INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

OBSAH ÚVOD ........................................................................................................................................ 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ............................................................................. 5

1 1.1 1.2 1.3 1.4

DAŇOVÉ PŘÍJMY .......................................................................................................... 5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ...................................................................................................... 6 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ................................................................................................... 6 PŘIJATÉ DOTACE.......................................................................................................... 6

2

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K 31. 3. 2011 FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ ................................................. 10

3

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ .......................................................................... 11 3.1 3.2

BĚŢNÉ VÝDAJE .......................................................................................................... 11 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ................................................................................................ 13 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ ............................................................. 15

4 4.1 4.2 4.3 4.4

ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ................. 15 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY .......................................................... 15 UHRAZENÉ SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŘIJATÝCH PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ ........... 16 NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY ........................................................................ 16 TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ ................................................... 17

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ................................................................ 17 FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ................................................................. 18 FOND IDS .................................................................................................................. 19 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.............................................................. 19 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ............................................................... 20 ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ..................... 20 ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE............................................. 22

6 6.1 6.2

VLASTNÍ ZADLUŢENOST KRAJE (INVESTIČNÍ ÚVĚROVÝ PROGRAM FINANCOVANÝ EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU) ............................................................................ 22 ZADLUŢENOST PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM .................................................................................................................................. 23

7

PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK ........................................................... 24

8

PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ ................................................. 25

9

HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM ......................................... 28 9.1 9.2 9.3 9.4

10

HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ........................................ 28 HOSPODAŘENÍ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ................................... 29 HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZALOŢENÝCH A SPOLUZALOŢENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM ........................................................................................ 32 HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE.................................................................................................................. 33 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ............................................................................. 35

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK Graf č. 1 Graf č. 2 Graf č. 3 Graf č. 4

Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2006–2011……………………... 8 Přehled příjmů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011……………………….. 9 Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011…….………….......… 14 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných JMK k 31. 3. 2011………………………………………………………….…... 34

Tabulka č. 1 Tabulka č. 2

Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011….…………. 36 Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006–2011 – 1. čtvrtletí………………………………………………....... 39 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 v členění dle poskytovatele…………………………………………………………. 40 Přehled dotací poskytnutých obcím k 31. 3. 2011 formou kompenzačních peněţních operací………….…………………………………………..….. 43 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů……………………………………………………………………… 45 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů a paragrafů…………………………………………………………. 46 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí…………………………………... 48 Přehled čerpání výdajů politických klubů k 31. 3. 2011……………….…. 72 Tvorba a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011.… 73 Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31. 3. 2011 (Smlouva II s EIB ze dne 25. 11. 2009)…………………..... 78 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (Smlouvy s EIB ze dne 17. 10. 2005 a 25. 11. 2009)…………………………………..…… 81 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k 31. 3. 2011…………………………….... 82 Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011………………. ………………..….. 84 Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k 31. 3. 2011……………..….. 85 Přehled dotací schválených v letech 2008–2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011………..…..86 Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období 2007–2013 k 31. 3. 2011…………………………………………………...87 Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2010 a jejich změn k 31. 3. 2011……………..….. 96 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k 31. 3. 2011 v rámci dotačních titulů a akcí……………………………………………………. 101 Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 31. 3. 2011…………………………………………... 102 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK a jejich změn k 31. 3. 2011……………………………… 103

Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Tabulka č. 13a Tabulka č. 13b Tabulka č. 13c Tabulka č. 14 Tabulka č. 15 Tabulka č. 16 Tabulka č. 17 Tabulka č. 18

Tabulka č. 19 Tabulka č. 20 Tabulka č. 21 Tabulka č. 22

Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31. 3. 2011 v členění podle akcí…………………….…... 105 Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31. 3. 2011 v členění podle akcí………………………………………...108 Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím k 31. 3. 2011…………………... 111 Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených JMK k 31. 3. 2011..…………………………………………………………..... 113

ÚVOD Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 16. 12. 2010 v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválilo usnesením č. 1125/10/Z 19 rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011. Rada Jihomoravského kraje následně na svém zasedání dne 20. 1. 2011 v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedla rozpis rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 v podrobném členění podle rozpočtové skladby a stanovila odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědné za čerpání výdajů z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011. Rozpočet byl v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje upravován formou rozpočtových opatření. Celková bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 je uvedena v tabulce č. 1. Z bilance vyplývá, ţe příjmy Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 928 630 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %, výdaje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 486 374 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 22,6 %. Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu 31. 3. 2011 uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši 442 256 tis. Kč. Vysoké saldo příjmů a výdajů je způsobeno především dotacemi, které kraj přijal ze státního rozpočtu, z Národního fondu a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod v celkovém objemu 2 560 917 tis. Kč. Dotace se na skutečném plnění příjmů kraje k 31. 3. 2011 podílely 65,2 %. Objemově nejvýznamnější dotace (93,8 % z přijatých dotací) obdrţel Jihomoravský kraj na financování regionálního školství.

4

1

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Schválený rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2011 byl stanoven v objemu 5 229 281 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku 8 800 247 tis. Kč, upravený rozpočet příjmů tak činil 14 029 528 tis. Kč. Ke zvýšení rozpočtu příjmů došlo především vlivem zapojení dotací ze státního rozpočtu v celkové výši 8 797 934 tis. Kč. Příjmy Jihomoravského kraje dosáhly k 31. 3. 2011 celkové výše 3 928 630 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %. K 31. 3. 2011 získal Jihomoravský kraj následující příjmy:

1.1

Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2011 činil 4 611 565 tis. Kč, v průběhu 1. čtvrtletí nedošlo k ţádným úpravám rozpočtu. K 31. 3. 2011 dosáhly daňové příjmy výše 1 243 959 tis. Kč a tím byl naplněn rozpočet na 26,97 %. Výnosy ze sdílených daní, které představují stěţejní vlastní příjmy kraje, činily k 31.3.2011 1 243 332 tis. Kč a jejich schválený rozpočet byl naplněn na 26,97 %. Rozpočet správních poplatků činil 1 730 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo výše 595 tis. Kč, čímţ byl rozpočet naplněn z 34,42 %. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu byly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč a k 31. 3. 2011 byly naplněny na 32,25 %, v absolutním vyjádření 32 tis. Kč. Plnění rozpočtu daňových příjmů bylo ovlivněno především vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, jejíţ podíl na rozpočtu daňových výnosů představuje cca 50 %. Příjmy z této daně k 31. 3. 2011 byly naplněny na 24,45 % schváleného rozpočtu a činily 574 028 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, která je druhým objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem kraje, byla naplněna na 34,87 % schváleného rozpočtu a její inkaso činilo 356 460 tis. Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků činilo 273 707 tis. Kč, coţ představuje plnění rozpočtu na 26,77 %. Výnosy daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činily 16 457 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 28,98 % a inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů činilo 22 680 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 14,09 %. Výnosy ze sdílených daní za období leden aţ březen 2011 byly sice ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 vyšší o 27 123 tis. Kč, nicméně průběh inkasa daňových výnosů je v roce 2011 nerovnoměrný a další vývoj těchto příjmů nelze nyní spolehlivě odhadnout. Z tohoto důvodu je plnění daňových výnosů kraje neustále monitorováno tak, aby v případě rizika nenaplnění schváleného rozpočtu mohla být včas přijata potřebná opatření. Příjmy ze správních poplatků se ve sledovaném období zvýšily ve srovnání s rokem 2010 o 200 tis. Kč. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 9 tis. Kč. Srovnání plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v průběhu let 2006 aţ 2011 – první čtvrtletí je uvedeno v tabulce č. 2.

5

1.2

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 stanoveny ve výši 288 885 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 se rozpočet těchto příjmů zvýšil o 2 312 tis. Kč na celkových 291 197 tis. Kč. Podstatnou část rozpočtu nedaňových příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací ve výši 134 701 tis. Kč. Tyto příjmy budou plněny postupně v souladu se splátkovými kalendáři v průběhu roku 2011. Dále rozpočet nedaňových příjmů výrazně ovlivňují nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 39 155 tis. Kč tvořené zejména příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK, které jsou na účet fondu přijímány postupně v souladu s uzavřenými smlouvami. Mezi další významné nedaňové příjmy v rozpočtu patří platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 35 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 31 081 tis. Kč, kam patří zejména očekávané dotace na financování projektů EU, které budou v průběhu roku přijaty. Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 3. 2011 celkové výše 122 582 tis. Kč, coţ představuje 42 % upraveného rozpočtu. Výši těchto příjmů nejvíce ovlivnily příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 54 800 tis. Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši 28 001 tis. Kč, platby za odebrané mnoţství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ve výši 13 141 tis. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9 236 tis. Kč (jedná se zejména o příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK).

1.3

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů zahrnoval příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Jihomoravského kraje alokované v Investičním fondu JMK a pro rok 2011 byl stanoven ve výši 213 550 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků v objemu 250 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v objemu 213 300 tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši 120 000 tis. Kč na tento příjem. Ve skutečnosti obdrţel Jihomoravský kraj kapitálové příjmy v celkové výši 1 172 tis. Kč, coţ představuje 0,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí činily 1 000 tis. Kč a zahrnovaly prodej budovy s pozemky v k. ú. Staré Brno ve výši 500 tis. Kč firmě JAMOZ, s. r. o., a v k. ú. Krhovice ve výši 500 tis. Kč panu Jiřímu Hozákovi. Dále byly na účet kraje přijaty příjmy z prodeje pozemků ve výši 57 tis. Kč a finanční prostředky za prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 115 tis. Kč.

1.4

Přijaté dotace

K 31. 3. 2011 obdrţel Jihomoravský kraj dotace v celkové výši 2 560 917 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2011 je pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 115 281 tis. Kč schválená v rámci zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, která zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. K 31. 3. 2011 byla v rámci souhrnného dotačního vztahu přijata částka 28 821 tis. Kč. Ostatní dotace, o jejichţ přidělení bylo rozhodnuto aţ v průběhu 6

1. čtvrtletí roku 2011, byly průběţně zapojovány do upraveného rozpočtu ve výši 8 913 215 tis. Kč. Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdrţel k 31. 3. 2011, se převáţná část týkala regionálního školství, především přímých nákladů na vzdělávání a výdajů se vzděláváním souvisejících (např. program Hustota a specifika, zabezpečení soutěţí ve školských organizacích, krytí výdajů soukromých škol, aj.). Na celkovém objemu poskytnutých dotací v 1. čtvrtletí se dotace směřované do oblasti vzdělávání podílely 93,8 %. Na spolufinancování individuálních projektů Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací v rámci programů podporovaných z Evropské unie byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 144 662 tis. Kč představující podíl státního rozpočtu (18 384 tis. Kč) a podíl strukturálních fondů EU (126 278 tis. Kč). Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 v členění dle poskytovatele je uveden v tabulce č. 3.

7

2

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K 31. 3. 2011 FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ

Pro rok 2011 zůstal zachován způsob převádění finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí. Tento způsob je stanoven usnesením vlády č. 1084 ze dne 6. listopadu 2002. Finanční prostředky poskytované obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou i v roce 2011 poskytovány prostřednictvím krajů. V případě, ţe je kraji dána pravomoc rozhodovat o objemu a účelu finančních prostředků, obdrţí kraj finanční prostředky formou dotace kraji a svým rozhodnutím určí příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím. V případě, ţe o objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nemůţe kraj rozhodovat (objem a účel stanoví státní rozpočet), tyto prostředky krajem „protečou“ do rozpočtů obcí formou kompenzační peněţní operace. V případě těchto operací figuruje Jihomoravský kraj pouze jako zprostředkovatel toku finančních prostředků mezi poskytovatelem, tj. státním rozpočtem, a příjemci, tj. obcemi. Jedná se o operace ve smyslu § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše takto přijatých prostředků se neprojeví v rozpočtu kraje a neovlivní jeho hospodaření. K 31. 3. 2011 Jihomoravský kraj obdrţel a následně jako kompenzační peněţní operace převedl na bankovní účty obcí finanční prostředky v celkovém objemu 1 221 525 tis. Kč. Z této částky představovaly největší objem neinvestiční dotace poskytované obcím z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postiţené, příspěvku na péči a dotace pro poskytovatele sociálních sluţeb ve výši 771 700 tis. Kč, dále pak dotace poskytované obcím ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 308 201 tis. Kč. Přehled o jednotlivých dotačních titulech je uveden v tabulce č. 4.

10

3

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje pro rok 2011 představoval částku 6 081 014 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byl rozpočet navýšen o 9 327 136 tis. Kč, takţe upravený rozpočet k 31. 3. 2011 činil 15 408 150 tis. Kč. K navýšení schváleného rozpočtu došlo z důvodu zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, mezinárodních institucí a od Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod (8 797 934 tis. Kč), zapojení dosud nerozpočtovaných vlastních příjmů (2 312 tis. Kč), zapojení finančních prostředků z minulých let (526 664 tis. Kč) a zapojení úvěru od Evropské investiční banky (226 tis. Kč). Dále byly v rámci rozpočtu výdajů provedeny přesuny mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby, a to na základě vývoje čerpání výdajů v jednotlivých oblastech rozpočtového hospodaření. Tyto přesuny neměly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů. Výdaje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 486 374 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu, který činil 15 408 150 tis. Kč, byly čerpány na 22,6 %. Čerpání běţných výdajů představovalo částku 3 336 212 tis. Kč, kapitálové výdaje dosáhly výše 150 162 tis. Kč. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů je uveden v tabulce č. 5. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dle oddílů a paragrafů je uveden v tabulce č. 6. Přehled čerpání výdajů JMK k 31. 3. 2011 v členění podle správců rozpočtových prostředků a jednotlivých akcí se stručným komentářem k vývoji rozpočtu u dané akce je uveden v tabulce č. 7. Přehled čerpání výdajů politických klubů k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 8.

3.1

Běţné výdaje

Schválený rozpočet běţných výdajů činil 4 154 166 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na 13 230 048 tis. Kč, tj. o 9 075 882 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 3 336 212 tis. Kč, tj. 25,2 % upraveného rozpočtu. K navýšení běţných výdajů došlo zejména v důsledku zapojení dotací ze státního rozpočtu, přičemţ největší objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, zejména dotace ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi na území kraje (do rozpočtu kraje zapojeno 7 935 664 tis. Kč). Jako další významné neinvestiční dotace lze uvést finanční prostředky na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. (do rozpočtu zapojeno 239 700 tis. Kč), na dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu kraje zapojeno 216 800 tis. Kč), dotaci na rozvojový program „Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného ÚSC („Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC („Specifika“)

11

ve výši 62 132 tis. Kč a dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK“ ve výši 138 583 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější skupinu běţných výdajů představovaly výdaje oddílů 31 a 32 – Vzdělávání a školské sluţby, které dosáhly k 31. 3. 2011 výše 2 390 172 tis. Kč (71,6 % podíl na běţných výdajích). Tato skutečnost byla způsobena zapojením účelových dotací z MŠMT ČR do rozpočtu kraje, jak jiţ bylo popsáno výše. Největší podíl na výdajích oddílů 31 a 32 představovaly přímé výdaje na vzdělávání obecních škol ve výši 1 146 092 tis. Kč a přímé výdaje na vzdělávání škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve výši 802 803 tis. Kč. Přímé výdaje na vzdělávání byly k 31. 3. 2011 vyčerpány celkem v objemu 1 997 710 tis. Kč a kromě oddílů 31 a 32 byly uvolněny také z oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost (domovy mládeţe) ve výši 26 808 tis. Kč a z oddílu 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (dětské domovy) ve výši 22 007 tis. Kč. Na čerpání výdajů z oddílů 31 a 32 se dále významnou měrou podílely příspěvky na provoz zřízeným školským příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje ve výši 168 794 tis. Kč a další dotace z MŠMT ČR (např. dotace pro soukromé školy ve výši 114 041 tis. Kč). Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava (oddíl 22), kde bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 454 229 tis. Kč (13,6 % podíl na běţných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést příspěvek na provoz z vlastních zdrojů kraje pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK ve výši 145 000 tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost v dráţní dopravě ve výši 142 325 tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost včetně souvisejících nákladů v rámci IDS ve výši 139 016 tis. Kč a na financování činnosti společnosti KORDIS JMK, s.r.o. ve výši 9 200 tis. Kč. Významnou skupinu výdajů tvořil oddíl 43 – Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (vyčerpáno 141 504 tis. Kč, tj. 4,2 % podíl na běţných výdajích) a oddíl 35 – Zdravotnictví (vyčerpáno 77 292 tis. Kč, tj. 2,3 % podíl na běţných výdajích). U obou oddílů představovaly největší podíl příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje na zabezpečení běţného provozu, v oblasti zdravotnictví činily 77 119 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 51 603 tis. Kč a v oblasti školství (dětské domovy) činily 6 696 tis. Kč. Jako další významné výdaje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví lze uvést 90 952 tis. Kč vynaloţených na projekt „Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK“. V důsledku změny systému financování sociálních sluţeb od roku 2007 (v návaznosti na přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) nejsou jiţ do rozpočtu kraje zapojovány dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální sluţby, ale tyto finanční prostředky rozpočtem kraje pouze „protékají“ jako kompenzační finanční operace. Z tohoto důvodu nefiguruje částka poskytnutá jednotlivým poskytovatelům sociálních sluţeb v čerpání výdajů kraje k 31. 3. 2011. JMK obdrţel a dále jednotlivým poskytovatelům uvolnil na výše uvedené účely v průběhu 1. čtvrtletí 2011 dotaci z MPSV ČR ve výši 220 654 tis. Kč. Lze konstatovat, ţe objemově nejvýznamnější druh běţných výdajů představovaly příspěvky na provoz pro zřízené příspěvkové organizace, jejichţ výše činila 1 393 248 tis. Kč (z vlastních zdrojů kraje bylo uvolněno 485 339 tis. Kč, dotacemi ze státního rozpočtu bylo kryto 907 909 tis. Kč). Nejvýznamnějšími běţnými výdaji oddílu 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany byly k 31. 3. 2011 výdaje na činnost Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve 12

výši 10 376 tis. Kč a výdaje na provoz Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 81 404 tis. Kč. Výdaje uvedeného oddílu činily celkem 91 783 tis. Kč a na běţných výdajích se podílely 2,8 %. Jako další významné běţné výdaje, které byly k 31. 3. 2011 uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést například výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 57 853 tis. Kč, dotaci JIC ve výši 14 388 tis. Kč, dotaci Moravské zemské knihovně v Brně na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 2 450 tis. Kč.

3.2

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 1 926 848 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na částku 2 178 102 tis. Kč, tj. o 251 254 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 150 162 tis. Kč, tj. 6,9 % upraveného rozpočtu. Na posílení kapitálových výdajů se podílelo zejména zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let. Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje oddílu 22 – Doprava, které dosáhly k 31. 3. 2011 výše 75 854 tis. Kč (50,4 % podíl na kapitálových výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést dotace na investice pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, přičemţ z vlastních zdrojů kraje byly poskytnuty finanční prostředky na splátky jistiny úvěru ve výši 18 383 tis. Kč. Dále byly příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje uvolněny finanční prostředky z Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy ve výši 36 745 tis. Kč. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byl oddíl 23 – Vodní hospodářství, kde bylo vyčerpáno 22 762 tis. Kč (15,2 % podíl na kapitálových výdajích). Výdaje do vodního hospodářství byly čerpány na dotace na vodohospodářské stavby – kanalizace a čistírny odpadních vod a vodovody. V oddílech 31 a 32 – Vzdělávání a školské sluţby bylo vyčerpáno 33 638 tis. Kč (22,4 % podíl na kapitálových výdajích). Podstatnou část kapitálových výdajů v oblasti vzdělávání tvořily dotace na investice školským příspěvkovým organizacím na akce financované především z úvěru Evropské investiční banky. Jako další významné kapitálové výdaje, které byly k 31. 3. 2011 uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést dotace na investice příspěvkové organizaci Regionální muzeum v Mikulově ve výši 4 060 tis. Kč a poskytnutí vyrovnávací platby Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdruţení právnických osob ve výši 500 tis. Kč. Dále byly uvolněny finanční prostředky na akce financované z úvěru Evropské investiční banky, a to dotace na investice pro Domov pro seniory Zastávka ve výši 5 000 tis. Kč, pro Nemocnici TGM Hodonín ve výši 3 774 tis. Kč.

13

4

PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 byl sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 851 733 tis. Kč, coţ znamená, ţe rozpočtované příjmy byly plánovány niţší neţ výdaje o uvedenou částku. Schválený rozpočet financování činil 851 733 tis. Kč; tato částka obsahovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let (poloţka 8115) ve výši 9 124 tis. Kč, čerpání úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou (poloţka 8223) ve výši 962 609 tis. Kč a splátky jistiny úvěru od EIB poskytnutého na základě smlouvy z roku 2005 (poloţka 8224) ve výši -120 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byl rozpočet financování stanoven ve výši 1 378 623 tis. Kč (535 788 tis. Kč na poloţce 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, 962 835 tis. Kč na poloţce 8223 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a -120 000 tis. Kč na poloţce 8224 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků). Skutečná výše financování činila v 1. čtvrtletí -442 256 tis. Kč, coţ znamená, ţe příjmy Jihomoravského kraje byly k 31. 3. 2011 vyšší neţ výdaje o tuto částku. Na poloţce 8115 se projevil přírůstek finančních prostředků (tj. sníţení financování) ve výši -567 255 tis. Kč, skutečnost poloţky 8223 činila 125 000 tis. Kč a představovala čerpání druhé tranše úvěru od EIB. Na poloţce 8902 – Nerealizované kurzové rozdíly byla proúčtována částka -1 tis. Kč, skutečnost poloţky 8224 byla nulová, neboť ve sledovaném období JMK nerealizoval splátku jistiny úvěru.

4.1

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

K 31. 3. 2011 byl rozpočet na poloţce 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech stanoven ve výši 535 788 tis. Kč. Schválený rozpočet poloţky 8115 ve výši 9 124 tis. Kč byl v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 navýšen o částku 526 664 tis. Kč; jednalo se o zapojení finančních prostředků z minulých let nad rámec schváleného rozpočtu. Zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let ve výši 535 788 tis. Kč na poloţce 8115 představovalo: zapojení zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši 41 973 tis. Kč, zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši 174 922 tis. Kč, zapojení zůstatku Fondu IDS z minulých let ve výši 2 317 tis. Kč, zapojení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2010 ve výši 2 388 tis. Kč na financování navýšení vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné sluţby pro JIC, zájmové sdruţení právnických osob v roce 2011, zapojení zůstatku zálohových dotací poskytnutých Jihomoravskému kraji v minulých letech (včetně úroků z těchto prostředků) v celkové výši 314 188 tis. Kč.

4.2

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v roce 2009 přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj ve výši 2 000 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a

15

ostatních významných projektů Jihomoravského kraje. Smlouva mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou o úvěru byla podepsána dne 25. listopadu 2009. Na poloţce 8223 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky byl schválený rozpočet stanoven ve výši 962 609 tis. Kč, coţ odpovídalo předpokládané výši čerpání úvěru pro rok 2011. V průběhu 1. čtvrtletí byl rozpočet navýšen o 226 tis. Kč v souvislosti se změnou celkových nákladů akce „Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská – rekonstrukce“. Upravený rozpočet na poloţce 8223 k datu 31. 3. 2011 tak činil 962 835 tis. Kč. Skutečnost poloţky 8223 činila k datu 31. 3. 2011 125 000 tis. Kč, coţ vyjadřuje připsání 2. tranše úvěru na účet kraje (1. tranši úvěru načerpal kraj v roce 2010 v objemu 128 000 tis. Kč).

4.3

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Na poloţce 8224 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků byl schválený rozpočet stanoven ve výši -120 000 tis. Kč. Tato částka představuje splátku jistiny úvěru od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005) na financování projektů zahrnutých do úvěrového investičního programu Jihomoravského kraje. K 31. 3. 2011 nebyla splátka úvěru realizována, dle smlouvy uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou musí být splátka jistiny ve výši 60 000 tis. Kč uhrazena k 15. 6. 2011 a další splátka jistiny ve výši 60 000 tis. Kč uhrazena k 15. 12. 2011. V letech 2012 aţ 2017 bude kaţdoročně splácena jistina ve výši 120 mil. Kč, v roce 2018 by měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč.

4.4

Nerealizované kurzové rozdíly

Na poloţce 8902 – Nerealizované kurzové rozdíly nebyl v průběhu 1. čtvrtletí rozpočet stanoven. K datu 31. 3. 2011 byla proúčtována částka -1 tis. Kč, představující přecenění hodnoty stavu Euro – účtu vedeného v měně € z pevného kurzu na kurz ČNB k datu sestavení mezitímní účetní závěrky, tj. k 31. 3. 2011.

16

5

TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ

Jihomoravský kraj měl k 1. 1. 2011 zřízeno 6 účelových peněţních fondů. Hospodaření peněţních fondů JMK se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Zůstatky peněţních fondů JMK se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku. Příjmy a výdaje peněţních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu JMK. V 1. čtvrtletí roku 2011 představovaly příjmy peněţních fondů zejména příděly z rozpočtu do peněţních fondů, příjmy a odvody z prodeje majetku JMK svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem a další příjmy v souladu se statuty fondů a pravidly pro hospodaření se zvláštním účtem. Příjmy peněţních fondů, které jsou předmětem DPH, jsou zdrojem peněţních fondů ve výši bez DPH. K financování výdajů z peněţních fondů byly dále vyuţity zůstatky peněţních fondů k 31. 12. 2010. Z peněţních fondů byly čerpány finanční prostředky na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU, dotace subjektům v Jihomoravském kraji, výdaje na dopravní obsluţnost a jiné výdaje dle účelu, pro který byl daný peněţní fond zřízen. Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 9. Jedná se o následující peněţní fondy:

5.1

Sociální fond Jihomoravského kraje

5.1.1 Tvorba Sociálního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 4 232 tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2011 byl schválen příděl do Sociálního fondu JMK ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově, vţdy na počátku daného čtvrtletí s tím, ţe po skončení čtvrtletí je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn. Výše přídělu do Sociálního fondu Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí roku 2011 činila 2 544 tis. Kč. 5.1.2 Čerpání Sociálního fondu Jihomoravského kraje Výdaje ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši 10 574 tis. Kč. Tyto prostředky byly navýšeny usnesením orgánů kraje na částku 14 806 tis. Kč, z níţ představovalo 2 500 tis. Kč výdaje na projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené a 12 306 tis. Kč ostatní výdaje dle statutu fondu. Sociální fond Jihomoravského kraje byl čerpán v souladu se statutem v celkové výši 2 770 tis. Kč, a to na následující účely: příspěvek na stravování ve výši 1 840 tis. Kč – příspěvek je poskytován ve výši 50,- Kč na stravenku, přičemţ hodnota stravenky činila 70,- Kč,

17

příspěvek na rekreaci ve výši 314 tis. Kč – příspěvek byl poskytnut 122 zaměstnancům Jihomoravského kraje, z toho 55 osob vyčerpalo příspěvek v plné výši 3 000,- Kč, příspěvek na kulturní akce ve výši 37 tis. Kč – příspěvek byl poskytnut ve výši 50 % nákladů zaměstnancům Jihomoravského kraje a jejich rodinným příslušníkům na komedii Dokonalá svatba, penzijní připojištění ve výši 518 tis. Kč – příspěvek byl poskytován v souladu se statutem ve výši 300,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, dary ve výši 61 tis. Kč – dary u příleţitosti ţivotního jubilea, případně u příleţitosti prvního ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod obdrţelo celkem 11 osob. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Sociálního fondu Jihomoravského kraje 4 006 tis. Kč.

5.2

Fond rozvoje Jihomoravského kraje

5.2.1 Tvorba Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 96 532 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 byla schválena tvorba fondu v částce 257 271 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo ke sníţení na částku 251 932 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 v objemu 223 971 tis. Kč, příjmy, odvody a vratky v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU ve výši 27 859 tis. Kč a vratky dotací poskytnutých z fondu v minulých letech ve výši 102 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly na účet fondu přijaty vratky a odvod v souvislosti s prostředky poskytnutými v minulých letech ve výši 438 tis. Kč. 5.2.2 Čerpání Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly stanoveny finanční prostředky ve výši 258 395 tis. Kč. Celková schválená výše čerpání prostředků fondu na základě usnesení volených orgánů kraje představovala k 31. 3. 2011 částku 348 464 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 132 835 tis. Kč byly vyčleněny na rezervu na financování projektů EU a ve výši 82 562 tis. Kč na výdaje na povinné spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje. Tyto prostředky jsou průběţně převáděny na projekty EU realizované Jihomoravským krajem a jím zřízenými a zaloţenými organizacemi. V 1. čtvrtletí 2011 bylo na jednotlivé projekty EU (včetně dotace Regionální radě a společnosti KORDIS na financování projektů ROP) stanoveno 93 848 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky fondu určeny na dotace v oblasti rozvoje cykloturistiky (7 023 tis. Kč), na dotace na zpracování územních plánů obcí (6 958 tis. Kč), na převody do rozpočtu (5 904 tis. Kč) a na další výdaje na podporu rozvoje kraje v objemu 19 334 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného účelu a v souladu se statutem fondu v celkové výši 41 417 tis. Kč. Na financování projektů EU bylo vynaloţeno 32 239 tis. Kč. Z fondu byly do rozpočtu převedeny finanční prostředky ve výši 5 904 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno 3 274 tis. Kč na poskytnutí dotací, a to na udrţování čistoty cyklostezek, na územní plány obcí, na podporu včelařství a pro začínající podnikatele. Rozpis výdajů na jednotlivé akce je uveden v tabulkovém přehledu o tvorbě a čerpání Fondu rozvoje JMK (tabulka č. 9).

18

Zůstatek Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 činil 55 553 tis. Kč.

5.3

Fond IDS

5.3.1 Tvorba Fondu IDS Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 7 363 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu na částku 535 000 tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu Jihomoravského kraje do fondu ve výši 496 000 tis. Kč a příspěvky obcí do Fondu IDS dle uzavřených smluv ve výši 39 000 tis. Kč. V roce 2011 byly na účet fondu přijaty finanční prostředky v celkové výši 155 126 tis. Kč, z toho 146 000 tis. Kč představoval příděl z rozpočtu, 8 546 tis. Kč příspěvky od obcí na IDS a 580 tis. Kč ostatní příjmy v souvislosti s IDS. 5.3.2 Čerpání Fondu IDS Ve schváleném rozpočtu byly stanoveny prostředky ve výši 535 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly výdaje navýšeny na částku 542 363 tis. Kč, která zahrnovala prostředky na financování výdajů na dopravní obsluţnost v rámci Integrovaného dopravního systému JMK ve výši 538 352 tis. Kč a ostatní výdaje dle statutu fondu ve výši 4 011 tis. Kč. Z fondu bylo ve sledovaném období čerpáno 139 016 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty dopravců a úhradu nákladů na zajištění fungování a koordinace IDS JMK (pojištění, sluţby spojené s provozováním Centrálního dispečinku IDS, opravy majetku pořízeného z projektu SROP na rozvoj dopravní obsluţnosti apod.). Zůstatek Fondu IDS k 31. 3. 2011 činil 23 473 tis. Kč.

5.4

Investiční fond Jihomoravského kraje

5.4.1 Tvorba Investičního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 3 011 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu ve výši 348 751 tis. Kč. K 31. 3. 2011 byla na základě usnesení orgánů kraje schválena tvorba fondu v částce 367 255 tis. Kč, která zahrnovala odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství ve výši 134 701 tis. Kč, příjmy a odvody z prodeje majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím ve výši 231 050 tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši 1 504 tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši 120 000 tis. Kč na tento příjem. Na účet fondu byly ve sledovaném období přijaty příjmy ve výši 23 635 tis. Kč, z toho příjmy a odvody z prodeje majetku ve výši 22 915 tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši 720 tis. Kč. Z přijaté částky za prodej nemovitého majetku představovalo 21 176 tis. Kč příjmy, které byly inkasovány na účet JMK v roce 2010, ale byly převedeny do fondu aţ v roce 2011 po zavkladování prodejů do katastru nemovitostí. S těmito příjmy bylo počítáno v rozpočtu fondu na rok 2010, a byly

19

tudíţ ve výši 17 000 tis. Kč pouţity ke krytí převodu do rozpočtu, který nebyl v roce 2010 realizován z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu fondu. 5.4.2 Čerpání Investičního fondu Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu bylo stanoveno pouţití fondu v objemu 348 751 tis. Kč. Tato částka byla v 1. čtvrtletí 2011 navýšena na 370 266 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 288 834 tis. Kč byly určeny na dotace na investice pro příspěvkové organizace kraje, ve výši 44 740 tis. Kč na převod do rozpočtu kraje, ve výši 19 081 tis. Kč na výkupy nemovitostí a ve výši 17 611 tis. Kč na ostatní výdaje v souladu se statutem fondu. Z fondu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno celkem 20 165 tis. Kč, z toho 17 000 tis. Kč na převod do rozpočtu, 2 433 tis. Kč na výkupy nemovitostí a 732 tis. Kč na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Investičního fondu Jihomoravského kraje 6 481 tis. Kč.

5.5

Rezervní fond Jihomoravského kraje

5.5.1 Tvorba Rezervního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 11 815 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba fondu z přídělu z rozpočtu JMK na rok 2011 ve výši 57 741 tis. Kč. Převod nebyl v 1. čtvrtletí 2011 proveden. 5.5.2 Čerpání Rezervního fondu Jihomoravského kraje V rámci schváleného rozpočtu bylo schváleno čerpání fondu v částce 57 741 tis. Kč, která byla navýšena na částku 69 556 tis. Kč. Ve fondu byla vytvořena rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím ve výši 32 946 tis. Kč, rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof v objemu 30 592 tis. Kč a rezerva na financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb ve výši 4 795 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 223 tis. Kč byly určeny na výdaje spojené s povodněmi. V 1. čtvrtletí 2011 nebyl Rezervní fond JMK čerpán. Zůstatek Rezervního fondu Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 činil 11 815 tis. Kč.

5.6

Zvláštní účet pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje

5.6.1 Tvorba Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 187 334 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba Zvláštního účtu v celkové částce 87 000 tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu JMK ve výši 52 000 tis. Kč a platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 35 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 13 300 tis. Kč, z toho platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 13 141 tis. Kč a vratky dotací poskytnutých obcím v minulých letech v oblasti vodního hospodářství ve výši 159 tis. Kč.

20

5.6.2 Čerpání Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Zvláštní účet slouţí v souladu s pravidly pro hospodaření se Zvláštním účtem jako zvláštní účet dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií a jsou vedeny odděleně od ostatních prostředků Zvláštního účtu. V rámci schváleného rozpočtu bylo stanoveno čerpání Zvláštního účtu ve výši 95 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly tyto prostředky navýšeny na 274 334 tis. Kč. Finanční prostředky Zvláštního účtu byly určeny na dotace v oblasti vodohospodářských staveb ve výši 215 452 tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši 21 470 tis. Kč, výdaje ze zvláštního účtu podle vodního zákona ve výši 11 916 tis. Kč, přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 10 431 tis. Kč a další výdaje dle pravidel pro hospodaření se Zvláštním účtem ve výši 15 065 tis. Kč. Ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK byly uhrazeny dotace na vodohospodářské stavby v objemu 14 664 tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši 8 099 tis. Kč a přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 928 tis. Kč. Celkem bylo ze Zvláštního účtu vyčerpáno 23 691 tis. Kč. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje 176 943 tis. Kč.

21

6

ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

6.1

Vlastní zadluţenost kraje (Investiční úvěrový program financovaný Evropskou investiční bankou)

V souladu s usnesením ZJMK č. 279/05/Z 5 byla dne 17. 10. 2005 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen „Smlouva I“). Na základě uzavřené Smlouvy I byl Jihomoravský kraj oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) úvěrový rámec ve výši 1 200 000 tis. Kč na financování maximálně 50 % investičních nákladů definovaného Investičního úvěrového programu JMK, tvořeného jednotlivými konkrétními akcemi, které musely být odsouhlaseny a zařazeny EIB do Technického popisu smlouvy. Čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých letech bylo upřesňováno dle reálných potřeb JMK v návaznosti na realizaci konkrétních projektů. Čerpání úvěru (celkem osm tranší) bylo ukončeno v roce 2008. Splácení jistiny je stanoveno dle splátkového kalendáře po dobu 10 let od ukončení čerpání úvěrových prostředků, v pololetních splátkách od 15. 12. 2008 do 15. 6. 2018. Výše jednotlivých splatných částek činí 5 % úvěru, tj. 60 000 tis. Kč. Ke dni 31. 3. 2011 bylo v souladu se splátkovým kalendářem uhrazeno pět splátek jistiny ve výši 300 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZJMK č. 576/09/Z 10 ze dne 19. 11. 2009 byla schválena Smlouva o financování mezi EIB a JMK na financování Projektu regionální infrastruktury JMK II, která se týká projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací ve výši 2 000 000 tis. Kč (dále jen „Smlouva II“), která byla podepsána dne 25. 11. 2009. Jde o projekty JMK realizované zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a ţivotní prostředí s potřebou čerpání finančních prostředků od roku 2010 do roku 2013. RJMK schválila Seznam akcí v rámci IÚP JMK II, který ke dni 31. 3. 2011 obsahoval celkem 82 akcí, z toho 45 alokovaných akcí, 35 nealokovaných akcí a 2 akce v zásobníku akcí. Seznam akcí v rámci IÚP JMK II je uveden v tabulce č. 10. Z důvodu upřesňování parametrů a probíhajících změn u jednotlivých akcí je tento seznam průběţně aktualizován. Uvolnění čerpání úvěru na základě Smlouvy II bude probíhat nejvýše v patnácti tranších, částka kaţdé tranše bude činit nejméně 125 000 tis. Kč. Kaţdá tranše bude samostatně splácena. JMK si můţe zvolit úrokovou sazbu, kterou bude podle indikativní nabídky EIB povaţovat za nejvýhodnější (buď pevnou úrokovou sazbu, nebo plovoucí úrokovou sazbu), dále periodicitu splácení úroků a délku splácení jistiny. V termínu do 31. 12. 2013 můţe JMK ţádat o alokaci úvěru, tj. o uplatnění prostředků z úvěru od EIB na financování jednotlivých akcí. V termínu do 31. 12. 2015 můţe JMK případně ţádat o realokaci kterékoli části úvěru, která byla alokována, avšak nebyla JMK dosud na alokované akce čerpána. Realizace projektu (tj. všech alokovaných akcí) musí být ukončena do 31. 12. 2015.

22

K 31. 3. 2011 došlo k čerpání celkem dvou tranší. V roce 2010 byla načerpána první tranše úvěru ve výši 128 000 tis. Kč a dne 17. 2. 2011 druhá tranše úvěru ve výši 125 000 tis. Kč. K 31. 3. 2011 zaplatil JMK, v souladu s podmínkami Smlouvy I a Smlouvy II a ve stanovených termínech, na úrocích částku v celkové výši 131 268 tis. Kč, z toho v roce 2011 3 589 tis. Kč. Částky úroků za jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce č. 11.

6.2

Zadluţenost příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Usneseními Rady Jihomoravského kraje bylo příspěvkovým organizacím, jejichţ zřizovatelem je Jihomoravský kraj, schváleno uzavření úvěrových smluv a půjček v celkové výši 1 243 185 tis. Kč. Většina z poskytnutých úvěrů byla příspěvkovými organizacemi JMK pouţita na zabezpečení financování projektů podporovaných z fondů EU. Skutečně čerpaná výše úvěrů a půjček představuje k 31. 3. 2011 částku 1 008 376 tis. Kč. Objem nesplacených úvěrů a půjček představuje k 31. 3. 2011 celkovou výši 667 497 tis. Kč, coţ je 53,7 % celkové výše poskytnutých úvěrů a půjček a 66,2 % skutečně čerpané výše úvěrů a půjček. Splacená výše úvěrů a půjček dosáhla částky 340 221 tis. Kč. Vzhledem k výši a délce trvání úvěru ovlivňují rozpočet JMK z hlediska zadluţenosti jeho příspěvkových organizací největší měrou úvěry příspěvkové organizace kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje a dále úvěr poskytnutý Nemocnici Znojmo, p. o. V roce 2005 schválila RJMK přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 850 000 tis. Kč příspěvkové organizaci kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje. Z poskytnutého úvěru byly zrealizovány nejnaléhavější investiční akce na důleţitých silnicích JMK a byl odstraněn nevyhovující stav vybraných silničních mostů v rozmezí let 2005–2006 v souladu s programem „Program výstavby rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pro rok 2005“. Realizace investičních akcí probíhala v letech 2005– 2006. Na splátky úvěru poskytuje Jihomoravský kraj investiční dotace ze svého rozpočtu. Příspěvková organizace Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje dále v roce 2009 přijala krátkodobý kontokorentní úvěr (moţnost průběţného čerpání a splácení) ve výši 150 000 tis. Kč pro finanční zajištění investičních akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK podporovaných z fondů EU. Splatnost úvěru je do 30. 9. 2011. Tento úvěr umoţňuje zejména krátkodobé krytí předfinancování dotace ze státního rozpočtu (národních zdrojů), která u těchto investičních akcí nemůţe být předfinancovaná ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V roce 2008 schválila RJMK příspěvkové organizaci Nemocnice Znojmo poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 130 000 tis. Kč. Úvěr je určen k financování stavební akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba – úvěr“ dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování stavby Nemocnice Znojmo“. Přehled veškerých úvěrů a půjček přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK je uveden v tabulce č. 12.

