INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SECARA BERKALA

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SECARA BERKALA

A. Informasi tentang profile Badan Publik : 1. Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap VIEW

Inspektorat Kota Madiun merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun. Inspektorat Kota Madiun Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 458322 Email : [email protected] Website http://www.madiunkota.go.id 2. Struktur organisasi, gambaran umum dan profil singkat pejabat : SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MADIUN PERDA NO 4 TAHUN 2013 INSPEKTUR

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

IRBAN PEM. & APARATUR

IRBAN PEMBANGUNAN

IRBAN SOSIAL & EKONOMI

KASI PENG. PEM UMUM & DRH

KASI PENG. PERENC. PEMB. & SDA

KASI PENG. DUK, KESBANG, POLITIK & LINMAS

KASI PENG. PU & PERHUBUNGAN

KASI PENG. APARATUR & KETERTIBAN UMUM

STAF

KASI PENG. PERTANIAN & LH

STAF

KASUBAG PERENC & KEPEG

IRBAN KEUANGAN & ASET

KASI PENG. PEREKONOMIAN PENANAMAN MODAL & PAR SUTIKNO KASI PENG. DIK & KES. SOS KASI PENG. KESEHATAN & KB

STAF

KASUBAG KEUANGAN

KASI PENG. PENDAPATAN

KASI PENG. KEUANGAN KASI PENG. ASET & PERUSDA

STAF -

- Profil Pejabat VIEW PROFIL INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTAMADIUN 1. Nama Lengkap 2. Nama Panggilan 3. Pendidikan Terakhir 4. Tempat Bekerja 5. Jabatan Pekerjaan 6. Alamat Kantor

: Dra. RULLY DWI RATNAWATI : Bu Rully : Sarjana Akuntansi STIESIA Surabaya : Inspektorat Kota Madiun : Inspektur : Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun FOTO Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 4583

RIWAYAT PEKERJAAN ATAU KARIR RIWAYAT PEKERJAAN

NO

TMT TGL/BLN/TH

GOL. RUANG

INSTANSI INDUK

1

CPNS

01-03-1990

III A

Bagian Keuangan

2

PNS

01-12-1991

III A

Bagian Keuangan

3

Kenaikan Pangkat

01-04-1994

III B

Bagian Keuangan

4

Alih Tugas PNS

25-10-1998

III B

Bagian Perekonomian

5

Ka Subag Anggaran

04-02-1999

III B

Bagian Keuangan

6

Kenaikan Pangkat Ka Subag Keuangan Kenaikan Pangkat Pj.Kasubdin Penetapan dan Pendaftaran Kenaikan Pangkat

01-04-1999

III C

Bagian Keuangan

01-02-2001

III C

Dipenda

01-02-2001

III D

Dipenda

30-10-2002

III D

Dipenda

01-03-2006

IV A

Dipenda

IV A

Dipenda

05-01-2009

IV A

Inspektorat

7 8 9 10 11 12

Kasubdin Pendapatan dan Pendataan Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset

04-07-2008

13

Kenaikan Pangkat

01-03-2010

IV B

Inspektorat

14

Inspektur

14-07-2010

IV B

Inspektorat

15

Kenaikan Pangkat

01-04-2012

IV C

Inspektorat

KET

3. Visi Misi dan Tujuan :VIEW

Visi Inspektorat Kota Madiun “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan akuntabel melalui pengawasan”

Misi Inspektorat Kota Madiun 1. Meningkatkan pengawasan guna mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel ; 2. Meningkatkan pembinaan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Inspektorat Berdasarkan misi yang telah diuraikan tersebut, Inspektorat Kota Madiun menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Tujuan Misi Pertama Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran dan kualitas kinerja. b. Tujuan Misi Kedua Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan dan disiplin aparatur pemerintah Pemerintah Daerah yang tersebar luas ke masyarakat.

4. Tugas Pokok dan Fungsi : Inspektorat Kota Madiun adalah Lembaga Tehnis Daerah sebagai unsur

penunjang

Pemerintah

Daerah

dalam

melaksanakan

tugasnya

mempunyai tugas pokok membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Kota Madiun mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan Program pengawasan;

b.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c.

Pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang

tugas dan fungsinya.

5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan VIEW (Di BKD)

B. RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELIPUTI : 1. Nama program dan kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2015 terdiri dari 6 Program dan 23 Kegiatan yaitu : NO 1

2

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pemeliharaan barang milik daerah

1 2 1 2 3

3 4

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 1

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kegiatan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan Evaluasi SAKIP Kegiatan Verifikasi dan Asistensi Kegiatan Fisik Kegiatan Review Laporan Kinerja Kota Madiun Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan PMPRB Kegiatan Sosialisasi LHKASN Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kegiatan Mengikuti Pelatihan Teknis, Seminar, Workshop, Bintek dan Raker Kegiatan Bintek Peningkatan Aparatur Pengawasan

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

KEGIATAN Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

14 1 2

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan , serta nomor telepon dan/alamat yang dapat dihububungi -

Inspektur Inspektorat Kota Madiun Dra. Rully Dwi Ratnawati Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun Telepone (0351) 458322 Fax. (0351) 458322

3. Indikator Kinerja Target Kinerja Tahunan TARGET RENSTRA PERIODE TAHUN 2014-2019 INSPEKTORAT KOTA MADIUN

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

B

B

B

B

B

1

Meningkatnya kinerja Inspektorat

-

Akuntabilitas Inspektorat baik

2.

Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan serta kinerja instansi pemerintah

-

Persentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

80%

81%

82%

83%

84%

-

Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti.

86%

87%

88%

89%

90%

-

Persentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya baik

20%

22%

24%

28%

30%

-

Persentase kasus pelanggaran disiplin dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Persentase SKPD dengan Lingkungan Pengendalian memadai

8%

12%

15%

20%

25%

-

Persentase peserta pembinaan yang mampu menjawab 70 % pertanyaan dengan benar

0%

75%

0%

80%

0%

3.

Meningkatnya pemahaman PNS peserta pembinaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

kinerja bernilai

2015

4. Anggaran program dan kegiatan Kode Rekening

Belanja

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.1.02

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5.2 1.20.06.01

1.20.06.01.01

Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Koordinasi dan Kansultasi ke luar daerah

1.20.06.02

Program Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

1.20.06.02.02

 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Inspektorat Kota Madiun

BELANJA LANGSUNG

1.20.06.01.02

1.20.06.02.01

Target Kinerja

 Kelancaran tugas-tugas Inspektorat Kota Madiun  Penyediaaan honor pegawai honorer  Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor, alat listrik dan elektronika, perangko & materei, belanja peralatan kebersihan, barang cetak, lembur  Kooedinasi ke Propinsi dan Pusat  Rata-rata 3 kali perbulan ke propinsi  Koordinasi insidental

 Pemeliharaan ringan dan pengecatan ruang kerja Inspektorat Kota Madiun  Pemeliharaan Kendaraan Operasional Inspektorat Kota Madiun  1 unit kendaraan dinas roda 4  Perpanjangan STNK kendaraan roda 2 sebanyak 26 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit

1.20.06.02.03

1.20.06.03

1.20.06.03.01

1.20.06.05

1.20.06.05.05

1.20.06.39

1.20.06.39.01

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penysuunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

 Pemeliharaan AC, komputer dan mesin ketik Inspektorat  13 unit AC  18 unit komputer  5 unit printer laser  3 unit printer tinta  1 unit mesin ketik  Pemeliharaan meubelair

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat  22 unit laptop  7 unit komputer  7 unit UPS  2 unit lemari arsip  4 buah kamera saku  4 buah printer  1 unit filling kabinet  1 set sofa  4 buah rak arsip

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja  1 dokumen penyusunan Renja, PK dan RKT  1 dokumen Laporan Keuangan  1 dokumen LKPJ  1 dokumen LAKIP  12 dokumen laporan evalusi fisik dan keuangan

 Pemeriksaan Reguler/Monitoring dan evaluasi SKPD

1.20.06.39.02

Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

1.20.06.39.03

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20.06.39.04

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

1.20.06.39.05

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

1.20.06.39.06

Kegiatan Reiew atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan Evaluasi LAKIP

1.20.06.39.07

1.20.06.39.11

Kegiatan Verifikasi dan Asistensi Kegiatan Fisik

1.20.06.39.12

Kegiatan Review SAKIP Kota Madiun

1.20.06.39.13

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

1.20.06.39.15

Kegiatan Pelaksanaan PMPRB

 101 obyek pemeriksaan (SKPD, Sekolah, Kelurahan)  Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu  40 kasus  Tindak lanjut hasil temuan pengawasan  2 kali  Terselesaikannya buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Riksus  148 buku LHP  Tercukupinya tindak lanjut eksternal (BPK-RI)  2 kali  Laporan hasil pemantauan kerugian daerah  12 dokumen  Terwujudnya Laporan Keuangan yang akuntabel  1 dokumen  Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur  34 SKPD  Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik pada kegiatan fisik  15 kegiatan  Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Baik  Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada SKPD sejumlah 10 obyek pemeriksaan  Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya kategori baik bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.20.06.39.16

1.20.06.39.17

1.20.06.39.19 1.20.06.40

1.20.06.40.04

1.20.06.40.05

 Terlaksananya Sosialisasi LHKASN bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kegiatan Monitoring  Terlaksananya Monitoring SPI pada SKPD Pelaksanaan Sistem bekerjasama dengan BPKP Pengendalian Internal (SPI) Propinsi Jawa Timur Kegiatan Sosialisai  Terlaksananya Sosialisai Gratifikasi bekerjasama Gratifikasi dengan KPK Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Kegiatan Mengikuti  Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme Pelatihan Teknis, seminar, aparatur pengawasan Workshop, Bintek dan Kegiatan Sosialisasi LHKASN

Raker Kegiatan Bintek Peningkatan Aparatur Pengawasan

 Terdidiknya aparat pemeriksa  Terwujudnya aparat yang profesional  2 kali Bintek

5. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik Informasi

tentang

nama

program

dan

kegiatan,

penanggung jawab,

target dan capaian, jadual, anggaran serta agenda penting Pemerintah Kota Madiun

tersedia dalam RKPD

tahun 2015 VIEW LENGKAP.

(Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah)