Jegyzıkönyv
Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. november 26-i - közmeghallgatással egybekötött - rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı Pozsa Sándorné gazdaságvezetı Gál Attiláné csoportvezetı
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt és Gál Attiláné csoportvezetıt. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Szerémi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. 65/2013.(XI.26.) önkormányzati határozat Napirend elfogadásáról Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el: 1. Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.31.) rendelet módosítására Rédai János polgármester Elıterjesztı: Szakelıadó: Hegedős László jegyzı 2. Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013.(II. 28) rendelet módosítására Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 3. Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Pozsa Sándorné gazdaságvezetı
2 4. Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ mikrobusz pályázati úton történı beszerzésérıl Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Barta Józsefné intézményvezetı 5. Elıterjesztés a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra árajánlat kérés Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Hegedős László jegyzı Errıl értesülnek: 1.) Rédai János polgármester 2.) Hegedős László jegyzı 3.) Képviselı-testület tagjai 4.) Irattár
helyben helyben helyben
I n t er p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató: - Szeptember 27-én Törökszentmiklóson részt vett a régi városházának ünnepélyes átadásán. - Szeptember 30-án Fegyverneken részt vett a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási Tanács ülésén. - Szeptember 30-án Szolnokon részt vett a Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen. - Október 4-én Tiszatenyın részt vett az Idısek Napja ünnepségen. - Október 4-én Tiszapüspökiben részt vett a Járási Hivatal által szervezett közfoglalkoztatási tanácskozáson. - Október 8-án Kunszentmártonban részt vett a Megyei Közgyőlés által szervezett területfejlesztési tanácskozáson, a projekt győjtésekkel kapcsolatban. - Október 14-én Törökszentmiklóson Védelmi Bizottsági ülésen vett részt. - Október 14-én Törökszentmiklóson a Munkaügyi Központ tájékoztatóján vett részt. - Október 17-én Debrecenben Fürj Jánosné Örményes polgármesterével aláírtuk az orvosi rendelı pályázat támogatási szerzıdését. - Október 21-én Törökszentmiklóson Víz- és Csatornamő Kft. ülésén vett részt. - Október 25-én megrendeztük az Idısek Napját. - November 5-én Törökszentmiklóson Víz- és Csatornamő Kft. ülésén vett részt. - November 7-én Törökszentmiklóson a megye által szervezett projekt egyeztetésen vett részt. - November 13-án Törökszentmiklóson aláírta az ivóvízminıség-javító program kiviteli szerzıdését. - November 15-én Örményesen részt vett az Idısek Napja ünnepségen. - November 15-én Törökszentmiklóson ismét projekt egyeztetésen vett részt. - November 20-án Törökszentmiklóson az ivóvízminıség-javító program nyitó rendezvényén vett részt. - November 21-én helyben egyeztetést folytattunk Jegyzı Úrral az OTP munkatársaival. 2014. február 1-tıl az OTP Bank lesz az önkormányzat számlavezetı bankja.
3 Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 66/2013.(XI.26.) önkormányzati határozat Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselı-testülete tárgyalta a polgármesteri tájékoztatót, melyet elfogadott. Errıl értesülnek: 1.) Rédai János polgármester 2.) Hegedős László jegyzı 3.) Képviselı-testület tagjai 4.) Irattár
helyben helyben helyben
I. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.31.) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megtárgyal az elıterjesztést, melyet javasol a testületnek elfogadásra. Hegedős László: a JNSZ Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a szervezeti és mőködési szabályzattal kapcsolatban, miszerint nem volt szabályozva az érintettségét be nem jelentı képviselıvel szembeni szankció. E mellett a 2011. évi CLXXXIX. Mötv. fokozatos hatálybalépése miatt teljes felülvizsgálatra volt szükség. Az anyag mellé csatolta az eredeti SzMSz-t és abban látható az áthúzásból és dılt betős szövegezésbıl, hogy mit kellett hatályon kívül helyezni, illetve mi épült be a rendeletbe. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2013.(XI. 27.) rendelete a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) rendelet módosításáról
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
4
1. § A Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályairól a következıket rendeli el:”
2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület hatáskörét Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) és más törvények határozzák meg.”
3. § (1)
A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Képviselı-testület az éves munkatervében meghatározott számban tart ülést. (továbbiakban: rendes ülés)”
(2)
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A Képviselı-testület ülését össze kell hívni az Mötv 44. §-ában meghatározott esetekben, továbbá azokban az esetekben, amikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott üléseken kívül egyéb okokból szükség van. (továbbiakban: rendkívüli ülés)”
4. § A R. 6. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A munkaterv egy naptári évre tartalmazza: a) a rendes ülések és a közmeghallgatás idıpontját, b) az adott ülésen tárgyalandó napirendeket, c) az elıterjesztı megnevezését, d) az elıterjesztésben közremőködıket.”
