Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2014. sz.
Jegyzőkönyv Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 15-i közmeghallgatásáról
2
Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 14/2014. sz.
Jegyzőkönyv Készült:
2014. december 15-én a Nemes János ÁMK épületében megtartott közmeghallgatásról
Jelen vannak:
dr. Csörnyei László
polgármester
Dr. Orbán László
jegyző
dr. Herbert Tamás Óbert Gábor Papp János Sebők János Strung Nándor Szabó Zsolt
képviselők
Igazoltan távol:
-
Tanácskozási joggal meghívottak: Csajkás Gáza Jakab Gabriella
képviselő alpolgármester Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Lakosság részéről: 13 fő Dr. Csörnyei László polgármester: Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a közmeghallatáson megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent állampolgárokat. Javaslatára a közmeghallgatás napirendjét egyhangúan az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND: I.
Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2015. évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
II.
Egyebek
3
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I.
Tájékoztató Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2015. évi tervekről Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
A 2014. évi költségvetés teljesítéséről Dr. Csörnyei László polgármester: A 2014.11.30-ai állapotnak megfelelően bevételeink az alábbiak szerint alakultak: Összes bevételünk: 534 618 eFt. (84,61%). Helyi adóból 50 912 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Normatív állami támogatás összesen 240 640 eFt bankszámlájára.
értékben folyt be az önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Felhamozási célú önkormányzati támogatás Normatív állami támogatás összesen
104 144 73 758 56 431
104 144 73 758 31 723 3 869 3 208 0 216 702 0
104 144 73 758 56 431
95 92,00% 812 67 91,21% 275 51 91,30% 521
3 3 869 869 10 10 088 373 5 438 13 915
3 92,01% 560 10 97,74% 139 7 831 56,28%
253 728 0
262 490 4 502
216 253 72 702 8
262 490
236 89,96% 138 4 502 100,00 % 240 91,68% 640
EU-s és hazai pályázatainkra összesen 149 283 eFt felhasználható támogatás érkezett: - a DDOP patak pályázatra 9 046 eFt, (szállító finanszírozás 7 824 eFt, EU önrész pályázat 1 222 eFt) - az Óvoda bővítés pályázatra 119 040 eFt - Bocz Gyula emléktábla elhelyezésére 676 eFt (Nemzeti Kulturális Alap) - Hetényi Hétfő Esték rendezvénysorozat támogatására 200 eFt (Nemzeti Kulturális Alap) - Kötött felhasználású normatíva pályázatokra - muzeális intézmények szakmai támogatása 1 000 eFt - vis-maior támogatási előleg 2 280 eFt - rendkívüli önkormányzati támogatás 700 eFt - önkormányzati fejlesztések: tornaterem 16 341 eFt
4
Lezárt pályázatokra kapott támogatás: 9 291 eFt - temető felújítására az MVH-tól kapott összeg 9 291 eFt. A DRV-től 10 617 eFt 2014.III.név.)
