Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07.hó
Járóbeteg-ellátó Centrum Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Pályázatírás Gazd. Biz. Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt Tárgyi eszköz beszerzés Laborvizsgálat többletkiadásai 07.02. KT Határozat Műsorblokk kész. Gazd Biz.
Kompenzáció 5.-7. hó Röntgenfilm előhívó ért. Közfoglalkoztatás Egyéb bevétel
Összesen
Személyi
Járulék
240 340 10 319
58 900 2 787
1 806
488
-1372 -1 000
-329 -270
250 093
61 576
1 016
274
Dologi 77 492 11 700 200
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
2 175
Felújítás
376 732 35 058 200 2 294
8 077
-30 1 270 10 000 99 362 150
2 175
0
9 347
0
50 282 178
251 391
61 850
99 690
2 175
0
9 397
Összes kiadás
0
-1 731 0 10 000 422 553 150 1 290 50 282 178 0 0 0 0 0 0
424 503
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 39 000
302 540
Támogatás Összes bevétel 35 192
35 058 200 2 294
-1 731
39 000
302 540
35 058
10 000 45 955 150
1 290 50 282 178
39 228
302 822
35 058
47 395
376 732 35 058 200 2 294 -1 731 0 10 000 422 553 150 1 290 50 282 178 0 0 0 0 0 0
424 503
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Hajdúszoboszlói Egyesíett Óvoda Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Projektor vásárlás Gazd. Biz. Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt Rehabilitációs közfoglalkozt.
Személyi
Járulék
405 640 2 258
110 277 610
1 651
446
4 900 965
1 223
Felújítás Cafetéria járulék IPR 07.02. KT Határozat
Felújítás Kompenzáció 5.-7. hó rehabilitációs foglalkozt. Átcsop.felújítás
Összesen
123 443 1 870
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
3 111
51
1 141 -78
-7 177
7 177
407 947
119 655
1 025 118
277
368
138 125 925
11 201
0
-183
183
3 078
1 324 15 965
-507
409 090
119 932
125 418
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 51 388
507
11 201
0
3 078
17 796
Támogatás Összes bevétel 591 083
15 939 150 2 097
6 174 965
55 -290
Összes kiadás 642 471 15 939 150 2 097
11 201 150
Közlekedési vetélkedő Okt. pol. Ck.Pindur-pandur Aranykapu Óvoda felújítás Számlás fejlesztő pedagógus
Dologi
6 174
6 174 965
55 1 141
55 1 141 0 0 0 138 669 130 15 965 1 302 118 0 0 0
965
55 1 141 0 0 0 138 669 130 15 965 1 302 118 0 0 0
51 388
686 515
51 388
965
15 939
138 600 838 15 965 1 302
118
1 083
15 939
642 471 15 939 150 2 097
618 105
686 515
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Alkotótábor IPAD beszerz. Gazd. Bizottság Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt NKA Táncházak megrendezése Közfoglalkoztatott bérének tám. Kisértékű tárgyi eszköz
Személyi 64 943
Járulék 16 430
Kompenzáció 5.-7. hó Közfoglalkoztatott bérének tám.
725
196
-1954
-476
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
500
574
3018
4 350 616
64 288 363 507
16 228 98 68
5 000 112 095
16 394
112 295
9 152
12 587
0
3 668
0
175 203 100 150
921
0
3 868
9 152
0
210 302
802
15 002
-2 430 150 652 0
4 350 616
4 350 616
5 000 183 910 461
208 866
575 400
9 152
1 777
184 355 15 002 100 150 921
-2430 150 652
400 0 0 0
200
12 587
5 000 208 866 461 575
Támogatás Összes bevétel
15 002
4 350 616
400 -200
65 158
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
-2 430 150 652 0
78 -3018
Összes kiadás 184 355 15 002 100 150 921
12 587
150
SZobRock, Folkhétvége, Dixieland támogatása Kisértékű tárgyi eszköz
Összesen
102 482 2 415 100
Egyéb működési kiadások
150
Rendezvények tám. Kult.és közműv. Ck. Könyvtár érd. Növ. Támogat. Rendezvények tám. ( Kult. És közműv. Ck.) 07.02. KT Határozat
Dologi
5 000 461 575 400 0 0 0
15 002
184 371
210 302
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Városi Televízió Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Műsorkészítés Műsorkészítés (Városi sprt és utánpótlás keret) Kompenzáció
Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt NMHH műsorkészítés 07.02. KT Határozat Műsorkészítés Gazd. Biz.