5. § A R. 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A jegyzı a) a napirendi pontok tárgyalása elıtt tájékoztatást ad a Képviselıtestületet érintı jogszabályi változásokról,
5 b)
6. § (1)
jelzi, ha a Képviselı-testület jogszabálysértı.”
döntése
illetve
mőködése
A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület határozatképességének megállapítására az Mötv 47. §-ában és 49. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”
(2)
A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az Mötv 49.§ (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye: a) a kötelezettségét elmulasztó képviselıt az ügy kapcsán mérlegelés nélkül ki kell zárni a szavazásból, b) a kötelezettségét elmulasztó képviselı járandóságából (illetmény, tiszteletdíj) 1 havi képviselıi alapdíj levonásra kerül.”
7. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A napirend elfogadásáról a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel dönt.”
8. § A R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az Mötv 46. § (2) c) pontjában meghatározott esetben a zárt ülés tartását a polgármester és bármely képviselı kezdeményezheti.”
9. § A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A szavazás eredményét a polgármester az Mötv 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján állapítja meg és ismerteti a döntést.”
10. § A R. 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyzı a névsor alapján minden képviselıt abc sorrendben személy szerint szólít és a képviselı által adott választ (igen, nem) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselı a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.”
11. § A R. 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik.”
12. § A R. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6
„(3) Kivételes esetben lehetıség van szóbeli elıterjesztésre is, ha azt a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel elfogadta.”
13. § (1)
A R. 32. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) 2. sz. példányát meg kell küldeni a kormányhivatalnak”
(2)
A R. 32. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(7) 2. sz. példányát meg kell küldeni a kormányhivatalnak”
14. § A R. 38. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A munkaterv tartalmára a 6.§-ba foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy Képviselı-testületen bizottságot kell érteni, valamint közmeghallgatás nem tervezhetı.” 15. § A R. 42. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A jegyzıkönyv 1. sz. példányát irattárban kell ırizni, a 2. sz. példányát meg kell küldeni a kormányhivatalnak”
16. § A R. 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „43.§ A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl a Képviselı-testületet a döntést követı rendes ülésen tájékoztatja.”
17. § A R. 48. § elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A jegyzı a Közös Önkormányzati Hivatal vezetıjeként az Mötv-ben foglaltakon túlmenıen:”
18. § A R. 49. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „49.§(1)
A Képviselı-testület hivatalának hivatalos neve: Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
(2)
A Hivatal székhelye: Tiszatenyı, Alkotmány út 26.
(3)
A Hivatal szervezeti egységei mőködésének fı szabályait, feladatkörét a Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.”
19. § A R. 50. § (2) bekezdésének elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7 „(2) A Hivatal Kuncsorbai Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:” Záró rendelkezések 20. § (1) 4.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejőleg a R. § (2), (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdés a) pontja, 17. § (3) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 23. § (6) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 32. § (8) bekezdése, 37. § (2) bekezdése, 49. §-
át megelızı címben szereplı „ Polgármesteri Hivatal” szövegrész, 50. § (1) bekezdése, 58. §-a, 1. számú melléklete, és a Kuncsorba Község Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) számú rendelete módosításáról szóló 13/2011.(XI.18.) rendelete hatályát veszti. (2)
E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Kuncsorba, 2013. november 26. /: Rédai János :/ polgármester
/: Hegedős László :/ jegyzı
II. Napirend: Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013.(II. 28) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Rédai János: a bizottsági ülésen részletesen meg lett tárgyalja, a pénzmozgások lett beépítve. Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (II. 28.) rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 2011. évi CXCV. tv. 34 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013.(II. 28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) A rendelet (továbbiakban: R.) II fejezetének 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8
„(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételét 136.535 ezer Ft-ban, ebbıl az önként vállalt feladatok bevétele: 901 ezer ( pénzmaradvány felhasználásból) Ft-ban Költségvetési kiadását: 136.535ezer Ft-ban Ebbıl: az önként vállalt kiadások összege: 901 ezer Ft-ban állapítja meg.” (2)
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1 számú melléklete lép.
(3)
A R. 4. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) b)
a közfoglalkoztatottak létszáma : 30 fı”
Záró rendelkezések 2. § (1)
(2)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetés napjától kell alkalmazni. E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Kuncsorba, 2013. november 26. /: Rédai János :/
/: Hegedős László
:/ polgármester
jegyzı
BEVÉTELEK
Sorszám 1 1. 2. 2.1.
2.2.
Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója iparőzési adó Illetékek
3 15 203 11 912 7 619 3 150
2013. évi mód elıir.I. 3 13 628 10 337 6 044 1 575
2013. évi mód elıir.II 3 13 628 10 337 6 044 1 575
4 469
4 469
4 469
2013. évi elıirányzat
9 2.3.
Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 5. 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) 5.5. Óvodai támogatások 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Szerkezet átalakítási tartalék 5.8. Egyéb támogatás 5,9 Elızı évek visszatérülései IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 6. 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 6.1.1. 6.1.2. pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő 6.1.3. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 6.2. (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 6.2.1. 6.2.2. pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő 6.2.3. társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás
810 810
810 810
810 810
150 3 333
150 3 333
150 3 333
3 291
3 291
3 291
150
150
150
1 341
1 341
1 341
100 1 700
100 1 700
100 1 700
33 754 36 902 57 146 19 022 20 601 20 601 85 1 921 14 732 14 647 14 647 17 610 910 659
1 708 659
8 668 49 380 49 857 5 126 36 096 36 573 1 212 1 212 1 212 1 309 1 309 1 309
2 605 33 575 34 052 3 542 13 284 13 284
10 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1. 1. 12.1. 2. 12.1. 3. 12.1. 4. 12.1. 5. 12.1. 6. 12.2. 12.2. 1. 12.2. 2. 12.2. 3. 12.2. 4. 12.2. 5. 12.2. 6. 12.2. 7. 13.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei
3 542 13 284 13 284
Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése
199 199
199 199
100 120 57 625 109 830 13 440 15 705 15 705 1 878 4 143 4 143 11 562 11 562 11 562
Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése származó bevétel Betét visszavonásából Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése származó bevétel Betét visszavonásából Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
71 065
115 814
136 535
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1.
Kiadási jogcímek 2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
2013. évi elıirányzat 3 55 461 10 761
2013. 2013. évi évi mód mód elıir. elıir. 3 3 110 20 90 079 599 520 35 321 35 741 420
11 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális adó Dologi hozzájárulási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás célú pénzeszköz - Mőködési átadás államháztartáson - Mőködésikívülre célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson - Felhalmozási célú kamatkiadás- Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás befektetések - Pénzügyi kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
2 502 9 647
5 805 5 862 57 14 823 14 993 170
32 551
34 130 54 003
19 873
18 762
18 762 21 025
2 263
695 13 094
695 695 14 673 32 283
15 604 500 15 104
25 045 25 045 9 941 9 941 15 104 15 104
17 610
690 690
891 201 891 201
71 065 115 814
136 20 535 721
12 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 71 065 115 814
Éves engedélyezett létszám elıirányzat Közfoglalkoztatottak
2
2
2
30
136 20 535 721 2 30
létszáma (fı)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/)
2013 évi tervezett felhalmozási kiadások és fedezeti oldala Sorszám
1.
Megnevezés
Piactér kialakítása
2013. évi tervezett összegek (eFt) hitel és saját átvett támogatás Összesen erı pénzeszköz 500 500
13 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19
ingatlaokhoz kapcsoló beruházás ( garázs…) gépvásárlás start pótkocsi gépvásárlás start eke gépvásárlás start kerti traktor gépvásárlás start főnyíró ( 2 darab) betonkeverı lapvibrátor Házi vízellátó motorfőrész (2 darab) rotakapa talajvízkút Fóliaház áramfejlesztı Óvoda főtés korszerősítése pénzm. Orvosi rendelı felújítása * pénzm. Óvoda külsı-belsı felújítás gépvásárlás rakodó öntözı berendezés Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.:
I.
1 855 1 000 120 1 000
2 452 200
1 855 1 000 120 1 000 199 80 125 80 500 200 180 1 300 150 11 807 3 297 0 2 452 200
12 784
25 045
199 80 125 80 500 200 180 1 300 150 3 542
8 265 3 297 0
12 062
* felzárkóztató épület felújítás orvosi rendelı kazán
199
3242 5103
Kuncsorba Község Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai
Sorszám
I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2
Megnevezés
Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye Közmunka személyi Köztisztviselık nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Mőszakpótlék (Nyugdíjasház) Keresetkiegészítés
2013. évi 2013. tervezett évi kiadás mód.ei. 10 761 8 308 3 720 1 464 0 2 962 0 0 162 29
35 652 33 199 3 720 1 464 0 27 853 0 0 162 29
14 2.3 3. 3.1 3.2
Közalkalmazottak 2 %-os tartalék-keret Foglalkoztatottak sajátos juttatásai egyéb sajátos juttatás Továbbképzés
4. Személyhez kapcsolódó ktgtérítések és hozzájárulások 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Cafetéria Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Szociális jellegő juttatások Külsı személyi juttatások Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak díja Alpolgármesterek, képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíja További jogviszonyt létesítık juttatásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Munkaadót terhelı járulékok Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaerı-piaci járulék (1 %) Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulék Szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó- és kenıanyagok Kisértékő tárgyi eszközök Szakmai anyag Védıruha, munkaruha Gyógyszer, vegyszer Egyéb anyag Készletbeszerzés Távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti díj Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Szállítási szolgáltatás