23

7

PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK

K 31. 3. 2011 byly z rozpočtu Jihomoravského kraje schváleny dotace, příspěvky a dary v celkovém objemu 230 986 tis. Kč, z toho v rámci dotačních programů bylo schváleno 47 029 tis. Kč. Zbývající schválené prostředky byly poskytnuty formou individuálních dotací poskytovaných mimo dotační programy; tyto dotace představují 79 % z celkového objemu schválených dotací. Jednotlivým příjemcům byly z rozpočtu Jihomoravského kraje uvolněny prostředky ve výši 39 919 tis. Kč. Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 13a. Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí je uveden v tabulce č. 13b. Dále byly z rozpočtu roku 2011 k 31. 3. 2011 poskytnuty finanční prostředky ve výši 28 424 tis. Kč subjektům, kterým byly dotace schváleny v roce 2008–2010 a v souladu s uzavřenými smlouvami mohou být čerpány v dalších letech. Jedná se převáţně o dlouhodobější projekty, např. zpracování územních plánů obcí a program pro začínající podnikatele, na které jsou finanční prostředky uvolněny po předloţení všech nákladů na akci. Přehled dotací schválených v letech 2008–2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje je uveden v tabulce č. 13c.

24

PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

8

JMK získal v rámci programového období 2007–2013 moţnost realizovat projekty s finanční podporou fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování (dále jen projekty EU). Přehled o výdajích JMK na projekty EU k 31. 3. 2011, jejichţ podání či příprava byla odsouhlasena orgány kraje, je uveden v tabulce č. 14, a to včetně dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP). Tabulka obsahuje rovněţ údaje o přijatých dotacích na projekty EU a odvodech investičních zdrojů a provozních prostředků uloţených příspěvkovým organizacím do rozpočtu JMK v souvislosti s poskytnutým předfinancováním. Projekty bez finančního dopadu do rozpočtu JMK, projekty zřízených či zaloţených organizací JMK bez finanční spoluúčasti JMK a dotace na financování projektů jiných subjektů, neţ JMK a organizací jím zřízených či zaloţených, nejsou v přehledu obsaţeny. Čerpání výdajů na projekty EU činilo k 31. 3. 2011 celkem 165 228 tis. Kč. Některé z projektů EU byly zařazeny do investičního úvěrového programu JMK financovaného z EIB. Povinné spolufinancování a nezpůsobilé výdaje jsou u těchto projektů hrazeny z úvěru od EIB, předfinancování je hrazeno z rozpočtu JMK. Z výše uvedené částky tak 159 644 tis. Kč činilo čerpání výdajů na projekty nezařazené k financování z EIB a 5 584 tis. Kč na projekty zařazené k financování z EIB. V členění na jednotlivé operační programy a další nástroje pomoci bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2011 čerpáno: -

96 790 tis. Kč na globální granty JMK a projekty jejich technické podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK), 57 715 tis. Kč na projekty JMK v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 5 961 tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, 1 911 tis. Kč na projekty JMK realizované v rámci ROP, 1 369 tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci operačních programů Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce, 861 tis. Kč na projekty JMK v oblasti integrace cizinců v rámci Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, 459 tis. Kč na projekt JMK „Moravian Science Centre Brno“ v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 138 tis. Kč na projekt JMK „Jihomoravský program pro špičkové vědce“ v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum, 23 tis. Kč na projekt JMK „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.“ v rámci Integrovaného operačního programu, 1 tis. Kč na projekt JMK „Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Tyto částky zahrnují i finanční prostředky, čerpané k financování výdajů příslušných projektů z přijatých dotací ze státního rozpočtu, fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování.

25

U některých projektů realizovaných Správou a údrţbou silnic JMK (dále jen SÚS JMK) v rámci ROP je čerpání v letech 2008–2010 vyjádřeno zápornou částkou. Tyto záporné poloţky vyjadřují závěrečné zúčtování nákladů projektů ve vazbě na celkovou poskytnutou dotaci ROP a výdajů na projektovou přípravu za období 2007–2010, a to vţdy ke konkrétnímu projektu ROP. Záporné částky jsou uvedeny u těch projektů ROP, u kterých JMK financoval v předchozích letech projektovou přípravu a tyto náklady se později, v průběhu realizace projektu, staly částečně nebo zcela způsobilými v rámci ROP. Část výdajů na projektovou přípravu, uskutečněných v předchozích letech, se tak SÚS JMK v roce 2010 vrátila ve formě dotace z ROP. Tyto finanční prostředky byly následně SÚS JMK pouţity ke spolufinancování nebo úhradě nezpůsobilých výdajů jiných projektů ROP v roce 2010. Vláda ČR dne 19. 1. 2011 rozhodla o zrušení podílu spolufinancování projektů ROP ze státního rozpočtu, který dosud činil 7,5 % celkových způsobilých výdajů. U projektů, schválených po 22. 9. 2010, tak tato povinnost přešla na samotné realizátory projektů, tedy i na JMK a jím zřízené či zaloţené organizace. Dále došlo v rámci ROP s účinností k 1. 7. 2010 k zavedení tzv. systému modifikovaných plateb, který umoţňuje získat u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč dotaci z ROP ještě před úhradou výdajů, čímţ je zbavuje nutnosti předfinancování z vlastních zdrojů. Tato změna se pozitivně projeví uţ v průběhu roku 2011, a to zejména u projektů předkládaných SÚS JMK. Dotace a příspěvky na projekty EU a odvody provozních prostředků a investičních zdrojů, nařízené příspěvkovým organizacím v souvislosti s poskytnutým předfinancováním, byly v 1. čtvrtletí 2011 připsány na účty JMK ve výši 98 766 tis. Kč, z toho 96 228 tis. Kč činily přijaté zálohové dotace určené k financování konkrétních projektů. Významný objem výdajů realizuje JMK formou globálních grantů (dále jen GG) v rámci OPVK. GG je forma skupinového projektu, který je nástrojem pro přidělování části pomoci z fondů EU prostřednictvím nositele GG jednotlivým konečným příjemcům. Umoţňuje, aby kraj sám rozděloval finanční prostředky ze strukturálních fondů, případně státního rozpočtu, na relativně menší projekty (akce) předkládané jednotlivými ţadateli. V případě JMK se jedná o následující GG OPVK: -

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 3.2 OPVK.

Maximální výše podpory na akce konečných příjemců činila v souladu s uzavřenými smlouvami a jejich dodatky 720 692 tis. Kč z fondů EU a 127 181 tis. Kč ze státního

26

rozpočtu. JMK se na financování těchto závazků z vlastních zdrojů nepodílí. Závazky jsou hrazeny ze zálohových dotací poskytovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byly jednotlivým konečným příjemcům na základě smluv a ţádostí o proplacení způsobilých výdajů uvolněny finanční prostředky v celkové výši 94 906 tis. Kč, z toho 80 670 tis. Kč z fondů EU a 14 236 tis. Kč ze státního rozpočtu. Dále bylo k 31. 3. 2011 na základě kontrol, provedených u projektů v rámci grantových schémat Společného regionální operačního programu realizovaných v programovém období 2004–2006, v některých případech zjištěno porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Celková částka neoprávněně čerpaných finančních prostředků EU a státního rozpočtu činí 22 978 tis. Kč a bude vrácena do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vracení finančních prostředků probíhá na základě splátkového kalendáře na roky 2010–2015. V roce 2011 bude vráceno celkem 3 836 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 zatím ţádná splátka provedena nebyla.

27

9

HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

9.1

Hospodaření školských příspěvkových organizací

K 31. 12. 2010 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 214 organizací v oblasti školství. Ke dni 1. 1. 2011 byl sloučen Dům dětí a mládeţe, Šumná 124, s Domem dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8. K datu 31. 3. 2011 tak byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 213 organizací v oblasti školství. Organizace hospodařily k 31. 3. 2011 s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz a dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s prostředky svých fondů, s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů a s prostředky z fondů Evropské unie. Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31. 3. 2011 (vyjma závazných ukazatelů – účelově určených příspěvků na provoz - stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) je uveden v tabulce č. 15. Příspěvky na provoz bez účelového určení byly ke dni 31. 3. 2011 stanoveny v celkovém objemu 734 753 tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil 734 812 tis. Kč, došlo na základě usnesení z únorového zasedání ZJMK ke sníţení o 59 tis. Kč. Schválené příspěvky na provoz byly zasílány příspěvkovým organizacím v souladu se splátkovým kalendářem, k datu 31. 3. 2011 bylo uvolněno 179 231 tis. Kč. K datu 31. 3. 2011 byly dále stanoveny závazné ukazatele – dotace na investice účelově určené na stavební akce jednotlivých škol a školských zařízení v celkovém objemu 413 593 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu, který činil 127 274 tis. Kč, došlo k navýšení o 286 319 tis. Kč. Toto navýšení souviselo s financováním projektů školských příspěvkových organizací zařazených do investičního úvěrového programu EIB (navýšení o 282 328 tis. Kč) a s financováním projektu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Blansko, Bezručova 33, z Fondu rozvoje JMK (3 991 tis. Kč). Z celkové výše stanovených dotací na investice bylo 312 662 tis. Kč určeno na projekty EIB, 3 991 tis. Kč na spolufinancování a neuznatelné náklady projektů podporovaných z prostředků Evropské unie a 96 940 tis. Kč na ostatní investiční akce, zejména rekonstrukce objektů škol a odstranění havarijních stavů. Ve sledovaném období bylo uvolněno 28 100 tis. Kč na akci Střední odborné školy a středního odborného učiliště Rajhrad „Výstavba nové školní budovy“ a 2 234 tis. Kč pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g, na akci „Bezbariérové propojení objektů školy“ jako předfinancování potřeby čerpání úvěru z Evropské investiční banky v období leden – únor 2011. K 31. 3. 2011 byly školským příspěvkovým organizacím stanoveny účelově určené příspěvky na provoz (vyjma závazných ukazatelů – účelově určených příspěvků na provoz – stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) v celkovém objemu 12 336 tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil 3 060 tis. Kč, došlo k navýšení o 9 276 tis. Kč. Ze schválené výše účelově určených příspěvků na provoz činily příspěvky na běţné výdaje

28

související s investicemi 3 060 tis. Kč, příspěvky z Fondu rozvoje JMK na financování projektů podporovaných z fondů Evropské unie a dalších nadnárodních zdrojů financování 300 tis. Kč, účelově určené příspěvky v souvislosti s realizací akcí zařazených do investičního úvěrového programu EIB 8 946 tis. Kč a ostatní účelově určené příspěvky 30 tis. Kč. K datu 31. 3. 2011 bylo zasláno 300 tis. Kč z Fondu rozvoje JMK na projekt Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009–2012“ a 30 tis. Kč Střední škole uměleckoprůmyslové a technické, Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Na únorovém zasedání ZJMK byly stanoveny závazné ukazatele – odvody investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti školství v celkovém objemu 134 701 tis. Kč do Investičního fondu Jihomoravského kraje. Nařízení odvodů investičních zdrojů navazovalo na usnesení ZJMK přijaté v rámci projednání návrhu rozpočtu JMK na rok 2011, kterým bylo uloţeno nařídit odvody investičních zdrojů příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem v oblasti školství k financování výdajů Investičního fondu JMK. K datu 31. 3. 2011 nebyly tyto prostředky na účet Investičního fondu JMK odvedeny, nařízené odvody budou připisovány na účet JMK postupně v průběhu roku 2011. V rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje, byly stanoveny školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele – příspěvky na provoz s účelovým určením v celkové výši 4 379 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na podporu vynikajících výsledků talentovaných ţáků (1 620 tis. Kč), soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání (1 310 tis. Kč), stipendia pro ţáky v učebních oborech (1 266 tis. Kč) a podporu environmentálního vzdělávání (183 tis. Kč). Přehled o výši účelově určených příspěvků na provoz poskytnutých z rozpočtu JMK v rámci dotačních titulů nebo akcí je uveden v tabulce č. 16. Veškeré schválené prostředky byly příspěvkovým organizacím v plné výši uvolněny. Dále příspěvkové organizace obdrţely účelově určené dotace z MŠMT ČR a MMR ČR, jejichţ přehled je uveden v tabulce č. 17. Stejně jako v minulých obdobích představovaly největší objem dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání, kdy bylo zřízeným příspěvkovým organizacím uvolněno 847 970 tis. Kč. K 31. 3. 2011 skončilo 142 organizací svoji činnost se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 38 469 tis. Kč, zbývajících 71 organizací skončilo se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 17 007 tis. Kč. Nejčastěji uváděným důvodem zhoršených výsledků hospodaření jsou vysoké náklady na energie. Dle vyjádření organizací lze předpokládat vyrovnání ztrát během roku. Celkovým výsledkem hospodaření ke dni 31. 3. 2011 je zisk ve výši 21 462 tis. Kč, z toho 10 561 tis. Kč bylo dosaţeno v hlavní činnosti a 10 901 tis. Kč v doplňkové činnosti. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem k datu 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 22.

9.2

Hospodaření neškolských příspěvkových organizací

Jihomoravský kraj byl ke dni 31. 3. 2011 zřizovatelem 50 neškolských příspěvkových organizací, a to:

29

-

7 organizací v oblasti kultury a památkové péče, 28 organizací v oblasti sociálních sluţeb, 4 dětských léčeben a kojeneckých ústavů, 8 nemocnic, 1 zdravotnické záchranné sluţby, 1 organizace v oblasti dopravy, 1 organizace v oblasti vnějších vztahů.

Příspěvkové organizace hospodařily k 31. 3. 2011 s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz, dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s příspěvky a dotacemi ponechanými z minulých let, s prostředky svých fondů, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dary od jiných subjektů a s dotacemi z fondů EU. Z rozpočtu JMK byly neškolským příspěvkovým organizacím k 31. 3. 2011 stanoveny příspěvky na provoz bez účelového určení v celkové výši 1 023 228 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 46 597 tis. Kč a dotace na investice ve výši 391 141 tis. Kč. Odvody provozních nebo investičních prostředků do rozpočtu zřizovatele nebyly organizacím ve sledovaném období uloţeny. Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 18. Dále byly organizacím ponechány k vyuţití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let ve výši 3 868 tis. Kč a dotace na investice z minulých let ve výši 78 659 tis. Kč. Přehled účelově určených příspěvků na provoz v členění podle jednotlivých neinvestičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 19. Přehled dotací na investice v členění podle jednotlivých investičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 20. Přehled finančních prostředků (dotací a příspěvků), které neškolské příspěvkové organizace obdrţely od jiných subjektů neţ JMK, je uveden v tabulce č. 21. K 31. 3. 2011 byly u neškolských příspěvkových organizací realizovány tyto významnější investiční akce: -

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dokončila ve sledovaném období akci Přemístění nemocniční lékárny, na kterou byly vynaloţeny v roce 2011 výdaje ve výši 8 717 tis. Kč, celkové výdaje této akce dosáhly výše 13 480 tis. Kč a byly hrazeny z dotace na investice od JMK.

-

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, zahájila akci Zateplení objektů Nemocnice TGM Hodonín. Akce bude financována z dotace na investice od JMK ve výši 23 103 tis. Kč a z dotace z OPŢP ve výši 16 364 tis. Kč. K 31. 3. 2011 byly na akci vynaloţeny prostředky ve výši 3 774 tis. Kč poskytnuté z úvěru EIB.

-

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, vynaloţila za sledované období na akci Rekonstrukce pavilonu prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, které byly poskytnuty z rezervy JMK. Dokončení akce je plánováno na rok 2011 s celkovými předpokládanými náklady 76 000 tis. Kč (74 000 tis. Kč z EIB a 2 000 tis. Kč z investičního fondu organizace).

30

-

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, pokračovala v akci Depo regionální správy silnic v Břeclavi. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši 11 382 tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše 36 604 tis. Kč, z toho 34 582 tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB. Organizace dále financovala akci III/4292 Uhřice – průtah. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši 4 340 tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše 10 264 tis. Kč, z toho 8 049 tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB.

Hospodaření neškolských příspěvkových organizací k 31. 3. 2011 za hlavní i doplňkovou činnost skončilo ztrátou v celkové výši 65 070 tis. Kč, z toho za hlavní činnost byla vykázána celková ztráta ve výši 68 310 tis. Kč a za doplňkovou činnost zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 240 tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých neškolských příspěvkových organizací k 31. 3. 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 22. Výsledky hospodaření některých organizací byly zkresleny zaúčtováním poskytnutých příspěvků na provoz a neinvestičních dotací v rozporu s Metodickým sdělením č. 3/2011 odboru ekonomického KrÚ JMK neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK, podle kterého jsou výnosy z poskytnutých prostředků na provoz účtovány měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům, případně rovnoměrně měsíčně. Ke zkreslení došlo zaúčtováním celkové výše poskytnutých prostředků do výnosů, čímţ se neúměrně navýšil výsledek hospodaření. Dalším faktorem, který velmi výrazně ovlivnil výsledky hospodaření organizací ve sledovaném období, je spotřeba energií. Vzhledem k zimnímu období vykazovala většina organizací náklady na energie zhruba ve výši 30 % rozpočtovaných nákladů, coţ mělo na jejich hospodaření negativní dopad. Některé organizace naopak vykazovaly tyto náklady ve výši pod 10 % rozpočtované částky, důvodem bylo nevyfakturování energií za únor a březen. Celková ztráta u nemocnic poskytujících akutní péči zřizovaných JMK dosáhla k 31. 3. 2011 výše 28 025 tis. Kč. Hlavními důvody záporných výsledků hospodaření organizací jsou sníţené úhrady od zdravotních pojišťoven a nárůst platů lékařů od 1. 3. 2011, který zatím nebyl kompenzován ve výnosech úhradou od zdravotních pojišťoven. Ztráta společnosti Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, k 31. 3. 2011 ve výši 43 910 tis. Kč byla způsobena především vysokými odpisy, které nejsou kryté příspěvkem na provoz. Vzhledem k zaloţení společnosti CEJIZA, s.r.o., za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele se očekává v dalším období sniţování provozních nákladů, a to hlavně za energie, plyn, odpady, pojištění, telekomunikační sluţby, atd., coţ by mělo příznivě ovlivnit hospodaření příspěvkových organizací.

31

9.3

Hospodaření obchodních společností zaloţených a spoluzaloţených Jihomoravským krajem

a) Obchodní společnost v oblasti dopravy KORDIS JMK, spol. s.r.o. Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. byla zaloţena dvěma zakladateli, a to JMK, který je drţitelem obchodního podílu ve výši 51 % a statutárním městem Brnem, které je drţitelem obchodního podílu ve výši 49 %. Základní kapitál společnosti činí 1 000 tis. Kč. Do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla společnost zapsána dne 20. 9. 2002. Společnost obdrţela k 31. 3. 2011 na základě mandátní smlouvy uzavřené s JMK provozní zálohu ve výši 9 200 tis. Kč. Statutární město Brno jí poskytlo na základě mandátní smlouvy 900 tis. Kč, dotaci od statutárního města Brna ve výši 3 850 tis. Kč společnost zatím neobdrţela. Další výnosy jsou tvořeny zejména fakturacemi jednotlivým dopravcům ve výši 617 tis. Kč bez DPH, pokutami od dopravců a od občanů v celkové výši 97 tis. Kč a trţbami z prodeje jízdních řádů, map IDS JMK, trţbami infostánků a úroky z běţného účtu v souhrnné výši 44 tis. Kč. Na základě celkových dosaţených výnosů ve výši 5 364 tis. Kč a při vynaloţených nákladech ve výši 6 146 tis. Kč vykázala společnost k 31. 3. 2011 ztrátu ve výši 782 tis. Kč. b) Obchodní společnost v oblasti lázeňství Thermal Pasohlávky, a. s. Dne 9. 11. 2006 zaloţil JMK společně s obcí Pasohlávky akciovou společnost Thermal Pasohlávky a. s. za účelem vybudování rekreační zóny v obci Pasohlávky. JMK vloţil jako základní kapitál peněţitý vklad do této společnosti ve výši 60 000 tis. Kč, obec Pasohlávky vloţila pozemky v odhadní ceně 47 000 tis. Kč. Tato akciová společnost byla dne 26. 1. 2007 zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. K 31. 12. 2009 zvýšil JMK základní kapitál o částku 40 125 tis. Kč na celkovou výši 147 125 tis. Kč. Obchodní podíl JMK tedy činí 68 % a obchodní podíl obce Pasohlávky činí 32 %. Společnost zpracovává zprávu o hospodaření jedenkrát za rok, a to vţdy k 31. 3. roku následujícího. Poté, co je ověřena nezávislým auditorem, se stává součástí výroční zprávy, která je předloţena k projednání dozorčí radě a nejpozději do 30. 6. je předloţena ke schválení valné hromadě akcionářů společnosti. Z tohoto důvodu společnost není schopna poskytnout informace o výsledku hospodaření. c) Obchodní společnost v oblasti zadávání veřejných zakázek CEJIZA, s.r.o. Obchodní společnost CEJIZA, s. r. o. byla zaloţena JMK jako jediným zakladatelem dne 18. 6. 2009 za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla obchodní společnost zapsána 22. 7. 2009. JMK vloţil do obchodní společnosti základní kapitál ve výši 1 000 tis. Kč, dále poskytnul příplatek na naplnění zákonného rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč a příplatek na navýšení ostatních kapitálových fondů nad základní kapitál ve výši 5 000 tis. Kč.

32

K 31. 3. 2011 obdrţela společnost od JMK první část dotace na úhradu provozních nákladů ve výši 5 160 tis. Kč. Obchodní společnost dosáhla k 31. 3. 2011 výnosů ve výši 74 709 tis. Kč při nákladech ve výši 71 263 tis. Kč. Vykázala tedy zisk ve výši 3 446 tis. Kč. d) Obchodní společnost v oblasti autoopravárenství CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. Obchodní společnost CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. byla zaloţena v roce 1995 Středním odborným učilištěm zemědělským v Boskovicích, dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a, z důvodů zabezpečení získávání praktických dovedností ţáků prostřednictvím moderního vybavení v rámci prodeje a servisu osobních a uţitkových automobilů Citroën. Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná od 1. 4. 2009, v § 37a stanoví, ţe příspěvková organizace nesmí zřizovat a zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo zaloţené za účelem podnikání. Z tohoto důvodu byl obchodní podíl v obchodní společnosti CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. ve výši 1 000 tis. Kč převeden dnem 18. 6. 2009 ze školské příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a na JMK, který se stal jediným společníkem této obchodní společnosti se základním kapitálem 1 000 tis. Kč. Změna společníka obchodní společnosti byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 16. 9. 2009. Činnost společnosti není JMK nijak dotována. Společnost vykazovala k 31. 3. 2011 výnosy v celkové výši 2 739 tis. Kč a náklady ve výši 2 780 tis. Kč. Hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011 skončilo ztrátou ve výši 41 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe se některé výnosy účetně projeví aţ v měsíci dubnu, lze předpokládat, ţe ztráta bude ve 2. čtvrtletí vyrovnána.

9.4

Hospodaření Ústavu výzkumné instituce

archeologické

památkové

péče,

veřejné

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, vznikla dnem 1. ledna 2007. Hlavní činností Ústavu archeologické památkové péče je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Instituce dosáhla k 31. 3. 2011 vlastních trţeb ve výši 1 023 tis. Kč. Provozní dotace byly poskytnuty v celkové výši 3 780 tis. Kč, z čehoţ dotace na podporu činnosti poskytnutá JMK činila 3 125 tis. Kč a dotace na projekt financovaný z ESF činila 655 tis. Kč. Ostatní výnosy organizace dosáhly za sledované období výše 198 tis. Kč. Instituce vykázala k 31. 3. 2011 výnosy v celkové výši 5 001 tis. Kč a náklady ve výši 3 917 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011činí 1 084 tis. Kč.

33

10

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu 31. 3. 2011 uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši 442 256 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena vyšším plněním příjmů, především v důsledku přijetí dotací ze státního rozpočtu (plnění příjmů představovalo 28,0 % upraveného rozpočtu), neţ činilo čerpání výdajů (22,6 % upraveného rozpočtu) ve sledovaném období. Přebytek hospodaření je kryt finančními prostředky na běţných účtech Jihomoravského kraje u Komerční banky, a.s.

35

Tabulka č. 1

Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 (v Kč) Položka Třída

PŘÍJMY

1111 1112 1113 1121 1211 1354 1361 1

Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Daňové příjmy - celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2143 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2342 2

3111 3112 3113 3

Upravený rozpočet

Skutečnost k 3/2011

% S/SR

% S/UR

1 022 282 000,00 56 793 000,00 160 915 000,00 1 022 282 000,00 2 347 463 000,00 100 000,00 1 730 000,00 4 611 565 000,00

1 022 282 000,00 56 793 000,00 160 915 000,00 1 022 282 000,00 2 347 463 000,00 100 000,00 1 730 000,00 4 611 565 000,00

273 707 622,00 16 456 896,00 22 679 669,00 356 459 626,00 574 028 039,00 32 250,00 595 395,00 1 243 959 497,00

26,8 29,0 14,1 34,9 24,5 32,3 34,4 27,0

26,8 29,0 14,1 34,9 24,5 32,3 34,4 27,0

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Nedaňové příjmy - celkem

300 000,00 700 000,00 134 701 000,00 500 000,00 52 000,00 24 912 000,00 17 000 000,00 0,00 3 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 155 000,00 33 300 000,00 35 000 000,00 288 885 000,00

300 000,00 700 000,00 134 701 000,00 500 000,00 52 000,00 29 443 000,00 17 000 000,00 0,00 3 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 155 000,00 31 081 410,00 35 000 000,00 291 197 410,00

82 224,66 247 731,00 7 650,00 443 254,20 0,00 28 001 323,20 2 793 385,51 56,70 3 673 088,99 2 128 154,00 54 799 547,73 6 622 348,10 524 653,00 43 900,00 647 429,00 9 235 520,34 190 423,00 13 141 082,00 122 581 771,43

27,4 35,4 0,0 88,7 0,0 112,4 16,4 112,5 23,6 0,6 37,5 42,4

27,4 35,4 0,0 88,7 0,0 95,1 16,4 112,5 23,6 0,6 37,5 42,1

Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobobého majetku Kapitálové příjmy - celkem

250 000,00 213 300 000,00 0,00 213 550 000,00

250 000,00 213 300 000,00 0,00 213 550 000,00

56 570,00 1 000 000,00 115 290,00 1 171 860,00

22,6 0,5 0,5

22,6 0,5 0,5

5 114 000 000,00

5 116 312 410,00

1 367 713 128,43

26,7

26,7

0,00

976 500,00

20 259 813,40

-

2 074,7

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3)

4111

Schválený rozpočet

Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Tabulka č. 1 4112 4116 4123 4216 4223 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté dotace - celkem PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4)

Podses. Položka Třída 501X 502X 503X 513X 514X 515X 516X 517X 518X 519X 521X 522X 531X 532X 533X 5331

5336

536X 542X 549X 553X 590X 5

VÝDAJE Běžné výdaje Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Úroky a ostaní finanční výdaje Nákupy vody, paliv a energie Nákupy sluţeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organ Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje - celkem

115 281 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 281 000,00

115 281 000,00 8 737 465 030,00 30 500,00 3 400,00 59 458 650,00 8 913 215 080,00

28 821 000,00 2 469 399 796,83 2 099 443,08 3 339,50 40 333 423,20 2 560 916 816,01

25,0 2 221,5

25,0 28,3 6 883,4 98,2 67,8 28,7

5 229 281 000,00

14 029 527 490,00

3 928 629 944,44

75,1

28,0

Schválený rozpočet

219 806 000,00 28 783 000,00 82 907 000,00 29 041 000,00 85 019 000,00 13 817 000,00 203 877 000,00 29 389 000,00 60 000,00 1 121 630 000,00 12 000 000,00 65 105 000,00 0,00 14 590 000,00 1 832 447 000,00 1 811 197 000,00 737 872 000,00 88 865 000,00 79 219 000,00 323 190 000,00 575 567 000,00 6 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 637 000,00 1 208 000,00 5 350 000,00 120 000,00 400 380 000,00 4 154 166 000,00

Upravený rozpočet

226 147 780,00 30 927 000,00 85 748 390,00 32 774 160,00 65 019 000,00 14 007 130,00 460 685 560,00 35 296 260,00 60 000,00 1 121 630 000,00 221 752 230,00 4 960 424 530,00 5 040 000,00 71 615 450,00 5 437 082 860,00 1 824 793 000,00 751 468 000,00 88 865 000,00 79 219 000,00 323 190 000,00 575 567 000,00 6 484 000,00 3 563 822 970,00 3 559 623 490,00 0,00 0,00 4 168 980,00 30 500,00 0,00 8 643 000,00 1 313 500,00 6 715 700,00 612 700,00 444 552 700,00 13 230 047 950,00

Skutečnost k 3/2011

50 235 949,50 7 806 077,00 19 275 481,50 3 306 008,52 3 589 564,00 3 845 709,95 81 160 145,11 13 385 209,67 154 395,90 283 336 112,96 116 691 851,23 1 256 445 623,06 40 000,00 19 638 846,24 1 415 618 158,56 485 339 000,00 183 940 000,00 21 458 000,00 51 603 000,00 77 119 000,00 149 595 000,00 1 624 000,00 907 908 513,26 904 530 756,76 0,00 0,00 3 377 756,50 0,00 0,00 58 568 402,12 338 322,00 1 646 683,87 0,00 1 129 172,00 3 336 211 713,19

% S/SR

22,9 27,1 23,2 11,4 4,2 27,8 39,8 45,5 257,3 25,3 972,4 1 929,9 134,6 77,3 26,8 24,9 24,1 65,1 23,9 26,0 25,0 678,1 28,0 30,8 0,0 0,3 80,3

% S/UR

22,2 25,2 22,5 10,1 5,5 27,5 17,6 37,9 257,3 25,3 52,6 25,3 0,8 27,4 26,0 26,6 24,5 24,1 65,1 23,9 26,0 25,0 25,5 25,4 81,0 0,0 677,6 25,8 24,5 0,0 0,3 25,2

Tabulka č. 1

611X 612X 613X 631X 632X 634X 635X 6351

690X 6

Kapitálové výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - celkem

16 768 000,00 163 589 200,00 12 516 000,00 0,00 5 500 000,00 26 000 000,00 429 762 000,00 429 762 000,00 127 274 000,00 17 175 000,00 21 710 000,00 51 671 000,00 211 932 000,00 0,00 1 272 712 800,00 1 926 848 000,00

18 120 300,00 163 106 400,00 19 526 000,00 1 223 370,00 9 574 000,00 213 926 400,00 866 359 450,00 866 359 450,00 414 933 800,00 20 762 950,00 57 883 000,00 52 497 000,00 320 282 700,00 0,00 886 266 320,00 2 178 102 240,00

983 120,00 20 049 384,50 3 472 777,65 471 000,00 720 000,00 24 472 340,00 99 993 426,50 99 993 426,50 31 204 739,50 4 060 000,00 5 000 000,00 4 600 200,00 55 128 487,00 0,00 0,00 150 162 048,65

5,9 12,3 27,7 13,1 94,1 23,3 23,3 24,5 23,6 23,0 8,9 26,0 0,0 7,8

5,4 12,3 17,8 38,5 7,5 11,4 11,5 11,5 7,5 19,6 8,6 8,8 17,2 0,0 6,9

VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6)

6 081 014 000,00

15 408 150 190,00

3 486 373 761,84

57,3

22,6

Položka Třída 8115 8223 8224 8902 8

FINANCOVÁNÍ Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Nerealizované kurzové rozdíly Financování - celkem FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)

Třída 1 aţ 4 5 aţ 6

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 3/2011

9 124 000,00 962 609 000,00 -120 000 000,00 0,00 851 733 000,00

535 787 700,00 962 835 000,00 -120 000 000,00 0,00 1 378 622 700,00

-567 255 048,12 125 000 000,00 0,00 -1 134,48 -442 256 182,60

851 733 000,00

1 378 622 700,00

-442 256 182,60

Schválený rozpočet 5 229 281 000,00 6 081 014 000,00 -851 733 000,00 851 733 000,00

Upravený rozpočet 14 029 527 490,00 15 408 150 190,00 -1 378 622 700,00 1 378 622 700,00

Skutečnost k 3/2011 3 928 629 944,44 3 486 373 761,84 442 256 182,60 -442 256 182,60

% S/SR

% S/UR

13,0

13,0

% S/SR 75,1 57,3

% S/UR 28,0 22,6

Tabulka č. 2

Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006 až 2011 - 1. čtvrtletí (tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1211

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) Daň z přidané hodnoty Celkem

2006 v tis. Kč 239 130,06 23 527,64 14 276,45 235 182,97 504 590,08 1 016 707,20

2007 v tis. Kč 257 156,82 22 389,90 16 507,75 240 605,85 474 514,62 1 011 174,93

2008 v tis. Kč 272 528,68 28 694,55 21 662,39 374 030,12 517 945,76 1 214 861,49

2009 v tis. Kč 258 246,95 21 053,57 20 753,88 295 423,97 512 504,75 1 107 983,13

2010 v tis. Kč 262 451,48 16 260,74 20 770,31 371 704,63 545 021,27 1 216 208,42

2011 % % % % % v tis. Kč 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 273 707,62 107,54 105,98 94,76 101,63 104,29 16 456,90 95,16 128,16 73,37 77,24 101,21 22 679,67 115,63 131,23 95,81 100,08 109,19 356 459,63 102,31 155,45 78,98 125,82 95,90 574 028,04 94,04 109,15 98,95 106,34 105,32 1 243 331,85 99,46 120,14 91,20 109,77 102,23

Tabulka č. 3 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31.3.2011 v členění dle poskytovatele (v Kč)

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011

Komentář

Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu při volbách do zastupitelstev v obcích. Dotace na výdaje související s agendou sociálně právní ochrany dětí u obcí. Dotace budou obcím vyplaceny v následujícím období.

4111

98074

Dotace na volby do zastupitelstev v obcích

4111

98216

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

4111

98278

Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými ţivočichy

Dotace na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy.

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Dotace je explicitně vymezena zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011 a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy.

4112

Celkem

Dotace určené pro vlastní kraj

Dotace na úhradu příspěvků pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dotace určené soukromým školám

Dotace určené fyzickým a právnickým osobám

DOTACE CELKEM

325 620,00

325 620,00

60 000,00

60 000,00 18 829 251,00

18 829 251,00

1 044 942,40 28 821 000,00

29 206 620,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13307 Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 4116 33113233 Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl SR) - akce 1473

Dotace určené Dotace určené pro pro příspěvkové obce a příspěvkové organizace organizace zřizované JMK zřizované obcemi

1 044 942,40 28 821 000,00

0,00

18 829 251,00

2 690 000,00

3 350 000,00

0,00

1 044 942,40

49 080 813,40

350 000,00

6 390 000,00

7 292 996,54

7 292 996,54

4116

33513233

Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl EU) - akce 1473

Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

41 326 980,42

41 326 980,42

4116

33113233

Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl SR) - akce 1528

Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

323 718,10

323 718,10

4116

33513233

Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl EU) - akce 1528

Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

1 834 402,57

1 834 402,57

4116

33113233

4116

33513233

Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných Podíl státního rozpočtu na financování projektu Zvyšování kvality sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl SR) poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek. Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu Zvyšování sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl EU) kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek.

Celkem

50 778 097,63

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím

4116

33015

4116

33027

Dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích na 1.-8./2011. Program "Hustota" a "Specifika" Dotace na financování rozvojového programu "Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství ("Hustota") a podpora řešení specifických problémů regionálního školství ("Specifika). Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků Dotace na financování programu Posílení platové úrovně s VŠ vzděláním pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním.

13 721,21

13 721,21

77 753,50

77 753,50

2 781 474,71

3 350 000,00

460 800,00

0,00

350 000,00

57 259 572,34

460 800,00

18 721 000,00

43 411 000,00

62 132 000,00

25 519 000,00

34 056 000,00

59 575 000,00

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

Věcná náplň

4116

33123

Program EU peníze školám

4116

32133123

Program EU peníze školám

4116

32533123

Program EU peníze školám

4116

33155

Krytí výdajů soukromých škol

4116

33166

Realizace soutěţí škol

4116

33215

4116

33353

Financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním postiţením Krytí přímých výdajů na vzdělávání

4116

33354

4116

32133006

4116

32533006

4116

32133006

4116

32533006

4116

32133006

4116

32533006

4116

32133012

4116

32533012

4116

32133019

4116

32533019

Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)

4116

32133019

4116

32533019

4116

32133019

Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR)

4116

32533019

Krytí přímých výdajů na vzdělávání - sportovní gymnázia Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR)

Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)

Celkem Ministerstvo kultury ČR

Komentář

Dotace určené pro vlastní kraj

Dotace na financování programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám určené pro obecní školská zařízení. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období. Podíl státního rozpočtu na financování OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám. Podíl strukturálních fondů na financování OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám. Dotace na krytí výdajů na vzdělávání pro soukromé školy. Dotace na zabezpečení soutěţí a přehlídek pro vybrané školy v působnosti Jihomoravského kraje. Dotace na financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním postiţením v soukromých školách v roce 2011. Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání pro Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Podíl státního rozpočtu na financování programu Zvyšování kvality ve vzdělávání - akce 1463. Podíl strukturálních fondů na financování programu Zvyšování kvality ve vzdělávání - akce 1463. Podíl státního rozpočtu na financování programu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465. Podíl strukturálních fondů na financování programu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465. Podíl státního rozpočtu na financování programu Rovné příleţitosti ve vzdělávání - akce 1464. Podíl strukturálních fondů na financování programu Rovné příleţitosti ve vzdělávání - akce 1464. Podíl státního rozpočtu na financování programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání - akce 1530. Podíl strukturálních fondů na financování programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání - akce 1530. Podíl státního rozpočtu na financování projektu JMSKOLY - portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno. Podíl strukturálních fondů na financování projektu JMSKOLY portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno. Podíl státního rozpočtu na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl strukturálních fondů na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl státního rozpočtu na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. Podíl strukturálních fondů na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání.

Dotace určené Dotace určené pro pro příspěvkové obce a příspěvkové organizace organizace zřizované JMK zřizované obcemi

Dotace určené soukromým školám

Dotace určené fyzickým a právnickým osobám

995 584,20

DOTACE CELKEM 995 584,20

514 398,06

514 398,06

2 914 922,34

2 914 922,34 216 800 000,00

216 800 000,00

2 377 000,00

2 377 000,00 775 390,00

851 534 000,00

775 390,00

1 157 264 000,00

2 008 798 000,00

1 975 000,00

1 975 000,00

4 158 250,01

4 158 250,01

23 563 414,28

23 563 414,28

843 014,04

843 014,04

4 777 079,21

4 777 079,21

1 022 586,42

1 022 586,42

5 794 655,73

5 794 655,73

286 313,11

286 313,11

1 622 440,84

1 622 440,84

42 067 753,64

131 722,68

131 722,68

746 428,51

746 428,51

52 105,54

52 105,54

295 264,67

295 264,67

262 627,20

262 627,20

1 488 220,80

1 488 220,80

906 992 489,80

1 235 726 584,20

217 575 390,00

0,00

2 402 362 217,64

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

4116

34070

Celkem

Věcná náplň

Kulturní aktivity

Komentář

Dotace určené pro vlastní kraj

Dotace určené Dotace určené pro pro příspěvkové obce a příspěvkové organizace organizace zřizované JMK zřizované obcemi

Dotace na realizaci projektu Seminář ruských filmů a Seminář thajwanských filmů je určena pro Městské kulturní středisko Veselí n. M.

