 505,- Ft/étkezési nap, a kiszállítás 110,- Ft/nap, összesen 615,- Ft. Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj javaslat: 480,- Ft, a kiszállítás 90,- Ft, összesen 570,- Ft.

2. Házi segítségnyújtás: önköltség: 145,- Ft/óra. Az egy munkaórára jutó intézményi térítési díj javaslat: 100,- Ft/óra. 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: önköltség 91,- Ft/nap/fő. Az egy ellátottra jutó intézményi térítési díj javaslat: 91,- Ft/nap/fő. 4. Támogató szolgálat: önköltség: kilométer díj 118,- Ft/km, a gondozási óradíj 4.185,- Ft/óra. Az intézményi térítési díj javaslat: szállítás esetén 118,- Ft/km, gyermekek egészségügyi és oktatási intézménybe szállítása esetén: 0,- Ft/km; személyi segítés esetén 100,- Ft/óra. 5. Időskorúak nappali ellátása: önköltség a napközbeni tartózkodásért 800,- Ft/fő/nap; A javasolt intézményi térítési díj 100,- Ft/nap. Indoklás: az intézményi térítés a kötelezően előírt végzettséggel rendelkező szakdolgozó illetménye és a kedvezőtlen finanszírozás miatt az ellátottak részéről „megfizethetetlenül” nagy összeg. Ezen ellátási forma működtetése kötelező, amennyiben nincs elegendő igénybevevő az állami normatív támogatás nem hívható le teljes összegben, tehát nem csak a bevétel, hanem az állami támogatás is elveszik. A nappali ellátás a lakosság leghátrányosabb részének biztosít lehetőséget a tisztálkodásra (fürdés, mosás), télen a fűtött helyiségek igénybevételére. Az intézményhez fordulók minden esetben - akkor is, ha nem tud térítési díjat fizetni - megkapják a számukra szükséges segítséget. 6. Időskorúak gondozóháza: önköltség 5.330,- Ft/nap/fő. Az intézményi térítési díj javasolt napi összege 2.400,- Ft, havi összege 72.000,- Ft. 7. Családi napközi: o Baks „Ficánka”: önköltség 2.998,- Ft/ellátási nap; az intézményi térítési díj 1.610,Ft/ellátási nap, javaslat 1.095,- Ft/fő/nap. o Balástya „Huncutka”: önköltség 4.835,- Ft/ellátási nap; az intézményi térítési díj 3.445,- Ft/ellátási nap, javaslat 1.805,- Ft/fő/nap. o Kistelek „Bóbita” és „Varázskréta”: önköltség 4.568,- Ft/ellátási nap; az intézményi térítési díj 3.180,- Ft/ellátási nap, javaslat 1.055,- Ft/fő/nap. A rendelet szabályozza a többcélú társulás által biztosított személyes gondoskodás formáit; a biztosított ellátások igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményi térítési díjakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kistelek, 2015. március 20. Piacsekné Kurucsai Erzsébet Intézményvezető

2

A szolgáltatási önköltség számításának dokumentációja a 2015. évre Az 1993. évi III. törvény 115. § (1) alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Konkrét összegben, a készpénz-fizetéskor alkalmazott kerekítés szabályai szerint kell megállapítani. 1. Étkeztetés – Csengele Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. o Az ellátási napok száma: 251 nap x 27 fő ellátott = 6.777 étkeztetési nap. Költségelem megnevezése és tartalma

Összesen (Ft)

Ebédre jutó szállításra jutó Ellátásban részesülők száma 27 27 (fő) Készletbeszerzések K31 210.000,Szolgáltatások K32-33 3.150.000,20.000,Különféle befizetések K35 845.000,62.000,Összesen: 3.995.000,292.000,Egy főre jutó költség/nap 589,43,ÖNKÖLTSÉG (93 %) (7 %) ÖNKÖLTSÉG: az ebéd: 590,- Ft/ étkezési nap; kiszállítás: 40,- Ft/ételadag/nap; összesen: 630,- Ft/nap.