29 0
29 0
1 333
1 333
147 216 970
147 216 970
1 091 13
1 091 13
1 078
1 078
2 502 2 502 0 0 0 0 0 0 18 762 9 647 50 30 300 100 0 10 0 500 990 160 100 0 1 245 500 1 830 80 0
5 862 5 862 0 0 0 0 0 0 21 025 14 993 50 30 1 213 425 619 312 0 707 3 356 160 100 1 574 1 245 500 1 830 80 170
15 20. Karbantartás, kisjavítás 21. Egyéb üzemeltetési kiadások 22. Tovább számlázott kiadások Szolgáltatások összesen: 21. Vásárolt termékek Áfá-ja 22. Szolgáltatások Áfa befizetése 23. Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése 24. Belföldi-külföldi kiküldetés 25. Reprezentáció 26. Reklám, propaganda 27. Egyéb befizetési kötelezettség 28. Munkaadói személyi jövedelemadó 29. Különféle adók, díjak, bankköltségek, befizetések 29. Kamatkiadások 30. Továbbképzés és szakmai konferenciák 31. Postaköltség és egyéb szolgáltatás 32. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 33. Vásárolt közszolgáltatás 34. 35. Szakmai Szolgáltatások ( szellemi) 36. Pü-i szolg. kiadásai Összesen
300 1 100 0 5 315 1 756 0 0 70 50 78 60 28 250 0 0 0 800 0 0 0 250 41 672
442 1 100 0 7 201 1 850 0 0 1 070 50 78 60 28 250 0 0 0 800 0 0 0 250 77 532
III. Napirend: Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésérıl Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: amikor elfogadtuk a 2013. évi költségvetést nagyon pesszimisták voltunk, hogy hogyan fogjuk ezt az évet végig vinni. A III. negyed éves számok alapján megállapíthatjuk, ha odafigyelünk, nagy fokú takarékossággal végezzük a munkánkat, akkor sikerül teljesítenünk. Reméljük sikerül az ÖNHIKI pályázatunk, már nagyon várjuk a döntést. Bízunk benne, hogy az utolsó negyedéven is fogunk teljesíteni. Szavazásra bocsátja a határozatot, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 67/2013. (XI. 26.) önkormányzati határozat Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2013. III. negyedévi helyzetérıl szóló tájékoztatóról
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013 III. negyedévi gazdálkodásról készített beszámolót megtárgyalta, és a beszámolót mellékleteivel együtt elfogadta.
16 Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 5. I r a t t á r
helyben helyben helyben Tiszatenyı
BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 2.1.
Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója
2013. évi 2013. mód évi elıir. teljesítés Telj % 3 4 5 6 104% 15 203 13 628 14 191
2013. évi elıirányzat
11 912
10 337
8 906
7 619 3 150
6 044 1 575
8 391 1 613 -9
86% 139% 102% 0%
17 iparőzési adó Illetékek Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 5. 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 5.5. szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Szerkezet átalakítási tartalék 5.8. Egyéb támogatás 5,9 Elızı évek visszatérülései IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 6. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 6.1. (6.1.1.+…+6.1.5.) 6.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett . pénzeszköz 6.1.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett . pénzeszköz 6.1.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő . társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4 EU támogatás . 6.1.5 Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel . Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 6.2. (6.2.1.+…+6.2.5.) 6.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett . pénzeszköz 6.2.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 2.2. 2.3.
4 469
4 469
6 787
810 810
810 810
386 386
150 3 333
150 3 333
117
3 291
3 291
150
150
1 341
1 341
100 1 700
100 1 700
33 754 19 022
36 902 20 601
14 732
85 14 647
910 659
12 5 275 225 517 2 849 79 6 1 088 11 48 452 10 31 493 14 392 5 006 1 148 9 151
152% 0% 48% 48% 0% 0% 78% 0% 0% 160% 0% 0% 1899% 0% 0% 81% 0% 48% 27% 0% 85% 70% 0% 1351% 62% 0% 0% 188% 14% 0% 78%
8 668
49 380
1 707 89 883 38 295
5 126
36 096
38 295
1 212
1 212
894
1 309
1 309
1 171
106% 74% 89% 0% 0%
2 605
33 575
3 542
13 284
36 230
108% 0% 0% 0%
18 . 6.2.3 . 6.2.4 . 6.2.5 .
pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz
0%
EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7.1. (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 8.1. kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson 8.2. kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 9. visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10. (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység 11. maradványa (12.1.+12.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, 11.1. vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, 11.2. vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek 12. bevételei (10.1+10.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei 12.1. (12.1.1.+…+.12.1.6.) 12.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
0% 3 542
13 284
7.
1.
12.1. 2. 12.1. 3. 12.1. 4. 12.1. 5. 12.1. 6.
1.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 12.2. (12.2.1.+…+.12.2.7.) 12.2. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.
2.
Hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
375 169
199
206 125 125
199
0% 0% 0% 0% 0% 63% 0% 0% 0%
57 625
100 109
13 440
15 705
1 878
4 143
11 562
11 562
85 362
85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 12.2.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
3. 12.2.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
4. 12.2. 5.
0%
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.
0%
Betét visszavonásából származó bevétel
6. 12.2.
0%
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
7. 13.
0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
71 065
115 814
85 362
0% 74%
2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1.
Kiadási jogcímek 2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások
2013. évi elıirányzat 3
2013. évi mód elıir. 4
2013. évi teljesítés 5
55 461 90 079
58 066
10 761 35 321
21 299
2 502
5 805
3 647
9 647 14 823
14 896
32 551 34 130
18 224
Telj % 6 64% 60% 63% 100% 0% 53% 0%
18 762 18 762
11 531
61% 0%
695
695
631 91%
13 094 14 673
6 062
41% 0% 0% 0%
15 604 25 045 500
9 941
22 454 18 551
90% 187%
20 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.
Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú kamatkiadás - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15 104 15 104
3 385
22% 0% 0%
0%
518
0% 0% 0%
518 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
690 690 71 065
115 814
80 520
70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 6.2.4. 6.2.5.
6.2.7. 6.2.8.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
6.2.6.
0% 0% 0% 0% 0%
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı)
2
115 814 2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
2
30
71 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 1 bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 4 842 sor) (+/-)
80 520 2
70% 100%
30
100%
2013 évi tervezett felhalmozási kiadások és fedezeti oldala SorMegnevezés 2013. évi tervezett összegek (eFt) szám hitel és saját átvett támogatá Összese erı pénzs n eszköz 1. 500 Piactér kialakítása 500 2. ingatlanokhoz kapcsoló beruházás ( garázs…) 1 855 1 855 3. 1 000 gépvásárlás start pótkocsi 1 000 4. gépvásárlás start eke 120 120 5. gépvásárlás start kerti traktor 1 000 1 000 6. gépvásárlás start főnyíró ( 2 darab) 199 199 7. betonkeverı 80 80 8. lapvibrátor 125 125 9. Házi vízellátó 80 80 10. motorfőrész (2 darab) 500 500 11. rotakapa 200 200 12. talajvízkút 180 180 13. Fóliaház 1 300 1 300 14. áramfejlesztı 150 150 15. 8 265 3 542 11 807 Óvoda főtés korszerősítése pénzm. 16. 3 297 3 297 Orvosi rendelı felújítása * pénzm. 17. Óvoda külsı-belsı felújítás 0 0 18. gépvásárlás rakodó 2 452 2 452 19 öntözı berendezés 200 200
2013. évi tény összegek (eFt) saját erı
hitel és átvett pénzeszköz
támogatá s
64 1 142 1 000 120 1 000 199
18 3 217 8 351 160
80 125 80 500 200 180 1 300 150 1 916
2 452 200
Összese n 64 1 142 1 000 120 1 000 199 80 125 80 500 200 180 1 318 150 5 133 8 351 160 2 452 200
23
I.
Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.: * felzárkóztató épület felújítás orvosi rendelı kazán
12 062
199
12 784
25 045
11 810
199
10 445
22 454
3242 5103 22454 -18341 4113
24
Sorszám
I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III.
Megnevezés
Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye Közmunka személyi Részmunkaidıs foglalkoztatás Köztisztviselık nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Mőszakpótlék (Nyugdíjasház) Keresetkiegészítés Közalkalmazottak 2 %-os tartalék-keret Foglalkoztatottak sajátos juttatásai egyéb sajátos juttatás Továbbképzés Személyhez kapcsolódó ktgtérítések és hozzájárulások Cafetéria Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Szociális jellegő juttatások Külsı személyi juttatások Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak díja Alpolgármesterek, képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíja További jogviszonyt létesítık juttatásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Munkaadót terhelı járulékok Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaerı-piaci járulék (1 %) Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulék Szociális és gyermekjóléti ellátások és
2013. évi tervezett kiadás
2013. 2013. évi évi tényleges mód.ei. kiadás
10 761 8 308 3 720 1 464
35 232 32 779 3 720 1 464