koncessziós díj érkezett (2013.III.név-2014.II.név,)Kiszámlázva
Épületeink, egyéb ingatlanaink bérleti díjából 4 496 eFt került kiszámlázásra. A lakosság az utak felújításra hozzájárulásként összesen 100 eFt-ot fizetett be. Felhalmozási célú támogatásokat kaptunk a Komlói Munkaügyi Központtól (közmunkaprogram) bérre, járulékra és dologi kiadásra 48 388 eFt-ot (folyamatosan egész éven át tartó hosszú távú közmunka; oktatások: alapkompetencia, motor-fűrészkezelő, energia növénytermelő; 2014 decemberében induló oktatások: ECDL-, számítógépes adatrögzítő-, település-karbantartó-, személy és vagyonőr tanfolyam) Működési célú támogatásokat kaptunk: az MVH-tól a mezőőri munkák támogatására 300 eFt-ot (2013.évi), bértámogatásra a Munkaügyi Központtól 1 203 eFt-ot (rehabilitációs ellátásban részesülők támogatása 375 eFt, nyári diákmunka 261 eFt, TÁMOP-1.1.2. bértámogatás 567 eFt), az OEP-től a védőnői feladatok finanszírozására 6 424 eFt-ot. Összesen: 8 829 eFt értékben. Átmeneti kölcsön törlesztésből, lakáscélú felújításokra adott önkormányzati kölcsön törlesztéséből, és lakbérekből a lakosságtól 1 188 eFt érkezett be. Közvilágítás korszerűsítésére felvett hitel 9 990 eFt. Összes kiadásunk 529 413 eFt (83,79%). Személyi jellegű kiadásokra 157 943 eFt-ot, járulékokra 35 798 eFt-ot fizettünk ki. Működésre 123 067 eFt-ot fizettünk ki. Civil szervezeteinket 9 607 eFt-tal támogattuk (ebből képviselői keret 429 eFt). A Komlói Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatok működésének finanszírozására 5 532 e Ft-ot utaltunk át ( tagdíj: 1 743 eFt, működési hozzájárulás 2 940 eFt, gyepmesteri tevékenység 849 eFt) Önkormányzatunk a rászorultaknak pénzben (szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, temetési segély, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, BURSA Hungarika, gyermekvédelmi támogatás, gyermek étkeztetés, élelmiszersegély és óvodáztatási támogatás formájában) 46 865 eFttal támogatta. Kifizetetlen számláink összege 9 414 eFt volt 2014.12.15-én. A lakosság adósságállománya: 21 983 eFt (014.09.30-ai állapot). A településen a szociálisan rászorulók étkezését 2012. május 1-től a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. végzi. 2012 február óta a településünkön önálló gyermekorvosi körzet kezdte meg működését. A hitelállományunk 8 830 eFt (temető megelőlegezési hitel).
5
Beruházások: Az összes fejlesztési kiadás 11 132 eFt. - Óvoda engedélyezési terve 2 657 eFt - Lovaskocsi 130 eFt - Patak pályázat 872 eFt - Drv szennyvízcsökkentési ütemterve 4 145 eFt - Drv részvény 10 eFt - Markológép 2 008 eFt (közmunkaprogram) - Kerítés 720 eFt (közmunkaprogram) - Aprítógép 590 eFt (közmunkaprogram) Felújítások: Az összes fejlesztési kiadás 110.134 eFt. - patak pályázat 7 950 eFt - iskola utcai ivóvíz gerincvezeték lesüllyesztése 178 eFt - tűzcsap kiépítése Ormándi u.23-25. 403 eFt - óvoda felújítás 75 556 eFt - tájház istálló 2 500 eFt - közvilágítás korszerűsítése 10 494 eFt - utak 13 053 eFt Pályázatok: Támogatási önerő összeg Patak DDOP-5.1.5/B-11-2011-0025 111.183.867.-Ft 5.851.783.-Ft Óvoda pályázat DDOP-3.1.2-12-2012137.938.759.- Ft 0.- Ft 0005 Az Új Széchenyi terv patak pályázatán a patak (Hosszúhetényi vízfolyás) belterületi szakaszának helyreállítására csak 5 % önerőt kellett biztosítani. 2014 májusában befejezésre került a beruházás. Pályázatot nyújtott be a képviselő-testület a DDOP-3.1.2-12 sz., „A nevelési intézmények fejlesztése” c., 100%-os támogatottságú pályázati lehetőségre. A támogatás elnyerése során az óvoda egy tetőtéri csoportszobával, ahhoz tartozó mosdó és öltöző helyiséggel, étellifttel, valamint földszinti tornaszobával bővült. A földszinten épült egy akadálymentes mosdó, valamint a közös használatú helyiségek is akadálymentesen megközelíthetővé váltak. A pályázatból a tornaszobához és a csoportszobákhoz tartozó eszközök is finanszírozhatóak voltak. Megpályázott összeg 119.987.300,- Ft.