o o

Étkeztetés – Kistelek Az ellátási napok száma: 251 nap x 69 fő ellátott = 17.319 étkeztetési nap. Az ellátási napok száma: 251 nap x 56 fő ellátott = 14.056 szállítási nap. Költségelem megnevezése és tartalma

Összesen (Ft)

Ebédre jutó szállításra jutó Ellátásban részesülők száma 69 56 (fő) K11 1.399.000,K2 378.000,Szolgáltatások K32-33 10.858.000,Különféle dologi kiadások 2.917.000,K35 Összesen: 13.775.000,1.777.000,Egy főre jutó költség/nap, 795,126,ÖNKÖLTSÉG (86 %) (14 %) ÖNKÖLTSÉG: az ebéd: 795,- Ft/ étkezési nap; kiszállítás: 125,- Ft/ételadag/nap; összesen: 920,- Ft/nap.

1

o

Étkeztetés – Pusztaszer Az ellátási napok száma: 251 nap x 9 fő ellátott = 2.259 étkeztetési nap. Költségelem megnevezése és tartalma

Összesen (Ft)

ebédre jutó

szállításra jutó

Ellátásban részesülők száma 9 9 (fő) Rendszeres és nem rendszeres 194.000,személyi juttatások K11 Munkaadókat terhelő 52.000,járulékok K2 Szolgáltatások K32-33 899.000,Különféle dologi kiadások 241.000,K35 Összesen: 1.140.000,246.000,Egy főre jutó költség/nap, 505,109,ÖNKÖLTSÉG (82 %) (18 %) ÖNKÖLTSÉG: az ebéd: 505,- Ft/ étkezési nap; kiszállítás: 110,- Ft/ételadag/nap; összesen: 615,- Ft/nap. 2. Házi segítségnyújtás Gondozási óradíj szolgáltatási önköltségének számítása: o Az ellátási napok számának meghatározása a költségvetési törvény alapján: 251 nap x 90 fő = 22.590 ellátási nap. Összesen Egy Költségelem megnevezése és (Ft) munkaórára tartalma jutó költség Ellátásban részesülők száma (fő) 90 Rendszeres személyi juttatás K11 19.483.000,Nem rendszeres személyi juttatás 214.000,K11 Személyi juttatás összesen 19.697.00,Járulékok K2 5.259.000,Készletbeszerzés K31 410.000,Szolgáltatási kiadások K32-33 876.000,Különféle dologi kiadás K35 254.000,26.496.000,Összesen: Egy gondozási órára jutó költség, ÖNKÖLTSÉG (Ft/óra) 1173,147,ÖNKÖLTSÉG: 145,- Ft/óra. 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Költségelem megnevezése és tartalma Összesen (Ft) éves Egy szolgáltatási egységre Jelzőkészülékek száma (db) 100 Rendszeres és nem rendszeres személyi 803.000,juttatások K11 Külső személyi juttatások K12 1.560.000,Munkaadókat terhelő járulékok K2 588.000,Szolgáltatások K32-33 322.000,Különféle dologi kiadások K35 51.000,Összesen: 3.324.000,Egy főre jutó költség/nap (365 nap), 9.107,91,ÖNKÖLTSÉG Ft/nap/fő ÖNKÖLTSÉG: 90,- Ft/nap/fő. 2

4. o

Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás térítési díja az óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. Összesen (Ft)

Költségelem megnevezése és tartalma

Szállítási kilométerdíj Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások K11 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Készletbeszerzések K31 Szolgáltatások K32-33 Kiküldetések K34 Különféle befizetések K35 Összesen:

Gondozási óra díj

771.000,-

5.944.000,-

208.000,1.584.000,1.840.000,285.000,581.000,296.000,296.000,201.000,3.601.000,8.405.000,(összes kilométer: (összes gondozási 1 km-re és 1 órára jutó 30.584) óra: 2008) ÖNKÖLTSÉG: 118,- Ft/km 4.186,- Ft/óra ÖNKÖLTSÉG: kilométer díj: 118,- Ft/km; gondozási óradíj: 4.185,- Ft/óra.

5.

