Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

#M╡K PF.II. program Készült: 2006.09.04 14 óra 31 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak)

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 246 393 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 246 393 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték√ jogok (121,122-bïl) 6276295 6174813 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bïl) 541976 483763 10. 3.Járm√vek (1321,1322-bïl) 4458 3171 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bïl) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bïl,132-bïl,142-bïl,147) 18573 22430 13. 6.Beruházásra adott elïlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.╡llami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 279142 250643 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 7120444 6934820 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 2009 2009 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítï értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bïl,1981-bïl) 6817 5532 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-bïl,1982-bïl) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 8826 7541 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 1013 971 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 1013 971 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 7130529 6943725 31. 1.Anyagok (21,241) 136779 146354 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a ╡ruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 25368 27971 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 162147 174325 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevïk) (282-284,288 46296 30237 39. 2.Adósok (281,2881) 7535 12068 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bïl) 4218 3928 42. - kölcs-bïl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bïl,1981 3664 3260 43. - h.lej.köv-bïl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 0 0 44. - támogatási program elïlege (2871) 0 0 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 58049 46233 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bïl) 0 0 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítï értékpapírok (29-ból) 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függï elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitï elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGαESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

0

0 890 738 158422 213382 0 0 5845 5874 165157 219994 401 287242 267945 10 0 0 0 0 268346 287252 653699 727804 7784228 7671529

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORR╡SOK 63. 1.Induló tïke (411) 3179252 3179252 64. 2.Tïkeváltozások (412) 2876342 2711396 65. 3.Értékelési tartalék (417) 279142 250643 66.D.) SAJ╡T TèKE ÖSSZESEN (63+64+65) 6334736 6141291 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 175326 103965 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 175326 103965 69. - elïzï év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) -106337 2000 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 68989 105965 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 22346 43101 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 22346 43101 77. - elïzï év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 22346 43101 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 91335 149066 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bïl,4361-bïl) 0 0 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bïl) 0 0 85. 3.Tartozások m√ködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bïl) 0 0 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bïl,4321-bïl,4331-bïl) 0 0 87. 5.M√ködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bïl) 0 0 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 22822 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 0 22822 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 1015778 975758 93. - tárgyévi költségvetést terhelï szállítói kötelezettségek 644124 507400 94. - tárgyévet követï évet terhelï szállítói kötelezettségek 371654 468358 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 211 24412 96. - váltótartozások (444) 0 0 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 99. - ipar√zési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 101. - támogatási program elïlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bïl,4361 0 0 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 106. - m√ködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bïl,4 0 0 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következï évi törlesztése (43-ból) 0 0 108. - m√ködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 211 5546 110. - tárgyévi költségvetést terhelï rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 111. - tárgyévet követï évet terhelï egyéb rövid lejáratú köt. (449-bïl) 0 0 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 0 18866

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függï elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítï elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R ╡ S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

1015989 1000170 0 1 336323 352305 0 0 5845 5874 5845 5874 0 0 342168 358180 1358157 1381172 7784228 7671529#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

1. Alapilletmények 3525624 3110185 3040257 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 0 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 371431 335811 327696 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 77172 220572 219818 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 3974227 3666568 3587771 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 0 219500 219120 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 3974227 3886068 3806891 10. Jutalom (normativ) 4500 2500 2267 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 321388 403388 393022 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 79049 94448 93636 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 404937 500336 488925 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 0 16800 16780 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 404937 517136 505705 17. Keresetkiegészítés fedezete 87399 0 0 18. Végkielégités 0 8311 4622 19. Jubileumi jutalom 31160 37916 37916 20. Napidij 590 379 379 21. Biztositási dijak 8266 10066 10033 22. Egyéb sajátos juttatások 34748 50448 50421 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 74764 107120 103371 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 6600 6559 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 74764 113720 109930 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérités 70789 56389 54483 29. Étkezési hozzájárulás 0 22081 22081 30. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 0 800 709 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) 70789 79270 77273 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 0 5200 5112 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 70789 84470 82385 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 500 2390 2390 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 0 24 24 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 500 2414 2414 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 550990 689116 671959 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 0 28624 28475 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 638389 717740 700434 43. ╡llományba nem tartozok juttatásai 62498 101698 101685 44. Tartalékos állományuak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 62498 101698 101685 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 4675114 4705506 4609010

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

51. Társadalombiztositási járulék 1293542 1305594 1305594 52. Munkaadoi járulék 133808 133291 133291 53. Egészségügyi hozzájárulás 108024 99806 99805 54. Táppénz hozzájárulás 0 22211 22211 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 1535374 1560902 1560901#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

1. Élelmiszer beszerzés 197976 187411 187411 2. Gyogyszerbeszerzés 1065087 1125381 1125381 3. Vegyszerbeszerzés 1428 7835 7835 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 24000 33013 33013 5. Könyv beszerzése 820 637 637 6. Folyoirat beszerzése 10417 8650 8650 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 187 457 457 8. Tüzelöanyagok beszerzése 472 493 493 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 13472 18292 18291 10. Szakmai anyagok beszerzése 548619 634745 634745 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 34400 26700 26699 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 23264 18842 18742 13. Egyéb anyagbeszerzés 146720 161118 161118 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 2066862 2223574 2223472 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 24000 25032 24844 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 7557 6657 6655 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 77705 128103 128103 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 109262 159792 159602 19. Vásárolt élelmezés 435 435 0 20. Bérleti és lizing dijak 46901 54368 54368 21. Szállitási szolgáltatás 3619 614 614 22. Gázenergia-szolgáltatás dija 25003 28003 27955 23. Villamosenergia-szolgáltatás dija 127428 149388 148200 24. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 281714 390974 389762 25. Viz- és csatornadijak 95997 91971 90482 26. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 136757 115952 114943 27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 123928 155619 156099 28. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ╡H-n belülre 21138 14744 14744 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ╡H-n kivülre 45089 66613 66613 30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29) 908009 1068681 1063780 31. Vásárolt közszolgáltatások 1282871 1653686 1653686 32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ╡FA-ja 424350 338874 338874 33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ╡FA befizetése 40000 40720 40720 34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ╡FA befiz.(05.ürlap nélkül) 0 0 0 35. ╡ltalános forgalmi ado összesen (32+33+34) 464350 379594 379594 36. Belföldi kiküldetés 1920 2831 2831 37. Külföldi kiküldetés 0 0 0 38. Reprezentácio 550 953 953 39. Reklám és propaganda kiadások 3000 402 402 40. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) 5470 4186 4186 41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 0 42. Egyéb dologi kiadások 5000 3200 3159 43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) 4841824 5492713 5487479 44. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 46. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 0 0 0 47. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 0 0 0 48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 50. Egyéb befizetési kötelezettség 18000 16845 16845