Kompenzáció 5.-7.hó NMHH műsorkészítés TÁMOP Rehab. Pályázat
Összesen
Személyi
Járulék
Dologi
12 774 213 157
3 271 57 43
79
21
35
9
-1 008
-265
12 250 197
3 136 53
14 614 224
4 166
13 299
3 359
9 608 616
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
3 416
Összes kiadás 29 069 1 892 200
1 006
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 2 400
26 669 1 892 200
100 44
-21 780 10 983
10 983
1 006
1 006
0
0
3 416
3 416
0
0
-1 294 780 30 791 250 18 780 224 0 0 0 0 0 0 0
32 063
Támogatás Összes bevétel
100
44 -1 294 2 400
780 780
1 892
25 719 250
18 780 224
2 400
1 784
1 892
25 987
29 069 1 892 200 100 44 -1 294 780 30 791 250 18 780 224 0 0 0 0 0 0 0
32 063
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Személyi Hivatal Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Pénzm. Átcsop. Rehab. Hj. Intézmény fin. Segélyek 1-3. hó
Int. Fin. Segély 04. hó Adóérdekeltség 2014.12. hó Ök.- támogatás Óvodáztatási támogatás Kompenzáció
Segélyek 05. hó Segélyek06. hó Átcsoportosítás felújításra Flexibilis pály. Átcsoportosítás 07.02. KT Határozat
Segélyek 07. hó Gyógyászati fürdőbelépő Kompenzáció 5.-7. hó Saját ingatlan hasznosítás Telefon továbbszámlázás Kisértékű t. eszköz
Összesen
225 119 15 362
Járulék 63 387 4 147 602
Dologi 107 541 18 181 -602
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt. 12 000
45 774
Felhalmozás 5 550 4 953
Felújítás 1 000
38 989
2 370 1 034
279
4 724
1 276 210
989
270
1 627 1 351 3 319 250 547
800 70 761
-1 000 597
161
-1 000 -5 317 118 803
1 000 45 774
56 547 1 351
2 000
1 000 2 329 1 049 -425
250 144
1 198 11 701
70 922
122 756
425
45 774
57 898
12 126
2 000
Összes kiadás
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
414 597 88 417 0 38 989 2 370 1 313 6 000 210 1 259 1 627 1 351 0 0 556 133 1 351 0 758 2 329 1 049 0
67 568
561 620
70 946
Támogatás Összes bevétel 347 029
88 417 38 989
2 370 1 313 6 000 210 1 259
1 627 1 351
67 568
0
88 417
400 148 1 351 758
2 329 1 049
0
88 417
402 257
414 597 88 417 0 38 989 2 370 1 313 6 000 210 1 259 1 627 1 351 0 0 556 133 1 351 0 758 2 329 1 049
561 620
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Rehabilitációs foglalkoztatás 07.02. KT Határozat
Személyi 178 981
Járulék 48 640
1 838 156
496
180 975
49 136
1 089 80
294
Gazdasági Biz. Info tábla kih.
Dologi 376 922 3 653
380 575 50
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás 4 000
10 627
10 627
0
4 000
Felújítás
Kompenzáció 5.-7.hó TÁMOP rehab. Pályázat
0 18 189
Kisértékű t.eszköz beszerzés
Összesen
Felújítás
-875
182 144
49 430
379 750
875
10 627
0
4 875
18 189
Összes kiadás
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
608 543 14 280 2 334 156 625 313 50 18 189 1 383 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 912
645 015
179 912
Támogatás Összes bevétel 428 631
14 280 2 334 156
179 912
156
14 280
430 965 50 18189 1383
80
236
14 280
450 587
608 543 14 280 2 334 156 625 313 50 18 189 1 383 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 015
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Városi Bölcsőde
Személyi
Járulék
Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Támogatott foglakoztatás
56 856 414 940 208
15 446 112 254 57
Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Cafetéria járulék
-1 666
1 666
1 710 58 462 542
462 17 997 146
861
232
Ágazati pótlék 07.02. KT Határozat
Kompenzáció 5-7. hó Ágazati pótlék Kisértékű t. eszköz besz.
Összesen
Dologi 18 377 51
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
2 321
-85
18 343
85
2 321
0
-37
59 865
18 375
18 306
Felújítás
85
0
37
2 321
0
122
0
Összes kiadás
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
90 679 2 898 1 194 265 0 0 2 172 97 208 688 1 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 748
98 989
7 748
Támogatás Összes bevétel 82 931
1 093
90 679 2 898 1 194 265 0 0 2 172 97 208 688 1 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 078
98 989
2 898 1 194 265
7 748
265
265
2 898
2 898
2 172 86 297 688
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-07. hó
Bocskai István Múzeum Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Rehabilitációs közfoglakozt.
Cafetéria járulék Felújítás 07.02. KT Határozat Felújítás
Kompenzáció 5-7. hó Múzeum szakmai támogatás Rehabilitációs közfoglakozt. Kisértékű t.eszköz
Összesen
Személyi
Járulék
7 713 2 157 110 1 296
1 922 681 30
-158
158
11 118
2 791
60
16
Dologi 7 281 524
7 805
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
Felújítás
508 450
450
0
-191
191
317
191 3 987
500 100 -59
11 278
2 807
7 746
59
450
0
876
4 178
Összes kiadás
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz.
17 424 3 812 140 1 296 0 0 22 672 3 987 76 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 473
27 335
1 473
Támogatás Összes bevétel 15 951
500
17 424 3 812 140 1 296 0 0 22 672 3 987 76 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0
20 654
27 335
3 812 140 1 296
1 473
1 296
3 812
16 091 3987 76
100
1 396
3 812
Intézményi előirányzat változás 2015.01.-03.hó
Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Kompenzáció Megszűnés miatt
Összesen
Személyi
Járulék
Dologi
8 321 749 18 -6 822
2 027 202 5 -1 663
6 408 536 -5 217
2 266
571
1 727
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénz.jutt.
Felhalmozás
720
720
Felújítás
16 756 2 371 23 -13 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164
0
164
Összes kiadás
0
5 448
Saját bevétel Átvett pe. Pm.elsz. 1 917
Támogatás Összes bevétel 14 839
2 371 23 -12 217
-1 485
432
0
2 371
2 645
16 756 2 371 23 -13 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 448