Időskorúak nappali szociális ellátása Összesen (Ft) Költségelem megnevezése és tartalma Ellátásban részesülők száma (fő) Rendszeres és nem rendszeres személyi j. K11 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Szolgáltatások K32-33 Összesen: Egy főre és egy napra jutó ÖNKÖLTSÉG (összes ellátási nap:5.020) (Ft/nap) ÖNKÖLTSÉG: 800,- Ft/fő/nap.

6.

20 3.221.000,688.000,96.000,4.005.000,798,-

Átlagos szintű ápolást, gondozást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben

Költségelem megnevezése és tartalma

Összeg

Ellátásban részesülők száma (gondozási nap és fő) Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások K11 Külső személyi juttatások K12 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Készletbeszerzések K31 Szolgáltatások K32-33 Kiküldetések K34 Különféle befizetések K35 Összesen: Egy főre jutó ÖNKÖLTSÉG (Ft/nap) Egy főre jutó étkezési ktg. (reggeli, ebéd, vacsora) (Ft/nap/fő)

Éves (Ft)

Egy gondoz. nap

7.300

20

21.134.000,-

-

390.000,5.221.000,1.350.000,8.735.000,18.000,2.064.000,38.912.000,-

-

-

Egy főre jutó költség, étkezés nélkül (Ft/nap/fő) ÖNKÖLTSÉG: 5.330,- Ft/nap/fő; 159.900,- Ft/hó/fő.

3

5.330,(9.709.000,Ft/7.300 ell.n.) 1.822,3.508,-

7.

Családi napközi

a) Kistelek „Bóbita” b) Kistelek „Varázskréta” A fenntartó megállapítja az intézményi térítési díjat, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet 2. § (1) értelmében a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg. Az intézményi térítési díj telephellyel rendelkező szolgáltató esetén telephelyenként külön-külön is meghatározható. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a napközbeni ellátások esetében ellátási napra vetítve kell megállapítani. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. paragrafusának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A családi napközi intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét. o o o

A 2015. évi költségvetést, a tárgyévre tervezett adatokat figyelembe véve az ellátotti szám: 8 fő; Az ellátási napok száma: 251 nap x 8 fő ellátott = 2.008 ellátási nap. Az egy főre jutó támogatás: 2.789.280,- Ft/2008 ellátotti nap = 1.389,- Ft/nap. Az ellátásra Költségelem megnevezése és fordított költségek tartalma (Ft) 2.789.280,Költségvetési törvény szerint Ellátásban részesülők száma (fő) Vetítési alap Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (51) K11 Munkaadókat terhelő járulékok (53) K2 Készletbeszerzések (54) K31 Szolgáltatások (55) K32-33 Különféle dologi kiadások (56) K35 Összesen (4+.+10) Egy főre jutó költség, ÖNKÖLTSÉG (összes ellátási nap: 2.008) (egy főre jutó önköltség – egy főre jutó támogatás) Intézményi térítési díj

8 348.660,6.068.000,1.638.000,57.000,1.110.000,300.000,9.173.000,4.568,(4.568,- - 1.389,-) 3.179,-

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG: 4.568,- Ft/ellátási nap. INTÉZMÉNYI térítési díj: 3.180,- Ft/ellátási nap. Étkezésre jut 15 %, 477,- Ft, napidíj: 85 %, 2.702,- Ft.

c) o o o

Baks „Ficánka”

A 2015. évi költségvetést, a tárgyévre tervezett adatokat figyelembe véve az ellátotti szám: 6 fő; Az ellátási napok száma: 251 nap x 6 fő ellátott = 1.506 ellátási nap. Az egy főre jutó támogatás: 2.091.960,- Ft/ 1.506 ellátási nap = 1.389 Ft/nap.