Dotace určené soukromým školám

Dotace určené fyzickým a právnickým osobám

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

DOTACE CELKEM 130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Komentář

Dotace určené pro vlastní kraj

Dotace určené Dotace určené pro pro příspěvkové obce a příspěvkové organizace organizace zřizované JMK zřizované obcemi

Ministerstvo vnitra ČR 4116 14004 Dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2011

4116

33514013

4116

47514011

Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek dobrovolných hasičů obcí pro rok 2011. Finanční prostředky budou obcím přiděleny v následujícím období. Dotace na Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK (podíl Podíl strukturálních fondů na financování projektu Řízení lidských EU) zdrojů na KrÚ JMK. Dotace na Jihomoravské centrum pro cizince 2010 Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu (podíl EU) Jihomoravské centrum na podporu integrace cizinců 2010.

Celkem

2 347 000,00

2 347 000,00 0,00

4 051 000,00

0,00

0,00

2 269 718,00

Dotace na financování rezidenčních míst v nemocnicích zřizovaných JMK.

Celkem

4 051 000,00

497 488,00

0,00

Ministerstvo zdravotnictví ČR 4116 35015 Dotace na zřízení rezidenčních míst

DOTACE CELKEM

497 488,00

Dotace na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období.

Celkem

Dotace určené fyzickým a právnickým osobám

4 051 000,00

2 844 488,00

Ministerstvo zemědělství ČR 4116 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Dotace určené soukromým školám

0,00

2 269 718,00

2 269 718,00

0,00

0,00

444 123,00 0,00

444 123,00

6 895 488,00

2 269 718,00

444 123,00 0,00

0,00

0,00

444 123,00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4116 41117007 Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR)

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o.

38 677,85

38 677,85

Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR)

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o.

3 339,50

3 339,50

4216

41117883

Celkem

0,00

Regionální rada soudržnosti Jihovýchod 4123 38186001 ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl SR) 4123

38586005

ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl EU)

4223

38186501

ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl SR)

4223

38586505

ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl EU)

4223

38186501

Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl SR)

4223

Celkem CELKEM

38586505

Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl EU)

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl státního rozpočtu na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl strukturálních fondů EU na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK.

42 017,35

0,00

0,00

0,00

42 017,35

170 225,11

170 225,11

1 929 217,97

1 929 217,97 2 979 363,81

2 979 363,81

33 766 123,19

33 766 123,19

290 913,75

290 913,75

3 297 022,45

3 297 022,45

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci. 2 099 443,08 126 996 402,35

40 333 423,20 950 593 528,06

0,00 1 264 356 553,20

0,00 217 575 390,00

0,00 1 394 942,40

42 432 866,28 2 560 916 816,01

Tabulka č. 4

Přehled dotací poskytnutých obcím k 31.3.2011 formou kompenzačních peněžních operací

Položka ÚZ Věcná náplň Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 4111 98074 Účelová dotace na výdaje spojené s novými a opakovanými volbami do zastupitelstev obcí

4111 98116 Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb 4111 98216 Dotace na zabezpečení agendy sociálně - právní ochrany dětí 4112 Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13002 Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou sluţbu podle zákona č. 111/2008 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 4116 4116

13233 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postiţené

4116 4116

13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči 13305 Dotace poskytovatelům sociálních sluţeb

Celkem Ministerstvo vnitra ČR 4116 14012 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností" 4116 4116 4116 4216

14013 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - neinvestice 14137 Dotace obcím, na jejichţ území se nalézá azylové zařízení 14336 Dotace na realizaci integrace azylantů 14924 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - investice

Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 4116 22005 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst Celkem

Příjemce všechny obce na území Jihomoravského kraje Brumov, Citonice, Dobré Pole, Horní Kounice, Chvalatice, Mikulov, Moravský Krumlov, Tišnov, Vranov nad Dyjí, Znojmo obce s rozšířenou působností obce s rozšířenou působností všechny obce na území Jihomoravského kraje

Bzenec, Boskovice, Ivančice, Malá Roudka, Olšany, Rosice, Ţidlochovice Hodonín, Znojmo obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností obce s rozšířenou působností Adamov, Blansko, Brno, Bzenec, Hustopeče, Ivančice, Jedovnice, Lomnice, Moravská Nová Ves, Petrovice(Bl), Šlapanice, Valtice, Velké Bílovice, Ţidlochovice

Částka 6 186 786,00 125 000,00

25 701 100,00 18 829 251,00 308 201 000,00 359 043 137,00 35 384,00 848 865,13 181 708 672,00 584 198 000,00 4 908 800,00

771 699 721,13 Boskovice Blansko, Boskovice, Brno, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, Pohořelice, Veselí nad Moravou Brno, Zastávka Brno Hustopeče

293 416,60 12 272 756,79 29 144,00 84 000,00 153 000,00 12 832 317,39

Brno

300 000,00 300 000,00

Tabulka č. 4

Položka ÚZ Věcná náplň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33123 Dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příjemce Blansko, Blučina, Borkovany, Bořetice, Brankovice, Bratčice, Brno, Břeţany, Dolní Kounice, Doubravice nad Svitavou, Drnovice (Vy), Dubňany, Hodonín, Hostěradice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Chudčice, Ivančice, Ivanovice na Hané, JezeřanyMaršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiříkovice, Kobeřice u Brna, Kostelec, Krumvíř, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Lednice, Lelekovice, Lipovec, Lipůvka, Lomnice, Mašovice, Medlov, Měnín, Moravské Bránice, Milešovice, Moravany(B-v), Moravské Knínice, Moravský Krumlov, Moutnice, Nedvědice, Novosedly, Olbramovice, Oleksovice, Opatovice, Ostrov u Macochy, Ostrovačice, Pavlice, Podomí, Popůvky, Pouzdřany, Pozořice, Prace, Práče, Pravlov, Předklášteří, Přibice, Přísnotice, Pustiměř, Račice-Pístovice, Rajhrad, Rakvice, Rajhradice, Ráječko, Rudice, Rybníky, Říčany, Stráţovice, Svitávka, Syrovice, Střelice(B-v), Šakvice, Šardice, Šebetov, Šitbořice, Švábenice, Tasovice(Zn), Těšany, Troubsko, Tvaroţná Lhota, Uherčice(Bř), Uhřice(Ho), Újezd u Brna, Valtice, Velká nad Veličkou, Velké Pavlovice, Voděrady, Vojkovice, Vranov, Vrbice, Vrbovec, Vyškov, Zaječí, Zbýšov(B-v), Ţabčice, Ţďárná

Částka 77 650 171,20

Celkem

77 650 171,20

Celkem

1 221 525 346,72

Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 v členění dle oddílů (v Kč)

Odd. 10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 39 43 52 53 55 61 62 63 64

Název oddílu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní přpravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné sluţby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti CELKEM

Schválený rozpočet 37 373 000,00 58 081 000,00 1 745 456 000,00 10 550 000,00 7 000 000,00 705 595 000,00 167 004 000,00 63 768 000,00 374 619 000,00 81 240 000,00 32 350 000,00 0,00 185 420 000,00

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 35 373 000,00 5 540,00 70 952 000,00 20 437 517,50 1 754 776 250,00 454 228 764,93 10 550 000,00 943 456,00 7 000 000,00 0,00 9 288 962 640,00 2 390 172 271,34 168 240 800,00 38 019 383,00 183 724 600,00 41 987 999,00 375 592 000,00 77 292 443,80 86 559 800,00 8 380 483,20 35 114 500,00 2 108 009,89 50 000,00 0,00 514 706 700,00 141 504 104,24

% S/SR 0,0 35,2 26,0 8,9 0,0 338,7 22,8 65,8 20,6 10,3 6,5 76,3

% S/UR 0,0 28,8 25,9 8,9 0,0 25,7 22,6 22,9 20,6 9,7 6,0 0,0 27,5

Schválený rozpočet 0,00 58 246 000,00 405 340 000,00 80 000 000,00 0,00 368 548 000,00 18 900 000,00 750 000,00 250 411 000,00 307 078 000,00 10 000 000,00 0,00 278 167 000,00

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 0,00 0,00 62 025 100,00 702 600,00 495 409 800,00 75 853 825,80 246 921 500,00 22 762 300,00 260 000,00 260 000,00 413 039 440,00 33 637 789,50 23 884 950,00 4 060 000,00 3 077 000,00 0,00 250 711 000,00 3 774 200,00 281 731 850,00 1 609 719,65 11 596 000,00 1 596 000,00 0,00 0,00 280 558 000,00 5 000 000,00

% S/SR

% S/UR

1,2 18,7 28,5 9,1 21,5 0,0 1,5 0,5 16,0 1,8

1,1 15,3 9,2 100,0 8,1 17,0 0,0 1,5 0,6 13,8 1,8

Schválený rozpočet 37 373 000,00 116 327 000,00 2 150 796 000,00 90 550 000,00 7 000 000,00 1 074 143 000,00 185 904 000,00 64 518 000,00 625 030 000,00 388 318 000,00 42 350 000,00 0,00 463 587 000,00

Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet 35 373 000,00 5 540,00 132 977 100,00 21 140 117,50 2 250 186 050,00 530 082 590,73 257 471 500,00 23 705 756,00 7 260 000,00 260 000,00 9 702 002 080,00 2 423 810 060,84 192 125 750,00 42 079 383,00 186 801 600,00 41 987 999,00 626 303 000,00 81 066 643,80 368 291 650,00 9 990 202,85 46 710 500,00 3 704 009,89 50 000,00 0,00 795 264 700,00 146 504 104,24

% S/SR 0,0 18,2 24,6 26,2 3,7 225,7 22,6 65,1 13,0 2,6 8,7 31,6

% S/UR 0,0 15,9 23,6 9,2 3,6 25,0 21,9 22,5 12,9 2,7 7,9 0,0 18,4

3 000 000,00 2 500 000,00 21 500 000,00 424 644 000,00 34 734 000,00 86 000 000,00 113 332 000,00

3 000 000,00 5 000 000,00 25 900 160,00 444 326 000,00 43 676 200,00 66 000 000,00 110 543 300,00

72 191,00 40 000,00 72 191,00 91 783 402,79 2 233 996,00 3 618 147,00 63 311 812,50

2,4 1,6 0,3 21,6 6,4 4,2 55,9

2,4 0,8 0,3 20,7 5,1 5,5 57,3

0,00 0,00 39 000 000,00 10 408 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00

200 000,00 0,00 34 080 000,00 10 692 300,00 0,00 0,00 63 915 300,00

0,00 0,00 0,00 905 613,70 0,00 0,00 0,00

0,0 8,7 0,0

0,0 0,0 8,5 0,0

3 000 000,00 2 500 000,00 60 500 000,00 435 052 000,00 34 734 000,00 86 000 000,00 213 332 000,00

3 200 000,00 5 000 000,00 59 980 160,00 455 018 300,00 43 676 200,00 66 000 000,00 174 458 600,00

72 191,00 40 000,00 72 191,00 92 689 016,49 2 233 996,00 3 618 147,00 63 311 812,50

2,4 1,6 0,1 21,3 6,4 4,2 29,7

2,3 0,8 0,1 20,4 5,1 5,5 36,3

4 154 166 000,00

13 230 047 950,00

3 336 211 713,19

80,3

25,2

1 926 848 000,00

2 178 102 240,00

150 162 048,65

7,8

6,9

6 081 014 000,00

15 408 150 190,00

3 486 373 761,84

57,3

22,6

Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč)

Skup. 1 1 1

Odd.

§

10 10 10

1019 1039

21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 25 25

2119 2125 2129 2139 2143

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 31,32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3111 3112 3113 3114 3117 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3128 3131 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3292 3299

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35

3329 3341 3349 3399

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Název Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záleţitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2310 2321 2322 2369 2510

2

3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3319 3321 3322 3326

3412 3419 3421 3429 3511 3513 3522 3523 3524 3526 3529 3533

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 10 363 000,00 0,00 25 010 000,00 5 540,00 35 373 000,00 5 540,00

% S/SR 0,0 0,0 0,0

% S/UR 0,0 0,0 0,0

Schválený rozpočet

% S/SR

37 373 000,00

35 373 000,00

5 540,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětová a oborová opatření Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záleţitosti v silniční dopravě Vodní cesty Provoz veřejné ţelezniční dopravy Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy Letiště Ostatní záleţitosti v dopravě Doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečišťování vody Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

400 000,00 30 550 000,00 3 731 000,00 1 000 000,00 22 400 000,00 58 081 000,00 576 404 000,00 0,00 7 000 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 580 000 000,00 0,00 6 152 000,00 573 400 000,00 1 745 456 000,00 10 000 000,00 0,00 300 000,00 250 000,00 10 550 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

400 000,00 32 715 000,00 3 731 000,00 1 000 000,00 33 106 000,00 70 952 000,00 576 434 500,00 4 102 650,00 6 700 000,00 1 498 900,00 0,00 470 000,00 580 000 000,00 0,00 10 529 900,00 575 040 300,00 1 754 776 250,00 10 000 000,00 0,00 300 000,00 250 000,00 10 550 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

0,00 14 387 502,00 1 118 129,97 151 705,00 4 780 180,53 20 437 517,50 150 106 869,50 1 826 511,97 1 372 826,99 0,00 0,00 0,00 142 325 499,00 0,00 10 383 669,00 148 213 388,47 454 228 764,93 929 172,00 0,00 0,00 14 284,00 943 456,00 0,00 0,00

0,0 47,1 30,0 15,2 21,3 35,2 26,0 19,6 0,0 0,0 24,5 168,8 25,8 26,0 9,3 0,0 5,7 8,9 0,0 0,0

0,0 44,0 30,0 15,2 14,4 28,8 26,0 44,5 20,5 0,0 0,0 24,5 98,6 25,8 25,9 9,3 0,0 5,7 8,9 0,0 0,0

0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 43 246 000,00 58 246 000,00 358 840 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 17 000 000,00 9 000 000,00 405 340 000,00 5 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00

0,00 17 102 700,00 0,00 0,00 44 922 400,00 62 025 100,00 433 452 700,00 21 316 000,00 0,00 0,00 300 000,00 530 000,00 0,00 4 500 000,00 25 233 100,00 10 078 000,00 495 409 800,00 21 469 600,00 225 451 900,00 0,00 0,00 246 921 500,00 260 000,00 260 000,00

0,00 501 000,00 0,00 0,00 201 600,00 702 600,00 57 090 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 759 790,80 3 500,00 75 853 825,80 8 098 700,00 14 663 600,00 0,00 0,00 22 762 300,00 260 000,00 260 000,00

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 821 087 000,00

1 843 278 250,00

475 609 738,43

26,1

25,8

543 586 000,00

804 616 400,00

99 578 725,80

0,00 5 084 000,00 0,00 41 218 000,00 0,00 99 737 000,00 165 292 000,00 183 683 000,00 27 226 000,00 5 137 000,00 8 046 000,00 5 097 000,00 0,00 4 443 000,00 46 159 000,00 1 099 000,00 9 605 000,00 8 808 000,00 26 155 000,00 21 535 000,00 13 616 000,00 12 300 000,00 163 000,00 800 000,00 20 392 000,00 705 595 000,00 9 000 000,00 14 040 000,00 1 900 000,00 13 450 000,00 90 655 000,00 1 000 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 7 455 000,00 1 000 000,00

1 108 580 600,00 44 192 000,00 2 507 058 000,00 294 029 900,00 336 758 800,00 692 275 900,00 1 136 502 700,00 854 397 000,00 157 249 000,00 5 137 000,00 78 011 000,00 7 072 000,00 2 901 000,00 465 939 000,00 122 827 000,00 243 082 000,00 33 576 000,00 68 019 000,00 138 550 000,00 22 873 300,00 112 450 000,00 414 973 000,00 163 000,00 800 000,00 441 545 440,00 9 288 962 640,00 9 000 000,00 14 099 600,00 2 100 000,00 13 450 000,00 90 655 000,00 1 150 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 7 902 200,00 1 090 000,00

267 933 590,00 10 338 000,00 635 998 000,00 84 858 690,61 88 647 750,00 181 479 850,00 292 096 677,85 242 651 000,00 39 766 000,00 1 233 000,00 19 269 000,00 2 851 000,00 1 549 000,00 122 269 000,00 34 123 000,00 60 426 000,00 10 452 000,00 17 366 000,00 35 284 000,00 6 506 151,19 28 999 000,00 111 446 000,00 39 000,00 0,00 94 590 561,69 2 390 172 271,34 200 000,00 4 525 000,00 1 700 000,00 2 450 000,00 22 030 000,00 300 000,00 0,00 678 000,00 3 125 000,00 0,00 0,00

203,3 205,9 182,0 176,7 132,1 146,1 24,0 239,5 55,9 2 751,9 73,9 5 498,3 108,8 197,2 134,9 30,2 213,0 906,1 23,9 0,0 463,9 338,7 2,2 32,2 89,5 18,2 24,3 30,0 0,0 17,7 50,0 0,0 0,0

24,2 23,4 25,4 28,9 26,3 26,2 25,7 28,4 25,3 24,0 24,7 40,3 53,4 26,2 27,8 24,9 31,1 25,5 25,5 28,4 25,8 26,9 23,9 0,0 21,4 25,7 2,2 32,1 81,0 18,2 24,3 26,1 0,0 17,7 50,0 0,0 0,0

0,00 500 000,00 0,00 36 212 000,00 0,00 1 532 000,00 46 404 000,00 198 448 000,00 2 323 000,00 0,00 11 218 000,00 23 494 000,00 0,00 0,00 28 167 000,00 0,00 0,00 0,00 20 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 548 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 000,00 0,00

300 000,00 500 000,00 600 000,00 36 212 000,00 0,00 1 532 000,00 46 407 400,00 210 427 000,00 2 323 000,00 0,00 11 218 000,00 25 494 000,00 0,00 0,00 28 167 000,00 0,00 0,00 0,00 20 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 609 040,00 413 039 440,00 0,00 0,00 197 000,00 0,00 20 762 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 525 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 339,50 30 334 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 450,00 33 637 789,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

960 000,00 0,00 12 000 000,00 4 854 000,00 167 004 000,00 0,00 19 820 000,00 43 748 000,00 200 000,00 63 768 000,00 8 500 000,00 24 222 000,00 16 400 000,00 7 057 000,00 1 729 000,00 12 683 000,00 49 709 000,00 242 669 000,00

960 000,00 0,00 12 000 000,00 5 144 000,00 168 240 800,00 30 000,00 23 213 000,00 156 074 000,00 4 407 600,00 183 724 600,00 8 500 000,00 24 222 000,00 16 400 000,00 7 057 000,00 1 729 000,00 12 683 000,00 49 709 000,00 242 669 000,00

10 800,00 0,00 1 533 600,00 1 466 983,00 38 019 383,00 0,00 600 000,00 40 777 848,00 610 151,00 41 987 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 000,00 3 233 000,00 12 548 000,00 60 869 000,00

1,1 12,8 30,2 22,8 3,0 93,2 305,1 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 25,5 25,2 25,1

1,1 12,8 28,5 22,6 0,0 2,6 26,1 13,8 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 25,5 25,2 25,1

0,00 0,00 0,00 0,00 18 900 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 231 843 000,00 0,00 10 529 000,00 0,00 1 789 000,00 6 250 000,00

0,00 200 000,00 0,00 0,00 23 884 950,00 200 000,00 927 000,00 1 750 000,00 200 000,00 3 077 000,00 0,00 0,00 231 843 000,00 0,00 10 529 000,00 0,00 1 789 000,00 6 250 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 774 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní druţiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeţe Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeţe Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záleţitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záleţitosti vzdělávání Vzdělávání a školské služby Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků Ostatní záleţitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Vyuţití volného času dětí a mládeţe Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Lékařská sluţba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná sluţba

0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3 0,5 1,2 15,9 0,0 0,0 110,4 0,0 18,7 162,0 19,6 28,5 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 23,6 0,0 -

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2212 2219 2221 2223 2229 2231 2242 2249 2251 2299

Schválený rozpočet 12 363 000,00 25 010 000,00 37 373 000,00

% S/UR 2,9 0,4 1,1 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 74,3 0,0 15,3 37,7 6,5 9,2 100,0 100,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 8,1 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Schválený rozpočet 12 363 000,00 25 010 000,00 37 373 000,00

Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet 10 363 000,00 0,00 25 010 000,00 5 540,00 35 373 000,00 5 540,00

% S/SR 0,0 0,0 0,0

% S/UR 0,0 0,0 0,0

37 373 000,00

35 373 000,00

5 540,00

0,0

0,0

400 000,00 45 550 000,00 3 731 000,00 1 000 000,00 65 646 000,00 116 327 000,00 935 244 000,00 16 000 000,00 7 000 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 580 000 000,00 4 500 000,00 23 152 000,00 582 400 000,00 2 150 796 000,00 15 000 000,00 75 000 000,00 300 000,00 250 000,00 90 550 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

400 000,00 49 817 700,00 3 731 000,00 1 000 000,00 78 028 400,00 132 977 100,00 1 009 887 200,00 25 418 650,00 6 700 000,00 1 498 900,00 300 000,00 1 000 000,00 580 000 000,00 4 500 000,00 35 763 000,00 585 118 300,00 2 250 186 050,00 31 469 600,00 225 451 900,00 300 000,00 250 000,00 257 471 500,00 7 260 000,00 7 260 000,00

0,00 14 888 502,00 1 118 129,97 151 705,00 4 981 780,53 21 140 117,50 207 197 404,50 1 826 511,97 1 372 826,99 0,00 0,00 0,00 142 325 499,00 0,00 29 143 459,80 148 216 888,47 530 082 590,73 9 027 872,00 14 663 600,00 0,00 14 284,00 23 705 756,00 260 000,00 260 000,00

0,0 32,7 30,0 15,2 7,6 18,2 22,2 11,4 19,6 0,0 0,0 24,5 0,0 125,9 25,4 24,6 60,2 19,6 0,0 5,7 26,2 3,7 3,7

0,0 29,9 30,0 15,2 6,4 15,9 20,5 7,2 20,5 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 81,5 25,3 23,6 28,7 6,5 0,0 5,7 9,2 3,6 3,6

2 364 673 000,00

2 647 894 650,00

575 188 464,23

24,3

21,7

0,00 5 584 000,00 0,00 77 430 000,00 0,00 101 269 000,00 211 696 000,00 382 131 000,00 29 549 000,00 5 137 000,00 19 264 000,00 28 591 000,00 0,00 4 443 000,00 74 326 000,00 1 099 000,00 9 605 000,00 8 808 000,00 46 405 000,00 21 535 000,00 13 616 000,00 12 300 000,00 163 000,00 800 000,00 20 392 000,00 1 074 143 000,00 9 000 000,00 14 040 000,00 1 900 000,00 13 450 000,00 107 830 000,00 1 000 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 9 180 000,00 1 000 000,00

1 108 880 600,00 44 692 000,00 2 507 658 000,00 330 241 900,00 336 758 800,00 693 807 900,00 1 182 910 100,00 1 064 824 000,00 159 572 000,00 5 137 000,00 89 229 000,00 32 566 000,00 2 901 000,00 465 939 000,00 150 994 000,00 243 082 000,00 33 576 000,00 68 019 000,00 158 800 000,00 22 873 300,00 112 450 000,00 414 973 000,00 163 000,00 800 000,00 471 154 480,00 9 702 002 080,00 9 000 000,00 14 099 600,00 2 297 000,00 13 450 000,00 111 417 950,00 1 150 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 10 427 200,00 1 290 000,00

267 933 590,00 10 338 000,00 635 998 000,00 84 858 690,61 88 647 750,00 181 479 850,00 292 100 017,35 272 985 000,00 39 766 000,00 1 233 000,00 19 269 000,00 2 851 000,00 1 549 000,00 122 269 000,00 34 123 000,00 60 426 000,00 10 452 000,00 17 366 000,00 35 284 000,00 6 506 151,19 28 999 000,00 111 446 000,00 39 000,00 0,00 97 891 011,69 2 423 810 060,84 200 000,00 4 525 000,00 1 700 000,00 2 450 000,00 26 090 000,00 300 000,00 0,00 678 000,00 3 125 000,00 0,00 0,00

185,1 109,6 179,2 138,0 71,4 134,6 24,0 100,0 10,0 2 751,9 45,9 5 498,3 108,8 197,2 76,0 30,2 213,0 906,1 23,9 0,0 480,0 225,7 2,2 32,2 89,5 18,2 24,2 30,0 0,0 17,7 50,0 0,0 0,0

24,2 23,1 25,4 25,7 26,3 26,2 24,7 25,6 24,9 24,0 21,6 8,8 53,4 26,2 22,6 24,9 31,1 25,5 22,2 28,4 25,8 26,9 23,9 0,0 20,8 25,0 2,2 32,1 74,0 18,2 23,4 26,1 0,0 17,7 50,0 0,0 0,0

960 000,00 0,00 12 000 000,00 4 854 000,00 185 904 000,00 0,00 19 820 000,00 44 498 000,00 200 000,00 64 518 000,00 8 500 000,00 24 222 000,00 248 243 000,00 7 057 000,00 12 258 000,00 12 683 000,00 51 498 000,00 248 919 000,00

960 000,00 200 000,00 12 000 000,00 5 144 000,00 192 125 750,00 230 000,00 24 140 000,00 157 824 000,00 4 607 600,00 186 801 600,00 8 500 000,00 24 222 000,00 248 243 000,00 7 057 000,00 12 258 000,00 12 683 000,00 51 498 000,00 248 919 000,00

10 800,00 0,00 1 533 600,00 1 466 983,00 42 079 383,00 0,00 600 000,00 40 777 848,00 610 151,00 41 987 999,00 0,00 0,00 3 774 200,00 0,00 469 000,00 3 233 000,00 12 548 000,00 60 869 000,00

1,1 12,8 30,2 22,6 3,0 91,6 305,1 65,1 0,0 0,0 1,5 0,0 3,8 25,5 24,4 24,5

1,1 0,0 12,8 28,5 21,9 0,0 2,5 25,8 13,2 22,5 0,0 0,0 1,5 0,0 3,8 25,5 24,4 24,5

Tabulka č. 6 Skup. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Odd.

§

35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39

3539 3541 3549 3591 3599

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

4319 4322 4324 4329 4332 4339 4342 4344 4349 4351 4353 4354 4355 4356 4357 4359 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4391 4392 4399

3635 3636 3639 3680 3699 3716 3722 3724 3728 3732 3741 3742 3744 3749 3769 3792 3900

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ostatní zdravotnická zařízení a sluţby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Vyuţívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně ţivotního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Služby pro obyvatelstvo

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

52 52 52 53 53 55 55 55 55

5212 5273

5 5

55 55

5599

61 61 61 61 62 62 62 63 63 63

6113 6115 6172

5399 5512 5519 5521 5591

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Název

6223 6229 6310 6399

Schválený rozpočet

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

0,00 10 500 000,00 200 000,00 0,00 950 000,00 374 619 000,00 1 000 000,00 55 000 000,00 7 190 000,00 1 000 000,00 17 050 000,00 81 240 000,00 1 400 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 10 000 000,00 700 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 3 500 000,00 32 350 000,00 0,00 0,00

0,00 10 500 000,00 200 000,00 710 000,00 1 213 000,00 375 592 000,00 1 000 000,00 55 000 000,00 7 190 000,00 1 000 000,00 22 369 800,00 86 559 800,00 1 400 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 10 657 000,00 700 000,00 16 952 000,00 332 000,00 1 006 500,00 500 000,00 3 317 000,00 35 114 500,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 70 093,80 103 350,00 77 292 443,80 3 600,00 74 979,00 1 045 475,62 0,00 7 256 428,58 8 380 483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 549 240,00 221 986,49 945 943,40 15 840,00 333 000,00 2 108 009,89 0,00 0,00

0,0 0,0 10,9 20,6 0,4 0,1 14,5 0,0 42,6 10,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,4 3,2 9,5 6,5 -

% S/SR

Schválený rozpočet

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

0,0 0,0 9,9 8,5 20,6 0,4 0,1 14,5 0,0 32,4 9,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,2 66,9 94,0 3,2 10,0 6,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 411 000,00 14 500 000,00 281 558 000,00 11 020 000,00 0,00 0,00 307 078 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 711 000,00 21 679 700,00 249 072 150,00 10 980 000,00 0,00 0,00 281 731 850,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 596 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 774 200,00 1 309 690,00 0,00 300 029,65 0,00 0,00 1 609 719,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596 000,00 0,00 0,00

% S/UR

% S/SR

1 424 576 000,00

10 138 244 340,00

2 557 960 590,23

179,6

25,2

955 687 000,00

984 040 240,00

44 677 709,15

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ústavy péče pro mládeţ Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská sluţba a podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské sluţby Chráněné bydlení Týdenní stacionáře Denní stacionáře a centra denních sluţeb Domovy Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Krizová pomoc Domy na půl cesty Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ Sluţba následné péče,terapeutické komunity a kontaktního centra Sociálně terapeutické dílny Terénní programy Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální prevence Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti Inspekce poskytování sociálních sluţeb Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

0,00 32 867 000,00 0,00 0,00 1 395 000,00 5 279 000,00 0,00 0,00 200 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 58 700 000,00 185 420 000,00

0,00 121 624 000,00 3 680 000,00 70 000,00 1 395 000,00 5 459 000,00 5 830 580,00 42 348 000,00 6 211 400,00 11 378 000,00 100 000,00 2 825 000,00 557 000,00 6 138 000,00 89 226 000,00 3 162 000,00 22 186 000,00 727 000,00 6 313 000,00 108 795 000,00 19 821 000,00 699 000,00 12 946 000,00 5 166 000,00 15 011 020,00 303 700,00 2 660 000,00 20 075 000,00 514 706 700,00

0,00 29 099 000,00 2 009 632,00 0,00 217 826,00 92 160,00 837 769,08 12 109 733,39 1 730 883,33 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 134 000,00 0,00 6 593 472,33 0,00 1 578 093,61 24 171 398,60 4 209 299,68 0,00 4 379 085,04 830 939,61 1 434 801,57 23 010,00 582 000,00 2 000,00 141 504 104,24

88,5 15,6 1,7 865,4 100,0 61,0 21,9 0,0 76,3

23,9 54,6 0,0 15,6 1,7 14,4 28,6 27,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 0,0 29,7 0,0 25,0 22,2 21,2 0,0 33,8 16,1 9,6 7,6 21,9 0,0 27,5

4 000 000,00 32 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 240 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 167 000,00

4 000 000,00 33 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 241 593 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 558 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Sociální věci a politika zaměstnannosti

185 420 000,00

514 706 700,00

141 504 104,24

76,3

27,5

278 167 000,00

280 558 000,00

5 000 000,00

Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní přpravenost na krizové stavy Ostatní záleţitosti bezpečnosti veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana - dobrovolná část Ostatní záleţitosti poţární ochrany Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Mezinárodní spolupráce v oblasti poţární ochrany a integrovaném záchranném systému Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 200 000,00 120 000,00 288 000,00 1 092 160,00

0,00 72 191,00 72 191,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 72 191,00

2,4 2,4 1,6 1,6 0,0 -

2,4 2,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 6,6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 000,00 21 500 000,00

7 200 000,00 25 900 160,00

0,00 72 191,00

0,0 0,3

0,0 0,3

21 000 000,00 39 000 000,00

16 080 000,00 34 080 000,00

0,00 0,00

Bezpečnost státu a právní ochrana

27 000 000,00

33 900 160,00

184 382,00

0,7

0,5

39 000 000,00

34 280 000,00

0,00

43 784 000,00 0,00 380 860 000,00 424 644 000,00 31 734 000,00 3 000 000,00 34 734 000,00 85 000 000,00 1 000 000,00 86 000 000,00

43 784 000,00 30 000,00 400 512 000,00 444 326 000,00 40 676 200,00 3 000 000,00 43 676 200,00 65 000 000,00 1 000 000,00 66 000 000,00

10 375 940,62 3 398,85 81 404 063,32 91 783 402,79 2 173 996,00 60 000,00 2 233 996,00 3 588 860,00 29 287,00 3 618 147,00

23,7 21,4 21,6 6,9 2,0 6,4 4,2 2,9 4,2

23,7 11,3 20,3 20,7 5,3 2,0 5,1 5,5 2,9 5,5

0,00 0,00 10 408 000,00 10 408 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10 692 300,00 10 692 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 905 613,70 905 613,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zastupitelstva krajů Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční operace

% S/UR

1,5 9,0 0,0 2,7 0,5 0,0 0,0 16,0 4,7 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8

0,0 1,5 6,0 0,0 2,7 0,6 0,0 100,0 0,0 13,8 4,5 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8

1,8 0,0 -

1,8 0,0 0,0 0,0 -

0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 -

0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 -

Schválený rozpočet

Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet

0,00 10 500 000,00 200 000,00 0,00 950 000,00 625 030 000,00 15 500 000,00 336 558 000,00 18 210 000,00 1 000 000,00 17 050 000,00 388 318 000,00 1 400 000,00 5 000 000,00 50 000,00 200 000,00 10 000 000,00 700 000,00 16 000 000,00 5 000 000,00 0,00 500 000,00 3 500 000,00 42 350 000,00 0,00 0,00

300 000,00 10 500 000,00 200 000,00 710 000,00 1 213 000,00 626 303 000,00 22 679 700,00 304 072 150,00 18 170 000,00 1 000 000,00 22 369 800,00 368 291 650,00 1 400 000,00 5 000 000,00 50 000,00 200 000,00 10 657 000,00 700 000,00 18 548 000,00 5 332 000,00 1 006 500,00 500 000,00 3 317 000,00 46 710 500,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 70 093,80 103 350,00 81 066 643,80 1 313 290,00 74 979,00 1 345 505,27 0,00 7 256 428,58 9 990 202,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 2 145 240,00 221 986,49 945 943,40 15 840,00 333 000,00 3 704 009,89 0,00 0,00

0,0 0,0 10,9 13,0 8,5 0,0 7,4 0,0 42,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 13,4 4,4 3,2 9,5 8,7 -

0,0 0,0 0,0 9,9 8,5 12,9 5,8 0,0 7,4 0,0 32,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 11,6 4,2 94,0 3,2 10,0 7,9 0,0 0,0

2 380 263 000,00

11 122 284 580,00

2 602 638 299,38

109,3

23,4

4 000 000,00 65 407 000,00 0,00 0,00 1 395 000,00 5 279 000,00 0,00 0,00 200 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 323 977 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 58 700 000,00 463 587 000,00

4 000 000,00 155 089 000,00 3 680 000,00 70 000,00 1 395 000,00 5 459 000,00 5 830 580,00 42 348 000,00 6 211 400,00 11 378 000,00 100 000,00 2 825 000,00 557 000,00 7 638 000,00 330 819 000,00 3 162 000,00 22 186 000,00 727 000,00 6 313 000,00 108 795 000,00 19 821 000,00 699 000,00 12 946 000,00 5 166 000,00 15 011 020,00 303 700,00 2 660 000,00 20 075 000,00 795 264 700,00

0,00 29 099 000,00 2 009 632,00 0,00 217 826,00 92 160,00 837 769,08 12 109 733,39 1 730 883,33 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134 000,00 0,00 6 593 472,33 0,00 1 578 093,61 24 171 398,60 4 209 299,68 0,00 4 379 085,04 830 939,61 1 434 801,57 23 010,00 582 000,00 2 000,00 146 504 104,24

0,0 44,5 15,6 1,7 865,4 100,0 0,0 17,3 21,9 0,0 31,6

0,0 18,8 54,6 0,0 15,6 1,7 14,4 28,6 27,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 29,7 0,0 25,0 22,2 21,2 0,0 33,8 16,1 9,6 7,6 21,9 0,0 18,4

463 587 000,00

795 264 700,00

146 504 104,24

31,6

18,4

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 3 000 000,00 3 200 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 35 200 000,00 120 000,00 288 000,00 1 092 160,00

0,00 72 191,00 72 191,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 72 191,00

2,4 2,4 1,6 1,6 0,0 -

0,0 2,4 2,3 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 6,6

25 500 000,00 60 500 000,00

23 280 000,00 59 980 160,00

0,00 72 191,00

0,0 0,1

0,0 0,1

66 000 000,00

68 180 160,00

184 382,00

0,3

0,3

43 784 000,00 0,00 391 268 000,00 435 052 000,00 31 734 000,00 3 000 000,00 34 734 000,00 85 000 000,00 1 000 000,00 86 000 000,00

43 784 000,00 30 000,00 411 204 300,00 455 018 300,00 40 676 200,00 3 000 000,00 43 676 200,00 65 000 000,00 1 000 000,00 66 000 000,00

10 375 940,62 3 398,85 82 309 677,02 92 689 016,49 2 173 996,00 60 000,00 2 233 996,00 3 588 860,00 29 287,00 3 618 147,00

23,7 21,0 21,3 6,9 2,0 6,4 4,2 2,9 4,2

23,7 11,3 20,0 20,4 5,3 2,0 5,1 5,5 2,9 5,5

% S/SR

% S/UR

Tabulka č. 6 Skup. 6 6 6 6

Odd. 64 64 64

Schválený rozpočet

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

% S/SR

% S/UR

Schválený rozpočet

Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti

3 837 000,00 109 495 000,00 113 332 000,00

3 837 000,00 106 706 300,00 110 543 300,00

57 853 416,50 5 458 396,00 63 311 812,50

1 507,8 5,0 55,9

1 507,8 5,1 57,3

0,00 100 000 000,00 100 000 000,00

0,00 63 915 300,00 63 915 300,00

0,00 0,00 0,00

Všeobecná veřejná správa a služby

658 710 000,00

664 545 500,00

160 947 358,29

24,4

24,2

110 408 000,00

74 607 600,00

905 613,70

4 154 166 000,00

13 230 047 950,00

3 336 211 713,19

80,3

25,2

1 926 848 000,00

2 178 102 240,00

150 162 048,65

§ 6402 6409

Název

CELKEM

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

% S/SR 0,0 0,0 0,8 7,8

% S/UR 0,0 0,0 1,2 6,9

Schválený rozpočet

Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet

% S/SR

% S/UR

3 837 000,00 209 495 000,00 213 332 000,00

3 837 000,00 170 621 600,00 174 458 600,00

57 853 416,50 5 458 396,00 63 311 812,50

1 507,8 2,6 29,7

1 507,8 3,2 36,3

769 118 000,00

739 153 100,00

161 852 971,99

21,0

21,9

6 081 014 000,00

15 408 150 190,00

3 486 373 761,84

57,3

22,6

Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.03.2011 v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí (v Kč)