21 299 19 768 2 790 1 068
0
0
0
2 962 0 0
27 433 0 0
14 802 990 0
162
162
118
29
29
0
29 0
29 0
0 212 212
1 333
1 333
807
147 216 970
147 216 970
10 100 697
1 091 13
1 091 13
512 77
1 078
1 078
435
2 502 2 502 0
5 805 5 805 0
3 647 3 647 0
0
0
0
0 0 0 0 18 762
0 0 0 0 18 762
0 0 0 0 11 531
26
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
segélyek Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó- és kenıanyagok Kisértékő tárgyi eszközök Szakmai anyag Védıruha, munkaruha Gyógyszer, vegyszer Élelmiszer Egyéb anyag Készletbeszerzés Távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti díj Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Szállítási szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadások Tovább számlázott kiadások Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek Áfá-ja Szolgáltatások Áfa befizetése Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése Belföldi-külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb befizetési kötelezettség Munkaadói személyi jövedelemadó Különféle adók, díjak, bankköltségek, befizetések Kamatkiadások Továbbképzés és szakmai konferenciák Postaköltség és egyéb szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vbásárolt közszolgáltatás Szakmai Szolgáltatások ( szellemi) Pü-i szolg. kiadásai Összesen
9 647 50 30 300 100 0 10 0
14 253 50 30 1 213 425 619 312 0
500 990 160 100 0 1 245 500 1 830 80 0 300 1 100 0 5 315 1 756 0 0 70 50 78 60 28
707 3 356 160 100 1 004 1 245 500 1 830 80 0 442 1 100 0 6 461 1 850 0 0 1 070 50 78 60 28
14 895 228 61 736 227 6 418 50 1 2 167 3 894 156 40 429 630 299 1 275 24 109 17 597 1 137 4 713 2 361 770 0 17 4 222 0 0
250
250
182
0 0 0 800 0 0 0 250 41 672
0 0 0 800 0 0 0 250 74 052
3 0 0 459 1 057 0 463 750 51 372
27
2013. évi költségvetés mőködési és felhalmozási kiadások III.negyedévi mérlegszerő kimutatása Mőködési kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó Mőködési ÁFA Intézményi és saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékő Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Hitel felvétel költ.befiz.,visszatér. Átfutó Összesen: Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó Felhalmozási ÁFA Helyi saját bevétel Átengedett bevétel Állami támogatás Támogatás értékő Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Hitel Átfutó Összesen: Fıösszesen: egyenleg
2.számú melléklet 21299 3647 14896
8391 Személyi 1088 Járulék 4326 Dologi 386 Pénzeszköz átadás 31493 Segély 38295 Kölcsön nyújtás 125 Tartalék 0 Hitel törlesztés 0 883 költ.befiz. -4909 Átfutó 80078 Összesen:
0 Felújítások 0 375 Beruházások 0 Pénzeszköz átadás 0 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 Átfutó 375 Összesen: 80453
6693 11531 0 0 0 0 2736 60802
3385 18551
518 0
22454 83256
-2803
28
A Községi Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok tényleges kiadásai 2013.III. negyedév
Megnevezés
6. sz. melléklet foglalko Pénze. Ellátottak Felhalmozá ztatotti Személyi Járulék Dologi átadás p.hj s Összesen létszám tényle Mód Mód Tel Mód Mód Tel Mód Mód Mód. Telj .ei. Telj .ei. j .ei. Telj .ei. j .ei. Telj .ei. Telj ei. Telj % tervezett ges
Ár és belvíz védekezés Ingatlan hasznosítás Közvilágítás( bérletidíj is) Zöldterület kezelés Községgazdálkod ás Hulladék kezelés Diák étkeztetés napközi Óvodai nevelés Védınıi Szolgálat Ifjúsági eü. Házi orvosi ellátás Házi orvosi ügyeleti e Segélyek állami
2 000 13
1 314
452 328 4
400
144
550 2 500 570 1 054 300 500
111 2 136 301 318 297 410 3
400 0 0 0
0 6
0 0
518
0 0 570
918
35
1 1 611 500
250
34
45
568
663
300
813
640 360 1 111 100
3 297 0 199 500
0
36%
58% 99% 69% 0% 105 %
0
0
64% 0%
1
1
1 208
899 297 980 3 1 695 1 721 0 1 030
1 411 17 342
913 65% 9 974 58%
3 225 3 847 0 2 500 199 769 63 1 554 300 1 418 0 160 1 611 2 702 17
0
0
144 3 336 2 136 506
17 342
9 974
7
87% 85% 66%
85%
30 segélyek önként v. Egyéb közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás hosszabbi. Könyvtári szolg.
2 962 24 471
4 540 11 440
1 460 008 3 1 303 545
Önk.tár.végrehajt ó tev. Önk.Társ. Elsz. Pénzügyi tevékenység Tartalék átfutó kiadások Önkormányzat összesen
89
0
0 4 606
0 4 298
0
1 420
987 1 420 0
0
0
21 049
0 3 422 18 53 282 429
2 071
Közmővelıdési tev. Sport létesítményfenntart ás Köztemetı Önkormányzati jogalkotás Önk.vagyongazd.