4

Költségelem megnevezése és tartalma Költségvetési törvény Ellátásban részesülők száma (fő) Vetítési alap Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (51) K11 Munkaadókat terhelő járulékok (53) K2 Készletbeszerzések (54) K31 Szolgáltatások (55) K32-33 Különféle dologi kiadások (56) K35 Összesen Egy főre jutó költség, ÖNKÖLTSÉG (összes ellátási nap: 1.506) (egy főre jutó önköltség – egy főre jutó támogatás) Intézményi térítési díj

Az ellátásra fordított költségek (Ft) 2.091.360,6 348.660,2.695.000,728.000,20.000,840.00,232.000,4.515.000,2.998,(2.998,- – 1.389,-) 1.609,-

Szolgáltatási önköltség: 2.998,- Ft/ellátási nap. INTÉZMÉNYI térítési díj: 1.610,- Ft/ellátási nap. Étkezésre jut 24 %, 386,- Ft, a napidíj 76 %, 1.223,- Ft. d) Balástya „Huncutka” o o o

A 2015. évi költségvetést, a tárgyévre tervezett adatokat figyelembe véve az ellátotti szám: 4 fő; Az ellátási napok száma: 251 nap x 4 fő ellátott = 1.004 ellátási nap. Az egy főre jutó támogatás: 1.394.640,- Ft/ 1.004 ellátási nap = 1.389,- Ft/nap. Költségelem megnevezése és tartalma Költségvetési törvény Ellátásban részesülők száma (fő) Vetítési alap Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások K11 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Készletbeszerzések K31 Szolgáltatások K32-33 Különféle dologi kiadások K35 Összesen Egy főre jutó költség, ÖNKÖLTSÉG (összes ellátási nap: 1.004) (egy főre jutó önköltség – egy főre jutó támogatás) Intézményi térítési díj

Az ellátásra fordított költségek (Ft) 1.394.640,4 348.660,3.147.000,922.000,10.000,610.000,165.000,4.854.000,4.835,(4.835,- – 1.389,-) 3.446,-

Szolgáltatási önköltség:4.835,- Ft/ellátási nap. INTÉZMÉNYI térítési díj: 3.445,- Ft/ellátási nap. Étkezésre jut 16 %, 551,- Ft, napidíj: 84%, 2.895,- Ft.

Kistelek, 2015. március 24.

Piacsekné Kurucsai Erzsébet

Gombosné Nagy Katalin

intézményvezető

gazdaságvezető 5

……/2015.(……………..)Kt. határozat Tárgy: Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati igénylés HATÁROZATI

JAVASLAT

1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő a) Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9366 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, b) Pusztaszer belterület 302/17 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 1882 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, c) Pusztaszer külterület 02/11 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 5649 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, d) Pusztaszer külterület 03/12 helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 7090 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, 2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és telephelyek kialakítása célra kívánja felhasználni. 3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 4.) Az igényelt ingatlanok nem állnak (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 1.) pontban meghatározott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 1.) pontban meghatározott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Máté Gábor polgármester A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt Képviselő Testület!

Kérelem: Mester-Szab ő Jőzsef azzal a kérésselfordulok Önhöz, illetve Önökhöz, hogy a Pusztaszer, Diófa u. 12. szám alatti lakást számomrahatározatlan időre biztosítani szíveskedjenek.

Indoklás: a családomtól töfiénő elköltözésem óta a helyzetünk normalizálódott, életünk nyugodtabbávált. Úgy látom.hogy a különélésünk a gyermekem iskolai munkáját is j elentő sen befolyásolt a p ozitiv módon. Nem utolsó szempont, hogy a pedagógusi tevékenységem is stabilabbávált. Kérem a testületet, járuljon hozzá a szolgáIati lakás további igénybevéteIéhez. Segítségüket és megértésüket előre is köszönöm.

Pusztaszer, 20I 5. április 28.

Tisáe1ette1:

HayJn -p*

[.' _hxn./

Mester-Szabó József

\:* (

s15"

o{' I

$

.-) \.------\

Tisztelt Képviselő- testület

!

kérem, a KépviselőAlulírott Kálmán Rozália, Pusztaszer Kossuth utca 47 ' szám alatti bérlő a szerződés testÜlet hozzájárulását az önkormányzati lakás további bérbeadásához határozatlan idejű meghosszabbításával

P u

!

sztaszer, 2Ot5.04.28

Tisztelettel Kálmán Rozália

Gsen gelei K{$x*s *n[i.* F

ti

ÜgyintézÖ:

"."Js!9.

rn:

i{

nyxati

gF.{Jlliaeri í.iírene*eit*á ge

-íuo* i,iF.tatÓszom: TG.z-,

H

ívatal