Název akce

ORJ Číslo akce 2

1271

Finanční vypořádání

2

1546

Politické kluby

2

1547

Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání

2

1548

Provoz JMK - materiál

2

1549

2

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

0,00

0,00

429 487,25

1 290 000,00

1 290 000,00

141 119,12

335 996 000,00

335 996 000,00

74 175 937,50

8 299 000,00

8 299 000,00

894 155,42

Provoz JMK - voda, paliva a energie

13 420 000,00

13 420 000,00

3 703 829,74

1550

Provoz JMK - sluţby

37 628 000,00

37 628 000,00

7 743 516,29

2

1551

Provoz JMK - ostatní nákupy

1 177 000,00

1 177 000,00

155 181,00

2

1552

Rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2

1553

Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ

4 900 000,00

4 900 000,00

393 519,20

% S/UR

Komentář

- Upravený rozpočet bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. Jedná se o vratky dotací na výdaje při volbách do PS Parlamentu ČR (39,1 tis. Kč), při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (40,7 tis. Kč) a výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů (349,7 tis. Kč) poskytnutých v roce 2010 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. 10,94 Jedná se o výdaje politických klubů, zejména o nákup modemu, poštovné, hovorné, dobití MT, konzultační, poradenské a organizační činnosti, poplatky za televizní a rozhlasový přijímač, cestovné, výdaje na drobná občerstvení. 22,08 Výdaji jsou vyplacené odměny uvolněných a neuvolněných členů ZJMK za měsíc prosinec 2010 a leden - únor 2011, refundace platů jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců (neuvolněných členů ZJMK) na jednáních orgánů kraje a paušální náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů ZJMK, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání, vyplacené platy zaměstnancům a úředníkům kraje za měsíc prosinec 2010 a leden a únor 2011. Čerpání je ovlivněno niţším počtem zaměstnanců a i tím, ţe u nově nastupujících úředníků nejsou přiznávány nenárokové sloţky platu při nástupu, ale aţ po uplynutí zkušební doby. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání a náhrady mezd v době nemoci. 10,77 Akce zahrnuje výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pracovní oděvy pro pracovníky OKŘ, nákup odborné literatury a tisku, pořízení drobného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, modemy, chladničky, mikrovlnná trouba, varné konvice, kávovar, kopírovací stroj), nákup ostatního materiálu (např. vizitky, razítka, údrţbový materiál, tonery do frankovacích strojů, pneumatiky, pokutové bloky, tiskopisy, nádobí). K vyššímu čerpání dojde v následujícím období - nákup xerox papíru, kancelářského materiálu, tonerů, reklamních předmětů, a to na základě ukončených výběrových řízení. 27,60 Výdaje jsou určeny na nákup pohonných hmot, na úhrady za vodné a stočné, teplo, plyn a elektrickou energii. Ve výdajích jsou zahrnuty rovněţ náklady spojené s provozem pronajatých prostor od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Města Znojma. 20,58 Výdaje zahrnují úhrady poštovného, výdaje za sluţby telekomunikací, peněţních ústavů, cestovní pojištění, havarijní a zákonné pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škody, pronájem poštovních schránek na detašovaných pracovištích ve Znojmě a Hodoníně, nájemné nebytových prostor a pronájem prostor za účelem školení, za konzultační, poradenské a právní sluţby, inzerce, překlady a tlumočení, preventivní lékařské prohlídky, výdaje na opravy a údrţbu budov KrÚ v Brně, servis automatického parkovacího systému, opravy sluţebních vozidel, kopírovacích strojů, cestovné, výdaje na pohoštění, dálniční poplatky a víza. Tato akce také zahrnuje stav vlastní pokladny ve výši 105 130,90 Kč. 13,18 Čerpání výdajů zahrnuje kurzové rozdíly při vratkách záloh valutových prostředků ze zahraničních pracovních cest zaměstnanců JMK a členů ZJMK. Čerpání se odvíjí od počtu pracovních cest, z výše kurzu a mnoţství valut při odprodeji. Dále jsou do čerpání zahrnuty úhrady nákladů soudních řízení, nákup drobných věcných darů, poplatky za vyhotovení výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí pro potřeby kraje. 0,00 Výdaje jsou určeny na zadávací řízení na zhotovitele stavby, zajištění náhradních prostor pro zaměstnance během rekonstrukce a na vlastní zahájení celkové rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2. K čerpání finančních prostředků dojde v následujícím období. 8,03 Do čerpání výdajů je prozatím zahrnuto dodání a montáţ tepelné clony ke dveřím v prostoru vstupu u zadního schodiště v budově Ţerotínovo nám. 3/5, rozšíření strukturované kabeláţe v objektu Cejl 73, dodání elektrického vázacího stroje na centrální rozmnoţovnu a nákup IP telefonů s příslušenstvím.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 2

1555

Sociální fond

2

1626

Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK

2

1693

Pracoviště krizového štábu JMK

2

1696

Volby

Celkem odbor kancelář ředitele Rezerva na platbu DPH 4 1256 Finanční vypořádání 4 1271

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 10 574 000,00 10 574 000,00

Skutečnost 2 766 436,87

0,00

1 380 120,00

61 406,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

30 000,00

3 398,85

417 784 000,00 1 000 000,00 0,00

419 194 120,00 1 000 000,00 0,00

90 467 987,24 29 287,00 46 781 314,89

4

1292

Splátky úroků z úvěru

85 000 000,00

65 000 000,00

3 588 860,00

4

1607

Rezerva na navýšení prostředků na platy příspěvkovým organizacím

32 946 000,00

32 946 000,00

0,00

4

1672

Rezerva na podíl JMK na projekty EIB

100 000 000,00

63 915 300,00

0,00

4

x

0,00

0,00

3 917 638,91

218 946 000,00 12 363 000,00

162 861 300,00 8 863 000,00

54 317 100,80 0,00

Finanční vypořádání - obce

Celkem odbor ekonomický Podpora rozvoje zemědělství 5 1001

5

1006

Podpora malého a středního podnikání

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

5

1009

Prezentace investičních příleţitostí/obchodní mise

3 131 000,00

3 131 000,00

1 118 129,97

5

1011

Propagační materiály JMK, internetová prezentace

900 000,00

900 000,00

57 292,00

5

1012

Zahraniční prezentace JMK- oblast cestovního ruchu

1 000 000,00

1 000 000,00

151 705,00

% S/UR

Komentář

26,16 Výdaje ze sociálního fondu jsou čerpány na nákup stravenek, vstupenek na hromadné společenské akce, na odměny při odchodu do důchodu a při ţivotním jubileu, na penzijní připojištění, na rekreaci, dětské tábory, léčebnou kosmetiku apod. v souladu se schváleným statutem Sociálního fondu. 4,45 Jedná se o neinvestiční dotaci, která je čerpána pouze na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, náhrady mezd v době nemoci a na pořízení fotoaparátu v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Výdaje jsou určeny na nákup kancelářského materiálu, techniky pro prezentaci, výpočetní a spojovací techniky, panelů pro umístění map apod. K čerpání dojde v následujícím období. 11,33 Jedná se o neinvestiční výdaje související s organizačně technickým zabezpečením dodatečných voleb do zastupitelstva obcí Brumov a Horní Kounice dne 5.2.2011. Dotace byla pouţita na nákup pohonných hmot, poštovné, hovorné, kopírování a cestovné. 21,58 2,93 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daňové povinnosti kraje k DPH ve výši 29,29 tis. Kč . - Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v minulých letech. Upravený rozpočet bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. 5,52 Jedná se o výdaje na úhradu úroků z vyčerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční bankou. Rozpočet zahrnuje předpokládané splátky úroků vyplývající z první smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.10.2005 i z druhé smlouvy uzavřené dne 25.11.2009. V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený rozpočet sníţen o 20 000 tis. Kč přesunem do rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana (na akci č. 1124). V prvním čtvrtletí byly uhrazeny úroky ve výši 3 588,86 tis. Kč. 0,00 Rezerva byla vytvořena v rámci schváleného rozpočtu Rezervního fondu JMK na řešení dopadů legislativních změn přijatých v oblasti odměňování v roce 2010 pro příspěvkové organizace zřízené JMK. Ve sledovaném období nebyla rezerva čerpána. 0,00 Rezerva byla vytvořena na financování vlastního podílu kraje akcí financovaných z Evropské investiční bankou. V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený rozpočet sníţen o 36 084,7 tis. Kč a převeden na jednotlivé akce financované Evropskou investiční bankou. Do rozpočtu odboru dopravy bylo převedeno 18 152 tis. Kč, do rozpočtu odboru investic 14 033 tis. Kč a do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 3 899,70 tis. Kč. - Výdaje vyplývající z finančního vypořádání dotací mezi obcemi. Upravený rozpočet bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. 33,35 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na podporu akcí v oblasti zemědělské politiky JMK. Čerpání finančních prostředků se předpokládá během následujících čtvrtletí. Výdaje této akce byly poníţeny převedením finančních prostředků na Dotační program na podporu včelařství (2 000 tis. Kč) a dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (1 500 tis. Kč). 0,00 Prostředky jsou určeny na podporu malého a středního podnikání na celém území kraje. Finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu následujících čtvrtletích formou individuálních dotací hospodářským komorám a na podporu malého a středního podnikání v JMK a Jihomoravskému stavebnímu společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice na realizaci akce Jihomoravská stavba roku. 35,71 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů spojených s prezentací JMK na veletrhu MIPIM a URBIS INVEST, včetně pořízení propagačních materiálů. Dále je plánována obchodní mise. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 6,37 Prostředky jsou určeny a čerpány na údrţbu webových stránek, výrobu propagačních materiálů, prezentaci v tisku či jiných médiích a marketing. 15,17 Prostředky jsou určeny na účast JMK na zahraničních veletrzích, prezentacích a na sluţby s účastí spojené (např. spedice materiálů, grafika). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2 500 000,00 2 500 000,00

Skutečnost

% S/UR

Komentář

5

1013

Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR

5

1014

Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

5 5

1015 1078

Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy Poradenská a technická pomoc

3 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 74 979,00

5

1090

Dotace JIC na činnost

28 750 000,00

31 137 500,00

14 887 500,00

5

1091

Dotace RRA JM

11 400 000,00

12 100 000,00

5 500 000,00

5

1123

Zkvalitnění sluţeb TIC

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z JMK na rozvoj turistických a informačních center. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí.

5

1139

Program rozvoje venkova

80 000 000,00

80 000 000,00

0,00

5

1145

Dotační program pro začínající podnikatele

2 500 000,00

2 760 000,00

260 000,00

5

1222

GS 1.1 Podpora malých a stř. podniků na rok 20042006

3 837 000,00

3 837 000,00

0,00

5

1229

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

5

1231

Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat Značení turistických cest a cyklotras

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

5

1232

Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

5

1271

Finanční vypořádání

0,00

0,00

50,00

5

1340

Dotace Regionální radě Jihovýchod

29 000 000,00

29 000 000,00

0,00

5

1349

TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko

0,00

148 300,00

61 567,00

0,00 Prostředky jsou určeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z řad obcí a mikroregionů v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova JMK. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí po schválení dotací v orgánech kraje. 9,42 Jedná se o prostředky na poskytování dotací podnikatelským subjektům v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele. Dotační program je určen k realizaci prioritních opatření Programu rozvoje kraje. Finanční prostředky jsou vypláceny začínajícím podnikatelům zpětně po předloţení prvotních účetních dokladů. Výdaje této akce byly posíleny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku. 0,00 Jedná se o vratky dotací, které byly v minulých letech poskytnuty konečným uţivatelům v rámci grantového schématu SROP. Z důvodu nedodrţení podmínky udrţitelnosti projektu konečným uţivatelem je zapotřebí poskytnuté dotace vrátit zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou hrazeny dle splátkového kalendáře. 0,00 Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období na vyhlášené veřejné zakázky v oblasti aktualizace dat a programových dokumentů JMK. 0,00 Finanční prostředky budou čerpány formou individuální dotace na obnovu značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje. 0,00 Výdaje jsou určeny na zpracování ţádostí k projektům EU a na další výdaje spojené s přípravou nových projektů EU. Výdaje budou čerpány v následujícím období. - Jedná se o finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, kterou Jihomoravský kraj obdrţel v roce 2010 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci Radonového programu ČR – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Nevyčerpaná část dotace ve výši 50 tis. Kč byla vrácena zpět na účet poskytovatele. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok 2010. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Regionální radě Jihovýchod na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu a budou zasílány v souladu s uzavřenou smlouvou na základě ţádostí Regionální rady. 41,52 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 v JMK. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU.

1 620 288,53

64,81 Prostředky jsou určeny a čerpány na prezentaci JMK na domácích veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World 2011, na prezentaci turistických informačních center JMK v Praze a na Česko-slovenský galavečer. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu JMK, například na propagaci JMK v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 100,00 Z těchto prostředků byl uhrazen roční příspěvek JMK Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy. 3,75 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na výdaje spojené s účastí na veletrhu FOR BIKES, zpracování studií, konference, přednášky, informační CD, knihy, broţury, pozvánky a pohoštění. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 47,81 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmové sdruţení právnických osob, na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou hrazeny dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly navýšeny zapojením zůstatku z minulého roku za účelem vykrytí dodatku ke smlouvě o závazku veřejné sluţby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 45,45 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Regionální rozvojové agentuře jiţní Moravy na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou zasílány příjemci dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly posíleny převodem finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

5

1354

Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje

5

1383

Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu

5

1419

CEITEC Science Park (EIB)

5

1438

Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK

5

1440

Podpora NNO v JMK

5

1466

5

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 85 558 000,00 78 343 390,00

Skutečnost 0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

777 400,00

0,00

16 000 000,00

18 760 000,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.1

0,00

2 579 710,00

1 880 277,65

1467

TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.2

0,00

443 020,00

0,00

5

1468

TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.3

0,00

438 830,00

4 689,00

5

1469

RECOM CZ - AT - Interreg

0,00

520 500,00

143 936,35

5

1508

Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky

0,00

3 498 000,00

165 944,96

5

1509

RESPOS - TTSK a JMK

0,00

1 153 000,00

184 980,27

5

1510

Provoz ţelezniční tratě Břeclav – Lednice

500 000,00

500 000,00

0,00

5

1511

Rezerva na financování projektů EU

140 000 000,00

114 728 760,00

0,00

5

1514

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK

950 000,00

950 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Akce je určena na povinné spolufinancování projektů Jihomoravského kraje a jeho zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty EU. 0,00 Finanční prostředky budou vyplaceny Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu formou členského příspěvku, a to za účelem úhrady výdajů spojených s administrací projektů Moravian Science Centre Brno a South Moravian Programme – Enterprise. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím čtvrtletí. 0,00 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu CEITEC Science park. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů vyplývajících z nájemní a podnájemní smlouvy. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. 0,00 Jedná se o prostředky na poskytnutí dotací na vybudování cyklostezek a cyklotras. Dotace budou zasílány příjemcům v souladu s uzavíranými smlouvami. Výdaje akce byly navýšeny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. 100,00 Jedná se o dotaci na činnost Asociace nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly zaslány na účet příjemce. 72,89 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na úhradu výdajů spojených s administrací globálních grantů, jenţ byly nebo budou podány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zajištění včasného a efektivního informování potenciálních ţadatelů o moţnostech čerpání pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zajištění širokého povědomí o těchto globálních grantech. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 1,07 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na zajištění absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů a zajištění plynulého průběhu čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 27,65 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Regional Cooperation Management AT–CZ, RECOM CZ–AT. Z této akce byly hrazeny mzdy a cestovné pracovníků podílejících se na administraci projektu, jazyková výuka, telekomunikační sluţby a další náklady spojené s projektem. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na financování projektů EU. 4,74 Finanční prostředky byly čerpány na mzdy projektového týmu, telefonní hovory a inzerci v rámci projektu Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (515,2 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (2 982,8 tis. Kč). 16,04 Finanční prostředky byly pouţity na mzdy projektového týmu, pohoštění a telefonní sluţby v rámci projektu Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (365,1 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (787,9 tis. Kč). 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na dotaci na provoz turisticky zajímavé ţelezniční tratě Břeclav Lednice. Čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích. 0,00 Prostředky rezervy jsou pouţívány pro financování projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny z rezervy do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření a realizaci strategického dokumentu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výdaje budou čerpány v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

5

1532

Moravian Science Centre Brno

0,00

4 668 960,00

458 585,00

5

1537

Archeopark Mikulčice (EIB)

0,00

187 200,00

0,00

5

1543

Centrum JMK pro cizince 2010

0,00

562 180,00

509 541,40

5

1545

Rozdílné přístupy II.

0,00

16 650,00

9 754,00

5

1589

Mezinárodní strojírenský veletrh

600 000,00

600 000,00

0,00

5

1591

Podpora v oblasti propagace regionálních produktů

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

5

1611

Vzdělávací eGoncentrum JMK

0,00

846 400,00

94 594,00

5

1615

Projekt 3 v 1

0,00

4 588 380,00

521 022,50

5

1616

Dotační program na podporu včelařství

0,00

3 999 600,00

610 151,00

5

1619

Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (ROP)

0,00

7 550 000,00

102 600,00

5

1621

Zaţít kraj vína a památek na kole

0,00

4 336 600,00

123 523,97

5

1622

Löw-Beerova vila (EIB)

0,00

1 832 400,00

201 600,00

5

1624

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB)

0,00

1 102 700,00

1 000,00

% S/UR

Komentář

9,82 Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Moravian Science Centre Brno. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (3 930,6 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (738,3 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity na úhradu za zpracování projektové ţádosti. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. 90,64 Prostředky jsou vyčleněny a čerpány na financování výdajů v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010. Rozpočet akce byl stanoven převodem z výdajů vyčleněných na projekty EU (146,5 tis. Kč) a zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let včetně úroků (415,7 tis. Kč). 58,58 Akce je určena k financování výdajů na projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU II. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje pracovníků administrujících projekt. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. 0,00 Akce je určena na financování zabezpečení účasti JMK na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příleţitostí v oblasti strojírenství. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Akce je určena na poskytování dotací v oblasti propagace tradičních regionálních produktů a krajových specialit v JMK. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 11,18 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje v souvislosti s realizací projektu Vzdělávání v eGoncentru Jihomoravského kraje. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (719,4 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (127 tis. Kč). 11,36 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, školení, telefonní sluţby a další výdaje v souvislosti s realizací projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu JMK a příspěvkových organizací JMK. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (2 032,5 tis. Kč), zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let (1 867,6 tis. Kč), zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (104,9 tis. Kč) a z prostředků vyčleněných na projekty EU (583,4 tis. Kč). 15,26 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na podporu včelařských krouţků a zájmových včelařů z JMK. Rozpočet akce byl stanoven převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství (2 000 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku (2 000 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 1,36 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 2,85 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, překlady a telefonní hovory v souvislosti s projektem Zaţít kraj vína a památek na kole. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (878,7 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (3 457,9 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 11,00 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Obnova secesní památky – vila a ţivot rodiny Löw-Beerů. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,09 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu „Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje“. Finanční prostředky byly pouţity na projektovou dokumentaci. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

5

1627

Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací

0,00

1 899 650,00

1 678 150,00

5

1630

Centrum JMK pro cizince 2011

0,00

5 268 400,00

326 065,68

5

1638

Rozdílné přístupy III.

0,00

287 050,00

15 418,00

5

1668

Výdaje v oblasti energetiky

400 000,00

400 000,00

0,00

5

1669

SoMoPro - Enterprise

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

5

1670

Lázně Lednice - infrastruktura

8 246 000,00

8 246 000,00

0,00

5

1671

Thermal Pasohlávky - infrastruktura (EIB)

35 000 000,00

35 000 000,00

0,00

5

1694

IS IZS (IOP)

0,00

288 000,00

0,00

5

1697

Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK

0,00

1 500 000,00

0,00

5

1699

Zaţijte Jiţní Moravu (ROP)

0,00

3 000 000,00

0,00

5

x

Globální granty OPVK

0,00

339 437 560,00

94 905 666,04

487 185 000,00 10 000,00 300 000,00

848 237 140,00 10 000,00 300 000,00

129 869 011,32 0,00 0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

Celkem odbor regionálního rozvoje Likvidace škod v lesním hospodářství 6 1002 Kontrolní rozbory vody 6 1026 6

1028

Projektová dokumentace v oblasti vodního hospodářství

6 6

1093 1094

Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Likvidace nepouţitelných léčiv

100 000,00 50 000,00

100 000,00 50 000,00

0,00 0,00

6

1095

Podklady pro rozhodovací činnost - odpady

200 000,00

200 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

88,34 Finanční jsou čerpány na dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 6,19 Finanční prostředky byly čerpány na pronájem, sluţby a vybavení Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a na mzdové výdaje související se zajištěním projektu. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (2 810 tis. Kč) a zapojením zálohové dotace na projekt včetně očekávané zálohové dotace (2 458,4 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5,37 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje související se zajištěním projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU III. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Z této akce bude hrazena příprava a zavádění energetického managamentu, zahrnujícího řadu činností na odpovídající úrovni na bázi procesních a technologických opatření, která budou implementovaná pro JMK, příspěvkové organizace JMK a vybrané společnosti s majoritním vlastnickým podílem JMK. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizace stáţí výzkumných pracovníků v délce pobytu minimálně 12 měsíců. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 0,00 Z této akce budou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování dotací v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK. Výdaje akce byly posíleny převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod Zaţijte Jiţní Moravu. Prostředky byly posíleny převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 27,96 Jedná se o prostředky na úhradu dotací konečným příjemcům v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. a 3.2. Rozpočet byl stanoven zapojením zálohových dotací ze státního rozpočtu (včetně zůstatků zálohových dotací a úroků na zvláštních účtech). Finanční prostředky jsou průběţně zasílány příjemcům v souladu s uzavřenými smlouvami. 15,31 0,00 Čerpání výdajů probíhá na základě ţádostí. Ţádná ţádost zatím přijata nebyla. 0,00 V současné době je vypsána veřejná zakázka na provedení odběru vzorků a sledování jejich znečištění do výše 200 tis. Kč. 0,00 Na 22. ZJMK byly schváleny dotace na projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství v celkové výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na základě postupně uzavíraných dotačních smluv. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na důkazní posudky a analýzy. 0,00 Finanční prostředky slouţí jako rezerva pro překlenutí období mezi úhradou výdajů za likvidaci nepouţitelných léčiv na základě podaných ţádostí od lékáren a přijetím dotace ze státního rozpočtu. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů ve výši 114 tis. Kč plynoucích ze smlouvy na vyhodnocení plánu odpadového hospodářství a na úhradu posudků a analýz, slouţících jako důkazní materiál pro vydání rozhodnutí v přenesené působnosti kraje.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 6

1097

Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť

6

1099

Péče o přírodní rezervace a přírodní památky

6

1100

Integrované povolování

6

1102

Environmentální vzdělávání

6

1133

Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV

6

1155

6

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 700 000,00 700 000,00

Skutečnost 0,00

16 000 000,00

16 000 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

15 840,00

2 500 000,00

2 317 000,00

0,00

65 000 000,00

215 451 900,00

14 663 600,00

Program vodního hospodářství - vodovody

5 000 000,00

21 469 600,00

8 098 700,00

1188

Příspěvky a sluţby na hospodaření v lesích

25 000 000,00

25 000 000,00

5 540,00

6

1200

Zvláštní účet - sanace

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

6

1237

Program odpadového hospodářství

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

6

1238

Prevence závaţných havárií

250 000,00

250 000,00

0,00

6

1265

Náhrada škod způsobená zvláště chráněnými. ţivočichy

0,00

946 500,00

945 943,40

6

1273

Kontrola kvality ovzduší

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

6

1284

Síť EVVO v JMK

1 000 000,00

1 000 000,00

333 000,00

6

1287

250 000,00

250 000,00

14 284,00

6

1336

Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody

10 000 000,00

10 000 000,00

929 172,00

6

1358

Podpora staveb protipovodňové ochrany

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky budou čerpány především na monitoring fauny a flóry v evropsky významných lokalitách. 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především v druhé polovině roku na zlepšení přírodního a krajinného prostředí. 6,34 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu znaleckých posudků pro realizaci investičních záměrů do doby, neţ investoři tyto náklady kraji zpětně nahradí. 0,00 Rozpočet akce byl sníţen o 183 tis. Kč ve prospěch rozpočtu odboru školství na dotaci v rámci environmentálního vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na dotace v oblasti environmentálního vzdělávání neziskovým organizacím, schválené na 22. ZJMK v celkové výši 1 140 tis. Kč, a dále na soutěţ "Zelené úřadování" a "Diplomové práce v oblasti EVVO", které se budou konat v druhé polovině roku. 6,81 Rozpočet akce byl zvýšen o 150 451,9 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků při stavbách kanalizací a ČOV v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 37,72 Rozpočet akce byl zvýšen o 16 469,6 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na zajištění zásobování pitnou vodou v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 0,02 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu příspěvků na hospodaření v lesích na základě ţádostí příjemců a zpětné kontrole odborem ţivotního prostředí. 0,00 Finanční prostředky jsou v rozpočtu kraje vyhrazeny na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a jsou určeny na výdaje spojené s odstraňováním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace v rámci dotačního programu pro odpadové hospodářství. Sběr ţádostí o dotace bude ukončen 30.6.2011. Objem dosud podaných ţádostí uţ převyšuje objem dotačního programu. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu stanovení zóny havarijního plánování pro jednotlivé firmy. Tuto povinnost má kraj ze zákona. Čerpání výdajů se předpokládá v závěru roku. 99,94 Rozpočet akce byl zvýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 946,5 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v plné výši na náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, o které prostřednictvím kraje poţádali příjemci MF ČR. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů na dlouhodobý monitoring a generální rozptylovou studii a dále na aktualizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší v JMK, která se zpracovává kaţdé tři roky. 33,30 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy o spolupráci s o.s. Rezekvítek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Zbývající finanční prostředky jsou určeny na další etapu sítě EVVO dle výzvy OPŢP, jejíţ vyhlášení se předpokládá ve druhé polovině roku. 5,71 Finanční prostředky jsou určeny na prezentaci kraje na veletrzích VODOVODY-KANALIZACE a ENVIBRNO, které se konají v květnu. 9,29 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu přeplatků ze záloh přijatých krajem v minulém roce za odebrané mnoţství podzemní vody. Skutečnou výši poplatků stanovuje Česká inspekce ţivotního prostředí vţdy aţ v následujícím roce. Kraj má zákonnou povinnost tyto přeplatky odběratelům podzemních vod vrátit. V současné době obdrţel kraj rozhodnutí o vrácení přeplatků v celkové výši cca 7 000 tis. Kč. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na na podporu staveb protipovodňové ochrany v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

6

1519

Natura 2000 v JMK

0,00

1 596 000,00

1 596 000,00

6

1526

Postsanační monitoring

0,00

657 000,00

42 000,00

6

1625

CEFRAME - protipovodňová opatření

0,00

332 000,00

221 986,49

6

1692

Natura 2000 v JMK – III. etapa

0,00

714 300,00

549 240,00

6

1695

Natura 2000 v JMK - označení ptačích oblastí

0,00

237 700,00

0,00

157 910 000,00 10 000 000,00

329 132 000,00 10 053 000,00

27 415 305,89 0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

Celkem odbor životního prostředí Rezerva na řešení mimořádných situací školských 7 1031 PO

7

1055

Multietnická setkání

7

1057

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu

5 000 000,00

6 900 000,00

400 000,00

7

1059

Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe

3 500 000,00

3 700 000,00

200 000,00

7

1102

Environmentální vzdělávání

500 000,00

683 000,00

183 000,00

7

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

0,00

6 000,00

6 000,00

7

1134

Podpora vzdělávání národnostních menšin

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1136

Zabezpečení minimální protidrogové prevence

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

100,00 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu realizace průzkumů a zpracování plánů péče. 6,39 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. 66,86 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Projekt je realizován v rámci nadnárodní spolupráce spolu s Dolnorakouskou vládou. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu cestovného, sdílených nákladů projektu se zahraničními spolupartnery a bankovní poplatky. 76,89 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu plánů péče v rámci projektu. 0,00 Rozpočet projektu byl stanoven zapojením očekávané dotace ze státního rozpočtu a EU. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů spojených s pořízením tabulí k označení hranic ptačích oblastí v rámci projektu. 8,33 0,00 Ze schváleného rozpočtu byla převedena částka 6 tis. Kč na úhradu smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na akci č. 1121. Naopak rezerva byla posílena o 59 tis. Kč v důsledku sníţení příspěvků na provoz bez účelového určení školským příspěvkovým organizacím. Pouţití zůstatku rezervy se očekává v následujícím období. 0,00 V následujícím období se očekává čerpání výdajů vyplývajících ze smlouvy na zajištění akce "Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji" uzavřené se spol. ALCI s.r.o. Brno ve výši 280 tis. Kč. 5,80 Rozpočet byl navýšen o 900 tis. Kč převodem z akce č. 1641 z důvodu úhrady dotací subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu. Ze schválených dotací bylo uvolněno 400 tis. Kč, zbývající dotace ve výši 500 tis. Kč budou zaslány po podpisu smluv. Dále došlo k navýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč převodem z akce č. 1212 na krytí dotace pro Nadační fond Emil na zajištění Evropských her handicapované mládeţe. Finanční prostředky budou uvolněny taktéţ po podpisu smlouvy. O pouţití zbývajících finančních prostředků akce bude rozhodnuto v následujícím období. 5,41 Ve sledovaném období byl rozpočet navýšen o 200 tis. Kč převodem z akce č. 1641 k financování dotace pro GO klub Brno na zajištění Mistrovství Evropy juniorů a ţáků v deskové hře GO. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny. Dále se očekává čerpání dotace na rekonstrukci skautské základny Kaprálův mlýn pro Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Brno – město ve výši 1 000 tis. Kč. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období. 26,79 V průběhu 1. čtvrtletí byly výdaje posíleny o 183 tis. Kč na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011, kterou zastřešuje příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice. Prostředky byly přesunuty z rozpočtu OŢP, z akce č. 1102, a byly v plné výši uvolněny. Čerpání zbývajících finančních prostředků proběhne v následujícím období. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1031. Výdaje byly čerpány jako úhrada smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 0,00 Výdaje budou čerpány jako dotace vybraným subjektům působícím v oblasti národnostních menšin po podpisu smluv s konečnými příjemci. 0,00 Ve sledovaném období byly schváleny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit ve výši 708 tis. Kč, které budou uvolněny konečným příjemcům po podpisu smluv. Čerpání zbývajících výdajů proběhne v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 3 000 000,00 2 000 000,00

Skutečnost

7

1212

Zajištění 3. letní ODM

7

1213

Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků

6 500 000,00

6 500 000,00

1 620 000,00

7

1245

Dotace v oblasti prevence kriminality

2 000 000,00

2 000 000,00

40 000,00

7

1271

Finanční vypořádání

0,00

0,00

1 476 813,93

7

1312

Zimní ODM

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1333

Dotační program "Do světa!"

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

7

1345

Evaluace kvality vzdělávání

542 000,00

542 000,00

541 200,00

7

1361

Podpora mládeţnických sportovních center

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

7

1364

Velká cena Brna a JMK v atletice

400 000,00

400 000,00

0,00

7

1395

Síť zdravých škol

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1420

Účast regionů na sportovních akcích JMK

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1471

Audit ochrany osobních údajů

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

7

1491

Jednotný evidenční program pro SPC

600 000,00

600 000,00

0,00

7

1493

Zlatý Ámos

50 000,00

50 000,00

0,00

7

1495

Stipendia pro ţáky v učebních oborech

7 000 000,00

7 000 000,00

1 266 000,00

7

1496

Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání

1 500 000,00

1 500 000,00

1 310 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly převedeny na akci č. 1057 na financování dotace pro Nadační fond Emil. K čerpání výdajů na zajištění letní olympiády dětí a mládeţe dojde v následujícím období. 24,92 Na 21. ZJMK byly schváleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na programy v této oblasti v celkové výši 1 620 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny, o pouţití zbývajících výdajů bude rozhodnuto v následujícím období. 2,00 Čerpání proběhlo formou dotace pro Sdruţení Linka bezpečí na projekt „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasík“. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období. Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelově určených prostředků poskytnutých v minulých letech ze státního rozpočtu. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok 2010 v ZJMK. 0,00 Vzhledem ke skutečnosti, ţe se zimní olympiáda dětí a mládeţe uskuteční počátkem roku 2012, budou výdaje čerpány aţ v závěru roku 2011. 0,00 Ve sledovaném období nebyly výdaje čerpány, neboť o pouţití prostředků bylo rozhodnuto v orgánech kraje aţ v měsíci dubnu. 99,85 Čerpání prostředků bylo uskutečněno na základě plnění uzavřené smlouvy se společností www.scio.cz, s.r.o. a vystavené faktury. 0,00 Na únorovém zasedání ZJMK byla schválena dotace ve výši 1 000 tis Kč pro Jihomoravské basketbalové centrum na podporu pravidelné tréninkové činnosti sportovně-talentované mládeţe v basketbalu chlapců, po podpisu smlouvy budou prostředky uvolněny konečnému příjemci. Dále RJMK schválila poskytnutí účelových dotací vybraným subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 600 tis. Kč, které budou uvolněny taktéţ po podpisu smluv. 0,00 Ve schváleném rozpočtu je částka 400 tis. Kč určena jako dotace pro Vysoké učení technické, přičemţ finanční prostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy. 0,00 Návrh na čerpání finančních prostředků na podporu škol zapojených do sítě programu "Škola podporující zdraví" nebyl zatím předloţen k projednání v orgánech kraje. 0,00 V průběhu 1. čtvrtletí byla schválena úhrada dopravy a reprezentačních dresů pro atletické druţstvo Jihomoravského kraje na 5. Ţupné olympiádě stredoškolskej mládeţe v Trnavskom samosprávnom kraji v celkové výši 60 tis. Kč. Uvolnění těchto prostředků, stejně jako rozhodnutí o pouţití zbývajících výdajů, se očekává v následujícím období. 0,00 Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. V době zpracování rozborů hospodaření bylo vyhlášeno výběrové řízení a probíhal sběr nabídek. 0,00 Pouţití prostředků se předpokládá na pořízení programu pro výkaznictví speciálních pedagogických center v následujícím období, a to formou stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené JMK. 0,00 Původně byly prostředky vyčleněny jako dotace ve výši 50 tis. Kč pro občanské sdruţení Klub Domino, Dětská tisková agentura, na zabezpečení 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“; na 21. zasedání ZJMK byla tato částka sníţena na 25 tis. Kč. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány uvedenému příjemci dotace. 18,09 Na 21. zasedání ZJMK byl vybraným středním školám schválen účelový příspěvek na poskytování prospěchových stipendií, celkem se jednalo o částku 1 266 tis. Kč na 1. pololetí školního roku 2010/2011. Prostředky byly zaslány jednotlivým subjektům v plné výši, další čerpání prostředků na 2. pololetí školního roku se předpokládá po schválení změn závazných ukazatelů na ZJMK v červnu 2011. 87,33 V 1. čtvrtletí bylo schváleno poskytnutí příspěvku účelově určeného na zabezpečení pořádání 60. ročníku ústředního kola matematické olympiády pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (250 tis. Kč). Dále byly stanoveny příspěvky na zabezpečení okresních kol soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Jihomoravském kraji v roce 2011 v celkové výši 1 060 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkovým organizacím v plné výši.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 1 000 000,00 1 000 000,00

Skutečnost

% S/UR

7

1542

Sportovec Jihomoravského kraje

7

1564

ME baseballistů do 21 let

0,00

100 000,00

0,00

7

1565

Podpora tanečního sportu

0,00

200 000,00

0,00

7

1566

Czech Cadet Open - mezinárodní MČR kadetů ve stolním tenisu

0,00

500 000,00

0,00

7

1571

Běh Luţánkami

0,00

50 000,00

0,00

7

1574

Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeţe

0,00

200 000,00

200 000,00

7

1575

Přehlídka České ručičky

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1576

54 571 000,00

0,00

0,00

7

1577

2 234 000,00

0,00

0,00

-

7

1578

24 942 000,00

0,00

0,00

-

7

1613

34 957 000,00

0,00

0,00

-

7

1639

SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB) SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB) Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB) SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) Vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji

800 000,00

800 000,00

0,00

7

1640

Podpora mimořádně nadaných ţáků v ZŠ

300 000,00

300 000,00

0,00

7

1641

Dotace v oblasti sportu různým subjektům

8 020 000,00

5 870 000,00

0,00

7 7

1642 1643

Zájmové vzdělávání Projekt protidrogové prevence

800 000,00 1 500 000,00

800 000,00 1 500 000,00

0,00 0,00

7 7

1644 1645

500 000,00 9 200 000,00

500 000,00 0,00

0,00 0,00

-

7

1646

11 394 000,00

0,00

0,00

-

7

1647

2 399 000,00

0,00

0,00

-

7

1648

2 804 000,00

0,00

0,00

-

7

1649

Preventivní programy škol MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB) MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor.výplní-SO 01-areál SOŠP (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-SO 02-areál SOU (EIB) SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB)

4 851 000,00

0,00

0,00

-

0,00

Komentář

0,00 RJMK schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Sportovec Jihomoravského kraje“ pro spol. TK PLUS s.r.o, ve výši 400 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou pouţity v následujícím období ke krytí dotace Českému Olympijskému výboru na projekt "Ţijeme Londýnem". 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro Českou baseballovou asociaci na zajištění Mistrovství Evropy kadetů. Po uzavření smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci dotace. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace na podporu tanečního sportu a na zajištění Mezinárodní taneční soutěţe Brno Open 2011 pro DSP KOMETU BRNO. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro SKST ČSAD Hodonín na zajištění Czech Junior and Cadet Open 2011. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 0,00 Rozpočet byl stanoven převodem z akce č. 1641 jako dotace pro AC Track & Field Brno na zajištění 66. ročníku Běhu Luţánkami. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro RSM Hodonín-Šardice, tréninkové centrum o.s., na zajištění pravidelné činnosti dětí a mládeţe. Finanční prostředky byly v plné výši zaslány konečnému příjemci. 0,00 Stanovení závazných ukazatelů - příspěvků na provoz zřízeným p.o. bylo provedeno na dubnovém zasedání ZJMK. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

0,00 Výdaje jsou plánovány na pořízení moderních diagnostických nástrojů v pedagogickopsychologických poradnách a speciálních pedagogických centrech. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů vůči zřízeným p.o. na ZJMK konaném v červnu. 0,00 Prostředky budou pouţity v následujícím období. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů na ZJMK konaném v červnu. 0,00 Rozpočet byl sníţen o částku 900 tis. Kč převodem na akci č. 1057, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1059, o 50 tis. Kč převodem na akci č. 1571, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1565, o 100 tis. Kč převodem na akci č. 1564, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1574 a o částku 500 tis. Kč převodem na akci č. 1566 z důvodu financování schválených dotací. 0,00 Čerpání výdajů na programy "neformální výchovy" se předpokládá v následujícím období. 0,00 Výdaje byly v rámci schváleného rozpočtu vyčleněny jako dotace Sdruţení podané ruce na "Projekt protidrogové prevence". Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. 0,00 Rozdělení prostředků na preventivní programy škol proběhlo na dubnovém zasedání ZJMK.

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB) SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB) SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB) SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB) ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB) SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov tělocvičny (EIB) SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB) SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB) ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB) DD Vranov - rekonstrukce (EIB) ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB)

7

1650

7

1651

7

1652

7

1653

7

1654

7

1655

7

1656

7

1657

7

1658

7

1659

7

1660

7

1661

7

1662

7 7

1663 1664

7

x

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

7

x

Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

7

x

Dotace na investice poskytované JMK

7

x

Výdaje hrazené ze státního rozpočtu

Celkem odbor školství

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 8 653 000,00 0,00

Skutečnost

% S/UR

0,00

-

Komentář

2 554 000,00

0,00

0,00

-

13 093 000,00

0,00

0,00

-

25 017 000,00

0,00

0,00

-

12 603 000,00

0,00

0,00

-

8 890 000,00

0,00

0,00

-

4 837 000,00

0,00

0,00

-

15 425 000,00

0,00

0,00

-

17 943 000,00

0,00

0,00

-

6 954 000,00

0,00

0,00

-

5 479 000,00

0,00

0,00

-

4 453 000,00

0,00

0,00

-

2 323 000,00

0,00

0,00

-

18 233 000,00 19 285 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-

734 812 000,00

734 753 000,00

179 231 000,00

24,39 Schválený rozpočet byl upraven na základě posouzených ţádostí škol a školských zařízení a následného schválení sníţení závazných ukazatelů o 59 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny na akci č. 1031. Čerpání příspěvků na provoz probíhá v souladu se splátkovým kalendářem.

3 060 000,00

330 000,00

330 000,00

96 940 000,00

0,00

0,00

0,00

8 464 358 600,00

2 181 321 897,15

1 221 618 000,00

9 273 395 600,00

2 368 125 911,08

100,00 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s účelově určenými příspěvky na provoz na výdaje související s investičními akcemi v objemu 3 060 tis. Kč, které byly v průběhu 1. čtvrtletí převedeny v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK na odbor investic. Naopak ke stanovení rozpočtu o 300 tis. Kč došlo převodem z Fondu rozvoje JMK na financování projektu Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012". Dále byla převedena částka 30 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana jako příspěvek na provoz pro Střední školu uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Oba účelové příspěvky byly zaslány v plné výši. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výdaji na dotace na investice z vlastních zdrojů kraje školským příspěvkovým organizacím. Rozpočtovaná částka byla převedena na odbor investic z důvodu organizační změny v rámci KrÚ. 25,77 Upravený rozpočet byl stanoven zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Jako nejvýznamnější dotace pro organizace v regionálním školství, které byly zapojeny do rozpočtu kraje, lze uvést např. dotaci na přímé náklady na vzdělávání krajských a obecních škol (do rozpočtu zapojeno 7 935 664 tis. Kč, zasláno 1 997 710 tis. Kč), dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu zapojeno 216 800 tis. Kč, zasláno 114 040 tis. Kč) a dotaci na posílení platové úrovně pedagogů (do rozpočtu zapojeno 239 700 tis. Kč, zasláno 59 511 tis. Kč). 25,54

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 8

1060

Úhrada nákladů spojených s LSPP

8

1061

Činnost protialkoholní záchytné stanice

8

1063

8

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 40 622 000,00 40 622 000,00

Skutečnost 0,00

Komentář

% S/UR

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným v oblasti zdravotnictví a na úhradu sluţeb souvisejících se zabezpečením činnosti lékařské sluţby první pomoci (LSPP) a budou čerpány v souladu se splátkovým kalendářem a uzavřenými smlouvami v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti protialkoholní záchytné stanice a budou čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů souvisejících s prováděním kontroly a dohledu nad tuberkulózou. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. 10,98 Finanční prostředky jsou určeny na činnost územní znalecké komise, vypracování znaleckých posudků a cestovné. Čerpání v rámci této akce je těţce odhadnutelné a záleţí na počtu posuzovaných případů. 0,36 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s vypracováním lékařských posudků odbornými lékaři a specialisty za účelem šetření stíţností na poskytnutí zdravotní péče. Čerpání výdajů na posudkovou a expertní činnost můţe být v rámci roku značně nerovnoměrné, neboť lékařské posudky se vypracovávají za účelem objektivního posuzování zdravotního stavu občanů podle podaných stíţností. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s vyhlášením výběrových řízení a s činností ustavené komise. Tyto náklady musí, dle § 49 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradit vyhlašovatel. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace nestátním neziskovým subjektům v oblasti zdravotnictví. V současné době jiţ proběhlo vyhodnocení dotačního řízení, schválení dotací se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu odboru investic. 9,87 Původně nulový rozpočet byl navýšen o částku 710 tis. Kč na úkor rozpočtu odboru regionálního rozvoje - rezerv na financování projektů EU a zapojením zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Zdraví - Gesundheit a jsou průběţně uvolňovány na výdaje spojené s projektem. 37,50 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících z Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21, který byl schválen ZJMK dne 23. 4. 2009. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu členského příspěvku do asociace Národní sítě zdravých měst České republiky. Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu odboru investic. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové dotace Americkému fondu pro české studenty, o.p.s. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období. Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu - odboru investic. -

7 057 000,00

7 057 000,00

0,00

Úhrada výdajů na kalmetizaci

200 000,00

200 000,00

0,00

1064

Činnost územní znalecké komise

250 000,00

250 000,00

27 450,00

8

1065

Posudková a expertní činnost

250 000,00

250 000,00

900,00

8

1066

Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv

50 000,00

50 000,00

0,00

8

1135

Dotace nestátním neziskovým subjektům

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

8

1290

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví

26 779 000,00

0,00

0,00

8

1531

Projekt Zdraví - Gesundheit

0,00

710 000,00

70 093,80

8

1592

Projekt Zdravý kraj a MA21

200 000,00

200 000,00

75 000,00

8

1593

Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB)

66 664 000,00

0,00

0,00

8 8

1594 1608

Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) Americký fond pro české studenty

62 382 000,00 200 000,00

0,00 200 000,00

0,00 0,00

8

1686

Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB)

11 621 000,00

0,00

0,00

8 8 8

1687 1688 1689

Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB)

23 103 000,00 23 322 000,00 1 419 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8

1690

33 332 000,00

0,00

0,00

8 8

1691 x

Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB) Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

1 789 000,00 306 790 000,00

0,00 306 790 000,00

0,00 77 119 000,00

25,14 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví. Čerpání probíhá na základě splátkových kalendářů.

614 530 000,00

364 829 000,00

77 292 443,80

21,19

Celkem odbor zdravotnictví

-

Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu odboru investic.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

9

1019

Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava

9

1021

Podpora vodních cest a plavby

9

1022

Dopravní obsluţnost v JMK - ţelezniční doprava

9

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

9

1129

Dopravní obsluţnost v rámci IDS

9

1195

9

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 7 000 000,00 6 600 000,00

Skutečnost 1 372 826,99

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

580 000 000,00

580 000 000,00

142 325 499,00

0,00

1 100,00

1 080,00

535 000 000,00

537 317 200,00

139 015 808,47

BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu

1 500 000,00

1 498 900,00

0,00

1196

Podpora rozvoje ţelezniční sítě

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

9

1198

Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. tříd

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

9

1227

Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno

23 100 000,00

27 631 000,00

27 536 659,80

9

1271

Finanční vypořádání

0,00

0,00

1 107 547,32

9

1317

Projektová příprava terminálů a zastávek IDS

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

9

1332

Podpora dětských dopravních hřišť v JMK

750 000,00

750 000,00

0,00

9

1367

ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

9

1427

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

9

1437

Podpora výstavby terminálů a zastávek IDS JMK obcemi ROP - projektová příprava SÚS JMK

75 000 000,00

75 000 000,00

0,00

9

1556

Financování společnosti KORDIS JMK

27 400 000,00

27 400 000,00

9 200 000,00

% S/UR

Komentář

20,80 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány především na úhradu provozu veřejné linkové osobní dopravy mimo IDS v rozsahu stanoveném ve smlouvách o veřejných sluţbách. Část prostředků byla převedena na akci IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS. 0,00 Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly pouţity na dotaci na podporu činnosti společnosti Baťův kanál o.p.s. a dále na dotaci společnosti Lodní doprava Břeclav s.r.o. na nákup plavidla ve výši 500 tis. Kč (čerpání proběhlo v dubnu 2011). 24,54 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu prokazatelné ztráty z provozu veřejné dráţní dopravy hrazené dle smlouvy o závazku veřejné sluţby v dráţní dopravě s Českými drahami. 98,18 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu nákladů spojených s aktualizací dat schválených Základních technických popisů v roce 2010 od společnosti Autimo CZ s.r.o. 25,87 Finanční prostředky alokované ve Fondu IDS jsou průběţně čerpány na úhradu prokazatelné ztráty dopravců v rámci IDS a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování IDS. 0,00 Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč budou postupně čerpány v následujícím období roku na základě smlouvy uzavřené s občanským sdruţením Centrum AMAVET k zajištění činnosti v oblasti BESIP. Ke sníţení rozpočtu došlo převodem prostředků ve výši 1,1 tis. Kč na akci Operativní výdaje na jednorázové akce v rámci odboru dopravy. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v následujícím období roku na zadání Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské ţelezniční dopravy 2020. 0,00 Finanční prostředky na tuto akci nebyly prozatím čerpány, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. 99,66 V průběhu 1. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu o 4 531 tis. Kč (především z důvodu navýšení faktury za pořízení nového majetku a úhradu oprav provedených na pronajímaném majetku o DPH). Finanční prostředky byly pouţity v souladu se Smlouvou o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany, na pořízení nového majetku a technického zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí o nezbytnosti těchto investic pro provoz letiště orgány JMK a na opravu a údrţbu pronajímaného majetku. Dále jsou prostředky postupně uvolňovány na úhradu silniční daně za vozidla vyuţívaná letištěm, která jsou v majetku JMK (doplatek za rok 2010 a zálohy na rok 2011 dle daňového kalendáře). - Jedná se o vratku dotací poskytnutých Ministerstvem dopravy v roce 2010, určených na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné dráţní osobní dopravě (374 948 Kč) a na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě (732 599,32 Kč). 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na zadání investičních záměrů na přestupní uzly Miroslav, Letovice, Louka, Archlebov a zpracování projektové dokumentace zastávky IDS Brno, Jezírko. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na investice do dětských dopravních hřišť dle ţádostí jednotlivých obcí v rámci Jihomoravského kraje. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na dofinancování aktualizace studie proveditelnosti, zpracování studie vizualizace severojiţního diametru a zadání technické studie 1. etapy diametru (dokončení 2012) . Město Brno zadalo v letošním roce Generel veřejné dopravy. Z toho důvodu bude vhodné odloţit studie na řešení přestupních uzlů IDS v rámci ŢUB na rok 2012 v návaznosti na výstupy generelu. Čerpání vyčleněných prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány, jsou určeny na podporu výstavby terminálů a zastávek IDS JMK jednotlivými obcemi, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, část prostředků ve výši 42 875 tis. Kč je vázáno na získání zdrojů IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 33,58 Finanční prostředky této akce jsou určeny na úplatu za rok 2011 sjednanou na základě mandátní smlouvy mezi KORDIS JMK, spol. s r. o. a JMK, na základě které KORDIS JMK spol. s r.o. pro kraj zabezpečuje fungování, koordinaci a servisní činnost v oblasti IDS JMK. Finanční prostředky jsou uvolňovány průběţně v termínech stanovených smlouvou.

Tabulka č. 7

9

1557

Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 1 000 000,00 1 000 000,00

9

1558

Dotace na investice SÚS JMK (EIB)

137 185 000,00

155 337 000,00

0,00

9

1665

IDS JMK - právní a poradenské sluţby

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

9

1666

IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS

0,00

400 000,00

0,00

9

x

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

558 000 000,00

558 000 000,00

145 000 000,00

9

x

Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

17 567 000,00

17 567 000,00

4 595 000,00

9

x

Dotace na investice poskytované JMK

136 932 000,00

136 932 000,00

18 383 000,00

9

x

Výdaje hrazené ze státního rozpočtu

0,00

55 901 200,00

36 745 487,00

2 119 934 000,00 1 000 000,00

2 200 835 400,00 1 000 000,00

525 282 908,58 3 600,00

Název akce

ORJ Číslo akce

Celkem odbor dopravy Technická pomoc 10 1070

Skutečnost 0,00

10

1071

Územně analytické podklady

2 000 000,00

2 000 000,00

583 700,00

10

1075

Územně plánovací podklady

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

10

1138

Příspěvek na zpracování ÚPO a jejich změn

6 500 000,00

13 679 700,00

725 990,00

10

1218

Zásady územního rozvoje

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

15 500 000,00 100 000,00

22 679 700,00 100 000,00

1 313 290,00 0,00

27 742 000,00

27 742 000,00

2 106 721,00

0,00

3 393 800,00

22 773,00

27 842 000,00 1 000 000,00

31 235 800,00 1 000 000,00

2 129 494,00 0,00

Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu Dotace Moravskoslezskému kraji na 12 1411 videokonferenci Výpočetní technika a programové vybavení 12 1554

12

1667

eGovernment v kraji

Celkem odbor informatiky Podpora v oblasti divadelního a tanečního umění 13 1033

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména k poskytování dotací obcím a společnostem, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 0,00 Jedná se o prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK, které budou čerpány v rámci tranší investičního úvěrového programu financovaného EIB. Z těchto prostředků a rezervy JMK na financování projektů EIB bude postupně stanovován závazný ukazatel pro SÚS JMK k financování projektů EIB. 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména na úhradu právních a poradenských sluţeb spojených s veřejnými zakázkami na administrátora výběrového řízení „Brněnsko“, Externí analýzu systému IDS JMK a Poradce nabídkového řízení na dráţního dopravce. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 0,00 Jedná se o prostředky vyčleněné z akce Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava určené na základě rozhodnutí RJMK na úhradu jízdného v rámci systému IDS JMK vybraným zaměstnancům Hasičského záchranného sboru (do nabytí platnosti změny Tarifu IDS JMK). Čerpání se předpokládá v následujícím období na základě faktur HZS. 25,99 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK určeného na údrţbu a opravu silnic. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 26,16 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu úroků z úvěru a nákladů za sluţby. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 13,42 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu jistiny úvěru, investice nesplňující kritéria ROP, technické vybavení a protihluková opatření, část prostředků ve výši 2 500 tis. Kč je vázána na příjmy IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 65,73 Jedná se o prostředky získané p.o. SÚS JMK v rámci programů spolufinancovaných EU zasílané příspěvkové organizaci řídícím orgánem přes účet zřizovatele. 23,87 0,36 V 1. čtvrtletí byly čerpány pouze finanční prostředky za odborný posudek odtokových poměrů povrchových vod a přívalových sráţek v souvislosti se stavbou ochranného valu. Další čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období, především v souvislosti s veřejným projednáním Zásad územního rozvoje JMK. 29,19 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy za II. etapu aktualizace územně analytických podkladů JMK (581,7 tis. Kč) a za export dat ubytovacích kapacit JMK (2 tis. Kč). 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování územně plánovacích podkladů - územních studií, čerpání se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2011. 5,31 Rozpočet byl navýšen o 7 179,7 tis. Kč zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky ve výši 726 tis. Kč byly čerpány na poskytnutí dotací obcím na zpracování územních plánů a na změny územně plánovací dokumentace související s homogenizací trasy silnice I/53 schválených v předchozích letech. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování zásad územního rozvoje, čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2011. 5,79 0,00 Jedná se o dotaci na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíţ realizace se ujal Moravskoslezský kraj. K čerpání dojde v následujícím období. 7,59 Výdaje zahrnují zejména nákup fotoaparátů, dodávku a instalaci aktivní technologie v objektu Cejl 73, nákup drobného spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, úhradu za zpracování dat externí organizací, za opravy výpočetní techniky, renovace tonerů, správu serveru, poplatky za domény, údrţbu a servis programového vybavení. 0,67 Neinvestiční dotace je čerpána na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. 6,82 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

13 13

1036 1038

Podpora v oblasti hudebního umění Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk

13

1040

13 13

1042 1043

Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s.- Concentus Moraviae Podpora ostatních muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti

13

1044

Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti

13 13 13 13 13 13 13 13 13

1045 1046 1047 1048 1049 1054 1147 1163 1204

13

1206

Dotace na vydavatelskou činnost Příprava a realizace kulturních výstav Dotace v oblasti kultury Zachování a obnova kulturních památek Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot Dotace a příspěvky na společenské akce Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci Dotace Statutárnímu městu Brnu - Moravský podzim Regionální funkce knihoven

13

1209

Technická pomoc odboru kultury

13

1271

Finanční vypořádání

13

1282

13

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00

Skutečnost 0,00 0,00

Komentář Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 0,00 0,00 Dotace Filharmonii Brno na Mezinárodní hudební festival Špilberk 2011. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 33,33 Dotace je zarezervována ve výši 1 500 tis. Kč a poskytována zálohově dle uzavřené smlouvy.

% S/UR

1 500 000,00

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00 700 000,00

500 000,00 700 000,00

0,00 0,00

0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 0,00 Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období.

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00 Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období.

700 000,00 600 000,00 2 100 000,00 6 655 000,00 1 000 000,00 614 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

700 000,00 600 000,00 2 100 000,00 6 655 000,00 1 000 000,00 614 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 450 000,00

13 450 000,00

2 450 000,00

960 000,00

960 000,00

10 800,00

0,00

0,00

49 614,00

Propagace JMK v oblasti kultury

260 000,00

260 000,00

0,00

1321

Dotace JAMU - Soutěţ Leoše Janáčka

350 000,00

350 000,00

0,00

13

1322

Dotace Českému filharmonickému sboru Brno podpora činnosti

6 500 000,00

6 500 000,00

1 625 000,00

13

1324

Dotace na vydávání časopisu Malovaný kraj

300 000,00

300 000,00

300 000,00

13

1372

200 000,00

200 000,00

200 000,00

13

1375

Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice - krajská divadelní přehlídka Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce

6 250 000,00

6 250 000,00

3 125 000,00

13

1449

400 000,00

400 000,00

400 000,00

13

1455

Dotace Znojemskému hudebnímu festivaluHudební festival Znojmo Dotace sdruţení Q - na podporu činnosti sdruţení

250 000,00

250 000,00

250 000,00

13

1483

400 000,00

400 000,00

0,00

13

1489

400 000,00

400 000,00

0,00

13

1595

Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Dotace ŘK duchovní farnosti u baziliky N.P.M. Staré Brno - stříbrný oltář Dotace Brněnskému kulturnímu centrum Mezinárodní Divadelní svět Brno

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace Statutárnímu městu Brnu na Moravský podzim. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 18,22 Dotace je určena na Moravské zemské knihovně v Brně na výkon regionálních funkcí knihoven. Finanční prostředky jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem dle smlouvy. 1,13 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na náklady na činnost odboru kultury a památkové péče např. na zpracování odborného posudku a pořízení fotodokumentace. - Vratka finančních prostředků do státního rozpočtu od Masarykova muzea v Hodoníně za akci Velkomoravské Mikulčice a od Muzea Brněnska za akci VISK 6 Memoriare Mundi Series Bohemica - Digitalizace souboru teologických rukopisů z fondu Benediktinské knihovny v Rajhradě II. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na propagaci Muzejní noci a budou čerpány v následujícím období. 0,00 Dotace je určena hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní soutěţe. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 25,00 Částka 6 500 tis. Kč ročně na dobu neurčitou je určena na podporu činnosti Filharmonie Brno, na pořádání vybraných koncertů, které se vyznačují účastí proslulých zahraničních sólistů a dirigentů. Poskytování dotace probíhá podle splátkového kalendáře dle smlouvy uzavřené s Českým filharmonickým sborem Brno. 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení Malovaný kraj na vydávání časopisu a byla uvolněna příjemci v plné výši. 100,00 Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice na Krajskou divadelní přehlídku byla uvolněna příjemci v plné výši. 50,00 Dotace je určena pro Ústav archeologické památkové péče Brno na jeho vědecko výzkumnou činnost. Finanční prostředky jsou uvolňovány podle splátkového kalendáře dle uzavřené smlouvy. 100,00 Dotace je určena Znojemskému hudebnímu festivalu na akci Hudební festival Znojmo a byla uvolněna příjemci v plné výši. 100,00 Dotace je určena na podporu činnosti Sdruţení Q, které sdruţuje umělce ze všech druhů umění, částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na pořádání vybraných koncertů. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Římskokatolické duchovní farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno na opravu stříbrného oltáře. Částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Brněnskému kulturnímu centru na Mezinárodní Divadelní svět Brno, částka bude uvolněna v následujícím období.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce 13

1596

13

1597

13

1598

13

1600

13

1601

13

1602

13

1605

13

1606

13

1673

13

1674

13

1675

13

1676

13

1677

13

1678

13

1679

13

1680

13

1681

13

1682

13

Název akce Dotace Městskému divadlu Brno - publikace Městské divadlo Brno Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 200 000,00 200 000,00

Skutečnost 0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

Dotace kinematografu bratří Čadíků s.r.o. Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI Dotace Svazu letců ČR - filmový dokument Historie československého vojenského letectví Dotace ŘF u kostela sv. Václava v Mikulově Restaurování obrazu Velká Kalvárie Dotace Folklórnímu sdruţení České republiky folklórní akce v JMK Soutěţ Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Kráska a zvíře Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Měsíční kámen Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Jméno růţe Dotace Filharmonii Brno - Symfonický orchestr JMK

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

390 000,00

390 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1683

Dotace JAZZFESTBRNO - festival JAZZFESTBRNO Dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions festival HRADOLOGIE Dotace Bohemia JazzFest - festival Bohemia JazzFest Dotace Masarykově univerzitě - podpora činnosti Mendelova muzea Dotace Moravské galerii - výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v České republice Soutěţ Skrytá paměť Moravy

120 000,00

120 000,00

0,00

13

1684

Dotace městu Kyjov na Slovácký rok

400 000,00

400 000,00

400 000,00

13

1685

Dotace Biskupství brněnskému na Noc kostelů

250 000,00

250 000,00

250 000,00

13

x

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

80 811 000,00

80 811 000,00

20 290 000,00

13

x

Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

8 054 000,00

6 547 000,00

1 168 000,00

13

x

Dotace na investice poskytované JMK

17 175 000,00

5 730 000,00

4 060 000,00

0,00 169 379 000,00 0,00

3 587 950,00 160 014 950,00 100 000,00

0,00 39 978 414,00 0,00

Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 13 x Celkem odbor kultury a památkové péče Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 14 1019

% S/UR

Komentář

0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na vydání publikace Městské divadlo Brno 2009 2010. Částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů, částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na projekt Mozartovy děti spočívajícího v hudebně vzdělávacím týdnu hudebních her a soutěţí pro ţáky ZUŠ na celém území kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období.. 100,00 Dotace je určena Kinematografu bratří Čadíků na pořádání Mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI 2011. Částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 100,00 Dotace je určena Svazu letců ČR na další pokračování filmového dokumentu o historii československého vojenského letectví. Částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 0,00 Dotace je určena Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě na restaurování obrazu Velká Kalvárie. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena Folklórnímu sdruţení České republiky na folklórní akce v JMK. Částka byla uvolněna v plné výši. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje související s realizací soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Kráska a zvíře, částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Měsíční kámen, částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Jméno růţe, částka bude uvolněna v následujícím období. 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na koncerty ve významných městech a místech Jihomoravského kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení JAZZFESTBRNO na pořádání mezinárodního hudebního festivalu. Částka byla uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena společnosti TWENTYFOURSEVEN Promotions na festival HRADOLOGIE. Částka byla uvolněna v plné výši. 0,00 Dotace je určena o.p.s. Bohemia JazzFest na mezinárodní hudební festival JazzFest. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena Masarykově univerzitě na podporu činnosti Mendelova muzea. Částka byla uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena Moravské galerii na výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku galerie. Částka byla uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena společnosti SNIP & CO na podporu mezinárodního kulturního festivalu Ruská kultura v České republice. Částka byla uvolněna v plné výši. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s literární soutěţí pro mladé autory prozaických textů. Částka bude uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena městu Kyjov na realizaci přehlídky lidové kultury národopisné oblasti Slovácka. Částka byla uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena Biskupství brněnskému na akci Noc kostelů 2011. Částka byla uvolněna v plné výši. 25,11 Příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 17,84 Účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 70,86 Dotace na investice příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 0,00 Prostředky z ROP jsou určené pro Regionální muzeum v Mikulově na splátku úvěru. 24,98 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 100 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace obci Blatnice pod sv. Antonínkem na provoz školního autobusu. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Komentář

14

1036

Podpora v oblasti hudebního umění

0,00

59 600,00

0,00

0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 59,6 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Muţskému a ţenskému sboru Dolní Dunajovice na dopravu na vystoupení. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období.

14

1045

Dotace na vydavatelskou činnost

0,00

150 000,00

0,00

14

1048

Zachování a obnova kulturních památek

0,00

260 000,00

0,00

14

1049

Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot

0,00

290 000,00

0,00

14

1051

Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích

12 000 000,00

12 000 000,00

1 533 600,00

14

1054

Dotace a příspěvky na společenské akce

0,00

290 000,00

0,00

14

1057

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu

0,00

4 550 000,00

0,00

14

1059

Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe

0,00

577 000,00

0,00

14

1105

Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby

0,00

443 000,00

0,00

14

1107

Zajištění havarijní a krizové připravenosti

3 000 000,00

3 000 000,00

72 191,00

14

1108

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

35 000 000,00

35 000 000,00

0,00

14

1116

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

14

1117

Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 150 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na vydavatelskou činnost. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 260 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Opatství Brno (200 tis. Kč) a Římskokatolické farnosti Babice nad Svitavou (60 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Hypolita (90 tis. Kč) a Muzeu průmyslových ţeleznic Zbýšov (200 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 12,78 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu výroby a distribuce vydání měsíčníku Listy jiţní Moravy. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na společenské akce. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 4 550 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 577 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 443 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí dotací v oblasti sociální péče. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 2,41 Finanční prostředky byly čerpány na základě fakturace na úhradu sluţeb operátora SMS zpráv systému EMOFF a na úhradu výdajů spojených se školením starostů obcí JMK v oblasti krizového řízení. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR. Členský příspěvek je hrazen v průběhu roku na základě výzvy AK ČR. 0,00 Rezerva na řešení mimořádných situací, které vyţadují neodkladné řešení. Finanční prostředky budou čerpány dle potřeby v průběhu roku.

14

1119

Pomoc obcím JMK

15 000 000,00

14 820 000,00

0,00

14

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

0,00

2 810 000,00

0,00

14

1124

Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje

0,00

11 915 400,00

0,00

14

1147

Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby

0,00

397 000,00

0,00

14

1149

Dotace vodní záchranné sluţbě

2 000 000,00

2 280 000,00

0,00

0,00 Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč byly přesunuty na akci Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby. Finanční prostředky jsou určeny na pomoc obcím JMK a budou čerpány v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 2 810 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Dotace profesionálním sloţkám IZS za účelem poskytnutí schválených dotací. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o celkovou částku 20 000 tis. Kč na úkor ostatních výdajů kraje. Finanční prostředky jsou z akce postupně čerpány na schválené dotace. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 397 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti filmové tvorby. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 280 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace VZS ČCK Brno-město a Blansko. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 3 500 000,00 3 500 000,00

14

1153

Zásahy a cvičení sloţek IZS

14

1157

Dotace pro sdruţení dobrovolných hasičů

0,00

14

1163

Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci

14

1194

Příspěvek na pořádání Velké ceny

14

1271

Finanční vypořádání

14

1523

CEJIZA, s.r.o.

14

1536

14

1540

Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska Prezentace a akce JMK

14

1541

Dotace profesionálním sloţkám IZS

Celkem odbor kancelář hejtmana Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky 17 1080

Skutečnost

120 000,00

0,00

0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 120 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace sdruţení Kradlov sobě (50 tis. Kč), SHČMS-SDH Bzenec (30 tis. Kč) a SDH Klobouky u Brna (40 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období.

0,00

408 000,00

0,00

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

698 717,88

8 600 000,00

8 600 000,00

5 160 000,00

0,00

1 092 160,00

72 191,00

3 600 000,00

3 600 000,00

150 194,00

20 000 000,00

17 500 000,00

0,00

131 700 000,00 8 500 000,00

152 762 160,00 8 460 000,00

7 686 893,88 1 154 428,00

0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 408 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace v oblasti zájmové činnosti a rekreace. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. Prostředky budou čerpány v následujícím období. - Jedná o vratku finančních prostředků do rozpočtu státu jako nedočerpané finanční prostředky pro JSDH obcí. 60,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na provoz CEJIZA s.r.o. Dle uzavřené smlouvy budou finanční prostředky odeslány ve dvou splátkách. 6,61 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu Přeshraniční zásahy jednotek IZS JMK a Dolního Rakouska. 4,17 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na prezentace a akce JMK, např. vítání prvních občánků kraje, pietní akce, apod. 0,00 Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly přesunuty na akci Operativní výdaje na jednorázové akce. Finanční prostředky jsou určeny na dotace profesionálním sloţkám IZS a budou čerpány v následujícím období. 5,03 13,65 Ze schváleného rozpočtu byla částka 40 tis. Kč převedena na akci č. 1315 z důvodu úhrady rozdílu ceny podle § 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Vyčerpané finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z převodu nemovitostí, znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky a inzerci v novinách.

90 000,00 8 520 000,00

90 000,00 8 520 000,00

14 191,62 27 249,65

1081 1128

Daň z nemovitostí Výkup nemovitostí

17

1226

Pojištění majetku ve vlastnictví JMK

50 000,00

50 000,00

0,00

17

1227

Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno

52 000,00

52 000,00

0,00

17

1315

Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi

10 500 000,00

10 540 000,00

2 473 917,50

17

1394

Věcná břemena

50 000,00

50 000,00

24 310,00

17

1474

Hraniční přechody

1 000 000,00

1 000 000,00

125 326,00

17

1620

Úhrada nájemného

60 000,00

60 000,00

0,00

28 822 000,00 6 000 000,00

28 822 000,00 6 000 000,00

3 819 422,77 745 298,00

700 000,00

0,00

0,00

18

1091

Dotace RRA JM

Komentář

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zásahy a cvičení IZS a budou čerpány v následujícím období.

17 17

Celkem odbor majetkový Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 18 1053

% S/UR

0,00

15,77 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z nemovitostí obci Niţná Boca v SR. 0,32 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výkupu pozemku v k.ú. Ostrov u Macochy a správních poplatků, ověřování listin a podpisů ke koupi pozemku v k.ú. Dobrá Voda v SR. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity ve druhém pololetí roku 2011 na úhradu pojistného za bývalé hraniční přechody v k.ú. Poštorná a Valtice. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci listopadu 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s firmou B.A.W.D.F., tj. s majitelem pozemků, které si pronajímá Letiště Brno, a.s. ke své činnosti. Tyto výdaje jsou plně refundované příjmy z pronájmu pozemků. 23,47 Rozpočet byl posílen o 40 tis. Kč z akce č. 1080 na úhradu rozdílu ceny podle § 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Dále byly finanční prostředky vyuţity na výkupy pozemků pod silnicemi, soudní náhrady, poštovné, správní poplatky a úhradu dohod o mimosoudním narovnání. 48,62 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu věcných břemen na základě uzavřených smluv. K vyššímu čerpání došlo z důvodu nutnosti dodrţení smluvních vztahů. 12,53 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu spotřeby elektrické energie, telefonů, opravy elektronického zabezpečovacího systému, revize elektronických zabezpečovacích systémů, údrţbu kotelny a ostrahu objektů bývalých hraničních přechodů Poštorná a Valtice. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci září 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s MUDr. Ungerovou za pronájem pozemků pod silnicí. 13,25 12,42 Finanční prostředky jsou vyuţívány převáţně k zabezpečení pohoštění, ubytování, cestovného a nákupu ostatních sluţeb v rámci tuzemských i zahraničních oficiálních akcí pořádaných JMK. Částka ve výši 300 tis. Kč byla pouţita v souladu s usnesením RJMK č. 7621/11/R 104 k poskytnutí darů organizacím poskytujícím péči o děti a mládeţ. - Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí dotace pro Regionální rozvojovou agenturu Jiţní Moravy. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu regionálního rozvoje.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 18

1109

Podpora hospodářsky slabého regionu

18

1120

Propagační předměty a dary

18

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

18

1249

Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

18

1383

18

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 3 000 000,00 3 000 000,00

Skutečnost 60 000,00

500 000,00

500 000,00

148 202,00

1 000 000,00

930 000,00

24 300,00

200 000,00

200 000,00

32 000,00

Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

1458

Spolupráce s regiony mimo EU

6 000 000,00

6 000 000,00

181 305,00

18

1459

Spolupráce s regiony EU

2 300 000,00

2 300 000,00

46 073,00

18

1520

Projekt Centrope Capacity

0,00

692 700,00

0,00

18

1529

SoMoPro

0,00

8 319 500,00

138 003,00

18

x

6 484 000,00

6 484 000,00

1 624 000,00

32 684 000,00 1 395 000,00

40 926 200,00 1 395 000,00

2 999 181,00 217 826,00

180 000,00

180 000,00

0,00

53 000 000,00

53 000 000,00

0,00

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

Celkem odbor vnějších vztahů Zařízení pro výkon pěstounské péče 20 1103

20

1104

Konzultace o výkonu pěstounské péče

20

1105

Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby

20

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

0,00

70 000,00

0,00

20

1271

Finanční vypořádání

0,00

0,00

3 392 232,32

% S/UR

Komentář

2,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu sluţeb spojených s webovou prezentací aktivit v Šumadijském regionu (Srbsko). Další čerpání se předpokládá na financování finančních darů pro obce Šumadijského regionu. 29,64 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu materiálu a darů, které slouţí k propagaci JMK při akcích pořádaných odborem vnějších vztahů. 2,61 Rozpočet akce byl sníţen o částku 70 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu odboru sociálních věcí za účelem poskytnutí finančního daru Sociálnímu a nadačnímu fondu města Brna. Prostředky jsou dále vyuţívány k financování jednorázových aktivit, přičemţ hrazeno byly pouze cestovní výdaje. 16,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k poskytnutí kapesného třem srbským studentům v souladu s usnesením RJMK č. 7193/10/R 98. 0,00 Finanční prostředky budou určeny k poskytnutí dotace ve výši 6 500 tis. Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdruţení právnických osob, která byla schválena ZJMK dne 16.12.2010. Čerpání se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí 2011. 3,02 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony mimo EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. 2,00 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Centrope Capacity. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (192,7 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (75 tis. Kč) a akce Rezerva na financování projektů EU (425 tis. Kč). Čerpání se předpokládá v průběhu 2 a 3. čtvrtletí 2011. 1,66 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu SoMoPro. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (6 119,5 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (2 000 tis. Kč) a z akce Rezerva na financování projektů EU (200 tis. Kč). Čerpání se očekává v průběhu 2. a 3. čtvrtletí 2011. Dosud byly prostředky čerpány zejména na mzdové výdaje spojené s úvazkem v rámci administrace projektu. 25,05 Finanční prostředky jsou určeny k financování závazného ukazatele pro Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Prostředky jsou uvolňovány v souladu se splátkovým kalendářem pro rok 2011. Čerpání finančních prostředků této akce se nepředpokládá v plné výši. 7,33 15,61 Finanční prostředky byly v souladu s uzavřenou dohodou čerpány na úhradu odměny pěstouna, odměny za trvalou výpomoc při péči o dítě vyţadující mimořádnou pomoc, 9/10 poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti. Čerpání výše uvedených výdajů probíhá průběţně v kaţdém čtvrtletí. Dále se předpokládá čerpání výdajů v souvislosti s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku v průběhu 2. a 3. čtvrtletí. 0,00 Finanční prostředky slouţí na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče. Jedná se o setkání odborníků na výchovné a sociální problémy a pěstounských rodin. Ve sledovaném období nebyla konzultace o výkonu pěstounské péče realizována. Její realizace se předpokládá v průběhu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku. 0,00 ZJMK schválilo usnesením č.1256/11/Z 21 Dotace na podporu a rozvoj Poskytovatelů sociálních sluţeb na jednoleté (7 721 tis. Kč) a víceleté období (30 904 tis. Kč). Čerpáno bude ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na oboustranné podepsání smluv. 0,00 Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu odboru vnějších vztahů. Tyto prostředky budou v plné výši čerpány k poskytnutí finančního daru na prázdninový ozdravný pobyt zdravotně postiţených a sociálně znevýhodněných dětí z Ukrajiny v průběhu 2. čtvrtletí (bylo schváleno usnesením RJMK č. 7791/11/R 108). Čerpání proběhlo v dubnu. - Jedná se o finanční vypořádání dotací MPSV na poskytování sociálních sluţeb poskytnutých příjemcům dotace prostřednictvím JMK v roce 2010. Částka 3 164 706 Kč byla jako nevyčerpaná vrácena v únoru 2011 na příjmový účet MPSV.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 20

1288

Rodinné pasy

20

1329

Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny

20

1386

Poradní sbor

20

1388

Dotace obcím na komunitní plánování

20

1408

20

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 10 300 000,00 10 300 000,00

Skutečnost 0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky jsou v rámci této akce pouţity na komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou na období 2011-2013 se společností Sun Drive Communications s.r.o. Čerpání výdajů bude dle smlouvy o dílo probíhat na základě faktur vystavených čtvrtletně. 8,57 Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny a čerpání výdajů (92.000 Kč) probíhaly v 1. čtvrtletí na základě 2 smluv o provedení přípravy fyzických osob – budoucích pěstounů a osvojitelů uzavřených se společností TRIALOG do 31.03.2011. Ve 2. čtvrtletí se předpokládá uzavření nových smluv na zajištění výše uvedených příprav v období 2011-2013. Čerpání v následujících čtvrtletích bude probíhat dle těchto smluv. 0,64 Finanční prostředky byly ve sledovaném období pouţity na úhradu pohoštění při jednání poradního sboru. Předpokládá se průběţné čerpání výdajů především na refundaci platu předsedy poradního sboru a úhradu pohoštění při jednání poradního sboru. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny k zajištění účasti a expozice JMK na veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex 2011 v termínu od 18. do 21.10.2011. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. 21,88 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu externím inspektorům kvality sociálních sluţeb dle objednávek na provedení inspekční činnosti a uzavřených dohod o provedení práce. 0,00 Ve 2. čtvrtletí budou čerpány výdaje na základě smlouvy o dílo se společností Air team, s.r.o., jejímţ předmětem je správa webového portálu rodinné politiky Jihomoravského kraje. Předmětem dalšího plánovaného čerpání je Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního souţití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti a Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí. 24,48 Rozpočet byl navýšen o 225 954 tis. Kč podle předpokládaných výdajů poskytovatelů vybraných sociálních sluţeb na celý rok. Průběţné čerpání probíhá na základě faktur vystavených poskytovateli vţdy za uplynulé čtvrtletí. 0,00 Čerpání se předpokládá ve 2. a 3. čtvrtletí na základě smlouvy o dílo k realizaci projektu "Senior pasy" uzavřené se společností Sun Drive Communications s.r.o. na dobu určitou do 18.08.2011. Ve 3. čtvrtletí se předpokládá realizace veřejné zakázky na další pokračování v zabezpečení projektu Senior pasy. - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 38,37 Původně nulový rozpočet akce byl navýšen o částku 4 511,40 tis. Kč na úhradu výdajů z přijatých očekávaných zálohových dotací v roce 2011 a ze zůstatku zálohové dotace přijaté v předchozích letech. Částka 973,48 tis. Kč byla převedena do rozpočtu z roku 2010 (rezervy na financování projektů EU). Jedná se o nevyčerpané prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK. Projekt je plně hrazen z EU (85%) a státního rozpočtu ČR (15%), z rozpočtu JMK je pouze předfinancován do doby přijetí další zálohové platby. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na překlenutí případných finančních drobných diferencí pro příspěvkové organizace. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. -

1 074 000,00

1 074 000,00

92 000,00

25 000,00

25 000,00

160,00

200 000,00

200 000,00

0,00

Inspekce kvality sociálních sluţeb

2 660 000,00

2 660 000,00

582 000,00

1413

Podpora prorodinné politiky

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

20

1473

Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK

0,00

225 954 020,00

55 306 823,83

20

1504

Senior pasy

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

20

1517

14 500 000,00

0,00

0,00

20

1528

Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče Podpora plánování rozvoje soc. sluţeb v JMK

0,00

4 511 400,00

1 730 883,33

20

1533

4 795 000,00

4 795 000,00

0,00

20

1580

20 000 000,00

0,00

0,00

20 20

1582 1586

15 000 000,00 3 375 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20

1587

71 183 000,00

0,00

0,00

20 20

1588 1609

40 596 000,00 1 500 000,00

0,00 1 500 000,00

0,00 0,00

0,00 Jedná se o dotaci pro Českou Alzheimerovskou společnost z rozpočtu JMK na gerontologické a organizační supervize PO sociálních sluţeb v oblasti péče o seniory (schváleno usnesením č. 1257/11/Z 21). Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na podpis smlouvy.

20

1631

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00 Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci a dostavbu zázemí prostor pro sluţby sociálního poradenství. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu.

Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB) Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) Gerontologická supervize a podpora aktivizačních činností

Dotace Diecézní charitě Brno - dostavba Centra pro sociálně znevýhodněné Jaroška

- Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. -

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce 20

1632

Dotace Ruka pro ţivot, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postiţené

20

1633

Podpora aktivizačních činností

20

1634

20

1635

20

1636

20

1637

Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB) Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB) Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR Rada seniorů České republiky

20 20

x x

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

20

x

Výdaje hrazené ze státního rozpočtu

Celkem odbor sociálních věcí Technická pomoc 22 1070

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 1 500 000,00 1 500 000,00

Skutečnost 0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

6 573 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

2 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

74 643 000,00 4 576 000,00

74 643 000,00 0,00

51 603 000,00 0,00

0,00

3 680 000,00

2 009 632,00

371 480 000,00 790 000,00

399 892 420,00 790 000,00

114 936 557,48 0,00

1 185 000,00

1 184 900,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Jedná se o rekonstrukci budovy školy na ul. Boţetěchova na stacionář pro jiţ dospělé a mentálně postiţené klienty. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení kvality v zařízeních sociálních sluţeb - podpora sociálně aktivizačních metod práce. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ - JMK. 40,00 V souvislosti s přidruţeným členstvím kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb vzniká povinnost úhrady ročního členského poplatku. 0,00 V průběhu 3. čtvrtletí se přepokládá v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace čerpání výdajů v plném rozsahu. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 69,13 Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení probíhá v souladu s platebním kalendářem. - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 54,61 Finanční prostředky na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc nejsou zahrnuty do schváleného rozpočtu. MPSV tyto finanční prostředky poskytuje Jihomoravskému kraji podle skutečných nároků jednotlivých zřizovatelů. Do rozpočtu kraje jsou tyto prostředky pravidelně zahrnovány prostřednictvím rozpočtových opatření. 28,74 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (tisk a plotrování výkresových částí projektové a zadávací dokumentace) uchazečům v zadávacích řízeních veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční prostředky nebyly čerpány vzhledem k tomu, ţe nebyly vyhlášeny další nové veřejné zakázky. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Akce je sledována na § 6409. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s odbornými poradenskými, znaleckými nebo organizačními sluţbami v rámci přípravy veřejných zakázek, resp. plánovaných investičních akcí (specializované zpracování a vyhodnocení). Upravený rozpočet byl stanoven přesunem finančních prostředků na akci INBIT - biotechnologický inkubátor na úhradu nájemného za pozemek (0,10 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Jedná se o výdaje na reprodukci majetku JMK ve zdravotnictví. Finanční prostředky budou uvolňovány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. 2,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Poradenská a technická pomoc" na úhradu nájmu pozemku MU pod budovu INBITu. Uhrazena byla částka ve výši 2 Kč.