0
1 078
4 797
35 321
512
3 493
21 299
2 071
0 784
500
784
500
40
27
40
35
36
35
291 127
550
1 295 639
500 1 350
420 1 571 1 656
5 3 805 647
250 690
750
15 513
14 896
175 120
2 094 500
0 0 8 4 842 562
15 7 368 211
7 442 8 842
18 762
11 531
25 045
21 936
1 076 76% 5 162 548 % 35 565 67%
250 690 0 115 814
0% 157 %
27 68% 103 36 % 1 179 56% 1 314 571 % 5 788 78% 4 562 52% 300 750 % 0 0% 0 0% 80 520 70%
30
30
0
0
0
0
0
0
1
1
32
32
IV. Napirend: Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ mikrobusz pályázati úton történı beszerzésérıl Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselı-testület részére 2.) pont … összegben, a fenntartási kötelezettség idıszakában felmerülı összes fenntartási költséget… Rédai János: megkereste a fegyverneki Polgármester Úr mikrobusz beszerzéssel kapcsolatban, közölte, hogy Kuncsorba nem kíván erre pályázni. Fegyvernek viszont igen a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül. Mivel Kuncsorba is a társulás tagja, így szükséges a testület hozzájárulása. Szavazásra bocsátja a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosítását, melyet a 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 68/2013.(XI.26.) önkormányzati határozat Mikrobusz pályázati úton történı beszerzésérıl Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy 1.) a Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. célterülete alapján 9 személyes mikrobusz beszerzésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások Örményes és Kuncsorba településeken történı további zavartalan ellátása érdekében, 2.) a Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás pályázatához szükséges önerı – ÁFA – forrását maximum 2 700 000.- Ft összegben, a fenntartási kötelezettség idıszakában felmerülı összes fenntartási költséget a székhely település, Fegyvernek Város Önkormányzata biztosítsa, 3.) nyertes pályázat esetén a Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás külön megállapodást kössön a Társulást alkotó –Örményes és Kuncsorba – településekkel a jármő önköltséges használatáról. Errıl értesülnek: 1. 2. 3. 4. 5.
Képviselı-testület tagjai Rádai János polgármester Hegedős László jegyzı Örményes Községi Önkormányzat Fegyvernek Városi Önkormányzat
helyben helyben helyben székhelyén székhelyén
32 6. Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanács Elnökeszékhelyén 7. Buzás Istvánné dr. Fegyvernek város jegyzıje székhelyén 8. I r a t t á r V. Napirend: Elıterjesztés a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra árajánlat kérés Ács Gyuláné: az elıterjesztést megtárgyalta a bizottság és elfogadásra ajánlja a testület részére Rédai János: december 31-el lejár a szerzıdésünk a közszolgáltatóval, a hulladékszállítás kötelezı feladat. Árajánlatot kérünk a jelenlegi szolgáltatótól és a decemberi hónapban döntenünk kell ez ügyben. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 69/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési felhívásról
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2014. évre vonatkozóan a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési eljárást megindító felhívást a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza Rédai János polgármestert az ajánlatkérési felhívás megküldésére. Felelıs: Rédai János polgármester Határidı: 2013. november 30.
Értesülnek: 1. 2. 3. 4.
Rédai János, polgármester Képviselı-testület tagjai Hegedős László jegyzı Irattár 1. számú melléklet a 69/2013.(XI.26.) sz. határozathoz AJÁNLATKÉRÉS
SZOLGÁLTATÓ ………………. úr részére CÍM
33 Tisztelt ……………….! Kérjük árajánlatuk megküldését Kuncsorba község települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásának 2014. évben történı ellátására vonatkozóan. A Közszolgáltatási szerzıdés idıtartama: 2014. január 01-tıl 2014. december 31-ig. Az ellátandó feladathoz mőszaki információk:
Lakossági ügyfél: 240 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Önkormányzati intézmény szám: 6 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Közületi igény esetén közvetlen szerzıdéskötés a szolgáltatóval. Győjtıedények tulajdonviszonya: ingatlan tulajdonosé Heti egyszeri alkalommal történı győjtés, szállítás, ártalmatlanítás. Egyedi megrendelés alapján 1100 liter őrtartalmú győjtıedények biztosítása, ürítése. A begyőjtés és elszállítás a Kétpói Regionális Szilárdhulladék Lerakóba történik. Kuncsorba település és a lerakó közötti távolság 6 km. A szolgáltató közvetlenül a lakossággal köt szerzıdést, a díjat közvetlenül a lakosságtól szedi be. Az árajánlatot 110-120 liter, 1100 liter őrtartalmú győjtıedényekre, valamint zsákos szállításra kérjük megadni: Az árajánlatot nettó ürítési díjban kérjük megadni (részletezve a győjtés, szállítás, ártalmatlanítás díjtételeit). Az egységnyi díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az évi két alkalomra vonatkozó lomtalanítást. Kérjük ajánlatukat 2013. december 13– ig megküldeni. További kérdés esetén a következı személyhez fordulhatnak: Név: Rédai János Elérhetıség (Tel/e-mail):+3620-221-5482
Kuncsorba, 2013. november ……… Rédai János polgármester VI. Napirend: Egyéb bejelentések: Rédai János: a szociális tőzifa rendelet elıkészítésével kapcsolatban felkéri Jegyzı Urat, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét ismertesse a testülettel. Hegedős László: a Belügyminisztérium által meghatározott kör benne lesz a rendeletben, a jövedelemhatárt 90.000,-Ft/fı-ben javasolja meghatározni, és ingatlanonként egy támogatott személy lehet.