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) 18000 16845 16845 52. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 0 0 0 53. Nemzetközi tagsági dijak 600 552 552 54. Adok,dijak,egyéb befizetések 27760 28396 28394 55. Adok,dijak,befizetések (52+53+54) 28360 28948 28946 56. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 0 6 5 57. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 58. Kamatkiadások (56+57) 0 6 5 59. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 60. Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) 46360 45799 45796 61. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60) 4888184 5538512 5533275#

9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

1. Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás 2. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 3. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 5. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 8. Családi támogatások 0 9. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 10. Önkormányzatok által folyositott ellátások 11. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) 13. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) 14. ╡llami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 15. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 16. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 17. Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) 0 20. Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások 0 21. Egészségbiztositási pénzbeli ellátások 0 22. Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások 0 23. Háztartások közvetett támogatása 0

Teljesités

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 13866 0 170 0 0

0 0

0 0

0 13866 0 170 0 0

0 0 0 0 7407 7573 0 7407 7573 0 21443 21609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

1. Ingatlanok felujitása 0 6432 6433 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 0 0 0 3. Jármüvek felujitása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 0 2341 1608 6. Felujitás összesen (01+...+05) 0 8773 8041 7. Immateriális javak vásárlása 0 258 258 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 0 20940 6408 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 89154 96572 38593 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 0 6171 6171 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 89154 123941 51430 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 0 0 0 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 0 0 0 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 0 0 0 25. Lakásépités (=24) 0 0 0 26. ╡llami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 22288 30867 12764 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 0 0 0 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 0 0 0 30. ╡llami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 22288 30867 12764 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 111442 154808 64194 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. ╡llamkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 111442 154808 64194#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek 0 0 0 2. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek 0 0 0 3. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül 0 0 0 4. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. 0 0 0 5. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. 0 0 0 6. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) 0 0 0 7. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 8. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek 0 0 0 9. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül 0 0 0 10. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. 0 0 0 11. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. 0 0 0 12. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) 0 0 0 13. Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) 0 0 0 14. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak 0 0 0 15. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 16. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 17. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. 0 0 0 18. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) 0 0 0 19. Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak 0 0 0 20. Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak 0 0 0 21. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) 0 0 0 22. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak 0 0 0 23. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 24. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre 0 0 0 25. Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) 0 0 0 26. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak 0 0 0 27. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 28. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 29. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. 0 0 0 30. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) 0 0 0 31. Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. 0 0 0 32. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak 0 0 0 33. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) 0 0 0 34. Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) 0 0 2654 35. Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak 0 0 0 36. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. 0 0 0 37. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre 0 0 0 38. Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) 0 3664 2654 39. Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) 0 3664 2654 40. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek 0 0 0 41. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek 0 0 0 42. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül 0 0 0 43. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. 0 0 0 44. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. 0 0 0 45. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) 0 0 0 46. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 47. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek 0 0 0 48. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül 0 0 0 49. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. 0 0 0 50. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

51. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) 52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) 53. Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) 54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. 55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. 56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. 57. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. 58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. 59. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek 60. Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. 61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 62. Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 63. Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása 64. Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) 65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása 66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 67. Hiteltörlesztés más kormányoknak 68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek 70. Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) 71. Tervezett maradvány,eredmény 72. Céltartalékok 0 73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) 75. Kiegyenlitö kiadások 0 76. Függö kiadások 0 77. átfuto kiadások 0 78. Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

Teljesités

0

0

0

0 0 0 0 0

3664 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 2654 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10345 10345 10345 10345 0 0 286841 0 -267935 0 0 18906# 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése Megnevezés

ezer ft

Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbïl elöirányzat háztart-ok bef.

1. Intézményi ellátási dijak 24000 32500 44507 0 2. Alkalmazottak téritése 45272 58308 58308 0 3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 0 0 4. Felügyeleti díjbevétel 0 0 0 0 5. Bírság 0 0 0 0 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 26736 29792 29791 0 7. ╡llami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. 0 550 0 0 8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 0 37285 37285 0 9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke 0 0 0 0 10. Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ╡H-n belülre 0 20688 20688 0 11. Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ╡H-n kivülre 0 63912 63912 0 12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) 96008 243035 254491 0 13. Bérleti és lizingdijbevételek 40690 62853 62853 0 14. Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. 19500 26609 26618 0 15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija 0 0 0 0 16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése 250 12063 12063 0 17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése 1000 550 550 0 18. Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. 200 170 170 0 19. Egyéb bevételek 109150 18450 18418 0 20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) 170790 120695 120672 0 21. Müködési kiadáshoz kapcsolodo ╡FA visszatérülése 0 0 0 0 22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ╡FA visszatérülése 0 0 0 0 23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ╡FA-ja 40000 71044 71044 0 24. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ╡FA-ja 0 4 4 0 25. ╡lt.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) 40000 71048 71048 0 26. ╡ruértékesités 457135 478455 478455 0 27. Szolgáltatás 0 0 0 0 28. Vállalkozási bevételek (26+27) 457135 478455 478455 0 29. ╡llamháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata 0 0 0 0 30. Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel 0 9014 9014 0 31. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 0 0 0 32. Kamatbevételek (29+30+31) 0 9014 9014 0 33. Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) 763933 922247 933680 0 34. Központi költségvetés sajátos bevételei 0 0 0 0 35. Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei 0 0 0 0 36. Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei 0 0 0 0 37. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 38. ╡llamháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37) 0 0 0 0#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

1. Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) 0 0 0 2. Földterület értékesitése 0 0 0 3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése 0 10 10 4. Jármüvek értékesitése 0 4 4 5. Immateriális javak értékesitése 0 0 0 6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) 0 14 14 7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 0 0 0 8. Osztalék-és hozambevétel 0 2845 2845 9. Részvények,részesedések értékesitése 0 0 0 10. Kárpotlási jegyek értékesitése 0 0 0 11. ╡llamkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése 0 0 0 12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) 0 2845 2845 14. ╡llami készletek,tartalékok értékesitése 0 0 0 15. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14) 0 2859 2859#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése Megnevezés

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

1. Müködési költségvetés támogatása 0 12020 11570 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 24286 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) 0 36306 11570 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 6. Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása 0 0 0 8. Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) 0 0 0 9. Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 0 10. Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 6000 11. Kiegészitések,visszatérülések (09+10) 0 0 6000 12. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 0 402 402 13. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 10334739 10811753 10890961 14. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 0 7600 7600 15. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 111442 111442 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül 0 0 0 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül 0 0 0 18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17) 10446181 10967503 10916533#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

1. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol 0 0 0 2. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 3. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol 0 0 0 4. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. 0 0 0 5. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) 0 0 0 6. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. 0 0 0 7. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. 0 0 0 8. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) 0 0 0 9. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol 0 0 0 10. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl 0 0 0 11. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl 0 0 0 12. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) 0 0 0 13. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol 0 0 0 14. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 15. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol 0 0 0 16. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. 0 0 0 17. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) 0 0 0 18. Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. 0 0 0 19. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v 0 0 0 20. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) 0 0 0 21. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol 0 0 4343 22. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl 0 0 0 23. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl 0 0 0 24. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) 0 3664 4343 25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) 0 3664 4343 26. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl 0 0 0 27. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 28. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül 0 0 0 29. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl 0 0 0 30. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol 0 0 0 31. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) 0 0 0 32. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl 0 0 0 33. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 34. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül 0 0 0 35. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl 0 0 0 36. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol 0 0 0 37. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) 0 0 0 38. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl 0 0 0 39. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 40. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül 0 0 0 41. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl 0 0 0 42. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol 0 0 0 43. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) 0 0 0 44. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl 0 0 0 45. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 46. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül 0 0 0 47. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl 0 0 0 48. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol 0 0 0 49. Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) 0 0 0 50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) 0 0 0

ezer ft

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 53. Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 56. Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) 0 0 0 57. Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl 0 0 0 58. Hitelfelvétel más alaptol 0 0 0 59. Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) 0 0 0 60. Belföldi hitelek felvétele (56+59) 0 0 0 61. Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése 0 0 0 62. Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása 0 0 0 63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 64. Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) 0 0 0 65. Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) 0 0 0 66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl 0 0 0 68. Hitelfelvétel kormányoktol 0 0 0 69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl 0 0 0 70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl 0 0 0 71. Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) 0 0 0 72. Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele 0 96989 94989 73. Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 346 346 74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 10345 10345 75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) 0 107680 105680 76. Kiegyenlitö bevételek 0 0 0 77. Függö bevételek 0 0 1 78. ╡tfuto bevételek 0 0 15982 79. Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78) 0 0 15983#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751959 804028 851121 851132 851143 851253 851275 851923 851978 # 1. Rendszeres személyi juttatások 15 3974 89580 9076 0 2883048 138358 24982 8810 608040 11856 29152 # 2. Nem rendszeres személyi juttatások 1 439 8602 12277 0 567008 22443 4324 174 83095 549 1522 # 3. Külsö személyi juttatások 1 236 1058 0 0 75599 5742 1792 91 15744 1147 275 # 4. Munkaadokat terhelö járulékok 6 1597 34862 6767 0 1192230 56689 10495 3059 240942 4328 9926 # 5. Anyag és kis érték√ tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 42 4991 13282 0 160 523599 18991 3201 886 94949 1343 0 # 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 649 71439 76424 434417 0 3508455 74271 9157 1898 530107 3378 115840 # 7. Egyéb folyo kiadások 1 191 461 520 24 36255 1584 115 38 6506 72 29 # 8. Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 9. Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 10. Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 11. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 12. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 13. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 14. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 15. Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 16. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 17. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 18. Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 19. Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 20. Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 21. Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 22. Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 23. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 24. Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 25. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13111 0 0 # 26. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 27. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 28. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 0 0 0 0 755 0 0 0 0 0 0 # 29. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 0 0 0 0 0 755 0 0 0 13111 0 0 # 30. Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 31. Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 34. Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 35. Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 36. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 37. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 38. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 39. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 40. Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 41. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 42. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 43. Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 44. Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 45. Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 46. Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 48. Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 49. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 50. Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 51. Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 52. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelïinek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 53. Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751959 804028 851132 851143 851253 851275 851923 851978 # 54. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 56. Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 58. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 59. Felujitás 0 5 0 0 0 7823 4 0 182 0 0 # 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 0 0 0 0 2785 24 0 24390 0 983 # 61. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 62. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 63. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 2654 0 0 # 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) 715 82872 224269 184 8838527 320890 54094 14956 1619720 22673 157727 # 65. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 10345 0 0 0 0 0 0 0 # 66. Költségvetési kiadások (64+65) 715 82872 224269 473402 8838527 320890 54094 14956 1619720 22673 157727 # 67. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 68. Kiadások összesen (66+67) 715 82872 224269 473402 8838527 320890 54094 14956 1619720 22673 157727 # 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 8 0 238 8 8 0 99 2 0 # 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 2 18 0 8 8 0 90 2 0 # 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 4 1656 52 42 4 616 5 4 # 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 4 87 13 4 451 5 4

851121 0

0 0

0

0

170

0

0

7573

0

27 0

36012

0

0

0

0 0

0

463057 0 184 0

0 184 0 0

228

0 0

1677

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # ÖSSZESEN # 1. Rendszeres személyi juttatások 3806891 # 2. Nem rendszeres személyi juttatások 700434 # 3. Külsö személyi juttatások 101685 # 4. Munkaadokat terhelö járulékok 1560901 # 5. Anyag és kis érték√ tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 661444 # 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 4826035 # 7. Egyéb folyo kiadások 45796 # 8. Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 # 9. Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 # 10. Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 # 11. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 # 12. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 # 13. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 # 14. Mük.célu Római szerzïdés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 # 15. Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 # 16. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 # 17. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 # 18. Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 # 19. Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 # 20. Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 # 21. Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 # 22. Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 0 # 23. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 # 24. Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 # 25. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 13111 # 26. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 # 27. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 # 28. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 755 # 29. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 13866 # 30. Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 # 31. Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 # 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 # 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 # 34. Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 # 35. Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 # 36. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 # 37. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 # 38. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 # 39. Felh.célu Római szerzïdés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 # 40. Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 # 41. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. 0 # 42. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) 0 # 43. Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak 0 # 44. Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 # 45. Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek 0 # 46. Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) 0 # 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre 0 # 48. Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) 0 # 49. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül 0 # 50. Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek 0 # 51. Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. 0 # 52. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelïinek 0 # 53. Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. 170

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # ÖSSZESEN # 54. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány 0 # 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre 0 # 56. Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) 170 # 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 # 58. Támogatás és egyéb juttatás 7573 # 59. Felujitás 8041 # 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 64194 # 61. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 # 62. Pénzügyi befektetések 0 # 63. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 2654 # 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) 11799684 # 65. Pénzforgalom nélküli kiadások 10345 # 66. Költségvetési kiadások (64+65) 11810029 # 67. Finanszirozás kiadásai 0 # 68. Kiadások összesen (66+67) 11810029 # 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 363 # 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 356 # 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 2383 # 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 2245