6
MVH
tanyagondnoki busz (73%-27%) MVH Tűzoltóság IKSZ (73%-27%) Leade Tavasz presszó r (100%) Keop Biomassza kazán (85%-15%)
beruházás támogatás önrész egyéb közbeszerzés megvalósítás összes költségek költsége i határidő költsége 12 663 550 10 000 000 2 663 550 222 250 80 000 2014.12.31 29 516 046
29 516 046
450 000
2 777 893
2 777 893
50 000
215 901 405
183 516 194
32 385 211
2015.03.31 80 000
3 810 000
2014.12.31 2015.06.30
4 185 920 EBR EBR
Vis-maior (70%-30%) Tornaterem felújítás (80%20%)
16 091 535
11 264 074
4 827 461
2015.12.31
20 426 584
16 341 267
4 085 317
2015.12.31
253 415 474
43 961 539
összesen
297 377 013
8 718 170
160 000
Fejlesztések -
Közvilágítás korszerűsítése: a település egész területén lecserélték a régi, hagyományos lámpatesteket a korszerű ,energiatakarékos LED-es lámpatestekre.Ez volt az első ütem. Idén szemptemberben megtörtént a II. ütem ben a meglévő hálózaton kerültek új lámpatestek kihelyezésre: Kisújbányán, Fő utca, Iskola utcakereszteződéstől Komló felé 3db új lámpatest felszerelése, Kajdy köz 1db lámpa felszerelés,morolo utcában,és elbontás is történt verseny utcában a focipályánál 3db lámpatest elbontása ,a III. ütem engedélyez alatt áll itt új oszlopok és lámpatestek kerülnek kihelyezésre Bencze József utca vége, Csókakő utca, Verseny u ból nyíló Pécsváradi földút.
-
Patakmeder tisztítása: a 118 milliós beruházás a pályázati tartalomnak ,és a pályázatra benyújtott terveknek megfelelően elkészült. A beruházás során okozott érdeksérelmek orvoslására a testület a Területfejlesztési bizottságot kérte fel,hogy a sérelmet szenvedett tulajdonosokkal állapodjon meg. Köszönetet szeretnék mondani az érintett telek tulajdonosoknak az eddigi türelmükért és együttmüködésükért és hogy a beruházás megvalósult.
-
KEOP környezetvédelmi és energiatakarékossági pályázaton nyertünk 183 millió ft-ot. Ehhez önkormányzatunknak 35 millió ft. önerőt kell biztosítani. de ennek 60%-ra pályázunk. A beruházás teljes költsége bruttó 218 millió ft.A beruházásból az iskola, az polgármesteri hivatal, egészségcentrum, és az idősek klubja épületeinekfűtését váltjuk ki egy faaprítékkal működő kazánnal.A pályázat lehetőséget az épületek hőszigetelésére,az iskola tetejére napelem kerül,valamint lede-es világítás kerül.
-
Településfejlesztési koncepció
-
Gyógyszertár Püspökszentlászlói harangláb
7
-
Óvoda NETTÓ
ÁFA
BRUTTÓ
MEGVAL.TAN. ENG.TERV KIVIT.TERV TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS KÖZBESZERZÉS
708000 945000 1417000 500000
191160 255150 382590 135000
899160 1200150 1799590 635000
940000
253800
1193800
PROJEKTMENEDZSER SZOLGÁLTATÁSOK ENERGETIKA Műszaki ellenőr és tervezői művezetés Nyilvánosság Könyvvizsgálat Építés Eszközbeszerzés
1880000
507600
2387600
118000 1410000
31860 380700
149860 1790700
392000 460000 90813610 9029586 108 613 196
105840 124200 24519675 2437988 29 325 563
497840 584200 115333285 11467574 137 938 759
ELŐKÉSZÍTÉS
MEGVALÓSÍTÁS
ÖSSZESEN
A 2015. évi tervekről Dr. Csörnyei László polgármester: Hosszúhetény Községi Önkormányzat faladatai ellátáshoz kapcsolódó normatív támogatásban Jogcím 2.m I./1. a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2.m I./1. ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok 2.m I./1. bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.m I./1. bc.) Köztemető fenntartásával kapcs feladatok 2.m I./1. bd.) Közutak fenntartásának támogatása 2.m I./1. c.) Beszámítás összege 4.m. 1. Szerkezetátalakítási tartalék ( differenciálás visszapótlása) 4.m. 1. Szerkezetátalakítási tartalék (iskola üzemeltetés) 4.m. 1. Fejezeti tartalék (ÖNHIKI) 2.m I./1. d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladok támogatása Összesen
Jogcím 2.m II/1 2.m II/1
2.m 2.m
II/2. II/2.