34 Rédai János: ezt nem kell megszavazni, hiszen ez még a tervezet elıkészítése. A rendelet alkotáskor még lehet módosítani. Lineár csatorna meghosszabbítása elkészült, ezután történt meg a tervezés és kiderült, hogy az önkormányzati útból kb. 1 métert vettek igénybe, ezért kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz járuljunk hosszá annak használatához. Úgy gondolja, hogy a képviselıtestület térítésmentesen járuljon hozzá, hiszen út szélessége még mindig biztosítja a szabad közlekedést. Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 70/2013.(XI.26.) önkormányzati határozat Az Önkormányzat tulajdonába lévı 047/12 helyrajzi számú út (dőlı út) használatához hozzájárulás Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonában lévı 047/12 helyrajzi számú földút lineár csatorna megépítése során használt, a határozat melléklete szerinti vázrajzban feltüntetett 548 m2 nagyságú területének térítésmentes használatához, mivel a megmaradó út szélessége biztosítja a szabad mozgást. Errıl értesülnek: 1. Képviselı-testület tagjai helyben 2. Rédai János polgármester helyben 3. Hegedős László jegyzı helyben 4. MOBUR Mérnöki Szolgáltató Bt. 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 28. 6. I r a t t á r
35
36
37 Rédai János: 2014-2020. ciklusra Uniós projekteket kell készíteni, az önkormányzatoknak be kellett nyújtani, hogy mit szeretnének a következı ciklusban megvalósítani a településen. Minden egyeztetésen részt vett, összesen 7 projektet készített el és adott be. 18 milliárd forinttal rendelkezhet a kistérség. El lett döntve, hogy melyik projekt hova kerül, ezen volt egy kis vita és nekünk sikerült 3 projektet a kistérési szintre bevinni, itt szerinte nagyobb az esélyünk. Projektek: • Zöldség, gyümölcs csomagoló és savanyító üzem kistérségi összköltsége 51 millió Ft 2014-2015 év • BIO-Tőzipellet-gyártó üzem vállalkozókkal együtt gondolta, itt van a rengeteg szalma, lehetne pelletet gyártani. kistérségi összköltsége 200 millió Ft 2015-2016 év • Belsı utak szilárd burkolattal való ellátása összköltsége 85 millió Ft 2015-2016 év • Település szennyvízhálózatának kiépítése és tisztítása összköltsége 400 millió Ft 2017-2018 év • •
•
Település belvíz elvezetı rendszerének kiépítése II. szakasz összköltsége 28 millió Ft 2016-2017 év Idıskorúak szociális nappali, házi segítségnyújtás minıség javítása. Teljes felújítás, hıszigetelés, belsı akadálymentesítés. Elıször az Emberi Erıforrások Minisztériumába kellett beadni, de sikerült a kistérségi projektbe tenni. összköltsége 20 millió Ft 2014-2015 év. Mővelıdési Ház felújítása, hıszigetelés, nyílászáró cseréje, főtés korszerősítés. összköltsége 50 millió Ft 2016-2017 év
Gelléné Tokai Erzsébet: felmérték-e már, hogy a szociális intézményben milyen átalakítások szükségesek és mennyi lesz a költség vonzata? A Kun-Gyúró tésztaüzem befizette-e már az elmaradt közüzemi díjakat amit Önkormányzat fizetett ki? A varrodával kapcsolatban tudunk-e már valamit? Bana Lajosné: nem történt még felmérés szakemberrel. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetésében mint pénzeszköz átadás jelentkezni fog 2014. évben. Kb. 1 millió forintba fog kerülni az akadálymentesítés kialakítása. Rédai János: a projektben benne van, és 2014. második félévében, vagy utolsó negyedévében elindulna, akkor látjuk, hogyan fog alakulni. Ha addig nem indul el, akkor is meg kell csinálni, mert a mőködési engedélyünk ehhez van kötve. A Kun-Gyuró Kft-nek felszólítást küldtünk, mert 950 ezer forint gázszámlájuk van, azt kértük, hogy ismerjék el a tartozásukat. Olyan megállapodást szeretnénk elérni, hogy ha a gépeket eladják, akkor abból a tartozásukat rendezzék az Önkormányzat felé. A varrodával kapcsolatban még nincs döntés a pályázatról. Valószínő, hogy januárban lesz döntés a szociális szövetkezetekrıl. Megköszöni a megjelenést, az ülést 4 óra 5 perckor bezárja. K.m.f. /: Rédai János :/ polgármester
/: Hegedős László :/ jegyzı