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751922 751959 804028 851121 851132 851143 851253 851275 851923 # 1. Intézményi müködési bevételek 441 18159 58317 0 505812 91 312228 1416 19291 509 13299 78 # 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 383 12775 25510 0 0 91 68947 322 19034 471 4965 70 # 3. 01-böl Alaptevékenységgel összefüggï egyéb bevételek 0 1501 25124 0 0 0 94658 337 0 0 265 0 # 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 1928 6 0 1160 0 108656 583 203 28 8037 0 # 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 6. Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 441 18159 58317 0 505812 91 312228 1416 19291 509 13299 78 # 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 0 0 0 0 2859 0 0 0 0 0 # 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 0 0 0 11570 0 0 7024170 0 828816 0 2750981 0 # 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 0 0 0 11570 0 0 0 0 0 0 0 0 # 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 11. 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 # 12. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 13. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 14. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 15. 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 # 16. 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 17. 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 18. 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 19. 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 20. 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 21. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 # 22. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 23. 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtïl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 24. 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 # 25. 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 0 0 0 0 0 7011905 0 828816 0 2743712 0 # 26. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 0 0 0 0 0 0 452 0 0 0 536 0

# 27. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 0 0 0 0 0 0 3711 0 0 0 33 0 # 28. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 0 0 0 0 0 0 7016668 0 828816 0 2744481 0 # 29. 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 0 0 0 0 0 0 7017070 0 828816 0 2744481 0 # 30. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 31. 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektïl 0 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 500 0 # 32. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 33. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 34. 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 500 0 # 35. 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 36. 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektïl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 37. 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 38. 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrïl (nem korm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 39. 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 40. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülrïl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 41. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 0 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 500 0 # 42. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 43. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülrïl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 0 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 500 0 # 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4343 0 # 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 441 18159 58317 11570 505812 91 7339257 1416 848107 509 2768623 78 # 53. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 94989 10691 0 0 0 0 0 0 0 # 54. Költségvetési bevételek (52+53) 441 18159 58317 106559 516503 91 7339257 1416 848107 509 2768623 78 # 55. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 56. Bevételek összesen (54+55) 441 18159 58317 106559 516503 91 7339257 1416 848107 509 2768623 78

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft # 851978 ÖSSZESEN # 1. Intézményi müködési bevételek 4039 933680 # 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 38 132606 # 3. 01-böl Alaptevékenységgel összefüggï egyéb bevételek 0 121885 # 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 71 120672 # 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 # 6. Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 4039 933680 # 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 2859 # 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 300996 10916533 # 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 0 11570 # 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 # 11. 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 402 # 12. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 0 # 13. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 0 0 # 14. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 0 # 15. 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 0 402 # 16. 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 0 # 17. 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 0 # 18. 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 0 # 19. 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 0 # 20. 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 0 # 21. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 0 402 # 22. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 0 0 # 23. 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtïl 0 0 # 24. 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 0 800 # 25. 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 300996 10885429 # 26. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 0 988 # 27. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 0 3744 # 28. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 300996 10890961 # 29. 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 300996 10891363 # 30. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 0 # 31. 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektïl 0 7600 # 32. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 # 33. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 # 34. 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 7600 # 35. 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 0 # 36. 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektïl 0 0 # 37. 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 0 # 38. 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrïl (nem korm.) 0 0 # 39. 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 0 # 40. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülrïl 0 0 # 41. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 0 7600 # 42. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 0 0 # 43. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 0 0 # 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 0 0 # 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 0 0 # 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 0 0 # 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 0 0 # 48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülrïl 0 0 # 49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 0 0 # 50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 0 7600 # 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 4343 # 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 305035 11857415 # 53. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 105680

# 54. Költségvetési bevételek (52+53) # 55. Finanszirozás bevételei # 56. Bevételek összesen (54+55)

305035 11963095 0 0 305035 11963095

Készült: 2006.09.04 14 óra 31 perc 24.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 23 Költségvetési elöirányzatok egyeztetése # Megnevezés Elöirányzat Modositott Teljesítés # vált.össz. elöirányzat

Eredeti

ezer ft Elöirányzat változások az alábbi hatáskörökben

elöirányzat Országgyülés

Kormány Felügyeleti

Intézményi

# 1. Személyi juttatások (=02/50) 4675114 0 0 8311 22081 30392 4705506 4609010 # 2. Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) 1535374 0 0 11159 14369 25528 1560902 1560901 # 3. Dologi kiadások (=03/61-03/58) 4888184 0 0 89277 561045 650322 5538506 5533270 # 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) 0 0 0 0 0 0 0 0 # 5. Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) 0 0 0 0 21273 21273 21273 21439 # 6. Kamatkiadások (=03/58) 0 0 0 0 6 6 6 5 # 7. Müködési költségvetés (01+...+06) 11098672 0 0 108747 618774 727521 11826193 11724625 # 8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) 111442 0 0 33394 9972 43366 154808 64194 # 9. Felújítás (=05/06) 0 0 0 0 8773 8773 8773 8041 # 10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) 0 0 0 0 170 170 170 170 # 11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 # 12. Lakástámogatás (=05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0 # 13. Lakásépités (=05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0 0 # 14. Felhalmozási kiadások (08+...+13) 111442 0 0 33394 18915 52309 163751 72405 # 15. Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) 0 0 0 0 3664 3664 3664 2654 # 16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) 0 0 0 0 0 0 0 0 # 17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) 11210114 0 0 142141 641353 783494 11993608 11799684 # 18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) 0 0 0 0 10345 10345 10345 10345 # 19. Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) 0 0 0 0 0 0 0 18906 # 20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19) 651698 793839 12003953 11828935 # 21. Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) 8500 627230 635730 11734402 11831043 # 22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) 10459 10459 121901 10459 # 23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) 3664 3664 3664 4343

11210114

0

0

11098672

142141 0

0

111442

0

0

0

0

0

0

0

# 24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) 36306 36306 11570 # 25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) 97335 97335 95335 # 26. Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) 641353 783494 11993608 11952750 # 27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) 10345 10345 10345 10345 # 28. Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) 0 0 15983 # 29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28) 651698 793839 12003953 11979078#

0

0 0

0 0

36306 0

0

97335

0

11210114

0

0

142141

0

0

0

0

0 11210114

0

0 0

0 0

142141

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 24 Pénzforgalom egyeztetése Megnevezés

ezer ft

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege 2. Pénzkészlet tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege 4. Pénzkészlet tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege 5. Pénzkészlet tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 6. Bevételek