22

1078

Poradenská a technická pomoc

22

1290

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví

0,00

26 779 000,00

0,00

22

1299

INBIT - Biotechnologický inkubátor (EIB)

0,00

100,00

2,00

22

1367

ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících se zpracováním dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí akce Průchod SJKD prostorem nového nádraţí, vč. geologických průzkumů, technické pomoci investora SŢDC a zajištění závěrů procesu "Velká EIA". Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1414

Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice

0,00

122 400,00

24 838,00

22

1419

CEITEC Science Park (EIB)

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

20,29 Finanční prostředky jsou alokovány ve FR JMK a upravený rozpočet byl stanoven jejich zapojením pouze ve výši mzdy hrazené v rámci uznatelných výdajů akce ve výši 122,40 tis. Kč (z toho: zapojení zůstatku FR JMK z roku 2010 ve výši 29,38 tis. Kč, rezerva na financování projektů EU 83,72 tis. Kč a výdaje na spolufinancování projektů schválených orgány kraje 9,3 tis. Kč). V prvním čtvrtletí bylo vynaloţeno na mzdy 24,84 tis. Kč. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činnosti zástupce zadavatele při výběru zhotovitele projektové dokumentace a vlastním zpracováním projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

22

1477

Letiště Brno - komplexní zabezpečení (EIB)

0,00

8 080 000,00

1 606 800,00

22

1517

Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče

0,00

14 500 000,00

0,00

22

1537

Archeopark Mikulčice (EIB)

1 725 000,00

1 725 000,00

0,00

22

1576

SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB)

0,00

62 559 000,00

28 100 000,00

22

1577

SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB)

0,00

2 234 000,00

2 234 000,00

22

1578

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB)

0,00

26 942 000,00

0,00

22

1580

Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB)

0,00

20 160 000,00

0,00

22

1581

Domov pro seniory Bučovice - výstavba (EIB)

40 000 000,00

40 932 000,00

0,00

22

1582

Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB)

0,00

15 064 000,00

0,00

22

1584

Domov pro seniory Miroslav - výstavba (EIB)

0,00

145 000,00

0,00

22

1585

Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba (EIB)

2 000 000,00

2 165 000,00

0,00

22

1586

Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB)

0,00

3 375 000,00

0,00

22

1587

Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB)

0,00

71 183 000,00

5 000 000,00

22

1588

Senior centrum Blansko - přístavba (EIB)

0,00

40 596 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

19,89 Upravený rozpočet byl stanoven zapojením finančních prostředků alokovaných ve FR JMK usnesením ZJMK 766/10/Z 13 na odkup pozemků (7 000 tis. Kč) a převodem z § 6409 akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (1 080 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na odkup pozemků (1 207,2 tis. Kč) a na úhradu výdajů spojených se zpracováním a projednáním PD komplexního zabezpečení letiště vč. licence k jejímu uţití a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (399,60 tis. Kč). 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny např. na rekonstrukci výtahu, hyg. zázemí, zdroje energie apod. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za vyhotovení projektové dokumentace vč. získání stavebního povolení. K jejich vyuţití dojde v průběhu roku 2011. 44,92 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu nové školní budovy. Akce pokračuje z roku 2010. V 1. čtvrtletí bylo čerpáno 28 100 tis. Kč. 100,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky byly pouţity na dofinancování výstavby spojovacího krčku a nadstavby stávajícího objektu. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na vybudování přístavby učeben nad šatnami, včetně vyřešení hygienických poţadavků. Předpokládaný termín zahájení je 7/2011 a čerpání finančních prostředků v období 8-12/2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu bývalé transfúzní stanice na domov pro seniory se sociálními sluţbami a zvláštním reţimem odlehčovací sluţby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (932 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu objektu bývalých jeslí na domov pro seniory. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o výstavbu nového objektu domova pro seniory s kapacitou 56 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (145 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (165 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních sluţeb na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového čtyřpodlaţního objektu funkčně propojeného a navazujícího na stávající budovu hlavního centra s navýšením kapacity o 60 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 7,02 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového objektu s propojením na hlavní objekt domova při zvýšení kapacity o 48 lůţek. V 1. čtvrtletí bylo čerpáno 5 000 tis. Kč 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového pavilonu ke stávajícímu objektu centra s plánovanou novou kapacitou 40 lůţek. Stavba bude situována v areálu organizace s propojením na hlavní objekt. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Komentář

22

1593

Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB)

0,00

66 664 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na komplexní rekonstrukci stravovacího provozu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Jedná se o dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče, zahrnující přístavbu samostatně stojící budovy B směrem k budově A včetně propojení. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci projektu bude provedeno zateplení, výplně otvorů, změna vytápění. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim s cílem vybudovat kompetenční centrum v odvětví těţkých a středně těţkých obráběcích strojů. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1594

Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB)

0,00

62 382 000,00

0,00

22

1613

SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB)

0,00

34 957 000,00

0,00

22

1622

Löw-Beerova vila (EIB)

0,00

300 000,00

0,00

22

1624

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB)

12 000 000,00

12 000 000,00

0,00

22

1634

Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB)

0,00

6 573 000,00

0,00

22

1635

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB)

0,00

30 000 000,00

0,00

22

1645

MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB)

0,00

9 200 000,00

0,00

22

1646

MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB)

0,00

11 394 000,00

0,00

22

1647

SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor.výplní-SO 01-areál SOŠP (EIB)

0,00

2 399 000,00

0,00

22

1648

SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-SO 02-areál SOU (EIB)

0,00

2 804 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1649

SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB)

0,00

4 851 000,00

0,00

22

1650

SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB)

0,00

8 653 000,00

0,00

22

1651

SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB)

0,00

2 554 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce dojde k zateplení konstrukcí stěn, výměně výplní otvorů a zateplení vodorovných stavebních konstrukcí. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce – výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a současně výměna klempířských výrobků a hromosvodu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce zahrnující zejména odbourání průchozích pokojů, rekonstrukci hygienických zařízení, odpadů, rozvodů vody a elektrické energie a budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na provedení zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a provedení výměny otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení střešních konstrukcí, obvodových stěn a výměnu otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7

ORJ Číslo akce

Název akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Komentář

22

1652

SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB)

0,00

13 093 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Akce zahrnuje zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměnu výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1653

SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB)

0,00

25 017 000,00

0,00

22

1654

SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB)

0,00

12 603 000,00

0,00

22

1655

ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB)

0,00

8 890 000,00

0,00

22

1656

SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov tělocvičny (EIB)

0,00

4 837 000,00

0,00

22

1657

SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

0,00

15 425 000,00

0,00

22

1658

SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB)

0,00

17 943 000,00

0,00

22

1659

SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

0,00

6 954 000,00

0,00

22

1660

SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB)

0,00

5 479 000,00

0,00

22

1661

ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB)

0,00

4 453 000,00

0,00

22

1662

OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB)

0,00

2 323 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude realizováno zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří, zazdění otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení konstrukcí, výplní otvorů, obvodového zdiva a střechy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1663

DD Vranov - rekonstrukce (EIB)

0,00

18 233 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Realizací akce dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a dvorní přístavby a půdní vestavby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

22

1664

ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB)

0,00

20 210 000,00

0,00

22

1686

Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB)

0,00

11 621 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Jedná se o generální rekonstrukci objektu a jeho přístavbu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení obvodových stěn, stropu a ploché střechy a výměnu oken objektu Interny (6 602 tis. Kč) a Ústavní lékárny (5 019 tis. Kč). Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7

Název akce

ORJ Číslo akce

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

22

1687

Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB)

0,00

23 103 000,00

3 774 200,00

22

1688

Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB)

0,00

23 322 000,00

0,00

22

1689

Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB)

0,00

1 419 000,00

0,00

22

1690

Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB)

0,00

33 332 000,00

0,00

22

1691

Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB)

0,00

1 789 000,00

0,00

22

1698

Löw-Beerova vila - zahrada (EIB)

0,00

500 000,00

0,00

22

x

Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

0,00

9 143 000,00

0,00

22

x

Dotace na investice poskytované JMK

0,00

112 376 000,00

0,00

65 700 000,00

973 332 400,00

40 739 840,00

Celkem odbor investic

% S/UR

Komentář

16,34 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt spočívá v zateplení 2 objektů - lůţkového pavilonu a transfúzní stanice s umístěním solárních kolektorů pro ohřev TUV. V 1. čtvrtletí byla čerpána částka ve výši 3 774,2 tis. Kč 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší revitalizaci fasád a střech (zateplení) budov A7 a D1 včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší zateplení budovy J (ústavní lékárny) včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Bude provedena modernizace na lůţkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Dojde k zateplení vnějšího pláště objektu, včetně střechy, výměny oken a dveří. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na opravy majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Jedná se o rekonstrukce majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 4,19

Tabulka č. 8

Přehled čerpání výdajů politických klubů 31. 3. 2011 (v Kč) Klub

Rozpočet

Čerpání

%

ČSSD

474 600,00

87 749,17

18,49

ODS

240 600,00

5 146,90

2,14

KSČM

225 000,00

21 220,67

9,43

KDU-ČSL

349 800,00

27 002,38

7,72

1 290 000,00

141 119,12

10,94

Celkem

Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněžních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 (v tis. Kč) SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon uvolněných členů ZJMK a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu Tvorba fondu (příjmy) celkem 4

-

10 574

10 574

10 574

2 544

10 574

10 574

10 574

2 544

10 574

10 574

12 306

2 770

Čerpání fondu (výdaje) Výdaje dle statutu Sociálního fondu Jihomoravského kraje v tom: Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci Příspěvek na kulturní akce Penzijní připojištění Dary 2 Projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené Čerpání fondu (výdaje) celkem 2

-

1 840 314 37 518 61 10 574

10 574

0

0

2 500 14 806

2 770

4 232

226

4 232

226

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 31.3.2011

4 232 2 544 2 770 4 006

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním 4 2329 projektů EU Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním 6 2329 projektu Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí Vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých 7 2229 letech Odvod prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v 13 2122 Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Vratka prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v 13 2229 Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Tvorba fondu (příjmy) celkem -

-

223 971

223 971

223 971

33 300

27 285

27 285

238

238

257 271

102

102

8

8

328

328

251 494

251 932

438

207 260

207 1 948

41 260

3 837

4 364

Čerpání fondu (výdaje) 2 5

1626 1145

5

1222

5

1229

5

1232

5 5 5 5

1232 1232 1264 1340

5

1354

5

1349

5 5

1357 1438

5

1446

5

1460

5

1469

5, 22

1477

Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK Dotační program pro začínající podnikatele Vratky dotací ministerstvům z prostředků poskytnutých konečným uţivatelům z grantových schémat Návrh realizace akčního plánu energetiky Podpora zpracování dokumentace projektů na čerpání zdrojů EU pro programové období 2007 - 2013 Příprava projektu Kompetenční centrum Kuřim Příprava projektu CEITEC Science Park Zvyšování projektové absorpční kapacity Dotace Regionální radě Jihovýchod Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Technická pomoc OP PS Rakousko - Česká republika 2007-2013 v JMK Evropská územní spolupráce na období 2007-2013 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Projekt Prezentace JMK doma i v zahraničí Projekt Regional Cooperation Management CZ-AT (RECOM) Projekt Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany

3 837

373 69

29 000

29 000

178 284 600 31 650

85 558

78 343

82 562

148

295

2 760

1 488 7 023

148

62 1 600 520

805

520

7 000

10 148

1 500

Tabulka č. 9 Projekt Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky Projekt Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti 5 1509 regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů 5 1511 Rezerva na financování projektů EU 5 1532 Projekt Moravian Science Centre Brno Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu 5 1543 integrace cizinců 2010 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces 5 1545 integrace cizinců II. 5 1611 Projekt Vzdělávací egoncentrum JMK Projekt Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 5 1615 KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK 5 1616 Dotační program Podpora včelařství Projekt Marketingová propagace JMK ve východní 5 1619 Evropě 5 1621 Projekt Zaţít kraj vína a památek na kole Projekt Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny Löw5 1622 Beerů 5 1624 Projekt Kompetenční centrum Kuřim Dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických 5 1627 komunikací v JMK Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu 5 1630 integrace cizinců 2011 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces 5 1638 integrace cizinců III. 5 1699 Projekt Zaţijte jiţní Moravu 6 1076 Projekt Čisté povodí Svratky 6 1519 Projekt Natura 2000, implementace v JMK - II. etapa Projekt Monitoring přirozené atenuace v předpolí 6 1526 prameniště Bzenec Projekt Central European Flood Risk Assessment and 6 1625 Management in CENTROPE - CEFRAME 6 1692 Projekt Natura 2000, implementace v JMK - III. etapa Projekt Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích 6 1695 oblastí Dotace na investice p. o. SOŠ a SOU Blansko na 7 1860 spolufinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Zateplení SOŠ a SOU Blansko Příspěvek na provoz p. o. Středisko sluţeb školám a 7 2915 Zařízení pro DVPP, Brno na spolufinancování projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 8 1531 Projekt Zdraví - Gesundheit Projekt Jednotná úroveň informačních systémů 8 1694 operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS 9 1426 Rekonstrukce komunikace Bosonohy - Praţská 9 1501 Dotace KORDIS JMK na financování projektů ROP 10 1071 Územně analytické podklady 10 1138 Dotace na zpracování územních plánů obcí 10 1138 Dotace obcím řešícím homogenizaci silnice 1/53 10 1218 Zásady územního rozvoje 12 1667 Projekt e-Government v kraji 14 1478 Projekt Bezpečný region Projekt Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního 14 1536 Rakouska v případě katastrof 18 1520 Projekt CENTROPE CAPACITY Projekt Jihomoravský program pro špičkové vědce 18 1529 (SoMoPro) Projekt Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v 20 1528 JMK 22 1414 Projekt Lávka přes řeku Moravu 22 1537 Projekt Archeopark Mikulčice - Kopčany - česká část 22 1579 Ostrov u Macochy - speleoterapie (EIB) Převod do rozpočtu v souvislosti s převodem na zvláštní účet projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním projektu SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Čerpání fondu (výdaje) celkem 5

1508

140 000

3 498

3 498

3 498

1 153

1 153

1 153

114 729 4 669

132 835 4 669

3 089

146

470

146

17

29

17

127

472

127 688

688

688

2 000

2 000

610

7 500

7 500

2 550

4 337

4 337

4 337

500 314 1 900

1 900

1 678

2 810

2 810

2 773

287

287

287

3 000 1 596

3 000 2 519 1 596

1 596

657

657

42

332

332

332

714

714

549

238

238

3 991

3 991

300

300

300

710

710

70

288

288

6 570 609

190 45 807 6 958 626 2 450 3 394 478

3 394 1 092

1 092

726

3 394 1 092

693

693

693

2 200

2 315

2 200

974

974

974

123

257 78 740

123

144

144

5 575

5 575

185

185

258 395

293 417

348 464

41 417

1 124

41 923

96 532

40 979

1 124

41 923

96 532

40 979

Financování -

8115

Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování)

Financování fondu celkem

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 31.3.2011

96 532 438 41 417 55 553

Tabulka č. 9

FOND IDS ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) 9 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 9 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 2324 Příspěvky od obcí dle uzavřených smluv 9 2329 Ostatní nedaňové příjmy Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem

39 000

39 000

39 000

496 000 535 000

496 000 535 000

496 000 535 000

535 000

537 317

535 000

537 317

538 352 4 011 542 363

2 317

7 363

2 317

7 363

76 44 301 8 546 159 146 000 155 126

Čerpání fondu (výdaje) 9 1129 Dopravní obsluţnost v rámci IDS Výdaje dle statutu fondu Čerpání fondu (výdaje) celkem

139 016 139 016

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) 8115 Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Financování fondu celkem -

8115

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 31.3.2011

0

-16 110 -16 110

7 363 155 126 139 016 23 473

Tabulka č. 9 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) 7

2123 3113 2310

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti školství

8

2123

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví

9

2123 3113 2310

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dalšího majetku v oblasti dopravy

13

2123

2

2123 2310 3113

22

2122

7

2229

8

2229

13

2229

20

2229

20

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb Prodej movitého majetku krajského úřadu Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od školských příspěvkových organizací Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti kultury

400

400

3111 Příjmy z prodeje nemovitého majetku a hmotného 3112 dlouhodobého majetku Tvorba fondu (příjmy) celkem

170 10

100

100

100

469 35 20 15

134 701

134 701

Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb

17

400

134 701 940

156

8

8

462

462

94

94

213 550

213 550

230 550

22 196

348 751

348 751

367 255

23 635

6 021

4 514

4 514

732

1 507

1 507

4 576

4 576

4 576

Čerpání fondu (výdaje) 13

-

22

-

22

-

22

-

22

-

13

-

22

-

9 17 22 17

1128 1290 1315

9

1437

Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti školství Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Dotace na investice SÚS JMK Výkup nemovitostí Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví Výkupy pozemků pod silnicemi

3 060

3 060

3 060

96 940

96 940

96 940

13 115

1 670

1 670

11 445

11 445

62 500 8 520 26 779 10 000

62 500 8 520 26 779 10 000

62 500 8 520 26 779 10 561

Projektová příprava ROP - dotace na investice p. o. SÚS JMK

75 000

75 000

75 000

14 500

14 500

14 500

27 740

27 740

348 751

348 751

1 450 1 000 44 740 1 504 370 266

Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby 22 1517 sociální péče 2 1553 Nákup automobilů pro potřeby KrÚ JMK 2 Reprodukce majetku JMK Převod do rozpočtu kraje Výdaje dle statutu fondu Čerpání fondu (výdaje) celkem

27 2 406

17 000 20 165

Financování Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115

-

8115

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 31.3.2011

-3 470 3 011 0

0

3 011

-3 470

3 011 23 635 20 165 6 481

Tabulka č. 9 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem

57 741 57 741

57 741 57 741

57 741 57 741

20 000

20 000

30 592

4 795 32 946

4 795 32 946

57 741

57 741

0

0

0

Čerpání fondu (výdaje) 14

1117

Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Výdaje spojené s povodněmi Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb Rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím

14 1337 20 1533 4 1607 9 1337 Výdaje spojené s povodněmi - silnice Čerpání fondu (výdaje) celkem

47 4 795 32 946 1 176 69 556

0

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115

11 815 11 815

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 31.3.2011

0

11 815 0 0 11 815

ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Skutečnost

Tvorba zvláštního účtu (příjmy) Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 2342 Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem 6

2223

159 35 000 52 000 87 000

35 000 52 000 87 000

35 000 52 000 87 000

13 141

65 000 5 000 10 000 10 000 5 000

215 452 21 470 10 000 10 000 5 000

14 664 8 099

95 000

261 922

215 452 21 470 11 916 10 431 5 000 2 067 7 998 274 334

8 000

174 922

187 334

10 391

8 000

174 922

187 334

10 391

13 300

Čerpání zvláštního účtu (výdaje) 6 1133 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 6 1155 Program vodního hospodářství - vodovody 6 1200 Zvláštní účet - sanace 6 1336 Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody 6 1358 Podpora staveb protipovodňové ochrany 6 1623 Rezerva na výdaje ZÚVH 6 Výdaje dle pravidel hospodaření se ZÚVH Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem

928

23 691

Financování Zapojení zůstatku zvláštního účtu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování zvláštního účtu celkem -

8115

Stav zvláštního účtu k 1.1.2011 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem Stav zvláštního účtu k 31.3.2011

187 334 13 300 23 691 176 943

Tabulka č. 10

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011)

Alokované akce Sektor

Projekty EU Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Sociální věci

EIB Odbor ev.č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Název akce

130 374 68 198 106 884 84 984 45 883 81 191 63 239 50 261 184 944 104 506

OPŢP

80 330

45 373

34 957

OPŢP

39 467

16 364

23 103

ROP

31 418

24 328

OPŽP

2 320

1 508

OPŽP ROP ROP ROP ROP

9 287 33 737 56 740 90 074 25 485

6 498 28 521 49 237 78 192 21 954

1 041 470 760 374

2 789 4 175 7 033 11 122 3 157

ROP

69 052

58 970

1 560

8 522

ROP ROP ROP ROP ROP

17 798

14 659 11 751 19 842 11 978 5 818 1 315 457

902 729 776 167 43 70 583

2 237 1 783 2 945 1 735 837 219 924

Zdravotnictví

36

OZ

Nemocnice Hodonín - zateplení

Zdravotnictví Doprava Doprava Doprava Doprava

39 40 41 42 43

Doprava

44

Doprava 45 Doprava 46 Doprava 47 Doprava 48 Doprava 49 Projekty EU celkem

Ostatní

157 090 85 830 123 746 98 707 54 887 92 459 71 613 57 918 242 139 112 980

OŠ

38

Rozpočet PO JMK

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

35

Zdravotnictví

Dotace (SR a EU)

Vlastní rozpočet JMK

II/425 Rajhrad - Ţidlochovice III/4133 Moravský Krumlov průtah II/602 Popůvky - Ostrovačice III/15280 Modřice most II/432 Ratíškovice průtah II/380 Těšany průtah II/379 Podomí - Drnovice II/430 Vyškov průtah Zabezpečení letiště Brno Tuřany Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba

Školství

37

Podíl JMK v tis. Kč

OD OD OD OD OD OD OD OD OINV OSV

SOŠ a SOU Bosonohy - sníţení energetické náročnosti

Regionální rozvoj

OP/PRK

Náklady celkem v tis. Kč

Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany ORR (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady) Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v OZ Boskovicích OZ Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. OD II/395 Odrovice průtah OD II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov OD II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot OD III/3773 Brumov – Bedřichov, most 3773-17 III/4301 Ždánice – Bukovany, st.1 (Ostrovánky, OD Lovčice, extravilány) OD III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 OD OD OD OD

přestupní uzel IDS Tetčice přestupní uzel IDS Šakvice přestupní uzel IDS Moravský Krumlov přestupní uzel Medlovice

14 263 23 563 13 880 6 698 1 611 481

15 852 16 167 15 656 12 338 6 861 5 817 8 300 7 509 14 509 8 408

10 864 1 465 1 206 1 385 2 143 5 451 74 148 42 686 66

3 790

3 300 812

5 517

0

Ostatní projekty Lázeňství Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava

10 13 14 15 16 17 18 19 21

OINV OD OD OD OD OD OD OD OD

Ostrov u Macochy speleoterapie III/42226 Podivín průtah II/376 Kunštát - Zbraslavec III/3769 Bedřichov průtah III/41710 Blaţovice - ul.Nádraţní III/4292 Uhřice - průtah III/37420 Svitávka 1.stavba III/4992 Tasov - Lipov Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav

PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK

59 159 8 514 11 571 5 825 9 926 10 549 12 500 42 000 38 000

21 721 1 419 1 929 971 1 655 1 759 2 084 7 001 6 335

Sociální věci

22

OSV

Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu

PRK

78 300

5 117

Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci

23 24 25 26 28

OSV OINV OSV OSV OINV

Senior centrum Blansko - přístavba Domov pro seniory Bučovice - výstavba Domov pro seniory Hustopeče - výstavba Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba

PRK PRK PRK PRK PRK

60 000 44 000 90 000 217 000 140 000

5 454 4 000 8 181 19 725 12 726

Školství

30

OŠ

Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad

PRK

85 199

13 563

640

70 996

Školství

31

OŠ

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - přístavba učeben

PRK

34 153

5 911

3 300

24 942

Školství

32

OŠ

Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy

PRK

25 305

2 874

2 197

20 234

Zdravotnictví

33

OZ

Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

PRK

80 000

13 336

OZ

Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka intenzivní péče

PRK

74 861

11 618

861

Zdravotnictví

34

37 438 7 095 9 642 4 854 8 271 8 790 10 416 34 999 31 665 2 000

71 183 54 546 40 000 81 819 197 275 127 274

66 664 62 382

Ostatní projekty celkem

1 126 862

0

147 379

8 998

0

970 485

ALOKOVÁNO celkem

2 738 343

1 315 457

217 962

14 515

0

1 190 409

Tabulka č. 10

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011)

Nealokované akce Sektor

EIB Odbor ev.č.

Název akce

OP/PRK

Náklady celkem v tis. Kč

Podíl JMK v tis. Kč Dotace (SR a EU)

Vlastní rozpočet JMK

Rozpočet PO JMK

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Ostatní

Projekty EU Lázeňství

x

ORR

Lázně Lednice - infrastruktura

ROP

116 502

Lázeňství

x

ORR

Lázně Lednice - termální bazén

ROP

165 600

Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky

ROP

165 788

56 368

109 420

Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově

ROP

164 559

55 950

108 609

Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch

ROP

40 000

37 000

3 000

OPŢP

51 768

26 751

25 017

x Lázeňství

x

ORR

x

108 256 43 671

60 600

8 246 61 329

Školství

x

OŠ

Střední škola informatiky a spojů - zateplení

Školství

x

OŠ

Střední odborná škola průmyslová Břeclav zateplení I

OPŢP

10 376

7 572

Věda a výzkum Zdravotnictví Zdravotnictví

x x x

ORR OZ OZ

CEITEC Science Park (původně CERIT) Nemocnice Kyjov - zateplení

OPVVI OPŢP

OPŽP

299 700 12 312 3 168

500

Zateplení budovy J nemocnice Ivančice

400 100 23 933 4 587

99 900 11 621 1 419

Regionální rozvoj

x

ORR

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje

OPPI

74 500

55 575

925

18 000

Kultura

x

OINV Archeopark Mikulčice

ROP

60 000

55 500

4 500

Kultura

x

OK

Loew Beerova vila

ROP

79 860

64 642

15 218

Školství

x

OŠ

Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice

OPŢP

4 427

2 104

2 323

Školství

x

OŠ

Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ Znojmo

OPŢP

11 987

7 136

4 851

Školství

x

OŠ

Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice

OPŢP

18 657

9 457

9 200

Školství

x

OŠ

Realizace energetického opatření budovy MŠ Ivančice

OPŢP

16 694

5 300

11 394

Školství

x

OŠ

Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice

OPŢP

21 951

9 348

12 603

Školství

x

OŠ

Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín

OPŢP

18 261

9 371

8 890

Školství

x

OŠ

Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny

OPŢP

9 497

4 185

Školství

x

OŠ

Sníţení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec

OPŢP

38 077

22 652

15 425

Školství

x

OŠ

Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno

OPŢP

28 008

10 065

17 943

Školství

x

OŠ

Sníţení energetické náročnosti objektů školy - SŠ P a um VOŠ Hodonín

OPŢP

12 202

3 549

8 653

Školství

x

OŠ

Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny SPŠ stavební Brno

OPŢP

4 888

2 334

2 554

OPŢP

10 609

3 655

6 954

15 598

10 119

5 479

2 804

475

4 837

Školství

x

OŠ

Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno

Školství

x

OŠ

Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov

OPŢP

Školství

x

OŠ

Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6

OPŢP

6 813

2 360

4 453

OŠ OSV

Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka

OPŢP OPŢP

30 464 10 231 1 615 937

17 371 3 658 728 555

13 093 6 573 604 308

Školství x x Sociální věci Projekty EU celkem

62 025

475

220 574

Ostatní projekty Školství

x

OŠ

Střední odborná škola průmyslová Břeclav zateplení II

MŢP - ZÚ

8 412

6 013

Zdravotnictví

x

OZ

Nemocnice Vyškov - zateplení

4 545

MŢP - ZÚ

27 988

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy

PRK

2 399 121

23 322

37 500

7 500

30 000

Sociální věci

x

OSV

Školství

x

OŠ

Dětský domov Vranov - rekonstrukce

PRK

21 880

3 647

18 233

Školství

x

OŠ

Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Víděňská rekonstrukce

PRK

23 143

3 858

19 285

Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny

PRK

40 000 158 923

10 558

6 668 21 794

0

0

33 332 126 571

NEALOKOVÁNO celkem

1 774 860

739 113

83 819

475

220 574

730 879

PROJEKT CELKEM (alokováno a nealokováno)

4 513 203

2 054 570

301 781

14 990

220 574

1 921 288

Zdravotnictví x OZ Ostatní projekty celkem

Tabulka č. 10

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011)

Alokované akce přeřazené do zásobníku Sektor

EIB Odbor ev.č.

Ostatní projekty Sociální věci 27 Sociální věci 29 ZÁSOBNÍK celkem

Název akce

OINV Domov pro seniory Miroslav - výstavba OINV Domov pro seniory Ivančice - novostavba

OP/PRK

PRK PRK

Náklady celkem v tis. Kč

79 984 90 000 169 984

Podíl JMK v tis. Kč Dotace (SR a EU)

0

Vlastní rozpočet JMK 7 271 9 545 16 816

Rozpočet PO JMK

0

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Ostatní

0

72 713 80 455 153 168

Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (v tis. Kč) (Smlouvy s EIB ze dne 17.10.2005 a 25.11.2009) Rok

Smlouva I1)

Smlouva II2)

Výše úroků celkem

2006 2007 2008 2009 2010 2011

9 131 26 900 44 555 30 732 15 448 3 038

913 551

9 131 26 900 44 555 30 732 16 361 3 589

Výše úroků celkem

129 804

1 464

131 268

1) 2)

Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 17.10.2005 Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 25.11.2009

Tabulka č. 12 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace

Účel úvěru, půjčky

Poskytovatel úvěru, půjčky

Typ úvěru, půjčky

Měna

Výše úvěru, půjčky

Čerpaná výše úvěru, půjčky

Nesplacená výše úvěru, půjčky

Splacená výše úvěru, půjčky

Termín splatnosti

Zajištění

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Financování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Československá obchodní banka, a.s.

Dlouhodobý investiční úvěr

CZK

850 000

850 000

556 776

293 224

28.12.2017

ANO

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Předfinancování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Komerční banka, a.s.

Kontokorentní úvěr

CZK

150 000

0

0

0

30.9.2011

NE

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Komerční banka, a.s.

Kontokorentní úvěr

CZK

7 500

658

0

0 Doba neurčitá

Předfinancování projektu "Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka Komerční banka, a.s. intenzivní péče - 1. np, pavilon F"

Úvěr na investice

CZK

32 600

0

0

0

30.9.2011

Profinancování oběţných prostředků pohledávek za zdravotními Komerční banka, a.s. pojišťovnami

Revolvingový úvěr

CZK

25 000

12 000

12 000

0

21.10.2011

Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská 1247, 697 33 Kyjov

Oběţné prostředky - profinancování provozních potřeb

Komerční banka, a.s.

Revolvingový úvěr

CZK

10 000

0

0

0

29.4.2011

Nemocnice TGM Hodonín, p.o, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

profinancování oběţných prostředků pohledávek za zdravotními Komerční banka, a.s. pojišťovnami.

Revolvingový úvěr

CZK

10 000

3 000

3 000

0

19.8.2011

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Financování investiční akce "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a Komerční banka, a.s. dostavba" Předfinancování projektu "Zřícenina Česká spořitelna, a.s. Hradu Cornštejn"

Dlouhodobý investiční úvěr

CZK

130 000

130 000

83 118

46 882

31.12.2019

Prohlášení ručitele (JMK)

Překlenovací

CZK

4 000

1 057

1 057

0

31.5.2012

NE

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Předfinancování projektu "Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci"

Střednědobý úvěr

CZK

4 262

3 708

3 708

31.8.2011

NE

3600

0

0

30.6.2012

NE

Střednědobý úvěr

CZK 2600

0

0

31.12.2013

NE

31.3.2013

NE

31.12.2014

ANO

Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámeček Střelice, p.o.,Tetčická 69/71, 664 47 Střelice u Brna

Financování oběţných aktiv

Předfinancování projektu " Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinckého, pána Hodonína a Holíče" Předfinancování projektu "Archeologický park MikulčiceKopčany" Předfinancování projektu "Malujeme barvami země" Předfinancování projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů" Realizace solárního systému pro přípravu uţitkové vody Střelice

Komerční banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

SFŢP ČR

Střednědobý úvěr

CZK

2666

0

0

Bezúročná půjčka

CZK

141

141

57

84

Poznámka

Smlouva o kontokorentním úvěru č.7490009250223 splatnosti úvěru 30.9.2011

Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Smlouva o poskytnutí zajištění (ručení JMK) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku)

Částka ve výši 3.587.936,20 Kč (1.splátka) byla z ROP poukázána na účet JMK dne 28.2.2011 a přeposlána PO dne 11.4.2011.

Nově uzavřené smlouvy, zatím nečerpáno.

Tabulka č. 12

Název příspěvkové organizace

Účel úvěru, půjčky

Poskytovatel úvěru, půjčky

Typ úvěru, půjčky

Měna

Výše úvěru, půjčky

Čerpaná výše úvěru, půjčky

Nesplacená výše úvěru, půjčky

Splacená výše úvěru, půjčky

Termín splatnosti

Zajištění

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o. náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

Podpora obnovy vinice

Vinařský fond

Bezúročná půjčka

CZK

67

67

64

3

1.9.2023

Trvalý porost

Střední odborná škola Stráţnice, Skácelova 890, 696 62 Stráţnice

Předfinancování projektu "Společné vzdělání pro budoucnost- dodávka CNC strojů"

Komerční banka, a.s.

Úvěr na provozní a investiční potřeby

CZK

4 233

3 981

3 981

0

31.8.2013

Bez zajištění

Předfinancování projektu "Konkurenceschopnost"

Komerční banka, a.s.

Revolvingový úvěr

CZK

700

288

288

0

30.6.2012

Bez zajištění

Předfinancování projektu "Co nás spojuje, co nás dělí"

Sdruţení rodičů

Dlouhodobá půjčka

CZK

586

232

204

28

31.12.2011

Bez zajištění

Projekty "Chemická legislativa a Střední průmyslová škola chemická, kvalita řízení škol" a "Implementace e- Sdruţení rodičů Brno, Vranovská 65 learningových technologií"

Dlouhodobá půjčka

CZK

500

295

295

0

28.2.2012

Bez zajištění

CZK

800

0

0

0

31.5.2012

Bez zajištění

CZK

1500

1486

1486

0

28.2.2013

Zástavní právo k pohledávkám

Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy, p.o., Olomoucká 61, 627 00 Brno Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Celkem

Předfinancování projektu EU „ČeskoČeská spořitelna, a.s. slovenský časopis“ Překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních zdrojů na financování projektů a obdrţením dotace Předfinancování projektu "Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov" Předfinancování projektu "Implementace a inovace ŠVP obchodních oborů" Předfinancování projektu EU „Sport nás spojuje“

Česká spořitelna, a.s.

Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Dlouhodobý na provozní potřeby projektu

Komerční banka, a.s.

Municipální úvěr

CZK

430

430

430

0

30.6.2011

Bez zajištění

Komerční banka, a.s.

Revolvingový úvěr

CZK

1000

149

149

0

31.3.2012

Bez zajištění

Komerční banka, a.s.

Revolvingový úvěr

CZK

1000

884

884

0

30.8.2012

Bez zajištění

1 243 185

1 008 376

667 497

340 221

Poznámka

Tabulka č. 13a

Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31.3.2011 (v tis. Kč) Oblast

Dotační program

Životní prostředí

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2011 Dotační program lesy Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 3 - Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotační program na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství roku 2011 Program rozvoje venkova JMK pro rok 2011 Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program "Podpora vinařství a vinohradnictví" Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2011 Dotační program JMK pro začínající podnikatele Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu JMK v oblasti kultury a památkové péče na rok 2011

Venkov a zemědělství

Regionální rozvoj

Kultura a památková péče

Dotační program "Do světa! na rok 2011" Dotační program na činnost národnostních menšin Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2011 Sociální a rodinná politika Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK na vícelené období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Prevence a požární ochrana Dotace na neinvestiční projektů z rozpočtu JMK pro oblast prevence kriminality Dotace z rozpočtu JMK pro oblast protidrogových aktivit na rok 2011 Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí JMK na období 2009-2012 Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních Zdravotnictví neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví Vzdělávání a volný čas

SR

UR

Schválené dotace

Poskytnuté dotace

5 000

5 000

25 000

25 000

5

5 000

21 469

1 480

65 000

215 452

5 914

5 000

5 000

10 000

10 000

80 000

80 000

0

3 999

0

1 500

6 500

13 679

2 000

2 000

2 500

2 760

14 569

14 202

5 000

5 000

97

500

500

2 500

2 317

45 000

45 000

30 904

8 000

8 000

7 721

2 000

2 000

9 000

9 000

35 000

35 000

8 500

8 500

5

908

200

Tabulka č. 13b

Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k 31.3.2011 (v tis. Kč)

Oblast Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Ostatní Individuální dotace celkem

Schváleno 5 000 31 750 5 010 2 365 44 735 17 765 5 063 42 300 60

Poskytnuto 15 500

11 575 600 6 700

7 450 200 2 540 3 190 6 772 9 757 183 957

40 32 5 267 39 714

Tabulka č. 13c

Přehled dotací schválených v letech 2008 - 2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 (v tis. Kč)

2008 Dotační programy Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Dotační program "Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji" Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program JMK pro začínající podnikatele Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství

Schváleno 2009 1 085

2010

Poskytnuto 2011

5 485

726

1 900

1 678

927 380

610 260

16 470

8 099

Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

15 400

28 497

105 652

14 664

Dotační programy celkem

15 400

29 582

130 814

26 037

2 387

627 627

2 387 30 323 2 650 9 246 44 606

30 209

175 420

28 424

Individuální dotace dle jednotlivých oblastí Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Územní rozvoj Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Individuální dotace celkem Celkový objem dotací

15 400

2 387

Tabulka č. 14 Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období 2007-2013 k 31.3.2011 v tis. Kč

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

9433/08/R 154 1445/09/R 25 423/09/Z 8 9433/08/R 154 207/09/Z 5 425/09/Z 8

OD

ROP

Modřice, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC)

KORDIS JMK

2009-2011

8 138,60

0,00

624,00

0,00

0,00

7 514,60

0,00

7 500,46

0,00

OD

ROP

Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK Elektronické odbavování cestujících (EOC)

KORDIS JMK

2009-2012

69 863,50

0,00

1 480,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

2 294,00

5 053,80

OD

ROP

Zavedení intermodálních informačních sluţeb dopravní telematiky - rozvoj Centrálního dispečinku a II. etapa KORDIS JMK budování elektronických informačních panelů (ISELP)

2010-2012

22 990,00

0,00

181,40

0,00

0,00

19 124,00

0,00

21 265,64

3 684,60

1444/09/R 25 2051/09/R 34 424/09/Z 8

OD

ROP

Brno, St. Lískovec, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC KORDIS JMK Starý Lískovec)

2013

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

10 000,00

9433/08/R 154

OD

ROP

Infostánky do významných přestupních uzlů (INS)

KORDIS JMK

2013

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 250,00

5 000,00

1444/09/R 25

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK

2006-2011 2006-2011 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2011 2007-2011 2007-2011 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009

13 880,00 14 263,00 38 062,00 48 718,00 23 751,00 79 965,00 17 798,00 69 052,00 23 563,00 61 755,00 48 447,00 120 691,00 32 000,00 25 699,00 47 740,00 16 107,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167,00 729,00 2 600,50 4 014,62 1 834,65 -1 291,49 902,00 1 559,00 776,00 3 630,35 595,02 17 135,60 893,33 -362,59 6 664,63 2 622,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 735,00 1 782,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 237,38 8 522,88 2 945,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050/08/Z 28 1849/08/Z 25 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 2050/08/Z 28 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 2076/08/Z 28 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23

OD

ROP

SÚS JMK

2008-2009

67 644,00

0,00

4 906,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1656/08/Z 23

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

přestupní uzel IDS Moravský Krumlov (EIB) přestupní uzel IDS Tetčice (EIB) II/152 Ivančice mosty II/408 Suchohrdly – Dyjákovice extravilán II/418 Újezd u Brna most 418-005 II/422 Lednice přeloţka III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 (EIB) III/4301 Ţdánice - Bukovany, st.1 (EIB) přestupní uzel IDS Šakvice (EIB) II/150 Boskovice - Valchov – Ţďárná II/374 Adamov - Bílovice nad Svitavou II/374 Rájec – Blansko III.stavba Ráječko II/379 Blansko - Lipůvka most 379-023 II/380 Sokolnice okruţní křiţovatka II/393 Oslavany II.a IV.stavba II/397, III/3974 okruţní křiţovatka Čejkovice (ZN) II/398 Horní Dunajovice – Mikulovice - Pavlice extravilán II/399 Tavíkovice most 399-006 II/400 Chlupice most 400-007 II/408, II/399 okruţní křiţovatka Kuchařovice II/416,417 Křenovice průtah II/421 Kobylí průtah II/422 Čejkovice (HO) průtah I.stavba II/422 Svatobořice - Mistřín I.stavba II/425 Hustopeče průtah a okr. křiţovatka II/425, III/4217 Hustopeče – Horní Bojanovice II/427 Moravský Písek průtah II. a III. stavba II/602 Veselka okruţní křiţovatka III/3657 Letovice most 3657-3 III/36616 Uhřice – Usobrno přeloţka III/3771 Předklášteří most 3771-3 III/4135 Rybníky most 4135-3 III/41619 Hrušovany u Brna obchvat III/4194 Váţany n/Litavou – Hrušky III/4301 Bukovany - průtah přestupní uzel IDS Bučovice přestupní uzel IDS Hrušovany u Brna přestupní uzel IDS Nesovice přestupní uzel IDS Otnice přestupní uzel IDS Rajhrad u Brna II/377 Rájec - Bořitov