a,c.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege b.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2015/2016 (3 hónapra) Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege b.) Óvodaműködtetési támogatás 4 hó a.) Óvodaműködtetési támogatás 8 hó ÓVODA ÖSSZESEN
2015 tervezet Tényleges összesen 41 952 800 6 826 030 13 631 040 2 278 173 14 301 000
9 147 600 88 136 643
Tényleges összesen 50 654 400 413 000
16 200 000 2 992 000 6 165 333 76 424 733
8 Jogcím 2.m II/3 2.m 4.m 1. 2.m 2.m
5 5
Tényleges összesen b.)
a.) a.)
Jogcím 2.m III/2.
2.m 4.m.
III/3. 1.
12 207 360 16 647 462 28 854 822
Tényleges összesen Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz NINCS MÉG ADAT FHT, RSZS( egyes jövedelempótló támogatások 20%-os ) önrésze Lakásfenn.tám( egyes jövedelempótló támogatások 10%-os ) önrésze adósságkez.( egyes jövedelempótló támogatások 10%-os ) önrésze KKTÖT tagdíj Családsegítő szolgálat önrésze Gyermekjóléti szolgálat önrésze Szociális szolgálat önrésze Sintértelep önrésze Átmeneti segély Temetési segély Esteti segélyek( BURSA, Közgyógy, Köztemetés,Élelemiszer, Tüzifa önrész)
e.)
2.m 2.m
Jogcím 3.m IV/1 3.m 12.
Ingyenes és kedvezményes gyerek étkezés óvoda Ingyenes és kedvezményes gyerek étkezés iskola Szerkezetátalakítási tartalék (étkeztetés) Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ÖSSZESEN
d.)
Tanyagondnoki szolgáltatás Szerkezetátalakítási tartalék (szociális, gyerekjóléti) Szociális célú tüzifavásárlás támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN
2 500 000
2 500 000
Tényleges összesen Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 862 320 Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatása, muzeális intézmények szakmai támogatása ÖSSZESEN
3 862 320
Jogcím 3.m 3.m 3.m 3.m
Tényleges összesen 945 000 326 400
15. 17. 13. 13.
Üdülőhelyi feladatok támgatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Költségvtési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja Költségvtési szervnél foglalkoztatottak előző érvől áthúzódó kompenzációja
3.m 3.m
2. 8.
lakossági közművejlesztés támogatása Eu pályázati forrás kiegészítésének támogatása Vis-maior Önkormányzati fejlesztések ÖSSZESEN
11 264 074 16 341 267 12 535 474
212 313 992
9
II.
Egyebek
Horváth Lajos a lakosság részéről:
Véleménye szerint a Mária Zarándokút kiépítése során esetlegesen kialakuló bakancsos turistaház rontaná az amúgy is kevés reklámhoz jutó, hosszúhetényi falusi vendégfogadók esélyeit. Kezdeményezi a ravatalozó felújítására nyert pályázat során kiépített kerítés kapujának megjavítását. Felülvizsgálatot kér a hosszúhetényi honlap frissítése, a naprakész információk megjelentetése érdekében. Intézkedést kér a képviselő-testületi ülések internetes oldalon történő közzététele érdekében. A volt Tsz major megvásárlásának céljáról és a tervezett üzemeltetés módjáról kér tájékoztatást.
Papp Erzsébet a lakosság részéről: A balesetveszélyes járdák felújítása érdekében kér intézkedést. Faragóné Cseke Blanka a lakosság részéről: A közvilágítás fejlesztési koncepciójáról, valamint a Széchenyi u. 2. hsz. és a buszmegálló közötti útszakasz közvilágításának kiépítéséről kér felvilágosítást. Gyermán István a lakosság részéről: A Kismező utca hiányos közvilágítási problémái, valamint a csapadékelvezető árok tisztítása ügyében kéri az önkormányzat közreműködését. Dr. Csörnyei László polgármester: A hozzászólásokra válaszolva az alábbiakról tájékoztatja a résztvevőket:
A Mária Zarándokút és az egyház támogatásából megépíthető bakancsos turistaház csak fejlesztési elképzelés, a támogatásról és a megvalósítás lehetőségéről egyelőre nincs információja. Tudomása szerint a falusi vendégfogadók több kiadványban és internetes oldalon is hirdethetik szolgáltatásaikat. A hosszúhetényi honlap átalakítása folyamatban van. Az új rendszer kiépítése után a frissítések és tájékoztatások is naprakészen fognak megjelenni. A ravatalozó pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy csak számos levélváltás és személyes konzultáció során tudta az elnyert támogatás nagy részét megszerezni, az elszámolás így is körülbelül 5 évig húzódott. A pályázattal az épület fedetté tételére, út kiépítésére nyert pályázatot a falu. Ezek a beruházások megvalósultak. A kerítés is része a pályázatnak, a bejelentés jogos, így ígéretet tesz a kapu helyrehozatalára. A képviselő-testületi ülések internetes oldalon történő közzétételének megoldására is megkezdődtek a tárgyalások. A portál kialakítás jogi feltételeinek megteremtése után várhatóan 1-2 hónapon belül – a képviselői indítványban is többször kezdeményezett – internetes közzététel megvalósulhat.
10
Elmondja, hogy a volt Tsz major területére a tulajdonos tett vételi felajánlást az önkormányzat részére. Az ingatlanok helye és nagysága miatt a terület ideális lenne a jövőben a közmunka program feltételéül szolgáló szociális szövetkezet létrehozására. Az üzemeltetést az önkormányzat végezné el a településüzemeltetési nkft. és a közmunka programban alkalmazott munkavállalók közreműködésével. Jelenleg az ingatlanok megvásárlása ügyében hozott novemberi döntés felfüggesztésre került, mert a képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére – a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság javaslata alapján – a pénzügyi és jogi háttér pontos megismerése érdekében a kormányhivatal és a MÁK állásfoglalásának megkérését határozta el. Az állásfoglalás ismeretében a testület a januári ülésen dönthet ez ügyben. A jövő évi költségvetésben a közutak fenntartásának támogatására 14 millió Ft normatíva igényelhető. A járdák felújítását a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára felállított sorrend alapján fogja az önkormányzat megkezdeni. A falu közvilágításának korszerűsítése érdekében LED világítás-technikával megvalósuló rendszer kiépítését 3 ütemben tudja az önkormányzat megvalósítani. Az I. ütemben a hagyományos lámpatestek kerültek lecserélésre. A II. ütemben a meglévő hálózaton kerültek új lámpatestek kihelyezésre. Jelenleg a III. ütem engedélyezés alatt áll, itt teljesen új oszlopok és lámpatestek kerülnek kihelyezésre. A Széchenyi utcai buszmegálló területének közvilágítása a tervekben szerepel, a III. ütemben kerül megoldásra az engedélyezési eljárást követően. A benzinkút melletti, új lakótelepen felmerülő közvilágítási és ároktisztítási problémák megoldására a településüzemeltetési nkft. ügyvezetője fog – helyszíni bejárást követően – javaslatot tenni.
Több hozzászólás hiányában, megköszönve a részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester
Dr. Orbán László jegyző