(+)

11873398

7. Kiadások

(-)

11818590

8. Pénzkészlet tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege 9. Pénzkészlet tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege 10. Pénzkészlet tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege 11. Pénzkészlet tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege 12. Pénzkészlet tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

158422 0 890 0 159312

213382 0 738 0 214120#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 27 Letéti számla pénzforgalma Megnevezés 1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidöszak elején 2. Biroi letétek bevétele 3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 4. Letéti pénzeszköz hozambevétele 5. Egyéb letéti bevételek 6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)

ezer ft

Összeg 5845 0 0 0 27848 27848

7. Biroi letétek kiadásai 0 8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 0 9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára 10. Egyéb letétek kiadásai 27819 11. Letéti kiadások összesen (07+...+10) 27819 12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidöszak végén (01+06-11)

0

5874#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 29 Pénzmaradvány-kimutatás Megnevezés

Elözö év

ezer ft Tárgyév

1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei 158422 213382 2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei 890 738 3. Záro pénzkészlet (01+02) 159312 214120 4. Költségvetési aktiv kiegyenlitö elszámolások zároegyenl. 0 0 5. Költségvetési passziv kiegyenlitö elszámolások zároegyenl(-) 0 0 6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege 267945 10 7. Költségvetési passziv átfuto elszámolások zároegyenlege (-) 336323 352305 8. Költségvetési aktiv függö elszámolások zároegyenlege 401 287242 9. Passziv függö elszámolások zároegyenlege (-) 0 1 10. Egyéb aktiv, passziv pü.elszámolások összesen(04-09)(+-) -67977 -65054 11. Elözö év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -106337 2000 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 22346 43101 13. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12) 175326 103965 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -) 0 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 0 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -) 6000 24736 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 0 0 18. Pénzmaradványt terhelö elvonások (+ -) 0 0 19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) 181326 128701 20. Vállalk. tev. eredményéböl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 22000 10345 21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -) 22000 0 22. Modositott pénzmaradvány (19+20+21) 225326 139046 23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa 0 0 24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 181326 128701 25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány 0 0 26. Technikai összesen (22+23+24+25) 406652 267747#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 30 Eredménykimutatás Megnevezés

ezer ft Elözö év

Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység bevételi elöirányzata 510263 489146 2. Váll.tev.szakfeladaton - folyo bevételei 501352 505052 3. Váll.tev.szakfeladaton - kamatbevétele 1418 760 4. Váll.tev.szakfeladaton - felhalmozási, tökejellegü bevételei 0 0 5. Váll.tev.szakfeladaton - osztalék és hozambevétele 0 0 6. Váll.tev.szakfeladaton - pénzforgalom nélküli bevétele 22000 10691 7. Váll.tev.szakfeladaton - felhalm.folyo támog.,visszatérülés 0 0 8. Váll.tev.szakfeladaton - hitel,rövid lejár.értékparir bevét 0 0 9. Váll.tev.szakfeladaton - bevételei összesen (02+...+08) 524770 516503 10. Vállalkozási tevékenység kiadási elöirányzata 502388 467481 11. Váll.tev.szakfeladaton - folyo(és pénzforg.nélküli)kiadásai 502413 473402 12. Váll.tev.szakfeladaton - felhalmozási és tökekiadásai 11 0 13. Váll.tev.szakfeladaton - pe.átadásai,elvonásai,egyéb átut. 0 0 14. Váll.tev.szakfeladaton - hitel,rövid lejár.értékpapir kiad. 0 0 15. Váll.tev.szakfeladaton - kiadásai összesen (11 +...+ 14) 502424 473402 16. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (09-15) 22346 43101 17. Vállalkozási tevékenységet terhelö értékcsökkenési leirás(-) 665 665 18. Alaptevékenység ellátására felhaszn. tárgyévi eredmény (-) 22000 10000 19. Alaptevékenység ellátására felhaszn.elözö év(ek) eredm. (-) 0 345 20. A tárgyévet köv. évben alaptev.ellát.felhasz.terv.eredm.(-) 0 28745 21. Pénzforg.eredm.külön jogszabály alapján modosito tétel(+ -) -2037 -3346 22. Vállalk.tev.mod.pénzforgalmi eredménye(16-17-18-19-20+21) -2356 0 23. Vállalkozási tevékenységet terhelö befizetés (-) 0 0 24. T a r t a l é k b a helyezhetö összeg (16-18-19-23) 346 32756#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft # Besorolási osztály Alap IlletményNyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám # illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö # 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 42735 0 0 3561 14724 0 2972 61020 2792 7 # 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 19981 0 0 2123 2092 0 1495 24196 3633 6 # 32 FÖOSZT╡LYVEZETÖ (86) 12475 0 0 992 250 0 867 13717 0 3 # 32 OSZT╡LYVEZETÖ (88) 184027 0 0 26797 17633 0 14064 228457 6318 71 # 32 M╡S VEZETÖ BEOSZT╡S (89) 62991 0 0 7293 4709 0 4107 74993 0 27 # 34 FÖMUNKAT╡RS (91) 8759 0 0 154 2812 0 624 11725 789 3 # 36 MUNKAT╡RS (93) 1724 0 0 0 0 0 131 1724 0 1 #301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (94) 332700 0 0 16295 7820 0 26569 356815 38341 409 #302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (95) 279387 0 0 34653 4005 0 22294 318045 39793 278 #303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (96) 252246 0 0 36692 5613 0 20281 294551 35256 233 #304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (97) 491599 0 0 51086 13720 0 40115 556405 40037 461 #305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (98) 569609 0 0 111903 19951 0 40969 701463 120613 535 #306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (99) 177180 0 0 11434 13483 0 12395 202097 16574 101 #307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (100) 7777 0 0 0 175 0 538 7952 602 3 #308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (101) 94470 0 0 4868 11827 0 7899 111165 32270 61 #309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (102) 494117 0 0 19761 98507 0 37081 612385 150605 221 #300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZT╡LY ÖSSZESEN (103) 8480 0 0 84 2497 0 770 11061 1302 3 # KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 3040257 0 0 327696 219818 0 233171 3587771 488925 2423 # I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 3040257 0 0 327696 219818 0 233171 3587771 488925 2423 #RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 219120 0 0 0 0 0 15361 219120 16780 178 # II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 0 0 15361 219120 16780 178 # I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 3259377 0 248532 3806891 505705 2601#

219120 0

0 0

327696

0

0 219818

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Megnevezés

ezer ft

Telj. m.idöben Rész m.idöben ╡llományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart.