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2010

24 354,00 20 027,00 5 681,00 53 463,00 24 500,00 35 165,00 70 660,00 57 683,00 36 179,00 83 400,00 25 162,00 11 433,00 66 583,00 57 120,00 22 497,00 98 805,00 38 902,00 33 200,00 15 886,00 9 626,00 38 043,00 6 159,00 16 852,00 163 288,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 722,00 3 280,00 462,00 1 264,00 0,00

6 221,79 2 938,29 420,54 9 954,16 1 658,77 3 828,02 8 380,76 7 024,64 2 418,73 9 752,26 1 811,41 3 642,63 4 145,18 7 043,78 2 032,04 16 464,57 2 981,46 2 248,51 64,20 1 428,70 3 602,20 1 240,17 4 743,77 12 309,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1825/08/Z 25 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 1547/07/Z 22 1849/08/Z 25 1547/07/Z 22 1547/07/Z 22 1849/08/Z 25 1656/08/Z 23

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

II/416 Pohořelice – průtah II/425 Rajhrad – Ţidlochovice (EIB) přestupní uzel Medlovice (EIB) II/152 Jamolice-Polánka po křiţ. III/15250 II/421 Zaječí most 421-010 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 II/398 Mikulovice průtah II/395 Odrovice průtah (EIB) II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov (EIB) II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot (EIB) II/430 Vyškov průtah (EIB) II/432 Ratíškovice průtah (EIB) II/602 Domašov most 602-013 III/05531 Luţice průtah IV. a V.stavba III/3773 Brumov - Bedřichov, most 3773-17 (EIB) II/380 Těšany průtah (EIB) II/602 Popůvky - Ostrovačice (EIB) III/15280 Modřice most 15280-2 (EIB) III/4133 Moravský Krumlov průtah (EIB) II/374 Cetkovice průtah a most 374-007 II/377,III/37610 Brťov průtah II/379 Lipůvka průtah II/379 Podomí - Drnovice (EIB) II/380 Těšany - Borkovany (EIB) II/400 Přeskače- průtah II/413 Prosiměřice 413-014 II/420 Hustopeče - Kurdějov II/421 Bořetice průtah - Kobylí II/422 Svatobořice-Mistřín průtah, II.stavba II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice II/431 Vyškov - průtah II/602 Říčany - Říčky III/42117 Bulhary průtah II/152 Ivančice - Polánka extravilán II/152 Ivančice (MČ Němčice) II/152 Polánka (Mor.Krumlov) průtah II/379 Laţánky průtah II/381 Velké Němčice průtah II/394 Tetčice průtah II/408 Dyjákovice průtah

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK

2008-2010 2008-2011 2008-2011 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013

38 291,00 157 090,00 6 698,00 35 065,00 37 695,00 32 853,00 92 166,29 33 737,00 56 740,00 90 074,00 57 918,00 54 887,00 46 394,11 9 246,40 25 485,00 92 459,00 123 746,00 98 707,00 85 830,00 26 523,14 45 651,68 20 233,00 71 613,00 59 123,00 56 879,06 41 242,00 75 903,72 55 100,00 44 925,90 24 462,63 20 755,00 22 935,63 50 327,11 33 040,00 36 705,00 85 519,00 39 000,00 12 685,00 72 240,00 127 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

938,53 24 691,80 323,22 3 884,87 3 597,13 2 106,56 45,00 1 041,00 470,00 759,00 148,00 2 143,00 0,00 0,00 374,00 0,00 1 206,00 1 385,00 1 465,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4 573,00 557,25 0,00 0,00 0,00 9 961,31 4 175,38 7 033,00 11 122,75 7 509,00 6 860,88 4 929,71 1 155,00 3 157,00 5 817,00 7 331,00 8 538,38 6 658,83 2 742,80 3 807,90 2 149,45 5 299,88 0,00 5 346,20 4 381,85 7 807,35 5 854,75 5 876,30 2 912,90 2 205,55 1 991,70 5 993,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 8 325,00 3 799,63 9 508,17 3 887,99 7 605,02 2 908,80 8 127,13 11 261,00 8 873,56 5 928,65 11 168,58 7 920,25 5 355,17 3 202,76 2 983,20 3 742,21 6 588,07 8 260,00 9 176,25 21 379,75 9 750,00 3 171,25 18 060,00 31 825,00

1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 2050/08/Z 28 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 26 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25

OD

ROP

II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice

SÚS JMK

2011-2013

81 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 400,00

1825/08/Z 25

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OINV

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

II/430 Rousínov - Tučapy II/431, III/4301 Ţdánice, Nechvalín, průtahy II/152 Modřice mosty II/365 Horní Poříčí - Letovice -extravilány II/379 Deblín - Tišnov II/379 Tišnov - Lipůvka (EIB) II/383 Pozořice - Sivice II/385 Tišnov Hradčany - Čebín II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38 II/422 Čejkovice - Velké Bílovice II/425 Nosislav-Velké Němčice - Starovičky III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD 4206-2 Propojení I/38 Znojmo II/394 Neslovice průtah II/408 Hrádek průtah Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK CSS Kyjov

2011-2013 2011-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2010-2012

58 600,00 75 000,00 168 000,00 110 483,00 119 848,00 188 636,00 26 718,00 32 562,00 158 142,86 85 000,00 106 106,00 61 720,00 62 356,00 73 339,00 38 000,00 36 217,00 78 000,00 112 980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 375,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 650,00 18 750,00 42 000,00 27 620,75 29 962,00 35 061,00 6 679,50 8 140,50 39 535,72 21 250,00 26 526,50 15 430,00 15 589,00 18 334,75 9 500,00 9 054,26 19 500,00 73 499,00

1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 3576/09/R 54

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

JMK

2009-2013 2008-2009

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

562,00

0,00

0,00

14 610,00

1 606,80

170 435,00

226 967,00

11006/08/R 173

0,00

399,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9383/08/R 153, 406/09/R 10

83 529,36

155,84

1 700,00

0,00

0,00

6 078,37

0,00

0,00

10 511,03

RJMK 17.2.2011

2011-2013

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

2 100,00

6481/10/R 87

2009-2011

3 463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1380/09/R 24

2010-2012

2 169,00

0,00

82,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

2200/09/R 36

2010-2011

4 802,37

0,00

346,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1421/09/R 25

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

242 139,00 399,00

2011-2013

OINV

ROP

Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany

OINV

ROP

Školský areál Ţelešice – sociálně terapeutické dílny

OINV

ROP

OINV

ROP

OK

ROP

OK

ROP

OK

ROP

ORR

ROP

Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí

JMK

2008-2010

10 000,00

8 438,27

9 323,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1691/08/Z 24

ORR

ROP

JMK

2008-2011

31 418,00

13 227,00

31 418,00

11 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1876/08/Z 26

ORR

ROP

JMK

2010-2011

10 000,00

0,00

2 269,67

2 099,00

2 099,44

7 730,33

102,60

7 151,00

0,00

491/09/Z 9

ORR

ROP

JMK

2010-2012

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4 625,00

2 000,00

4369/10/R 64

ORR

ROP

Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě Zaţijte jiţní Moravu Dotace do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do ROP

různé

2007-2013

163 080,00

1 801,14

42 650,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

91 430,00

1446/07/Z 21

ORR

ROP

Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově

2010-2012

164 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 145,00

498/05/Z 7

ORR

ROP

Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura

2010-2012

165 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

78 991,00

498/05/Z 7

ORR

ROP

Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch

2011-2012

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

498/05/Z 7

ROP

Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny LöwBeerů

JMK

2010-2012

59 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 550,00

201,60

42 645,35

53 697,00

3737/10/R 57; 4974/10/R 70

JMK

2010-2013

24 137,10

0,00

1 107,69

0,00

0,00

3 700,00

0,00

17 371,54

20 437,10

3876/10/R 60

2009-2010

9 080,00

7 499,00

8 107,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11324/08/R 175

2008-2009

4 776,00

3 418,00

3 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9315/08/R 152

2008-2009

7 532,00

5 581,00

6 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9314/08/R 152

2008

13 157,00

0,00

937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10443/08/R 166

2008

16 000,00

0,00

1 334,00

0,00

102,67

0,00

0,00

0,00

0,00

9398/08/R 153

2008

4 972,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9366/08/R 152

2008

14 999,00

0,00

1 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9397/08/R 153

2008

15 249,00

0,00

1 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9358/08/R 152

ORR/ OINV ORR/ OINV

MŠ a ZŠ Ořechov Regionální Archeologický park Pavlov muzeum v Mikulově Regionální Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v muzeum Mikulově v Mikulově Jihomor. Zřícenina hradu Cornštejn muzeum ve Znojmě Masarykovo Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a muzeum velkomoravských Slovanů v Hodoníně Regionální Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově muzeum multimediálními průvodci v Mikulově

ROP

Archeopark Mikulčice - část Akropole

OSV

ROP

Půdní vestavba školy - podporované bydlení

OSV

ROP

Vybudování tréninkového bydlení - 3 malometráţní byty pro osoby se zdravotním postiţením

OSV

ROP

Chráněné bydlení Šanov

OŠ

ROP

Moderní středisko učení

OŠ

ROP

Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I

OŠ

ROP

Regionální centrum mechatroniky

OŠ

ROP

Pořízení hudebních nástrojů

OŠ

ROP

Vybavení regionálního centra výuky strojírenských oborů - I. etapa

Thermal Pasohlávky a.s. Thermal Pasohlávky a.s. Thermal Pasohlávky a.s.

Domov Horizont Zámeček Střelice Zámek Břeţany Gymn. a JŠ s pr. SJZ, Břeclav ISŠ polyg., Brno ISŠ-COP, Brno, Olomoucká Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

2008

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9396/08/R 153

7 467,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9357/08/R 152

2008

25 622,00

0,00

2 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9399/08/R 153

2008-2009

8 250,00

0,00

619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10855/08/R 171

SŠ pro TP GEMINI Brno

2008-2009

9 192,00

0,00

667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11523/08/R 178

2008-2010

10 672,96

9 871,67

10 672,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10341/08/R 165, 1814/08/Z 25

2008-2009

30 000,00

0,00

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008-2011

70 000,00

0,00

33 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008-2009

10 780,00

0,00

808,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008-2010

65 000,00

0,00

3 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 116 823,41

58 098,92

380 610,85

13 199,00

2 202,11

300 786,63

1 911,00

286 037,99

1 304 452,81

Nositel projektu

Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů a reformu vzdělávacího systému – I. etapa

SPŠ a VOŠ tech., Brno, Sokolská SPŠ, Laboratoře elektrotechniky, automatizace a CNC strojů Jedovnice, Na Větřáku SSŠ a Bezdrátové školy - 1. etapa Zařízení pro DVPP, Brno SSŠ a Bezdrátové školy - II. etapa Zařízení pro DVPP, Brno

OŠ

ROP

OŠ

ROP

OŠ

ROP

OŠ

ROP

OŠ

ROP

Přístavba víceúčelového sálu s učebnami

OVV

ROP

Propagace jiţní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

JMK

OZ

ROP

OZ

ROP

OZ

ROP

OZ

ROP

Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II. etapa - magnetická rezonance

Nemocnice Břeclav Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

8 000,00

2008

Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

2081/08/Z 28 9238/08/R 150 1957/08/Z 27 11756/08/R 180 2081/08/Z 28 9236/08/R 150 2081/08/Z 28 9239/08/R 150

Dětské centrum Znojmo Domov Hvězda Domov pro seniory Zastávka

2011

9 287,18

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 789,00

0,00

0,00

0,00

1853/09/R 31 2534/09/R 38

2010-2011

3 551,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59 693/10/Z 12

2010-2011

10 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 573,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59

OINV

OPŢP

Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o.

OINV

OPŢP

Domov Hvězda - realizace úspor energie

OINV

OPŢP

Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka

OINV

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6

ISŠ polygraf., Brno

2010-2011

6 813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 453,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

OINV

OPŢP

Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín

ISŠ, Hodonín

2010-2011

18 261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 890,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010

2 320,38

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1855/09/R 31 2534/09/R 38

2010-2011

18 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

16 694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 394,00

0,00

0,00

0,00

OINV

OPŢP

Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích

OINV

OPŢP

Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice

OINV

OPŢP

Realizace energetického opatření budovy MŠ

OINV

OPŢP

Zateplení budovy J nemocnice Ivančice

OINV

OPŢP

Zateplení a výměna oken objektu Interny Nemocnice Kyjov

OINV

OPŢP

OINV

OPŢP

Jihomorav. dět. centr. spec. péče MŠ a ZŠ, Ţelešice MŠ, ZŠ pro SP a DD, Ivančice Nemocnice Ivančice

2010-2011

4 587,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1 419,00

0,00

0,00

0,00

Nemocnice Kyjov

2011

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 602,00

0,00

0,00

0,00

Zateplení a výměna oken objektu Ústavní lékárny Nemocnice Kyjov

Nemocnice Kyjov

2011

9 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 019,00

0,00

0,00

0,00

Nemocnice Hodonín - zateplení

Nemocnice TGM Hodonín

2009-2011

39 466,75

0,00

0,00

0,00

0,00

23 103,00

3 774,20

0,00

0,00

693/10/Z 12 1859/09/R 31 2534/09/R 38 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1858/09/R 31 2534/09/R 38

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

OPŢP

Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů

OINV

OPŢP

Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

OINV

OPŢP

Výměna oken a zateplení hl. budovy školy

OINV

OPŢP

Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov

OINV

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno

OINV

OPŢP

SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů

OINV

OPŢP

SOŠ prům. E.Beneše a SOU Břeclav- Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor. výplní - SO 02 - areál SOU

OINV

OPŢP

Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici

OINV

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů

OINV

OPŢP

Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny

OINV

OPŢP

Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny

OINV

OPŢP

Střední škola informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace

OINV

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů školy

OINV

OPŢP

Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno

OINV

OPŢP

Zateplení budov a výměna oken

OK

OPŢP

Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice

ORR/ OINV

OPŢP

Vila Löw – Beerů, obnova zahrady

OINV

OPŢP

Zateplení budovy Zámeček

OŠ

OPŢP

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu škol, Břeclav, sady 28. října 1

OŠ

OPŢP

Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice

OŠ

OPŢP

Zateplení budovy a výměna oken

OŠ

OPŢP

Instalace solárních systémů k ohřevu TUV na budovách ISŠA Brno

OSV

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

OU Cvrčovice

2010-2011

Regionální muzeum v Mikulově SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice SOŠ a SOU aut., Kyjov SOŠ a SOU obch., Brno, Jánská SOŠ a SOU stav., BrnoBosonohy SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOŠ, Stráţnice SOU les.a ryb.,Bzenec SOU,Kyjov, Havlíčkova SPŠ stav., Brno, Kudelova SŠ inf.a spojů, Brno, Čichnova SŠ prům. a um. VOŠ, Hodonín SŠPaS, Brno, Charbulova SZŠ a VOŠ zdrav., Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně JMK Zámeček Střelice Gymn. a JŠ s práv.SJZ, Břeclav Gymnázium Boskovice, Palac.nám. Gymnázium Brno, Elgartova ISŠ autom., Brno, Křiţíkova

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

400,00

6482/10/R 87

2010-2011

21 951,00

0,00

436,54

0,00

0,00

12 603,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

15 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 479,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

10 609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 954,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

80 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 957,00

0,00

0,00

0,00

1711/09/R 28

2010-2011

10 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 804,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

30 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 093,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

2010-2011

38 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 425,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

2010-2011

9 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 837,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

2010-2011

4 888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 554,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

51 768,00

0,00

900,00

0,00

0,00

25 017,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

12 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 653,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

28 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 943,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

11 987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 851,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2009-2012

1 048,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

11892/08/R 182

2010-2012

5 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

1 883,70

5 141,00

7646/11/R 105

2010

8 955,00

0,00

6 919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59

2008

10 832,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9055/08/R 148

2008

7 771,00

0,00

1 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9053/08/R 148

2010

9 840,00

0,00

2 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4571/10/R 65

2008

1 794,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10153/08/R 163

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

4 427,00

2011-2012

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OŠ OŠ

Oper. program /nástroj pomoci

OPŢP OPŢP

Název projektu

Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budovy školy Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy Sníţení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní 3208

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

ISŠ-COP, Brno, Olomoucká

2008

LIPKA Brno MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny OU a PRŠ Brno, Lomená SOŠ a SOU, Blansko, Bezručova SOŠaSOU, Hustopeče, Masaryk.n. SOŠaSOU, Znojmo, Dvořákova

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9056/08/R 148

23 992,00

0,00

3 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1040/09/R 17

2008

3 461,00

0,00

1 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9061/08/R 148

2010

5 661,00

0,00

3 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4567/10/R 65

2008

9 164,00

0,00

2 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10439/08/R 166

2009-2011

28 021,00

0,00

8 794,00

0,00

0,00

3 991,00

0,00

0,00

0,00

4570/10/R 65

2008

20 334,00

0,00

2 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9060/08/R 148

2008

14 277,00

0,00

2 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9094/08/R 149

2009-2010

3 958,00

0,00

934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4566/10/R 65

2009-2010

2 946,00

0,00

1 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4565/10/R 65

2010-2011

20 269,00

0,00

8 691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375/09/Z 8, 4781/10/R 68

2010

11 267,00

0,00

2 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4568/10/R 65

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

18 321,00

2008-2011

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

Zateplení objektu MŠ a ZŠ

OŠ

OPŢP

Realizace úspor energií

OŠ

OPŢP

Zateplení SOŠ a SOU Blansko

OŠ

OPŢP

Realizace úspor energií na SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1

OŠ

OPŢP

Zateplení komplexu školních budov, vč. výměny oken

OŠ

OPŢP

Zateplení obvodových plášťů, výměna otvorových výplní - SO 04 Školní jídelna

OŠ

OPŢP

Zateplení objektu Valtická 9, Mikulov

OŠ

OPŢP

Zlepšení energetické bilance budovy školy

OŠ

OPŢP

Zateplení stěn a stropu, výměna oken a dveří (Energetické úspory v objektu SSŠ Brno)

OŢP

OPŢP

Natura 2000 - implementace v JMK I. etapa

JMK

2008-2010

2 318,00

1 909,00

2 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OŢP

OPŢP

JMK

2008-2010

6 227,00

0,00

4 631,00

6 227,00

0,00

1 596,00

1 596,00

0,00

0,00

9047/08/R 147 241/08/R 7 11641/08/R 179

OŢP

OPŢP

JMK

2009-2016

5 280,00

0,00

508,00

1 102,30

0,00

787,00

42,00

3 278,70

3 985,00

2646/09/R 41

OŢP OŢP OŢP

OPŢP OPŢP OPŢP

Natura 2000 - implementace v JMK II. etapa Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec Natura 2000 - Označení ptačích oblastí v JMK Natura 2000 - implementace v JMK III. etapa Natura 2000 - implementace v JMK IV. etapa

JMK JMK JMK

2010-2011 2010-2012 2011-2012

238,00 1 022,00 7 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

237,70 1 022,00 0,00

0,00 0,00 0,00

237,70 1 022,00 7 000,00

0,00 549,24 0,00

0,00 0,00 7 000,00

0,00 0,00 0,00

3247/09/R 50 3248/09/R 50 3149/09/R 50

730 295,55

1 909,00

64 335,54

8 589,00

0,00

252 568,70

5 961,44

12 162,40

9 526,00

SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOU, Mikulov, Purkyňova SPŠ chem., Brno, Vranovská SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno

Celkem za Operační program Životní prostředí OD OD OD OD OD OINV OINV

OPPS ČR- Příprava projektové dokumentace modernizace silnice Rak II/409 v úseku Uherčice-Vratěnín-Rančířov OPPS ČR- Silniční propojení Jaroslavice-SeefeldRak Kadolz/Zwingendorf OPPS ČRSilniční propojení Valtice-Katzelsdorf Rak OPPS ČRSuchovské Mlýny - Vápenky SR OPPS ČRMikulov - Ottenthal Rak Lávka přes řeku Moravu v arch. parku Mikulčice a OPPS ČRKopčany včetně přístupových komunikací pro SR nemotorovou dopravu a pěší turistiku OPPS ČR- ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Rak Evocative Life Long Learning

SÚS JMK

2010

9 131,00

0,00

1 131,66

0,00

0,00

428,23

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

30 280,00

0,00

1 976,88

0,00

0,00

2 413,72

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

35 923,53

0,00

3 776,35

0,00

0,00

1,43

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010-2011

30 461,76

0,00

1,35

0,00

0,00

4 416,82

0,00

0,00

0,00

426/09/Z 8

SÚS JMK

2011-2012

25 944,00

0,00

64,76

0,00

0,00

434,23

0,00

0,00

2 120,33

6570/10/R 87

JMK

2009-2012

9 778,56

0,00

768,48

0,00

0,00

4 368,90

24,84

8 109,08

4 641,18

1786/08/Z 25, 1269/11/Z 21

LIPKA Brno

2011-2014

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

7447/11/R 104

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OINV

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

OPPS ČRSport nás sbliţuje SR

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

SOŠ, Stráţnice

2009-2010

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11431/08/R 177

11 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 126,00

0,00

0,00

0,00

2802/09/R 44

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

1 545,00

2011

OINV

OPPS ČRSport nás sbliţuje - II. etapa SR

Sportovní gymnázium L. Daňka Brno

OINV

OPPS ČRSport nás sbliţuje SR

Sportovní gymnázium L. Daňka Brno

2009-2010

2 437,00

0,00

244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11430/08/R 177

JMK

2011-2013

12 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

10 327,50

8 650,00

5496/10/R 74

2009-2011

3 451,00

0,00

600,00

0,00

0,00

145,00

0,00

500,00

100,00

11299/08/R 174

2009-2011

497,00

0,00

35,00

0,00

0,00

39,53

0,00

0,00

0,00

2199/09/R 36

2010-2012

4 063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,00

0,00

0,00

0,00

3911/10/R 60

2010-2013

5 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

0,00

0,00

0,00

3910/10/R 60

2009-2010

3 603,00

0,00

3 302,69

3 006,00

335,84

0,00

0,00

0,00

0,00

11890/08/R 182

JMK

2009-2011

10 928,00

0,00

8 255,21

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

1846/08/Z 25

JMK

2009-2011

5 194,22

0,00

1 764,15

1 500,00

0,00

3 430,07

72,19

0,00

0,00

11312/08/R 175

JMK

2009-2010

459,79

0,00

459,79

358,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118/09/Z 4

JMK

2009

304,00

247,41

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117/09/Z 4

JMK

2007-2015

2 400,00

183,15

446,49

200,00

0,00

388,80

61,57

1 656,85

1 564,71

1923/08/Z 27

JMK

2008-2015

6 951,00

210,98

1 136,89

432,00

0,00

1 000,00

143,94

5 250,10

4 814,11

8845/07/R 142

JMK

2009-2011

3 431,00

798,97

1 437,13

535,36

0,00

1 923,87

184,98

1 753,57

70,00

1785/08/Z 25

JMK

2010-2013

10 280,00

0,00

632,06

906,06

0,00

5 134,97

123,52

8 345,94

4 512,97

1835/09/R 31

JMK

2011-2013

3 955,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

0,00

3 361,85

905,12

962/10/Z 15

JMK

2009-2011

15 711,00

1 922,75

5 252,38

6 207,60

0,00

10 358,62

165,94

10 010,12

100,00

1785/08/Z 25

OA Břeclav

2008-2011

7 404,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10362/08/R 165

2009

4 738,00

0,00

573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11432/08/R 177

2008-2009

10 450,00

0,00

1 393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10399/08/R 165

2009-2012

10 070,00

0,00

507,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

200,00

674/09/R 13

OK

OPPS ČRPorta culturae Rak

OK

OPPS ČRArcheologický park Mikulčice - Kopčany SR

OK

OPPS ČRMalujeme barvami země Rak

OK

OPPS ČR- Společný návrat do 18. století prostřednictvím SR F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

OK

OPPS ČR- Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování ţivotního SR prostředí a krajiny

OK

OPPS ČRVenuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Rak

OKH OKH OKŘ ORR ORR ORR

ORR

ORR ORR ORR OŠ OŠ OŠ OŠ

OPPS ČRBezpečný region SR OPPS ČR- Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rak Rakouska v případě katastrof OPPS ČRTwinning Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko Rak OPPS ČR- Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy Rak v kontextu Evropy Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční OPPS ČRspolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v Rak JMK OPPS ČR- RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management Rak CZ-AT Podpora spolupráce JMK a Trnavského OPPS ČR- samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při SR vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů (RESPOS) OPPS ČRZaţít kraj vína a památek na kole Rak OPPS ČR- Partnerství Rakousko - Česká republika ve Rak Středoevropském regionu - PRO 2013+ OPPS ČRRozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky SR OPPS ČRČesko-slovenský studentský časopis SR OPPS ČRSpolečné vzdělávání pro budoucnost SR OPPS ČRAreál volného času a sportu při Baťově kanálu SR OPPS ČRInterkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012 Rak

Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově

SOŠ, Stráţnice SOŠ, Stráţnice SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OŠ OVV OZ OŢP

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

OPPS ČRKamarádi SR OP NS CENTROPE CAPACITY OPPS ČR- Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná Rak zdravotní péče Central European Flood Risk Assessment and OP NS Management in CENTROPE (Ceframe)

Nositel projektu

SŠ inform. tech. a soc. péče, Brno, Purkyňova JMK

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

2010-2011

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 (systém zálohových plateb) Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 (systém zálohových plateb) Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 3.2 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2011-2015 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2011-2015 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2011-2015 (systém zálohových plateb)

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2702/09/R 43

400,00

2009-2012

10 824,50

0,00

3 980,62

3 375,00

0,00

3 240,00

0,00

5 825,00

3 604,00

1753/08/Z 24

2008-2011

3 470,10

0,00

932,89

440,80

0,00

2 537,21

70,09

2 682,29

0,00

2043/08/Z 28

JMK

2010-2013

119/09/Z 4

6 110,00

0,00

137,00

840,00

0,00

988,00

221,99

4 237,00

4 985,00

307 894,58

3 363,26

39 733,78

18 141,29

335,84

49 906,40

1 369,06

62 059,30

37 117,42

JMK

2008-2011

36 530,00

16 882,00

14 481,00

7 000,00

0,00

7 000,00

1 880,28

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2011

2 120,00

813,00

370,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2011

1 760,00

545,00

107,00

500,00

0,00

500,00

4,69

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2012

455 110,00

244 780,50

176 783,13

130 000,00

27 872,40

125 000,00

43 997,90

80 329,50

153 326,87

9118/08/R 149

JMK

2008-2012

165 500,00

85 140,59

43 222,77

65 000,00

6 916,76

60 000,00

10 330,32

15 359,41

62 277,23

9118/08/R 149

JMK

2008-2012

206 870,00

105 044,84

45 282,06

70 000,00

5 768,65

65 000,00

17 450,26

31 825,16

96 587,94

9118/08/R 149

JMK

2009-2015

353 177,00

52 977,00

14 222,05

60 038,00

1 908,75

60 000,00

23 127,19

240 162,00

278 954,95

402/09/R 10

JMK

2011-2015

247 218,00

0,00

0,00

74 166,00

0,00

40 000,00

0,00

173 052,00

207 218,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

89 898,00

0,00

0,00

26 970,00

0,00

20 000,00

0,00

62 928,00

69 898,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

112 372,00

0,00

0,00

33 712,00

0,00

28 000,00

0,00

78 660,00

84 372,00

6368/10/R 86

Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 670 555,00

506 182,93

294 468,01

467 886,00

42 466,56

406 000,00

96 790,64

682 316,07

952 634,99

JMK

2010-2012

2 926,00

497,49

23,72

995,00

497,49

1 530,13

61,41

1 433,51

1 395,87

4191/10/R 63

JMK

2011-2014

8 137,07

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

0,00

8 137,07

7 727,07

6590/10/R 88

JMK

2010-2013

14 739,00

2 505,78

750,77

4 230,00

0,00

8 900,00

521,02

5 792,37

5 088,23

3755/10/R 58

JMK

2010-2013

2 725,00

463,28

602,43

1 187,00

0,00

846,60

94,59

665,97

1 275,97

4042/10R 61

JMK

2011-2013

10 601,30

0,00

0,00

3 180,39

0,00

3 827,01

0,00

7 420,91

6 774,29

4677/10/R 67

JMK

2008-2012

585 247,00

443 150,27

358 246,00

142 096,73

48 759,12

227 001,00

55 306,82

0,00

0,00

11017/08/R 173

JMK

2009-2011

10 980,00

5 023,54

4 994,90

3 798,34

2 158,12

4 254,22

1 730,88

0,00

0,00

547/09/R 11

Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK II.

JMK

2011-2013

11 684,00

0,00

0,00

1 168,00

0,00

300,00

0,00

10 516,00

11 384,00

7214/10/R 98

Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

JMK

2012-2014

615 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596 366,00

596 366,00

6176/10/R 82

1 262 039,37

451 640,36

364 617,82

156 655,46

51 414,73

247 068,96

57 714,72

630 331,83

630 011,43

JMK SOŠ a SOU stav., BrnoBosonohy JMK

2010-2013

158 800,00

0,00

4 011,85

0,00

0,00

17 407,80

22,77

134 980,00

137 380,35

6815/10/R 92

2010-2011

29 851,00

0,00

2 677,00

0,00

0,00

5 930,00

0,00

0,00

0,00

4782/10/R 68

2011-2013

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

6229/10/R 84

JMK

2009-2013

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,00

0,00

46 750,00

54 712,00

909/09/R 17

OKŘ

OPLZZ

OKŘ

OPLZZ

ORR

OPLZZ

ORR

OPLZZ

ORR

OPLZZ

OSV

OPLZZ

OSV

OPLZZ

Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK

OSV

OPLZZ

OSV

OPLZZ

Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Vzdělávání v eGONcentru Jihomoravského kraje Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji

Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OI

IOP

eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.

OINV

IOP

Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro sluţby zaměstnanosti

ORR ORR/ OINV/ OZ

IOP IOP

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

JMK

Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce ORR

Předpoklad ost. let

2011

Česko jede Jednotná úroveň inf. systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek integr. záchr. systému

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

OÚPSŘ

IOP

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

OZ

IOP

Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra

OZ

IOP

Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

JMK

2008-2009 2011 2011-2012

Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov

Celkem za Integrovaný operační program ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - I. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - II. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III.

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635/09/R 13

0,00

3 622,50

0,00

0,00

0,00

7649/11/R 105

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 750,00

0,00

0,00

0,00

7648/11/R 105

Usnesení orgánu kraje

1 100,00

7 158,85

0,00

0,00

31 073,30

22,77

181 730,00

192 092,35

3 505,49

2 623,00

3 556,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1071/09/R 19

JMK

2010

538,51

403,00

538,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2010-2011

5 385,80

3 876,80

4 880,20

162,55

0,00

505,60

509,54

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2010-2011

540,36

315,50

530,60

89,76

0,00

9,76

9,75

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2011-2012

6 259,99

0,00

0,00

2 732,46

2 347,00

5 633,99

326,07

1 961,54

626,00

6486/10/R 87

JMK

2011-2012

1 000,00

0,00

0,00

553,46

0,00

900,00

15,42

196,54

100,00

6488/10/R 87

17 230,15

7 218,30

9 505,89

3 538,23

2 347,00

7 049,35

860,78

2 158,08

726,00

OPPI

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje

JMK

2010-2012

74 500,00

0,00

508,00

735,00

0,00

15 727,00

1,00

53 265,00

58 265,00

4813/10/R 69

OPPI

CEITEC Science Park

JMK

2010-2014

405 100,00

0,00

216,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

287 676,00

389 884,00

4678/10/R 67

479 600,00

0,00

724,00

735,00

0,00

30 727,00

1,00

340 941,00

448 149,00

JMK

2009-2013

599 369,70

0,00

5 006,80

236 469,61

0,00

233 683,10

458,59

360 032,55

360 679,80

599 369,70

0,00

5 006,80

236 469,61

0,00

233 683,10

458,59

360 032,55

360 679,80

105 903,61

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

36 200,00

138,00

21 043,00

31 667,00

105 903,61

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

36 200,00

138,00

21 043,00

31 667,00

3 480,00

0,00

0,00

1 315,00

0,00

1 231,00

0,00

328,00

2 249,00

3 480,00

0,00

0,00

1 315,00

0,00

1 231,00

0,00

328,00

2 249,00

OP VaVpI Moravian Science Centre Brno

7. RP pro Jihomoravský program pro špičkové vědce VaV

JMK

2009-2013

JMK

2011-2013

Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum OŠ

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

309 674,00

Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OVV

1 100,00

1 873,00 24 150,00

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

2009-2010

Celkem za Operační program Průmysl a inovace ORR/ OINV

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

JMK

Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků ORR/ OINV ORR/ OINV

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Celkové výdaje

Předpoklad ost. let

2011

Mládeţ v akci

Mládeţ v akci na krajské úrovni v JMK

Celkem za program Mládež v akci

2572/09/R 41

1617/08/Z 23

6317/10/R 84

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OŠ

Oper. program /nástroj pomoci

Název projektu

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

JMK

2011-2013

Program P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United celoţiv. teachers and Development učení

Celkem za Program celoživotního učení

Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Usnesení orgánu kraje

0,00

0,00

706,00

0,00

188,00

0,00

173,00

847,00

7745/11/R 105

0,00

0,00

706,00

0,00

188,00

0,00

173,00

847,00

907 234,59

98 766,24

1 596 482,44

165 228,00

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

1 035,00

1 035,00 12 603 900,37

Předpoklad ost. let

2011

1 050 618,77 1 204 197,44

2 579 313,22 3 970 152,81

Pozn.: U některých projektů ROP realizovaných příspěvkovou organizací SÚS JMK je v tabulce uvedeno záporné čerpání. Jedná se o finanční prostředky, které byly SÚS JMK poskytnuty v minulých letech na přípravu projektu, SÚS JMK nyní na vynaloţené výdaje obdrţela dotaci z Regionální rady a tyto finanční prostředky pouţila na jiné projekty ROP.

2008-2010 REKAPITULACE

Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Celkové výdaje

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpoklad ost. let

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

7 116 823,41

58 098,92

380 610,85

13 199,00

2 202,11

300 786,63

1 911,00

286 037,99

1 304 452,81

Celkem za Operační program Ţivotní prostředí

730 295,55

1 909,00

64 335,54

8 589,00

0,00

252 568,70

5 961,44

12 162,40

9 526,00

Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce

307 894,58

3 363,26

39 733,78

18 141,29

335,84

49 906,40

1 369,06

62 059,30

37 117,42

Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 670 555,00

506 182,93

294 468,01

467 886,00

42 466,56

406 000,00

96 790,64

682 316,07

952 634,99

Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

1 262 039,37

451 640,36

364 617,82

156 655,46

51 414,73

247 068,96

57 714,72

630 331,83

630 011,43

309 674,00

1 100,00

7 158,85

0,00

0,00

31 073,30

22,77

181 730,00

192 092,35

Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků

17 230,15

7 218,30

9 505,89

3 538,23

2 347,00

7 049,35

860,78

2 158,08

726,00

Celkem za Operační program Průmysl a inovace

479 600,00

0,00

724,00

735,00

0,00

30 727,00

1,00

340 941,00

448 149,00

Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

599 369,70

0,00

5 006,80

236 469,61

0,00

233 683,10

458,59

360 032,55

360 679,80

Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum

Celkem za Integrovaný operační program

105 903,61

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

36 200,00

138,00

21 043,00

31 667,00

Celkem za program Mládeţ v akci

3 480,00

0,00

0,00

1 315,00

0,00

1 231,00

0,00

328,00

2 249,00

Celkem za Program celoţivotního učení

1 035,00

0,00

0,00

706,00

0,00

188,00

0,00

173,00

847,00

907 234,59

98 766,24

1 596 482,44

165 228,00

Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci

12 603 900,37

1 050 618,77 1 204 197,44

2 579 313,22 3 970 152,81

Tabulka č. 15

Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31.3.2011 (v tis. Kč)

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1321 1322 1323 1330 1331 1334 1335 1336 1380 1381 1800 1801 1810 1811 1812 1814 1860 1861 1862 1863 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2321

Název příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko Základní umělecká škola Blansko Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko Dům dětí a mládeţe Blansko, Blansko, Údolní 2 Dům dětí a mládeţe, Boskovice, okres Blansko, Boskovice, 17. listopadu 1 Dům dětí a mládeţe, Letovice, okres Blansko, Letovice, Českobratrská 5 Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Základní škola speciální, Blansko, Ţiţkova 27 Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 Gymnázium, Boskovice, Palackého nám.1 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládeţnická 430 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova 81 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.Kpt.Jaroše 24 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 LUŢÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Schválený rozpočet 99,00 577,00 197,00 149,00 180,00 82,00 691,00 593,00

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

99,00 577,00 197,00 149,00 180,00 82,00 691,00 593,00

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

250,00

250,00

50,00

50,00

100,00

100,00

700,00 400,00

700,00 400,00

300,00

300,00

185,0

185,00

1 854,0 1 590,0 234,0 1 674,0

1 854,00 1 590,00 234,00 1 674,00

470,0

470,00

1 677,0 2 915,0 4 271,0 3 465,0 3 995,0

1 677,00 2 915,00 4 271,00 3 465,00 3 995,00

150,00 400,00 500,00 500,00 1 800,00

150,00 400,00 500,00 500,00 1 800,00

9 341,0

9 341,00

1 500,00

1 500,00

5 272,0 2 312,0 8 054,0

5 272,00 2 312,00 8 054,00

2 100,00 350,00 2 450,00

2 100,00 350,00 2 450,00

5 113,0

5 113,00

1 500,00

1 500,00

3 044,0

3 044,00

700,00

700,00

12 636,0

12 636,00

3 000,00

3 000,00

1 003,0 2 133,0 190,0 431,0

1 003,00 2 133,00 190,00 431,00

250,00 1 800,00 80,00 120,00

250,00 1 800,00 80,00 120,00

570,0 500,0

570,00 500,00

170,00 300,00

170,00 300,00

98,0 168,0 552,0 249,00 613,00

98,00 168,00 552,00 249,00 613,00

100,00 200,00

100,00 200,00

100,00 100,00

100,00 100,00

7 597,00

7 597,00

700,00

700,00

3 991,00

30,00

3 991,00

30,00 6 500,00

12 603,00

19 103,00

Tabulka č. 15

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

2323 Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4 2327 JUNIOR - Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2 2329 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 2331 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 2333 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 2339 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 2341 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 2344 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská 21 2350 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 2352 Základní škola, Brno, Palackého 68 2353 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 2354 Základní škola, Brno, Štolcova 16 2355 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 2381 Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 2798 Gymnázium Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 2800 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 2801 Gymnázium Brno, Elgartova 3 2802 Gymnázium Brno, Křenová 36 2803 Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Ţiţkova 55 2804 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7 2806 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47 2808 Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2 2810 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9 2811 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 2812 Konzervatoř, Brno, tř.Kpt. Jaroše 45 2813 Taneční konzervatoř , Brno, Nejedlého 3 2814 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 2815 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 2817 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 2819 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 2820 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 2822 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 2826 Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 2827 Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 2831 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 2832 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 2835 Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

995,00 3 265,00 9 253,00

995,00 3 265,00 9 253,00

150,00 200,00 1 200,00

150,00 200,00 1 200,00

757,00 741,00 2 834,00

757,00 741,00 2 834,00

50,00 300,00

50,00 300,00

1 547,00 2 139,00

1 547,00 2 139,00

140,00 200,00

140,00 200,00

2 277,00

2 277,00

200,00

200,00

3 005,00

3 005,00

200,00

200,00

1 715,00 1 578,0 2 461,0 1 424,0 2 285,0

1 715,00 1 578,00 2 461,00 1 424,00 2 285,00

100,00 250,00 110,00

100,00 250,00 110,00

150,00

150,00

1 976,0 4 057,0 7 649,0 2 281,0 6 653,0 8 841,0 3 372,0 7 577,0 4 554,0 8 803,0 6 639,0

1 976,00 4 057,00 7 649,00 2 281,00 6 653,00 8 841,00 3 372,00 7 577,00 4 554,00 8 803,00 6 639,00

400,00 150,00

400,00 150,00

1 750,00 3 600,00 600,00 2 500,00 500,00 2 000,00 700,00

1 750,00 3 600,00 600,00 2 500,00 500,00 2 000,00 700,00

3 732,0

3 732,00

600,00

600,00

5 764,0 2 710,0 5 832,0 4 718,0 4 313,0 9 696,0

5 764,00 2 710,00 5 832,00 4 718,00 4 313,00 9 696,00

1 500,00 150,00 1 000,00 400,00 300,00 1 000,00

1 500,00 150,00 1 000,00 400,00 300,00 1 000,00

4 552,0

4 552,00

700,00

700,00

4 575,0

4 575,00

500,00

500,00

16 074,0

16 074,00

4 300,00

4 300,00

8 754,0

8 754,00

800,00

800,00

17 117,0 6 065,0 7 210,0

17 117,00 6 065,00 7 210,00

7 300,00 1 700,00 2 500,00

7 300,00 1 700,00 2 500,00

8 608,00

2 178,00

1 448,00

2 178,00

8 608,00

18 032,00

1 448,00

25 494,00 1 532,00

2 200,00

18 032,00

25 494,00 1 532,00

2 200,00 11 218,00

11 218,00

2 554,00 5 450,00

4 453,00

2 554,00 5 450,00

4 453,00

Tabulka č. 15

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

2836 Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 2837 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 2838 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 2841 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 2842 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 2850 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 2853 Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Ţerotínovo náměstí 6 2854 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 2863 Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106 2864 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 2868 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 2871 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 2872 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, BrnoBosonohy, Praţská 38b 2874 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 2915 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno 3301 Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov 3302 Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov 3303 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov 3304 Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov 3305 Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov 3306 Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov 3308 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov 3309 Základní umělecká škola, Ţidlochovice, okres Brno-venkov 3311 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov 3321 Středisko volného času, Ivančice, okres Brno - venkov, Ivančice, Komenského nám. 7 3322 Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venkov, Rosice, Ţerotínovo nám. 1 3323 Dům dětí a mládeţe, Kuřim, okres Brno - venkov, Kuřim, Jungmannova 1084 3326 Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno - venkov, Pohořelice, Dlouhá 39 3331 Mateřská škola a Základní škola, Ţelešice, Sadová 338 3332 Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 3333 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 3334 Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964 3335 Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 3380 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 3381 Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160 3800 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 3801 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 3802 Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 3803 Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 3804 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 3810 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

1 042,0

1 042,00

200,00

200,00

11 561,0 2 465,0 2 595,0 2 915,0 159,0

11 561,00 2 465,00 2 595,00 2 915,00 159,00

2 500,00 400,00 200,00 700,00 80,00

2 500,00 400,00 200,00 700,00 80,00

10 197,0

10 197,00

2 815,0 3 386,0 18 680,0 9 360,0

2 815,00 3 386,00 18 680,00 9 360,00

15 017,0 16 737,0 10 330,0

15 017,00 16 737,00 10 330,00

10 205,0

10 205,00

16 097,0

16 097,00

512,0 108,0 138,0 133,0 137,0 94,0 207,0 238,0 113,0 1 778,0

512,00 108,00 138,00 133,00 137,00 94,00 207,00 238,00 113,00 1 778,00

402,0

402,00

354,0

354,00

444,0

444,00

3 798,0 3 288,0 3 329,0

3 798,00 3 288,00 3 329,00

449,0 847,0 2 663,0 1 448,0 3 333,0 3 742,0 3 762,0 1 986,0 2 282,0 4 487,0

449,00 847,00 2 663,00 1 448,00 3 333,00 3 742,00 3 762,00 1 986,00 2 282,00 4 487,00

14 750,00

14 750,00

10 200,00

10 200,00

800,00

800,00

17 943,00 6 954,00

17 943,00 6 954,00

300,00 400,00 2 000,00 800,00

300,00 400,00 2 000,00 800,00

25 017,00

27 217,00 2 234,00 34 957,00

4 000,00 5 000,00 1 000,00

4 000,00 5 000,00 1 000,00

3 000,00

3 000,00

6 350,00

6 350,00

300,00 50,00 50,00 50,00 70,00

300,00 50,00 50,00 50,00 70,00

50,00 50,00

50,00 50,00

900,00 200,00 700,00

900,00 200,00 700,00

50,00

50,00

450,00

450,00

800,00 450,00 900,00 300,00 650,00 650,00

800,00 450,00 900,00 300,00 650,00 650,00

2 200,00 2 234,00

34 957,00

300,00

300,00

7 010,00

2 800,00

2 800,00

9 200,00

16 210,00

11 394,00

11 394,00

15 433,00

15 433,00

Tabulka č. 15

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

3811 Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 3820 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 3835 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 3861 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 3862 Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 3916 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 4301 Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav 4302 Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav 4303 Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav 4305 Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav 4322 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Břeclav, Lidická 4 4324 Dům dětí a mládeţe, Mikulov, okres Břeclav, Mikulov, Vrchlického 11 4330 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 4332 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 4333 Základní škola, Mikulov, Školní 1 4380 Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26 4800 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 4801 Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 4802 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 4810 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 4811 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 4813 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 4836 Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 4861 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 4915 Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav 4916 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav 5301 Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín 5302 Základní umělecká škola Hodonín 5303 Základní umělecká škola, Stráţnice, okres Hodonín 5304 Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín 5305 Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín 5321 Středisko volného času Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů 5 5322 Dům dětí a mládeţe, Kyjov, okres Hodonín, Kyjov, Husova 370 5323 Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, okres Hodonín, Stráţnice, Radějovská 848 5324 Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Veselí nad Moravou, Hutník 1495 5325 Dům dětí a mládeţe, Vracov, okres Hodonín, Vracov, Sokolská 896 5331 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 5334 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní 3208 5335 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 5336 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 5337 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 5342 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace

Změna

Stav k 31.3.