1. Rendszeres személyi juttatások 3587771 219120 0 0 3806891 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 488925 16780 0 0 505705 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 103371 6559 0 0 109930 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 77273 5112 0 0 82385 5. Szociális jellegü juttatások 2390 24 0 0 2414 6. ╡llományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 671959 28475 0 0 700434 8. Külsö személyi juttatások 0 0 101685 0 101685 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 4259730 247595 101685 0 4609010 10. Nyitolétszám (fö) 2451 186 0 0 2637 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 2558 210 0 0 2768 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 2746 0 0 0 2746 13. Zárolétszám (fö) 2413 176 0 0 2589 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 2528 196 0 0 2724 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 0 0 157 16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 126 17. ╡tlagos statisztikai állományi létszám (fö) 2423 178 0 0 2601 18. ebböl-Tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 19. ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 20. ebböl-Sorkatona 0 0 0 0 0 21. ebböl-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato száma megnevezése

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 25 02 üdültetési napok száma db 0 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 220 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 190 02 csoportok száma (csoport) 0 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 1267 02 ápolási napok száma (db) 0 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 312 02 ápolási napok száma (db) 0 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 200 02 ápolási napok száma (db) 0 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) 6 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 1127 02 ellátott esetek száma(db) 0 851978 irányitott betegellátás 01 érintett lak.létszáma(fö) 105000

átlag állománya

0 0

25 497

0

220

30 0

190 3 0

1267 342614

0

312 103570

0

200 50884

0 0 0 0

6 52

0 0

1127 1736182 105000#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Tenyész- ╡llami kész╡tadott # eszközök

Immateriális

ezer ft

Ingatlanok Gépek,berend

Jármüvek

Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések

# 1. Tárgyévi nyitó állomány (Elïzï évi záró) 0 0 2115 10674115 # 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 51430 # 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 6433 # 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elïz.felsz.╡F╡-ja 0 0 0 14371 # 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 0 0 72234 # 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke 0 0 456 # 7. Bruttó növ.- Elïzï év(ek) beruházásábol aktivált érték 0 0 6145 # 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 3639 # 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 78748 # 10. Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 0 0 0 88988 # 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 0 0 0 161222 # 12. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 # 13. Bruttó csök.- 02-04-bïl nem aktivált beruh., felúj és ╡FA 0 0 0 9652 # 14. Bruttó csök.- 02-04-bïl a beruházási elïleg összege 0 0 0 # 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 61491 # 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 25274 # 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 46210 # 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 0 0 0 142627 # 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 0 0 2115 10692710 # 20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 1102 3850127 # 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés 0 42 263890 # 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés 0 0 84418 # 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 35695 0 0 1144 4029599 # 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0

4706

7274381

258 0

6408

3352797

38593

6433

0

64

0

0

14256

2037

0 7661

0

37734

998086

0

0

1250

0 0

211

0

95435

8911

3373793

38866

2810821

113835

148550

548

13279

69341 1098642 0

7450

0

176

4088

0

165

35333

7273455

0

68231

0

10423

4460

0

59937

25274

4481

0

0

0

0 0

0

0

547

0

116431

0

304

0

0

36808

0

7661

100

20757

0

243

1490

64492

0

0

0

0

3639

0 322

0

0

6045 0

0

48200

456

0

6171

9607

16051

0

40116

0

3210

322

0

állatok let,tartalék

0

35658

1287

0

1250

0

2890030 0

0

# 25. Terven felüli - Érték - Növekedés 0 0 6671 # 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés 0 0 6671 # 27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 0 # 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 0 0 0 # 29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 0 0 1144 4029599 # 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 0 971 6663111 # 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 2456780#

0

0

6671

0

0

0

0

6671

0

0

0

0 0

4088 393 3732

0 0

1098642 6174813 82

0 0

2890030

0 0 35695

483763

3171

2420537

32429

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 44 Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása # # Megnevezés 6. és ezt évenk.törlesz. Mindösszesen # összesen

1.évben

# 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 # 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 # 3. Tartozás m√ködési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 # 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 # 5. M√ködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 # 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4836 0 22822 28368 # 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06) 4836 0 22822 28368#

2.évben

ezer ft

3.évben

4.évben

5.évben

köv.években részl. 0

0

0

0

5546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 5819

5546

0 0

0 0

5981 5819

0 0

6186 5981

6186

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 53 Tájékoztato adatok Megnevezés

ezer ft Összeg

1. Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés 47458 2. Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) 1648 3. Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. 0 4. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege 0 5. Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék 0 6. Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij 0 7. TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege 0 8. TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege 0 9. TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. 0 10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. 0 11. Biztositási kiadások: - életbiztositás 10456 12. Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás 0 13. Munkáltato által levont munkavállaloi járulék 38276 14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j 349780 15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. 248532 16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j 372667 17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás 268922 18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék 99762 19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka 72074 20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék 106052 21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka 77987 22. Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék 10216 23. Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. 7456 24. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék 10795 25. Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. 8068 26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár 9003 27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. 4920 28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat 0 29. Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat 0 30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat 0 31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege 0 32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. 0 33. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség 0 34. Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége 0 35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség 0 36. Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség 0 37. Dologi kiadások ╡FA-adóalapja (38+...+41) 2963258 38. Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 5%-os ╡FA-adóalap összege 1011077 39. Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából-15%-os ╡FA-adóalap összege 1109644 40. Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából-20%-os ╡FA-adóalap összege 1200 41. Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából-25%-os ╡FA-adóalap összege 841337 42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg 878 43. T.évben behajt.köv.bïl - elïzï é.köv.bïl beh.köv.leírt össz. 811 44. Tárgyévben elengedett követelések értéke 0 45. T.évben eleng. köv.bïl - elïzï évi köv.elengedett köv.értéke 0 46. M√k-i célú, tám.progr. elïlegére pénzeszk.átadás áht-n belül 0 47. Felh-i célú,tám.progr. elïlegére pénzeszk.átadás áht-n belül 0 48. M√k-i célú, tám.progr. elïlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül 0 49. Felh-i célú,tám.progr. elïlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül 0 50. M√k.célú,e.évi tám.prog.v.adott elïlegének átvétele áht.bel. 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 53 Tájékoztato adatok Megnevezés

ezer ft Összeg

51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elïlegének átvétele áht.bel 0 52. M√k.célú,e.évi tám.prog.v.adott elïlegének átvétele áht.kív. 0 53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elïlegének átvétele áht.kív 0 54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása 0 55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése 0 56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele 0 57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. 0 58. M√ködési célú kötvénykibocsátás bevétele 0 59. M√ködési célra kibocsátott kötvények beváltása 0 60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke 0 61. Megsz√nt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev 0 62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fï) 0 63. Létszám - munkaerïpiactól tartósan távol lévïk létszáma (fï) 0 64. Létszám - prémiumévek programban részt vevïk létszáma (fï) 0 65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fï) 0 66. Létszám - 2005.évben a ktv.-bïl finanszszírozott létszcsök. 0#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyito állományának alakulásárol Megnevezés

Gépek,berend. felszerelések

Jármüvek Üzemel.konces. átad.eszk.