3 019,0

3 019,00

4 978,0 3 095,0 10 397,0

4 978,00 3 095,00 10 147,00

-250,00

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

2 520,00

Stav k 31.3.

2 520,00

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

28 100,00

Změna

2 323,00 31 939,00

Stav k 31.3.

2 323,00 60 039,00

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

650,00

650,00

1 000,00 400,00 700,00

1 000,00 400,00 700,00

650,00 250,00

650,00 250,00

150,00

150,00

100,00

100,00

150,00 350,00

150,00 350,00

3 486,0 2 930,0 81,0 114,0 236,0 83,0 513,0 279,0

3 486,00 2 930,00 81,00 114,00 236,00 83,00 513,00 279,00

1 634,0 1 505,0

1 634,00 1 505,00

1 061,0 1 711,0 4 065,0

1 061,00 1 711,00 4 065,00

250,00 200,00 1 200,00

250,00 200,00 1 200,00

2 565,0 1 967,0 3 524,0 12 217,0

2 565,00 1 967,00 3 524,00 12 217,00

1 000,00 5 600,00

1 000,00 8 404,00

600,00 400,00 1 000,00 500,00

600,00 400,00 1 000,00 500,00

7 119,0

7 119,00

5 500,00

5 500,00

1 700,00

1 700,00

600,00 500,00

600,00 500,00

50,00 100,00 50,00

50,00 100,00 50,00

300,00 200,00 200,00

300,00 200,00 200,00

4 356,0 4 605,0

13,00

4 369,00 4 605,00

500,00

500,00

2 804,00

1 377,0 578,0 96,0 232,0 32,0 33,0 1 393,0 884,0 368,0 198,0

1 377,00 578,00 96,00 232,00 32,00 33,00 1 393,00 884,00 368,00 198,00

729,0

729,00

175,0

175,00

1 919,0 3 069,0 2 164,0 1 104,0

1 919,00 3 069,00 2 125,00 1 104,00

30,00 500,00 400,00 250,00

30,00 500,00 400,00 250,00

5 031,0

5 031,00

400,00

400,00

737,0

737,00

-39,00

Tabulka č. 15

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

5380 5381 5800 5801 5802 5810 5811 5813 5814 5820 5851 5862 5865 5866 5867 5869 5916 5917 6301 6321 6331 6336 6800 6801 6810 6820 6835 6851 6862 6916 7301 7302 7303 7304 7321 7322 7323 7324 7330 7331

Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Dětský domov, Stráţnice, ul. Boţeny Hrejsové 1255 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Purkyňovo gymnázium,Stráţnice, Masarykova 379 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště , Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890 Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Střední odborná škola zdravotnická a sociální,Kyjov, Komenského 46 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova 1733 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní 471 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4 Dům dětí a mládeţe Vyškov, Vyškov, Brněnská 7 Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody 50 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo Základní umělecká škola Znojmo Dům dětí a mládeţe Znojmo, Znojmo, Sokolská 8 Dům dětí a mládeţe, Miroslav, okres Znojmo, Miroslav, Kostelní 202 Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35 Dům dětí a mládeţe, Šumná, okres Znojmo, Šumná 124 Základní škola, Hrádek 203 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16

1 719,0 1 741,0 3 037,0 4 939,0 4 455,0 2 399,0

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

1 719,00 1 741,00 3 254,00 4 939,00 4 455,00 2 399,00

500,00 250,00

500,00 250,00

500,00 1 200,00 300,00

500,00 1 200,00 300,00

8 135,0

8 135,00

1 500,00

1 500,00

4 484,0 3 905,0

4 484,00 3 905,00

13 093,00 8 653,00

13 093,00 8 653,00

2 000,00 120,00

2 000,00 120,00

11 732,0 2 805,0

11 732,00 2 805,00

8 890,00

8 890,00

1 800,00 200,00

1 800,00 200,00

3 612,0

3 612,00

600,00

600,00

5 021,0

5 021,00

1 100,00

1 100,00

11 764,0

11 764,00

3 000,00

3 000,00

6 014,0 8 544,0 846,0 1 369,0

6 014,00 8 544,00 846,00 1 369,00

500,00

500,00

200,00 80,00

200,00 80,00

271,0 902,0 1 669,0 990,0

271,00 902,00 1 669,00 990,00

50,00 150,00 350,00

50,00 150,00 350,00

2 338,0 6 446,0 1 909,0 10 539,0 4 033,0

2 338,00 6 446,00 1 909,00 10 539,00 4 033,00

400,00 650,00 200,00 2 200,00 800,00

400,00 650,00 200,00 2 200,00 800,00

4 648,0

4 648,00

600,00

600,00

4 914,0

4 914,00

1 200,00

1 200,00

1 094,0 42,0

1 094,00 42,00

50,00

50,00

54,0 51,0 59,0 692,0 275,0

54,00 51,00 59,00 917,00 275,00

50,00 50,00

50,00 50,00

217,00

225,00

151,0 225,0 370,0 323,0

151,00 -225,00

0,00 370,00 323,00

5 479,00

1 105,00

860,00

860,00

6 011,00

15 425,00 4 837,00

5 479,00

15 425,00 5 942,00

6 011,00

Tabulka č. 15

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

7333 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 7380 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 7800 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 7801 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 7802 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 7810 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 7860 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 7861 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6 7862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 7915 Středisko sluţeb školám Znojmo 7916 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Celkem závazné ukazatele

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

4 692,0

4 692,00

700,00

700,00

3 723,0 1 895,0 4 944,0

3 723,00 1 895,00 4 944,00

400,00 100,00 400,00

400,00 100,00 400,00

5 704,0

5 704,00

200,00

200,00

2 437,0

2 437,00

400,00

400,00

2 759,0

2 759,00

300,00

300,00

7 709,0

7 709,00

1 301,00

1 301,00

5 748,0

5 748,00

1 000,00

1 000,00

9 496,0

9 496,00

2 100,00

2 100,00

2 692,0 641,0 734 812,0

2 692,00 641,00 734 753,00

50,00 50,00 134 701,00

50,00 50,00 134 701,00

-59,00

9 756,00

9 756,00

4 851,00

3 060,00

9 276,00

12 336,00

127 274,00

286 319,00

4 851,00

413 593,00

0,00

Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k 31.3.2011 v rámci dotačních titulů a akcí (v tis. Kč) Číslo akce Název akce 1102 Environmentální vzdělávání

1213

Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků

1495

Stipendia pro ţáky v učebních oborech

1496

Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání

Celkem

Částka Komentář 183,00 Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500, na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011. 1 620,00 V rámci tohoto dotačního titulu byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na jednotlivé projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Jednalo se celkem o 19 školských příspěvkových organizací. 1 266,00 V rámci této akce byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na poskytování prospěchových stipendií ţákům ve vybraných oborech vzdělávání s výučním listem. Jednalo se celkem o 15 školských příspěvkových organizací. 1 310,00 Finanční prostředky ve výši 1 060 tis. Kč byly poskytnuty formou účelového příspěvku na provoz 3 příspěvkovým organizacím na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí v roce 2011. Dále byl schválen příspěvek na provoz ve výši 250 tis. Kč pro Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše, na pořádání ústředního kola matematické olympiády. 4 379,00

Tabulka č. 17 Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 31.3.2011 (v tis. Kč) Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Celkem N - neinvestiční prostředky I - investiční prostředky

Druh dotace N N N N N N N N N N N I I N N I I N I

ÚZ 33008 33027 33166 33353 33354 32133019 32533019 32133123 32533123 32133006 32533006 32133006 32533006 32133012 32533012 32133887 32533887 41117007 41117883

Účel poskytnutí Financování dělených hodin pilotním gymnáziím Posílení platové úrovně pedagogů Realizace soutěţí škol Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl SR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl EU Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - investice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - investice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - investice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - neinvestice Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - investice

Částka

460,80 25 455,00 2 377,00 845 995,00 1 975,00 446,46 2 529,91 514,40 2 914,92 2 879,71 16 318,38 130,11 737,29 771,67 4 372,80 123,90 702,10 38,68 3,34 908 746,47

Tabulka č. 18 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31.3.2011 (v tis. Kč) Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody provozních a investičních prostředků

Dotace na investice Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

9103

Organizace v oblasti kultury a památkové péče Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov

9104

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

21 252,0

21 252,0

1 360,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9105

Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov

13 339,0

13 339,0

1 949,0

1 949,0

11 683,0

11 683,0

0,0

0,0

9106

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou

16 049,0

16 049,0

1 123,0

1 123,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 117,0

16 117,0

1 497,0

1 497,0

5 222,0

5 222,0

0,0

0,0

910,0

910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Organizace v oblasti kultury a pam. péče celkem

80 811,0

80 811,0

8 054,0

8 054,0

17 175,0

17 175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9102

9107 9108

9201

Organizace v oblasti sociální péče Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov

5 892,0

5 892,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 252,0

7 252,0

1 825,0

1 825,0

270,0

270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 785,0

3 785,0

0,0

2 300,0

2 300,0

0,0

0,0

3 013,0

3 013,0

836,0

4 202,0

4 202,0

0,0

0,0

469,0

469,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 098,0

0,0

0,0

26 173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

9204

Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov

9205

2 716,0

2 716,0

0,0

1 098,0

2 891,0

2 891,0

0,0

5 000,0

2 307,0

2 307,0

9208

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice

2 283,0

2 283,0

0,0

9209

Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim

1 380,0

1 380,0

0,0

9210

2 412,0

2 412,0

9211

Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč

2 004,0

2 004,0

9212

Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice

2 308,0

2 308,0

9213

S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

3 700,0

9214

Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

9207

9215 9216

0,0

2 226,0

9203

9206

0,0

2 226,0

Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

9202

0,0

836,0

1 500,0

21 173,0

1 500,0 5 900,0

990,0

990,0

11 000,0

0,0

0,0

650,0

650,0

0,0

0,0

0,0

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,0

1 710,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 081,0

2 081,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 720,0

1 720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

11 000,0

2 000,0

Tabulka č. 18 Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

9217 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230

Název příspěvkové organizace

9306 9307 9310 9311 9312

Změna

Stav k 31.3.

SENIOR centrum Blansko, p.o.,a Pod Sanatorkou Organizace v oblasti kultury památkové péče3, 678 01 Blansko Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov

3 015,0

3 015,0

4 612,0

4 612,0

Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín

2 747,0 4 973,0 3 360,0 2 308,0 3 980,0 1 370,0

Organizace v oblasti sociální péče celkem 9303

Schválený rozpočet

Organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12, 679 62 Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, 669 02 Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 965, 697 33 Kyjov LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, 683 54 Otnice Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, 664 95 Ivančice

Účelově určené příspěvky na provoz Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

4 210,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

2 747,0 4 973,0 3 360,0 2 308,0 3 980,0 1 370,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 695,0

2 695,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 774,0 5 586,0 1 218,0

1 774,0 5 586,0 1 218,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

57 883,0

0,0

74 643,0

0,0

0,0

Odvody provozních a investičních prostředků

Dotace na investice

600,0

74 643,0

4 576,0

12 683,0

12 683,0

24 288,0

0,0

210,0

4 000,0

4 576,0

21 710,0

36 173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 288,0

0,0

0,0

1 789,0

1 789,0

0,0

0,0

11 552,0

11 552,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 869,0

13 869,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242 669,0

242 669,0

0,0

0,0

6 250,0

6 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 729,0

1 729,0

0,0

0,0

10 529,0

10 529,0

0,0

0,0

9314

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9316

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9317

Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

0,0

0,0

2 700,0

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9318

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9319

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

33 103,0

33 103,0

0,0

0,0

9320

Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, 697 33 Kyjov

9313

9401

9501

306 790,0

Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

558 000,0

Organizace v oblasti dopravy celkem

558 000,0 6 484,0

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

0,0

3 900,0

306 790,0

16 400,0

558 000,0

17 567,0

0,0

558 000,0

17 567,0

-3 500,0

2 984,0

0,0

0,0

Organizace v oblasti zdravotnictví celkem

0,0

0,0

0,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

16 400,0

51 671,0

0,0

51 671,0

0,0

17 567,0

211 932,0

52 480,0

264 412,0

0,0

17 567,0

211 932,0

52 480,0

264 412,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Tabulka č. 18 Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

Název příspěvkové organizace

Organizace celkem Organizace v v oblasti oblasti vnějších kultury a vztahů památkové péče Závazné ukazatele celkem

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Účelově určené příspěvky na provoz Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Odvody provozních a investičních prostředků

Dotace na investice Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

Schválený rozpočet

Změna

Stav k 31.3.

6 484,0

-3 500,0

2 984,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 026 728,0

-3 500,0

1 023 228,0

46 597,0

0,0

46 597,0

302 488,0

88 653,0

391 141,0

0,0

0,0

0,0

Tabulka č. 19 Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK pro rok 2011 k 31.3.2011 (členění podle akcí) v tis. Kč

ORG

Název příspěvkové organizace

Organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9103 Muzeum Vyškovska, p.o.

9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 9105 9105 9105 9105 9105

Muzeum Brněnska, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o.

9105 9106 9106 9106 9107

Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Název akce Nákup uměleckých sbírek Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea Restaurování a konzervování vybraných sbírkových předmětů a doplňování sbírek Postupná výměna elektrických rozvodů zásuvkových a světelných v hlavním objektu muzea, nám. Čsl. armády 2, Vyškov - I. etapa - 2. NP Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a Příroda Vyškovska Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple Poklady Moravy Podhorácké muzeum - obnova podlahové krytiny do výstavních prostor Podhorácké muzeum - výměna osvětlení expozic a výstavních prostor Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple Muzeum v Ivančicích - restaurování obrazu J. Winterhaltera Literární soutěţ Skrytá paměť Moravy Oprava střechy nad zámeckým sálem Náročné restaurování Vyčištění půdy zámku Výstavní projekt Křehký Historické vědecké přístroje ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU Odlití plastiky Návrat 1812 do bronzu Minoritský klášter - výměna oken Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště)

Částka

Poznámka

300,00 50,00 300,00 875,00

600,00 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 3. 2011 220,00 400,00 450,00 120,00 170,00 507,00 220,00 400,00 500,00 212,00 110,00 600,00 322,00 201,00 98,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011

Tabulka č. 19 ORG

Název příspěvkové organizace

Název akce

Částka

Poznámka

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Spolufinancování projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů

82,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Spolufinancování projektu EU Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (pracoviště, knihovna, víceúčelový sál) Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště)

50,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

840,00 125,00

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Organizace v oblasti sociálních služeb 9203 Domov Hvězda, p.o. 9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o. 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU

532,00 8 684,00

Výměna oken objektu zámku, III. etapa Oprava teras v budově domova Nákup polohovatelných lůţek

9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 9212 Domov pro seniory Skalice, p.o. 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o.

Oprava oken a dveří hlavní budovy Oprava fasády zámecké budovy Nákup polohovatelných lůţek

9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o. 9222 Sociální sluţby Vyškov, p.o.

Oprava přístavby zámku - jídelny Oprava podlah objektu Čtvrtníčkova

9226 Emin zámek, p.o.

Oprava střechy bytové jednotky a oprava vytápění dílny

836,00 1 500,00 250,25 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce vestavba lůţkového výtahu 990,00 650,00 500,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 30. 6. 2011 600,00 115,00 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce rekonstrukce 2 ks lůţkových výtahů 179,80 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce Záloţní zdroj elektrické energie

Organizace v oblasti sociálních služeb celkem

5 621,05

Organizace v oblasti zdravotnictví 9312 Nemocnice Ivančice, p.o.

Nákup polohovacích lůţek

9312 Nemocnice Ivančice, p.o.

Přemístění nemocniční lékarny

9312 Nemocnice Ivančice, p.o. 9312 Nemocnice Ivančice, p.o.

Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci

9314 Nemocnice Vyškov, p.o. 9316 Nemocnice Tišnov, p.o.

Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci

125,70 Ponecháno z minulých let 1 492,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31. 12. 2011 12,03 Ponecháno z roku 2010 1 500,00 2 400,00 1 500,00

Tabulka č. 19 ORG

Název příspěvkové organizace

Název akce

9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Opravy v areálu nemocnice ve Valticích

9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Oprava areálu nemocnice ve Valticích Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci

9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9318 Nemocnice Znojmo, p.o. 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Organizace v oblasti zdravotnictví celkem Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem Účelově určené příspěvky na provoz celkem

Úhrada nákladů za sluţby Úroky z úvěru SÚS JMK

Částka

Poznámka

500,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31. 12. 2011 38,41 Ponecháno z minulých let 2,16 Ponecháno z roku 2010 2 700,00 2 400,00 22,50 Ponecháno z roku 2010 2 000,00 3 900,00 18 592,80 85,00 17 482,00 17 567,00 50 464,85

Tabulka č. 20

Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG

Název příspěvkové organizace Příspěvkové organizace v oblasti kultury

9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9105 9105 9105 9105

Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o.

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Název akce Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a Příroda Vyškovska Restaurování interiéru zámecké kaple Zámecká pokladna a kavárna Vinařská expozice, stavební úpravy Archeologický park Pavlov - zhotovení projektové dokumentace Regionálním muzeem v Mikulově Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště) Předfinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany Spolufinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany Rekonstrukce střechy a půdního prostoru Městského muzea Veselí nad Moravou Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště)

Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

Částka

Poznámka

170,00 100,00 1 400,00 1 080,00 5 143,00 4 060,00 1 144,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 500,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 100,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 2 714,00 2 508,00 18 919,00

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9202 9202 9203 9203 9203 9205 9205 9205

Domov pro seniory Černá hora, p.o. Domov pro seniory Černá hora, p.o. Domov Hvězda, p.o. Domov Hvězda, p.o. Domov Hvězda, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o.

9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o.

Zateplení stropu hlavní budovy Rekonstrukce výtahu hlavní budovy Realizace úspor energie Rekonstrukce hygienického zázemí Pavilonu Záloţní zdroj elektrické energie Mostek přes Zlatý potok Nákup automobilu Přestavba ČOV Investiční úvěrový program financovaný EIB Rekonstrukce pavilonu Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka

1 000,00 1 300,00 391,00 Ponecháno z roku 2010 3 252,00 950,00 300,00 798,00 400,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 22 600,00 3 573,00

Tabulka č. 20 Název příspěvkové organizace Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9208 Domov důchodců Boţice, p.o. 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o.

Název akce Stavební úpravy - budova č. 188 Rekonstrukce sociálního zařízení pro imobilní

9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Záloţní zdroj elektrické energie Rekonstrukce kuchyně

9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Projektová dokumentace rekonstrukce objektu B

9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. 9214 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o.

Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011)

9217 SENIOR centrum Blansko, p.o.

Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011)

4 210,00

9217 SENIOR centrum Blansko, p.o. 9220 Sociální sluţby Šebetov

Investiční úvěrový program EIB- Přístavba Vybudování kryté terasy pavilonu

9225 Zámek Břeţany, p.o.

Pořízení zvedacího zařízení pro imobilní

9229 Domov Horizont, p.o.

Rekonstrukce osobních výtahů

169,92 Ponecháno z roku 2010 300,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 152,64 Ponecháno z roku 2010 z akce Záloţní zdroj elektrické energie 5 050,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011

ORG

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem

Částka

Poznámka

5 900,00 272,42 Ponecháno z roku 2010 z akce rekonstrukce tepelného hospodářství objektu zámku 1 000,00 4 110,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 210,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 11 000,00 3 041,78 Ponecháno z roku 2010 2 000,00

71 980,76

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. 9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.

Zateplení budovy Dětského centra Znojmo Zateplení budovy Dětského centra Znojmo Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Vybudování Krajského operačního střediska ZZS JmK v návaznosti na areál FN Brno Bohunice Výstavba a rekonstrukce objektů ZZS JMK Přemístění nemocniční lékárny Rekonstrukce NMB Letovice - III. etapa, 2. část

1 789,00 1 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 6 250,00

7 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 13 508,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 1 010,39 Ponecháno z roku 2010

Tabulka č. 20 Název příspěvkové organizace Příspěvkové organizacebratří v oblasti kultury 9313 Nemocnice Milosrdných Letovice, p.o.

ORG

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - III. etapa 2. část

9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace Rekonstrukce AT stanice

9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Zateplení spojovacího krčku mezi pavilonu F aN

9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Úprava příjezdové komunikace k odstavné ploše Posílení zdrojů na financování akce Opravy areálu nemocnice ve Valticích Rekonstrukce stravovacího provozu Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou Mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. NP, pavilon F Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Modernizace přístrojového vybavení a energetického hospodářství Nemocnice TGM Hodonín Zateplení Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou Digitální mamografický přístroj

9314

Nemocnice Vyškov, p.o.

Název akce

9316 Nemocnice Tišnov, p.o.

9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem

Částka 10 529,00

1 000,00 Ponecháno z minulých let 1 500,00 Ponecháno z minulých let 700,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 2 950,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 15,93 Ponecháno z minulých let 41,21 Ponecháno z minulých let 27,79 Ponecháno z minulých let 222,27 Ponecháno z minulých let 30 841,47 Ponecháno z minulých let 10 000,00

23 103,00 1 000,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 2 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 114 488,06

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 9401 9401 9401 9401 9401

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Jistina úvěru SÚS JMK Investice nesplňující kritéria ROP Protihluková opatření Projektová příprava ROP Technické vybavení Projekty zařazené v IÚP EIB

Poznámka

74 432,00 50 000,00 4 500,00 75 000,00 8 000,00 52 480,00

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem

264 412,00

Poskytnuté investiční prostředky celkem

469 799,82

Tabulka č. 21

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230

Název příspěvkové organizace

Poskytovatel

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Černá Hora, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov Hvězda, p.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Zastávka, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov důchodců Boţice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Hostim, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Plaveč, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Skalice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí S-centrum Hodonín, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Stráţnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov pro seniory Baţantnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí SENIOR centrum Blansko, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociální sluţby Šebetov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Paprsek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociální sluţby Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Zámeček Střelice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Srdce v domě, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Zámek Břeţany, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Emin zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov u lesa Tavíkovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov na Jarošce, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Domov Horizont, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Zelený dům pohody, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Příspěvkové organizace v oblastich služeb celkem

Druh dotace N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Účel poskytnutí Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby

Částka

4 453,60 4 839,60 5 162,80 418,80 4 562,80 4 747,60 2 626,00 3 958,00 1 819,60 3 476,00 2 818,80 2 223,60 4 960,80 2 304,40 2 604,80 2 399,60 4 753,20 5 490,80 3 119,60 9 484,40 6 725,60 1 809,60 7 304,00 1 519,60 3 051,20 3 460,00 7 996,80

2 459,60 110 551,20

Tabulka č. 21 Druh dotace

Účel poskytnutí

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované Ministerstvo práce a sociálních věcí 9303 zdravotní péče, p.o. 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí

N

9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

N

9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o.

Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK

N

Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof

9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o.

Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK

I

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof

9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

N

Dotace na sociální sluţby

ORG

Název příspěvkové organizace

Poskytovatel

N

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, 9401 p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem Poskytnuté prostředky celkem I - investiční prostředky N - neinvestiční prostředky

Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod

Částka

287,22 235,18 336,38 2 518,97

826,00

246,80 4 450,56

I

Investiční část dotací na realizaci programů ROP

36 745,49 36 745,49 151 747,24

Tabulka č. 22 Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k 31.3.2011 (v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 12

7

0

7

Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3

196

0

196

Základní umělecká škola Boskovice, Náměstí 9. května 7

108

0

108

Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401

277

0

277

Základní umělecká škola Letovice, Masarykovo náměstí 29

306

0

306

Základní umělecká škola Velké Opatovice, Pod Stráţnicí 499

314

0

314

-118

13

-105

Dům dětí a mládeţe Blansko, Sadová 45 Dům dětí a mládeţe Boskovice, ul. 17. listopadu 1

144

0

144

Dům dětí a mládeţe Letovice, Českobratrská 5

64

0

64

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou 17

63

0

63

-46

0

-46

Základní škola speciální Blansko, Ţiţkova 27 Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy, Školní 363

244

0

244

-120

0

-120

5

0

5

Dětský domov Lysice, Hodonín u Kunštátu 48 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b

-22

0

-22

69

0

69

Gymnázium Blansko, Seifertova 13 Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1

0

5

5

227

17

244

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18

-2

53

51

886

29

914

Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463

-521

195

-325

Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5

-67

225

157

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33

-281

47

-235

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce Letovice, Tyršova 500

-435

56

-379

Střední škola uměleckoprůmyslová a technická Velké Opatovice, Mládeţnická 430

-307

28

-279

-1 445

210

-1 234

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice, náměstí 9.května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8

306

0

306

1 506

10

1 515

349

0

349

73

1

74

Základní umělecká škola, Brno,Veveří 133

904

9

913

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 70

931

0

931

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11

389

0

389

Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova 81

624

0

624

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, třída Kapitána Jaroše 24

31

1

32

Základní umělecká škola, Brno,Vranovská 41

83

0

83

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

137

0

137

LUŢÁNKY- středisko volného času, Brno, Lidická 50

510

712

1 222

54

0

54

JUNIOR-Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2

785

137

922

Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20

168

-253

-85

Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9

-14

0

-14

63

0

63

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4

-30

-1

-31

Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno,Vídeňská 52 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4

Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9

66

0

66

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská 21

6

0

6

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

0

2

2

66

0

66

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 Základní škola, Brno, Palackého 68/70

540

0

540

Základní škola, Brno, Sekaninova 1

86

5

90

Základní škola, Brno, Štolcova 16

60

31

90

Základní škola, Brno, Lidická 6a

313

3

316

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

109

4

113

Dětský domov Dagmar, Brno - Ţabovřesky, Zeleného 51 Gymnázium Brno - Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2

51

0

51

-257

14

-243

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

457

103

560

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

-24

33

9

Gymnázium, Brno, Křenová 36

-103

152

49

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Ţiţkova 55

-313

173

-140

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7

-832

46

-786

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

-239

69

-170

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

-194

34

-160

Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Brno, Vejrostova 2 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9

-119

79

-40

0

40

41

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23

-111

105

-6

9

421

431

-166

20

-147

Konzervatoř, Brno, třída Kapitána Jaroše 45 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

174

44

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16

119

21

140

-426

235

-191

1 021 -415

41 16

1 063 -400

Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10

218

-646

56

-590

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

431

353

783

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97

-122

75

-47

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15

-548

232

-316

28

75

103

40

9

49

-68

1

-68

14

211

226

65

0

65

Domov mládeţe Marie Steyskalové a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35

6

13

19

Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4

3

29

32

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9

0

20

21

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15

885

21

906

Vyšší odborná škola zdravotnická Josefa Podsedníka, Brno, Ţerotínovo náměstí 6

608

16

623

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9

-55

23

-32

-210

79

-131

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22

525

207

732

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23

667

520

1 187

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11 Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno,Gellnerova 1 Odborné učiliště a praktická škola, Brno, Lomená 44 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

-970

483

-487

1 099

50

1 149

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

465

736

1 201

Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15

437

149

586

55

0

55

Základní umělecká škola, Kuřim, Jungmannova 1084

381

0

381

Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13. prosince 12

277

0

277

Základní umělecká škola, Ořechov, Tikovská 23

388

0

388

Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy 386

187

0

187

86

0

86

504

0

504

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Praţská 38b

Základní umělecká škola A Muchy, Ivančice, Palackého nám. 27

Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239 Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316 Základní umělecká škola, Ţidlochovice, Nádraţní 232

22

0

22

Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462

-37

0

-37

Středisko volného času, Ivančice,Tesařovo náměstí 1

146

29

176

Dům dětí a mládeţe, Rosice, Wolkerova 71

5

1

5

Dům dětí a mládeţe, Kuřim, Jungmannova 1084

3

3

6

Centrum volného času, Pohořelice, Dlouhá 39

107

0

107

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského 4

190

38

229

Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200

317

0

317

Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postiţené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42

-88

0

-88

Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964

146

0

146

Základní škola, Pohořelice, Šumická 727

65

0

65

Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685

122

0

122

Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160

-24

0

-24

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

-29

-18

-47

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

-35

22

-13

-198

8

-191

Gymnázium T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Gymnázium, Ţidlochovice,Tyršova 400

2

0

2

Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

278

0

278

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25

-53

61

8

10

15

26

Integrovaná střední škola, Sokolnice, Sokolnice 496

-28

1 071

1 043

Odborné učiliště, Cvrčovice 131

243

0

243

-1 117

230

-887

Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22

-81

287

207

Pedagogicko - psychologická poradna, Brno, Hybešova 15

341

76

417

Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského 4

113

0

113

Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, bratří Mrštíků 2

257

0

257

Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28

204

60

264

18

0

18

-101

-4

-104

Střední odborná škola Fortika Lomnice, Tišnovská 15

Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova

Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní 30 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4, 690 02 Břeclav Dům dětí a mládeţe, Mikulov, Vrchlického 11

13

3

15

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4

151

10

161

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24

-73

18

-55

3

2

5

Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26

-62

0

-62

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28.října 1

290

59

349

Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

223

66

289

Základní škola, Mikulov, Školní 1

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

Gymnázium, Mikulov, Komenského 7

-348

9

-339

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř. 17

-277

26

-251

Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeţí Komenského 1

-845

125

-721

24

14

38

Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody 6

-560

6

-554

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

-735

122

-614

Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, Hlavní 28

-108

25

-83

2

15

16

Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice 418

310

0

310

Základní umělecká škola, Hodonín, Horní Valy 2

938

0

938

Základní umělecká škola, Stráţnice, Preláta Horného 509

229

0

229

79

0

79

Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676

597

0

597

Středisko volného času, Hodonín, Jilemnického 2

-76

0

-76

Dům dětí a mládeţe, Kyjov, Husova 370

-85

-1

-86

Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, Radějovká 848

50

19

69

Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, Hutník 1495

56

0

56

Dům dětí a mládeţe, Vracov, Sokolská 896

133

54

188

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5

222

0

222

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208

632

9

641

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3204

112

0

112

61

0

61

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243

340

78

418

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1 Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1

30

0

30

-19

0

-19 51

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116

Pedagogicko-psychologická poradna, Břeclav, Bratří Mrštíků 30

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou 462

Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045

Dětský domov, Stráţnice, Boţeny Hrejsové 1255

51

0

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

42

14

56

Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Purkyňovo gymnázium, Stráţnice, Masarykova 379

-311 -81

7 9

-304 -72

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13

-104

132

28

Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

-728

202

-526

Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890

-743

50

-693

-80

19

-61

-1 057

137

-920

Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46

282

98

380

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova 1733

-74

22

-52

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní 471

305

54

359

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318

-573

34

-539

Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735

-121

67

-54

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

-245

59

-186

Pedagogicko - psychologická poradna, Hodonín, Jilemnického 2

-97

0

-97

Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín, Dobrovolského 4

398

0

398

Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4

148

0

148

Dům dětí a mládeţe, Vyškov, Brněnská 7

107

4

111

-158

0

-158 -32

Střední průmyslová a umělecká škola a vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídliště Osvobození 55 Základní škola, Slavkov, Malinovského 280 Gymnázium, Bučovice, Součkova 500

-32

0

36

15

51

Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16

184

50

234

Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody 50 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna, Vyškov,Jungmannova 2

1

83

84

-571

354

-216

-14

3

-10

15

69

84

-351

34

-317

28

0

28

Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210

278

0

278

Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám. 1

176

0

176

Základní umělecká, škola Moravský Krumlov, Školní 139

356

0

356

Základní umělecká škola, Znojmo, Rooseveltova 21

754

0

754

Dům dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8

360

0

360

Dům dětí a mládeţe, Miroslav, Kostelní 202

232

0

232

2

0

2

20

0

20

Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, nám. T.G. Masaryka 35 Základní škola, Hrádek 203 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16

-20

0

-20

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15

185

42

227

Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18

138

0

138

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

-412

8

-404

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4

-138

2

-136

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3

310

129

439

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4

-70

18

-52

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8

243

69

313

-561

0

-561

Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Středisko sluţeb školám, Znojmo, Rudoleckého 25 Pedagogicko-psychologická poradna, Znojmo, Rudoleckého 23

Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost -98

-267

-365

-453

303

-149

44

0

44

28

0

28

10 561

10 901

21 462

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín

-36

0

-36

Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. Armády 2, Vyškov

177

0

177

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří

1

8

9

Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov

-1 165

0

-1 165

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou

Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

840

0

840

-195

0

-195

7

0

7

-371

8

-363

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov

388

1

389

Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

-131

3

-128

Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

-333

2

-331

Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov

179

0

179

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

345

0

345

Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka

3 092

-2

3 090

Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

860

0

860

Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice

226

0

226

Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim

149

6

155

Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice

712

3

715

Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč

345

1

346

Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice

402

0

402

S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

1 161

0

1 161

Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov

300

0

300

Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice

-120

3

-117

Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

-129

0

-129

SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko

-107

3

-104

-1 075

3

-1 072

Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

-270

5

-265

Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov

-684

10

-674

Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

329

0

329

Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov

324

0

324

Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany

2 001

0

2 001

Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

-161

0

-161

Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice

-761

25

-736

Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín

263

0

263

Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov

592

0

592

-372

0

-372

7 525

63

7 588

-2 677

20

-2 657

18

0

18

177

0

177

Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, Otnice

0

0

0

2 237

4

2 241

-7 827

16

-7 811

-165

20

-145

Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov

-1 348

197

-1 151

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov

-3 302

0

-3 302

Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav

-5 061

754

-4 307

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo

-9 858

963

-8 895

Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Hodonín

-1 306

753

-553

Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov

-2 048

42

-2 006

-31 160

2 769

-28 391

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno

-44 310

400

-43 910

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem

-44 310

400

-43 910

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno

6

0

6

Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem

6

0

6

Neškolské příspěvkové organizace celkem

-68 310

3 240

-65 070

Příspěvkové organizace celkem

-57 749

14 141

-43 608

Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, Ivančice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů

Graf č. 1

Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2008 až 2011 5000000

4500000

4000000

3500000

v tis. Kč

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 leden

únor

březen

duben

květen 2008

červen 2009

červenec 2010

srpen 2011

září

říjen

listopad

prosinec

Přehled příjmů Jihomoravského kraje k 31.3.2011

Graf č. 2

Daňové příjmy 31,66% Nedaňové příjmy 3,12% Kapitálové příjmy 0,03%

Přijaté dotace 65,19%

Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011

Graf č. 3

Ostatní výdaje

Výdaje celkem

Finanční operace 0,341% Ostatní činnosti 5,958%

Civilní připravenost na krizové stavy 0,007% Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,007%

Jiné veřejné sluţby a činnosti 0,210% Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce 0,024%

Ostatní výdaje 30,48%

Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany 8,723%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,001%

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,004%

Ochrana ţivotního prostředí 0,349%

Zdravotnictví 7,629%

Tělovýchova a zájmová činnost 3,952%

Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 0,940%

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,960% Vzděláván í a školské sluţby 69,52%

Doprava 49,887% Vodní hospodářství 2,230%

Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 1,990%

Sociální sluţby a pomoc a společ.činnost v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 13,788%

Graf č. 4 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011

53 619 tis. Kč 60 000 40 000 20 000 0 -20 000 -40 000 -60 000 -80 000 -97 227 -100 000 Celková výše zlepšeného VH p.o.

Celková výše ztráty p.o.