1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben 2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- m√velïdési intézményekben 3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidï-intézményben 4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben 5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int. 6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- viziközm√vekben 7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távf√tï m√vekben 8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben 9.

Eszközök összesen (=38.√rlap megfelelï oszlopának adata)

ezer ft

0

0 0 0 0 0 0 0 0 3352797 40116 2115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3352797

40116

2115#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft # # Értékvesztés # értéke

Megnevezés

Bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

Bekerülési érték záro

# 1. Immateriális javakra adott elölegek 0 0 0 0 0 0 # 2. Beruházásra adott elölegek 0 0 0 0 0 0 # 3. Egyéb tartos részesedések 2009 0 0 0 2009 0 # 4. Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 0 0 0 0 # 5. Tartosan adott kölcsönök 6817 0 0 0 5532 0 # 6. Egyéb hosszu lejáratu követelések 0 0 0 0 0 0 # 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 8826 0 0 0 7541 0 # 8. Készletek 162147 0 0 0 174325 0 # 9. Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) 46296 0 0 0 30237 0 # 10. Adosok 7535 0 0 0 12068 0 # 11. Ebbïl:egyszer√sített értékelési eljárás alá vont követelés 0 0 0 0 0 0 # 12. Rövid lejáratu kölcsönök 0 0 0 0 0 0 # 13. Egyéb követelések 4218 0 0 0 3928 0 # 14. Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0 # 15. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 0 0 0 0 # 16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 220196 0 0 0 220558 0 # 17. Eszközök összesen (07+16) 229022 0 0 0 228099 0#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 58 Követelések részletezése

ezer ft

# # Megnevezés eleji követelés Folyo évi kelésböl adodo Összes nélküli elïzï évi tárgyévi K ö v e t e l é s # állomány helyesbitése elöirás különb.,átsor. követelés tranzakciok követelésre követelésre elözö évek tárgyévi összesen # 1. Tartósan adott kölcsönök # 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések # 3. Intézményi m√ködési bevételekkel kapcsolatos követelések # 4. Önk.sajátos m√ködési bevételeivel kapcsolatos követelések # 5. Ebbïl:- illetékkel kapcsolatos követelések # 6. - gépjárm√adóval kapcsolatos követelések # 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések # 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések # 9. Rövid lejáratú kölcsönök # 10. Egyéb rövid lejáratú követelések # 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

# # Megnevezés az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes nélküli elïzï évi tárgyévi Kötelezetség # évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciok kötelez.-re kötelez.-re elözö évek tárgyévi összesen # 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) # 2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök # 3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 # 4. -tartozás m√ködési célú kötvénykibocsátásból # 5. -beruházási és fejlesztési hitelek # 6. -m√ködési célú hosszúlejáratú hitelek # 7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek # 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) # 9. -Rövid lejáratú kölcsönök # 10. -Rövid lejáratú hitelek # 11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) # 12. -beruházással kapcsolatos szállítók # 13. -felújítással kapcsolatos szállitók # 14. -termékvásárlással kapcsolatos szállitók # 15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók # 16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) # 17. -váltótartozások miatt # 18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt # 19. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt # 20. -ipar√zési adó feltöltés miatt # 21. -helyi adó túlfizetés miatt # 22. -támogatási program elïlege miatt # 23. -szabálytalan kifizetések miatt # 24. -garancia és kezességvállalás miatt # 25. -hosszúlej.kölcs. következï évi törlesztï részlete # 26. -felhalm.célú kötv. kib következï évi törlesztï részlete # 27. -m√k.célú kötv. kib következï évi törlesztï részlete # 28. -beruh., fejl. hitel következï évi törlesztï részlete # 29. -m√k.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztï részlet # 30. -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztï részlete # 31. -t.évi ktgv terhelï egyéb rövid lej. kötelezettség # 32. -t.évet követï évet terhelï egyéb rövid lej. köt. 0 0 0 0 # 33. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás # 34. Kötelezettségek összesen (01+08)

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentö befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitésének alakulása ezer ft Megnevezés

Értékhelyesbités nyito értéke t.évi növeked. t.évi csökk. Záro értéke

1. Vagyoni érték√ jogok 0 0 0 0 2. Szellemi termékek 0 0 0 0 3. Immateriális javak összesen (01+02) 0 0 0 0 4. Ingatlanok (ingatlanok vagyonért.joga is) 279142 3103 31602 250643 5. Gépek,berendezések,felszerelések 0 0 0 0 6. Járm√vek 0 0 0 0 7. Tenyészállatok 0 0 0 0 8. Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) 279142 3103 31602 250643 9. Tartós tulajdoni részesedést jelentï befektetések 0 0 0 0 10. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) 0 0 0 0 11. Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök 0 0 0 0 12. Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11) 279142 3103 31602 250643#

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 75 Intézményi elïirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

# Elïzï évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elïirányzat terhére vállalt Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal # Módosított Tárgyévi köt.váll. Elïzï évi köt.váll. Tárgyévi Következï évi Összes köv.terhére további évekre Elïzï évi Tárgyévi Tárgyévi Elïzï évi kv. Tárgyévi kv. Nem terhelt # Elïirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes Év végi állománya Elïirányzat # 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 123941 17222 0 0 0 48322 0 0 0 17222 34208 51430 0 14114 0 58397 # 2. 2. Felújítás 6432 0 0 0 0 19400 0 0 0 0 6433 6433 0 12967 12968 0 # 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 6. 6. ╡llami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 33208 4306 0 0 0 22096 0 0 0 4306 10066 14372 0 12030 0 6806 # 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 163581 21528 0 0 0 89818 0 0 0 21528 50707 72235 0 39111 12968 65203 # 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 3664 0 0 0 0 2654 0 0 0 0 2654 2654 0 0 0 1010 # 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 14036 0 0 0 0 14036 0 0 0 0 14036 14036 0 0 0 0 # 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14) 170 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 # 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 170 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 # 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 15. 3.2. M√ködési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 13866 0 0 0 0 13866 0 0 0 0 13866 13866 0 0 0 0 # 16. 3.2.1. M√ködési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 13866 0 0 0 0 13866 0 0 0 0 13866

13866 0 0 0 0 # 17. 3.2.2. M√ködési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 7407 0 0 0 0 7573 0 0 0 0 7573 7573 0 0 166 0 # 19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 25107 0 0 0 0 24263 0 0 0 0 24263 24263 0 0 166 1010 # 23. 1. Személyi juttatások 4705506 868 0 0 0 4608142 0 0 0 868 4608142 4609010 0 0 0 96496 # 24. 2. Munkaadókat terhelï járulékok 1560902 0 0 0 0 1560901 0 0 0 0 1560901 1560901 0 0 0 1 # 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5538512 993383 0 0 0 4539892 0 0 0 993383 4539892 5533275 0 0 0 5237

PF.II. program Készült: 2006.09.04 14 óra 31 perc 42.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 75 Intézményi elïirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

# Elïzï évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elïirányzat terhére vállalt Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal # Módosított Tárgyévi köt.váll. Elïzï évi köt.váll. Tárgyévi Következï évi Összes köv.terhére további évekre Elïzï évi Tárgyévi Tárgyévi Elïzï évi kv. Tárgyévi kv. Nem terhelt # Elïirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes Év végi állománya Elïirányzat # 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 27. M√ködési kiadások (23+...+26) 11804920 994251 0 0 0 10708935 10708935 11703186 0 0 0 101734 # 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítï értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 11993608 1015779 0 0 0 10823016 10783905 11799684 0 39111 13134 167947#

0

0 0

0 0

0 0

0

994251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1015779

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 80 Költségvetési jelentés Megnevezés

ezer ft

Eredeti Modositott Teljesités Telj-bïl házelöirányzat tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás 3974227 3886068 3806891 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 638389 717740 700434 0 3. Külsï személyi juttatások 62498 101698 101685 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 4675114 4705506 4609010 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 1427350 1461096 1461096 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 108024 99806 99805 0 7. Dologi kiadások ╡FA nélk.és realizált árf.veszteségek 4377474 5113119 5107885 0 8. Dologi kiadások ╡FA-ja 464350 379594 379594 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 46360 45793 45791 0 10. Elïzï évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 12. M√k.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 13. M√k.célú pe.átadás fejezeti kezelés√ elïirányzatnak 0 755 755 0 14. M√k.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 15. M√k.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 16. M√k.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 13111 13111 0 17. M√k.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 18. M√k.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 19. M√k.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0 20. M√k.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 21. M√k.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 22. M√k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0 0 23. M√k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 24. M√k.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 25. M√k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 26. M√k.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 7407 7573 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 10345 10345 0 29. Egyéb m√k.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 0 31618 31784 0 30. Kamatkiadások 0 6 5 0 31. Felújítás 0 8773 8041 0 32. Intézményi beruházási kiadások ╡FA nélkül 89154 123941 51430 0 33. Beruházások ╡FA-ja 22288 30867 12764 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelés√ elïirányzatnak 0 170 170 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 0 0 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 0 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 80 Költségvetési jelentés Megnevezés

ezer ft

Eredeti Modositott Teljesités Telj-bïl házelöirányzat tart-ok bef.

51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 57. KIAD╡SOK (04+...+11+29+30+51+...+56)

111442 0 0 0

163751 72405 0 0 0 0 3664 2654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11210114 12003953 11810029

0

58. Intézményi m√ködési bevételek ╡FA nélkül 723933 842185 853618 0 59. ╡FA bevételek, visszatérülések 40000 71048 71048 0 60. Kamatbevételek 0 9014 9014 0 61. Gépjárm√adó 0 0 0 0 62. Helyi adók 0 0 0 0 63. ebbïl Épitményadó 0 0 0 0 64. Telekadó 0 0 0 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 69. Ipar√zési adó állandó jelleggel .végzett tev.után 0 0 0 0 70. Ipar√zési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 0 0 0 71. Illetékek 0 0 0 0 72. Személyi jövedelemadó 0 0 0 0 73. Termïföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 74. Egyéb átengedett adók, adójelleg√ bevételek 0 0 0 0 75. Talajterhelési díj 0 0 0 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 0 0 77. M√ködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 10334739 10806220 10885429 0 78. M√ködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 989 988 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 6000 0 80. M√k. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtïl 0 0 0 0 81. M√k. célú pe.átvétel fejezeti kezelés√ elïirányzattól 0 3744 3744 0 82. M√k. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 800 800 0 83. M√k. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 402 402 0 84. M√k. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 85. M√k. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 86. M√k. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektïl 0 0 0 0 87. M√k. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektïl 0 0 0 0 88. M√k. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 89. Egyéb m√ködési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 0 4946 10946 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitïl 111442 111442 0 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 14 14 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtïl 0 0 0 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elïir.-tól 0 0 0 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektïl 0 7600 7600 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 80 Költségvetési jelentés Megnevezés

ezer ft

Eredeti Modositott Teljesités Telj-bïl házelöirányzat tart-ok bef.

100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektïl 0 0 0 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldrïl(nem nemz.szerv.) 0 0 0 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 0 0 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 0 0 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 0 0 108. Privatizácioból származó bevételek 0 0 0 0 109. Vállalatértékesítésbïl származó bevételek 0 0 0 0 110. Vagyoni érték√ jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 0 7614 7614 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrïl 0 0 0 0 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrïl 0 3664 4343 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrïl 0 0 0 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 0 2845 2845 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeibïl részedesések 0 0 0 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 11210114 11859967 11845845 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 119. Felügyeleti szervtïl kapott támogatás

0 0

0 36306

120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)

0 11570

0

0 0

107680

-47386

0

121. Elïzï évi elïirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 107680 105680 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 18906 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0 18906 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 139. Hitelfelvétel külföldrïl 0 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 0 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

15983 0 0 15983 0 107680 102757 0

0

0

54808

0 0

144. Pénzkészlet január 1-én

0

0

159312

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idïszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KαRH╡Z 80 Költségvetési jelentés Megnevezés

ezer ft

Eredeti Modositott Teljesités Telj-bïl házelöirányzat tart-ok bef.

145. Pénzkészlet a tárgyidïszak végén (143+144) 146. Foglalkoztatottak létszám (fï) - idïszakra 147. Munkajogi létszám a tárgyidïszak végén

0 2746 0

0 2746 0

214120 2601 2724

0 0 0#